KEGIATAN SATPOL PP - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.20.01
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20.01.001
Pengadaan Website Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat
5.2.1.01.01 5.2.1.01.02 5.2.2.01.01 5.2.2.11.02 5.2.2.21.02
Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20.02.001
Peningkatan Pemahaman Peran dan Fungsi Satpol PP kota
1.20.02.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.14.04 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Sinkronisasi Operasional pendukung pada antisipasi dan penanganan penertiban
1.20.02.004
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 Penyusunan data informasi kapasitas izin tempat usaha berdasarkan UUG kepada tempat usaha dan hiburan 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 Peningkatan kualitas Pengawasan dan Penertiban PMKS, PK-5 dan PSK di Jalan Protokol 5.2.1.01.01 5.2.1.01.02 5.2.2.01.01 5.2.2.11.02 5.2.2.21.02
1 / SKPD
Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
1.20.04.001
Penertiban dan Pengawasan Gubug Liar
80,000,000.00
13,000,000.00 250,000.00 8,300,000.00 10,450,000.00 48,000,000.00 445,000,000.00
1 / kegiatan
200,000,000.00
1 / Kegiatan
18,750,000.00 15,025,000.00 2,100,000.00 100,000.00 3,000,000.00 99,120,000.00 15,000,000.00 26,880,000.00 20,025,000.00 75,000,000.00
1 / kegiatan
11,500,000.00 250,000.00 6,700,000.00 8,550,000.00 48,000,000.00 85,000,000.00
1 / kegiatan
16,000,000.00 250,000.00 8,450,000.00 13,300,000.00 47,000,000.00 85,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.20.04
JUMLAH ANGGARAN
80,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.20.02
1.20.02.003
VOLUME
15,000,000.00 250,000.00 9,450,000.00 13,300,000.00 47,000,000.00 1,012,720,000.00 24 / Kali
116,680,000.00
1.20.04.002
Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Penertiban dan Pengawasan Kawasan Glodok
24 / Kali
5,080,000.00 111,600,000.00 94,320,000.00
1.20.04.003
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penertiban dan Pengawasan kawasan objek vital/ Sentra Primer Baru Barat
54 / Kali
94,320,000.00 212,220,000.00 Halaman 1 dari 6
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.20.04.004
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penertiban dan Pengawasan Kota Tua
54 / Kali
212,220,000.00 212,220,000.00
1.20.04.005
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
24 / Kali
212,220,000.00 94,320,000.00
1.20.04.006
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penertiban dan Pengawasan Terpadu Kawasan Jl.Latumenten
24 / Kali
94,320,000.00 94,320,000.00
1.20.04.007
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Penertiban dan Pengawasan terpadu Kawasan Jl.KH. Moh Mansyur Tambora
24 / Kali
94,320,000.00 94,320,000.00
1.20.04.008
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Penertiban dan Pengawasan terpadu Kawasan Jl. Pangeran TB Angke Tambora
24 / Kali
94,320,000.00 94,320,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
94,320,000.00
1.20.36
Program peningkatan kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum
24,462,996,000.00
1.20.36.001
Pendataan dan Pengawasan Tempat Usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan UUG 180 / Kali
1.20.36.002
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (Honorarium PTT, Gaji 13, TPP dan Asuransi PTT)
108,000,000.00
388 / Orang
108,000,000.00 15,042,558,000.00
12 / Bulan
15,042,558,000.00 3,148,368,000.00
1.20.36.003
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional
1.20.36.004
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 5.2.2.02.22 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 5.2.2.02.24 Biaya Operasional Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (PTT)
12 / Bulan
2,610,060,000.00 538,308,000.00 2,048,640,000.00
1.20.36.005
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja ATK (Alat Tulis Kantor)
12 / bulan
2,048,640,000.00 91,408,240.00
1.20.36.006
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Cetaka Umum dan Penggandaan
12 / bulan
91,408,240.00 98,322,013.00
1.20.36.007
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Pemeliharaan Komputer PC, Laptop dan Printer
12 / Bulan
51,974,099.00 46,347,914.00 49,971,994.00
1.20.36.008
5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Pemeliharaan Printer 5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik
8 / unit
20,966,000.00 8,039,994.00 20,966,000.00 4,909,960.00
1.20.36.009
5.2.2.20.12.001 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Belanja Pengadaan Printer dan Laptop
17 / unit
4,909,960.00 90,750,000.00
1.20.36.010
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 5.2.3.12.03 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Listrik Gudang Penertiban
12 / bulan
8,250,000.00 82,500,000.00 8,870,400.00
1.20.36.011
5.2.2.03.03 Belanja Internet
12 / bulan
8,870,400.00 12,000,000.00
1.20.36.012
5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet Belanja Pemeliharaan Perahu Karet
17 / unit
12,000,000.00 99,000,000.00
Belanja Listrik
Halaman 2 dari 6
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.20.36.013
5.2.2.20.08.004 Belanja Pemeliharaan Perahu Karet Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
12 / bulan
99,000,000.00 769,708,800.00
1.20.36.014
5.2.2.20.05.003 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sta Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bu 5.2.2.20.05.004 5.2.2.20.05.006 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tru Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pic 5.2.2.20.05.009 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Se 5.2.2.20.05.012 Belanja Pemeliharaan Motor Boat / Motor Tempel 5.2.2.20.07.004 Pengawasan dan Pembinaan Ketertiban Umum 12 / bulan
6,957,600.00 35,068,800.00 202,204,800.00 403,540,800.00 77,832,000.00 44,104,800.00 79,200,000.00
1.20.36.015
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi
9 / unit
79,200,000.00 9,009,000.00
1.20.36.016
Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 5.2.2.20.12.013 Pengerahan anggota Satpol PP pada titik rawan bencana
36 / kali
9,009,000.00 81,000,000.00
1.20.36.017
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Bimtek Penyusunan RKA tingkat Kota, Kec dan Kel Satpol PP Jak Bar tahun 2014
3 / kali
81,000,000.00 80,720,000.00
1.20.36.018
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Penyelenggaraan Sidang Yustisi Perda 8 Tahun 2007
4 / kali
8,400,000.00 5,250,000.00 1,070,000.00 66,000,000.00 34,385,000.00
1.20.36.019
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Peningkatan kemampuan dan mutu Aparatur Satpol PP Jakarta Barat
36 / kali
22,385,000.00 12,000,000.00 69,000,000.00
1.20.36.020
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pembinaan Rohani bagi anggota Satpol PP Jakarta Barat
6 / kali
21,000,000.00 48,000,000.00 60,000,000.00
1.20.36.021
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pengawasan dan Penertiban WTS/Waria dan PMKS di Wilayah Jakarta Barat
24 / kali
6,000,000.00 54,000,000.00 72,000,000.00
1.20.36.022
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Penertiban dan Pemusnahan Minumam Beralkohol
10 / kali
72,000,000.00 48,563,000.00
1.20.36.023
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Sewa Mesin Giling 5.2.2.09.04 5.2.2.09.05 Belanja Sewa Shovel Loader Belanja Sewa Meja / Kursi 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Tenda 5.2.2.10.04 5.2.2.10.08 Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Antisipasi Pengamanan hari - hari besar Keagamaan dan Nasional
10 / kali
2,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,250,000.00 713,000.00 1,000,000.00 36,100,000.00 22,500,000.00
1.20.36.024
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penyegaran Aparat Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat
3 / kali
22,500,000.00 196,100,000.00
1.20.36.025
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Optimalisasi kesiapsiagaan aparat Satpol PP Jak Bar dalam menghadapi bencana
60 / orang
7,500,000.00 1,100,000.00 172,500,000.00 15,000,000.00 166,851,050.00
Halaman 3 dari 6
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.20.36.026
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Penertiban Spanduk/ Umbul - umbul dan sejenisnya diatas Fasum
52 / kali
21,500,000.00 1,226,050.00 9,750,000.00 1,750,000.00 1,500,000.00 125,125,000.00 6,000,000.00 78,000,000.00
1.20.36.027
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pembinaan anggota Linmas RT/ RW dan Matrik Objek Vital
400 / orang
78,000,000.00 257,250,000.00
1.20.36.028
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Sewa Sound System 5.2.2.10.08 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pengamanan dan Pengawasan lokasi titik rawan tawuran
36 / kali
17,500,000.00 126,000,000.00 1,750,000.00 7,000,000.00 105,000,000.00 86,400,000.00
1.20.36.029
5.2.2.11.04 Apel Besar Satpol PP
3 / kali
86,400,000.00 75,000,000.00
1.20.36.030
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Biaya Pengurusan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional
1 / tahun
75,000,000.00 114,510,543.00
1.20.36.031
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.2.2.05.05 Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di wilayah Jakarta Barat
10 / kali
114,510,543.00 60,000,000.00
1.20.36.032
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Biaya operasional pengerahan tenaga evakuasi dan PAM jakarta barat
1 / paket
60,000,000.00 300,000,000.00
1.20.36.033
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Peningkatan Kemampuan Kerjasama Tim/Organisasi Bagi Satpol PP
1 / paket
300,000,000.00 250,000,000.00
1.20.36.034
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Penyuluhan implementasi Ketertiban Umum bagi kalangan Pelajar
1 / paket
25,200,000.00 4,175,000.00 16,250,000.00 1,950,000.00 7,000,000.00 3,000,000.00 148,500,000.00 24,300,000.00 875,000.00 18,750,000.00 150,000,000.00
1.20.36.035
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pembekalan potensi SATPOL PP (POTSATPOL PP) Terhadap Pengamanan VIP
1 / paket
18,600,000.00 40,050,000.00 47,880,000.00 10,200,000.00 3,370,000.00 650,000.00 29,250,000.00 200,000,000.00
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.01.18 5.2.2.06.01.002
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Bahan Peraga Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan
11,700,000.00 2,710,000.00 15,000,000.00 2,325,000.00 28,725,000.00 2,500,000.00 200,000.00 Halaman 4 dari 6
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.20.36.036
5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Uang Saku / Transport 5.2.2.17.04.002 Sarasehan Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum
1.20.36.037
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Bhakti Karya Pol PP Bersama Masyarakat Tertib Lingkungan
5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.002 5.2.2.10.04 5.2.2.10.08 5.2.2.11.04
Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kecamatan
1.20.37.001
Pengawasan dan Penertiban Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan
Program peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan di kelurahan
1.20.38.001
Pengawasan dan Penertiban Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan
5.2.2.11.04
1 / paket
18,600,000.00 40,050,000.00 47,880,000.00 10,200,000.00 3,370,000.00 650,000.00 29,250,000.00 250,000,000.00
79,500,000.00 442,000.00 61,350,000.00 18,900,000.00 4,475,000.00 1,333,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 66,000,000.00 1,080,000,000.00 8/ kecamatan
Program peningkatan kemampuan aparatur dalam menegakan peraturan
1.20.39.001
Peningkatan Jiwa Korsa bagi Satpol PP dengan Media Outbond
1.20.39.002
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Workshop Peningkatan Mutu SDM Satpol PP
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1,080,000,000.00
1,080,000,000.00 1,512,000,000.00 56 / kelurahan
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
1.20.39
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01
1 / paket
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
1.20.38
JUMLAH ANGGARAN
2,395,000.00 99,375,000.00 18,000,000.00 570,000.00 16,500,000.00 150,000,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
1.20.37
5.2.2.11.04
VOLUME
1,512,000,000.00
1,512,000,000.00 1,400,000,000.00 1 / paket
250,000,000.00
1 / Paket
7,200,000.00 13,764,500.00 30,235,500.00 2,000,000.00 8,025,000.00 250,000.00 300,000.00 131,100,000.00 30,000,000.00 875,000.00 26,250,000.00 300,000,000.00
24,900,000.00 6,056,000.00 22,750,000.00 1,944,000.00 9,425,000.00 3,500,000.00 180,000,000.00 24,300,000.00 Halaman 5 dari 6
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pembekalan Potensi SATPOL PP (POTSATPOL PP) Terhadap Pengamanan Objek Vital1 / Paket (OBVIT)
875,000.00 26,250,000.00 250,000,000.00
1.20.39.005
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Bahan Peraga 5.2.2.01.18 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Motivasi Training bagi Linmas
1 / paket
15,600,000.00 3,276,000.00 66,625,000.00 1,775,000.00 28,725,000.00 2,500,000.00 2,679,000.00 93,750,000.00 18,000,000.00 570,000.00 16,500,000.00 300,000,000.00
1.20.39.006
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Pelatihan Tanggap Bencana Bagi Satpol PP Kelurahan
1 / paket
24,900,000.00 26,250,000.00 6,056,000.00 22,750,000.00 1,944,000.00 9,425,000.00 3,500,000.00 180,000,000.00 24,300,000.00 875,000.00 300,000,000.00
1.20.39.004
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport TOTAL JUMLAH ANGGARAN
24,900,000.00 6,056,000.00 22,750,000.00 1,944,000.00 9,425,000.00 3,500,000.00 180,000,000.00 24,300,000.00 875,000.00 26,250,000.00 29,992,716,000.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 6 dari 6
