KEGIATAN SUDIN PU. II ( TATA AIR ) - JAKSEL YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.01
Program Penerapan kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum
1.03.01.001
Penunjang Penatausahaan Tahun 2013
1.03.01.002
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Pengadaan Cetakan Umum
1 / Paket
22,500,000.00 36,750,000.00
1.03.01.003
Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 Pemeliharaan Personal Komputer
1 / Paket
36,750,000.00 22,500,000.00
1.03.01.004
Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 5.2.2.20.14.002 Pengadaan Alat Tulis Kantor
1 / Paket
22,500,000.00 36,750,000.00
1.03.01.005
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1 / Paket
36,750,000.00 300,000,000.00
1.03.01.006
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tru 5.2.2.20.05.006 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Se 5.2.2.20.05.012 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Din 5.2.2.20.05.015 Pengadaan Alat Peralatan Kerja Kantor 1 / Paket
100,000,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
1.03.01.007
Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.01.14 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.3.12.02 Biaya Perpanjang STNK Kendaraan Operasional
1 / Paket
50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
1.03.01.008
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.2.2.05.05 Pengadaan Alat Tulis Kantor Teknologi Informasi
1 / paket
100,000,000.00 36,750,000.00
1.03.01.009
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Penunjang Monitoring Kegiatan Tahun 2013
1 / Paket
36,750,000.00 30,000,000.00
1.03.01.010
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Penunjang Penyusunan Program Kegiatan Tahun 2014
1 / Paket
10,600,000.00 9,400,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 30,000,000.00
1.03.01.011
5.2.2.01.01 5.2.2.01.13 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Penyedia Jasa internet
1 / Paket
11,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00
1.03.01.012
Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.2.2.03.06 Renovasi Gudang SDPU Tata Air di Jalan TB,. Simatupang
1 / Paket
12,000,000.00 187,500,000.00
1.03.01.013
Belanja Pemeliharaan Gedung Gudang 5.2.2.20.26.004 Sosialisasi Pra Pelaksanaan Fisik
1 / Paket
187,500,000.00 187,500,000.00
5.2.1.02.01
1,152,250,000.00 1 / Set Laporan
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor
22,500,000.00
20,000,000.00 7,560,000.00 Halaman 1 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.01.01 5.2.2.01.13 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.001 5.2.2.11.02 5.2.1.01.04 5.2.1.05.02
VOLUME
Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Gedung Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
JUMLAH ANGGARAN
3,000,000.00 4,840,000.00 10,350,000.00 50,000,000.00 21,250,000.00 42,000,000.00 28,500,000.00
1.03.03
Pengendali banjir
1.03.03.001
Normalisasi Saluran Air Jalan H dan Jalan J Kebon Baru
1 / Paket
1,125,000,000.00
1.03.03.002
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Mini Polder Kawasan Pengadegan
1 / Paket
1,125,000,000.00 5,100,000,000.00
1.03.03.003
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Mini Polder Kawasan Pondok Karya
1 / Paket
5,100,000,000.00 4,575,000,000.00
1.03.03.004
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pengadaan Pompa Mobile
3 / Unit
4,575,000,000.00 3,600,000,000.00
1.03.03.005
5.2.3.03.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto DED Mini Polder Kawasan Menteng Pulo 1 / Paket
1.03.03.006
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 DED Mini Polder Kawasan Desa Putra
1 / Paket
75,000,000.00 75,000,000.00
1.03.03.007
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 Pembangunan Mini Polder Kawasan Petogogan
1 / Paket
75,000,000.00 4,500,000,000.00
1.03.03.008
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Jalan Wijaya I Lanjutan
1 / Paket
4,500,000,000.00 2,250,000,000.00
1.03.03.009
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Kawasan Puloraya
1 / paket
2,250,000,000.00 5,250,000,000.00
1.03.03.010
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Tanggul dan Saluran Kawasan Canadianti
1 / Paket
5,250,000,000.00 1,500,000,000.00
1.03.03.011
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Jalan Cilandak KKO Lanjutan
1 / paket
1,500,000,000.00 375,000,000.00
1 / paket
375,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.03.012
30,425,000,000.00
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Layanan Pembersihan Sampah Saluran Penghubung dan Saluran Mikro di Jakarta Selatan 5.2.2.20.23.009
Belanja Pemeliharaan Saluran Air
3,600,000,000.00 75,000,000.00
2,000,000,000.00
1.03.04
Pengembangan Sistim Drainase
1.03.04.001
Normalisasi Saluran Air jalan Batu Merah
1 / Paket
375,000,000.00
1.03.04.002
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Kenanga dan Melati
1 / Paket
375,000,000.00 1,125,000,000.00
1.03.04.003
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Peningkatan Saluran Jalan Tanjung Barat Selatan
1 / Paket
1,125,000,000.00 600,000,000.00
5.2.3.23.09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
54,527,000,000.00
600,000,000.00 Halaman 2 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.04.004
Peningkatan Saluran jalan Langgar Tanjung Barat
1 / paket
1,125,000,000.00
1.03.04.005
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Saluran Air Kawasan Purwa
1 / paket
1,125,000,000.00 825,000,000.00
1.03.04.006
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Sawo III dan Sawo IV
1 / Paket
825,000,000.00 450,000,000.00
1.03.04.007
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air RW 04 Kelurahan Ulujami
1 / Paket
450,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.008
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Madrasah
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.009
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Jalan H. Amsar
1 / Paket
375,000,000.00 150,000,000.00
1.03.04.010
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Kali Pulo Lanjutan
1 / Paket
150,000,000.00 600,000,000.00
1.03.04.011
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Kawasan Batan
1 / Paket
600,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.012
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Pejaten Raya
1 / Paket
750,000,000.00 472,500,000.00
1.03.04.013
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Warung Jati Barat Depan SMK 57
1 / Paket
472,500,000.00 300,000,000.00
1.03.04.014
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Gunuk
1 / Paket
300,000,000.00 300,000,000.00
1.03.04.015
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Humadi
1 / Paket
300,000,000.00 225,000,000.00
1.03.04.016
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Kancil /Jalan Ampera raya
1 / Paket
225,000,000.00 675,000,000.00
1.03.04.017
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Mursid
1 / paket
675,000,000.00 525,000,000.00
1.03.04.018
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Kali Sadar Lanjutan
1 / Paket
525,000,000.00 600,000,000.00
1.03.04.019
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Penghubung Nangka Lanjutan
1 / Paket
600,000,000.00 1,125,000,000.00
1.03.04.020
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Kali Serua Lanjutan
1 / Paket
1,125,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.021
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Penghubung Rawa badak
1 / Paket
750,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.022
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Kahfi II
1 / Paket
750,000,000.00 975,000,000.00 Halaman 3 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.04.023
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Lenteng Agung I Lanjutan
1 / Paket
975,000,000.00 1,125,000,000.00
1.03.04.024
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Kawasan Jalan Timbul
1 / Paket
1,125,000,000.00 450,000,000.00
1.03.04.025
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Kawasan Srengseng Sawah
1 / Paket
450,000,000.00 450,000,000.00
1.03.04.026
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Penghubung Babakan Atas/ Teladan Jagakarsa
1 / Paket
450,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.027
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Desa Putra
1 / Paket
375,000,000.00 525,000,000.00
1.03.04.028
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Kawasan Komplek AL
1 / Paket
525,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.029
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Lebakbulus 3
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.030
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Saluran Air Jalan Gunung Balong
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.031
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Kawasan Jalan Bango
1 / Paket
375,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.032
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan H.Baun (lebak bulus raya 1) Kel. Pondok Labu
1 / Paket
750,000,000.00 225,000,000.00
1.03.04.033
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Saluran Air pasar pelni/Jl. Fatmawati ujung Kel. Pondok Labu
1 / Paket
225,000,000.00 300,000,000.00
1.03.04.034
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Mawar
1 / Paket
300,000,000.00 525,000,000.00
1.03.04.035
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Cikajang
1 / Paket
525,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.036
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Perbaikan saluran air Jalan Senopati Raya RW. 03 Kel. Selong
1 / Paket
750,000,000.00 1,200,000,000.00
1.03.04.037
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Perbaikan saluran air di Jalan H. Nawi RW. 010 Kel.Gandaria Utara
1 / Paket
1,200,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.038
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Kali Asem RW. 07, 02 dan 08 Kel. Cipete Utara
1 / Paket
750,000,000.00 450,000,000.00
1.03.04.039
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Geletik Raya
1 / Paket
450,000,000.00 450,000,000.00
1.03.04.040
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Saluran Air Jalan Tebet Timur Dalam 6
1 / Paket
450,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.041
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air RW 07 Kel. Manggarai Selatan
1 / Paket
750,000,000.00 375,000,000.00 Halaman 4 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.04.042
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air RW 02 Kel. Manggarai Selatan
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.043
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Kelengkit Kel. Menteng Dalam
1 / Paket
375,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.044
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Pengadegan Timur 2 dan Jalan Cikoko Timur
1 / Paket
75,000,000.00 600,000,000.00
1.03.04.045
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Kali Bata tengah sisi utara/pomad
1 / Paket
600,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.046
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Kalibata selatan 2
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.047
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Kalibata Timur 1
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.048
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Penghubung Pela Bangka
1 / Paket
375,000,000.00 525,000,000.00
1.03.04.049
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Saluran Air Kawasan Kemang Utara
1 / Paket
525,000,000.00 1,050,000,000.00
1.03.04.050
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Perbaikan dan Normalisasi Saluran Jalan Mampang Prapatan (Seven Eleven s/d Sa'adah) Kel. Tegal Parang
1 / Paket
1,050,000,000.00 450,000,000.00
1.03.04.051
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi saluran di Jl. Terusan Mampang Prapatan RW 02 Kelurahan Kuningan Barat
1 / Paket
450,000,000.00 375,000,000.00
1 / Paket
375,000,000.00 375,000,000.00
1 / Paket
375,000,000.00 262,500,000.00
1.03.04.052
1.03.04.053
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air jl. Tegal Parang Selatan V RW 07 Kel. Tegal Parang
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Perbaikan saluran/Trotoar jalan orang Jl. Mampang Prapatan XVI, Kelurahan Tegal Parang
1.03.04.054
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pengerukan kali mampang dan peniggian tembok tanggul Kel. Pela Mampang
1 / Paket
262,500,000.00 375,000,000.00
1.03.04.055
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pengerukan Kali Mampang RW 06 dan RW 01 Kel. Mampang Prapatan
1 / paket
375,000,000.00 300,000,000.00
1.03.04.056
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pengerukan Kali Mampang RW 03 dan 06 Kel. Mampang Prapatan
1 / Paket
300,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.057
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Perbaikan Deuker dan kuras salura RW 06 RT 09 Kelurahan Menteng Atas
1 / Paket
750,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.058
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air RT 03, 04, 05 dan 11 Kel. Karet Kuningan
1 / Paket
375,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.059
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Penghubung Srengseng Sawah
1 / Paket
75,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.060
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Jalan Sultan Agung
1 / Paket
750,000,000.00 525,000,000.00 Halaman 5 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.04.061
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Collecting Data Tahun 2013
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
525,000,000.00 262,500,000.00
1.03.04.062
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pengukuran Tanah Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Pembuatan atau perbaikan saluran air RW 02 Kel. Srengseng Sawah
1 / Paket
80,000,000.00 5,000,000.00 175,000,000.00 2,500,000.00 120,000,000.00
1.03.04.063
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pembuatan saluran air di jalan nurul ihsan RT 001,002,0003,004,005
500 / m1
120,000,000.00 300,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jln. Cilandak Tengah II (ujung), RT 005.003.Jl.cilandak tengah 1 / Paket dalam.jl.swadaya 1 RT 010 Kel. Cilandak Barat
300,000,000.00 150,000,000.00
1.03.04.065
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pembangunan Saluran Air Jalan Terogong Raya
1 / Paket
150,000,000.00 300,000,000.00
1.03.04.066
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air RW 03 Kel. Pejaten Barat
1 / paket
300,000,000.00 225,000,000.00
1 / paket
225,000,000.00 225,000,000.00
1 / paket
225,000,000.00 525,000,000.00
1 / paket
525,000,000.00 225,000,000.00
1 / paket
225,000,000.00 525,000,000.00
1.03.04.064
1.03.04.067
1.03.04.068
1.03.04.069
1.03.04.070
1.03.04.071
1.03.04.072
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air di Jl. Kelapa Hijau (depan Madrasah sampai menembus sungai yang melintasi masjid Al Wiqoyah di Rw. 03 Kel. Jagakarsa Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air Jalan Kahfi I
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pekerjaan lanjutan Normalisasi / Pengerukan Kali Cenek dan Buangan Wilayah RT. 001, 002, 003, 004, 009, 010 dan 012 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air IKPN RW. 04 Kel. Bintaro
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air jl. damai IV 002, Jl. manunggal RW 01 RT 003, 004, 007, 010, 1 / paket 015 Kel. Petukangan Selatan
525,000,000.00 75,000,000.00
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Muria Barat RW 02,04, 05 dan 012 Kel. Menteng Atas
1 / Paket
75,000,000.00 675,000,000.00
1.03.04.073
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Perbaikan saluran air Jl.Wijaya Timur Dalam VI,Jl.Wijaya I RW 01 dan RW 04, dan Jl Pulo Raya
1 / paket
675,000,000.00 537,000,000.00
1.03.04.074
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air di Jl. Arteri Tol dari SMP Bhakti Mulia s.d MTsn 3 lintas RW. Kel. Pondok Pinang
1 / Paket
537,000,000.00 337,500,000.00
1.03.04.075
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Cidodol Rt 015, 002, 003, 008 RW 6 Kel. Grogol Selatan 1 / paket
337,500,000.00 330,000,000.00
1.03.04.076
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air RW 07. Kel. Kebayoran Lama Utara
1 / paket
330,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.077
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Dwi jaya IV Kel. Kebayoran Lama Selatan
1 / paket
75,000,000.00 187,500,000.00
1.03.04.078
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air di Jalan Tanah Kusir II RT 01 RW 08
1 / Paket
187,500,000.00 150,000,000.00 Halaman 6 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.04.079
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Al Mubarok IV Rt. 006 RW 10 Kel. Cipulir
1 / paket
150,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.080
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air RW 07 Kel. Cipulir
1 / Paket
75,000,000.00 75,000,000.00
1 / paket
75,000,000.00 225,000,000.00
1.03.04.081
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Penghubung Komplek TVRI s/d JL. Kemandoran I RW 04 RT. 001,004, 009 rW. 04 Kel. Grogol Utara
1.03.04.082
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Penghubung Ragunan RW 01,02,03,09 dan 011 Kel. Ragunan
1 / paket
225,000,000.00 300,000,000.00
1.03.04.083
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Kali Poltangan RW 010 RT 006, 012 dan 013 Kel. Pejaten Timur
1 / paket
300,000,000.00 225,000,000.00
1.03.04.084
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air RW 05 RT 05,07,11,14 Kel. Ragunan
1 / Paket
225,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.085
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air RW 04 RT 01,02,03,,04,05 Kel. Kebagusan
1 / paket
375,000,000.00 300,000,000.00
1.03.04.086
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air di H. Montong RT 006, 007 RW 01 Kel. Ciganjur
1 / paket
300,000,000.00 150,000,000.00
1.03.04.087
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pembangunan saluran air Jalan Cipete 7 Kel. Cipete Selatan
1 / Paket
150,000,000.00 225,000,000.00
1.03.04.088
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Saluran Air Jl H Ridi, Jl Halimah RW 03 Kel. Ulujami
1 / paket
225,000,000.00 187,500,000.00
1 / Paket
187,500,000.00 187,500,000.00
1.03.04.089
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air RW 011 Jl. H. Liun RT. 010, 013, 014/ RW. 011 Kel. Petukangan Utara
1.03.04.090
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air RW 012 RT. 001, 006 Kel. Bintaro
1 / paket
187,500,000.00 262,500,000.00
1.03.04.091
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Kali Sepak RW 08 Kel. Petukangan Selatan
1 / paket
262,500,000.00 150,000,000.00
1.03.04.092
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air Jl. Pulo Indah RW 05 RT. 002 Kel. Petukangan Selatan
1 / paket
150,000,000.00 75,000,000.00
1 / paket
75,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.093
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jl. Palem Raya RT. 001/08 sisi barat perbatasan joglo Kel. Petukangan Selatan
1.03.04.094
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air Jalan Bintaro Permai RT. 005 RW. 02 Kel. Pesanggrahan
1 / paket
75,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.095
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jl. Pancoran Barat II RW 06 RT. 03 Kel. Pancoran
1 / paket
375,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.096
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pembangunan Saluran Air Jalan Pancoran Barat IV RT. 07 RW 06 Kel. Pancoran
1 / Paket
75,000,000.00 150,000,000.00
1.03.04.097
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Perdatam RT 002, 005, 010 RW 008 Kel. Pengadegan
1 / Paket
150,000,000.00 300,000,000.00 Halaman 7 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.04.098
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Saluran Jalan Pengadegan Raya RT 005, 010 RW 02 Kel. Pengadegan 1 / Paket
300,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.099
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Rw.03 & 04 Kelurahan Kalibata
1 / Paket
375,000,000.00 525,000,000.00
1.03.04.100
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air RT 09:11 RW 07 Kel. Duren Tiga
1 / paket
525,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.101
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air Jl Cikoko Raya Sisi Rel KA RW 02 Kel. Cikoko
1 / paket
75,000,000.00 75,000,000.00
1.03.04.102
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Kali Sodetan Kali Bata RW 07 RT04 s/d 013 Kel. Tebet Barat
1 / Paket
75,000,000.00 150,000,000.00
1 / Paket
150,000,000.00 150,000,000.00
1.03.04.103
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air dan Pembuatan Trotoar diatas saluran RW 08 Rt 06 s/d 013 Kel. Bukit Duri
1.03.04.104
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air Jalan Menteng Pulo Raya Kel. Menteng Dalam
1 / Paket
150,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.105
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Asem Baris dan Saluran Rel KA Kel. Kebun Baru
1 / Paket
375,000,000.00 255,000,000.00
1.03.04.106
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembangunan Saluran Air Jalan Balitung II, Jalan Erlangga V dan Jalan Gunawarman 1 / Paket RW. 01 Kel. Selong
1 / Paket
1,500,000,000.00 750,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Perbaikan saluran Air di Jalan Iskandarsyah I RW. 02 Kel. Melawai
1 / Paket
750,000,000.00 750,000,000.00
1.03.04.109
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Saluran Air Jalan Senayan RW. 02 Kel. Rawa Barat
1 / Paket
750,000,000.00 225,000,000.00
1.03.04.110
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Normalisasi Kali Jelawe RW 04 RT 05,06,08 Kel. Gunung
1 / paket
225,000,000.00 525,000,000.00
1 / Paket
525,000,000.00 375,000,000.00
1.03.04.107
5.2.3.23.09 Normalisasi Kali Nipah
1.03.04.108
1.03.04.111
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
255,000,000.00 1,500,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air RT 01,04,05,06,07,08,09.010, 012, dan 013 Kel. Pasar Manggis
1.03.04.112
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Karet Gusuran RW 01, 02 dam 03 Kel. Karet
1 / Paket
375,000,000.00 150,000,000.00
1.03.04.113
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pengerukan saluran Jalan Anggrek IV
1 / Paket
150,000,000.00 675,000,000.00
1.03.04.114
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Kali Baru Barat Jalan Lontar 1 RT.001 dan RT.002 Kel. Menteng Atas
1 / Paket
675,000,000.00 112,500,000.00
1.03.04.115
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Kali Penghubung Menteng Dalam RW 09 Kel. Menteng Atas
1 / paket
112,500,000.00 187,500,000.00
1.03.04.116
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Air RT.001 s.d RT.009 Jalan menteng atas selatan III s.d subur
1 / Paket
187,500,000.00 75,000,000.00 Halaman 8 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.04.117
5.2.2.20.23.009 ujung Kel. Menteng atas Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Saluran Penghubung Mujair
1 / Paket
75,000,000.00 1,125,000,000.00
1.03.04.118
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi Saluran Air Jalan Patra Kuningan Barat
1 / Paket
1,125,000,000.00 900,000,000.00
1.03.04.119
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembuatan Saluran Jl. Lapangan Merah 1 dan Lapangan Merah 2 Rt.11 Rw.07 Kel. Srengseng Sawah Jakarta Selatan
1 / Paket
900,000,000.00 200,000,000.00
1.03.04.120
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pembuatan Saluran Jl. Mangga Bolong Rt.11 Rw.07 Kel. Srengseng Sawah Jakarta Selatan
1 / Paket
200,000,000.00 200,000,000.00
1.03.04.121
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Swadarma
1 / paket
200,000,000.00 1,500,000,000.00
1.03.04.122
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Air Jalan Tanah Ara
1 / paket
1,500,000,000.00 500,000,000.00
1.03.04.123
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Normalisasi Saluran Penghubung Sekretaris
1 / paket
500,000,000.00 1,400,000,000.00
5.2.3.23.09
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
1,400,000,000.00
1.03.05
Pemeliharaan dan Operasional Infrastrukur Pengendali Banjir
1.03.05.001
Perbaikan pompa tidak terprediksi
1 / Paket
700,000,000.00
1.03.05.003
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 O&P Pompa, Pintu Air dan Saringan Sampah di Jakarta Selatan
1 / Paket
700,000,000.00 2,400,000,000.00
1.03.05.004
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Pemeliharaan / Perbaikan saluran jalan, tali-tali air se-jakarta selatan
1 / paket
2,400,000,000.00 16,058,000,000.00
1.03.05.005
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pemeliharaan infrastruktur Drainase / sal Mikro / sub macro tidak terprediksi
1 / Paket
16,058,000,000.00 20,600,000,000.00
1.03.05.009
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Penanganan Operasional Siaga Banjir / Satgas Jakarta Selatan
1 / paket
20,600,000,000.00 400,000,000.00
5.2.1.02.02 5.2.1.03.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Uang Lembur PNS Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy
1.03.06
Penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, saluran dan waduk
1.03.06.001
Penataan Sungai atau saluran di wilayah Jakarta Selatan
5.2.2.20.23.009
235,000,000.00 90,000,000.00 65,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000,000.00 1 / Paket
Belanja Pemeliharaan Saluran Air
1.03.09
Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai
1.03.09.001
Pengerukan dan perbaikan Sal Phb wilayah Jakarta Selatan (Swakelola)
5.2.2.20.23.009
40,158,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Saluran Air
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
15,000,000,000.00 1 / paket
15,000,000,000.00
15,000,000,000.00
Halaman 9 dari 10
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.27
Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
1,775,000,000.00
1.03.27.001
Pengadaan Alat Kerja Pemeliharaan Saluran
1 / Paket
75,000,000.00
1.03.27.002
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja Pengadaan Alat Keselamatan Kerja
1 / Paket
75,000,000.00 75,000,000.00
1.03.27.003
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja Pengadaan Rambu-rambu pengaman & Kelengkapan Kerja SDPU Tata Air Jak-Sel
1 / Paket
75,000,000.00 75,000,000.00
1.03.27.004
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja Pengadaan Bahan Bakar Solar dan Oli untuk Operasional Pompa dan Alat Berat
1 / Paket
75,000,000.00 500,000,000.00
Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset Belanja Minyak Pelumas
1.03.27.005
5.2.2.02.25 5.2.2.05.03 Pengadaan dump truck
1 / paket
399,996,000.00 100,004,000.00 1,050,000,000.00
5.2.3.02.05
Belanja Modal Pengadaan Dump Truk TOTAL JUMLAH ANGGARAN
1,050,000,000.00 144,537,250,000.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 10 dari 10
