KEGIATAN SUDIN KESEHATAN - JAKSEL YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
1.02.01.001
Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)
1.02.01.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pelatihan Tenaga Kesehatan
1.02.01.004
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Team Penilai jabatan Fungsional dan Koordinasi Lintas Sektoral
1.02.01.005
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peningkatan /Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Sudin Kes Jakarta Selatan
1.02.01.006
5.2.1.02.01 Belanja Foto Copy
1.02.01.007
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Penyediaan Pekerjaan diluar jam kerja
1.02.01.008
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur Sosialisasi Jabatan Fungsional
1.02.01.009
1.02.01.010
50 / orang
140,900,000.00
100 / %
640,000.00 125,000,000.00 15,000,000.00 260,000.00 216,125,000.00
75 / orang
435,000.00 4,500,000.00 2,430,000.00 195,000,000.00 13,500,000.00 260,000.00 9,450,000.00
1 / Kegiatan
100000 / lembar
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pelatihan BTCLS Tenaga Kesehatan Puskesmas
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
JUMLAH ANGGARAN
5,192,783,182.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Kebutuhan Pelatihan Tenaga Puskesmas ( Training Need Assesment)
5.2.1.01.02 5.2.2.01.01
VOLUME
8,010,000.00 610,000.00 110,000.00 200,000.00 520,000.00 50,000,000.00
50,000,000.00 20,000,000.00
11 / Bulan
20,000,000.00 125,080,000.00
200 / orang
93,440,000.00 1,040,000.00 30,600,000.00 44,820,000.00
10 / SKPD
1,977,000.00 1,440,000.00 10,363,000.00 14,240,000.00 16,800,000.00 79,145,500.00
50 / Paramedik
310,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,900,000.00 71,675,500.00 260,000.00 102,150,000.00
310,000.00 955,000.00 Halaman 1 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.01.011
5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill
1.02.01.012
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Tenaga Kesehatan
1.02.01.013
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5.2.2.21.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
1.02.01.014
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 5.2.2.03.12 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (SATPAM)
1.02.01.015
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 5.2.2.03.34 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Belanja TALI (Telepon, Air,Listrik dan Internet)
1.02.01.016
Belanja Telepon 5.2.2.03.01 Belanja Air 5.2.2.03.02 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.2.2.03.06 Penyediaan Logistik Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Gula, Teh, Air Mineral Galon).
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / paket
87,500,000.00 13,125,000.00 260,000.00 200,000,000.00
1 / paket
435,000.00 2,000,000.00 1,055,000.00 185,000,000.00 11,250,000.00 260,000.00 192,460,000.00
1 / Kegiatan
435,000.00 191,765,000.00 260,000.00 501,283,200.00
12 / Bulan
2,800,000.00 497,183,200.00 1,300,000.00 344,155,000.00
3 / Kegiatan
2,800,000.00 340,055,000.00 1,300,000.00 515,298,432.00
12 / Bulan
83,298,432.00 60,000,000.00 354,000,000.00 18,000,000.00 45,200,000.00
1.02.01.017
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.01 Pengadaan Alat Listrik dan Elektronilk
1 / Paket
45,200,000.00 28,500,000.00
1.02.01.019
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin 5.2.2.01.03 Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 38 / buah
28,500,000.00 76,000,000.00
1.02.01.020
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Penyediaan Pengisian Tabung Gas
4 / unit
250,000.00 74,450,000.00 1,300,000.00 9,500,000.00
1.02.01.021
Belanja Pengisian Tabung Gas 5.2.2.01.08 Pengadaan Alat-alat Tulis Kantor
60 / buah
9,500,000.00 150,000,000.00
1.02.01.022
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Penyediaan kebutuhan operasional Suku Dinas Kesehatan
33 / unit
250,000.00 148,450,000.00 1,300,000.00 807,114,782.00
5.2.1.01.02 5.2.1.02.01 5.2.2.02.22 5.2.2.02.24 5.2.2.11.02 5.2.2.21.06 5.2.1.01.03 5.2.1.01.04
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
500,000.00 72,000,000.00 240,000,000.00 158,400,000.00 151,220,000.00 173,994,782.00 2,600,000.00 8,400,000.00 Halaman 2 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.01.023
Penggantian Suku cadang Kendaraan Operasional Sudin Kesehatan Jakarta Selatan
1.02.01.024
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan cetakan Sudin Kesehatan
1.02.01.025
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
33 / unit
118,591,000.00
2 / kegiatan
250,000.00 117,041,000.00 1,300,000.00 120,000,000.00
37 / unit
500,000.00 49,300,000.00 68,900,000.00 1,300,000.00 44,400,000.00
1.02.01.026
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Mesin Pompa Air
1 / Unit
250,000.00 42,850,000.00 1,300,000.00 7,200,000.00
1.02.01.027
5.2.2.20.13.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Komputer/PC
1 / Kegiatan
7,200,000.00 39,100,000.00
1.02.01.028
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Note Book
1 / Kegiatan
250,000.00 37,550,000.00 1,300,000.00 12,000,000.00
1.02.01.029
5.2.2.20.14.003 Pemeliharaan Printer
1 / Kegiatan
12,000,000.00 15,000,000.00
1.02.01.030
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer
1 / Kegiatan
500,000.00 14,000,000.00 500,000.00 19,800,000.00
1.02.01.031
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.14.010 Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan OHP/Ifokus/LCD/TV/HDTV
1 / Kegiatan
500,000.00 18,800,000.00 500,000.00 18,200,000.00
1.02.01.032
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan kalibrasi alat pengukuran
1 / kegiatan
500,000.00 17,200,000.00 500,000.00 24,000,000.00
1.02.01.035
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.20.017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Penyebarluasan informasi melalui website Sudin Kesehatan
100 / %
500,000.00 23,000,000.00 500,000.00 26,975,000.00
1.02.01.036
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembuatan Papan Data Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Adm Jakarta Selatan
100 / %
7,500,000.00 1,909,000.00 466,000.00 17,100,000.00 20,000,000.00
5.2.2.01.16 Binwasdal Program SIK
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
1.02.01.037
100 / %
20,000,000.00 20,000,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop
600,000.00 Halaman 3 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.01.038
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.01.039
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5.2.2.21.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 5.2.3.12.01 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Deseminasi dan Validasi Data Kesehatan
1.02.01.040
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Binwasdal program SP2TP
1.02.01.041
1.02.01.042
1.02.01.043
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Peningkatan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program APBD Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Koordinasi profesi Tenaga Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5.2.1.01.04 Gerakan Jumat Sehat (GJS) Dokter Masuk RW bersama Masyarakat di wilayah Jakarta Selatan
1.02.01.046
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5.2.1.01.04 Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu
1.02.01.047
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pelatihan tenaga kesehatan tradisional
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
100 / %
304,000.00 653,000.00 5,843,000.00 5,850,000.00 6,750,000.00 240,000,000.00
100 / %
435,000.00 15,000,000.00 5,700,000.00 198,605,000.00 20,000,000.00 260,000.00 23,379,000.00
100 / %
600,000.00 1,952,000.00 600,000.00 3,266,000.00 9,161,000.00 7,800,000.00 11,020,000.00
12 / Bulan
1,118,000.00 902,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 50,000,000.00
100 / %
250,000.00 9,755,000.00 1,500,000.00 3,575,000.00 34,920,000.00 32,200,000.00
20 / Kali
11,200,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 12,400,000.00 4,800,000.00 257,936,268.00
11 / SKPD
345,000.00 16,800,000.00 11,586,268.00 40,000,000.00 15,000,000.00 9,745,000.00 15,200,000.00 125,000,000.00 260,000.00 24,000,000.00 101,800,000.00
1 / kegiatan
310,000.00 3,230,000.00 1,250,000.00 90,000,000.00 6,750,000.00 260,000.00 260,000,000.00
Halaman 4 dari 23
NOMOR
1.02.01.048
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pemeliharaan, pengembangan,pengadaan sarana dan prasarana SIK Integrasi
5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.20.14.003 5.2.3.12.03 5.2.2.17.02.002
Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan
1.02.02.002
Konsolidasi Rencana Program dan Anggaran Tahun 2014 Sudin Kesehatan Jakarta Selatan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.03.001
Pengawasan dan Pemeliharaan Cold Chain
1.02.03.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 5.2.2.01.15 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Manajemen Program Imunisasi
1.02.03.003
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5.2.1.01.04 Penyegaran program Imunisasi
1.02.03.004
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB di RS
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat
JUMLAH ANGGARAN
250,000.00 8,400,000.00 2,225,000.00 1,636,000.00 1,250,000.00 3,876,000.00 10,113,000.00 370,000.00 19,060,000.00 500,000.00 195,000,000.00 16,020,000.00 1,300,000.00 74,000,000.00
4,800,000.00 3,034,000.00 990,000.00 3,290,000.00 14,946,000.00 24,000,000.00 9,440,000.00 13,500,000.00 100,000,000.00 1 / kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
1.02.03
5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.11.02
1 / paket
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Uang Saku / Transport
1.02.02
5.2.1.01.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.1.01.04
VOLUME
100,000,000.00
250,000.00 13,080,000.00 360,000.00 1,800,000.00 7,640,000.00 34,200,000.00 34,270,000.00 8,400,000.00 1,787,170,000.00 12 / bulan
88,298,000.00
12 / bulan
1,000,000.00 16,020,000.00 61,250,000.00 8,250,000.00 1,778,000.00 80,600,000.00
6 / kali
1,120,000.00 1,180,000.00 22,800,000.00 26,700,000.00 28,800,000.00 27,165,000.00
12 / kali
3,560,000.00 3,500,000.00 2,940,000.00 14,050,000.00 3,115,000.00 167,400,000.00
163,760,000.00 600,000.00 3,040,000.00 Halaman 5 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.03.005
Antisipasi dan Investigasi Kejadian KLB
1.02.03.006
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penyakit Potensial KLB (Kejadian Luar biasa)
1.02.03.007
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Binwasdal dan Manajemen Program Diare/ISPA
1.02.03.008
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Survei Endemisitas Filaria
1.02.03.009
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium Penyegaran program P2B2
1.02.03.011
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Peningkatan Kompetensi untuk Deteksi Dini Penyakit Potensial KLB
1.02.03.012
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penyegaran strategi DOTS bagi petugas P2TB
1.02.03.013
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Management Program IMS
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
12 / kali
96,280,000.00
4 / kali
49,840,000.00 2,020,000.00 1,210,000.00 32,000,000.00 11,210,000.00 50,000,000.00
1 / kali
12,600,000.00 17,355,000.00 4,193,000.00 500,000.00 15,352,000.00 106,484,000.00
5/ Kecamatan
34,800,000.00 6,052,000.00 6,240,000.00 3,750,000.00 1,463,500.00 41,496,000.00 12,682,500.00 75,000,000.00
8 / kali
12,980,000.00 5,600,000.00 7,120,000.00 660,000.00 5,000,000.00 384,000.00 30,856,000.00 12,400,000.00 36,220,000.00
1 / keg
14,400,000.00 370,000.00 9,880,000.00 11,570,000.00 60,000,000.00
1 / kali
11,125,000.00 640,000.00 400,000.00 22,040,000.00 13,795,000.00 12,000,000.00 102,155,000.00
1 / kali
2,975,000.00 58,500,000.00 178,000.00 1,400,000.00 1,050,000.00 2,800,000.00 7,000,000.00 12,502,000.00 15,750,000.00 75,000,000.00
8,900,000.00 18,000,000.00 Halaman 6 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.03.014
5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.001 5.2.2.17.02.002 Manajemen program TB
1.02.03.015
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.2.2.03.33 Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas
1.02.03.016
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko Penyakit Menular P2DBD
1.02.03.017
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Antisipasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
1.02.03.019
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Bahan Kimia 5.2.2.02.05 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Manajemen program kusta
5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Kepesertaan Uang Saku / Transport
Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
1.02.04.001
Evaluasi pelaksanaan program KB
1.02.04.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Pembinaan kesehatan reproduksi
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
JUMLAH ANGGARAN
29 / kali
4,856,500.00 6,150,000.00 5,586,000.00 25,500,000.00 6,007,500.00 153,283,000.00
1 / keg
47,600,000.00 9,790,000.00 7,500,000.00 25,500,000.00 4,797,000.00 2,000,000.00 30,096,000.00 22,500,000.00 3,500,000.00 60,000,000.00
1 / Kegiatan
512,000.00 8,800,000.00 1,188,000.00 19,760,000.00 23,140,000.00 6,600,000.00 69,433,000.00
1 / paket
23,400,000.00 2,000,000.00 1,958,000.00 19,380,000.00 22,695,000.00 512,000,000.00
1 / paket
8,330,000.00 498,550,000.00 5,120,000.00 27,852,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
1.02.04
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002
VOLUME
11,200,000.00 979,000.00 421,000.00 500,000.00 2,064,000.00 6,688,000.00 6,000,000.00 1,053,824,000.00 100 / %
27,578,000.00
100 / %
6,000,000.00 1,364,000.00 5,000,000.00 3,314,000.00 4,400,000.00 7,500,000.00 28,564,000.00
6,000,000.00 2,584,000.00 5,000,000.00 3,080,000.00 4,400,000.00 7,500,000.00 Halaman 7 dari 23
NOMOR
1.02.04.003
1.02.04.004
PROGRAM / KEGIATAN
Pelatihan PONED
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Peningkatan Kualitas Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi dan Neonatal di Masyarakat, Puskesmas dan RS
1.02.04.005
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Supervisi fasilitatif bagi petugas kesehatan
1.02.04.006
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Pembinaan Manajemen program kesehatan ibu bagi puskesmas
1.02.04.007
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Temu konsultasi program kesehatan ibu
1.02.04.008
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Koordinasi jejaring dengan RS dan BPS
1.02.04.009
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Audit Maternal Perinatal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
1.02.04.010
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Penilaian Kinerja Gerakan Sayang Ibu (GSI)
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
100 / %
125,000,000.00
100 / %
175,000.00 375,000.00 120,000,000.00 4,450,000.00 564,412,000.00
100 / %
223,950,000.00 162,859,000.00 2,800,000.00 6,503,000.00 66,300,000.00 102,000,000.00 30,000,000.00
100 / %
1,224,000.00 1,776,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 27,578,000.00
100 / %
7,500,000.00 1,364,000.00 5,000,000.00 2,114,000.00 4,100,000.00 7,500,000.00 45,000,000.00
100 / %
3,175,000.00 15,750,000.00 1,745,000.00 8,580,000.00 15,750,000.00 28,564,000.00
100 / %
6,000,000.00 2,584,000.00 5,000,000.00 3,080,000.00 4,400,000.00 7,500,000.00 77,128,000.00
100 / %
12,000,000.00 10,829,000.00 20,250,000.00 900,000.00 2,339,000.00 10,560,000.00 20,250,000.00 100,000,000.00
25,000,000.00 9,415,000.00 29,000,000.00 9,000,000.00 375,000.00 1,260,000.00 17,000,000.00 6,200,000.00 2,750,000.00 Halaman 8 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.05
Program peningkatan kesehatan anak balita
1.02.05.001
Bimtek MTBS
1.02.05.002
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Peningkatan Gizi Masyarakat dan ASI Eksklusif
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Kepesertaan Uang Saku / Transport Uang Saku / Transport
1.02.05.003
5.2.1.01.02 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.001 5.2.2.17.01.002 5.2.2.17.03.002 Bimtek SDIDTK
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
Program pengembangan lingkungan sehat
1.02.06.001
Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan TTU, TPM dan Kesehatan Kerja
1.02.06.002
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pengawasan Kualitas Air Minum dan Air Bersih
1.02.06.003
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Perkotaan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
JUMLAH ANGGARAN
293,998,000.00 100 / %
1.02.06
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01
VOLUME
36,434,000.00
2 / Kegiatan
6,000,000.00 1,185,000.00 8,000,000.00 2,257,000.00 6,992,000.00 12,000,000.00 229,000,000.00
100 / %
1,120,000.00 7,500,000.00 4,459,000.00 3,071,000.00 3,000,000.00 10,350,000.00 177,000,000.00 21,000,000.00 1,500,000.00 28,564,000.00
6,000,000.00 1,974,000.00 5,000,000.00 3,378,000.00 4,712,000.00 7,500,000.00 807,413,000.00 6 / kali
79,800,000.00
1 / Kegiatan
10,235,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 4,390,000.00 29,260,000.00 12,015,000.00 8,400,000.00 82,880,000.00
10 / Kecamatan
3,115,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2,755,000.00 15,580,000.00 6,230,000.00 46,500,000.00 4,200,000.00 319,460,000.00
147,740,000.00 4,600,000.00 8,900,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 7,820,000.00 10,200,000.00 Halaman 9 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.06.004
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Antisipasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Bersumber Binatang
1.02.06.005
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 5.2.2.01.06 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.01 Pengembangan Jejaring Kesehatan Kerja Bidang Kesehatan
1.02.06.006
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Sanitasi Darurat dan Bencana
5.2.2.01.01 5.2.2.01.05 5.2.2.01.16 5.2.2.02.05 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.001
Pembinaan PHBS
1.02.07.002
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Pembinaan RW Siaga Aktif
1.02.07.003
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Forum komunikasi kader kesehatan
1.02.07.004
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Binwasdal pelaksanaan program PSM
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat
JUMLAH ANGGARAN
6 / kali
74,100,000.00 37,500,000.00 5,600,000.00 231,393,000.00
3 / kali
49,840,000.00 1,800,000.00 135,744,000.00 949,000.00 43,060,000.00 35,300,000.00
4 / kali
3,560,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,260,000.00 14,440,000.00 5,340,000.00 4,200,000.00 58,580,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Bahan Kimia Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
1.02.07
5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02
VOLUME
1,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 2,450,000.00 18,240,000.00 18,690,000.00 4,200,000.00 2,133,054,400.00 1 / Kegiatan
49,706,000.00
1 / Kegiatan
8,900,000.00 3,500,000.00 28,800,000.00 906,000.00 7,600,000.00 55,200,000.00
100 / %
4,000,000.00 18,275,000.00 5,900,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00 23,725,000.00 18,360,000.00
100 / %
2,400,000.00 6,675,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,185,000.00 6,200,000.00 27,100,000.00
2,400,000.00 3,500,000.00 700,000.00 2,600,000.00 13,900,000.00 Halaman 10 dari 23
NOMOR
1.02.07.005
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Posyandu, SBH, Poskestren, RW Siaga
1.02.07.008
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Peningkatan keterampilan anggota SBH bidang kesehatan
1.02.07.009
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Evaluasi keterampilan anggota SBH
1.02.07.011
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program lanjut usia (lansia)
1.02.07.012
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Peningkatan wawasan ttg asuhan keperawatan komunitas dan kasus resti bagi petugas
1.02.07.013
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Peningkatan Akses dan Kualitas Perkesmas dan Lansia
1.02.07.014
Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Peningkatan wawasan pembentukan daerah binaan resti bagi petugas
5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
100 / %
4,000,000.00 354,272,500.00
100 / %
20,400,000.00 1,120,000.00 46,800,000.00 34,580,000.00 14,511,000.00 46,050,000.00 19,500,500.00 3,400,000.00 12,571,000.00 30,000,000.00 44,500,000.00 80,840,000.00 89,027,500.00
100 / %
4,800,000.00 2,800,000.00 15,575,000.00 3,512,500.00 13,500,000.00 2,400,000.00 600,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 27,340,000.00 12,571,000.00
100 / %
3,600,000.00 1,490,000.00 1,000,000.00 781,000.00 5,700,000.00 121,000,000.00
100 / %
6,600,000.00 22,500,000.00 6,881,000.00 37,875,000.00 2,300,000.00 2,620,000.00 35,099,000.00 7,125,000.00 18,992,000.00
100 / %
1,800,000.00 887,000.00 7,000,000.00 1,755,000.00 900,000.00 6,650,000.00 194,548,200.00
100 / %
288,200.00 760,000.00 180,000,000.00 13,500,000.00 20,000,000.00
1,850,000.00 7,500,000.00 1,550,000.00 1,500,000.00 Halaman 11 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.07.015
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Penilaian kinerja petugas perkesmas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan
1.02.07.016
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Binwasdal Program Perkesmas
1.02.07.018
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Peningkatan Wawasan Guru UKS
1.02.07.019
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002 Pembinaan Poskestren
1.02.07.020
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Penilaian kinerja dan pembinaan sekolah sehat
1.02.07.021
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Penilaian kinerja sekolah sehat tk.provinsi dan nasional
1.02.07.022
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Rapat koordinasi TPUKS Tk. Kota Administrasi
1.02.07.023
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Binwasdal kesehatan gigi dan mulut
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
100 / %
950,000.00 6,650,000.00 15,608,400.00
100 / %
1,168,000.00 5,000,000.00 1,120,000.00 800,400.00 4,000,000.00 1,520,000.00 2,000,000.00 18,947,800.00
100 / %
3,317,400.00 550,000.00 1,500,000.00 1,860,400.00 7,220,000.00 4,500,000.00 19,000,000.00
100 / %
4,000,000.00 1,964,000.00 500,000.00 1,350,000.00 636,000.00 3,800,000.00 6,750,000.00 19,080,000.00
100 / %
3,000,000.00 6,675,000.00 1,200,000.00 700,000.00 680,000.00 6,825,000.00 100,000,000.00
100 / %
30,000,000.00 4,172,400.00 26,000,000.00 9,000,000.00 690,000.00 3,152,600.00 17,000,000.00 7,135,000.00 2,850,000.00 24,000,000.00
100 / %
435,000.00 9,000,000.00 195,000.00 1,775,000.00 8,500,000.00 3,120,000.00 975,000.00 20,000,000.00
100 / %
9,000,000.00 1,508,000.00 692,000.00 3,800,000.00 5,000,000.00 16,000,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
Halaman 12 dari 23
NOMOR
1.02.07.024
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Pra Sekolah dan Remaja
1.02.07.025
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Peningkatan wawasan guru TK ttg kesehatan gigi mulut pada anak-anak pra sekolah
1.02.07.026
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Binwasdal Kegiatan UKS dan Kesehatan Remaja
1.02.07.027
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Pekan Cuci Tangan dan Sikat Gigi
1.02.07.028
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.01.14 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)
1.02.07.029
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Sosialisasi program prioritas kesehatan
1.02.07.030
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Peningkatan Promosi Kesehatan dan PHBS
1.02.07.031
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas promkes
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
100 / %
1,870,000.00 540,000.00 6,840,000.00 6,750,000.00 319,058,000.00
100 / %
9,600,000.00 151,500,000.00 33,294,000.00 9,500,000.00 2,350,000.00 3,150,000.00 8,819,000.00 37,620,000.00 57,375,000.00 5,850,000.00 22,000,000.00
100 / %
5,000,000.00 2,495,000.00 445,000.00 3,610,000.00 10,450,000.00 34,000,000.00
1 / Kegiatan
4,000,000.00 3,929,000.00 150,000.00 1,170,000.00 791,000.00 8,360,000.00 15,600,000.00 86,630,000.00
1 / Kegiatan
28,000,000.00 20,000,000.00 630,000.00 38,000,000.00 57,000,000.00
100 / %
17,400,000.00 9,000,000.00 9,983,000.00 1,500,000.00 2,967,000.00 2,000,000.00 13,750,000.00 400,000.00 18,482,500.00
100 / %
2,000,000.00 6,675,000.00 3,150,500.00 957,000.00 5,700,000.00 271,614,500.00
100 / %
3,225,000.00 1,000,000.00 380,000.00 178,249,500.00 88,000,000.00 760,000.00 22,607,000.00 Halaman 13 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.07.032
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi kinerja PHBS Tk. Kota Adm
1.02.07.033
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Penyediaan KMS Anak Sekolah TK, SD, SMP, SMA
5.2.2.06.01.002
Program pencegahan penyakit tidak menular
1.02.08.002
Pengambilan Data Surveilans PTM di RS
1.02.08.003
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Binwasdal PAL (Practical Approach to Lung Health)
1.02.08.004
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.15 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.1.01.04 Supervisi PTM
1.02.08.005
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan PTM karyawan Sudin Kes. Jaksel
1.02.08.006
5.2.2.01.01 5.2.2.01.15 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.03.33 Festival Jantung Sehat
1.02.08.007
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5.2.1.01.04 Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Haji
100 / %
1 / Kegiatan
24,000,000.00 1,830,000.00 19,100,000.00 9,000,000.00 919,000.00 8,500,000.00 21,840,000.00 23,060,000.00
23,060,000.00 381,440,000.00 12 / kali
34,642,000.00
1 / kali
27,412,000.00 2,000,000.00 366,000.00 4,864,000.00 83,944,000.00
4 / kali
9,400,000.00 15,400,000.00 29,980,000.00 2,322,000.00 6,190,000.00 1,566,000.00 15,086,000.00 4,000,000.00 29,678,000.00
2 / kali
2,000,000.00 500,000.00 8,800,000.00 670,000.00 17,708,000.00 75,000,000.00
1 / kali
2,000,000.00 22,000,000.00 1,500,000.00 836,000.00 8,664,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00
6 / kali
2,800,000.00 2,670,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 650,000.00 4,180,000.00 1,700,000.00 121,757,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Analisa Laboratorium
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Uang Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor
JUMLAH ANGGARAN
3,885,000.00 1,242,000.00 17,480,000.00 85,189,000.00
Belanja Cetakan Khusus
1.02.08
5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.1.03.01 5.2.2.01.01
VOLUME
25,600,000.00 1,335,000.00 2,200,000.00 16,608,000.00 Halaman 14 dari 23
NOMOR
1.02.08.008
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04 5.2.1.03.03 Binwasdal P2 Kanker
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Uang Makan Lembur
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.1.01.04
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
1 / kali
1.02.09
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
1.02.09.001
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
1.02.09.002
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Sertifikasi 5.2.2.03.08 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.2.2.14.03 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.03.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan
1.02.09.003
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.2.21.06 Pelatihan dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
1.02.09.004
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Penerapan Inovasi SKPD melalui Gugus Kendali Mutu
1.02.09.005
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan sarana fasilitas kesehatan
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16
VOLUME
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
JUMLAH ANGGARAN
4,500,000.00 4,310,000.00 45,904,000.00 16,500,000.00 4,000,000.00 800,000.00 21,419,000.00
2,800,000.00 9,440,000.00 250,000.00 467,000.00 5,662,000.00 2,800,000.00 1,785,530,000.00 1 / SKPD
465,690,000.00
1 / SKPD
620,000.00 15,000,000.00 9,270,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00 8,000,000.00 39,610,000.00 46,750,000.00 166,000,000.00 34,050,000.00 100,000,000.00 3,750,000.00 9,120,000.00 520,000.00 53,800,000.00
100 / %
2,400,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 47,000,000.00 275,000,000.00
11 / SKPD
435,000.00 30,000,000.00 2,505,000.00 7,500,000.00 3,000,000.00 80,000,000.00 3,800,000.00 125,000,000.00 22,500,000.00 260,000.00 150,000,000.00
100 / %
90,000,000.00 4,170,000.00 32,000,000.00 3,500,000.00 4,750,000.00 7,980,000.00 7,600,000.00 30,000,000.00
8,400,000.00 1,860,000.00 880,000.00 Halaman 15 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.09.006
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Siaga Bencana masyarakat awam
1.02.09.008
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 pelatihan pasien safety untuk sarana kesehatan
1.02.09.009
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.01.001 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Sarana kesehatan
1.02.09.011
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Peningkatan mutu pelayanan unit gawat darurat ambulan di rumah sakit, puskesmas dan sarkes lainya
1.02.09.012
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Manajemen Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan
1.02.09.013
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport Binwasdal Pelayanan Perijinan
1.02.09.014
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5.2.1.01.04 Manajemen Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan
1.02.09.015
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
10 / kali
360,000.00 18,000,000.00 500,000.00 150,000,000.00
2 / kali
250,000.00 1,760,000.00 1,850,000.00 480,000.00 600,000.00 135,750,000.00 8,010,000.00 1,300,000.00 150,000,000.00
1 / Kegiatan
250,000.00 990,000.00 1,300,000.00 100,000.00 500,000.00 142,000,000.00 3,560,000.00 1,300,000.00 134,500,000.00
45 / lokasi
70,488,000.00 1,482,000.00 1,000,000.00 738,000.00 600,000.00 60,192,000.00 50,000,000.00
1 / paket
23,496,000.00 1,895,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 845,000.00 600,000.00 20,064,000.00 75,000,000.00
1 / kegiatan
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00
1 / kegiatan
16,800,000.00 6,000,000.00 8,240,000.00 21,760,000.00 7,200,000.00 75,690,000.00
1 / paket
18,000,000.00 40,000,000.00 17,690,000.00 115,850,000.00
33,600,000.00 1,500,000.00 31,300,000.00 500,000.00 Halaman 16 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.14.03 5.2.2.11.04 5.2.1.01.04
Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis
1.02.10
Program pengawasan obat dan makanan
1.02.10.001
Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga
1.02.10.002
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Sosialisasi Program Kesehatan
1.02.10.003
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5.2.1.01.04 Penerapan dan Pemeliharaan Manajemen Farmasi
1.02.10.004
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.01.14 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Binwasdal Ke Sarana Farmakmin
1.02.10.005
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pelayanan Perijinan Sarana Farmakmin
1.02.10.008
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pemusnahan Obat Kadaluarsa
1.02.10.010
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.2.03.30 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (buffer Stok Obat dan Alkes)
1.02.10.011
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.2.2.02.04 Pengelolaan Gudang Farmasi
5.2.2.01.01 5.2.2.01.11 5.2.2.06.02.002
VOLUME
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Rumah Tangga Kantor Belanja Fotocopy
JUMLAH ANGGARAN
342,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 12,008,000.00 33,600,000.00
894,610,000.00 100 / orang
100 / Sarana Farmasi
10 / Puskesmas
10 / Puskesmas Kecamatan
75 / Perizinan
42,210,000.00
20,000,000.00 5,610,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 7,600,000.00 24,600,000.00
6,600,000.00 400,000.00 15,200,000.00 2,400,000.00 67,000,000.00
20,000,000.00 6,000,000.00 17,800,000.00 8,000,000.00 15,200,000.00 82,800,000.00
40,000,000.00 7,880,000.00 2,600,000.00 8,000,000.00 24,320,000.00 25,000,000.00
1 / Paket
10,000,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 7,600,000.00 25,000,000.00
1 / paket
24,240,000.00 760,000.00 600,000,000.00
1 / paket
12,000,000.00 588,000,000.00 28,000,000.00
2,000,000.00 23,310,000.00 2,690,000.00 Halaman 17 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.11
Program pengembangan obat asli Indonesia
1.02.11.001
Binwasdal Sarana dan Tenaga Pengobat Tradisional
5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04
Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas
1.02.12.001
Rehab Total Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru
JUMLAH ANGGARAN
100,000,000.00 1 / paket
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
1.02.12
1.02.12.002
VOLUME
100,000,000.00
46,992,000.00 1,932,000.00 1,500,000.00 7,800,000.00 1,048,000.00 600,000.00 40,128,000.00 24,250,000,000.00 1 / Kegiatan
15,000,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.03.22 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Ka 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (X-1) pengembangan/pembangunan rawat inap puskesmas kecamatan 1 / Pasar Minggu puskesmas kecamatan
3,425,000.00 15,000,000.00 405,000,000.00 300,000,000.00 14,274,625,000.00 1,950,000.00 300,000,000.00
1.02.12.003
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan ( X-1 ) Rehab total puskesmas kelurahan rawa Barat
1.02.12.004
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan ( X-1 ) Rehab Total Puskesma Kelurahan Manggarai
1.02.12.005
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan ( X-1 ) Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pondok Labu
1.02.12.006
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan ( X-1 ) Rehab Total Puskesmas Kecamatan Pancoran
1.02.12.007
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan ( X-1 ) Rehab total Puskesmas Kelurahan Pasar Mniggu II
1.02.12.008
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (X-1) Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan
1.02.12.009
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
5.2.1.01.02 5.2.2.03.22
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan
1 / kegiatan
2,800,000.00 295,900,000.00 1,300,000.00 250,000,000.00
1 / kegiatan
2,800,000.00 245,900,000.00 1,300,000.00 250,000,000.00
1 / Kegiatan
2,800,000.00 245,900,000.00 1,300,000.00 250,000,000.00
1 / kegiatan
2,800,000.00 245,900,000.00 1,300,000.00 500,000,000.00
1 / kegiatan
2,800,000.00 495,900,000.00 1,300,000.00 250,000,000.00
1 / kegiatan
2,800,000.00 245,900,000.00 1,300,000.00 250,000,000.00
1 / kegiatan
2,800,000.00 245,900,000.00 1,300,000.00 1,000,000,000.00
4,975,000.00 15,000,000.00 Halaman 18 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.02.12.010
5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.2.21.04 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Ka Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan 1 / Kegiatan
27,000,000.00 20,000,000.00 931,075,000.00 1,950,000.00 1,000,000,000.00
1.02.12.011
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.2.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Ka 5.2.3.26.01 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Rawajati II 1 / paket
4,975,000.00 15,000,000.00 27,000,000.00 20,000,000.00 931,075,000.00 1,950,000.00 1,200,000,000.00
1.02.12.012
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Ka 5.2.3.26.01 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat 1 / paket
4,350,000.00 15,000,000.00 32,400,000.00 24,000,000.00 1,122,300,000.00 1,950,000.00 4,000,000,000.00
5.2.1.01.02 5.2.2.03.22 5.2.2.21.02 5.2.2.21.04 5.2.3.26.01 5.2.1.01.03
4,975,000.00 15,000,000.00 108,000,000.00 80,000,000.00 3,790,075,000.00 1,950,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Ka Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.16
Program peningkatan gizi masyarakat
1.02.16.001
Pencegahan, penanggulangan dan pemantauan gizi buruk
1.02.16.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Pembinaan, pemantauan pertumbuhan balita
1.02.16.003
5.2.1.01.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Binwasdal program gizi
1.02.16.004
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Pembinaan dan pengembangan keluarga balita sehat
5.2.1.01.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002
143,000,000.00 100 / %
33,000,000.00
100 / %
7,200,000.00 10,000,000.00 4,210,000.00 230,000.00 8,360,000.00 3,000,000.00 21,000,000.00
100 / %
2,400,000.00 5,000,000.00 4,858,000.00 382,000.00 8,360,000.00 66,000,000.00
100 / %
13,200,000.00 6,407,000.00 2,500,000.00 6,000,000.00 2,238,000.00 14,405,000.00 21,250,000.00 23,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
2,400,000.00 5,000,000.00 8,978,000.00 302,000.00 5,320,000.00 1,000,000.00
Halaman 19 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.02.17
Program kesehatan jiwa masyarakat
1.02.17.001
Binwasdal Program Keswa
1.02.17.002
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Validasi data Keswa & Napza
1.02.17.003
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan tehnis registrasi metadone online
1.02.17.004
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Workshop Kegawatdaruratan Psikiatri
1.02.17.005
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Peningkatan wawasan kesehatan jiwa bagi kader
1.02.17.006
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Seminar ilmiah kesehatan jiwa
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002
Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
1.02.18.001
Pengadaan Meubeler Puskesmas Kelurahan Ulujami
1.02.18.002
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang Belanja Modal Pengadaan Lemari 5.2.3.13.10 5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 5.2.3.13.17 Pengadaan Meubeler Puskesmas Kelurahan Kalibata I
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
JUMLAH ANGGARAN
192,276,000.00 2 / kali
29,814,000.00
4 / kali
8,400,000.00 2,728,000.00 1,350,000.00 2,068,000.00 10,868,000.00 4,400,000.00 6,834,000.00
1 / kali
805,000.00 861,000.00 5,168,000.00 9,814,000.00
1 / kali
834,000.00 1,000,000.00 7,980,000.00 32,731,000.00
1 / kali
16,800,000.00 780,000.00 500,000.00 1,250,000.00 1,685,000.00 3,496,000.00 220,000.00 8,000,000.00 94,298,000.00
1 / kali
1,000,000.00 42,000,000.00 20,000,000.00 3,400,000.00 550,000.00 2,000,000.00 2,540,000.00 18,848,000.00 3,960,000.00 18,785,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
1.02.18
5.2.3.13.01
VOLUME
4,200,000.00 1,240,000.00 600,000.00 2,000,000.00 787,000.00 2,698,000.00 7,260,000.00 10,586,000,000.00 1 / Kegiatan
150,000,000.00
1 / kegiatan
28,750,000.00 22,250,000.00 26,000,000.00 33,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 150,000,000.00
28,750,000.00 Halaman 20 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.02.18.004
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 5.2.3.13.09 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board 5.2.3.13.14 5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu Pengadaa Meubeler puskesmas kecamatan Kebayoran Baru
1 / kegiatan
22,250,000.00 26,000,000.00 33,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1,000,000,000.00
1.02.18.005
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik 5.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / 5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Almari 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Brankas 5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan White Board 5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.2.3.13.01 5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.13.04 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Belanja Modal Pengadaan Sofa 5.2.3.13.08 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang Belanja Modal Pengadaan Lemari 5.2.3.13.10 5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 5.2.3.13.15 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan CCTV 5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang 5.2.3.11.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 5.2.3.13.17 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Grogol Utara I 1 / kegiatan
3,250,000.00 12,785,000.00 9,875,000.00 80,200,000.00 6,785,000.00 44,440,000.00 12,875,000.00 60,098,900.00 182,970,000.00 28,575,000.00 112,670,000.00 118,600,000.00 40,000,000.00 36,676,050.00 75,489,000.00 13,832,300.00 8,750,000.00 18,000,000.00 15,625,000.00 14,003,750.00 104,500,000.00 400,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 5.2.3.19.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah ( IPAL ) untuk Puskesmas Kecamatan Cilandak
3,425,000.00 329,512,200.00 65,112,800.00 1,950,000.00 150,000,000.00
1.02.18.007
1 / kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan A 5.2.3.23.15 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pengadaan Konstruksi jaringan Air Limbah ( IPAL ) untuk iPuskesmas Kecamatan 1 / kegiatan Setiabudi
3,425,000.00 144,625,000.00 1,950,000.00 150,000,000.00
1.02.18.009
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan A 5.2.3.23.15 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas kecamatan Kebayoran Baru 1 / kegiatan
3,425,000.00 144,625,000.00 1,950,000.00 2,000,000,000.00
1.02.18.010
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi 5.2.3.19.02 5.2.3.19.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Radiologi 5.2.3.19.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 5.2.3.20.10 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Kontrak rumah untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru 1 / kegiatan
14,625,000.00 593,520,000.00 450,340,000.00 406,310,000.00 236,775,000.00 291,280,000.00 7,150,000.00 750,000,000.00
1.02.18.011
5.2.2.07.02.002 Belanja Sewa Kantor Kontrak rumah untuk puskesmas kelurahan Kuningan Barat
1 / kegiatan
750,000,000.00 150,000,000.00
1.02.18.012
Belanja Sewa Kantor 5.2.2.07.02.002 Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kelurahan Ciganjur
1 / kegiatan
150,000,000.00 100,000,000.00
1.02.18.013
5.2.2.07.02.002 Belanja Sewa Kantor Kontrak Rumah untuk puskesmas Kelurahan Tanjung Barat
1 / kegiatan
100,000,000.00 100,000,000.00
1.02.18.008
Halaman 21 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.02.18.014
5.2.2.07.02.002 Belanja Sewa Kantor Kontrak rumah untuk puskesmas Kelurahan Cipedak
1 / kegiatan
100,000,000.00 100,000,000.00
1.02.18.015
5.2.2.07.02.002 Belanja Sewa Kantor Kontrak rumah untuk puskesmas kelurahan Jati Padang
1 / kegiatan
100,000,000.00 150,000,000.00
1.02.18.016
5.2.2.07.02.002 Belanja Sewa Kantor Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan
1 / kegiatan
150,000,000.00 150,000,000.00
1.02.18.017
Belanja Sewa Kantor 5.2.2.07.02.002 Kontrak Rumah Untuk Puskesmas Kelurahan Kuningan Timur
12 / Bulan
150,000,000.00 175,000,000.00
1.02.18.018
Belanja Sewa Kantor 5.2.2.07.02.002 Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kelurahan Karet Kuningan
1 / Kegiatan
175,000,000.00 175,000,000.00
Belanja Sewa Kantor 5.2.2.07.02.002 Pengadaan Angkutan Bermotor Lift/Elevator untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran 1 / kegiatan Lama
175,000,000.00 1,250,000,000.00
1.02.18.020
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.2.3.03.13 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Kontrak rumah untuk Puskesmas Kelurahan Kebayoran Lama Selatan 1 / kegiatan
3,425,000.00 1,244,625,000.00 1,950,000.00 150,000,000.00
1.02.18.021
Belanja Sewa Kantor 5.2.2.07.02.002 Pengadaan alat-alat Rawat Inap untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru
1.02.18.022
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan 5.2.3.19.19 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pengadaan alat Fisiotherapi dan Blue Light untuk puskesmas kecamatan Pasar Minggu 1 / Kegiatan
3,425,000.00 116,000,000.00 128,625,000.00 1,950,000.00 150,000,000.00
1.02.18.023
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 5.2.3.19.01 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Pengadaan laboratorium sederhana
1 / paket
2,175,000.00 146,525,000.00 1,300,000.00 650,000,000.00
1.02.18.025
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Pengadaan lift Puskesmas Kec. Pesanggrahan 1 / paket
650,000,000.00 1,050,000,000.00
1.02.18.026
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 5.2.3.03.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Perawatan Gedung dengan Anti Rayap 1 / paket
3,425,000.00 1,044,625,000.00 1,950,000.00 1,000,000,000.00
1.02.18.027
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (Pest Contro 5.2.2.03.47 Pengadaan cold chain dan freezetag 1 / paket
4,350,000.00 20,000,000.00 975,650,000.00 236,000,000.00
5.2.3.11.08
236,000,000.00
1.02.18.019
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
1.20.44
Penigkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana
1.20.44.001
koordinasi lintas sektor terkait tentang penanganan gawat darurat dan bencana di bidang kesehatan 5.2.1.02.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002
1 / Paket
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy
150,000,000.00 250,000,000.00
25,000,000.00 4 / kali
25,000,000.00
4,800,000.00 1,000,000.00 600,000.00 Halaman 22 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02
VOLUME
Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman Rapat
JUMLAH ANGGARAN
18,000,000.00 600,000.00
1.20.45
Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana
1.20.45.003
Buffer makanan pendamping ASI ( MP-ASI ) untuk Bencana
600 / kg
1.20.45.004
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB ( Prasaat )
1 / kegiatan
24,000,000.00 200,000,000.00
1 / kegiatan
141,750,000.00 250,000.00 1,500,000.00 12,000,000.00 2,400,000.00 160,000.00 6,080,000.00 3,780,000.00 30,780,000.00 1,300,000.00 100,000,000.00
1 / kegiatan
85,925,000.00 1,380,000.00 420,000.00 12,275,000.00 220,566,786.00
1.20.45.005
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.01.14 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Pemeliharaan Handy Talkie 5.2.2.20.19.018 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Piket siaga/pusat pengendalian dukungan kesehatan (pusdaldukkes)
1.20.45.006
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Gladi Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
5.2.1.01.02 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.14 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.005 5.2.2.10.01 5.2.2.10.04 5.2.2.10.08 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.1.01.03
544,566,786.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perkakas Kerja Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Lapangan Belanja Sewa Meja / Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan TOTAL JUMLAH ANGGARAN
24,000,000.00
250,000.00 26,700,000.00 1,791,786.00 97,500,000.00 5,960,000.00 115,000.00 12,000,000.00 16,875,000.00 22,500,000.00 9,000,000.00 1,875,000.00 24,700,000.00 1,300,000.00 50,270,665,368.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 23 dari 23
