KEGIATAN DINAS KEBERSIHAN YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01
Program Penerapan kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum
1.03.01.001
Pra FS Pembangunan ITF Duri Kosambi
1.03.01.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan ITF Duri Kosambi
1.03.01.003
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konsultan Pendamping Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.01.004
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa di Bidang Kebersihan Tahun 2013
1.03.01.005
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.08 Belanja Jasa Konsultasi Penilai / Appraisal Kajian Perhitungan Swastanisasi Kebersihan per Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
1.03.01.006
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Perhitungan Perencanaan Bidang Kebersihan Kebutuhan Wilayah
1.03.01.007
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengukuran Kinerja/Pencapaian Kegiatan Dinas Kebersihan
1.03.01.008
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Penerapan Sistem Akutansi Dinas Kebersihan
1.03.01.009
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Program Anggaran Tahun 2014
5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
670,000,000.00 1 / Paket
37,500,000.00
1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 35,450,000.00 50,000,000.00
1/ Dokumen
1/ Dokumen
1/ Dokumen
1/ Dokumen
1/ Dokumen
1/ Dokumen
1/ Dokumen
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 47,950,000.00 37,500,000.00
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 35,450,000.00 50,000,000.00
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 47,950,000.00 50,000,000.00
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 47,950,000.00 50,000,000.00
6,856,000.00 2,469,000.00 8,125,000.00 27,300,000.00 5,250,000.00 50,000,000.00
4,424,000.00 2,580,000.00 2,996,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00
19,000,000.00 6,040,000.00 6,060,000.00 18,900,000.00 30,000,000.00
3,012,000.00 1,500,000.00 3,473,000.00 Halaman 1 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01.010
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyempurnaan Renstra Dinas Kebersihan
1.03.01.011
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan Rohani Pegawai Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
1.03.01.012
1.03.01.013
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pembinaan Mental Pegawai Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melalui Penyuluhan Pra Pensiun 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Kebersihan Pesisir dan Pantai 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.21.02
1.03.17
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Penilaian Kinerja dan Kualitas Lingkungan Pengelolaan Limbah Septictank 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pemantauan Kualitas Lingkungan di sekitar Instalasi Pengolahan Limbah Septic Tank (IPLS) 5.2.2.01.05 5.2.2.03.33 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.2.13.01
1.03.18
Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal) ITF Duri Kosambi
1.03.18.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Jasa Penimbangan Sampah di DKI Jakarta
1.03.18.003
1.03.18.004
22,015,000.00 100,000,000.00
1 / Tahun
29,400,000.00 10,658,000.00 1,500,000.00 2,367,000.00 20,000,000.00 36,075,000.00 100,000,000.00
1 / Kegiatan
70,550,000.00 2,435,000.00 395,000.00 5,650,000.00 760,000.00 20,210,000.00 15,000,000.00
1 / paket
6,000,000.00 4,050,000.00 377,000.00 693,000.00 80,000.00 3,800,000.00 50,000,000.00 920,000.00 1,300,000.00 300,000.00 47,480,000.00 100,000,000.00
1 / Paket
1/ Dokumen
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Analisa Laboratorium Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.03.18.001
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Pembangunan dan Operasional Online Sistem Penimbangan Sampah, TPST Bantargebang dan TPS daerah perbatasan 5.2.3.22.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang Pendampingan kegiatan 3R menjadi bank sampah di 5 wilayah kota
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.17.001
1.03.17.002
VOLUME
50,000,000.00 6,820,000.00 1,250,000.00 3,010,000.00 13,000,000.00 16,320,000.00 9,600,000.00 50,000,000.00
483,000.00 34,937,000.00 450,000.00 1,202,000.00 5,200,000.00 2,240,000.00 5,040,000.00 448,000.00 272,851,991,977.00 1 / Paket
225,000,000.00
1 / Tahun
4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 218,700,000.00 2,438,361,157.00
1 / paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 2,424,411,157.00 3,476,600,000.00
1 / paket
3,476,600,000.00 1,200,000,000.00 Halaman 2 dari 13
NOMOR
1.03.18.005
1.03.18.006
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Hukum / Politik / Ekonomi / Sosial / 5.2.2.21.07 Penilaian Kinerja Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan di 5 Wilayah 1/ Kota Administrasi Jakarta Dokumen
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 1,186,050,000.00 50,000,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Penanganan Penanggulangan Kebersihan dan Sarana Operasional Dinas Kebersihan (PL)
3,050,000.00 875,000.00 1,450,000.00 27,300,000.00 17,325,000.00 1,435,000,000.00
1.03.18.007
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Pemantauan Kualitas Lingkungan di sekitar TPST Bantargebang
1.03.18.008
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.05 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.2.2.03.33 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 Pemantauan Kualitas Lingkungan di sekitar SPA dan ITF
1 / Tahun
1/ Dokumen
1/ Dokumen
1,432,000,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 50,000,000.00
1,070,000.00 392,800.00 30,218,000.00 450,000.00 1,817,200.00 3,900,000.00 3,080,000.00 8,400,000.00 672,000.00 50,000,000.00
1.03.18.010
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.05 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.2.2.03.33 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 Penanganan Sampah Pesisir dan Pantai Pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, serta Muara 13 (Tiga Belas) Sungai di Teluk Jakarta dengan Sarana Operasional Kebersihan (PL) Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Penanganan Sampah Sungai dan Taman
1.03.18.011
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.02 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.05 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5.2.2.08.02 Belanja Sewa Eskavator 5.2.2.09.01 Belanja Sewa Dump Truck 5.2.2.09.03 Belanja Sewa Shovel Loader 5.2.2.09.05 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.01 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat / Motor Tempel 5.2.3.05.04 Pengawasan Independen Pengelolaan TPST Bantargebang
1 / Tahun
40,000,000.00 11,700,000.00 23,562,000,000.00 24,000,000.00 708,794,045.00 1,099,900,000.00 5,232,820,000.00 13,266,316,570.00 1,160,730,000.00 828,289,385.00 565,450,000.00 300,000,000.00
1.03.18.012
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.2.2.21.04 Jasa Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang
1 / Paket
300,000,000.00 210,021,030,820.00
1.03.18.013
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.2.03.30 Badan Pengendalian TPST Bantargebang Tahun 2013
1 / Paket
210,021,030,820.00 300,000,000.00
1.03.18.009
5.2.1.02.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan
1 / Tahun
974,000.00 213,000.00 29,043,000.00 450,000.00 1,622,000.00 7,800,000.00 2,940,000.00 6,510,000.00 448,000.00 1,556,000,000.00
9 / bulan
1,550,000,000.00 785,000.00 2,106,000.00 3,109,000.00 46,500,000,000.00
199,018,800.00 5,706,000.00 1,250,000.00 Halaman 3 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.18.014
Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Proyektor / OHP / Infocus / LCD / HDTV 5.2.2.10.03 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Penanganan Penanggulangan Sampah oleh Tenaga Pelaksana pada SPA Sunter
1 / Tahun
2,750,000.00 60,000,000.00 18,900,000.00 12,375,200.00 3,300,000,000.00
1.03.18.015
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Probity Audit (Pendampingan BPKP untuk Lelang s.d Kontrak KPS) ITF Sunter
1 / Paket
3,300,000,000.00 200,000,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
1.03.18.016
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.04 FS ITF Cakung Cilincing
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.18.017
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.21.02 DED ITF Cakung Cilincing
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.18.018
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.21.02 FS ITF Marunda
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.18.019
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.21.02 Pra DED ITF Marunda
1.03.18.020
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.03 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 FS Penanganan Sampah Sungai / Kali di Provinsi DKI Jakarta Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.18.021
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.21.02 Gerakan Jakarta Bersih 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.03.56
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)
1.03.19
Program peningkatan kebersihan kota
1.03.19.001
Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) dengan PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta 5.2.1.01.01 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.02 5.2.2.01.05 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.08.02 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
1 / dokumen
149,800,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 5,300,000.00 24,500,000.00 8,400,000.00 100,000,000.00
1 / dokumen
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 97,950,000.00 400,000,000.00
1 / dokumen
4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 393,700,000.00 100,000,000.00
1 / dokumen
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 97,950,000.00 200,000,000.00
1 / paket
4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 193,700,000.00 750,000,000.00
1 / paket
8,000,000.00 1,950,000.00 3,000,000.00 737,050,000.00 200,000,000.00 4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 193,700,000.00 330,070,362,936.00
1 / Kegiatan
250,000,000.00 18,000,000.00 1,350,000.00 3,900,000.00 28,800,000.00 4,500,000.00 900,000.00 113,150,000.00 6,000,000.00 45,000,000.00 200,000.00 470,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 2,860,000.00 3,120,000.00 Halaman 4 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.19.002
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Gambir
1.03.19.003
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kecamatan Menteng
1.03.19.004
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Sawah Besar
1.03.19.005
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Senen
1.03.19.006
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Tanah Abang
1.03.19.007
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kemayoran
1.03.19.008
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Cempaka Putih
1.03.19.009
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Johar Baru
1.03.19.010
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Penjaringan
1.03.19.011
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Pademangan
1.03.19.012
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Tanjung Priok
1.03.19.013
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Koja
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
3,750,000.00 8,005,863,138.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,991,913,138.00 12,154,614,324.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 12,140,664,324.00 7,274,984,361.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,261,034,361.00 5,181,475,977.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 5,167,525,977.00 9,525,402,235.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 9,511,452,235.00 9,559,726,156.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 9,545,776,156.00 3,155,184,369.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 3,141,234,369.00 3,684,584,909.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 3,670,634,909.00 12,161,284,056.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 12,147,334,056.00 6,504,146,669.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 6,490,196,669.00 15,248,918,358.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 15,234,968,358.00 7,188,759,310.00 Halaman 5 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.19.014
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Cilincing
1.03.19.015
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kelapa Gading
1.03.19.016
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Grogol Petamburan
1.03.19.017
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Palmerah
1.03.19.018
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Taman Sari
1.03.19.019
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Tambora
1.03.19.020
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Cengkareng
1.03.19.021
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kali Deres
1.03.19.022
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kebon Jeruk
1.03.19.023
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kembangan
1.03.19.024
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Mampang Prapatan 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,174,809,310.00 6,949,985,840.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 6,936,035,840.00 8,325,983,947.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 8,312,033,947.00 12,956,933,520.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 12,942,983,520.00 7,719,509,958.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,705,559,958.00 7,073,041,572.00
1/P
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,059,091,572.00 20,266,120,293.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 20,252,170,293.00 5,150,003,025.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 5,136,053,025.00 3,720,850,700.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 3,706,900,700.00 5,347,046,657.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 5,333,096,657.00 7,072,597,253.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,058,647,253.00 4,838,917,662.00 8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 Halaman 6 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.19.025
5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Setiabudi
1.03.19.026
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Pancoran
1.03.19.027
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Pesanggrahan
1.03.19.028
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Cilandak
1.03.19.029
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Tebet
1.03.19.030
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kebayoran Lama
1.03.19.031
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kebayoran Baru
1.03.19.032
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Jagakarsa
1.03.19.033
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Pasar Minggu
1.03.19.034
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Pulogadung
1.03.19.035
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Duren Sawit
1.03.19.036
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Jatinegara
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
4,824,967,662.00 5,723,787,878.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 5,709,837,878.00 4,486,243,820.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 4,472,293,820.00 3,290,033,094.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 3,276,083,094.00 2,707,517,775.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 2,693,567,775.00 7,893,317,966.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 7,879,367,966.00 11,481,588,616.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 11,467,638,616.00 16,680,118,611.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 16,666,168,611.00 4,225,373,248.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 4,211,423,248.00 9,901,892,160.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 9,887,942,160.00 14,423,249,965.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 14,409,299,965.00 6,236,961,012.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 6,223,011,012.00 9,109,849,573.00 Halaman 7 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.19.037
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Kramat Jati
1.03.19.038
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Cakung
1.03.19.039
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Matraman
1.03.19.040
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Pasar Rebo
1.03.19.041
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Ciracas
1.03.19.042
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Cipayung
1.03.19.043
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan Kecamatan Makasar
1.03.19.044
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Penanganan / Penanggulangan Sampah Operasi Dukungan Kebersihan untuk Kegiatan Insidental
1.03.19.045
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Penyusunan pencapaian target retribusi pelayanan Kebersihan 5 wilayah kota
1.03.19.046
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Publikasi Pengelolaan Kebersihan 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.03.46
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, Pemotretan
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 9,095,899,573.00 13,727,485,470.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 13,713,535,470.00 10,200,798,635.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 10,186,848,635.00 5,478,564,784.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 5,464,614,784.00 2,296,967,104.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 2,283,017,104.00 5,311,298,038.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 5,297,348,038.00 2,329,471,691.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 2,315,521,691.00 1,999,909,207.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 1,985,959,207.00 200,000,000.00
1 / Tahun
900,000.00 2,600,000.00 600,000.00 99,361,000.00 2,500,000.00 900,000.00 900,000.00 84,000,000.00 8,239,000.00 50,000,000.00
1 / paket
10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000,000.00 8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 2,986,050,000.00
Halaman 8 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.20
Program penerapan 3 R (Reuse, Reduce, Recycle)
1.03.20.001
Operasional Penerapan Sistem 3R di 5 titik binaan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
1.03.20.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Bank Sampah Di Provinsi DKI Jakarta
1.03.20.003
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM Kegiatan Percontohan Bank Sampah di Rawajati Jakarta Selatan 5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.02 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.2.20.23.014
Program Penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) di tingkat RW (Dedicated)
1.03.22.001
Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan
1.03.22.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer Pelatihan Daur Ulang dan Komposting untuk masyarakat
JUMLAH ANGGARAN
900,000,000.00 1 / Kegiatan
1/ Dokumen
1 / Paket
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah
1.03.22
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.04 5.2.2.17.02.001
VOLUME
500,000,000.00 450,000.00 1,300,000.00 384,000,000.00 300,000.00 62,050,000.00 32,400,000.00 19,500,000.00 150,000,000.00
4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 143,700,000.00 250,000,000.00 4,000,000.00 1,300,000.00 14,000,000.00 30,000,000.00 1,000,000.00 107,812,500.00 9,500,000.00 50,000.00 400,000.00 5,200,000.00 44,687,500.00 32,050,000.00 450,000,000.00
1 / Kegiatan
400,000,000.00
1 / Paket
4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 393,700,000.00 50,000,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Biaya Kepesertaan
21,600,000.00 3,250,000.00 4,800,000.00 500,000.00 960,000.00 200,000.00 350,000.00 4,500,000.00 7,840,000.00 6,000,000.00
1.03.27
Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
1.03.27.001
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas dan Operasional
1 / Tahun
1,500,000,000.00
1.03.27.002
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan BBM Kendaraan SPA Sunter Dinas Kebersihan
1 / Tahun
1,500,000,000.00 4,850,000,000.00
1.03.27.003
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan BBM Pesisir dan Pantai
1 / Tahun
4,850,000,000.00 1,875,000,000.00
1.03.27.004
5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 5.2.2.02.26 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai Penyediaan Pelumas untuk Kapal Sampah
1 / Tahun
47,617,800.00 606,483,000.00 1,220,899,200.00 136,500,000.00
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
98,716,738,430.00
4,000,000.00 1,300,000.00 Halaman 9 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.27.005
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas Perawatan Kapal Sampah
1 / Tahun
1,000,000.00 130,200,000.00 375,000,000.00
1.03.27.006
5.2.2.20.07.001 Belanja Pemeliharaan Kapal Motor Perawatan Gerobak Motor Pesisir dan Pantai
1 / Tahun
375,000,000.00 18,750,000.00
1.03.27.007
5.2.2.20.05.015 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Din Perawatan Insinerator di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Pari, dan 1 / Tahun Kelurahan Pulau Panggang
18,750,000.00 168,750,000.00
1.03.27.008
5.2.2.20.23.014 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Rehabilitasi Mesin Pembakar Sampah dan Hanggarnya di Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Harapan
1 / Tahun
168,750,000.00 300,000,000.00
1.03.27.009
5.2.2.20.23.014 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah Sewa Sandar Kapal Sampah
1 / Tahun
300,000,000.00 17,500,000.00
1.03.27.010
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat Pengadaan Alat-alat Kebersihan Pesisir dan Pantai
1 / Paket
17,500,000.00 100,000,000.00
1.03.27.011
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengadaan Pakaian Kerja di Wilayah Pantai dan Laut (PL)
1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 97,950,000.00 25,000,000.00
1.03.27.012
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.13.01 Biaya Pas Kapal
1 / Tahun
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 22,950,000.00 15,000,000.00
1.03.27.013
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR Penyediaan Perlengkapan Kapal UPKPP
1 / Paket
15,000,000.00 18,750,000.00
1.03.27.015
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.02.21 Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai Belanja Minyak PELUMAS
1 / Tahun
450,000.00 300,000.00 18,000,000.00 375,000,000.00
1.03.27.016
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas Pembangunan Tangki dan Hanggar BBM di Pulau Panggang
1 / Lokasi
4,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 368,700,000.00 200,000,000.00
1.03.27.017
5.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Belanja Minyak PELUMAS SPA Sunter
1 / Paket
200,000,000.00 750,000,000.00
1.03.27.018
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas Perpanjangan STNK Kendaraan Operasional
1 / Tahun
8,000,000.00 1,950,000.00 3,000,000.00 737,050,000.00 200,000,000.00
1.03.27.019
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasinal
1 / Tahun
200,000,000.00 525,000,000.00
1.03.27.020
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.02.18 Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus Pengadaan Accu berikut Air Accu 1 / Tahun
8,000,000.00 1,950,000.00 3,000,000.00 512,050,000.00 65,000,000.00
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
450,000.00 1,300,000.00 Halaman 10 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.27.021
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.02.14 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Ban Dinas Kebersihan
1.03.27.022
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.02.11 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus Pengadaan Kendaraan Arm Roll Besar
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Tahun
300,000.00 62,950,000.00 1,313,437,500.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 1,299,487,500.00 12,298,497,475.00
1.03.27.023
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Pengadaan Kendaraan Arm Roll Kecil 1 / Paket
12,298,497,475.00 8,331,191,919.00
1.03.27.024
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Pengadaan Bak Kontainer Pasar 1 / Paket
8,331,191,919.00 2,385,605,000.00
1.03.27.025
5.2.3.04.06 Belanja Modal Pengadaan Kontainer Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Dinas Kebersihan
1 / Tahun
2,385,605,000.00 500,000,000.00
1.03.27.026
5.2.2.20.05.015 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Din Pemeliharaan dan Perawatan Toilet Mobile 1 / Tahun
500,000,000.00 75,000,000.00
1.03.27.027
Belanja Pemeliharaan Kontainer 5.2.2.20.06.006 Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan/Lapangan
1 / Tahun
75,000,000.00 202,353,780.00
1.03.27.028
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Din 5.2.2.20.05.015 Pemeliharaan Mesin Absensi (Handkey) 1 / Paket
202,353,780.00 5,000,000.00
1.03.27.029
Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 5.2.2.20.12.013 Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)
1 / Paket
5,000,000.00 25,000,000.00
1.03.27.030
5.2.2.20.13.008 Pengadaan Alat Listrik
1 / Paket
25,000,000.00 37,500,000.00
1.03.27.031
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin 5.2.2.01.03 Biaya Konsumsi Rapat Dinas 1 / Paket
450,000.00 300,000.00 36,750,000.00 45,000,000.00
1.03.27.032
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
1.03.27.033
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Pengadaan Alat Tulis Kantor
1.03.27.034
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender Pengadaan Cetakan Umum
1.03.27.035
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.06.01.001 Sewa Mesin Foto Copy
1.03.27.036
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Mesin Foto Copy Jasa Pengaman Kantor dilingkungan Dinas 5.2.1.01.02
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin
1 / Tahun
45,000,000.00 700,000,000.00
1 / Paket
8,000,000.00 1,950,000.00 3,000,000.00 687,050,000.00 75,000,000.00
1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 72,950,000.00 300,000.00 90,000,000.00
1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 87,950,000.00 20,000,000.00
1 / Tahun
20,000,000.00 900,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Cetakan Umum
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8,000,000.00 Halaman 11 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.27.037
5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Lenteng Agung
1 / Paket
1,950,000.00 3,000,000.00 887,050,000.00 200,000,000.00
1.03.27.038
5.2.2.20.03.030 Belanja Pemeliharaan Tanah Asrama Karyawan Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Pesanggrahan
1 / Paket
200,000,000.00 100,000,000.00
1.03.27.039
5.2.2.20.01.008 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Tegal Alur
1 / Paket
100,000,000.00 150,000,000.00
1.03.27.040
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Ciracas
1 / Paket
150,000,000.00 100,000,000.00
1.03.27.041
5.2.2.20.26.012 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana / Tempat Ibadah Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Pegadungan
1 / Paket
100,000,000.00 100,000,000.00
1.03.27.042
5.2.2.20.26.012 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana / Tempat Ibadah Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Semper
1 / Paket
100,000,000.00 100,000,000.00
1.03.27.043
5.2.2.20.33.002 Belanja Pemeliharaan Pagar Taman Pemeliharaan/perawatan Asrama Dinas Kebersihan Pondok Bambu
1 / Paket
100,000,000.00 100,000,000.00
1.03.27.044
5.2.2.20.01.008 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemeliharaan/Perawatan Asrama Dinas Kebersihan Sunter
1 / Paket
100,000,000.00 100,000,000.00
1.03.27.045
5.2.2.20.26.012 Belanja Pemeliharaan Gedung Sarana / Tempat Ibadah Belanja Suku Cadang Perangkat Operasional SPA Sunter
1 / Paket
100,000,000.00 2,200,000,000.00
1.03.27.046
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus 5.2.2.02.18 Pengadaan Ban SPA Sunter 1 / Tahun
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 2,186,050,000.00 3,650,000,000.00
1.03.27.047
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.2.01.02 5.2.2.02.11 Biaya STNK SPA Sunter
1 / Tahun
8,000,000.00 1,950,000.00 4,000,000.00 3,636,050,000.00 150,000,000.00
1.03.27.048
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Penyediaan Jasa Tol Angkutan Sampah SPA Sunter
1 / Tahun
150,000,000.00 675,000,000.00
1.03.27.049
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Jalan / Tol Belanja Obat Penghilang Bau di Area SPA Sunter
1 / Paket
675,000,000.00 50,000,000.00
1.03.27.050
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan SPA Sunter
1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 47,950,000.00 75,000,000.00
1.03.27.051
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Material Pemeliharaan/Perawatan Alat Listrik SPA Sunter
1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 72,950,000.00 48,397,200.00
1.03.27.052
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin Belanja Material Bahan Penunjang Bengkel SPA Sunter 1 / Paket
450,000.00 300,000.00 47,647,200.00 100,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
Halaman 12 dari 13
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin Pengadaan Gerobak Motor Sampah 1 / Paket
450,000.00 1,300,000.00 300,000.00 97,950,000.00 2,000,000,000.00
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Pusat Pelatihan Daur Ulang dan 1 / paket Komposting
2,000,000,000.00 500,000,000.00
1.03.27.055
5.2.3.23.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan S Pengadaan Bak Kontainer 1 / Paket
500,000,000.00 3,300,000,000.00
1.03.27.056
5.2.3.04.06 Belanja Modal Pengadaan Kontainer Pengadaan Truk Typer Kecil
1 / Paket
3,300,000,000.00 6,443,957,576.00
1.03.27.057
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Pengadaan Truk Typer Besar 1 / Paket
6,443,957,576.00 20,403,547,980.00
1.03.27.058
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Penyediaan Telepon Air dan Listrik 1 / Tahun
20,403,547,980.00 3,552,000,000.00
1.03.27.059
Belanja Telepon 5.2.2.03.01 Belanja Air 5.2.2.03.02 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 Pengadaan Alat Tulis Kantor Unit TPST Regional
1.03.27.060
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.02 Pengadaan Komputer, Printer dan Faximile
1.03.27.061
Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.12.04 ATK dan Cetakan/Blangko SPA Sunter
1.03.27.062
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5.2.2.01.02 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Pengadaan Sarana Penunjang dalam rangka optimalisasi Kebersihan Sampah Pesisir
1.03.27.053
1.03.27.054
5.2.3.05.01 5.2.3.05.09
1 / Paket
252,000,000.00 800,000,000.00 2,500,000,000.00 25,000,000.00
1 / Paket
450,000.00 24,250,000.00 300,000.00 50,000,000.00
1 / Paket
3,500,000.00 42,000,000.00 4,500,000.00 75,000,000.00
1 / paket
900,000.00 48,500,000.00 600,000.00 25,000,000.00 15,950,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor Belanja Modal Pengadaan Kapal Kargo
14,000,000,000.00 1,950,000,000.00
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
136,542,499,784.00
5.1.1.01
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.03.001
Gaji Pokok
DKI Jakarta
49,369,659,439.00
5.1.1.01.03.002
Tunjangan Keluarga
DKI Jakarta
5,487,549,823.00
5.1.1.01.03.003
Tunjangan Jabatan
DKI Jakarta
1,024,892,375.00
5.1.1.01.03.006
Tunjangan Umum
DKI Jakarta
2,977,471,250.00
5.1.1.01.03.008
Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh
DKI Jakarta
15,411,021,700.00
5.1.1.01.03.009
Tunjangan Beras
DKI Jakarta
3,064,459,740.00
5.1.1.01.03.010
Pembulatan Gaji
DKI Jakarta
845,457.00
5.1.1.01.03.014
Tunjangan Kinerja
DKI Jakarta
59,206,600,000.00
136,542,499,784.00
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
840,301,593,127.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 13 dari 13
