KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01
Program Penerapan kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum
1.03.01.001
Penyediaan jasa kebersihan dan jasa pengamanan gedung kantor dan gudang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Energi
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
29,925,352,586.00 1 / Kegiatan
1,450,000,000.00
1 / Kegiatan
244,200,000.00 6,000,000.00 549,800,000.00 650,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.01.002
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor pengelolaan dan Ketata Usahaan Kantor
1.03.01.003
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 5.2.3.17.18 Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie Pengadaan kendaraan mobil tangga penunjang pemeliharaan/perawatan lampu PJU
1 / kegiatan
50,000,000.00 12,000,000.00 38,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 200,000,000.00 2,500,000,000.00
1.03.01.004
5.2.3.03.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Pemeliharaan dan Perawatan pengelolaan kantor 1 / Kegiatan
2,500,000,000.00 100,000,000.00
1.03.01.005
5.2.2.05.02 5.2.2.20.12.013 5.2.2.20.14.003 5.2.2.20.14.004 5.2.2.20.14.007 Pemeliharaan Gedung
1 / Kegiatan
65,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 1,500,000,000.00
1.03.01.006
5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Operasional Pengelolaan kantor
1 / Kegiatan
1,500,000,000.00 225,000,000.00
1.03.01.007
5.2.2.03.18 Belanja Registrasi / Keanggotaan 5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
1 / Kegiatan
25,000,000.00 65,000,000.00 135,000,000.00 1,768,752,586.00
1.03.01.009
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.2.2.03.02 Belanja Air 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet Penyusunan Standardisasi dan pedoman di Bidang Industri dan Energi
1 / Kegiatan
150,000,000.00 150,000,000.00 1,456,752,586.00 12,000,000.00 100,000,000.00
1.03.01.010
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi dan Revisi Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU)
1 / Kegiatan
12,000,000.00 60,000,000.00 2,500,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00 250,000,000.00
5.2.2.21.02
Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Pemeliharaan Printer Belanja Pemeliharaan CPU
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
250,000,000.00 Halaman 1 dari 12
NOMOR
1.03.01.011
1.03.01.012
PROGRAM / KEGIATAN
Pendampingan Pengembangan teknis dan anggaran bidang Industri dan Energi 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Jaringan Teknologi Informasi Sektor Industri dan Energi
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Kegiatan
80,000,000.00
1 / Kegiatan
60,000,000.00 20,000,000.00 175,000,000.00
1 / paket
75,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00
1 / kegiatan
32,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00
1.03.01.013
5.2.2.20.19.016 5.2.2.21.03 Penataan Arsip
1.03.01.014
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan sistem respon time Posko Pelayanan PJU
1.03.01.015
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Dis 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 5.2.3.17.12 Operasional dan survey gabungan bidang energi, industri dan pencahayaan kota 1 / paket
1.03.01.016
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5.2.2.08.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Operasional PHL Dinas Perindustrian dan Energi
1 / paket
2,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 46,000,000.00 1,821,600,000.00
1.03.01.017
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 evaluasi tata pencahayaan kawasan jalan Non Tol Antasari
1 / paket
1,821,600,000.00 200,000,000.00
1.03.01.018
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.2.21.06 Evaluasi Tata Pencahayaan kawasan Kasablanka
1 / paket
200,000,000.00 200,000,000.00
1.03.01.019
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.2.21.06 Pembinaan dan pengembangan Kompetensi Pegawai Dinas Perindustrian dan Energi
1 / paket
200,000,000.00 450,000,000.00
1.03.01.020
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM Pembinaan jasmani pegawai Dinas Perindustrian dan Energi
1 / kegiatan
20,000,000.00 70,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 50,000,000.00 5,000,000.00 70,000,000.00 83,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
1.03.01.021
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Pembinaan rohani pegawai Dinas Perindustrian dan Energi
1 / kegiatan
15,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
5.2.1.02.01 5.2.2.11.04
Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
34,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
15,200,000.00 9,800,000.00 Halaman 2 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.01.022
Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja
1 / kegiatan
500,000,000.00
1.03.01.023
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Propinsi
1 / kegiatan
500,000,000.00 250,000,000.00
1.03.01.024
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengembangan wawasan Pegawai Bidang Perindustrian dan Energi (Studi Banding)
1 / kegiatan
250,000,000.00 700,000,000.00
1.03.01.025
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pembuatan aplikasi keuangan dan administrasi kantor
1 / paket
700,000,000.00 200,000,000.00
1 / kegiatan
200,000,000.00 50,000,000.00
1 / kegiatan
8,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 24,000,000.00 75,000,000.00
1 / kegiatan
30,000,000.00 3,375,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 28,125,000.00 50,000,000.00
1.03.01.026
5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Monitoring evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program Dinas, Suku Dinas, UPT dan Kecamatan Tahun 2013
1.03.01.027
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.03.01.028
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, Suku Dinas dan UPT
1.03.01.029
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Penyusunan Neraca Dinas Tahun 2013
1.03.01.030
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat teknis penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2014
1.03.01.031
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Penyusunan Renstra 2013-2017 Dinas Perindustrian dan Energi (lanjutan) 5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.13
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
1 / paket
30,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00
1 / kehiatan
20,000,000.00 40,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 28,000,000.00 100,000,000.00
1 / paket
6,500,000.00 13,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00 12,000,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00 32,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Halaman 3 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.01.032
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Pengadaan peninjang mobil hias dalam rangka mendukung even
1 / paket
2,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 150,000,000.00
1.03.01.033
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Penyediaan suku cadang Kendaraan Operasional Dinas
1 / paket
150,000,000.00 200,000,000.00
1.03.01.034
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Penyediaan bahan bakar kendaraan Operasional Dinas
1 / paket
200,000,000.00 1,600,000,000.00
1.03.01.035
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 5.2.2.02.23 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus 5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Perindustrian dan Energi
1 / paket
650,000,000.00 350,000,000.00 500,000,000.00 100,000,000.00 400,000,000.00
1.03.01.036
5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM Pengadaan kendaraan emergency
1 / paket
400,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.01.037
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.2.3.03.15 Kajian pembayan rekening PJU dengan sistem Pra-bayar 1 / kegiatan
5,000,000,000.00 200,000,000.00
1.03.01.038
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 Rehab Gedung Balai Tekstil
1 / paket
200,000,000.00 6,500,000,000.00
1.03.01.039
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Lemari 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium 5.2.3.20.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung K 5.2.3.26.01 Pembangunan sistem database unit usaha industri 1 / paket
30,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 200,000,000.00 6,230,000,000.00 800,000,000.00
1.03.01.040
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.02 Pengembangan Capasity Building SDM dilingkungan Dinas Perindustrian dan Energi
1.03.01.041
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Pengadaan Kendaraan Operasional Penunjang Wasdal 5.2.3.03.12
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
1.03.16.002
Pembangunan Bangunan IPA Sistem RO
1 / paket
10,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 60,000,000.00 15,000,000.00 605,000,000.00 605,000,000.00 4,000,000,000.00
1 / paket
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / A
1.03.23
Program peningkatan regulasi energi dan sumber daya mineral
1.03.23.001
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pengelolaan Energi Listrik dan Migas 5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.13 5.2.2.01.16 5.2.2.02.09 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002
800,000,000.00 150,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto
1.03.16
5.2.3.23.06
1 / tahun
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Bahan Percontohan Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy
4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
650,000,000.00 1 / kegiatan
200,000,000.00 33,840,000.00 43,700,000.00 4,050,000.00 15,405,000.00 16,905,000.00 11,000,000.00 120,000.00 740,000.00 Halaman 4 dari 12
NOMOR
1.03.23.002
1.03.23.003
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Partisipasi Instansi Terkait dan Koordinasi Pelayanan Pengelolaan Energi Listrik dan Migas 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah updating penyusunan RUED 5.2.2.21.02
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / kegiatan
10,800,000.00 32,000,000.00 31,440,000.00 350,000,000.00
1 / kegiatan
78,240,000.00 115,000,000.00 3,350,000.00 570,000.00 7,200,000.00 3,330,000.00 6,910,000.00 5,400,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
100,000,000.00
1.03.26
Program penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia
1.03.26.001
pembuatan zona infiltrasi untuk pembangunan imbuhan buatan
1 / kegiatan
300,000,000.00
1.03.26.003
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pengukuran dan Evaluasi Penurunan Permukaan Tanah di Jakarta
1 / kegiatan
300,000,000.00 500,000,000.00
1.03.26.004
5.2.2.20.04.014 Belanja Pemeliharaan Mesin Pengukur Penurunan Muka Tan 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pembangunan System Database Geologi dan Konservasi Air Tanah 1 / kegiatan
300,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
1.03.26.005
5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Pembuatan peta resiko gempa skala mikro (mikrozonasi) level 4 di Provinsi DKI Jakarta (tahap 1)
156,910,000,000.00
1 / kegiatan
300,000,000.00 4,100,000,000.00
1.03.26.006
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Operasional dan pemeliharaan injection well
1 / paket
4,100,000,000.00 100,000,000.00
1.03.26.007
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pembuatan peta digital tata guna lahan berbasis geologi
1 / paket
100,000,000.00 1,500,000,000.00
1.03.26.008
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian evaluasi penurunan tanah dengan 3 sumur dalam
1 / paket
1,500,000,000.00 110,000,000.00
1.03.26.009
5.2.3.23.07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir / Sumur Res Pembangunan sumur resapan di Wilayah DKI Jakarta 1 / paket
110,000,000.00 150,000,000,000.00
5.2.2.21.04 5.2.3.16.01 5.2.3.23.07
3,800,000,000.00 1,000,000,000.00 145,200,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir / Sumur Res
2.03.01
Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana Umum
2.03.01.001
Pembangunan/peningkatan kualitas Lampu PJU pada jalan lingkungan/gang MHT di Kota Administrasi Jakarta Pusat
144,596,217,499.00 1 / Kegiatan
2,100,000,000.00
2.03.01.002
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkun 5.2.3.24.04 Pembangunan/peningkatan kualitas Lampu PJU pada jalan lingkungan/gang MHT di 1 / Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Barat
2,100,000,000.00 7,000,000,000.00
2.03.01.003
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkun 5.2.3.24.04 Pembangunan/peningkatan kualitas lampu PJU pada jalan lingkungan/gang MHT di 1 / Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
7,000,000,000.00 9,800,000,000.00
2.03.01.004
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkun 5.2.3.24.04 Pembangunan/peningkatan kualitas lampu PJU pada jalan lingkungan/gang MHT di 1 / Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Timur
9,800,000,000.00 9,096,217,499.00
2.03.01.005
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkun 5.2.3.24.04 Pembangunan/peningkatan kualitas lampu PJU pada jalan lingkungan/gang MHT di 1 / Kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara
9,096,217,499.00 3,000,000,000.00
5.2.3.24.04
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkun
3,000,000,000.00 Halaman 5 dari 12
NOMOR
2.03.01.006
PROGRAM / KEGIATAN
Pembangunan/peningkatan kualitas Lampu PJU pada Jalan lingkungan/Gang MHT di Kabupaten Kepulauan Seribu
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / kegiatan
750,000,000.00
2.03.01.007
5.2.3.24.04 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkun Pembangunan/Peningkatan Kualitas lampu hemat energi pada Jalan Protokol Lingkar 1 / kegiatan Dalam
750,000,000.00 20,000,000,000.00
2.03.01.009
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Peningkatan Kualitas lampu hemat energi pada lokasi Jalan di bawah Tol Cawang 1 / kegiatan Tanjung Priok
20,000,000,000.00 15,000,000,000.00
2.03.01.010
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Revitalisasi sistem database kondisi prasarana dan sarana pencahayaan kota 1 / kegiatan
15,000,000,000.00 750,000,000.00
2.03.01.011
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pembangunan Pencahayaan Kota di jalan tembus arteri Kelapa Gading - Jakarta Utara
1 / kegiatan
156,200,000.00 100,000,000.00 180,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 230,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 35,000,000.00 6,300,000.00 1,500,000,000.00
2.03.01.012
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P 5.2.3.24.05 Pembangunan/peningkatan kualitas lampu JPO di 5 wilayah 1 / kegiatan
1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.01.013
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P 5.2.3.24.05 pemeliharaan pencahayaan kota pada kawasan khusus 1 / kegiatan
1,000,000,000.00 1,500,000,000.00
2.03.01.015
Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa 5.2.2.20.24.005 Revitalisasi laboratorium pengujian PJU 1 / kegiatan
1,500,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.01.016
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium 5.2.3.20.16 Pengembangan Sistem Inventori Pergudangan
1 / kegiatan
1,000,000,000.00 500,000,000.00
2.03.01.022
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.2.21.06 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.3.12.02 Pembangunan lampu PJU lokasi Kawasan Kanal Banjir Timur (KBT)
1 / kegiatan
300,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 20,000,000,000.00
2.03.01.023
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lampu pada Gedung Islamic Center Jl. 1 / kegiatan Kramat Jaya
20,000,000,000.00 1,500,000,000.00
2.03.01.024
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P peningkatan kualitas lampu penerangan jalan pada lingkar luar Jakarta (sisi JORR 1 / kegiatan ruas taman Mini - Pasar jumat)
1,500,000,000.00 8,000,000,000.00
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Pembangunan/peningkatan kualitas lampu pencahayaan kota pada Terminal bus 1 / kegiatan
8,000,000,000.00 3,500,000,000.00
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Pembangunan/Peningkatan Kualitas lampu Pencahayaan Kota dengan menggunakan 1 / kegiatan High Mass Pole (HMP)
3,500,000,000.00 5,100,000,000.00
2.03.01.027
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Pembangunan/peningkatan kualitas lampu ceiling / underpass di wilayah DKI Jakarta 1 / kegiatan
5,100,000,000.00 3,000,000,000.00
2.03.01.028
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Pemasangan lampu pada ornamen kota 1 / Gedung
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
2.03.01.030
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Pebangunan Lampu Tunnel dan PJU pada Jalan Layang Non Tol (JLNT) 1 / paket
3,000,000,000.00 8,500,000,000.00
2.03.01.025
2.03.01.026
Halaman 6 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
2.03.01.031
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Peningkatan kualitas lampu PJU pada ruas Jl Antasari 1 / paket
8,500,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.01.032
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Pembangunan lampu pedestrian 1 / paket
1,000,000,000.00 6,000,000,000.00
2.03.01.033
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Pembangunan pencahayaan kota pada kawasan setu babakan 1 / paket
6,000,000,000.00 4,500,000,000.00
2.03.01.034
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan P Pembangunan/peningkatan kualitas pencahayaan kota pada kawasan Kota Tua 1 / paket
4,500,000,000.00 4,500,000,000.00
2.03.01.035
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Pembangunan/peningkatan kualitas pencahayaan kota pada lingkar Medan Merdeka 1 / paket
4,500,000,000.00 3,000,000,000.00
5.2.2.20.24.005
3,000,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa
2.03.02
Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota
2.03.02.001
Pengadaan Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan lampu Jalan Arteri di 5 (lima) Wilayah Kota
2.03.02.002
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan lampu Jalan Kolektor di 5 (lima) Wilayah Kota
260,250,000,000.00 1 / kegiatan
10,000,000,000.00
1 / kegiatan
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
2.03.02.003
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Armatur Lengkap tunnel
1 / kegiatan
10,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.02.004
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Armatur lengkap JPO
1 / kegiatan
1,000,000,000.00 1,850,000,000.00
2.03.02.005
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan armatur lengkap lampu sorot
1 / kegiatan
1,850,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.02.006
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Time Switch dan Contactor
1 / kegiatan
1,000,000,000.00 1,200,000,000.00
1 / kegiatan
1,200,000,000.00 3,000,000,000.00
2.03.02.007
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan Lampu High Mass Pole (HMP)
2.03.02.008
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Komponen MH (metal Halida)
1 / kegiatan
3,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.02.009
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Pengadaan Alat Smart System Lampu PJU
1 / kegiatan
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1 / kegiatan
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.02.010
5.2.3.17.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi Pekerjaaan dan instalasi penambahan daya akibat sinkronisasi dengan instansi lain dan kejadian tak terduga
5.2.2.03.17 Belanja Penambahan Daya 5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Pemasangan, Penggantian dan pemeliharaan Lampu Hias dalam menunjang event 1 / kegiatan hari Besar Nasional dan Hari Besar keagamaan
500,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00
2.03.02.012
5.2.2.20.24.001 Belanja Pemeliharaan Lampu Hias Jalan Pengadaan Genset dan Fasilitas Penunjangnya
1 / kegiatan
1,000,000,000.00 2,500,000,000.00
2.03.02.013
5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Pembayaran Rekening Penerangan Jalan
1 / tahun
2,500,000,000.00 185,000,000,000.00
1 / kegiatan
185,000,000,000.00 300,000,000.00
2.03.02.011
2.03.02.014
5.2.2.03.13 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum Penelitian dan Pencocokan Pelaksanaan Penghematan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum
Halaman 7 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
2.03.02.015
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengadaan lampu LED pada JPO
1 / paket
189,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 200,000,000.00
2.03.02.016
5.2.2.01.17 Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Pusat
1 / paket
200,000,000.00 7,700,000,000.00
2.03.02.017
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah jakarta utara 1 / paket
7,700,000,000.00 8,000,000,000.00
2.03.02.018
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Barat 1 / paket
8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
2.03.02.019
5.2.2.20.24.005 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Selatan 1 / paket
8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
2.03.02.020
Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa 5.2.2.20.24.005 Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi wilayah Jakarta Timur 1 / paket
8,000,000,000.00 8,000,000,000.00
2.03.02.022
Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasa 5.2.2.20.24.005 Koordinasi Bidang Pencahayaan Kota 1 / tahun
8,000,000,000.00 100,000,000.00
2.03.02.023
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Evaluasi Teknis Pencahayaan Kota Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Handycam Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal
2.03.02.024
5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.13 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.04 5.2.2.13.01 5.2.3.16.01 5.2.3.16.02 5.2.3.18.10 Rekondisi Sarana PJU 5.2.2.20.25.001
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1 / tahun
15,000,000.00 48,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 200,000,000.00
1 / paket
50,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 8,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
2.03.03
Program peningkatan energi
2.03.03.001
updating dan evaluasi database perizinan bidang pengelolaan energi listrik dan migas
1 / kegiatan
150,000,000.00
2.03.03.002
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.2.21.01 Perbaikan PLTS terpusat di Pulau Sebira
1 / kegiatan
150,000,000.00 500,000,000.00
2.03.03.004
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.2.3.25.01 Pengadaan peralatan pengujian ketenagalistrikan
1 / paket
5.2.3.03.15 5.2.3.18.10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal
6,650,000,000.00
500,000,000.00 2,000,000,000.00 390,000,000.00 1,610,000,000.00 Halaman 8 dari 12
NOMOR
2.03.03.005
PROGRAM / KEGIATAN
Pembangunan implementasi energi baru terbarukan pada gedung- gedung Pemda/sekolah Propinsi DKI Jakarta 5.2.3.25.01
VOLUME
1 / paket
2.06.06
Program pengembangan strategi industri kecil dan menengah Konvensi GKM
2.06.06.002
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Pengembangan Pusat Promosi Batu Aji / Batu Mulia
4,000,000,000.00 4,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
2.06.06.001
JUMLAH ANGGARAN
4,950,000,000.00 1 / kegiatan
300,000,000.00
1 / kegiatan
16,700,000.00 76,800,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 15,000,000.00 9,050,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00 1,450,000.00 7,600,000.00 45,000,000.00 6,000,000.00 79,900,000.00 11,000,000.00 1,000,000,000.00
2.06.06.003
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung S 5.2.3.26.12 Partisipasi, Koordinasi dan kemitraan dengan Stakeholder Bidang IATT dan IKM 1 / kegiatan
10,450,000.00 16,000,000.00 2,000,000.00 6,930,000.00 2,700,000.00 1,400,000.00 2,000,000.00 7,600,000.00 7,680,000.00 15,840,000.00 20,400,000.00 30,400,000.00 876,600,000.00 100,000,000.00
2.06.06.004
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.01 Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2013
2.06.06.005
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Keikutsertaan pada Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2013
2.06.06.006
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Gelar Produk IKM Luar Provinsi 5.2.1.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 5.2.2.03.07 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Paket / Pengiriman Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy
1 / kegiatan
100,000,000.00 1,500,000,000.00
1 / kegiatan
26,500,000.00 5,000,000.00 73,500,000.00 1,265,450,000.00 57,500,000.00 1,750,000.00 32,300,000.00 38,000,000.00 200,000,000.00
1 / kegiatan
16,700,000.00 4,000,000.00 89,250,000.00 4,000,000.00 69,750,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 4,000,000.00 9,500,000.00 400,000,000.00 16,700,000.00 39,375,000.00 69,000,000.00 8,000,000.00 28,000,000.00 1,000,000.00 1,605,000.00 Halaman 9 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
2.06.06.007
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah partisipasi gelar produk dalam provinsi
2.06.06.008
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Fasilitasi Pengenalan dan Registrasi SNI bagi Industri Kecil dan Menengah
2.06.06.009
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Gelar Produk IKM pada IKM Expo
2.06.06.010
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengembangan klaster IKM Unggulan
2.06.06.011
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Pembentukan dan SDM pada Klinik Desain dan Klinik HaKI
2.06.06.012
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / kegiatan
183,400,000.00 6,840,000.00 46,080,000.00 400,000,000.00
1 / kegiatan
12,900,000.00 49,500,000.00 135,000,000.00 92,625,000.00 2,000,000.00 2,075,000.00 94,500,000.00 11,400,000.00 200,000,000.00
1 / kegiatan
16,700,000.00 38,400,000.00 6,000,000.00 22,800,000.00 3,600,000.00 8,800,000.00 5,000,000.00 3,820,000.00 2,000,000.00 7,600,000.00 62,400,000.00 22,880,000.00 150,000,000.00
1 / kegiatan
11,000,000.00 130,000,000.00 500,000.00 900,000.00 7,600,000.00 100,000,000.00
1 / paket
16,700,000.00 22,400,000.00 900,000.00 5,525,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00 500,000.00 435,000.00 7,600,000.00 31,200,000.00 11,440,000.00 300,000,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Dis 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak Penyelenggaraan Bazaar Produk IKM 1 / paket
15,300,000.00 62,400,000.00 3,800,000.00 10,812,500.00 3,000,000.00 4,400,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 13,500,000.00 5,700,000.00 14,400,000.00 30,690,000.00 47,500,000.00 19,000,000.00 15,000,000.00 3,997,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00 37,000,000.00 300,000,000.00
5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002
3,980,000.00 245,000,000.00 30,000,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Khusus
Halaman 10 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02
2.06.07
Program peningkatan kualitas produk sentra industri Partisipasi Kegiatan MPU Bidang Perindustrian dan Energi
2.06.07.002
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.01 Pengawasan dan Pengendalian ILMTA dan IAK (Lanjutan)
2.06.07.003
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Pelatihan Auditor ISO 9001-2008
2.06.07.004
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5.2.2.11.04 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pelatihan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
2.06.07.006
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Diseminasi RTRW 2030 terhadap industri menengah dan Besar menuju kawasan Industri Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Perencanaan detail desain pengembangan Kawasan Industri Semanan 5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
JUMLAH ANGGARAN
1,000,000.00 1,020,000.00 19,000,000.00
Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.06.07.001
2.06.07.005
VOLUME
1,500,000,000.00 1 / kegiatan
100,000,000.00
1 / kegiatan
4,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00
1 / kegiatan
20,000,000.00 14,000,000.00 4,645,000.00 4,995,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,500,000.00 2,500,000.00 19,000,000.00 21,360,000.00 250,000,000.00
1 / paket
10,000,000.00 140,000,000.00 3,380,000.00 2,300,000.00 1,000,000.00 450,000.00 691,000.00 35,800,000.00 41,040,000.00 1,900,000.00 13,439,000.00 150,000,000.00
1 / paket
11,000,000.00 75,000,000.00 5,300,000.00 9,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 4,550,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 3,550,000.00 19,000,000.00 8,900,000.00 100,000,000.00
1 / paket
10,000,000.00 24,800,000.00 8,000,000.00 2,650,000.00 2,000,000.00 300,000.00 575,000.00 21,500,000.00 23,500,000.00 6,675,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00
Halaman 11 dari 12
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
5.1.1.01
Gaji dan Tunjangan
46,778,329,915.00
5.1.1.01.03.001
Gaji Pokok
DKI Jakarta
14,221,343,046.00
5.1.1.01.03.002
Tunjangan Keluarga
DKI Jakarta
1,338,140,222.00
5.1.1.01.03.003
Tunjangan Jabatan
DKI Jakarta
1,019,495,750.00
5.1.1.01.03.006
Tunjangan Umum
DKI Jakarta
628,007,250.00
5.1.1.01.03.008
Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh
DKI Jakarta
4,698,225,912.00
5.1.1.01.03.009
Tunjangan Beras
DKI Jakarta
741,795,660.00
5.1.1.01.03.010
Pembulatan Gaji
DKI Jakarta
293,007.00
5.1.1.01.03.014
Tunjangan Kinerja
DKI Jakarta
24,131,029,068.00
46,778,329,915.00
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
656,209,900,000.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 12 dari 12
