Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
=
61,741,192,596
REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
=
10,031,297,308
REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
=
39.14 %
TERTIMBANG
=
35.49 %
16.25 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%)
=
REALISASI FISIK (%) TERTIMBANG
= =
4,031,630,551 45.83 % 45.83
28.65 %
BELANJA LANGSUNG REALISASI KEUANGAN (Rp.) / (%) REALISASI FISIK (%) TERTIMBANG
= = =
5,999,666,757 32.44 % 22.43
12.59 %
Realisasi s/d Bulan
Nomo r
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Bobot (%)
Keuangan Rp
Fisik %
(%)
Tertimbang
KET
BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG)
61,741,192,596
100.00
10,031,297,308
16.25
39.14
35.49
I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14,071,924,786
100.00
4,031,630,551
28.65
45.83
45.83 ####
1
Gaji dan Tunjangan
8,027,084,786
57.04
2,302,463,868
28.68
50.00
28.52 ####
2
Tambahan Penghasilan PNS
6,044,840,000
42.96
1,729,166,683
28.61
41.67
17.90 ####
II
BELANJA LANGSUNG
47,669,267,810
100.00
5,999,666,757
12.59
32.44
22.43 ####
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,193,955,900
4.60
439,484,181
20.03
15,000,000
0.03
3,150,000
21.00
50.00
0.02
32
1.76 1.70
1.1
Penyediaan jasa surat menyurat
1.2
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
110,400,000
0.23
1,840,487
1.67
50.00
0.12 0.12
1.3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
440,318,500
0.92
54,085,173
12.28
50.00
0.46 0.46
1.4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
49,367,000
0.10
10,000,000
20.26
50.00
0.05 0.05
1.5
Penyediaan alat tulis kantor
100,000,000
0.21
29,832,000
29.83
50.00
0.10 0.10
1.6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
207,890,400
0.44
36,332,400
17.48
25.00
0.11 0.11
1.7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
150,000,000
0.31
9,690,000
6.46
50.00
0.16 0.16
1.8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
59,880,000
0.13
18,150,000
30.31
35.00
0.04 0.04
209,100,000
0.44
45,809,200
21.91
50.00
0.22 0.22
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
792,000,000
1.66
205,669,921
25.97
25.97
0.43 0.43
60,000,000
0.13
24,925,000
41.54
41.54
0.05
1,701,660,000
3.57
419,302,000.00
24.64
2,850,000
0.01
0
0.00
0.00
0.00 0.00
1.9
1.11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.57 0.54
2.1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
200,900,000
0.42
197,000,000
98.06
100.00
0.42 0.42
2.3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
195,600,000
0.41
42,900,000
21.93
30.00
0.12 0.12
2.4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,302,310,000
2.73
179,402,000
13.78
37.50
1.02 1.02
356,300,000
0.75
90,805,000
25.49
97,500,000
0.20
90,805,000
93.13
100.00
0.20 0.20
0.00
0
0.00
0.00
0.00 0.00
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.30 0.20
3.1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3.2
Pengadaan Pakaian Korpri
3.3
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
91,000,000
0.19
0
0.00
0.00
0.00 0.00
3.4
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya
76,800,000
0.16
0
0.00
0.00
0.00 0.00
3.5
Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya
91,000,000
0.19
0
0.00
50.00
0.10 0.10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
820,065,000
2
241,492,400
29.45
4.1
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
300,000,000
0.63
0
0.00
4.2
Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
270,065,000
0.57
78,898,000
4.3
Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau
250,000,000
0.52
162,594,400
4
1
1 0.00
0.00
29.21
50.00
0.28
65.04
100.00
0.52
0
Nomo r
Realisasi s/d Bulan Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Bobot (%)
Keuangan Rp 288,739,700.00
Fisik % (%) 31.77
Tertimbang
KET
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
908,966,900
1.91
5.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
94,000,000
0.20
6,956,600
7.40
10.00
0.02 0.02
5.2
Penyusunan laporan keuangan semesteran
48,000,000
0.10
7,471,200
15.57
20.00
0.02 0.02
5.3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
48,000,000
0.10
0
0.00
0.00
0.00 0.00
5.4
Penyusunan rencana kerja SKPD
93,966,900
0.20
13,166,700
14.01
50.00
0.10 0.10
5.5
Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
300,000,000
0.63
250,859,900
83.62
100.00
0.63 0.63
5.6
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
230,000,000
0.48
0
0.00
0.00
0.00 0.00
5.7
Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
95,000,000
0.20
10,285,300
10.83
12.00
0.02 0.02
2,449,766,000
5.14
652,066,794.00
26.62
6
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
0.79 1.23
1.57 0.57
6.1
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
164,177,500
0.34
19,265,800
11.73
15.00
0.05 0.05
6.2
Diseminasi Informasi ke Daerah Terisolir
134,751,200
0.28
15,388,000
11.42
16.59
0.05 0.05
6.3
Pembinaan Keolompok Informasi Masyarakat
229,509,400
0.48
88,142,600
38.40
40.00
0.19 0.19
6.4
Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau
269,527,900
0.57
109,800,500
40.74
50.00
0.28 0.28
6.5
Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 Kaupaten/Kota
609,000,000
1.28
79,251,694
13.01
18.00
0.23 0.23
6.6
Peningkatan Layanan Keskretariatan dan Ajudikasi Komisi Informasi di Provinsi Riau
242,050,000
0.51
0
0.00
0.00
0.00
6.7
Pembinaan Media Center Daerah
109,517,000
0.23
0
0.00
0.00
0.00
6.8
Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist)
280,000,000
0.59
176,471,800
63.03
63.97
0.38
6.9
Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat
129,331,000
0.27
89,767,200
69.41
79.02
0.21
278,602,000
0.58
73,979,200
26.55
30.00
0.18
3,300,000
0.01
0
0.00
0.00
0.00
6.10 Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat 6.11 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program Redesign KPU/KSO 7
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
960,543,850
2.02
199,321,135
20.75
7.1
Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
467,543,850
0.98
39,847,875
8.52
10.00
0.10 0.10
7.2
Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal
493,000,000
1.03
159,473,260
32.35
40.00
0.41 0.41
20,456,780,700
42.91
250,323,400
1.22
8
Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
0.51 0.51
5.84 5.84
8.1
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
4,444,500,000
9.32
48,882,200
1.10
5.00
0.47 0.47
8.2
Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan
3,295,500,000
6.91
171,704,800
5.21
50.00
3.46 3.46
3,580,780,700
7.51
0
0.00
0.00
0.00 0.00
8.4
Pembangunan Command Centre Provinsi Riau
9,136,000,000
19.17
29,736,400
0.33
10.00
1.92 1.92
9
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
5,930,901,000
12.44
1,218,092,000
20.54
9.1
Pengembangan E-Government Provinsi Riau
4,577,324,000
9.60
992,757,900
21.69
25.00
2.40 2.40
9.2
Pembinaan,Evaluasi dan Pengendalian E-Goverment di SKPD Pemerintahan Provinsi Riau
324,577,000
0.68
39,876,500
12.29
15.00
0.10 0.10
9.3
Pembangunan Elektronik Data Informasi Pembangunan Provinsi Riau Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola E-Goverment Pemerintah Provinsi Riau
730,000,000
1.53
141,109,600
19.33
25.00
0.38
299,000,000
0.63
44,348,000
14.83
18.26
0.11
10,577,903,710
22.19
1,588,799,697
15.02
8.3
9.4 10
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
10.1 Pengelolaan website riau.go.id
3.00 2.50
4.67 3.22
3,317,000,000
6.96
122,868,100
3.70
5.00
0.35 0.35
10.2 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau
140,000,000
0.29
25,226,100
18.02
30.00
0.09 0.09
10.3 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau
298,750,000
0.63
63,193,300
21.15
50.00
0.31 0.31
10.4 Layanan Informasi melalui media center
199,300,000
0.42
86,946,100
43.63
46.24
0.19 0.19
10.5 Newsroom pemerintah provinsi riau
533,365,200
1.12
218,258,500
40.92
54.36
0.61 0.61
2
Nomo r
Realisasi s/d Bulan Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Bobot (%)
10.6 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau
150,000,000
0.31
Keuangan Rp 0
10.7 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional
351,401,910
0.74
29,172,400
8.30
10.00
0.07 0.07
10.8 Peliputan Acara dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
399,117,000
0.84
48,308,500
12.10
15.00
0.13 0.13
1,402,000,000
2.94
486,867,687
34.73
40.00
1.18 1.18
10.10 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar pekanbaru 10.11 Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Provinsi Riau
296,070,000
0.62
26,692,700
9.02
15.00
0.09 0.09
7,410,000
0.02
0
0.00
0.00
0.00 0.00
10.12 Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media elektronik dan Media Luar Ruangan
275,000,000
0.58
36,954,700
13.44
35.00
0.20 0.20
10.13 Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau
428,000,000
0.90
17,355,460
4.06
6.00
0.05
10.14 Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerja Sama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
438,605,000
0.92
269,941,250
61.55
65.00
0.60
10.15 Pengembangan Studio Editing Multimedia
740,000,000
1.55
18,585,900
2.51
5.00
0.08
10.16 Pengembangan Tv dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau
603,570,000
1.27
95,252,000
15.78
18.00
0.23
10.17 Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau
342,722,500
0.72
19,845,000
5.79
20.00
0.14
10.18 Penyediaan Layanan Taman Pintar
652,292,100
1.37
23,332,000
3.58
25.00
0.34
3,300,000
0.01
0
0.00
0.00
0.00
707,351,000
1.48
268,224,900
37.92
11.1 Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau
268,181,600
0.56
67,893,500
25.32
28.00
0.16 0.16
11.2 Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau
181,773,800
0.38
37,504,400
20.63
22.00
0.08 0.08
11.3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data spesial (Geografis) Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau
257,395,600
0.54
162,827,000
63.26
100.00
0.54 0.54
12.
605,073,750
1
343,015,550
56.69
12.1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
190,293,800
0.40
73,991,400
38.88
40.00
0.16 0.16
12.2 Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider
203,033,150
0.43
143,849,350
70.85
88.16
0.38 0.38
12.3 Perlombaan dan Pameran Filateli
211,746,800
0.44
125,174,800
59.12
67.18
0.30 0.30
10.9 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
10.19 Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada Masyarakat Melalui Mobile Internet 11
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Fisik KET Tertimbang % (%) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.78 1.61
0.83 0.00
Pekanbaru, 30 Juni 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU
Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk.I NIP. 19650916 199303 1 002
3
Nomo r
Realisasi s/d Bulan Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
4
Bobot (%)
Keuangan Rp
Fisik %
(%)
Tertimbang
KET
100
35.4904199
22.79179296
10.4462384
77.20820704
25.0441815
11
477.51
662214979 129,785,021 4
129785021
130.00
4
100.00
3 0.81 180.00
5
7
11
2
50.00 4
65.00
4
19 40.00
300.60 6
3
0.25 3
75 345.34
##########
7
8
