PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 No
Nama Program dan Kegiatan
1
2
Penangggung Jawab
Anggaran
Sasaran Program / Kegiatan
Keterangan
3
4
5
SEKRETARIS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SEKRETARIS
3.732.008.000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.000.000 Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat untuk mendukung kelancaran koordinasi, pelaporan dan penyebaran informasi
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
550.000.000 Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, listrik dan air
3 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat
70.000.000 Terlaksananya asuransi aset kendaraan dinas
12 bulan 12 bulan 12 bulan
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
200.000.000 Terlaksananya jasa cleaning service
12 bulan
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
129.526.000 Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
158.032.000 Tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy
12 bulan
7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.350.000 Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan kantor
12 bulan
8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
24.200.000 Terlaksananya kebutuhan buku perpustakaan
12 bulan
9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat 10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat 11 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat
207.900.000 Terlaksananya kegiatan rapat dinas
12 bulan
814.000.000 Tercapainya hubungan kerja yang harmonis
35 kab/kota, pusat dan prov. Lain
1.500.000.000 Terpenuhinya pelayanan perkantoran bagi pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEKRETARIAT
12 bulan
2.719.724.000
1 Kegiatan Pengadaan Mebeleir Sekretariat 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat
330.700.000 Terlaksananya pengadaan mebelair kantor 620.000.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 550.000.000 Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap kendaraan dinas
85 Unit, 1 paket 3 unit 21 Unit
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
170.474.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun
5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat 7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Sekretariat 8 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat
28.000.000 Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan mebelair kantor 127.050.000 Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 225.000.000 Terlaksananya pemeliharaan taman gedung kantor provinsi
1 tahun 209 unit 1 tahun
668.500.000 Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas, pengadaan alat berat, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, alat-alat studio, mebelair dan penerangan jalan
33 unit, 3 paket,
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat
195.300.000 195.300.000 Terlaksananya pengadaan pakaian seragam dinas
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat 2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat
95.000.000 60.000.000 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai 35.000.000 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pegawai
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
1 tahun 120 orang
900.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan Jumlah Sekretaris
420 stel
900.000.000 Terlaksananya penyusunan, penyajian data statistik, tersusunnya pedoman perencanaan dan terlaksananya 500 buku monitoring dan evaluasi kegiatan Ir. Sugiyanto, MM
BIDANG PRODUKSI PERKEBUNAN 1 Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 2 Kegiatan Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah 3 Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Menggunakan Benih/Bibit Unggul
7.642.032.000
1.640.000.000 Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas & mutu tanaman perkebunan
1.800 petani
3.500.000.000 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah
3,815 petani
500.000.000 - Terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas Kebun Tebu Giling (KTG - 120 ha)
120 ha
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam peningkatan produksi, produktivitas dan mutu (Tebu giling, Kopi, Kakao, Cengkeh, Teh, Lada dan Pala - 690 petani) 4 Kegiatan Penanaman dan Intensifikasi Tebu Jumlah Bidang Produksi Perkebunan
1.000.000.000 Meningkatnya produksi dan produktivitas tebu dan tercukupinya kebutuhan bahan baku industri gula Ir. Darpito Budi, M.Si
6.640.000.000
220 ha
No 1
Nama Program dan Kegiatan
Penangggung Jawab
2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSEVASI SUMBER DAYA ALAM
Sasaran Program / Kegiatan
Keterangan
4
5
3 1.250.000.000
1 Kegiatan Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
1.250.000.000 Meningkatnya konservasi sumber daya alam melalui pengelolaan lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk dengan komoditas perkebunan
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
325 orang
18.600.000.000
1 Standarisasi Kualitas Bahan Baku 2 Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkebunan 3 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan Kering dan sarana Pengairan Untuk Pengembangan Komoditas Pangan Jumlah Bidang Sarana & Prasarana
Anggaran
Ir. Joko Budi Susilo, MM
16.500.000.000 Meningkatnya pengelolaan agribisnis komoditas tembakau melalui penyediaan sarana alat mesin perkebunan 1150 orang 1.500.000.000 Terlaksananya Pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana perkebunan 675 orang 600.000.000 Tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas dan kuantitas pengembangan komoditas tebu 750 orang dan pangan perkebunan dengan menggunakan varietas unggul baru, penyediaan, dan penggunaan sarana produksi 19.850.000.000
BIDANG USAHA PERKEBUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
8.850.000.000
1 Kegiatan Pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perkebunan a. Pelatihan Petani Gula Kelapa b. Pengembangan Wisata Agro Perkebunan c. Pembinaan dan pengembangan kluster d. Pembinaan usaha Perkebunan e. Pembinaan dan Pengembangan Agropolitan 2 Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau a. Pembinaan Kelembagaan Dengan Pengembangan Usaha Terpadu Di Daerah Tembakau b. Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Petani Tembakau
1.000.000.000 252.000.000 135.000.000 174.000.000 405.000.000 34.000.000 7.000.000.000 3.845.000.000 378.000.000
c. Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani Demplot Terapan Nilai Rantai Tembakau
a. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha petani gula kelapa b. Terselenggaranya pertemuan dan studi wisata agro perkebunan c. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pengembangan kluster d. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan e. Terlaksananya pembinaan Agropolitan
22 Lokasi 45 Kebun 6 Kabupaten 3 Kegiatan kali pertemuan
a. Terlaksananya pembinaan kelembagaant dengan pengembangan usaha terpadu di daerah tembakau b. Terlaksananya pelatihan pengembangan kelembagaan masyarakat petani tembakau
20 lokasi 15 lokasi
450.000.000 c. Terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok tani demplot terapan rantai nilai tembakau
d. Pembinaan Kemampuan Dalam Pengembangan Kemitraan Usaha e. Pembinaan Kemampuan Usaha Masyarakat Dgn Pengembangan Perkebunan & Peternakan
478.000.000 d. Terlaksananya pengembangan kemitraan masyarakat di daerah tembakau 1.014.000.000 e. Terlaksananya Penguatan ekonomi masyarakat tembakau dengan usaha perkebunan peternakan
f. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pertembakauan 3 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan
15 lokasi 17 lokasi 15 lokasi
835.000.000 f. Terlaksananya pembinaan kelembagaan masyarakat pertembakauan 850.000.000
25 lokasi
a. Peningkatan ketrampilan petani perkebunan dalam pengelolaan kelembagaan b. Pemberian Penghargaan pelaku pembangunan perkebunan
400.000.000 a. Terlaksananya pertemuan peningkatan ketrampilan Petani perkebunan dalam pengelolaan kelembagaan 350.000.000 b. Terlaksananya pemberian penghargaan pelaku pembangunan perkebunan
8 Lokasi 7 Kategori penghargaan
c. Optimalisasi pemberdayaan petani perkebunan
100.000.000 c. Terlaksananya optimalisasi pemberdayaan petani perkebunan dan Peningkatan ketrampilan petani dalam 4 Lokasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan komoditas perkebunan
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
2.000.000.000
1 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
2.000.000.000
a. Pelatihan peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan dan kemitraan
800.000.000 a. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam manajemen usaha tani.
b. Pembekalan Pengendalian OPT Bagi Petani Perkebunan c. Bintek Pasca Panen dan Pengolahan komoditas Perkebunan (tebu, kakao, cengkeh)
300.000.000 Peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani di bidang perlindungan tanaman dengan melibatkan 400 orang wanita kemampuan dan ketrampilan petani/masyarakat perkebunan dalam usaha tanaman pasca panen dan 400.000.000 Meningkatnya 360 orang
d. Sosialisasi Pengelolaan Alat Mesin dan Pengenalan Mutu Hasil Perkebunan
100.000.000 - Terselengaranya Sosialisasi Pengelolaan Alat Mesin da pengenalan mutu hasil perkebunan
360 orang
e. Pelatihan Penyusunan proposal kegiatan perkebunan
400.000.000 Terselenggaranya pelatihan penyusunan proposal/usulan program kegiatan perkebunan
570 orang
Jumlah Bidang Usaha Perkebunan
pengolahan komoditas perkebunan
Ir. Nurlena, M.Si
1,100 orang
10.850.000.000
BIDANG PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 1 Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku a. Sub Pembinaan Teknologi Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau
14.300.000.000 12.500.000.000 Meningkatnya dan Berkembangnya penguasaan teknologi, kualitas dan mutu panen dan pasca panen serta 1780 orang pemasaran bahan baku tembakau dan komoditas pendukung industri hasil tembakau beserta 11.660.475.000 Meningkatnya dan Berkembangnya penguasaan teknologi, kualitas dan mutu panen dan pasca panen bahan 1430 Orang baku tembakau dan komoditas pendukung industri hasil tembakau beserta diversifikasinya Terdistribusinya peralatan penanganan panen dan dan pasca panen bahan baku tembakau
b. Sub Pembinaan Pemasaran Bahan Baku Tembakau 2 Kegiatan pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran a. Fasilitasi Koordinasi Giling Tebu Jawa Tengah Perkebunan Jawa Tengah
131 Kelompok
839.525.000 Terbinanya Petani dan pelaku usaha pemasaran bahan baku tembakau dan komoditas pendukung agroindustri350 perkebunan orang 1.000.000.000 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan dalam pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran 96.634.000 Terlaksananya Giling Tebu di Pabrik Gula sesuai rencana
200 orang 12 PG
b. Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Perkebunan Jawa Tengah
195.370.000 Terbinanya Petani Dalam Peningkatan Mutu Produk Unggulan Perkebunan (Sertifikasi dan Surveylan)
200 orang
c. Pembinaan Peningkatan Hasil Produk Perkebunan Rakyat
276.663.000 Peningkatan kualitas produk perkebunan rakyat
14 unit
d. Promosi Hasil dan Pemasaran
354.567.000 Peningkatan Nilai Tawar Produk Perkebunan
5 Pameran
No 1
Nama Program dan Kegiatan
Penangggung Jawab
2 3 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Petani Dalam Mengadopsi Teknologi
Keterangan
4
5
800.000.000 Peningkatan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil pasca panen produk perkebunan 360 Petani Ir. Herawati Prarastiani, M.Si
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PERBENIHAN DAN KEBUN PRODUKSI
14.300.000.000 327.840.000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan
2.900.000 Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat untuk mendukung kelancaran koordinasi, pelaporan dan penyebaran informasi 210.000.000 Pemenuhan kebutuhan langganan Telepon dan listrik
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BALAI PERBENIHAN DAN KEBUN PRODUKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran Program / Kegiatan
3 800.000.000
Peningkatan Mengadopsi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran
Anggaran
12 bulan 12 bulan
53.240.000 Terlaksananya jasa cleaning service
12 bulan
16.396.000 Terpenuhinya alat tulis kantor
12 bulan
15.304.000 Tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy 30.000.000 Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan kantor
12 bulan 26 lokasi
4.851.780.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor & Rumah Tangga Pemeliharaan rutin.berkala Pertanian, tanaman dan taman, perkebunan, peternakan serta perikanan
18.150.000 279.200.000 180.000.000 8.470.000 987.500.000 150.000.000 19.360.000 12.100.000 309.500.000
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpenuhinya kebutuhan sarana rumah jabatan/dinas Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair kantor guna kenyamanan kerja Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas Terpenuhinya secara rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik Terpenuhinya sarana meubelair yang terpelihara dengan baik Terjaminnya kondisi peralatan kantor yang baik Terpeliharanya Tanaman dan taman, serta meningkatnya produksi dan produktivitas kebun
2.887.500.000 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebun dinas
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
6 unit 27 unit 74 pkt., 2 set 1 unit 1 unit 12 bulan 50 unit 14 unit 3 lokasi 14 pkt
9.858.638.000
1 Kegt. Pengembangan Pengelolaan Perbenihan Perkebunan
1.950.000.000 Terlaksananya pemeriksaan lapangan, rekomendasi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih
800 orang
2 Kegt. Peningkatan kualitas benih dan pengembangan kebun dinas
7.908.638.000 Meningkatnya produksi dan produktivitas di 32 Kebun Dinas
32 kebun dinas
Jumlah Balai Perbenihan dan Kebun Produksi PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
Ir. Endang Yunihastuti, M.Si
15.038.258.000 161.000.000 2.900.000 Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan informasi kedinasan yang efektif
12 bulan
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
90.000.000 Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, listrik dan air
12 bulan
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
42.200.000 Terlaksananya jasa cleaning servis
12 bulan
4 Kegiatan Penyedaan Alat tulis Kantor
10.250.000 Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN 1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan 2 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.650.000 Tersedianya barang cetak dan foto copy 10.000.000 Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan kantor
12 bulan 12 bulan
2.477.850.000 42.350.000 Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 150.000.000 Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
4 unit 1 paket
3 Kegiatan Pengadaan Mebeleur
25.000.000 Terlaksananya pengadaan mebeleur
3 paket
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
24.200.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
14 unit
861.250.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 paket
5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
No 1
Nama Program dan Kegiatan
Penangggung Jawab
2 8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
Anggaran
Sasaran Program / Kegiatan
3 14.520.000 Pemeliharaan tanaman dan taman dengan baik
9 Peningkatan sarana dan prasarana kantor
4
1.338.750.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana Balai Proteksi Tanaman Perkebunnan
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Keterangan 12 bulan 8 paket
1.675.000.000
1 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Produksi Sarana Pengendlian OPT
975.000.000 Peningkatan pengembangan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
APH 840 kg, Pesnab 560 liter
2 Kegiatan Pelaksanaan Pengandalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
700.000.000 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
350 ha
Jumlah Balai Proteksi Tanaman Perkebunan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI ALAT MESIN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERKEBUNAN 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BALAI ALAT MESIN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERKEBUNAN
Ir. Pradoto Maharjono, MMA
4.313.850.000 222.220.000 1.320.000 Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat untuk mendukung kelancaran koordinasi, pelaporan dan penyebaran informasi 95.000.000 Terpenuhinya kebutuhan langganan telpon, listrik dan air
12 bulan
85.000.000 Terlaksananya jasa cleaning service
12 bulan
10.250.000 Terpenuhinya alat tulis kantor 5.650.000 Tersedianya kebutuhan barang cetak dan fotocopy 25.000.000 Terlaksananya kebutuhan sarana peralatan listrik dan penerangan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 tahun/1 paket
548.050.000
1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun
10.000.000 Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
3 unit
2 Kegiatan Pengadaan Mebeleir
22.000.000 Terpenuhinya kebutuhan mebelair
29 buah
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun
50.000.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 paket
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil 6 Kebun Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun
228.600.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 55.000.000 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik 8.000.000 Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan mebelair kantor
12 paket, 1 tahun 2 unit mobil, 1 unit kendaraan 1 tahun
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun
54.450.000 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, rumah tangga dan peralatan laboratorium pengujian mutu hasil bun
60 unit
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun 9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun
90.000.000 Bengkel beroperasi secara optimal 30.000.000 Pemeliharaan tanaman dan taman terawat dengan baik
1 unit bengkel, 12 bulan 1 tahun
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 1 Kegiatan Pemberdyaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan
2 Kegiatan pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan
3 Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian
3.450.000.000 1.050.000.000 Pembuatan / rekaysa produksi alsin memenuhi kebutuhan masyarakat
50 unit
Terbuatnya prototype alsin perkebunan Teridentifikasinya alsin daerah Terlaksananya Pelatihan Uji Test Report Terlaksanakannya Peningkatan Mutu Alsinbun Terlaksanakannya Sosialisasi Pengenalan Alat Mesin Tersertifikasinya alat-alat mesin Terlaksananya Pameran alat mesin Terlaksanakannya Pengadaan peralatan dan mesin Bengkel Optimalisasi kinerja bengkel alsin 1.150.000.000 1. Dilaksanakannya pelatihan standar mutu hasil perkebunan bagi petugas dan petani 2. Pengambilan sampel hasil komoditas Perkebunan 3. Dilaksanakanya sosialisasi tahapan sertifikasi jaminan mutu komoditas perkebunan 4. Dilaksanakannya pendampingan tahapan sertifikasi jaminan mutu komoditas perkebunan 5. Dilaksanakannya fasilitasi peningkatan mutu hasil produk perkebunan 6. Dilaksanakannya pertemuan pelaku usaha terkait mutu hasil perkebunan 1.250.000.000 1. Terlaksananya alat alat laboratorium pendukung kinerjanya.
3 unit 10 Kabupaten 2 kali 1 kali 10 lokasi 4 unit 3 kali 12 unit 1 unit 600 orang (20 lok) 75 sampel 120 orang ( 4 lok) 6 lokasi 30 orang 60 orang 1 unit, 10 buah, 1 paket
2. Pengoperasionalan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 3. Terlaksananya pelatihan usaha peningkatan mutu hasil tembakau
1 tahun 1.200 orang
5
No 1
Nama Program dan Kegiatan 2 Total anggaran
Penangggung Jawab
Anggaran 3 82.854.410.000
Sasaran Program / Kegiatan
Keterangan
4
5
