KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA

KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA JL. RAYA TABEK PINANG MAKMUR KODE POS 27578

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Allah, SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Timpeh

Kabupaten Dharmasraya

Tahun 2016. Kecamatan Timpeh

Kabupaten Dharmasraya merupakan Unit Kerja di

bawah kendali Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Kerja Tahun 2016

yang

merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik Demikianlah Rencana Kerja Kantor Camat Timpeh Tahun Anggaran 2016 disusun, tentu ada kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini., untuk ini di harapkan sumbang saran dari semua pihak untuk perbaiaknnya.

Timpeh, 18 Mei 2015 Camat Timpeh

ZULKIFLI.S,S.Pd.MM Nip. 19621119 198202 1 003

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

1

1.3 Maksud dan Tujuan

2

1.4 Sistematika Penulisan

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2010-

4

2013) 2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan capaian

4

Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi

8 10

SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

10

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

14

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

15

3.1 Telaah terhadap Kebijaan Nasional

15

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

16

3.3 Program Kegiatan

17

BAB IV PENUTUP

22

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) dan mengacu kepada

Rencana

mempertimbangkan

Kerja

Pemerintah

aspirasi

masyarakat

Daerah yang

(RKP)

dikumpulkan

dengan melalui

Meusrembang Tingkat Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan tahunan. 1.2.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja SKPD Kecamatan Timpeh adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang

Nomor

38

Tahun

2003

tentang

Pembentukan

Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman barat diPropinsi Sumatera Barat; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008; 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah

antara

Pemerintah

Daerah

Pemerintah,

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Daerah

(Lembaran

Provinsi

Negara

dan

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 13. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 1.3.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Timpeh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. 1.3.1

Maksud 1. Rencana Kerja Kecamatan Timpeh 2016 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Timpeh Tahun 2016. 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah; 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan

Pemerintahan

partisipatif dan tepat sasaran;

2

Kecamatan

yang

akuntabel,

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan

berhasil

guna

sebagai

wujud

pertanggungjawaban

dalam

mencapai visi dan misi Kecamatan Timpeh.

1.3.2

Tujuan Tujuan

penyusunan

Rencana

Kerja

Kecamatan

Timpeh

Tahun 2016 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 1.4.

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (20102014) 2.1

Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah terhadap Kebijaan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC TIMPEH TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra Kecamatan Timpeh Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD. RENSTRA SKPD Kecamatan Timpeh ini disusun untuk periode tahun anggran 2011 s/d 2015. Dalam periode tersebut, setiap tahunnya disusun RENJA SKPD sebagai upaya merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Dalam Renja SKPD Kecamatan Timpeh terdapat 5 (lima) program kerja yang dibagi pada 21 (Dua puluh satu) kegiatan kerja yang telah dilaksanakan. Dari masingmasing program kerja tersebut dapat didapat pencaipan seprti berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dibagi menjadi 14 (empat belas) kegiatan kerja dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 82% dan meningkat sebesar 15% pada tahun 2012 atau sebesar 97%.

Peningkatan

ini

berhasil

dilaksanakan

berkat

pelaksanaan

kegiatan secara maksimal dengan tingkat keberhasilan mencapai 79 %. Tahun 2013 direalisasikan 97 % dan Tahun 2014 dapat direalisasikan 99 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dibagi menjadi 3 (tiga) kegaitan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 70 % dan meningkat sebesar 30% pada tahun 2012 atau menjadi 100%. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena adanya perencanaan yang matang dalam menganalisa tingkat kebutuhan Anggaran yang dibutuhkan. Pada tahun 2013 dapat direalisasikan 89 % dan tahun 2014 realisasi 95 % 3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 100% dan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2012 dengan persentase keberhasilan 100%. Keberhasilan ini didapat karena adanya kerjasama yang baik dengan SKPD terkait dalam melaksanakan Pelatihan/Diklat terhadap aparatur. Pada tahun 2013 direlisasikan 58 % dan tahun 2014 tidak ada realisasi karna dana dialihkan pada kegiatan Rapat rapat koordinasi

4

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan Pada program dan kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program sebesar 100%. Untuk tahun 2013

dilaksanakan tanpa dukungan dana, juga

tidak dilaksanakan karna tidak ada kegiatan lagi 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Program ini terbagi pada 2 (dua) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program sebesar pada tahun 2011 sebesar 73% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 100%. Untuk tahun 2013 realisasi 93

%

Pada

tahun

2014

5

dapat

direlisasikan

90

%

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

6

7

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Timpeh Analisa Pelayanan SKPD dilakukan dengan melakukan perbandingan antara penyerapan dana yang telah dicapai dengan Pelaksanaan Indikator Kinerja yang telah di tetapkan.

Sesuai dengan Permenpan No. 9 tahun 2007 tentang

indikator Kinerja Utama dan sesuai dengan Permenpan No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di Kecamatan Timpeh, yaitu : 1. Menciptakan

Pelayanan

Prima Bagi Masyarakat dan

Peningkatan

Profesionalisme Pegawai 2. Mewujudkan data Kependudukan Yang Akurat 3. Pelaksanaan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan. Dari tabel 2.2 berikut dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan jika dikaitkan dengan penyerapan Keuangan pada tahun 2014 maka didapatkan persentase yang berbanding lurus. Hal ini berhasil didapatkan karena penggunaan dana yang tersedia diusahakan semaksimal mungkin dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh SKPD Kantor Kecamatan Timpeh. Tabel dibawah ini dapat mejelaskan secara ringkas antara pencapaian yang telah di peroleh dengan penggunaan sumber dana yang ada. No 1

2 3

Indikator Kinerja Menciptakan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dan Peningkatan Profesionalisme Pegawai Mewujudkan data Kependudukan Yang Akurat Pelaksanaan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

8

Pencapaian Kinerja (%)

Penyerapan Anggran (%)

83.50%

92.21%

92.33%

90.20%

67.00%

75.41%

Tabel. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Timpeh

9

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka mencapai Kinerja maksimal dan Peningkatan Pelayanan pada masyarakat, maka ada beberapa isu penting yang dapat dikembangkan di kecamatan Timpeh dan di telaah pada tingkat yang lebih tinggi. Isu-isu tersebut antara lain : 1. Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 04 tahun 2010, sebagaimana dimaksudkan Masyarakat

bahwa kecamatan dan

Menjadi

adalah sebagai

Simpul

pelayanan

Pusat Pelayanan

bagi

kantor/badan

pelayanan terpadu di kabupaten/kota; 2. Penyelesaian Data Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan dengan menjalankan Program e-KTP, dalam hal pemecahan masalah bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman. 3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dengan Peningkatan Kegiatan Pelatihan/Diklat. 4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Nagari pada bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Infrastuktur. 5. Koordinasi yang lebih baik dengan SKPD terkait 6. Pembinaan

terhadap

masyarakat

dalam

berperan

serta

dalam

pembangunan 7. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan. 8. Pencatatan Aset Daerah yang berada di kecamatan secara baik dan benar 9. Penilaian Kembali Aset-aset daerah yang berada dikecamatan dengan melakukan sensus ulang dan memperhatikan nilai penyusutan barang.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review

terhadap

Rancangan

Awal

RKPD

dilakukan

dengan

memperhatikan hasil analisis kebutuhan yang ada. Hasil analisis kebutuhan ini nantinya dituangkan pada anggran tahun anggaran 2016 agar penyerapan dana dapat secara Optimal dan tidak dialokasi pada kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pada tahun anggran 2016 tersebut. Rancanagan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

10

Review terhadap

Tabel. 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016

11

12

13

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya dimulai dengan membuat Rancangan Awal RKPD. Pelaksanaannya

selanjutnya

dilakukan

dengan

Melakukan

Musrembang

Tingkat Nagari guna menampung aspirasi dari langsung dari masyarakat. Hasil dari Musrembang Tingkat Nagari ini Nantinya Akan dilanjutkan dengan Musrembang tingkat Kecamatan untuk dilakukan perangkingan berdasarkan usulan

prioritas.

Tahapan

ini

dimaksudkan

guna

mengkoordinasikan

Penyusunan Rancangan RKPD, Renja SKPD dan Usulan dari Masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan musrembang penyusunan RKPD. Hasil dari Musrembang

penyusunan

RKPD

ini

nantinya

akan

dijadikan

sebagai

Rancangan Akhir RKP. Kecamatan Timpeh melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat secara Langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di SKPD. Tabel.2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

Nama SKPD: Kantor Camat Timpeh No

Program/Kegiatan

2 Program Pelayanan Administrasi 1 Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Sarana 2 Prasarana Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Lokasi

1

3

Indikator Kinerja 4

Besaran/ Volume 5

Kec. Timpeh

Jumlah Foto Copy

1 unit

Kec. Timpeh

Panjang Pagar Kantor Camat

200 Meter

14

Catatan 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi

Prioritas Pembangunan Nasional Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan,di

rumuskan

Sembilan

agenda

prioritas.kesembilan

agenda

prioritas itu di sebut NAWA CITA,yaitu: 1.

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

2.

Membuat

Pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih,efektif,demookratis, dan terpercaya 3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat derah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya

peningkatan

kesejahteraan,kemakmuran,produktifitas

tidak

boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar.perhatian khusus di berikan kepada peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah bawah,tanpa menghalangi,menghambat,mengecilkan dan mengurangi keleluasaan

pelaku-pelaku

besar

untuk

terus

menjadi

agen

pertumbuhan; 3) Aktifitas pembangunan tidak boleh merusak,menurukan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN Kemaritiman dan Kelautan 4.

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermatabat,dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6.

Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia basa maju dan bangkit bersama bangsa-banga asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kephinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

15

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka memndukung program pembanguna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Barat

Tahun

2005-2025

Penyusunan

prioritas

dengan

memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas

dan

sasaran

MDG’s,pengentasan

pembanguna

kemiskinan,penciptaan

nasional,seperti lapangan

terhadap

kerja,berwawasan

lingkungan,pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta korelasi dengan isu strategis daerah.Prioritas pembangunan yang akan di laksanakan pada tahun 2015, sebagai berikut : Prioritas Pembanguan Kabupaten Dharmasraya Tahapan dan prioritas pembangunan merupakan scenario pencapaian visi dan misi jangka panjang dalam priode 5 tahunan.Priode rencana jangka panjang di bagi 4 yaitu : Priode I (2005-2010); Priode II (2010-2015); Priode III (2015-2020); Priode IV (2020-2025). Tahun 2006 merupakan awal dari priode III RPJPD Kabupaten Dharmasraya. Adapun Prioritas pembangunan tahap III yaitu :meningkatkan sarana dan prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah. Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III yaitu: a) Membangun lebih lanjut sarana dan prasarana produksi,pengelolahan dan pemasaran. b) Meningkatkan

kemampuan

nagari

dan

masyarakat

dalam

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi. c) Mengembangkan lebih lanjut produksi dan pengelolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian prekonomian rakyat. d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar rangking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

16

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Timpeh Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD di dasarkan pada konsep

Visi dan Misi yang telah ditetapkan.Visi Kecamatan Timpeh adalah “Melalui Good

Governance

(Pemerintahan

yang

Baik)

dan

Service

Exellence

(Pelayanan Prima) Mewujudkan Masyarakat Timpeh yang Sejahtera”. Tuntutan utama dari Visi tersebut adalah Pelalayanan Prima bagi setiap masyarakat. Masyarakat harus menjadi stockholder yang bersifat aktif, pelayanan yang diberikan tidak saja bersifat pada pelayanan administrasi tetapi aparatur kecamatan juga harus mampu menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat berperan lansung dalam pembangunan. Dalam upaya pencapaian Visi yang telah ditatapkan terdapat 5 (lima) misi yang di emban dan akan dilaksanakan, yaitu: 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, 2. Memberikan

pelayanan

yang

cepat,

tepat

dan

murah

kepada

masyarakat, 3. Peningkatan pelayanan umum (Public service), meliputi: −

meliputi peningkatan infrastruktur meliputi sarana fisik seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih

−

Peningkatan Pelayanan Administrasi dan komunikasi

−

Peningkatan pelayanan social budaya.

4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat 5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Dari penjabaran Singkat Visi dan Misi diatas dapat ditarik 1 (satu) point penting tentang tujuan penyusunan Renja SKPD Kecamatan Timpeh adalah guna perumusan Program atau Rencana Kerja pada tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan digunakan. 3.2.1.

Sasaran

Ada Tiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 1. Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Melalui Sistem Pelayanan Prima 2. Meningkatkan Kualitas Layanan data Kependudukan yang Lengkap dan Akurat 3. Mewujudkan Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta berkelanjutan di Nagari.

17

3.3

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan disusun berdasarkan analisa skala prioritas SKPD

pada tahun yang akan datang. Prioritas ini disusun dengan memperhatikan Tujuan yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi, Sasaran yang akan dicapai dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, memperhatikan tingkat keberhasilan Pencapaian masa lalu serta hambatan dan kendala yang mungkin timbul juga harus menjadi perhatian dalam menyusun Rancangan Program dan kegiatan. Rancangan Program dan kegiatan ini nantinya akan menjadi bahan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Timpeh tahun 2016. Untuk lebih jelasnya Program dan kegiatan Kantor Camata Timpeh dapat dilihat pada Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Timpeh Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut.

18

Tabel . 3.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Timpeh Tahun Anggaran 2016

19

20

21

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Timpeh (Renja SKPD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik. Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja SKPD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan penyusunan Dokumen Renja SKPD diharapakan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat kerja Daerah Kantor Kecamatan Timpeh ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan SKPD terkait.

Timpeh, 18 Mei 2015 Camat Timpeh

ZULKIFLI.S,S.Pd.MM Nip.19621119 198202 1 003

22

Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017

Kode

1 1.2018 01

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

432,865,000

1.2018 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Materai dan Benda pos lainnya

Kecamatan Timpeh

470 lbr

1.2018 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia

Kecamatan Timpeh

3.368 KW

Jumlah Pembayaran 1.2018 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pajak Sarana Kendaraan Transportasi roda dinas/opersional empat dan roda dua

Kecamatan Timpeh

7 unit

1.2018 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Timpeh

Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan

Rp 5,100,000

Rp 1,650,000

Kecamatan Timpeh

5 org

1.2018 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja

Kecamatan Timpeh

12 unit

1.2018 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor 1.2018 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan

Kecamatan Timpeh Kecamatan Timpeh

1 Thn

Jumlah kebutuhan instalasi listrik

Kecamatan Timpeh

1 Thn

Jumlah Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor

Kecamatan Timpeh

4 Unit

1.2018 01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD II

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif

9

10 -

454,448,250

470 lbr

3,906,000

3368 KW

5,355,000

8 unit

1,732,500

APBD II

APBD II

Rp 58,810,000

APBD II

Rp 55,000,000

APBD II

Rp 8,425,000

APBD II

Rp 18,000,000

APBD II

Rp 4,750,000

APBD II

Rp 2,862,000

APBD II

Rp 22,000,000

APBD II

4 paket

8

Target capaian kinerja

APBD II

11 org

1.2018 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Pembayaran kantor Honorarium Jasa kebersihan kantor

1.2018 01

Rp 3,720,000

Sumber Dana 7

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017

11 org

61,750,500

5 org

57,750,000

12 unit

8,846,250

1 Thn

18,900,000

4 paket

4,987,500

1 Thn

3,005,100

4 unit

23,100,000


Kode

1 1.2018 01

1.2018 01

1.2018 01

1.2018 01



4 Kecamatan Timpeh

5 10 buku

6

Kecamatan Timpeh

3 paket

Kecamatan Timpeh

900 bks

Kecamatan Timpeh

260.kali

Lokasi

15

1.2018 02

10

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pengadaan mebeleur

jumlah pengadaan alat Transportasi roda dua

Jumlah Pengadaan Mabeleur Kantor

3 unit

Kecamatan Timpeh

2 unit

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Timpeh

7 unit

Program pengembangan wawasan kebangsaan

APBD II

Rp 22,500,000

APBD II

Kecamatan Timpeh

25 Stel

8

Target capaian kinerja


9 10 buku

10 1,200,000

3 paket

12,345,900

900 bks

23,625,000

260.kali

227,944,500

APBD II APBD II

Rp 18,000,000

APBD II

Rp 30,000,000

APBD II

18,750,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017

APBD II

Rp 48,000,000

Rp 35,360,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra yang tersedia

Rp 11,758,000

6 Unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Sarana Kantor Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki

APBD II

131,360,000 Kecamatan Timpeh Kecamatan Timpeh

Sumber Dana 7

Rp 1,200,000

Rp 217,090,000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor

1.2018 02

1.2018 02


2 3 bahan bacaan Jumlah Buku Pustaka 14 Penyediaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan peraturan perundang- dan Perundangundangan undangan Pengadaan Peralatan 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah btangga dan bahan Pembersih Jumlah makan dan 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor minum rapat dan Tamu kantor 18 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

1.2018 02

1.2018 02


105,128,000 1 unit

23,000,000

6 Unit

10,000,000

2 unit

35,000,000

8 unit

37,128,000

APBD II 19,687,500

APBD II

18,750,000

25 Stel APBD II

APBD II

19,687,500

Kode

1

1.2018 05



2 3 Dukungan penyelenggaraan kegiatan MTQ Tk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran MTQ tingkat Kecamatan Kecamatan

Lokasi 4 Kecamatan Timpeh

Target Capaian Kinerja 5 1 Event

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kecamatan Timpeh

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif 6 25,000,000

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 Target capaian kinerja 9 1 Event

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif 10 25,000,000

APBD II 16,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.2018 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.2018 18


4 orang

16,800,000

APBD II

16,000,000

4 orang

16,800,000

APBD II

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

1.2018 18 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kegiatan Musrembang Kecamatan

Kecamatan Timpeh

1 kali

1.2018 18 04 Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan

Kecamatan Timpeh

12 Laporan

43,000,000

45,150,000

APBD II

23,000,000

1 kali

24,150,000

12 Laporan

21,000,000

APBD II 20,000,000 APBD II 641,975,000

641,213,750

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 Target capaian kinerja


9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

Kode

1




2

3


Lokasi



4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10

186,000 255,000

82,500

2,940,500

2,750,000

421,250

900,000 237,500 143,100 1,100,000

587,900

1,125,000

10,854,500

6,568,000 2,400,000 900,000

800000

1,768,000

937,500 937,500

-

800,000 800,000

2,150,000 1,150,000

1,000,000

KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA

Recommend Documents