KECAMATAN TANJUNG HARAPAN Jl. Veteran No. 29 Tanjung Paku Telp. (0755) 20929

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 2015

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SOLOK

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN Jl. Veteran No. 29 Tanjung Paku

Telp. (0755) 20929 Kode Pos: 27324

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN NOMOR: 188.45/ /KPTS/CTH-2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN 2015

CAMAT TANJUNG HARAPAN, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Bappeda dan disyahkan oleh Keputusan Kepala Daerah, ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Bappeda, perlu ditetapkan oleh Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjung Harapan tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun Tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7...Peraturan ....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok; 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok; 11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012; 12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2015. Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-343 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tanjung Harapan untuk tahun 2015.

KEDUA

:

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini merupakan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015; KETIGA ….

KETIGA

:

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Solok Pada tanggal : Agustus 2014 CAMAT TANJUNG HARAPAN

DELFIANTO, S.Sos. NIP. 19681216 199010 1 001 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok di Solok

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya kami telah dpat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 ini memuat semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015, bertujuan untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan

Tanjung

Harapan

dalam

bentuk

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyadari berbagai keterbatasan yang ada, kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan buku ini. Untuk itu, kiranya masukan dan kritik yang bersifat konstruktif kami harapkan demi kesempurnaan rencana kerja ini. Akhirnya kepada Allah SWT kami berserah diri dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 ini, kami aturkan terima kasih.

Solok, Januari 2014 CAMAT TANJUNG HARAPAN

DELFIANTO.S.Sos NIP. 19681216 199010 1 001

Renj Renja Kecamatan Tanjung Tanjung Harapan Tahun 201 2015

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Landasan Hukum

1

1.3.

Maksud dan Tujuan

3

1.4.

Sistematika Dokumen Renja

3

BAB II

BAB III

BAB IV

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

4

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

4

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

9

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

9

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

10

2.5.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

11

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

12

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

12

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

12

3.3.

Program dan Kegiatan

13

PENUTUP

Lampiran II

15

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun 2015


ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan

daerah

sebagai

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan nasional guna mencapai Rencana Pembangunan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai penjabaran Rencana Strategis dimaksud, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan panduan bagi SKPD dalam pencapaian target kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian maka Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk konkrit upaya pencapaian Rencana Strategik yang diturunkan dalam bentuk Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan kepada pendekatan teknokratis dan partisipatif melalui serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi, analisis lingkungan sekitar, evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta harmonisasi dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

1.2.LANDASAN HUKUM Penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2014 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Renj Renja Kecamatan Tanjung Tanjung Harapan Tahun 2015 2015

1

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN; 5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok; 14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok; 15. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Solok Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015; 17. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;


2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 adalah untuk memperoleh gambaran target dan prioritas program dan kegiatan pada SKPD yang mengacu kepada Renstra SKPD. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Mengimlementasikan Renstra Kecamatan Tanjung Harapan kedalam program dan kegiatan konkrit yang dilaksanakan secara tahunan. b. Merencanakan

dan

memprediksi

kebutuhan

anggaran

Kecamatan

Tanjung Harapan untuk tahun 2015. c. Sebagai bahan masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Solok. 1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA SKPD Sistematika penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Dokumen Renja SKPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Lampiran Renj Renja Kecamatan Tanjung Tanjung Harapan Tahun 2015 2015

3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

Sebelum melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, ada baiknya dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja SKPD pada tahun 2013 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2014. Hal ini dilakukan agar capaian kinerja tahun 2015 dapat direncanakan mendekati kondisi sebenarnya dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD Pemerintah Kota Solok Tahun 2015 dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat. Uraian mengenai hal tersebut digambarkan sebagai berikut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2010-2015, Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Sedangkan untuk Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2013, prioritas Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan sebanyak 7 Program dan 19 Kegiatan. Program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


4

Tabel. 2.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2013 PROGRAM

KEGIATAN

a. Program Pelayanan Administrasi • Perkantoran •

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

•

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

•

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

•

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

•

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

• •

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Penyediaan Makanan dan Minuman.

•

Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran.

•

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

•

Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

•

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin • Aparatur d. Program Peningkatan Peran • Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan e. Program Peningkatan Keamanan • dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

•

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

g. Peningkatan Pelayanan Publik

•

Pelaksanaan Penilaian Kelurahan Berprestasi

•

Fasilitasi Program / Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan.

•

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Untuk mengukur keberhasilan dari penerapan rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2013, perlu ditetapkan target dari masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target-target tersebut diuraikan sebagai berikut :


5

Tabel. 2.2. Target Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2013 No 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya penyelenggaraan adm inis tras i perkantoran, pelaporan kinerja dan keuangan yang didukung oleh keters ediaan s arana dan pras arana kantor yang m em adai s erta tingkat dis iplin aparatur yang baik

Pers entas e capaian pelaks anaan pelayanan adm inis tras i di Kantor Kecam atan Tanjung

Target

Anggaran (Rp.)

80,00%

238.424.950

80,00%

408.000 28.200.000 32.190.000 19.818.500 7.065.000 1.055.000

1.631.450 4.212.000 101.800.000 42.045.000

2.

-

Pers entas e peningkatan s arana dan pras arana penunjang pelaks anaan tugas aparatur;

80,00%

42.959.200

38.459.200 4.500.000

3.

Pers entas e jum lah aparatur yang m elaks anakan dis iplin berpakaian dinas

80,00%

12.500.000

12.500.000

4.

Terwujudnya pelayanan publik yang trans paran dan akuntabel

Tingkat kepuas an m as yarakat

65,00%

69.710.500 15.040.500 16.252.000

38.418.000

5.

Terwujudnya perencanaan pem bangunan yang partis ipatif dan akuntabel

Pers entas e partis ipas i kom ponen m as yarakat dalam pros es perencanaan pem bangunan

75,00%

10.686.000

10.686.000

6.

Meningkatnya peran s erta kaum perem puan berpartis ipas i dalam organis as i perem puan yang ada di kecam atan

-

Jum lah organis as i perem puan

3

37.465.000

37.465.000

7.

Meningkatnya keam anan dan kenyam anan lingkungan

-

Pers entas e gangguan terhadap keam anan dan kenyam anan lingkungan

50,00%

37.800.000

37.800.000


6

Alokasi

anggaran

dan

realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Kecamatan Tanjung Harapan untuk Belanja Langsung (pelaksanaan program dan kegiatan) tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2013 No 1.

Program / Kegiatan 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

74,98

7.054.410

32.190.000

30.070.500

93,42

2.119.500

19.818.500 7.065.000

18.184.500 6.273.400

91,76 88,80

1.634.000 791.600

1.055.000

905.000

85,78

150.000

1.631.450

1.568.850

96,16

62.600

4.212.000

3.857.500

91,58

354.500

101.800.000

101.800.000

100,00

-

42.045.000

36.265.200

86,25

5.779.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.959.200

32.538.000

75,74

10.421.200

a.

38.459.200

29.513.000

76,74

8.946.200

4.500.000

3.025.000

67,22

1.475.000

Program Peningk atan Dsiplin Aparatur

12.500.000

10.500.000

84,00

2.000.000

a.

12.500.000

10.500.000

84,00

2.000.000

6.178.000

h. i. j.

b.

4.

5.

17.946.410

100,00

g.

4.

92,47

408.000

f.

3.

220.478.540

Sisa Anggara n (Rp.)

21.145.590

d. e.

3

% re alisa si

408.000

c.

2.

238.424.950

Realisasi Anggaran

28.200.000

a. b.

Kegiatan Penyediaan Jas a Surat Menyurat. Penyediaan Jas a Kom unikas i, Sum ber Daya Air dan Lis trik. Penyediaan Jas a Adm inis tras i Keuangan. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Kom ponen Ins talas i Lis trik / Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan Rum ah Tangga. Penyediaan Makanan dan Minum an. Penyediaan Jas a Adm inis tras i Pendukung Perkantoran. Rapat-Rapat Koordinas i dan Kons ultas i Ke Luar Daerah.

Anggaran (Rp.)

Pem eliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operas ional Pem eliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Program Peningkatan Pelayanan Publik a. Pelaks anaan Kelurahan Berpres i b. Fas ilitastas i Program / Kegiatan Pem erintah dan Pem erintah Daerah di Wilayah Kecam atan c. Pem binaan dan Penyelenggaraan Pem erintahan Kelurahan

69.710.500

63.532.500

91,14

15.040.500

14.248.500

94,73

792.000

16.252.000

13.170.000

81,04

3.082.000

38.418.000

36.114.000

94,00

2.304.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

10.686.000

10.686.000

100,00

-

a.

10.686.000

10.686.000

100,00

-

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

37.465.000

36.249.100

96,75

1.215.900

a.

37.465.000

36.249.100

96,75

1.215.900

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

37.800.000

36.175.000

95,70

1.625.000

a.

37.800.000

36.175.000

95,70

1.625.000

Pengem bangan Partis ipas i Mas yarakat dalam Perum us an Program dan Kebijakan Layanan Publik

5.

6.

6.

7.

Kegiatan Pem binaan Organis as i Perem puan

Pengendalian Keam anan Lingkungan


7

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Tanjung Harapan adalah Rp. 410.159.140,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 449.545.650,- (91,24%) dan realisasi fisik sebesar 99,03%.

Sedangkan untuk tahun 2014, Kecamatan melaksanakan program dan kegiatan yang serupa. Namun untuk mengimbangi defisit anggaran, beberapa program dan kegiatan tidak dianggarkan sesuai skala prioritas Kecamatan Tanjung Harapan. Secara umum, rencana pencapaian kinerja tahun 2014 digambarkan sebagai berikut : Tabel. 2.4. Target Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2014 No 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan adm inis tras i perkantoran, pelaporan kinerja dan keuangan yang didukung oleh keters ediaan s arana dan pras arana kantor yang m em adai s erta tingkat dis iplin aparatur yang baik

Indikator Kinerja

Target 80%

-

Pers entas e capaian pelaks anaan pelayanan adm inis tras i di Kantor Kecam atan Tanjung

-

Pers entas e peningkatan s arana dan pras arana penunjang pelaks anaan tugas aparatur;

-

Pers entas e jum lah aparatur yang m elaks anakan dis iplin berpakaian dinas

2.

Terwujudnya pelayanan publik yang trans paran dan akuntabel

-

Tingkat kepuas an m as yarakat

3.

Terwujudnya perencanaan pem bangunan yang partis ipatif dan akuntabel

-

Pers entas e partis ipas i kom ponen m as yarakat dalam pros es perencanaan pem bangunan

4.

Meningkatnya peran s erta kaum perem puan berpartis ipas i dalam organis as i perem puan yang ada di kecam atan

-

Jum lah organis as i perem puan

5.

Meningkatnya keam anan dan kenyam anan lingkungan

-

Pers entas egangguan terhadap keam anan dan kenyam anan lingkungan

80%

80%

100%

80,00%

80%

3

50%


8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan masa kini dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Tanjung Harapan menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Masa Sekarang pada Kecamatan Tanjung Harapan No 1.

2.

3.

Jenis Pelayanan

Indikator

Waktu Penyelesaian

Ket

Administrasi Kependudukan : •

Pembuatan KTP

•

Pembuatan KK

•

Surat Keterangan pindah

-

•

Surat Keterangan Kematian

-

•

Surat Keterangan Kelahiran

-

Terbitnya KTP (SIAK Online) Terbitnya KK Terbitnya Surat Keterangan Pindah Terbitnya Surat Keterangan Kematian Terbitnya Surat Keterangan Kelahiran

3 hari 3 hari 10 menit

Terbitnya Rekomendasi IMB Diberikannya izin oleh masyarakat Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban Terbitnya Rekomendasi

1 hari 3 hari

10 menit 10 menit

Perizinan/Rekomendasi •

Rekomendasi IMB

•

Surat Rekomendasi Izin Lingkungan

•

Surat Rekomendasi Izin Keramaian

-

•

Rekomendasi SIUP

-

-

1 hari 1 Hari

Pertanahan • Surat Keterangan Kredit Bank

-

• Surat Pernyataan Pelepasan Hak

-

• Surat Keterangan Ahli Waris

-

Terlayaninya Permohonan Kredit di Bank Terlayaninya Pelepasan hak atas tanah Terbitnya Keterangan Ahli Waris

1 hari 2 hari 2 hari

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi baik secara internal maupun eksternal dan juga pengaruh terhadap tugas dan fungsi masing-masing bagian kerja di dalam Kantor Kecamatan Tanjung Harapan maka dapat dilihat sebagai berikut : Renj Renja Kecamatan Tanjung Tanjung Harapan Tahun 2015 2015

9

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan pada jangka-jangka tertentu. b. Pedoman pengelolaan Daerah yang mengalami perubahan-perubahan aturan. c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. d. Kecenderungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pemimpin di semua masing-masing lapisan. e. Dampak krisis financial ekonomi global. f. Tingginya

tuntutan

profesionalisme

kinerja

aparat

Pemerintah

dalam

pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan permasalahan strategis yang dihadapi pada masa kini diperlukan beberapa rumusan perubahan

internal dan eksternal yang dilakukan

untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang ialah : a. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD sebagaiamana tercantum dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004. b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan. c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan khususnya oleh SKPD terkait. d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru. e. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya. g. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. h. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung visi dan misi SKPD i. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD Murni yang mengelola kebutuhan serta menganggarkan keuangan kantor sendiri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan

terhadap

rancangan

awal

RKPD

dimaksudkan

untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian Renj Renja Kecamatan Tanjung Tanjung Harapan Tahun 2015 2015

10

target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai

pelaksana

teknis

kewilayahan

dengan

wilayah

kerja

tertentu,

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, pelimpahan yang dilimpahkan meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan. Mengacu

kepada

dua

peraturan

perundang-undangan

diatas,

maka

Kecamatan tidak melakukan review Rancangan Awal RKPD terhadap kebutuhan program dan kegiatan kecamatan. Hal ini disebabkan pelimpahan kewenangan yang diberikan lebih bersifat koordinatif dan administratif.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Berkaitan tugas pokok dan fungsi kecamatan seperti yang digambarkan pada poin 2.4, usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan kepada pemerintah kota melalui Bappeda melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.


11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seperti

telah

disinggung

sebelumnya

bahwa

kecamatan

merupakan

perangkat daerah yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Terkait dengan kebijakan nasional yang dilaksanakan didaerah, kecamatan lebih banyak berperan dalam aspek koordinasi, pengawasan, rekomendasi, pembinaan dan fasilitasi, serta penyelenggaraan jika kebijakan tersebut harus dilaksanakan sedekat mungkin dengan masyarakat. Dengan demikian, maka kecamatan tidak secara langsung berperan oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan strategis dari visi – misi Kecamatan Tanjung Harapan, yaitu : a. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan. b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip “Good Local Governance” melalui pembinaan aparatur dan kelembagaan serta pelaksanaan pengawasan melekat dari atasan.


12

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pembangunan partisipatif. d. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan upaya pembinaan dan sosialisasi hukum serta mendorong berkembangnya system pengamanan swakarsa.

Dari tujuan diatas ditetapkan diatas, ditetapkan sasaran dan Program Kecamatan Tanjung Harapan, yaitu : a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, pelaporan kinerja dan keuangan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai serta tingkat disiplin aparatur yang baik. b. Meningkatnya peran serta kaum perempuan dalam organisasi perempuan yang ada di kecamatan. c. Meningkatnya peran serta generasi muda dalam organisasi kepemudaan. d. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah terkait dengan pelayanan dan pengaturan masyarakat. e. Meningkatnya kapasitas pelayanan publik di Kecamatan Tanjung Harapan.

3.3 Program dan Kegiatan Untuk pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 20102015, maka diperlukan langkah-langkah konkrit dalam bentuk pengimplementasian visi dan misi tersebut ke dalam program dan kegiatan SKPD dalam kurun waktu tersebut. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :


13

Tabel. 3.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan No 1

Program 2

Kegiatan 3

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 13. Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

3.

Program peningkatan Disiplin Aparatur

14. Pengadaan Pakaian Perlengkapannya

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15. Pengembangan Pertisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (Musrenbang Kecamatan)

5.

Program peningkatan peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

16. Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan

6.

Program Peningkatan Pelayanan Publik

7.

Program Peningkatan kenyamanan lingkungan

8.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

keamanan

dan

Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Administrasi Keuangan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kantor Alat Tulis Kantor Barang Cetak Penggandaan Komponen Instalansi Listrik Peralatan dan Perlengkapan kantor Peralatan Rumah Tangga Rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah Jasa Adm Pendukung Perkantoran.

Dinas

Beserta

17. Pelaksanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 18. Fasilitas Program / Kegiatan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan dan

19. Pengendalian Keamanan Lingkungan

20. Penilaian Kelurahan Berprestasi

Sedangkan untuk tahun 2015 dan prakiraan 2016, secara umum program kegiatan yang akan dilaksanakan masih serupa yang secara rinci digambarkan dalam lampiran.


14

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 disusun sebagai pelaksanaan konkrit dari Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2011-2015 ang dalam penyusunan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015. Renja Kecamatan dalam tiap tahunnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan yang disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran Kota Solok. Untuk menjamin tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2010 sampai dengan 2015, maka pelaksanaan rencana kerja kecamatan yang dibarengi dengan peran serta masyarakat dan seluruh stake holder mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Tanjung Harapan yang merupakan bagian dari pembangunan Kota Solok serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kecamatan Tanjung Harapan. Semoga dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2015 yang terdiri dari 7 Program dan 20 Kegiatan ini dapat mendukung pencapaian RPJMD Kota Solok dengan ridho Allah SWT.


15

Lampiran IIRenja SKPD

RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK TAHUN 2015 SKPD

: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2015 No

Urusan/Program/Kegiatan

Indikator kinerja Program / Kegiatan

4

Kec. Tahar

100%

Output : Jumlah Dokumen/ Surat yang Menggunakan Kec. Tahar Jasa Surat Menyurat

12 bln

12 bln

1 tahun

Lokasi 1 1

3

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air & Listrik

Input : Dana yang tersedia

7

APBD

8

- Tidak ada

Target Capaian Kinerja 9

100%

Kec. Tahar

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bulan

12 bulan

Outcome : Terlaksananya administrasi kantor

Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun


Kec. Tahar

12 bln

Output : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor : - Kipas Angin Gantung - Laptop - Monitor LCD - Keyboard dan Mouse - Mesin Tik - Lemari Sound System - Pesawat Telepon - Kain Gorden dan gantungan - Plang Merk Pramuka Outcome: Lancarnya Kualitas Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

432.000

Sumber Dana


Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) 6

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5

28.800.000

58.640.000

APBD

APBD

- Disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran rekening

- Disesuaikan dengan RKBMD yang setujui

100%

12 bln

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) 10

450.000

31.680.000

64.504.000

Kec. Tahar 6 unit 1 unit 2 unit 2 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 buah

6 unit 1 unit 2 unit 2 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 buah

Kec. Tahar


Kec. Tahar

Output : : Terlaksananya pembayaran :

Kec. Tahar

100%

38.580.000

APBD

- Disesuaikan dengan kebutuhan honorarium bendahara, operator SIPKD, pengurus barang dan lembur

100%

42.438.000

1

2

3 - Honorarium PNS - Uang lembur PNS dan Non PNS

4

5 3 org 24 org

Kec. Tahar

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Output : : Tersedianya alat Tulis Kantor

Kec. Tahar

12 bln

12 bln


Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bln

12 bln

Outcome : Lancarnya Administrasi Kantor

Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bln

12 bln

Outcome : Lancarnya Operasional Kantor

Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bln

12 bln

Lancarnya Operasional Kantor

Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Outcome : - Lancarnya Pengelolaan Adm keuangan. 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6 Penyediaan alat cetakan dan Penggandaan

Output : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Output : : Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6

7

8

9 3 org 24 org

10

1 tahun

20.554.500

7.374.000

1.055.000

2.160.450

APBD

APBD

APBD

APBD

- Disesuaikan dengan kebutuhan Alat Tulis Kantor

- Disesuaikan dengan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

- Disesuaikan dengan kebutuhan penerangan kantor

- Disesuaikan dengan kebutuhan alat-alat kebersihan kantor

100%

100%

100%

100%

22.609.950

8.111.400

1.160.500

2.376.495

Output : : - Tersedianya alat Rumah Tangga - Belanja perlatan kebersihan dan bahan pembersih. Outcome :

9 Peyediaan makanan dan minuman

Output : :

4.248.000

APBD

- Disesuaikan dengan kebuthan makan dan minum petugas pelayanan, rapat-rapat kantor

100%

4.672.800

1

2

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

3 Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu

4 Kec. Tahar

5 11 bln

Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor

Kec. Tahar

11 bln


Kec. Tahar

100%

Output : : Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah - dlm daerah - luar daerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 11 Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Input : Dana yang tersedia Output : : Tersedianya biaya pembayaran pegawai kontrak - Honor Peg Kontrak Outcome : Lancarnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional


Output : : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional - Roda 4 - Roda 2

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kec. Tahar

6

7

8

9 11 bln

11 bln

49.930.000

APBD

- Disesuaikan kebutuhan koordinasi /konsultasi dalam daerah dan luar daerah prov. Sumbar

100%

12 bln

12 bln

7 paket 3 paket

7 paket 3 paket

Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun

Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bln

12 bln

6 orang

6 orang

Kec. Tahar

1 tahun

1 tahun

Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bln 1 unit 4 unit

128.700.000

38.188.000

APBD

APBD

- Disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran gaji pegawai kontrak

- Disesuaikan dengan RKPBMD yang setujui

100%

100%

54.923.000

141.570.000

42.006.800

12 bln 17880000 11200000

1 unit 4 unit

Outcome : Lancarnya Operasional Dinas

Kec. Tahar

1 tahun


Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

12 bln

12 bln

4 unit 2 unit 5 unit 4 unit 1 paket

4 unit 2 unit 5 unit 4 unit 1 paket

Output : : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor : Komputer TV Kipas Angin AC Peralatan lainnya

10

1 tahun

6.225.000

APBD

- Disesuaikan dengan RKPBMD yang setujui

100%

6.847.500

1

3

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya

3 Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor

4

5

Kec. Tahar

1 tahun


Kec. Tahar

24 stel

Output : Terlaksananya pakaian dinas

Kec. Tahar

24 stel

Kec. Tahar

70%

Kec. Tahar

100%

gedung

Outcome: Meningkatnya disiplin dalam ber pakaian

4

Program Peningkatan Pelayanan Publik

15 Fasilitas Program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah diwilayah Kecamatan

Input : Dana yang tersedia Output : Terlaksananya safari tim Ramadhan Terlasananya Kegiatan Pemerintah lainya di Kecamatan Outcome: Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Kec Tj Harapan

16 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Program Perencanaan

18 Musyawarah Perencanaan

8

9

15.000.000

APBD

- Disesuaikan dengan jumlah pegawai Kec. Tj. Harapan - Tahun 2012 kegiatan ini tidak dianggarkan

24 stel

70%

54.570.000

APBD

24 Mushalla 1 paket

- Berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya penunjang pelaksanaan kegiatan Pemda di Kecamatan. - Salah satunya kegiatan Safari Ramadhan tingkat Kecamatan

100%

Kec. Tahar

6 kelurahan

6 kelurahan

Kec. Tahar

12 bln

12 bln

Kec. Tahar

80%

Output : Terlaksananya Nominasi kelurahan beprestasi tingkat kecamatan

Kec. Tahar

6 kelurahan

Outcome: Tersedianya kelurahan yang didominasikan untuk penilaian tingkat Kota Solok

Kec. Tahar

12 bln

Input :

60.027.000

24 Mushalla 1 paket

100%


16.500.000

24 stel

Kec. Tahar


10

1 tahun

2 Kegiatan

Outcome: Terlaksananya Adm Kelurahan sesuai dengan Peraturan Per UU yang berlaku

5

7

Kec. Tahar

Output : Terlaksananya Koordinasi lurahlurah se Kecamatan

17 Penilaian Kelurahan Berprestasi

Kec. Tahar

6

2 Kegiatan

46.471.800

18.275.000

APBD

APBD

- Disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

- Digunakan untuk pembinaan kelurahan yang pada akhirnya diperoleh nominasi-nominasi untuk dikirim ke tingkat kota

100%

80%

6 kelurahan

12 bln

51.118.980

20.102.500

1 Pembangunan Daerah

2 Pembangunan Kecamatan

Dana yang tersedia

3

4 Kec. Tahar

5 80%

Output : Terlaksananya Musrembang Kec.

Kec. Tahar

3 Bidang

3 Bidang

Kec. Tahar

3 Paket

3 Paket

Kec. Tahar

100%

Kec. Tahar

3 organisasi

Kec. Tahar

12 bln

Kec. Tahar

80%

Kec. Tahar

6 kelurahan

6 kelurahan

Kec. Tahar

56%

56%

Outcome: Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan Partisipasif 6

Program Peningkatan peran serta dan keseta raan jender dalam Pembangunan

19 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Input : Dana yang tersedia Output : : Terlaksananya pembinaan dan Fasilitas Organisasi Perempuan Tk Kecamatan Outcome: Terwujudnya peran serta Organisasi Perempuan Tk Kecamatan dalam Pembangunan

7

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

20 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Input : Dana yang tersedia Output : Terlaksananya Kamtibmas terlaksananya pemantauan/ survey Lapangan terhadap Kondisi

6 15.384.500

47.779.000

7 APBD

APBD

8 - kegiatan ini merupakan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Kegiatan ini berupa dukungan bagi pelaksanaan kegiatan TP-PKK kecamatan, DWP Unit Kecamatan dan kegiatan Bundo Kanduang Kecamatan

9 80%

10 16.922.950

100%

52.556.900

3 organisasi

12 bln

107.442.000

APBD

- Disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan kecamatan

80%

118.186.200

Kamtibmas di wilayah Kecamatan Outcome: Meningkatnya keamanan Lingkungan

JUMLAH

689.809.250

763.604.975

Solok, Maret 2013 CAMAT TANJUNG HARAPAN

DELFIANTO,S.Sos NIP.19681216 199010 1 001

Catatan : )* : Disesuaikan dengan RKBMD dan RKPBMD yang disetujui

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN Jl. Veteran No. 29 Tanjung Paku Telp. (0755) 20929

Recommend Documents