Kebijakan Anggaran Tahun 2016 UIN JAKARTA 18 Februari 2016
1. Dana RM Jumlah Anggaran: Rp. 308.192.579.000 -Belanja Pegawai : Rp.155.047.024.000 -Belanja RM RKP : Rp. 32.165.867.000 -Belanja Operasional: Rp. 30.500.000.000 -BOPTN : Rp. 90.479.688.000
2. Dana PNBP BLU Jumlah Anggaran: Rp. 123.619.250.000
20 KODE DAN JENIS OUTPUT KEGIATAN PENGELOLAAN KEGIATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
2132.005 : Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar 2132.006 : Model Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program 2132.007 : Sarana dan Prasarana PTAI yang Memenuhi Standar 2132.008 : Peningkatan Mutu Penelitian 2132.009 : Pemberdayaan Kopertais 2132.010 : Layanan Manajemen Pendidikan Tinggi Islam 2132.014 : Dosen Non‐PNS Guru Besar Penerima Tunjangan Profesi 2132.021 : Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermutu 2132.024 : Mahasiswa Penerima Program Pemagangan 2132.027 : Program Studi pada PTAI yang Terakreditasi 2132.031 : Mahasiswa Baru 2132.034 : Program Pendidikan Tinggi Islam Yang Terbina 2132.035 : Pelaksanaan Bisik Misi
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2132.036 : Penyediaan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi 2132.994 : Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Operasional 2132.996 : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2132.997 : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2132.998 : Pembangunan Gedung Pendidikan 2135.001 : Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 2135.994 : Pengelolaan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Operasional
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT Kode
OUTPUT
Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) RM RKP
2132.005
Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar
2132.006
BLU
Total Anggaran
BOPTN
3.000.000
1.006.000
2.144.175
6.150.175
Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Program dan Pendampingan
400.000
1.495.126
5.317.179
7.212.305
2132.007
Sarana dan Prasarana PTAI yang Memenuhi Standar
3.000.000
1.000.000
-
4.000.000
2132.008
Penelitian yang Bermutu
-
1.822.857
14.703.842
16.526.699
2132.009
Kopertais yang Terbina
750.000
-
-
750.000
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT Kode
OUTPUT
Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) RM RKP
BLU
BOPTN
Total Anggaran
2132.010
Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu
406.297
71.301.542
52.283.328
123.991.167
2132.014
Dosen Non-PNS Guru Besar Penerima Tunjangan Profesi
14.080.500
-
-
14.080.500
2132.021
Tenaga Kependidikan PTAI yang bermutu
-
50.000
-
50.000
2132.024
Mahasiswa Penerima Program Pemagangan
-
237.675
-
237.675
2132.027
Program Studi pada PTAI yang Terakreditasi
400.000
-
-
400.000
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT Kode
OUTPUT
Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) RM RKP
BLU
Total Anggaran
BOPTN
2132.031
Mahasiswa Baru
-
2.737.943
1.194.800
3.932.743
2132.034
Pembinaan Pendidikan Tinggi Islam
-
13.034.863
1.392.354
14.427.217
2132.035
Bidik Misi PTAI
7.770.000
-
-
7.770.000
2132.036
Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa
1.044.000
1.486.435
-
2.530.435
2132.994
Layanan Perkantoran
-
21.660.503
13.444.010
35.104.513
ALOKASI ANGGARAN PER OUTPUT Kode
OUTPUT
Sumber Dana (dalam ribuan rupiah) RM RKP
BLU
Total Anggaran
BOPTN
2132.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2.064.483
2.064.483
2132.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.062.394
4.062.394
2132.998
Gedung dan Bangunan
1.659.429
1.659.429
2135.001
Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu
1.315.070
2135.994
Layanan Perkantoran
185.547.024
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2016
-
-
1.315.070
185.547.024 431.811.829
BELANJA DIPA TH. 2016 RP 431.811.829.000 TERDIRI DARI A. BELANJA PEGAWAI B. BELANJA RM RKP C. BELANJA OPERASIONAL D. BELANJA BOPTN
Rp. 155.047.024.000 Rp. 32.165.867.000 Rp. 30.500.000.000 Rp. 90.479.688.000
E. BELANJA BLU
Rp. 123.619.250.000
URAIAN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Profesi Dosen Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Belanja uang lembur
JUMLAH
63,019,378,000 1,047,000 5,277,577,000 1,442,869,000 901,358,000 11,254,661,000 4,024,024,000 3,901,807,000 11,009,131,000 203,710,000 986,702,000 42,955,200,000 9,538,560,000 531,000,000
155.047.024.000,-
B. BELANJA RM RKP N0
Rp 32.165.867.000
URAIAN
1 Perpustakaan PTAI yang memenuhi standar Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Program 2 dan Pendampingan Sarana dan Prasarana PTAI yang Memenuhi 3 Standar 4 Kopertais yang Terbina Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang 5 Bermutu Dosen Non‐PNS Guru Besar Penerima Tunjangan 6 Profesi 7 Program Studi pada PTAI yang Terakreditasi 8 Bidik Misi PTAI 9 Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang 10 bermutu
JUMLAH
3,000,000,000 400,000,000 3,000,000,000 750,000,000 406,297,000 14,080,500,000 400,000,000 7,770,000,000 1,044,000,000 1,315,070,000
Operasional dan Pemeliharaan
30.500.000.000,-
Listrik
7.800.000.000
Telephone
360.000.000
Langganan Daya dan Jasa (Internet,tv kabel,pengiriman,Iklan) Sewa (kendaraan dan tanaman)
553.872.000 640.000.000
Jasa Lainnya (asuransi kesehatan non PNS)
480.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.150.872.000 7.008.586.000
Operasional Kantoran dan Perkuliahan
8.013.870.000
Perjalanan Dinas (Rektorat/Fakultas/Unit )
492.800.000
PAGU ANGGARAN 2016 UIN JKT
RINCIAN PEMBAGIAN PAGU BLU DAN BOPTN FAKULTAS / UNIT / REKTORAT TAHUN 2016 FAKULTAS/ UNIT/ REKTORAT/ SPS
PAGU BLU
PAGU BOPTN
JUMLAH KESELURUHAN
JUMLAH
123.619.250.000 12.853.515.000 4.014.289.000 2.947.610.000
90.479.688.000 9.188.433.000 1.631.168.000 1.178.655.000
214.098.938.000 22.041.948.000 5.645.457.000 4.126.265.000
FSH FDK FDI FPSI FEB FST FKIK FISIP SPS REKTORAT PERPUS.UTAMA ASRAMA SYAHIDA INN KOPERTAIS PUSAT BAHASA
6.418.300.000 3.716.040.000 1.767.813.000 2.661.673.000 5.422.662.000 12.890.516.000 18.116.729.000 2.915.228.000 6.107.628.000 38.015.653.000 1.464.787.000 1.717.384.000 1.368.963.000 378.000.000 842.460.000
3.037.856.000 1.664.177.000 926.096.000 1.614.240.000 2.977.564.000 4.160.698.000 7.280.777.000 2.683.239.000 53.009.085.000 1.127.700.000 -
9.456.156.000 5.380.217.000 2.693.909.000 4.275.913.000 8.400.226.000 17.051.214.000 25.397.506.000 5.598.467.000 6.107.628.000 91.024.738.000 1.464.787.000 2.845.084.000 1.368.963.000 378.000.000 842.460.000
FITK FAH FU
PUSAT BAHASA ASRAMA 1% 1% SYAHIDA INN KOPERTAIS PERPUS.UTAMA 1% 0% 1% FITK 10%
FAH 3%
FU 2%
REKTORAT 31%
FKIK 15%
SPS 5%
FSH 5%
FDK 3% FDI 1% FPSI 2%
FST 10%
FISIP 2%
PROSENTASI PEMBAGIAN PAGU BLU FAKULTAS/UNIT/REKTORAT TAHUN 2016
FEB 4%
PERPUS.UTAMA 1%
ASRAMA 1%
FITK 10% FAH 3%
PUSAT BAHASA 1% REKTORAT 29%
FU 2%
FSH 5% FDK 3% FDI 1% FPSI 2%
KOPERTAIS 0% SYAHIDA INN 1% FEB 10%
SPS 5% FKIK 14%
FST 10%
FISIP 2%
PROSENTASE PEMBAGIAN PAGU BOPTN FAKULTAS/UNIT/REKTORAT TAHUN 2016
PROSENTASE PEMBAGIAN PAGU BLU DAN BOPTN FAKULTAS/UNIT/REKTORAT TAHUN 2015 60,00
50,00
40,00
30,00 BLU BOPTN 20,00
10,00
-
RINCIAN BELANJA BLU REKTORAT 2016 NO
UNIT
JUMLAH
TOTAL
38,015,653,000.00
1
Perpustakaan Utama
2,369,544,000.00
2
AKLAP ( Sertifikat Tanah)
1,000,000,000.00
3
LP2M
3,045,657,000.00
4
SPI
281,435,000.00
5
Kepegawaian
350,000,000.00
6
Pusbenbis
200,000,000.00
7
Akademik
4,893,630,000.00
8
TU AUK
188,720,000.00
9
Perencanaan Keuangan
297,500,000.00
10
AKLAP ( Aset)
2,191,143,000.00
11
Kemahasiswaan
1,786,435,000.00
12
Remun dan Operasional Lainnya
21,411,589,000.00
PROSENTASE BELANJA BLU REKTORAT
Perpustakaan Utama 6%
Remun dan Operasional Lainnya 56%
AKLAP ( Sertifikat Tanah) 3% LP2M 8%
SPI Kepegawaian 1% Pusbenbis 1% 0% Akademik 13%
TU AUK 0% Perencanaan Keuangan 1% AKLAP ( Aset) 6% Kemahasiswaan 5%
RINCIAN BELANJA REKTORAT BOPTN 2016 NO
UNIT TOTAL
JUMLAH 53,009,085,000.00
1
Perpustakaan Utama
2
Kerjasama
3
LP2M
4
Pubdok AUK
1,079,910,000.00
5
Pusat Bahasa
1,330,200,000.00
6
SPI
340,000,000.00
7
Kepgawaian
704,054,000.00
8
Akademik
964,500,000.00
9
Kemahasiswaan
6,684,325,000.00
10
Pustipanda
3,820,000,000.00
11
LPM
850,000,000.00
12
Kegiatan Pengembangan Akademik Gaji Non PNS, Layanan Perkuliahan dan Pemeliharaan
700,000,000.00
13
1,750,000,000.00 360,015,000.00 25,354,343,000.00
9,071,738,000.00
PROSENTASE BELANJA BLU REKTORAT TAHUN 2016 Perpustakaan Utama 3% Kerjasama 1% Gaji Non PNS, Layanan Perkuliahan dan Pemeliharaan 17%
Kegiatan Pengembangan LPM Akademik 2% 1% Pustipanda 7%
LP2M 48% Kemahasiswaan 13%
Akademik 2% Kepgawaian SPI 1% 1% Pusat Bahasa 2%
Pubdok AUK 2%
TERIMA KASIH
