KATA PENGANTAR. Lumajang, 07 Mei 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG. Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang memuat VISI dan MISI Badan Kepegawaian Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 s/d tahun 2019. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara. Lumajang, 07 Mei 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………....................................................................................... DAFTAR ISI ……………................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………… DAFTAR TABEL ………..…………………………………………………………………………………..

1 2 3 4

BAB I

PENDAHULUAN …................................................................................... 1.1 Latar Belakang …............................................................................ 1.2 Landasan Hukum ..…...................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ..….................................................................. 1.4 Sistematika Penulisan .…...............................................................

5 5 5 6 6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ….......................................................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .............................. 2.2 Sumber Daya SKPD ......................................................................... 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................ 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...........

8 8 18 20 21

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………........................................... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ..... 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ………………….………………………………………………….. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................

23

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......... 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................. 4.3 Strategi dan Kebijakan .....................................................................

28 28 30 33

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) ...

36

PENUTUP

45

BAB VI

......................................................................................

23 24 24 25 26

2

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Isu Strategis

………………………………………………………………………………………….

8

………………………………………………………………………………………………

27

3

DAFTAR TABEL

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

………………………………………………

19

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

…………………………………………..

19

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

…………………………………………

19

………………………………………………………………

20

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Golongan Tahun 2008 s/d Tahun 2012 ……………………………………………………………..

21

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 ……………………………………………………………………………..

22

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

………………………………………………….

32

………………………………………………………….

34

………………………………………………………..

40

Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Matrix Renstra

……………………..

44

……………………………………………………………………………………………………….

46

Program Tahun 2015 s/d 2019

…………………………………………………………………………..

Program dan Kegiatan Tahun 2015 s/d 2019

…………………………………………………………

50 51

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang, khususnya bidang Aparatur Pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM Aparatur merupakan unsur

penggerak

utama

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu melalui Rencana Strategis ini Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lumajang berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan

kualitas

aparatur

melalui

pengelolaan

menejemen

kepegawaian yang didasarkan pada Kebijaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana norma, standart dan prosedur yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Perundangundangan serta Peraturan Pelaksanaan bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah sebagai unit pengelola menejemen kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian. Dari kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan oleh Badan Kepegawaian Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap pembiayaan pada APBD Kabupaten Lumajang. Rencana Strategis yang disusun ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian pada tahun 2015 – 2019 untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstrada Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan bidang aparatur pemerintah. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 - 2019 : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;

5

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 2019 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Sebagaimana uraian di atas, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan penjabaran umum dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan Sub Bidang Aparatur yang berfungsi sebagai dokumen perencanan tahun 2015 – 2019. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan juga sebagai dokumen perencanaan kegiatan tahun 2015 – 2019. Penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Kepegawaian

Daerah

juga

menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan menejemen kepegawaian untuk meningkatkan kualitas aparatur serta mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ( Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD )

BAB VI PENUTUP

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; 2. Pelayanan

penunjang

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

di

Bidang

Kepegawaian; 3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai dengan tugas fungsinya.

Struktur Organisasi KEPALA BADAN

SEKRETARIS

TENAGA FUNGSIONAL

KASUBAG. UMUM

KABID. PENGEMBANGAN

KASUBID. FORMASI PEGAWAI

KASUBID. ANALISA & PENINGKATAN

KABID. MUTASI

KASUBID. TENAGA ADMINISTRASI

KASUBID. TENAGA FUNGSIONAL

KASUBAG. KEPEGAWAIAN

KASUBAG. KEUANGAN

KABID. PEMBINAAN DAN DATA

KASUBID. PENGOLAH STATUS PEGAWAI

KASUBID. DATA

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

8

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a.

Kepala Badan ;

b.

Sekretariat, yang terdiri dari :

c.

d.

e.

f.

1.

Sub. Bagian Umum ;

2.

Sub. Bagian Kepegawaian ;

3.

Sub. Bagian Keuangan.

Bidang Pengembangan, terdiri dari : 1.

Sub. Bidang Formasi Pegawai ;

2.

Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.

Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ; 1.

Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ;

2.

Sub. Bidang Data.

Bidang Mutasi, terdiri dari : 1.

Sub. Bidang Tenaga Administrasi ;

2.

Sub. Bidang Tenaga Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok Dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang : Tugas Pokok. 1. Kepala Badan, mempunyai tugas : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ; c.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; Sekretaris, mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat ;

9

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sekretariat. 3.

Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal Kepala Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Umum ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Umum.

4.

Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Kepegawaian ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Kepegawaian.

5.

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah. Kepala Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Keuangan ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Keuangan.

6.

Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan

bahan

penyusunan

perencanaan

pegawai,

formasi,

tanda

penghargaan, DP-3, rekruitmen pegawai. Kepala Bidang Pengembangan, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pengembangan.

7.

Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memproses formasi pegawai, pengadaan pegawai, melaksanakan dan mengirimkan peserta tugas belajar, ujian penyesuaian ijasah, ujian dinas. Kepala Sub. Bidang Formasi Pegawai, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Formasi Pegawai;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Formasi Pegawai.

8.

Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dalam menyusun, merencana dan memproses administrasi Taspen,

10

Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai, model C dan pemberian tanda jasa serta penghargaan pegawai. Kepala Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Analisa dan Pengembangan ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.

9.

Bidang Pembinaan dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun program kerja Badan Kepegawaian Daerah, mengelola data kepegawaian dan penetapan status hukum pegawai. Kepala Bidang Pembinaan dan Data, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan dan Data ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pembinaan dan Data.

10. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Tata Naskah Kepegawaian memproses pelaksanaan sumpah PNS, memproses pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, memproses ijin perkawinan dan perceraian PNS, hukuman disiplin, Ijin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap menjadi anggota Partai Politik serta melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Kepala Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai.

11. Sub. Bidang Data mempunyai tugas membantu Bidang Pembinaan dan Data dalam memproses, mengelola data perorangan pegawai, data base dan aplikasi kepegawaian, memproses dan menyusun DUK, Kepegawaian Dalam Angka, mengelola absensi pegawai melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian, memproses LPJ, menyusun program kerja tahunan BKD, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi program kerja BKD. Kepala Sub. Bidang Data, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Data ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Data.

12. Bidang Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf dan mutasi Jabatan. Kepala Bidang Mutasi, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Mutasi ;

11

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Mutasi.

13. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS, Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses mutasi staf, jabatan struktural, mutasi

keluar/masuk

Kabupaten

Lumajang

serta

memproses

pensiun

Janda/Duda/Anak PNS serta Memproses ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa. Kepala Sub. Bidang Tenaga Administrasi, mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Administrasi; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Tenaga Administrasi. 14. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS, Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses Mutasi Jabatan Fungsional, Mutasi PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang, memproses administrasi pensiun Janda/Duda/Anak PNS serta memproses ijin PNS menjadi Kepala Desa. Kepala Sub. Bidang Tenaga Fungsional, mempunyai tugas : a.

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Fungsional ;

b.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Tenaga Fungsional.

Fungsi. 1. Kepala Badan, mempunyai fungsi : a.

Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;

b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ; c.

Penyiapan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku ;

d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ; e. Penyiapan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis substantif ; f.

Penyiapan pelatihan Prajabatan dan Ujian Dinas serta Ujian Penyesuaian Ijazah;

g.

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku ;

h. Pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

dalam

pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standart dan prosedur yang berlaku ; i.

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku ;

12

j.

Penyiapan dan penetapan gaji berkala, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku ;

k.

Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

l.

Pengelolaan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah ;

m. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ; n. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; o.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. 1. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja Bidang-bidang ; c.

Pelaksanaan urusan umum ;

d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ; e. Pelaksanaan urusan keuangan ; f.

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;

g.

Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pengembangan organisasi dan

administrasi kepegawaian ; h. Pengkoordinasian

penerapan

ketatausahaan,

administrasi

keuangan

dan

kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-bidang ; i.

Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;

j.

Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Badan ;

k.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

l.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daeah. 2. Sub. Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai pedoman kerja ; b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ; c.

Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas ;

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas ;

13

e. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; f.

Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan penatausahaan kearsipan ;

g.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja ; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; c.

Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ;

d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; f.

Peningkatan SDM di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ;

g.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian kepegawaian ;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan

penatausahaan

keuangan

dan

pembuatan

anggaran

pendapatan/belanja ; c.

Penelitian

dan

pengoreksian

kebenaran

dokumen/bukti

penerimaan,

penyampaian dan pengeluaran uang ; d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ; e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ; f.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;

14

g.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretais ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris. 5. Bidang Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan dan program Bidang Pengembangan Kepegawaian yang meliputi analisa dan peningkatan serta formasi pegawai; c.

Pengumpulan, pengelolahan data, perumusan dan penyusunan program Kepegawaian ;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kepegawaian ; e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan ; f.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

6. Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai; b. Penyusunan Perencanaan formasi pegawai ; c.

Pelaksanaan pengadaan pegawai ;

d. Pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar ; e. Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah ; f.

Pelaksanakan ujian dinas ;

g.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai;

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan.

7. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan ; b. Pelaksanaan administrasi Taspen, Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai, model C dan pemberian tanda jasa serta penghargaan pegawai ; c.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan ;

15

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan. 8. Bidang Pembinaan dan Data mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan & Data ; b. Pengumpulan dan pengelolaan data Pegawai ; c.

Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan perumusan hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai ;

d. Pelaksanaan perumusan hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai ; e. Pengumpulan dan pengelolahan data dan menyusun program kepegawaian ; f.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pembinaan dan Data ;

g.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daeah. 9. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status Kepegawaian ; b. Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil ; c.

Pelaksanaan, memproses usulan Karpeg, Karis/Karsu ;

d. Pelaksanaan Proses Ijin Perkawinan & Perceraian Pegawai Negeri Sipil ; e. Pelaksanaan proses hukuman disiplin ; f.

Pelaksanaan proses ijin PNS dan Pegawai tidak tetap menjadi anggota partai politik ;

g.

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status Kepegawaian ; i.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Data ;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Data.

10. Sub. Bidang Data mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Data ; b. Pengelolaan data perorangan pegawai ; c.

Pengelolaan data base dan aplikasi kepegawaian ;

16

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ; e. Penyusunan Kepegawaian Dalam Angka (DAK) ; f.

Pengelolaan absensi pegawai ;

g.

Penyusunan Administrasi Kepegawaian ;

h. Penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Badan Kepegawaian Daerah ; i.

Penyusunan program kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah ;

j.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja ;

k.

Pelaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Data ; a.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Data ;

b. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Data. 11. Bidang Mutasi mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Mutasi ; b. Pengumpulan, pengelolahan, penyusunan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi Staf, pegawai tidak tetap dan mutasi jabatan ; c.

Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan mutasi jabatan ;

d. Pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan mutasi jabatan ; e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Mutasi ; f.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;

g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daeah.

12. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Administrasi ; b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ; c.

Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;

d. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kontrak ; e. Pelaksanaan kenaikan pangkat ; f.

Pelaksanaan Ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ;

g.

Pelaksanaan mutasi staf dan jabataan struktural ;

h. Pelaksanaan mutasi PNS keluar dan masuk Kabupaten Lumajang ;

17

i.

Pelaksanaan gaji berkala ;

j.

Pelaksanaan pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;

k.

Pelaksanaan Administrasi Masa Persiapan Pensiun PNS ;

l.

Pelaksanaan pemantauan tenaga kontrak ;

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Administrasi ; n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi. 13. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Fungsional ; b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ; c.

Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;

d. Pelaksanaan kenaikan pangkat ; e. Pelaksanaan ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ; f.

Pelaksanaan Mutasi Jabatan Fungsional ;

g.

Pelaksanaan mutasi PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang ;

h. Pelaksanakan gaji berkala ; i.

Pelaksanaan pemantauan usulan DUPAK ;

j.

Pelaksanaan, proses pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;

k.

Pelaksanaan administrasi masa persiapan pensiun PNS ;

l.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Fungsional;

m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi. 2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. 1. Susunan Kepegawaian Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

18

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon No.

Jabatan

Eselon

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kepala BKD Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Mutasi Pegawai Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kasubbag. Umum Kasubbag. Kepegawaian Kasubbag. Keuangan Kasubbid. Formasi Pegawai Kasubbid. Analisa dan Peningkatan Kasubbid. Tenaga Administrasi Kasubbid. Tenaga Fungsional Kasubbid. Pengolah Status Pegawai Kasubbid. Data Analis Kepegawaian Staf

II.b III.a III.b III.b III.b IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

JUMLAH

Keterangan

Tenaga Fungsional Fungsional Umum

48

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan No.

Pangkat/Golongan

Jumlah

1.

Golongan IV

5 Orang

2.

Golongan III

26 Orang

3.

Golongan II

12 Orang

4.

Golongan I

5 Orang JUMLAH

Keterangan

48 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah

1.

S-2

1 Orang

2.

S-1

17 Orang

3.

D-3

1 Orang

4.

SLTA

23 Orang

5.

SLTP

4 Orang

6.

SD

2 Orang JUMLAH

Keterangan

48 Orang

19

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang inilah yang diharapkan melaksanakan pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah untuk melayani sebanyak 10.112 (sepuluh ribu seratus dua belas) Orang PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan beberapa program dan kegiatan sampai dengan tahun 2012 yang masingmasing mempunyai target dan capaian kinerja, seperti nampak pada tabel berikut : Tabel Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012 NO. 1 I

RENCANA AKSI

KRITERIA KEBERHASILAN

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

INDIKATOR

3

TARGET KINERJA 4

CAPAIAN KINERJA 5

12 bulan

12 bulan

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima

1.

Pelayanan Adm.dan Operasional Perkantoran

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Ops kendaraan dinas roda2 /

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit

Terlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala

Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit

% KET. CAPAIAN 6

7

100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

55 potong kain

55 potong kain

100%

roda 4

4.

Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

III

PROGRAM PENIGKATAN KEDISIPLINAN APARATUR

5.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

IV

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

V 7. VI

Terlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala computer/laptop/printer/m eubelair

Terlaksananya disiplin pegawai

Terlaksananya tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan 1 org Diklat Prajab PNS sesuai formasi

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Tercapainya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1 org Diklat Prajab

10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku 10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku Evaluasi Proker, 10 Buku Proker Evaluasi Proker, 10 Buku Proker

Pelantikan 2 kali : 140 org, 317 orang (total : 457 org) Mutasi staf 2 kali : 14 org dan 67 orang (total : 81 org)

100%

100%

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Tercapainya rencana pembinaan karir PNS

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Tercapainya pelaksanaan Seleksi CPNS 1520 orang, Pembekalan seleksi penerimaan CPNS dan 212 orang Pembekalan CPNS

Pembekalan 212 orang

100%

10.

Pembangunan/Pengemb. SIMPEG Daerah

Tercapainya pelaksanaan system informasi kepegawaian daerah

10.450 Pegawai

100%

11.

Pemberian Bantuan penyelenggaraan Penerimaan Alumni IPDN yang telah lulus Pendaftar 70 orang, Lulus 7 orang Praja IPDN

Pendaftar 65 orang, Lulus 4 orang

100%

12.

Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

Terbitnya SK CPNS

456 orang dr Honorer K-2, 2 orang dari Honorer K-1

2 orang dari Honorer K-1

100%

13.

Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

Pemahaman produk hukum bidang kepegawaian

50 orang (Sekdes)

50 orang (Sekdes)

100%

14.

Penyusunan Formasi Pegawai

Penyusunan formasi pegawai 10 Buku Formasi

10 Buku Formasi

100%

15.

Proses Pengangkatan CPNS ke PNS

Tercapainya data CPNS menjadi PNS

16.

Pelaksanaan Sumpah PNS

PNS yang telah di Sumpah

800 orang

17.

Pembinaan Aparatur

Terselesainya kasus hukuman disiplin

Hukuman Disiplin 30 orang, Ijin Cerai 40 Hukuman Disiplin 61 orang, Ijin Cerai 32 orang orang

132%

18.

Monitaring dan Evaluasi Kehadiran PNS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Peningkatan kinerja PNS

70 SKPD

70 SKPD

100%

8.

9.

VII

Pembinaan Karir PNS, 12 Bulan

10.450 Pegawai

212 orang

212 orang 748 orang

80%

100%

93%

19.

Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

Terwujudnya PNS yang naik pangkat

2085 orang

Periode 1 April 2011 : Struktural : 649 org, Fungsional : 652 org (total : 1301 org)

64%

20.

Proses Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala PNS

Terwujudnya PNS yang naik gaji berkala

5472 orang

Struktural : 1.917 org, Fungsional 3.125 org total = 5.042 org

95%

Karpeg, Karis dan Karsu

Karpeg 450 orang, Karis 320 orang, Karsu Karpeg 458 orang, Karis 204 orang, Karsu 150 orang 193 orang

21. 22. 23.

24.

Proses Penerbitan Karpeg.dan Karis/ Karsu Penyusunan KDA/DUK PNS Fasilitasi Penyelesaian SK. Purna Tugas/Pensiun

Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Tersusunya data PNS berupa KDA dan DUK serta Data Guru per UPT Terbitnya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda Terpenuhinya hak cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan satya lencana dan LP2P bagi PNS

93%

KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku

KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku

100%

Terpenuhinya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda (325 orang)

Struktural : 150 org, Fungsional 58 org total = 208 org

64%

Cuti Sakit 135 org, Cuti Bersalin, 145 org, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 35 org, Cuti Alasan Penting 5 org, Cuti Tahunan 175 org, Askes 75 Taspen 50 org, Taperum 250 org, Satya Lencana 1046 org, LP2P 7.368 org

Cuti Sakit 347 org, Cuti Bersalin, 144 org, Cuti Haji 85 org, Cuti Umroh 54 org, Cuti Alasan Penting 13 org, Cuti Tahunan 150 org, Askes 20 org, Taspen 32 org, Taperum 298 org, Satya Lencana 830 org, LP2P 5.729 org

85%

20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang kepegawaian antara lain : 1. Tantangan  Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan  Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian  Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan.  Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang  Waskat belum optimal 2. Peluang  Kewenangan BKD  Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas BKD  Sumber daya manusia  Dukungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten dalam peningkatan kualitas aparatur

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2008 S/D TAHUN 2012 TAHUN NO

GOLONGAN

KETERANGAN 2008

2009

2010

2011

2012

1

IV

3379

3631

3921

3931

3972

2

III

3799

3698

3597

3489

3309

3

II

2300

2350

2423

2292

2108

4

I

578

744

743

738

723

10056

10423

10684

10450

10112

JUMLAH

21

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2012

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

S. 2

379

2

S. 1

5278

3

D. III

654

4

D. II

963

5

D. I

140

6

SLTA

1786

7

SLTP

378

8

SD

534

JUMLAH

KETERANGAN

10112

22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1

Permasalahan Bidang Pelayanan kesekretariatan Beberapa

Permasalahan

yang

terkait

dengan

Bidang

Pelayanan

Kesekretariatan, sebagai berikut: 1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (Gudang Penyimpanan Berkas dan perlengkapan/peralatan) 2. Tidak tersedianya ruangan yang representatif 3. Tidak tersedianya Ruang Pertemuan untuk rapat –rapat 4. Terbatasnya kemampuan Sumber daya manusia 5. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan pengadaan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur 3.1.2

Permasalahan Bidang Pelayanan Mutasi Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi, sebagai berikut: 1. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK on line ke BKN. 2. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi

3.1.3

Permasalahan Bidang Pelayanan Pengembangan Beberapa

permasalahan

yang

terkait

dengan

Bidang

Pelayanan

Pengembangan, sebagai berikut: 1. Masih kurang memahami dalam melengkapai berkas pengajuan proses ijin belajar, taspen, taperum, dan cuti. 2. Masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang persyaratan ijin belajar 3. Tidak adanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan ijin belajar (Akreditasi B) sedangkan di Lumajang terdapat perguruan tinggi Akreditasi C. 3.1.4

Permasalahan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data 1. Ruangan Arsip kepegawaian kurang memadai 2. Kurangnya jumlah tenaga programmer dan profesionalitas aparatur yang telah tersedia. 3. Lemahnya sistem informasi kepegawaian 4. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja/SKPD dan BKN

23

5. Kurang

optimalnya

penggunaan

Sistem

Aplikasi

Pelayanan

Kepegawaian 6. Terbatasnya anggaran pelaksanaan penunjang tugas/fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lumajang 3.2.1 Visi Kabupaten Lumajang “

TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

LUMAJANG

YANG

SEJAHTERA

DAN

BERMARTABAT ” Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :  Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;  Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;  Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;  Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa; 3.2.2 Misi Kabupaten Lumajang 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Pembinaan Keagamaan serta Pemerataan Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat; 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya; 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Renstra Badan Kepegawaian Negara Berdasarkan mandat dari Perangkat Peraturan dan Undang-Undang terhadap Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, maka Visi Badan Kepegawaian Negara adalah : ”PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA”

24

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 – 2014, adalah : ”MENYELENGGARAKAN

MANAJEMEN

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL

BERBASIS

KOMPETENSI UNTUK MEWUJUDKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL DAN NETRAL, SEJAHTERA” Pernyataan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara memberikan arahan bagi seluruh Daerah (Provins dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya di Bidang Kepegawaian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah, yaitu : a.

Meningkatkan Pengetahuan, Kompetensi dan Kesejahteraan PNS Menuju PNS yang Profesional.

b. Meningkatkan

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

antara

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang jalan alun-alun Utara nomor 07 Lumajang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, maka perlu di identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yang dilakukan melalui analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dari Organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut berupa : 1. Kekuatan (Strengths) a) Tersedianya pegawai yang relatif cukup b) Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi c) Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKD 2. Kelemahan (Weakness) a) Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai b) Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKD untuk pengembangan ke depan c) Data pegawai masih bersifat manual 3. Peluang (Opportunities) a) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur b) Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran

25

c) Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan 4. Ancaman/Tantangan (Threats) a) Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan b) Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur c) Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing SKPD 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahaan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah adanya kecenderungan pengabaian para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Aturan Kepegawaian yang berlaku dalam berbagai Urusan Kepegawaian serta Tuntutan Pelayanan Kepegawaian yang Transparan, Cepat dan Tepat.

26

ISU STRATEGIS :

BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR UNTUK MENUMBUHKAN DISIPLIN, TANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

FAKTOR EXTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG 1. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur 2. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran 3. Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan

KEKUATAN 1. Tersedianya pegawai yang relatif cukup 2. Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi 3. Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKD

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Merencanakan dengan teliti, merata, menyeluruh dan kontinyu akan peningkatan kualitas aparatur 2. Program pembinaan/bimbingan bagi aparatur tentang kewajiban dan tanggungjawabnya 3. Motivasi dan evaluasi Disiplin aparatur

KELEMAHAN 1. Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKD untuk pengembangan ke depan 3. Data pegawai masih bersifat manual.

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Pengadaan/peningkatan teknologi aplikasi sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan 2. Bimbingan teknis penajaman wawasan untuk penyusun pengembangan program kepegawaian bagi aparatur BKD pada 5 tahun kedepan. 3. Penambahan ruang kerja bagi aparatur BKD

1.

2.

3.

1. 2.

3.

TANTANGAN Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing SKPD ALTERNATIF STRATEGIS Rapat Koordinasi dengan Kasatker terkait kedisiplinan dan waskat Pembinaan terhadap PNS yang kurang memperhatikan waktu, serta PNS yang kurang memahami kedudukan dan kewajibannya Tindakan terhadap aparatur yang tidak disiplin

ALTERNATIF STRATEGIS 1. Percepatan peningkatan tehnologi program aplikasi serta kepegawaian yang memadai 2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur untuk pengembangan program BKD kedepan 3. Upaya yang terus menerus untuk mengurangi kesenjangan penyediaan data.

27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BKD 4.1.1 Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah. Dalam upayanya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi, maka BKD memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun visi BKD adalah : “ Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera” Perumusan Visi sebagaimana tersebut di atas, berlandaskan atas pemikiran strategis sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2): Untuk mewujudkan Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem manajemen kepegawaian saat ini memang belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Penataan Kepegawaian / SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem

28

remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar

dapat

berprestasi

tinggi

(profesional),

dengan

memperhatikan

perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut : Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil yang profesional dan sejahtera. 4.1.2 Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan dalam susunan RENSTRA BKD. Adapun Misi BKD adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat; 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai. Penjelasan Misi : 

Pegawai yang profesional adalah : Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam mendukung Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat, Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang



Kesejahteraan Pegawai Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier.

29

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang 4.2.1

Tujuan Tujuan Penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) Tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Potensi dan Permasalahan serta Isu Bidang Kepegawaian di Kabupaten Lumajang. Adapun Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, adalah : 1. Terwujudnya aparatur yang profesional 2. Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

4.2.2

Sasaran Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu Tahunan, sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Perumusan Sasaran, harus memiliki Kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan Isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019, adalah : 1

Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut :  Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi  Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat  Pegawai yang memiliki wawasan & pengetahuan tentang kepegawaian dan kedisiplinan aparatur  Pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat.  Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Tersusunnya Laporan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD  Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas  Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan 30

2

Meningkatnya kesejahteraan pegawai Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut :  Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik

31

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tujuan Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Sasaran Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas

Indikator Sasaran

Kode

Target Kinerja pada Tahun Ke

Program dan Kegiatan 1

2

3

4

5

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

-

-

-

-

3 unit

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

-

1 paket

-

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

-

-

1 paket

-

-

1 Kebutuhan Administrasi 1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi 01 Perkantoran

1.20.1.20.31.00. 01.001 1.20.1.20.31.00. 01.002 1.20.1.20.31.00. 01.007 1.20.1.20.31.00. 01.010 1.20.1.20.31.00. 01.011 1.20.1.20.31.00. 01.012 1.20.1.20.31.00. 01.015

2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat

1.20.1.20.31.00. 01.016 1.20.1.20.31.00. 01.017 1.20.1.20.31.00. 01.018 1.20.1.20.31.00. 01.019 1.20.1.20.31.00. 02 1.20.1.20.31.00. 02.005 1.20.1.20.31.00. 02.008 1.20.1.20.31.00. 02.022 1.20.1.20.31.00. 02.024 1.20.1.20.31.00. 02.026 1.20.1.20.31.00. 02.027

1.20.1.20.31.00. 02.042 3 Peg. yg memiliki wawasan & 1.20.1.20.31.00. 03 pengetahuan ttg Kepegawai an & kedisiplinan aparatur 1.20.1.20.31.00. 03.005 1.20.1.20.31.00. 03.006 4 Pegawai yang telah 1.20.1.20.31.00. memenuhi syarat untuk 05 diusulkan mengikuti Diklat 1.20.1.20.31.00. 05.004 5 Tersusunnya Laporan Capai 1.20.1.20.31.00. an Kinerja dan Keuangan 06 1.20.1.20.31.00. 06.001

1 2 3 4 5

1 2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan ID Card

55 stel / 55 stel / Potong Potong 600 Org

55 stel / 55 stel / Potong Potong 500 Org 500 Org

55 stel / Potong 500 Org

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

Pengiriman Aparatur dalam 12 bln rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Lap. Capaian Ki- 48 buku nerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP Program Peningkatan & Pengembangan Pengell.Keuangan Daerah 1 Penyusunan Rencana Kerja 20 buku dan Anggaran (RKA) SKPD Program Pendidikan Kedinasan

6 Tersusunnya Rencana Kerja 1.20.1.20.31.00. dan Anggaran SKPD 17 1.20.1.20.31.00. 17.001 7 Pegawai yang memenuhi 1.20.1.20.31.00. syarat untuk mengajukan Ijin 30 Belajar/Tugas Belajar/ Penye suaian Ijasah/Ujian Dinas 1.20.1.20.31.00. 1 30.002

Pendidikan Perjenjangan Struktural

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

48 buku

48 buku

48 buku

48 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

UD & Uji- UD & Ibel 200 Ibel 200 an PI 100 Ujian PI org & org & org, Ibel 100 org, Tubel 2 Tubel 2 200 org, Ibel 200 org, Prajaborg, Prajab Prajab 2 org, Prajab 2 org 2 org org 2org

32

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Target Kinerja pada Tahun Ke

Program dan Kegiatan 1

8

Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

1.20.1.20.31.00. 1 32.001

1.20.1.20.31.00. 2 32.002

1.20.1.20.31.00. 3 32.005 1.20.1.20.31.00. 32.017 1.20.1.20.31.00. 32.018 1.20.1.20.31.00. 32.019 1.20.1.20.31.00. 32.020 1.20.1.20.31.00. 32.021 1.20.1.20.31.00. 32.022 1.20.1.20.31.00. 32.023

Meningkat nya kesejahteraan pegawai

1

4 5 6 7 8 9

4

5

Pelantikan Pelantikan Pelantikan Pelantikan Pelantikan 4 x & Fit 4 x & Fit 4 x & Fit 4 x & Fit 4 x & Fit Proper test Proper Proper test Proper Proper test 1x test 1 x 1x test 1 x 1x Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Pembekal Pembekala Formasi Formasi Umum 300an 300 org n 300 org Umum Umum 300 org & Formasi 300 org org Umum 300 org Pembangunan/Pengembang 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln an Sistem Informasi Pegawai Daerah Pemberkasan dan 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org Penerbitan SK CPNS Sosialisasi Produk Hukum 100 org 100 org 100 org Bidang Kepegawaian Pembinaan Administrasi 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org Kepegawaian Penyusunan Formasi 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku Pegawai Proses Pengangkatan CPNS 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org menjadi PNS Pelaksanaan Sumpah PNS 300 org 300 org 300 org 300 org 30 org & 30 org & 25 org & 25 org & 25 org & 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 75 Org & 75 Org & 75 Org & 75 Org & 75 Org & Lulus 10 Lulus 10 Lulus 10 Lulus 10 Lulus 10 Org Org Org Org Org

Pegawai yang mendapatkan 1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan Administrasi kesejahteraan lebih baik 33 Kepegawaian

1.20.1.20.31.00. 1 33.001 1.20.1.20.31.00. 2 33.003 1.20.1.20.31.00. 33.004 1.20.1.20.31.00. 33.007 1.20.1.20.31.00. 33.009 1.20.1.20.31.00. 33.010

4.3

3

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

10 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin & hukuman disiplin) 1.20.1.20.31.00. 11 Monitoring dan Evaluasi 32.024 Kehadiran PNS 1.20.1.20.31.00. 12 Fasilitasi Penyelenggaraan 32.027 Penerimaan Praja IPDN Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

2

1.20.1.20.31.00. Program Pembinaan dan 32 Pengembangan Aparatur

3 4 5 6

Proses Penerbitan SK 1890 org 1900 org 2130 org 1725 org 1725 org Kenaikan Pangkat PNS Proses Penerbitan Kartu 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami Penyusunan KDA/DUK PNS 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Proses Penerbitan Surat KGB PNS

391 org

438 org

366 org

461 org

8902 org 8952 org 8952 org 9002 org 9002 org 3829 org 3974 org 4345 org 4193 org 4193 org

Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, maka strategi yang dirumuskan adalah : a.

Menyiapkan akses/peluang untuk pendidikan formal dan diklat kedinasan;

b. Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur; c.

461 org

Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier.

d. Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja; e.

Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan;

f.

Meningkatkan disiplin kerja pegawai.

g.

Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware);

33

h. Menata kembali File Data Pegawai; i.

Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian

j.

Memberikan pelayanan tepat waktu;

k.

Memberi gaji tepat waktu;

l.

Mengusulkan pemberian penghargaan.

4.3.2 Kebijakan Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra BKD. Kebijakan strategis sebagaimana tersebut, adalah a.

Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur;

b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera

MISI 1

: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat TUJUAN

Terwujudnya Aparatur yang Profesional

SASARAN Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

STRATEGI 1) Menyiapkan akses/ peluang untuk pendidikan formal dan diklat kedinasan; 2) Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur; 3) Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier. 4) Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja; 5) Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan; 6) Meningkatkan disiplin kerja pegawai. 7) Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware); 8) Penataan kembali File Data Pegawai;

KEBIJAKAN Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur

34

MISI 2

: Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

pegawai TUJUAN

Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

SASARAN

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

STRATEGI 9) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian. 10) Mmemberikan pelayanan tepat waktu; 11) Memberi gaji tepat waktu; 12) Mengusulkan pemberian penghargaan

KEBIJAKAN

Meningkatkan kesejahteraan pegawai

35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan ini adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2015 – 2019 meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya pelayanan yang optimal

Indikator Kinerja

:

12 Bulan

Kegiatan

:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Indikator Keluran (Output) :

12 Bulan

Kelompok Sasaran

PNS

:

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya kinerja aparatur

Indikator Kinerja

:

12 Bulan

36

Kegiatan

:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Opers. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Indikator Keluran (Output) :

12 Bulan

Kelompok Sasaran

Sarana dan Prasarana Aparatur

:

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja

:

Pakaian Olah Raga / Batik dan ID Card

Kegiatan

:

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Indikator Keluran (Output) :

Jumlah Pakaian Olah Raga / Batik, ID Card

Kelompok Sasaran

PNS

:

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja

:

Orang

Kegiatan

:

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan sejenisnya

Indikator Keluran (Output) :

Jumlah

Aparatur

yang

dikirim

Diklat/Sosialisasi/

Bintek/dan sejenisnya Kelompok Sasaran

:

PNS

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja

:

Buku TAPKIN, Program Kerja dan Evaluasi Program Kerja, RENJA, LAKIP, dan IKM

Kegiatan

:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP.

Indikator Keluran (Output) :

Jumlah Buku

Kelompok Sasaran

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

:

37

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran

Indikator kinerja

:

Dokumen RKA, DPA, PAK, RAK, dan Time Schedulle

Kegiatan

:

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Indikator Keluran (Output) :

Jumlah Buku / Dokumen

Kelompok Sasaran

Dokumen Pengembangan Keuangan Daerah

:

7. Program Pendidikan Kedinasan Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Indikator kinerja

:

Ijin Belajar, Tubel, Penyesuaian Ijzah, Ujian Dinas

Kegiatan

:

Pendidikan Perjenjangan Struktural

Indikator Keluran (Output) :

PNS

Kelompok Sasaran

PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang

:

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Kinerja PNS

Indikator kinerja

:

Karir Pegawai, Seleksi CPNS, Sistem Informasi Pegawai, Terbitnya

SK

Pembinaan

CPNS,

Sosialisasi

Administrasi

Produk

Kepegawaian,

Hukum, Formasi

Pegawai, Terbitnya SK PNS, Sumpah PNS, Hukuman Disiplin dan Ijin Cerai / Kawin, Jumlah SKPD, Praja IPDN Kegiatan

:

1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2.

Seleksi Penerimaan CPNS

3.

Pembangunan/Pengembangan SIMPEG

4.

Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

5.

Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

6.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

7.

Penyusunan Formasi Pegawai

8.

Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

9.

Pelaksanaan Sumpah PNS

10. Pembinaan Aparatur 11. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 12. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Indikator Keluran (Output) :

PNS dan SKPD

Kelompok Sasaran

PNS dan SKPD di Lingkungan Pemkab. Lumajang

:

9. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Hasil (Outcome)

:

Meningkatnya Pelayanan dan Kesejahteraan PNS

38

Indikator kinerja

Kegiatan

:

:

-

Terbitnya SK Kenaikan Pangkat

-

Terbitnya Karpeg, Karis/Karsu

-

Buku KDA/DUK/Data Guru Per UPT

-

Terbitnya SK Pensiun

-

Cuti, Askes, Taspen, Taperum, LP2P, Penghargaan

-

Terbitnya Surat Kenaikan Gaji Berkala

1. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS 2. Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 3. Penyusunan KDA/DUK PNS 4. Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun 5. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 6. Proses Penerbitan Surat KGB PNS

Indikator Keluran (Output) :

SK, Kartu, dan PNS

Kelompok Sasaran

PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang

:

39

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Kabupaten Lumajang

Tujuan

1 Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Sasaran

2 Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

Indikator Sasaran

3 1 Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi

Kode

4

Program dan Kegiatan

5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6

Data Capaian pada Tahun Awal 2015 Perencana Target Rp. an 7

8

9

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016

2017

2018

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

Kondisi Kinerja pad akhir periode Renstra SKPD Target Rp. 18

19

Unit Kerja SKPD Penang gung jawab 20

Lokasi

21

1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan 01 Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.31.00. 1 Penyediaan Jasa Surat 01.001 Menyurat 1.20.1.20.31.00. 2 Penyediaan Jasa 01.002 Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.20.1.20.31.00. 3 Penyediaan Jasa 01.007 Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Tersedianya ATK

12 bulan

Tersedianya Brg Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Inst. lis trik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bhn Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 8 Penyediaan Bahan Tersedianya Bhn Logistik Kantor Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan Tersedianya Madan Minuman kanan & Minuman untuk rapat 10 Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat Koord Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya dan Konsultasi ke Rapat-rapat Koord Dallam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Daerah

12 bulan

1.20.1.20.31.00. 4 Penyediaan Alat Tulis 01.010 Kantor 1.20.1.20.31.00. 5 Penyediaan Barang 01.011 cetakan dan Penggandaan 1.20.1.20.31.00. 6 Penyediaan Komponen 01.012 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.31.00. 7 Penyediaan Bahan 01.015 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.20.31.00. 01.016 1.20.1.20.31.00. 01.017 1.20.1.20.31.00. 01.018

1.20.1.20.31.00. 01.019

12 bulan

12 bulan 12 Bulan

66.675.000 106.910.000

12 bulan 12 Bulan

65.000.000 108.000.000

12 bulan 12 Bulan

67.768.000 110.000.000

12 bulan 12 Bulan

70.240.000 115.000.000

12 bulan 12 Bulan

72.740.000 120.000.000

12 bulan 12 Bulan

72.740.000

BKD

Lumajang

120.000.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan

98.686.000

12 Bulan

98.986.000

12 Bulan

99.686.000

12 Bulan

145.000.000

12 Bulan

155.000.000

12 Bulan

155.000.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

135.066.500

12 Bulan 12 Bulan

145.000.000

12 Bulan 12 Bulan

151.000.000

12 Bulan 12 Bulan

158.000.000

12 Bulan 12 Bulan

167.000.000

12 Bulan 12 Bulan

167.000.000

BKD

Lumajang

115.000.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan

6.710.000

12 Bulan

7.710.000

12 Bulan

8.710.000

12 Bulan

9.710.000

12 Bulan

10.710.000

12 Bulan

5.300.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan

1.620.000

12 Bulan

1.650.000

12 Bulan

2.050.000

12 Bulan

2.100.000

12 Bulan

2.300.000

12 Bulan

2.300.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan 12 Bulan

5.195.000

12 Bulan 12 Bulan

6.200.000

12 Bulan 12 Bulan

7.450.000

12 Bulan 12 Bulan

8.550.000

12 Bulan 12 Bulan

9.000.000

12 Bulan 12 Bulan

7.000.000

BKD

Lumajang

3.500.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan

39.145.000

12 Bulan

39.500.000

12 Bulan

43.780.000

12 Bulan

47.200.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

50.000.000

BKD

Lumajang

12 bulan

12 Bulan

2.355.000

12 Bulan

2.450.000

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.050.000

12 Bulan

3.250.000

12 Bulan

3.250.000

BKD

Lumajang

12 bulan

83.277.300

2.640.000

88.500.000

2.580.000

100.000.000

3.200.000

107.500.000

3.250.000

115.000.000

3.500.000

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.20.1.20.31.00. 1 02.005

Tersedianya kendaraan dinas

3 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Unit

1.20.1.20.31.00. 02.008

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Perlengkpn & Peralatan Gdg Kntr Terpeliharanya se cara Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rehab Gedung Kantor

1 paket

-

1 paket

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

17

18

19

20

21

60.000.000

BKD

Lumajang

96.000.000

BKD

Lumajang

-

BKD

Lumajang

2 Sarana dan 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan SaPrasarana Aparatur yg 02 rana & Prasarana Aparatur meningkat

1.20.1.20.31.00. 02.022 1.20.1.20.31.00. 02.024

1.20.1.20.31.00. 02.026

1.20.1.20.31.00. 02.027

3 Pegawai yg memiliki wawasan & pengetahu-an ttg Kepegawaian & kedisiplinan aparatur

1.20.1.20.31.00. 02.042 1.20.1.20.31.00. 03

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.31.00. 1 03.005

4 Pegawai yg memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat

1.20.1.20.31.00. 1 05.004

9.393.000

-

60.481.600

12 bulan

65.000.000

12 bulan

12 bulan

3.000.000

12 bulan

4.500.000

12 bulan

12 bulan

57.500.000

12 bulan

72.500.000

1 paket

-

-

-

55 stel / Potong

55 stel/ Potong

21.600.000

9764 orang

-

-

Tersedianya pakaian olah raga / batik

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bint ek/dan Sejenisnya

Terlaksananya Pengiriman Aparatur dlm rangka Diklat/Sosialisasi /Bintek/ & Sejenisnya

12 bulan

12 bulan

Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

48 buku

48 buku

5 Tersusunnya Laporan 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan Capaian Kinerja dan 06 Pengembangan Sistem Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.31.00. 1 Penyusunan Laporan 06.001 Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

-

25.000.000 1 paket

1 paket

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan ID Card

1.20.1.20.31.00. 2 03.006 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur

814.230.000 1 paket

53.867.500

76.000.000

94.000.000 1 paket

3 Unit

99.032.500 1 paket

1 paket

9.693.000

-

79.900.000

12 bulan

81.900.000

12 bulan

86.500.000

12 bulan

86.500.000

BKD

Lumajang

12 bulan

5.500.000

12 bulan

6.500.000

12 bulan

7.500.000

12 bulan

7.500.000

BKD

Lumajang

12 bulan

83.800.000

12 bulan

88.600.000

12 bulan

92.300.000

12 bulan

92.300.000

BKD

Lumajang

1 paket

96.000.000

-

-

BKD

Lumajang

55 stel/ Potong

22.050.000 55 stel/ Potong

23.629.000

55 stel/ Potong

55 stel/ Potong

26.750.000

BKD

Lumajang

600 org

12.000.000 500 org

14.000.000 500 org

16.000.000 500 org

18.000.000 500 org

18.000.000

BKD

Lumajang

71.500.000

87.000.000

95.000.000

98.800.000

98.800.000

BKD

Lumajang

9.500.000

BKD

Lumajang

12 bulan

4.547.500 48 buku

-

12 bulan

6.500.000 48 buku

-

1 paket

60.000.000

12 bulan

7.600.000 48 buku

-

25.250.000

-

55 stel/ Potong

12 bulan

8.800.000 48 buku

-

-

26.750.000

-

-

12 bulan

9.500.000 48 buku

41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Penyusunan Renc. Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 1.20.1.20.31.00. Program Pendidikan 30 Kedinasan

Tersusunnya RKA SKPD

20 buku

20 buku

22.994.000 20 buku

22.994.000

20 buku

1.20.1.20.31.00. 1 30.002

Terlaksananya Ujian Dinas & PI

UD & PI 100 org

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org

10.613.500

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org

62.548.900

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2org

204.930.000 4 x & Fit Proper test 1 x

204.930.000

4x& Fit Proper test 1 x

242.338.000 4 x & Fit Proper test 1 x

627.115.000 Pembekal 766.000.000 Pembeka an 300 lan 300 org org

70.600.000 Formasi Umum 300 org

15

16

17

18

19

20

21

6 Tersusunnya Rencana 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan dan Kerja dan Anggaran 17 Pengembangan PengeloSKPD laan Keuangan Daerah 1.20.1.20.31.00. 1 17.001 7 Pegawai yang memenu-hi syarat untuk menga-jukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/ Penye-suaian Ijasah/Ujian Dinas

8 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

Pendidikan Perjenjangan Struktural

23.500.000 20 buku

77.500.000

Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org

23.750.000 20 buku

24.000.000 20 buku

24.000.000

BKD

Lumajang

142.500.000 Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org

142.500.000 Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2org

142.500.000

BKD

Lumajang

254.205.000

261.205.000 4 x & Fit Proper test 1 x

261.205.000

BKD

Lumajang

752.400.300

Pemb ekala n 300 org 12 bulan

752.400.300

BKD

Lumajang

42.000.000

BKD

Lumajang

1.20.1.20.31.00. Program Pembinaan dan 32 Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.31.00. 1 32.001

1.20.1.20.31.00. 2 32.002

1.20.1.20.31.00. 3 32.005

1.20.1.20.31.00. 4 32.017

1.20.1.20.31.00. 5 32.018

1.20.1.20.31.00. 6 32.019

1.20.1.20.31.00. 7 32.020

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Terlaksananya Pelantikan 4 4x& pelantikan/penyer kali, Fit and Fit ahan SK Mutasi Propertes 1 Proper dan Fit and kali, Mutasi 4 test 1 x Propertes kali Seleksi Penerimaan Terlaksananya 1460 K-II, Formasi CPNS pembekalan, Pembekalan Umum seleksi CPNS dari 300 org 300 org FU dan K-II Pembangunan/Penge Terlaksananya 12 bulan 12 mbangan Sistem Pembangunan/Pe bulan Informasi Pegawai ngembangan Daerah SIMPEGDA Pemberkasan dan Terlaksananya 300 org 300 org Penerbitan SK CPNS Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS Sosialisasi Produk Terlaksananya 50 org Hukum Bidang Sosialisasi Produk Kepegawaian Hukum Bidang Kepegawaian Pembinaan Terlaksananya 100 org Administrasi Pembinaan Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Penyusunan Formasi Terlaksananya 10 buku 10 buku Pegawai Penyusunan formasi Formasi Pegawai

4x& Fit Proper test 1 x

691.000.000 Formasi Umum 300 org

50.468.550

12 bulan

45.000.000

12 bulan

32.791.000

12 bulan

38.500.000

12 bulan

34.220.000

300 org

35.000.000

300 org

40.000.000

300 org

45.000.000

300 org

50.000.000 300 org

50.000.000

BKD

Lumajang

100 org

35.476.000

-

100 org

39.112.000

100 org

39.112.000

39.112.000

BKD

Lumajang

46.717.500

100 org

87.000.000

100 org

52.305.000

100 org

58.620.000

100 org

62.620.200 100 org

62.620.200

BKD

Lumajang

38.201.000

10 buku

35.000.000

10 buku

54.608.000

10 buku

59.088.400

10 buku

65.088.400 10 buku

65.088.400

BKD

Lumajang

-

-

42.000.000

42

1

2

3

4

5

1.20.1.20.31.00. 8 32.021

Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

1.20.1.20.31.00. 9 32.022

Pelaksanaan Sumpah PNS

1.20.1.20.31.00. 10 Pembinaan Aparatur 32.023 1.20.1.20.31.00. 11 Monitoring dan 32.024 Evaluasi Kehadiran PNS

Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

1

Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik

1.20.1.20.31.00. 12 Fasilitasi 32.027 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan 33 Administrasi Kepegawaian 1.20.1.20.31.00. 1 33.001

1.20.1.20.31.00. 2 33.003

1.20.1.20.31.00. 3 33.004 1.20.1.20.31.00. 4 33.007

1.20.1.20.31.00. 5 33.009

1.20.1.20.31.00. 6 33.10

6

7

8

Terlaksananya Proses Pengangkatan CPNS Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah PNS Terlaksananya Pembinaan Aparatur Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS Terselenggaranya Penerimaan Praja IPDN

-

300 org

470 org

-

HD 75 org, ijin cerai 25 org 94 SKPD

30 & 20 org

20.924.150

94 SKPD

17.841.500

Peserta 100 org & Target lulus 10 org

Psrt 75 org lulus 10 org

1635 org

Proses Penerbitan Terlaksananya SK Kenaikan Pangkat Pelantikan/Penyer PNS ahan SK Kenaikan Pangkat Proses Penerbitan Terlaksananya Kartu Pegawai dan Proses Penerbitan Kartu Istri/Kartu Kartu Pegawai Suami dan Kartu Istri/Kartu Suami Penyusunan Terlaksananya KDA/DUK PNS Penyusunan KDA/DUK PNS Fasilitasi Terlaksananya Penyelesaian SK Fasilitasi Purna Tugas/Pensiun Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun Analisa dan Terlaksananya Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Kesejahteraan Aparatur Aparatur Proses Penerbitan Terlaksananya Surat KGB PNS Proses Penerbitan Surat KGB PNS

9 31.280.000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

300 org

31.280.000

300 org

34.500.000

300 org

40.984.000

300 org

46.100.000 300 org

46.100.000

BKD

Lumajang

300 org

32.205.000

300 org

39.265.000

300 org

43.378.000

300 org

48.378.000 300 org

48.378.000

BKD

Lumajang

30 & 20 org 94 SKPD

25.000.000

25 & 20 org 94 SKP D

34.942.000

25 & 20 org 94 SKPD

36.689.100

25 & 20 org 94 SKP D

36.689.100 HD 75 org ijin cerai 25 org 12.899.000 94 SKPD

36.689.100

BKD

Lumajang

12.899.000

BKD

Lumajang

29.540.000

Psrt 75 org lulus 10 org

30.000.000 Psrt 75 org lulus 10 org

58.221.600

Psrt 75 org lulus 10 org

58.221.600

BKD

Lumajang

1890 Org

83.350.000

1900 Org

85.000.000

122.844.000

1896 org

122.844.000

BKD

Lumajang

920 org

500 Org

20.491.000

500 Org

174 buku

213 Buku

20.646.900

371 org

391 Org

8379 org

4920 org

-

11.938.000

12.285.000

12.899.000

47.592.000

Psrt 75 org lulus 10 org

51.221.600 Psrt 75 org lulus 10 org

2130 Org

109.613.600

1725 Org

116.844.000

1725 Org

20.570.000

500 Org

23.113.000

500 Org

24.268.000

500 Org

24.268.000 500 org

24.268.000

BKD

Lumajang

213 Buku

20.346.900

213 Buku

26.982.900

213 Buku

27.922.000

213 Buku

27.922.000

27.922.000

BKD

Lumajang

38.100.000

438 Org

38.500.000

366 Org

45.125.000

461 Org

47.500.000

461 Org

50.000.000 365 org

50.000.000

BKD

Lumajang

8902 Org

33.400.500

8952 Org

35.000.000

8952 Org

59.251.500

9002 Org

62.214.000

9002 Org

62.214.000

9002 org

62.214.000

BKD

Lumajang

3829 Org

38.160.000

3974 Org

38.000.000

4345 Org

63.363.000

4193 Org

69.031.000

4193 Org

74.031.000

4191 org

74.031.000

BKD

Lumajang

213 buku

43

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya pelayanan Meningkatnya 1. publik yang profesional Pengelolaan Aparatur 2. dan transparan yang Profesional 3.

INDIKATOR KINERJA Rasio jabatan yang terisi Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

44

BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 - 2019. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 2019. Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan bidang aparatur pemerintah . Demikian Rencana Strategis ini disusun , semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita. Amin.

Lumajang, 07 Mei 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014

45

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

VISI

:

Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera

MISI 1

:

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat

Tujuan

:

Terwujudnya Aparatur yang Profesional

Indikator Kinerja Tujuan :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Target

Target

Target

Target

Target

Target

Satuan

1

Persentase program Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100

100

100

100

2

Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

3

Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

4

Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

5

Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

%

100

100

100

100

100

100

6

Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

%

100

100

100

100

100

100

7

Persentase Program Pendidikan Kedinasan

%

100

100

100

100

100

100

8

Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

%

100

100

100

100

100

100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Kebijakan

Bulan

12

12

12

12

12

12

Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur

Bulan

12

12

12

12

12

Bulan

12

12

12

12

12

Sasaran Satuan Uraian 1

Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas

Indikator Kinerja 1

Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi

Thn.Dsr 2013

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana Program 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sekretariat

12

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Sekretariat

12

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang

Sekretariat

46

Sasaran Uraian

2015

2016

2017

2018

2019

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Kebijakan

Bulan

12

12

12

12

12

12

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

12

5

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

12

6

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

12

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bulan

12

12

12

12

12

12

8

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

12

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

12

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

12

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dallam Daerah

Sekretariat

Unit

-

-

-

-

3

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

Sekretariat

Paket

1

1

1

1

1

2

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Sekretariat

Paket

-

1

-

1

-

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

5

Sekretariat

Bulan

12

12

12

12

12

6

Paket

-

-

1

-

-

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Stel

55

55

55

55

55

1

Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

Sekretariat

2

Pengadaan ID Card PNS

Bidang Pembinaan dan Data

1

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya

Sekretariat

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP dan IKM

Sekretariat

Indikator Kinerja

2

3

4

5

Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat

Pegawai yg memiliki wawasan & pengetahuan tentang Kepegawaian dan kedisiplinan aparatur

Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Thn.Dsr 2013 Trgt

2014

Satuan

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana Program

Kegiatan

2

1

PNS

9764

-

-

600

500

500

500

Bulan

12

12

12

12

12

12

12

1

Buku

48

48

48

48

48

48

48

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

47

Sasaran Satuan Uraian

Indikator Kinerja

Thn.Dsr 2013

2015

2016

2017

2018

2019

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

20

20

20

20

20

20

1

Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah

1

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Sekretariat

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org 4 x & Fit Proper test 1 x

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org 4 x & Fit Proper test 1 x

UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2org 4 x & Fit Proper test 1 x

Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org

Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org

1

Program Pendidikan Kedinasan

1

Pendidikan Perjenjangan Struktural

Bidang Pengembangan

4 x & Fit Proper test 1 x

4 x & Fit Proper test 1 x

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

Bidang Mutasi

Bidang Pelaksana Kebijakan

Program

Kegiatan

6

Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Buku

7

Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas

PNS

Ujian Dinas & Ijin Belajar 200 Ujian PI 100 org & Tugas org Belajar 2 org

8

Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan

PNS

Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4 kali

Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4 kali

Orang

1460 K-II, Pembekalan 300 Org

Pembekalan 300 Org (K-II)

300

300

300

300

300

2

Seleksi Penerimaan CPNS

Bidang Pengembangan

Bulan

10.606 PNS

10.112 PNS dan 1 Paket Program Aplikasi

12

12

12

12

12

3

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah

Bidang Pembinaan dan Data

Orang

300

300

300

300

300

300

300

4

Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

Bidang Pengembangan

PNS

50

100

-

100

-

100

100

5

Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

Bidang Pembinaan dan Data

PNS

-

100

100

100

100

100

100

6

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Bidang Pengembangan

Buku

10

10

10

10

10

10

10

7

Penyusunan Formasi Pegawai

Bidang Pengembangan

PNS

-

300

300

300

300

300

300

8

Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Bidang Mutasi

PNS

470

350

-

300

300

300

300

9

Pelaksanaan Sumpah PNS

Bidang Pembinaan dan Data

30 & 20

30 & 20

25 & 20

25 & 20

25 & 20

10

Pembinaan Aparatur

Bidang Pembinaan dan Data

94

94

94

94

94

11

Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

Bidang Pembinaan dan Data

75 Org & Lulus 10 Org

75 Org & Lulus 10 Org

75 Org & Lulus 10 Org

75 Org & Lulus 10 Org

75 Org & Lulus 10 Org

12

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Bidang Pengembangan

PNS SKPD Peserta

20

2014

HD 75 org, ijin HD 50 org, ijin cerai 25 org cerai 20 org 94

94

Peserta 100 Peserta 75 Org Org & Target & Target Lulus Lulus 10 Org 10 Org

48

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 VISI MISI 2

: :

Tujuan

:

Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera

Indikator Kinerja Tujuan :

1

Persentase Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Satuan Uraian 1

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Indikator Kinerja 1

Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Target

Target

Target

Target

Target

Target

100

100

100

100

100

100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Trgt

Kebijakan Meningkatkan kesejahteraan pegawai

Satuan

%

Thn.Dsr 2013

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana

PNS

1603

1635

1890

1900

2130

1725

1725

PNS

920

500

500

500

500

500

PNS

174

213

213

213

213

BUKU

409

371

391

438

PNS

9197

8379

8902

PNS

4651

4920

3829

Program 1

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan 1

Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

Bidang Mutasi

500

2

Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami

Bidang Pembinaan dan Data

213

213

3

Penyusunan KDA/DUK PNS

Bidang Pembinaan dan Data

366

461

461

4

Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

Bidang Mutasi

8952

8952

9002

9002

5

Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Bidang Pengembangan

3974

4345

4193

4193

6

Proses Penerbitan Surat KGB PNS

Bidang Mutasi

49

PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019 NO

PROGRAM

1

2

JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

548.279.800

565.576.000

596.644.000

669.600.000

708.500.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

935.211.600

176.393.000

341.200.000

280.693.000

345.332.500

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21.600.000

34.050.000

37.629.000

41.250.000

44.750.000

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

53.867.500

71.500.000

87.000.000

95.000.000

98.800.000

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.547.500

6.500.000

7.600.000

8.800.000

9.500.000

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

22.994.000

22.994.000

23.500.000

23.750.000

24.000.000

7

Program Pendidikan Kedinasan

10.613.500

62.548.900

77.500.000

142.500.000

142.500.000

8

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.101.237.700

1.338.829.000

661.226.000

1.370.697.100

1.474.713.600

9

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

234.148.400

237.416.900

327.449.000

347.779.000

361.279.000

2.932.500.000

2.515.807.800

2.159.748.000

2.980.069.100

3.209.375.100

JUMLAH

KETERANGAN 8

JUMLAH TOTAL 13.797.500.000

50

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019 NO

PROGRAM

1

2

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

548.279.800

565.576.000

596.644.000

669.600.000

708.500.000

66.675.000

65.000.000

67.768.000

70.240.000

72.740.000

106.910.000

108.000.000

110.000.000

115.000.000

120.000.000

98.686.000

98.986.000

99.686.000

145.000.000

155.000.000

135.066.500

145.000.000

151.000.000

158.000.000

167.000.000

83.277.300

88.500.000

100.000.000

107.500.000

115.000.000

06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.710.000

7.710.000

8.710.000

9.710.000

10.710.000

07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.620.000

1.650.000

2.050.000

2.100.000

2.300.000

08 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.195.000

6.200.000

7.450.000

8.550.000

9.000.000

09 Penyediaan Makanan dan Minuman

2.640.000

2.580.000

3.200.000

3.250.000

3.500.000

39.145.000

39.500.000

43.780.000

47.200.000

50.000.000

2.355.000

2.450.000

3.000.000

3.050.000

3.250.000

935.211.600

176.393.000

341.200.000

280.693.000

345.332.500

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor 05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

814.230.000 -

25.000.000 9.393.000

76.000.000 -

94.000.000 9.693.000

99.032.500 -

65.000.000

79.900.000

81.900.000

86.500.000

3.000.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7.500.000

57.500.000

72.500.000

83.800.000

88.600.000

92.300.000

-

96.000.000

-

8

60.000.000

60.481.600

-

KETERANGAN

51

1 3

2

3

4

5

6

7

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21.600.000

34.050.000

37.629.000

41.250.000

44.750.000

19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

21.600.000

22.050.000

23.629.000

25.250.000

26.750.000

12.000.000

14.000.000

53.867.500

71.500.000

87.000.000

95.000.000

98.800.000

53.867.500

71.500.000

87.000.000

95.000.000

98.800.000

4.547.500

6.500.000

7.600.000

8.800.000

9.500.000

4.547.500

6.500.000

7.600.000

8.800.000

9.500.000

22.994.000

22.994.000

23.500.000

23.750.000

24.000.000

23 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

22.994.000

22.994.000

23.500.000

23.750.000

24.000.000

7

10.613.500

62.548.900

77.500.000

142.500.000

142.500.000

10.613.500

62.548.900

77.500.000

142.500.000

142.500.000

1.101.237.700 1.338.829.000

661.226.000

1.370.697.100

1.474.713.600

20 Pengadaan ID Card PNS 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 5 Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 22 SKPD/LAKIP dan IKM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6 Daerah 21

Program Pendidikan Kedinasan

24 Pendidikan Perjenjangan Struktural 8

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

-

16.000.000

18.000.000

25 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

204.930.000

204.930.000

242.338.000

254.205.000

261.205.000

26 Seleksi Penerimaan CPNS

627.115.000

766.000.000

70.600.000

691.000.000

752.400.300

27 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah

50.468.550

45.000.000

32.791.000

38.500.000

42.000.000

28 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS

34.220.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

39.112.000

39.112.000

29 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian

-

35.476.000

-

30 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

46.717.500

87.000.000

52.305.000

58.620.000

62.620.200

31 Penyusunan Formasi Pegawai

38.201.000

35.000.000

54.608.000

59.088.400

65.088.400

32 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

31.280.000

31.280.000

34.500.000

40.984.000

46.100.000

32.205.000

39.265.000

43.378.000

48.378.000

33 Pelaksanaan Sumpah PNS

-

8

52

1

2

3

4

5

6

7

8

34 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin dan hukuman disiplin)

20.924.150

25.000.000

34.942.000

36.689.100

36.689.100

35 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS

17.841.500

11.938.000

12.285.000

12.899.000

12.899.000

36 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

29.540.000

30.000.000

47.592.000

51.221.600

58.221.600

234.148.400

237.416.900

327.449.000

347.779.000

361.279.000

37 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS

83.350.000

85.000.000

109.613.600

116.844.000

122.844.000

38 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami

20.491.000

20.570.000

23.113.000

24.268.000

24.268.000

39 Penyusunan KDA/DUK PNS

20.646.900

20.346.900

26.982.900

27.922.000

27.922.000

40 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun

38.100.000

38.500.000

45.125.000

47.500.000

50.000.000

41 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

33.400.500

35.000.000

59.251.500

62.214.000

62.214.000

42 Proses Penerbitan Surat KGB PNS

38.160.000

38.000.000

63.363.000

69.031.000

74.031.000

JUMLAH TOTAL

2.932.500.000 2.515.807.800 2.159.748.000

2.980.069.100

3.209.375.100

13.797.500.000

9

Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

JUMLAH

53