KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LK) merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggung jawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya. Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2015. Penyusunan LK Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kementerian ini diukur berdasarkan pencapaian strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced score card. Secara umum, selama tahun 2015 ada beberapa kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan lebih baik dari laporan kinerja sebelumnya dan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; Jakarta, Februari 2016 Menteri Pemuda dan Olahraga
Imam Nahrawi i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran/kinerja untuk kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (PK Kemenpora) Tahun 2015 beserta realisasinya. Penjabaran Laporan Kinerja merupakan media bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau seluruh masyarakat dan jendela informasi bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sesuai Penetapan Kinerja tahun 2015, Rencana Kinerja Pemerintah tahun 2015, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis
(outcome) yang diambil dari masing-masing sasaran strategis peta
strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kunci utama yang sangat menentukan atas keberhasilan capaian ini adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2015. Capaian kinerja tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga guna meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Pelaksanaan kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 secara garis besar, telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis outcome dan strategic driver (business process) serta intangible asset and resources yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpora yang selanjutnya akan lebih rinci diuraikan dalam dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ ii DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii DAFTAR TABEL....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A.
LATAR BELAKANG .......................................................................................................... 1
B.
TUGAS DAN WEWENANG ............................................................................................ 4
C.
STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................. 4
D.
DASAR HUKUM ................................................................................................................. 6
E.
SISTEMATIKA PENYAJIAN ........................................................................................... 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 8 A.
RENCANA STRATEGIS .................................................................................................. 8
B.
MISI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA .............................................. 10
C.
RENCANA KINERJA ...................................................................................................... 16
D.
PENGUKURAN KINERJA ............................................................................................. 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 21 A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................................ 21
B.
EVALUASI DAN CAPAIAN ANALISIS KINERJA ................................................... 25
C.
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN ...................................................................... 75
D.
REVIEW INSPEKTORAT ............................................................................................. 79
BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 80 A.
KESIMPULAN ................................................................................................................... 80
B.
TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI EVALUASI KINERJA KEMENPORA TAHUN 2015 ........................................................................................ 82
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Penetapan Kinerja Kemenpora ................................................................................................ 20 Tabel 2 Pengukuran nilai Renja ............................................................................................................. 22 Tabel 3 Tabel Realisasi fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda ............................................................................................................................... 26 Tabel 4 Tabel Realisasi fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda ............................................................................................................................... 28 Tabel 5 Tabel Realisasi fasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda........................................... 31 Tabel 6 Tabel Realisasi fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda .............................................. 32 Tabel 7 Tabel Realisasi fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda .............................................. 34 Tabel 8 fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq ....................................... 37 Tabel 9 fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif ............ 39 Tabel 10 fasilitasi pendidikan kepanduan ............................................................................................. 41 Tabel 11 posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015 ...................................................................................................................................................... 44 Tabel 12 fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan .................................................................... 45 Tabel 13 upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik ........................ 46 Tabel 14 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019 ....................................................................................................................... 47 Tabel 15 partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga ................................................................... 48 Tabel 16 partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga ................................................................... 51 Tabel 17 jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level ...................................................... 52 Tabel 18 sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan ..................................... 53 Tabel 19 sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan ............................................................................................................ 54 Tabel 20 sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan................................... 55 Tabel 21 harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, .......................................................................................................................................... 56 Tabel 22 efektifitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan ....... 58 Tabel 23 Perolehan Kontingen Indonesia event SOINA Tahun 2015 di Los Angeles ............................ 59 Tabel 24 kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima60 Tabel 25 efektifitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan ............... 61 Tabel 26 perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan ........ 63 Tabel 27 pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan ........................................................................................................................................ 66 Tabel 28 Audit atas pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan ............................................... 66 Tabel 29 tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ................................................................................ 67 Tabel 30 jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal ........................... 68 Tabel 31 kelembagaan organisasi ......................................................................................................... 70 Tabel 32 layanan data dan informasi yang cepat dan akurat ............................................................... 70 Tabel 33 Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan ................................. 74 Tabel 34 keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK ............ 74 Tabel 35 pagu anggaran tahun 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga .......................................... 75
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Kemenpora ........................................................................... 6 Gambar 2 Peta Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga ............................................. 18 Gambar 3 Sasaran Strategis Outcome ............................................................................... 21 Gambar 4 Peta Strategi Kemenpora ................................................................................... 23 Gambar 5 grafik pagu anggaran ......................................................................................... 76 Gambar 6 grafik serapan anggaran..................................................................................... 76 Gambar 8 realisai anggaran ................................................................................................ 77 Gambar 7 pagu Anggaran dan Realisasi per Eselon I Kemenpora Tahun 2015 .................. 77 Gambar 9 diagram realisasi anggaran ................................................................................ 78 Gambar 10 pagu dan realisasi ............................................................................................ 78
v
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga dengan sasaran untuk meneguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 antara lain adalah untuk: (i) meningkatkan pembangunan karakter, jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme pemuda, (ii) meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, serta (iii) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Pembangunan pemuda memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber
daya
manusia.
Undang-undang
Nomor
40
Tahun
2009
tentang
Kepemudaan mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia,
bertanggungjawab, kewirausahaan,
sehat, berdaya
cerdas, saing,
kewirausahaan,
kreatif,
inovatif,
mandiri,
serta
memiliki
jiwa
kepeloporan
dan
demokratis,
kepemimpinan,
kebangsaan
berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui upaya pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Berbagai upaya pelayanan kepemudaan yang telah dilakukan oleh Kemenpora di tahun 2015 untuk memperkokoh karakter dan jati diri pemuda, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan antara lain adalah: (i) penyadaran kader pemuda, yaitu fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, serta fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan, (ii) pemberdayaan kader pemuda, yaitu: (a) fasilitasi peningkatan 1
kapasitas di bidang iptek, imtaq, seni dan budaya, (b) fasilitasi pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta (iii) pengembangan potensi kader pemuda, yaitu: (a) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda), (b) fasilitasi pelatihan kepemimpinan pemuda, (c) fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3), (d) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda. Adapun tantangan pembangunan pemuda ke depan yang harus kita hadapi antara lain: (i) memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi, (ii) meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi dan ASEAN Economic Community 2015, serta (iii) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkukuh ketahanan nasional. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Kemenpora di tahun 2015 dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga, antara lain adalah: (i) peningkatan mutu tenaga keolahragaan, (ii) penyelenggaraan kejuaraan olahraga single dan multi-event secara berjenjang dan berkelanjutan, (iii) pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan, dan (iv) fasilitasi pengembangan industri olahraga termasuk peningkatan kemitraan dan kerjasama. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam memperluas pembudayaan olahraga di masyarakat antara lain: (i) penyelenggaraan event olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata (olahraga rekreasi), (ii) penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus, dan (iii) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Dalam perjalanannya selama ini, berbagai upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga telah menunjukkan berbagai kemajuan. Hal ini 2
ditandai dengan semaraknya kegiatan keolahragaan di berbagai daerah dan meningkatnya prestasi olahraga pada berbagai kejuaraan internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup nasional serta lingkup daerah, melalui kegiatan-kegiatan dana dekonsentrasi yang di koordinasikan oleh 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Provinsi seIndonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan kepemudaan dan keolahragaan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib non pelayanan dasar dan di laksanakan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban memfasilitasi upaya-upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka melalui pengembangan pendidikan kepramukaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi, melakukan pendampingan, memberikan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan (termasuk dukungan dana dekonsentrasi bagi kegiatan kwarda dan kwarcab),
serta
melaksanakan
pendidikan/pelatihan
bagi
pemuda/pembina
pramuka. Sementara itu, budaya dan prestasi olahraga perlu dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di mata dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan Keolahragaan Nasional yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sistem Keolahragaan Nasional menyiratkan bahwa pembangunan di bidang keolahragaan mencakup aspek pembudayaan olahraga di masyarakat dan 3
peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional/internasional. Masyarakat olahraga juga menaruh harapan besar pada peningkatan prestasi olahraga Indonesia di multievent internasional yang turut mengharumkan nama bangsa, seperti di Olimpiade, Paralympic Games, SEA Games, dan lain-lain. Peningkatan prestasi olahraga tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, KOI, KONI, dan Induk Organisasi Olahraga (PB/PP) yang kegiatan-kegiatannya turut mendapat dukungan APBN melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga.
B. TUGAS DAN WEWENANG Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga. 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, sasaran, dan pertimbangan di bidang tugas fungsinya kepada Presiden.
C. STRUKTUR ORGANISASI Rincian struktur organisasi Kemenpora tahun 2015 mulai Eselon I hingga Eselon II berdasarkan gambar di atas, terdiri atas : 1. Menteri, yang terdiri atas seorang Menteri; 2. Sekretariat Kementerian, yang terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Organisasi b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga c. Biro Humas Hukum dan Kepegawaian 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, yang terdiri atas: 4
a. Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda b. Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda c. Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda d. Asdep Peningkatan Kreatifitas Pemuda e. Asdep Organisasi Kepemudaan 4. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, yang terdiri atas: a. Asdep Peningkatan Kepanduan b. Asdep Kepemimpinan Pemuda c. Asdep Kewirausahaan Pemuda d. Asdep Kepeloporan Pemuda e. Asdep Tenaga Kepemudaan 5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, yang terdiri atas: a. Asdep Olaraga Layanan Khusus b. Asdep Olahraga Pendidikan c. Asdep Olahraga Rekreasi d. Asdep Industri Olahraga e. Asdep Sentra Keolahragaan 6. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yang terdiri atas: a. Asdep Tenaga Keolahragaan b. Asdep Pembibitan Olahragawan c. Asdep Olahraga Prestasi d. Asdep Penerapan Iptek Keolahragaan e. Asdep Organisasi Keolahragaan 7. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, yang terdiri atas: a. Asdep Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan b. Asdep Pengembangan Standarisasi c. Asdep Pengembangan Penghargaan dan Promosi d. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan e. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora, digambarkan dalam gambar berikut: 5
MENPORA Staff Ahli: 1. Pengarustamaan Pemuda dan Olahraga 2. Revitalisasi Gerakan Pramuka 3. Sumberdaya Keolahragaan 4. Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga
Sekretaris Kementerian Inspektorat
Deputi Pemberdayaan Pemuda
Deputi Pengembangan Pemuda
Deputi Pembudayaan Olahraga
Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
Deputi Harmonisasi dan Kemitraan
Gambar 1 Struktur Organisasi Kemenpora
D. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kemenpora Tahun 2015 adalah: a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0022 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014. f. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. g. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0057 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 6
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kemenpora Tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kemenpora selama tahun 2015. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenpora Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Bab I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian. 2. Bab II: Perencanaan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis Kemenpora 2015-2019, serta Arah dan Kebijakan Kemenpora Tahun 2015. 3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunan sumber daya serta tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan & RB terhadap hasil evaluasi penilaian kinerja Kemenpora tahun 2014. 4. Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenpora Tahun 2014 beserta rekomendasinya sebagai perbaikan di masa yang akan datang.
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:
“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.
Pemuda berkarakter adalah yang
memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif,
dan
penuh
inisiatif,
mampu
mempengaruhi
lingkungan,
mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni: (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (2) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan 8
kepemimpinan dalam pembangunan; (4). Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otototot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan
manusia.
Olahraga
yang
dilakukan
secara
konsisten
akan
memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiataan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia. Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni: (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan: (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Prestasi Olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.
9
Prestasi olahraga yang unggul merupakan output dari dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5, 7 sampai 9 yakni: (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan: (7). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (8). Meningkatkan upaya pembibitan dan Pengembangan
prestasi
olahraga
secara
sistemik,
berjenjang
dan
berkelanjutan; (9). Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; (10). Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan. Poin-poin prioritas kebijakan pemuda dan olahraga di atas merupakan bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan berkepribadian dalam bidang kebudayaan melalui pembangunan jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga. B. MISI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga menjelaskan alasan keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai 10
dengan
tuntutan
perkembangan
lingkungan
strategik.
Rumusan
misi
dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah: 1. Meningkatkan pemberdayaan,
pelayanan
kepemudaan
Pengembangan
melalui
kepemimpinan,
penyadaran,
kepeloporan
dan
kewirausahaan pemuda. 2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega; 3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pelayanan
kepemudaan
dan
kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional; 4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas; 5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi
bertaraf
regional
dan
internasional
melalui
peningkatan
kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga. a. Tujuan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan
11
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian. 2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter. 3. Meningkatnya
sinergi
lintas
sektor
di
bidang
kepemudaan,
kepramukaan dan keolahragaan. 4. Mengembangkan
budaya
olahraga
untuk
kebugaran
dan
produktivitas. 5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.
b. Sasaran Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan:
12
Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas serta partisipasi pemuda Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya
fasilitasi
peningkatan
wawasan
kebangsaan,
perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda; b. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan kepemimpinan pemuda; c. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda; d. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda; e. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan; f. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq; g. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif; Tujuan 2: Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan. Tujuan 3: Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan. Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan; a. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan;
13
b. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan; c. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan. Tujuan 4: Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter, yang ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; c. Meningkatnya kebugaran dan produktivitas masyarakat; d. Meningkatnya jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level. Tujuan 5: meningkatnya prestasi olahraga yang unggul Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan: a. Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017, dan 2019; b. Meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016; serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016; c. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan; d. Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran yang sifatnya umum dan merupakan pendukung upaya pencapaian ketiga tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang ditandai dengan: 14
a. Terlaksananya perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. 2. Optimalnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan: a. Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; b. Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 3. Meningkatkan
harmonisasi
kemitraan
di
bidang
kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, yang ditandai dengan: a. Terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 4. Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan: a. pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan b. Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games 2018. 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
pada unit kerja mandiri yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang ditandai dengan: a. meningkatkan
kualitas
pelayanan
di
bidang
kepemudaan,
prasarana
kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan secara prima. 6. Meningkatnya
efektifitas
sarana
dan
keolahragaan, dan kepramukaan. 7. Meningkatnya
efektifitas
promosi
dan
penghargaan
kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan. 8. Meningkatnya pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga, 9. Berkembangnya kualitas, integritas dan profesionalitas SDM. a. Bertambahnya jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal. 15
10. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
Kementerian
Pemuda
dan
Olahraga yang ditandai dengan: a. Berjalannya program Reformasi Birokrasi yang menjadi program prioritas nasional untuk lebih memaksimalkan pelayanan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan bagi masyarakat, terutama untuk stakeholder terkait; b. Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perubahan dari struktur kedeputian menjadi struktur direktorat jenderal sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. 11. Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan: a. tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat. 12. Optimalnya dan akuntabelnya pengelolaan anggaran di Kemenpora, yang ditandai dengan: a. Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan; b. Laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian dari BPK.
C. RENCANA KINERJA Dengan memperhatikan rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pedukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indicator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, perkiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari renja yang telah disusun dan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Anggaran K/L, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA-K/L yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah 16
dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiscal pemerintah (resource envelope). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.
D.
PENGUKURAN KINERJA Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dokumen Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilki oleh instansi. Untuk menjami tercpainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudain dirumuskan sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sasaran – sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing; (2) Meningkatnya kepramukaan yang berkarakter; (3) Meningkatnya keolahragaan yang berdaya saing;
(4)
Meningkatkan
efektivitas
perumusan
kebijakan
di
bidang
kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan; (5) Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan; (6) Meningkatkan Pengembangan teknologi dan kreativitas pemuda; (7) Meningkatkan efektivitas pelayanan kepramukaan; (8) Meningkatkan prestasi olahraga; (9) Meningkatkan budaya olahraga; (10) Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; (11) Meningkatkan harmonisasi kemitraan dengan stakeholder; (12) Meningkatkan kualitas pelayanan public pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; (13) Mengembangkan SDM yang berkualitas, berintegrasi dan professional; (14) Meningkatkan Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif; (15) Meningkatkan layanan sistem informasi yang responsif dan 17
transparan; (16) Memastikan pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel. Peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga menerapkan 3 perspektif, yaitu Strategic Outcome, Strategic Drivers dan Intangible Asset & Resource. Strategic Outcome berisi hasil yang diperoleh menggunakan strategi. Strategic Drivers berisi hal-hal yang mendorong/mempercepat diperolehnya Strategic Outcome. Intangible Asset & Resource berisi aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalan strategi. Target kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja (Key Performance Indicator, disingkat KPI) beserta targetnya, dan Peta Strategi Kemenpora tahun 2015 pada tingkat korporat telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai berikut: a. Perspektif Keberhasilan (Strategic Outcome) b. Perspektif Proses Bisnis (Business Processes) c. Perspektif Sumber Daya dan Aset (Intangible Asset&Resources) Strategi sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut:
Gambar 2 Peta Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga
18
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 TINGKAT UNIT KERJA KEMENTERIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
: KEMENTERIAN PEMUDAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN
: 2015
PAGU ANGGARAN
: Rp. 2.751.802.070.000,-
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
1
2
3
4
5
1
Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan
Program Dukungan
Jumlah kebijakan/ sistem nasional di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang
4 RPP
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
terimplementasi
Teknis Lainnya
2
Meningkatnya pengelolaan anggaran di Kemenpora
Hasil Laporan Keuangan Kemenpora
WTP
Kementerian Pemuda d a n Olahraga
3
4
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenpora
Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif
% pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
56%
% data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan
100%
dan transparan 5
Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan dan
Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan,
kepramukaan
perdamaian dan lingkungan hidup bagi pemuda
Program Kepemudaan
100%
Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda
100%
Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda
100%
dan Keolahragaan
19
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
1
2
3
4
5
Fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi
100%
kepemudaan Fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif Fasilitasi pendidikan kepanduan 6
Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani,
Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang
dan pembentukan karakter
melakukan olahraga Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
7
Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan
1). Peringkat pada kejuaraan Sea Games
100% 100% 27%
Program Kepemudaan dan Keolahragaan
26% 3
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
internasional 2). Fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan
100%
Tabel 1 Penetapan Kinerja Kemenpora
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Elemen terpenting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah tahapan pengukuran kinerja yang mencakup data target dan realisasi dari rencana kerja (Renja) Kemenpora tahun 2015, pengumpulan data penetapan kinerja tahun 2015, penilaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan goals yang dicapai Kemenpora.
SS.1 Meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing
SS.2 Meningkatnya kepramukan yang berdaya saing
SS.3 Meningkatnya keolahragaan yang berdaya saing
Gambar 3 Sasaran Strategis Outcome
Capaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada hasil capaian indikator kinerja outcome dan output yang merupakan ukuran keberhasilan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan Rencana Kinerja (Renja) 2015 yang disenergikan dengan Peta Strategis Kemenpora tahun 2015, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 dan Penetepan Kinerja (PK) Tahun 2015. Secara keseluruhan capaian kinerja organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan “baik” dengan mengacu keberhasilan sasaran output dan outcome Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015. Pengukuran keberhasilan suatu program/kegiatan di masing-masing tingkat kedeputian menggunakan perhitungan sebagai berikut:
21
Pengukuran Kinerja Dalam rangka mengukur capaian indikator Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) tahun 2015 sebagaimana telah berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1)
Angka maksimum indeks capaian setiap Renja ditetapkan sebesar 100%
2)
Indeks capaian Renja dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3)
Status capaian Renja yang ditujukan dengan warna merah,kuning,hijau ditentukan oleh indeks Capaian Renja
Adapun status capaian Renja ditentukan oleh nilai indeks sebagamana berikut: Hijau Indeks Capaian >80%
Kuning 60
Merah Indeks Capaian=60%
Tabel 2 Pengukuran nilai Renja
Keterangan : Hijau : Baik; Kuning : Sedang, Merah : Kurang;
4)
Renja yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5)
Untuk Renja yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
6)
Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian Renja tersebut dikonversi menjadi 100%.
7)
Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian Renja tersebut tidak dilakukan konversi. Adapun implementasi perhitungan capaian nilai Renja disajikan pada evaluasi dan capaian analisis kinerja.
22
1. Peta Strategi Kemenpora
Gambar 4 Peta Strategi Kemenpora
1) Sasaran Strategis Meningkatnya Kepemudaan yang Berdaya Saing (SS.1) Capaian sasaran strategic outcome SS.1 yaitu meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing dapat berhasil jika Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.1 sudah berjalan. Kemenpora berhasil menjalankan Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome yang berisi: a. SS.5 Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan; b. SS.6 Meningkatkan pengembangan teknologi dan kreatifitas pemuda; 2) Sasaran Strategis Outcome Meningkatnya Kepramukaan yang Berkarakter (SS.2) Capaian sasaran strategic outcome SS.2 Meningkatnya Kepramukaan yang Berkarakteryang
ditandai
dengan
meningkatnya
fasilitasi
pendidikan
kepanduan. Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: a. SS.7 Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan; 23
3) Sasaran Strategis Outcome Meningkatnya Keolahragaan yang Berdaya Saing (SS.3) Capaian sasaran strategic outcome SS.3 yaitu meningkatnya Keolahragaan yang berdaya saing dapat berhasil jika Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.3 sudah berjalan. Kemenpora berhasil menjalankan Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome yang berisi: a. SS.8 Meningkatnya prestasi olahraga b. SS.9 Meningkatnya budaya olahraga Untuk mendukung berjalannya keberhasilan strategic outcome pada SS.1 sampai dengan SS.3, maka pada peta strategi kemenpora pada bagian strategic drivers (business process) harus berjalan baik. Dan untuk lapian ketiga pada Intangible Asset & Resources mesti berjalan dengan benar sebagai dasar keberhasilan outcome kementerian/lembaga Berikut strategic drivers (business process) & Intangible Asset & Resources pendukung diantaranya: 4) Strategic Drivers (Business Process) Pendukung diantaranya: a. (Pengembangan Kebijakan) Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan (SS.4) b. (Monitoring dan Evaluasi) Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (SS.10) c. (Kemitraan dan Pelayanan Publik) 1) Meningkatkan harmonisasi kemitraan dengan stakeholder; (SS.11) 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (SS.12) 5) Intangible Asset & Resources yang terdiri dari : a. Mengembangkan SDM yang berkualitas , berintegritas dan Profesional (SS.13) b. Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif (SS.14) c. Meningkatkan layanan system informasi yang responsif dan transparan (SS.15) d. Memastikan pengelolaan yang maksimal dan akuntabel (SS.16) 24
B. Evaluasi Dan Capaian Analisis Kinerja Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran program/kegiatan digunakan indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, digunakan peta strategis sebagai capaian kinerja keberhasilan outcome Kemenpora tahun 2015. Penjelasan tentang capaian indikator dari Rencana Kinerja Kemenpora tahun 2015 yang bersinergi dengan peta strategi Kemenpora dari masingmasing sasaran strategis outcome yang akan diuraikan sebagai berikut:
SS.1 Meningkatnya Kepemudaan yang Berdaya Saing Capaian sasaran strategic outcome SS.1 yaitu meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing dapat berhasil jika Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.1 sudah berjalan. Kemenpora berhasil menjalankan Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome yang berisi: a. SS.4 Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan (Pengembangan Kebijakan); b. SS.5 Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan; c. SS.6 Meningkatkan pengembangan teknologi dan kreatifitas pemuda; d. SS.10 Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (Monitoring dan Evaluasi); e. SS.11
Meningkatkan
harmonisasi
kemitraan
dengan
stakeholder;
(Kemitraan dan Pelayanan Publik); f.
SS.12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; (Kemitraan dan Pelayanan Publik); dan
g. Intangible Asset & Resources yang terdiri dari SS.13, SS.14, SS.15, dan SS.16. Poin penting Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome SS.1 meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing terdapat di SS.5 dan SS.6, sehingga untuk mencapai outcome yang diharapkan Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.5 dan SS.6 harus berhasil. Kementerian Pemuda dan Olahraga menguraikan Strategic Driver (Businnes Process) SS.5 dan SS.6 pada program/kegiatan tahun anggaran 2015 yang 25
berpedoman pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015, Penetapan Kinerja (PK) 2015 dan Rencana Strategis (Rensta) 2015-2019, Penjelasan SS.5 sebagai berikut: 1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan (SS.5), yang terdiri dari: a. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda; Indikator
Target
Realisasi
Kinerja
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaaan, lingkungan, sosial dan hukum
4500 orang
2788 orang
61,9%
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp.)
10.038.102.000
9.884.388.271
Tabel 3 Tabel Realisasi fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda Berdasarkan rumus indeks capaian Renja diatas sebagai berikut : Indeks Capaian
= =
2788 orang -------------4500 orang 61.9%
x
100%
Indeks capaian kinerja pada indikator pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaaan, lingkungan, sosial dan hukum sebesar 61,9 % dan masuk kategori “kuning”. Indeks tersebut di dapat melalui program dan kegitan yang ada di deputi kepemudaan, sehingga angka tersebut valid dan deskripsi kegiatan tersebut sebagai berikut: 1. Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia adalah kegiatan yang dirancang untuk
meningkatkan
wawasan
kebangsaan
dan
pemahaman
keanekaragaman seni budaya, memupuk rasa kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan keterampilan dan melatih kreativitas menuju kemandirian pemuda yang berdaya saing menuju tantangan MEA 2015. 26
Penyelenggaraan kegiatan
Jambore
Pemuda
Indonesia
(JPI) Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dinas
Pemuda
Olahraga
dan
Provinsi
Kepulauan Riau diikuti oleh peserta yang merupakan utusan dari 34 Provinsi. Peserta dari ASEAN maupun dari negara lain yang diundang tidak ada yang hadir dalam kegiatan ini walaupun undangan telah dikirimkan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 2. Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Program
Kapal
Pemuda
Nusantara
(KPN)
dalam
Sail
Tomini
2015
merupakan
salah
satu
metode mengembalikan
karakter
Indonesia
sebagai
negara
maritim, dan menyadarkan masyarakat agar lautan menjadi landasan dalam membangun kesejahteraan bangsa. Laut Indonesia yang kaya akan sumber daya sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk memanfaatkannya dengan optimal untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bangsa ini tidak memiliki pilihan selain mewariskannya pada generasi muda. Upaya menumbuhkan karakter bahari di kalangan pemuda diharapkan mampu memunculkan pemuda bahari yang dapat memanfaatkan laut sebagai pondasi pembangunan negara dan dapat juga digunakan sebagai media pemersatu dan interaksi antar pemuda dari seluruh
27
nusantara untuk semakin mengenal budaya daerah, serta meningkatkan wawasan nusantara, cinta tanah air dan bela negara. Rute pelayaran KPN dalam Sail Tomini 2015 meliputi daerah tujuan pelayaran mulai dari Jakarta, Kota Baru, Siau, Tahuna, Marampit, Ternate, Parigi Moutong, Muna, Jakarta dengan menggunakan kapal KRI Teluk Bintuni 520 milik TNI-AL. b. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan kepemimpinan pemuda; Indikator
Target
Realisasi
Kinerja
Pagu
Realisasi (Rp.)
(Rp) Jumlah pemuda
4000
1369
kader yang
orang
orang
34,2%
22.494.274.000
17.391.346.728
difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda
Tabel 4 Tabel Realisasi fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda 1369 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
4000 orang =
34,2%
Indeks capaian kinerja pada indikator Pengembangan kepemimpinan pemuda sebesar 34,2 % dan masuk kategori “merah”. Fasilitasi Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Utama Sektor pembngunan di segala bidang membutuhkan sumberdaya manusia Indonesia merupakan komponen usia pemuda, yang mewakili jumlah sekitar dua puluh tujuh koma empat persen dari seluruh penduduk Indonesia membutuhkan pembinaan, pendidikan, dan pengaderan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Satu diantara kompetensi tertuang dalam program kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Utama. 28
Kegiatan
ini
merupakan satu
salah kegiatan
unggulan Deputi
dari Bidang
Pengembangan Pemuda
dengan
tujuan untuk dapat menghantarkan pemuda calon pemimpin bangsa yang memiliki kualitas kepemimpinan yang handal sebagai bekal untuk berkiprah dalam kepemimpinan nasional dan pembangunan nasional secara umum di masa mendatang. Hambatan yang dialami dalam
pelaksanaan
pelatihan
tersebut
adalah
belum
adanya
database pelatihan kepemimpinan pemuda mulai tingkat dasar sampai tingkat utama sehingga untuk melihat sejauh mana jumlah dan perkembangan peserta sebagai acuan di lapangan, maka perlunya segera dibuatkan database peserta pelatihan kepemimpinan pemuda. 2. Penyelenggaraan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Indikator
kinerja
adalah
pelatihan peserta
Pengembangan Kepemimpinan melalui
Pemuda
penyelenggaraan
pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka
(PASKIBRAKA) berjumlah enam puluh delapan orang peserta dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia. Kegiatan Paskibraka memiliki tiga kegiatan utama yaitu: 1. Persiapan penyelenggaran kegiatan pelatihan Paskibraka (monitoring seleksi daerah) pelaksanaan ini dilaksanakan di 34 provinsi berlangsung mulai bulan April sampai dengan Mei 2015 output adalah tersedianya dokumen penting yang memuat berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 29
seleksi Paskibraka outcome data-data koreksi penyelenggaran paskibraka dan perbaikan di tahun berikutnya. 3. Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi Paskibraka tingkat nasional, kegiatan
ini
dilaksanakan tanggal
pada
06
sampai
dengan 16 Juni 2015 bertempat di Cibubur Jakara Timur, output adalah 68
terseleksinya
orang
dari
136
orang berasal dari 34 provinsi dengan outcome terpilihnya peserta Pasukan Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2015, tujuan Penyelenggaraan Pelatihan Paskibraka dilakukan untuk membina watak, kemandirian dan profesionalisme yang bertaqwa kepada
Tuhan
Yang Maha Esa, dan
berjiwa Pancasila, sasaranya
kegiatan ini adalah para
siswa/siswi
yang lulus seleksi tingkat
nasional
yang masih duduk di kelas 2 SLTA atau kelas II usia minimal 16, maksimal 18 tahun, output adalah terpilihnya 68 orang yang dapat mengikuti Pelatihan Paskibraka Tingkat Nasional, outcome adalah terlaksananya kegiatan Pelatihan Paskibraka Tingkat Nasinal. c. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda; Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
4000
4194
pemuda
orang
orang
Kinerja
105%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
33.110.933.000
30.581.175.403
kader yang
30
difasilitasi sebagai kader wirausaha Tabel 5 Tabel Realisasi fasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda
4194 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
4000 orang =
105%
Indeks capaian kinerja pada indikator pemuda kader yang difasilitasi sebagai kader wirausaha sebesar 105 % dan masuk kategori “hijau”. Fasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Salah satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa adalah besarnya komposisi jumlah wirausahawan dalam sebuah struktur masyarakat. Semakin besar jumlah wirausahawan, dapat dimaknai semakin maju dan mapan pula bangsa itu. Pelatihan kewirausahaan pemuda secara umum bertujuan untuk mempersiapkan pemuda Indonesia menjadi wirausaha tangguh dan berdayasaing, yaitu wirausaha yang memiliki jiwa, motivasi, dan keterampilan kewirausahaan yang tinggi, sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki. dirancang
tiga
jenis
pemuda/wirausaha
pelatihan
muda
yang
pemula,
dapat
yaitu:
(1)
Untuk itu, telah diikuti
oleh
pelatihan
para dasar
kewirausahaan pemuda yang ditujukan untuk pemuda yang belum memulai usaha, (2) pelatihan penguatan usaha yang ditujukan bagi wirausaha muda pemula yang baru memulai usaha, dan (3) pelatihan pengembangan usaha yang ditujukan bagi wirausaha muda pemula yang sudah mulai berkembang.
31
Kewirausahaan bukan masalah usaha semata, tetapi lebih pada sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha meningkatkan dan menciptakan kegiatan usahanya.
Kewirausahaan juga adalah sebuah proses
mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, resiko sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Oleh karena itu, pada dasarnya seluruh pemuda perlu memiliki pemahaman tentang kewirausahaan dengan benar, agar pemuda Indonesia memiliki jiwa kewirausahaan, tidak hanya sebagai bekal mereka bila ingin menjadi pengusaha, tapi juga dalam berbagai bidang Magang kewirausahaan merupakan
kegiatan
pembelajaran
diri
wirausaha
muda
yang
diharapkan dapat menjadi wahana penumbuhan jiwa kewirausahaan. d. Meningkatnya fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda; Indikator
Target
Realisasi
Jumlah pemuda
2000
3727
kader yang
orang
orang
Kinerja
156%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
30.032.417.000
26.569.745.942
difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawana n dan kepeloporan pemuda Tabel 6 Tabel Realisasi fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda
32
3727 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
2000 orang =
156%
Indeks capaian kinerja pada indikator pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda sebesar 156 % dan masuk kategori “hijau”. Fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Penempatan dan Pendampingan PSP3 Peserta Program PSP3 Angkatan XXV Tahun 2015 setelah melalui proses rekruitmen, telah
berhasil mengikuti
pembekalan tercapai. Sosialisasi dan tes
seleksi
calon peserta dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Tingkat Provinsi. Sedangkan penetapan peserta setelah proses seleksi dilakukan di tingkat Pusat setelah melalui seleksi oleh Tim Seleksi
Independen.
Selanjutnya
peserta
yang
lulus
seleksi
diumumkan melalui internet /website. Pembekalan kepada peserta PSP3 dilaksanakan selama 2 (dua) Minggu dilakukan pembinaan secara
semi
militer
di
Pusat
Pendidikan
dan
Pembekalan
(PUSDIKBEKANG) TNI AD Cimahi Bandung dengan instruktur dari TNI AD, IPB, UNJ dan LP3S. Setelah diberikan penguatan mental dalam
menghadapi
daerah/lokasi
penempatannya,
selesai
pembekalan peserta siap untuk ditempatkan ke lokasi masing-masing sesuai penetapan dalam SK Penempatannya. Dukungan kegiatan program PSP3: 1). Penyusunan, penyempurnaan Pedum, juklak dan juknis Program PSP3. 2). Rekruitmen, Pembekalan dan Penempatan PSP3 XXV 3). Temu Konsultasi Program PSP3 4). 33
Optimalisasi Program PSP3 5). Pemilihan PSP3 Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 6). Penguatan Tim Asistensi Program PSP-3 7). Sosialisasi dan Diseminasi Program PSP3 dan Kepeloporan Pemuda 8). Penyusunan bahan evaluasi 9). Pengelolaan data base sistem informasi managemen program PSP3 10). Verifikasi administrasi fasilitasi peserta PSP3 11). Dekonsentrasi pelaksanaan program PSP3. e. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan; Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
2500
935
pengelola
orang
orang
Kinerja
37,4 %
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
4.607.070.000
4.451.455.150
organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencaan kepemudaan Tabel 7 Tabel Realisasi fasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda
935 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
2500 orang =
Indeks
capaian
kinerja
pada
37,4%
indikator
Jumlah
pengelola
organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencaan kepemudaan sebesar 37,4 % dan masuk kategori “merah”. Fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
34
1. Dukungan Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda 2015. Tahun ini peringatan kejadian Kongres Pemuda II yang menelurkan kesepakatan pemuda dikenal
yang dengan
Sumpah Pemuda sudah berusia 86 tahun (28 Oktober 1928 - 28 Oktober 2015). Sebagai sebuah momentum sejarah, Hari yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda (HSP) tersebut dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa. Peringatan HSP menjadi penting tidak saja karena isinya tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang tentu saja sangat substansial dalam pembangunan nation and character building, tetapi yang lebih heroik adalah karena ikrar persatuan dan kesatuan bangsa itu, dilontarkan oleh para pemuda yang patriotik ditengahtengah hegemoni kolonialisme penjajahan. Selain bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-86, di tahun ini bertepatan pula dengan 106 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan 16 tahun reformasi, Oleh karenanya pada tahun ini, Panitia Nasional HSP ke-84 mengintegrasikan semangat nasionalisme pemuda melalui HSP dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. 2. Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Nasional Sejak tiga tahun terakhir, TAYO
ASEAN
telah
menyelenggarakan berbagai
macam
program yang berbeda, proyek-proyek
dan
kegiatan yang dilakukan oleh
pemuda
dan
35
organisasi yang melayani pemuda di daerah yang dapat ditiru oleh organisasi lain di negara masing-masing. TAYO ASEAN tidak hanya memacu tujuan mempertinggi kesadaran ASEAN tetapi juga telah mengilhami pemuda pada umumnya untuk terlibat dalam programprogram yang bermanfaat dan kegiatan sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dan voluntarisme. Demikian pula, TAYO ASEAN telah diakui oleh Komite Sosial Budaya yang berada di bawah Sekretariat ASEAN dan telah diusulkan untuk menjadi bagian dari program reguler kegiatan untuk peringatan Hari Pemuda ASEAN. Langkah ini adalah visi untuk meningkatkan pertukaran praktik terbaik dalam pembangunan pemuda secara umum dan harus menyediakan tempat yang baik untuk menampilkan kecerdikan, kreativitas, dan rasa tanggung jawab di kalangan pemuda. Selain itu, melibatkan 3 negaranegara peserta juga akan memperluas cakupan memperoleh ide-ide yang lebih baik pada program-program, proyek, dan kegiatan yang akan membuktikan bermanfaat bagi pemuda ASEAN juga. TAYO ASEAN +3 Penghargaan dan Pengakuan akan lebih meningkatkan kerjasama dan jaringan di kalangan generasi muda untuk masa depan yang lebih baik. Sejalan dengan ini, wakil dari dewan pemuda nasional atau organisasi pemuda dari 3 negara akan diundang sebagai pengamat selama 4 TAYO ASEAN Penghargaan dan Bukti dan CAYC 16 Rapat di Puerto Princesa City, Filipina. Ini akan menyediakan tempat yang baik untuk mendorong partisipasi dari organisasi pemuda yang beredar di negara-negara dalam program-program,
proyek,
dan
kegiatan.
Selain
pameran
dan
penghargaan yang tepat, juga direncanakan akan memiliki lokakarya tematik mana TAYO ASEAN + 3 penerima beasiswa dapat menunjukkan keberhasilan program mereka, proyek, dan kegiatan. Dalam rangka keikutertaan
Indonesia
dalam
pemilihan
oraganisasi
kepemudaan
berprestasi tingkat ASEAN atau Ten Accomplished Youth Organizations (TAYO ASEAN), Untuk mendapatkan organisasi kepemudaan berprestasi tersebut, akan dilakukan penilaian oleh tim penilai yang kredibel dan kompeten, sehingga organisasi kepemudaan yang terpilih tersebut benarbenar layak sebagai wakil dari Indonesia.
36
f.
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq; Indikator
Target
Realisasi
Jumlah pemuda
1000
3960
kader yang
orang
orang
Kinerja
396%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
5.967.448.000
5.564.377.491
difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual Tabel 8 fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq
3960 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
1000 orang =
396%
Indeks capaian kinerja pada indikator Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual sebesar 396% dan masuk kategori “hijau”. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Sekolah Karakter Bangsa dalam Mengembangkan Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi Kegiatan ini merupakan sebuah gerakan moral yang diikuti oleh semua pemuda Indonesia yang menyatakan sebuah perubahan yang sesuai gerakan
dengan nasional
yang diusung oleh Presiden
Joko
Widodo dan Jusuf Kalla Revolusi yang
yakni Mental akan
membawa Pemuda Indonesia
kearah
yang lebih baik dan mandiri. Kegiatan ini juga Dalam rangka 37
meningkatkan kapasitas karakter serta daya saing pemuda Indonesia, sehingga dapat menumbuh kembangkan prakarsa perbaikan moral etika, penguatan karakter dan kesadaran dalam berkontitusi sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan harmonis. Penyampaian materi dan berkenannya Bapak Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Gubernur Lampung mampu memberikan kesan yang mendalam dalam pelaksanaan kegiatan ini.Pelaksanaan di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau juga memberikan respon yang positif bagi pemuda kepulauan terluar sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat bagi pemuda Natuna. Materi yang disampaikan juga memberikan muatan yang lebih bagi pemuda Natuna dalam menyikapi kondisi pulau terluar Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui gerakan revolusi mental dan cinta tanah air pemuda natuna kepada Indonesia. 2. Peningkatan Kesadaran Pemuda terhadap Faktor Destruktif Membangun peradaban yang
tercerahkan,
bermoral dan beretika merupakan
tugas
kekhalifahan
umat
manusia agar terhindar dari
kerusakan
perilaku
atau
destruktif.
Modernisasi dan pembangunan dalam dua dasawarsa terakhir membawa masyarakat pada
kecenderungan menipisnya nilai-nilai
moral, eksploitasi seksual yang mengumbar hawa nafsu kini merambah hampir setiap sudut ruang, sehingga dapat menimbulkan berbagai sikap atau perilaku negatif yang merusak moral terutama di kalangan pemuda Indonesia. Aktivitas pornografi dan pornoaksi sulit dikendalikan pada berbagai lapisan masyarakat
sampai kepada
kelompok usia belia, dan dampak dari kondisi tersebut juga telah nyata di depan mata. 38
2. Meningkatkan Pengembangan Teknologi dan Kreativitas Pemuda. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif; Indikator
Target
Meningkatnya
1000
kraeativitas
orang
Realisasi
928 orang
Kinerja
92,8%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
4.604.589.000
4.598.884.901
kader dibidang seni,
budaya
dan
industri
kreatif Tabel 9 fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif
928 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
1000 orang =
92,8%
Indeks capaian kinerja pada indikator Meningkatnya kraeativitas kader dibidang seni, budaya dan industri kreatif sebesar 92,8% dan masuk kategori “hijau”. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Penguatan Pasca Program Pemuda dan Pengembangan Industri Kreatif Kegiatan
penguatan
pasca
program
pemuda
dan
pengembangan
industri
kreatif
diselenggarakan
dalam
upaya
penguatan kreativitas, saing
ketrampilan potensi
pemuda
dan
bagi
daya alumni
program kegiatan berupa worshop desain dan teknik membatik serta desain dan teknik sablon. Worshop desain dan teknik membatik serta desain dan teknik menyablon ini diikuti oleh 40 pemuda alumni program yang dilaksankan 39
selama 1 (satu) bulan dari tanggal 6 November s.d. 6 Desember 2015 bertempat di Tembi Desa Wisata, Bantul, DI Yogyakarta, yang dipandu langsung oleh para instruktur dibidangnya dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketrampilan kreativitas dan kualitas pemuda di bidang desain batik dan teknik menyablon, yang diharapkan dapat menjadi solusi altenatif terbukanya lapangan kerja pekerjaan bagi pemuda. 2. Gebyar Seni Budaya Indonesia Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka upaya meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam melestarikan budaya tradisi nusantara, yang diikuti oleh para alumni program kreativitas pemuda, dan
beberapa
perwakilan
dari
sanggar-sanggar
seni
budaya
provinsi/kabupaten dan kota. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta. outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam mengembangkan dan melestarikan seni budaya yang akhir-akhir ini kurang diminati kaum muda.
SS.2 Meningkatnya Kepramukaan yang Berkarakter Capaian sasaran strategic outcome SS.2 yaitu meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing dapat berhasil jika Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.2 sudah berjalan. Kemenpora berhasil menjalankan Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome yang berisi: a. SS.4 Meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan,
kepramukaan
dan
keolahragaan
(Pengembangan
Kebijakan); b. SS.7 Meningkatkan efektivitas pelayanan kepramukaan; c. SS.10 Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (Monitoring dan Evaluasi); d. SS.11 Meningkatkan harmonisasi kemitraan dengan stakeholder; (Kemitraan dan Pelayanan Publik);
40
e. SS.12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; (Kemitraan dan Pelayanan Publik); dan f.
Intangible Asset & Resources yang terdiri dari SS.13, SS.14, SS.15, dan SS.16.
Poin penting Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome SS.2 meningkatnya kepramukaan yang berkarakter terdapat di SS.7, sehingga untuk mencapai outcome yang diharapkan Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.7 harus berhasil. Kementerian Pemuda dan Olahraga menguraikan Strategic Driver (Businnes Process) SS.7 pada program/kegiatan tahun anggaran 2015 yang berpedoman pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015, Penetapan Kinerja (PK) 2015 dan Rencana Strategis (Rensta) 2015-2019, Penjelasan SS.7 sebagai berikut: 1. Meningkatnya
efektivitas
pelayanan
kepramukaan
(SS.7),
yang
ditandai dengan: a. Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan. Indikator
Target
Realisasi
Jumlah pemuda 5600
5000
yang difasilitasi orang
orang
Kinerja
89,3%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
50.636.149.000
49.924.152.000
dalam pendidikan kepramukaan Tabel 10 fasilitasi pendidikan kepanduan
41
5000 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
5600 orang =
89%
Indeks capaian kinerja pada indikator Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan sebesar 92,8% dan masuk kategori “hijau”. Fasilitasi pendidikan Kepanduan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : Pelaksanaan pelayanan kepemudaan melalui kepanduan perlu didukung dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama kementerian/lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi pengembangan kepanduan yang sinergis, terintegrasi, dan komprehensif. Tugas untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduann merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Presiden Republik Indonesia Kepanduan merupakan gerakan pendidikan yang mengutamakan pendidikan dalam
nilai
rangka
pembentukan watak, kepribadian, dan akhlak mulia kaum muda sebagai kader bangsa di masa depan. Pendidikan nilai tersebut memuat nilai-nilai yang bersifat umum dan telah diterima secara universal serta nilai-nilai yang bersifat khusus yang sesuai dengan filosofi bangsa yaitu Pancasila. Sejalan dengan semangat demokratisasi yang sedang berkembang di Indonesia, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pancasila harus dijadikan sebagai sumber nilai.
42
SS.3 Meningkatnya Keolahragaan yang Berdaya Saing Capaian sasaran strategic outcome SS.3 yaitu meningkatnya keolahragaan yang berdaya saing dapat berhasil jika Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.3 sudah berjalan. Kemenpora berhasil menjalankan Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome yang berisi: a. SS.4
Meningkatkan
kepemudaan,
efektivitas
kepramukaan
perumusan
dan
kebijakan
keolahragaan
di
bidang
(Pengembangan
Kebijakan); b. SS.8 Meningkatkan prestasi olahraga; c. SS.9 Meningkatkan budaya olahraga; d. SS.10 Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (Monitoring dan Evaluasi); e. SS.11
Meningkatkan
harmonisasi
kemitraan
dengan
stakeholder;
(Kemitraan dan Pelayanan Publik); f.
SS.12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; (Kemitraan dan Pelayanan Publik); dan
g. Intangible Asset & Resources yang terdiri dari SS.13, SS.14, SS.15, dan SS.16. Poin penting Strategic Driver (Businnes Process) untuk strategic outcome SS.3 meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing terdapat di SS.8 dan SS.9, sehingga untuk
mencapai outcome yang diharapkan
Strategic Driver (Businnes Process) pada SS.8 dan SS.9 harus berhasil. Kementerian Pemuda dan Olahraga menguraikan Strategic Driver (Businnes Process) SS.8 dan SS.9 pada program/kegiatan tahun anggaran 2015 yang berpedoman pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015, Penetapan Kinerja (PK) 2015 dan Rencana Strategis (Rensta) 2015-2019, Penjelasan SS.5 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Prestai Olahraga (SS.8) a. Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017, dan 2019;
43
Indikator
Peringkat
Target
Peringkat 3
Realisasi
Peringkat 5
pada
Kinerja
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
Tidak
48.750.000.000
tercapai
(Total
35.101.892.409
Anggaran
kejuaraan
Sea Games dan
1.South East
Parames
Asia (SEA) Games
Peringkat 1
Peringkat 2
Tidak
tahun
2015)
tercapai
2. ASEAN Para Games 2015 Tabel 11 posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015
Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi
event
tingkat
olahraga
regional
internasional.
dan
Kemajuan
olahraga
prestasi
dilihat
dari
dapat sistem
pembinaannya berkelas
di
yang
dunia
sehingga
keunggulan dalam prestasi olahraga pencapaian
merupakan dari
tujuan
pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat martabat
harkat
serta
bangsa
di
pergaulan internasional. Persiapan dalam rangka mencapai peringkat 3 dilakukan melalui kegiatan try out penyediaan peralatan sarana dan prasarana, akan tetapi melihat peta kekuatan lawan dilapangan yang lebih siap dibandingkan persiapan lawan maka hasil yang dicapai sudah maksimal. Beberapa Negara yang diluar ekspetasi seperti Vietnam dan Malaysia lebih baik persiapannya sehingga mereka bisa mengungguli perolehan medali. 44
Pada Asean Paragames tahun 2011 di Indonesia dan tahun 2013 di Myanmar,
Indonesia
menduduki
peringkat
pertama
dan
mencapai
target. Namun pada Asean Paragames tahun 2015 di Singapura Indonesia tidak bisa
memepertahankan
dan Secara
umum
persiapan
sudah
dilakukan
turun
dengan
peringkat baik,
2.
melihat
perkembangan teknologi yang digunakan dan sistem pelatihan Negara peserta Asean Paragames lainnya lebih mendukung dalam meraih prestasi. b. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan; Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
2000
1139
olahraga
orang
orang
Kinerja
56,9%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
408.845.425.000
393.664.716.337
wan andalan nasional Tabel 12 fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan
1139 orang Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
2000 orang =
56,9%
Indeks capaian kinerja pada Jumlah olahragawan andalan nasional sebesar 56,9 % dan masuk kategori “merah”. Dalam
rangka
mendukung
prestasi
olahraga
tingkat
regional
dan
Internasional maka dibentuklah Program Indonesia Emas (PRIMA). PRIMA dibentuk berdasar Perpres no 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, program ini dalam rangka menciptakan atlet andalan nasional yan mampu berprestasi di tingkat Internasional. Atlit yang masuk dalam tiga kategori muda, utama dan pratama 45
Kemenpora merumuskan 9 program yang sedang dan akan dilaksanakan untuk mendukung targetnya tersebut, yakni: 1. Pemusatan latihan dalam Prima (Program Indonesia Emas) sudah dimulai sejak Januari 2014 terus berlanjut pada tahun 2015 dengan sistem promosi degradasi. 2. Mengintensifkan cabang olahraga/nomor unggulan 3. Melaksanakan Training Camp cabang olahraga potensial ke luar negeri. 4. Tryout internasional 5. Mendatangkan pelatih asing 6.
Pendampingan pelatih fisik
7. Sport Intelligent Program 8. Pendampingan (Psikologis, Tenaga Medik, Nutrisionis, Motivatir) 9. Pengawasan Doping c. Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. Indikator
Target
Terselen
Realisasi
16000
16000
ggaranya orang
orang
Kinerja
100%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
7.484.822.000
7.474.035.000
pemandu an bakat cabang olahraga Tabel 13 upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan
16000 org Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
16000 org =
100%
Indeks capaian kinerja pada indikator terselenggaranya pemanduan bakat cabang olahraga sebesar 100% dan masuk kategori “hijau”. Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan melalui pembibitan olahraga ditata dengan pola yang terstruktur sesuai dengan fungsi 46
perkembangan atlet pada usia pembibitan. Usia pembibitan olahraga di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pada usia Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada pola pembibitan olahraga terdapat serangkaian proses pembibitan yang merupakan program jangka panjang pada tahap pondasi pembinaan prestasi yang mengantarkan atau mempersiapkan atlet pada tahap selanjutnya yaitu tahan spesialisasi dan tahap prestasi tingkat tinggi. 2. Meningkatnya budaya olahraga (SS.9), yang ditandai dengan: a. Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; Indikator
Jumlah
Target
35%
Realisasi
27%
Kinerja
77,1%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
4.779.887.000
4.217.538.529
peserta olahraga sekolah dasar dan menengah, Perguruan Tinggi, pendidikan nonformal informal Tabel 14 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019
Upaya meningkatkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019 melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pendampingan Kejuaraan Olahraga Pelajar/Mahasiswa Melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara konsisten dengan memperhatikan tuntutan global dan pemenuhan harapan masyarakat agar Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak berprestasi salah satunya dengan mendampingi atlet pelajar saat berkiprah mengikuti kejuaraan di luar negeri.
Dengan mendampingi atlet
dimaksud diharapkan atlet secara optimal mengeluarkan seluruh kemampuannya. 47
Selain memfasilitasi atlet sewaktu mendampingi saat kegiatan peran serta para pendamping juga diharapkan dapat menjalin komunikasi dan tukar informasi mengenai pengembangan dan pembinaan keolahragaan di masing-masing Negara (khususnya Olahraga Pendidikan) sebagai bahan dalam mengkonversikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Singapura pada Tanggal 20 s.d. 22 Nopember 2015 pada Event UEO Singapore Youth International 2015 dan di pada event 7th ASEAN Schools Games pada tanggal 27 s.d. 29 Nopember 2015 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Antar Pendidikan Program ini merupakan tindak lanjut
sekaligus evaluasi sejauh mana
ketercapaian hasil pembinaan olahraga bagi peserta didik (pelajar) dan mahasiswa yang telah dibina secara terus menerus pada setiap satuan pendidikan dan kampus sangat diperlukan satu wadah berupa kejuaraan/ lomba
olahraga yang mana selain untuk mengetahui ketercapaian
prestasi keterampilan di cabang olahraga juga untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani peserta sebagai perwakilan dari pembinaan yang telah dilaksanakan di satuan pendidikan dan kampus-kampus. b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; Indikator
Target
Realisa
Kinerja
si Jumlah
3500
11.900
peserta
orang
orang
285,7%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
26.516.276.000
24.666.433.659
olahraga massal, tradisional, petualangan tantangan dan wisata Tabel 15 partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
11.900 org Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
3500 org =
285,7%
48
Indeks capaian kinerja pada indikator Jumlah peserta olahraga massal, tradisional, petualangan tantangan dan wisata sebesar 285,7% dan masuk kategori “hijau”. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat mengikiuti Menpora Sport Fun Festival Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan satu program dan satu kegiatan. Program tersebut adalah Pembudayaan Olahraga;
dengan
kegiatan utamanya adalah Menpora Sport Fun Festival. Kinerja sasaran ini adalah 100 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran pencapaian target sasaran ini adalah jumlah peserta yang mengikuti Menpora Sport Fun Festival. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada perserta remaja khususnya para pelajar dan generasi muda untuk menyalurkan bakatnya secara benar dan di harapkan ikut aktif dalam lomba Sport Fun Festival untuk berkompetisi dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas. dengan jumlah peserta 1500 orang dan ternayata lebih banyak peserta dari pada rencana yaitu 1633 orang peserta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembudayaan dan pelestarian olahraga tantangan bagi generasi muda di halaman Kantor Kemenpora. 2) Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
mengikiuti
Ekstreme
Sport
Champinship Tahun 2015 Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan satu program dan satu kegiatan. Program tersebut adalah Pembudayaan Olahraga;
dengan
kegiatan utamanya adalah Ekstreme Sport Championship Tahun 2015. Kinerja sasaran ini adalah 100 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran pencapaian target sasaran ini adalah jumlah peserta yang mengikuti Ekstreme Sport Championship Tahun 2015.
Kegiatan ini
dilakukan untuk memberi kesempatan kepada perserta untuk ikut aktif dalam menunjukkan keahlian di bidang Ekstrim Sport Championship sesuai dengan keahlian masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembudayaan dan pelestarian olahraga tantangan, wisata dan petualangan. 49
3) Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga Paralayang Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan satu program dan satu kegiatan. Program tersebut adalah Pembudayaan Olahraga;
dengan
kegiatan utamanya adalah Lomba Paralayang. Kinerja sasaran ini adalah 100 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran pencapaian target sasaran ini adalah jumlah peserta yang mengikuti lomba paralayang.
Kegiatan ini dilakukan untuk memberi
motivasi kepada masyarakat atau peserta bahwa olahraga paralayang merupakan olahraga wisata dan juga tantangan yang membutuhkan keberanian dan mental yang kuat untuk melintasi udara dengan melayang untuk melihat dari atas bagaimana begitu indahnya wilayah Indonesia, kegiatan ini berlangsung dengan 3 (tiga) seri. Seri 1 dilaksanakan di Painan-Sumatera Barat, Seri 2 dilaksanakan di Sumbawa-NTB, dan Seri 3 dilaksnakan di Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembudayaan dan pelestarian olahraga wisata, tantangan di Sumatera Barat , NTB , dan Sulawesi Utara 4) Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tradisional yang telah dibakukan Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan satu program dan satu kegiatan. Program tersebut adalah Pembudayaan Olahraga;
dengan
kegiatan utamanya adalah Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional, Kegiatan ini di adakan setiap dua tahun sekali yaitu setiap tahun ganjil yang melombakan olahraga Tradisional Hadang dan Sumpitan. Kegiatan ini diadakan di Lapangan Karebosi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional diikuti oleh 32 Provinsi seluruh Indonesia. Kinerja sasaran ini adalah 87.9 %. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; Indikator
Tingkat
Target
26 %
Realisasi
26%
Kinerja
100%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
705.200.000
677.052.000
kebugaran jasmani 50
masyarakat Tabel 16 partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
26% Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
26% =
100%
Indeks capaian kinerja pada indikator Tingkat kebugaran jasmani masyarakat sebesar 100% dan masuk kategori “hijau”. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti Festival Senam Kebugaran Jasmani Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan satu program dan satu kegiatan. Program tersebut adalah “Pembudayaan Olahraga”, dengan kegiatan utamanya adalah Festival Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Nasional Tahun 2015. Kinerja sasaran ini adalah 100 %. Indikator yang
digunakan
pengukuran
untuk
pencapaian
target sasaran ini adalah keikutsertaan peserta yang mencapai target yang direncanakan sebelumnya. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk melkukan senam sebagai suatu aktivitas atau gaya hidup yang harus dilakukan oleh siapa saja di manapun dan dalam kondisi apapun. Kegiatan ini dalam rangka pemassalan dan pembudayaan olahraga bagi masyarakat sebagai gaya hidup sehat. 2) Meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan olahraga gerak jalan Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana minat masyarakat terhadap olahraga gerak jalan sebagai bagian dari gaya hidup. Kinerja sasaran ini adalah 100 %. Indikator yang digunakan 51
untuk pengukuran pencapaian target sasaran ini adalah jumlah peserta yang mengikuti festival senam kebugaran. d. Meningkatnya jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level. Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
150
62
organisasi
Lembaga
Lembaga
Kinerja
41,3%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
705.200.000
677.052.000
olahraga pendidikan dan rekreasi, olahraga prestasi, olahraga fungsional dan professional yang difasilitasi dalam memenuhi SPM organisasi Olahraga Tabel 17 jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level
62 lmbg Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
150 lmbg =
Indeks
capaian
kinerja
pada
41,3%
indikator Jumlah
organisasi olahraga
pendidikan dan rekreasi, olahraga prestasi, olahraga fungsional dan professional yang difasilitasi dalam memenuhi SPM organisasi Olahraga sebesar 41,3 dan masuk kategori “merah”.
52
Meningkatnya
jumlah
komunitas-komunitas di
berbagai
olahraga
level
melalui
kegiatan sebagai berikut: Pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan manajemen olahraga
profesionalitas dan
kapasitas
prestasi,
professional,
fugsional, pendidikan,
rekreasi telah dilaksanakan.
SS.11 Meningkatkan harmonisasi kemitraan dengan stakeholder Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan; a. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan; Indikator
Target
Jumlah koordinasi
1 laporan
Realisasi
1 laporan
Kinerja
100%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
Rp. 216.660.000
213.336.194
dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar daerah Tabel 18 sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan
b. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.
53
Indikator
Jumlah koordinasi
Target
1 laporan
Realisasi
1 laporan
Kinerja
100%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
Rp. 172.600.000
172.600.000
dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar daerah Tabel 19 sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan
Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan
dan keolahragaan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Pengembangan Kerjasama Kemitraan Luar Negeri Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Peningkatan kemitraan dalam upaya pembangunan terpadu antara lembaga pusat dan daerah bidang Kepemudaan program perlu diapresiasi dan difasilitasi dengan suatu pertemuan. Pada pertemuan ini akan lebih dipahami visi, misi, kebijakan dan program-program pemerintah dibidang kepemudaan dan keolahragaan untuk menjadi komitmen bersama dalam mencapai tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan bagi semua. Pada tahun 2015, kegiatan Kegiatan
ini
membawa
informasi yang padat untuk diberikan
kepada
para
peserta, mulai dari peluang kerjasama kepemudaan dan keolahragaan antara instansi pemerintah dengan luar negeri, kemungkinan peningkatan kapasitas melalui pelatihan maupun pendidikan yang kerap ditawarkan berbagai pihak dari luar negeri, hingga benchmarking berbagai fasilitas kepemudaan dan keolahragan di luar negeri yang dapat diduplikasi di Indonesia untuk kemajuan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia.
54
2. Rapat Koordinasi Pengembangan Kerjasama Kemitraan Daerah Antara Pemerintah
Pusat
Dengan
Daerah Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman
tentang perlunya kemitraan dan kerjasama
dalam
pembangunan keolahragaan, dan kepramukaan
kepemudaan,
dalam rangka mewujudkan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia Indonesia yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga beberapa
tahapan
persiapan
dalam
pelaksanaan
Rapat
Koordinasi
Pengembangan Kerjasama Kemitraan Lintas Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. c. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan; Indikator
Jumlah
Target
-
Realisasi
-
Kinerja
-
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
-
-
koordinasi dan kemitraan Kepramukaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar daerah Tabel 20 sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan
Untuk sasaran strategis terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan sudah ada dalam Renstra namun tidak terdapat didalam Rencana Kerja sehingga tidak bisa terakomodir dalam 55
Rencana Kerja tahunan baik kegiatan maupun anggarannya sehingga tidak bisa dilaksanakan. d. Meningkatkan harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, yang ditandai dengan terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Indikator
Jumlah fasilitasi
Target
6 dok
Realisasi
5 dok
Kinerja
83,3%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
.335.026.000
1.033.892.496
rintisan dan pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan Tabel 21 harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder,
Kerjasama internasional khususnya bidang pemuda dan olahraga perlu terus ditingkatkan untuk lebih menjamin persahabatan antar negara. Kerjasama tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi peningkatan kualitas pemuda dan olahraga masing-masing negara yang terlibat. Sehubungan dengan itu, adanya kerjasama antara RI dengan berbagai negara baik pada bidang pemuda, ataupun pada bidang olahraga, atau pada keduanya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negaranegara tersebut. Diantara tujuan kegiatan ini, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang perlunya kemitraan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam rangka mendukung program nasional di bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui kerja sama kemitraan dengan luar negeri. Adapun detail yang diharapkan adalah dirumuskannya kerja sama di bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan antara Republik Indonesia dengan luar negeri, serta lahirnya peluang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia di luar negeri agar pemuda Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional. Pada tahun 2015, kegiatan ini dilaksanakan 56
dengan pengiriman delegasi ke Suva, Republik Fiji; Phnom Penh, Kamboja; dan Bangkok, Thailand. Dari kegiatan-kegiatan ini, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu 1. Rintisan kerja sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan luar negeri dapat berdampak positif bagi Indonesia dan negara yang bekerja sama dengan Indonesia. 2. Terjalinnya hubungan yang lebih erat dan positif bagi Indonesia dengan Fiji, Kamboja, dan Thailand. 3. Lahirnya peluang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia di Fiji, Kamboja, dan Thailand, sehingga pemuda-pemuda Indonesia dapat bersaing di tingkat internasional. 4. Indonesia bisa mempelajari kualitas dan kompetensi pemuda dan olahraga di negara-negara lain, diantaranya Republik Fiji, Kamboja dan Thailand; Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih unggul dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan dari negaranegara ASEAN 5. Sistem yang ada di Indonesia harus dibenahi agar dapat berkembang dan menjadi negara maju disegala bidang, khususnya dibidang kepemudaan
dan
keolahragaan;
Indonesia
memiliki
SDM
yang
berpotensi dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN dan bahkan negara-negara lainnya di dunia, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang baru saja diluncurkan pada bulan Desember 2015 lalu. SS.12 Meningkatkan kualitas pelayanan public pada unit kerja
mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: a. Meningkatnya efektifitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
1875
690
penerima
orang
orang
Kinerja
36,8%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
60.494.804.000
51.163.978.894
57
penghargaan kepemudaan dan keolahragaan Tabel 22 efektifitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan
1) Pemberian Penghargaan Olahragawan dan Pelatih Berprestasi pada Ajang Multi Event pada Sea Games Ke XXVIII Tahun 2015 Singapura. Pemberian Penghargaan Olahragawan dan Pelatih Berprestasi dengan lokasi anggaran penghargaan (bonus) bagi Olahragawan dan pelatih berprestasi pada Sea Games ke-28 tahun 2015 di Sea
Games
penghargaan
Singapura, Pada ajang kami
memberikan
kepada
olahragawan
berprestasi sebanyak 370 orang dan 47 pelatih berprestasi. Kontingen Indonesia hanya mampu berada pada peringkat ke 5 pada ajang Sea Games 2015 dengan perolehan sebagai berikut : Perolehan Kontingen Indonesia event Sea Games ke-28 Tahun 2015 di Singapura NO.
MEDALI
JUMLAH MEDALI
1
EMAS
47
2
PERAK
61
3.
PERUNGGU
74
TOTAL
182
2) Pemberian Penghargaan Olahragawan dan Pelatih Berprestasi pada Ajang Multi Event pada Special Olimpic World Games – Los Angeles 2015. Pada ajang Special Olympic World Games (SOINA) Los Angeles 2015 kami memberikan penghargaan kepada 29 orang olahragawan berprestasi dan 11 orang pelatih berprestasi. Adapun perolehan medali kontingen Indonesias pada ajang SOINA – Los Angeles 2015 tersebut adalah :
58
NO.
MEDALI
JUMLAH MEDALI
1
EMAS
19
2
PERAK
12
3.
PERUNGGU
5
TOTAL
36
Tabel 23 Perolehan Kontingen Indonesia event SOINA Tahun 2015 di Los Angeles
3) Penghargaan Hari Tua Bagi Mantan Olahragawan Berprestasi Target sasaran adalah para mantan olahragawan yang berprestasi tingkat internasional
(Asean/Asia/Dunia)
baik pada single event maupun pada
multi event yaitu minimal medali Perak pada Sea Games, Medali Perunggu Asian Games, dan medali Emas pada Asian Pragames, dan telah berusia diatas 40 tahun sebanyak 15 orang. Capain target sasaran yang terealisasi untuk Pemberian penghargaan hari tua paket B pada tahun 2015 ini adalah sebanyak 15 orang
dengan nilai
Rp. 50.000.000,- per orang, sehingga prosentasi realisasi capaian target sasaran adalah sebesar 100%. 4) Pemberian Penghargaan SP-3 Berprestasi Tingkat Nasional Sasaran kegiatan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan “Pemberian Pengharaan PSP-3 Berprestasi Tingkat Nasional”. Target sasaran yang ditetapkan tahun 2015 adalah terpilihnya PSP-3 Berprestasi Tingkat Nasional sebanyak 15 orang. Capaian target sasaran yang terealisasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 15 orang, sehingga realisasi capaian sasaran target sebesar
100% .
Capaian target sebesar 100% tersebut dicapai
dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang lebih mendalam dengan Stakeholders Kepemudaan di daerah/propinsi. 5) Pemberian Penghargaan terhadap Pramuka Berprestasi Tingkat Nasional Capaian Sasaran dicapai melalui pelaksanaan kegiatan “Pemberian Penghargaan Terhadap Pramuka Berprestasi Tingkat Nasional”. Target sasaran yang ditetapkan tahun 2015 adalah terpilihnya para pemuda yang berprestasi di kepramukaan tingkat nasional, sebanyak 17 orang. Capaian target sasaran yang terealisasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 17 orang,
59
sehingga realisasi capaian memenuhi target dengan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. b. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima. Indikator
Target
Jumlah peserta
1000
yang
orang
Realisasi
900 orang
Kinerja
90%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
2.654.049.000
2.334.714.658
memanfaatkan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan (PPPON) Jumlah peserta
500
penyelenggara
orang
502 orang
100%
526.605.000
364.551.600
pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Tabel 24 kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima
Pada
sasaran
Program/kegiatan
Meningkatnya pelayanan dan pengujian IPTEK
serta
pemeriksaan
kesehatan
olahragawan indikator kinerja ke-2 yaitu Jumlah pelayanan
peserta IPTEK
penyelenggaraan dan
kesehatan
olahraga. Pada Tahun 2015 ini jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan IPTEK dan kesehatan olahraga yang dilayani oleh PPITKON sejumlah 1.039 orang, jauh melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 500 orang. Selanjutnya target jumlah peserta penyelenggaraan pelayanan IPTEK dan kesehatan olahraga dalam renstra 2015-2019 bila dijumlahkan direncanakan sejumlah 10.500 orang pada akhir tahun 2019. Saat ini capaian peserta
60
penyelenggaraan pelayanan IPTEK dan kesehatan olahraga pada tahun 2015 terhadap akhir renstra tahun 2019 baru mencapai 9,89 %. c. Meningkatnya efektifitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Indikator
Jumlah fasilitasi
Target
34 paket
Realisasi
33 paket
Kinerja
97%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
4.768.579.000
4.753.166.558
sarana kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pembangunan pemuda Jumlah fasilitasi
12 paket
12 paket
68 paket
67 paket
100%
3.599.652.000
3.535.024.498
sarana kepramukaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pembangunan pramukaan Jumlah fasilitasi
98,5%
56.600.134.000
10.487.303.760
sarana dan prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi Tabel 25 efektifitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan
61
Fasilitasi Pengembangan Sarana Lembaga Kepemudaan Tujuan dari fasilitasi pengembangan sarana lembaga kepemudaan ialah untuk meningkatkan kualitas lembaga pemuda sebagai wadah untuk berkreativitas dan beraktivitas dalam menjalankan roda organisasi sehingga menumbuhkan kemampuan
personal,
kepedulian
sosial,
intelektual,
vokasional,
dan
kewirausahaan pemuda. Ruang lingkup dalam fasilitasi pengembangan sarana lembaga
kepemudaan
kesekretariatan
ialah
sarana
lembaga/yayasan
kepemudaan yang menunjang aktifitas kepemudaan. Output dari segi kinerja, realisasi yang terserap dalam fasilitasi pengembangan sarana
lembaga
kepemudaan
ialah
sebanyak 86 (delapan puluh enam) paket
atau
sebesar
100%
telah
diberikan
kepada
lembaga/yayasan
kepemudaan. Implikasi dari output tersebut sangat berkaitan erat dengan outcome yang diharapkan. Outcome dari fasilitasi pengembangan sarana lembaga kepemudaan ialah lembaga/yayasan kepemudaan mempunyai kualitas organisasi lembaga kepemudaan dan kepedulian dalam peningkatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda agar lebih optimal dalam mengaktualisasi permasalahan baik untuk diri sendiri (personal) maupun organisasi (sosial). Implikasi dari outcome tersebut, lembaga kepemudaan diharapkan dapat menyusun berbagai strategi, program, dan tindakan nyata secara kolektif dalam lingkungan yang mampu menciptakan pemuda yang mandiri dan kreatif sebagai solusi terhadap berbagai masalah aktual pemuda dan lingkungan strategis (vokasional). Fasilitasi Pengembangan Sarana Kepramukaan Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan kebutuhan dasar organisasinya. Fasilitasi Pengembangan Sarana Kepramukaan diberikan dalam rangka meningkatkan kwartir daerah dan kwartir cabang gerakan pramuka sebagai satuan organisasi terdepan. 62
Output dari segi kinerja, realisasi yang
terserap
dalam
pengembangan
sarana
kepramukaan ialah sebanyak 40 (empat puluh) paket atau sebesar 100%,
telah
diberikan
kepada
kwartir daerah, kwartir cabang, dan gugus depan gerakan pramuka. Implikasi dari output tersebut sangat berkaitan erat dengan outcome yang diharapkan. Outcome dari fasilitasi pengembangan sarana kepramukaan ialah dengan tersedianya fasilitas sarana kepramukaan sebagai sarana beraktifitas dalam organisasi Pramuka dapat mengembangkan potensi pemuda Indonesia agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.
SS.4 Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: a. Terlaksananya
perumusan
naskah
kebijakan
bidang
kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan. Indikator
Target
Jumlah
10
rancangan
naskah
Realisasi
7 naskah
Kinerja
70%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
1.076.840.000
1.056.349.000
peraturan perjanjian serta rekomenda si hukum Tabel 26 perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan
63
7 naskah Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
10 naskah =
70%
Indeks capaian kinerja pada indikator Jumlah rancangan peraturan perjanjian serta rekomendasi hukum sebesar 70% dan masuk kategori “kuning”. Terlaksananya
perumusan
naskah
kebijakan
bidang
kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan melalui kegiatan sebagai berikut: Perlunya pembahasan/ penyusunan Peraturan/ Pedoman Norma/ Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Regulasi Bidang Kepemudaan di atas sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudan, merupakan suatu keharusan agar UU Kepemudan dapat dioperasionalkan secara teknis terhadap suluruh adresat (alamat yang dituju) dari UU tersebut. Kemudian Untuk peraturan lainnya secara teknis operasional jika dipandang perlu dapat disusun dalam suatu Peraturan Menteri. 1.
Pembahasan/ Penyusunan Peraturan/ Pedoman Norma/ Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Regulasi Bidang Keolahragaan Penyusunan Peraturan Presiden di atas sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, merupakan suatu keharusan agar UU SKN dapat dioperasionalkan secara teknis terhadap suluruh adresat (alamat yang dituju) dari UU tersebut. Kemudian Untuk peraturan lainnya secara teknis operasional jika dipandang perlu dapat disusun dalam suatu Peraturan Menteri. Maksud dari kegiatan tersebut diatas adalah untuk Menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan-peraturan sebagai kelengkapan Paket Regulasi Bidang Keolahragaan Nasional. Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut di atas adalah menyusun Rancangan PeraturanPeraturan untuk regulasi operasiolanalisasi/ implementasi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Sasaran Strategis yang terealisasi pada Tahun 2015 terkait optimalisasi
64
Dokumen Kebijakan di Bidang Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan: 1. Keppres
No.
4
Tahun
2015
tentang
Panitia
Nasional
Penyelenggaraan The 6 th Tafisa World Sport For All Games 2015 2. Keppres
No.
12
Tahun
2015
tentang
Panitia
Nasional
Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 3. Keppres No. 170/M/2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) 4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2015 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga 5. Peraturan Presiden No 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga 6. Permenpora Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan
Dan
Pertanggungjawaban
Operasional
Lainnya
Bagi
Pemangku
Belanja
Barang
Kepentingan
Non
Pemuda,
Keolahragaan, Dan Kepramukaan Di Lingkungan Kemenpora 7. Permenpora Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kemenpora
SS.10 Optimalnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yang ditandai dengan: a. Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; Indikator
Jumlah
Target
79 dok
Realisasi
114 dok
Kinerja
144,3%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
3.582.054.000
3.347.122.166
dokumen pelaksanaan pengawasan kinerja
dan
65
keuangan sesuai prosedur Tabel 27 pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan
114 dok Indeks Capaian
=
--------------
x
100%
79 dok =
144,3%
Indeks capaian kinerja pada indikator Jumlah dokumen
pelaksanaan
pengawasan kinerja dan keuangan sesuai prosedur sebesar 114,3% dan masuk kategori “hijau”. 1. Audit atas pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari capaian jumlah indikator kinerja, dengan
realisasi dari masing masing indikator dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR
TARGET
KINERJA SASARAN Audit atas prioritas
REALISASI
%
12
Laporan
34
283
22
Laporan
25
125
16
Laporan
20
113,6
50
Laporan
79 Laporan
158
Kemenpora Audit dana dekonsentrasi Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan TOTAL
Tabel 28 Audit atas pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat terdiri dari 3 kegiatan pokok yaitu Audit atas Prioritas Kemenpora,
Audit Dana
Dekonsentrasi serta Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan dengan rincian sebagai berikut a. Audit atas Prioritas Kemenpora b. Audit atas Anggaran Dana Dekonsentrasi 66
c. Monitoring
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan
program/kegiatan b. Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Indikator
Persentase
Target
100%
Realisasi
96%
Kinerja
96%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
84.320.000
68.310.000
layanan operasional dan pemeliharaan ditindaklanjuti Tabel 29 tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
Indeks capaian kinerja pada indikator Persentase layanan operasional dan pemeliharaan yang ditindaklanjuti sebesar 96% dan masuk kategori “hijau”. 1) Presentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Salah satu tolok ukur keberhasilan pengawasan adalah penyelesaian temuan dari hasil audit baik yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP Pusat) maupun APIP lainnya. Undangundang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 20 ayat (5), pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang kepegawaian Inspektorat telah melakukan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Atas Temuan BPK RI dari TA 2008 s.d 2014 dengan hasil sebagai berikut :
67
REKAPITULASI TAHUNAN MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PER 29 DESEMBER 2015 OLEH KEMENPORA Status Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
No
Objek Pemeriksaan
1
2
1 2 3 4 5
LHP Program Prasarana TA 2008 LHP Laporan Keuangan TA 2008 LHP Laporan Keuangan TA 2009 LHP BA 999.06 TA 2009 LHP Laporan Keuangan TA 2010
3
4 8 10 6 5 7
6 LHP BA 999.08 TA 2010 7 LHP Laporan Keuangan TA 2011
Rekomendasi 5
1.221.434.372,00 1.674.741.694,00 327.959.000,00 16.452.477.372,00
6
12 10 6 5 11
7 1.221.434.372,00 1.674.741.694,00 327.959.000,00 16.332.637.372,00
8
10 8 4 1 3
9
10
828.098.567,00 0 1.674.741.694,00 25.154.000,00 10.155.268.758,00
2 2 2 4 8
393.335.805,00 302.805.000,00 6.177.368.614,00
6
1.479.454.715,41
6
1.479.454.715,41
4
428.246.013,00
2
1.051.208.702,41
29
1.919.287.694.619,43
48
1.919.287.694.619,43
41
1.452.060.404.011,90
7
467.227.290.607,53
52.395.026.344,37
57
47.029.003.844,37
4
15.615.782.984,00
8 LHP Laporan Pertanggungjawaban K.N dlm rangaka SEA Games TA 2011
29
9 LHP PDTT TA 2011 dan 2012 Semester I
28
10 LHP Laporan Keuangan TA 2012
34
31.413.220.860,37 53
13.101.942.354,61
58
13.101.942.354,61
39
8.098.515.398,41
5.003.426.956,20 19
196.088.954.945,00 USD
11 LHP Laporan Keuangan TA 2013
11
95
45.400,00
196.088.945.948,00 USD
75
45.400,00
166.273.377.208,00 USD
20
29.815.568.740,00
45.400,00
279.699.276.311,88
35
279.699.276.311,88
22
227.818.852.371,92
13
51.880.423.939,96
2.411.857.058,00
36
2.486.857.057,00
26
911.949.075,00
10
1.574.907.982,00
16 12 LHP Laporan Keuangan TA 2014 13
Jumlah
181 2.481.729.007.132,70 348
2.262.600.117.945,70 218 1.715.877.010.639,23 130 546.723.107.306,47 USD
SS.13 a.
45.400,00
USD
45.400,00
Berkembangnya kualitas, integritas dan profesionalitas SDM. Bertambahnya jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal. Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
10
11
pendidikan
kegiatan
kegiatan
Kinerja
110%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
770.464.000
716.765.757
dan pelatihan (diklat) kepegawaian dan layanan kepegawaian lainnya Tabel 30 jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal
68
12
1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tindak lanjut peningkatan jenjang karier dalam jabatan struktural perlu disertai
pelaksanaan
pemantapan
dalam
tanggungjawab
ikatan
moral
atas
jabatan yang diembannya dalam bentuk
pengambilan
sumpah
jabatan.
Rangkaian
kegiatan
pengambilan tidak
sumpah
terlepas
pelantikan
jabatan
dari
pejabat
baru
acara dan
serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Kegiatan ini merupakan seremonial kedinasan yang harus dilaksanakan berhubungan dengan
aspek
yuridis
mutasi
kepegawaian
yaitu
diterbitkan
dan
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Pelantikan serta keterangan menduduki jabatan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedia SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai tingkat kompetensi dan profesionalismesesuai dengan kemampuannya, agar dalam menjalankan tugas pekerjaan seharihari sesusai dengan bidangnya. 2. Pemberkasan CPNS Pemberkasan CPNS merupakan pengumpulan berkas-berkas yang telah kita tentukan seperti foto copy ijasah yang dilegalisir, SKCK (Surat Keterangan catatan Kepolisian, surat keterangan pencari kerja, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak buta warna, surat keterangan bebas narkoba, dll. Para pelamar yang dinyatakan lulus juga diminta untukl mengisi daftar riwayat hidup serta mengisi surat pernyataan. Berkas yang telah lengkap nantinya akan disimpan sebagai file pegawai dan yang asli dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk proses penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) sebagai dasar pemnerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil.
69
SS.14 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga a. Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perubahan dari struktur kedeputian menjadi struktur direktorat jenderal sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Indikator
Target
Jumlah 5 dok dokumen pengorganisasi an dan katatalaksanaa n dan kerjasama yang disusun dan dimanfaatkan
Realisasi
3 dok
Kinerja
60%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
1.982.631.000
1.954.890.000
Tabel 31 kelembagaan organisasi
SS 15. Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan Tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat. Indikator
Jumlah basis
Target
7 dok
Realisasi
7 dok
Kinerja
100%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
694.927.000
689.595.000
data bidang kepemudaan dan keolahragaan yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu Tabel 32 layanan data dan informasi yang cepat dan akurat
70
1. Penyajian Data Informasi Kepemudaan Dan Keolahragaan. Kegiatan penyajian data informasi kepemudan dan keolahragaan tahun 2015 diperlukan sebagai pedoman bagi semua instansi terkait pemuda dan olahraga untuk menentukan suatu kebijakan agar dapat mengembangkan potensi daerah di Indonesia secara merata. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data serta penyusunan buku penyajian data informasi kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi data-data di setiap daerah seperti jumlah atlit, pretasi yang dicapai, dan sarana prasarana sehingga diperoleh gambaran lengkap tentang kepemudaan dan keolahragaan di setiap daerah. Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan data dan informasi tentang hasil pencapaian target-target pembangunan tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sumber dan memberikan arah dalam pelaksanaan program tahun berikutnya, baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder yang membutuhkan, sedangkan tujuannya adalah : meningkatkan kinerja komunikasi, informasi dan edukasi kepemudaan dan keolahragaan serta mengidentifikasi kondisi nyata kepemudaan dan keolahragaan. 2. Pengembangan Design Tampilan Website Baru Kemenpora. Pengembangan design tampilan Website baru Kementerian Pemuda dan Olahraga
merupakan
implementasi
dari
pengembangan sistem informasi manajemen Kementerian Olahraga.
di
lingkungan
Pemuda Dengan
dan
semakin
banyaknya pengguna internet yang menginginkan data dan informasi disajikan lebih cepat, akurat dan informatif. Indikator kinerja kegiatan pengembangan design tampilan website baru Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah : a) Peliputan berita Kementerian Pemuda dan Olahraga yang termuat dalam Website portal Kemenpora b) Terwujudnya e-Goverment di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
71
c) Terjalin kerjasama antar bagian dan Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan memanfaatkan internet sebagai media perantara. Tujuan
dari
kegiatan
pengembangan
design
tampilan
website
baru
Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah untuk menyajikan fitur, program, aplikasi dan data terbaru pada Website untuk memberikan warna baru dan semangat baru menjelang Asian Games 2018. 3. Update Database Gis Dan Perbaikan Jaringan.Kegiatan Update database Geographical
Information
(GIS)
Perbaikan
dan
System Jaringan
merupakan amanah INPRES Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengunaan Data
Satelit
Penginderaan
Jauh
Resolusi Tinggi, agar data yang dimiliki
Kemenpora
semakin
mendekati kondisi sebenarnya pada populasi pemuda dan kegiatan olahraga serta kegiatan kepramukaan. Sehubungan dengan itu maka perlu Revitalisasi Aplikasi
Geographical Information System (GIS) pada Wesite
Portal
Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga informasi kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan selalu aktual dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Update database GIS dan perbaikan jaringan dimaksudkan untuk menyesuaikan aplikasi sehingga dapat bersinergi dengan Instansi yang berkompeten dalam peleksanaan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehingga laporan yang terkait dengan pelaksanaan program kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa di akses langsung melalui Website www.kemenpora.go.id 4. Penyempurnaan Aplikasi Evaluasi. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahrgaan nasional. Sejalan dengan itu Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengelola
dan
meyempurnakan
Aplikasi
pelaporan
Kepemudaan,
Keolahragaan dan Kepramukaan berbasis Web, yang secara online dapat di akses oleh masyarakat umum, khususnya pihak-pihak terkait dengan 72
pembinaan
dan
pengembangan
kepemudaan,
keolahragaan
dan
kepramukaan. Penyempurnaan aplikasi ini merupakan suatu pengenalan yang ditujukan kepada dinas pemuda dan olahraga terkait aplikasi pelaporan yang sudah dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga. Aplikasi pelaporan berbasis Web dapat digunakan sebagai media untuk mengirimkan laporan yang biasa diberikan kepada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi, dengan adanya aplikasi evaluasi diharapkan dinas pemuda dan olahraga maupun stakeholder dapat memberikan laporan dengan lebih cepat. 5. Penerbitan Majalah Internal Formula Penerbitan majalah internal yang dalam penyajiannya mengutamakan materi berita serta informasi aktual tentang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, kiranya dapat menjadi alternatif pilihan tepat dan efektif bagi berbagai kalangan. Penerbitan majalah internal formula dimaksudka sebagai media penyampaian informasi secara rinci dan menyeluruh, berkenaan dengan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan serta kepramukaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui majalah formula diharapkan dapat memberikan informasi seputar kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang materinya secara resmi merupakan produk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah : a. Kebijakan,
informasi
tentang
kepemudaan,
keolahragaan
dan
kepramukaan dapat tersosialisasi secara efektif dan tepat sasaran. b. Majalah internal Formula dapat menjadi referensi terkait seputar materi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan bagi internal maupun eksternal/ masyarakat umum. c. Majalah formula dapat terbit serta terdistribusi sesuai dengan rencana.
73
SS 16.
Optimalnya dan akuntabelnya pengelolaan anggaran di Kemenpora,
a. Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan; Indikator
Target
Jumlah
Realisasi
100%
92%
Kinerja
92%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
5.500.000.000
5.478.470.490
layanan verifikasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai SOP Tabel 33 Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan
d. Laporan
keuangan
Kemenpora
mendapatkan
predikat
Wajar
Tanpa
Pengecualian dari BPK. Indikator
Target
Realisasi
Jumlah
5
5
laporan
dokumen
dokumen
Kinerja
100%
Pagu
Realisasi
(Rp)
(Rp.)
1.105.120.000
1.098.870.491
keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu Tabel 34 keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Terlaksananya Penyusunan RKAKL di masing-masing Unit di Lingkungan Kemenpora, yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Kesesuaian Akun dalam penyusunan RKAKL di masing-masing Unit di Lingkungan Kemenpora Tersedianya Laporan SAI Tingkat UAKPA, UAPPA E-1 dan UAPA serta Aset Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan yang akurat dan tepat waktu Tercapainya rekonsiliasi, evaluasi serta sinkronisasi LPJ untuk meminimalkan terjadinya kurang catat terhadap dokumen sumber (SPM dan SP2D) dalam 74
pembukuan Terlaksananya rekonsiliasi, evaluasi serta sinkronisasi Belanja Modal SAK dan SIMAK BMN untuk meminimalkan terjadinya kurang catat terhadap aset ataupun tidak tercatatnya aset Terlaksananya rekonsiliasi, evaluasi serta sinkronisasi Belanja Modal SAK dan SIMAK BMN untuk meminimalkan terjadinya kurang catat terhadap aset ataupun tidak tercatatnya aset
C. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN Jumlah pagu anggaran tahun 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi sebesar Rp. 3.034.113.276.000-, yang teralokai kedalam 6 unit eselon I dengan rincian sebagai berikut: UNIT KERJA Sekretariat Kementerian
PAGU (Rp.)
REALISASI (Rp.)
REALISASI (%)
318.241.025.000
296.878.911.880
93,28
67.422.700.000
60.799.639.893
90,18
157.133.011.000
144.760.357.472
92,13
115.997.766.000
93.021.382.236
80,19
1.406.152.367.000
1.361.031.084.734
96,79
686.855.201.000
323.251.768.896
47,06
282.311.206.000
254.416.345.777
93,66
3.034.113.276.000
2.544.159.490.834
83,85
Pemuda Dan Olahraga Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan Dana Dekosentrasi (34 Skpd) TOTAL
Tabel 35 pagu anggaran tahun 2015 Kementerian Pemuda dan Olahraga
Realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp. 2.544.159.490.834 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.034.113.276.000 (tiga triliun tiga puluh empat miliar seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sekitar 83,85% dari pagu anggaran Kementerian yang ditetapkan dalam APBN-P TA. 2015 75
PAGU
3,500,000,000,000
ANGGARAN
3,000,000,000,000
2014
1.504.399.895.000
2,500,000,000,000
2015
3.034.113.276.000
TAHUN
2,000,000,000,000
2014
1,500,000,000,000
2015
1,000,000,000,000 500,000,000,000 0
PAGU Gambar 5 grafik pagu anggaran
Realisasi anggaran Kemenpora tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: TAHUN
REALISASI ANGGARAN
%
2014
1.307.326.125.580
87
2015
2.544.159.490.834
83,85
87 86 85 84
2014
83
2015
82 81 Realisasi (%)
Gambar 6 grafik serapan anggaran
Komposisi realisasi anggaran Kemenpora per program yang dilakukan pada tahun 2015 digambarkan sebagai berikut:
76
Realisasi Anggaran Kemenpora per Program Tahun 2015 (%)
Gambar 7 realisai anggaran
Adapun jika dilihat pengalokasian anggaran beserta realisasinya untuk program dan kegiatan per-unit kerja Eselon I adalah sebagai berikut:
Realisasi Unit Kerja Eselon I REALISASI (%)
Deputi Harmonisasi Dan Kemitraan
47.06 96.79
Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Pembudayaan Olahraga Deputi Pengembangan Pemuda Deputi Pemberdayaan Pemuda Sekretariat Kementerian Pemuda Dan Olahraga
80.19 92.13 90.18 93.29
Gambar 8 pagu Anggaran dan Realisasi per Eselon I Kemenpora Tahun 2015
Dari diagram di atas terlihat bahwa realisasi anggaran terbesar adalah Unit Kerja Eselon I pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar 96.79% dan Unit Kerja Eslon I yang serpannya terendah adalah Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan sebesar 47.06 %. 77
Komposisis Realisasi Anggaran Kemenpora per Jenis Belanja Tahun 2015 0,8 41,25
39,38
1.339 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial
Gambar 9 diagram realisasi anggaran
Adapun perbandingan antara jumlah pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga per jenis belanja untuk tahun 2015 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenpora per Jenis Belanja Tahun 2015
1,500,000 1,000,000 500,000 0
Belanja Barang
Belanja Modal
Pagu
Belanja Pegawai 54,359,044,000
1,658,118,954,00
48,177,100,000
Belanja Bantuan Sosial 1,200,000,000
Realisasi
39,383,127,378
1,339,760,114,83
41,249,233,020
816,000,000
Gambar 10 pagu dan realisasi
Jumlah realisasi anggaran pada tahun 2015 sebesar 83.85% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 87% menunjukan adanya penurunan realisasi anggaran dikarenakan banyaknya paket pengadaan yang belum/tidak terlelang. 78
D. REVIU INSPEKTORAT KEMENPORA
79
A. KESIMPULAN
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat. Secara umum dapat digambarkan bahwa adanya ketidakcocokan antara Renja, Renstra, IKU dan PK di Kemenpora untuk tahun 2015, sehingga fokus untuk tahun 2015 sebagai alat tolak ukur digunakan Renja yang disesuaikan dengan Peta Strategis dan Resntra Kemenpora. Kegiatan yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 terkait dengan bidang kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang dialokasikan di tahun 2015, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder (outcome) yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpora. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan nilai rata-rata capaian sebesar 90 %. Namun demikian, masih ada beberapa sasaran yang menggambarkan pelayanan yang belum dimasukkan kedalam sasaran pelayanan masyarakat, karena masih terdapat ukuran-ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan sesungguhnya dapat diukur.
80
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebaagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengaan yang diharapkan. 3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala. 3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan. 4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sepanjang tahun 2015. Di masa mendatang, Kementerian Pemuda dan Olahraga
81
akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.
B. TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI EVALUASI KINERJA KEMENPORA TAHUN 2015 Berdasar pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 yang dilakukan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan budaya kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekomendasi tersebut telah kami implementasikan di tahun 2015 serta perencanaan program di tahun 2016 yang akan diuraikan berikut.
1. Perbaikan Dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan adanya struktur baru tahun 2016 maka sekaligus adanya revisi Renstra tahun 2015, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019. Dalam dokumen Renstra tersebut telah dilengkapi dengan tujuan dan indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome).
2. Perbaikan Dokumen Rencana Aksi Dokumen Rencana Aksi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 telah disusun dengan mencantumkan target periodik dan mencantumkan sub kegiatan/komponen secara rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja serta dimonitor pencapaiannya secara berkala setiap Triwulan yang terdokumentasi dalam laporan evaluasi Triwulan.
3. Pemanfaatan e-performance dalam Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mulai disosialisasikan menggunakan aplikasi e-monev
yang terdapat pada Portal
Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun untuk pemanfaatannya secara optimal akan mulai dilakukan di tahun 2016. Dengan aplikasi tersebut akan mempermudah dalam memonitor dan mengendalikan kinerja semua unit kerja sehingga dapat memberi bahan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. 82
4. Perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tahun 20142015 telah disusun namun memang masih terdapat beberapa indikator kinerja yang kurang sesuai dengan pelaksanaannya di unit kerja terkait. Namun untuk perbaikan di tahun 2016 ini, telah disusun IKU Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan struktur baru.
5. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja untuk tahun 2015 telah mulai dijadikan dasar pemberian reward dan punishment berupa pemberian teguran bagi unit teknis yang belum tercapai sasarannya serta reward bagi yang telah baik capaian kinerjanya.
83
