KATA PENGANTAR. Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan

i ii

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Kota

Denpasar

Tahun

2015

dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana pelaporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Denpasar Tahun 20102015. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

ii iiii

PEMERINTAH KOTA DENPASAR Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan clean government dan good governance.

Denpasar, 23 Maret 2016 WALIKOTA DENPASAR,

iii iiiiii


IKHTISAR EKSEKUTIF LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang stratregis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktekpraktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Kota Denpasar Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2015 diukur melalui pencapaian 13 (tiga belas) sasaran dengan didukung oleh 55 (lima puluh lima) indikator. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

(1)

(2)

(3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan local

Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya

100% 30% 1 penghargaan 20% 166.873 m2

100 sekaa kesenian

120 sanggar tari

iv iviv

PEMERINTAH KOTA DENPASAR Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

100%

Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang)

100%

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

Meningkatnya Pengelolaan Lalu lintas Angkutan Jalan

100% 100% 100%

Prosentase Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

98,50%

Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Jumlah Pelanggaran lalu lintas angka kecelakaan

83.31% 474 Orang

14 orsos

WTP 85 66 400 200

v vv

PEMERINTAH KOTA DENPASAR Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

Meningkatnya derajat kesehatan

Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

100%

Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

100%

Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran

90%

Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar Menurunnya Angka Kemiskinan

Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport

Umur harapan hidup Jumlah PAD Kota Denpasar Jumlah Wajib Pajak Jumlah Rumah Tangga Miskin Prevalensi gizi buruk pada balita Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Nilai Ekspor Bersih Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar

70%

26/1000 KH 90/100.000 KH 240/100.000 penduduk 80% 100% 73,01 Rp.724.497.965.131,00 143.406 wajib pajak 1000 3,6% 66,18 Kw/Ha 28.775 Ton 7.286,26 ton 15,26 gr/kapita/hari 789,20 ton 1013,5 ton 33,90 kg/kapita/tahun 2% $ 364,816,843.78 3 Inovasi

vi vivi

PEMERINTAH KOTA DENPASAR Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan

80%

Masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan sampah swadaya Tahun 2015 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%, dengan

realisasinya sebesar 13%. Bank Sampah yang

sebelumnya masih kurang aktif dalam mengelola sampah sudah mengalami peningkatan dan mulai aktif serta adanya penambahan jumlah bank sampah yang sebelumnya dari 32 bank sampah menjadi 37 bank sampah dan mulai tumbuhnya kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah untuk didaur ulang.

2. Skor LAKIP Kota Denpasar Pada Tahun 2015 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2015 sebesar 66, namun dalam realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 55,55. Namun hal tersebut juga menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan skor LAKIP Tahun 2014 sebesar 53,78.

vii viivi


DAFTAR ISI Kata Pengantar ...............................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif .............................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................

1

A.

Latar Belakang .............................................................................

1

B.

Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah ..............................

2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................

8

A.

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 ........................................

8

B.

Visi dan Misi ................................................................................

9

C.

Tujuan dan Sasaran .....................................................................

10

D.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ......................................................

13

E.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .......................................................

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................

27

A.

Metode Pengukuran Kinerja ...........................................................

29

B.

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar ....................................

30

C.

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2015 ..........................................

101

D.

Prestasi Kota Denpasar tingkat propinsi dan nasional tahun 2015 ...

106

BAB IV PENUTUP ..............................................................................

107


1 11

ORGANISASI

1 PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wahan atau media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ini mendasarkan pada amanat Peraturan Perudangan sebagai berikut : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Berdasarkan Peraturan tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Lakip kepada Presiden, dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta sebagai alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dengan demikian, Pemerintah Kota Denpasar menyusun Laporan Kota Denpasar Tahun 2015 sebagai bentuk laporan kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Denpasar.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahaan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetatpkan.

11


Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun Anggaran 2015; 2. Sevagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2015; 3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Denpasar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Denpasar dengan menerapkan azas transparansi, sistemik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 1. Kedudukan Pemerintah Kota Denpasar Kedudukan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai Daerah Otonom, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kota Denpasar Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Denpasar adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugastugas desentralisasi di Kota Denpasar. Urusan Pemerintah Daerah pada Kota Denpasar masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar ada 26 urusan wajib yang diampu oleh 32 SKPD/Unit Kerja dan 3 Urusan Pilihan yang diampu oleh 2 SKPD/Unit kerja yaitu Dinas Perternakan, Perikanan dan Kelautan menangani urusan kelautan dan perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani urusan perindustrian dan perdagangan. Dengan adanya pembagian urusan tersebut diharapkan Pemerintah Kota Denpasar dapat berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan

22


masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Denpasar adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. 2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknik Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan. 3. Pengoorganisasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. c. Dinas Daerah Sebagai unsur pelaksanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

33


d. Lembaga Teknis Daerah Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidangnya, dengan fungsinya : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Penyediaan pelayanan penunjang. 3. Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Kecamatan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan. f. Kelurahan Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahanan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

44


3. Struktur Organisasi Kota Denpasar masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengingat Peraturan Pemerintah pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 belum ditetapkan. Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar, terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 11 Bagian, Sekretariat DPRD, 16 Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Kecamatan dan 16 Kelurahan.

55

6 66

PEMERINTAH KOTA DENPASAR WALIKOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAG. PEMERINTAHAN

BAG. PEREKONOMIAN

BAG. KEUANGAN

BAG. HUKUM

BAG. PROGRAM PEMBANGUNAN

BAG. UMUM

BAG. ORGANISASI

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAG. PENGELOLAAN ASET DAERAH

BAG. HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

BAG. KERJASAMA

STAF AHLI

BIDANG HUKUM DAN POLITIK

BIDANG PEMERINTAHAN

BIDANG PEMBANGUNAN

BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM

SAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSAMA

INSPEKTORAT

DINAS DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KESEHATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KEPENDUDUKAN DAN V DINASPENCATATAN SIPIL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KETERANGAN

DINAS KEBUDAYAAN

: GARIS KOMANDO

DINAS PARIWISATA

: GARIS KOORDINASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

: GARIS PERTANGGUNGJAWABAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PENDAPATAN

KECAMATAN KELURAHAN


SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar LAKIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Pemerintah Kota Denpasar, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kondisi Kota Denpasar, kewenangan dan struktur organisasi serta sistematika penyajian. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 - 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan uraian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015, evaluasi kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Denpasar serta penghargaan – penghargaan yang diraih selama Tahun 2015. Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

77


1 11

ORGANISASI


RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2010 -2015

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ditetapkannya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang – undang tersebut menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata

cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berkaitan erat dengan perencanaan, dimana data yang disajikan dalam pelaporan (LAKIP) didasarkan dari proses perencanaan. Maka Pemerintah Kota Denpasar menyusun perencanaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Denpasar Tahun 2010 – 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah.

ORGANISASI


Visi merupakan wawasan dan cara pandang, baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Visi Kota Denpasar dengan mempertimbangkan berbagai bidang pembangunan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar adalah

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan secara kongkrit untuk mendukung terwujudnya pembangunan di Kota Denpasar 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali; 2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif; 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement); 4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society); 5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.

ORGANISASI


Pemerintah Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 sebanyak 36 sasaran. Adapun tujuan dari misi – misi Kota Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali, bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama b. Melestarikan dan mengembangkan budaya c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota 2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk : a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi local c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat 3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui ORGANISASI


Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk : a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat ( welfare

society), bertujuan untuk : a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak e. Menanggulangi kemiskinan f. Mengatur pos dan telekomunikasi g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga h. Mencegah dan menanggulangi bencana 5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk : a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ORGANISASI


f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport j. Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam transmigrasi

ORGANISASI


Penyusunan Indikator Kinerja Utama ( Key Performance Indicators) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipasif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan dalam Pasal 3 antara lain disebutkan disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing – masing dan Pasal 4 (3) disebutkan antara lain Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana Indikator Kinerja Utama ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama, juga untuk menunjukkan target – target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ringkasan Indikator ORGANISASI


Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk (outcome)

kinerja

yang

seharusnya

terwujud

akibat

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut:

ORGANISASI


SASARAN STRTEGIS


TARGET

(1)

(2)

(3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan local

Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau


Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

100% 30% 1 penghargaan 20% 166.873 m2

100 sekaa kesenian

120 sanggar tari

98,50%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

ORGANISASI

16 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat


100%


100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Meningkatnya Pengelolaan Lalu lintas Angkutan Jalan Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil


Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Jumlah Pelanggaran lalu lintas angka kecelakaan Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

83.31% 474 Orang

14 orsos

WTP 85 66 400 200 100%


100%


90%

Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS

70%

26/1000 KH 90/100.000 KH 240/100.000 penduduk 80%

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

100%

Umur harapan hidup

73,01 ORGANISASI

17 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar Menurunnya Angka Kemiskinan



Jumlah PAD Kota Denpasar Jumlah Wajib Pajak Jumlah Rumah Tangga Miskin Prevalensi gizi buruk pada balita Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Nilai Ekspor Bersih


Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

Rp.724.497.965.131,00 143.406 wajib pajak 1000 3,6% 66,18 Kw/Ha 28.775 Ton 7.286,26 ton 15,26 gr/kapita/hari 789,20 ton 1013,5 ton 33,90 kg/kapita/tahun 2% $ 364,816,843.78 3 Inovasi

80%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintahan Kota Denpasar mencakup penentuan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : ORGANISASI

18 PEMERINTAH KOTA DENPASAR 1. Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kota Denpasar KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM

sarana

dan 1. Program

prasarana persampahan serta

peningkatan

kinerja

pengelolaan persampahan

mengembangkan sumber daya 2. Program perlindungan dan konservasi manusia melalui pendidikan dan pelatihan

sumber daya alam 3. Program

2. Meningkatkan

perans

serta

pengembangan

dan

pengelolaan pertamanan

masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan 3. Memperindah wajah kota dengan peningkatan pemeliharaan dan penataan taman kota 4. Meningkatkan

peranan

masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota

2. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya KEBIJAKAN

PROGRAM 3. kecintaan 1. Program pengembangan budaya

1. Meningkatkan

masyarakat terhadap budaya 2. Reaktualisasi

–

nilai

nilai 3. Program pengembangan kekayaan

kearifan local sebagai salah satu dasar

pengembangan

pergaulan

sosial

2. Program pengembangan nilai budaya

budaya

etika untuk

memperkuat identitas Nasional

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan 2. KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM

partisipasi 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini ORGANISASI

19 PEMERINTAH KOTA DENPASAR pendidikan masyarakat miskin 2. Program pada

jenjang

pendidikan

wajib

dasar

belajar

wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun

sembilan 3. Program pendidikan menengah

tahun melalui jalur formal atau 4. Program pendidikan non formal non formal termasuk melalui 5. Program meningkatkan mutu pendidik upaya penarikan kembali siswa putus

sekolah

jenjang

dan tenaga kependidikan

SD

termasuk SDLB, MI, paket A dan jenjang SMP/MTs/paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, paket A yang tidak melanjutkan kejenjang

pendidikan

SMP/MTs/paket B 2. Menurunkan secara signifikan jumlah

penduduk

aksara

melalui

intensifikasi

yang

buta

tingkatan

perluasan

akses

dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

keaksaraan

fungsional

yang

didukung

dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas – kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali dan

menciptakan

masyarakat

belajar 3. Meningkatkan pendidik

ketersediaan dan

tenaga

kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat

melayani

pendidikan

bagi

kebutuhan masyarakat

miskin

ORGANISASI


4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KEBIJAKAN 1. Meningkatnya

PROGRAM

kualitas

hidup 1. Program pemberdayaan fakir miskin

bagi PMKS terhadap pelayanan

dan PMKS

sosial dasar, fasilitas pelayanan 2. Program pelayanan dan rehabilitasi public

dan

jaminan

kesejahteraan sosial

kesejahteraan sosial 3. Program

2. Mengembangkan

dan

pembinaan

cacat dan trauma

menyelaraskan kebijakan untuk 4. Program penanganan masalah – masalah strategis

yang

3. Meningkatkan

pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial

menyangkut 5. Program

masalah kesejahteraan social

penyandang

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

kualitas 6. Program Keluarga Berencana

pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan

prakarsa

dan

peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha dan

orsos

atau

LSM

dalam

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan

social

secara

terpadu dan bekelanjutan 5. Memperkuat koordinasi

kelembagaan, ,

dan

jaringan

pengarusutamaan gender dan anak

dalam

pelaksanaan,

perencanaan pemantuan

dan

evaluasi dari berbagai kebijakan, program

dan

kegiatan

pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen –

komitmen

Internasional,

penyediaan data dan statistik gender

serta

peningkatan ORGANISASI

21 PEMERINTAH KOTA DENPASAR partisipasi masyarakat 6. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk

melalui

memaksimalkan

upaya

akses

dan

kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) KEBIJAKAN

PROGRAM

penanggulangan 1. Program penerapan prinsip – prinsip

1. Menuntaskan penyalahgunaan

kewenangan

penerapan kepemerintahan yang baik

dalam bentuk praktek – praktek 2. Program peningkatan pengembangan KKN

sistem pelaporan capaian kinerja dan

2. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

keuangan

administrasi 3. Program penataan peraturan perundang – undangan

Negara 3. Meningkatkan

pemberdayaan 4. Program

masyarakat

dalam

peningkatan

kualitas

pelayanan publik

penyelenggaraan pembangunan

6. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM kelancaran 1. Program

pelayanan angkutan jalan secara terpadu

jalan

prasarana

dan

fasilitas perhubungan 2. Program

2. Pemasangan fasilitas dan rambu

pembangunan

rehabilitasi

dan

pemeliharaan

prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

3. Meningkatkan keselamatan lalu 3. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan secara komprehensif

lintas

dan terpadu dari berbagai aspek 4. Program (pencegahan,

pembinaan

dan

peningkatan

kelayakan

pengoperasian kenaraan bermotor

penegakan hukum, penanganan ORGANISASI

22 PEMERINTAH KOTA DENPASAR dampak kecelakaan dan daerah rawan

kecelakaan,

sistem

informasi kecelakaan lalu lintas dan kelayakan sarana serta ijin pengemudi di jalan)

7. Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan serta pencatatan sipil

KEBIJAKAN

dan

pelayanan

PROGRAM

1. Memantapkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan

1. Program penataan administrasi kependudukan

catatan sipil

8. Meningkatnya derajat kesehatan

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM partisipasi 1. Program

masyarakat

dalam

pengembangan

2. Meningkatkan masyarakat

kesehatan

masyarakat

pelayanan 2. Program

kesehatan masyarakat miskin

upaya

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit

pengetahuan 3. Program perbaikan gizi masyarakat miskin

tentang 4. Program

pencegahan penyakit menular,

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat

lingkungan sehat, kelangsungan 5. Program kebijakan dan manajemen dan perkembangan anak, gizi

pembangunan kesehatan

keluarga, serta perilaku hidup sehat 3. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin

seperti TBC,

malaria,

rendahnya status gizi dan akses kesehatan reproduksi

ORGANISASI


9. Terwujudnya pengembangan perekonomian

KEBIJAKAN 1. Mengembangkan sebagai

PROGRAM pariwisata 1. Program pengembangan pemasaran

percepatan

sebagai

lokomotif pembangunan 2. Meningkatkan industri

dan

pariwisata 2. Program

pembangunan

pengembangan

destinasi

pariwisata

perdagangan 3. Program

pengembangan

sistem

terutama yang berskala mikro,

pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil dan menengah dengan pola

kecil menengah

koperasi atas dasar ekonomi 4. Program penciptaan iklim usaha kecil kerakyatan serta pemberdayaan lembaga perkreditan desa

menengah yang kondusif 5. Program

memperluas

jangkauan

distribusi produk didalam dan luar negeri

10. Menurunnya Angka Kemiskinan KEBIJAKAN 1. Pemenuhan Hak atas Pangan 2. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan 3. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha

PROGRAM 1. Program

Peningkatan

Ketahanan

Upaya

Kesehatan

Pangan 2. Program Masyarakat 3. Program perbaikan gizi masyarakat 4. Program pemberdayaan usaha skala mikro

ORGANISASI

24 PEMERINTAH KOTA DENPASAR 11. Meningkatnya kualitas mutu dan ketersediaan pangan untuk masyarakat

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan

PROGRAM dalam 1. Program

kemampuan petani dan nelayan serta

pelaku

pertanian

lembaga pendukungnya 2. Pengamanan ketahanan pangan 3. Meningkatkan

ketahanan

pangan

dan 2. Program

perikanan lain serta penguatan

peningkatan

peningkatan

produksi

pertanian atau perkebunan 3. Program

pengembangan

budidaya

perikanan

produktivitas,

produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta perikanan

ORGANISASI


12. Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Mengembangkan usaha kecil dan 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah (UKM) yang diarahkan untuk

memberikan

yang

signifikan

Menengah yang kondusif

kontribusi 2. Program terhadap

pertumbuhan ekonomi, peciptaan

kewirausahaan

saing;

sedangkan

pengembangan

usaha

untuk

memberikan

kontribusi

dalam

peningkatan

pada

masyarakat

keunggulan

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan Koperasi

mikro

diarahkan

pendapatan

dan

kompetitif Usaha Kecil Menengah

lapangan kerja, dan peningkatan 3. Program daya

Pengembangan

kelompok

berpendapatan

rendah 2. Memperluas

basis

kesempatan

berusaha

menumbuhkan

wirausaha

dan serta baru

berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja 3. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) gender

dan

berwawasan

terutama

untuk

memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan

ORGANISASI

26 PEMERINTAH KOTA DENPASAR 13. Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Meningkatkan daya tarik industri 1. Program peningkatan insan kreatif dan di bidang ekonomi kreatif 2. Meningkatkan

jumlah 2. Program pengembangan industri yang

wirausahawan lokomotif

pola pikir kreatif

kreatif

industri

di

sebagai bidang

ekonomi kreatif

menciptakan

negeri

dengan

peran

dominan

wirausahawan lokal

3. Meningkatkan bermuatan

unggul dipasar dalam negeri dan luar

inovasi 3. Program pemanfaatan bahan baku lokal

untuk

keunggulan

kompetitif

dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif 4. Program

4. Menciptakan penghargaan HKI

peningkatan

konsumsi

produk lokal dan pemasyarakatan HKI

(Hak Kekayaan Intelektual) dan sosialisasi pentingnya HKI 5. Meningkatkan

apresiasi

terhadap budaya bangsa dan kearifan local 6. Meningkatkan

kesadaran

dan

penghargaan dunia internasional terhadap

produk

kreatif

Indonesia dan daerah

ORGANISASI


ORGANISASI


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Denpasar tahun 2015 masih mendasarkan format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar sebagai

Kota

Kreatif

Berwawasan

Budaya

dalam

Keseimbangan

Menuju

Keharmoniasan. Guna mempermudah interprestasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir table VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

ORGANISASI


Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91 ≥

Sangat Tinggi

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5

≤50

Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kategori Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah No.

Katagori

Nilai Angka

Interpretasi

1

AA

> 85-100

Memuaskan

2

A

> 75-85

Sangat Baik

3

B

> 65-75

Baik

4

CC

> 50-65

Cukup Baik

5

C

> 30-50

Agak Kurang

6

D

0-30

Kurang

ORGANISASI


METODE PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

Capaian indikator kinerja =

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎

𝑋 100%

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎−(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎) 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎

𝑋 100%

Atau: Capaian indikator kinerja =

(2𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎

𝑋 100%

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

ORGANISASI


Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian IKU, dan kinerja sasaran (PK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TUJUAN 1 : MISI PENGUATAN JATI DIRI MASYARAKAT KOTA DENPASAR BERLANDASKAN BUDAYA BALI Sasaran Strategis 1.1 : Terciptanya Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Persentase sampah Kota Denpasar yang terangkut Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal. Kegiatan pengangkutan sampah menghasilkan data berupa data kapasitas sampah yang dapat diangkut oleh armada DKP dan total volume sampah Kota Denpasar yang dibuang ke TPA Suwung. Total sampah Kota Denpasar yang terbuang ke TPA Suwung berdasarkan angkutan sampah dari armada DKP, Swakelola, PD, Pasar, Dinas PU dan Swasta mencapai 1.294.696 m3 atau terealiasasi sebesar 96,92% dari perkiraan sampah Kota ini berarti sisa sampah yang belum terbuang ke TPA merupakan sampah tercecer yang belum dijangkau oleh layanan DKP ataupun ORGANISASI


masyarakat. Berikut data sampah yang dibuang ke TPA Suwung selama Tahun 20112015 : Tahun

Volume sampah

Sampah ke TPA

Kota Denpasar

Suwung (m3)

%

(m3) 2011

1.151.341,40

933.353

81,06%

2012

1.175.161,30

986.505

83,94%

2013

1.217.494,00

1.070.308

87,91%

2014

1.280.299,55

1.247.769

97,46%

2015

1.335.819,48

1.294.696

96,92%

Perbandingan Volume Sampah Kota Denpasar dengan Volume Sampah yang diangkut 1500000 1000000 500000 0 Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

volume sampah Kota Denpasar sampah ke TPA Suwung

Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Persentase Capaian Kinerja

Terjadinya penurunan pengangkutan sampah ke TPA Suwung bila dibandingkan dengan pengangkutan sampah dari Tahun 2014 disebabkan karena adanya pengolahan sampah di TPS 3R menjadi kompos, bio gas dan sampah an organik yang bisa didaur ulang, serta pembentukan Bank-Bank Sampah, Swakelola Sampah sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PP No.81 Tahun 2012 pengelolaan sampah 3R. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh rata-rata sampah kota Denpasar yang dapat ditangani 5 tahun terakhir hanya sebesar 87,78% ORGANISASI

Tahun 2015


dan sisanya tidak tertangani oleh pelayanan kebersihan DKP Kota Denpasar, masyarakat dan swasta. Sisa sampah tersebut harus segera ditangani agar tidak mengganggu keindahan wajah kota dan tidak menimbulkan lingkungan kotor dan tidak sehat. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA dilakukan oleh DKP, PD Pasar, Swakelola, Swasta dan DPU Kota Denpasar. Jumlah volume sampah Kota Denpasar yang terangkut dari sumber ke TPA sebesar 1.294.696 m3 yang diantaranya DKP 1,065.016 m3, PD Pasar 41.970 m3, Swakelola 46.298 m3, Swasta 111.016 m3 dan DPU Kota Denpasar 30.396 m3. Target pengangkutan sampah hanya dilakukan 97% dari volume sampah kota setahun yaitu sebesar 1.295.744,90 m3 karena belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Denpasar. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat dari anggaran program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, pengembangan teknologi pengolahan persampahan, bimbingan teknis persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penyediaan jasa pelayanan kebersihan dengan target anggaran sebesar Rp. 44.656.961.520,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.800.163.560,00 sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 93,60% Persentase Kawasan Hijau di Kota Denpasar

Kawasan hijau di Kota Denpasar merupakan Ruang terbuka hijau atau area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

ORGANISASI


terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam di Kota Denpasar. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: 

kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;



kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;



area pengembangan keanekaragaman hayati;



area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;



tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;



tempat pemakaman umum;



pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;



pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;



penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;



area mitigasi/evakuasi bencana; dan



ruang

penempatan

pertandaan

(signage)

sesuai

dengan

peraturan

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

ORGANISASI

34 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Perbandingan Persentase Kawasan Hijau Tahun 2014 dan 2015

Adapun realisasi Jumlah Persentase Kawasan Hijau di Kota Denpasar pada

36%

Tahun 2015 adalah sebesar 36,28%

36% 36%

dari Target sebesar 30%, sehingga

36% 36%

capaian kinerja sebesar 120,93%. Hal

36%

36% Persentase Kawasan Hijau Tahun 2014

Tahun 2015

tersebut

juga

menunjukan

terjadi

peningkatan persentase kawasan hijau

dibandingkan tahun lalu, Tahun 2014 sebesar 36%. Untuk mendukung indikator tersebut dan juga dalam rangka meningkatkan keindahan dan keteduhan dari pohon penghijauan di Kota Denpasar maka dilakukan penanaman bibit pohon perindag atau pohon penghijauan yang tersebar di wilayah Kota Denpasar, khususnya di ruas jalan baru dan ruas jalan yang pohon penghijauannya sudah tua, bibit pohon tersebut di tanam sebagai peremajaan. Pada tahun 2015 telah disediakan 31.155 bibit pohon yang terdiri dari jenis pohon aspek estetika seperti jempiring, puring, jaburan, andong, palem kuning dan sejenis lainnya sebanyak 27.405 pohon, bibit pohon penghijauan seperti tabebuya dan trambesi sebanyak 600 pohon, dan 3.150 pohon tanaman langka seperti intaran, majegau, nagasari, sandat dan cempaka. Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator ini dapat dilihat pada anggaran program pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kegiatan pemeliharan ruang terbuka hijau dengan target anggaran sebesar Rp. 1.825.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.388.043.750,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 76,06%.

ORGANISASI


Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan suasana nyaman dengan melibatkan langsung masyarakat serta peran serta pihak swasta telah berbuah manis dengan diraihnya penghargaan tertinggi dibidang pengelolaan kebersihan yakni penghargaan Trophy Adipura Kategori Kota Besar. Denpasar berhasil menduduki peringkat dua setelah Kota Malang dan posisi ketiga diduduki oleh Kota Banjarmasin, selain itu Kota Denpasar juga berhasil memperoleh 3 Besar Predikat Plakat Adipura kategori Pasar Terbaik di Indonesia. Penghargaan bergengsi dibidang Lingkungan Hidup (LH) ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah Kota/Kabupaten dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik maupun pengelolaan lingkungan perkotaan pada ruang terbuka hijau yang bersih, sehat, dan asri. Melalui penghargaan Adipura diharapkan Bupati dan Walikota dapat terus memotivasi masyarakat di daerahnya untuk selalu berperilaku dan berbudaya hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, baik secara individu maupun kelompok. Penghargaan Adipura bukan satu-satunya tujuan, namun filosofi yang terkandung didalamnya adalah terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan asri yang benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan Denpasar meraih Trophy Adipura juga tidak terlepas dari pengembangan bank sampah yang telah tersebar di empat kecamatan dan Banjar-banjar, untuk menampung dan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Disamping itu ORGANISASI


Denpasar merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah dengan meluncurkan program ATM Sampah. Saat ini yang perlu ditingkatkan kembali kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah untuk menjadi peluang bisnis, karena sampah anorganik dapat diolah dengan penerapan sistem 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle. Hal ini perlu ditingkatkan untuk menjadikan Denpasar sebagai kota yang bersih dan hijau. “Kedepan saya berharap dengan diraihnya prestasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Dan yang lebih penting masyarakat itu sadar bahwa kebersihan, kenyamanan, dan kelayakan Kota Denpasar bergantung pada penghuninya sendiri, dengan demikian motto “Denpasar Kotaku Rumahku” akan dapat terwujud dengan baik. Persentase Pengelolaan Sampah Swadaya Produksi sampah Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar 1.335.819,48 m 3 atau sebesar 333.954,87 ton/tahun, dengan kehadiran Bank sampah dan Kelompok swakeleola mampu mengurangi 13% sampah yang terbuang ke TPA sebesar 71,83 m 3 atau 17.825 ton per hari. Hal tersebut juga menunjukan angka yang sama dengan Tahun 2014 yaitu 13%. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat dilihat pada anggaran program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan dengan

kegiatan

Peningkatan

Peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan dengan jumlah relaisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 572.405.000,00

dari

target

Rp.

522.527.500,00

sehingga

capaian

kinerja

keuangannya sebesar 91%. ORGANISASI


Luas Taman di Kota Denpasar Dalam rangka meningkatkan keindahan Kota Denpasar maka dilaksanakan pemeliharaan dan penataan Taman yang berbudaya dan kreatif. Adapun luas taman di Kota Denpasar pada Tahun 2015 seluas 166.873 m 2 dari target yang telah ditetapkan seluas 166.873 m2 sehingga capain kinerjanya sebesar 100%. Adapun luas taman di Kota Denpasar terdiri dari : 1. taman lapangan : 69.970 m2 2. taman telajakan : 43.550 m2 3. taman median : 53.353 m2 Dalam menjaga keindahan taman Kota Denpasar maka dilakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan air mancur di Kota Denpasar 2. Pemeliharaan kanstein median jalan di Kota Denpasar 3. Pemeliharaan Lapangan Upacara Lumintang 4. Pemeliharaan ornamen taman lepas (pot, ball platen, topeng, kayon, wayang) 5. Pemeliharaan sistem penyiraman lapangan badung dan fasilitas umum lainnya 6. Pemeliharaan pagar tanaman 7. Pemeliharaan taman median Jl. By Pass Ngurah Rai 8. DED penataan taman batas-batas kota 9. Penataan taman patung titi banda jalan By. Pass Ngurah Rai 10. Pengawasan penataan taman patung titi banda Jl. By Pass Ngurah Rai 11. Penataan Taman Kota ORGANISASI


Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator kinerja ini dapat dilihat dari jumlah anggaran dari program pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kegiatan pengembangan taman rekreasi kota dan pengembangan pengolahan taman kota menjadi taman tematik kota Budaya, dengan jumlah target anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 3.948.709.000, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.

3.710.316.000 sehingga capaian kinerja sebesar 93,96%.

Sasaran Strategis 1.2 : Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Kekayaan Budaya Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Unggulan

Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Masih terpelihara dan lestarinya kebudayaan Bali tidak terlepas dari adanya upaya penggalian, pelestarian dan pemberdayaan berbagai budaya unggul yang dimiliki Kota Denpasar melalui lembaga-lembaga tradisional maupun organisasi kesenian secara berkelanjutan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Denpasar. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan tentunya juga harus dilestarikan dan dikembangkan. Untuk tetap mempertahankan, memelihara dan mengembangkan kesenian Bali diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat baik itu pemerintah maupun masyarakat termasuk sekaa kesenian, seniman dan budayawan. Peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian bali dilibatkan dalam penyelenggaraan festival budaya daerah.

ORGANISASI


Dimana realisasi Tahun 2015 jumlah peran serta sekaa kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 82 sekaa kesenian dari target sebanyak 100 sekaa kesenian sehingga capaian kinerja sebesar 82%. Pada Renstra Dinas Kebudayaan terdapat target selama 5 tahun, dari Tahun 20102015

dimana

target

jumlah

peran

sekaa

kesenian

yang

terlibat

dalam

penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 500 sekaa kesenian, namun realisasinya hingga tahun 2015 tercapai sebanyak 481 sekaa kesenian, sehingga capaian kinerja sebesar 92,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Indikator

Target

Kinerja Utama

Renstra

Capaian/Realisasi 2011

2012

2013

2014

Capaian

Capaian

Akhir

(%)

2015

Renstra Jumlah peran serta Sekaa Kesenian yang

500

89 Sekaa

117

87

106

82

481

Sekaa

Kesenian

sekaa

sekaa

sekaa

sekaa

sekaa

kesenian

kesenian

kesenian

ksenian

kesenian

Kesenian

92,54%

terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah

Adapun jumlah anggaran Perbandingan setiap tahun peran serta sekaa keseniaan

yang

140 120 100 80 60 40 20 0

digunakan

untuk

mendukung indikator ini dapat

dilihat

anggaran Jumlah Peran Serta Sekaa Kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Pengembangan

dari program Nilai

Budaya dengan kegiatan ORGANISASI


Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah, penyusunan kebijakan tentang budaya daerah lokal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya, pemberian penghargaan dalam rangka pengembangan wawasan seni sastra dan budaya lokal, penyelenggaraan kreatifitas seni, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, pelaksanaan pengembangan nilai budaya, dan pengembangan kreatifitas seni budaya daerah dan Pembinaan kelompok kesenian. Dari program kegiatan tersebut terdapat target jumlah anggaran Tahun

2015

sebesar

Rp.

2.709.398.995,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.2.652.700.900,00 sehingga capaian kinerja keungan sebesar 98%. Jumlah Sanggar Tari yang Mengikuti Pentas Budaya Sejak pencanangan Denpasar sebagai Kota berwawasan budaya, berbagai program di berbagai sektor kehidupan masyarakat dirancang dengan landasan kebudayaan Bali sebagai jati diri, salah satu peneyelenggaraan berbagai event dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai ajang kreativitas masyarakat yang berbasis budaya unggulan di Kota Denpasar. Hal tersebut berkaitan dengan terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Kota Denpasar, maka untuk mengukur hal tersebut digunakan juga indikator jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas budaya di Kota Denpasar dengan target tahun 2015 sebanyak 120 sanggar tari dengan realisasi sebanyak 120 sanggar tari, sehingga capaian kinerjanya 100%. Hal ini

ORGANISASI


menunjukan peningkatan jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas dari Tahun sebelumnya, Tahun 2014 yang terealisasi sebanyak 11 sanggar tari. Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan tercapainya sasaran ini antara lain: 1. Masyarakat Kota Denpasar masih tetap mencintai serta mempunyai kesadaran untuk memelihara dan mempertahankan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi Perbandingan Jumlah Sanggar Tari yang mengikuti Pentas dari Tahun 2014-2015 121 120 119 118 117 116 115 114

2.

Nuansa tradisi masih tampak

mewarnai penampilan Kota Denpasar sebagai kota budaya karena adanya komitmen Jumlah sanggar tari Tahun 2014

Tahun 2015

dari

pemerintah

untuk

menyediakan ruang public yang dapat mendorong kretivitas masyarakat

3. Adanya perhatian serius dari pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menggali, melestarikan dan memberdayakan berbagai budaya unggul yang dimiliki Kota Denpasar secara berkelanjutan agar tetap tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dimana generasi muda telah dilatih berkesenian sejak usia dini baik seni tabuh, seni tari maupun seni rupa, sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang secara berjenjang dan berkesinambungan melalui lembaga tradisional maupun organisasi kesenian.

ORGANISASI


TUJUAN 2 : MISI MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL MELALUI BUDAYA KRATIF Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Persentase penduduk yang berusia > 15 Tahun melek Huruf Persentase angka melek huruf pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 98,50%, jika dibandingkan capaian di Tahun 2014 sebesar 97,95%. Capaian angka melek huruf di Kota Denpasar, jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lain di Bali menduduki capaian yang tertinggi, hal ini tergambar dalam tabel berikut : Kabupaten/Kota

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki dan Perempuan

Jembrana

96,52%

88,89%

92,65%

Tabanan

97,27%

86,32%

91,64%

Badung

95,80%

88,72%

92,30%

Gianyar

95,83%

85,03%

90,44%

Klungkung

92,35%

76,81%

84,47%

Bangli

92,71%

80,98%

86,85%

Karangasem

89,18%

69,23%

79,15%

Buleleng

98,86%

84,39%

90,53%

Denpasar

99,45%

96,37%

97,95%

ORGANISASI

43 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Sumber : Bali Dalam Angka 2014

Chart Title 150 100 50 0

laki-laki dan perempuan Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Adapun angka partisipasi kasar dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Angka Partisipasi Kasar (APK)

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

- SD/MI/Paket A

100%

229,24%

229,24%

- SMP/MTs/PaketB

100%

107,58%

107,58%

- SMA/SMK/MA/Paket C

100%

102,94%

102,94%

ORGANISASI


Perbandingan APK Jenjang SD Tahun 2013 -2015

Pada jenjang SD diperoleh realisasi APK Tahun 2015 sebesar 229,24% dari target

250.00%

sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya

200.00% 150.00%

sebesar 229,4%. Hal tersebut menunjukan

100.00% 50.00% 0.00% Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

peningkatan APK dibandingkan tahuntahun sebelumnya seperti Tahun 2014

sebesar 104,64% dan pada Tahun 2013 sebesar 159,51%.

Perbandingan APK Jenjang SMP Tahun 2013 -2015 140.00% 120.00%

Pada jenjang SMP diperoleh realisasi APK Tahun 2015 sebesar 107,58% dari target sebesar

100.00% 80.00%

100%,

sehingga

capaian

kinerjanya sebesar 107,58%. Hal tersebut

60.00% 40.00%

menunjukan terjadinya penurunan APK

20.00% 0.00% Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

jenjang SMP dibandingkan Tahun 2014 sebesar 107,65% dan Tahun 2013 sebesar

133,08% . Pada jenjang SMA diperoleh realisasi APK Tahun 2015 sebesar 102,94% dari target sebesar 100%,

Perbandingan APK Jenjang SMA Tahun 2013 -2015 120.00% 115.00% 110.00%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,94%. Hal tersebut menunjukan terjadinya peningkatan APK jenjang SMA dibandingkan Tahun 2014 sebesar

105.00% 100.00%

95.00% Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

102,67%, namun terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2013 sebesar 115,63% .

ORGANISASI


Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender di bidan pendidikan. Adapun angka partisipasi murni dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C

Target 100% 100% 100%

Perbandingan APM Jenjang SD Tahun 2013-2015

Realisasi 168,76% 79,15% 69,97%

Capaian Kinerja 168,76% 79,15% 69,97%

Pada jenjang SD diperoleh realisasi

200.00%

APM Tahun 2015 sebesar 168,76%

150.00%

dari target sebesar 100% sehingga

100.00%


50.00%

tesebut juga menunjukan terjadinya

0.00% Angka Partisipasi Murni Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

peningkatan

APM

dibandingkan

Tahun 2014 yang hanya sebesar 96,80% dan Tahun 2013 sebesar 138,85%.

ORGANISASI


Pada jenjang SMP diperoleh realisasi APM Tahun 2015 sebesar 79,15% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 79,15%. Hal tesebut juga menunjukan terjadinya penurunan APM

Perbandingan APM Jenjang SMP Tahun 2013-2015 120.00% 100.00% 60.00%

97,10% dan Tahun 2013 sebesar

20.00%

Tahun

2014

97.10% 79.15%

80.00%

sebesar

dibandingkan

94.16%

40.00% 0.00% Angka Partisipasi Murni

94,16%. Tahun 2013

Perbandingan APM Jenjang SMA Tahun 2013-2015

Tahun 2014

Tahun 2015

Pada jenjang SMA diperoleh realisasi APM Tahun 2015 sebesar 69,97%

120.00%

dari target sebesar 100% sehingga

100.00% 80.00%


60.00% 40.00%

tesebut juga menunjukan terjadinya

20.00% 0.00% Angka Partisipasi Murni Tahun 2013

Tahun 2014

penurunan APM dibandingkan Tahun

Tahun 2015

2014 sebesar 95,50% dan Tahun 2013 sebesar 78,17%. Angka Kelulusan Siswa Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

- SD/MI

100%

73,27%

73,27%

- SMP/MTs

100%

103,27%

103,27%

- SMA/SMK/MA

100%

89,10%

89,10%

Angka Kelulusan

ORGANISASI

47 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Angka Kelulusan Jenjang SD - SMA di Kota Denpasar Tahun 2013 -2015

Angka

kelulusan

siswa

pada

jenjang SD pada Tahun 2015

150.00%

sebesar 73,27% dengan target

100.00%

100%

50.00% 0.00%

Tahun 2013 Jenjang SD

Tahun 2014 Jenjang SMP

Tahun 2015 Jenjang SMA

sehingga

capaian

kinerjanya 73,27%. Hal tersebut menunjukan

terjadinya

penurunan angka kelulusan pada tahun 2015, dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 99,45% dan Tahun 2013 sebesar 99,29%. Sedangkan angka kelulusan siswa pada jenjang SMP Tahun 2015 sebesar 103,27% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 103,27%. Hal tersebut menunjukan terjadinya peningkatan pada Tahun 2015 dibandingkan pada Tahun 2014 sebesar 97,10% dan Tahun 2013 sebesar 99,02%. Angka Kelulusan pada Jenjang SMA Tahun 2015 sebesar 89,10% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 89,10%. Hal tersebut menunjukan penurunan angka kelulusan siswa pada Jenjang SMA dibandingkan Tahun 2014 yang sebesar 99,07% dan Tahun 2013 yang sebesar 99,02%. Angka Putus Sekolah (APS) Angka putus sekolah merupakan proporsi anak sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin kecil angka putus sekolah menunjukan semakin baik kemajuan pembangunan dan kondisi bidang pendidikan pada suat wilayah. Adapun angka putus sekolah di Kota Denpasar pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

ORGANISASI


Indikator kinerja utama

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

- SD/MI

0,00%

0,00%

100%

- SMP/MTs

0,00%

0,02%

99,98%

- SMA/SMK/MA

0,00%

0,18%

99,82%

Angka Putus Sekolah

APS Jenjang SD - SMP Kota Denpasar Tahun 2013 -2015

Angka putus sekolah pada Jenjang SD pada Tahun 2015 sebesar 0,00% dari

1.5000%

1.0000%

target 0,00% sehingga capaian kinerja

0.5000%

sebesar

0.0000% Tahun 2013 Jenjang SD

Tahun 2014

Tahun 2015

Jenjang SMP

100%.

Hal

tersebut

menunjukan penurunan angka putus sekolah pada jenjang SD dibandingkan

Tahun 2014 sebesar 0,0035% dan Tahun 2013 sebesar 1,09%. Angka putus sekolah pada Jenjang SMP pada Tahun 2015 sebesar 0,02% dari target 0,00% sehingga capaian kinerja sebesar 99,98%. Hal tersebut menunjukan peningkatan angka putus sekolah pada jenjang SD dibandingkan Tahun 2014 sebesar 0,018% dan terjadi penurunan APS dibandingkan Tahun 2013 sebesar 0,04%.

APS Jenjang SD - SMP Kota Denpasar Tahun 2013 -2015 0.2000%

Angka putus sekolah pada Jenjang SMA pada Tahun 2015 sebesar 0,18% dari target 0,00%

0.1000% 0.0000% Tahun 2014

sehingga capaian kinerja sebesar 99,82%. Hal

Tahun 2015

Jenjang SMA

tersebut menunjukan angka yang sama dengan Tahun 2014 sebesar 0,18%. Adapun jumlah anggaran yang mendukung keseluruhan indikator-indikator dapat dilihat pada anggaran program Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar ORGANISASI


Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah, Manajemen Pelayanan Penidikan, Pendidikan Non Formal, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Budaya Baca, Pengelolaan Keragaman Budaya, Peran serta Kepemudaan, Pengembangan wawasan kebangsaan, dan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan Jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar dari Rp. 79.380.457.514,00 target sebesar Rp. 97.232.586.447,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 81,6%.

Sasaran Strategis 2.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Persentase Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pemberdayaan

Perempuan

dan

Anak

pengaduan/laporan yang masuk ke Pusat Perempuan dan Anak

(

P2TP2A

Pelayanan Terpadu

)sama

dengan

Jumlah

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

( P2TP2A ) artinya semua pengaduan yang di masuk ke

P2TP2A sudah ditangani dengan baik sesuai denagn prosedur yang berlaku. Jumlah kasus yang di tangani tahun 2014 adalah 44 kasus sedangkan kasus yang di tangani tahun 2015 adalah 107 kasus Kendala

:

Kendala yang di hadapi adalah belum terkoordinasikan dengan baik lembaga lembaga yang berperan dalam meminimalisir kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT ) Jalan keluar :

ORGANISASI


Upaya yang dilakukan sebagai jalan keluar adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Denpasar dengan memafaatkan sumber daya yang tersedia di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Adapun Jumlah Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat dilihat pada program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, selain itu juga terdapat program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah, sosialisasi sistem pencatatan dan Pelaporan KDRT dan kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Dengan total jumlah anggaran program kegiatan sebesar Rp. 1.120.183.200,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%. Persentase penanganan Trapiking (Penjualan Orang) Persentase penanganan trapiking (penjualan orang) pada Tahun 2015 sebanyak 100%, karena jumlah kasus penjualan orang pada Tahun 2015 sebanyak 0 kasus

Persentase Penanganan Trapiking Tahun 2014-2015 150%

sehingga capaian kinerja penanganan trapiking menjadi 100%. Hal tersebut

100%

menujukan angka yang sama dengan

50%

Tahun 2014 yaitu sebanyak 0 kasus

0% Persentase Penanganan Trapiking Tahun 2014

Tahun 2015

penjualan

orang,

dengan

capaian

kinerjanya sebanyak 100%.

ORGANISASI


Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ikut KB Aktif Persentase PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) di bandingkan dengan seluruh PUS dakam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat, dan cara kontrasepsi di tambah dengan jumlah peserta KB Baru pada Tahun berjalan . Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru ( PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB Aktif. Persentase Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%. Target Jumlah peserta KB Baru tahun 2015 adalah 14.031 dengan realisasi 14.421 ( 102,78 % ) sedangkan target jumlah peserta JB

84.00%

Baru tahun 2014 adalah 14.344 dengan realisasi

82.00% 80.00%

15.043 ( 104 % ) artinya di tahun 2014

78.00%

realisasinya lebih tinggi di bandingkan tahun 2015

76.00%

namun

demikian

di

tahun

2015

Persentase PUS yang Ikut KB Aktif

pencapaiannya lebih dari yang di targetkan (

Tahun 2014

102, 78 % ).

Tahun 2015

Persentase peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur ( PUS ) Taget tahun 2015 adalah 83,31 % realisasi 79,19 pencapaian 95,05 % sedangkan di tahun 2014 target 65 % realisasi 83,44 pencapaiannya 128,36 artinya di tahun 2015 pencapainnya kelihatan lebih kecil dibandingkan tahun 2014 di karenakan target di tahun 2014 sangat kecil di bandingkan tahun 2015. Adapun Jumlah Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat pada anggaran program Keluarga Berencana dengan kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, promosi pelayanan kelangsungan hidup bayi dan anak, dan kegiatan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, selain itu juga dapat dlihat pada program pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan konseling KB dan kegaiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi, dengan jumlah anggaran ORGANISASI


keuangan sebesar Rp. 336.395.800,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 100%. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah ditangani Tahun 2015 sebanyak 474 orang dari target sebanyak 474 orang, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan penurunan jumlah PMKS yang diatangani dibandingkan Tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagi berikut : Tahun

Jumlah PMKS yang telah ditangani

2013

535 orang

2014

643 orang

2015

474 orang

Jumlah PMKS yang Ditangani 1000

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani Penyandang

500

PMKS Cacat

tersebut dan

Eks

antara

lain

Trauma

:

(1)

diberikan

pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2015 sebanyak

0 Jumlah PMKS Yang ditangani 2013

2014

2015

66 orang, (2) Para penyandang cacat dan eks trauma yang dilibatkan dalam Utsawa Dharma Gita sebanyak

267 orang, (3) Jumlah deteksi dini penyandang cacat sebanyak 81 orang, dan (4) Penyandang cacat diberikan bantuan alat sebanyak 60 orang. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat dilihat pada program Pembinaan para penyandang cacat dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang cacat dan ekstrauma, pendayagunaan para penyandang cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 256.216.500,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

ORGANISASI


Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Jumlah Lembaga Sosial yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial tahun 2015 sebanyak 14 orsos dari target 14 organisasi sosial sehingga capaian kinerja sebesar

Orsos

Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial TH 2014-2015 14 14 15

100%. Hal

tersebut

menunjukan

angka yang sama dengan dengan jumlah

lembaga

sosial

yang

melaksanakan usaha kesejahteraan

10

sosial pada Tahun 2014.

5

0 Jumlah Lembaga Sosial Yang Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

Tahun Tahun 2014

Tahun 2015

Adapun Jumlah Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang melaksanakan usaha

kesejahteraan

sosial

pada

Tahun 2015 terdiri dari : (1) Jumlah

SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang kualitasnya meningkat sebanyak 5 IK-PSM; (2) Jumlah Karang Taruna yang telah dibina dengan baik sebanyak 9 Karang Taruna. Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator kinerja ini dapat dilihat pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan kegiatan Pembinaan Karang Taruna dengan Jumlah Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp. 388.515.500,00, dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%

ORGANISASI


TUJUAN 3 : MISI Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum Sasaran Strategis 3.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Hasil Audit BPK Untuk mencapai sasaran terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kota Denpasar dapat dilihat dari Hasil audit BPK. Dari pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun anggaran 2015, BPK-RI Memberikan opini WTP. Dimana hasil audit BPK tersebut, Kota Denpasar telah meraih Opini WTP atas Laporan Keungan Kota Denpasar selama 3 tahun berturutturut. Kendala-kendala yang dihadapai dalam memenuhi target kinerja yaitu : 1. Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan 2. Respon SKPD dalam rangka pengawasan belum efektif. Upaya pemecahan 1. Peningkatan

pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek

pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi dengan obyek pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di lapangan.

ORGANISASI


2. Mendorong/sosialisasi kepada SKPD untuk mersepon dengan baik program pengawasan. Skor Lakip Kota Denpasar PENINGKATAN NILAI LAKIP KOTA DENPASAR

Selain itu dapat dilihat dari hasil Lakip Kota Denpasar dengan target skor lakip

58 56 54 52 50 48 46 44 42

Tahun 2014 sebesar 66 berpredikat B, namun diperoleh realisasi skor lakip Kota Denpasar Tahun 2014 sebesar 55,55 dengan predikat CC sehingga capaian

Nilai Lakip Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

kinerja

sebesar

84,17%.

Hal

ini

menunjukan adanya peningkatan skor lakip dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 53,78. Adapun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain sebagai berikut : 1. Kualitas indikator kinerja dokumen RPJMD masih kurang berorientasi outcome dan output. 2. Pemerintah Kota Denpasar belum menggunakan sistem teknologi informasi dalam mengukur kinerjanya sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. 3. Laporan kinerja masih belum sepenuhnya menyajikan analisis mengenai capaian kinerja serta pembandingan dengan data kinerja tahun sebelumnya. Informasi mengenai penggunaan anggaran hanya diuraikan secara ringkas dan belum

ORGANISASI


dikaitkan dengan upaya pencapaian tiap-tiap sasaran strategis dan indicator kinerja. Adapun rekomendasi yang harap untuk diperhatikan antara lain : 1. Menyempurnakan dokumen RPJMD/Renstra dengan memasukan indikator kinerja yang lebih berorientasi outcome berserta ukuran keberhasilan dalam jangka menengah. 2. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen RPJMD/Renstra dan memantau pencapaian target kinerja jangka menengah dalam RPJMD/Renstra sampai dengan tahun berjalan. 3. Memperbaiki kembali indikator kinerja sasaran (outcome dan output) dan ukuran keberhasilan

tujuan

(outcome)

agar

memenuhi

kriteria

ukuran

keberhasilan/indikator yang baik. 4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kinerja berbasis elektronik (e-sakip) untuk memudahkan dan melakukan monitoring pencapain kinerja dan mengintegrasikan

dengan

aplikasi

keuangan

sehingga

pimpinan

dapat

memonitor capaian kinerja berserta aspek keuangannya setiap unit kerja secara cepat, efisien dan efektif. Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2015 untuk meningkatkan nilai Laporan Kinerja Kota Denpasar, antara lain : 1. Memperbaiki indikator kinerja Kota Denpasar agar lebih berorientasi pada outcome; 2. Menyusun cascading yang baik pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar untuk menentukan indikator kinerja yang lebih berorientasi outcome kedepannya. ORGANISASI


3. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar akan berencana membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis IT (e-Sakip), sehingga memudahkan dalam mengukur capaian kinerja Kota dan Pelaporan. Jumlah anggaraan Tahun 2015 yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat pada jumlah anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dengan realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 97.025.000,00 dari target sebesar Rp. 115.150.000,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 84,25%. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhannya. Dimana Skor IKM Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 83,98 dari target tahun 2015 sebanyak 85 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,80%. Untuk mengukur skor IKM Kota Denpasar dapat dilihat dari sample SKPD Pelayanan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sampel SKPD/Unit Pelayanan Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP & PM) RSUD Wangaya Puskesmas I Denpasar Utara Puskesmas I Denpasar Timur Puskesmas III Denpasar Utara Puskesmas II Denpasar Utara Puskesmas I Denpasar Barat Puskesmas III Denpasar Utara Puskesmas II Denpasar Barat Puskesma I Denpasar Barat Puskesmas II Denpasar Selatan Puskesmas I Denpasar Selatan Puskesmas III Denpasar Selatan Rata-rata Skor IKM

Nilai IKM Tahun 2015 82,40 78,15 84,50 83,35 88,10 83,71 77,98 82,67 87,47 85,46 88,04 85,57 84,36 83,98 ORGANISASI


Skor IKM Kota Denpasar Tahun 2013 cara perhitungannya sama dengan Tahun 2015 dengan menggunakan sample yang sama, dimana skor IKM pada Tahun 2013 sebesar 81,19. Sedangkan untuk Tahun 2014 menggunakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sampel 4 kecamatan dan 2 SKPD terkait pelayanan yaitu BPPTSP&PM dan RSUD Wangaya dengan nilai indeks rata-rata sebesar 3,14. TUJUAN

4

:

MISI

MENINGKATKAN

PELAYANAN

PUBLIK

MENUJU

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali merupakan pusat kegiatan sosial, Budaya, Ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan penting sebagai sektor penunjang strategis. Sehingga harapan masyarakat terhadap peranan sektor perhubungan di Kota Denpasar dapat tercipta dengan tertib. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini yaitu jumlah pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan.

ORGANISASI


Jumlah Pelanggaran Lalu-lintas Jumlah Pelanggaran Lalu-lintas Tahun

600 500

481

2015 sebanyak 306 pelanggaran dari

400

306

target

300 200

400

pelanggaran

sehingga

capaian kinerjanya sebesar 123.5%.

100 0

angka tersebut diperoleh dari jumlah

jumlah Pelanggaran Lalu-lintas 2014

catatan pelanggaran (tilang) dalam

2015

laporan Rekapitulasi Pelanggaran LLAJ Kota Denpasar. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari anggaran program kegiatan Pengadaan dan Pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan Transportasi

Darat,

dengan

realisasi

anggaran

Tahun

2015

sebesar

Rp.681.307.400,00 dari target sebesar Rp. 711.879.500,00 sehingga capaian kinerjannya sebesar 96% Angka Kecelakaan Angka kecelakaan pada Tahun 2015 telah mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2014, pada Tahun 2015 Jumlah angka kecelakaan sebanyak 208, dimana 224 luka ringan, 84 korban luka berat dan 67 korban meninggal dunia. dengan target Tahun 2014 sebanyak 200 angka kecelakaan sehingga capaian kinerja sebesar 96%. Hal ini menunjukan apabila semakin rendah realisasi maka semakin tinggi kinerjanya, dengan menggunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡−(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

100%

ORGANISASI


Penurunan Angka Kecelakaan

Pada

Tahun

2014

jumlah

angka

kecelakaan lebih besar dibandingkan

400 300

Tahun

200 100

2015

dengan

jumlah

348

kecelakaan. Adapun upaya pemerintah

0 Tahun 2014 Target

Tahun 2015 Realisasi

untuk

menekan

jumlah

angka

kecelakaan tersebut dengan program kegiatan : (1) peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan; (2) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; (3) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; (4) Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat dilihat dari Total anggaran program kegiatan Operasional Lalu-Lintas; Penyediaan Fasilitas Lalu-lintas; Pengadaan dan pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat; Pengawasan dan Pengendalian; operasional pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Pengendalian operasional Pengamanan dan Penertiban LLAJ dengan Target anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 7.242.883.550 dengan realisasi sebesar Rp. 6.779.113.200 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,6%

ORGANISASI


Sasaran Strategis 4.2 : Meningkatnya Kualitas administrasi dan Pelayanan Kependudukan serta pencatatan sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan pendataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil,

pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan

serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, sedangkan pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instasi pelaksana. Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan dapat ditandai dengan proses pengurusan waktu pelayanan kependudukan yang singkat dan tidak berbelit-belit, cepat dan murah. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan capil juga ditandai dengan persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga, persentase penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk, persentase kepemilikan akte kelahiran dan persentase penduduk yang meninggal dilengkapi dengan akte kematian. Persentase Keluarga yang Memiliki Akte Keluarga Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada ORGANISASI


tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. No.

Kecamatan

target

Realisasi

1.

Denpasar Barat

11.914

11.914

2.

Denpasar Utara

12.039

12.039

3.

Denpasar Selatan

12.675

12.675

4.

Denpasar Timur

8.117

8.117

44.745

44.745

Kota Denpasar

14,000 12,000 10,000 8,000

target

6,000

Realisasi

4,000 2,000 0 Denpasar Barat

Denpasar Utara

Denpasar Selatan

Denpasar Timur

Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2013 - 2015 No.

Tahun

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

1

2013

80%

100%

125%

2

2014

90%

100%

111%

3

2015

100%

100%

100%

ORGANISASI


Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga

100% 80% 60%

Target

40%

Realisasi

20% 0% 2013

2014

2015

Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dalam tahun 2013 dirancang 80% terealisasi 100% , tahun2014 dirancang 90% terealisasi 100% sedangkan tahun 2015 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan data base kependudukan Kabupaten / Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan

ORGANISASI


Kartu Tanda Penduduk 100%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100 %. Kepemilikan KTP di Kota Denpasar Tahun 2015 No.

Kecamatan

Target

Realisasi

1

Denpasar Barat

12.839

12.839

2

Denpasar Timur

10.274

10.274

3

Denpasar Selatan

18.335

18.335

4

Denpasar Utara

20.871

20.871

Kota Denpasar

62.319

62.319

Grafik Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

25,000 20,000 15,000

Target

10,000

Realisasi

5,000 0 Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Barat Timur Selatan Utara

Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP Tahun 2013 - 2015 No.

Tahun

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

1

2013

80%

100%

125%

2

2014

90%

100%

111%

3

2015

100%

100%

100%

ORGANISASI


Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP Keluarga 100%

yang

memiliki Kartu Tanda

80%

Penduduk

dalam

60%

Target

tahun 2013 dirancang

40%

Realisasi

80%

terealisasi

100%,

20% 0% 2013

2014

2015

tahun2014

dirancang

90%

terealisasi

100%

sedangkan tahun 2015 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai / belum diterbitkan kutipan akta disebuah wilayah Kabupaten / Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menerbitkan

kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang ORGANISASI


bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah

kelahiran yang terjadi sampai

dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dngan database kependudukan. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kota

Denpasar

menargetkan Penerbitan Akta Kelahiran 90%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 111%. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran. Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015

No.

Kecamatan

Target

Realisasi

1

Denpasar Barat

3.373

3.373

2

Denpasar Timur

2.016

2.016

3

Denpasar Selatan

2.951

2.951

4

Denpasar Utara

2.956

2.956

Kota Denpasar

11.296

11.296

ORGANISASI


Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Target Realisasi

Denpasar Barat

Denpasar Timur

Denpasar Selatan

Denpasar Utara

Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2013 – 2015 No.

Tahun

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

1

2013

80%

100%

125%

2

2014

90%

100%

111%

3

2015

90%

100%

111%

ORGANISASI


Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Keluarga yang memiliki Akta Kelahiran 100%

dalam

80% 60%

Target

40%

Realisasi

20%

tahun

2013

dirancang

80%

terealisasi 100% , tahun 2014 dirancang 90% terealisasi 100% sedangkan tahun 2015 dirancang 100% dan terealisasi

0% 2013

2014

2015

100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun

2015 target telah tercapai. Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian Kutipan Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian. Penerbitan Kutipan Akta Kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian

dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota menerbitkan kutipan Akta Kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 70%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 143%.

ORGANISASI


Persentase Penduduk Meninggal yang dilengkapi dengan Akta kematian. Kepemilikan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2015 No.

Kecamatan

Target

Realisasi

1.165

1.165

1

Denpasar Barat

2

Denpasar Timur

3

Denpasar Selatan

1.025

1.025

4

Denpasar Utara

1.118

1.118

Kota Denpasar

4.120

4.120

812

812

Grafik Kepemilikan Akta Kematian

1,200 1,000 800

600

Target

400

Realisasi

200 0 Denpasar Barat

Denpasar Timur

Denpasar Selatan

Denpasar Utara

Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2013 – 2015 No.

Tahun

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

1

2013

70%

100%

143%

2

2014

70%

100%

143%

3

2015

70%

100%

143%

ORGANISASI


Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kematian Keluarga yang memiliki 100%

Akta Kematian dalam tahun

80%

2013 dirancang 70%

60%

Target

terealisasi 100% , tahun 2014

40%

Realisasi

dirancang 70% terealisasi

20%

100% sedangkan tahun 2015

0% 2013

2014

dirancang 70% dan terealisasi

2015

100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 target telah tercapai. Upaya

yang

dilakukan

Pemerintah

dalam

meningkatkan

kualitas

administrasi dan pelayanan Kependudukan serta Pencatatan Sipil. Visualisasi dalam Pelaksanaan Jemput Bola Perekaman KTP-el

upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan

pencapaian

target

kinerja

tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :  Melaksanakan

sosialisasi

ke

masyarakat

akan pentingnya administrasi kependudukan;  Melaksanakan Gebyar Pelayanan Akta – akta Pencatatan Sipil dalam even – even tertentu, serta; 

Secara rutin memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KK, KTP dan Akta – akta Pencatatan Sipil baik dikantor maupun dengan jemput bola ke Desa / Kelurahan.

ORGANISASI

71 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Visualisasi dalam pelaksanaan sosialisasi

Visualisasi dalam Kegiatan Jemput Bola

Target anggaran keuangan Tahun 2015 untuk mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Kependudukan serta Pencatatan Sipil dapat dilihat dari Total Jumlah anggaran program kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar dan Kegiatan Peningkatan pelayanan public dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan total jumlah anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.987.633.000, dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

ORGANISASI


Sasaran Strategis 4.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

Angka

Kematian

Bayi 26/1000 KH

0,56/1000 KH

197,84%

56/100.000 KH

137,77%

216,1/100.000

109,95%

(AKB) Angka

Kematian

Ibu 90/100.000 KH

(AKI) Melahirkan Angka

Kesakitan

DBD 240/100.000

per 100.000 penduduk Persentase

RT

penduduk

yang 80%

penduduk 78,40%

98,00%

tidak dapat diukur

-

73,71

100,95%

melaksanakan PHBS Persentase

Masyarakat 100%

Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Meningkatnya

umur 73,01

harapan hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu daerah. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat

ORGANISASI


Angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat juga digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Perbandingan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar Tahun 2010-2015 2

Data

pada

grafik

menunjukan

tersebut

bahwa

angka

kematian Bayi (AKB) di Kota

1.5

Denpasar dalam lima Tahun

1

terakhir

0.5 0 Angka Kematian Bayi Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

cenderung

berfluktuasi. Sampai dengan Tahun 2013 angka kematian bayi terlihat terus mengalami

penurunan tapi kembali mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2014 dan 2015. Penyebab kematian bayi di Kota Denpasar pada Tahun 2015 antara lain sebagai berikut : No

Penyebab Kematian

Jumlah

1

Berat Badan lahir rendah

7 orang

2

Sepsis

1 orang

3

Kelainan congenital

2 orang

Total

10 orang

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perintal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin. ORGANISASI


Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan ekslusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian karena infeksi. Kemudian untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan. Sedangkan untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada ibu hamil. Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan Penyuluhan kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader. Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2015 terjadi pada usia kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR. Hal ini mengindikasikan

kesehatan

ibu

pada

saat

hamil

sangat

berperan

dalam

perkembangan kesehatan janin. AKB dilihat dari tingkat Kecamatan tahun 2015 seperti pada grafik dibawah ini.

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 2

1.6

1.5

bayi

meninggal

dari

16.072

Kelahiran Hidup, (0,56 per 1000 Kelahiran hidup). Kematian bayi di

1 0.53 0.3

0.5

Pada tahun 2015, sebanyak 9 orang

Kota Denpasar lebih banyak terjadi

0 0 Angka Kematian Bayi Den Bar

Den Tim

Den Ut

pada bayi laki – laki ( 0,86/1000 Densel

KH) dibandingkan bayi perempuan (0,25/1000 KH). Bila dilihat berdasarkan kecamatan angka kematian bayi tertinggi di kecamatan Denpasar Selatan dan terendah di Kecamatan Denpasar Barat.

ORGANISASI


Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk tahun 2015 sudah di bawah target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2015 (24/1000 KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2014 (0,6 per 1000 KH) maka angka kematian bayi tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian bayi 24 per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2015, sedangkan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar (0,56/1000 Kelahiran Hidup) sudah dibawah target dan ini menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan waktu melahirkan.

AKI Kota Denpasar Tahun 2011 -2015

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga

70

tahun

terakhir

angka

60

kematian Ibu di Kota Denpasar

50 40

cenderung berfluktuasi cukup

30 20

besar. Pada tahun 2013 dan

10 0

2014 AKI di Kota Denpasar

AKI Per 100.000 KH 2011

2012

2013

2014

2015

sudah dapat ditekan namun

meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2015 (56 per 100.000 KH) sudah ORGANISASI


lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2015 (85 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan . Selama tahun 2015 di Kota Denpasar terjadi 9 kematian ibu yang terdiri dari 4 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu bersalin dan 3 orang ibu nifas. Delapan Ibu meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sedangkan 1 orang meninggal di perjalanan menuju RS. Enam kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit Non Obstertri yaitu 3 orang karena kelainan jantung, 2 orang dengan pneumonia dan 1 orang tidak jelas diagnosisnya karena sudah meninggal diperjalanan. Tiga kematian ibu disebabkan oleh kelainan Obstetri yaitu 1 orang karena perdarahan, 1 orang karena exlamsi dan 1 orang karena infeksi. Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi di seluruh kecamatan yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2015

Data

pada

grafik

di

atas

menunjukan bahwa kematian

100

maternal tertinggi di kecamatan

50

Denpasar Utara dan Denpasar

0

Selatan. Bila dilihat kelompok

Angka Kematian Ibu Den Ut

Den Tim

Den Sel

Den Bar

umurnya kematian ibu hamil

tertinggi pada kelompok umur 20 – 34 tahun yaitu sebanyak 6 orang dari 9 orang

ORGANISASI


yang meninggal (66,7%). Hal ini kemungkinan disebabkan karena kelompok 20 – 34 tahun merupakan kelompok umur yang paling produktif untuk hamil dan melahirkan. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat ditekan. Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator tersebut dapat dilihat pada anggaran program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dalam kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu dan kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 248.320.800,00 dari target Rp. 260.505.500,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 95%. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Pencapaian Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Tahun 2013-2015 260

Angka

DBD untuk Tahun 2015 sebesar 216,1/100.000

240

Kesakitan

penduduk

dari

220

target 240/100.000 penduduk

200

sehingga capaian kinerja sebesar

180 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 2013

2014

2015

109,95%. menunjukan

Hal

tersebut terjadinya

peningkatan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk dibandingkan Tahun 2014 ORGANISASI


yang sebesar 211,7/100.000 penduduk dan terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2013 yang sebesar 249,9/100.000 penduduk. Untuk mengukur capaian kinerja keuangan indikator tersebut dapat dilihat pada anggaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat dan bahan-bahan fogging dan pencegahan serta penanggulangan penyakit endemic/epidemic dengan jumlah anggaran keuangan Tahun 2015 sebesar Rp. 9.827.968.420,00 dari target Rp. 10.423.961.500,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94%. Persentase RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase RT yang melaksanakan PHBS Tahun 2013-2015 80.00% 79.50%

Persentase RT yang melaksanakan PHBS untuk Tahun 2015 sebesar 78,40% dari target sebesar 80%

79.00%

sehingga capaian kinerjanya sebesar

78.50% 78.00%

98%. Hal tersebut menunjukan angka

77.50% RT yang melaksanakan PHBS 2013

2014

yang

2015

sama

dengan

Tahun

2014

sebesar 78,40% dan terjadi penurunan angka dibandingkan Tahun 2013 sebesar 79,77%. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat dilihat dari jumlah anggaran program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan jumlah anggaran

Tahun

2015

sebesar

Rp.

425.396.780,00

dari

target

sebesar

Rp.423.306.600,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,50%.

ORGANISASI


Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase masyarakat miskin yang mendapat Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin yg Mendapat Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2014-2015

150% 100% 50% 0%

pelayanan kesehatan pada Tahun 2015 sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Angka tersebut didapat karena

Persentase Masyarakat Miskin yg Mendapat Pelayanan Kesehatan 2014

2015

masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan tergabung dengan pasien BPJS lainnya

dengan kata lain masyarakat miskin telah menggunakan BPJS. Adapun jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 untuk mendukung keberhasilan indikator tersebut dapat dilihat pada anggaran program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 128.216.200,00 dari target sebesar Rp. 128.586.325,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 99,7%. Umur Harapan Hidup INDIKATOR KINERJA UTAMA Umur Harapan

REALISASI TAHUN 2010 S/D 2015 2011

2012

2013

2014

2015

73,01

73,06

73,06

73,06

73,71

Hidup

ORGANISASI


Umur harapan hidup merupakan salah Perbandingan Umur Harapan Hidup 73.8 73.6

satu

indikator

derajat

kesehatan

masyarakat selain angka kematian dan

73.4 73.2

angka kesakitan. Umur harapan hidup

73 72.8

penduduk Kota Denpasar tahun 2015

72.6 Umur Harapan Hidup 2011

2012

2013

2014

adalah 73,71 tahun. Hasil capaian ini

2015

bila dibandingkan dengan target umur harapan hidup yang ditetapkan untuk tahun 2015 sudah melampaui target. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat pada jumlah anggaran program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pemeliharaan kesehatan dengan jumlah anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 360.194.588,00 dari target Rp. 364.663.400,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 98,80%.

TUJUAN 5 : MISI MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN MEMPERKUAT KETAHANAN

EKONOMI

MASYARAKAT

MELALUI

SISTEM

EKONOMI

KERAKYATAN

Sasaran

Strategis

5.1

:

Terwujudnya

Pengembangan

Perekonomian di Kota Denpasar

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang ORGANISASI


bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). No

Tahun

Target PAD

Realisasi PAD

1

2011

Rp. 326.707.146.211,00

Rp. 424.959.412.894,23

2

2012

Rp. 406.680.887.558,13

Rp. 511.326.621.036,34

3

2013

Rp. 586.955.993.816,53

Rp. 658.974.707.435,78

4

2014

Rp. 644.117.977.749,00

Rp.698.705.007.355,99

5

2015

Rp.724.497.965.131,00

Rp. 776.176.266.472,64

Peningkatan PAD Kota Denpasar 900,000,000,000.00 800,000,000,000.00

700,000,000,000.00 600,000,000,000.00 500,000,000,000.00 400,000,000,000.00 300,000,000,000.00 200,000,000,000.00 100,000,000,000.00 -

Tahun 2011

Tahun 2012 Target

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Realisasi

ORGANISASI


Target PAD Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar Rp. 724.497.965.131 dengan realisasi sebesar Rp. 776.176.266.472.64 dengan capaian kinerja sebesar 107,13%. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya mengamankan target Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) untuk mendukung rencana pembangunan di Kota Denpasar adalah dengan program Peningkatan Penerimaan Daerah melalui peningkatan pemahaman tugastugas aparatur dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. Capain kinerja Pendapatan tersebut terdiri dari faktor-faktor antara lain : (1) Pajak Daearah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam rangka pengamanan pencapaian Tarhet PAD Tahun 2015 dimana pajak Hotel dan Restoran (PHR) menjadi Primadona pendapatan dari sektor pajak daerah, tantangan yang dihadapi adalah kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang sangat tergantung pada stabilitas keamanan dalam negeri secara keseluruhan. Adapun anggaran keuangan Tahun 2015 yang digunakan dalam mendukung indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dapat dilihat dari capaian kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Denpasar, dengan Target anggaran sebesar Rp. 13.708.147.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.025.014.951,00 sehingga capaian kinerja Keuangan sebesar 87,72 %. Jumlah Wajib Pajak Indikator yang kedua dapat dilihat dari jumlah wajib pajak, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban ORGANISASI


perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. No 1 2 3 4 5 6

Jenis Pajak

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Pajak Hotel 376 WP 422 WP 449 WP Pajak Restoran 544 WP 570 WP 670 WP Pajak Hiburan 154 WP 156 WP 167 WP Pajak Air Tanah 797 WP 801 WP 807 WP Pajak Bumi dan Bangunan 174.896 WP 132.743 WP 133.858 WP Bea Perolehan Hak atas 10.824 WP 8.711 WP 6.916 WP Tanah dan Bangunan Total 187.591 WP 143.406 WP 142.867 WP

Data wajib pajak tersebut diperoleh dari jenis pajak antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Target jumlah wajib pajak Tahun 2015 sebesar 143.406 WP dengan realisasi wajib pajak sebesar 142.867 WP sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,62 %. Dilihat dari data sebelumnya, pada Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah wajib pajak karena adanya penurunan wajib pajak BPHTB sebesar 539

Pajak Bumi & Bangunan

wajib pajak atau sebesar 0,37%. 200000

Kendala penurunan jumlah BPHTB pada tahun 2015

100000

disebabkan karena Melemahnya kondisi perekonomian

0 Pajak Bumi dan Bangunan

nasional yang mengakibatkan menurunnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Adapun Jumlah Anggaran yang digunakan dalam indikator Jumlah Wajib Pajak dapat dilihat pada jumlah anggaran program capaian Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang ORGANISASI


terdiri dari (1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; (2) Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi Wajib yang Tanahnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota (RTHK) dan bagi tanah produktif yang diperuntukan untuk pertanian; (3) Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di Kota Denpasar. Dari ketiga program kegiatan tersebut terdapat total Target anggaran Tahun

2015

sebesar

Rp.

5,507,953,300.00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

5,473,887,183.00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,38%

Jumlah Wajib Pajak Per Jenis Pajak

Jumlah Wajib Pajak BPHTB 15000 10000 5000

0 BPHTB Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pajak Hotel Tahun 2013

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Tahun 2014

Pajak Air Tanah

Tahun 2015

ORGANISASI


Sasaran Strategis 5.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) Menurunnya angka kemiskinan di Kota Denpasar dapat dilihat dari dua indikator kinerja, indikator kinerja yang pertama yaitu penurunan Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin), dengan realisasi Jumlah RTM Tahun 2015 sebanyak 1000 RTM dari target sebanyak 1000 RTM sehingga capaian kinerja sebesar 100%, dibandingkan Tahun 2014 Jumlah RTM di Kota Denpasar sebanyak 1779 RTM, sehingga terdapat penurunan jumlah RTM di Tahun 2015 sebanyak 779 RTM. Keberhasilan dari Indikator

Penurunan Jumlah RTM

Kinerja ini karena adanya program Penanggulangan

2000 1800 1600

Kemiskinan

dari

Pemerintah

Kota

1400 1200 1000

Denpasar yang bertujuan

800 600

untuk

400 200

meningkatkan

kemampuan masyarakat

0 Jumlah RTM Tahu 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

dalam kebutuhannya

memenuhi sehingga

lebih mandiri. Adapun Kegiatan dari program ini yaitu Pemberdayaan Potensi RTM, Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin dan adanya pendataan, monitoring dan evaluasi secara berkala dari Pemerintah Kota Denpasar. Adapun Jumlah anggaran diperoleh dari penjumlahan anggaran kegiatan program Pemberdayaan Potensi RTM, Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin dan ORGANISASI


Pendataan, Monitoring dan Evaluasi secara berkala dari Pemerintah Kota Denpasar dengan Jumlah Target Anggaran sebesar

Rp. 356.433.100,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 353.191.000,00 sehingga capaian kinerja sebesar 99,09%. Prevalensi gizi buruk pada balita Prevalensi Gizi Buruk pada Balita Tahun 2015 Perbandingan Prevalensi gizi buruk pada Balita di Kota Denpasar Tahun 2014-2015

sebesar

0,1%

dari

Target

sebesar

3,6%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,61%.

0.15 0.1

Hal

0.05

tersebut

menunjukan

peningkatan

0 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita 2014

2015

prevalensi

gizi

Buruk

pada

Tahun

2015

dibandingkan pada Tahun 2014 yang sebesar

0,08%. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat dari anggaran program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan Penanggulangan kurang energy (KEP), anemia Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kekuarangan Gizi mikro lainnya (terintervensinya balita kurang gizi dan balita gizi kurang) dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi lomba balita, dengan realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp 198,703,100.00 dari Target Anggaran sebesar Rp. 203,630,600.00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 97,6%.

ORGANISASI


Sasaran Strategis 5.3 : Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat Tingkatan Produktivitas Padi Indikator tercapainya tingkat produktivitas padi mencapai 100,26% dari target Tahun 2015 sebesar 66,35 Kw/Ha dengan realisasi sebesar 66,35%. Tingkat produktivitas ini jauh melampaui target produktivitas nasional dan Provinsi Bali yang berkisar 58-59 Kw/Ha. Untuk Tahun 2015 ini Kota Denpasar mengalami peningkatan produktivitas padi dari tahun sebelumnya sebesar 1,55% yaitu 65,34 Kw/Ha pada Tahun 2014 menjadi 66,35 Kw/Ha pada Tahun 2015. Capaian Tingkat Produktifitas Tanaman Padi Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 : Komoditi

Produktifitas (Kw/Ha) 2014 65,34

Padi

Tingkat Produktivitas Padi 66.5

Kw/Ha

2015 66,35

65.5

1,55%

Peningkatan capaian kinerja Dinas Pertanian

66

(%) Meningkat / menurun

Holtikultura

Tanaman

Pangan

terhadap

dan

tingkat

65

produktifitas dan produksi padi patut

64.5 Tahun 2014

Target

Tahun 2015

Tahun

mendapat

apresiasi

Realisasi

keadaan fasilitas

di

tengah

ketersediaan air

yang kurang / terbatas di Tahun 2015 karena musim kemarau yang panjang.

ORGANISASI


Jumlah Produksi Padi Capaian kinerja produksi padi terhadap target mencapai 107,75% dari target Tahun 2015 28.775 Ton dengan realisasi sebesar 31.005 Ton. Jika dibandingkan dengan capaian produksi padi tahun sebelumnya (Tahun 2014 sebesar 26.070 Ton), meningkat sebesar 4.935 Ton atau 18,93%. Komoditas

Produksi (Ton) 2014 26.070

Padi/gabah

Ton

Jumlah Produksi Padi 32000 30000 28000 26000 24000 22000

(%) Meningkat / menurun

2015 31.005

18,93%

Keberhasilan capaian produksi padi tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan baik melalui bantuan pupuk,

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun Target

Realisasi

penerapan/adopsi

teknologi

disarankan

penyuluhan

serta

yang dan

pendampingan petugas lapangan (PPL) bekerjasama dengan Babinsa. Adapun Jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung dua indikator tersebut, karena didukung oleh total jumlah anggaran program kegiatan yang terdiri dari: (1) Program Peningkatan kesejahteraan Petani; (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /perkebunan dengan total target anggaran keuangan sebesar Rp. 1,367,660,500 dengan realisasi sebesar Rp. 1,231,659,000 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 90%.

ORGANISASI


Jumlah Produksi Daging Jumlah produksi daging pada tahun 2015 sebesar 8.882,05 ton dengan target 7.286,26 ton sehingga capain kinerjanya sebesar 121,90%. Hal tersebut menunjukan terjadinya

peningkatan

produksi

daging

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tahun

Jumlah Produksi Daging Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2011

8733,36 ton

5668,53 ton

64,91%

2012

8820,36 ton

5772,63 ton

65,45%

2013

4780,25 ton

6115,25 ton

127,93%

2014

6176,56 ton

7190,11 ton

116,41%

2015

7286,26 ton

8882,05 ton

121,90%

Jumlah Produksi Daging Tahun 2011-2015

Dilihat pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah produksi daging tiap tahun

10000

semakin meningkat, keberhasilan capaian

5000

indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari 0 jumlah produksi daging mentah 2011

2012

2013

2014

2015

program

peningkatan

produksi

hasil

perternakan dengan kegiatan Pendistribusian

bibit, Pembibitan dan perawatan ternak, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, pengembangan agribisnis perternakan. Selain itu juga terdapat program pencegahan dan penanggulangan penyakiot ternak dengan kegiatan pendataan masalah perternakan dan juga terdapat program peningkatan pemasaran hasil produksi perternakan. Adapun jumlah anggaran Tahun 2015 dari program tersebut sebesar Rp. 504.951.550,00 dari target Rp. 545.190.000,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93%.

ORGANISASI


Jumlah Konsumsi Protein Hewani Jumlah konsumsi protein hewani pada Tahun 2015 sebesar 16,18 gr/kpt/hari dari target sebesar 15,26 gr/kpt/hari sehingga capaian kinerja sebesar 106,03%. Hal tersebut menunjukan peningkatan jumlah konsumsi protein hewani di Kota Denpasar semakin meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tahun

Jumlah Konsumsi Protein Hewani Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2011

12,12 gr/kpt/hari

13,09 gr/kpt/hari

108%

2012

12,25 gr/kpt/hari

13,32 gr/kpt/hari

108,73%

2013

13,37 gr/kpt/hari

14,54 gr/kpt/hari

108,75%

2014

14,81 gr/kpt/hari

15,97 gr/kpt/hari

107,83%

2015

15,26 gr/kpt/hari

16,18 gr/kpt/hari

106,03%

gr/Kpt/Hari

Jumlah Konsumsi Protein Hewani Tahun 2011-2015 15.97 16.18 13.09 13.32 14.54

20

Dilihat pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah Konsumsi protein hewani tiap

10

tahun

0 jumlah konsumsi protein hewani

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

semakin

meningkat,

keberhasilan

capaian indikator kinerja tersebut juga tidak terlepas dari program peningkatan produksi hasil

perternakan

dengan

kegiatan

Pendistribusian bibit, Pembibitan dan perawatan ternak, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, pengembangan agribisnis perternakan. Selain itu juga terdapat program pencegahan dan penanggulangan penyakiot ternak dengan kegiatan pendataan masalah perternakan dan juga terdapat program peningkatan pemasaran hasil produksi perternakan. Adapun jumlah anggaran Tahun 2015 dari program tersebut sebesar Rp. 504.951.550,00 dari target Rp. 545.190.000,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93%.

ORGANISASI

91 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Peningkatan Indikator Jumlah Konsumsi Protein Hewani di Kota Denpasar disebabkan karena adanya : 1. Zero case (tidak pernah ditemukan kasus) isu penyakit zoonosis pada BAH (Bahan Hasil Hewan)/HBAH (Hasil Bahan Hewan) di Kota Denpasar dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015; dan 2. Pendapatan rata-rata masyarakat Kota Denpasar meningkat dan oleh karena itu kebutuhan pangan sangat diperhatikan berhubung fungsi dari protein hewani sangat penting untuk menghasilkan energi yang lebih besar, sehingga produktivitas kerja masyarakat Kota Denpasar lebih meningkat. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2015 sebesar 931,9 ton dari target 789,20 ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,08%. Hal tersebut menunjukan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun-tahun sebelumnya, dilihat pada tabel sebagai berikut: Tahun

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2011

840,00 ton

893,39 ton

106,36%

2012

840,00 ton

893,39 ton

106,36%

2013

790,21 ton

786,20 ton

99,49%

2014

789,21 ton

726,1 ton

92,00%

2015

789,20 ton

931,9 ton

118,08%

ORGANISASI


Dilihat pada tabel tersebut menunjukan

Ton

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015 1000

893.39893.39786.2 726.1 931.9

pada Tahun 2011 sama dengan Tahun

0 jumlah produksi perikanan tangkap

Tahun 2011

bahwa jumlah produksi perikanan tangkap

2012

2013

2014

2015

2012, namun mengalami penurunan pada Tahun 2013 hingga 2014 dan selanjutnya

meningkat secara signifikan pada Tahun 2015. Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak terlepas dari program perikanan tangkap dengan kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan pengembangan teknologi perikanan tangkap, dengan jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 738.019.650,00 dari target Rp. 874.410.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 84%. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2015 sebesar 1.039,3 ton dari target sebesar 1.013,5 ton sehingga capaian kinerja sebesar 102,55%. Hal tersebut juga menunjukan peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dibandingkan Tahuntahun sebelumnya, dapat dilihat pada table sebagai berikut : Tahun

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2011

454,50 ton

976,45 ton

214,84%

2012

518,08 ton

504,30 ton

97,34%

2013

703,27 ton

859,60 ton

122,23%

2014

863,33 ton

1.006,7 ton

116,61%

2015

1.013,5 ton

1.039,3 ton

102,55%

ORGANISASI


Dilihat pada tabel tersebut menunjukan

Ton

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015 1500 1000 500 0

1039.3 859.6 1006.7

976.45 504.3

jumlah produksi perikanan budidaya

Tahun 2011

2012

2013

2014

bahwa

jumlah

produksi

perikanan

budidaya pada Tahun 2012 mengalami penurunan

yang

cukup

signifikan,

namun Tahun 2013 mulai mengalami 2015

peningkatan

kembali

hingga

Tahun

2015 jumlah perikanan budidaya semakin melonjak. Keberhasilan capaain indikator kinerja tersebut tidak lepas dari program Budidaya Perikanan dengan kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, peningkatan sarana perikanan budidaya, pencegahan dan penanggualan penyakit ikan dengan jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.595.432.000,00 dari target sebesar Rp.1.785.469.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 89,3%. Jumlah Konsumsi Ikan Jumlah Konsumsi Ikan pada Tahun 2015 sebanyak 33,64 Kg/kpt/th, dari target 33,90 Kg/kpt/th, sehingga capain kinerjanya sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukan angka yang sama dengan Tahun 2014, namun meningkat dibadingkan 2013, 2012 dan 2011, dapat dilihat pada table sebagai berikut : Tahun

Jumlah konsumsi Ikan Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2011

27,00 kg/kpt/th

26,50 kg/kpt/th

98,15%

2012

27,25 kg/kpt/th

27,00 kg/kpt/th

99,08%

2013

27,37 kg/kpt/th

30,00 kg/kpt/th

109,61%

2014

33,56 kg/kpt/th

33,64 kg/kpt/th

100,24%

2015

33,90 kg/kpt/th

33,64 kg/kpt/th

99,23% ORGANISASI


Kg/Kpt/Th

Jumlah Konsumsi Ikan Tahun 2011-2015 40

27

26.5

Adapun

yang

tersebut dapat dilihat pada anggaran

0 jumlah Konsumsi Ikan

Tahun 2012

anggaran

digunakan dalam mendukung indikator

20

2011

jumlah

33.64 33.64

30

2013

2014

program optimalisasi pengelolaan dan 2015

pemasaran produksi perikanan dengan

kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan kegiatan promosi hasil produk perikanan unggulan daerah dengan jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 108,588,000 dari target sebesar 92,910,350, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 85,56%.

ORGANISASI


Sasaran Strategis 5.4 : Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan Eksport

Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi Tahun 2012




Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar

Peningkatan 2%

Penurunan 48,56%

Peningkatan 29,38%

Penurunan 38,90%

Peningkatan 4.156,72%

% Capaian Tahun 2015 207,836%

Capaian indikator kinerja Persentase Perbandingan Nilai Investasi Tahun 2012 -2015

peningkatan jumlah investasi di Kota

70,000,000,000,000

Denpasar dari Tahun 2012 s/d 2014

60,000,000,000,000 50,000,000,000,000

mengalami penurunan, tetapi pada

40,000,000,000,000

tahun 2015 mengalami peningkatan

30,000,000,000,000 20,000,000,000,000

yang sangat signifikan yaitu sebesar

10,000,000,000,000 Jumlah Investasi Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4.156,72% dari Tahun 2014. Adapun jumlah investasi tahun 2012 sebesar

Rp. 1.795.851.142.995, tahun 2013 sebesar Rp.2.323.497.120.145, tahun 2014 sebesar Rp. 1.419.455.886.802 dan tahun 2015 sebesar Rp.60.422.329.645.971. Adapun upaya untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan 2 program dan 3 kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

ORGANISASI

96 PEMERINTAH KOTA DENPASAR Sasaran

Program dan Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Investasi di Kota Denpasar

Program peningkatan iklim promosi dan kerjasama Investasi

Kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mendukung sasarn ini adalah : 1.

Promosi penanaman modal

2.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah : 1.

Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal

Adapun jumlah target anggaran Tahun 2015 yang digunakan untuk mendukung program kegiatan tersebut sebesar Rp. 389,143,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 308,873,650, sehingga capaian kinerja sebesar 79,37%.

Nilai Ekspor Bersih Nilai ekspor bersih merupakan nilai selisih antara nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Dimana nilai Ekspor Bersih pada Tahun 2015 sebesar

$ 364.816.843,78

dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan penurunan Nilai Perbandingan Nilai Ekspor Bersih Tahun 2014-2015

penurunannya sebesar $ 17.475.723,510.

390,000,000.00 380,000,000.00 370,000,000.00 360,000,000.00 350,000,000.00

Dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

$

Ekspor bersih dibandingkan Tahun 2014,

Nilai Ekspor Bersih

Adapun jumlah anggaran yang digunakan

Tahun

pada Tahun 2015 untuk mendukung

Tahun 2014

Tahun 2015

indikator ini dapat dilihat dari jumlah anggaran program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan-kegiatan antara lain Informasi

Peluang

Pasar

Perdagangan

Luar

Negeri,

Pengembangan

sosialisasi

kebijakan ORGANISASI


penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor, Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan, Membangun Jejaring dengan Eksportir, Koordinasi Program

Pengembangan

Ekspor

dengan

Instansi

terkait/asosiasi/pengusaha,

Pengembangan Kluster Produk Ekspor, Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional,

dengan

jumlah

realisasi

anggaran

tahun

2015

sebesar

Rp.

819,220,600.00 dari target sebesar Rp. 911,400,000.00 Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah anggaran Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil Menengah, Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Startegis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor, Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif, Peningkatan Inovasi Produk Lokal, Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar Tradisional, Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Produsen dengan Distributor, dengan jumlah realisasi

anggaran Tahun 2015 sebesar

Rp.

2,191,276,710.00 dari target sebesar Rp. 2,277,497,000.00 Sehingga Total Jumlah Angaran dari kedua program tersebut sebesar

Rp.

3,010,497,310.00 dari target sebesar Rp. 3,188,897,000.00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94,4%.

ORGANISASI


Sasaran Strategis 5.5 : Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan dan eksport

Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar Kota Kreatif memiliki ciri dan karakter mempresentasikan citra dengan ikon Lokal, mampu memberikan kontribusi ekonomi, menumbuhkan iklim bisnis, mampu menyumbangkan sumber daya terukur berbasis pengetahuan kreatif, kaya inovasi dan kreatifitas dan mampu menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Denpasar. Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan juga merupakan kota dengan program unggulan yang memiliki inovasi menonjol. Terdapat empat kategori yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kota Denpasar sejak awal memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Jumlah Sinovik

Perbandingan Jumlah Inovasi Kota Denpasar Tahun 2014-2015

Adapun program Inovasi dari Kota Denpasar yang ada pada Tahun 2015 sebanyak 35 Inovasi

40

Pelayanan Publik dari target 3 inovasi per Tahun

20

sehingga capaian kinerjanya jauh lebih tinggi

0 Jumlah Inovasi Kota Denpasar

Tahun 2014

2015

dari 100%. Dengan Judul Program Inovasi pelayanan Publik Kota Denpasar Tahun 2015 yang terkumpul antara lain sebagi berikut :

ORGANISASI


1. Keur ”hanya 26 menit” menuju resolusi keselamatan berlalu lintas 2. Menciptakan budaya tertib lalu lintas melalui taman lalu lintas di Kota Denpasar 3. Galeri interaktif 4. Character and mind power awakening supercamp leri interaktif 5. Bangga berwira usaha muda 6. Sistem web berbasis sistem informasi geografis (websig) sebagai sarana peneyebarluasan informasi spasial kepada masyarakat 7. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di subak sembung, keluarahan peguyangan, kecamatan Denpasar Utara 8. Call center BPBD siaga 24 jam kurangi resiko bencana BPBD Kota Denpasar 9. Pelayanan perijinan 1 (satu) hari jadi 10. ”Sabha Upadesa” sebagai motivator pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya 11. Pelayanan publik pembayaran pajak daerah online ”bayar pajak jadi mudah dan nyaman” 12. Inovasi pelayanan publik SMS gateway 13. Pengembangan potensi pertanian di Denpasar Utara melalui gerakan MANJUR 14. Pelayanan informasi peruntukan lahan 15. Cyber school

16. Gelar tekhnologi dan inovasi SMK 17. Pusat layanan anak autis Kota Denpasar 18. UPT. Rumah Pintar 19. ”Tunjukkan wajahmu nak, tenangkan Ayah Ibumu di rumah” 20. Trisma sekolah berbasis riset 21. ”Konsumen mengadu, pelaku usaha tersenyum” layanan cepat BPSK Kota Denpasar 22. Denpasar design centre Rumah utama bagi IKM Kota Denpasar 23. Geliat pasar tradisional ”Pasar Agung Kota Denpasar” menuju omset tingkat Nasional 24. Menggali harta karun yang terpendam 25. Klinik berhenti merokok 26. Surveilans terintegrasi dan respon cepat 27. E-commerce 28. Peningkatan inovasi kain tradisional endek dalam menopang ekonomi Kota Denpasar 29. ”Pro Denpasar” 30. Ciptakan generasi unggul bebas kanker serviks melalui vaksinasi massal vaksin Human Papilloma Virus (HPV) di Kota Denpasar 31. Program inovasi kesehatan ibu dan anak secara komprehensif 32. Waria juga manusia 33. Gigi sehat, senyum ceria, masa depan cemerlang 34. ”Sungai Kota Rasa Desa” 35. Kampung budaya mengolah limbah upacara Yadnya

ORGANISASI


Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat Adapun persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam pengelolaan produk kreatif berbasis masyarakat pada Tahun 2015 sebesar 80% dari target 80% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Persentase masyarakat menguasai teknologi dalam pengelolaan produk kreatif dapat dilihat dari persentase peningkatan kemampuan IKM yang memiliki desain produk, desain kemasan dan merek produk yang berkualitas di Kota Denpasar. Keberhasilan Indikator ini tidak terlepas dari Program Pengembangan Teknologi Industri dengan Kegiatan Pembinaan dan pengembangan serta perlayanan Teknologi Industri. Dimana masyarakat diberikan pelatihan kemasan, peserta dilatih membuat dan melakukan pemesanan/order berbagai macam bentuk kemasan dan label kemasan sesuai dengan spesifikasi produk yang dimiliki masing-masing pengrajin. Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat pada anggaran program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri, pengembangan dan pelayanan teknologi industri dengan jumlah anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 685.965.150,00 dari target anggaran sebesar Rp. 717.155.050,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,65%.

ORGANISASI


CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2015 SASARAN STRTEGIS (1) Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Terwujudnya pelestarian dan pengembanga n kekayaan budaya

Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan / Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembang an kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggar aan festival budaya daerah Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf

Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran

Capaian

(3)

(4)

(5)

44.656.961.520,00

41.800.163.560,00

1.825.000.000

1.388.043.750

Rp 572,405,000.00

Rp 522,527,500.00

91%

Rp 3,948,709,000.00

Rp 3,710,316,000.00

93,96%

93,60% 76,06%

Rp

2,709,398,995.00

Rp 2,652,700,900.00

98.00%

Rp

97,232,586,447.00

Rp 79,380,457,514.00

81,6%

ORGANISASI


Meningkatny a Kesejahteraa n Masyarakat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Pa ket B SMA/SMK/M A/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Pa ket B SMA/SMK/M A/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs SMA/SMK/M A Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs SMA/SMK/M A Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang)

Rp

1,120,183,200.00

Rp 1,120,183,200.00

100.00%

ORGANISASI


Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang baik (good governance)

Meningkatny a Pengelolaan Lalu lintas Angkutan Jalan Meningkatny a kualitas administrasi dan pelayanan kependuduka n serta pencatatan sipil

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyaraka tan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanaka n usaha kesejahteraa n sosial Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Jumlah Pelanggaran lalu lintas angka kecelakaan Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran Prosentase penduduk meninggal

Rp

336,395,800.00

Rp 336,395,800.00

100%

Rp

256,216,500.00

Rp 256,216,501.00

100%

Rp

388,515,500.00

Rp 388,515,500.00

100%

Rp

115,150,000.00

Rp 97,025,000.00

84,25%

Rp

711,879,500.00

Rp 681,307,400.00

96%

Rp 6,779,113,200.00

93,6%

Rp 1,987,633,001.00

100%

Rp 7,242,883,550.00

Rp

1,987,633,000.00

ORGANISASI


Meningkatny a derajat kesehatan

Terwujudnya pengembang an perekonomia n di Kota Denpasar Menurunnya Angka Kemiskinan

Meningkatn ya Kualitas mutu dan Ketersediaa n Pangan untuk Masyarakat

yang di lengkapi Akta Kematian Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanaka n PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Umur harapan hidup Jumlah PAD Jumlah Wajib Pajak Jumlah RTM Miskin Prevalensi gizi buruk pada balita Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani Jumlah produksi perikanan tangkap

Rp

Rp 248,320,800.00

95.00%

Rp 10,423,961,500.00

Rp 9,827,968,420.00

94.00%

Rp 425,396,780.00

Rp 423,306,600.00

99,50%

Rp 128,586,325.00

Rp 128,216,200.00

99,7%

Rp 364,663,400.00

Rp 360,194,588.00

98.80%

260,505,500.00

Rp

13,708,147,300.00

Rp 12,025,014,951.00

87,72 %.

Rp

5,507,953,300.00

Rp 5,473,887,183.00

99,38%

Rp 353,191,000.00

99,09%

Rp 198,703,100.00

97,6%

Rp 1,231,659,000.00

90.00%

Rp 504,951,550.00

93.00%

Rp 738,019,650.00

84.00%

Rp 356,433,100.00

Rp

203,630,600.00

Rp

1,367,660,500.00

Rp

545,190,000.00

Rp 874,410,000.00

ORGANISASI


Meningkatn ya daya saing industri, iklim investasi, Perdaganga n dalam negeri dan eksport Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan

Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Nilai Ekspor Bersih


Rp 1,595,432,100.00

89,3%

108,588,000.00

Rp 92,910,350.00

85,56%

389,143,000.00

Rp 308,873,650.00

79,37%

Rp

1,785,469,000.00

Rp

Rp

94,4%

Rp

3,188,897,000.00

Rp

717,155,050.00

Rp 3,010,497,310.00

Rp 685,965,150.00

95.65%

ORGANISASI

106 PEMERINTAH KOTA DENPASAR PRESTASI KOTA DENPASAR TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2015

No

Nama Penghargaan

Instansi yang memberikan

1

Penghargaan Juara I Bunda Paud Tingkat Propinsi Bali

Pemprov Bali

2

Penghargaan Inovasi Top Nasional Bidang Pelayanan Publik “Drive Thru Kir 26 Menit”

Kementerian PAN dan RB

3

Penghargaan Persatuan Pengelola Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Word

Kementerian PU RI

4

Laporan Keuangan dengan Opini WTP 2014

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI

5

Penghargaan Adiwiyata Mandiri SDN 1 Peguyangan dan SMPN 1 Denpasar

Kementerian Lingkungan Hidup RI

6

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) untuk Sekala Kota Sekala Regional Bali Nusa Tenggara

Kementerian Lingkungan Hidup RI

7

Penghargaan 10 Besar Kota Ternyaman di Indonesia

Kementerian PU RI

8

Perhargaan Peringkat I Tingkat Ombudsman RI Kepatuhan Terhadap Undang-Undang N0. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik

9

Penghargaan Indonesia Attractiveveness Index Award (IAIA), Denpasar Kota Terbaik dengan Peringkat Platinum

Tempo Media Group bekerjasama dengan Frotier Consulting Group, diserahkan oleh Mentri PAN dan RB

10

Penghargaan sebagai Kota Penggerak Investasi MP3EI Koridor Bali Nusra

Tempo Media Group bekerjasama dengan Frotier Consulting Group, diserahkan oleh Mentri PAN dan RB

11

Penghargaan Juara I Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional (Puskesmas II Denpasar Barat)

Kementerian Kesehatan RI

12

Penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Nindya

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

ORGANISASI


13

Web Kota Terbaik dan Web Terfavorit seIndonesia

Kementrian Dalam Negeri RI

14

Penghargaan The Best Cities For Business

Majalah Swa

15

Perhargaan 3 kali berturut turut meraih opini WTP dalam pengelolaan keuangan Daerah

Kementerian Keuangan RI

16

Penghargaan AIDS Inovation Award

Kementerian Kesehatan RI

17

Penghargaan Trophy Adipura Kategori Kota Besar

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

18

Penghargaan Parama Karya terkait dengan UMKM terbaik

Kementerian Koperasi

19

Penghargaan Kota Sehat Kategori Swastisaba Wistara

20

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Berbasis Web kategori SKPD Kabupaten/Kota yang berhasil masuk peringkat tiga

Kementerian Pertanian RI

21

Perhargaan Indek Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kota besar,

Bappenas

22

Penghargaan Kota Peduli HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

23

Penghargaan Adi Bakti Bina Bahari

Kementerian Perikanan dan Kelautan RI

24

Penghargaan Adiwiyata Nasional (SDN 1 Pemecutan, SMPN 3 Denpasar, SMPN 7 Denpasar)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

25

Penghargaan Langit Biru

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

26

Penghargaan Standar Pelayanan Publik

Ombudsman RI

27

Penghargaan Percepatan Ijin Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kecil

28

Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Bidang Lalu Lintas)

Kementerian Perhubungan RI

ORGANISASI

a PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ORGANISASI


BAB IV PENUTUP Laporan

Kinerja

Pemerintah

Kota

Denpasar

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak – pihak yang memberi amanah atau mandat dan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan, menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 diukur melalui pencapaian 13 (tiga belas) sasaran dengan didukung oleh 55 (lima puluh lima) indikator. Namun masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 3. Persentase pengelolaan sampah swadaya Tahun 2015 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%, dengan realisasinya sebesar 13%. Bank Sampah yang sebelumnya masih kurang aktif dalam mengelola sampah sudah mengalami peningkatan dan mulai aktif serta adanya penambahan jumlah bank sampah yang sebelumnya dari 32 bank sampah menjadi 37 bank sampah dan mulai tumbuhnya kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah untuk didaur ulang. Upaya yang dilakukan kedepannya adalah mengaktifkan dan memberikan reward kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah, pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi ORGANISASI

109 PEMERINTAH KOTA DENPASAR pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna sehat aman dan ramah lingkungan serta perlunya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Swasta, Institusi Pendidikan, media dan masyarakat itu sendiri.

4. Skor LAKIP Kota Denpasar Pada Tahun 2015 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2015 sebesar 66, namun dalam realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 55,55. Namun hal tersebut juga menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan skor LAKIP Tahun 2014 sebesar 53,78. Kendalanya yaitu pencapaian kinerja baru hanya sebatas pada kinerja kegiatan serta dokumen Renstra, RKT dan PK SKPD yang diuji petik masih ada sasaran yang indikator kinerjanya belum berorientasi pada hasil (outcome). Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah menyusun cascading yang baik pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar untuk menentukan indikator kinerja yang lebih berorientasi outcome kedepannya, merevisi sasaran – sasaran strategis menjadi sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome) dan merevisi indikator kinerja menjadi indikator kinerja yang relevan dan terukur sehingga menghasilkan informasi kinerja yang berorientasi hasil (outcome). Selain itu, Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar akan berencana membangun sistem akuntabilitas Kinerja berbasis IT (e-Sakip), sehingga memudahkan dalam mengukur capaian kinerja Kota Denpasar dan pelaporan.

ORGANISASI


126

ORGANISASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DENPASAR SASARAN STRTEGIS (1) Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal


INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Persentase sampah yang terangkut

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

(3)

(4)

(5)

Jumlah volume sampah kota yang terangkut dari sumber ke TPA dibagi dengan jumlah volume sampah kota per tahun dikali 100% Persentase Jumlah luas wilayah Kawasan Hijau kawasan hijau di Kota Denpasar dibagi dengan luas wilayah Kota Denpasar dikali 100% Jumlah Jumlah penghargaan Penghargaan/Tropi dari program tahunan Adipura, Adiwiyata untuk mengevaluasi dan Kalpataru kondisi kebersihan lingkungan, disamping kondisi fisik diperlukan pula data informasi lingkungan, kualitas udara, kualitas air, penghargaan SLHD dan penghargaan wahana tata ruang Persentase Jumlah sampah yang pengelolaan dikelola secara sampah swadaya swadaya oleh kelompok swakelola dibandingkan dengan jumlah sampah Kota Denpasar tiap Tahunnya Persentase Perbandingan jumlah penduduk yang penduduk berusia > berusia > 15 tahun 15 tahun yang melek melek huruf huruf dengan jumlah penduduk yang berusia >15 tahun dikali 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lakip DKP

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup

Laporan Kegiatan/ DPA


Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan


Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Laporan Kegiatan/La kip DKP

Lakip Disdikpora

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 13-16 tahun jenjang SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-16 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 1316 tahun jenjang SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-16 tahun dikalikan 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 1720 tahun jenjang SMA/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 17-20 tahun dikalikan 100%


seksi data, evaluasi dan pelaporan/ Lakip Disdikpora


sekolah/Lak ip Disdipora







Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat

Angka Kelulusan siswa SD/MI

Angka Kelulusan siswa SMP/MTs

Angka Kelulusan siswa SMA/SMK/MA


Hasil audit BPK

Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

Persentase Penurunan Pelanggaran lalulintas

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 1720 tahun jenjang SMA/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 17-20 tahun dikalikan 100% Perbandingan Jumlah Siswa SD/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100% Perbandingan Jumlah Siswa SMP/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100% Perbandingan Jumlah Siswa SMA/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SMA/MA yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100% Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan Rata-rata kepuasan masyarakat di Kota Denpasar berdasarkan indikator pelayanan dalam survei yang dilakukan pada Unit Pelayanan

Jumlah pelanggaran lalu-lintas Tahun sebelumnya dikurangi jumlah pelanggaran lalu-lintas Tahun sekarang dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun sekarang









Inspektorat

Hasil Audit BPK

Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Denpasar

Dinas Perhubungan Data Dinas Perhubung an

Angka Kecelakaan

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran

Perbandingan Jumlah bayi yang punya akta kelahiran terhadap jumlah bayi yang lahir dikalikan 100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase permohonan pembuatan KTP yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun

Perbandingan antara jumlah KTP yang diselesaikan dalam 1 tahun terhadap jumlah pemohonan KTP dalam 1 tahun dikalikan 100% Perbandingan antara jumlah KK yang diselesaikan dalam 1 tahun terhadap jumlah pemohonan KK dalam 1 tahun dikalikan 100% Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun di wilayah tertentu dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1.000 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama dikali 100.000


Persentase permohonan pembuatan KK yang diselesaikan dalam 1 tahun


Jumlah Kecelakaan Lalu-lintas dalam kurun waktu 1 tahun Jumlah Penduduk yang ber-KTP dibagi Penduduk Kota Denpasar dikali 100%

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI)


Data Dinas Perhubung an Laporan Aplikasi SIAK/ Laporan berdasarka n registrasi Laporan Aplikasi SIAK/ Laporan berdasarka n registrasi Laporan Aplikasi SIAK/ Laporan berdasarka n registrasi Laporan Aplikasi SIAK/ Laporan berdasarka n registrasi

Dinas Kesehatan Lakip Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Lakip Dinas Kesehatan

Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar

Jumlah PAD Kota Denpasar

Masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai kategori miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (rawat jalan/inap) di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan perhitungan jumlah kunjungan pasien baru dan lama rawat jalan/kunjungan rawat inap masyarakat miskin di sarana kesehatan pemerintah dan swasta pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah masyarakat miskin di wilayah dan periode waktu yang sama dikali 100% Jumlah PAD Kota Denpasar yang diperoleh dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun

Dinas Kesehatan

Lakip Dinas Kesehatan

Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

Laporan Keuangan

RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015 SASARAN STRTEGIS


TARGET

(1)

(2)

(3)

Terciptanya kawasan Persentase sampah yang terangkut Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari Persentase Kawasan Hijau berdasarkan kearifan lokal Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya


100% 30% 1 penghargaan 20% 166.873 m2

Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah

100 sekaa kesenian

Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya

120 sanggar tari

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf

98,50%

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B

100% 100%


100%

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B

100% 100%


100%

Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs

100% 100%

- SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

100%


100%

Jumlah PMKS yang tertangani

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial



0,00% 0,00% 0,00%


Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif


100%

Hasil audit BPK

83.31% 474 Orang

14 orsos

WTP

Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan

85

Skor Lakip Kota Denpasar

66

Jumlah Pelanggaran lalu lintas

400

angka kecelakaan

200

Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

100%


100%


90%

Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian

70%

Angka Kematian Bayi (AKB)

26/1000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS



240/100.000 penduduk 80%


100%

Umur harapan hidup

73,01

Jumlah PAD Kota Denpasar Jumlah Wajib Pajak

Rp.724.497.965.131,00 143.406 wajib pajak

Jumlah Rumah Tangga Miskin

1000

Prevalensi gizi buruk pada balita

3,6%

Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani

66,18 Kw/Ha 28.775 Ton 7.286,26 ton 15,26 gr/kapita/hari

Jumlah produksi perikanan tangkap

789,20 ton

Jumlah produksi perikanan budidaya

1013,5 ton

Jumlah Konsumsi Ikan

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan

90/100.000 KH

Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Nilai Ekspor Bersih Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

33,90 kg/kapita/tahun 2% $ 364,816,843.78 3 Inovasi

80%

PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2015 SASARAN STRTEGIS


TARGET

(1)

(2)

(3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar



Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs

100% 30% 1 penghargaan 20% 166.873 m2

100 sekaa kesenian

120 sanggar tari

98,50%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00%

- SMA/SMK/MA Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat


100%


100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)



0,00%

Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Jumlah Pelanggaran lalu lintas angka kecelakaan Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

83.31% 474 Orang

14 orsos

WTP 85 66 400 200 100%


100%


90%

Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian

70%

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS

26/1000 KH 90/100.000 KH 240/100.000 penduduk 80%


100%

Umur harapan hidup

73,01



Jumlah PAD Kota Denpasar Jumlah Wajib Pajak Jumlah Rumah Tangga Miskin Prevalensi gizi buruk pada balita Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Konsumsi Ikan


Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar



Nilai Ekspor Bersih

Rp.724.497.965.131,00 143.406 wajib pajak 1000 3,6% 66,18 Kw/Ha 28.775 Ton 7.286,26 ton 15,26 gr/kapita/hari 789,20 ton 1013,5 ton 33,90 kg/kapita/tahun 2% $ 364,816,843.78 3 Inovasi

80%

PENGUKURAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2015 SASARAN STRTEGIS


TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Persentase sampah yang terangkut Persentase Kawasan Hijau Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya

100%



Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A

96,92%

30%

96.92% 36,28%

120,93%

1 penghargaan

1penghargaan

100%

20%

13%

64,45%

166.873 m2

166.873 m2

100%

100 sekaa kesenian

82 sekaa kesenian

82%

120 sanggar tari

120 sanggar tari

100%

98,50%

98,50%

100%

100%

229,24%

229,24%

100%

107,58%

107,58%

100%

102,94%

102,94%

100%

- SMP/MTs/Paket

100%

168,76% 79,15%

168,76% 79,15%

SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan

100%

69,97%

69,97%

100%

73,27%

73,27%

B

- SD/MI


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Meningkatnya Pengelolaan Lalu lintas Angkutan Jalan Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

- SMP/MTs

100%

103,27%

103,27%

- SMA/SMK/MA

100%

89,10%

89,10%

Angka Putus Sekolah - SD/MI

0,00%

0,00%

100%

- SMP/MTs

0,00%

0,02%

99,98%

- SMA/SMK/MA

0,00%

0,18%

99,82%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83.31%

79,19

95,05%

474 Orang

474 Orang

100%

14 orsos

14 orsos

100%

WTP

WTP

100%

85

83.98

98.80%

66

55,55

84,17%

400

306

123.5%

Prosentase Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar Jumlah Pelanggaran lalu lintas angka kecelakaan

200 208

Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 90% 70%

111% 100% 143%


Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Umur harapan hidup

26/1000 KH

0,56/1000 KH

197,84%

90/100.000 KH

56/100.000 KH

137,77%

240/100.000 penduduk

216,1/100.000 penduduk

109,95%

80%

78.40%

98.00%

100%

100%

100%

73,01

73,71

100,06%


Jumlah PAD Kota Denpasar Jumlah Wajib Pajak

Rp.724.497.965.131,00 143.406 wajib pajak

Rp. 776.176.266.472,64 142.867 wajib pajak

Menurunnya Angka Kemiskinan

Jumlah Rumah Tangga Miskin Prevalensi gizi buruk pada balita Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Nilai Ekspor Bersih

1000

1000

100%

3,6%

0.10%

98,61%

66,18 Kw/Ha

66,35 Kw/Ha

100.26%

28.775 Ton

31.005 Ton

107,75%

7.286,26 ton

8.882.05 ton

121,90%

15,26 gr/kapita/hari

16,18 gr/kapita/hari

106,03%

789,20 ton

931,9 ton

118,08%

1013,5 ton

1039,3 ton

102,55%

33,90 kg/kapita/tahun

99,23%

2%

33,64 kg/kapita/tahun 4.156,72%

$ 364,816,843.78

$ 364,816,843.78

100%

3 Inovasi

35 Program Pelayanan Inovasi

1166,6%

80%

80%

100%


Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan


107,13% 99,62%

207,836%

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 SASARAN STRTEGIS


Jumlah Anggaran

(1)

(2)

(3)

Realisasi Anggaran (4)

44.656.961.520,00

41.800.163.560,00

1.825.000.000

1.388.043.750

Rp 572,405,000.00 Rp 3,948,709,000.00

Rp 522,527,500.00

91%

Rp 3,710,316,000.00

93,96%

Rp 2,709,398,995.00

Rp 2,652,700,900.00

98.00%

Rp 97,232,586,447.00

Rp 79,380,457,514.00

81,6%

Terciptanya kawasan Kota Denpasar Persentase sampah yang terangkut yang bersih, indah dan lestari Persentase Kawasan Hijau berdasarkan kearifan lokal Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru persentase pengelolaan sampah swadaya Luas Taman di Kota Denpasar Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya


Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A

Capaian (5) 93,60% 76,06%


- SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif Jumlah PMKS yang tertangani Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial


Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan Skor Lakip Kota Denpasar

Rp 1,120,183,200.00

Rp 1,120,183,200.00

100.00%

Rp 336,395,800.00

Rp 336,395,800.00

100%

Rp 256,216,500.00

Rp 256,216,501.00

100%

Rp 388,515,500.00

Rp 388,515,500.00

100%

Rp 115,150,000.00

Rp 97,025,000.00

84,25%

Meningkatnya Pengelolaan Lalu lintas Angkutan Jalan

Jumlah Pelanggaran lalu lintas angka kecelakaan

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil


Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Persentase RT yang melaksanakan PHBS Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Umur harapan hidup


Jumlah PAD

Rp 681,307,400.00 Rp 6,779,113,200.00

Rp 1,987,633,000.00

Rp 1,987,633,001.00

Rp 260,505,500.00

Rp 248,320,800.00 Rp 9,827,968,420.00

Rp 10,423,961,500.00 Rp 425,396,780.00 Rp 128,586,325.00 Rp 364,663,400.00

Rp 423,306,600.00 Rp 128,216,200.00 Rp 360,194,588.00

96% 93,6%

100%

95.00% 94.00% 99,50% 99,7% 98.80%

Rp 13,708,147,300.00 Rp 5,507,953,300.00

Rp 12,025,014,951.00 Rp 5,473,887,183.00

Jumlah RTM Miskin

Rp 356,433,100.00

Rp 353,191,000.00

99,09%

Prevalensi gizi buruk pada balita

Rp 203,630,600.00

Rp 198,703,100.00

97,6%

Jumlah Wajib Pajak Menurunnya Angka Kemiskinan

Rp 711,879,500.00 Rp 7,242,883,550.00

87,72 %. 99,38%


Tingkat produktivitas padi Jumlah produksi padi Jumlah Produksi daging Jumlah konsumsi protein hewani Jumlah produksi perikanan tangkap

Rp 1,367,660,500.00 Rp 545,190,000.00

Jumlah produksi perikanan budidaya

Rp 1,785,469,000.00 Rp 108,588,000.00 Rp 389,143,000.00 Rp 3,188,897,000.00

Rp 1,231,659,000.00 Rp 504,951,550.00 Rp 738,019,650.00 Rp 1,595,432,100.00 Rp 92,910,350.00 Rp 308,873,650.00 Rp 3,010,497,310.00

Rp 717,155,050.00

Rp 685,965,150.00

Jumlah Konsumsi Ikan


Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar Nilai Ekspor Bersih

Rp 874,410,000.00

90.00% 93.00% 84.00% 89,3% 85,56% 79,37% 94,4%

Jumlah Program Inovasi Kota Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan Denpasar Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

95.65%

KATA PENGANTAR. Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan

Recommend Documents