KATA PENGANTAR. Halaman - 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang diantaranya pelayanan kesehatan paru, pelayanan penunjang, promosi kesehatan paru masyarakat, Pengembangan Sumber Daya, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat Bandung. Dalam menghadapi tingginya masalah penyakit paru dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas serta terjadinya persaingan dengan sesama pemberi pelayanan kesehatan, BBKPM Bandung perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bukan hanya memenuhi standar pelayanan medik namun perlu memperhatikan mutu dan kepuasan pelanggan. Untuk memenuhi berbagai aspek penunjang pelayanan tersebut dibutuhkan sumberdaya baik sumber daya manusia dalam jumlah cukup dan berkualitas, prasarana gedung yang memadai dan peralatan yan g canggih. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilandan berkelanjutan.Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) bahwa satu kewajiban BBKPM Bandung sebagai PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM Bandung.

Halaman - 1

Kami berharap Rencana Strategis Bisnis BBKPM Bandung 2014-2019 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BBKPM Bandung sebagai instansi pemerintah dan pedoman dalam rangka pencapaian visi dan kesinambungan program.

Kepala,

Dr. Ratnawati, MCH, Sp.P(K), Ph.D NIP. 19601111989012001

Halaman - 2

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam sistem tata kelola organisasi yang modern, organisasiharusnya dirancang atas dasar misi dan tujuannya, karena organisasi merupakan suatu tatanan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi perlu menyusun skala prioritas pengembangannya agar segenap komponen organisasi & para mitra kerjanya bergerak searah & sinergis menuju tujuan keseluruhan organisasi. Renstra (rencana strategis) merupakan salah satu perangkat (tools) strategis organisasi yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian aktivitas prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja, dan mitra kerjanya untuk bergerak searah dan bersinergis menuju visi keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pada hal-hal yang strategis, renstra berlaku sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika dan perubahan lingkungan eksternal dan internalnya atau tuntutan pemangku kepentingan utamanya (stakeholders). Kehadiran Renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019dirancang untuk menyempurnakan melengkapi Renstra periode sebelumnya. Ada beberapapenekanan baru mendasar arah isi renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut: (i)

Renstra BBKM Bandung yang disusun dikembangkan untuk menggambarkan prioritas pengembangan keseluruhan organisasi BBKPM Bandung di masa mendatang yang menekankan pada peran barunya sebagai pendukung road map suprastrukturalnya. Dalam mengisi peran barunya, maka pada periode tahun 2014 – 2019 Renstra BBKPM Bandung mengandung rumusan visi baru organisasi dan penyesuaian (sedikit) terhadap pernyataan misi organisasinya. Keduanya (misi dan visi) menjadi acuan awal yang melatarbelakangi dan mendasari arah dan prioritas tindakan strategis upaya BBKPM Bandung pada periode tahun 2014 – 2019 dalam memantapkan dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

(ii)

Dalam menentukan arah strategi BBKPM Bandung pada periode tahun 2014 – 2019, setiap strategi yang hendak dijalankan digambarkan dan dianalisis untuk memenuhi misi BBKPM Bandung (Menyelenggarakan upaya kesehatan paru yang bermutu, terjangkau, merata dan setara, Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru) dan mencapai visi organisasinya. Pendekatan ini akan membantu memetakan tantangan mendasar BBKM Bandung terhadap penyempurnaan kinerjanya di masa kini dan tahun-tahun mendatang dalam mengisi perannya.

Halaman - 3

(iii)

Mempertimbangkan peran barunya, isi Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 difokuskan untuk menata kemampuan internal organisasinya. Fokus ini diharapkan akan memampukan BBKPM Bandung untuk membenahi kemampuan internalnya. Dengan demikian diharapkan setelah tahun 2019BBKPM diperkirakan telah mengalami penguatan mutu kelembagaannya, sehingga mampu berperan lebih banyak lagi untuk memberi kontribusi aktif pada berbagai kepentingan Suprastrukturalnya.

(iv)

Berdasarkan pernyatanaan misi dan visi BBKPM Bandung, arah Renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019 mencakup rumusan visi dan misiBBKPM Bandung, analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), rumusan sasaran strategis, peta strategi, KPI (Key Performance Indicator), target KPI tiap tahun, kebijakan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sasaran strategis, dan program kerja strategis tiap tahun.

Ciri khas lainnya dalam dokumen Renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019 adalah bahwa penentuan arah dan isi Renstra BBKPM Bandung dihasilkan melalui kontribusi aktif dari segenap jajaran manajemen BBKPM Bandung. Proses penyusunan Renstra BBKPM Bandung dilakukan melalui pembahasan dalam bentuk berbagai kegiatan intensif workshop. Pendekatan ini memastikan bahwa tantangan strategis yang tengah dan akan dihadapi oleh BBKPM Bandung serta aspirasi segenap jajaran manajemen BBKPM Bandung diakomodir dalam penyusunan Renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019. Cara ini juga akan memastikan bahwa arah dan isi Renstra BBKPM Bandung memang telah mempertimbangkan kemampuan internal organisasi dalam mewujudkannya. Dengan demikian, kemampulaksanaan dari isi Renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019 telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap pembahasan pengembangan alternatif keputusan dan tindakan strategis di jajaran manajemen BBKPM Bandung serta unit-unit pelaksananya. Dengan melibatkan seluruh bagian dan tingkatan manajemen, Renstra BBKPM Bandung ini diharapkan membangkitkan komitmen dan keterlibatan yang tinggi segenap jajaran BBKPM Bandung dalam mengeksekusi arah dan isi Renstra BBKPM Bandung yang dicita-citakan pada periode tahun 2014 - 2019.

Dokumen renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 di tingkat korporat memiliki 4 Tantangan Strategis dan 10Sasaran Strategis dan 24 jenis KPI (Key Performance Indicator): 

4 (empat) sasaran strategis dari perspektif pengembangan SDM & organisasi dengan 8 (delapan) jenis KPI



3 (tiga) sasaran strategis dari perspektif proses bisnis internal dengan 8 (delapan) jenis KPI

Halaman - 4



1 (satu) sasaran strategis dari perspektif konsumen dengan 4 (empat) jenis KPI



2 (dua) sasaran strategis dari perspektif finansial dengan 4 (empat) jenis KPI

Dalam renstra periode tahun 2014 – 2019 pada tingkat korporat BBKPM Bandung dijabarkan lebih lanjut ke tingkat Bidang/ Bagian. Di samping itu, sasaran strategis di tingkat Korporat diterjemahkan ke lapis berikutnya: Bidang, Unit Garut, Unit Cianjur, dan unit kerja lainnya (Instalasi). Dengan demikian, pada setiap penyusunan RKA di tingkat unit kerja diturunkan & ditentukan sebagian (besar) oleh tingkat yang lebih tinggi Bagian/ Bidang dan BBKPM Bandung (Pusat). Dengan cara demikian, penyusunan RKA tingkat Bidang/ Bagian dan unit kerja dirancang untuk menopang perwujudan Renstra BBKPM Bandung. Berdasarkan pola penyusunan Renstra BBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana digambarkan di atas, pendekatan ini membantu memastikan bagi jajaran manajemen di tiap tingkatan organisasi untuk mengendalikan secara komprehensif, terpadu dan detil status pencapaian kinerjanya dan sekaligus memudahkan proses koordinasi di antara satuan kerja di suatu tingkatan organisasi untuk menemukenali akar permasalahan mengapa pencapaian kinerja di suatu periode waktu belum dapat dicapai dan menentukan rencana tindak lanjut guna memperbaiki status pencapaian kinerjanya di masa mendatang.

Ringkasan gambaran keterkaitan Tantangan Strategis, Misi, Visi dan Target KPI 2019 dapat digambarkan dalam sebuah Voyage Plan berikut.

Halaman - 5

TANTANGAN STRATEGIS     

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

MISI  Menyelenggarakan upaya kesehatan paru yang bermutu, terjangkau, merata dan setara.  Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat  Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru.

KONDISI SEKARANG

VISI 2019 Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru di tingkat Nasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 - 2019 Pembelajaran & Pertumbuhan  % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai  % SDM sesuai dengan kebutuhan  % Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi  % Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) Stakeholders  Index kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru  Index kepuasan lembaga/institusi  Index kepuasan peserta peneliti dan diklat  Index kepuasan pegawai BBKPM Bandung Finansial  % Waktu layanan  % Utilisasi sumber daya manusia  % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru  Jumlah pendapatan (Rp)

Proses Bisnis Internal  % Penelitian kesehatan paru terimplementasi  % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru  Akreditasi Kelembagaan BBKPM  % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen  % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan  % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung  MOU/kejasama terimplementasi



  

% Layanan pasien Asma dan PPOK % pengembangan sarana dan prasarana gedung Layanan kesehatan paru % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung

KONDISI MASA DEPAN

Voyage PlanBBKPM Bandung periode tahun 2014 – 2019

Halaman - 6

BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Dalam tata kelola sistem yang modern, organisasi selayaknya dirancang atas dasar misi, visi, dan tujuan-tujuannya, karena organisasi merupakan suatu tatanan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan tersebut, setiap organisasi perlu menyusun prioritas pengembangannya agar segenap komponen organisasi dan para mitra kerjanya bergerak searah dan sinergis menuju tujuan keseluruhan organisasi. Rencana Strategismerupakan salah satu perangkat strategis organisasi yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja, dan mitra kerjanya untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pada hal-hal yang sangat penting, Renstra bertindak sebagai kompas (pedoman) yang membantu pengambil keputusan diberbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika dan perubahan lingkungan eksternal dan internalnya atau tuntutan pemangku kepentingan utamanya (stakeholders inti).

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung sebagai institusi yang menangangi kesehatan paru masyarakat memegang peran yang cukup strategis dalam mewujudkan misi, visi dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan penting Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan kesehatan paru masyarakat di masa-masa mendatang. Terlebih lagi, di masa-masa mendatang diperkirakan akan menghadapi tantangan tuntutan yang cukup berat dari para stakeholders intinya. Kemampuan untuk menjawab tantangan tuntutan tersebut sangat tergantung pada kemauan dan kesiapan segenap sumber daya BBKPM. Dalam konteks tersebut, BBKPM mempunyai peran penting dan khusus dalam mengemban visi dan misinya.

Halaman - 7

Agar BBKPM dan unsur-unsur terkaitnya mempunyai arah gerak langkah yang terarah, terpadu, efektif dan efisien dengan arah strategi dan target yang ditetapkan Pemerintah CQ Kementrian Kesehatan Indonesia, maka BBKPM memandang perlu untuk memiliki Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 sebagai pedoman bagi berbagai unit medik, unit kerja, dan segenap insan di bawah naungan BBKPM dalam mengisi peran yang seharusnya untuk menata dan mengembangkan mutu kelembagaan BBKPM. Kehadiran Renstra bagi BBKPM merupakan sebuah kebutuhan untuk menguatkan dan memantapkan kinerja BBKPM. Renstra BBKPM merupakan sebuah pedoman bagi pimpinan dan segenap jajaran manajemen BBKPM untuk mengarahkan dan memprioritaskan segenap sumber daya BBKPM dalam memperbaiki posisi strategisnya di masa-masa mendatang. Dengan adanya Renstra BBKPM diharapkan pada akhirnya dapat membimbing segenap jajaran BBKPM untuk berperan aktif dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tujuan Kementerian Kesehatan maupun tujuan-tujuan BBKPM di akhir tahun 2019.

1.2. TUJUAN RENSTRA BBKPM Mempertimbangkan pentingnya peran Renstra BBKPM, maka Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 bertujuan untuk : (a)

menentukan arah strategi dan prioritas tindakan strategis BBKPM di periode tahun 2014 – 2019.

(b)

menjadi kompas (pedoman) strategis bagi unit kerja medik dan berbagai unit kerja dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BBKPM periode tahun 2014 – 2019;

(c)

menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi dan Misi BBKPM;

(d)

menjadi salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti BBKPM di periode tahun 2014 – 2019;

(e)

Sebagai penyempurna Renstra lama BBKPM dan penyempurna Evaluasi Diri (Self Evaluation/SE) BBKPM

.

Halaman - 8

1.3. DASAR HUKUM Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru; kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru; serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Selain berlokasi di Kota Bandung, BBKPM Bandung memiliki dua buah unit fungsional yang berada di Cianjur dan Garut, yang melayani kesehatan paru masyarakat di kedua wilayah tersebut, namun tetap berada dalam satu satuan kerja BBKPM Bandung.

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN RENSTRA Proses penyusunan Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion), yakni sebuah metode pengambilan keputusan kelompok yang menggabungkan pengambilan suara berbagai peserta dari lingkungan internal BBKPMdengan diskusi terbatas untuk menciptakan konsensus dan mendapatkan keputusan tim. Peserta yang terlibat aktif dalam FGD penyusunan Renstra BBKPM periode tahun 20142019 meliputi Pimpinan Puncak BBKPM, Jajaran Manajemen BBKPM, dan Unit-unit Kerja di lingkungan BBKPM. Beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi pemilihan pendekatan FGD dalam proses penyusunan Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019adalah sebagai berikut: 

FGD dihadiri oleh orang-orang yang sangat memahami tentang seluk beluk perkembangan arah strategi BBKPM dari masa ke masa, sehingga kualitas informasi yang diperoleh akan sangat tinggi.

Halaman - 9



FGD memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dari pihak konsultan ke pihak BBKPM, sehingga BBKPM ke depan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun Renstra suatu organisasi, termasuk penyusunan Renstra unit-unit kerja sebagai turunan dari Renstra BBKPM yang memungkinkan untuk dibuat sendiri oleh BBKPM pada kesempatan mendatang.



FGD memungkinkan proses perumusan dan pemilihan terjadi secara interaktif, sehingga seorang peserta penyusun RenstraBBKPMperiode tahun 2014 – 2019akan dapat memperbaiki rumusan atau pilihannya setelah mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh peserta lainnya.



FGD dibagi dalam beberapa tahapan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta penyusun RenstraBBKPMperiode tahun 2014 – 2019untuk melahirkan suatu rumusan terbaik yang dipilih atau disepakati oleh seluruh peserta FGD yang hadir dalam diskusi tersebut. Dengan kata lain, pendekatan FGD ini juga digunakan untuk mendorong semua anggota tim penyusun Renstra BBKPM periode tahun 2014 - 2019 agar mempunyai tingkat partisipasi yang sama dalam setiap tahapan diskusi, tanpa harus dibebani oleh alasan senioritas, jabatan, atau hambatan kepribadian.



FGD cocok diterapkan untuk permasalahan yang sensitif dan strategis, seperti dalam penyusunan Renstra BBKPM periode tahun 2014 - 2019. Metode FGD ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tim penyusun Renstra BBKPMyang diperkirakan akan terdapat benturan gagasan dan pembahasan berbelit-belit di antara anggota tim penyusun RenstraBBKPM periode tahun 2014 – 2019.



Selain itu, dengan FGD dimungkinkan terbentuknya suatu komitmen dari jajaran manajemen BBKPM tentang hal-hal yang telah disepakati dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk implementasi penguatan dan pemantapan mutu kelembagaan BBKPM.

Secara umum proses penyusunan Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 dijelaskan pada Gambar 1.1. Tahap penyusunan Renstra BBKPM adalah sebagai berikut : 1. Tahap kajian arah dan kebijakan Pemerintah cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mereview berbagai dokumen yang terkait, antara lain : kebijakan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengelolaan kesehatan paru masyarakat yang terkait dengan masa depan BBKPM.

Halaman - 10

2. Tahap penjaringan data dan informasi tentang aspirasi Manajemen BBKPM. Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan aspirasi dan harapan jajaran manajemen BBKPM untuk penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BBKPM di tahun-tahun mendatang (tahun 2014- 2019). Pada tahap ini juga dilakukan perumusan kembali pernyataan Misi dan Visi BBKPM. 3. Tahap kajian tantangan lingkungan eksternal dan internal BBKPM. Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan tuntutan eksternal stakeholders inti BBKPM, dan mengevaluasi kinerja dan permasalahan internal mutu kelembagaan BBKPM periode tahun 2014- 2019. Analisis SWOT, TOWS, dan Analisis Diagram Kartesius penentu arah strategi telah digunakan dalam tahapan ini. 4. Tahap penentuan arah strategi BBKPM Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menentukan arah strategi dan prioritas tindakan yang diperlukan untuk pengembangan dan penguatan mutu kelembagaan BBKPM di periode tahun 2014 - 2019. Untuk kepentingan ini, dilakukan berbagai analisis, antara lain : 

Analisis dan penentuan Peta Strategi BBKPM



Analisis dan penentuan KPI (Key Performance Indicator) dan Target KPI tiap tahun dalam periode 2014 – 2019 serta Kamus KPI.

5. Tahap penentuan Program Kerja Strategis BBKPM Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan program kerja strategis yang diperlukan untuk menguatkan dan mengembangkan mutu kelembagaan BBKPM pada periode tahun 2014 - 2019.

Halaman - 11

Kajian Tantangan Lingkungan Eksternal & Internal BBKPM

Kajian Arah dan Kebijakan Pemerintah

3

Analisis Aspirasi Manajemen BBKPM

1

2

Penentuan Arah Strategi BBKPM

4

Penentuan Program Kerja Strategis BBKPM

5 Gambar 1.1. Alur Tahapan Proses Penyusunan Renstra BBKPM Periode Tahun 2014-2019

Laporan Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAGIAN I: Tujuan dari bagian ini hendak menjelaskan latar belakang Renstra BBKPM disusun, tujuan Renstra BBKPM, dan metodologi penyusunan Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019. BAGIAN II: Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan Profil BBKPM Bandung BAGIAN III:

Halaman - 12

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan redefinisi arah strategi BBKPM yang meliputi visi, misi, tata nilai, analisis SWOT, analisis TOWS, peta strategi, KPI (Key Performance Indicator) dan target KPI, bobot KPI, PIC (Person In Charge) dari KPI dan kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai target KPI. BAGIAN IV: Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis dan contoh bagaimana menurunkan dari KPI ke dalam Performance Indicators (PI) sebagai penjabaran Sistem Manajemen Kinerja sampai kepada level individu. BAGIAN V: Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyarikan pokok-pokok pikiran tentang arah strategi dan prioritas tindakan strategis yang terkandung dalam Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 serta rekomendasi perbaikan selanjutnya agar Renstra BBKPM ini dapat berjalan secara sinergis.

Halaman - 13

BAGIAN II GAMBARAN KINERJA SAAT INI

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang diantaranya pelayanan kesehatan paru, pelayanan penunjang, promosi kesehatan paru masyarakat, pengembangan sumber daya, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat. Dalam mengatasi masalah penyakit paru di Indonesia, terutama TB Paru, peran Balai Kesehatan Paru Masyarakat cukup besar, dimana 16-18 % dari seluruh pasien TB di Indonesia (Case detection Rate/CDR) ditemukan di Balai Kesehatan Paru, sehingga kasus TB dapat ditangani dengan baik dan berdampak menurunkan angka kejadian TB paru di Indonesia.

Tingginya masalah penyakit paru dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas serta terjadinya persaingan dengan sesama pemberi pelayanan kesehatan menuntut terselenggaranya pelayanan kesehatan bukan hanya memenuhi standar pelayanan medik namun perlu memperhatikan aspek mutu dan kepuasan pelanggan.Untuk memenuhi berbagai aspek penunjang pelayanan tersebut dibutuhkan sumberdaya baik sumber daya manusia dalam jumlah cukup dan berkualitas, dana, prasarana gedung yang memadai, dan peralatan yang canggih.

Penyusunan Rencana Strategis sesuai Inpres No. 7 tahun 1999 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan , peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Pengusulan dan Penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan PK-BLU, maka BBKPM Bandung melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai BLU sesuai peraturan tersebut diatas. Dengan

Halaman - 14

menjadi BLU, diharapkan BBKPM Bandung akan lebih mampu bersaing dan lebih leluasa dalam menerapkan prinsip – prinsip manajemen bisnis sehat untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima bagi pelanggan.

Penyusunan rencana strategi bisnis menjadi salah satu persyaratan administratif yang harus dilakukan. Rencana strategi bisnis tersebut akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan BBKPM Bandung setelah menjadi BLU melalui analisis/kajian tentang berbagai aspek baik mencakup aspek yang ada di lingkungan internal dan eksternal. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis juga bertujuan agar berbagai aspek pelayanan terpenuhi sehingga tercapai peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Selain itu penyusunan Rencana Strategi Bisnis juga dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkanseiring dengan peningkatanjenis dan mutu pelayanan.

Upaya yang akan dilakukan oleh BBKPM Bandung dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan unggulan sesuai dengan kebutuhan dan peminatan pelanggan. Pelayanan unggulan yang tersedia saat ini dan akan dikembangkan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Rawat Jalan 1. Poliklinik Spesialis Paru 2. Poliklinik DOTS 3. Poliklinik Umum 4. Poliklinik Anak 5. Poliklinik Non TB 6. Unit Gawat Darurat Paru

Halaman - 15

b. Pelayanan Penunjang 1. Laboratorium 2. Radiologi dan USG 3. Fisioterapi paru 4. Unit Farmasi 5. Unit Konseling Kesehatan Paru :  Klinik Gizi  Klinik VCT  Klinik Berhenti Merokok  Unit Penyuluhan Kesehatan paru  Unit Pendidikan Pelatihan Pengembangan Kesehatan Paru

SEJARAH BBKPM

BBKPM Bandung didirikan pada bulan November tahun 1952, dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit Tuberculosis (TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.

Halaman - 16

Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang didalamnya mengatur tugas, fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru lainnya. Mengacu pada Kep Men PAN No. 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b. Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru; kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru; serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Selain berlokasi di Kota Bandung, BBKPM Bandung memiliki dua buah unit fungsional yang berada di Cianjur dan Garut, yang melayani kesehatan paru masyarakat di kedua wilayah tersebut, namun tetap berada dalam satu satuan kerja BBKPM Bandung. Sarana utama BBKPM Bandung adalah bangunan seluas 1.668 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan bangunan di Garut seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 1.704 m2, dan Cianjuradalah bangunan seluas 662 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 2.450 m2.

Halaman - 17

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer : 532 / Menkes / Per / IV / 2007 adalah sebagai berikut : a. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru nasyarakat

b.

Fungsi : 1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat 2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru 3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru 5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru 6. Pelaksanaan Urusan tata usaha

Halaman - 18

2.1 GAMBARAN KINERJA ASPEK PELAYANAN (UKP DAN UKM) 2.1.1 Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2010 s.d 2014 Grafik 2.1. Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2010 s.d 2014 65,582

70000.0.000

66,273 61,229

63,719

60000.0.000

54,038

51,474

50000.0.000 TB 40000.0.000

NON TB NON PARU

30000.0.000

2010

2011

16,074 25,827 $9,573

2009

17,646 20,029 $16,363

21,611 22,511 $19,597

2008

22,752 25,469 13,008

.0.000

25,731 27,743 $12,799

10000.0.000

$9,587

20000.0.000

27,941 28,054

JUMLAH KUNJUNGAN

2012

2013

Keterangan : Penyakit Non TB (Asma,PPOK, Pneumonia,bronkiektaksis, pneumothorax Penyakit Non Paru (Penyakit di luar paru: hipertensi, jantung, myalgia dll)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat kunjungan Kasus TB di BBKPM Bandung menurun, hal ini sesuai dengan estimasi penurunan jumlah penderita TB dikarenakan semua puskesmas harus dapat menangani kasus TB tanpa komplikasi. Sebagai fasilitas Pelayann Kesehatan strata II, BBKPM Bandung diharuskan merujuk balik setiap pasien TB tanpa komplikasi ke puskesmas. Sedangkan untuk pasien TB yang tidak membawa rujukan dari puskesmas

Halaman - 19

diberikan pilihan untuk menjalani pengobatan di puskesmas atau di BBKPMBandung. Pasien diberi pilihan dengan pertimbangan jika dikirim ke puskesmas sedangkan pasien tersebut tidak tertarik untuk berobat di puskesmas, pasien akan berobat ke dokter praktek swasta atau alternatif, fakta ini didapat dari rendahnya angka sampainya pasien ke puskesmas yang dirujuk dengan TB 09.Selain itu penurunan jumlah kunjangan dikarenakan atelah ditetapkannya Pola Tarif di BBKPM Bandung sehingga adanya kenaikan tarif yang menyebabkan terjadi penurunan pasien umum, sedangkan jumlah kunjungan pasien BPJS meningkat.

Halaman - 20

Grafik 2.2. 10 Penyakit terbanyak pada Kunjungan BBKPM Bandung Tahun 2013

8000

6,332

867

834 BEKAS TB

KUNJUNGAN LAINNYA

1,972 1,884 1,572 1,244 A S M A BRONCHIALE

TB PARU BTA (-)

NON PARU/NON SALURAN NAFAS LAINNYA

TB PARU BTA (+)

0

SUSP/SCREENING TB

2000

I S P A PADA UMUR > 5 TAHUN

2,630

BRONKHITIS

3,649 3,214

4000

PPOK

6000

Jumlah

Berdasarkan Grafik diatas Suspek/Screening TB dikarenakan banyaknya pasien yang datang dengan keluhan batuk lebih dari 2 minggu, sekitar 10% dari pasien yang di screening diagnosa sebagai pasien TB Paru BTA (+). 70% pasien BTA (+) dikirim ke puskesmas dan sisanya tetap kontrol ke BBKPM Bandung.

Halaman - 21

2.1.2 Kegiatan Promosi Kesehatan Tahun 2010 s.d 2014 No

Jenis Kegiatan

Target 2009

2010

2011

2012

2013

2014

MDG’s

(sd Juni)

1

Konseling TB

100%

80%

709/709(100%)

1426/1505(94,7%)

323/323(100%)

524/524(100%)

774/872(88,8%)

2

Konseling peny.paru lain

100%

90%

387/387(100%)

964/964(100%)

931/931(100%)

755/755(100%)

261/261(100%)

3

Konseling giziTB paru

90%

100%

429/709(60,5%)

459/1505 (30,5%)

305/323(94,4%)

335/524(63,9%)

103/872(11,8%)

4

Konseling

70%

391/391(100%)

230/230(100%)

66/66 (100%)

89/89(100%)

47/47 (100%)

80%

18/18(100%)

Anggaran (-)

83/83(100%)

6/6(100%)

15/17(88,2% )

100%

16/16(100%)

Anggaran (-)

37/37(100%)

7/7(100%)

12/36(33,3%)

Berhenti 90%

Merokok 5

Promkes melalui Media 100% Massa

6

Kegiatan

promkes 100%

lainnya Tabel 2.1 Kegiatan Promosi Kesehatan Tahun 2010 s.d 2014

Berdasarkantabel diatas terlihat kegiatan promkes tahun 2014 hampir semua terlaksana. Pencapaian yang sangat kecil pada konseling gizi TB Paru (11%),terjadi karena tidak semua pasien TB melalui konseling Gizi, oleh karena itu dilakukan penyaringan yang lebih baik di Poli DOTS dan Poli Anak agar semua pasien TB dapat mendapat konseling gizi. Untuk kegiatan di media massa dan kegiatan lain, belum mencapai 100% karena masih ada beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di semester berikutnya.

Halaman - 22

2.1.3Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tahun 2010 s.d 2014

No

2010 1

Pelatihan

2

Seminar/ simposium/ WS Penelitian

3 4 5

Magang/Praktek Kerja Lapangan Bim Tek Ke Puskesmas

6

Bina Wilayah

7

CAPAIAN 2012

JENIS PELAYANAN 2011

2013

s.d Juli 2014

17/17

100%

29/29

100%

35/37

95%

3/3

100%

20/29

76%

49/49

100%

50/50

100%

47/47

100%

37/37

100%

27/40

68%

9/9

100%

4/4

100%

3/3

100%

9/9

100%

4/9

45%

26/26

100%

21/21

100%

21/21

100%

88/88

100%

14/40

35%

49/49

100%

0/30

18/18

100%

17/17

100%

96/96

100%

5/5

100%

0/5

1/2

50%

1/1

100%

0/2

0%

19/19

100%

36/36

100%

14/29

48%

Kemitraan di bagian 24/29 100% seksi PSD Tabel 2.1 Kegiatan Promosi Kesehatan Tahun 2010 s.d 2014

8/8

Anggaran (-) Anggaran (-) 100%

Berdasarkan tabel diatas kegiatan Pengembangan Sumber Daya dapat terlaksana secara keseluruhan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun jumlah jenis pelayanan atau kegiatan Pengembangan Sumber Daya setiap tahunnya berbeda-beda hal ini disebabkan karena kegiatan dilaksanakan disesuaikan dengan besaran anggaran yang diberikan. Pada tahun 2012 kegiatan bina wilayah hanya dapat dilaksanakan sebagian hal ini disebabkan karena kendala dalam koordinasi dengan institusi kesehatan di wilayah kerja.

Halaman - 23

2.2 GAMBARAN KINERJA ASPEK KEUANGAN

REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2009-2013

2,326,037,000

2,346,057,000

2010

2011

4,603,286,804

4,623,876,573

2012

2013

1,902,884,607

2009

Pendapatan (Rp) Grafik 2.3. Relisasi Pendapatan Tahun 2009 s.d 2013

Berdasarkan grafik diatas terlihat adanya kenaikan pendapatan BBKPM Bandung yang signifikan pada tahun 2012 sejalan dengan perubahan BBKPM Bandung menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga telah ditetapkannya tarif pelayanan di BBKPM Bandung dengan tarif layanan kelas III.

Halaman - 24

BAGIAN III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1.

RUMUSAN PERNYATAAN VISI, MISI DAN TATA NILAI BBKPM

Visi organisasi menyatakan harapan (cita-cita) manajemen puncak terhadap organisasi yang hendak diwujudkan di masa mendatang.Visi organisasi melekat pada akuntabilitas para pimpinannya, yang bertanggung jawab untuk merealisasikan misi organisasi pada kurun waktu mereka memimpin.Sebuah pernyataan visi organisasi selayaknya dilakukan peninjauan ulang apabila pemimpin menilai perlunya perubahan arah organisasi sebagai akibat dari dinamika perkembangan lingkungan eksternal dan internalnya.Untuk merumuskan arah strategi organisasi BBKPM dimulai dengan meredefinisi maksud utama dari pernyataan visi pada periode tahun 2014 – 2019.

Visi BBKPM PERIODE TAHUN 2014-2019: Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional Tahun 2019.

Rancangan perumusan visi BBKPM periode tahun 2014-2019 diawali dengan kata menjadi yang menggambarkan kesadaran bahwa potensi dan kompetensi sumber daya BBKPM selama ini dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip terbaik (best practices) dalam mewujudkan tujuan utama organisasi dalam bidang pengelolaan kesehatan paru masyarakat.

Misi organisasi menyatakan alasan keberadaan suatu organisasi pada suatu masyarakat (raison d’être). Pernyataan misi organisasi merupakan dasar bagi setiap pemimpin untuk memilih dan merumuskan pernyataan visi organisasinya yang sesuai dengan kemampuan pemimpin untuk mewujudkan mission accomplished melalui kapasitas dan keunggulannya. Berdasarkan pernyataan misinya, sebuah organisasi memilih “sebuah kendaraan” untuk mewujudkan visi organisasinya.Pernyataan misi organisasi yang baik seharusnya memampukan segenap insan sebuah organisasi untuk fokus pada tugas-tugas

Halaman - 25

kedinasannya yang mengantarkan pada perwujudan pencapaian visi organisasi. Pernyataan misi organisasi direkomendasikan tidak sering mengalami perumusan ulang dalam setiap penyusunan atau peninjauan kembali rencana strategis organisasi, kecuali memang telah terjadi perubahan mendasar terhadap kebijakan keberadaan suatu organisasi, proses, produk/jasa, target segmen masyarakat yang dituju bagi produk/jasanya.

Berkaitan dengan pernyataan misi BBKPM periode tahun 2014 – 2019 diputuskan tidak mengalami perubahan mendasar karena substansi aktivitas dasar BBKPM periode tahun 2014 – 2019 dinilai tidak berbeda.Namun demikian, ada penyesuaian sedikit terhadap rumusan pernyataan misi BBKPM periode tahun 2014 – 20195, tanpa mengubah substansi dasarnya.

Berikut ini disampaikan uraian pernyataan Misi BBKPM periode tahun 2014-2019: 1) Meningkatkanpelayanankesehatan paru masyarakat yang bermutu, terjangkau, merata dansetara. 2) Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitan misi ini, dilakukan melalui kerja sama institusi/ kelembagaan. 3) Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru. Adapun ruang lingkup penelitian di lingkungan BBKPM meliputi penelitian medis, sosial dan menajemen/organisasi.

Tata nilai yang dipilih untuk mengawal penerapan misi dan visi BBKPM periode tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : “RAPI”: 

Responsif,



Amanah,



Profesional,



Inovatif,

Halaman - 26

Tata Nilai ini akan dijadikan rujukan bagi institusi BBKPM dalam memutuskan dan bertindak. Tata Nilaiini dikemudian hari selayaknya diturunkan menjadi Code of Conduct (Panduan Perilaku di tingkat individu)yang akan menjadi pedoman segenap insan BBKPM untuk mengingatkan dan mengarahkan anggotanya tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berhubungan dengan stakeholders intinya .

3.2.

ASPIRASI STAKEHOLDERSINTI

Dalam pelaksanaan analisis SWOT mempertimbangkan Aspirasi Stakeholder Utama dan Tantangan Strategis sebagai berikut:

No 1

Stakeholders Inti Kemkes (Ditjen BUK)

2

Pasien

Harapan

Kekhawatiran

Optimalisasi BLU ( Peningkatan Pendapatan)

Keterbatasan sumber daya

Peningkatan derajat kesehatan paru masyarakat

Keterbatasan penanganan derajat kesehatan paru masyarakat sehingga perlu persiapan penguatan dukungan kebijakan, pedoman, standar dan kriteria

Memberikan kontribusi terhadap strategi RPJMN Kemkes (Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, MDG’S)

Keterbatasan anggaran

Pelayanan Berfokus UKP

Keterbatasan Sumber daya

Mendapatkan pelayanan prima

Keterbatasan sumber daya Ketersediaan Sarpras dan SDM untuk pelayanan pasien BPJS

3

BPJS

Mengikuti ketentuan standar BPJS

Kesiapan sistem informasi BBKPM dan BPJS Kelengkapan persyaratan sebagai Faskes Rujukan (Akreditasi, Ijin, Clinical Pathway dan SOP Klinis dari profesi )

Halaman - 27

No 4

Stakeholders Inti Vendor

Harapan Proses administrasi tidak berbelit-belit

Kekhawatiran Adanya aturan baku administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah

Pembayaran tepat waktu 5

RS/ PUSKESMAS Rujukan

Proses rujuk dan merujuk balik dilaksanakan/ Jejaring berjalan

Pasien dirujuk tidak dapat ditindaklanjuti

6

Dinas Kesehatan Propinsi

Terjalinnya kerja sama program

Keterbatasan anggaran

Mendapatkan dukungan pelaksanaan program kesehatan paru 7

SDM Internal

Keterbatasan anggaran Tidak adanya pendelegasian wewenang dari unit utama

Peningkatan kesejahteraan Keterbatasan anggaran Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Utama BBKPM Bandung

3.3 TANTANGAN STRATEGIS Tantangan Strategis BBKPM Bandung: 1. Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat 3. Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat 4. Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat 5. Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

Halaman - 28

3.4 BENCHMARKING Adapaun institusi yang dijadikan benchmark adalah: •

Benchmark untuk kegiatan Pelayanan ke RSUP Persahabatan yang merupakan Pusat Rujukan Paru Nasional.

•

Benchmark untuk kegiatan UKM ke Direktorat Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular (TB, PPOK, HIV) dan Pusat Promosi Kesehatan Kemkes RI

3.5 ANALISA SWOT Analisis SWOT kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan merepresentasikan berbagai faktor internal yang dinilai bisa dikendalikan dan berbagai faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh BBKPM dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasinya pada periode tahun 2014 - 2019. Faktor internal direpresentasikan dalam analisis SWOT kualitatif melalui dimensi STRENGTHS dan WEAKNESSES, yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi BBKPM periode tahun 2014 – 2019. OPPORTUNITIES dan THREATS dalam analisis SWOT kualitatif merepresentasikan faktor eksternal BBKPM yang mencerminkan peluang dan ancaman dalam mewujudkan misi, visi, dan tujuan BBKPM. Bagian berikut ini akan merepresentasikan masing-masing analisis SWOT kualitatif BBKPM:

FAKTOR KEKUATAN (Strengths) 1 2 3 4 5 6 7

Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke arah upaya kesehatan paru masyarakat Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk mengembangkan diri Terdapat 3 tempat Pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan Cianjur Menangani Pelayanan Spesialistik Paru BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang strategis, Tarif pelayanan murah) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum

Halaman - 29

FAKTOR KELEMAHAN (Weakness) 1 2 3 4 5 6 7

Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas Masih terbatasnya sarana dan prasarana Belum adanya pengukuhan terhadap satelit BBKPM Bandung Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM Belum diterapkannya insentif berbasis kinerja Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan

FAKTOR PELUANG (Opportunity) 1 2 3 4 5 6 7

Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran MDGs Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesehatan paru Luasnya wilayah kerja yang harus dibina

FAKTOR ANCAMAN (Threat) 1 2 3 4

Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang pengembangan UKP dan UKM

Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional pelayanan Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh lembaga lain Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program kesehatan paru masyarakat oleh Pusat 5 di wilayah kerja Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai dengan 13 Provinsi 6

Halaman - 30

FAKTOR KEKUATAN (Strengths) 7

Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan

Analisis SWOT kuantitatif bertujuan utama untuk mengidentifikasi dan menentukan posisi terkini BBKPM dengan memanfaatkan informasi hasil analisis SWOT kualitatif. Berikut ini adalah hasil analisis SWOT kuantitatif dalam mewujudkan visi dan misi BBKPM periode tahun 2014 – 2019.

FAKTOR KEKUATAN (Strengths)

Bobot (b)

Rating (r)

Score (bxr)

1

Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke arah upaya kesehatan paru masyarakat

17.25

3.75

0.646875

2

Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk mengembangkan diri

13.75

3.5

0.48125

3

Terdapat 3 tempat Pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan Cianjur Menangani Pelayanan Spesialistik Paru

13.75 16

3 4

0.4125 0.64

BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang strategis, Tarif pelayanan murah) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum

11.25 16.25

1.5 2.5

0.16875 0.40625

11.75

3.5

0.41125

Total

100

4 5 6 7

FAKTOR KELEMAHAN (Weakness) 1 2 3 4 5

Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas Masih terbatasnya sarana dan prasarana Belum adanya pengukuhan terhadap satelit BBKPM Bandung Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM Belum diterapkannya insentif berbasis kinerja

Bobot (b) 17.25 17 11.75 16 13.25

3.166875 Rating (r) 4 4 3 3.5 2

Score (bxr) 0.69 0.68 0.3525 0.56 0.265

Halaman - 31

FAKTOR KELEMAHAN (Weakness) 6 7

Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan Total

FAKTOR PELUANG (Opportunity) 1 2 3 4 5 6 7

Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran MDGs Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesehatan paru Luasnya wilayah kerja yang harus dibina (13 Provinsi) Total

FAKTOR ANCAMAN (Threat)

Bobot (b) 11.75 13 100

Rating (r) 3.5 2.5

Score (bxr) 0.41125 0.325 3.28375

Bobot (b)

Rating (r)

20 14.25 13.25 16.25 12.25 11.5 12.5 100

4.5

Score (bxr) 0.9 0.57 0.496875 0.609375 0.398125 0.31625 0.4375 3.728125

4 3.75 3.75

3.25 2.75 3.5

Bobot

Rating

Score

(b)

(r)

(bxr)

1 2 3

Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang pengembangan UKP dan UKM Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional pelayanan Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN

20.15 13.65 15.9

4 3 3.25

0.806 0.4095 0.51675

4

Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh lembaga lain Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program kesehatan paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja

10.15

2.25

0.228375

16.9

4

13

3

5 6

Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai dengan 13 Provinsi

0.676 0.39

Halaman - 32

FAKTOR ANCAMAN (Threat)

7

Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan Total

Bobot

Rating

Score

(b)

(r)

(bxr)

10.25

3.25

0.333125

100

3.35975

Halaman - 33

3.6. DIAGRAM KARTESIUS PILIHAN PRIORITAS STRATEGIS

Kwadran terpilih

(-0,11 : 0,36)

Keunggulan bersaing BBKPM belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang tersedia, perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan

Halaman - 34

Posisi kwadran BBKPM dalam diagram kartesian

Pengembangan strategi terpilih BBKPM ada pada kwadran II diagram kartesian. Catatan: Bobot diartikan sebagai estimasi besarnya pengaruh suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats terhadap unsur lainnya. Nilai total bobot berbagai unsur ini adalah 100%. Rating menggambarkan estimasi tingkat frekuensi kejadian kemunculan suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats dalam aktivitas sehari-hari di BBKPM.Nilai rating digambarkan dengan kisaran angka 0 (tidak pernah terjadi) sampai dengan 10 (sangat sering terjadi).

Halaman - 35

Nilai terbobot di atas bila disajikan dalam Gambar menunjukkan bahwa posisi BBKPM saat ini dinilai berada pada kuadran II untuk mengisi perannya dalam mencapai visi dan misi tahun 2014 – 2019. Posisi daya saing ini mengindikasikan bahwa arah strategi BBKPM dalam memenuhi visi dan misi organisasi periode tahun 2014 – 2019 seharusnya berfokus pada upaya penguatan mutu kelembagaan.

3.7.

ANALISIS TOWS

Analisis TOWS bertujuan utama untuk mengindentifikasi dan menentukan berbagai sasaran strategis dengan mendasarkan hasil penentuan posisi daya saing BBKPM pada setiap visi dan misinya. Sasaran strategis mencerminkan suatu kondisi yang hendak diwujudkan BBKPM pada periode tahun 2014 – 2019 dalam setiap jenis misi yang diembannya. Sasaran strategis menyatakan prioritas tindakan yang sangat penting yang dipilih untuk periode tahun 2014 – 2019 ketika BBKPM menghadapi : (i) kondisi unsur STRENGTHS dengan OPPORTUNITIES; atau (ii) unsur WEAKNESSES dengan unsur OPPORTUNITIES; atau (iii) unsur STRENGTHS dengan unsur THREATS; atau (iv) WEAKNESSES dengan unsur THREATS.

STRATEGI EKSTERNAL

Hasil penentuan mastrix TOWS tergambar dalam tabel berikut: STRATEGI KEKUATAN - PELUANG (Memanfaatkan Kekuatan yang dipunyai untuk meraih peluang) 1. Mewujudkan BBKPM Bandung sebagai pusat kesehatan spesialistik paru di wilayah kerjanya 2. Meningkatkan kualitas pelayanan UKM dan UKP di bidang spesialistik paru yang terjangkau 3. Meningkatkan kerjasama lintas sector dan lintas program di bidang kesehatan paru masyarakat 4. Mengembangkan pendanaan pelayanan kesehatan paru dengan pengelolaan keuangan BLU yang transparansi dan akuntabel 5. Meningkatkan program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung 6. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan paru di lingkungannya 7. Meningkatnya mutu SDM kesehatan di bidang kesehatan paru di wilayah kerja 8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan spesialistik paru STRATEGI KEKUATAN - ANCAMAN (Memanfaatkan Kekuatan yang dipunyai untuk meminimalkan Ancaman) 1. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pusat dan sektor lain sebagai upaya penguatan strata BBKPM dalam SJSN 2. Mengembangkan pelayanan baru yang terkait dengan kesehatan paru dan penunjangnya di BBKPM Bandung

Halaman - 36

STRATEGI INTERNAL

3. Mengembangkan payung hukum yang jelas tentang wewenang, standarisasi dan strata BBKPM 4. menyusun pola tarif yang sesuai dengan kemampuan regional 5. Peningkatan kompetensi SDM STRATEGI KELEMAHAN - PELUANG (Meminimasi kelemahan dengan melakukan peningkatan sumber daya untuk menangkap peluang) 1. Meningkatkan strategi sistem pemasaran BBKPM Bandung 2. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang tersertifikasi bidang kesehatan paru di wilayah kerja BBKPM Bandung 3. Mengembangkan system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung 4. Meningkatkan penelitian kesehatan paru masyarakat dan publikasinya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan paru masyarakat 5. Terpenuhinya sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas dan kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat 6. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan paru 7. menguatkan advokasi ke level supra stuktural, lintas program dan lintas sektoral 8. meningkatkan kegiatan promosi / pemasaran STRATEGI KELEMAHAN - ANCAMAN (Meminimasi kelemahan dengan melakukan peningkatan sumber daya untuk menghindari/memenimasi Ancaman) 1. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan paru 2. Meningkatkan mutu SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru masyarakat 3. Mengembangkan system Penilaian Kinerja Pegawai BBKPM Bandung 4. menguatkan advokasi ke level supra struktural untuk lebih mendukung eksistensi BBKPM dan dituangkan dalam bentuk juklak dan juknis 5. mewujudkan pola komunikasi yang efektif di dukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai 6. Mempromosikan BBKPM kepada Masyarakat 7. mewujudkan pola pemberian insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan 8. mewujudkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai 9. mengupayakan dukungan dan arahan supra struktral dalam kegiatan penelitian 10. mengupayakan dukungan dan arahan supra struktural dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan Matrik analisi TOWS BBKPM

Halaman - 37

Berdasar hasil analisis TOWS tersebut dalam matrik analisi TOWS BBKPM di atas, diperoleh kesimpulan bahwa strategi yang dicanangkan dalam mencapai visi dan misi BBKPM adalah: MATRIKS TOWS

STRENGTH

WEAKNESS

OPPORTUNITY

Menguatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Sarana prasana

THREAT

Melembagakan Mutu Layanan kesehatan paru, sehingga terbangun sistem layanan yang ekselen

Meningkatkan budaya kerja dan bisnis proses berbasis IT

Strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

No.

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

2

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

3

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

4

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

5

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat

Halaman - 38

No.

Sasaran Strategis

6

Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru

7

Terwujudnya Budaya kinerja

8

Terwujudnya Keandalan Sarana Prasarana

9

Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

10

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

3.8.

RANCANGAN PETA STRATEGI BALANCED SCORECARD (BSC)

Peta strategi menggambarkan serangkaian sasaran strategis yang direpresentasikan dalam jalinan sebab-akibat. Peta strategi diperlukan dalam Renstra BBKPM untuk membantu Pimpinan dan Jajaran Manajemen BBKPM dalam memahami prioritas tindakan dan hubungan sebab-akibat di antara sasaran strategis yang dipilih pada analisis TOWS. Tanpa peta strategi sulit bagi segenap jajaran BBKPM menilai dan mengevaluasi apakah sebuah sasaran strategis yang diterapkan telah mendukung sasaran strategis lainnya. Adanya peta strategi akan menginspirasi pengambil keputusan di lingkungan BBKPM untuk memprioritaskan secara berhasil guna (effectiveness) dan tepat guna (efficiency) terhadap segenap sumber daya BBKPM yang jumlahnya terbatas pada area permasalahan yang dinilai sangat strategis di periode tahun 2014 - 2019. Pada bagian ini disampaikan peta strategi dalam memenuhi visi dan misiBBKPM.

Halaman - 39

PETA STRATEGI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT B A N D U N G VISI DAN MISI

Perspektif Stakeholder

Perspektif Finansial


Perspektif Proses Bisnis Internal

Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian & diklat kesehatan paru

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru

Terwujudnya kerjasama lintas sector & lintas program kesehatan paru masyarakat

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung Terwujudnya optimalisasi pendapatan Pelayanan Kesehatan Paru

Perspektif Pertumbuhan & Pembelajaran

Terwujudnya Budaya Kerja

Terwujudnya Keandalan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan paru

Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna

Terwujudnya manajemen SDM excellent

Halaman - 40

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

Bagian berikut ini akan berfokus pada matriks BSC (Balanced Scorecard), yang akan berisi informasi tentang KPI (Key Performance Indicator), target KPI, bobot KPI bagi setiap sasaran strategis yang dipilih dalam peta strategi, dan Penanggung jawab (Person In Charge/PIC) pencapaian target KPI. Berikut ini dijelaskan maksud dari masing-masing isi informasi dari Matriks BSC.

KPI (Key Performance Indicator) menyatakan ukuran keberhasilan perwujudan sasaran strategis terhadap pencapaian visi dan misi yang telah dipilih pada bagian terdahulu.Secara teoritis, ada 4 (empat) jenis KPI yang dapat didefinisikan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategis pada pencapaian visi dan misi BBKPM. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis KPI yang dipilih bagi BBKPM untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategisnya, yakni : (i)

KPI berjenis Outcome : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis untuk diterima oleh stakeholders inti organisasi melalui keluaran utamanya. KPI ini bertujuan untuk menilai tingkat kebermanfaatan keluaran utama organisasi bagi stakeholdersintinya. Pencapaian target KPI ini akan memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Patut diperhatikan di sini bahwa pencapaian KPI berjenis Outcome umumnya dinilai oleh salah satu stakeholders inti BBKPM, misal masyarakat luas, instansi pemerintah dan sebagainya. KPI berjenis outcome yang bersumber dari stakeholders inti diperkirakan akan membutuhkan upaya yang lebih bagi BBKPM untuk mendapatkan informasi penilaiannya dibandingkan dengan jenis KPI lainnya. Namun demikian, KPI berjenis outcome dinilai mempunyai derajat penilaian yang lebih tinggi dibandingkan jenis KPI lainnya karena terkait dengan penilaian langsung stakeholders inti terhadap kinerja organisasi.

(ii)

KPI berjenis Output : KPI ini bertujuan utama untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dalam menunjang suatu keluaran utamanya.

Halaman - 41

(iii)

KPI berjenis Process : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dari segi prosesnya dalam mewujudkan suatu keluaran utama dari suatu sasaran strategis

(iv)

KPI berjenis Input : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dari segi masukan sumber daya yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan suatu keluaran utama dari sasaran strategis tertentu.

Bobot untuk setiap KPI ditentukan dengan mendasarkan pada prinsip berikut ini : (i)

Dampak pencapaian target KPI bagi pemenuhan visi dan misi BBKPM. Apabila capaian suatu KPI dinilai memberi dampak (pengaruh) besar terhadap pemenuhan visi dan misi BBKPM periode tahun 2014 – 2019, maka KPI tersebut diberikan nilai bobot yang relatif lebih besar dibandingkan jenis KPI lainnya.

(ii)

Besar anggaran atau sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai suatu target KPI. Apabila capaian suatu target KPI diperkirakan membutuhkan nilai anggaran atau sumber daya organisasi lainnya yang cukup besar, maka KPI tersebut diberikan nilai bobot yang relatif lebih besar dibandingkan jenis KPI lainnya.

PIC (Person in Charge) menggambarkan nama job atau unit kerja tertentu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian suatu target KPI pada periode tahun 2014 – 2019.

Sasaran strategis pada suatu visi dan misi BBKPM yang dipilih pada saat dieksekusi diperkirakan akan menghadapi sejumlah resiko yang dapat menghambatnya dan bahkan mengakibatkan ancaman ketidakberwujudan suatu sasaran strategis di ujung tahun 2019. Untuk mengantisipasi dan menghindari resiko yang mungkin bisa terjadi serta memastikan bahwa sasaran strategis tertentu memang dieksekusi secara konsisten dan didukung secara luas oleh Pemerintah dan BBKPM, maka direkomendasikan pula sejumlah kebijakan yang dibutuhkan bagi BBKPM. Kebijakan ini menggambarkan payung hukum (legal-formal) kelembagaan yang melegitimasi sasaran-sasaran strategis BBKPM untuk dieksekusi dan diwujudkan pada periode tahun 2014 – 2019.

Halaman - 42

Dalam bentuk riilnya, kebijakan yang direkomendasikan ini dapat berbentuk SK (Surat Keputusan) dari Pimpinan BBKPM untuk mewujudkan suatu sasaran strategis pada periode tahun 2014 - 2019.

Tahap selanjutnya setelah KPI ditentukan untuk setiap sasaran strategis adalah menetapkan target KPI pada setiap tahun dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.Nilai kuantitatif yang dipatok untuk setiap KPI direkomendasikan dapat memenuhi sifat menantang. Angka target KPI yang bersifat menantang adalah adanya peningkatan nilat target KPI di suatu tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang berkisar antara 12% sampai dengan 25%. Secara umum, pemenuhan sifat menantang ini telah dipenuhi pada setiap angka target KPI untuk tiap tahunnya.

4.1 MATRIKS IKU DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS Bagian berikut ini akan menjelaskan berbagai jenis KPI, target KPI, bobot yang digunakan untuk setiap jenis KPI, dan PIC untuk BBKPM.

1. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC, PROGRAM INDUK DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BBKPM

PERSPEKTIF FINANCIAL

SASARAN STRATEGIS F1


KEY PERFOMANCE INDICATOR 1

C1


7%

3

% kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru % kepuasan lembaga/institusi

4

% kepuasan peserta peneliti dan diklat

2%

5

% kepuasan pegawai BBKPM Bandung

4%

2 STAKEHOLDER

Jumlah pendapatan (Rp)

BOBOT

7% 5%

Halaman - 43

BP1


6 7

8 BP2 INTERNAL BUSINESS PROCESS

9 10

BP3

BP4

LEARNING & GROWTH


LG1 LG2

% Penelitian kesehatan paru terimplementasi % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor) % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan

1% 3%

7%

4% 4%

11

% Layanan pasien Asma dan PPOK

6%

12

% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi

3%

13

MOU/kejasama terimplementasi

2%

14

% Waktu layanan

5%

15

% Utilisasi sumber daya manusia

6%

16

% Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

6%

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

17

% pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru

4%

Terwujudnya manajemen

20

Terwujudnya kerjasama lintas sector & lintas program kesehatan paru masyarakat Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

18 19

% peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

5% 3% 4%

Halaman - 44

SDM excellent

LG3

LG4

1 2 3 4 5 6 7 8

21

Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung Terwujudnya Budaya Berkinerja

BOBOT

Jumlah pendapatan (Rp) Persentase kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

Persentase kepuasan peserta peneliti dan diklat Persentase kepuasan pegawai BBKPM Bandung % Penelitian kesehatan paru terimplementasi % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru Akreditasi Kelembagaan BBKPM

23 24

KEY PERFOMANCE INDICATOR

Persentase kepuasan lembaga/institusi

22

% SDM sesuai dengan kebutuhan

3%

% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi % Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) % Personil yang kompeten

3%

2% 4%

Baseline

TARGET

7%

2013 4.3M

2014 5.3M

2015 6.3M

2016 7.6M

2017 9.1M

2018 10.7M

2019 12.5M

7%

60%

63%

65%

70%

75%

80%

85%

5%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2%

30%

40%

45%

50%

55%

60%

70%

4%

60%

70%

75%

78%

80%

83%

85%

1%

38%

38%

45%

50%

55%

60%

65%

3%

42%

42%

45%

50%

60%

70%

80%

7%

2

4

6

8

9

10

12

Halaman - 45

KEY PERFOMANCE INDICATOR 9 10 11

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan % Layanan pasien Asma dan PPOK

BOBOT

Baseline

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4%

70%

75%

80%

90%

100%

100%

100%

4%

25%

40%

75%

95%

100%

100%

100%

6%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

3%

0

2

2

2

2

2

3

2%

3

2

3

3

4

4

4

13

tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi MOU/kejasama terimplementasi

14

% Waktu layanan

5%

50%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

15


6%

60%

70%

80%

85%

90%

95%

100%


30%

35%

45%

55%

60%

70%

75%

16

6%

17


4%

30%

60%

70%

80%

90%

95%

100%

5%

30%

45%

60%

85%

100%

100%

100%

3%

30%

45%

80%

100%

100%

100%

100%

4%

50%

55%

60%

70%

80%

90%

100%

12

18

19

20

% peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

Halaman - 46


22

23

24

% SDM sesuai dengan kebutuhan % Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi % Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) %Personil yang kompeten



BOBOT

Baseline

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3%

60%

62%

65%

70%

75%

80%

80%

3%

60%

65%

70%

75%

80%

90%

100%

2%

10%

40%

50%

60%

70%

85%

100%

4%

60%

62%

65%

70%

75%

80%

85%

PROGRAM KERJA PROGRAM INDUK Optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik,

Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik,

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institus i lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik,

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2.

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2.

Halaman - 47


2

Index kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

Kepuasan Stakeholder

2015

2016

2017

2018

2019 Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan 1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

liftlet dll, 3. Promosi outdoor

liftlet dll, 3. Promosi outdoor

liftlet dll, 3. Penyewaan lahan parkir, 4 Penyewaan gedung, 5. Penyesuaian tarif layanan

Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung,

via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan

1. Survey kepuasan pasien, 2. Evaluasi isi kotak saran

1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran

1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat



3

Index kepuasan lembaga/institusi

1. Survey kepuasan Lembaga/ Institusi

1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi

4

Index kepuasan peserta peneliti dan diklat

1. Survey kepuasan peserta penelitan dan diklat

1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

Halaman - 48


6

Index kepuasan pegawai BBKPM Bandung

% Penelitian kesehatan paru terimplementasi (10/11/12/13)

PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK

Identifikasi dan Implementasi Penelitan (Roadmap Penelitian)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Survey kepuasan Pegawai : 1. Penyusunan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Analisis & Rencana Tindak lanjut hasil survey

Survey kepuasan Pegawai : 1. Pengembangan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Analisis & Rencana Tindak lanjut hasil survey




1. Identifikasi jenis-jenis dan skala prioritas penelitian (termasuk sosialisasi), 2. Diklat Peneliti, 3. Review Prosedur Penelitian, 4. Pelaksanaan Penelitian

1. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian, 2. Diklat Peneliti, 3. Penyediaan/ Pengembangan Peralatan Penelitian

1. Evaluasi Roadmap dan Implementasi Penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap, 3. Penyediaan sarana penelitian, 4. Publikasi hasil penelitian dalam

Survey kepuasan Pegawai : 1. Pengembangan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Analisis & Rencana Tindak lanjut hasil survey 1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan publikasi penelitian

1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan publikasi penelitian secara umum, 4. Publikasi hasil

1. Evaluasi roadmam dan implementasi penelitian, 2. Implementasi/ pelaksanaan roadmap implementasi, 4. Terbentuk tim peneliti (lembaga kecil)

Halaman - 49


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

seminar Internasional 7

% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru (14/15/16)

Peningkatan Kulaitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

1. Pelaksanaan Program DIKLAT yang telah direncanakan tahun 2013, 2. Penyusunan rancangan awal TNA

1. Penyusunan TNA, 2. Pelaksanaan DIKLAT Program tersusun 2014, 3. Pelaksanaan DIKLAT bagi trainer (TOT).

1. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan), 2. Pengadaan sarana DIKLAT mobile (Mobil penyuluhan dll)

8

Akreditasi Kelembagaan BBKPM (17/18)

Pelayanan fokus pada pasien, standard manajemen RS, Patien Safety, dan MDG's

1.

1. Persiapan pencapaian kelulusan tingkat Dasar 2. kelulusan tingkat Dasar

1. Evaluasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Persiapan pencapaian kelulusan tingkat Madya

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen

Program Evaluasi dan Rekomendasi

Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi



9

2.

Sosialisasi KARS, Persiapan pencapaian kelulusan tingkat Dasar

1. Evaluasi pelaksanaan implementasi TNA dan program pelaksanaannya , 2. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan) 1. Evaluasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Kelulusan tingkat Madya


2018 penelitian dalam seminar Internasional 1. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan),

1. Evauasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Evaluasi Predikat Tingkat Madya, 3. Persiapan Pencapaian Kelususan Tingkat Utama Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi

Halaman - 50

2019

1. Evaluasi pelaksanaan implementasi TNA dan program pelaksanaannya , 2. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan) 1. Evauasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Evaluasi Predikat Tingkat Madya, 3. Persiapan Pencapaian Kelususan Tingkat Utama Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK

10

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan


11

% Layanan pasien Asma dan PPOK

Penguatan Program Layanan Unggulan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi 1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator. 2. Mempersiapkan program pengenalan layanan ungggulan. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana layanan unggulan. 4. Mempersiapkan dan menyusun SOP Penanganan layanan unggulan

Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi 1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator dan Instruktur. 2. Implementasi program pengenalan layanan ungggulan. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana layanan unguulan. 4. Mereview SOP Penanganan layanan unggulan

Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi 1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator. 2. Implementasi program pengenalan layanan ungggulan. .3. Mempersiapkan sarana dan prasarana layanan unguulan. 4. Pengadaan Body plethysmograp, Nitric Oxide Analyzer dan Breath Condensator. 5. Mereview SOP Penanganan layanan unggulan

Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi 1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator. 2. Implementasi program pengenalan layanan ungggulan. .3. KSO Penggunaan Mobil Rongent 4. Mereview SOP Penanganan



Halaman - 51


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 2. Promosi kesehatan paru masyarakat


1. Evaluasi implementasi hasil kerjsama

1. Evaluasi implementasi juklak dan juknis bina wilayah serta promosi kesehatan paru masyarakat, 2. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat 1. Meningkatkan kerjasama institusi

Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program


Evaluasi sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. SOP, 3. standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk

12


Pembinaan Wilayah Kerja

1. Penyusunan Juklak dan juknis Bina Wilayah, 2. Implementasi Juklak dan juknis bina wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat


13

MOU/kejasama terimplementasi (20/21)

Program MOU dan Implementasi MOU

1. Identifikasi bentuk dan jenis kerjasama, 2. identifikasi institusi/ lembaga yang akan kerjasama Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5.

1. Kerjasama institusi PEMDA terkait

1. Evaluasi implementasi juklak dan juknis bina wilayah serta promosi kesehatan paru masyarakat, 2. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat 1. Kerjasama institusi lembaga Non-Pemerintah

Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program

Pengembangan sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan,

14

% Waktu layanan

Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

Halaman - 52

1. Meningkatkan kerjasama institusi


15

16



PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

marketing utk mendukung Urusan Humas

mendukung Urusan Humas

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1. Perhitungan ABK

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru,

4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan) Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru,

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan

Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru)

2018

Halaman - 53

2019


17


18

% peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice

19

% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung

PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

2018

2019

pemeriksaan faal paru)

rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru)

rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru) Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung, Garut & Cianjur)

pemeriksaan faal paru)

rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru) Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung, Garut & Cianjur)

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan peralatan

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada,





Pengembangan sarana gedung yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat Optimasi dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Paru

Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung)



1. Optimalisasi Peralatan yang telah ada

Optimasi dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Paru untuk aktivitas pelayanan luar


1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan peralatan Bodyphletysmogr aphy, endoscopy, USG 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan Mobil Rongent, Mobil Promkes, Mobile

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Melengkapi peralatan Laboratorium, Peralatan Radiologi 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan Mobil Rongent, Mobil Promkes,

Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung, Garut & Cianjur)

Halaman - 54


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014 gedung

20

% Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai

Penerapan Sistem Remunerasi

21


Penerapan ABK dan bezetting yang tepat sasaran

22

% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

Penyusunan Roadmap Sistem Informasi BBKPM Terintegrasi

2015

2016

Lab.

Mobile Lab.

Evaluasi & Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM, Man Power Planning & Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

Evaluasi & Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM, Man Power Planning & Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM,

1. Pembuatan Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

Man Power Planning & Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Evaluasi 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

2017

Evaluasi & Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM, Man Power Planning & Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Tindak lanjut 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

2018

Evaluasi & Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM, Man Power Planning & Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Evaluasi 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

Halaman - 55

2019

Evaluasi & Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM, Man Power Planning & Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Tindak lanjut 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK

23

% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)

Pelaksanaan kerjasama interkoneksi rumah sakit dan dinas

24

% Personil yang Kompeten

Peningkatan Personil yang berbudaya kinerja

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Penjajagan kerjasama interkoneksi. 2. Persiapan systemware (Orgaware/Huma nware/Hardware/ Software/Netwar e). 1.Identifikasi personil sesuai kebutuhan kompetensi jabatan 2.Penyusunan Analisis Jabatan dan SKP.

1. Uji coba interkoneksi data,

1. Implementasi interkoneksi antar instansi terkait

1. Perawatan sistem, 2. Evaluasi sistem, 3. Pengembangan sistem



1.Pemetaan personil sesuai kebutuhan kompetensi jabatan. 2. Pelaksanaan performance dialogue. 3.Penilaian SKP

1.Review Penilaian SKP 2.Review pemetaan kebutuhan kompetensi jabatan. 3. Performance dialogue. 4. Penilaian SKP




Halaman - 56

KEBUTUHAN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS

F1

C1




1

2



PROGRAM STRATEGIS 2014 Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor


Kebutuhan Anggaran 200,000,000

10,000,000

2015

Kebutuhan Anggaran

2016

Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Penyewaan lahan parkir, 4 Penyewaan gedung, 5. Penyesuaian tarif layanan



Halaman - 57

Kebutuhan Anggaran

SASARAN STRATEGIS


3


4


5

BP1


6



PROGRAM STRATEGIS 2014 1. Survey kepuasan Lembaga/ Institusi

1. Survey kepuasan peserta penelitan dan diklat Survey kepuasan Pegawai : 1. Penyusunan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Analisis & Rencana Tindak lanjut hasil survey

1. Identifikasi jenisjenis dan skala prioritas penelitian (termasuk sosialisasi), 2. Diklat Peneliti, 3. Review Prosedur Penelitian, 4. Pelaksanaan Penelitian


1,500,000

3,100,000

148,035,000

2015

Kebutuhan Anggaran

1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

2,025,000

2016 1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat



1. Evaluasi Roadmap dan Implementasi Penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap, 3. Penyediaan sarana penelitian, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar Internasional

1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan publikasi penelitian

259,061,250

Halaman - 58

Kebutuhan Anggaran

2,531,250

222,052,500

SASARAN STRATEGIS

BP1


7


PROGRAM STRATEGIS 2014 1. Pelaksanaan Program DIKLAT yang telah direncanakan tahun 2013, 2. Penyusunan rancangan awal TNA

1. Sosialisasi KARS, 2. Kelulusan tingkat dasar

BP2


8

9


100,000,000



Pelaksannaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi

40,000,000

2015 1. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan), 2. Pengadaan sarana DIKLAT mobile (Mobil penyuluhan dll)




2016 1. Evaluasi pelaksanaan implementasi TNA dan program pelaksanaannya, 2. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan) 1. Evaluasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Persiapan pencapaian kelulusan tingkat Madya


Halaman - 59


SASARAN STRATEGIS


10

11


%Layanan pasien Asma dan PPOK

PROGRAM STRATEGIS 2014 Pelaksannaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi

1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator. 2. Mempersiapkan program pengenalan layanan ungggulan. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana layanan unggulan. 4. Mempersiapkan dan menyusun SOP Penanganan layanan unggulan


2015

Kebutuhan Anggaran

2016



1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator dan Instruktur. 2. Implementasi program pengenalan layanan ungggulan. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana layanan unguulan. 4. Mereview SOP Penanganan layanan unggulan

1. Melaksanakan pelatihan Asma – PPOK Educator. 2. Implementasi program pengenalan layanan ungggulan. .3. Mempersiapkan sarana dan prasarana layanan unguulan. 4. Pengadaan Body plethysmograp, Nitric Oxide Analyzer dan Breath Condensator. 5. Mereview SOP Penanganan layanan unggulan

Halaman - 60

Kebutuhan Anggaran

SASARAN STRATEGIS

BP3

Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat


12

13

% tersusun dan terimplementasin ya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi


PROGRAM STRATEGIS 2014 1. Penyusunan Juklak dan juknis Bina Wilayah, 2. Implementasi Juklak dan juknis bina wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat

1. Identifikasi bentuk dan jenis kerjasama, 2. identifikasi institusi/ lembaga yang akan kerjasama

Kebutuhan Anggaran 1,125,357,000

2015 1. Evaluasi implementasi juklak dan juknis bina wilayah serta promosi kesehatan paru masyarakat, 2. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat 1. Kerjasama institusi PEMDA terkait


2016 1. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 2. Promosi kesehatan paru masyarakat

1. Kerjasama institusi lembaga Non-Pemerintah

Halaman - 61

Kebutuhan Anggaran 1,620,514,0 80

SASARAN STRATEGIS

BP4



14

% Waktu layanan

15


16


PROGRAM STRATEGIS 2014 Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (- Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.


2015 Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, - Pengembangan sistem rujukan)


2016 Pengembangan sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

100,000,000

100,000,000

Halaman - 62


SASARAN STRATEGIS

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas LG1 maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

LG2



17

% pengembangan sarana dan prasarana gedung Layanan kesehatan paru

18


19


20


PROGRAM STRATEGIS 2014

Kebutuhan Anggaran

2015

Kebutuhan Anggaran

2016

Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras (Bandung, Garut & Cianjur)









Evaluasi & Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM,


Implementasi Sistem Remunerasi : 1. ABK, 2. Info jabatan, 3. Sasaran Kerja Pegawai, unit, dan BBKPM,

Halaman - 63

Kebutuhan Anggaran

SASARAN STRATEGIS

LG3

Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung


21


22

% Tersusunnya dan terimplementasi nya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi

23


PROGRAM STRATEGIS 2014 Man Power Planning &Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

1. Pembuatan Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

1. Penjajagan kerjasama interkoneksi. 2. Persiapan systemware (Orgaware/Humanwar e/Hardware/Software/ Netware).


200,000,000

20,000,000

2015 Man Power Planning &Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

1. Uji coba interkoneksi data,

Kebutuhan Anggaran

2016 Man Power Planning &Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Evaluasi 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

1. Implementasi interkoneksi antar instansi terkait

Halaman - 64

Kebutuhan Anggaran

SASARAN STRATEGIS


PROGRAM STRATEGIS 2014 1.Identifikasi personil sesuai kebutuhan kompetensi jabatan 2.Penyusunan Analisis Jabatan dan SKP.

Terwujudnya LG4 Budaya Berkinerja

24

% Personil yang kompeten

Kebutuhan Anggaran

2015 1.Pemetaan personil sesuai kebutuhan kompetensi jabatan. 2. Pelaksanaan performance dialogue. 3.Penilaian SKP

Kebutuhan Anggaran

2016 1.Review Penilaian SKP 2.Review pemetaan kebutuhan kompetensi jabatan. 3. Performance dialogue. 4. Penilaian SKP

Halaman - 65

Kebutuhan Anggaran

SASARAN STRATEGIS

F1

C1



1


2

%kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

3

%kepuasan lembaga/institusi



Kebutuhan Anggaran

2018

Kebutuhan Anggaran

2019

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung,

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan





1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/

3,037,500


3,645,000

Kebutuhan Anggaran

4,374,000


Halaman - 66

SASARAN STRATEGIS


4

%kepuasan peserta peneliti dan diklat

5

%kepuasan pegawai BBKPM Bandung


Kebutuhan Anggaran

2018

Kebutuhan Anggaran

2019

institusi

institusi

institusi

1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat Survey kepuasan Pegawai : 1. Pengembangan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Analisis & Rencana Tindak lanjut hasil survey



Kebutuhan Anggaran

Halaman - 67

SASARAN STRATEGIS


6

BP1



7


PROGRAM STRATEGIS 2017 1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan publikasi penelitian secara umum, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar Internasional 1. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan),


496,411,875

2018 1. Evaluasi roadmam dan implementasi penelitian, 2. Implementasi/ pelaksanaan roadmap implementasi, 4. Terbentuk tim peneliti (lembaga kecil)

1. Evaluasi pelaksanaan implementasi TNA dan program pelaksanaannya, 2. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan)


744,617,813

2019

Kebutuhan Anggaran

1. Evaluasi roadmam dan implementasi penelitian, 2. Implementasi/ pelaksanaan roadmap implementasi, 4. Terbentuk tim peneliti (lembaga kecil)


Halaman - 68

SASARAN STRATEGIS

BP2



8


9


10

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan % Layanan pasien Asma dan PPOK

11

PROGRAM STRATEGIS 2017 1. Evaluasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Kelulusan tingkat Madya

Kebutuhan Anggaran

2018

Kebutuhan Anggaran

2019







Kebutuhan Anggaran

Halaman - 69

SASARAN STRATEGIS


12

BP3

Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat 13


PROGRAM STRATEGIS 2017 1. Evaluasi implementasi juklak dan juknis bina wilayah serta promosi kesehatan paru masyarakat, 2. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat 1. Evaluasi implementasi hasil kerjsama


2018 1. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 2. Promosi kesehatan paru masyarakat



2019

Kebutuhan Anggaran




Halaman - 70

SASARAN STRATEGIS


14

BP4

% Waktu layanan


15


16


PROGRAM STRATEGIS 2017 Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan) Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan


2018 Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan


2019 Evaluasi sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. SOP, 3. standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas


Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1.pemerataan beban kerja 2. Reviu ABK Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan

Halaman - 71

SASARAN STRATEGIS

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas LG1 maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat


17

% pengembangan sarana dan prasarana gedung Layanan kesehatan paru

PROGRAM STRATEGIS 2017 kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru) Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung, Garut & Cianjur)

Kebutuhan Anggaran

2018 kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru) Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung, Garut & Cianjur)

Kebutuhan Anggaran

2019

Kebutuhan Anggaran

kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru) Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Gedung (Bandung, Garut & Cianjur)

Halaman - 72

SASARAN STRATEGIS


18

19

LG2


20





Kebutuhan Anggaran

2018

Kebutuhan Anggaran

2019










Kebutuhan Anggaran

Halaman - 73

SASARAN STRATEGIS

LG3



21


22


23



Kebutuhan Anggaran

2018

Kebutuhan Anggaran

2019

Man Power Planning &Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Tindak lanjut 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

Man Power Planning &Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Evaluasi 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap

Man Power Planning &Kompetensi : 1. ABK., 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi, 4. Tindak lanjut 1. Review Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi, 2. Implementasi Roadmap




Kebutuhan Anggaran

Halaman - 74

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya LG4 Budaya Berkinerja


24


PROGRAM STRATEGIS 2017 1.Review Penilaian SKP 2.Review pemetaan kebutuhan kompetensi jabatan. 3. Performance dialogue. 4. Penilaian SKP

Kebutuhan Anggaran

2018 1.Review Penilaian SKP 2.Review pemetaan kebutuhan kompetensi jabatan. 3. Performance dialogue. 4. Penilaian SKP

Kebutuhan Anggaran

2019

Kebutuhan Anggaran


Halaman - 75

2. PETA STRATEGI, KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK BAGIAN TATA USAHA

PERSPEKTIF

FINANCIAL

SASARAN STRATEGIS

F1

Terwujudnya optimalisasi pendapatan

1


PIC

BOBOT

% pemakaian billing system

Ka Sub Bag Keuangan

7%

Halaman - 76

PERSPEKTIF


SASARAN STRATEGIS Pelayanan Kesehatan Paru

2

3

CUSTOMER

INTERNAL BUSINESS PROCESS

C1

BP1


Terwujudnya GCG

Ka Sub Bag Umum

6%

Ka Sub Bag Keuangan

5%


Ka Bag TU

5%

5

% Review SPO

Ka Bag TU

5%

6

% SPO terimplementasi di BBKPM

Ka Bag TU

6%

Ka Sub Bag Keuangan

7%

Ka Sub Bag Keuangan

7%

Ka Sub Bag Umum

5%

Ka.Bag. TU

6%

7

9

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang

BOBOT

4

8

BP2

Jumlah promosi dan pemasaran pada perusahaan/instansi % biaya promosi & pemasaran dibandingkan dengan total pendapatan hasil promosi dan pemasaran

PIC

10

% kesesuaian sistem keuangan yang digunakan dengan standar pelaporan Kemenkes (SAP) % kesesuaian sistem keuangan yang digunakan dengan standar pelaporan Kemenkeu (BLU) % pelaksanaan manajemen Barang Milik Negara (BMN) % pemenuhan sarana dan prasarana gedung BBKPM

Halaman - 77

PERSPEKTIF


SASARAN STRATEGIS sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat

LG1


LEARNING AND GROWTH

LG2


PIC

BOBOT

11

% pemenuhan sarana dan prasarana gedung Bagian Tata Usaha

Ka Sub Bag Umum

5%

12


Ka Bag TU

7%

13

% pemenuhan SDM BBKPM sesuai dengan kebutuhan

Ka Bag TU

7%

14

% pemenuhan SDM Tata Usaha

Ka Sub Bag Umum

5%

15

% Pemenuhan data SDM BBKPM

Ka Sub Bag Umum

5%

Ka Tata Usaha

6%

Ka Sub Bag Umum

6%

16

17

% Tersusun dan terimplementasinya pengembangan Sistem Informasi Ketatausahaan % tersedianya sarana dan prasarana sistem Informasi SPGDT

Halaman - 78

1

2

3

Baseline


PIC

BOBOT


Ka Sub Bag Keuangan

Jumlah promosi dan pemasaran pada perusahaan/instansi % biaya promosi & pemasaran dibandingkan dengan total pendapatan hasil promosi dan pemasaran

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7%

30%

50%

60%

70%

80%

100%

100%

Ka Sub Bag Umum

6%

0

10

12

14

15

15

15

Ka Sub Bag Keuangan

5%

0

50%

40%

30%

20%

15%

10%

4


Ka Bag TU

5%

0%

50%

60%

70%

80%

85%

90%

5

% Review SPO

Ka Bag TU

5%

45%

35%

30%

25%

15%

10%

5%

6


Ka Bag TU

6%

60%

70%

80%

90%

95%

95%

100%

Ka Sub Bag Keuangan

7%

70%

80%

90%

95%

95%

100%

100%

Ka Sub Bag Keuangan

7%

70%

80%

90%

95%

95%

100%

100%

7

8

% kesesuaian sistem keuangan yang digunakan dengan standar pelaporan Kemenkes (SAP) % kesesuaian sistem keuangan yang digunakan dengan standar pelaporan Kemenkeu (BLU)

Halaman - 79


Baseline PIC

BOBOT

9

% pelaksanaan manajemen Barang Milik Negara (BMN)

Ka Sub Bag Umum

10

% pemenuhan sarana dan prasarana gedung BBKPM

11

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5%

70%

80%

90%

95%

95%

100%

100%

Ka.Bag. TU

6%

30%

35%

60%

70%

80%

90%

100%


Ka Sub Bag Umum

5%

30%

35%

60%

70%

80%

90%

100%

12


Ka Bag TU

7%

60%

65%

70%

75%

80%

90%

100%

13


Ka Bag TU

7%

60%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

14


Ka Sub Bag Umum

5%

60%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

15


Ka Sub Bag Umum

5%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

Ka Tata Usaha

6%

60%

65%

70%

75%

80%

90%

100%

Ka Sub Bag Umum

6%

10%

40%

50%

60%

70%

85%

100%

16

17

% Tersusun dan terimplementasinya pengembangan Sistem Informasi Ketatausahaan % tersedianya sarana dan prasarana sistem Informasi SPGDT

Halaman - 80


1


2

Jumlah promosi dan pemasaran pada perusahaan/instansi

3

% biaya promosi & pemasaran dibandingkan dengan total pendapatan hasil promosi dan pemasaran

PROGRAM INDUK

Optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

PROGRAM KERJA/INISIATIF STRATEGIS 2014 1. Penyempurnaan Hardware dan Software, 2. Training billing systems, 3. Implementasi billing systems Promosi dan Pemasaran di Bandung, Cianjur dan Garut : 1. Pembuatan SPO promosi dan pemasaran, 2. Merencanakan target perusahaan yang akan dikunjungi, 3. Kunjungan dan kerjasama perusahaan oleh Team 1. Perencanaan dan penyusunan RAB promosi dan pemasaran, 2. Laporan hasil kegiatan promosi dan pemasaran, 3. Evaluasi kegiatan promosi

2015 Implementasi billing systems

Promosi dan Pemasaran di Bandung, Cianjur dan Garut : 1. Merencanakan target perusahaan yang akan dikunjungi, 2. Kunjungan dan kerjasama perusahaan oleh Team, 3. Evaluasi internal dan eksternal dan tindak lanjut 1. Perencanaan dan penyusunan RAB promosi dan pemasaran, 2. Laporan hasil kegiatan promosi dan pemasaran, 3. Evaluasi kegiatan promosi

2016 Evaluasi implementasi billing systems

Promosi dan Pemasaran di Bandung, Cianjur dan Garut : 1. Merencanakan target perusahaan yang akan dikunjungi, 2. Kunjungan dan kerjasama perusahaan oleh Team, 3. Evaluasi internal dan eksternal dan tindak lanjut 1. Perencanaan dan penyusunan RAB promosi dan pemasaran, 2. Laporan hasil kegiatan promosi dan pemasaran, 3. Evaluasi kegiatan promosi

2017 Tindaklanjut evaluasi (updating) dan implementasi

2018

2019

Sosialisasi dan Implementasi billing systems terbaru

Promosi dan Pemasaran di Bandung, Cianjur dan Garut : 1. Merencanakan target perusahaan yang akan dikunjungi, 2. Kunjungan dan kerjasama perusahaan oleh Team, 3. Evaluasi internal dan eksternal dan tindak lanjut

1. Merencanakan target perusahaan yang akan dikunjungi, 2. Kunjungan dan kerjasama perusahaan oleh Team, 3. Evaluasi internal dan eksternal dan tindak lanjut

1. Perencanaan dan penyusunan RAB promosi dan pemasaran, 2. Laporan hasil kegiatan promosi dan pemasaran, 3. Evaluasi kegiatan promosi dan

1. Perencanaan dan penyusunan RAB promosi dan pemasaran, 2. Laporan hasil kegiatan promosi dan pemasaran, 3. Evaluasi kegiatan

Halaman - 81

Implementasi billing system Promosi dan Pemasaran di Bandung, Cianjur dan Garut : 1. Merencanakan target perusahaan yang akan dikunjungi, 2. Kunjungan dan kerjasama perusahaan oleh Team, 3. Evaluasi internal dan eksternal dan tindak lanjut 1. Perencanaan dan penyusunan RAB promosi dan pemasaran, 2. Laporan hasil kegiatan promosi dan pemasaran, 3. Evaluasi kegiatan promosi


4

PROGRAM INDUK


5

% Review SPO


6



PROGRAM KERJA/INISIATIF STRATEGIS 2014

2015

2016

dan pemasaran serta tindak lanjut



Survey kepuasan Pegawai : 1. Penyusunan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Evaluasi & Tindak lanjut hasil survey



1. Inventarisasi SPO, 2. Revisi SPO, 3. Sosialisasi SPO Perubahan, 4. Implementasi SPO perubahan, 5. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut SPO Koordinasi terkait implementasi SPO pada setiap Unit : 1. Inventarisasi SPO pada setiap



2017

2018

2019

pemasaran serta tindak lanjut

promosi dan pemasaran serta tindak lanjut



Survey kepuasan Pegawai : 1. Penyusunan instrumen survey kepuasan, 2. Prosedur survey kepuasan pegawai, 3. Survey kepuasan pegawai, 4. Evaluasi & Tindak lanjut hasil survey 1. Inventarisasi SPO, 2. Revisi SPO, 3. Sosialisasi SPO Perubahan, 4. Implementasi SPO perubahan, 5. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut SPO Koordinasi terkait implementasi SPO pada setiap Unit : 1.


1. Inventarisasi SPO, 2. Revisi SPO, 3. Sosialisasi SPO Perubahan, 4. Implementasi SPO perubahan, 5. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut SPO Koordinasi terkait implementasi SPO pada setiap Unit : 1. Inventarisasi SPO pada setiap bagian

Halaman - 82



7

% kesesuaian sistem keuangan yang digunakan dengan standar pelaporan Kemenkes (SAP)

PROGRAM INDUK


2015

2016

2017

2018

2019

bagian dan unit di BBKPM, 2. Inventarisasi SPO yang telah dilaksanakan (via kuesioner/fgd), 3. Inventarisasi kegiatan BBKPM yang tidak sesuai dengan SPO, 4. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut SPO



dan unit di BBKPM, 2. Inventarisasi SPO yang telah dilaksanakan (via kuesioner/fgd), 3. Inventarisasi kegiatan BBKPM yang tidak sesuai dengan SPO, 4. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut SPO


1. Review peraturan dan pedoman SAP, 2. Update aplikasi keuangan SAP, 3. Mengikuti program BIMTEK dan Evaluasi kegiatan keuangan Kemenkes, 4. Berkoordinasi dengn unit/bagian terkait sistem pelaporan keuangan, 5.



1. Review peraturan dan pedoman SAP, 2. Update aplikasi keuangan SAP, 3. Mengikuti program BIMTEK dan Evaluasi kegiatan keuangan Kemenkes, 4. Berkoordinasi dengn unit/bagian terkait sistem pelaporan keuangan, 5. Audit eksternal keuangan dengan target WTP, 6. Monev kinerja keuangan, 7. Pembuatan laporan

Inventarisasi SPO pada setiap bagian dan unit di BBKPM, 2. Inventarisasi SPO yang telah dilaksanakan (via kuesioner/fgd), 3. Inventarisasi kegiatan BBKPM yang tidak sesuai dengan SPO, 4. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut SPO 1. Review peraturan dan pedoman SAP, 2. Update aplikasi keuangan SAP, 3. Mengikuti program BIMTEK dan Evaluasi kegiatan keuangan Kemenkes, 4. Berkoordinasi dengn unit/bagian terkait sistem pelaporan keuangan, 5.

Halaman - 83



8

% kesesuaian sistem keuangan yang digunakan dengan standar pelaporan Kemenkeu (BLU)

PROGRAM INDUK


2015

2016

Audit eksternal keuangan dengan target WTP, 6. Monev kinerja keuangan, 7. Pembuatan laporan keuangan



1. Review peraturan dan pedoman SAK, 2. Update aplikasi keuangan SAK, 3. Mengikuti program BIMTEK dan Evaluasi kegiatan keuangan Kemenkes, 4. Berkoordinasi dengn unit/bagian terkait sistem pelaporan keuangan, 5. Audit eksternal keuangan dengan target WTP, 6. Monev kinerja keuangan, 7. Pembuatan



2017 keuangan

1. Review peraturan dan pedoman SAK, 2. Update aplikasi keuangan SAK, 3. Mengikuti program BIMTEK dan Evaluasi kegiatan keuangan Kemenkes, 4. Berkoordinasi dengn unit/bagian terkait sistem pelaporan keuangan, 5. Audit eksternal keuangan dengan target WTP, 6. Monev kinerja keuangan, 7. Pembuatan laporan keuangan

2018

2019

Audit eksternal keuangan dengan target WTP, 6. Monev kinerja keuangan, 7. Pembuatan laporan keuangan 1. Review peraturan dan pedoman SAK, 2. Update aplikasi keuangan SAK, 3. Mengikuti program BIMTEK dan Evaluasi kegiatan keuangan Kemenkes, 4. Berkoordinasi dengn unit/bagian terkait sistem pelaporan keuangan, 5. Audit eksternal keuangan dengan target WTP, 6. Monev kinerja keuangan, 7.


Halaman - 84



9

10

PROGRAM INDUK

% pelaksanaan manajemen Barang Milik Negara (BMN)

% pemenuhan sarana dan prasarana gedung BBKPM

Pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat


2015

2016

laporan keuangan

laporan keuangan

laporan keuangan

Manajemen Aset : 1. Review SPO manajemen aset, 2. Review peraturan dan pedoman terkait BMN, 3. Update aplikasi BMN, 4. Koordinasi dengan pihak/unit terkait, 5. Pengisian aplikasi, 6. Evaluasi dan pelaporan, 7. Tindak lanjut 1. Review dan inventarisasi sarpras BBKPM, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras BBKPM, 3. Berkoordinasi dengan panitia pengadaan BBKPM, 4. Distribusi sarpras BBKPM, 5.



2017

2018 Pembuatan laporan keuangan

Manajemen Aset : 1. Review SPO manajemen aset, 2. Review peraturan dan pedoman terkait BMN, 3. Update aplikasi BMN, 4. Koordinasi dengan pihak/unit terkait, 5. Pengisian aplikasi, 6. Evaluasi dan pelaporan, 7. Tindak lanjut 1. Review dan inventarisasi sarpras BBKPM, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras BBKPM, 3. Berkoordinasi dengan panitia pengadaan BBKPM, 4. Distribusi sarpras BBKPM, 5. Pemeliharaan sarpras

Manajemen Aset : 1. Review SPO manajemen aset, 2. Review peraturan dan pedoman terkait BMN, 3. Update aplikasi BMN, 4. Koordinasi dengan pihak/unit terkait, 5. Pengisian aplikasi, 6. Evaluasi dan pelaporan, 7. Tindak lanjut 1. Review dan inventarisasi sarpras BBKPM, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras BBKPM, 3. Berkoordinasi dengan panitia pengadaan BBKPM, 4. Distribusi sarpras

Halaman - 85

2019 laporan keuangan



11

12



PROGRAM INDUK


2015

2016

2017

Pemeliharaan sarpras BBKPM, 6. Evaluasi dan pelaporan



BBKPM, 6. Evaluasi dan pelaporan

1. Review dan inventarisasi sarpras, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras, 3. koordinasi dengan panitia pengadaan, 4. distribusi sarpras, 5. evaluasi dan pelaporan




1. Review peraturan dan pedoman terkait sistem penilaian kinerja & insentif pegawai, 2. Penyusunan sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 3. Sosialisasi sistem penilaian kineja dan insentif pegawai Uji coba

1. Uji coba sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 2. Evaluasi dan tindak lanjut,

1. Implementasi sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 2. Evaluasi dan tindak lanjut

1. Implementasi sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 2. Evaluasi dan tindak lanjut

2018

2019

BBKPM, 5. Pemeliharaan sarpras BBKPM, 6. Evaluasi dan pelaporan 1. Review dan inventarisasi sarpras, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras, 3. koordinasi dengan panitia pengadaan, 4. distribusi sarpras, 5. evaluasi dan pelaporan 1. Implementasi sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 2. Evaluasi dan tindak lanjut


Halaman - 86

1. Review dan inventarisasi sarpras, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras, 3. koordinasi dengan panitia pengadaan, 4. distribusi sarpras, 5. evaluasi dan pelaporan 1. Review sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 2. Penyesuaian dan sosialisasi perubahan sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai, 3. Implementasi sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai,


PROGRAM INDUK


2015

2016

2017

2018

sistem penilaian kinerja dan insentif pegawai

13

14



1. Review dan inventarisasi kebutuhan SDM BBKPM, 2. Mengusulkan kebutuhan SDM BBKPM, 3. Rekrutmen pegawai BBKPM, 4. Training pegawai baru BBKPM, 5. Penempatan pegawai baru, 6. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut 1. Review dan inventarisasi kebutuhan SDM Tata Usaha, 2. Mengusulkan kebutuhan SDM TU, 3. Rekrutmen pegawai TU, 4. Training pegawai baru TU, 5. Penempatan, 6. Evaluasi,

2019 4. Evaluasi dan tindak lanjut



1. Review dan inventarisasi kebutuhan SDM BBKPM, 2. Mengusulkan kebutuhan SDM BBKPM, 3. Rekrutmen pegawai BBKPM, 4. Training pegawai baru BBKPM, 5. Penempatan pegawai baru, 6. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut

1. Review dan inventarisasi kebutuhan SDM Tata Usaha, 2. Mengusulkan kebutuhan SDM TU, 3. Rekrutmen pegawai TU, 4. Training pegawai baru TU, 5. Penempatan, 6. Evaluasi, pelaporan

1. Review dan inventarisasi kebutuhan SDM BBKPM, 2. Mengusulkan kebutuhan SDM BBKPM, 3. Rekrutmen pegawai BBKPM, 4. Training pegawai baru BBKPM, 5. Penempatan pegawai baru, 6. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut 1. Review dan inventarisasi kebutuhan SDM Tata Usaha, 2. Mengusulkan kebutuhan SDM TU, 3. Rekrutmen pegawai TU, 4. Training pegawai baru TU, 5. Penempatan, 6.

Halaman - 87



15

16

17

PROGRAM INDUK


% Tersusun dan terimplementasinya pengembangan Sistem Informasi Ketatausahaan

% tersedianya sarana dan prasarana sistem

Penyusunan Roadmap Sistem Informasi BBKPM Terintegrasi

Pelaksanaan kerjasama interkoneksi


2015

2016

2017

2018

2019

pelaporan dan tindak lanjut



dan tindak lanjut

Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut


1. Review dan inventarisasi data SDM, 2. Updating data kepegawaian pada SIMKA, 3. Distribusi informasi kepegawaian kepada seluruh pegawai BBKPM, 5. Pemeliharaan data SDM, 6. Evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut






1. Review dan inventarisasi sarpras SI TU, 2. Merencanakan kebutuhan sarpras SI TU, 3. Berkoordinasi dengan Team SPGDT, 4. Uji coba SI TU 1. Review dan inventarisasi sarpras SI SPGDT,

1. Uji coba SI TU, 2. Evaluasi dan tindak lanjut 1. Sosialisasi SI SPGDT kepada pegawai BBKPM,

1. Implementasi SI TU 1. Implementasi SI SPGDT, 2. Evaluasi,

1. Implementasi SI TU 1. Implementasi SI SPGDT, 2. Pemeliharaan SI

1. Implementasi SI TU, 2. Evaluasi dan tindak lanjut 1. Implementasi SI SPGDT, 2. Pemeliharaan SI

Halaman - 88

1. Implementasi SI TU 1. Implementasi SI SPGDT, 2. Pemeliharaan SI

KEY PERFOMANCE INDICATOR Informasi SPGDT

PROGRAM INDUK rumah sakit dan dinas


2015

2. Merencanakan kebutuhan sarpras SI SPGDT, 3. Berkoordinasi dengan Team SPGDT, 4. Penyusunan SPO SI SPGDT

2. Training SI SPGDT kepada pegawai Unit Gawat Darurat, 3. Uji coba interkoneksi SI SPGDT, 4. Implementasi SI SPGDT

2016 pelaporan, dan tindak lanjut

2017 SPGDT, 3. Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut

2018 SPGDT, 3. Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut

Halaman - 89

2019 SPGDT, 3. Review SI SPGDT, 4. Usulan kebutuhan sarpras SI SPGDT, 5. Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut

3. PETA STRATEGI, KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK BIDANG PROMKES dan PSD

PERSPEKTIF

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Pelanggan


SASARAN STRATEGIS

PIC

BOBOT

1

Index kepuasan lembaga/institusi (Bimtek, Bimwil dan Penyuluhan)

Kabid. PROMKES & PSD

8%

2


Kasie. PSD

8%

P1

Halaman - 90

PERSPEKTIF


SASARAN STRATEGIS


PIC

BOBOT

3


Kasei. PSD

10%

4



10%

5

Akreditasi Pelaksanaan Diklat


11%

6


Ka.Bid. PROMKES & PSD

10%

7

Kerjasama Terimplementasi dengan DINKES PROVINSI

Kabid PROMKES & PSD

8%

BP1

Proses Bisnis Internal BP2

BP3

Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat


Halaman - 91

PERSPEKTIF

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat BP4

Pembelajaran dan Pertumbuhan


SASARAN STRATEGIS

LG1


PIC

BOBOT

8

% pengembangan sarana dan prasarana DIKLAT dan PROMKES


8%

9

% peralatan utama dan penunjang Lab. Penelitian dan Pelatihan

Kasie. PSD

8%

10

Jumlah Kegiatan PROMKES (Frekuensi)

Kasie PROMKES

10%

11

% SDM sesuai dengan kebutuhan (27/28)


9%


PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1



8%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2


Kasie. PSD

8%

30%

40%

45%

50%

55%

60%

70%

TARGET

Halaman - 92


PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TARGET

3


Kasei. PSD

10%

38%

38%

45%

50%

55%

60%

65%

4



10%

42%

42%

45%

50%

60%

70%

80%

5



11%

0%

25%

59%

75%

100%

100%

100%

6



10%

0

2

2

2

2

2

3

7


Kabid PROMKES & PSD

8%

0

15

30

45

60

75

100

Halaman - 93


BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TARGET

8



8%

0%

15%

75%

100%

100%

100%

100%

9


Kasie. PSD

8%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

100%

10

Jumlah Kegiatan PROMKES (Frekuensi)

Kasie PROMKES

10%

54

58

60

61

62

64

11



9%

50%

75%

100%

100%

100%

100%


PIC


PROGRAM INDUK

50

30%

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Survey kepuasan Lembaga/ Institusi






Halaman - 94


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019





1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat 1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan publikasi penelitian secara umum, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar Internasional 1. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan),

1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat 1. Evaluasi roadmam dan implementasi penelitian, 2. Implementasi/ pelaksanaan roadmap implementasi, 4. Terbentuk tim peneliti (lembaga kecil)

2


3


Identifikasi dan Implementasi Penelitan (Roadmap Penelitian)

1. Identifikasi jenis-jenis dan skala prioritas penelitian (termasuk sosialisasi), 2. Diklat Peneliti, 3. Review Prosedur Penelitian, 4. Pelaksanaan Penelitian

1. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian, 2. Diklat Peneliti, 3. Penyediaan/ Pengembangan Peralatan Penelitian

1. Evaluasi Roadmap dan Implementasi Penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap, 3. Penyediaan sarana penelitian, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar Internasional

1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan publikasi penelitian

4


Peningkatan Kulaitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

1. Pelaksanaan Program DIKLAT yang telah direncanakan tahun 2013, 2. Penyusunan rancangan awal TNA

1. Penyusunan TNA, 2. Pelaksanaan DIKLAT Program tersusun 2014, 3. Pelaksanaan DIKLAT bagi trainer (TOT).

1. Implementasi/ Pelaksanaan TNA (untuk reguler maupun yg ada pemasukan), 2. Pengadaan sarana DIKLAT mobile (Mobil penyuluhan dll)


Halaman - 95



PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Sosialisasi KARS, 2. Kelulusan tingkat dasar



1. Evaluasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Kelulusan tingkat Madya

1. Evauasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Evaluasi Predikat Tingkat Madya, 3. Persiapan Pencapaian Kelususan Tingkat Utama

1. Evaluasi implementasi juklak dan juknis bina wilayah serta promosi kesehatan paru masyarakat, 2. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat 1. Kerjasama institusi lembaga Non-Pemerintah


1. Evaluasi implementasi juklak dan juknis bina wilayah serta promosi kesehatan paru masyarakat, 2. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat

1. Evauasi Predikat Tingkat Dasar, 2. Evaluasi Predikat Tingkat Madya, 3. Persiapan Pencapaian Kelususan Tingkat Utama 1. Implementasi Juklak dan Juknis Bina Wilayah, 2. Promosi kesehatan paru masyarakat

1. Evaluasi implementasi hasil kerjsama


5


6


Pembinaan Wilayah Kerja

1. Penyusunan Juklak dan juknis Bina Wilayah, 2. Implementasi Juklak dan juknis bina wilayah, 3. Promosi kesehatan paru masyarakat


7



1. Identifikasi bentuk dan jenis kerjasama, 2. identifikasi institusi/ lembaga yang akan kerjasama

1. Kerjasama institusi PEMDA terkait

Halaman - 96



PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

8


Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras (Bandung)






9

% peralatan utama dan penunjang Lab. Penelitian dan Pelatihan Jumlah Kegiatan PROMKES (Frekuensi)

Pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat Optimasi dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Paru Kegiatan Penyebaran Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1.Penyuluhan langsung dalam dan luar gedung 2. Penyebaran informasi melalui Media cetak dan Elektronik 3. Pemberdayaan masyarakat

1.Penyuluhan langsung dalam dan luar gedung 2. Penyebaran informasi melalui Media cetak dan Elektronik 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Pameran kesehatan



Pengadaan SDM sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan

1.Membuat ABK 2. mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ABK 3. mengusulkan kegiatan diklat 4.. Mengusulkan

1.Penyuluhan langsung tidak langsung 2. Penyebaran informasi melalui Media cetak dan Elektronik 3. Pemberdayaan masyarakat 4.membuka KBM di Garut dan Cianjur 1.Membuat ABK 2. mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ABK 3. mengusulkan kegiatan diklat 4.. Mengusulkan




1.Penyuluhan langsung dalam dan luar gedung 2. Penyebaran informasi melalui Media cetak dan Elektronik 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Pameran kesehatan 1.Membuat ABK 2. mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ABK 3. mengusulkan kegiatan diklat 4.. Mengusulkan

10

11


Halaman - 97


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

kegiatan sertifikasi






Halaman - 98

4. PETA STRATEGI, KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK BIDANG YANJANGKES

Halaman - 99

PERSPEKTIF


FINANCIAL

2

% Utilisasi sumber daya manusia % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru

Paru BBKPM Bandung

% Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru (seksi yankes: bronkoskopi)

F

Pelayanan Kesehatan Paru

KONSUMEN

INTERNAL

% Waktu layanan

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan 3

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari

PROSES

1

C

BISNIS

PBI

% Utilisasi Peralatan di Instalasi Rehabilitasi Medik

5

Jumlah Pendapatan Bandung (Rp)

6

Jumlah Pendapatan Garut (Rp)

7

Jumlah pendapatan Cianjur (Rp)

8

% Index kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

9

% Indeks Kepuasan Puskesmas

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Terpenuhinya sarana dan prasarana yang 10

% peralatan kesehatan paru sesuai best practice

sesuai dengan kebutuhan baik kualitas

% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas

maupun kuantitas dalam pelayanan Terwujudnya kerjasama dibidang pelayanan kesehatan paru masyarakat

LEARN & GROWTH L&G

4

11

12

di luar gedung Jumlah Kerjasama Terimplementasi

13 Terwujudnya manajemen SDM excellent Terwujudnya system informasi Kesehatan

Jumlah Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM YANJANGKES

yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM 14

% Aplikasi Database terintegrasi antar fungsi dalam YANJANGKES

Bandung

Halaman - 100


BOBOT

1

% Waktu layanan

2 3

Baseline TARGET 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11%

30%

35%

45%

55%

65%

70%

75%


9%

60%

70%

80%

85%

90%

95%

100%


11%

30%

35%

45%

55

60%

70%

75%

0%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

40%

50%

60%

70%

% Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru (seksi yankes: bronkoskopi) 4


8%

15%

20%

30%

5


4%

1,5 M

3,04 M

3,65 M 4,38 M 5,22 M 6,23 M

7,47 M

6


4%

1,1 M

1,17 M

1,41 M 1,70 M 2,01 M 2,41 M

2,88 M

7


4%

900jt

1,12 M

1,34 M 1,61 M 1,92 M 2,30 M

2,75 M

8


8%

60%

63%

65%

85%

9


5%

Survey

Survey

2014

2014

10


9%

30%

5%

30%

6%

2

2

2

2

3

3

3

SDM 7%

8

8

8

9

9

10

10

11


12

Jumlah Kerjasama Terimplementasi

13

Jumlah

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi

70%

75%

80%

naik 10% naik 10% naik 10% naik 10%

naik 10%

45%

60%

85%

100%

100%

100%

45%

80%

100%

100%

100%

100%

Halaman - 101


BOBOT

Baseline TARGET 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10%

40%

50%

60%

70%

85%

100%

YANJANGKES 14



PROGRAM INDUK perbaikan sistem layanan

1

% Waktu layanan

9%

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Pengembangan sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, -

Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas

Halaman - 102

2019

Evaluasi sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. SOP, 3. standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

Pengembangan sistem rujukan)

2


3


Penyusunan dan pelaksanaan program marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Penambahan jenis layanan (bronkoskopi, USG)

Penyusunan dan pelaksanaan program marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.

Penyusunan dan pelaksanaan program marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Penambahan jenis layanan (pemeriksaan spirometri dg bodyphletysmogr aph)

Halaman - 103

2019


PROGRAM INDUK

% Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru (seksi yankes: bronkoskopi)

4

5




PROGRAM KERJA 2014

2015

pelatihan bronkoskopi bagi dokter dan perawat, penyusunan standar pelayanan medik, terutama untuk penatalaksanaan suspek tumor paru, hemoptisis, sesak nafas. Siang klinik (studi kasus)

pelatihan bronkoskopi bagi dokter dan perawat, evaluasi standar pelayanan medik, terutama untuk penatalaksanaan suspek tumor paru, hemoptisis, sesak nafas. Siang klinik (studi kasus)

2016

Evaluasi standar pelayanan medik, terutama untuk penatalaksanaan suspek tumor paru, hemoptisis, sesak nafas. Siang klinik (studi kasus)

2017


2018

2019


Evaluasi standar pelayanan medik, terutama untuk penatalaksanaa n suspek tumor paru, hemoptisis, sesak nafas. Siang klinik (studi kasus)

Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru)

Peningkatan utilisasi peralatan : 1. optimalisasi utilisasi alat sesuai indikasi medis 2. Peningkatan kunjungan pasien rehabilitasi medic (peningkatan rehabilitasi pasien PPOK, asma dan pasien non paru, pemeriksaan faal paru)





Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan

Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1.

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1.

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan

Halaman - 104


6 7

8

Jumlah Pendapatan Garut (Rp) Jumlah pendapatan Cianjur (Rp)


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor

lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor

lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Penyewaan lahan parkir, 4 Penyewaan gedung, 5. Penyesuaian tarif layanan

Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung,

Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan

1,1 M

1,17 M

1,41 M

1,70 M

2,01 M

2,41 M

Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/instit usi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan 2,88 M

900jt

1,12 M

1,34 M

1,61 M

1,92 M

2,30 M

2,75 M

survey kepuasan pelanggan, pembinaan personil dlm hal pelayanan prima dan mutu pelayanan, peningkatan kemampuan





survey kepuasan pelanggan, pembinaan personil dlm hal pelayanan prima dan mutu pelayanan, peningkatan

Halaman - 105


9


10


11

12

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2016

2017

2018

2019

dokter dan perawat, perencanaan sarpras untuk memenuhi harapan pasien





kemampuan dokter dan perawat, perencanaan sarpras untuk memenuhi harapan pasien

monev jejaring BBKPM dengan Puskesmas

monev jejaring BBKPM dengan Puskesmas 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan peralatan Bodyphletysmogr aphy, endoscopy, USG

monev jejaring BBKPM dengan Puskesmas 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Melengkapi peralatan Laboratorium, Peralatan Radiologi

monev jejaring BBKPM dengan Puskesmas 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan peralatan

monev jejaring BBKPM dengan Puskesmas 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada,

monev jejaring BBKPM dengan Puskesmas 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada,

KSO mobile x ray dan mobile lab. Kerjasama dengan dr sp P untuk cabang Garut dan Cianjur, MoU dg perusahaan dlm hal MCU

KSO mobile x ray dan mobile lab.

Pengadaan mobile x ray dan mobile lab.

Kerjasama dengan dr sp P untuk cabang Garut dan Cianjur



Kerjasama dengan dr sp P untuk cabang Garut




2015

MoU dg perusahaan dalam hal MCU

Halaman - 106


13

14

PROGRAM INDUK



Perbaikan sistem informasi

PROGRAM KERJA 2014 dokter umum plus 2 org, EKG utk dokter 2 org PPGD utk dokter 2 org dan perawat 3 org, pelatihan bronkoskopi utk perawat 2 org. seminar dan workshop ilmu paru terkini. Siang klinik, audit medik evaluasi format data poli dan IGD. Revisi format data poli dan IGD. Merancang format data ODC. Data pemeriksaan penunjang pasien terhubung dengan poli dan IGD. Data poli, IGD, ODC, pemeriksaan penunjang terhubung dg kepala, kabid yanjangkes, kasie yankes, kasie jangkes

2015

2016

Pelatihan EKG utk dokter 2 org PPGD utk dokter 2 org dan perawat 3 org. Pelatihan bronkoskopi utk perawat 2 org. seminar dan workshop ilmu paru terkini, siang klinik, audit medik

Pelatihan EKG utk dokter 2 org, PPGD perawat 3 org. seminar dan workshop ilmu paru terkini, siang klinik, audit medik

evaluasi format data ODC. Revisi format data ODC

evaluasi format data poli, IGD dan ODC

2017

2018

2019

PPGD perawat 3 org. seminar dan workshop ilmu paru terkini, siang klinik, audit medik






Halaman - 107

5. PETA STRATEGI, KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA GARUT

Halaman - 108

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


F1

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BKPM Garut

BOBOT

PJ BKPM Garut

5%

2

Jumlah jenis pemeriksaan Laboratorium

Pelaksana Penunjang Kesehatan

5%

3

Jumlah pemeriksaan setiap jenis pemeriksaan Laboratorium


5%

4 FINANCIAL

% Waktu layanan

PIC

% Layanan Pendaftaran (rekam Medis)

5


6

Jumlah konsultasi gizi

7

8

9 10

Penerimaan Resep Dokter dari luar

Jumlah konsultasi VCT Jumlah kunjungan layanan spesialis Jumlah pemeriksaan radiologi dari luar

Pelaksana Penunjang Kesehatan Penanggungjawab BKPM Garut

5% 5%

Pelaksanan Promkes

2%


2%

Pelaksanan Promkes

2%

Pelaksana Yankes

4%

Pelaksana Jankes

3%

Halaman - 109

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

F2

BUSINESS PROCESS INTERNAL

BP1

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru di BKPM Garut

KEY PERFOMANCE INDICATOR Jumlah pemeriksaan 11 laboratorium dari luar

PIC

BOBOT

Pelaksana Jankes

4%

12

Jumlah pemeriksaan Mantoux dari luar

Pelaksana Yankes

4%

13

Jumlah pemeriksaan Spirometri dari luar

Pelaksana Yankes

3%

14


Penanggungjawab BKPM Garut

2%

15

% kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru

16

Jumlah penyuluhan penyakit paru

Pelaksana TU

5%


Pelaksana Promkes

4%

Halaman - 110

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


BP2

Jumlah sosialisasi BKPM Garut

PIC

BOBOT

Pelaksana Promkes

4%

Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat di BKPM Garut

Halaman - 111

PERSPEKTIF

LEARNING AND GROWTH

SASARAN STRATEGIS


PIC

BOBOT


1%

18

Jumlah konsultasi farmasi (Konseling Farmasi)

19

Jumlah Konsultasi Kesehatan Paru

Pelaksana Promkes

1%

BP3

Terwujudnya Kelengkapan Penunjang Operasional BKPM Garut

20


Pelaksana TU

4%

LG2

Terwujudnya Komputerisasi Sistem Layanan Kesehatan Paru di BKPM Garut

21

% Komputerisasi data layanan pasien BKPM Garut

Pelaksana TU

4%

Halaman - 112

KEY PERFOMANCE INDICATOR 1 2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

PIC

BOBOT

% Waktu layanan Jumlah jenis pemeriksaan Laboratorium

PJ BKPM Garut Pelaksana Penunjang Kesehatan

5%



% Layanan Pendaftaran (rekam Medis) % Utilisasi sumber daya manusia

Pelaksana Penunjang Kesehatan Penanggungjawab BKPM Garut


Pelaksanan Promkes

Penerimaan Resep Dokter dari luar Jumlah konsultasi VCT

Pelaksana Penunjang Kesehatan Pelaksanan Promkes

Jumlah kunjungan layanan spesialis Jumlah pemeriksaan radiologi dari luar Jumlah pemeriksaan laboratorium dari luar Jumlah pemeriksaan Mantoux dari luar

Baseline

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

65%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

5%

16

16

17

18

19

20

21

5%

200

200

300

400

500

600

700

5%

30%

36%

42%

50%

60%

72%

86%

5%

75%

85%

95%

100%

100%

100%

100%

2%

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

2%

0

24

60

70

80

90

100

2%

180

240

300

350

400

450

500

Pelaksana Yankes

4%

2

4

4

6

6

8

8

Pelaksana Jankes

3%

3

10

15

20

25

30

35

Pelaksana Jankes

4%

180

185

200

210

250

280

300

Pelaksana Yankes

4%

7

10

13

16

19

22

25

Halaman - 113

Baseline

TARGET


PIC

BOBOT

13

Jumlah pemeriksaan Spirometri dari luar

Pelaksana Yankes

3%

0

2

4

6

8

10

12

14



2%

1,1 M

1,17 M

1,41 M

1,70 M

2,01 M

2,41 M

2,88 M

15


70%

80%

80%

85%

85%

90%

95%

16

% kepuasan lembaga/institusi

0

based Line (BL)

naik 15% dari BL

Naik 15% dari 2015

Naik 20% dari 2016

= th 2017

Naik 30% dari th 2018

17


0

based Line (BL)

naik 15% dari BL

Naik 15% dari 2016

Naik 20% dari 2017

= th 2018


18

Jumlah proposal penelitian yang masuk

Pelaksana Promkes

2%

0

1

2

3

4

5

6

19

% penelitian terlaksana

Pelaksana Promkes

2%

0%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

Pelaksana TU

Pelaksana TU

Pelaksana TU

5%

1%

1%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Halaman - 114


PIC

BOBOT

Baseline

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0%

25%

40%

60%

80%

100%

100%

20

20

20

% Pemetaan Jenis penelitian

Pelaksana Promkes

1%

21


Pelaksana Promkes

4%

10

22


Pelaksana Promkes

4%

10

10

10

15

20

20

20

23

Jumlah jenis diklat

Pelaksana Promkes

2%

1

1

1

1

1

2

2

24

Jumlah peserta diklat

Pelaksana Promkes

1%

30

30

35

40

50

60

70

25

% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di Garut untuk wilayah priangan timur


2%

10%

10%

40%

60%

80%

100%

100%

26

Jumlah lembaga/instansi yang dapat bekerjasama


3%

5

6

8

10

12

14

16

10

15

15

20

Halaman - 115


PIC

BOBOT


Baseline

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2%

5

6

8

10

12

14

16


1%

2

60

70

80

90

100

110

Pelaksana Promkes

1%

180

240

300

360

420

480

550

27

Jumlah MOU terimplementasi

28


29


30


Pelaksana TU

4%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

31


Pelaksana TU

4%

60%

63%

65%

68%

70%

75%

80%

Halaman - 116


32



1

PIC

BOBOT

Pelaksana TU

4%

PROGRAM INDUK

% Waktu layanan


2


Baseline

TARGET

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PROGRAM KERJA 2014 Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Penambahan SDM, 3. Meningkatkan aktivitas Promkes 1.Penambahan alat otomatis utk pem.kimia 2. Penambahan SDM

2015 Perbaikan sistem layanan : 1. utomatisasi sistem layanan, 2. Penambahan SDM, 3. Penambahan Peralatan



2018 Perbaikan sistem layanan : 1. optimalisasi SDM dan Peralatan

2019 Perbaikan sistem layanan : 1. optimalisasi SDM dan Peralatan

1. Penambahan pemeriksaan Gamma GT , 2. Penambahan pemeriksaan gram 3.Evaluasi layanan yang ada

1.Optimalisasi layanan yang ada 2. Penambahan pemeriksaan widal 3.Evaluasi layanan yang ada

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2.Pelatihan Biak Resistensi 3.Evaluasi layanan yang ada 4.Penambahan ruang laboratorium

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2.Persiapan pemeriksaan biak dan mikrobiologi 3.Evaluasi layanan

1. Optimalisasi layanan yang ada 2.Evaluasi layanan yang ada 3.Penambaha n pemeriksaaan biak 4. Penambahan

Halaman - 117



3

4

% Layanan Pendaftaran (rekam Medis)

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

1.Optimalisasi layanan yang ada 2.Penambahan alat otomatis utk pem.kimia klinik 3.Penambahan SDM 4.Persiapan sistem layanan (SOP --> menyesuaikan dgn bbkpm bandung) 1.Penambahan SDM 2.Persiapan otomatisasi sistem layanan 3.Evaluasi jumlah pasien 4.Persiapan sarpras. 5.Persiapan sistem layanan

1.Memulai layanan baru : Pemeriksaan Gamma GT dan pemeriksaan gram 2.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 3.Memulai penerimaan layanan dari luar bbkpm 4.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan yang ada 2.Memulai layanan baru : Widal 3.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan yang ada 2.Pengembanga n ruangan laboratorium 3.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan yang ada 2.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi Layanan yang ada 2.Memulai layanan pemeriksaan biak dan pemeriksaan protein 3.Promosi*

1.Otomatisasi sistem layanan 2.Evaluasi jumlah pasien 3.Evaluasi waktu layanan rekam medis 4.Penggunaan kartu berobat elektronik

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan yang ada 2.Pelatihan rekam medis elektronik

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan rekam medis 2.Penyimpanan data rekam medis secara elektronik

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan Rekam medis 2.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan rekam medis 2.Terbentukny a sistem terpadu rekam medis BBKPM Bandung,Garu t dan Cianjur

Halaman - 118

2019 pemeriksaan protein


5

6



PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014 (alur,SOP --> menyesuaikan dgn BBKPM Bandung) 6.Pelatihan ICD 7.Pelatihan Rekam Medis 8.Evaluasi waktu layanan Rekam Medis 9.Promosi* Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1. Promkes dan Kunjungan penambahan komputer ; berjejaring dengan instansi lain

2015

2016

2017

2018

Pengembangan kegiatan dan pelayanan : 1. Promkes dan Kunjungan




penambahan jumlah PMT (proten) minimal 1 pasen TB minimal 1 bulan tiap hari proten




Halaman - 119

2019

Pengembanga n kegiatan dan pelayanan : 1. Promkes dan Kunjungan penambahan jumlah PMT (proten) minimal 1 pasen TB minimal 6 bulan tiap hari proten


7

8

Penerimaan Resep Dokter dari luar

Jumlah konsultasi VCT

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014 1.Penambahan SDM 2.Pelatihan konseling 3.Persiapan sistem layanan (SOP --> menyesuaikan dengan bbkpm bandung ->tarif,alur) 3.Persiapan ruangan konsultasi farmasi 4.Penyusunan materi konseling farmasi untuk penyakit TB dan Asma 5.Studi banding 1. Pelatihan Konselor minimal 2 orang, 2. Revitalisasi Ruang Konsultasi, 3. Meningktakan jejaring dengan

2015 1.Promosi layanan konseling farmasi 2.Pelaksanaan konseling farmasi untuk TB dan Asma 3.Evaluasi layanan konseling yang ada

2016 1.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 2.Penyusunan materi konseling farmasi untuk penyakit DM dan Hipertensi 3.Promosi*

2017 1.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 2.Pengembanga n ruangan farmasi 3.Pelaksanaan konseling farmasi TB,Asma,DM dan Hipertensi 4.Promosi layanan konseliing farmasi*

2018 Optimalisasi dan Evaluasi layanan konseling farmasi


1. Penambahan dan Pelatihan Konselor minimal 2 orang, 2. Revitalisasi Ruang Konsultasi, 3. Meningktakan

optimalisasi dan evaluasi layanan VCT ; pelatihan konselor adherens




Halaman - 120


9

10

Jumlah kunjungan layanan spesialis

Jumlah pemeriksaan radiologi dari luar

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014 instansi lain.

2015 jejaring dengan instansi lain.

2016

2017

2018

2019

Pelayanan Sp Paru sebulan 2x ; pelayanan SpDalam sebulan 1x

Pelayanan Sp Paru sebulan 3x ; pelayanan SpDalam sebulan 2x, Tersedianya layanan SpPatologi Anatomi

Pelayanan Sp Paru sebulan 4x ; pelayanan SpDalam sebulan 3x, Tersedianya layanan Sp Radiologi dan Sp Anak

Pelayanan Sp Paru setiap hari ; pelayanan SpDalam sebulan 4x, Tersedianya layanan Sp Patologi Klinik

Pelayanan Sp Paru setiap hari ; pelayanan SpDalam setiap hari, Tersedianya layanan Sp Anak,Sp Radiologi, Sp PA, Sp PK

1.Persiapan sistem layanan (SOP--> mengikuti BBKPM Bandung,) 2.Persiapan SDM (MOU/stay) 3.Persiapan PKS/MOU dgn pihak luar

1.Optimalisasi dan evaluasi layanan 2.Menerima pemeriksaan radiologi dari luar 3.Implementasi PKS 4.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan 2.Persiapan jejaring PKS/MOU baru dgn pihak luar 3.Terlaksananya Mobile Radiologi 4.Terlaksananya pemeriksaan USG di BKPM GARUT 5.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan 2.Pemisahan ruangan pemeriksaan radiologi/penge mbangan ruangan pemeriksaan radiologi 3.Implementasi PKS/MOU baru dengan pihak luar

Optimalisasi dan Evaluasi Layanan

Pelayanan Sp Paru setiap hari ; pelayanan SpDalam setiap hari, Tersedianya layanan Sp Anak,Sp Radiologi, Sp PA, Sp PK, Sp Rehab Medik Optimalisasi dan Evaluasi layanan

Halaman - 121


11

12

13

Jumlah pemeriksaan laboratorium dari luar

Jumlah pemeriksaan Mantoux dari luar Jumlah pemeriksaan Spirometri dari

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

1.Persiapan sistem layanan (SOP --> mengikuti BBKPM Bandung 2.Persiapan SDM 3.Persiapan Alat Laboratorium 4.Mencari jejaring dgn instansi lain utk PKS/MOU laboratorium (persiapan MOU--> BBKPM Bandung) Kerjasama dg PKM dan DPS

1.Terlaksananya penerimaan pemeriksaan laboratorium dari luar BBKPM Garut 2.Implementasi PKS/MOU 3.Optimalisasi dan evaluasi layanan 4.Promosi*

1.Evalusi PKS/MOU sebelumnya 2.Optimalisasi dan evaluasi layanan 3.Penambahan jejaring PKS/MOU baru 4.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan 2.Implementasi PKS/MOU baru dan Evaluasi MOU lama 3.Penambahan jejaring MOU baru 4.Promosi*

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan 2.Implementasi MOU baru dam Evaluasi MOU Lama 3.Promosi*

1.Optimalisasi dan evaluasi layanan 2.Evaluasi MOU 3.Promosi*

meningkatkan Kerjasama dg PKM , BPS dan DPS meningkatkan Kerjasama dg PKM , DPS dan





Kerjasama dg PKM dan DPS

2016

2017 4.Promosi*

2018

Halaman - 122

2019


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015 work place

2016 work place

2017 work place

2018 work place

2019 work place

Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor

Pengembangan pemasaran BBKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Penyewaan lahan parkir, 4 Penyewaan gedung, 5. Penyesuaian tarif layanan

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung,


1. Persiapan survey. 2. Melakukan survey kepuasan

1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3.



1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3. Pelaksanaan

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/instit usi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan 1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3.

luar

14


15



Halaman - 123


16

17

18

% kepuasan lembaga/institu si



PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015 Pelaksanaan survey

1. Evaluasi hasil survey. 2. 1. Persiapan Perbaikan hasil survey. 2. masukan Melakukan survey. 3. survey kepuasan Pelaksanaan survey 1. Evaluasi hasil survey. 2. 1. Persiapan Perbaikan hasil survey. 2. masukan Melakukan survey. 3. survey kepuasan Pelaksanaan survey - persiapan SDM persiapan / tenaga sistem layanan; peneliti; perbaikan pengusulan sistem layanan pelatihan penelitian; menerima proposal penelitian +/- 1



1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3. Pelaksanaan survey 1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3. Pelaksanaan survey evaluasi ; menerima proposal penelitian +/- 2


2018 survey


Halaman - 124


1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3. Pelaksanaan survey 1. Evaluasi hasil survey. 2. Perbaikan hasil masukan survey. 3. Pelaksanaan survey evaluasi ; menerima proposal penelitian +/2


19


20


21


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014 1. Identifikasi jenis-jenis dan skala prioritas penelitian (termasuk sosialisasi), 2. Diklat Peneliti, 3. Review Prosedur Penelitian, 4. Pelaksanaan Penelitian

2015

2016 1. Evaluasi Roadmap dan Implementasi Penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap, 3. Penyediaan sarana penelitian, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional

2017

2018 1. 1. 1. Implementasi/ Implementasi/ Implementasi/ pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan roadmap Penelitian roadmap penelitian, 2. sesuai Roadmap penelitian, 2. Penyediaan Penelitian, 2. Penyediaan sarana Diklat Peneliti, sarana penelitian, 3. 3. Penyediaan/ penelitian, 3. Dokumentasi Pengembangan Dokumentasi penelitian, Peralatan penelitian, implementasi Penelitian implementasi dan publikasi dan publikasi penelitian secara penelitian umum, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar Internasional 1. 1. 1. 1. 1. Mengidentifikasi Mengidentifikasi Mengidentifikasi Mengidentifikasi Mengidentifikasi jenis-jenis jenis-jenis jenis-jenis jenis-jenis jenis-jenis Penelitian. 2. Penelitian. 2. Penelitian. 2. Penelitian. 2. Penelitian. 2. Menyusun Menyusun Menyusun Menyusun Menyusun Pohon Pohon Pohon Pohon Pohon Penelitian, 3. Penelitian, 3. Penelitian, 3. Penelitian, 3. Penelitian, 3. Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian PPOK ; TB ; TB optimalisasi penambahan Klinik Berhenti 1. Optimalisasi HIV; Berhenti audio visual SDM dan Merokok , Klinik Berhenti Merokok tentang Psikolog penambahan Merokok, 2. berbagai macam ruangan khusus Optimalisasi

Halaman - 125

2019 1. Evaluasi roadmam dan implementasi penelitian, 2. Implementasi/ pelaksanaan roadmap implementasi

1. Mengidentifik asi jenis-jenis Penelitian. 2. Menyusun Pohon Penelitian, 3. Pedoman Penelitian 1. Optimalisasi Klinik Berhenti Merokok, 2. Optimalisasi


22

23 24

25

26

PROGRAM INDUK


Jumlah jenis diklat Jumlah peserta diklat % tersusun dan terimplementasi nya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di Garut untuk wilayah priangan timur Jumlah lembaga/instans i yang dapat bekerjasama

Pembinaan wilayah kerja di priangan timur meliputi Garut, Kab Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran Sosialisasi eksistensi dan fasilitas BKPM Garut

PROGRAM KERJA 2014

2015 penyakit paru

1. disisipkan disetiap penyuluhan 10, 2. Mengusulkan penunjuk aeah dan jenis layanan BKPM Garut TB, TB-HIV ; 1 diklat /tahun 20 peserta / diklat Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Garut

1. 10, 2. Pemasangan Penunjuk Arah dan Jenis Layanan BKPM Garut

Sosialisasi dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta

2016

2017

2018 ruang khusus penyuluhan

untuk penyuluhan 15

20

2019 ruang khusus penyuluhan 20

1 diklat /tahun

1 diklat /tahun

1 diklat /tahun

2 diklat /tahun

30 peserta / diklat Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Kab Tasik

40 peserta / diklat Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Kota Tasik

50 peserta / diklat Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Ciamis

60 peserta / diklat Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Banjar





Halaman - 126

20

2 diklat /tahun 70 peserta / diklat Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Pangandaran

Sosialisasi dengan lembaga pendidikan negeri dan


27

Jumlah MOU terimplementasi

28


PROGRAM INDUK

memfasilitasi pihak ke-3 dengan BBKPM Bandung

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tiap tahun 2 1.Penambahan SDM 2.Pelatihan konseling 3.Persiapan sistem layanan (SOP --> menyesuaikan dengan bbkpm bandung ->tarif,alur) 3.Persiapan ruangan konsultasi farmasi 4.Penyusunan materi konseling farmasi untuk penyakit TB dan Asma 5.Studi banding

Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tiap tahun 3 1.Promosi layanan konseling farmasi 2.Pelaksanaan konseling farmasi untuk TB dan Asma 3.Evaluasi layanan konseling yang ada

Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tiap tahun 4 1.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 2.Penyusunan materi konseling farmasi untuk penyakit DM dan Hipertensi 3.Promosi*

Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tiap tahun 5 1.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 2.Pengembanga n ruangan farmasi 3.Pelaksanaan konseling farmasi TB,Asma,DM dan Hipertensi 4.Promosi layanan konseliing farmasi*

2018

Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tiap tahun 6 Optimalisasi dan Evaluasi layanan konseling farmasi

Halaman - 127

2019 swasta

Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan tiap tahun 7 Optimalisasi dan Evaluasi layanan konseling farmasi


29

30

31

PROGRAM INDUK


% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung % SDM sesuai dengan kebutuhan

Usulan penambahan mobilisasi kegiatan Usulan peningkatan jumlah dan

PROGRAM KERJA 2014 1.Penambahan SDM 2.Pelatihan konseling 3.Persiapan sistem layanan (SOP --> menyesuaikan dengan bbkpm bandung ->tarif,alur) 3.Persiapan ruangan konsultasi farmasi 4.Penyusunan materi konseling farmasi untuk penyakit TB dan Asma 5.Studi banding 1. Optimalisasi Peralatan yang telah ada

2015 1.Promosi layanan konseling farmasi 2.Pelaksanaan konseling farmasi untuk TB dan Asma 3.Evaluasi layanan konseling yang ada

2016 1.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 2.Penyusunan materi konseling farmasi untuk penyakit DM dan Hipertensi 3.Promosi*

2017 1.Optimalisasi dan evaluasi layanan yang ada 2.Pengembanga n ruangan farmasi 3.Pelaksanaan konseling farmasi TB,Asma,DM dan Hipertensi 4.Promosi layanan konseliing farmasi*



1. Pengadaan Mobil Promkes

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan Mobile Lab.

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan mobil Rongent



1. usulan penambahan jumlah SDM






Halaman - 128

KEY PERFOMANCE INDICATOR (27/28)

32


PROGRAM INDUK kompetensi

Usulan Peningkatan Kualitas Data untuk sasaran program TB

PROGRAM KERJA 2014 &Kompetensi, 2.. peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

2015 &Kompetensi, 2.. peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi




1. Pengadaan Hardware (Komputer). 2. Kompetrisasi Dokumen Pasien

1. Implementasi aplikasi program komputer., 2. Migrasi data pasien terkomputerisas i

1. Implementasi sistem untuk pasien baru dan lama

1. Perawatan sistem, 2. Evaluasi sistem Aplikasi

1. Perawatan sistem, 2. Evaluasi sistem Aplikasi

Halaman - 129

2019 &Kompetensi, 2.. peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi 1. Perawatan sistem, 2. Evaluasi sistem Aplikasi

6. PETA STRATEGI, KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA CIANJUR

Halaman - 130

PERSPEKTIF

FINANCIAL

SASARAN STRATEGIS

F1

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BKPM Cianjur


PIC

BOBOT

Penanggung Jawab BKPM Cianjur

6%

1

% Waktu layanan

2



5%

3

% Layanan Pendaftaran (rekam Medis/kasir)

Pelaksana Pelayanan Kesehatan

5%

4


Penanggungjawab BKPM Cianjur

5%

5

Jumlah konsultasi VCT/ PITC

Pelaksanan Promkes

2%

6

Jumlah konsultasi Gizi

Pelaksanan Promkes

2%

Halaman - 131

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


Jumlah konsultasi Klinik Berhenti Merokok

8


9


10

PIC

BOBOT

Pelaksanan Promkes

2%

Pelaksana Yankes

2%


4%


Pelaksana Jankes

4%

11


Pelaksana Yankes

4%

12

Jumlah pemeriksaan Spirometri

Pelaksana Yankes

4%

13

Jumlah pemeriksaan EKG dari luar

Pelaksana Yankes

4%

14

Jumlah penanganan Nebulizer

Pelaksana Yankes

4%

Halaman - 132

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

F2

Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru di BKPM Cianjur


15


16


17

18

PIC

BOBOT


5%

Pelaksana TU

5%


Pelaksana Promkes

4%

Jumlah sosialisasi dan advokasi BKPM Cianjur

Pelaksana Promkes

4%


BUSINESS PROCESS INTERNAL

BP1

Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru di BKPM Cianjur

Halaman - 133

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

BP2


PIC

BOBOT

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat di BKPM Cianjur

Halaman - 134

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


BP3

Terwujudnya Kelengkapan Penunjang Operasional BKPM Cianjur

LG2

Terwujudnya Komputerisasi Sistem Layanan Kesehatan Paru di BKPM Cianjur

LEARNING AND GROWTH

PIC

19

% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung di BKPM Cianjur

Pelaksana TU

7%

20

% Komputerisasi data layanan pasien BKPM Cianjur

Pelaksana TU

7%

Baseline


PIC

1

% Waktu layanan

Penanggung Jawab BKPM Cianjur

2



BOBOT

TARGET

BOBOT

6%

5%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50%

65%

80%

100%

100%

100%

100%

6

8

10

12

17

17

6

Halaman - 135


Baseline PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3


Pelaksana Pelayanan Kesehatan

5%

50%

70%

95%

100%

100%

100%

100%

4



5%

75%

80%

85%

90%

90%

95%

100%

5


Pelaksanan Promkes

2%

180

240

300

350

400

450

500

6


Pelaksanan Promkes

2%

600

700

800

900

1,200

1,500

1,800

7


Pelaksanan Promkes

2%

120

180

240

300

400

500

8


Pelaksana Yankes

2%

24

24

36

48

STAY

STAY

0

9

Halaman - 136


Baseline PIC

TARGET

BOBOT 2013


4%

300

9


10


Pelaksana Jankes

4%

200

11


Pelaksana Yankes

4%

30

12


Pelaksana Yankes

4%

50

13


Pelaksana Yankes

4%

60

14


Pelaksana Yankes

4%

36

15



5%

900jt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

400

500

650

750

900

1,000

350

500

650

750

900

1,000

50

70

100

150

200

250

100

200

300

400

500

600

80

150

300

450

600

700

40

50

60

70

100

150

1,12 M

1,34 M

1,61 M

1,92 M

2,30 M

2,75 M

Halaman - 137


Baseline PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16


Pelaksana TU

5%

80%

80%

80%

85%

90%

95%

95%

17


Pelaksana TU

1%

0%

Based Line (BL)

10% dari BL

80%

90%

95%

95%

18


Pelaksana TU

1%

0%

Based Line (BL)

10% dari BL

80%

90%

95%

95%

19


Pelaksana Promkes

1%

2

2

2

2

4

4

20


Pelaksana Promkes

1%

0%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

21


Pelaksana Promkes

1%

0%

25%

40%

60%

80%

100%

100%

-

Halaman - 138

Baseline


PIC

22


Pelaksana Promkes

23


24

Jumlah jenis diklat

25

Jumlah peserta diklat

Pelaksana Promkes Pelaksana Promkes Pelaksana Promkes

26

% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di Cianjur untuk wilayah priangan barat (Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat)


1%

27

Jumlah lembaga/instansi yang dapat bekerjasama dengan BKPM Cianjur

Pelaksana TU

28

Jumlah MOU terimplementasi di BKPM Cianjur


TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12

14

16

20

24

24

12

14

16

20

24

24

1

1

1

1

1

1

20

30

40

50

60

70

0%

25%

25%

50%

50%

100%

100%

3%

2

2

2

2

2

2

2

3%

2

2

2

2

2

2

2

4%

12

4%

12

1%

-

1%

-

Halaman - 139

Baseline


PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29


Pelaksana TU

7%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

30


Pelaksana TU

7%

38%

45%

50%

60%

70%

80%

100%

31


Pelaksana TU

7%

10%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


1

% Waktu layanan

PROGRAM KERJA PROGRAM INDUK Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Penambahan

Perbaikan sistem layanan : 1. utomatisasi sistem layanan, 2. Penambahan SDM, 3.



Perbaikan sistem layanan : 1. optimalisasi SDM dan Peralatan, 2 Penambahan SDM

Perbaikan sistem layanan : 1. optimalisasi SDM dan Peralatan. 2. Evaluasi

Halaman - 140


2

3

PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

SDM, 3. Persiapan alat

Penambahan Peralatan



1.Penambahan SDM. 2. Penambahan alat hematologi analyzer,

1. Penambahan pemeriksaan HbA1c, 2 Penambahan pemeriksaan gram

1.Peningkatan kualitas SDM/ Analis (diklat/pelatihan) biak & resistensi 2.Peningkatan & pemantapan keRjasama dg labkesda utk biak & Resistensi

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 3.Optimalisasi layanan yang ada 4.Penambahan ruang laboratorium 5. Peningkatan kulaitas SDM/Analis utk pemeriksaan FNAB &PCR 1.Optimalisasi sistem layanan otomatis 2. Evaluasi layanan sistem automatisasi 3. Penggunaan kartu Identitas Pasien elektronik



1.Penambahan SDM (RM) 2.Persiapan otomatisasi sistem layanan 3.Inventarisasi data pasien 4.Persiapan sistem layanan (alur,SOP ->menyesuaikan dgn BBKPM Bandung)

1.Otomatisasi sistem layanan 2. Penambahan SDM (IT) 3.Inventarisasi data pasien 4.Persiapan sistem layanan (alur,SOP --> menyesuaikan dgn BBKPM Bandung)

1.Optimalisasi sistem layanan otomatis 2. Evaluasi layanan sistem automatisasi 3. Penggunaan kartu Identitas Pasien elektronik

2018

2019 automatisasi sistem layanan

1. Penambahan pemeriksaan FNAB 2.Penambahan pemeriksaan PCR. 3. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 4.Optimalisasi layanan yang ada

1. Optimalisasi Peralatan 2. Optimalisasi Layanan 3. Evaluasi Layanan pemeriksaan Laboratorium

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan Rekam medis. 2.Penyimpanan data rekam medis secara elektronik

1.Optimalisasi dan Evaluasi layanan Rekam Medis 2.Terbentuknya sistem terpadu rekam medis BBKPM Bandung,Cianju r dan Cianjur

Halaman - 141


4

5

6




PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

2018

1. Penambahan SDM 2. Optimalisasi SDM yang ada

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan & pelatihan.

Optimalisasi SDM yang ada



1. Pelatihan Konselor minimal 2 orang, 2. Pengadaan Ruang Konsul VCT, 3. Meningktakan jejaring dengan instansi lain.

1. Penambahan dan Pelatihan Konselor minimal 2 orang, 2. Meningktakan jejaring dengan instansi lain.

Optimalisasi dan evaluasi layanan VCT ; pelatihan konselor adherens

1. Optimalisasi dan evaluasi layanan VCT 2. Peningkatan kualitas konselor ; pendidikan dan pelatihan

1. Penambahan komputer & printer; berjejaring dengan instalasi lain 2. Revitalisasi ruang gizi, 3. Penambahan jumlah PMT (Proten)minimal 1 dus perbulan

Penambahan jumlah PMT (proten) untuk 1 pasen TB dengan gizi buruk minimal 1 proten setiap hari dalam 1 bulan

1. Penambahan jumlah PMT (proten) untuk 2 pasien TB dengan gizi buruk minimal 1 proten setiap hari dalam 1 bulan 2. Penambahan jumlah PMT pasien TB dengan penyakit penyerta/keadaa n khusus

1. Optimalisasi dan evaluasi layanan VCT 2. Peningkatan kualitas konselor ; pendidikan dan pelatihan 2. Revitalisasi ruang konsul VCT 1. Penambahan jumlah PMT (proten) untuk 3 pasen TB dengan gizi buruk minimal 1 proten setiap hari dalam 1 bulan 2. Penambahan jumlah PMT pasien TB dengan penyakit penyerta/keadaa n khusus

1. Penambahan jumlah PMT (proten) untuk 4 pasen TB dengan gizi buruk minimal 1 proten setiap hari dalam 1 bulan 2. Penambahan jumlah PMT pasien TB dengan penyakit penyerta/keadaan khusus

Halaman - 142

2019 1. Penambahan SDM 2. Optimalisasi SDM yang ada 3. Evaluasi utilisasi SDM 1. Optimalisasi dan evaluasi layanan VCT

1. Optimalisasi dan evaluasi layanan klinik Gizi


7

8

9




PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

2018

1. Pengadaan SDM, 2. Pengadaan Ruang KBM (Klinik Berhenti Merokok), 3. Pelatihan SDM Pelayanan Sp Paru sebulan 1x ; pelayanan Sp Dalam sebulan 1x ; pelayanan SpRM sebulan 1x

Optimalisasi SDM

1. Revitalisasi Ruang KBM 2. Pengembangan konsultasi KBM di luar gedung

Pengembangan program KBM dengan membentuk perkumpulan berhenti merokok

1. Optimalisasi layanan klinik KBM

1. Evaluasi layanan klinik KBM

Pelayanan Sp Paru sebulan 2x ; pelayanan SpDalam sebulan 1x, pelayanan SpRM sebulan 1x

1. Pelayanan Sp Paru sebulan 2x ; pelayanan SpDalam sebulan 2x, pelayanan SpRM sebulan 2x

Pelayanan Sp Paru sebulan 4x ; pelayanan SpDalam sebulan 2x, pelayanan SpRM sebulan 2x ; pelayanan SpPA sebulan 1x

Pelayanan Sp Paru sebulan 4x ; pelayanan SpDalam sebulan 2x, layanan SpRM sebulan 2x, layanan SpPA sebulan 2x

1. Hasil RO sudah dilengkapi dengan expertise, 2. Persiapan MOU, 3. Penambahan aksesoris dan perawatan alat secara berkala, 4. Penambahan jumlah dan jenis pemeriksaan, 5. Peningkatan SDM/Dilkat

1. Pelaksanaan MOU di luar gedung, 2. Persiapan MOU baru, 3. Pemindahan arsip RO ke rekam medis, 4. Penambahan jumlah dan jenis pemeriksaan, 5. Peningkatan SDM

1. Pemakaian CR, 2. Terealisasinya mobile RO, 3. Penambahan SDM, 4. Penambahan jumlah dan jenis pemeriksaan, 5. Peningkatan SDM

1. Pemisahan R. Pemeriksaan RO, USG dan ADM, 2. Tersedianya layanan Sp. Radiologi, 3. Terealisasinya pemeriksaan USG, 4. Penambahan jenis dan jumlah pemeriksaan

1. Optimalisasi dan evaluasi, 2. Persiapan dan pelaksanaan MOU baru, 3. Peningkatan SDM

Pelayanan Sp Paru setiap hari ; pelayanan SpDalam sebulan 4x, layanan SpRM sebulan 2x ; layanan SpPA sebulan 4x 1. Optimalisasi dan evalusasi, 2. Evaluasi MOU, 3. Peningkatan SDM

Halaman - 143

2019


10


11


12


13


14


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014 Sosialisasi & Kerjasama dg PKM dan DPS, 2. Persiapan MOU Pelayanan Luar Gedung Sosialisasi & Kerjasama dg PKM dan DPS Sosialisasi & Kerjasama dg PKM dan DPS 1. Penambahan alat ECG, 2. Pelatihan SDM, 3. Kerjasama dengan PKM dan DPS 1. Pelatihan SDM, 2. Kerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatkan Sosialisasi & Kerjasama dg PKM dan DPS





Meningkatkan Sosialisasi & Kerjasama dg PKM dan DPS Meningkatkan Sosialisasi & Kerjasama dg PKM dan DPS meningkatkan Kerjasama dg PKM , DPS dan work place





meningkatkan Kerjasama dg PKM , DPS dan work place





Halaman - 144


15

16

17




PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK

Program Optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru

Program Peningkatan dan Pengembangan Kepuasan Stakeholder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pengembangan pemasaran BKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, leaflet dll, 3. Promosi outdoor

Pengembangan pemasaran BKPM : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, leaflet dll, 3. Promosi outdoor

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, leaflet dll, 3. Penyesuaian tarif layanan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, leaflet dll, 3. Penyesuaian tarif layanan

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan auditorium/aula, 6. Penyesuaian tarif layanan

1. Pelaksanaan Survey, 2. Implementasi hasil survey kepuasan pasien




1. Pelaksanaan Survey, 2. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi




Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institu si lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan 1. Pelaksanaan Survey, 2. Implementasi hasil survey kepuasan pasien 1. Pelaksanaan Survey, 2. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/

1. Persiapan survey kepuasan 2. Pelaksanaan Survey. 3. Evaluasi Hasil Survey 1. Persiapan survey kepuasan 2. Pelaksanaan Survey. 3. Evaluasi Hasil Survey

Halaman - 145


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

2018

2019 institusi

18

19

20

1. Persiapan survey kepuasan 2. Pelaksanaan Survey. 3. Evaluasi Hasil Survey




Program Peningkatan dan pengembangan Kualitas dan Kuantitas serta Diklat Kesehatan Paru BKPM Kab. Cianjur

1. Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian, 2. Pembuatan prosedur penerimaan proposal mengacu Bandung, 3. persiapan sistem layanan 1. Identifikasi jenis-jenis dan skala prioritas penelitian (termasuk sosialisasi), 2. Diklat Peneliti, 3. Review Prosedur Penelitian, 4.

1. Pelaksanaan Survey, 2. Implementasi hasil survey kepuasan peneliti/peserta diklat 1. Penerimaan proposal penelitian, 2. perbaikan sistem layanan

1. Pelaksanaan Survey, 2. Implementasi hasil survey kepuasan peneliti/peserta diklat 1. Evaluasi, 2. Penerimaan proposal penelitian +/- 1


1. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian, 2. Diklat Peneliti, 3. Penyediaan/ Pengembangan Peralatan

1. Evaluasi Roadmap dan Implementasi Penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap, 3. Penyediaan

1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan


1. Implementasi/ pelaksanaan roadmap penelitian, 2. Penyediaan sarana penelitian, 3. Dokumentasi penelitian, implementasi dan

Halaman - 146


1. Evaluasi roadmam dan implementasi penelitian, 2. Implementasi/ pelaksanaan roadmap implementasi


21


22


23


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian

sarana penelitian, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional

publikasi penelitian, 3. Diklat Peneliti

publikasi penelitian secara umum, 4. Publikasi hasil penelitian dalam seminar Internasional,

1. Persiapan SDM, 2. Mengidentifikasi jenis-jenis Penelitian. 3. Menyusun Pohon Penelitian, 4. Persiapan peralatan dan perlengkapan penelitian 1. Persiapan SDM, 2. Persiapan peralatan dan perlengkapan penyuluhan, 3. PAL (PPOK, ASMA, TB, Pnemonia), HIV, Berhenti merokok disisipkan disetiap penyuluhan 12

1. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian

1. Evaluasi hasil penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian

1. Evaluasi hasil penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian,

1. Evaluasi hasil penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian,

1. Evaluasi hasil penelitian, 2. Implementasi/ Pelaksanaan Penelitian sesuai Roadmap Penelitian

optimalisasi pelaksanaan penyuluhan

1. 0ptimalisasi pelaksanaan penyuluhan. 2. Seminar/ simposium




14

16

20

24

Halaman - 147

24


24

25

26

27

2014

Jumlah jenis diklat Jumlah peserta diklat % tersusun dan terimplementasi nya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di Cianjur untuk wilayah priangan barat (Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat)

Jumlah lembaga/instansi yang dapat bekerjasama dengan BKPM Cianjur

PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK

Program Pengembangan Jaringan dan Pembinaan wilayah kerja di priangan Barat meliputi Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta & KBB

2015

2016

2017

2018

2019

PAL (PPOK,Asma,TB,P neumonia),TBHIV,KBM, 20 peserta / diklat

1 diklat /tahun

1 diklat /tahun

1 diklat /tahun

2 diklat /tahun

2 diklat /tahun

30 peserta / diklat

40 peserta / diklat

50 peserta / diklat

60 peserta / diklat

Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes dan Pemda Cianjur

Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Puskesmas di wilayah Kab. Cianjur

Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes Sukabumi dan RSTP Bogor

1. Evaluasi Kerjasama Pembinaan Kewilayahan

Penjajagan dan Optimalisasi kerja sama dengan Dinkes KBB untuk area perbatasan dgn Cianjur

70 peserta / diklat Optimalisasi & Harmonisasi kerjasama BKPM dengan Dinkes KBB, Purwakarta, Bogor, Sukabumi

1. Sosialisasi & Penjajagan dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta 2. Melakukan kerjasama dg AKPER& AKBID Cianjur 3. Optimalisasi Kerjasama dg instansi yg tlh

1. Sosialisasi & Penjajagan dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta 2. Melakukan kerjasama dg SMK (Kesehatan & Umum) di Cianjur. 3. Optimalisasi Kerjasama dg instansi yg tlh

1. Sosialisasi & Penjajagan dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta 2. Melakukan kerjasama dg lembaga pendidikan negeri & swasta di wilayah priangan barat 3.

1. Optimalisasi Kerjasama 2. Pengembangan kerjasama

Sosialisasi & Penjajagan dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta, lapas, pesantren & Panti Asuhan

1. Sosialisasi & Penjajagan dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta 2. Melakukan kerjasama dg Lapas & PantiPesantren di Cianjur

Halaman - 148


28

Jumlah MOU terimplementasi di BKPM Cianjur

29


30


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

Program Pengembangan Kelengkapan Penunjang Operasional BKPM Kab. Cianjur

Program Pengembangan SDM BKPM Kab. Cianjur

Sosialisasi & Penjajagan dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta, lapas, pesantren & Panti Asuhan 1. Pengadaan peralatan & sarana pelayanan kesehatan paru

1. usulan penambahan jumlah SDM 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

2015

2016

2017

2018

bekerjasama.

bekerjasama.

Penyusunan Program Kerjasama dengan AKPER & AKBID Cianjur

Penyusunan Program Kerjasama dengan Lapas & Panti-Pesantren di Cianjur

1. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan Mobile Rongent

1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Pengadaan mobile Lab



1. usulan penambahan jumlah SDM. 2. peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi

1. usulan penambahan jumlah SDM 2.Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program sertifikasi


Penyusunan Program Kerjasama dengan Lapas & Panti-Pesantren di Cianjur

2019

Optimalisasi Kerjasama

Penyusunan Program Kerjasama dengan SMK (Kesehatan & Umum) di Cianjur

Halaman - 149

1. Optimalisasi Kerjasama 2. Pengembangan kerjasama 1. Optimalisasi peralatan yang telah ada, 2. Evaluasi penggunaan peralatan & sarana kesehatan paru 1. Optimalisasi SDM yang ada, 2. Peningkatan kompetensi (Diklat), 3. Program Sertifikasi


31


PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK 2014

Program Komputerisasi dan Komputerisasi Sistem Layanan Kesehatan Paru BKPM Kab. Cianjur

2015

1. Pengadaan Hardware (Komputer). 2. Inventarisasi data pasien

1. Uji coba aplikasi SIRS, 2. Migrasi data pasien lama

2016 1. Implementasi aplikasi SIRS utk pasien baru, 2. Migrasi data pasien lama

2017 1. Implementasi aplikasi SIRS utk pasien baru, 2. Migrasi data pasien lama 3. Perawatan/ Maintenance Program

2018

2019

1. optimalisasi sistem layanan disemua unit layanan, 2. otomatisasi sistem layanan di semua unit 3. Perawatan/ Maintenance Program

1. optimalisasi sistem layanan disemua unit layanan, 2. otomatisasi sistem layanan di semua unit, 3. Perawatan/ maintenance sistem, 4. Evaluasi sistem

7. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA FARMASI





PIC

BOBOT

1

% Waktu layanan

Farmasi

15.0%

2

% nilai obat kadaluwarsa

Farmasi

12.0%

3

% Kesalahan pemberian obat

Farmasi

20.0%

Halaman - 150

PERSPEKTIF

CUSTOMER

SASARAN STRATEGIS

C1




PIC

BOBOT

4

% konfirmasi ketidaksesuaian resep dengan formularium

Farmasi

15.0%

5

Jumlah jenis obat tersedia

Farmasi

8.0%

6

Jumlah Konseling Obat

Farmasi

50%

7


Farmasi

15.0%

8

Index kepuasan peserta diklat

Farmasi

10.0%

PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TARGET

1

% Waktu layanan

Farmasi

10.0%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

2


Farmasi

10.0%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

3


Farmasi

25.0%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

0%

Halaman - 151


PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TARGET

4

% konfirmasi ketidaksesuaian resep dengan formularium

Farmasi

10.0%

5%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

5


Farmasi

10.0%

85%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

6


Farmasi

10.0%

0

60

90

120

150

180

210

1


Farmasi

15.0%

60%

63%

65%

70%

75%

80%

85%

2


Farmasi

10.0%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%


1

% Waktu layanan

PROGRAM INDUK


PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Standarisasi waktu layanan,






Halaman - 152


2

3

4

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018


Perbaikan perencanaan,peneri maan,penyimpanan, distribusi,pemantaua n persediaan obat. Update SOP

Evaluasi dan perbaikan perencanaan,peneri maan,penyimpanan, distribusi,pemantau an persediaan obat.

Evaluasi dan perbaikan perencanaan,pene rimaan,penyimpan an,distribusi,pema ntauan persediaan obat.

Evaluasi dan perbaikan perencanaan,pen erimaan,penyimp anan,distribusi,pe mantauan persediaan obat.

Evaluasi dan perbaikan perencanaan,peneri maan,penyimpanan, distribusi,pemantau an persediaan obat.


Pengkajian persyaratan administrasi dan persyaratan farmasi resep, Penyiapan obat dengan teliti, Pemeriksaan ulang sebelum penyerahan obat.





% konfirmasi ketidaksesuai an resep dengan formularium

Pemantauan ketersediaan obat, Mendistribusikan daftar obat pada doker/poli, Update daftar obat setiap ada perubahan(ketersedi aaan atau revisi formularium),konfir masi kepada dokter jika terdapat ketidaksesuaian dgn

Pemantauan ketersediaan obat, Mendistribusikan daftar obat pada doker/poli, Update daftar obat setiap ada perubahan(ketersed iaaan atau revisi formularium),konfir masi kepada dokter jika terdapat ketidaksesuaian dgn

Pemantauan ketersediaan obat, Mendistribusikan daftar obat pada doker/poli, Update daftar obat setiap ada perubahan(keterse diaaan atau revisi formularium),konfi rmasi kepada dokter jika terdapat

Pemantauan ketersediaan obat, Mendistribusikan daftar obat pada doker/poli, Update daftar obat setiap ada perubahan(keters ediaaan atau revisi formularium),kon firmasi kepada

Pemantauan ketersediaan obat, Mendistribusikan daftar obat pada doker/poli, Update daftar obat setiap ada perubahan(ketersed iaaan atau revisi formularium),konfir masi kepada dokter jika terdapat ketidaksesuaian dgn

2019 Evaluasi dan perbaikan perencanaan,p enerimaan,pen yimpanan,distri busi,pemantaua n persediaan obat. Pengkajian persyaratan administrasi dan persyaratan farmasi resep, Penyiapan obat dengan teliti, Pemeriksaan ulang sebelum penyerahan obat. Pemantauan ketersediaan obat, Mendistribusika n daftar obat pada doker/poli, Update daftar obat setiap ada perubahan(kete rsediaaan atau revisi formularium),k

Halaman - 153


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

formularium

formularium

ketidaksesuaian dgn formularium

dokter jika terdapat ketidaksesuaian dgn formularium

formularium

onfirmasi kepada dokter jika terdapat ketidaksesuaian dgn formularium


formularium//daftar obat BPJS disiapkan bersama KFT, monitoring ketersediaan obat, perbaikan perencanaan obat


formularium//daft ar obat BPJS disiapkan bersama KFT, monitoring ketersediaan obat, perbaikan perencanaan obat

formularium//daf tar obat BPJS disiapkan bersama KFT, monitoring ketersediaan obat, perbaikan perencanaan obat


formularium//d aftar obat BPJS disiapkan bersama KFT, monitoring ketersediaan obat, perbaikan perencanaan obat

6


menyiapkan SDM dengan pelatihan farmasi klinik,membuat SOP,implementasi kegiatan

mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana,impleme ntasi kegiatan

Pengadaan sarana dan prasarana Implementasi kegiatan

Implementasi dan evaluasi kegiatan



1


1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta diklat




5

2




1. Survey kepuasan peserta diklat


Halaman - 154

8. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA RADIOLOGI

PERSPEKTIF

FINANCIAL

SASARAN STRATEGIS

F1

F2 CUSTOMER

C1



Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

PIC

BOBOT

1

% Waktu layanan

Radiologi

30%

2

Jumlah Jenis Pemeriksaan Radiologi

Radiologi

24%

3

Jumlah pemeriksaan radiologi

Radiologi

24%

4


Radiologi

20%

5


Radiologi

2%

Baseline KEY PERFOMANCE INDICATOR

PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

% Waktu layanan

Radiologi

20%

8%

35%

45%

55%

65%

70%

75%

2


Radiologi

24%

2

2

3

3

4

4

5

3


Radiologi

24%

10995

11000

4


Radiologi

20%

60%

63%

11200 11400 11600 11800 12000 65%

70%

75%

80%

85%

Halaman - 155


6



1

% Waktu layanan

PIC

TARGET

BOBOT

Radiologi

2%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30%

40%

45%

50%

55%

60%

70%

PROGRAM KERJA PROGRAM INDUK


2014

2015

2016

2017


Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Pengembangan sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)


Halaman - 156

2019



2



3



4

Index kepuasan pasien pelayanan


2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. bekerjasama dengan dokter spesialis radiologi 2. Survey kebutuhan pemeriksaan radiologi 3. usulan kebutuhan alat dan BHP






Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Penyewaan lahan parkir, 4 Penyewaan gedung, 5. Penyesuaian tarif layanan

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung,

1. bekerjasama dengan dokter spesialis radiologi 2. Survey kebutuhan pemeriksaan radiologi 3. usulan kebutuhan alat dan BHP Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan

1. bekerjasama dengan dokter spesialis radiologi 2. Survey kebutuhan pemeriksaan radiologi 3. usulan kebutuhan alat dan BHP Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor, 4. Penyewaan lahan parkir, 5 Penyewaan gedung, 6. Penyesuaian tarif layanan

1. Survey kepuasan pasien,

1. Implementasi hasil survey





Halaman - 157


6

PROGRAM KERJA PROGRAM INDUK 2014

kesehatan paru

2. Evaluasi isi kotak saran



2015

2016

2017

2018

2019

kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat





9. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA LABORATORIUM

SASARAN STRATEGIS

F1



PIC

BOBOT

1

% Waktu layanan

Laboratorium

8%

2

% Jumlah pengulangan pemeriksaan lab

Laboratorium

12%

3

% Keterlambatan datang dan pulang cepat

4

% Angka kesalahan pemeriksaan lab

Laboratorium

15%

Halaman - 158


C1

BP1





PIC

BOBOT

5

Jumlah jenis pemeriksaan laboratorium

Laboratorium

7%

6

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

Laboratorium

7%

7


Laboratorium

12%

8


Laboratorium

11%

9


Laboratorium

10%

Laboratorium

6%

Jumlah Diklat Bidang Laboratorium

Laboratorium

6%


Laboratorium

6%

10

11

Jumlah Penelitian Bidang Laboratorium

12

Halaman - 159


PIC

BOBOT

Baseline 2013

TARGET 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

% Waktu layanan

Laboratorium

8%

35%

45%

55%

65%

70%

75%

2


Laboratorium

12%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

3


4


Laboratorium

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5


Laboratorium

7%

22

1

2

2

2

3

3

6


Laboratorium

7%

32852

33181

33844

34859

36254

37704

39589

Halaman - 160


PIC

BOBOT

Baseline 2013

TARGET 2014

2015

2016

2017

2018

2019

7


Laboratorium

12%

65%

70%

75%

80%

83%

85%

8


Laboratorium

11%

50%

60%

65%

70%

75%

80%

9


Laboratorium

10%

50%

60%

65%

70%

75%

80%

Laboratorium

6%

0

1

1

2

2

3

3

Jumlah Diklat Bidang Laboratorium

Laboratorium

6%

0

1

1

1

2

2

2


Laboratorium

6%

0%

0%

20%

30%

50%

65%

80%

10

11


12


1

% Waktu layanan

PROGRAM INDUK Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi

Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan,

Pengembangan sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi

Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan,

Pengembanga n sistem layanan : 1. Automatisasi

Evaluasi sistem layanan : 1. Automatisasi

Halaman - 161


2


3


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Pengembangan sistem rujukan

2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas

sistem layanan, 2. SOP, 3. standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas

1. Analisis penyebab pengulangan 2.Perbaikan SPO, 3. Pengendalian QC 4. Up-date iptek laboratorium





1. Analisis penyebab pengulangan 2.Perbaikan SPO, 3. Pengendalian QC 4. Update iptek laboratorium

Halaman - 162


4

5

PROGRAM INDUK

2014 1. Analisis penyebab kesalahan 2. Tindak lanjut hasil analisis 3. Pembinaan terhadap kesalahan berulang



PROGRAM KERJA


1. Menunjuk penanggung jawab lab 2. Survey kebutuhan pemeriksaan lab 3.Analisis jenis pemeriksaan lab

2015 1. Analisis penyebab kesalahan 2. Tindak lanjut hasil analisis 3. Pembinaan terhadap kesalahan berulang

1. Penambahan jenis pemeriksaan tanpa alat tambahan 2. Penambahan jenis pemeriksaan baru dengan alat yang ada 3.Pelatihan/komp etensi SDM 4. Sosialisasi jenis pemeriksaan baru 5.Promosi kerja sama dengan Promkes/pemasar an

2016

2017

1. Analisis penyebab kesalahan 2. Tindak lanjut hasil analisis 3. Pembinaan terhadap kesalahan berulang

1. Analisis penyebab kesalahan 2. Tindak lanjut hasil analisis 3. Pembinaan terhadap kesalahan berulang

1. Analisis jenis pemeriksaan lab 2. Pelatihan/kompe tensi SDM 3. Sosialisasi jenis pemeriksaan baru 4. Promosi kerja sama dengan Promkes/pemas aran 5. Penambahan SDM

1. Analisis jenis pemeriksaan lab 2. Pelatihan/kompe tensi SDM 3. Sosialisasi jenis pemeriksaan baru 4. Promosi kerja sama dengan Promkes/pemas aran 5. Penambahan SDM

2018

2019 1. Analisis 1. Analisis penyebab penyebab kesalahan 2. kesalahan 2. Tindak Tindak lanjut lanjut hasil hasil analisis analisis 3. 3. Pembinaan Pembinaan terhadap terhadap kesalahan kesalahan berulang berulang

1. Analisis jenis pemeriksaan lab 2. Pelatihan/kom petensi SDM 3. Sosialisasi jenis pemeriksaan baru 4. Promosi kerja sama dengan Promkes/pem asaran 5. Penambahan SDM

1. Analisis jenis pemeriksaan lab 2. Pelatihan/ko mpetensi SDM 3. Sosialisasi jenis pemeriksaan baru 4. Cetak hasil lab secara komputerisas i 5.Promosi kerja sama dengan Promkes/pe masaran

Halaman - 163


6


7


8


9

PROGRAM INDUK



PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Menunjuk penanggung jawab lab 2. Pemasaran MCU 3. Cetak hasil lab secara komputerisasi

Optimalisasi peralatan yang ada,2. Perencanaan bahan habis pakai 3. Pemasaran MCU













Optimalisasi peralatan yang ada,2. Perencanaan bahan habis pakai 3. Pemasaran MCU 1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan lembaga/ institusi 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

1. Survey kepuasan pasien, 2. Evaluasi isi kotak saran 1. Survey kepuasan Lembaga/ Institusi



Halaman - 164


10


Jumlah Diklat Bidang Laboratorium 11


12

PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

1. Mempersiapkan SDM Penelitian (pelatihan) 2. Optimalisasi fasilitas yang ada 1. Mempersiapkan SDM Diklat 2. Optimalisasi SD yang ada 3. Analisis kebutuhan Diklat 1. Optimasi Peralatan 2. Pendataan Peralatan Penelitian Kesehatan Paru 3. Pendataan jenis penelitian Kesehatan Paru

2015

2016

2017

2018

2019

1. Optimalisasi peralatan dan SDM yang ada 2. Pendataan dan perencanaan peralatan dan SDM berdasarkan kebutuhan penelitian dan pelatihan 3. Pelatihan SDM penelitian

1. Optimalisasi peralatan dan SDM yang ada 2. Realisasi peralatan laboratorium untuk penelitian dan pelatihan

1. Optimalisasi peralatan dan SDM yang ada 2. Realisasi peralatan laboratorium untuk penelitian dan pelatihan 3. Penambahan SDM

1. Optimalisasi peralatan dan SDM yang ada 2. Realisasi peralatan laboratorium untuk penelitian dan pelatihan

1. Optimalisasi SD yang ada 2. Pendataan dan perencanaan SD berdasarkan kebutuhan Diklat

1. Optimalisasi SD yang ada 2. Realisasi SD laboratorium untuk Diklat



1. Optimalisasi peralatan dan SDM yang ada 2. Realisasi peralatan laboratorium untuk penelitian dan pelatihan 1. Optimalisasi SD yang ada 2. Realisasi SD laboratorium untuk Diklat

1. Optimasi Peralatan 2. Pengadaan peralatan penelitian kesehatan paru





Halaman - 165

10. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA REHAB MEDIK

PERSPEKTIF

FINANCIAL

CUSTOMER

SASARAN STRATEGIS


PIC

BOBOT

F1


1

% Waktu layanan

Rehab Medik

5%

F2


2

Jumlah Jenis pemeriksaan

Rehab Medik

7%

3

Jumlah kunjungan pasien

Rehab Medik

2%

4


Rehab Medik

7%

5


Rehab Medik

3%

C1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Halaman - 166


PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

% Waktu layanan

Rehab Medik

5%

30%

35%

45%

55%

65%

70%

75%

2


Rehab Medik

7%

15

_

_

1

1

1

1

3


Rehab Medik

2%

2072

naik 5% dari BL

Naik 5% dari 2014

Naik 5% dari 2015

Naik 5% dari 2016

Naik 10% dari 2017

Naik 10% dari 2018

4


Rehab Medik

7%

0%

63%

65%

70%

75%

80%

85%

5


0%

based Line (BL)

naik 10% dari BL

Naik 10% dari 2015

Naik 15% dari 2016

= th 2017



1

% Waktu layanan

Rehab Medik

PROGRAM INDUK


3%

TARGET

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Penyusunan

Perbaikan sistem layanan : 1. Optimalisasi automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Pelaksanaan

Perbaikan sistem layanan : 1. Optimalisasi automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Pelaksanaan

Perbaikan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Pelaksanaan program

Perbaikan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan, 5. Pelaksanaan program

Perbaikan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Evaluasi SDM dan jenis layanan.

Halaman - 167


2


PROGRAM INDUK

Optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Rehabilitasi Medik

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

program marketing (promosi) bidang layanan rehabilitasi medik

program marketing (promosi) bidang layanan rehabilitasi medik, 6. Penambahan fasilitas/alat kesehatan yang berhubungan dengan tindakan terapi.

program marketing (promosi) bidang layanan rehabilitasi medik, 6. Evaluasi kebutuhan SDM di Instalasi Rehabilitasi Medik , 7. Penambahan jenis Layanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain , 2. Peningkatan Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Penyesuaian tarif layanan, 4. Evaluasi kunjungan pasien rujukan dari puskesmas

marketing (promosi) bidang layanan , 6. optimalisasi jenis Layanan

marketing (promosi) bidang layanan sehubungan dengan jenis Layanan

Pengembangan pemasaran Layanan Rehabilitasi Medik : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Promosi outdoor

Pengembangan pemasaran Layanan Rehabilitasi Medik : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. Sosialisasi layanan Rehabilitasi Medik ke puskesmas terdekat

Evaluasi Pemasaran dan Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Pengembangan Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Peningkatan Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3. optimalisasi jenis Layanan

Optimalisasi Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Peningkatan Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3 . Penyesuaian tarif layanan

2019

Optimalisasi Pengelolaan & Pemanfaatan Sarpras : 1. Kerjasama dengan lembaga/institusi lain, 2. Peningkatan Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 3 . Penyesuaian tarif layanan

Halaman - 168


3


4


PROGRAM INDUK

Optimalisasi Promosi layanan Rehabilitasi Medik


5

PROGRAM KERJA 2014

1. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 2. Promosi outdoor

1. Survey kepuasan pasien, 2. Evaluasi isi kotak saran 1. Survey kepuasan peserta penelitan dan diklat


2015

2016

1. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 2. Sosialisasi layanan Rehabilitasi Medik ke puskesmas terdekat 1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

1. Peningkatan Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 2. Promosi outdoor 1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

2017

1. Promosi via media cetak dan elektronik, liftlet dll, 2. Promosi outdoor 1. Implementasi hasil survey kepuasan pasien dan hasil evaluasi isi kotak saran 1. Implementasi hasil survey kepuasan peserta penelitian dan diklat

2018

2019



11. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA PENYULUHAN

PERSPEKTIF

FINANCIAL

SASARAN STRATEGIS

F1 F1



1 2

PIC

% Waktu layanan

Penyuluhan

Penyuluhan TB

Penyuluhan

Halaman - 169

PERSPEKTIF

CUSTOMER

SASARAN STRATEGIS


C1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

3 4 5


Penyuluhan


Penyuluhan


Penyuluhan


1

PIC

PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

30%

35%

45%

55%

65%

70%

75%

55

60

65

70

75

80

% Waktu layanan

Penyuluhan

30%

2

Penyuluhan TB

Penyuluhan

25%

3


Penyuluhan

20

60%

63%

65%

70%

75%

80%

85%


Penyuluhan

15

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%


Penyuluhan

10

30%

40%

45%

50%

55%

60%

70%

4 5

Halaman - 170


PIC

BOBOT 2013


1

% Waktu layanan

TARGET 2014

2015

2016

2017

2018

2019




2015

2016

Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Pengembanga n sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembanga n sistem

2017

Pengembangan sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)


Halaman - 171

2019




2015

2016

2017

2018







2019

rujukan)

2

3

4

5

Penyuluhan TB





1. Survey kepuasan pasien, 2. Evaluasi isi kotak saran 1. Survey kepuasan Lembaga/ Institusi




Halaman - 172


12. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA REKAM MEDIK

PERSPEKTIF


SASARAN STRATEGIS 1 2 3

FINANCIAL

F1



% Waktu layanan % Kelengkapan Berkas rekam medik % Konfirmasi Ketidaklengkapan pengisian rekam medik

PIC

BOBOT

Rekam Medik Rekam Medik

30% 30%

Rekam Medik

15%

4

% Tingkat kehilangan arsip Rekam medik

Rekam Medik

10%

5

% konfirmasi Pengembalian Rekam medik tepat waktu

Rekam Medik

15%

PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TARGET

1

% Waktu layanan

Rekam Medik

10%

30%

35%

45%

55%

65%

70%

75%

2

% Kelengkapan Berkas rekam medik

Rekam Medik

30%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

3

% Konfirmasi Ketidaklengkapan pengisian rekam medik

Rekam Medik

30%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1.0%

0.0%

Halaman - 173


PIC

BOBOT

Baseline 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TARGET

4


Rekam Medik

10%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

5


Rekam Medik

20%

4%

3%

2%

1%

0%

0%

0%


1

PROGRAM INDUK

% Waktu layanan


2

% Kelengkapan Berkas rekam medik

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

2019







Update SPO, Mengusulkan penambahan sarana penyimpanan rekam medik,evaluasi pengembalian rekam medik dari poli dan dokter

Perbaikan tempat penyimpanan rekam medik,evaluasi pengembalian rekam medik dari poli dan dokter

evaluasi pengembalian rekam medik dari poli dan dokter




Halaman - 174


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

Review SOP peminjaman rekam medis, evaluasi pelaksanaan tugas mengumpulkan rekam medis yang telah digunakan,meng usulkan automatisasi pemberian nomor rekam medis Konfirmasi pengembalian rekam medik ke poli/dokter

ReviewSOP peminjaman rekam medis, evaluasi pelaksanaan tugas mengumpulkan rekam medis yang telah digunakan,menge valuasi pengadaan automatisasi pemberian nomor rekam medis Konfirmasi pengembalian rekam medik ke poli/dokter

2017

2018

2019

Review SOP peminjaman rekam medis, evaluasi pelaksanaan tugas mengumpulkan rekam medis yang telah digunakan,

Review SOP peminjaman rekam medis, evaluasi pelaksanaan tugas mengumpulkan rekam medis yang telah digunakan,

Review SOP peminjaman rekam medis, evaluasi pelaksanaan tugas mengumpulka n rekam medis yang telah digunakan,

Konfirmasi pengembalian rekam medik ke poli/dokter



% Konfirmasi Ketidaklengkapan pengisian rekam medik

4


5


Membuat SOP peminjaman rekam medis, evaluasi pelaksanaan tugas mengumpulkan rekam medis yang telah digunakan,pengg unaan stiker warna pada map rekam medis Konfirmasi pengembalian rekam medik ke poli/dokter

13. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA INSTALASI RAWAT JALAN



Terwujudnya Efisiensi Pelayanan


% Waktu layanan

PIC

BOBOT

Rawat Jalan

15%

Halaman - 175

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


Kesehatan Paru BBKPM Bandung

CUSTOMER

KEY PERFOMANCE INDICATOR 1 % Waktu layanan Jumlah Jenis Pemeriksaan 2 Diagnostik Penyakit Paru Jumlah Pasien 3 Rawat Inap Jumlah Pasien 4 Rawat Jalan

PB1

C1


12%

Jumlah Jenis Pemeriksaan Diagnostik Penyakit Paru

Rawat Jalan

3

Jumlah Pasien Rawat Jalan

Rawat Jalan

12%

5

% Tingkat Keberhasilan Kunjunga Rumah (Kesehatan Paru) Waktu (Response Time) IGD

6

% Angka Kematian di IGD

Rawat Jalan

15%

7

Index kepuasan pasien

Rawat Jalan

15%

8

Index kepuasan peserta peneliti

Rawat Jalan

8%

Baseline PIC

BOBOT

2

4 PROSES BISNIS INTERNAL

PIC

Rawat Jalan

8%

Rawat Jalan

15%

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rawat Jalan

30%

35%

45%

55%

65%

70%

75%

Rawat Jalan

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

0

20 pasien

30 pasien

40 pasien

50 pasien

60 pasien

70 pasien

kenaikan 5%

kenaikan6%

kenaikan 7%

Rawat Jalan Rawat Jalan

kenaikan 1%

kenaikan 2%

kenaikan 3%

kenaikan 4%

Halaman - 176


5

6 7 8 9

% Tingkat Keberhasilan Kunjunga Rumah (Kesehatan Paru) Waktu (Response Time) IGD % Angka Kematian di IGD Index kepuasan pasien Index kepuasan peserta peneliti


1

% Waktu layanan

Baseline PIC

TARGET

BOBOT 2013

Rawat Jalan Rawat Jalan Rawat Jalan Rawat Jalan Rawat Jalan

2014

30%

2015

35%

2016

40%

2017

45%

2018

50%

2019

55%

60%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

0%

30%

40%

45%

50%

55%

60%

70%



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Perbaikan sistem layanan : 1. Persiapan automatisasi sistem layanan, 2. Evaluasi jumlah pasien, 3. Update SOP, 4. Standarisasi waktu layanan,

Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program

Pengembangan sistem layanan : 1. Evaluasi automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi/ Update Standarisasi waktu layanan,



Evaluasi sistem layanan : 1. Automatisasi sistem layanan, 2. SOP, 3. standar waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk

Halaman - 177


2

3

Jumlah Jenis Pemeriksaan Diagnostik Penyakit Paru

Jumlah Pasien Rawat Inap


2015

2016

2017

2018

2019

5. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

marketing utk mendukung Urusan Humas

mendukung Urusan Humas

1. Pengadaan alkes 2. Pelatihan SDM






1. Promosi layanan ke puskesmas jejaring dlm pertemuan jejaring eksternal






Halaman - 178


4

Jumlah Pasien Rawat Jalan

5

% Tingkat Keberhasilan Kunjunga Rumah (Kesehatan Paru)

6

Waktu (Response Time) IGD


2015

2016

2017

2018

2019

1. Promosi layanan ke puskesmas jejaring dlm pertemuan jejaring eksternal 2. Promosi layanan MCU dan layanan lainnya ke perusahaan 1. Pembinaan petugas kunjungan rumah. 2. evaluasi alasan pasien mangkir. 3. wawancara pasien yg dikunjungi 1.PPGD dokter & perawat 2.Pelatihan Kegawatdarura tan Respirasi



1. Promosi layanan ke puskesmas jejaring dlm pertemuan jejaring eksternal 2. Promosi layanan MCU dan layanan lainnya ke perusahaan 1. Pembinaan petugas kunjungan rumah. 2. evaluasi alasan pasien mangkir. 3. wawancara pasien yg dikunjungi 1.PPGD dokter & perawat 2.Pelatihan Kegawatdarur atan Respirasi

1. Promosi layanan ke puskesmas jejaring dlm pertemuan jejaring eksternal 2. Promosi layanan MCU dan layanan lainnya ke perusahaan 1. Pembinaan petugas kunjungan rumah. 2. evaluasi alasan pasien mangkir. 3. wawancara pasien yg dikunjungi 1.PPGD dokter & perawat 2.Pelatihan Kegawatdarur atan Respirasi


Halaman - 179


7

% Angka Kematian di IGD

8

Index kepuasan pasien

9


Index kepuasan peserta peneliti

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.PPGD dokter & perawat 2.Pelatihan Kegawatdarura tan Respirasi 3. Peningkatan fasilitas,alkes, obat IGD



1.PPGD dokter & perawat 2.Pelatihan Kegawatdarur atan Respirasi 3. Peningkatan fasilitas,alkes, obat IGD

1.PPGD dokter & perawat 2.Pelatihan Kegawatdarur atan Respirasi 3. Peningkatan fasilitas,alkes, obat IGD








14. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA INSTALASI SANITASI

SASARAN STRATEGIS

F1



1

Jumlah Jenis Pengujian Lingkungan Fisik

PIC

BOBOT

Sanitasi da K3

20%

Halaman - 180

SASARAN STRATEGIS

PBI



PIC

BOBOT

2

% penanganan limbah medis,

Sanitasi & K3

30%

3

% Pest dan Roden Control terimplementasi

Sanitasi & K3

20%

4

Ambang Batas Baku Mutu (semua jenis uji)

Sanitasi da K3

30%


1


2

PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sanitasi da K3

20%

50

60

70

80

90

100

100


Sanitasi & K3

30%

50

70

80

90

100

100

100

3


Sanitasi & K3

20%

100

100

100

100

100

100

100

4


Sanitasi da K3

30%

50

60

80

90

100

100

100


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

Halaman - 181

2019


1


2


3

4



PROGRAM INDUK


PROGRAM KERJA 2014

Jumlah pengujian sesuai kebutuhan kerjasama dengan instansi lain (jasa penanganan limbah medis) kegiatan terrealisasi sesuai ketentuan BPLH

kerjasama dengan instansi lain( lab. Pengujian lingkungan)

2015 pengujian dilakukan kebutuhan dan sesuai ketentuan MOU dengan BPLH meningkatkan kerjasama dengan instansi lain(jasa penangnan limbah medis) realisasi kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan

meningkatkan kerjasama dengan instansi lain( lab. Pengujian lingkungan) dan evaluasi hasil

2016

2017

2018

2019

Pengujian sesuai standar kepmen LH dan MOU BPLH meningkatkan kerjasama dengan instansi lain(jasa penanganan limbah medis) dan evaluasi meningkatkan realisasi dan evaluasi kegiatan

Pengujian sesuai standar kepmen LH dan MOU BPLH 1. Evaluasi implementasi hasil kerjsama

Pengujian sesuai standar kepmen LH dan MOU BPLH 1. Meningkatkan kerjasama institusi

Pengujian sesuai standar kepmen LH dan MOU BPLH 1. Meningkatkan kerjasama institusi

meningkatkan realisasi dan evaluasi kegiatan







15. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA PEMELIHARAAN

Halaman - 182

PERSPEKTIF

FINANCIAL

SASARAN STRATEGIS

F1



PIC

BOBOT

1

% Waktu Layanan Perbaikan ALKES

Pemeliharaan

40%

2

% Peralatan Terkalibrasi

Pemeliharaan

40%

3

Indeks Kepuasan User ALKES

Pemeliharaan

20%


PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1


Pemeliharaan

40%

50%

60%

70%

80%

85%

90%

95%

2


Pemeliharaan

40%

90%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

3


Pemeliharaan

20%

50%

60%

70%

80%

85%

90%

95%


PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

2018

Halaman - 183

2019


1

2



PROGRAM INDUK

PROGRAM KERJA 2014

2015

2016

2017

Perbaikan sistem layanan : 1. automatisasi sistem layanan, 2. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program marketing utk mendukung Urusan Humas (-kerjasama dgn institusi, Pembinaan pasien DO, Pengembangan sistem rujukan)

Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/distr ibutor alat

Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/distr ibutor alat

Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/dis tributor alat

Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/di stributor alat


Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 2. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5.



Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 2. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan

2018

2019

Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/ distributor alat Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 2. Penyusunan program kerjasama dengan

Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 3. Evaluasi Standarisasi waktu layanan, 4. Penyusunan program kerjasama dengan bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/ distributor alat Perbaikan sistem layanan : 1. Update SOP, 2. Penyusunan program kerjasama dengan

Halaman - 184


3

PROGRAM KERJA

PROGRAM INDUK


2014

2015

2016

2017

2018

2019

kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/distr ibutor alat

kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/distr ibutor alat

kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/dis tributor alat

(internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/di stributor alat

bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/ distributor alat

1. Implementasi hasil survey kepuasan




bagian pengadaan (internal), 5. kerjasama dengan bagian maintanace perusahaan/ distributor alat 1. Implementa si hasil survey kepuasan

1. Survey kepuasan user alat

16. KPI, TARGET KPI, BOBOT KPI, PIC DAN PROGRAM INDUK UNIT KERJA SPI

PERSPEKTIF INTERNAL BUSINESS PROCESS


SASARAN STRATEGIS

BP1 Terwujudnya GCG

1

2

% Temuan Audit Kinerja Operasional Yang Ditindaklanjuti % Temuan Audit Keuangan Yang Ditindaklanjuti

PIC

BOBOT

Ketua SPI

50%

Ketua SPI

50%

Halaman - 185


2

% Temuan Audit Kinerja Operasional Yang Ditindaklanjuti % Temuan Audit Keuangan Yang Ditindaklanjuti

Baseline PIC

TARGET

BOBOT 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ketua SPI

50%

25%

35%

75%

90%

100%

100%

100%

Ketua SPI

50%

25%

40%

75%

95%

100%

100%

100%

PROGRAM KERJA


PROGRAM INDUK

1

% Temuan Audit Kinerja Operasional Yang Ditindaklanjuti


2

% Temuan Audit Keuangan Yang Ditindaklanjuti


2014 Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi

2015

2016

2017

2018

2019

Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi Pelaksannaan penagawasan tindaklanjut rekomendasi





Berdasarkan program kerja strategis tahunan dari visi dan misi BBKPM yang direkomendasikan untuk dilakukan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, maka direkomendasikan dibuat suatu Performance Indicators (PI) yang menggambarkan indikator keberhasilan dari setiap program kerja strategis tahunan yang dimaksud. Indikator keberhasilan dapat berupa capaian kuantitatif yang merupakan bagian dari KPI (Key Performance Indicators)

Halaman - 186

atau dapat juga berupa persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai KPI yang dimaksud. Setiap program kerja strategis tahunan memiliki Performance Indicators (PI) yang dilengkapi dengan PIC (Person In Charge) dari setiap PI dan Target PI setiap tahun.

PI diturunkan dari KPI yang digambarkan dalam bentuk diagram dan contoh sebagai berikut:

Kontrak kinerja Unit Kerja

Target KPI

Target PI

…………..

Target PI

Target PI

PI sebagai pewujud pencapaian Target KPI

Contoh menurunkan KPI menjadi PI: Pertama KPI BBKPM PUSAT.



Terwujudnya Efisiensi Pelayanan


% Waktu layanan

PIC Ka.Bid. YANJANGKES

Halaman - 187

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS Kesehatan Paru BBKPM Bandung

F2

CUSTOMER

C1

BP1

BP2

INTERNAL BUSINESS PROCESS

BP3

BP4

BP5



Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat



3


4


Ka.Bid. YANJANGKES

5


Ka.Bid. YANJANGKES

6


Ka. BBKPM

7


8


9 10 11

Terwujudnya GCG

Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam

PIC Ka.Bid. YANJANGKES Ka.Bid. YANJANGKES

12 13 14 15

% Penelitian kesehatan paru terimplementasi (10/11/12/13) % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru (14/15/16) Akreditasi Kelembagaan BBKPM (17/18) % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi MOU/kejasama terimplementasi (20/21) % pengembangan sarana dan prasarana gedung Layanan kesehatan paru % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice

Ka.Bid. PROMKES & PSD Ka.Bag. TU Ka.Bid. PROMKES & PSD Ka.Bid. PROMKES & PSD Ka. BBKPM Ketua SPI Ketua SPI Ka.Bid. PROMKES & PSD Ka. BBKPM Ka.Bag. TU Ka.Bid. YANJANGKES

Halaman - 188

PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS


PIC

16


Ka.Bid. YANJANGKES

17

% Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai (25/26)

Ka.Bag. TU

18


Ka.Bag. TU

19


Ka. BBKPM

20


Ka. BBKPM

pelayanan kesehatan paru masyarakat

LG1 LEARNING & GROWTH LG2



Selanjutnya KPI pada tingkap BBKPM Pusat tersebut diturunkan pada lavel Kabid, dalam hal ini kita pilih Kabid YANJANGKES. Pada Kabid. YANJANGKES seluruh KPI diturunkan yang merupakan tanggung jawab penuh dari Kabid tersebut (dalam hal ini sesuai PIC).Selain KPI yang diturunkan juga ditambahkan dengan aktivitas yang bersifat penugasan/ tambahan. Sebagai contoh dapat dilihat pada table berikut ini:

Perspektif

SASARAN STRATEGIS

FINANSIAL

Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru


1

% Waktu layanan

PIC

Seksi Pelayanan, Seksi Penunjang

Halaman - 189

Perspektif

SASARAN STRATEGIS BBKPM Bandung


STAKEHOLDERS

PROSES BISNIS INTERNAL

LEARN & GROWT

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan Terwujudnya kerjasama dibidang pelayanan kesehatan paru masyarakat Terwujudnya manajemen SDM excellent


PIC

2


Ka. Bidang

3


Seksi Pelayana, Seksi Penunjang

4


Seksi Penunjang

5


Ka. Bidang

6


Ka. Bidang

7


Ka. Bidang

8



9


Seksi Pelayanan

10


Seksi Penunjang

11


Seksi Penunjang

12



13



Halaman - 190

Perspektif

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung

KPI PENUGASAN/ TAMBAHAN JENIS PENUGASAN Penerima Barang dan Jasa Audit Internal Pengadaan barang dan jasa

Penyuluhan BIMTEK


14

PIC



KPI % keseuaian barang vs kontrak Jumlah audit internal dilakukan Jumlah audit internal dilakukan % realisasi anggaran (ppk) % realisasi anggaran (ppengadaan) % realisasi anggaran (ppenerima) % realisasi anggaran (sppk)

PIC dr. Yun Amril dr. Ika Dede Ibu Endang Ibu Diah Y Ibu Heni Ibu Aris

% realisasi anggaran (pejabart penandatangan spm) Jumlah BIMTEK terlaksana Jumlah BIMTEK terlaksana Jumlah BIMTEK terlaksana

dr. Ismu dr. Yun Amril dr. Indri dll

Selanjutnya KPI Bidang YANJANGKES diturunkan pada lavel Kasie, dalam hal ini kita pilih Kasie Pelayanan. Pada Kasie Pelayanan seluruh KPI dan aktivitas penugasan/ tambahan diturunkan yang merupakan tanggung jawab penuh dari Kasie Pelayanan (dalam hal ini sesuai PIC). Sebagai contoh dapat dilihat pada table berikut ini:

Halaman - 191

Perspektif

FINANSIAL

SASARAN STRATEGIS



PIC POLI Umum, Poli Anak, Poli DOTS,Poli Non TB, Poli Spesialis, Poli IGD PoLI Umum, Poli Anak, Poli DOTS,Poli Non TB, Poli Spesialis, Poli IGD PoLI Umum, Poli Anak, Poli DOTS,Poli Non TB, Poli Spesialis, Poli IGD

1

% Waktu layanan

2


3


4


Seksi Pelayanan


Terwujudnya kerjasama dibidang pelayanan kesehatan paru masyarakat

5


Seksi Pelayanan

LEARN & GROWT


6


Seksi Pelayanan

7


PoLI Umum, Poli Anak, Poli DOTS,Poli Non TB, Poli Spesialis, Poli IGD

STAKEHOLDERS


Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung KPI PENUGASAN/ TAMBAHAN JENIS PENUGASAN

KPI

PIC

Halaman - 192

Perspektif

SASARAN STRATEGIS


Audit Internal

Jumlah audit internal dilakukan Jumlah audit internal dilakukan

Pengadaan barang dan jasa

% realisasi anggaran (pejabart penandatangan spm) Jumlah BIMTEK terlaksana Jumlah BIMTEK terlaksana

Penyuluhan BIMTEK

PIC dr. Ika Dede dr. Ismu dr. Yun Amril dr. Indri

Selanjutnya KPI Kasie Pelayanan berikut aktivitas penugasan/ tambahan diturunkan pada lavel Poli, dalam hal ini kita pilih Poli Umum. Pada Poli Umum seluruh KPI dan aktivitas penugasan/ tambahan diturunkan yang merupakan tanggung jawab penuh dari Poli Umum (dalam hal ini sesuai PIC). Sebagai contoh dapat dilihat pada table berikut ini:

Perspektif

FINANSIAL

STAKEHOLDERS LEARN & GROWT

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya


PIC

1

% Waktu layanan

Ibu Klara

2


Ibu Ratih

3


Ibu Lita

7


P' Dede

Halaman - 193

Perspektif

SASARAN STRATEGIS


PIC

guna di BBKPM Bandung

KPI PENUGASAN/ TAMBAHAN JENIS PENUGASAN

KPI Jumlah audit internal dilakukan Jumlah audit internal dilakukan

Audit Internal Pengadaan barang dan jasa

% realisasi anggaran (pejabart penandatangan spm) Jumlah BIMTEK terlaksana Jumlah BIMTEK terlaksana

Penyuluhan BIMTEK

PIC dr. Ika Dede dr. Ismu dr. Yun Amril dr. Indria

Selanjutnya KPI Poli Umum berikut aktivitas penugasan/ tambahan diturunkan pada lavel Individu, dalam hal ini kita pilih Bapak Dede. Pada individu Pak Dede seluruh KPI dan aktivitas penugasan/ tambahan diturunkan yang merupakan tanggung jawab penuh dari Bapak Dede (dalam hal ini sesuai PIC). Sebagai contoh dapat dilihat pada table berikut ini:

Perspektif

SASARAN STRATEGIS


PIC

Halaman - 194

LEARN & GROWT


7


KPI PENUGASAN/ TAMBAHAN JENIS PENUGASAN Audit Internal

KPI Jumlah audit internal dilakukan

P' Dede

PIC Pak Dede

Dengan demikian didapatkan KPI Individu atau yang biasa dikenal dengan sebutan Performance Indicators (PI) atas pegawai yang bernama Bapak Dede. Sehingga perhitungan remunerasi bapak Dede adalah berdasarkan tercapainya target kinerja 2 (dua) PI yang terdiri atas: 1. % Aplikasi Data Base terintegrasi antar fungsi dalam YANJANGKES. 2. Jumlah Audit Internal DIlakukan.

Halaman - 195

4.2

KAMUS IKU

KPI-1. Jumlah pendapatan (Rp) Perspektif

:

FINANCIAL

Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Total Pendapatan Bandung, Garut dan Cianjur

Formula

:

Total Pendapatan Pertahun

Bobot KPI (%)

:

7%

Person in Charge

:

Ka.Bag. TU

Sumber Data

:

Laporan Keuangan

Periode Pelaporan

:

Tahunan

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

5.3M

7.6M

9.1M

10.7M

12.5M

KPI-2.Persentase kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru Perspektif

:

STAKEHOLDER

Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Status kepuasan peserta pasien terhadap kegiatan pelayanan di BBKPM

Formula

:

Survey Indek Kepuasan Pasien

Bobot KPI (%)

:

7%

Person in Charge

:

Ka.Bid. YANJANGKES

Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : :

Hasil Survey Kepuasan Pasien Tahunan 2015 2016

65%

70%

2017

2018

2019

75%

80%

85%

Halaman - 196

KPI-3.Persentase kepuasan lembaga/institusi Perspektif

:

STAKEHOLDER

Sasaran Strategis KPI Definisi Formula Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : : : : : :


Index kepuasan lembaga/institusi Status kepuasan lembaga/ institusi atas pelayanan dan kerjasama Survey Kepuasan Lembaga/ Institusi 5% Ka. BBKPM Hasil Survey Kepuasan Lembaga/ Institusi Tahunan 2015 2016 2017

60%

65%

70%

2018

2019

75%

80%

KPI-4.Index kepuasan peserta peneliti dan diklat Perspektif

:

STAKEHOLDER

Sasaran Strategis

:


KPI

:

Persentase kepuasan peserta peneliti dan diklat

Definisi

:

Status kepuasan Peneliti dan Peserta Diklat

Formula

:

Survey Indek Kepuasan Peneliti dan Peserta Diklat

Bobot KPI (%)

:

2%

Person in Charge

:



: : :

Hasil Survey Kepuasan Peneliti dan Peserta Diklat Tahunan 2015 2016 2017

45%

50%

55%

2018

2019

60%

70%

Halaman - 197

KPI-5. Index kepuasan pegawai BBKPM Bandung Perspektif

:

CUSTOMER

Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Status kepuasan Pegawai

Formula

:

Survey Kepuasan Pegawai

Bobot KPI (%)

:

4%

Person in Charge

:

Ka.Bag. TU

Sumber Data

:

Hasil Survey Kepuasan Pegawai

Periode Pelaporan

:

Tahunan

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

75%

78%

80%

83%

85%

KPI-6 .% Penelitian kesehatan paru terimplementasi Perspektif

:

Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis

:


KPI

:

% Penelitian kesehatan paru terimplementasi

Definisi

:

Penelitian dibidang kesehatan paru dan manajemen di lingkungan BBKPM

Formula

:

Penelitian Terimplementasi / Total Penelitian X 100%

Bobot KPI (%)

:

1%

Person in Charge

:



: : :

Laporan Penelitian Tahunan 2015

45%

2016

2017

2018

2019

50%

55%

60%

65%

Halaman - 198

KPI-7. % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru Perspektif

:


Sasaran Strategis KPI Definisi Formula

: : : :


Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : :

% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru Diklat kesehatan paru yang terlaksana %TP = (PT / Total-RP) X 100% %TP = Persentase Diklat Terlaksana PT = Pelatihan Terlaksana Total-RP = Rencana Pelatihan 3% Ka.Bid. PROMKES & PSD Laporan Diklat Tahunan 2015 2016 2017

45%

50%

60%

2018

2019

70%

80%

KPI-8.Akreditasi Kelembagaan BBKPM Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI

:

Akreditasi Kelembagaan BBKPM

Definisi

:

BBKPM Terakreditasi KARS

Formula

:

Jumlah Kriteria Terpenuhi

Bobot KPI (%)

:

7%

Person in Charge

:

Ka.BBKPM


: : :

Borang KARS Tahunan 2015

2016

2017

2018

2019

6

8

9

10

12

Halaman - 199

KPI-9. % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen Perspektif

:



: : : : : : : : :

Terwujudnya GCG

% Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit system manajemen % Hasil Temua Audit Ditindaklanjuti 4% SPI Hasil Laporan Audit Sistem Manajemen Tahunan 2015 2016 2017

80%

90%

100%

2018

2019

100%

100%

KPI-10 .% Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan Perspektif

:


Sasaran Strategis

:

Terwujudnya GCG

KPI

:


Definisi

:

Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit keuangan

Formula

:

% Hasil Temua Audit Keuangan Ditindaklanjuti

Bobot KPI (%)

:

4%

Person in Charge

:

SPI


: : :

Hasil Laporan Audit Tahunan 2015

75%

2016

2017

2018

2019

95%

100%

100%

100%

Halaman - 200

KPI-11. % Layanan pasien Asma dan PPOK Perspektif Sasaran Strategis KPI Definisi Formula Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : : : : : : :

PROSES BISNIS INTERNAL Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK

% Layanan pasien Asma dan PPOK Pelayanan yang diberikan dalam rangka menekan penyebaran penyakit asma dan PPOK Total Pasien Asma Tertangani + Total Pasien PPOK Tertangani / Total Pasien Asma dan PPOK X 100% 6% Ka. BBKPM Dokumen Rekam Medik Tahunan 2015 2016 2017 2018

70%

75%

80%

85%

2019

90%

KPI-12. % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi Perspektif Sasaran Strategis KPI Definisi Formula Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : : : : : : :

PROSES BISNIS INTERNAL Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat

% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi Implementasi program pembinaan wilayah Perbandingan antara implementasi pembinaan wilayah dengan perencanaan pembinaan wilayah 3% Ka.Bid. PROMKES & PSD Laporan Pembinaan Wilayah Tahunan 2015 2016 2017 2018

2

2

2

2

2019

3

Halaman - 201

KPI-13 .MOU/kejasama terimplementasi Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI

:

MOU/kejasama terimplementasi

Definisi

:

MOU/ Kerja sama terimplementasi

Formula

:

Jumlah MOU/ Kerja sama terimplementasi

Bobot KPI (%)

:

2%

Person in Charge

:

Ka. BBKPM

Sumber Data

:

Laporan Kerja sama

Periode Pelaporan Target

: :

Tahunan 2015

2016

2017

2018

2019

3

3

4

4

4

KPI-14 .% Waktu layanan Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI

:

% Waktu layanan

Definisi

:

waktu efektif penggunaan jam kerja (diluar waktu tunggu)dibandingdengan waktu pelayanan sehingga bisa meningkatkan pelayanan-pelayanan baru lainnya

Formula

:

%WL = (WE / WP) X 100% %WL = Persentase Waktu Layanan , WL = Waktu Layanan WE = Waktu Efektif WP = Waktu Pelayanan

Bobot KPI (%)

:

5%

Person in Charge

:

Ka.Bid. YANJANGKES


: : :

Waktu layanan masing-masing unit kerja Tahunan 2015

2016

2017

2018

2019

35%

45%

55%

65%

70%

Halaman - 202

KPI-15. % Utilisasi sumber daya manusia Perspektif

:


Sasaran Strategis KPI Definisi

: : :


Formula Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : :

% Utilisasi sumber daya manusia Perbandingan antara jumlah medis dan paramedis dibanding dengan jumlah pasien (dokter, perawat, radiologi dan analis lab) belum dihitung: penyuluhan, fisioterapi, farmasi, rekam medik % USDM = ((JM + JP) / JPasien) X 100% 6% Ka.Bag. TU Jumlah pasien harian Tahunan

:

2015

2016

2017

2018

2019

80%

85%

90%

95%

100%

KPI-16 .% Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Perbandingan penggunaan alat dengan optimal penggunaan alat

Formula

:

NA

Bobot KPI (%)

:

6%

Person in Charge

:

Ka.Bid. YANJANGKES


: : :

Waktu efektif peralatan medic Tahunan 2015

45%

2016

2017

2018

2019

55%

60%

70%

75%

Halaman - 203

KPI-17. % pengembangan sarana dan prasarana gedung Layanan kesehatan paru Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI Definisi Formula Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : : : : :

% pengembangan sarana dan prasarana gedung Layanan kesehatan paru Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan best practice Persentase sarana dan prasarana gedung terpenuhi 4% Ka.Bag. TU Laporan kebutuhan sarana dan prasarana Tahunan 2015 2016 2017 2018

70%

80%

90%

95%

2019

100%

KPI-18 .% peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Kelengkapan kebutuhan peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai standar terbaik

Formula

:

Standar terpenuhi seperti RS Persahabatan minus Operasi dan minus CT Scan

Bobot KPI (%)

:

5%

Person in Charge

:

Ka.Bid. YANJANGKES


: : :

Standar peralatan RS Persahabatan Tahunan 2015

60%

2016

2017

2018

2019

85%

100%

100%

100%

Halaman - 204

KPI-19. % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung Perspektif

:


Sasaran Strategis

:


KPI Definisi Formula Bobot KPI (%) Person in Charge Sumber Data Periode Pelaporan Target

: : : : : : : :

% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan paru untuk aktivitas luar gedung NA (1 unit alat = 100%) 3% Ka.Bid. YANJANGKES Laporan kebutuhan sarana dan prasarana Tahunan 2015 2016 2017 2018

80%

100%

100%

2019

100%

100%

KPI-20 .% Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai Perspektif

:

LEARNING & GROWTH

Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Hasil penilaian kinerja terhadap pelaksanaan Performance Indicators-nya atau hasil analisis beban kerja atau SKP

Formula

:

Hasil penilaian kinerja = Realisasi kinerja/target kinerja tahunan x 100%

Bobot KPI (%)

:

4%

Person in Charge

:

Ka.Bag. TU


: : :

Penilaian Kinerja Pegawai Tahunan 2015

60%

2016

2017

2018

2019

70%

80%

90%

100%

Halaman - 205

KPI-21. % SDM sesuai dengan kebutuhan Perspektif

:

LEARNING & GROWTH

Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Perbandingan antara jumlah SDM tersedia dengan kebutuhan SDM sesuai Analisis Beban Kerja

Formula

:

% SDM Terpenuhi

Bobot KPI (%)

:

3%

Person in Charge

:

Ka.Bag. TU

Sumber Data

:

Laporan Hasil Analisis Beban Kerja

Periode Pelaporan

:

Tahunan

Target

:

2015

2016

2017

2018

2019

65%

70%

75%

80%

80%

KPI-22 .% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi Perspektif

:

LEARNING & GROWTH

Sasaran Strategis

:


KPI

:


Definisi

:

Terimplementasikannya dokumen Master Plan ICT dan Road Mapnya.

Formula

:

Bobot Penyelesaian dokumen Roadmap=20%, satu gedung A=20%, gd B=20%, gd C=20%, jaringan ke wilayah=20%

Bobot KPI (%)

:

3%

Person in Charge

:

Ka. BBKPM


: : :

Dokumen Master Plan ICT BBKPM Tahunan 2015

70%

2016

2017

2018

2019

75%

80%

90%

100%

Halaman - 206

KPI-23. % Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) Perspektif

:

LEARNING & GROWTH


: : : : : : : : :


% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) Terintegrasikannya system informasi BBKPM dengan RS Rujukan se-Bandung Raya NA (Bobota orangnya sdh ada=10%) 2% Ka. BBKPM Dokumen Master Plan ICT BBKPM Tahunan 2015 2016 2017 2018

50%

60%

70%

85%

2019

100%

KPI-24 .% Personil yang kompeten Perspektif

:

LEARNING & GROWTH

Sasaran Strategis

:

Terwujudnya Budaya Kinerja

KPI

:


Definisi

:

Perbandingan antara jumlah pegawai yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diemban di banding dengan seluruh pegawai BBKPM Bandung yang ada. Pemenuhan kompetensi ini berkaitan dengan pencapaian kinerja individu (SKP).

Formula

:

Total Jumlah Pegawai Dengan Kompetensi Sesuai / Total Seluruh Pegawai BBKPM Bandung X 100%

Bobot KPI (%)

:

4%

Person in Charge

:

Bagian TU


: : :

Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan 2015 2016

65%

70%

2017

2018

2019

75%

80%

85%

Halaman - 207

BAGIAN V ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO 5.1IDENTIFIKASI RISIKO Sasaran Strategis Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung

Identifikasi Risiko Likuiditas kurang


Ketidakakuratan diagnosa dan penatalaksanaan pasien Risiko pekerjaan tinggi bagi teknisi dan staf medik (pajanan bahan-bahan kimia berbahaya)

Tabel 5.1 Identifikasi Risiko

TINGKAT KEMUNGKINAN

5.2PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Kualitatif Dipastikan akan sangat mungkin terjadi Kemungkinan besar dapat terjadi Sama kemungkinannya antara yang terjadi dan tidak terjadi Kemungkinan kecil dapat terjadi Dipastikan akan sangat tidak mungkin terjadi

Kuantitatif Rating 80 - 100% E 60 - 80%

D

40 - 60%

C

20 - 40%

B

s.d 20%

A

Deskripsi Sangat Besar

Ekstrim

Besar

Tinggi

Sedang

Rendah

Kecil

Medium

Sangat Kecil

Descriptor Rating

Tidak Signifikan 1

Minor Medium Signifikan 2 3 4 SKALA DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI

Malapetaka 5

Halaman - 208

Risiko Likuiditas kurang

Tingkat Skala Dampak Dampak c 4

Level Risiko T

Ketidakakuratan diagnosa dan penatalaksanaan pasien

A

4

T

Risiko pekerjaan tinggi bagi teknisi dan staf medik (pajanan bahan-bahan kimia berbahaya) Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko

A

4

T

5.3RENCANA MITIGASI RISIKO Program Mitigasi (Khusus T dan E) Upaya advokasi untuk otonomi pengelolaan Meningkatkan kompetensi SDM Medik dan Non-Medik Penerapan Good Laboratory Practice

Halaman - 209

BAGIAN VI PROYEKSI KEUANGAN 6.1 ESTIMASI PENDAPATAN No 1

Sumber Pendapatan

Baseline 2014

2015

Estimasi Pendapatan (Rp) 2016 2017 2018

2019

Dana Pemerintah a. APBN

13,442,671,000 14,786,900,000 16,265,631,000 17,895,000,000 19,684,500,000 21,652,950,000

b. BLU

5,335,397,000

2

Dana Masyarakat a. b.

3 4

Kontribusi Unit Kerja Pemasukan Lain-Lain TOTAL

6,401,179,000

7,682,886,000

9,125,772,000

10,933,445,000 13,106,355,000

18,778,068,000 21,188,079,000 23,948,517,000 27,020,772,000 30,617,945,000 34,759,305,000

Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan Tahun 2014-2019

Halaman - 210

6.2 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN Jenis Belanja

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Belanja Pegawai

6.605.671.000

8.253.535.000

9.078.000.000

9.531.900.000

9.722.538.000

10.014.214.000

Belanja Barang

12.172.397.000

12.856.219.000

13.901.401.000

15.341.118.200

17.492.822.000

19.532.578.000

Pembelian Aktiva Tetap

-

20.000.000.000

20.505.400.000

21.510.000.000

7.500.000.000

5.000.000.000

Total 18.778.068.000 41.109.754.000 Tabel 6.2 Rencana Kebutuhan Tahun 2014-2019

43.484.801.000

46.383.018.200

34.715.360.000

34.546.792.000

6.3 RENCANA PENDANAAN No

Sumber Pendapatan

Baseline 2014

2015

Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp) 2016 2017 2018

2019

A Kegiatan Operasional 18,578,068,000 20,988,079,000 23,568,517,000 26,970,772,000 30,517,945,000 34,659,305,000 B Program Strategis Pencapaian Target KPI 3,937,037,000 52,360,748,400 9,176,632,580 6,422,295,496 C Mitigasi Resiko 1.

6,274,207,735

6,976,355,543

2. TOTAL

22,515,105,000 73,348,827,400 32,745,149,580 33,393,067,496 36,792,152,735 41,635,660,543

Tabel 6.3 Rencana Pendanaan Tahun 2014-2019

Halaman - 211

BAGIAN VII PENUTUP

SINTESA

Renstra BBKPM periode tahun 2014-2019 disusun dengan mendasarkan pada hasil FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan Tim Perumus BBKPM yang dibantu oleh fasilitator dari kalangan akademisi. Diharapkan Renstra BBKPM periode tahun 2014- 2019 ini relevan dengan isu-isu strategis di tingkat Pemerintah maupun BBKPM. Selain itu Renstra ini merupakan hasil pemikiran dan komitmen dari seluruh level dan jajaran BBKPM, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renstra BBKPM merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BBKPM dalam mewujudkan target-target kinerja tahunan dan menjalankan program kerja strategis tahunan BBKPM. Selain itu, Renstra BBKPM ini juga akan menjadi acuan BBKPM untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para stakeholders intinya.

Secara keseluruhan, arah strategi Renstra BBKPM yang perlu diwujudkan untuk memantapkan dan menguatkan mutu kelembagaannya di periode tahun 2014 – 2019 untuk setiap jenis misinya digambarkan dalam sasaran strategis, peta strategi, KPI (Key Performance Indicators), target KPI, dan program kerja strategis.

Halaman - 212

REKOMENDASI Agar Renstra ini selalu relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal BBKPM, harus dilakukan pengendalian strategis untuk memonitor dan mengevaluasi asumsi dan hasil analisis SWOT yang menjadi dasar penetapan sasaran dan strategi. Jika terjadi perubahan-perubahan di luar perkiraan semula, tidak tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap sasaran strategis, KPI, target KPI, dan program kerja strategis. Kemauan melakukan perubahan, komitmen, dan konsistensi dalam menjalankan Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 merupakan kunci pokok agar Renstra dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi BBKPM.

Semua gambaran kondisi BBKPMdalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan suatu kondisi yang diproyeksikan akan terjadi berdasarkan asumsi-asumsi operasional dan finansial yang telah diambil. Perubahan asumsi yang signifikan dapat mengakibatkan gambaran kondisi BBKPMdan pencapaian kinerja yang berbeda dari perkiraan semula, sehingga akan memerlukan penyesuaian lebih lanjut dari Renstra BBKPM ini. Dengan demikian diperlukan proses review atas Renstra BBKPM ini setiap tahunnya untuk memastikan keselarasan dengan tujuan yang akan dicapai.

Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 ini hanya merupakan tahap awal dalam pencapaian visi dan misi BBKPM, sehingga masih perlu ditindaklanjuti dengan siklus pengelolaan kinerja lainnya sebagaimana dilihat pada Gambar di bawah ini. Tanpa upaya yang serius dan konsisten untuk menjalani tahaptahap setelah penyusunan Renstra BBKPM sulit dibayangkan apa yang dicita-citakan dalam Renstra BBKPM periode tahun 2014 – 2019 mampu diwujudkan. Tahap-tahap Renstra in actionBBKPM yang direkomendasikan kuat untuk dijalankan setelah penyusunan Renstra digambarkan sebagai berikut:

(i)

Tahap Kontrak Kinerja : Tahap ini merupakan upaya korporat (BBKPM) untuk menetapkan secara resmi berbagai KPI (Key Performance Indicator) dan target KPI untuk dicapai pada berbagai lapisan organisasi dan unit kerjanya di suatu tahun penilaian kinerja. Tahap ini direkomendasikan dapat dilakukan pada awal tahun (bulan Januari, Februari atau Maret) penilaian kinerja. Halaman - 213

Di tahap ini seharusnya juga sudah termasuk penyelarasan perumusan target KPI unit kerja dengan para pegawainya. Ini mengartikan bahwa kinerja pegawai juga perlu direncanakan di tahap ini.

(ii)

Tahap Pemantauan : Tahap ini bertujuan utama untuk memantau perkembangan pencapaian target KPI dari BBKPM dan unit kerja. Dalam tahap ini seharusnya BBKPM mengumpulkan dan mengompilasi informasi kemajuan pencapaian target KPI unit kerja/pegawai, sehingga pengambil keputusan pada berbagai jajaran manajemen BBKPM dapat mengetahui status capaian KPI organisasi keseluruhan, unit kerja, bahkan level jabatan. Dalam jangka panjang, BBKPM selayaknya menyusun sebuah data base terintegrasi asi berbasis teknologi informasi untuk membantu menyampaikan informasi status capaian target KPI tingkat BBKPM, unit kerja, dan jabatan. Dalam jangka pendek, fungsi kompilasi data capaian nyata target KPI dapat disajikan dengan menggunakan perangkat bantu EXCEL.

(iii)

Tahap Dialog Kinerja &Coaching: Tujuan utama dialog kinerja adalah untuk melakukan pertemuan resmi antara manajemen puncak BBKPM dan jajaran manajemen unit kerja. Sasaran utama pertemuan dialog kinerja adalah untuk : (a) menentukan permasalahan utama pencapaian target KPI unit kerja (b) menentukan alternatif jalan keluar untuk mengatasi permasalahan utama (c) menentukan rencana tindak lanjut (RTL) agar permasalahan utama dalam bulan mendatang dapat ditiadakan atau diminimasi dan mendapatkan komitmen Pimpinan BBKPM untuk dukungan sumber daya dalam pelaksanaan RTL. Tergantung kesanggupan manajemen puncak BBKPM, namun pertemuan resmi ini direkomendasikan minimal satu bulan sekali pada suatu tanggal.Selain itu, di tahap ini juga dilakukan coaching, yakni pertemuan resmi antara pimpinan suatu unit kerja dengan para

Halaman - 214

pegawai untuk membahas permasalahan pencapaian target kinerja pegawai dan memberikan arahan tentang bagaimana meminimasi atau meniadakan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas-tugas di unit kerjanya.

(iv)

Tahap Reward dan Consequence Tahap ini bertujuan utama untuk menentukan jenis dan besar insentif finansial dan non-finansial serta konsekuensi yang berbasis kinerja bagi suatu unit kerja dan level jabatan dengan mendasarkan pada penilaian kontribusi setiap unit kerja atau pegawai pada setiap bulan.

Ke empat tahap di atas direkomendasikan untuk dijalankan, sedemikian sehingga isi dokumen RENSTRA BBKPM periode tahun 2014-2019 yang ada dapat diimplementasikan dan jajaran manajemen dapat mengetahui dan mengendalikan agar arah pengelolaan organisasi sesuai dengan tuntutan stakeholders kuncinya. Dengan melembagakan secara konsisten keempat tahap tersebut dan memastikan jalannya siklus pada keempat tahap tersebut, manajemen BBKPMdiharapkan dapat membentuk dan membangun secara berkelanjutan budaya kinerja di BBKPM di berbagai lapisan organisasi dan unit kerjanya.

Halaman - 215

Proses penetapan KPI dikembangkan

Menentukanarah Strategi (RENSTRA) KPIs Penentuan Insentif (Pay For Performance) & konsekuensi

Rewards and consequences

Akhir tahun

Budaya Kinerja

Akhir tahun / Awal tahun

Focus of today’s discussion

Mengukur nilai tambah

Targets & performance contracts

Segenap unit kerja & pegawai membuat kontrak kinerja

Performance dialogue

Menggunakan realisasi

Bln Januari /Februari

Monitoring

pencapaian target KPI untuk menentukan

Atasan melakukan pemantauan pencapaian kinerja & hambatan

permasalahan& RTL (Rencana Tindak Lanjut) Minimal 1kali/bulan

Traffic light

Tercapai Mendekati target

Setiap saat

Jauh dari target

Source: Diadaptasi dari PMS-BTP; McKinsey Organization Practice, 2009

Halaman - 216

Renstra In Action -- Siklus Manajemen Kinerja (setelah penyusunan RENSTRA BBKPM) Kemauan kuat untuk menegakkan disiplin dan semangat pemantapan budaya kinerja dengan disertai oleh komitmen, konsistensi, keterlibatan dari berbagai pihak BBKPM dan dukungan sumberdaya organisasi dalam mengeksekusi isi RENSTRA BBKPM periode tahun 2014 – 2019 merupakan kata-kata kunci agar RENSTRA BBKPM yang disusun ini dapat mewujudkan apa yang dicita-citakannya dan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi BBKPM dan stakeholders intinya. Selain itu juga BBKPM seyogyanya perlu melakukan evaluasi kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari seluruh unit organisasi termasuk unit-unit kerja yang ada di BBKPM, bahkan bila perlu dilakukan restrukturisasi organisasi mengingat terdapat kendala koordinasi dan tumpang tindih dari fungsi yang ada. Diharapkan dengan adanya kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dapat meningkatkan kerja sama sinergis di dalam lingkungan internal BBKPM.

Halaman - 217

Halaman - 218

KATA PENGANTAR. Halaman - 1

Recommend Documents