PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola layanan -Cakupan layanan intensifikasi pendapatan asli daerah penerimaan PAD -Cakupan penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi yang tepat waktu -Cakupan penyediaan stok bendakuasi tepat waktu -Cakupan layanan dokumen pajak dan retribusi tepat waktu -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat bidang pendapatan asli daerah -Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang pendapatan asli daerah yang ditindaklanjuti -Penyusunan laporan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah -Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah -Penyusunan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Satuan
Target Tahunan
Jenis
23
Jenis
6
Jenis
68
Jenis
11
Indeks
0
%
100
Kali
2
Kali
4
Kali
4
Kali
12
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran
Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis
Kandangan,
Rp
146,034,800
Jumlah Rp
146,034,800
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Pendapatan,
Pihak Pertama Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah,
H. FAJAR ABDI, ST Penata Tingkat I Nip. 19760611 200003 1 004
AHMAD MUJAHID, SH Penata Muda Tingkat I Nip. 19800712 201001 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola layanan -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat pajak bumi dan bangunan bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Satuan
Target Tahunan
Indeks
100
-Persentase keluhan/ laporan pengaduan % bidang Pajak Bumi dan Bangunan yang ditindaklanjuti -Cakupan layanan Pajak Bumi dan Objek Pajak Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu -Persentase layanan dokumen Pajak % Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan yang diterbitkan tepat waktu -Persentase layanan dokumen BPHTB % yang diterbitkan tepat waktu -Laporan realisasi penerimaan BPHTB Kali yang diselesaikan tepat waktu -laporan realisasi penerimaan Pajak Kali Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diselesaikan tepat waktu -Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 Kali
100
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
Rp
352,620,260
2. Penyediaan Dokumen PBB P2 dan BPHTB
Rp
89,870,000
Jumlah Rp
442,490,260
66.662
100
100 12 12
4
Kandangan , September 2015 Pihak Kedua Kepala Bidang Pendapatan,
Pihak Pertama Kepala Seksi Pajak Bumi dan Bangunan,
H. FAJAR ABDI, ST Penata Tingkat I Nip. 19760611 200003 1 004
ANDRE BUDIMAN, SE Penata Nip. 19730626 199308 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
-Data laporan penerimaan Dana Perimbangan yang akurat dan tepat waktu -Data Laporan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Provinsi yang akurat dan tepat waktu -Data laporan realisasi penyerapan DAK yang akurat dan tepat waktu -Data laporan realisasi penyerapan Dana Desa yang akurat dan tepat waktu
Kali
4
Kali
4
Kali
4
Kali
3
-Penyusunan laporan perkiraan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya tepat waktu
Kali
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
Anggaran
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Rp
148,240,000
Jumlah Rp
148,240,000
Kandangan, Septemberi 2015 Pihak Kedua Kepala Bidang Pendapatan,
Pihak Pertama Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya,
H. FAJAR ABDI, ST Penata Tingkat I Nip. 19760611 200003 1 004
HJ. PRAWATI, A. Md Penata Nip. 19650117 198602 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDISTRIBUSIAN ASET DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola bidang -Cakupan dokumen perencanaan Perencanaan Kebutuhan dan kebutuhan barang milik daerah sesuai Pendistribusian Aset Daerah standar Inventaris Barang (KIB) Kabupaten -Cakupan layanan pendistribusian dan penyaluran aset daerah kepada pengguna aset daerah sesuai kebutuhan
Satuan
Target Tahunan
Doumen
2
buah
64
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan BMD
Anggaran Rp
Rp
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Aset Daerah
Pihak Pertama Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah,
TSAMRATUL JANIAH , SE. M.Si Penata Tingkat I Nip. 19750326 199903 2 004
M. HASMI ACHYADI, SE Penata Nip. 19821114 200501 1 013
21,930,000
21,930,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PENATAUSAHAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola bidang -Cakupan pendataan dan pencatatan Penatausahaan, Pemeliharaan dan barang milik daerah sesuai standar Pengamanan Aset Daerah -Laporan aset yang diselesaikan sesuai dengan standar -Laporan persediaan barang yang diselesaikan sesuai dengan standar -Cakupan pengamanan barang milik daerah terhadap aset milik daerah sesuai standar
Kanda ngan,
Satuan
Target Tahunan
SKPD
48
Laporan
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran
1. Inventarisasi Barang/ Aset Daerah
Rp
201,242,000
2
2. Sensus Barang Milik Daerah
Rp
372,620,000
Laporan
2
3. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
Rp
428,118,000
Persil
50
Jumlah Rp
1,001,980,000
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Aset Daerah
Pihak Pertama Kepala Seksi Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah
TSAMRATUL JANIAH , SE. M.Si Penata Tingkat I Nip. 19750326 199903 2 004
ARDIANSYAH, S.IP, M.AP Penata Tingkat I Nip. 19720320 199303 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
Dokumen
5
Dokumen
3
-Cakupan data Penghapusan Aset Daerah yang tersedia
Dokumen
36
-Cakupan data Pemanfaatan Aset Daerah yang tersedia
Dokumen
23
-Cakupan data pemindahtanganan barang milik Daerah yang tersedia
Dokumen
5
Meningkatnya tata kelola bidang -Cakupan layanan penghapusan barang Penghapusan dan Pemanfaatan milik daerah sesuai standar Aset Daerah -Cakupan layanan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai standar
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Rp
305,732,000
2. Pengamanan Barang Aset Daerah
Rp
642,625,000
Jumlah Rp
948,357,000
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Aset Daerah
Pihak Pertama Kepala Seksi Penghapusan dan pemanfaatan Aset Daerah
TSAMRATUL JANIAH , SE. M.Si Penata Tingkat I Nip. 19750326 199903 2 004
RAHMAWATI, S. IP Penata Nip. 19740813 199403 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola bidang -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat Penyusunan anggaran bidang penyusunan anggaran -Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang penyusunan anggaran yang ditindaklanjuti -Nota Keuangan yang tepat waktu
-Dokumen RKA dan RKAP disusun akurat dan tepat waktu -Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD murni dan perubahan) disusun akurat dan tepat waktu; -Dokumen Pergeseran Anggaran -Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran disusun akurat dan tepat waktu
Kanda ngan,
Satuan
Target Tahunan
Indeks
0
%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
Anggaran
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
Rp
84,210,000
100
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rp
63,420,000
Dokumen
2
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rp
69,420,000
Dokumen
52 x 2
Dokumen
4
Dokumen Dokumen
2 52 x 2
Jumlah Rp
217,050,000
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Anggaran,
Pihak Pertama Kepala Seksi Penyusunan Anggaran,
IKA WAHYUDI, SE Penata Tingkat I Nip. 19751001 200312 1 004
M. DHIKA ADE NINGGAR, SE Penata Muda Tk.I Nip. 19870805 201001 1 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PEMBIAYAAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola bidang -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat pembiayaan bidang pembiayaan -Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang pembiayaan yang ditindaklanjuti -Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan akurat dan tepat waktu data serta informasi yang -Pengelolaan
Satuan
Target Tahunan
Indeks
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
%
100
Jenis
27
Jenis
3288
Kegiatan
Anggaran
1. Penyusunan Analisas Standar Belanja 2. Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD
Rp
9,000,000
Rp
320,440,000
3. Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD
Rp
287,300,000
Jumlah Rp
616,740,000
berkaitan dengan belanja tidak langsung PPKD akurat dan tepat waktu
Kanda ngan,
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Anggaran,
Pihak Pertama Kepala Seksi Pembiayaan,
IKA WAHYUDI, SE Penata Tingkat I Nip. 19751001 200312 1 004
M. TAUHID, S.AP Penata Muda Tingkat I NIP. 19730626 199308 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PERBENDAHARAAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Satuan
Target Tahunan
Meningkatnya tata kelola bidang -Cakupan penerbitan Surat Perintah perbendaharaan Pencairan Dana (SP2D) sesuai standar
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Dokumen
9.315
-Cakupan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai standar -Cakupan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai standar
Dokumen
9.315
Dokumen
3.942
-Cakupan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Anggaran sesuai standar
Dokumen
46
-Laporan posisi kas daerah akurat dan tepat waktu -Pengelolaan data penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) akurat dan tepat waktu
Dokumen
110
Dokumen
876
-Cakupan layanan gaji SKPD
Dokumen
576
Program
Kegiatan
Anggaran
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0,-
Jumlah Rp
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Bidang Anggaran,
Kepala Seksi Perbendaharaan
IKA WAHYUDI, SE
DIAH EKALUVITA SARI, SE Penata Muda Tingkat I
Penata Tingkat I
-
Nip. 19751001 200312 1 004
NIP. 19851208 200904 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI AKUNTANSI PENERIMAAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola akuntasi -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat penerimaan bidang akuntansi penerimaan -Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang akuntasi penerimaan yang -Cakupan pencatatan data realisasi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu -Cakupan pencatatan data transaksi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu -Laporan realisasi penerimaan daerah disusun sesuai standar
Satuan
Target Tahunan
Indeks
0
%
100
Transaksi
161
Transaksi
161
Laporan
12
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
Anggaran
1. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis
Jumlah
Kandangan, September 2015 Pihak Kedua Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pihak Pertama Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan
SYAHRUL IFANSYAH, SE. MM Pembina Nip. 19680824 199303 1 003
EKA MALIANA, SE Penata Nip. 19720529 199303 2 006
Rp
Rp.
37,322,000
37.322.000,00
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI AKUNTANSI PENGELUARAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola akuntasi -Indeks layanan/ kepuasaan masyarakat pengeluaran bidang akuntansi pengeluaran -Persentase keluhan/ laporan pengaduan bidang akuntasi pengeluaran yang ditindaklanjuti -Cakupan pencatatan data realisasi pengeluaran dengan kondisi akurat dan tepat waktu -Cakupan pencatatan data transaksi pengeluaran dengan kondisi akurat dan tepat waktu -Laporan realisasi pengeluaran daerah disusun sesuai standar
Satuan
Target Tahunan
Indeks
0
%
100
Transaksi
406
Transaksi
406
Laporan
12
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran
1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuda.
Kandangan,
Rp
287,080,000
Jumlah Rp
287,080,000
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pihak Pertama Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran
SYAHRUL IFANSYAH, SE. MM Pembina Nip. 19680824 199303 1 003
HERLINA BUDIARTI, SE Penata Tingkat I Nip. 19751120 200501 2 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SEKSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pelaporan dan pertanggungjawaban
Satuan
Target Tahunan
-Cakupan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai standar
Indikator Kinerja
Dokumen
234
-Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar
Dokumen
1
Program
Kegiatan
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rp
53,242,000
2. Penyusunan rancangan Peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaks.APBD 3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Rp
44,992,000
Rp
99,100,000
Jumlah Rp
197,334,000
Kandangan,
September 2015
Pihak Kedua Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pihak Pertama Kepala Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban
SYAHRUL IFANSYAH, SE. MM Pembina Nip. 19680824 199303 1 003
H. ZAINAL ILMI Penata Tingkat I Nip. 19620612 198502 1 002
