Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti Működési Szabályzata. (egységes szerkezetben)

Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján Kalocsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 1. § A hivatal megnevezése, címadatai (1) A Hivatal megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) A Hivatal alapító okirata száma: 49/2009. öh. Az alapító okirat kelte: 2009. május 28. Az alapítás időpontja: 1992. július 9. (első alapító okirat) (2) A Hivatal nemzetközi kapcsolataiban az alábbi megnevezéseket használja: angol nyelven: THE MAYOR S OFFICE OF THE SELF GOVERNMENT IN THE TOWN OF KALOCSA német nyelven: BÜRGERMEISTERAMT DER SELBSTVERWALTUNG DER STADT KALOCSA dán nyelven: KALOCSA KOMMUNE BORGMESTERKONTORET (3) A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal Kalocsa (4) A Hivatal székhelye: Kalocsa, Szent István király út 35. levélcíme: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35 6301 Kalocsa Pf. 65. 2. § A Hivatal jogállása, irányítása (1) A Hivatal a képviselőtestület szerve, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos felladatok ellátására. (2) A Hivatal a helyi önkormányzat által alapított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogi személy. (3) A polgármester a jegyző útján irányítja a Hivatalt. (4) A Hivatalt a jegyző vezeti.

-2-

3. § A Hivatal jelzőszámai A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a.) Megyekód: 03 b.) BM azonosító: 0306442 c.) Szakági azonosító: 8411 d.) KSH azonosító: 15336938-8411-321-03 e.) Számlavezető pénzintézet számlaszáma: 11732040 f.) A Polgármesteri Hivatal által vezetett bankszámlák számlaszámai: Számlaszám 11732040-15336938 11732040-15336938-00930000 11732040-15336938-02130000 11732040-15336938-02440000 11732040-15336938-02990000 11732040-15336938-03090000 11732040-15336938-03470000 11732040-15336938-03540000 11732040-15336938-03610000 11732040-15336938-03780000 11732040-15336938-03920000 11732040-15336938-04020000 11732040-15336938-04260000 11732040-15336938-04400000 11732040-15336938-04640000 11732040-15336938-05120000 11732040-15336938-05500000 11732040-15336938-10040007

Megnevezés Költségvetési elszámolási számla Társ. össz. megv. közmfejl. lebony.szla Kommunális Intézmény letéti számla Építményadó beszedési számla Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó beszedési számla Kalocsa város eljárási illeték Iparűzési adó beszedési számla Bírság beszedési számla Késedelmi pótlék beszedési számla Talajterhelési díj beszedési számla SZASZK időskorúak otthonának korsz. Cigány-roma helyi kisebbs. önk. elsz. Idegen bevételek számla Környezetvédelmi alap elszámolási szla Állami hozzájárulások számla Horvát Kisebbségi Önkormányzat CKÖ Roma Szolg.Hál

IBAN szám HU41 HU43 HU80 HU16 HU37 HU32 HU13 HU58 HU06 HU46 HU39 HU34 HU22 HU15 HU03 HU76 HU57 HU29

11732040-15336938-06080000 11732040-15336938-06530000 11732040-15336938-06840000 11732040-15336938-08110000 11732040-15336938-08350000 11732040-15336938-08660000 11732040-15336938-08800000 11732040-15336938-08970000 11732040-15336938-10020009 11732040-15336938-10030008 11732040-15336938-10050006 11732040-15336938-10060005 11732040-15336938-10070004 11732040-15336938-10080003 11732040-15336938-10120006 11732040-15336938-10130005 11732040-15336938-10140004 11732040-15336938-10150003 11732040-15336938-10170001 11732040-15336938-10180000 11732040-15336938-10190009 11732040-15336938-10200005 11732040-15336938-80010007 11732040-15336938-81000001 11732040-15336938-10210004 11732040-15336938-10220003

Bérlakás értékesítés lebony. szla Letéti számla Polg.Hiv.Kalocsa Céltám.számla Belf. víziközmű beruh. elsz. szla Kalocsa Városközpont Rek. Termőföld bérbead. jöv. adó besz. Szla Egyéb bevételek beszedési számla Gépjárműadó beszedési számla Cigány Kisebbségi Önk. OFA elkül. szla Közmunka program elszámolás Támog.lebonyolítási számla Tompa u.Iskola akadálymentesítése Kígyó és Petőfi út útépítés Garanciális letét számla Tűzoltóparancsnoks. támogatás leb.szla Garanciális alap elszámolási számla Kalocsa Város TEFA számla Kalocsavíz KFT bérletidíj számla Kerékpárút Negyvenszállás Kalocsa Város Sz.Csat.H.Bőv.KÖVICE Kalocsa Kossuth u 61-62 Kalocsa Egysz.Hj.(Emeltszintű Szoc.O) PGH.Kalocsa munkabérhitel számla Év végi folyószámla hitel al.Kalocsa Kalocsa belterületi utak f. Kalocsai autóbusz pályaudvar

HU28 HU54 HU87 HU72 HU60 HU93 HU86 HU29 HU73 HU51 HU07 HU82 HU60 HU38 HU52 HU30 HU08 HU83 HU39 HU17 HU16 HU75 HU71 HU38 HU53 HU31

-311732040-22876089 11732040-22876261 11769006-00200396 11769006-00200443

PH Kalocsa – Munkált. lakásép. szla Munkáltatói kölcsön szla (KALÉV Kalocsa Polg.Hiv Saját mbér Kalocsa Polg.Hiv.Külső mbér

HU48 HU50

Fentieken kívül szükség esetén egy-egy feladat lebonyolítására alszámlák kerülnek megnyitásra. g.) Költségvetési intézményi törzsszám: 336938 h.) Adószám: 15336938-2-03 i.) Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 44.§ (1) bekezdés alapján a Hivatal általános forgalmi adóalany. 3/A.§ Polgármesteri Hivatal szakfeladatai a) alaptevékenység: Víztermelés, kezelés, ellátás Út, Autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országgyűlési települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek 841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118-1 Országos helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841124-1 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 841339-1 Munkanélküli ellátások finanszírozása 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 842532-1 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 882111-1 Rendszeres szociális segély 882112-1 Időskorúak járadéka 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányos alapon 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 360000-1 421100-1 522110-1 681000-1 682001-1 750000-1 811000-1 841112-1 841114-1 841115-1 841116-1

-4-

882118-1 882119-1 882121-1 882122-1 882123-1 882124-1 882125-1 882129-1 882202-1 882203-1 889935-1 889936-1 889942-1 890441-1 890442-1 890443-1 900400-1 949900-1

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

b) kiegészítő tevékenység: Nincs c) kisegítő tevékenység, és mértéke: 559099-3 Egyéb, máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás 682002-3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eseti d) vállalkozási tevékenység és mértéke: 682002-4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rendszeres 4. § A bélyegzőhasználat szabályai (1) Bélyegzőhasználat, -nyilvántartás a.) A bélyegző megrendeléséről a központi iktatón keresztül a jegyző gondoskodik. b.) A használatba adott bélyegzőkről a központi iktató nyilvántartást vezet. A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A bélyegzőfelelős a használatba történő átadást a bélyegzőlenyomat mellett az átvevővel aláíratja. c.) A tisztségviselők körbélyegzőjének tisztségviselő jogosult.

használatára

kizárólag

d.) A hivatal a levelezése során a "Kalocsa Város Polgármesteri Hivatal 6301 Kalocsa, Szent István kir. út 35." feliratú bélyegzőt használja.

az

illetékes

-5-

e.) A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni. f.) A bélyegzőkezelő anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért. Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszti, erről az osztályvezetőt illetve a jegyzőt köteles értesíteni. A vezető köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni. A vezető a felelősség megállapításától függetlenül intézkedik a bélyegzőmegsemmisítési eljárás lefolytatására. g.) Az elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált bélyegzőt a nyilvántartónak vissza kell adni, aki azt jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó munkaviszonya, a bélyegző visszaadását a nyilvántartó igazolni köteles. 5. § 1 Belső szervezeti tagozódás (1) A hivatal belső szervezeti egységei az Irodák és az Irodákon belül működő csoportok. (2) A hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. A belső szervezeti egységeket az irodavezetők és a csoportvezetők irányítják. Az irodavezetők egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és a hivatali feladatok ellátásában kötelesek együttműködni. Tevékenységüket a polgármester és a jegyző utasításai szerint kötelesek végezni. (3) A (2) bekezdésben említett együttműködés zavara, vagy az ettől eltérő munkakapcsolatok esetén a.) az irodán belül az irodavezetők, b.) az irodák között megegyezésük hiányában a jegyző dönt. (4) A belső szervezeti tagozódástól függetlenül egyes feladatok folyamatos vagy időszakos elvégzésére állandó vagy eseti munkacsoport(ok) alakíthatók. A munkacsoport alakításáról - a polgármester véleményének kikérésével - a jegyző dönt. (5) A polgármesteri hivatal dolgozóinak a létszáma:

99 fő 2

(6) A hivatal szervezeti egységeinek elnevezése: (A hivatal szervezeti ábráját az 5. számú melléklet tartalmazza) Irodák és csoportok 1) Polgármesteri Kabinet Iroda 2) Hatósági Iroda a) Igazgatási csoport 1 2

Módosította a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályos 2011. július 15-től. Módosította a 11/2012. öh. számú határozat. Hatályos 2012. márcis 1-től.

-6-

3) 4)

5) 6)

7)

b) Okmányiroda c) Lakossági ügyfélszolgálat Titkárság Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda a) Fejlesztési csoport b) Vagyongazdálkodási és Hatósági csoport c) Városüzemeltetési csoport Humán Iroda Közgazdasági Iroda a) Költségvetési csoport b) Adócsoport Gyámhivatal

(7) Az irodavezetői megbízás a Ktv. 31.§-a és a 45.§ (1) bekezdése alapján főosztályvezető-helyettesi, a munkáltatói jogkör gyakorlója által adott csoportvezetői megbízás pedig osztályvezetői szintnek felel meg. (8) A (7) bekezdésnek megfelelően a Ktv. 46.§ (5) bekezdés b. pontja alapján: a.)

Az irodavezető illetménypótléka a főosztályvezető-helyettesi megfelelő vezetői alapilletményének 15%-a,

szintnek

A csoportvezetői illetménypótlék az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a. 5/A.§ Polgármesteri Kabinet Iroda A polgármesteri hivatalban a képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására egy legfeljebb 5 tagú polgármesteri tanácsadói kabinet iroda hozható létre. 6.§ 3 (1) Polgármester Megbízatását főállásban látja el. A Polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatos főbb jogosítványai: - a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt, egyetértési jogot gyakorol a hivatal köztisztviselői és egyéb munkavállalói tekintetében, a kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, jutalmazás esetén - a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában - dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, a hatáskörök esetleges átruházásának kérdésében

3

Módosította a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályos 2011. július 15-től.

-7-

-

-

a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében közvetlenül vezeti a Polgármesteri Kabinet Irodát, gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati tanácsadók felett, az iroda feladatainak ellátására saját hatáskörben egyedi megbízást ad a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére.

(2) Alpolgármester Megbízatását főállásban látja el. Az alpolgármester a polgármester távolléte esetén ellátja a polgármesteri feladatokat, annak teljes jogkörű helyettese, kivéve az egyetértési jog gyakorlását a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintő munkajogi döntésekben. További feladatait a polgármester egyedileg határozza meg, azokat a polgármester irányításával látja el. (3) Polgármesteri Kabinet Iroda Az Irodát közvetlenül a polgármester irányítja és vezeti. Az iroda ellátja a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat. Az iroda részt vesz a városstratégiai döntések előkészítésében, összehangolja és ellenőrzi az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, segítve ezzel a polgármester, a képviselő-testület és a bizottságok munkáját, döntéshozatalát. Az önkormányzatot és intézményeit érintő jelentősebb stratégiai döntéseket szakmailag előkészíti, a szükséges egyeztetéseket összehangolja. Az Iroda feladatainak ellátását - a polgármester döntése alapján- részben a Ktv. 11/A §-a alapján közszolgálati jogviszonyban kinevezett önkormányzati tanácsadók ( maximum 5 fő), részben megbízási jogviszonyban levő tanácsadók látják el. Az iroda feladatai: - önkormányzati feladatok  városstratégiai kérdésekben való döntéshozatal előkészítése  az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak összehangolása, ellenőrzése  a polgármester, képviselő-testület és bizottságok döntéseinek szakmai előkészítése, szakmai egyeztetések koordinálása  kapcsolattartás és koordinálás a képviselőkkel, a bizottságokkal, az önkormányzati intézmények intézményvezetőivel, az intézményi referensekkel  javaslattétel a hivatal felé előterjesztés elkészítésére, a hivatal irodái által előkészített előterjesztések véleményezése  tanácsnokok munkájának segítése - jogi, gazdasági feladatok  önkormányzati, hivatali szerződések, szerződés minták véleményezése  önkormányzati vagyongazdálkodás általános felügyelete, racionalizálási, bevételnövelő intézkedések megtételére, kiadások csökkentésére javaslattétel  önkormányzati társulások, az önkormányzat tulajdonában és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérése, az önkormányzati érdekérvényesítés biztosítása

-8-

-

-

-

-

-

-

-

 az önkormányzat részvételével működő egyesületek, önkormányzati alapítványok munkájának, működésének figyelemmel kísérése kommunikációs feladatok  tájékoztató anyagok elkészítése, sajtótájékoztatók és médiaesemények megszervezése  kapcsolattartás az írott és elektronikus sajtó képviselőivel  közreműködés közmeghallgatások, lakossági fórumok szervezésében  heti sajtószemle készítése  a városi önkormányzat internetes megjelenését szolgáló honlap elkészítése, folyamatos karban tartása, illetve a városi intézmények internetes megjelenésének igény szerinti biztosítása  tolmácsolási feladatok  helytörténeti jellegű kiadványok megjelentetésének elősegítése civil és pályázati feladatok  a városi civil szervezetekkel, egyéb társadalmi csoportosulásokkal, önszerveződésekkel, jelentős számú munkavállalót foglalkoztató vállalkozásokkal történő kapcsolattartás,  civil szervezetek önkormányzati támogatásának és elszámoltatásának koordinálása  városfejlesztési tanácsadói feladatok  önkormányzati pályázatok szakmai előkészítése, bonyolításának figyelemmel kísérése, folyamatos kooperáció a Fejlesztési Csoporttal  intézményi pályázatok bonyolításának figyelemmel kísérése a szakirodák és Fejlesztési csoport segítségével kisebbségi, vallási ügyekkel kapcsolatos feladatok  kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatok képviselőivel, munkájuk segítése  kapcsolattartás a különböző felekezetű egyházak vezetőivel informatikai kapcsolatok koordinálása  polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményei informatikai stratégiájának, rendszerkoncepciójának kidolgozása, informatikai fejlesztések összehangolása  a működést megalapozó információs rendszer hardver és szoftver feltételeinek kidolgozása és megteremtése  gazdaságos és átlátható informatikai rendszer kiépítése érdekében kapcsolattartás a hivatali és intézményi informatikusokkal, rendszergazdákkal, valamint a szolgáltatókkal nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatok  a város nemzetközi kapcsolatainak szervezése  testvérvárosokkal való együttműködés elősegítése és nemzetközi kapcsolatok ápolása, csereutak szervezése, bonyolítása, kiküldetések szervezése  testvérvárosi kapcsolatok létrehozásával kapcsolatos szervezés, ügyintézés  a testvérvárosok idelátogató delegációi számára program szervezése idegenforgalmi feladatok  kapcsolattartás a város idegenforgalmi szereplőivel, a tájház, műemlékek kezelőivel, múzeumokkal, népművészeti csoportokkal, TDM-el  javaslattétel a város és térsége idegenforgalmának növelése érdekében szükséges beruházásokra, intézkedésekre, idegenforgalmi fejlesztési terv előkészítése sport, ifjúsági feladatok

-9-

 sportpolitikai célkitűzések kidolgozásában, sportkoncepció elkészítésében közreműködés  kapcsolattartás a sportreferenssel, sportintézmények vezetőivel és sport egyesületekkel - főépítészi feladatok  jogszabályban meghatározott főépítészi feladatok ellátása ( településrendezési terv módosítás előkészítése)  a város történelmi múltjának, hagyományainak figyelembe vételével - a város építészetére és a közterületek kialakítására vonatkozó egyedi szabályok kialakítása  a város egységes építészeti arculata kialakításának felügyelete  a közterületek, közterületi utcabútorok egységes kialakítása rendjének felügyelete  a közterületi reklámhordozók kialakítása rendjének felügyelete - energetikai feladatok  a külső szolgáltatókkal való együttműködés koordinálása, különösen az energiaszolgáltatás, hulladékgazdálkodás terén  energiahatékonysági vizsgálatok elvégzése az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatban, javaslattétel energia hatékony rendszerek kiépítésére  közreműködés energiahatékonysági pályázatok előkészítésében, bonyolításában, a rendszerek összehangolt működtetésében Az Iroda - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat, - a polgármester felkérésére előterjesztést készít és biztosítja a bizottsági, képviselő-testületi ülésen történő szakmai részvételt, - elvégzi mindazon feladatokat, amelyekkel a polgármester esetileg megbízza. (4) Jegyző A jegyző a polgármesteri hivatal vezetője. Szakmailag felelős a Hivatal működéséért, az operatív ügyintézésért. Feladatai különösen: - ellátja a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatokat - javaslatot készít a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére, ügyfélfogadási rendjére - szabályozza a kiadmányozás rendjét a hatáskörében tartozó ügyekben - gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és egyéb munkavállalói tekintetében, a következő esetekben a polgármester egyetértésével: kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, jutalmazás - koordinálja és ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát - közvetlenül irányítja és vezeti a Titkárságot - a belső szervezeti egységek vezetőinek értekezletet tart - gondoskodik a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési rendszerének kialakításáról (5) Aljegyző - közvetlenül vezeti a Hatósági Irodát - az önkormányzatot és a hivatalt érintő munkaügyi és egyéb jogi vitákban esetileg peres képviseletet lát el - felel a közérdekű információk közzétételéért az önkormányzat honlapján

- 10 -

Az aljegyző a jegyző távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat, annak teljes jogkörű helyettese. További feladatait a jegyző egyedileg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el. (6) Titkárság A Titkárság, mint önálló Iroda a Jegyző közvetlen irányítása alatt áll. Az önálló feladattal megbízott köztisztviselők, munkavállalók a jegyző közvetlen irányítása alá tartoznak. ( Az Iroda munkáját köztisztviselői, Munka törvénykönyve szerint alkalmazott dolgozók látják el.) Iktatási feladat - iktatás, irattárazás - postázási feladatok - adminisztrációs, ügyviteli, leíró feladatok, levelezés és egyéb nyilvántartási feladatok - testületi, bizottsági anyagok sokszorosítása, kiküldése Gondnoksági feladatok - általános gondnoki és karbantartási feladatok, polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos beszerzési feladatok  a hivatal épületének működtetése ( fűtés, világítás, vízellátás, szemétszállítás, takarítás, berendezések javítása, karbantartása)  a polgármesteri hivatal dolgozóinak eszközzel történő ellátása ( irodaszer)  váratlan meghibásodás esetén a hiba elhárítása  a tűz és vagyonbiztonság ellenőrzése  rendezvényeken és ünnepnapokon az épület dekorációjának biztosítása  a takarítók, fűtők tevékenységének koordinálása, ellenőrzése  az irodai és főbejárati kulcsok használatáról nyilvántartás vezetése Titkársági feladatok: -

-

polgármester, alpolgármester, kabinet, jegyző, aljegyző munkájának segítése, titkársági feladatok, a tisztségviselők programjának szervezése, nyilvántartása, koordinálása. fogadóórák, ügyfélfogadás szervezése képviselő-testület és bizottságai üléseivel kapcsolatos szervezési feladatok önkormányzati rendeletek nyilvántartása kisebbségi önkormányzati testületekkel kapcsolatos szervezési feladatok, dokumentumok nyilvántartása jegyzőkönyvek és határozatok elkészítése és nyilvántartása hivatali szabályzatok, polgármesteri, jegyzői utasítások nyilvántartása lejárt határidejű határozatok nyilvántartása, a beszámoló előkészítése közreműködés közmeghallgatások, lakossági fórumok szervezésében az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatos ügyintézés önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok dokumentumainak nyilvántartása, a közgyűléseken, társulási üléseken a részvétel biztosítása a Polgármesteri Hivatal egyes helyiségei és a Meszes – Dunaparton található önkormányzati üdülő bérletével kapcsolatos ügyintézés, kérelmek befogadása, szerződések nyilvántartása

- 11 -

Személyzeti ügyek - hivatali dolgozók és intézményvezetők személyzeti ügyei - beiskolázások, tanulmányi szerződések figyelemmel kísérése - köztisztviselői besorolások, átsorolások figyelemmel kísérése - nyilvántartás vezetése a köztisztviselőkről, adatszolgáltatás - köztisztviselői, intézményvezetői és képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, őrzése - szabadság, betegszabadság nyilvántartása - szabadságolási terv készítése - cafeteria adminisztráció - munkáltatói támogatások előkészítése - közreműködés a közfoglalkoztatási programokban, személyzeti anyagok kezelése - munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátásának figyelemmel kísérése Informatikai feladatok - a Polgármesteri Hivatal működését segítő informatikai rendszer hardver és szoftver feltételeinek kidolgozása, működtetése, felügyelete - a hivatal hardver és szoftver- eszközeinek felmérése, nyilvántartása, javaslattétel fejlesztésre, pótlásra, gondoskodás az időszakos karbantartásról, gyors és szakszerű javításról - adatvédelmi rendszer kidolgozása, közreműködés az adatvédelmi és informatikai katasztrófavédelmi szabályzat adatainak frissítésében - az adatállományok mentési rendszerének kidolgozása, mentések - rendszeres vírusmentesítés végzése - közreműködés az egyes szervezeti egységek részére a legmegfelelőbb szoftverek kiválasztásában, a beszerzett eszközök installálásában, a kezelő személyzet betanításában Belső ellenőri feladatok - a hatályos jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter útmutatói, valamint a hivatal belső ellenőrzési kézikönyve szerint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatainak ellátása; feladatmegosztással a hivatalnál kinevezett köztisztviselő és a kistérségi társulás által biztosított belső ellenőr bevonásával Munkavédelmi feladatok - a hatályos jogszabályok szerinti munkavédelmi feladatok ellátása Gépjárműhasználat - a hivatali gépjárműhasználat rendjének kialakítása, szabályzat koordinációja, és ellenőrzése

szerinti

Az Iroda - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat, előkészíti a helyi rendeleteket és belső szabályzatokat - biztosítja a bizottsági, képviselő-testületi ülésen történő szakmai részvételt, ellátja a bizottsági referensi feladatokat, szakmai segítséget nyújt a bizottságok munkájához - az illetékes bizottság döntéseit előkészíti és végrehajtja - a bizottság döntéseiről jegyzőkönyvet, határozatot készít

- 12 -

(7) Hatósági Iroda Az Iroda és az Igazgatási Csoport az aljegyző közvetlen irányítása alatt áll. Az Irodán belül 2 további csoport dolgozik csoportvezetői irányítással ( Okmányiroda, Lakossági ügyfélszolgálat). A hatósági, igazgatási jellegű államigazgatási feladatokat kinevezett köztisztviselők látják el. Az Iroda által ellátott feladatok: Igazgatási Csoport - anyakönyvvezetés, állampolgársági, honosítási ügyek - hagyatéki eljárás - szabálysértési eljárás - tűzvédelmi ügyintézés - honvédelmi és katonai igazgatás - egyéb általános igazgatási ügyintézés - birtokvédelmi eljárás - talált tárgyak Okmányiroda - személyi igazolvány ügyintézés - lakcímigazolvány ügyintézés - útlevél ügyintézés - népesség-nyilvántartás - személyi adatok és lakcím nyilvántartás - vállalkozói igazolványok kiadása - közlekedésigazgatási feladatok - egyéb személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés - választással, népszavazással kapcsolatos feladatok - mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány kiadása - választások, népszavazások lebonyolítása - hirdetmények kezelése Lakossági ügyfélszolgálat Munkáját az iktatási csoport által delegált iktató segíti. - Általános tájékoztatás az ügyfelek részére - Illetékbélyeg árusítás - Tulajdonilap másolat biztosítása ( TAKARNET) - Jegyzői gyámhatósági feladatok:  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása  igazolás kiadása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról  kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása  óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása  védendő fogyasztók nyilvántartása, értesítése - Kereskedelmi hatósági feladatok:  bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység, üzlet nyitva tartásának bejelentése  adatváltozások bejelentése  zajkibocsátási határérték megállapítása  működési engedély megszüntetése  üzemeltető váltás ügyintézése  rendezvénytartás bejelentése  feladatkörrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése

- 13 -

-

-

Közterület felbontási, közútkezelői hozzájárulási, fakivágási kérelmek átvétele és továbbítása az illetékes iroda felé Közműfejlesztési hozzájárulás, önerős járda felújítási támogatáshoz kérelem biztosítása I. fokú építéshatósági ügyekben a kérelem, nyomtatványok biztosítása, tájékoztatás Szociális ügyek: 4  közgyógyellátás  átmeneti segély megállapításának előkészítése  mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása  aktív korúak ellátása  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása, nyilvántartása  temetési segély  feladatkörrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése  mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási kérelmének, lakásfenntartási támogatás és egyéb szociális jellegű kérelemnek, beadványnak és panasznak az átvétele és továbbítása az illetékes iroda felé  Bursa Hungarica pályázatok kérelmének átvétele és továbbítása az illetékes iroda felé  szociális jellegű nyomtatványok biztosítása Egyéb ügyekben nyomtatványok biztosítása: pl. kérelem hatósági bizonyítványhoz, igazolás kiadása bírósági költségmentességhez

Az Iroda - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat, előkészíti a helyi rendeleteket és belső szabályzatokat - biztosítja a bizottsági, képviselő-testületi ülésen történő szakmai részvételt, ellátja a bizottsági referensi feladatokat, szakmai segítséget nyújt a szak bizottság munkájához a Jogi, Ügyrendi és EU kapcsolatok Bizottsága tekintetében - az illetékes bizottság döntéseit előkészíti és végrehajtja - a bizottság döntéseiről jegyzőkönyvet, határozatot készít (8) Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Az Iroda az irodavezető közvetlen irányítása alatt áll. Az Irodán belül 3 önálló csoport dolgozik csoportvezetői irányítással (Fejlesztési csoport, Vagyongazdálkodási és Hatósági csoport, Városüzemeltetési csoport) . A feladatokat kinevezett köztisztviselők látják el. Fejlesztési Csoport - pályázatfigyelés, önkormányzati és hivatali pályázatok előkészítése, koordinálása, nyilvántartása, ellenőrzése - a pályázatfigyelés keretében az intézmények tájékoztatása az őket érintő pályázatokról - a pályázatok adminisztratív, műszaki és pénzügyi lebonyolítása, testületi előterjesztések készítése - tájékoztatás az önkormányzati beruházásokról ( média, lakosság) - pályázatok elszámolásával, pénzügyi adminisztrációjával kapcsolatos feladat

4

Módosította a 4/2012. (I.19.) öh. számú határozat. Hatályos 2012. január 20-tól.

- 14 -

-

önkormányzat közbeszerzéseinek bonyolítása, közbeszerzési terv, statisztika elkészítése önkormányzati beruházások műszaki felügyelete, garanciális bejárásokon részvétel a központosított állami támogatások, Eu-s támogatások, alapoktól és fejezetektől átvett pénz, fejlesztési célú és vis maior támogatások leigénylése, ezen forrásokból származó pénzeszközök elszámolási kötelezettségének a jogszabályban/megállapodásban rögzített határidőre történő elvégzése

Vagyongazdálkodási és Hatósági Csoport - önkormányzati vagyonkezelés koordinálása - önkormányzati tulajdonú üzletrészek, részvények és egyéb portfoliók nyilvántartása, közgyűléseken, taggyűléseken részvétel - vagyonkataszter vezetése folyamatosan, zárt rendszerben - önkormányzati lakások és helyiségek karban tartása, felújítása - lakás és helyiséggazdálkodás körében szerződések előkészítése, ellenőrzés, nyilvántartás - önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése - önkormányzat és intézményei törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos bejelentés, változás bejelentés - önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása - szerződésminták, okiratok szerkesztése - jogi képviselet vagyonjogi peres eljárásokban - belkereskedelmi igazgatás-működési engedélyezés - üzletek működésével összefüggő ügyek, engedélyezés, ellenőrzés, panaszügyek - telepengedélyezés - közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában - I fokú építéshatóság  elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetésváltozás engedélyezési eljárás  építéshatósági ellenőrzés, kötelezés, nyilvántartás  településrendezési kötelezettségek  építési tilalom elrendezése  településrendezési terv módosításban közreműködés - környezetvédelmi, közlekedési, vízügyi hatósági ügyek  parlagfű és egyéb gyomirtás  környezetkárosítással kapcsolatos ügyintézés - lakásépítési támogatások  lakásépítési, vásárlási támogatással kapcsolatos ügyintézés  első lakáshoz jutók helyi támogatásával kapcsolatos ügyintézés Városüzemeltetési csoport - közterület-használati ügyek - helyi utak, hidak, zöldterületek fenntartása –városi szintű koordináció - ivóvízellátással kapcsolatos feladatok - központi közműnyilvántartás vezetése - közvilágítási feladatok - köztisztasági feladatok városi szintű koordinálása - közútkezelői, burkolatbontási engedélyezési feladatok, közműkezelői hozzájárulások kiadása - szennyvíz, közműfejlesztési nyilvántartások vezetése - közterület felügyelet

- 15 -

-

 közterületek jogszerű használata, engedélyhez kötött tevékenység végzése szabályszerűségének ellenőrzése  a közterület rendjének, tisztaságának felügyelete, jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása  a közterületi fakivágási engedélyezési ügyek  közreműködés az épített és természeti környezet védelmében, önkormányzati vagyon megóvásában: közterületi jelzőtáblák, falfestések, kerékpártárolók, utcabútorok kezelése  játszóterek biztonságának ellenőrzése  közreműködés a köztisztasági szabályok végrehajtásának ellenőrzésében  közlekedésbiztonsági feladatok, együttműködés a rendvédelmi szervekkel  hatósági intézkedések helyszíni ellenőrzése,  helyszíni szemléken közreműködés levegő, talajvíz, felszíni vizek szennyezettségének, zaj és rezgés terhelés figyelése országos és helyi táj-és természetvédelmi feladatok koordinálása katasztrófavédelmi, polgárvédelmi, árvízvédelmi és belvízvédelmi feladatok koordinálása, a vonatkozó adminisztráció vezetése csapadékelvezető csatornák karban tartása, tisztítása, szobrok, közterek, zöldfelületek, utcabútorok, szökőkutak karban tartása önkormányzati utak, járdák karbantartása, közúti jelzések kihelyezése állat, - növény egészségügyi, mezőgazdasági államigazgatási ügyek kóbor ebek befogásával kapcsolatos panaszok továbbítása, méhészetekkel kapcsolattartás féreg-, rágcsáló-, szúnyogirtás dögkúttal, állathulla-gyűjtővel kapcsolatos ügyek közfoglalkoztatás szervezése, koordinálása önkormányzati intézmények felújítási, karbantartási tervének elkészítése, felújítások bonyolítása, műszaki ellenőrzése piac működtetésével kapcsolatos feladatok

Az Iroda - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat, előkészíti a helyi rendeleteket és belső szabályzatokat - biztosítja a bizottsági, képviselő-testületi ülésen történő szakmai részvételt, ellátja a bizottsági referensi feladatokat, szakmai segítséget nyújt a szak bizottság munkájához a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési és a Közbeszerzési Bizottságok tekintetében - az illetékes bizottság döntéseit előkészíti és végrehajtja - a bizottság döntéseiről jegyzőkönyvet, határozatot készít - ellátja az intézményi referensi feladatokat a következő költségvetési szervek vonatkozásában: Városi Kommunális Intézmény, Kalocsa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága - a referensi feladatellátás körében figyelemmel kíséri az intézményi pályázatok kidolgozását, beadását és bonyolítását, valamint előkészíti az intézményvezetői pályázatokat (9) Humán Iroda Az Iroda az irodavezető közvetlen irányítása alatt áll. Az irodán belül nem működik önálló csoport, a köztisztviselők az irodavezető közvetlen irányítása alá tartoznak.

- 16 -

Az Iroda által ellátott feladatok: -

-

-

5

Jegyzői gyámhatósági feladatok:  gyermekek védelembe vétele  családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának megállapítása, iskolai támogatás folyósításának felfüggesztése, az ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámoltatása  gyámhivatal felkérésére gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok  teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele  ügygondnok, eseti gondnok kirendelése  környezettanulmány készítése  közreműködés gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint, a gondozási díj és a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában Szociális ügyek:  gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi stb.)  időskorúak járadéka  ápolási díj  szociális intézményi jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ( panasz, fellebbezés)  szociális intézményi térítési díj megállapítása, szociális intézményi beutalás ( panasz, fellebbezés)  szociális alap-és szakellátás működésének segítése  mozgáskorlátozottak kedvezményeinek ( gépjármű szerzési és átalakítási támogatás ) megállapítása  hadigondozottak pénzellátása  köztemetés megállapítása  szociális szolgáltatásszervezési koncepció, esélyegyenlőségi program elkészítése  szociálpolitikai kerekasztal működtetése  közfoglalkoztatással kapcsolatos szociális osztályt érintő adminisztratív feladatok végzése  szociális intézmények hatósági tevékenységével kapcsolatos feladatok  környezettanulmány készítése  szociális és gyermekjóléti intézmények és szolgáltatók működési engedélyeztetésével kapcsolatos feladatellátás  statisztikai jelentések elkészítése  lakásfenntartási támogatás 5 Oktatás, közművelődés:  oktatási törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott nevelésioktatási önkormányzati feladatok  nyelvvizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos ügyintézés  Bursa Hungarica pályázatok ügyintézése  nevelési, oktatási intézmények fenntartásával, törvényes működésével kapcsolatos feladatok ( felvételi ügyek-fellebbezés, fegyelmi eljárások, érettségi tételek kiadása; adatszolgáltatások koordinálása)  közművelődési, kulturális intézmények fenntartásával, törvényes működésével kapcsolatos feladatok

Kiegészítette a 4/2012. (I.19.) öh. számú határozat. Hatályos 2012. január 20-tól.

- 17 -

-

Egészségügy:  egészségügyi törvényből eredő önkormányzati feladatok  egészségügyi alapellátással ( háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) kapcsolatos feladatok, pályáztatás, szerződéskötés, praxisok működésének segítése, körzethatárok kialakítása  egészségügyi alapellátással kapcsolatos adatszolgáltatás  egészségügyi szakellátással (járó-és fekvőbeteg szakellátás) kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatás, kapacitás-lekötési megállapodások, finanszírozási szerződések testületi előkészítése  Kábítószer Egyeztető Fórum működtetése, ehhez kapcsolódó pályázati eljárás  egészségügyi intézmény fenntartásával, törvényes működésével kapcsolatos feladatok

-

Sport és ifjúság:  testneveléssel, sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatok  sportkoncepció elkészítése, sportpolitikai célkitűzések figyelemmel kísérése  diák és szabadidősporttal kapcsolatos feladatok szervezése, összehangolása  önkormányzat sportintézményei és sport egyesületei tekintetében referensi feladatok ellátása  szabadidő-és sport rendezvények szervezésében közreműködés  kapcsolattartás az ifjúsági szervezetekkel, iskolai diákönkormányzatokkal  ifjúsági rendezvények szervezésében közreműködés  ifjúságpolitikai koncepció előkészítése  közreműködés, segítségnyújtás a városi ifjúsági és sport szervezeteknek kiírt pályázatok elkészítésében és benyújtásában közművelődési, kulturális intézmények fenntartásával, törvényes működésével kapcsolatos feladatok

Művelődés, kultúra:  közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos feladatok Az Iroda - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat, a térítési díjak megállapításához szakmai segítséget nyújt - előkészíti a helyi rendeleteket és belső szabályzatokat - biztosítja a bizottsági, képviselő-testületi ülésen történő szakmai részvételt, ellátja a bizottsági referensi feladatokat, szakmai segítséget nyújt a szak bizottság munkájához a Humánerőforrás Bizottság tekintetében - az illetékes bizottság döntéseit előkészíti és végrehajtja - a bizottság szociális/egészségügyi/oktatási/ sport és művelődési tárgyú döntéseiről jegyzőkönyvet, határozatot készít - ellátja az egészségügyi, szociális, oktatási, sport és művelődési jellegű hazai és uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatokat - ellátja az intézményi referensi feladatokat a következő költségvetési szervek vonatkozásában: KVÖ Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja; Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete; Kalocsa-DunaszentbenedekHomokmégy- Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje; KalocsaiDunaszentbenedeki-Homokmégyi-Öregcsertői-Szakmári-ÚjtelekiUszódi Általános Iskola; Nebuló Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola; Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Szent István Gimnázium; Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Középiskola, Szakképző Intézet; Dózsa György Gazdasági, Műszaki -

- 18 -

-

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Városi Közművelődési Intézmények; Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár; Kórház-Rendelőintézet a referensi feladatellátás körében figyelemmel kíséri az intézményi pályázatok kidolgozását, beadását és bonyolítását, valamint előkészíti az intézményvezetői pályázatokat

(10) Közgazdasági Iroda Az Iroda az irodavezető közvetlen irányítása alatt áll. Az Irodán belül 2 önálló csoport működik csoportvezetői irányítással ( Költségvetési csoport, Adócsoport). A feladatokat kinevezett köztisztviselők látják el. Költségvetési Csoport - Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményei gazdálkodásával kapcsolatos tervezési, finanszírozási és számviteli feladatok ellátása - operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok - költségvetési törvény által megállapított feladatok - központi támogatások igénylésével, elszámolásával és felhasználásával kapcsolatos feladatok - közgazdasági elemzések készítése, költségvetési koncepció és költségvetési rendelet –tervezet összeállítása, költségvetési rendelet módosítása - éves és évközi beszámolók, zárszámadás elkészítése - főkönyvi könyvelés folyamatos végzése, analitikus nyilvántartások ( befektetett, tárgyi és forgóeszközökről) vezetése - negyedév végén a befektetett eszközök értékcsökkenési leírása elszámolása, év elején a nullára íródott eszközök átvezetése, valamint a változásról feladás a könyvelésnek - az év végi mérleghez a mérlegtételek értékelése, leltározása - kifizetés előtt a számlák alaki, tartalmi ellenőrzése, szakmai igazoltatása - költségvetéshez kapcsolódóan évente, és szükség esetén finanszírozás terv elkészítése és annak felhasználásáról az esetleges eltérésről információ a jegyző részére - a Polgármesteri Hivatal, képviselők személyi kiadási előirányzata és a munkaadói járulékok előirányzata vezetése és könyvelése - gyermekvédelmi, szociális jellegű támogatások, közműfejlesztések, eseti jelleggel menekültek ellátása után járó támogatás, valamint az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban részt vevők támogatása igénylése, teljes pénzügyi ügyintézése - a Magyar Államkincstár felé a határidők betartásával a munkavégzéssel kapcsolatos, valamint a munkavállalók nyugdíj, illetve egyéb társadalombiztosításhoz kapcsolódó igényeiről a jelentés elkészítése - helyi önkormányzat gazdasági programjának és az éves költségvetési koncepciónak az elkészítése - szükség szerinti pótköltségvetés elkészítése, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet elkészítése - közzététel céljából az önkormányzat honlapjának kezelőjéhez, az Áht. 15/A.§ szerinti nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítása helyét tartalmazó adat eljuttatása ha a támogatás összege a 200.e Ft-ot meghaladja - közzététel céljából az önkormányzat honlapjának kezelőjéhez, az Áht. 15/B.§ szerinti nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,

- 19 -

-

-

-

vagyonhasznosításra, vagyon-, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződés megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződés értékét, a szerződéskötés időtartamát, valamint azok változásait nyilvántartás vezetése a Ptk. szerint nyilvános adatokról (helyi önkormányzati költségvetés, költségvetést érintő EU-s juttatás, kedvezmény, önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével és az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat) kontírozása és könyvelése a hivatal, a kisebbségi önkormányzatok, valamit a polgármesteri hivatalhoz rendelt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv banki, pénztári forgalmának, valamint a vegyes bizonylatainak az adósok, vevők, szállítók analitikus nyilvántartása pénzügyi teljesítésének vezetése. a költségvetési rendelet megalkotása után információ szolgáltatása a központi költségvetés számára a hivatali számlarend, számviteli politika, egyéb kötelezően előírt szabályzatok elkészítése a pótlólagos normatív hozzájárulások és támogatások igénylése, valamint az esetleges évközi lemondások bizonylatai pályázati feladatok:  a költségvetés alapján a költségvetési törvény rendelkezései figyelembe vételével az önkormányzat jogosultságának megállapítása után „ÖNHIKI”-s , valamint az egyéb ok miatt forráshiányos önkormányzatok támogatására kiírt pályázat kidolgozása, a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében tervezett központosított előirányzatok igénybevétele, önkormányzati szintű pályázat elkészítése amennyiben a pályázati kiírásoknak az önkormányzat megfelel

-

-

-

-

-

-

az önkormányzati intézmény-átszervezések, - átadások, - megszüntetések kapcsán felmerülő költségvetési elszámolások, költségvetési rendeleten történő átvezetése negyedévente főkönyvi kivonat összeállításával, költségvetési jelentés és időközi mérlegjelentés elkészítése az előírt határidőre az önkormányzati hitelek törlesztéseinek időben történő teljesítése a hitelszerződések figyelembevételével, a hitelfelvételhez pénzügyi ütemezés, fedezetszámítás készítése az év végi beszámolók adatlapjai alapján az önkormányzati szintű egyszerűsített mérleg,egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradványkimutatás, egyszerűsített eredmény-kimutatás elkészítése havi, negyedéves és éves adóbevallás és elszámolás készítése a Polgármesteri Hivatal, a kisebbségi önkormányzatok, valamint a polgármesteri hivatalhoz tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részéről kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartás vezetése, amelyből megállapítható a tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége is az önkormányzat saját bevételeinek beszedése az önkormányzati támogatás kiutalása az önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet(ek) és a kisebbségi önkormányzatok részére az éves költségvetési rendelet szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények gazdálkodásának ellenőrzése az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartása

- 20 -

-

-

-

-

az önkormányzat éves vagyon leltárának elkészítése, az önkormányzati vagyon alakulásáról a zárszámadás keretében számadás a Képviselő-testület részére a költségvetési rendeletben szabályozott módon az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját kezelő pénzintézeten keresztül az önkormányzat tartozásainak kiegyenlítéséről, s az önkormányzat intézményei pénzellátásának teljesítéséről gondoskodás a költségvetési rendeletben szabályozott módon a célhoz nem kötött, vagy átmenetileg szabad források – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – betétként történő elhelyezése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési számláinak vezetése, gazdálkodásuk végrehajtásáról külön megállapodás szerint előterjesztésekhez kapcsolódóan pénzügyi hatásvizsgálat elkészítése hitelfelvétel előkészítése, hitellehívások bonyolítása házipénztár kezelése kötelező gazdálkodással összefüggő belső szabályzatok elkészítése FEUVE rendszer szabályozásában részvétel A CORSO pénzügyi programmal kapcsolatos kapcsolattartás az intézményekkel Ellátja a felsorolt oktatási, nevelési, és egyéb intézmények adminisztratív és gazdasági feladatait (tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat): 6  Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- SzakmárÚjtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje,  Kalocsai- Dunaszentbenedeki- Homokmégyi- Öregcsertői – SzakmáriÚjteleki- Uszódi Általános Iskola,  Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  Szent István Gimnázium,  Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola,  Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,  Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár.

Adó Csoport - helyi adók ( iparűzési, építmény, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó vendégéjszakák után) kivetése, nyilvántartása, beszedése - gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése - termőföld bérbeadása, eljárási illeték, helyszíni bírság, idegen helyről kimutatott köztartozások beszedése - talajterhelési díj beszedése - adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kibocsátása - évközi és éves zárás elkészítése, Magyar Államkincstár részére történő továbbítása - közadók módjára történő behajtás - végrehajtási és méltányossági ügyek intézése - adóellenőrzéssel, adóbehajtással kapcsolatos feladatok

6

Kiegészítette a 11/2012. öh. számú határozat. Hatályos 2012. március 1-től.

- 21 -

Az Iroda - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat, előkészíti a helyi rendeleteket és belső szabályzatokat - biztosítja a bizottsági, képviselő-testületi ülésen történő szakmai részvételt, ellátja a bizottsági referensi feladatokat, szakmai segítséget nyújt a szak bizottság munkájához, a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság tekintetében - az illetékes bizottság döntéseit előkészíti és végrehajtja - a bizottság döntéseiről jegyzőkönyvet, határozatot készít (11) Gyámhivatal A Gyámhivatal, mint önálló Iroda a gyámhivatal vezető közvetlen irányítása alatt áll. Az irodán belül nem működik önálló csoport, a köztisztviselők a gyámhivatal vezető közvetlen irányítása alá tartoznak. Az iroda feladatai: - örökbefogadási ügyek - gyermekek ideiglenes elhelyezése, átmeneti-tartós nevelésbe vétel - gondnokoltak, kiskorúak vagyonszabályozása és végrehajtása - kapcsolattartás - otthonteremtési támogatás megállapítása - gyermektartásdíj megelőlegezése - cselekvőképességet érintő gondnoksági ügyek - gyám, gondnok kirendelése - gyermek családi jogállásának rendezése - a feladatkörébe tartozó ügyekben vezeti a szükséges nyilvántartásokat - kiskorúak házasságkötésének engedélyezése - utógondozás, utógondozási ellátás elrendelése 7. § Az értekezletek rendje (1) A polgármester szükség szerint vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezlet résztvevői: polgármester, jegyző, aljegyző, osztályvezetők. (2) A jegyző szükség szerint, de legalább kéthetente vezetői értekezletet tart az önkormányzat működésével, az önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével, és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint a végrehajtással kapcsolatos feladatok kiosztása céljából. (3) A vezetői munkaértekezletek témái különösen: az időszerű vezetési feladatok meghatározása, új feladatok indítása, döntések előkészítése, a feladat végrehajtás feltételeinek biztosítása, feladatok végrehajtásának áttekintése, értékelése, a munkavégzés koordinálása, a testületi döntések értelmezése, a döntésekből következő prioritások meghatározása, munkamódszerek fejlesztése. 9. § A képviselet rendje

- 22 -

(1) Az önkormányzati törvény alapján a képviselőtestületet a polgármester, a hivatalt a jegyző képviseli. Képviselettel a képviselőtestület tagja, bizottsági elnök, a hivatal dolgozója is megbízható. (2) A belső szervezeti egységek vezetői képviseleti joggal rendelkeznek az általuk irányított szervezet szakmai munkájával összefüggő munkakapcsolatokban. 10. § A kiadmányozás rendje A kiadmányozás rendjét saját hatáskörben eljárva a polgármester és a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg. 11. § 7 A munkáltatói jogok gyakorlása (1) A jegyzőt és az aljegyzőt határozatlan időre, pályázat alapján a képviselőtestület nevezi ki. A jegyző tekintetében a polgármester, az aljegyző vonatkozásában a jegyző gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. (2) Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat,kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás esetében, a polgármester egyetértésével. A polgármestert ezen hatáskörében az alpolgármester nem helyettesíti. Az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző átruházhatja a Közszolgálati Szabályzatban. (3) A helyettesítés szabályozása: a.) Az irodavezetőt helyettesítő személyére az irodavezető tesz javaslatot, majd az irodavezetőt helyettesítő dolgozó személyét a jegyző állapítja meg. A csoportvezetőt helyettesítő személyére a csoportvezető tesz javaslatot, majd a csoportvezetőt helyettesítő dolgozó személyét az irodavezető állapítja meg. b.) Az ügyintézők munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. c.) Az ügyviteli dolgozók helyettesítését a titkárságvezető határozza meg, d.) A technikai dolgozók helyettesítését a gondnok jelöli ki.

12. § Munkaidő (1) A hivatal köztisztviselőinek a munkaideje heti 40 óra. A Hivatalban a munkaidő hétfőtől – csütörtökig 7,30-tól 16 óráig, pénteken 7,30 13,30 óráig tart. (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő munkaidő beosztását a 1.pontban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

7

Módosította a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályos 2011. július 15-től.

- 23 -

(3) A hivatal munkaviszonyban álló dolgozói munkaidő beosztását a jegyző külön állapítja meg. (4) A munkaközi szünet időtartama 30 perc, amit a munkaidőn belül 11.30 és 13 óra között vehet igénybe a köztisztviselő. (5) A Köztisztviselők Napja július 1-je, amely a hivatalnál munkaszüneti nap és a munkaviszonyban álló dolgozókra is kiterjed.

13. § 8 Ügyfélfogadás (1) Polgármester: szerda 8-12, 13-16 óráig Jegyző

: szerda 8-12, 13-16 óráig

(2) A hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő :

8-12, 13-16 óráig

szerda:

8-12, 13-16 óráig

péntek:

8-12 óráig

(3) Okmányiroda: hétfő:

8-12, 13-15 óráig

kedd:

8-12, 13-15 óráig

szerda:

8-12, 13-15 óráig

péntek:

8-12 óráig

(4) A Lakossági Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: hétfő:

8-16 óráig

kedd:

8-16 óráig

szerda:

8-18 óráig

péntek:

8-12 óráig

14. § Kötelezettségvállalás és utalványozási jogok gyakorlása (1) Az önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzata terhére kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy 8

Módosította a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályos 2011. július 15-től.

- 24 -

vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, pénzügyi- számviteli szakképesítésű dolgozó végezhet. Az önkormányzati hivatalnál utalványozásra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (2) A kötelezettségvállalás és utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlásának rendjét és részletes szabályait az Ügyrend mellékletét képező polgármester - jegyző együttes utasítás tartalmazza. 15. § A bankszámláról való rendelkezéshez a bejelentett személyek teljes, vagy rövidített nevének betű szerinti használata szükséges. A bankszámlák feletti rendelkezés a bank részére benyújtott aláírásbejelentő címpéldány szerint történik. 16. § Kalocsa Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv együttműködési megállapodás alapján, az ott részletezett feltétek szerint, az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68.§ (3) bekezdése alapján ellátja a Kalocsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Horvát Kisebbségi Önkormányzat, Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Önkormányzat Kalocsa Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás

-

gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 17. § 9 18. § 10

19.§ Az intézményi gazdálkodás főbb szabályozási előírásai (1)

9

Az intézményi gazdálkodásról - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19) Korm. rendeletében meghatározott adattartalommal a 205.§-ban foglaltak szerint az intézményeknek időközi költségvetési jelentést kell készíteni és azt a fenntartónak le kell adni a tárgyév I-III. hónapjáról április 15. napjáig, az I-VI. hónapjáról július 15. napjáig, az I-IX. hónapjáról október 15. napjáig, az I-XII. hónapokról tárgyévet követő év január 15. napjáig. A polgármesteri hivatal időközi

Hatályon kívül helyezte a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályát veszti 2011. július 15-től. Hatályon kívül helyezte a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályát veszti 2011. július 15-től.

10

- 25 -

költségvetési jelentését a rendelet szerinti határidőben továbbítja a Magyar Államkincstár részére. (2)

Az előző pontban hivatkozott jogszabály 17-18. sz. mellékletek szerinti tartalommal az eszközök és források alakulásáról negyedévenként – a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból összevont – mérlegjelentést kell készíteni. Az évközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a IV. negyedévre vonatkozóan gyorsjelentést a tárgyévet követő 40 napon belül , az éves jelentést a az éves beszámoló benyújtásaval megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.A mérlegjelentéseket a fenntartó a tárgynegyedévet követő hó 25. napjáig , illetve a IV.negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5. munkanapon belül , az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezően juttatja el a Magyar Államkincstár részére.

(3)

A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeni juttatásai, speciális célú támogatások, felújítások, felhalmozási kiadások előirányzata év közben nem léphető túl.

(4)

A költségvetési szerv vezetőjének az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága a jogszabályok keretein belül kiterjed az előirányzat-felhasználásra, a kiemelt előirányzatok előirányzat-módosítására, illetve annak kezdeményezésére, az elemi költségvetésben szereplő kiemelt előirányzatokon belül az altételek közötti átcsoportosításra. A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól – a szabályozások figyelembevétele mellett – a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.

(5)

A önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak felügyeleti szervi hatáskörbe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a felügyeleti szervnél. A változtatás kezdeményezéséhez a költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.

(6)

A költségvetési szerv vezetője tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bíróságon, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - nem vállalhat.

(7)

A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében a költségvetési szervek kiadási előirányzatát jogszabályi előírás alapján csökkentheti, zárolhatja, illetve törölheti.

(8)

A költségvetés ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok kezelésének menetét külön szabályzat tartalmazza. 20. § A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumainak tartalma:

(1)

A kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés rendjét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

- 26 -

(2)

A kötelezettségvállalás során az arra jogosult személy intézkedést tesz a munka, a szolgáltatás elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve teljesítés után – annak átvételét követően – a megállapodás szerinti ellenértéket kifizeti.

(3) A költségvetési gazdálkodás során a leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák: - megrendelés - vállalkozási, szállítási, támogatási szerződés - határozat vagy megállapodás - alkalmazási okirat és ezek módosításai (4)

A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulni. Eszerint a kötelezettséget vállaló személynek a kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie arról, hogy a fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

(5)

A kötelezettségvállalás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szakmai feladat ellátásához szükséges, jogszerű, illetve a megoldási lehetőségek közül a célszerűséget, a hatékonyságot segítő változat kerüljön megvalósításra.

21. § A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás folyamatának részei (1)

A cél, program, feladat megfogalmazása. Ezek megvalósításához szükséges feltételek biztosítása;

(2)

Célok, igények, javaslatok felülvizsgálata (összevetése a költségvetési előirányzatok céljával, jogcímével, jóváhagyott tervekkel, feladatokkal, a meglévő eszközökkel, a várható kapacitásbővüléssel, a megvalósításra alkalmas eszközökkel);

(3)

Célok, igények, javaslatok alátámasztása (a cél megvalósításának leírásával, a várható hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség bizonyításával, a közvetlen, közvetett hatások leírásával.

(4)

A kötelezettségvállaló által aláírt dokumentumot (megrendelőt, szerződés tervezetet) csatolni kell a kötelezettségvállalás dokumentumai mellé.

22. § A kötelezettségvállalásra jogosultak az önkormányzati gazdálkodás területén: (1)

Polgármesteri Hivatal esetében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy,

- 27 -

(2)

A helyi kisebbségi önkormányzat esetében az elnök, vagy az által felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő,

(3)

Önállóan működő és gazdálkódó, valamint önállóan működő intézmények esetében az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy.

(4)

A Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzattal összefüggő kötelezettségvállalás joga a polgármesteré, vagy az által felhatalmazott személyé.

23. § (1)

Önkormányzati szintű kötelezettségvállalásra (és utalványozásra) a polgármester és az alpolgármester tisztségének egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a szervezeti működési szabályzatban a testület összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jogosult.

(2)

Kötelezettségvállalás gazdasági eseményenként 100 ezer forintot meghaladó összeg esetén csak írásban és a jegyző, vagy az által írásban kijelölt személy ellenjegyzése után történhet. A Polgármesteri Hivatalban a polgármester és a jegyző köteles utasításban rögzíteni, hogy a 100 ezer forintot el nem érő esetben milyen feltételek mellett nem szükséges az írásbeliség és ehhez milyen nyilvántartási rend tartozik.

(3)

A kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége is. 23/A §

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 161.§ bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének, a Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalban a jegyző kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalansági eljárás rendjét az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza.

24. § Érdekképviselet (1)

A hivatalban a köztisztviselők és a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók jogviszonyával kapcsolatos érdekek előmozdítása és védelme érdekében munkavállalói érdekképviseleti szerv működik.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója és munkavállalói érdekképviseleti szerv az alábbiak szerint együttműködik: - gondoskodnak a hivatal köztisztviselőit megillető juttatások rendeletben történő, valamint a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozókat megillető juttatások kollektív szerződésben történő szabályozásáról,

- 28 -

-

-

közszolgálati szabályzatban rendelkeznek a köztisztviselőket érintően az általános szabályozási hatáskörébe tartozó tárgykörökről, a munkáltató biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, egymás részére tájékoztatást adnak a munkavállalók anyagi helyzetét és életkörülményeit érintő kérdésekről, igény esetén az intézkedéseiket indokolják a munkavállalói érdekképviseleti szerv észrevételeivel, javaslataival érdemben foglalkozik a munkáltató, a munkáltató minden olyan tervezett intézkedés előtt, amely a hivatal köztisztviselőinek legalább 10%-át érinti, a munkavállalói érdekképviseleti szerv munkahelyi képviselőjét tájékoztatja, a munkáltató a hivatal működését érintő szabályzatokhoz a munkavállalói érdekképviseleti szerv véleményét kikéri.

(3)

A munkavállalói érdekképviseleti szerv a jogellenes munkáltatói intézkedés ellen (mulasztás) jogosult kifogást benyújtani.

(4)

A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés szolgál.

V. Zárórendelkezések 25.§ (1)

A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, munkaidejének valamint ügyfélfogadási rendjének szabályairől (Ügyrend) 17/2001 öh számú határozat.

(2)

A jelen Szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet : Az önkormányzat kötelező és felvállalt és a Hivatal által ellátott feladatairól 2. számú melléklet: Belső ellenőrzési alapszabály 3. számú melléklet: Belső ellenőrzések szakmai-etikai kódexe 4. számú melléklet: Vagyonnyilatkozat tételére köteles köztisztviselők 5. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal Szervezeti Ábrája 6.számú melléklet: Szabálytalansági eljárás

Török Ferenc polgármester

Dr. Bedics Andrea jegyző

A Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-ét a képviselő-testület a 41/2010 számú határozatával fogadta el, amelyet módosított a 171/2010. öh., a 202/2010. öh., a 135/2011. öh., valamint a 4/2012. és 11/2012. öh. számú határozataival.

- 29 -

- 30 -

1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZÕ- , ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATAIRÓL 1.) Egészségügyi igazgatás Kötelező feladatok: - Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról való gondoskodás - Fogorvosi alapellátásról való gondoskodás - Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról való gondoskodás - Védőnői ellátás működtetése - Iskolaegészségügyi ellátás működtetése Felvállalt feladatok: - Járóbeteg szakellátás biztosítása - Fekvőbeteg szakellátás biztosítása 2.) Gyámügyi igazgatás (1997.XXXI.tv.) Kötelező feladat: - a gyermekek védelmét biztosító helyi ellátó rendszert kiépítése és működtetése - gyermekek ellátásának megszervezése - gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása - gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsöde) Gyámügyi ellátással kapcsolatos feladatok: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - óvodáztatási támogatás - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás 3.) Közoktatás (1991 évi XX. törvény, ill. 1993. évi LXXIX. törvény) Kötelező feladat: - Óvodai ellátás - Alapfokú iskolai oktatás, - Képviselő-testület szakbizottságának működtetése Felvállalt feladat: - Középfokú iskolai és diákotthoni ellátás - Felnőttek alap- és középfokú oktatása - Alapfokú művészetoktatás - Tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók alap- és középfokú oktatása és nevelése - Általános iskolai tanulmányok befejezését követően tovább nem tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez feltételek biztosítása 4.) Közművelődés, könyvtár (1991 évi XX. törvény, 1997. évi CXL. törvény alapján)

- 31 -

Kötelező feladat: - Helyi közművelődési tevékenység támogatása - Közművelődési intézmény működtetése, közösségi tér biztosítása - Közművelődési rendelet alkotása a feladatellátás formáiról, módjáról, mértékéről - Települési könyvtári ellátás biztosítása (nyilvános könyvtár működtetése) 5.) Sport (2000. évi CXLV. törvény alapján) Kötelező feladatok (59., 60.§-ok): - Helyi sporttevékenység támogatása: sportlétesítmények fenntartása, mûködtetése (saját tulajdonú) önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése (Ennek formáit tartalmazza a 60.§.) - Közoktatási intézményekben szervezett formában való testedzéshez, sporttevékenységhez szükséges feltételek biztosítása (tornatermek, sportpályák) 6.) Szociális igazgatás ( 1993. III.tv.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kötelező önkormányzati feladatok: 1. Alapellátás keretében: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, 2. Nappali ellátást nyújtó intézmények: - idősek klubja, - fogyatékosok nappali intézménye, 3. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok - időskorúak járadékának megállapítása - aktív korúak ellátása ellátása - lakásfenntartási támogatás megállapítása - ápolási díj megállapítása - átmeneti segély megállapítása - közgyógyellátás - temetési segély megállapítása - köztemetés elrendelése - személyes gondoskodást nyújtó intézményekbe történõ beutalás Felvállalt feladat: - idősek otthona működtetése - értelmi fogyatékosok szakosított szociális otthona - szociális kölcsön nyújtása - méltányossági közgyógyellátás megállapítása - méltányossági alapon ápolási díj megállapítása - méltányossági alapon lakásfenntartási díj

- 32 -

7.) Városüzemeltetés Kötelező feladatok: - Településfejlesztés, településrendezés - Épített és természeti környezet védelme - Lakásgazdálkodás - Vízrendezés, és csapadékvíz elvezetés - Csatornázás - Közvilágítás biztosítása - Helyi közutak fenntartása 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) - Köztemetők fenntartása - Közterületek tisztántartása, lomtalanítása 1991. évi XX. törvény 21.§ - Helyi tömegközlekedés - Helyi tűzvédelemről való gondoskodás - Egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás - Szúnyog- és rágcsálóírtás Felvállalt feladatok: - Parkfenntartás, kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Városbútorzat, játszóterek karbantartása 8.) Okmányiroda működtetése

1992. évi LXVI. törvény 7/A. szakasza alapján

Kötelező feladatok: - Személyazonosító igazolvány ügyintézés - Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása - Útlevél ügyintézés - Személyi adatok és lakcím nyilvántartás vezetése - Vállalkozói igazolványok kiadása - Közlekedési igazgatási feladatok ellátása - Parkolási igazolványok kiállítása 9.) Polgármesteri Kabinet Iroda képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.

- 33 -

2. számú melléklet

BELSŐ ELLERNŐRZÉSI ALAPSZABÁLY ( CHARTA ) A belső ellenőrzés célja és feladatai A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan. A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata - és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan -, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek :    

   



A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet kockázatkezelési rendszere képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni ; Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő ; A pénzügyi-, irányítási - és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak ; Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettséget is), valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal és a pénzügyminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal ; Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak ; A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak ; A költségvetési szerv munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított ; A rendszerek és eljárások - beleértve a fejlesztés alatt állókat is - teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtsanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel ; A költségvetési szervet érinto jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényu szabályok változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál.

A belső ellenőrzés végrehajtása során feltárt, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságának, minőségének javítására vonatkozó lehetőségekről a vezetést tájékoztatni kell. A belső ellenőrzés - mint vezetőt támogató tevékenység - nem mentesíti ugyanakkor a vezetőket azon felelősségük alól, hogy a kockázatokat kezeljék, illetve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtessék. A belső ellenőrzés a szervezet pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat tesz, de e javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a vezetők felelősségi körébe tartozik.

- 34 -

A belső ellenőrzés ellenőrzési hatásköre kiterjed a költségvetési szerv valamennyi szervezeti egységére, tevékenységi körére, tranzakcióira, amelyeket a konkrét ellenőrzési feladat előírásakor a az ellenőrzési programban kell meghatározni. A belső ellenőrzés hatókörének meghatározásakor figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségi szabályokra is. Ilyen szabály a személyes adatok hozzáférésére és kezelésére vonatkozó szabály (a személyes adatot a belső ellenőr megnézheti, de nem használhatja fel). A belső ellenőrzési egység vezetője, illetve a belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be ( Ber. 6.§ (3) bekezdés ). A belső ellenőrzés külön megbízás alapján tanácsadási tevékenységet folytathat A tanácsadás a belső ellenőröktől elvárható speciális segítség, amelyhez nem kapcsolódik konkrét ellenőrzési tevékenység, hanem a korábbi ellenőrzések, illetve az életpálya során szerzett ismeretek felhasználására alapozva ad véleményt, nyújt segítséget konkrét kérdések megoldásához a vezetés számára. Ez a tevékenység azonban nem járhat az összeférhetetlenségi szabályok megsértésével, vagy az adott kérdésben a vezetői felelősség átvállalásával. A belső ellenőr azon a területen, ahol irányító volt a terület elhagyását követő két éven belül nem adhat tanácsot, ahol viszont tanácsot adott, ott egy éven belül ellenőrzést nem végezhet. Beszámolás A Ber 2.§ n.) pontja szerint a belső ellenőrzési vezető “a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, - amennyiben a költségvetési szerv nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel - a költségvetési szerv vezetője által kijelölt, a belső ellenőrzési tevékenység külső erőforrások bevonásával történő megszervezéséért felelős személy. Amennyiben a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, ez a személy belső ellenőrzési vezetőnek minősül.” Kalocsa Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzési tevékenységet két fő belső ellenőr látja el. Ezek közül a jegyző által kijelölt belső ellenőr a belső ellenőrzési vezető. Minden esetben az ellenőrzést végző belső ellenőr minősül vizsgálatvezetőnek. A belső ellenőrzési vezető köteles a költségvetési szerv vezetője számára :  Évente átfogó értékelést adni a költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési, valamint kockázatkezelési rendszeréről és nyilatkozni ezen rendszerek megfelelőségéről és hatékonyságáról ;  A költségvetési szerv pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításról beszámolni és tájékoztatást adni az esetleges fejlesztési javaslatairól ;  Rendszeres időközönként tájékoztatást adni az éves ellenőrzési terv végrehajtásának helyzetéről, az elvégzett ellenőrzések eredményeiről, a tervtől való eltérés okairól, valamint a belső ellenőrzési egység feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről ;  Más ellenőrzési tevékenységek, illetve a nyomon követés (kockázatkezelés, szabályszerűségi-, biztonsági-, jogi-, etikai-, környezetvédelmi kérdések, külső ellenőrzések) vonatkozásában az egységes szakmai értelmezést és az e feladatokat ellátó szervezetekkel, személyekkel a megfelelő koordinációt biztosítani, valamint erről a vezetést rendszeresen tájékoztatni. Függetlenség

- 35 -

A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőr-(ök) a belső ellenőrzési vezető alárendeltségébe tartozik (tartoznak). A belső ellenőrzési vezető közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek alárendelten végzi feladatait. A belső ellenőr nem rendelkezhet semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel és nem lehet az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szervezet szabályzatainak, rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak tanácsadás jelleggel történhet. Felelősség A belső ellenőrzési vezető, illetve a belső ellenőrök felelősségi körébe tartozik :  Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó ellenőrzés, a jelen Alapszabályban felsoroltaknak megfelelően ténylegesen végrehajtásra kerüljön ;  A költségvetési szerv belső ellenőrzésének eredményes vezetése és fejlesztése a szükséges szakmai, technikai és operatív iránymutatás megadásával, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak, útmutatóknak és gyakorlatnak megfelelően történjen;  A kockázatelemzésen alapuló stratégiai, középtávú és éves ellenőrzési tervet kidolgozni, melynek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati tényezőket is figyelembe kell venni. Az ellenőrzési terveket és az azok módosítására irányuló javaslatokat a belső ellenőrzési vezető köteles a jegyzőnek jóváhagyásra benyújtani ;  A jóváhagyott éves ellenőrzési tervet végrehajtani, ideértve a vezetés felkérésére végzett soron kívüli feladatokat is. Soron kívüli ellenőrzésre felkérést a polgármester és a jegyző tehet.  Szakmailag képzett ellenőröket alkalmazni, akik megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek a jelen Alapszabályban foglalt követelmények teljesítéséhez ;  A szervezetnél működő főbb funkciók, valamint az új vagy átalakuló szervezeti egységek, feladatok és folyamatok, valamint az ezek kialakításával, működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos problémákat értékelni ;  Rendszeres időközönként beszámolót készíteni a jegyző számára, amelyben összegzik az ellenőrzések megállapításait ;  A jegyzőt tájékoztatni a belső ellenőrzési tevékenység mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről ;  A külső ellenőrök és a jogalkotók munkáját figyelemmel kísérni annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés a szervezet működését - ésszeru költségkihatás mellett optimálisan lefedje. Hatáskör A belső ellenőrzés hatásköri felhatalmazását az Áht. és a Ber. határozza meg. A belső ellenőrzési vezető, illetve a belső ellenőr hatásköre kiterjed az alábbiakra :  Korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgált szervezeti egység valamennyi tevékenységéhez, nyilvántartásához, vagyontárgyához ;  A jegyzőhöz bármikor közvetlenül fordulhat ;  Az ellenőrzési célok elérése érdekében gazdálkodik a rendelkezésére álló erőforrásokkal, meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát, az ellenőrzések tárgyát és kiterjedését, valamint kiválasztja az ellenőrzési módszereket ;

- 36 -



Az ellenőrzések végrehajtásához jogosult az ellenőrzött szervezeti egység bármely dolgozójától információt kérni, illetve speciális szakértelmet igénylő esetekben az ellenőrzési tevékenység lefolytatásához más szervezeti egységtől vagy szervezettől szakértő segítségét igénybe venni.

A belső ellenőrzési vezető, illetve a belső ellenőr hatásköre az alábbiakra nem terjed ki :   

A költségvetési szerv bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvétel ; Pénzügyi tranzakciók kezdeményezése vagy jóváhagyása a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül ; A szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa tevékenységének irányítása kivéve, ha ezek a munkatársak megbízást kaptak arra, hogy részt vegyenek az ellenőrzésben, vagy más egyéb módon segítsék a belső ellenőröket.

A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. A belső ellenőrzési rendszer koordinációs és harmonizációs feladatai ellátása keretében a pénzügyminiszter rendszeresen felülvizsgálja a belső ellenőrzések megszervezésére és lefolytatására vonatkozó iránymutatásokat és módszertani útmutatókat, beleértve a kézikönyv mintát.

- 37 -

3. számú melléklet II. A belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódex A Ber. 5.§ ( 2 ) b.) pontja szerint a belső ellenőrzési kézikönyv része a belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódex, mely az alábbiak szerint került kidolgozásra :

BELSŐ ELLENŐRÖK SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE A belső ellenőrzési kézikönyv részét képező, a belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet a jegyző hagyja jóvá. Az etikai kódex vonatkozik minden, az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés keretében végzett belső ellenőrzési tevékenységet folytató személyre és szervezetre. Az etikai kódex megalkotásának célja a belső ellenőrzési szakmán belüli etikai kultúra erősítésének előmozdítása és a köztisztviselőkre vonatkozó etikai szabályokra figyelemmel a belső ellenőrök magatartási szabályait rögzítő olyan követelményrendszer felállítása, amelyet a belső ellenőröknek feladatuk ellátása során követniük kell. Az ellenőrök munkájának és magatartásának mindenkor és minden körülmények között feddhetetlennek kell lennie. A feladat végzése során elkövetett hiba, a magánéletben méltatlan viselkedés rossz fényt vethet az államigazgatásra, az ellenőrzés rendszerére és az ellenőrök tisztességére, megkérdőjelezi az ellenőrzés megbízhatóságát és szakértelmét. Az etikai kódex elfogadása, a kódexben megfogalmazottak betartása ugyanakkor növeli a bizalmat az ellenőrök személye és munkája iránt. Jelen etikai kódex követi a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által megfogalmazott Etikai Kódexet, amelyet a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének Elnöksége 2000. június 17-én hagyott jóvá. ALAPELVEK FEDDHETETLENSÉG A belső ellenőr feddhetetlensége megalapozza az ellenőr szakvéleménye iránti bizalmat. A belső ellenőr : 1. Munkáját becsülettel, a tőle elvárható tisztességgel, szakmai gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel végzi ; 2. A vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően folytatja tevékenységét, alakítja ki szakvéleményét ; 3. Tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely jogszabályellenes vagy belső szabályzatot sért, illetve nem méltó a belső ellenőrzési szakmához ; 4. Tiszteletben tartja a szervezet céljait, hozzájárul azok megvalósulásához, illetve feladatait a közérdek szem előtt tartásával látja el.

- 38 -

FÜGGETLENSÉG, TÁRGYILAGOSSÁG ÉS PÁRTATLANSÁG A belső ellenőr minden esetben objektíven, részrehajlás nélkül jár el bármely tevékenység vagy folyamat vizsgálatánál az információ gyűjtése, elemzése, értékelése és közlése, valamint állásfoglalások kialakítása és közlése során. A belső ellenőr megőrzi függetlenségét a vizsgált szervezeti egységtől, illetve egyéb külső érdekcsoportoktól. A belső ellenőr minden lényeges és jelentős körülményt mérlegelve értékel, véleménye kialakításakor nem befolyásolja saját, vagy harmadik fél érdeke. A belső ellenőr: 1. Tartózkodik minden olyan tevékenységtől vagy kapcsolattól, amely csorbíthatja értékítéletének pártatlanságát, illetve amely az ellenőrzött szervezeti egység érdekeit sértheti ; 2. Politikai befolyástól mentesen végzi tevékenységét ; 3. Olyan, megfelelően megalapozott és objektív jelentést készít, amelyben a következtetések kizárólag a pénzügyminiszter által közzétett belső ellenőrzési standardokban foglaltakkal összhangban lévő, megfelelő és elegendő ellenőrzési bizonyítékon alapulnak ; 4. Nem fogadhat el olyan ajándékot, juttatást vagy jogosulatlan előnyt, amely befolyásolhatja objektív szakmai véleményének kialakítását ; 5. Jelentésében szerepeltet minden olyan lényeges és jelentős tényt, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét ; 6. Mérlegel minden, a vizsgált szervezet, illetve egyéb felek által rendelkezésére bocsátott információt és véleményt, azonban azok megalapozatlanul nem befolyásolhatják a belső ellenőr saját következtetéseit. TITOKTARTÁS A belső ellenőr bizalmasan kezel minden, az ellenőrzés során tudomására jutott adatot és információt. Megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, illetéktelen személyek tudomására, kivéve, ha az információ közlése jogszabályi vagy szakmai kötelessége. Az információk nyilvánossá tételére, más személyek tudomására hozatalára felhatalmazást a jegyző adhat. A belső ellenőr : 1. A tevékenysége során tudomására jutott információkat körültekintően kezeli, azok megfelelő védelméről gondoskodik ; 2. A tudomására jutott adatokat, információkat személyes célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szervezeti egység érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.

- 39 -

SZAKÉRTELEM A belső ellenőrzési tevékenységet a belső ellenőr a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretek, szakértelem és tapasztalatok birtokában látja el. A belső ellenőr : 1. Kizárólag olyan ellenőrzést végez, amelyhez rendelkezik a szükséges ismeretekkel, szakértelemmel és tapasztalattal, vagy gondoskodik megfelelő külső szakértő bevonásáról; 2. A belső ellenőrzési tevékenységet a pénzügyminiszter által közzétett, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének standardjain alapuló iránymutatásokkal, ajánlásokkal és módszertani útmutatókkal összhangban végzi ; 3. Törekszik szakmai ismereteit gyarapítani, tevékenysége hatékonyságát és minőségét folyamatosan fejleszteni. EGYÜTTMŰKÖDÉS A belső ellenőr köteles olyan magatartást tanúsítani, amely elősegíti az ellenőrök közötti és a szakmán belüli együttműködést és a jó kapcsolat kialakítását. A belső ellenőr : 1. Együttműködés révén elősegíti a szakmai fejlődést ; 2. Együttműködik kollégáival. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Amennyiben a belső ellenőr a vizsgált szervezet számára tanácsadási vagy egyéb nem ellenőrzési tevékenységet végez, biztosítani kell, hogy e tevékenységek ne vezessenek összeférhetetlenséghez. A belső ellenőr : 1. Tanácsadás, illetve egyéb nem ellenőrzési tevékenység keretében nem vehet át a vizsgált szervezeti egység vezetőjének hatáskörébe tartozó felelősséget ; 2. Függetlenségét megőrzi és elkerüli az összeférhetetlenség minden lehetséges formáját azáltal is, hogy elutasít minden olyan ajándékot vagy juttatást, amely befolyásolja vagy befolyásolhatja függetlenségét és feddhetetlenségét ; 3. Elkerül minden olyan kapcsolatot a vizsgált szervezeti egység vezetésével és alkalmazottaival, valamint harmadik féllel, amely befolyásolhatja vagy veszélyeztetheti függetlenségét ; 4. Nem használhatja fel hivatalos pozícióját magáncélra, elkerüli az olyan kapcsolatokat, amelyek a korrupció veszélyét hordozzák magukban, vagy amelyek kétséget ébreszthetnek objektivitásával és függetlenségével kapcsolatban.

- 40 -

4. sz. melléklet VAGYONNYILATKOZAT TÉTELÉRE KÖTELES KÖZTISZTVISELŐK 1.) Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: - aki közbeszerzési eljárás során döntésre, javaslattételre vagy ellenőrzésre jogosult. 2.) Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: aki döntésre, javaslattételre vagy ellenőrzésre jogosult - a feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, - egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, - állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során. 3.) Öt évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: - az 1.) és 2.) pontokban nem meghatározott közszolgálati jogviszonyban állók, aki döntésre, javaslattételre vagy ellenőrzésre jogosult közigazgatási hatósági ügyekben, szabálysértési ügyekben, vagy vezetői megbízással rendelkezik.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája 11

5. számú melléklet Polgármester

Polgármesteri Kabinet Iroda

Alpolgármester

Jegyző

Aljegyző

Titkárság

Hatósági Iroda

Humán Iroda

Fejlesztési csoport

Igazgatási csoport

Vagyongazdálkodási és Hatósági csoport

Okmányiroda

Városüzemeltetési csoport

Lakossági ügyfélszolgálat

11

Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda

Módosította a 135/2011. öh. számú határozat. Hatályos 2011. július 15-től.

Közgazdasági Iroda

Gyámhivatal

Költségvetési csoport

Adócsoport

la --

6. számú melléklet A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE I. Bevezetés 1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 161.§ (5) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének, a Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalban a jegyző kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. Ennek megfelelően a következő feladatok elvégzését határozom meg. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. előfordulhat. Alapesetei lehetnek: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a jegyző felelőssége, hogy: a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet, a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezető, szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelőzés) keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a jegyző feladata, amely feladatot a Hivatalban kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az irodavezetőkre ruházza át.

43

2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a jegyző felelőssége. A jegyző felelős a feladatai ellátásához a Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért. ( Áht. 97.§) A jegyző az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. A jegyző feladata, a szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A Hivatal munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt. A Hivatal valamely munkatársa észlel szabálytalanságot a) Amennyiben a szabálytalanságot valamely munkatárs észleli, köteles értesíteni az iroda vezetőjét. - Amennyiben az iroda vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a jegyzőt, annak érintettsége estén, a polgármestert kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.) b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a jegyzőt. c) A jegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. A jegyző észleli a szabálytalanságot: A jegyző illetve az iroda vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. A Hivatal belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot: Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.

44

Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot: A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a jegyzőnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása A jegyző felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a jegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Egyes eljárások: A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10.§ (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171.§ (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82.§ (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339.§ (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak

45

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók. 5 A jegyző feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során: nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét; figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 6. A jegyző feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során: a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik, kijelöli az ezzel foglalkozó munkavállalót; egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban elvégezteti az kapcsolódó írásos dokumentumok iktatását; nyilvántartatja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. 7. Jelentési kötelezettségek A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie.(Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29.§) A jegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.