Ju,^ú* ^zf LU' 4. De Begroting 2011 vast te stellen, met daarbij de volgende dekkingsmaatregelen: i. een taakstelling van

I

ililil il ilil] ilt ililt ilil ililil ilil

tilt ililt ilil

ilt

RVBl0-01 14

Gemeente

op Zoot:n

:' '

f,,

Itì tt''

Ju,^ú* ^zf LU'

Begroting 2011;

Ondenruerp

Nummer voorstel

RVB10-01 14

Datum voorstel

5 oktober 201 0

Contactpersoon

Peter Berben

Contactpersoon Email

P.

Contactpersoon Telefoon

0164-277214

Programmanummer en naam

1

/

Sector Afdeling

:

Concernstaf,

Berben@bergenopzoom. nl

7. Algemene dekkingsmiddelen

Voorstel:

1.

2. 3.

4.

ln te stemmen met dekking vanuit de Algemene Reserve (Rekeningresultaat 2009) voor de voorstellen, welke in dit raadsvoorstel zijn opgenomen, te weten: lmpulsbudget voor een bedrag van € 300.000,= (te verspreiden over 4 jaar); Stimuleringsfonds voor een bedrag van € 2.500.000,=; Het college op te dragen voor de viering van Bergen op Zoom 800 jaar stad, het in de commissie Mens en maatschappij besproken scenario 2+ uit te werken en de kosten daarvan tot een bedrag van maximaal € 341.708,= te dekken uit de Algemene Reserve (zijnde restant rekeningresultaat 2009); ln te stemmen met de dekking van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de realisatie van het Natuur Milieu Educatiecentrum van € 400.000,= uit de gelden die beschikbaar komen uit de Ruimte voor Ruimte middelen; De Begroting 2011 vast te stellen, met daarbij de volgende dekkingsmaatregelen: ln het kader van Sociale Taken: een taakstelling van € 2.000.000,= voor 201 1; i¡. een taakstelling van € 3.000.000,= voor 2012; iii. een taakstelling van € 3.600.000,= structureel voor 2013 en verder; Een taakstelling van structureel € 400.000,= in het kader van maatregelen binnen de uitvoering van de Wet Maatschappeh¡ke Ondersteuning; Het dividend van Saver ad € 300.000,= structureel toe te voegen aan de algemene middelen;

a. b.

a.

i.

b.

c.

Eenmaliqe dekkingsmaatregelen voor de Begroting 2011:

d. € 1.000.000,= onttrekking vanuit de Algemene Reserve (Rekeningresultaat e. € 500.000,= bezuinigen uit personeelsgerelateerde kosten,

f.

g. h.

i. j.

2009);

€ 500.000,= niet toevoegen aan de reserve wegen; € 100.000,= bezuinigen op het onderhoud van wegen; € 200.000,= bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen; € 100.000,= verhogen van de inkomsten via een extra stijging van de parkeeÍarieven (3%); € 100.000,= toe te voegen aan de algemene middelen, dit door de opbrengst van de reguliere tariefstijging voor het betaald parkeren in 2011 hiervoor aan te wenden;

r

ilililt il ililil ilt

il]t ilil ililil ililt ililt ililt

il] ilt

RVB10-01 14

op Zoom

Gemeente

:-

k.

l.

6 7

€ 300.000,= (zljnde de kapitaallasten) door het uitstellen van de investering en daarmee de start van de bouw van de brandweerkazeme en de verbouwing van wijkcentrum 't Fort door te schuiven naar2012; € 200.000,= (zijnde kapitaallasten) door het uitstellen van ICT-investeringen.

Kennis te nemen van de meerjarenprogrammabegroting2012-2014 en het college op te dragen om in de lijn met de aanpak, zoals aangegeven in het collegeprogramma, met een uitwerking te komen om de meerjarenprogrammabegroting 2012-2014, zoals opgenomen in tabel2 van dit raadsvoorstel duuzaam sluitend te maken, De bijgevoegde begrotingsw'rj/ng vast te stellen. ln te stemmen met de investeringsvoorstellen voor 2011 zoals deze expliciet staan opgenomen en daarmee de kredieten van de jaarschijf 2011 beschikbaar te stellen,

Type voorstel:

X tr

tr

Kaderstellend Controlerend Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Zijn doelen en/of effecten beschreven

tr

Financiële consequenties

X

lnspraakverordening van toepassing

Gommu n icatieparagraaf

n

Nee

x ! X

:

Er heeft een informatieve presentatie plaatsgevonden aan de leden van de gemeenteraad op 4 oktober 2010. Daarin is aangegeven dat de begroting voor 2011 sluitend is, maar dat er rekening gehouden moet worden met forse bezuinigingen voor de komende jaren. Verder is de nieuwe systematiek van begroten toegelicht. Er is een communicatieplan opgesteld, gericht op inen externe doelgroepen, met als doel dat de doelgroepen weten hoe de begroting tot stand is gekomen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Samenvatting: ln september is het collegeprogramma aangeboden, waarin de ambities en keuzes voor de komende jaren voor de gemeente staan. Een van de ambities is gericht op het financieel gezond houden van de gemeente. ln dit raadsvoorstel wordt de Begroting 201 1 ; Meer¡arenprogrammabegroting 2012 - 2014 aangeboden ter vaststelling. Omdat er géén beleidskader dit jaar is opgesteld zijn ook in dit voorstel de nieuwe wensen meegenomen.

GRI

Bergen

i j "nt

llililfl il ]illl

ilil iltil ilil ililil

uil

RVB10-0114

Gemeen

op Zoom

:

Bijlagen

:

(geef aan of een bijlage is brjgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

i eij!.gc q¡, ! omig¡rüyins

i1 ,2 ;3

¡Bggrotin9Z011;Me9q7¡g¡p¡.ogr.amma,be

¡ Bggrotingswijzìging 1

Criteria ten

behge--v.e- v-ap

hg!

-Slmglg¡¡gg

ililt

ilil]il ffi

r

ffi ilr il ilrilil ilr ilil ilil ililil ililt ililt ililt

il] ilil

RVB10-0114

op Zoom

Gemeente

V

Datum raadsvergadering

,

Nummer

:

RVB10-0114

Onderwerp

:

Beg roting 20

i0Nt]\/201Ll

11

; Meer¡arenprog rammabeg roting 2012-201 4

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1.

2. 3.

4.

ln te stemmen met dekking vanuit de Algemene Reserve (Rekeningresultaat 2009) voor de voorstellen, welke in dit raadsvoorstel zijn opgenomen, te weten: lmpulsbudget voor een bedrag van € 300.000,= (te verspreiden over 4 jaar); Stimuleringsfonds voor een bedrag van € 2.500.000,=; Het college op te dragen voor de viering van Bergen op Zoom 800 jaar stad, het in de commissie Mens en maatschappij besproken scenario 2+ uit te werken en de kosten daarvan tot een bedrag van maximaal € 341.708,= te dekken uit de Algemene Reserve (zijnde restant rekeningresultaat 2009); ln te stemmen met de dekking van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de realisatie van het Natuur Milieu Educatiecentrum van € 400.000,= uit de gelden die beschikbaar komen uit de Ruimte voor Ruimte

a. b.

middelen; De Begroting 2011 vast te stellen, met daarbij de volgende dekkingsmaatregelen: ln het kader van Sociale Zaken: een taakstelling van € 2.000.000,= voor 201 1; een taakstelling van € 3.000.000,= uoor 2012; iii. een taakstelling van € 3.600.000,= structureel voor 2013 en verder; Een taakstelling van structureel € 400.000,= in het kader van maatregelen binnen de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Het dividend van Saver ad € 300.000,= structureel toe te voegen aan de algemene middelen;

a,

i.

ii.

b.

c.

Eenmaliqe dekkingsmaatregelen voor de Begroting 201 1: € 1.000.000,= onttrekking vanuit de Algemene Reserve (Rekeningresultaat 2009); € 500.000,= bezuinigen uit personeelsgerelateerde kosten;

d. e.

f.

g. h.

i. j.

€ 500.000,= niet toevoegen aan de reserve wegen; € 100.000,= bezuinigen op het onderhoud van wegen; € 200.000,= bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen; € 100.000,= verhogen van de inkomsten via een extra stijging van de parkeertarieven (3%); € 100.000,= toe te voegen aan de algemene middelen, dit door de opbrengst van de reguliere tariefstijging voor het betaald parkeren in 2011 hiervoor aan te wenden;

Gtl.lFFtÉ

I

ililililt ]ilil ilt il]t ilil ililil ililt

ililt

il]il] ilt

RVB10-01 14

Gemeen

n cp Zoom

-

k.

l. 5. 6. 7

,

€ 300.000,= (zr¡nde de kapitaallasten) door het uitstellen van de investering en daarmee de start van de bouw van de brandweerkazeme en de verbouwing van wijkcentrum 't Fort door te schuiven naar2012: € 200.000,= (zijnde kapitaallasten) door het uitstellen van ICT-investeringen;

Kennis te nemen van de meerjarenprogrammabegroting 2012-2014 en het college op te dragen om in de lijn met de aanpak, zoals aangegeven in het collegeprogramma, met een uitwerking te komen om de meerjarenprogrammabegroting 2012-2014, zoals opgenomen in tabel 2 van dit raadsvoorstel, duuzaam sluitend te maken; De bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen; ln te stemmen met de investeringsvoorstellen voor 2011 zoals deze expliciet staan opgenomen en daarmee de kredieten van de jaarschr¡f 2011 beschikbaar te stellen.

Leeswijzer ln september hebben we u het collegeprogramma aangeboden, waarin we onze ambities en keuzes voor de komende jaren kenbaar hebben gemaakt. We hebben toen aangegeven dat er dit jaar geen beleidskader is aangeboden, maar dat we de wensen zouden inbrengen bij de behandeling van de begroting 2011;

meerjarenprogrammabegroting2012-2014. Voor de nieuwe wensen treft u daarom onder de beslispunten 1 Vm 3 concrete voorstellen aan.

ln onderstaand raadsvoorstel hebben wij de tekst opgenomen, zoals deze is gepresenteerd op de informatieve bijeenkomst van 4 oktober 2010. De voorstellen onder beslispunt 4 hebben betrekking op het sluitend maken van de jaarschijf 2011 waarmee tevens is tegemoetgekomen aan de opdracht uit uw raad. Ook wordt onder dit beslispunt een aantal structurele dekkingsmaatregelen voorgesteld voor de verdere jaren.

Vooraf ln de notitie ombuigingsoperatie van maart 2010 schreven wij: ?e economische recessre heeft ingrijpende gevolgen voor de financiële huishouding van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente wordt onder andere geconfronteerd met een stagnerende woningbouw en een aanzienliþ daling van inkomsten voor het grondbedijf, de toename van bijstandsuitgaven door de stijgende werkloosheid en de teruggang van de algemene uitkering. De gemeente is voor haar inkomsten in grote mate afhankelijk van de rijksoverheid . De grootste bron van inkomsten is de algemene uitkering uit het gemeentefonds ad circa € 67 miljoen in 2010'. Nu, een half jaar verder, is Nederland nog niet definitief uit de crisis. En alhoewel de nieuwe economische voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) hoopgevend zijn, zullen de gevolgen van de crisis nog geruime tijd merkbaar zijn, ook als de economie weer aantrekt. Ook de ontwikkeling van de algemene uitkering is erg onzeker. Bij de opstelling van het coalitieakkoord, afgelopen voorjaar, is uitgegaan van een korting op het gemeentefonds oplopend naar 4,5 miljoen euro in 2014. Deze kortingen hanteren we vooralsnog ook in deze begroting.

rriËilFi:lFr

Belrçeti

r¡P,

rrl

Iilil]fl il ilil] il]

ililt

ilil ililililil ililt ltill llil lill

RVB10-0114

Gemeente

op Zoom

:

lnleiding ln september hebben we u het collegeprogramma aangeboden, waarin we onze ambities en keuzes voor de komende jaren kenbaar hebben gemaakt. Daarin was al aangegeven dat we, gelet op de financiële situatie, stevige keuzes moeten maken en ons zakelijk moeten opstellen om Bergen op Zoom op een goede manier door deze lastige periode heen te loodsen. Maar wel met hart voor onze gemeente en onze inwoners, Ons beleid moet sober zijn, gericht op het financieel gezond houden van onze gemeente. Het is echter ook van groot belang te blijven investeren in de stad, de dorpen, de natuur en onze dienstverlening en daartoe aansluiting te zoeken bij investeringsagenda's van andere overheden en maatschappelijke partners. Bq het opstellen van het collegeprogramma hebben we met de informatie van toen richting gegeven aan het toekomstig financiële perspectief.

Aanpak ombuigingen Vanzelfsprekend hebben wij vanaf de start van dit college hard gewerkt om het eerste deel van het plan van aanpak voor de bezuinigingen te realiseren en te verwerken in de begroting. Dit traject is succesvol verlopen en we koersten aan op een financieel perspectief, zoals we dat op basis van het plan van aanpak voor de ombuigingen hadden voozien, Helaas moeten we nu constateren dat we, ondanks het feit dat we al met een fìnancieel slecht scenario rekening hadden gehouden, geconfronteerd worden met een nog grotere uitdaging. U bent door ons op 16 september 2010 bt¡ de presentatie van het collegeprogramma 2010-2014 op de hoogte gebracht van een aantal financiële tegenvallers, waar de gemeente zich nu al voor gesteld ziet. Op het gebied van sociale zaken en de

wet maatschappel¡ke ondersteuning worden wij geconfronteerd met een tegenvaller van respectievelijk 3,6 miljoen en 2,4 miljoen euro. Ook de legesinkomsten blijven € 700.000,= achter op de prognoses en verder hebben de inkomsten van het grondbedrijf zwaar le lijden onder de economische crisis. Bij de opstelling van deze begroting hebben wij ons vooral geconcentreerd op een sluitende begroting voor

Voor de jaren 2012 en verder hebben wij de reeds afgesproken bezuinigingsopdracht uit het collegeprogramma verder verhoogd en zijn we hard bezig met het maken van het plan van aanpak (het werkplan) voor de volgende fase van de bezuinigingsopdracht die veel meer het karakter van een takendiscussie zal krijgen. 201

1

.

Vanzelfsprekend houden wij ook de overige inteme en exteme ontwikkelingen in het oog. lnmiddels is er een regeerakkoord. De financiële gevolgen daarvan zijn voor ons op dit moment nog ongewis. Wat wel zeker is, is dat er vanuit het Rijk behoorlijke bezuinigingen op ons af zullen komen. De komende tijd zal het negatieve financiële perspectief van de gemeente scherper in beeld te brengen zijn. Tenslotte willen we, zoals vermeld in de Havenvisie, in dit kader vermelden dat wij nader ondezoek doen naar de vraag welke investeringen in de Theodorushaven de komende jaren onvermijdelijk zullen zijn. En zijn we

GRIFFIË

ililt illllllill lllll lllll lllll llilllll RVB10-0114

Iilil]ll il ililil ilt

Gemeente

op Zoom

:

bezig de financiële consequenties in beeld te brengen van het pro¡ect de Bergse Haven. Op dit moment kunnen we hierover de volgende aspecten noemen. De liquidatie van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappii (GEM) Bergse Haven is nog niet afgerond. De samenwerkingsovereenkomst is wel ontbonden. We zijn door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aangesproken op onze garantstelling en hebben die ook al betaald. We zijn de liquidatie aan het analyseren, zodat we weten wat de mogelijke fìnanciële consequenties voor de gemeente zullen

.

. . .

zin. We zijn de eerste globale berekeningen aan het maken van het tekort dat - naar wij verwachten - resteert na de doorstart van de ontwikkeling van het gebied. We gaan via de rechter de marktpartijen confronteren met een schadeclaim. Daarin wordt het verwachte (resterend) tekort van de doorstart betrokken en de negatieve consequenties van de liquidatie van de GEM. De 10 miljoen euro geblokkeerd in de algemene reserve voor het tekort op het Grondbedrijf, waaronder Bergse Haven, wordt met ingang van 2011 overgeheveld naar het grondbedrqf. Op de reserves van het grondbedrijf wordt rente bijgeschreven.

We komen zo spoedig mogelijk bij u terug op de financiële consequenties van de liquidatie en de doorstart.

Motie De komende maanden zal het financiële perspectief duidelijker worden. Voor de behandeling van de begroting geven wij u inzicht in de wijze waarop we met u, het maatschappelijk middenveld en burgers in gesprek gaan over het toekomstig profiel van de gemeente, gekoppeld aan de kansen, bedreigingen en mogelijkheden van de bezuinigings- en ombuigingsoperatie. U heeft hierover in september een motie aanvaard. We gebruiken de resultaten hiervan bij het opstellen van het beleidskader 2012.

De meerjarenbegroting ln tabel op de volgende pagina treft u de meerjarenbegroting aan met de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2010 en volgende.

Gi{IFFIF.

I

ilililt il ililil ilt

ilil| illt llllll lllll lllll lllll llll llll RVB10-0114

efgen op zoom

abe

1t

gt tvç

(bedraoen * € 1.000.000; V = voordeliq, N = nadel¡g) Saldi meerjarenbegroting 201 0

Reeds opgenomen korting algemene uitkering in collegeprogramma Basis project Ombuigingen (overeenkomstig collegeprogramma pag. 32; zie ook bijlage

Bijstelling

l.

0,9 N

4,7 N

7,0 N

8,4 N

0,3 N 1,2 N

0,4 N 5,1 N

0,5 N 7,5 N

0,5 N 8,9 N

1)

concernbericht 2010

Nieuuæ ontwikkelinqen

4,5 N

3,0 N

1,5 N

:

WWB2 WMO2

Bouwleges Haven- en kadegelden lnflatoire bijstelling belastingheffing en leges Algemene uitkering

Caoontwikkelingen Uitwerking blok 5 (vergroten inkomsten) Uitwerking blok 2 en 6 (vertragen projecten en heroverwegen vermogens) Resultaat treasury Rentelast reserve Bergse Haven Vervallen onttrekking reserves t.b.v. algemene middelen

3,6 N 2,4 N 0,2 N

36N 24N

36N 24N

0,6 N 1,5 V

0,5 v 0,8 v 0,6 N 1,5 V

0,5 v 0,4 v 0,6 N 1,5 V

0,5 v 0,7 N 0,6 N 1,5 V

2,0v

2,0v

2,0 v 0,9 N 0,5 N

2,0v

0,2 N 0,5 N 0,9 N

0,9 N

3,6 N 2,4 N 0,5 N 0,2 N 0,5 v 1,0 v

0,9

N

1,0

N

1,5 N 0,5 N 0,9 N 0,4 N 0,9 N

Automatisering

0verigen Tota al ni e uwe ontw ikkeli

ng

Structurele oolossingen : Sociale zaken WMO Dividend Saver Totaal structurele oplossingen Aanvullende eenmalige maatreqelen: Rekeningresultaat 2009 Personeelsgerelateerde kosten Geen toevoeging aan reserve wegen Korting onderhoud wegen en openbaar groen Verhoging parkeertarieven Meeropbrengst reguliere verhoging parkeertarieven als algemeen dekkingsmiddel Start bouw brandweerkazerne en 't Fort in 201 2 Uitstel ICT-investeringen Totaal aanvullende eenmalige maatregelen

0,9

2,0 0,4 0,3

v v

1,0 0,5 0,5 0,3 0,1

v

0,'1

v

9,6 N

v

3,6 V 0,4 v 0,3 v

3,6 V 0,4 v 0,3 v

v v

7,5 N 16,4 N

5.5 N 13,0 N

4.5 N

3,0 0,4 0,3

v

1,0 N

N

4,2 N 5,4 N

en

Saldo 2011-2014

Btiift

2014

3,9 Nl

3,9 N

3,2 N

0.4

20't3

20't2

2011

0,9 N

2,7 V

3,7 V

4,3 V

4,3 V

3,0 v 0,3 v

9,9 5.9 N

9,9 8.7 N

LA

v v v v

v 0.2v 0,3

12,1 N

I ldentiek aan saldo 2013 lVleerjarenbegroting 20'10 kentgeen 2014. 2 Voor de WWB en de WMO zijn in het verleden bestemmingsreserves gevormd voor het opvangen van eventuele tegenvallers. ln de nieuwe nota 'Reserves en voozieningen' maken deze reserves integraal onderdeel uit van de aþemene reserves,

5 Èir_#læ'{¡--

GRIFFIF

Bergen

m

Iilil]ililililililtil]tililllillill]llillll]llllllill RVB10-0114

Gemeente

2'

op Zoom

Maatregelen Het verwachte tekort voor 201 1 is 5,4 miljoen euro. Om de begroting uan 2011 sluitend te krijgen hebben wij twee sporen gevolgd. 1

. Structurele oplossingen

2. Aanvullende, eenmalige maatregelen ter dekking van het te verwachten tekort voor 2011

.

Ad 1) Structurele oplossingen Leges De economische crisis zorgt er voor dat er minder wordt gebouwd. Dit betekent dat wij in 2010 minder bouwleges kunnen innen. ln 2010 is daardoor een tekort ontstaan van 0,7 miljoen euro. ln de begroting 201 1 is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op 0,5 miljoen euro geschat. Dit kan omdat we de kosten voor het afgeven van vergunningen met 0,2 miljoen euro hebben teruggebracht en rekening gehouden hebben met een reële opbrengst voor de leges. Ook in 2011 verwachten we minder bouwaanvragen. We gaan er van uit dat de aantrekkende economie, en het verder terugdringen van de kosten om vergunningen te verlenen, er voor zorgt dat vanaf 2013 de legesopbrengst weer kostendekkend is. ln 2012 ven¡¡achten wij nog een tekort van 0,2

miljoen euro. Sociale zaken Een ongewijzigd doortrekken van het tekort in 2010 naar 2011 levert een te verwachten tekort op de sociale uitkeringen op door hogere kosten en een lagere uitkering van de rijksoverheid van in totaal 3,6 miljoen euro. Wij denken dat in 2011 het beroep op de sociale uitkeringen nog steeds fors zal zijn, omdat ontwikkeling van deze uitkeringen alt'¡d enigszins vertraagd reageert op de conjunctuurstijging. Naar verwachting zal, bij een economisch herstel, de werkgelegenheid in onze regio snel aantrekken (onder andere groei van Maintenance). Wij gaan er van uit dat daardoor in 2011 het tekort terugloopt tot 1 ,6 miljoen euro en in 2012 het tekort terugloopt naar 0,6 miljoen euro, Vanaf 2013 verwachten wij geen tekort meer. Door toenemende vergrijzing is over enige jaren, iedereen hard nodig op de arbeidsmarkt. Dit maakt dat wij er van uitgaan dat het probleem niet

structureel is. Om er voor te zorgen dat degenen die nu een beroep doen op de sociale uitkeringen straks geschikt zijn om in te stromen in de vrijkomende banen, hebben we een taskforce in het leven geroepen. Uw motie (van 16 september 2010) over het voortvarend aanpakken van het werkgelegenheidbeleid past hier uitstekend in.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De samenleving vergrijst. Dit heeft ook consequenties voor de WMO. Nu al kunnen we constateren dat deze trend een forse aanslag op de begroting betekent. Het verstrekken van WMO-voozieningen is een wettelijke taak met een open eind-karakter. Veel ouderen doen hier een beroep op en dat aantal zal stijgen. De flnanciële prognose van 2010 geeft aan dat we nu al rekening moeten houden met een overschrijding van 2,4 miljoen euro. Om dit tekort te verkleinen maken wij een plan van aanpak. Daarmee willen we voor de komende jaren in ieder geval structureel € 400.000,= besparen. Hiervoor gaat u voorstellen voor maatregelen tegemoet zien. Voor het restant tekort zullen we proberen besparingen te vinden, onder meer in de prestatievelden van de WMO. We achten het op dit moment niet realistisch om het tekort als taakstelling op de uitvoering van de WMO

6

{ìRIFFIE

I

ililfiil ililil ilt

ililt

ilililtilt

ilil

ililt ililtil]

ilt

RVB10-0114

Gemeent

op Zoom

:'

in de begroting te verwerken. Wij zullen er alles aan doen om dit tekort te verkleinen, maar wel met hart voor onze inwoners.

Saver Door Saver wordt al een aantaljaren dividend uitgekeerd, hoger dan door ons geraamd. We begroten het dividend van 2011 reëel op jaarlijks € 300.000,= Voorgesteld wordt het dividend uanaf 2011 als algemeen dekkingsmiddel aan te wenden. Na bovenstaande voorstellen resteert een tekort in de begroting201l van2,7 miljoen euro.

Ad 2) Eenmalige dekkingsvoorstellen 2011 We stellen voor om de rest van het tekort in 2011 met de volgende eenmalige dekkingsmaatregelen sluitend te maken.

-

-

We stellen voor om 1 miljoen euro uit het positieve rekeningresultaat 2009 in te zetten. We denken dat we, ondanks de besparingen die we al hebben doorgevoerd op personeelskosten en personeelsgerelateerde kosten, eenmalig een bedrag van 0,5 miljoen euro kunnen bezuinigen. De urgentie van de bezuinigingen hebben ons hiertoe doen besluiten. Deze besparing denken we te kunnen realiseren door bijvoorbeeld het opleidingsbudget voor 2011 incidenteel te verlagen en het invullen van vacatures te vertragen. ln 2011 geen toevoeging doen aan de reserve wegen. Dit levert 0,5 miljoen euro op. Dit betekent uitstel van de reconstructie van wegen. We stellen een eenmalige korting voor van € 100.000,= op het onderhoud van de wegen en een eenmalige korting van € 200.000,= op het onderhoud van het openbaar groen. We stellen een extra stijging voor van de parkeertarieven met 3%. We denken dat onze concunentiepositie ten opzichte van de ons omringende gemeenten niet verslechtert, omdat daar al hogere tarieven gelden en omdat de parkeertarieven in die gemeenten,door gelijksoortige maatregelen als de onze, ook verder zullen stijgen. We verwachten hiennee € 100.000,= als dekking in te kunnen zetten. Daarnaast stellen we voor om de totale meeropbrengst van de reguliere tariefstijging voor parkeren in 2011 ten opzichte van 2010 ook in te zetten ter dekking: € 100.000,=. We zullen wel de voorbereidingen voor de realisatie van de brandweerkazerne en 't Fort in 2011 ter hand nemen. De feitelijke bouw willen we starten in2012. Dit levert voor de begroting van 2011 € 300.000,= op, ïot slot stellen wij voor |CT-investeringen een jaar uit te stellen. Dit levert voor de begroting van2011 € 200.000,= op.

Al deze maatregelen leiden in de begroting voor 2011 tot een beperkt overschot van € 300.000,=. Voor de jaren daama wordt voorgesteld de aanvullende dekking te vinden in twee aandachtsgebieden uit de ombuigingsopgave. Dat zijn heroverweging van taken (takendiscussie) en verbeteren doelmatigheid/anders organiseren. Dit is een majeure opgave, dat beseffen we ons heel goed.

7

GRIFFIE

Berge Zaarn

I

ililil

il

il|il] lill llll ilil iltill ilil til] il]l ill ilil RVB10-0114

ergen op zoom

Resumerend ziet dan de resterende ombuigingsopgave er als volgt uit: abel 2: resterende om (bedragen

' € 1.000.000)

1 2

2012

2013

2014

Heroverweging taken Vertragen projecten (restant) 3/4 Verbeteren doelmatigheid /anders organiseren Vergroten van inkomsten

48

7,3

10,4

05 06

0,5

0,5

0,9

1,2

00

0,0

0,0

Herovenreqenvermoqens Totaal

00

5 6

0,0 5,9

0,0 8.7

12,1

Zie voor de oonpronkelijke ombuigingsopgave, zoals opgenomen in het collegeprogramma, bijlage

1

Overige zaken met financiële consequenties Afgelopen periode heeft u nog een aantal voorstellen (nieuwe wensen) voorgelegd gekregen. Daarvan is met u afgesproken dat de flnanciële consequenties van deze voorstellen bij de nota van aanbieding zouden worden ingebracht. Dit, omdat er dit jaar door de gemeenteraadsverkiezingen geen beleidskader is aangeboden. Het betreft de volgende zaken: het impulsbudget, het stimuleringsfonds, Het Natuur- en Milieueducatief Centrum en Bergen op Zoom 800 jaar stad.

lmpulsbudget ln de afgelopen collegeperiode is er voor 4 jaar een impulsbudget beschikbaar gesteld. Geld voor initiatieven van vrijwilligers(organisaties) die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid. Het impulsgeld vormde een duwtje in de rug om tot realisering van initiatieven te komen. Er is hiervan veelvuldig gebruik van gemaakt. Het budget heeft zeker een impuls gegeven aan vrijwilligers(organisaties). ln de komende collegeperiode willen wij hierop ook volop inzetten om "het meedoen van mensen" en "inwoners aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid" te stimuleren. Wij stellen voor de komende vier jaar, per jaar € 75.000,beschikbaar te stellen voor het impulsbudget uit de algemene reserve (positief rekeningresultaat 2009).

Natuur- en Milieu Educatiecentrum ln zowel de Kademota Milieu & Duuzaamheid (mei 2010) als het actuele Collegeprogramma spreken wij de ambitie uit om een Natuur en Milieu Educatie centrum te realiseren. Het beoogde NME-centrum wordt gerealiseerd op Landgoed Lievensberg (terrein van Stayokay). Dit is tevens een recreatieve toegangspoort tot het Provinciaal Landschap Brabantse Wal. De eenmalige bouwkosten voor het NME zijn ingeschat op € 800.000,= (op basis van normbedragen). De gemeente gaat een bijdrage leveren van € 400.000,=. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de Ruimte voor Ruimte gelden die beschikbaar komen en zijn geoormerkt voor het buitengebied. Dit betekent dat er geen extra beslag wordt gelegd op de gemeentelijke begroting. Bij de provincie is een subsidievezoek gedaan voor cofinanciering. Er wordt een samenwerking met de Stayokay ontwikkeld, waarbij de gemeente garant staat voor de inhoud en de Stayokay de exploitatiekosten voor haar rekening neemt.

Iilililil ililil] ilil |ilil ililllilll lil] llill lllllllll lill RVB10-0114

Gemeen

op Zoom

:-

Stimuleringsfonds ln het collegeprogramma hebben we al gemeld dat we een stimuleringsfonds voor economische impulsen willen instellen. ln onze begroting zijn de consequenties van de economische crisis zeer voelbaar. ln de private sector begint zich een economisch herstel af te tekenen. Het stimuleringsfonds moet enezijds dit economisch herstel lokaal verder ondersteunen en andezijds de negatieve effecten in onze begroting zien te beperken. Dit vanuit de gedachte dat een dergelijk fonds de lokale economie zo snel en duuzaam mogelijk uit de crisis trekt, waardoor de werkgelegenheid, inkomsten bouwleges en opbrengsten grondverkoop aantrekken. Dat kan door het uitlokken van dynamiek, het prikkelen van ondememerschap en creativiteit, het mobiliseren van partners en het mogelijk maken van innovatie. Het stimuleringsfonds is nadrukkelijk géén subsidiefonds, maar een investeringsfonds. Wij stellen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro van het rekeningresultaat 2009 te bestemmen voor het stimuleringsfonds. Voor de begroting ontvangt u van ons de criteria op basis waarvan initiatieven in aanmerking kunnen komen voor het fonds. abel 3: bestemminq reken Saldo voloens iaarrekeninq 2009 Reeds bestemd (raad 24-06-2010) Voorstel Voorstel Voorstel

2009 4.787.708 Eenmalige dekking tekort 2011 lmpulsbudget € 75,000 per jaar Stimuleringsfonds subtotaal

646.000 1.000.000 300.000 2.500.000 4.446.000 341.708

Restant rekeninoresultaat 2009

Bergen op Zoom 800 jaar stad ln de commissie'Mens en maatschappij'van 21 september2010, heeft u reactie gegeven op de raadsmededeling over Bergen op Zoom 800 jaar stad. U heeft uw voorkeur uitgesproken voor scenario 2+. Binnen dit scenario is Bergen op Zoom 800 jaar stad bedoeld als viering voor de eigen bevolking en de regiobewoner. Daarbij dient een beperkt aantal evenementen aan het bestaande aanbod te worden toegevoegd en wordt de marketing en publiciteit gericht op een straal van 70 kilometer rond Bergen op Zoom. Wij verwachten dat de aandacht rond Bergen op Zoom 800 jaar stad een positieve impuls betekent voor onze lokale economie. Afhankelijk van uw opstelling in deze, stellen wij een voorstel op. ln financiële zin is er nog enige ruimte vanuit het rekeningresultaat 2009.

Tot slot Nota reserues en voorzieningen Reserves en voozieningen zijn belangrijke onderdelen van de gemeentelijke balans. Reserves zijn het eigen vermogen van de gemeente. Dit eigen vermogen is tevens te beschouwen als weerstandsvermogen en buffer voor eventuele risico's. Voozieningen zijn er met name voor het egaliseren van jaarlijkse lasten, zoals meerjarig onderhoud. U bepaalt de kaders voor reserves en voozieningen. Het beleid was ruim 10 jaar geleden vastgesteld. 0p basis van onder andere wijziging in wetgeving zijn de beleidskaders geactualiseerd. Dit is conform de afspraken met de auditcommissie. Deze nieuwe kaders hebben wij in de begroting 2011 voor het eerst verwerkt en gehanteerd. De omzetting van de huidige werkwijze naar de nieuwe zal definitief worden

tilJ

¡i:f,; iË

I

ffilfl il ililil ilt

il]t

ilt ililil ilil ililt ililt ilil ilt

RVB10-0114

efgen op zoom

verwerkt in de jaarrekening 2010, zodat de beginpositie 201 1 volledig is gebaseerd op de nieuwe nota reserues en voozieningen. ln de jaarrekening 2010 zal bry de opschoning van de reserves en voozieningen tevens de extra dekking, benodigd voor de wijzigingen in de afschrijvingssystematiek, worden verwerkt. De nota wordt u gelijkt1dig met de begroting aangeboden ter besluitvorming.

Afschrijvingen Zoals afgesproken in het coalitieakkoord is in het najaar 2010 een andere systematiek van afschrijven voorbereid. De omzetting naar de nieuwe systematiek wordt zoveel mogelijk nog in 2010 verwerkt, zodat met ingang uan2011 volledig overeenkomstig de nieuwe regels is begroot. Deze nieuwe regels worden u gelijktijdig met de begroting ter besluitvorming voorgelegd in de nieuwe Nota lnvesteren en afschrijven. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

o . . .

het invoeren van een meerjareninvesteringsplan die voor het eerst bij de begroting2012 aan u wordt voorgelegd. het voortaan lineair in plaats van annu'rtair afschrijven. Bedrijfseconomisch heeft lineair afschrijven de voorkeur, omdat de jaarlijkse lasten en de boekwaarde zo een beter beeld geven. Lineair afschrijven sluit ook beter aan bij de gemeentelijke verslaggevingsregels (BBV) en bij de wensen van de provincie. het niet meer afschrijven op investeringen lager dan € 25.000. het hanteren van een vast rentepercentage voor het toerekenen van kapitaallasten aan de diverse producten.

Gevolgen stelselwiþiging Zoals hierboven is aangegeven heeft in 2010 aanpassing plaatsgevonden van de afschrijvingssystematiek. Het gevolg hiervan is dat voor een bedrag van € 28,8 miljoen extra afschrijvingen plaatsvinden. Om deze aanpassing mogelijk te maken wordt bij het 2. concernbericht 2010 ter dekking hiervan een onttrekking voorgesteld. De speciflcatie van deze onttrekking is vooralsnog: Algemene risicoreserve € 18,4 miljoen

. . . .

Kapitaallastenreserve € 1,1 miljoen

Tariefsegalisatiereserve riolen en rioolgemalen € 5,8 miljoen Reserve Stedeh¡ke vemieuwing € 3,5 miljoen

Nog in 2010 wordt voor een aantal (meerjarenplannen) reserves het toekomstperspectief in beeld gebracht. Mogelijk leidt dit nog tot een andere verdeling van het onttrokken bedrag van € 28,8 miljoen. Na de onttrekking van € 28,8 miljoen resteert een algemene risicoreserve van ruim € 33 miljoen. Dit bedrag is inclusief het bedrag van € 10 miljoen, dat in 201 1 wordt overgeheveld naar het Grondbedrijf. Het benodigde weerstandsvermogen op basis van de huidige systematiek komt in totaal uit op € 16,1 miljoen. Rekening houdend met de genoemde € 10 miljoen bedraagt de ratio weerstandsvermogen 1,50.

10

I

ilililil

il

ilil]

ilil il]t ilil ililil ililt ililt il]t ilil ilil

RVB10-01 14

-

Renteomslag Met de renteomslag worden de rentelasten van de gemeente (rente over onze leningen en rekeningcourant en rente op reserves en voozieningen) afgezet tegen de doorbelasting naar alle investeringen (riolen, auto's, gebouwen, inventaris etc.) en het grondbedrijf. De voornaamste ontwikkelingen die daarbij dit jaar aan de orde zt¡n:

.

.

De gemiddelde rentelasten dalen als gevolg van lagere rentepercentages die de gemeente moet betalen op zowel de geldmarkt (kortlopend) als de kapitaalmarkt (langlopend). De omvang van de langlopende fìnanciering neemt toe als gevolg van grote investeringen van het grondbedrijf (bijvoorbeeld aankoop Nedalco).

Kostenverdeling Het is financieel economisch gebruikelijk om alle kosten door te berekenen naar producten van een organisatie. Dit leidt tot een realistisch inzicht in de prijs van een product. Dat geldt ook voor onze organisatie. Tot en met 2010 werden niet alle kosten doorberekend naar de producten van de gemeente. Bij het opstellen van deze begroting hebben we dat wel gedaan. Conform uw besluit bij de begroting 2010. Nadrukkelijk willen we aangeven dat dit een belangrijke wijziging betreft op alle begrotingsprogramma's, omdat de begroting en de kostenverantwoording transparanter wordt. De wijziging heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de verdeling van overheadkosten. Zo zr¡n onder andere de kosten van de financiële administratie en onderdelen van personeelszaken nu verdeeld over alle producten van de gemeentelijke organisatie. ln eerdere begrotingen werd een (te) groot deel van de overheadkosten ten laste gebracht van het product'algemeen bestuurlijke taken' en niet verdeeld. ln de nieuwe verdeling worden veel meer overheadkosten (€ 4.300.000,-) toegerekend aan alle producten. Hierdoor wordt een groter deel van de overheadkosten gedekt door andere opbrengsten dan de algemene middelen. Dit is een invulling van het br¡ de begroting 2010 opgenomen taakstellende bedrag van € 400.000,= .Tevens is de kostentoedeling gebaseerd op de nieuwe afdelingsinrichting van onze organisatie.

Algemene Uitkering Voor het uitvoeren van haar taken krijgen gemeenten een uitkering uit het Gemeentefonds. Het aandeel dat een gemeente uit het Gemeentefonds ontvangt, wordt algemene uitkering genoemd. Wijzigingen in het Gemeentefonds worden veroozaakt door mutaties in de rijksuitgaven (accressen) en hebben hun doorwerking naar de Algemene Uitkering. Wijzigingen in de rijksuitgaven hebben dus uiteindelijk hun invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Op voorhand is niet altijd met zekerheid te voorspellen hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. De ramingen van de algemene uitkering dienen derhalve in dat licht van onzekerheid te worden bezien. Zoals de naam al suggereert zijn de middelen die een gemeente via de algemene uitkering ontvangt algemeen inzetbaar voor het uitvoeren van beleid en daaraan verbonden taken en werkzaamheden. De algemene uitkering voor de begroting 2011 is berekend op basis van de informatie uit de junicirculaire 2010 en de hoeveelheidgegevens (aantal inwoners, aantal woningen, leerlingen, etc.). Hieruit is een raming berekend die uitkomt op € 67.904.946,-

'11

I

ilililt il ililil ilt il]ilil ililt ililt

ililt il]t

lil ilil

RVB10-0114

Gemeen V

ap Zoom

Tabel 4: ontwikkeling algemene uitkering Ontwikkeling algemene uitkering (bedraqen * €1 000,=) Raminq na 1'concernbericht 2010 Ramino orimitief MJPB 201 I -201 4

2010

2011

2012

2013

2014

68.899 69.628

66.875 67.905

65 603 66.362 759

64.560 64.955 365

meer

meer

64.560 63.825 735 minder

729

Mutatie

meer

1.035

meer

Deze cijfers van de MJPB 2011-2014 houden geen rekening met de ombuigingen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. ln het in deze nota gepresenteerde financiële meerjarenperspectief is naast de hier toegelichte daling van de algemene uitkering rekening gehouden met een verdere daling als gevolg van het nieuwe regeerakkoord van:

2012 2013 2014

€ 1.500.000,00 € 3.000,000,00 € 4.500.000,00

Met deze nota hebben wij u op hoofdlijnen een ovezicht willen geven van de cijfers in de meerjarenprogrammabegroting 201 1-2014.1n de programmasheets van de begroting kunt u terugvinden wat we van plan zijn te gaan doen, onder het kopje 'Nieuwe ambities en afspraken'(sluit aan bij het collegeprogramma) en onder het kopje 'overige ontwikkelingen'.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

[evr. mr. A.C. Spindler.

12

I

iltililt il llilil ilt

tilil

ilil ililil

ilil

ililt ilil|

]il llil

RVB10-0114

ry"rfuenopzoom

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 5 oktober 2010, nr, RVB10-01 14;

gelet op; de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording, het collegeprogramma 2010 - 2014, de nota reserves en vooaieningen, en de nota lnvesteren en afschrijven

BESLU IT:

1.

ln te stemmen met dekking vanuit de Algemene Reserve (Rekeningresultaat 2009) voor de voorstellen, welke in dit raadsvoorstel zijn opgenomen, te weten: lmpulsbudget voor een bedrag van € 300.000,= (te verspreiden over 4 jaar); Stimuleringsfonds voor een bedrag van € 2.500.000,=; Het college op te dragen voor de viering van Bergen op Zoom 800 jaar stad, het in de commissie Mens en maatschappij besproken scenario 2+ uit te werken en de kosten daarvan tot een bedrag van maximaal € 341.708,= te dekken uit de Algemene Reserve (zijnde restant rekeningresultaat

a.

b,

a, b.

200e); ln te stemmen met een extra overbruggingssubsidie van

€ 120,000 (60.000 per schooljaar voor

201012011 en 201112012) aan de Federatie Zorgbreedte Primair Ondenruijs ten behoeve van

c,

de instandhouding van de zorgstructuur gedurende de overgangsperiode 2010-2012 tot aan de invoering van Passend Ondenruijs;

Voorhetbesluitonder2b.dekkingtevindendoorvanaf20ll voor2jaarhetvolgendeperjaarte doen:

-

4

Personeelsblad De Wekker afschaffen (structurele opbrengst € 15.000 per jaar); Digitaliseren Burgerjaarverslag (structurele opbrengst € 10,000 per jaar); Digitaliseren overige jaarverslagen (structurele opbrengst € 10,000 per jaar); Reduceren voorlichtingspagina, website meer benutten (taakstelling € 25,000 per jaar);

ln te stemmen met de dekking van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de realisatie van het Natuur Milieu Educatiecentrum van € 400.000,= uit de gelden die beschikbaar komen uit de Ruimte voor Ruimte middelen; De Begroting 2011 vast te stellen, met daarbij de volgende dekkingsmaatregelen: ln het kader van Sociale Zaken: een taakstelling van € 2.000.000,= voor 2011; een taakstelling van € 3.000.000,= voor 2012; een taakstelling van € 3,600,000,= structureel voor 2013 en verder;

a.

i.

ii.

iii,

13

Ei t-""*j

!

H Bergen op Zoom Getneente

Illlililllililrililtiltililtililril]ililttilttililt RVB10-0114

fi

:\:1

b.

c.

Een taakstelling van structureel€ 400,000,= in het kadervan maatregelen binnen de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Het dividend van Saver ad € 300,000,= structureel toe te voegen aan de algemene middelen;

Eenmalioe dekkingsmaatregelen voor de Begroting 2011: € 1.000.000,= onttrekking vanuit de Algemene Reserve (Rekeningresultaat 2009); e. € 500.000,= bezuinigen uit personeelsgerelateerde kosten; f. € 500.000,= niet toevoegen aan de reserve wegen; g. € 100,000,= bezuinigen op het onderhoud van wegen; h. € 200.000,= bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen; i. € 100,000,= verhogen van de inkomsten via een extra stijging van de parkeertarieven (3%); j € 100.000,= toe te voegen aan de algemene middelen, dit door de opbrengst van de reguliere tariefstijging voor het betaald parkeren in 2011 hiervoor aan te wenden; k. € 300.000,= (zijnde de kapitaallasten) door het uitstellen van de investering en daarmee de

d,

l.

6 7

start van de bouw van de brandweerkazeme en de verbouwing van wijkcentrum 't Fort door te schuiven naar 2012; € 200.000,= (zijnde kapitaallasten) door het uitstellen van ICT-|nvesteringen,

Kennis te nemen van de meerjarenprogrammabegroling2012-2014 en het college op te dragen om in de lijn met de aanpak, zoals aangegeven in het collegeprogramma, met een uitwerking te komen om de meerjarenprogrammabegroting2012-2014, zoals opgenomen in tabel2 van dit raadsvoorstel, duuzaam sluitend te maken, De bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen. ln te stemmen met de investeringsvoorstellen voor 201 1 zoals deze expliciet staan opgenomen en daarmee de kredieten van de jaarschijf 201 1 beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2010,

F.P. de Vos

14

GRIFFIE

Beslult tot wiþiging van de programmabegroting

Provincie Noord-Blabant

Gemeente Beroen oo Zoom

Dienstjaar

Nummer

2010

wìJziglng betrelfend de aanwllende eenmalige maatregelen ler dekklng van het

te ve¡vachle beErotl n gstekoft

Concemstaf Economie, Cultuur en Educatie

lnformatiew Diensten Maatsúappelijke Dienshærlen ing X

Middelen Openbare Ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Zaken Vastgoed en Poþc'ten

. fvlens en Maatschappij . Stad en Ruirnte

. Burgeren Bestuur

De raad van de gerneente Bergen op Zoom besluit

de pmgrammabegroting voor bovengenoemd diens$aar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder borængenoernde nummering en omschríjving te wijlgen als hiema aangegeven. Aldus vastgesteld ín de openbare rærgadering van de raad

van ( ¡ hn> -<-* l¿-

Aldus valgesteld in de vergadering van het college van

¿.o

,.

s-okt-10

t)

Ter kennisname gebracht van Comr/dsie Burger en Bestuur van

Dhr. F.P. de Vos

lngevolge artikel 192 van de gemeenteuæt ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten, Datum van

toezending

Sedor Afdeling Aantal exemplaren

:

: ; :

Middelen Administratie

-1-

GRIFFIË

Wljzi gin g (meerjaren-)programmabegrotin g

Baten

Lasten

Cat.

Prod/kpl

GRBR KSTP PRJC OBJS

OBJC

Begr. Begr. Begr, 2011 2012 2013

Begr.

2014

Begr, Begr. Begr. 2011 2012 2013

Begr.

2014

Externe producten: a lmpulsbudget

M2500 663040 860000 698083

75.000

C00339

75.000

75.000

75 000

R98000

75.000

75.000

75,000

75.000

625.000

625,000

625.000

625.000

300.000

300.000

300 000

b Stimuleringsfonds

434313 632009 P000409 860000 698080 R98000 I

625.000

625.000

625.000

625.000

Vìedng Bergen op Zoom 800 jaar stad

434313 656002 P000408 860000 698047 R98000

341.708 341,708

realisatie Natuur en Milieucentrum

i

434313 681001 834000 681001

400.000

P000430

400,000

P000430

Dekkingsmaafegelen Begroting 2011-2014

'

lSociale Zaken

400000

661001

2 .000.000

3.000,000.

3.600.000.

3.600.000

662206

400.000

400.000-

400.000,

400.000

wMo

400000

dividend Saver

821002 691301

C0086s

300.000

Dekking vanuit algemene reserve

860000 698000

R98000

1.000.000

Penoneelgerelateerde kosten

400000

500.00s

692202

geen toeloeging ean reserve wegen

860000 698009

R98002

500,000

korting onderhoud v'egen

434313

621006

100.000.

korting onderhoud openbaar groen

434313 /

200.00G

656025

j. rcguliere en exta stiþing parkeertadeven

834000 834000 834000 834000 460000 u

62150f C00135 621501 C00859 621501 C00860 621501 C00861 698070 R21400

200.000

200.000

2.500.000

3.100.000-

23.000

23.000

23,000

23.000

130.000

130.000

1s0.000

130.000

14.000

14.000

14.000

14.000

33.000

33,000

33.000

33.000

3.441.708

1.200.000

1.200.000

1.200.000

200.000

itstellen handvr¡eerkazerne en wijkcentrum't Fort

400000

300.000

612001

uitstellen ICT investerin gen

462271 696001

231.250-

D572101

2.289.542

3.1

00.000.

lnteme oroducten: luitstellen ICT investeringen

400001 862271

572101

460000 899997

599000

A

R98002

599000

A

R98002

572101

231

231 500.000 500 000

GRIFFIË

460000 899997 460000 899997 460000 899997 460000 899997 499397 860000

599000 599000 599000 599000 599000 599000 599000 599000 599000 599000

A A A A A A A A A A

R98000

75.000

75.000

75.000

75.000

625.000

625.000

625.000

625,000

R98000 R98@0 R98000 R98000

75.000

75.000

75.000

625.000

625.000

625,000

62s.000

200,000

200.000

200.000

900.000

900 000

900 000

200,000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

341.708 341,708

R980m R98000

75.000

1,000.000 1.000.000

R98000 200.000

R21400

200.000

200.000

R21400

2.310.458

900.000

900.000

900,000

R98000

2.041.708

700,000

700.000

700.000

ffio.000

2.310,458

lnvesterinoen / reservet en voozieninoen:

A

063111 063111

A

R98000

063112

A

R21400

2.541.708

Toelichtlnq

700.000

700.000

700,000

0

:

ln het raadsr¡oorstel RVB10-0114 is sprake van aanwllende eenmalige maatregelen ter dekking van het te venræiten tekort in 2011. ln bedoeld raadsvoorstel zijn døze aanwllende maatregelen niet in een begrotingswi¡zt-ging rcrwerkt. ln de Nota van Aanbieding behorend bij de programmabegroting 2011 is toegezegd deze begrotingstijzþing als nog te maken en ter

valstelling aan uw raad aan te bieden. ln deze begrotingswijzþing zijn de eenmalige maatregelen financieel verværkt. investeringen ICT -uitstellen werkplekken geraamde kapitaallalen n2011: rente € 23.750,- en afsdrrijving € 190.000,- Tolæl€213'750,' -Sadskantoor telefooncentrale geraamde kapltaallasten in2011: rente € 8.750,- Totaal€ 8.750,-vervangin g netuærkbekabeling

gaaarnde kapitadlasten in2011:- rente € 8750,- Totaal € 8.7f),-

GRIË-FIE

Bergen

Amendement MJPB 2011

-

2OL4, Ombuigingsoperatie

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 10 november 2010;

gezien het raadsvoorstel RVB10-01 14, Begroting 2077; Meerjarenprogrammabegroting

2012-20L4; overwegende dat:

.

De trend van een uitdijende personeelsformatie op het stadskantoor wordt

.

Regionale samenwerkingsvormen in de uitvoering zouden moeten leiden tot

. . . . . . .

gestopt; minder fte's; Door minder bureaucratie en het samenbundelen van regelingen en beleid efficiencyslagen gemaakt kunnen worden ; Het effect van de structurele taakstelling op de loonsom uit de begrotingsbehandeling 2009 - 2012 volledig is verdampt; De ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom 3 verlofdagen meer hebben dan in andere gemeenten; In tijden van bezuinigen het niet gewenst is om de eigen organisatie uit te breiden; Er in het eerste kwartaal van 2011 een takendiscussie tussen raad, college, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de burger zal plaatsvinden; Er een gat in de meerjarenbegroting zit van 280,000 als gevolg van het niet toerekenen van de rentesom door oplopend financieringstekoft in de jaren 2072, 2013 en 2OL4; Er een gat ín de meerjarenbegroting zit van 900.000 als gevolg van het niet meenemen van 300.000 dividend Saver als structurele dekking.

gehoord de beraadslaging in de raad;

besluit om:

1.

De begrote uitbreiding van de loonsom in 2011 niet door te voeren en terug te

gaan tot het loonsomniveau van 2009 en hierbij taakstellend op te nemen: a. ZOLL: 250.000

b. 2OL2:500.000

2.

c. 2013: 700.000 d. 2Ot4:700.000 De secundaire arbeidsvoorwaarden te versoberen:

a, 2011: 250.000 b. 2Ot2: 500.000

c.

3.

2073:500.000 2OI4: 500.000 De reductie van !oonkosten n,a.',,. takendiscussie 1e k'¡,,artaal 2011 en snelle invoering vanaf 2012 te verhogen van 1.200.000 (tabel 2 pagina 5 toelichting bij meerjarenprogrammabegroting 2OII-20L4) naar 1,500.000, en als volgt te

d.

behalen:

a. 2Ot2: 700.000 b. 2013: 1.200.000

c.

2OL4:1.500.000 dividend Saver met ingang van 2Ot2 niet structureel in te zetten ter dekking, maar dit jaarlijks te bekijken.

4. € 300.000

5.

Tabel 2: resterende ombuigingsopgave uit de toelichting bij meerjarenprogrammabegroting 2OLL - 2014 van 4 oktober 2010 te veranderen in de navolgende tabel:

20tL

20L2

2073

2074

totaal

1. 2.

Heroverweging taken

0

418

7

7,3

19,1

Vertraeen oroiecten

0

0,5

0,5

0,5

1,5

3/4.

Doelmatieheid

5. 6.

Versroten inkomsten

/ Organisatie

Heroverwegenvermogens Totaal

0.5

L,7

2,4

2,7

7,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

7,O

9,9

10,5

27,9

en gaat over tot de orde van de dag.

A

/t' 2¿to

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in veqadering bijeen op

I en 10 november

2010;

gelen het raadsvoorstel RVB10-0114 inzake begroting 2011; meerjarenprogrammabegroting2012-2014; ovenruegende dat;

-

er signalen zijn dat het economisch hentel zich met name in de private sedor begint aan te dienen; onderhoud en aanleg wegen, onderhoud groen e.d. belangrijke impulsen zijn voor de lokale economieÁrerkgelegenheid ; wiijkcentrum 't Fort moet worden verbouu¡d en geen verder uitstel kan hebben; het niet langer verantnoord is om de bouw van de brandweerkazeme, vanwege het ontbreken van een gebruiksvergunning en vanwege de onvoldoende arbo omstandigheden, uit te stellen.

besluit het conceptraadsbesluit bij bovengenoemd voorstelals volg te wijzigen:

1

2

1b (Stimuleringsfonds voor een bedrag van € 2,500.000,=) uit het besluit te schrappen, Niet in te stemmen met de volgende eenmalige dekkingsmaatregelen voor de Begroting 201 € 500.000,= niettowoegæ aan de reseruewegen;

-

4t 49 4h 4k

€ 100.000,= bezuínigen op

l:

het onderhoud van wegen;

€ 200.0N,= bezuinigen op het onderhoud van hd openbaar groen; €

N0,0N¡

(zijnde de kapitaallasten) door het uitstellen van de investering en

daamee de start van de bouw van de branúuteefuazeme en de verbouwìng van wijkcentrum T Fo¡t doorte schuiven naar 2012; de financiële consequenties hiervan ad € 1,100.000,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve, daarbij gedcht op realisering in 2011 van de rroozieningen als bedoeld onder4k.

en gaat

overtot de orde van de dag.

/t. Ù tu

AMENDEMENT Subsidie Zorgleerlingen

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 8 en 10 november

20L0, beraadslagend over het raadsvoorstel RVB10-01L4 inzake begroting 2OIl; meerjaren progra m ma-begrotin g 2OL2-2OL4, overwegende dat: o De gemeente voor het schooljaar 2OO8-2OO9 voor € 240.000 aan structurele zorg heeft ingekocht ten behoeve van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes; o De Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs en de scholen zich hebben ingespannen om dit bedrag van € 240.000, met een bezuiniging van € 130.000 per jaar, terug te brengen naar € 110.000,-; o Dit bedrag noodzakelijk is om de huidige zorgstructuur in Bergen op Zoom minimaal in stand te houden; o Tijdens de raadsvergadering van september 2010 het voorstel is aangenomen om € 50.000,- per jaar subsidie te geven; o Tijdens diezelfde raadsvergadering door verschillende partijen ook is aangegeven dat met de begroting 2OII zal worden gekeken of aanvullend de voor 20LL en 2OL2 noodzakelijke extra subsidie van € 60.000 per jaar beschikbaar kan worden gesteld; o Het College reeds bij haar aantreden kenbaar maakte dat we een periode van soberte tegemoet gaan wat onder andere zijn weerslagzal hebben op de viering van 800 jaar Bergen op Zoom; o Deze viering van 800 jaar stad een feest is dat vóór, maar vooral ook dóór, de inwoners van Bergen op Zoom vormgegeven moet worden, en derhalve het gekozen scenario 2+ teruggebracht kan worden tot een eenvoudiger scenario. Besluit het conceptraadsbesluit bij bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: o punt 2 uit het voorstelte wijzigen in: o 2a. Het college op te dragen voor de viering van Bergen op Zoom 800 jaar stad, het in de commissie Mens en maatschappij besproken scenario 2+ uit te werken en de kosten daarvan tot een bedrag van maximaal € 341. 708,= 1s dekken uit de Algemene Reserve (zijnde restant rekeningresultaat 2009); o 2b. ln te stemmen met een extra overbruggingssubsidie van € 120.000 (60.000 per schooljaar voor ÀOIO/}OIL en 2OLL/20L2) aan de Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs ten behoeve van de instandhouding van de zorgstructuur gedurende de overgangsperiode 2070-201-2 tot aan de invoering van Passend Onderwijs; o 2c. Voor het besluit onder 2b.dekking te vinden door vanaf 2011 voor 2 jaar het volgende per jaar te doen: Personeelsblad De Wekker afschaffen (structurele opbrengst € L5.000 per jaar); Digita liseren Bu rgerjaa rverslag (structu rele opb rengst € L0.000 per jaar);

Digitaliseren overige jaarverslagen (structurele opbrengst € 10.000 per jaar); Reduceren voorlichtingspagina, website meer benutten (taakstelling € 25.000 per jaar). En gaat

overtot de orde van de dag

6'tsvJY

dr:; "làvàt^

fua4 p ?

/u. tt.2o/ó

3e AMENDEMENT

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 8 en 10 november

2010, beraadslagend over het raadsvoorstel RVB10-0114 inzake begroting 2OIL; meerja ren progra m ma-begrotin g 2Ot2-2O14, overwegende dat: o De gemeente voor het schooljaar 2008-2009 voor € 240.000 aan structurele zorg heeft ingekocht ten behoeve van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes; o De Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs en de scholen zich hebben ingespannen om dit bedragvan € 240.000, met een bezuinigingvan € L30.000 per jaar, terugte brengen naar € 110.000,-; o Tijdens de raadsvergadering van september 2010 het voorstel is aangenomen om € 50.000,- per jaar subsidie te geven; o Aan de overbrugging van het resterende verschil gedeelteli;k tegemoet kan worden gekomen. Besluit het conceptraadsbesluit bij bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: o punt 2 uit het voorstelte wijzigen in: o 2a. Het college op te dragen voor de viering van Bergen op Zoom 800 jaar stad, het in de commissie Mens en maatschappij besproken scenario 2+ uit te werken en de kosten daarvan tot een bedrag van maximaal € 341. 708,= 1s dekken uit de Algemene Reserve (zijnde restant rekeningresultaat 2009); o 2b. ln te stemmen met een extra overbruggingssubsidie van € 60.000 aan de Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs ten behoeve van de instandhouding van de zorgstructuur gedurende de overgangsperiode 2O7O-20I2 tot aan de invoering van Passend Onderwijs; o 2c. Voor het besluit onder 2b.dekking te vinden door in de begrotin g2OLL het volgende te doen: Bezuiniging op Personeelsblad De Wekker (opbrengst € 15.000); Digita iseren Bu rgerjaa rverslag (opb rengst € L0.000); Digita iseren overige jaa rverslagen (op bren gst € 1.0.000); Reduceren voorlichtingspagina, website meer benutten (taakstelling € 2s.000). I

I

En gaat over

tot de orde van de dag

/ (

\.4' )

l*,"ú,"'o

/ çtt2',"'u ^r /t-/1,2'¿to

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op

I

en 10 november 2010;

gezien het raadsvoorstelRVBI04ll4 inzake begroting 2011; meerjarenprogrammabegroting2012-2014; ovenrvegende dat;

-

het College bij haar aantreden kenbaar heeft gemaakt geen geld voor leuke dingen te hebben; het uitbundig vieren van Bergen op Zoom 800 jaar stad o.i. valt in de categorie leuke dingen; de viedng van 800 jaar stad een feest ls wat voor, maar vooral door, de inwoners van Bergen op Zoom vormgegeven moet worden; de begrotingsbespreking bijuifstek het moment is waarop eerdere gepeilde gevoelens van de Raad Ín de commissie kunnen worden gerepareerd;

besluit in punt 2 van het conceptraadsbesluit bij bovengenoemd voostel het gelozen scenario 2+ met een kostenpost van € 342.000,- terug te brengen naar een scenado van maximaal € 100.000,-, zodat de tekst r¡mrdt:

2.

Het CollEe op te dragen voor de viedng van Bergen op Zoom 800 jaar stad een scenado uit te werken, zodanig dat de kosten het bednag ad € 100.000,- niet te boven gaan en dit te dekken uit de Algemene Reserve (zijnde een deel van het restant rekeningresultaat 2009) en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen,


re-uf

,

MOTIE

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, bijeen in vergadering op 1-0 november 20L0,

Overwegende dat:

-

Bezuinigingen ons noodzaken om met beperktere middelen te werken; De gemeente aan wettelijke verplichtingen zal moeten blijven voldoen; De gemeente reeds voldoet aan de verplichting om per 2011 over één Centrum Jeugd en Gezin te beschikken; Er geen wettelijke verplichting bestaat om over meerdere vestigingen te beschikken en bovendien de capaciteit van de huidige vestiging volstaat;

Draagt het college op: mogelijk af te zien van de planvorming en realisatie van een tweede fysieke vestiging voor het Centrum Jeugd en Gezin; de hiermee gepaard gaande besparingen inzichtelijk te maken in het beleidskader

-

201.2-20!5. En gaat over tot de orde van de dag.

[il'¿¿au*F /

/.2A/¿

MOTIE

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op woensdag 10 november 20 10,

Overwegende dat:

de gemeenteraad ín de Algemene Plaatselijke Verordening bepalingen heeft opgenomen inzake ordeverstorend gedrag dat irritatíe opwerkt, enlof dat de gemeente geld kost; de Algemene Plaatselijke Verordening geen lege huls mag zijn en dat handhaving van hetgeen is bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening op adequate wijze dient plaats te vinden; de bestuurlijke strafbeschikking gemeenten handvatten biedt om het handhavingsbeleid enerzijds te intensiveren en anderzijds betaalbaar te houden; reeds de afgelopen jaren een landelijke tendens te zien is waarin de politie zich in

toenemende mate richt op het aspect veiligheid en daarmee op het vlak van handhaving van de openbare orde in brede zin een braakliggend terrein wordt; bovengenoemde trend naar alle verwachting niet zaf veranderen, maar eerder zal toenemen; Draagt het college op om:

. bij het handhavingsbeleid te streven naar meer kostendekkendheid; . bij het jaarverslag inzake handhaving expliciet aandacht te besteden aan de voortgang van bovenstaande doelstelling; Spreekt uit dat: . de raad behoefte heeft om jaarlijks prioriteiten te kunnen stellen ten aanzien van het handhavingsbeleid ; en gaat over tot de orde van de dag. Bergen op Zoom, 10 november 2010

a-h,/ l.2o w

MOTIE

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 in beraadslaging over de Begroting 2OLL, Meerjarenprogrammabegroting 2OtZ-20t4, Overwegende dat:

-

De gratis openstelling van het Markiezenhof op basis van proef is gestart als extra promotiemogel

-

ij

kheid ;

De werking van de gratis openstelling haar doelstelling gezien de bezoekersaantallen heeft gemist;

Draagt het college op om:

-

De gratis openstelling van het Markiezenhof per

En gaat over

l

januari 2011 te beëindigen;

tot de orde van de dag.

Bergen op Zoom, 10 november 2010

ln, ll.2.o to

MOTIE

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in veqadering bijeen op 10 november 2010;

gelen het raadsvoorstel RVBl0{114 inzake begroting 2011; mee{arenprogrammabegroting20lL20l4; ovenregende dat;

de naad waameemt dat de voozieningen gedcht op het verbeteren van de arbeidsmarkþsitie van de doelgroepen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zeer versnipperd is; mede door de ovedracht van de doelgroep uít de regelingen WAJONG en WIJ aan de gemeenten, de zorg van de gemeentelijke overheid voor mensen die op grote afstand staan van de

1.

2.

arbeidsmarkt inddngend toeneemt; de raad lch bewust is van de noodzaak van æn discussie over ombuiging op dit programma; middels samenuærkíng en het combineren van gerichte activiteiten tot aanzienlijke kostenbesparing kan v'rcrden gekomen;

3.

4.

besluit: 1.

nog ditiaarte komen tot het instellen van een werkgroep uit de raad die verkennend ondezoek doet naar de mogelijkheden tot versterking van de arbeidsparticipatie voor groepen rnet een grote afstand tot de arbeidsmarld, met als aandachtspunten: infrastructuufi éénloket gedachte;

-

2.

doelmatigheid; dat bij het vaststellen van de nerkwijze van de werkgroep aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van de bij de doelgroepen, betrokken belangenorganisaties en werkgevenor:ganisaties.


6øwp

h./t.2¿t"

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vegadering bijeen op 8 en 10 november 2010; gezien het ¡aadsvoorstelRVB104l14 inzake begroting 2011;meerjarenprogrammabegroting2012-2014; overwegende dat;

-

er in het verleden al meerdere pogingen gedaan zijn een Natuur Milieu Educatiecentrum (N.M.E.) te realiseæn; dit evenzoveel malen niet succesvol is gebleken; het N,M.E. vanuit particulier initiatief gefinancierd dient te worden;

Punt 3 uit het besluit te schrappen en nadere voorstellen van het college in te wachten voor het inzetten van de aldus vdjvallende middelen conform de doelstellingen van de Ruimte voor Ruimte regeling (verbetedng ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied).

en gaat overtot de orde van de dag.

C u)

p

&"* -fr /

o'//,2,

to

MOTIE De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op l0 november 2010, beraadslagend over de Meerjaren begroting2Lll- 2014 (RVB10-0114) en het 2E Concernbericht (RVB10-0120),

Ovenvegende dat:

o o o o

in deze tijden van crisis en bezuinigingen offers worden gevraagd aan de burgers van Bergen op Zoom; de Raad een voorbeeldfunctie heeft; de Raad zich solidair dient te tonen met de mensen die zij vertegenwoordigt en aan wie zij dit offer vraagt; de Raad ook in het eigen vlees durft te snijden,

draagt het college op om: met voorstellen te komen om 107o te bezuinigen op de vergoedingen van collegeleden, raadsleden, duoburgerleden en fractievergoedingen; het rekeningresultaat van deze baten te bestemmen voor 'armoedebeleidt,

en gaat over tot de orde van de dag,

SP-

fractie: Gonny Andreas

Me

/aarnl,o--

/t.2¿¡ t

MOTIE De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 10 november 2010, beraadslagend over de Meerjaren begroting20ll-2014 (RVB10-0114) en het 2E Concernbericht (RVB10-0120),

Kennis genomen hebbende van de financiële stelselwijziging in de gemeente Bergen op Zoom i.c. de actualisatie voor de reserryes en voorzieningen, in deze de besluitvorming over de reserrye Werk en Inkomen, Constaterende dat:

.

er de afgelopen jaren substantiële overschotten zijn ontstaan op de Wet Werk en

Bijstand (verder WWB); Overwegende dat:

. o o o o ¡ o

er een bestemmingsreserve Werk en Inkomen is ingericht om mogelijke tekorten op het inkomensdeel van de W\ilB te egaliseren, de bestemmingsreserve Werk en Inkomen voornamelijk vanuit overschotten op het inkomensdeel WWB is gevoed; de bestemmingsreserve Werk en Inkomen door de nieuwe financiële stelselwijziging

wordt opgeheven, de reserve Werk en Inkomen niet meer als bestemmingsreserves voor eventuele tekorten op de WWB wordt ingezet; de bestemmingsreserre Werk en Inkomen vanaf 2006 onttrekkingen heeft gekend ten behoeve van andere programma's, alle raadspartijen oog hebben voor de onderkant van de maatschappij; de aangekondigde kortingen op de Rijksbijdragen WWB niet onevenredig ten laste mogen komen van de doelgroep van de WWB,

van mening zijnde dat het Rijksbudget voor de \üWB primair is bedoeld voor het verlenen van inkomensondersteu nin g, draagt het college op:

o o

De bestemmingsreserve WWB te handhaven; de overschotten op de WWB aan de bestemmingsreserve Werk en Inkomen toe te

¡

voegen; de overschotten op de WWB

o .

te'oormerken' en uitsluitend te bestemmen voor de doelgroep en ter egalisatie van eventuele tekorten op het inkomensdeel WWB; de incidentele aanvullende uitkeringen WWB en armoedebeleid te'oormerken' en aan de reserve Werk en Inkomen toe te voegen; een jaartijkse rentetoerekening aan de reserve WWB toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag, SP- fractie Gonny Andreas

/nrJ"

''"'et)'zt'z-

lt.),0¡o

MOTTE I)e raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 10 november 2010, beraadslagend over de Meerjaren begroting2Dll- 2014 (RVB10-0114) en het 2E Concernbericht (RVB10-0120), Kennis genomen hebbende van de financiële stelselwijziging in de gemeente Bergen op Zoom i.c. de actualisatie voor de reserves en voorzieningen, in deze de besluitvorming over het opheffen van de bestemmingsreserve Wet Maatschappelijke ondersteuning. Constaterende dat:

o

Er de afgelopen jaren substantiële overschotten zijn ontstaan op Maatschappetijke Ondersteuning (verder WMO);

de

Wet

Overwegende dat:

. o . o o o o o

er een bestemmingsreserve \ilMO is ingericht om mogelijke tekorten op het budget van de WMO te egaliseren; de reserve WMO vanuit de overschoffen op de WWB en WMO is gevoed; voornoemde reserve door de nieuwe financiële gemeentelijke stelselwijzigingwordt opgeheven; het saldo van deze reserve niet meer als bestemmingsreserve voor eventuele tekorten op het product WMO wordt ingezet; de overschotten op de \ilMO niet in de bestemmingsreserve WMO zijn gestort; de overschotten op de WMO zijn gestort in de algemene reserve; alle raadspartijen hun solidariteit hebben uitgesproken voor de zorgbehoeftige burger van de gemeente Bergen op Zoom; de aangekondigde kortingen op de Rijksbijdragen WMO niet onevenredig ten koste mogen gaan van de WMO- doelgroepen,

van mening zijnde dat het Rijksbudget voor de WMO primair is bedoeld voor het verlenen van zorg op de negen prestatievelden van de WMO, draagt het college op: a a a

I)e bestemmingsreserve WMO te handhaven; toekomstige overschotten op de WMO aan de bestemmingsreserrye WMO toe te voegen; de toekomstige overschotten op de WMO te'oormerken' voor uitsluitend gebruik op de negen prestatievelden van de WMO; de structurele- en incidentele Rijksmiddelen ten behoeve van de WMO te'oormerken' voor uitsluitend gebruik op de 9 prestatievelden van de WMO; de overschotten van de WMO uit de jaren2007,2008 en 2009 met terugwerkende kracht te' oormerken' voor de doelgroepen yan de 9 prestatievelden van de WMO; de overschotten op de WMO uit de jaren2007,2008 en 2009 te onttrekken aan de algemene risicoreserrye en tot nadere aanwending toe te voegen aan de reserrye WMO; een jaarlijkse rentetoerekening op de reserve WMO toe te voegen aan deze bestemmingsreserve,

En gaat over tot de orde van de dag, SP- fractie Gonny Andreas

fnrl"

ue"¿zø/nç' 2o¿t

Motie De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op

I

en 10 november 2010;

Gezien het voorstel RVBI0-0114 inzake begroting 201I en meerjarenprogrammabegroting

2012-20t4; Overwegende dat:

. Afvalstoffenhefüng een doelheffing is; ' De opbrengsten van de heffrng uitsluitend binnen het product mogen worden aangewend; . Er een fors dividend wordt uitgekeerd; . Dit dividend het gevolg is van winst gemaakt door Saver; .Deze winst de inwoners van Bergen op Zoom toebehoort. Voorts overwegende dat:

' Een meerderheid van de raad in het verleden van oordeel is geweest dat het extra dividend van Saver, zoals alt[id uitgangspunt is geweest dient terug te vloeien naar de burger via lagere afüalstoffenheffing of nieuw te ontwikkelen beleid op het gebied van het product afralstoffen, . er geen ontwikkelingen zijn geweest die deze zienswijze hebben doen wijzigen;

Draagt het College op om met ingang van het begrotingsjaar 2011; Er voor zolgte dragen dat indien er een hoger dividend van Saver wordt ontvangen dan in de begoting is opgenomen, dit niet wordt aangemerkt als algemeen dekkingsmiddel, maar terugvloeit naar de burger via lagere afvalstoffenhefTing of nieuw te ontwikkelen beleid op het gebied van het product afralstoffen. En gaat over tot de orde van de dag

//îae..o-,¿ 2alo

Motie MJPB 2011

-

2OL4, Ombuigingsoperatie

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 10 november 2O7O;

gezien het raadsvoorstel RVB10-01 14, Begroting 201 1 ; Meerjarenprog rammabegroting

20t2-2074;

overwegende dat:

. . . . o . . . .

De trend van een uitdijende personeelsformatie op het stadskantoor wordt

gestopt; Regionale samenwerkingsvormen in de uitvoering zouden moeten leiden tot minder fte's; Door minder bureaucratie en het samenbundelen van regelingen en beleid efficiencyslagen gemaakt kunnen worden; Het effect van de structurele taakstelling op de loonsom uit de begrotingsbehandeling 2009 - 2072 volledig is verdampt; De ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom 3 verlofdagen meer hebben dan in andere gemeenten; In tijden van bezuinigen het niet gewenst is om de eigen organisatie uit te breiden; Er in het eerste kwartaal van 2011 een takendiscussie tussen raad, college, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de burger zal plaatsvinden; Er een gat in de meerjarenbegroting zit van 280.000 als gevolg van het niet toerekenen van de rentesom door oplopend financieringstekort in de jaren 2OI2, 2013 en 2074; Er een gat in de meerjarenbegroting zit van 900.000 als gevolg van het niet meenemen van 300.000 dividend Saver als structurele dekking.

gehoord de beraadslaging in de raad;

draagt het college op om:

1.

De begrote uitbreiding van de loonsom in 2011 niet door te voeren en terug te gaan tot het loonsomniveau van 2009 en hierbij te betrekken een versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden en daarbij over het geheel taakstellend op te nemen:

a. b.

2.

2072:1.300.000 2073:1.300.000 c. 2074:1,300.000 De reductie van loonkosten n.a.v. takendiscussie 1e kwartaal 2011 en snelle invoering vanaf 2072te verhogen van 1.200.000 (tabel 2 pagina 5 toelichting bij meerjarenprogrammabegroting 2Ott-2O14) naar 1.500.000, en als volgt te behalen:

a, b.

c.

2Ot2: 700.000 2013: 1.200,000 2O74t 1.500.000

3. € 300.000 dividend Saver met ingang

4.

van 2Ot2 niet structureel in te zetten ter dekking, maar dit jaarlijks te bekijken. Tabel 2: resterende ombuigingsopgave uit de toelichting bij meerjarenprogrammabegroting 2OIl - 2014 van 4 oktober 2010 te veranderen in de navolgende tabel:

L. 2.

Hersverwesine taken

o

Vertrasen oroiecten

0

3/4.

Doelmatigheid

5. 6.

4.8

7

7,3

0,5

0

2,O

2,5

2,9

Vergroten inkomsten

0

o

0

0

0

Heroverwegen vermogens

0

0

0

0

0

0

7,3

10

/

Organisatie

t over tot de orde van de dag.

{ll"

e'','''¡æ"y''

/rYtl.2,¿to

MOTTE

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 in beraadslaging over de Begroting 201.1, Meerja ren prog ra m ma beg roti

ng ZOLZ-ZOL4,

Overwegende dat:

-

de pakkans bij fraude met uitkeringen gering is; fraude met uitkeringen maatschappelijk onaanvaardbaar is; fraudeurs het belang van de minima schaden;


-

te komen met een voorstel om bij gebleken fraude een extra boete op te leggen en de opbrengsten hiervan ten gunste te laten komen van de sociale recherche.

En gaat over



41./t-¿oø

MOTIE

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 in beraadslagÍng over de Begroting ZOLL, Meerjarenprogrammabegroting 2OLZ-20L4, Overwegende dat:

-

verkeersveiligheid een belangrijk doel is voor de gemeente als wegbeheerder; verkeersveiligheid breder is dan de aanleg van drempels en vergroting van de verkeersveiligheid ook op andere manieren kan worden bereikt; drempels het draagvlak voor een verkeersveilige inrichting van de weg doen afnemen;


- met ingang van heden geen besluit te -

tot het aanleggen van nieuwe verkeersdrempels buiten een straal van 200 meter vanaf een publieke voorziening. bU drempels die niet volgens CROW-normering worden gerealiseerd niet meer tot aanbesteding over te gaan. Projecten die nog niet zijn aanbesteed per direct aan te houden, nemen



fnL

L/¿{/L

I

MOTIE

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, bijeen in vergadering op 10 novemb

er

201.0,

Overwegende dat: - bezuinigingen ons noodzaken efficiënter met bereid om te gaan; - samenhang van regelingen beleid effectiever maakt; - huidige regelingen ten aanzien van de jeugd versplinterd zijn over verschillende programma's en daardoor onnodig veel ambtelijke capaciteit vragen: - jeugdbeleid in onze gemeente efficiënter en effectiever kan; Draagt het college op: te komen tot één centraal jeugdbeleid, dat de huidige verschillende regelingen vanuit de 4 verschillende programma's verbindt en waar mogelijk overbodig maakt; de raad middels een voorstel uiterlijk in april hierover te informeren; En gaat over

/


MOTIE

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 in beraadslaging over de Begroting 2071, Meerja ren prog ra m ma beg roti ng 2OIZ_20I4, Overwegende dat:

-

bezuinigingen ons noodzaken efficiënter met bereid om te gaan; samenhang van verordeningen bereid effectiever maakt; beleid binnen het programma sociale voorzieningen versplinterd is over een veelheid aan verordeningen;


voor het programma sociare voorzieningen bestaande verordeningen

-

te komen tot een bundeling van de in twee verordeningen; een toeslagennota en een

participatienota i nclusief alle verordeni ngen ; de raad middels een voorster uiterrijk in aprir hierover te informeren;



)

)

MOTIE

De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 in beraadslaging over de Begroting 20t1, Meerjarenprogrammabegroting 2OL2-20t4, Overwegende dat:

-

De huidige systematiek bij het bepalen van het door de gemeente gehanteerde inflatiecijfer ertoe leidt dat aanpassingen in latere jaren nodig kunnen zijn; Vereenvoudiging van de systematiek wenselijk is, mede in het licht van de belastingmoraal en het maatschappelijk draagvlak voor belastingheffing ;


-

Ingaande bij de begroting 20t2 het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde Consumentenprijsindex (CpI) over het voorgaande jaar (i.c. 2011) als inflatiepercentage te hanteren;



I

MOTIE

De Gemeenteraad van Bergen op. Zoom Ín vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010 in beraadslaging over de Begroting 2011, Meerjarenprogrammabegroting 2OLz-2oL4, Overwegende dat:

-

de viering van 800 jaar stad niet onopgemerkt voorbij mag gaan, ook in financÍeel mindere tijden; 800 jaar stad meer verdient dan een consumptieve benadering maar juist een diepte investering vraagt;

Vele culturele verenigen, zo belangrijk voor de organisatiekracht van de gemeente

momenteel zuchten onder de crisis en zelfs op omvallen staan; van het ommeland) mogelijk inspanningen van de gemeente worden gevraagd in het kader van Brabant stad culturele Hoofdstad; Het vestigingsklimaat erg gediend is met een rijke evenementenkalender; Elke uitgegeven euro een mutiplier kent;

- In 2013 fiaar -


- bij de uitwerking van 8OO jaar -

stad nadrukkelijk aandacht te schenken aan het vestigingsklimaat; bij wijze van diepte-investering de lokale culturele organisaties nadrukkelijk een rol te geven de invulling van het programma, zodat zij weer wat spek op de botten krijgen; Bij de inrichting van het programma vooruit te kijken naar Brabant Culturele Hoofdstad en het jaar van het Ommeland 2013; de raad middels een voorstel te informeren over de invulling van g0O jaar stad en daarbij ook expliciet aandacht te schenken aan de geprognosticeerde opbrengsten;

En gaat over



b-/t.2-a

tt

Gemeen

op Zoom

Raads- duoraadsleden en fractieassistenten I

ilfl

ililt il]t ilil ililil

ilil

ilil illl tilt iltil ]il

il]

t,lr,rtl,trl,trhrtrtrtr,trl,tlllr,l

Uw kenmerk

Ons

Uw brief

Beh.

Onderuerp:

kenmerk

door

Afdeling

Aanvullendeantwoordenn.a.v. raadsbehandeling 3 november 2010

0 I Nov Datum 8-11-20'10

U10438606

2t¡1l.J

P, Berben

Doorkiesnr.

0164-277245

Middelen

Bijlage(n)

1

Geachte raads- duoraadsleden en Íractieassistenten, Naar aanleiding van de behandeling van de vragen en antwoorden over de begroting 2011 en 2. concembericht zijn nog een aantal aanvullingen toegezegd. Hieronder treft u de aanvullende toelichtingen aan. Begroting (vragen refereren aan de uitgedeelde sets): Vraag:

Nr6 CDA prg2blz2sl Graag toelichting op batenverschil€ 75,000 Antwoord:

begroting begroting verschil 2010 P0201 Brandweer huur kazerne

2011

53.219

53.219

0

55.000

55.000

0

8.495 32.500

8.495

163.982

168.'106

P0202 Rampenbestrijding P0203 Openbare orde en politie bijdragen HCO rijskbijdr nazorg na detentie bijdrage Vit1/úB Gageldonk west

0

32'5oo bijdrage vervalt per 2011 afspraak voor 2jaar (2009 en 2010)

verrekening courage

-4'124 aanpassen doorbelastingen ) vanuit betreffende kostenplaatsen;

726.203

verrekening veiligheidshuis

679.000

47.203 ) ook lasten zijn aangepast.

1.039.399 963.820

75.579

Vraag:

Jacob 0brechtiaan 4 4611

AR Bergen op Zoom

Postbus 35 4600

AA Bergen

op Zoom

E stadskantoor@bergenopzoom,nl

I

T (0164) 27 70 00

Kvk 20169091

F (0164)

B

24 53 56

wwwbergenopzoomnl

nv BNG rek. nr.28,50.00.942

Blz 18 nav vraag d66 is de vraag gekomen wie de vervoerskosten betaald, geantwoord is gemeente, toegezegd is dit te bevestigen

dat kosten zijn voor de

Antwoord: De vervoerskosten worden betaald door de gemeente. Vraag:

Blz27 uraag 25 vvd controle bedrag + toelichting Antwoord: Per 1 november jl. is in Bergen op Zoom de Bestuurlijke Strafbeschikking (BSB) ingevoerd. De BSB komt in een aantal gevallen in de plaats van het normale proces verbaal. Niet voor elke overtreding kan een BSB worden uitgevaardigd. Dat kan alleen voor de overtredingen en feiten die zijn opgesomd op een lijst zoals die is vastgesteld door Justitie. Als een overtreding voorkomt op deze lijst van 96 feiten, dan kan een BSB worden uitgeschreven. Voor alle andere overtredingen blijft het'oude' proces verbaal intact, De feitenlijst zíet vooral op overtredingen die te maken hebben met overlast in de openbare ruimte zoals overtredingen met bekekking tot afual, stortingen, graffiti enz. De meeste overtredingen kunnen op grond van de APV worden gesanctioneerd. ln de gemeente werken de Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) sinds 1 november jl. met de BSB. De capaciteit aan Boa's bedraagt 3,5 fte. Deze Boa's schrijven in totaal per jaar gemiddeld 80 processen verbaal uit. Dit Itjkt weinig maar is in lijn met landel¡k gemiddelde c¡fers. Wij schatten in dat van deze 80 processen verbaal er circa 40 stuks voorkomen op de eerdergenoemde feitenlijst van Justitie. Dit betekent dat voor deze 40 feiten de Bestuurlijke Shafbeschikking kan worden uitgevaardigd. Vanuit het Rijk is voozien in een vaste vergoeding van € 40,- voor elke BSB die wordt uitgevaardigd. Dit betekent dat wij een vergoeding hebben ingeraamd van 40 maal € 40,- is € 1 .600,-- per jaar. Dit bedrag is een tegemoetkoming in de kosten maar niet kostendekkend. Het is wel een extra inkomst die voorheen niet bestond. Overigens blijven wij voor de overige feiten gewoon gebruik maken van het 'oude' proces verbaal, zij het dat daar dus geen vergoeding tegenover staat. Een belangrijk verschil tussen het 'oude' proces verbaal en de BSB is dat een uitgevaardigde BSB direct naar het Centraal Justitieel lncasso Bureau (CJIB) wordt gezonden. Zij starten direct met de inning van de boete. ln de praktijk komt het er vervolgens op neer dat de overtreder binnen 2 weken een acceptgiro ontvangt. Het inningsproces van de boetes wordt daardoor fors versneld. Een ander belangrijk verschil is dat de politie de processen verbaal niet meer vooraf op juistheid e.d. controleert maar dat de gemeente dit dus rechtstreeks met Justitie (via het CJIB) afhandelt. Vraag: Blz 32 kcv toezegging ovezicht en aangegeven waaruit de dekking komt Antwoord: ln onderstaand ovezicht worden de bedragen over de jaren 2009 tot en met 2011 voor het Kleinschalig Collectief Vervoer weergegeven:

Realisatie Prognose Prim begr

2009 2010 2011

WMO vervoer € 829.840,61 €.

€

841.280,50 939.170,00

Seniorenvervoer

€

€ €

9.028,16 9.728,32 8.443,00

totaal

€ € €

838.969,77 851.009,92 947.613,00

Voor 2011 is een aanzienlijk hoger bedrag begroot. Dit is overgenomen van de begroting van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Echter in de herijking van de begroting 2010 blijkt al dat het bedrag dat voor 2010 is begroot te fors is, doordat het aantal ritten is afgenomen. ln bovenstaand ovezicht is dan ook de prognose voor 2010 opgenomen. Dit zal zich naar ven¡¡achting in 2011 verder door gaan zetten. De venruachting is dan ook dat er in 2011 minder budget nodig zal zijn dan begroot. Hierover wordt uw raad tijdens de gebruikelijke beleidscyclus geïnformeerd, Vraag: Blz 35 vrg 19 GL toezegging hoeveel ambtelijke uren ingezet worden uitgedrukt in een geldbedrag! Antwoord: 250 uur met een totaal bedrag van € 29.750,-.

Vraag (naar aanleiding van toelichting op duuzaam veilig): voor duuzaam veilig is aanvullend gevraagd om aan te geven wat er nog op de plank ligt. Antwoord: Er ligt 1 project op de plank, nl. Duuzaam Veilig buiten gebied Zuid Oost. Verder zijn er geen projecten te melden. Opm. tav vraag over subsidies: de Sisa bijlage zalErinzage gelegd worden in het fractiehuis waarin de subsidies staan opgenomen,

Middelen.

tlin:rL.:rc v¿¡ ilhnðnl¡nJ!' Lrkc¡

E[L t5t:l

ci

r-

s¡sa-veEntwoord¡ngsb¡¡lage 2009 voor uitkeringen van all€ dep¡dementen excl.

EZ

vêß¡e (1.3) 18-2-2010

I Ê

I

¡ ã

¿

t Tâ qur-{.dEryÍWTV)

...............9....-..

...

0

.

..,......e,..",...

,,,,,9_ ....9.... _,,L .q __.L ............_..9.....

...

0

€0

vån&tu6Fdæ& &Umæ&F3l æñ62üngtu

€0 €231

ütõu

1g

€r 24 1S

€$Æ €0

Ofoc"zlf

k'!)qs

A'lrrct qruqfil¡gqruurlu¡rry¡q¡o@fhÉqúoF¡d¡r¡rn.?slt

F

sùìqÈPF

E

@Þw6Pu*Þ

E

I

:¿ ¿ 9

I

Ë c

!

i

tI I C

¡

N

s à

Ë

c

f,

Ã t

fE

¿

g

¡I o o

fln

r¿[h ftjn¡*cric'¿n 8ìrñcrl¡¡ds Z¡kôr cn

l-

S¡Sâ+6nMoordinqsb¡¡lâgê

2OO9

voor uitkeringen v6n ålle

dep.ftftnlen

ercl-

EiZ ÉÊ¡c

(1.!) ll-2-2010

-l

I

IÉ I T lc ag

€4S

€

179Æ

€11S

I

g

r9

=l!ï

t F

è Ê

I

I

¡ ã !

t

ttr=

Hin:rrcr:èv¿n

ùìrnc¡lând* ekcn d.

s¡s.+Entwoord¡ngsb¡itage

2009

voor uirkeringen van atte deparGmenten exct,

Ez

veE-Þ (1.3) l8-2-2010

e e

Í B

¡

t !

€2ëW Y.rtqûaAúht¡

ttæ taF4Ê ffiü rrñ4ü44 EFæÉffi ffi¡ ñ.irËtaEæ q

l.l¡nrrtc:rc ràn ¿¡in.rlårdiú

r¿lh

Z¡kcr cn

Ë r--l

S¡Se-veñntwoordingsb¡jlage

2OO9

voor uit¡eringen van alle departemenlen excl.

EZ

veß¡e (l !) 18-2-2010

I

tç

6 a

I¡ t

i

I!

I

¡I

ÈEg

E

€0

a2.*7.W

€1.æ1.ø

Gemeen

op Zoom

-. Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom

I

ililt ililt ililt ilil ililil ililt iltil ilfl llilt iltil ilt

il

0 I ff0T'" ¿ût0 Uw Uw

kenmerk brief

Ondenrrreç:

Ons

kenmerk

door de Afdeling Beh.

begrolingswijziging betreffende aanvullende eenmalige maatregelen ter dekking van het te veMachten tekort

Ul0{38608 P.J.M. van Montfort Middelen, Financiën & Audits

Datum

Doorkiesnr.

(Belastingen) Bijlage(n)

0164-277826 1

Geachte 'leden en duoburgerleden van de gemeenteraad, ln het raadsvoorstel RVB10-0114 is, ter dekking van het nadelig begrotingsresultaat ad € 5,4 miljoen, melding gemaakt van aanvullende eenmalige maatregelen ter dekking van het te verwachten tekort. Met verwijzing naar de Nota van Aanbieding bt¡ de programmabegroting 2011 dient u hierbij aan te treffen de begrotingswijziging die naar aanleiding van de eenmalige dekkingsmaatregelen is opgesteld. Deze begrotingswijziging wordt u ter vaststelling aangeboden en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen rondom het vaststellen van de programmabegroting 2011 -2014. Wij vezoeken u deze begrotingswijziging te betrekken bij de behandeling van raadsvoorstel RVB10-114.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

,

Jacob 0brechtlaan 4

Poslbus 35

46114R BergenopZoom

4600

M

Bergen op Zoom

E [email protected]

I

T

Kvk 20169091

(0164) 27 70 00

F (0164) 24 53 56

www,bergenopzoom.nl

B nv BNG rek nr, 28.50.00,942

Besluit tot wijziging van de programmabegroting

Dienstjaar 2010

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Berqen oo Zoom

Nummer

wijziging betreffend de aanvullende eenmalige maatregelen ter dekkíng van het te

ve

ruachte begrotingsteko ¡l

lnitiörende Betreft

Concemstaf

proqramma('s)

RV810.0114

Economie, Cultuur en Educatie lnformatieve Diensten Maatschappelrjke Dienstverlenin g X

Middelen Openbare Ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Zaken Vastgoed en Projecten

Te behandelen in de volgende Commissies:

. Mens en Maatschappij . Stad en Ruimte

. Burger en Bestuur

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van

5-okt-10

Ter kennisname gebracht van Commissie Burger en Bestuur van

de voozitter,

de griffier,

Dhr. Drs. J.M.M. Polman

lngevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van

toezending

Sector Afdeling Aantal exemplaren

:

: : :

Middelen Administratie

-1-

|

diverse

Wijziging (meerjaren-)programmabegroting

Lasten

Cat.

Prod/kpl

GRBR KSTP

PRJC

OBJS

OBJC

Baten

Begr. Begr. Begr. 2011 2012 2013

Begr.

2014

Begr. Begr. Begr. 2011 2012 2013

Begr.

2014

Externe producten: a lmpulsbudget

442500 663040 860000 698083

C00339

75.000

75.000

75.000

75.000

R98000

75.000

75.000

75.000

75.000

625.000

625.000

625.000

625.000

300.000

300.000

300.000

b Stimuleringsfonds

434313 632009 P000409 860000 698080 R98000 I

625.000

625.000

625.000

625.000

Viering Bergen op Zoom 800 jaar stad

434313 656002 P000408 860000 698047 R98000

341.708 341,708

i realisatie Natuur en Milieucenkum

434313 681001 834000 681001

P000430

400.000

P000430

400.000

Dekkingsmaahegelen Begroting 201 1 -201 4 rSociale Zaken

400000

661001

2.000,000.

662206

400.000

3.000.000

3.600.000

3.600.000-

400.000

400.0û0.

,WMO

400000

400.000-

dividend Saver

821002 691301

C00865

300.000

Dekking vanuit algemene reserve

860000 698000

R98000

1.000.000

Personeelgerelateerde kosten

400000

5û0.000

692202

geen toevoeging aan reserve wegen

860000 698009

R98002

500.000

korting onderhoud wegen

434313

621006

1

00.000-

korting onderhoud openbaar groen

434313

2û0.000.

656025

/ j. reguliere en extra stijging parkeertarieven

834000 834000 834000 834000 460000

621501 621501 621501 621501 698070

C00135

23.000

23.000

23.000

23.000

C00859

130.000

130.000

130.000

130.000

C00860

14.000

14.000

14.000

14.000

C00861

33.000

33.000

33.000

33.000

3.441.708

1.200.000

1,200.000

R21400

200.000

200.000

200.000

uitstellen brandweerkazeme en wijkcentrum't Fort

400000

3û0,000-

612001

uitstellen ICT investeringen

462271 696001

D572101

231,250-

2 285.542-

2.500.000

3.1

00.000-

3.1

0û.000-

lnterne oroducten: luitstellen ICT investeringen

400001 862271

460000 899997

572101

231

572101

231 250

599000 599000

R98002 A

R98002

500.000 500.000

1.200.000

460000 599000 899997 599000 460000 599000 899997 599000 460000 599000 899997 599000 460000 599000 899997 599000 499997 599000 860000 599000

A

R98000

A

R98000

A

R98000

A

R98000

A

R98000

A

R98000

A

R98000

A

R98000

A

R21400

A

R21400

75.000 625.000

75.000

75.000

75.000

625.000

625.000

625.000

75.000

75.000

75.000

75.000

625,000

625.000

625.000

625.000

200.000

200.000

200.000

900 000

900.000

900.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

341.708 341.708 1.000.000 1.000.000 200.000

200.000

200.000

2.310.458

900.000

900.000

900.000

700.000

700.000

700,000

2.310.458

lnvesterinqen / reserves en voozieninqen: 063111

A

R98000

2.041,708

063111

A

R98000

500.000

063112

A

R21400

2.541.708

Toelichtinq

700 000

700.000

/00.000

0

:

ln het raadsvoorstel RVB10-0114 is sprake van aanvullende eenmalige maatregelen ter dekking van het te verwachten tekort in 201

1.

ln bedoeld raadsvoorstel zijn deze aanvullende maatregelen niet in een begrotingswijziging verwerkt. ln de Nota van Aanbieding behorend bij de programmabegroting 2011 is toegezegd deze begrotingswijziging als nog te maken en ter vaststelling aan uw raad aan te bieden. ln deze begrotingswijziging zijn de eenmalige maakegelen flnancieel verwerkt. investeringen ICT -uitstellen werkplekken geraamde kapitaallasten in2011: rente € 23.750,- en afschrijving € 190.000,- Totaal€ 213.750,-stadskantoor telefooncentrale geraamde kapitaallasten in 2011: rente € 8.750,- Totaal € 8.750,-vervanging netuærkbekabeling geraamde kapitaallasten in 2011: rente € 8750,- Totaal € 8.750,totaal lagere kapitaallasten €.231.250,- Hier zijn niet-afgeronde bedragen gehanteerd (in raadsvoorstel wel).

I

tffitilil ililI ililt ililt u1 0-038608

flilt illilt ililt ilil

Paraaf leidinggevende

ilil

ilil

illl

IililIilIllil ilil lilllilllllilil Iilil

Behandeld door

H. Ditmer

Doorkiesnr

277385

Datum

4 november 2010

Vergadering controlecommissie

0nderuerp:

X status

adviserend

kennisneming !Ll ter ter þespreKtng n besluitvormend

20 oktober 201 0 Advies bij 5 tal raadsvoorstellen

Voorhaarbijeenkomstvan20oktober20l0heeftdeauditcommissieuitgenodigd

deportefeuillehouder

Middelen, het hoofd Middelen en zijn adviseurs. De presentatie "Project 0mbuigingen" van de heerJ, Rutten is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het advies, De commissie komt tot de volgende bevindingen:

1.

Raadsvoorstel RVB10-0099; nota reserues en voozieningen 20'10. De auditcommissie stemt in met deze nota maar adviseert het college ter verduidelijking op blz. 7 onder Weerstandsvermogen ook de algemene reserve op te nemen

2,

Raadsvoorstel RVB10-0109; Nota investeren en afschrijven, De commissie adviseert het college het gestelde op blz, 5 van deze nota betreffende de verantwoording en het afsluiten van kredieten aan te passen. Overigens stemt de commissie met de nota in.

3,

Raadsvoorstel RVB10-0118; Nota rentebeleid 2010 gemeente Bergen op Zoom,

0p vezoek van de auditcommissie wordt op 6 van de nota rentebeleid de formulering van het rentepercentage aangepast. Na deze aanpassing stemt de auditcommissie in met de nota rentebeleid,

& 2. concernbericht 2010 ( RVB10-0114)en

4

Meerjarenprogrammabegroting20ll-2014

5

Actualisatie Meerjarenprogramma Grondbedrijf in het kader van meerjarenbegroting 2011-2015 (RVB1000e5). De auditcommissie stemt in met de gekozen systematiek,

lllil

ililtlllll

lilllill

Bergen op Zoom

De raadsgriffier,

De voozitter,

F.P. de Vos

L.C,J, Wijten

)

ergen op Zoom .*.- :;;.r;g-$þr+;,:.

Beg roting 201 1, Meerjaren begroting

2012-2014 Oktober 2010

F; Meerja ren prog ram m a beg roti ng

2011-2014 Inhoudsopgave

Algemene dekkingsmiddelen, onvoor¿ien en overige financiële

tt. "

2aken.............

................. 103

I

nleid ng Meerjarenprog ram mabeg roting 20 i

1

1

-201 4

De Meerjarenprogrammabegroting (hierna: MJPB) is een van de belangrijkste documenten in de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Daamaast is het voor de gemeenteraad een van de belangrijkste momenten om zijn accenten aan te kunnen geven daar waar het gaat om de besteding van middelen voor de komende periode. Deze periode loopt, toevalligerwijs, ook samen met het collegeprogramma -dat de uitwerking is van het coalitíe-akkoord "Hard met een Hart, sober, sociaal, ambitieus"- zoals dat in september jl. in uw raad is besproken. Het is gebruikelijk dat de begroting gebaseerd wordt op het meerjarenperspectief zoals dat in het beleidskader wordt weergegeven. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar van de hiervoor beschreven systematiek afgeweken in die zin dat de financiële paragraaf van het collegeprogramma de basis is voor de thans voorliggende begroting. Schematisch ziet een en ander er als volgt uit.

Beleidsverkenning Coalitieakkoord Coilegeprogramma

MeerjarenBeleidskader Beleidsevaluatie &

tuteerjaren

Programma-

beqrotinq

tsedriffsd¡agnose

Producten-

,Jaarstukken

ramrng

Sector & Afd,plannen

Jaarverslag en iaarrekenine Concernbericht

ln vergelijking met vorige jaren is de (beleids-)inhoudelijke opzet van de MJPB enigszins gewijzigd. Enezijds zijn de aanpassingen het gevolg van de uitkomsten van hetgeen in de werkgro ep art . 212 aan de orde is geweest, ook heeft de gekozen opzet van het collegeprogramma de mogelijkheid geboden om de afspraken die hierin gemaakt zijn, onder te brengen in de begroting. Hierdoor wordt de meetbaarheid van beleid en realisatie vergroot. Naast toevoegingen hebben wij ook een aantal zaken venruijderd zoals de tekstonderdelen die betrekking hadden op de beoogde maatschappelijke effecten en de prestatie-indicatoren. Wij hopen dat door deze wijzigingen het Meerjarenprog rammabeg roting 201

Gemeente Bergen op Zoom lnleiding

1 -201 4

gebruiksgemak van de MJPB wordt vergroot en dit document nog meer als kaderstellend en sturingsinstrument wordt gehanteerd.

Financieel{echnisch gezien zijn in deze MJPB ook de gevolgen van de besluitvorming over de Nota Reserves en

Voozieningen verwerkt. Het financieel perspectief voor de komende jaren is nog enigszins æhimmig. De effecten van het beleid dat door een nieuw kabinet wordt ingezet zijn nog niet helder. De verwachting is wel dat gemeenten gekort zullen gaan worden op hun budgetten. Dit betekent dat onze gemeente venruacht met nog grotere uitdagingen te worden geconfronteerd naast de forse bezuinigingso@racht welke wij in het kader van het coalitie-akkoord en collegeprogramma hebben vastgelegd. Drastische ingrepen zijn daarbij onvermijdelijk. Naast de plannen van een nieuw kabinet speelt de economische situatie ook nog een belangrijke rol. Er is een aantal ontwikkelingen zichtbaar dat wijst op een voozichtig economisch herstel. Of dit herstel structureel is valt nog niet met zekerheid te stellen. Het gevaar van een W-curve (kortdurend henstel en daama wederom een neergang) is nog steeds niet voorbij. Als gevolg van de economische crisis is het aantal bijstandsgerechtigden fors gestegen hetgeen eveneens gevolgen heeft voor onze fìnanciële ruimte. Continuering van de crisis zou een vedere verslechtering betekenen.

Meerjarenprog rammabegroting 20 Gemeente Bergen op Zoom lnleiding

11

-201 4

Algemene gegevens De hieronder genoemde gegevens maken onderdeel uit van de Richtlijnen voor de samenstelling van deze meerjarenprogrammabegrot¡ng en zijn vastgesteld door de raad in juni 2008 bij behandeling van het Beleidskader. Met deze gegevens is rekening gehouden bij het samenstellen van de voorliggende programmabegroting.

Per 1 januari Sociafe structuur

2009

2008

2010

2011

Aantal inwoners

65.242

65.582

Inwoners < 20 jaar

15.018

t4.902

65.845 14.79L

66.300 14.600 40.400 11.300 2.250 1.100

Inwoners 20 - 64 jaar Inwoners > 64 jaar Aantal werklozen(niet werkende werkzoekenden) Aantal bijstandsontvangenden

39.869

40.t4r

40.224

10.355

10.539

10.830

1.843

1.708

2.L93

1.000

1060

t270

9.313

9313

9313

28.4r3

28.766 2,29

28.986

2,3

2,27

2

43o/o

42o/o

42o/o

4lo/o

57o/o

58o/o

58o/o

59o/o

Fysiek* structusr Oppervlakte gemeente (in ha.) Aantal won¡ngen Aantal bewoners per woning 7o huurwoning Yo

eigen woning

9.313 29.150

Financiële structl¡ur (in míljoenen eurrr's)

Investeringen

70.595.200 64.810.000

Bruto investeringen Bruto investeringen Grondbedrijf

L7.863.715 55.222.OOO

11.644.393 t5.L84.444 50.793.259 88.916.063

Balans

224.t8t.633 233.732.754 273.156.624

Vaste activa

241.980.688

Reserves (incl. eigen kapitaal)

137.461.000 r23.676.742 r25.O87.543 1O4.332.24L Voorzieningen

81.856.140 98.458.988 104.018.428

Lang vreemd vermogen

150.558.901

Tarieven(in euro's) Afvalstoffenheffing Vast bedrag, niet gedifferentieerd

3L2,r2

325,68

325,68

335,64

Rioolrecht Gebruiker tot 1,000 m.

267,r2

298,44 23,88

3O7,44

22,9L

298,44 23,88

Woningen: - eigenaar Niet-woningen: - gebru¡ker

1,95

0,0836o/o

0,0815o/o

nnb

3,8

o,16480/o

0,1583o/o

nnb

- etgenaar

4,57

o,L97Bo/o

0,1905o/o

nnb

Gebruiker per 100 m3 boven 1.000 m3

24,6L

ozB

De tarieven van 2011 dienen in december 2010 nog door de raad vastgesteld te worden.

I'j

ge¡j

a i';: rr i-.r

og

r¿r

n

r:

:ra

5e¡ ¡c;t il g 2-i) 1 : --

? (l I

4

spi¡íì ie I I Ccr:rr:i) r'¡i(: iìîf{lCfì rl¡; Zûoi.n [J ìt.g ¿li

ii

ì

7

Fersoneel Personeelsformatie in fte's Prijspeil Totaal personeelskosten

Rente Rênte voor nieuwe investeringen 5% 5% Rente reserves/voor¿ieningen (gemiddeld) 4t99"lo 41959Ë Rente over het financieringstekort 513896 5,66?0 t 1,59" berekend over ç[e-_e¡s!g 17,!d!ieen, daarna oplopend tot 40¿

Prijsstijging ytror:

. . o

Goederen en diensten Sub¡idies Personeefskosten

Indexerin g inkenrsten:

. r

Tarieven, belastingen, rechten overige

*De verhoging betreft overwegend publiekrecttelijke inkomstan. Hct geheel aan tarieven en rechten z¡l nader worden beschouwd bij de uitwerking van blok 5 (varhoging inkomsten) van het collegeprogrömme

.

Beq rotin g sbeeld

2ALL

Recapitulatie baten en lasten jaarschijf 2011 Tabel

1: Nr.

2 3

4 5 6 7

resultaat 2011 vóór bestemming Omschriivino Droora mma Bestuur

zto.567

Ooenbare orde en veilioheid Sociale voorzieninqen Publiekszaken Vastooed

963.820 32.501.438 1.014.876 25.730 2302-AO2

Onderwlfs Verkeer en vervoer Ooenbaar oroen

I

9 10 11

Ru

15 16

lasten

saldo

7.385_216

6.421-396

42.699.5.2t 1.922.559 286.108

907-643

26037A 9.863.256

t5.364.537

11^133-406

80-871

MilieuvoorzienÍnoen Economle

19.055.520

imteliike ontwikkelino

5.753-73fJ

9.900-851

4.147.r2r 21,O15_205

r.971.270

23.974-730 7.1L2.7L8

474-ttt

Zo¡n

L2 13

t4

baten

Soort

20.972394

1.916.878

3.991.161

3.517-O50

Welzlin Cultuur en Toerisrne Gronden

41.494.696,

17.521.065 46.L90.725

Aloemene dekkínosmiddelen

89.606-87S

L.O47.648

tofâãl

5.L41.448 4.3tO.742

5.694-251

3.69L.7tL

207.722.186

226.710.146

13.A29,354

4.696.O29

88.559-231

Resultaat véór bestemminq

107.97.191 18.987.960

-1

10

Tabel

2: Nr.

resultaat 2011 ná bestemming Omschriivino Drooramma

baten

totaal

lasten

207.722-746

226.710.146

B[drage

BiJdrage

saldo

voordeel 88.559.231

Resultaat vóór bestemminq

18.987-E60

van

rêcên p 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10 11

L2 13 T4 15 16

Bestuur Ooenþare orde en veilioheid Sociale voorzienlnoen Publiekszaken Vastooed Onderwiis Verkeer en vervoer Ooenbaar oroen M ilieuvoorzieninoen Economie Ru¡mtel¡ike ontwikkelino

Zott'

17-333

SDort

208.886 406.769 329.619 7.673.000 1.366.928

Wdziin Cultuur en Toerlsme Gronden Aloemene dekklnqsmiddelen Niet direct toe te rekenen aan orodr¡ìmmak

Sub-totaal onttrekking

/

storting ær

I

I

t

576.OOO

a-?o7.276

400.000

2.907.226

2.133.111

919.205

3.L4t.471

1.213.906 17.333 208-886 395.424 329.4L9 4-531.529

1.048.550

318.378

11.345 20(ì

150.OOO

19.190.267

nft}(frâmmâ

150.OOO

5.5s7.579 13.632.688

s-?ss-272

I

¿

576.000

569.192 2.010.395

ì'

t

405.000

36.808

r"

t

405-OOO

606.000

Resultaat ná bestemmlno

i

aan rêqêñrê

2-O10-395

Saldo van de mutaties reserves

Íá

nadeel

107.547.191

11

,i

. Sæ t'?"t {1re stæ *irt ç Ë

ìt'ff

fr het. hestu u r

Portefeuilleverdeling B&W van Bergen op Zoom periode 2O1L'2Ot4 Burgemeester J.M.M, (Han) Polman

Openbare orde en Veiligheid Bestuurlijke samenwerking en externe betrekkingen Burgerzaken

Wethouder A.J.F,M. (Ton) Linssen

Stedelijke ontwikkelin g, Projecten Meerjarenprogrammabegroting

Samenstelling bestuur Gemeente Bergen op Zoom

201

1

:

-201 4

13

o Bergse Haven

. De Markiezaten . Groene Gordijn . De Schans . Bloemendaal

'

Stationsgebied

. Pleinenplan . Havenkwartier . De Zeeland . De Boulevard . Rooseveltlaan . Projest Wouwse-weg (HEMI) . Revitalisering van het gebied Lage Meren Economie Vastgoed Verkeer &vervoer, m.u.v. verkeersveiligheid Sociale Veiligheid Grote ruimtelijke projecten Toerisme & recreatie incl. SBM Jumelage Lokale radio en tv Citymarketing Binnenstad Communicatie

Wethouder M,J.P. (Maarten) van Eekelen Fl t.

Sociale zaken

wMo Welzijn Sport Cultuur Zorg Volksgezondheid Integ ratiebeleid Jeugdbeleid Ouderenbeleid Meerjarenprog rammabegroting 20


11

-201 4

L4

Wethouder A.J,M. (Ad) Coppens

Bedrijfsvoering

o o o

Financiën Risico-analyse Huisvesting

Personeel & Organisatie Duurzaam inkopen Belastingsamenwerking ICT Dienstverlening Grondbedrijf Vergunningverlening en handhaving Onderwijs Peuterspeelzaalwerk

Meerjarenprogrammabeg roting 20 1 1 -201 4 Samenstelling bestuur Gemeente Bergen op Zoom

15

Wethouder A.J. (Ad) van der Wegen

ISV, met als Projecten:

. .

Fort Zeekant Borgvliet

. Gageldonk West . Warande West . Halsteren . Lepelstraat" Volkshuisvesting Ruimtelijke orden in g (bestemm ingspla n-tech nisch, planologisch) o Structuurvisie

. Planschades . Ontheffings-procedures ¡

.

Ruimte voor ruimte regeling invulling inbreidingslocaties

Milieu Openbare ruimte Hoogspanningsleidingen Gebiedsgericht werken Welstand Monumenten Woonwagenbeleid Waterbeheersing Riolen Afval Archeologie Burgerpa rticipatie Begraafplaatsen Dierenbescherming

Architectuur Verkeersveiligheid

Meerjarenprogrammabegroting


20

11

-201 4

16

Bestuur

Programma 1: Producten:

F{tlol

Genreenteraad

PO1O2 College Burgemeester en Wethouders PO

1O3 Bestuur| iike 9arnenwerking Bestu ursondersteuning

PO LO4

Portefeullle:

J.]l.M. Polman

Commissle:

Commlssle Bestuur en Burger

Wet- en regelgeving

Europese en landelijke weten regelgeving

.

Gemeentewet

Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verordening erepenning 2008 Besluitherijking gemeentel'rjkdecoratiebeleid Verordening voorzieningen raads- en duoburgerleden 2008 Reglement op de fractieassistent Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Verordening op de raadscommiss¡es 2008 Verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning

Instructie griffier Verordening regelende het onderzoek door de raad 2002 Verordening voor het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Bergen op Zoom Verordening voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiêle organisatie van de gemeente Bergen op Zoom Verordening op de inrichting van de f¡nanc¡ële organ¡satie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het fìnanciële beleid van de gemeente Bergen op Zoom Verordening gemeentelUke rekenkamercommissie 2OO9 Referendumverordening Jubileumsubsidieverordening2O0S Verordening voorzieningen burgemeester en wethouders 2005' Verordening commissie bezwaarschriften 2OO7

Verordeningburgerinitiatief Inspraakverordening2004

Gemeentelijke regelgeving Collegebesluiten

. . . . . .

Verordening voor de secretaris Instructie gemeentesecretaris 2002 Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom Organisatieregeling2002 Besluit vervangingrgemeentesecretaris

Huishoudelijkreglementfractiehuis

Samenwerking met een 35-tal Belgische en Nederlandse gemeenten gericht op beleidsmatige samenwerking,

Meerja ren p rcg ra rn rnabeg roting 2OLL-2O14 Progranrma tr. Bestuur Gemeente SerEen op Zoorn

t7

belangenbehartiging, informatievoorzienrng en ondersteu

n

i

ng.

Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van krach[:

Naam

1. 2. 3. 4. 5. 6.

beleidsnota

I

Jaar en maand van

lnota

West-Brabantse Overlegtafel 1" kwartaal Regionaal ontwikkelingsfonds 2" kwartaal Strategische agenda West3' kwartaal Bra bant Beleidsnota Communicatie / 2" kwartaal Richtlijn Interactieve Beleidsvorming Kadernota Verbonden

Nota

Partijen Boedelscheiding

vaststelling - lJaar evaluatie

2007 2007 2007

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2007

november 2008, 4e kwartaal 2010 27

nota

I

n.v.t.

RVB0B-0158

n.v.t. 2"/3" kwartaal 2011

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Omschrijving van het bestaande beleid

1.

4.

Verbeteringen in de bestuurlijke organisatie van de gemeente mede in het licht van de invoering van het duale stelsel; Doorontwikkelen van het duale stelsel en de beleidscyclus; Realiseren van de communicatiedoelstellingen en ontwikkelen van werkwijzen en instrumenten op het gebied van communicatie en voorlichting; Bevorderen van de West-Brabantse samenwerking en de samenwerking in het kader van de Brabantse

5.

Buitensteden; Het leggen en onderhouden van externe contacten op Europees, landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

2. 3.

Nieuwe ambities met afspraken Naar verwachting zullen de komende periode aanpassingen in de bestuurlijke verhoudingen in Nederland worden doorgevoerd. De discussie daaromtrent zal in ieder geval spelen. Dlrecte aanleiding hiervoor is een vijftal trends: . 'Europa'wordt steeds belangrijker: gemeenten, en dus ook wii, worden hiermee in onze dagelijkse werk geconfronteerd. Bijvoorbeeld waar het gaat om aanbestedingsvoorschriften, of op het gebied van het milieu (fijnstofproblematiek), om het beschikbaar stellen van middelen . De burger, als'klant'van de gemeente, moet nog meer centraal komen te staan. De gemeentelijke dienstverlening dient hierop meer toegesneden te worden . Het openbaar bestuur wordt complexer. Er is inmiddels een 'lappendeken' aan samenwerkingsverbanden in ons land ontstaan waardoor, op sommige momenten, niet altijd is meer helder wie waarvoor nu eigenlijk verantwoordelijk is . De financiële crisis van de afgelopen per¡ode heeft een aanzienlijke doorwerking gehad op de financiële posities van de verschillende overheden. De impact van de (noodzakelijke) maatregelen zijn nog n¡et goed te overzien, maar ze zullen zeker invloed hebben op de f¡nanciële en maatschappelijke toekomst van

.

onze gemeente De technologische ontwikkeling zet door. Met name de mogelijkheden die ICT biedt, nemen sterk toe. Alleen al het ¡nternet heeft de afgelopen tien jaar een revolutie in de communicatie betekend. In dienstverlening zal de ICT meer en meer een belangrijke rol gaan spelen. Dat vraagt ook kwaliteit en aanpassing binnen de organisatie. Technologische ontwikkelingen hebben ook impact voor de

communicatie Al deze trends hebben invloed op de ambities en ontwikkeling van onze gemeente en de organisatie. Ze bieden ook de nodige kansen. Voorbeeld hiervan is de investeringsstrategie van de provincie. Wij kunnen met alles wat we op onze gemeente zien afkomen, het niet alleen af. Samenwerking is noodzakelijk. Samenwerking gericht op kansen, samenwerking gericht op complementariteit, samenwerking gericht op het behouden van kwaliteit. Het mag duidelijk zijn dat samenwerken met andere gemeenten in de regio kansen kan bieden. De ontwikkelingen die op ons afkomen dwingen ons hier ook toe. Met de gemeente Roosendaal treden we regelmatig naar buiten als de Brabantse Bu¡tensteden. Deze samenwerking willen wij continueren en verder intensiveren. Bergen op Zoom is belangrijk in de regio West-Brabant. Wij voelen een verantwoordelijkheid om onze regio meer op de kaart te zetten bij het rijk, de provincie en ¡n Europa. Daar waar samenwerking voordelen heeft voor onze gemeente en de regio - of het nu met een enkele gemeente in onze regio is of met meerdere - gaan wij vol voor samenwerking.

Meerjarenprog rarn mãbegrcti ng 2Gl Frogramrna 1. Eestuur Gerneer¡te Berçen op ZoorTl

1-

2t14

18

Wij spannen ons deze collegeperiode in om een sterke speler te zijn en te blijven ¡n onze directe omgeving, binnen West-Brabant en met West-Brabant binnen de Rijn Schelde Delta (Rotterdam - Antwerpen) en met Brabantstad.

Afspraken: Trends in bestuurlijk Nederland . De discussie over de bestuurlijke hervormingen in Nederland actief volgen en waarnodig tijdig anticiperen. Regionale samenwerking verder uitbouwen . Regionale Samenwerking wordt als programma b¡nnen de gemeentelijke organisatie geborgd. In 2010 zal de aanpak en opzet worden gepresenteerd. . Nog dit jaar wordt de nieuwe gemeenschappelijke regeling West-Brabant ondertekend, . Per l januari 2012 is de Intergemeentelijke Sociale DienstBraöantse Wal een feit. . Er zal kracht¡g worden gelobbyd voor Bergen op Zoom en de regio. . In 2010 wordt een geactualiseerde Strategische Agenda voor West-Brabðnt vastgesteld voor de periode 2OlI - 2OL4.

Samenwerking met RoosendaaI intensiveren . Eind 2010 zal een uitvoeringsagenda z¡jn gemaakt in de lijn van het visiedocument BBS.

Overig e o ntwi kke

Iin g e

n

In het volgende overzicht zijn, naast de ambities en afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen waarin de raad zal worden

De nota Boedelscheiding

De samenwerking tussen gemeenteraad en college verder te verþeteren. In de nota ¡s een drietal speerpunten benoemd; het duidelijker (scherper) kr¡jgen van de verdeling van de bevoegdheden tussen gemeenteraad en college, de wiJze waarop nieuw beleid wordt opgesteld alsmede de informatiev@rzlening van college naar de gemeenteraad. lnmiddels is ook een project Bestuurlij ke ¡ nfomatievoozien¡ng gestaÊ. Het doel van dit project is na te gaan welke mogellJkheden er zljn het besluitvormingsprcces verder te verteteren, daarbiJ gebruikmakend van de mogetiJkheden die ICT b¡edt. De venvachtíng is dat in 2011 de eerste resultaten hlervan beschikbaar komen.

Gemeenschappelijke regeling reg¡o WestBrabant

In dit samenwerk¡ngsverband gaat een aantal reeds bestaande samenwerkingsverbanden in op. Het doel van deze nieuwe samenwerking is om een professionallseringsslag te maken, de krachten te þundelen en een effectieve en efficiënte inzet van bestuurlljke en ambtelijke capac¡teit.

m mabegrotin g 20 1 1' 2014 Frogramma 1. Bestuur Gemeente Bergen op Zoom

Meerja renprogra

¡l ]J

i

19

1

januari 2011

Wat mag het kosten

?

De raad heeft voor de komende jaren de volqende financiéle middelen aan het programma ioegekend. Pri m

20rl Baten Lasten Saldo

itieve lvleerja renprogra m mabegrotì ng 20rr - 2014

20t2

2013

2014

2LO.567

2L5.567

215.567

2LS.567

s.520.255 5.309.688

5.318.640 5.103.O73

5.076.788 4.86L.22L

4.840.275

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

5.O55.842

Realisatie van de begroting: Realisatie 2009

Beg roti

Beg roti ng

492.537

Lasten

10.461.919

Saldo

-9.969.382

2'

1"

g

Realisatie

Concern Bericht Concern Bericht

20LT

2010 na wuzrgrng

Baten

n

20tt

20rl

na wuzrgrng

2to.567 5.520.255 -s.309.688

360.829 9.665.742 -9.304.913

Toelichting Lasten De systemat¡ek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur en

een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen. De aangepaste manier van kostentoedeling ¡s erop gericht om kosten van overhead zo juist mogelijk, over de gehele organisatie te verdelen. Als gevolg hiervan zijn lasten die in 2010 aan het product"algemeen bestuurlijke taken " waren toegedeeld nu grotendeels toegedeeld aan de gehele organisatie. Het gaat om een bedrag van circa € 4.300.000,-. Baten De daling van de baten ten opzicht van

hetjaar 2010 bedraagt € 150.000,- De oorzaak hiervan is dat de huur van een deel van het Stadskantoor door het "Postkantoor" is opgezegd en dus is afgeraamd (i.c. 54.000,-). De andere oorzaak is dat als gevolg van een organisatorische wijziging de huur van het bedrijfsverzamelgebouw met ingang van 2011 bij de afdeling vastgoed is geraamd. Het betreft een bedrag van € 97.000,-

Wat is de bijdrage vanuit

/

aan de reserves

Meerjarenbegroting 2011 - 2014 2013 20L2

2011 Saldo programmabegroting

-s.309.688

-s.103.o73

-4.86L.22L

405.OOO

260.OOO

20.ooo

-4.843.O73

-4.44L.22L

Bijdrage uit reserves Bijdrage aan reserves Saldo

?

20L4 -4.840.275

o

-4.904.688

-4.840.275

Vanuit de algemene reserves vindt een aflopende onttrekking plaats, ten gunste van dit programma, in het kader van de vitalisering.

MeerjarenpragramFnåbegrotin g 2û Frograrnma 1". Eest¡¡ur Gemeente Bergen op Zoonr

1

1-2CÌ X4

20

201

1

Portefeuille:

J.M.M. Polman

Commissie:

Commissie Burger en Bestuur

/ T. Linssen /

M. van Eekelen

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Dit programma heeft relaties met de programma's voor Milieuvoorzieningen (uitvoer¡ng Wet en Bestu¡t Rampen en Zware Ongevallen), Zorg (Rampenbestrijding en Openbare orde in relat¡e tot Maatschappetijke opvang, Verslavingszorg) en Welzijn (Openbare orde in relat¡e totleugd- en Jongerenwerken preventief leuq¿Oete¡d).

Wet-

er?

r"egeigeving

[:L]rcpese en Ianclelijke wet- e¡¡ reqelgevlnq

. . . . . . . .

G

Gemeentewet Politiewet Besluit risico's zware ongevallen 1999 Wet rampen en zware ongevallen Brandweerwet 1985 Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevaf len en rampen

Wetkwaliteitsbevordering rampenbestrijding Opiumwet t

n t e.t tt tt' I ij k

e

¡'¿

g e Í ç i: v t n

g

R¿¡adsbesluiten

. . . .

Algemene plaatselijke verordening 2009 + 1" wijziging Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordentngen Brandbeveiligingsverordening 2009 + 1e wúz¡g¡ng Beheers- en organisatieverordening Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal

en eente! ijke i egelqev n g Colleqebes!uiten . Procedureregels binnentreden G

t

Politie Midden en West Brabant

Polit¡e-¡nzet onder meer ten behoeve van Courage

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Aan het bestuur van de Veiligheidsregio zijn de volgende taken en bevoegdheden overgedragen: 1. het ¡nventariseren van risico's van branden, rampen en cnses; 2. het advíseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio's aangewezen gevallen alsmede in de gevallen dien in het beleidsplan zijn bepaald; 3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; 4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 5. het instellen en in stand houden van een brandweer, die in ieder geval als taak heeft: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van

Meerja renprogrammabegrotlng ZALf-}LO 4 Frogramma 2. Openbare orde en veiligheid Gerneente Bergen op Zoom 21

b. c.

bra nd

;

het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand; het waarschuwen van de bevolking;

het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaa rlijke stoffen. 6. het instellen en ¡n stand houden van een GHOR; 7. het voorzien in de meldkamerfunctie; B. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsreg¡o en tussen deze diensten en de andere diensten en organisat¡es. 10. het zorg dragen voor de voorbereiding op de infectieziekte behorend tot groep A als bedoeld in artikel I onder e van de Wet publieke d.

gezondheidszorg.

11. het vaststellen van eisen waaraan vergunninghouder op grond van artikel 3 van de Wet ambulancezorg dient te voldoen ten aanzien van de meldkamer ambulancezorg; 12. het adviseren van de M¡nister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaststelling of wijziging eisen als bedoeld onder 11. 13. het vaststellen van het risicoprofiel als bedoeld in artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's; 14. het tenm¡nste éénmaal in de vier jaar vaststellen van een crisisplan als bedoeld in artikel 16 van de Wet Veilig heidsregio's;

15. het vaststellen van rampbestrijdingsplannen

Waakvlamovereenkomst

Waar sfaên we

Schelde-Rijn-Verbinding

als

bedoeld in de Wet veiligheidsregio's 16. het ondersteunen van de deelnemende gemeenten b¡j een verhoging van de kwaliteit van de gemeentelijke rampbestr¡jd ingsta ken. 17. adviser¡ng over en afstemmen bij evenementen. Beschikbaar van vaartuigen voor hulpverlening bij rampen en ongevallen op de Schelde-Rijnverbinding.

{Eu?

Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbes¡uiten van

kracht. Nota Integraal Veiligheidsbeleid in

21 december 2005, RVB05-0168

Eind 2010/ begin 2011

Toezicht op straat

luni 2000

20tL

Bestuurlijke ophouding

Mei 2000

Nota cannabisbeleid (ter vervanging van nota coffeeshop- en drugsbeleid)

November 2006/ 2OO9 (geêvalueerd)

Nota Buurtpreventie

Maart 2007

Maart 2011

Gemeenschappelijke regel ing

22 maarl 2007, RVBOT-0009

Wordt eind 2010 aangepast aan de nieuwe Wet veiligheidsregio's

veiligheidsregio Midden- en WestBrabant, toevoeging Gemeenschappelijke Meldkamer

Meerjarenprogram rnabegrotin g 2011-2f.O4 Programrna 2" Openbare orde en veiligheid Gemeente Bergen op Zoom 22

Courage zet doorl

23 februari 2006, RV06-0019

Nota Herijking Cameratoezichl

Juni 2006/ 2009 (geëvalueerd)

Mei 2010

Deze beleidsno[a's leiden tot het volgende bestaande beleid. 1, Veiligheidszorg op wÌ.¡k en buurtniveau 2. Het ¡n stand houden van het cameratoezicht ¡n de binnenstad 3. Deelname aan Halt West-Brabant 4. Realisa[¡e Jeugd Preventie Programma: Laat de jeugd n¡et ontsporen 5. Veilig uitgaan 6. Behandeling klachten en meldingen over overlast en verstoring van de openbare orde 7. Voorkomen, beperken en bestrijden van brand; hetvoorkomen van brandçevaar, hetvoorkomen en beperken van ongevallen bij brand; B. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; 9. Voorbereiding op extreme omstandigheden zoals rampen en ongevallen. 10. Uitvoering project Courage 11. Het in stand houden van het project Veilig Honk 12. Organisatie en regievoering Veiligheidshuis distr¡ct Bergen op Zoom 13. Het ondersteunen van buurtpreventieteams Wat blijft

. . .

Voortzetten deelname Veiligheidshuis (o.a. nazorg na detentie, aanpak huiselijk geweld, aanpak overlastgevende g roepen, aanpak veelplegers). Doorontwikkeling regionale samenwerking veiligheid (veiligheidsregio). Uitvoeren beleid buurtpreventie, cameratoezicht en wijkveiligheidsplannen.

Iii ¡i ìi.,, i'ì.'1' ;i i ii Li í i j c : ; ¡i j ít i .l ¡-Tili:jj { ;-:: ¡ ; Iedereen voe[t zich veilig in zijn wijk of dorp

Wij vinden het belangrijk dat de burqer zich veilig voelt in zijn directe woonomgeving, maar ook in de hele gemeente. Veiligheid wordt daarmee meer een onderwerp dat niet alleen door de overheid wordt ingevuld, maar ook door de eigen veran[woordelijkheid van burgers. De opkomst van buurtpreventieteams en de nauwe samenwerking mei politie en gemeente maakt dat het nu een gezamenlijk thema is geworden De buurtpreventieteams maar ook wijkcommissies en wijktafels zijn vooral gericht op veiligheidsbeleving. Hierbij speelt de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke rol zowel op het geb¡ed van verkeerskundige inrÌchting, als openbaar groen en openbare verlichting.

Verdere verhogíng veiligheid binnenstad Een veilige (binnen)stad is een aantrekkelijke (binnen)stad. De afgelopen jaren ls geïnvesteerd in het verhogen van de veiligheid in het alqemeen en ¡n de binnenstad in het bijzonder. Zo is het cameratoezicht uÌtgebreid, worden door de politie met regelmaat acties ondernomen om overlast en zakkenrollerij tegen te gaan en worden door de winkeliers en winkeliersvereniging maatregelen genomen om w¡nkeldiefstal tegen te gaan. Dit beleid zetten we met krachtige hand door.

Actievere cornmunicatie over veitigheid Wij wiflen in deze per¡ode een actieve, strategische commun¡cat¡e op het gebied van veiligheid bewerkstelligen. Dit zullen we betrekken bij het op te stellen veiligheidsprogramma. De gemeente, politie en openbaar ministerie hebben de burgers nodig om criminaliteit en overlast te bestrijden, bijvoorbeeld door meldingen van onraad, (zware) jeugdoverlast of onveilige situaties in de buurt. Communiceren over veil¡ghe¡d is een belangrijk instrument om het beleid te ondersteunen en de veiligheid te verg roten.

Krachtig optreden tegen overlast (handhaving) Bergen op Zoom wil een gemeente z¡jn waarin de bewoners zo min mogelijk overlast eryaren. Door hiertegen krachtig op te treden en een strikt handhavingsbeleid te voeren (l¡k-op-stuk), voelen onze inwoners zich veiliger en wordt onze gemeente ook aantrekkelijker voor bezoekers. Pr¡oriteit bij de overlastbestrijdinq ligt bij

'lijf en goed'.

Veiligheidshuis als instrument voor sociale veíligheicl versterken Wij blijven actief deelnemen aan het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom. Dit heeft de afgefopen jaren geleid tot positieve resultaten. Ook bij de integrale aanpak van de sociale veiligheid leggen wij daarom de regie in het Veiligheidshuis. De aanpak sociale veiligheid kent drie sporen: persoonsgericht, gebiedsgericht en delictgericht.

.

PersoonsgerÍcht: Hierbij is extra aandacht voor risicojeugd en veelplegers, overlastgevende jongeren, aso's en zorgmijders.

lnteerja renprcs rafir rna begrotí n g 2S I 1-?I"t4 Prograrmma 2. Operrbare orde en veiligheid Gemeente Eergen ap Zoonr 23

.

Gebieclsgericht: Het gaat hierbìj onr'Veil¡gheidsurgentiegebieden' (stadsdelen) die rninder dan gemiddeld scoTen op de tweejaarli¡ks uitgevoerde'Veilrgheidsmonitor'. Delictgencht: Hierbij gaat het om delicten, zoals hennepteelt, drugshandel, woninginbraak, vuurwapenbezrt, huiseli¡k geweld, heling en zware geweldsdelicten, zoals overvallen.

.

t-'rLriicïi<:!,e .:an¡:ak te gclr rtt ttçlovcrf ;rst cn cf ruc¡se rinrin:!iteit In 2009 hebben Rooserrdaal en Berqen op Zoom met succes het gedogen van de verkoop van softdrugs door de cofleeshops verboden Wi; willen deze situatie de komende bestuursperiode continueren. Actief handhaven krijgt prioriteit om mogelrjke verplaatsing van de drugsoverlast r¡cht¡ng dorpen en rvijken tegen te qaan. Daarnaast zien wij he['wenkend perspec[ief'als toekomstige mogelijkheid. Da,:rvoor bekijken lve of een onclerzoek naar clc vocr - eÍì naielen varì eerr cofleesiro¡; cp niet commerciêle ba.sis voor de lokale markt (zoais verwoc-.i-d iil de NcrLa Canrat-rtsbelerd 2009) noO Lltqevoerd ral moeterr vlcrden. Voor ons blijlt hei devies dat we de drugsoverlast wif len verbannen. Binnen Courage zijn het afgelopen jaar de gevolgen van de invoering van het nieuwe cannabisbeleid onderzocht. De wijzigingen ¡n de drugsmarkt en de tussentijdse adviezen van het adviesbureau hebben geleid tot de volgende speerpunten voor Courage de komende bestuursperiode: . Het behouden en versterken van het veftrouwen van de burger(s) in het gevoerde beleid . Dê aanpak van de resierende drugsoverlast . De aanpak van de drugscriminal¡teit (onder andere hennepteelt) . De aanpak van de verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld Wij richten ons de gehele collegeperiode op deze speerpunten, samen met de gemeen[e Roosendaal, de politie en he[ Openbaar Min¡sler¡e.

Gemeentelijke organisatic voorbereid op incidenten, cnses en rampen Er kan altijd iets qebeuren. Onze inwoners verwachten van ons dat wij adequaat optreden als er zích een incident voordoet. Wij vragen van onze burgers dat ook z\j zict'r zo goed mogelijk voorbereiden. Om onze taak goed te kunnen invullen, beschikken wij over een geactualiseerd plan Cr¡sismanagement en actuele rampbestrijdingsplannen voor de bedrijven met de grootste ris¡co's

Overi ge ontwi kkel i ngen In het volgende overzicht zijn, naast de ambities en afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen opgenomen waarin de raad zal worden meegenomen. Beschrijvi ng ontwikkelín g

Doel van,.'de ontwikkeling

Implementatie voetbalwet

Instrumenten ontw¡kkelen om ernst¡ge overlast te bestrijden. Dit in samenspraak met politie en justitie. Samen met de districtgemeenten (Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal) integraal veiligheidsbeleid opstellen en uitvoeren met als doel daadkrachtiger, doelmatiger en effectiever op te treden.

.

Districtelijke samenwerking integrale veiligheid

{Vat rtræg /¡et f
,,,,

wannger géiealiseerd? 1" helft 2011

Continue verbeterproces. 2010 e.v.

?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend, Primitieve Meerjarenprogrammabegrot¡ng

2011 -2014 2011 Baten Lasten Saldo

I'X

* * rj * re

n p i'cçå

2013

2012

963.820

955.325

7.345.2L6 6.42L.396 NADEEL

ra

rï

rrì a b e g

2014

955.325

7.324.276 6.372.95L

955.325 7.326.930 6.371.605

6.35L.O47

NADEEL

NADEEL

NADEEL

ro t i n E 2 0 1 f. - 2

1S

4

Frcgramma 2. Openbare orde en veiliEheid G*rneente Ê*rgen cp Zoorn 24

7.306.372

Realisaiie v¿n de begroting Realisatie

Begroting

Begroting

1"

2009

2010

2011

ConcernBericht

na wljzrgrng

na wljzrgtng

2011

Baten Lasten Sa do

952,670 7,L25.429 -6.L72.759

1.O39.399

2" ConcernBericht 2011

Realisatie 2011

963.820 7.345.2L6 -6.421.396

7.392.672 -6.353.273

Meerjarenbegroting 2OLL - 2OI4 201

Saldo programmabegroting

Bijdrage vanuit Saldo

/

aan reserves

2fJL2

1

-6.421.396

2013

-6.372.95L

20L4

-6.371.605

-6.351.O47

o

o

o

o

-6.42L.396

-6.372.9s1

-6.371.605

-6.351.O47

De toename van het nadelig saldo tov begroting 2010 na wijz bedraagt:

€

68.000 (N)

Opnieuw opnemen ged. stelpost tzv nieuwbouw brandweerkazerne 12s.000 (N) Extra kosten nieuwbouw gewijzigde locatie 30.000 (N) De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast afs gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen 130.000 (v) Beë¡ndiging project polarisatie 24.OOO (V) Opnemen post vrijval kapitaallasten mbt nieuwbouw 38.000 (N) Toename kosten veiligheidsregio 20.000 (N) Overige posten 9.000 tN)

€

Meerjarenprûg rðmmabegrcting 2t1 1- 21S4 Programn:a 2. Ðpenbare cnde en veíligheid Gemeente Bergen op Zoorn 25

68.000 (N)

Programma 3: Producten'

Sociale voorzieningen l8:8å;i#ffi"d

bereid

PO3O3 Werk

Portefeuille:

M.¡.P. van Eekelen

Commlssie:

Commissle Mens en Haatschapp¡i

Het collegeprogramma geeft zes speerpunten aan waarop de gemeente zich de komende collegeperiode wil ¡nzetten: meedoen in Bergen op Zoom, wonen en leven in Bergen op Zoom, veilig Bergen op Zoom, werken en verblijven in Bergen op Zoom, de regio en Bergen op Zoom en klant van Bergen op Zoom. Een aantal van deze speerpunten z¡jn rechtstreeks van belang voor programma 3, anderen zijn indirect van belang. De samenhang moet er echter altijd zijn. De afdeling Sociale Zaken heeft de volgende missie geformuleerd:

Wij maken waar dat mensen van betekenis zijn voor de maatschappij. Sociale Zaken wil samen met de klant zijn actieve deelname aan de maatschappij vergroten. De redenen waarom klanten (tijdel¡jk) aangewezen zijn op inkomensondersteun¡ng z¡jn zeer divers. Iedereen heeft mogelijkheden (hoe klein dan ook) en hierin een eigen verantwoordelljkheid. We maken keuzes binnen de mogelijkheden van de gemeente en onze afdeling en zetten onze bedrijfsvoering in met een zo maximaal

mogelijk resultaat. Straks zullen de arbeidsmarkt en werkgelegenheid er anders uit zien dan nu, onder andere door de vergrijz¡ng en de ontgroen¡ng, maar ook doordat een andere generat¡e toetreedt tot de arbeidsmarkt. De nieuwe generatie zal zich op andere onderdelen verbinden tot de werkgever; groe¡, positieve houding en persoonlijke ontwikkeling; een leven lang leren, voeren de boventoon. Hierdoor krijgen de begrippen'Iedereen is nodig" en "werten naar vermogen" een maatschappelijke duiding, voor zowel mensen met een grote als een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. W¡j voorz¡en erin om de afstand tot de arbeidsmarkt zoveel als mogelijk te overbruggen; maximaal participeren. Voor de een betekent dat een betaalde baan voor de ander betekent dat vanuit een isolement toekomen aan een zinvolle dagbesteding. Hierdoor zal de participatietaak nog sterker naar voren komen; partic¡peren naar vermogen. De problematiek aan de onderkant van de samenleving is complexer en vraagt om diversiteit aan hulp, instrumenten en begeleidingsvormen voor de klant met een meervoudige problematiek. De behoeften van de samenleving en de mensen komen centraal te staan bij de invulling van een part¡c¡pat¡etraject. Daartoe werken we intensief samen met een diversiteit aan partners die we inzetten om delen van een participatietraject in te

vullen. We nemen de regie in handen. Zo ontstaat een groeiend netwerk dat we intensief onderhouden zodat we steeds kwalite¡t kunnen bieden. Programma 3 gaat onder andere over het zo efficiënt mogelijk omgaan met overheidsmiddelen, met een hoge mate van effectivite¡t van de inzet van de middelen. Dan gaat heÈ echt om administratieve lastenvelichting voor zowel de burger als de gemeente zelf, door ontwikkeling van snellere procedures. Dat raaK direct aan het speerpunt klant van Bergen op Zoom. Programma 3 gaat verder over meedoen in de samenleving, participeren. In samenwerking met de drie'O's, onderwijs, ondernemers en overheid, moeten we er voor zorgen dat iedereen op een zinvolle wijze participeert in de samenleving. En daar waar het kan, bij voorkeur in een betaald baan. Meedoen in bergen op Zoom staat hier voorop. Programma 3 gaat ook over het ontwikkelen van een ent¡teit waarbinnen iedereen kan participeren en waarbij alle instrumenten voorhanden zijn om onze missie waar te maken. UWV Werkbedrijf, het SW bedrijf en de gemeente hebben samen de beschikking over een groot potentieel mensen die kunnen en moeten participeren. Daarnaast moeten we ons samen voorbereiden op de toekomst; één regeling aan de onderkant van het sociale stelsel, wel of geen voortbestaan van het Werkbedrijf, verdwijnen oude SW structuur, discussies die de komende tijd afgerond zullen worden. Het participatiebedrijf is dan ook rechtstreeks verbonden met werken en verblijven in Bergen op Zoom en

meedoen en Bergen op Zoom.

Meerjarenprùgram mãbegroti ng 2Gl 1-2014 trrngramma 3 SocÍale voorzienîngen Gemeente Eergen op Uoonl 21

Wet- en regelgeving Europese en lanrleÍijke weten regelgevíng

. . . . . . . . . . . . . . .

WWB WSW

IOAW

IOAZ ESF-/EU-mededingingsrecht BAO

SUWI

BB7 WIJ Awb (4e Tranche) AOW

Wet Inburgering Wet op het Participatiebudget Wet Kinderopvang

Wet BUIG

Gerfl eentéli¡ ke

regelgeving

Raadsbasluiten

. Verordening toeslagen en verlag¡ngen Wet werk en bijstand 2009 . Verordenlng commissie bezwaarschriften Bergen op Zæm 2@7 . Verordening bijdrage regel¡ng min¡ma 20OB . Verordenlng Noodfonds Bergen op Zoom 2006 . Verordening Re-integratie WWB 2009 . Maatregelvercrdeninq wet Werk en bijstand 2009 . Verordening Cliëntenraad Bergen op Zoom 20OB . Kadernota WWB; afbouw lD-bestand. Raadsbeslu¡t 17 december 2@3 (incl. uitvoeringsregels) . Kademota armoedebeleid 2008-2010 . Verordeni ng cl iëntenpart¡cipatle socia le werkvoor¿ien g 2O08 . Verordening Persoongebonden budget Ws,w 2008 . Vercrdening wachtlijstbeheer WSW 2009 r Kadernota arbeidsmarkt en participatie beleid 2008, . Verordening wet inburgering, . Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2009 . Verordenlng inkoop producten en diensten Stichting Sarnenwerken 2009 ¡ Verordening toeslagen en verlagingen WIJ 2009 . Verordening werkleeraanbod WL 2009 . Maatregelverordening WIJ 2009 . Verordening al leen recht schu ldhul pvedening . Maatregelenverorden¡ng IOAW / ¡OAZ 2010 . Handhavlngsverordeñing WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 i

n

GerneenteliJke regelgeving Collegebesluiten

. . . . . .

Beleidsstandpunten WWB. @llegebesluit 18 november 2ü)3 UiWoeringsrcgelspremlebeleld

Ultvoerlngsregelswerkgeversubsid¡es2q)9 Beleidsregelsuitvoeringskosten PGB AanwUzingsbesluit uitvoering ¡ntegrale schuldhulpverlening d.d. 01-12-2009 Uifvoeringsregel verorden¡ng Persoonsgebonden Budget WSW d.d. 20-01-2009

Meerjarenp rog ram rn a beg roting 20 LL-2O L4 Programma 3 Sociale voorzieningen Gemeente Bergen op ZoÕm 28

Binnen di[ programma vindt samenwerking plaats met aan de gemeente verbonden part¡jen.

Naam

I

Aard van de relatie

I

WVS-Groep voert voor de gemeenten Bergen op Zoom en B andere aan een gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten de Wet Sociale WerkvoorzienÌng uit. Er is sprake van een verbonden partij, zowel financieel als politiek. De wethouder Sociale Zaken van de Gemeente Bergen op Zoom neem[ zowel deel aan het Alqemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Werkvoorzieningschap (WVS)

Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht.

Naam nota ot

Datum vaststelling veroroenrng ingangsdatum

december 2003, ingangsdatum januari 2004

Nota wet werk en bijstand

Evaruatie niet van

y""Jffif

toepassing

oktober 2008

rticipatiebeleid

lussen evàtuatie z" 2010

december 2007,

Kadernota armoedebeleid

ingangsdatum januari 2008 september 2007

Nota bijzondere bijstand Normenkader

mei 2004

Nota debiteurenbeleid

juli 2008

Nota reserve Werk en Inkomen december 2006

1" kwartaal

¡ ¡" r<wãåaar ' lf:äiJ*'

2011

, 2 jaarlijks

2010) 4 jaarlijks via verantwoordingsverslag jaarlijks juni 2011 (2" kwartaal 2011) 2 jaarlijks via concernbericht , jaarlijks december 2010 (4" kwartaal

december 2008,

MaatregelverordeningWWB'¡ngangsdatumfebruari Verordening toeslagen verlagingen WWB

en

n.v.t.

juli 2012 (2" kwartaal 2OL2\,

Kadernota arbeidsmarkt en pa

en

december 2Ol2 (4e kwartaal

2ol2) ;4 jaarlijks

2009 :

november 2008, ingang,sdatum januari 2009 december 2008, ¡ngangsdatum februari 2009 mei 2008, ingangsdatum

Re-integratieverordening WWB

december 2OL2 (4" kwartaal 2Ol2) I 4 jaarlijks december 2010 (4'kwartaal 2010)

2 jaarlijks

juni 2012

(2e kwartaal 2012)

4 jaarlijks

juni 2012 (2" kwartaal 2012)

4 jaarlijks

januari 2009

december 2010 (4" kwartaal

2010) 4 jaarlijks

december2007,

december ZOLO (4" kwartaal 2010) , 2 jaarlijks

Verordening cliëntenraad WWB ju!! lQos september 2008, Handhavingsverordening WWB . ingangsdatum oktober 2009 Verordening la ngd urig heidstoeslag

Verordening bijdrageregeling

i

mtntma

ingangs.datum januari 20OB

Verordening inkoop producten en d¡ensten Stichting

mei 2009

Samenwerken Verordening

cliëntenparticipatie WSW

VerordeningWachtlijstbeleid WSW

Verordening persoonsgebonden budget WSW

Verordening noodfonds

r eindigt van november ZOLO (4" kwartaal 2010) i rechtswege : in 2012

mei 2008, ingangsdatum

juli

2o0Q

juni 2010 (2" kwartaal

2010)

:

4 jaarlijks

december 2OLO (4" kwartaal 2010) i 2 jaarlijks

rjanuari 2009

juni 2008, ingangsdatum juli 2008

juni 2012 (2" kwartaal 2012)

december 2005, ingangsdatum januari 2O06

1€

Inburgering maart 2007, ingangsdatum Meerjanenrrogrämmabeçroting 2011-2O 14 Programme 3 Sociale voorzieningen Verordening Wet

Gerneente Bergen op Zoom 29

4 jaarlijks

kwartaal 2010

4 jaarlijks

1" kwartaal 2011

4 jaarlijks

april 2007 Verordenins werkleer wet WII

¿anbod Lï-tiät??1r11?,"0"f-

Verordenins toeslasen verlaging wet WIJ

en

Handhavingsverordening

;i.t:ilbd"-lÍå?,"r",-

{

.,

i;j

r'tÞri:i

mei 2011 (2. kwartaat

2011)

4 jaartijks

seplember 2009, ingangsdatum áútoo",. 2009

;åltî0"t

wet

:^Tl:ib,"-l.. ?90?,1-^-^rngangsdatum oktober

september 2011 (3" kwartaal

oktober 2009

september 2OI2 (3' kwartaal

januari

2ol2)

alleenrecht schuldhulpverlening

.

2 jaartijks

wll

verordening

-i,.lj''{ j,--: :¡;,.'

2011)

2009

Maatregetverordening wet

WIJ

mei 2011 (2" kwarraat

2OO9

i*::;

ingangsdatum 2oo9

¿

;.¡. ¿:

i:

i

;

f{

È

}

{

i i :',

r

2011 (3"

kwartaal

,óiÐ

4 jaarlijks

4 jaarlrjks

:.i

Pa rlic¡ iratie ;',veerba¿rhcid er r clu urzaa rrlleiC Wij willen samen met de klant zijn act¡eve deelname aan de maatschappij vergroten. Wij maken waar dat mensen van betekenis zijn voor de maatschappij. Door mensen te ondersteunen bij hun actieve deelname aan de maatschappij wordt uitelndelijk de duurzame participatie vergroot. Door mensen deze ondersteuning te geven wordt ook de weerbaarheid verhoogt en krijgen mensen de kans hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen moet participeren naar vermogen, bij voorkeur door regulier te werken. Participatie beschermt tegen sociale problemen zoals armoede, sociale uitsluiting, criminaliteit en

integ ratieproblemen

. . .

. .

.

B0% van de jongeren dat een werkleeraanbod kriiqt en een opleiding volgt ten behoeve van een startkwalificalie, behaalt deze ook Het beschikbare participatiebudget wordt 1009o benut De klant vergroot zijn actieve deelname aan de maatschappij: het klantenbestand (van sociale zaken) is in 2014 ten opzichte van 2010 gemiddeld tenminste 1 trede (en bij voorkeur 2 treden) gestegen op de part¡cipatieladder Ultimo 2011 zijn 90 nuggers in traject naar werk Jeugdwerkloosheid ultimo 2011 terug op het niveau van augustus 2008 (112) door: o Extra BOL(Beroepsopleidende Leerweg)- en BBL(Beroepsbegeleidende Leerweg)plaatsen voor de schoolgaande jongeren per eind 2011: 50 BOL en 75 BBL o 10 extra interne werkervaringsplaatsen per eind 2011 o Sluitende aanpak voor de jongeren met een SW-indicatie die nu op de wachtlijst staan voor de WVS-qroep

14ensen cJi¡urzaam laten par-tici¡reren door opr¡chting participatiet¡edrijf De wens is om tot een oplossing te komen voor mensen die willen en moeten werken, maar door een grote wachtlijst soms jaren moeten wachten op een dienstverband bij WVS-Groep (Werkvoorzieningschap Westelijk

Noord-Brabant). De rijksbijdrage voor het aantal Sociale Werkvoor¿iening (SW) plaatsen laat het echter niet toe iedereen een dienstverband aan te bieden. Daarnaast is het ook van belang dat WVS-Groep een gezonde financiële positie heeft, met andere woorden niet afhankelijk is van een aanvullende gemeentelijke bijdrage per SW-klant. Om dit te bereiken zal er steeds meer gekeken moeten worden naar de mogelijkheden die we als gemeente hebben om opdrachten aan WVS-Groep ¡n te besteden. Daarnaast is het ook van belang dat de WVS-Groep een gezonde financiële positie heeft, met andere woorden niet afhankelijk is van een aanvullende gemeentelijke bijdrage per SW-klant. Om dit te bereiken, willen we meer kijken naar de mogelijkheden die we hebben om opdrachten aan de WVS-Groep te verstrekken. Daarnaast richt het op te zetten participatiebedrijf (samenwerkingsverband gemeente, UWV en WVS) zich ook op personen met een Wwb-uitkering (Wet werk en bijstand) en een Wajong-uitkering. Door de vergrijzing is er straks een krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen is dan hard nodig. Door gebruik te maken van de infrastructuur van de WVS-Groep kunnen voorzieningen worden aangeboden om mensen te ontwikkelen en te laten stijgen op de participatieladder. Dat betekent dat hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt verminderd. . De samenwerking ¡n de pìlot start het 4e kwartaal van 2010. Het streven is medlo 2012 te komen tot een participatiebedrijl . Meer opdrachten verstrekken aan Wvs-groep zodat in 2OL4 geen sprake meer is van een gemeentel¡jke bijdrage ter dekking van de exploitatie van WVS-groep

rj a re n p ra g ra n'¡ Ín a [r e g rctl n g 2 O 1" I" - 20 14 Programma 3 SociaIe vcorzieningen Mee

Gemeente Bergen o¡: Zoom 30

Snellere procedures In de gewenste situatie is de dienstverlening zo inger¡cht dat belemmeringen zijn weggenomen om tegen zo beperkt mogelijke kosten, diensten snel af te nemen/te leveren. Dig¡taal aanvragen, al bekende gegevens binnen de keten van het werken inkomensdomein hergebruiken, geautomatiseerd bepalen van het recht op de voorziening en vlot de uitkering of een trajectactiviteit beschikbaar stellen (klaar-terwijl-u-wacht) zullen de efficiënry en efÏectiv¡teit van de processen vergroten. Klanten scoren in de tevredenheidsonderzoeken op de onderwerpen; bereikbaarheid, wachttijden, afname bureaucratie, informatievoon¡en¡ng en doorlooptijden van aanvraagbehandeling, gemiddeld tussen de 6 en 7. 100o/o Van de aanvragen Wet Werk en Bijstand, Bijzondere Bijstand en Wet Investeren Jongeren worden binnen de wettelijke term|n van I weken van een besluit voor¿ien. Na volledige inrichting van de afhandelingsprocessen via Snelbalies voor Bijzondere Bijstand, Bijstand Levensonderhoud en WIJ wordt in 85 o/o van alle aanvragen om tegemoetkomingen, een besluit binnen gemiddeld 2 weken genomen. Minimaal 99olo vôrì de besluiten voldoet aan de rechtmatigheidseisen. Op 01-01-2012 is de ¡ntergemeentelijke sociale dienst'De Brabantse Wal' gerealiseerd voor Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De samenwerking tussen de afdeling Sociale Zaken en het UWV WERKbedrijf rondom de dienstverlening van de balie, is eind 2010 operationeel. De balie wordt zo ingericht dat deze gereed is voor convergentie ¡n het gemeentelijk KlantContactCenter, medio 2012.

Overig e ontw i kke i i n g en In het volgende over¿icht z¡jn, naast de ambities en afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen

Bestandsontwikkeling

In 2012 is er geintegreerd beleid op ondersteuning (Wmo) en part¡cipatie (Wwb). De economische crisis heeft de grote nood misschien iets vooru¡t geschoven, maar door de vergrijzing van de samenleving ¡s straks iedereen op de arbeidsmarkt hard nodig en moet iedereen voortdurend inzetbaar zijn, Het (voorspelde) tekort op de arbeidsmarkt maakt het dan ook urgent om het arbeidspotentieel van de totale arbeidsmarktpopulatie op vol vermogen te benutten.

Het college wil haar "klanten" door middel van een effectief re-¡ntegrat¡ebeleid ondersteunen bij het vinden van regulier werk. Voor sommige werkzoekenden blijkt economische onafhankelijkheid te hoog gegrepen. Sommigen hebben begeleiding nodig om maatschappelijk actief te zijn. Het motto van de gemeente is "doe iets voor je uitkering". Dat houdt in, dat ook van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een bijdrage richting de samenleving wordt gevraagd. Iedereen kan naÞr vermogen aan de samenleving deelnemen, bij voorkeur door te werken. Arbeidspafticipatie beschermt tegen soc¡ale problemen zoals armoede, sociale uitsluiting, criminaliteit en integiatieproblemen. Kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat ze niet (meer) kunnen. Om een en ander vorm te geven en de tekorten op de uitkeringsbudgetten terug te dringen zal op korte termijn een plan van aanpak worden opgesteld. De verwachting is dat ook in 2011 het beroep op b¡jstand nog fors zal blijven, omdat deze altijd enigszins vertraagd reageert op de conjunctuur. Wel is het zo, dat bij een economisch herstel de werkgelegenheid in onze regio snel aantreK. Gelet hierop en rekening houdend met eenzelfde bijstelling door het rijk van de budgetten voor 2011 als in 2010 alsmede met de huidige kennis en inzichten, ¡s het streven voor het jaar 2011 uit te komen op een tekort van 1,5 miljoen euro, voor 2Ot2 op 0,5 miljoen euro en vanaf 2013 geen tekoft meer.

Meerjaren progra m nrabegroting 2û 1- 1-2O 14 Frogramrna 3 Sccíale voorzienângen Gerneente Sergen op Coorñ 31

t nzag fuæt f<æsten

?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Prim itieve Meerja renprogram mabegrotin g

20'11-2014 2011

2013

20'12

2014

Baten

32.501.438

32.466.77L

32.466.77L

32.466.77L

Lasten

42.699.52t

42.64A.539

10.198.O83

10.181.768

42.54t.9A6 10.o75.215

42.541.946

Saldo

NADEEL

NADEEL

NÂrlFFI

NADEEL

LO.O75.2I5

Realisatie van de begroting

Realisatie 2009

Begroting

Baten

36.848.815

34.246.7s2

Lasten

42.364.649 -5.515.834

4L.L2l).327

Saldo

2011

ConcernBericht

na wijziging

2011

2010 na wijziging

-6.473.575

2'

1'

Begroting

Realisatie

ConcernBericht 2011

32.501.434 42.699-52L -10.198.083

Toelichting Het totaal nadeel 2011 bedraagt De totale bijdrage vanuit de reserve Werk en Inkomen is

Totaal

€ 9.622.083

Het totaal nadeel 2010 bedraagt De totale bijdrage vanuit de reserye Werk en Inkomen is Totaal

€ €

6.212.897 3.409.186

De nadelige uitzett¡ng aan de lastenzijde van € 1.579.000 (exclusief reserve mutaties) wordt met name veroorzaakt door:

In 2011 wordt vooralsnog een uitgavenniveau van uitkeringsgerechtigden verwacht van circa € 16.689.000. Dit in comb¡natie met een gewijzigde begrotingsstructuur voortvloeiend uit invoering Wet BUIG heeft ten opzichte van de begroting 2010 een verhoging van de uitgaven aan uitkel¡ñgen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ levensonderhoud tot gevolg van € 1.974.000 (N) In begroting 2010 waren incidentele uitgaven inzake realisatie project jeugdwerkeloosheid opgenomen gefinancierd middels ESF subsidie

€

De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen.

€

199.000 (v)

78.000 (v)

In 2010 waren er incidentele middelen opgenomen in de begroting 2010 inzake deelname aan diverse SES projecten (leerwerkadviseur, uitbreiding capac¡teit crisis-aanpak en realisatie trajecten EVC) in samenwerking met

UWV

€

74.000 (v)

€

33.000 (v)

In 2010 was een incidentele terugbetaling van rijksbijdrage WSW 2008 aan het rijk opgenomen in verband met onderrealÌsatie WSW 2008. €

12.000 (v)

€

1.000 (N)

Vanwege budge[tair neutrale verwerking van participatiebudget onderdeel reintegratie is een aanpassing doorgevoerd met als gevolg een voordelig

effect

van

D¡verse marginale afwijkingen

e 1.s79.000 (N)

g

M e e rj e re n p ro g r* rr: rn ;:i b e g¡ rert i n 2 û f" I. - ? Ë; r-o g ra rn nt æ 3 $ *-r cÍ e¡ t e b'{:}r} ¡- z i * n i rÌ g Ë n

Ge¡ileente Di:tfi€n

<¡n

*t4

ãcon: 32

2011

De nadelige afwijkingen aan de batenzijde van € 1.745.000 (exclusief reserve mutaties) worden met name veroorzaaK door:

Het indicatieve budget gebundelde uitkering 2011 bedraagtC L3.474.959. De actualisering van het inkomensbudget WWB 2011 veroorzaakt ten opzichte van de begroting 2010 inclusief wijziging een nadelig verschil.

€ 1.5s0.000 (N) In 2010 is er incidenteel een ESF subsidie verstrekt inzake realisatie

jeugdwerkeloosheid.

€

199.000 (N)

€

89.000 (V)

In 2010 waren er vanwege deelname aan diverse SEs-projecten (leerwerkadviseur, uitbreiding capaciteit crisis-aanpak en realisatie trajecten EVC) incidentele middelen ontvangen e

74.000 (N)

project

De toename aan bijdragen van derden inzake inzet personeel op diverse

projecten is conform voorschriften gebruteerd opgenomen in de begroting 2011 met als gevolg een voordelig effect van

In 2010 was door de WVS groep een incidentele terugbetaling van rijksbijdrage WSW 2008 gerealiseerd in verband met onderrealisatie WSW

2008.

Diverse marginale

afwijkingen

€ €

,

De afwijking in de verreken¡ng met de reserye werk en inkomen van in totaal veroorzaakt door:

Vervallen egaliserende onttrekking BBZ als gevolg van nieuwe wetgeving

(Wet

BUIG)

Totale afwijk¡ng op het programma sociale voorzieningen


/

€

12.000 (N) 1.000 (V)

€ 1.74s.000 (N) 85.000 wordt

€

bedraagt

aan de reseryes

20L2

Saldo programmabegroting Bijdrage vanuit r€serves Saldo

€

8s.000 (N)

eL409-O0OJI[)

?

Meerjarenbegroting 2OlL 2011

85,000 (N)

-

2OL4

2fJ13

20L4

-10.198.O83

-10.181.768

-10.o75.215

-10.o75.215

576.OOO

s61.OOO

457.OOO

457.OOO

-9.622.O83

-9.620.76a

-9.618.215

-9.618.215

Fteerjarenprog ranr mabegroting 2C 1 1-2014 Frogramrna 3 $ociale v*orzieningen Gen'¡eente Berqt*n op ã*onr 33

Programma 4:

Publiekszaken

Producten:

PO4O

Portefeuille:

¡.M.M. Polman

Commissie:

Commissie Bestuur en Burger

1 Persoonsgegevens

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uiNoering. Verschillende gemeentelijke afdelingen maken gebruik van de persoonsgegevens u¡t de GBA Programma Sociale Voorzieningen t.b.v. uitkeringen Wwb, minimabeleid en arbeidsmarkttoeleiding P rog ra m m a O n de rw ij s t. b. v. lee rp I i ch ta d m i n istrati e Programma Zorg t.b.v. voorzieningen voor gehandicapten Lokale heffingen

Wet- en regelgeving Europese en landelijke weten regelgeving

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wet GBA, Besluit GBA, Regeling GBA, Regeling GBA-bescheiden en Regeling periodieke audit GBA Wet rechten burgerlijke stand Besluit burgerlijke stand

Wetpersoonsregistraties Wet conflictenrecht huwelijk Wetconflictenrechtechtscheiding Wet conflictenrecht namen Wet conflictenrecht afstamming Wet conflictenrecht adopt¡e Wetconflictenrecht geregistreerd partnerschap Wet conflictenrecht lnzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed Paspoortwet en PaspoortuiWoeringsregeling Nederland Rijkswet op het Nederlanderschap / Besluit Natural¡satiegelden Nationaliteitswetgeving alle landen BesluitGeslachtsnaamwijziging Burgerhjk Wetboek Personen- en familierecht Wegenverkeerswet

ReglementRijbewijzen Kieswet en Kiesbesluit

Gemeentel ijke regelgeving

Raadsbesluiten

. . . . . . .

Verordening tot verdeling van het grondgebied van de gemeeríté Bergen op Zoom in stemdistricten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, van de Provinciale Staten, van de gemeenteraad en het Europees Parlement Verordening tot aanwijzing van de stemlokalen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, van de Prov¡nciale Staten en van de gemeenteraad Verordening regelende het aantal ambtenaren van de Burgerlijke Stand in de gemeente Bergen op Zoom en de verdeling van hun werlsaamheden Besluit presentiegeld leden en plaatsvervangende leden van stembureaus Verordening op de gemeentelijke ¡dentiteitskaart Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Legesverordening20l0


.

Regeling Burgerlijke stand Bergen op Zoom

Meerjarenprogrammabegrcting Prograrnma 4. Publiekszaken

20

L

+

1" w¡jzigtng

1-2914

Gerneente Eergen op Zoorn 35

Waar staañ we nu?


Raadsbesluiten:

September 2006

n.v.t.

-Trouwen op locatie; -Deelname experiment Stemmen oP een willekeurig Stemlokaal -Wijz¡gingen in de Tarieventabel "Werken op afspraak"

Verbetering van de dienstverlening Doorlopend proces naar de burger als gevolg van het hanteren van een andere werkwijze waardoor de wachttijden zo veel mogelijk worden beperkt.

Kwaliteitshandvest burgerzaken

Inzicht geven ¡n welke service de burger van de dienstverlening kan ven¡rachten. Het niveau van de dienstverlen¡ng legt de gemeente vast in kwaliteitshandvesten. Hierin staan de servicenormen, oftewel de service die de klant mag verwachten, opgenomen. Het uiteindelijke doel van de kwaliteitshandvesten is het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen. Eind 2006 zijn voor de afdeling

Doorlopend proces

Publieksdiensten

kwaliteitshandvesten opgesteld, zodat

er in 2007 mee gewerkt kan gaan worden.

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestãaßde beleid: Het programma publiekszaken richt zich op : - verbetering van de kwalitelt van de dienstverlening aan de burgers voor wat betreft Publiekszaken. - het mogelijk maken van deelname aan een efficiënt en effectief maatschappelijk rechtsverkeeñdoor Bergen op Zoomse burgers en andere klanten van de centrale,balie.

Níeuwe amblties rnet afspraken Onze klanten, de inwoners, bezoekers, instellingen, bedrijfsleven, verwachten van de gemeente een goede dienstverlening. Zo min mogelijk regels en zo min mogelijk bureaucratie, duidelijk en snel. Natuurlijk! De komende jaren zetten we ons beleid voort, door onze diensten eenvoudiger, duidelijker en klantvriendelijker aan te bieden. Onze organisatie en informatievoorzieningen zullen we hiertoe optimaliseren. Daarbij maken we gebruik van lCT. De periode waarin we nu verkeren, vereist dat wij opnieuw kijken naar onze taken. Wat doen we wel, wat niet (meer) en wat gaan we anders doen. Dienstverlening op maat blijft voor ons prioriteit. waarbij wij willen streven om klanten in één keer te voorzien van het juiste antwoord of het juiste product. Wij willen in de samenwerking met de regio tot de top van gemeentelijke dienstverleners behoren in 2015.

Eén entree voor de gehele overheid, nooit het verkeerde loket In 2015 zijn gemeenten dé poort tot publieke dienstverlening. Als voordeur van de Nederlandse overheid draagt de gemeente er zorg voor dat burgers, bedrijven en instellingen alle producten bij haar direct kan afnemen, dan wel dat ze -via haar bemiddeling- geleverd worden door andere overheden of ketenpartners.

De

gemeente kan de klant dus helpen, ook als het over een niet gemeentelijk product gaat. Vraaggericht, multichanneling (communicatie via meerdere kanalen), eenduidigheid, self-service en shared-service (diensten waaryan meerdere bedrijven of organisaties gebruik maken) zijn hierbij sleutelwoorden. En dit alles binnen de

Meerjarenprogra nìmabegroting 2S11-20 1"4 Frogranrrna 4. Fublìekszaken Genreente tsergen op Eo*rn 36

één loketgedachte. In 2015 is op basis van de behoefte en de logica van de klant, sprake van een sterk gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke diensWerlening, waarbij 80o/o van de eerste contacten doelmatig wordt afgehandeld. Bij de'balie'van het Stadskantoor wordt alle dienstverlening fysiek geconcentreerd.

. .

Binnen het Bergs Werken zullen wij Dienstverlening als programma organiseren Realisatie van het nieuwe KlantenContactCentrum (KCC) per eind 2014: . Invoeren in 2011 "van het nummer "14-0164" als hét toegangsnummer voor de

gemeente

. Ondersteunen van de 6 voorbeeldprojecten uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma . In 2014 wordt 80o/o vôo het aantal klantcontacten in 1 keer goed afgedaan . Moderniser¡ng GBA (2OLL-2OI4) . De flexibiliteit van het GBA-stelsel vergroten (snef ler wijzigingen kunnen aanbrengen tegen redelijke kosten);

Qverege ontwi kkelingen In het volgende over¿icht zijn, naast de ambities met afspraken vanu¡t het collegeprogramma, ontwikkelingen opgenomen waarin de raad zal worden meegenomen.

D¡gitale dienstverlening aan burgers en

Door ontwikkelingen als het Digitaal Loket, DigID en andere ondersteunende softwarea ppl icaties, werkt de publieksdiensten voortdurend aan verbetering en versnelling van haar aanvraa9processen.

bedrijfsleven

Doorlopend proces

De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening loopt parallel (gemeentebreed) met de vernieuwing van de website van de gemeente Bergen op Zoom. Aannemelijk is dat door de toename van het gebruik van internet het aantal klanten aan de centrale balie in de loop van de tijd zal afnemen en dat de burger met de meer bewerkelijkere vragen zich, na afspraak, meldt bij de Centrale Balie waardoor de behoefte aan vrije inloop zal afnemen. De gemeente zal via meerdere kanalen bereikbaar moeten zijn om beter af te stemmen op de informatiebehoefte van onze

klanten

Wat rnag tset kesten

..

?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Prim itieve Meerjarenprogrammabegroting

2011 -2014

Baten Lasten

Saldo

2011

2012

2013

2014

l.O14.876 1.922.5s9 907.683

1.O14.476

1.O14.476

1.014.876

1.921.563

1-930-s66

1.950.515

906.687

915.690

935.639

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

Meerjaren p rogrammabegroti ng 20t" 1- 20 14 Programma 4. Fubliekszaå<en Gerneente Þergen op Zocnr 31


Begroting

Begroting

Realisatie

2010

2011

ConcernBericht

na w¡jz¡g¡ng

na wijziging

2011

2009

Baten

1.314.160

98,4.72t

Lasten

2.O92.645

2.O42.O53

-77A.485

-1.OS7.332

Saldo


/

Bijdrage vanuit

/

aan de reserves

2011

?

-

2014

20tt

20t2

2013

2l¡14

-907.683

-906.687

-915.690

-93s.639

o

o

o

o

-907.683

-906.687

-91s.690

-935.639

aan reserwes

Saldo

ConcernBericht

LOL4.A76 1.922.559 -907.683

Meerjarenbegrot¡ng 20l1


Realisatie

2-

1"

Toelichting: Het totaal nadeel 2010 na w¡jz¡g¡ng De totale bijdrage reseryes was

bedroeg

e L.057.332,-

€

Totaal

€ €

Het totaal nadeel begroting 2011 bedraagt De totale bijdrage reserves was

Totaal

afname

O.-

€ 1.057.332,-(N) 937.838,0.-

nadeel

De voordelige afw¡jking op programma Publieksdiensten is als volgt te verklaren

Hogere baten:

I.v.m. indexering 2011:

€

3,O7o/o

€ €

:

30.155,- (V)

Lagere lasten i.v.m. geen dubbele verkiezingen € 68.000,- (V) en taakstelling De systematiek van doorverdelen ¡s in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging in toedeling , 'Ç 71.000,- (V) van kosten van de ondersteunende afdelingen. Hogere

€

kap¡taallasten

Meerjarenprogrammahregroti ng

20.000.- (N)-/€ 149.155,- (V)

2O 1 1-

2t 14

Prog rarnma 4" Publiekszaken

Gen'¡eente Bergen op Zeiow'r 38

907.683,-(N) 149.155,-(V)

\,

2011

Van Programma

5: Vastgoed PO5O1 Vastgoed PO5O

2 Vllaardebepal

in g

Portefeuille:

AJ.M. Coppens

Commlssle:

Commlssle Bestuur en Burger

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoerlng. Vastgoed informatie is een belangrijke basis voor de uiNoering van publiekrechtelijke taken. Waardebepaling heeft een directe relatie met de algemene dekkingsmiddeten omdat het de basis vormt voor de OZB heffing en informatie verschaft t.b.v. het CBS en daarmee bepalend is voor de

algemene uitkering.


. . .

G

Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (wet BAG)

Wet Basisregistratie WOZ cå'!,¡{)r

tì.â ð riri

.

.

r! t{-' I il k

tle$l

(, Fe{Je{ q ev¡ ntl

¡¡ ¡teå"¡

Verordeningonroerendezaakbelastingen2010 Verordening naamgeving en adressen

Waar staan we nu? Met dit bestaand beleid wordt het volgende beoogd:

Beheren en ontsluiten van gegevens op het terrein van vastgoed

O

Efficiënt beheer van diverse basisregistraties

Voldoen aan de wettelijke e¡sen rondom de al ingevoerde en nog in te voeren basisregistraties.

Realfsatle:

\.

Het beheer van'opgezette bas¡sreg¡straties (Adressen, Gebouwen, Personen) betreft een permanent proces. Nieuwe op te zetten bas¡sreg¡straties ,zoals biJvoorbeeld de Basisregistrat¡e Grootschalige Topografie, worden

projectmatig opgepakt. Uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken

o

Waardevaststelling van onroerende zaken t.b.v. belastingheffing door gemeente, waterschap en rijksbelastingdienst

o

Waardevaststell¡ng tfd¡g en goed uitvoeren binnen de normen zoals deze door de Waarderingskamer worden gehanteerd.

Realisatie: Kostenverrekening en Gegevensuitwisseling Wet WOZ

Het uiWoeren van de waardevaststelling is een permanent proces naar een jaarlijks wijzigende waardepeildatum. De systematiek van normvergoedingen is

afgeschaft en is overgegaan in de algemene uitkering gemeentefonds.

MeerjarenproEramrnabegrotinE 2û 1 l"-2O14 Frogramrna 5. Vastgoed Ger¡eente Eergen up

Zoom

39

In het volgende over¿icht zijn opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, en daarnaast eventuele voorstellen voortvloeiend uit andere raadsbesluiten (waaraan geen financië enties zijn verbonden). Omschrijving bijstelling op bele¡d en / ,l doel van ¿e O¡istell¡ñó-op I ö¡ l wãnneer ' l

of nieuw

beleid

Inieuw

.'i

beleid

Vanaf 2007 jaarlijkse herwaardering

Uitvoering Wet WOZ

.

lgerealiseerd?

Is een permanent

(waardevaststelling )

:'rt,:: l¡¡; i ¿,s í lclt* ! í i

;'.|,¡ l: Va

stgoed informatie

?

# t: I

proces.

Ë

Doel van de invoering van basisregistraties is met name het "meermaals gebruiken van een zelfde basisgegeven". Bijvoorbeeld de gegevens "Naam, Adres, Woonplaats" worden niet meer afuonderlijk beheerd bij de verschillende vakafdelingen, maar op één centrale plek. Dit leidt tot efficiënter en effectiever werken. Het is klantvriendelijker omdat burgers en bedrijven niet steeds het zelfde gegeven hoeven door te geven bij verschillende afdelingen. Als laatste geeft het betere mogelijkheden tot fraudebestrijding. Per juni 2010 ¡s de aansluiting van de baslsregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG) een feit. Na een geslaagde audit, zijn we uiteindelijk de 56ste gemeente die deze aansluiting heeft gerealiseerd van de in het totaal 430 gemeenten. Dit betekent dat we de basisgegevens rondom de BAG op orde hebben, er duidelijke werkprocessen zijn beschreven en daarnaast een uitwissel¡ng plaats kan vinden met het landelijke systeem. De komendetijd, voor l juli 2011, zullen alle gegevens binnen de gemeente zelf verspreid moeten worden en de afgesproken werkprocessen ook daadwerkelijk moeten lopen. Vanaf l juli 2011 moeten alle publieke organ¡saties, dus ook interne afdelingen, verplicht de basisgegevens vanuit de BAG gebruiken in hun werkprocessen.

Naast de Basisregistratie Adressen en Gebouwen zal er ook een basisregistrat¡e Grootschalige Topografie opgezet worden. Deze heeft sterke relaties met de BAG. De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een doorontwikkeling van de Groot Schalige Basiskaart Nederland die per gemeente wordt opgezet. B¡nnen onze gemeente spreken wij over de GBKN-Bergen op Zoom. Door de vorming van de BGT zullen landelijke normen gehanteerd worden voor de GBKN. De consequenties voor onze gemeente worden pas eind 2010, begin 2011 duidelijk. Geplande ingangsdatum voor de BGT is nu I-L-2OL2. Waardebepalino De gemeenteraad heeft op 4 februari 2010 besloten tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor een n¡euw op te richten regionaal belastingkantoor. De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Bredã, Oolterhout, Bergen op Zoom en Waterschap Brabantse Delta streven ernaar met ingang van 1 januari 2012 gezamenlijk belastingaanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen op te leggen. Inmiddels zijn ook de gemeenten Woensdrecht en Halderberge toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad van Bergen op zoom heeft ook besloten de uitvoering van de WOZ over te hevelen naar deze ñieuwe belastingorganisatie. De mogelijkheden om de uitvoering van de Wet WOZ voor te sorteren in het regionaliseringproces worden onderzocht. Mogelijk gaat (een deel van) deze uitvoering reeds in 2011 regionaal plaatsvinden.

V'/t:t

n:aq Í¡et kost*t¡

?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.

Primitieve Meerjarenprogrammabegrot¡ng 20tL - 20L4 2011

Baten

Lasten saldo

2012

2013

2014

25.730

25.730

25.730

286.107 260.377

2A6.tO7 260.377

25.730

2A6.LO7

286.LO7

260.377

260-377

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

Realisatie van de begroting id eq rj a í'i: t3 p rûg c';ì n r rn e l¡qç ¡r:t- i ir e¡ ;:{Ì ill-*1r¡ ;.;t l:l rir;r 5 " Vr:s lg*ecÌ iì i¡ it r c c ¡-t !:<: Ll :: ¡ {:i c ¡: cr¡: Zr-;i.l.l r i

3.

: - 2û i" 4 40

Realisatie 2009

Begroting

Begrot¡ng

1"

2'

2010

201 1

Concernbericht

Concernbericht

201 1

2l¡TL

na wiiziqinq

521.359

Baten Lasten

1.O58.O14

25.9s6 647.375

246'_rO7

Saldo

-536.654

-66r.4!9

-26l¡.377

Realisatie 201

25.730

Toelichting

Lasten De lasten worden lager geraamd met een bedrag van € 400.000,- Voor het grootste deel (€ 380.000,-) wordt dit veroorzaakt door de systematiek van doorverdelen, die in 2011 is aangepast als gevolg van gewijzigde

organisatiestructuur en een wijz¡g¡ng in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen. Het restant verschil wordt veroorzaakt door minder doorberekenen van uren van andere afdelingen zoals vergunningen, evenementen en monumenten.

Wat is de bijdrage vänuit

/ aan de reserves ? Meerjarenbegroting 2OtL


Bijdrage vanuit Saldo

/

aan resewes

-

2Ol4

2011

2f)12

2013

2014

-260.377

-26fJ.377

-260.377

-260.377

o -26,l¡.377

o

o

o

-260.377

-260.377

-260.377

Er vinden op dit programma geen verrekeningen plaats met reserves.

t4eerja renprogrðm mäbegrotÈng 2û f".!.-2014 Frograrmma 5. Vasfgoed {ìe rneÌente Sergclr cp ZoÐmr

4L

1

Onderwijs


P06Ol Openbaar onderwijs PO&A2 Bijzonder Basis onderwijs PO6O3 Biizonder Speciaal onderwijs P05O4 Voortgezet Speciaal onderwijs POO05 1ê faoe Openbaar Voortgezet onderwijs PO6O6 1'fase Bijzonder Voortgezet onderwijs PO6O7 2" fase Voortgezet onderwijs POAOB Leerl i n genvervoer PO6O9 LeerBlichtcontrole PO6 10 O nderw.ijsbegeleidi ng PO611 ()AB PO613 Ovetige gelden

Portefeuille:

A.J.M. Coppens

Commlssie:

Commlssle Mens en Maatschappü

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uiWoering. Programma 03 Sociale Voozieningen: Voor het programma Onderwijs geldt dat dit een biJdrage levert aan het verkriJgen van een startkwalificatie waardoor een terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkel¡jkt kan worden. . Programma 12 Zorg: Hier ligt nadrukkelijk een relatie naar de Jeugd gezondheidszorg met name de rol van de consultatiebureaus is een spil in de voor- en vroegschoolse periode. Op het terrein van het integratiebeleid ligt een relatie tussen de inburgeringtrajecten en de 2" fase volwassenenonderwijs. . Programma 13 Sport: Naar dlt programma l¡gt een duidelijke relatie in het kader van de B.O.S. projecten. Daarnaast is dit prcgramma faciliterend naar het programma ondenrijs voor wat betreft de besch ikbaa rheid va n sportaccommodaties ; . Programma 14 WelziJn: Naar dit programma l¡gt een relatie ten aanzien van het Jeugdbeleid. Ook ligt er een nadrukkelijke relatie naar de activiteiten van het peuterspeelzaalwerk. In de uitvoer¡ng komt deze verbind¡ng tussen programma/s met name tot uiting ln de Lokale Educatieve Agenda (LEA)

.

Wet- en regeigeving Europese en landelijke weten regelgeving

. . . . . . . ¡l

;

Wet Wet Wet Wet

op het primair onderw¡js op het vooftgezet ondenrvijs

op de expertisecentra educatie beroepsonderwijs Wet regionale meld -en coördinatiefunctie

WetOnderwijsachterstandenbeleid Leerplichtwet :'

i

I

¿

ri

rr

I I

1.er I

i.i

irl,

¡i;tr dËf7{::i} ri it'.r:11

. . . . . .

r

"'

¡

;: i g r: v !.1,.¡

Beleidsplan educatie Raamovereenkomstvolwasseneneducatie Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen op Zoom 2009 Verorden¡ng voorzien¡ngen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom 2008 Statuut stichting RSG "'t Rijks Statuut stichting Samen Onderwijs Maken, stichting voor openbaar basisonderwijs

i:::'

:lj

t;Í

It¡

.

'',,,-',

r:Ii.,:;;.¡irr :i,.t,?t,.. . Productovereenkomsten Volwasseneneducatie ROC West-Brabant 1

Meerjarenprogram mabegroti ng 20l L-2014 Programnra 6. Onderwijs Gerneente Eergen op Uoorn 43

Waar staan we nu? Op het programma zíjn de volgende door de raad vastgestelde Þeleidsnota's en raadsbesluiten van kracht.

Verordeni

n

g voorzien

i

n

gen

Februari 2008

huisvesting

Verordening Leerlingvervoer

December 2010

Meerjaren investeringsplan 2008 20L7

februari 2007

Meerjaren onderhoudsplan

februari 2007

Meerjaren strategisch plan 2010-

juni 2009

20L4 Kadernota Jeugdbeleid (behorend bij

Juni 2008

programma welzijn) Kader- en uitvoeringsnota Brede

Maart 2007

Jaarlijkse monitor vanaf 2008

februari 2007

2010

School

Beleidsplan educatie

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid:

Onderwijs en jeugdbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er

is nog geen sprake

van

gelijkwaardige kansen voor alle jongeren. Gemeente, scholen en r¡jk moeten eendrachtig aan deze taak blijven werken. Daar waar mogelijk en wenselijk dient ook in fysieke zin een relatie te ontstaan tussen onderwijs en andere Þeleidsterreinen op het terre¡n van het jeugdbeleid. Multifunctionaliteit van gebouwen wordt hierbij nagestreefd.

Bestrijding van achterstand en bestrijding vroegtijdige schooluitval zijn speerpunten van gemeentelijk

beleid. De gemeente bevordeft, binnen de beschikbare f¡nanc¡ële kaders, kwalitatief goede en voldoende voorschoolse opvang, zodat (taal)achterstand aan het begin van de þasisschool níet of nauwelijks meer voorkomt. Het gemeentebestuur zet zich optimaal in voor de realisering van een zo breed mogelijk scala aan onderwijsvoorzieningen. Verbreding van het aanbod van beroepsopleidingen op Voorbereidend Middelbaar Beroepsondenatijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs en de komst van opleidingsaanbod op

Hoger Beroeps Onderwijs niveau wordt bevorderd. De promotie van beroepsonderwijs

gezamenlijke taak van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven.

is

een

Irlieuwe ambíties rúet afspral<en Versterking relat¡e met beroepsonderwijs en bedrijfsleven Bergen op Zoom wil meer verschillende soorten en niveaus van onderwijs, waaraan de werkgevers behoefte hebben, in haar gemeente aanbieden. De nadruk ligt daarbij op technisch onderwijs en ondenivijs op het gebied van media en enterta¡nment. Het is hierbij van belang dat er een sterk samenwerkingsverband ontstaat tussen Overheid, Ondenarijs en Ondernemers, waarbij een gezamenlijk onderschreven doelstelling wordt nagestreefd en ¡eder in het bereiken daarvan vanuit e¡gen rol en verantwoordelijkheid opereert. Daarnaast zetten we in op verbreding van de werkgelegenheidsstructuur, vanwege het relatief eenzijdige aanbod van werk. Een kans is de 'markt'van de startende bedrijven; steeds meer mensen starten een bedrijf. Startende bedr'tjven brengen vaak vernieuwing met zich mee en kunnen een extra motor zijn voor de lokale en regionale economie. Ook kunnen starters - startend vanuit een onderwijsomgeving - bijdragen aan een verlaging van de jeugdwerkloosheid en kunnen jongeren (langer) aan Bergen op Zoom worden gebonden. Verder vinden wij dat scholen, in het algemeen, veel meer hun e¡gen verantwoordelijkheid moeten nemen en dragen. De gemeente moet daarb¡j faciliteren en soms de regie nemen.

. . . . . . .

RealiseringTechniekboulevard Opstellen haalbaarheidsstudie Technisch bedrijvencentrum in 2012 Doorontwikkeling en professionalisering Facilitair Bedrijf naar Productiehuis Haalbaarheìdsstudie naar het staftercentrum in 2010 Vaststelling lokaal ondenvijs-arbeidsmarktbeleid in 2011 Blijvende aandacht voor de mogelijkheid tot uitbreiding onderwijsaanbod met HBO (dan wel een lectoraat) Komen tot samenwerkÍngsconvenant met ondenarijsbesturen in 2013, gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de scholen

Meerjarenprcgram rï&begrcti Progrâmma 6. tnderwijs

n

g 2t1 1- ?O 14

Gernee¡rte 8e.gen op Zoont

44

Brede school als spil voor opgroeien en opvoeden Met het toenemende aantal werkende ouders heeft het onderwijs in onze maatschapp¡j een steeds grotere taak gekregen als'mede-opvoedende'. Omdat het onderwijs die taak niet alleen kan dragen, zijn steeds meer jeugdgerelateerde instellingen met de school verbonden (brede schoolvorming). WU zetten de komende periode verder in op brede scholen via de combinatiefuncties (sportieve en culturele naschoolse opvang) en helpen deze in hun mede-opvoedende taak en daarmee ouders in de combinatie van arbeid en zorg. . In 2014 heeft de gemeente zeven brede scholen in de'regie wijken'op minimaal het ambitieniveau 2 (= partners programmeren en evalueren hun activiteiten op basis van ontwikkelingsdoelen van jeugdigen en zorgen daarbij voor onderlinge overdracht en afstemming). Doorgaande leer- en zorglijnen In de strijd tegen onderwijsachterstanden zijn doorgaande leer- en zorglijnen van groot belang. De overgang van voorschool naar vroegschool, maar ook van basis- naar voortgezet ondenrvijs en vervolgens naar het middelbaar beroepsonderwijs heeft een warme overdracht nodig en afstemming van zorgen leerlijnen. Dit om te voorkomen dat gedane investeringen teniet worden gedaan. Binnen de Lokale Educatieve Agenda, de overlegstructuur van onderwijs- en zor9, wordt aan deze afstemming gewerkt. Mogelijk ook regionaal (REA). De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) treedt met ingang van 1 augustus 2010 in werking. Doel is om de twee verschillende voorschoolse voorzieningen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, kwalitatief met elkaar op één lUn te brengen door middel van een landelijk kwaliteitskader en om het bereik en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te verhogen. . 100o/o doelgroepbereik WE in 2OLL.2 extra schakelklassen in 2011. Het laatste is wel afhankelijk van de beschikbare middelen vanuit het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid. Er is nog geen inschatting van het te verwachte bedrag te

maken.

Voortijdig schoolverlaten Nog teveel jongeren verlaten school zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een opleiding op MBO niveau 2, HAVO of VWO diploma. . Terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters in 2012 tot 50o/o van het niveau t.o.v. 2002 (Lissabondoelstelling) en kwaliteits- en efficiencyverbetering (regionalisering). Op gemeentelijk niveau betekent dit een stijging van het aantal succesvol herplaatsen van 10o/o t.o.v. 2009 (= tll succesvol herplaatsen in 2010). . Start van een regionaal leerplichtbureau West Brabant-West (5 gemeenten) in schooljaar 2OLUL2 met een centrale administratie . Invoering van een ZAT (zorgen adviesteam) op het MBO Onderwijshuisvest¡ng De uitvoering van het huisvestingsbeleid en de daaruit voortvloeiende onderwijsvoorzieningen (Markiezaten) Getracht wordt tevens het voorzieningenniveau beroepsonderwijs uit te breiden (techniekboulevard). Er zal tevens een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor HBO binnen Bergen op Zoom.

Leerlingenvervoer Uitvoering van het leerlingenvervoer en de aanbesteding leerlingeqvBrvoer 2011.

Overi g e ontw i kkei i nE e n In het volgende overzicht zijn, naast de ambities met afspraken vanu¡t het collegeprogramma, ontwíkkelingen waarin de raad zal

Meerjarenprog rammabegroti ng 20 1 1-2014

Frogramma 6. ûnderwíjs

Gemeente Bergen op Zoom 45

Waf ilr'sãg {'eet kosten

?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend. Prim itieve Meerjarenprogram mabeg roti

n

g

2011 -2014

Baten

2011

2012

2013

2014

23f)2.4O2

2.3lJ2.AO2

2-3lJ2-AO2

Lasten

12.166.O54

Saldo

9.863.2s6

LL.927.55L 9.624.749

11.813.410 9.510.608

2.302.802 LL.702.078 9.399.276

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL


Begroting

Realisatie 2009

Baten

Begroting

2-

1

2010

2011

ConcernBericht

na wijziging

na wijziging

201'l

Lasten

2.877.301 11.433.536

2.302.802 11.925.864

2.302.802 12.166.058

Saldo

-8.556.236

-9.623.O62

-9.863.2s6

Het totaal nadeel 2011 bedraagt De totale bijdrage vanuit de reserves is Totaal

€ 9.863.256

Het totaal nadeel 2010 na wijz bedroeg De totale bijdrage vanuit de reseryes was Totaal Toename nadelig saldo onderwijs

c 9.623.062

-/-

Realisatie

ConcernBericht 2011

569.192

e9.294.064

-t-

888.402 € 8.734.660

€

559.404

De nadelige afwijking op programma Onderwijs bedraagt € 559.404 ten opz¡chte van 2010 en is als volgt te

\

verklaren:

Verdere ged. afschaffing schoolzwemmen (beleidskader

Afwikkeling schoolbegeleiding t/m juli

2010-2013) €

2010 2O1O-2013)

Middelen voor maatschappelijke stages en vrijwilligersactiviteiten overgeheveld naar programma 14 Welzijn De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging ¡n toedel¡ng van kosten van de ondersteunende afdelingen. Dit heeft op het programma onderwijs een nadelig effect van

overige

2011

26.000 (V) 60.000 (V)

427.000 (N) 28.000 (N)

posten

Lagere verrekening met

41.000 (V) 119.000 (V)

Bezu¡n¡9ing bestuursopdracht volw.educatie (beleidskader

Per saldo hogere hujsvestingslasten in

'

31.oo0 (N)

reserves

32O.OOO (N)

€ soo.ooo (¡¡)

Meerja ren prog ra$Ì mð b*çrotinç 20 1 1- 20 14 Prclçramnrê 6. Orrrier'¡¡ijs Gen'teente tlergen eS Èoor;r

46

2011

Wat is de bifdrage vanuit

/

aan de reserves

?

MeerJarenbegroting

2l¡L2


Bijdrage vanuit

/

aan reserves

Saldo

-9.863.256 569.192 -9.294.064

Meerjarenprogramnrabegroting 2$1 1-2O14

Frogramma 6. Onderwijs

Gerneente Bergen op ãoom 47

-9.624.749 362.767 -9.261.982

20ll - 2Ol4 2013

-9.510.608 250.723 -9.259.885

20t4 -9.399.276

t4L.ß7 -9.257.7A9

Verkeer en vervoer PO7O1 Wegen

Bruggen, viaducten en tr¡nnels Straatreiniging PO7 04 Openbare verlichting PO7O5 Leidingen en kabels PO706 Straatmeubilair m7 07 Verkeersvei ligheid PO7O8 Verkeersafwi kkeli ng PO7O9 Openbaar v€tr oer PO7 10 Parkeervoorzie ni ngen POTOZ

PO7O3

/

Portefeuille:

AJ. van der Wegen

Commissie:

Commlssle Stad en Rulmte

A.!,F.M. Llnssen

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Opsomming van prc,gramma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoudelijke toelichting. Programma 9 - Milieuvoorzieningen (verkeersgeluid) Programma 10 - Economische Zaken (bereikbaarheid van bedrijvigheid) Programma 11 - Ruimtelijke Ontwikkeling (inpassing van wegen in de ruimtelijke structuur)

Wet- en regeÍgevirig Europese en landelijke hret- en regelgeving

. . .

Wegenwet Besluit adminlstratieve bepalingen inzake het wegverkeer Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990


. . . . . . .

Besluiten inzake delegeren van bevoegdheid ingevolge de Wegenverkeerswet Verordening op de heffìng en invordering van Parkeerbelastingen 2006 Vm 2'wijziging Parkeerafl
Parkeeryerordening2003 Aanvullendebepalingenparkeerverordening20O3 Wegsleepverordening Bergen op Zoom 2003 Telecommun¡cat¡everordening


. . . . . .

Mandaat bedrijfsleider Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. Besluit aanwijzing bedrijfsleider Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. als heffingsambtenaar Besluit aanwijz¡ng bedrijfsleider Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. als invorderingsambtenaar Mandaatoninbaarstelling parkeeròelastingen Mandaatdwanginvorderingparkeerbelastingen Mandaatbesluit ontheffing bijzondere transporten 1997

Binnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen.

;rNä"â'ñiil5i

,tÍt";.t:t",:: +*i;.Jiuif,;i¿Ëi;.s-".::1f'oi'Ê,1.É,.ii*[hrË&-ãtrfriffiiiñ:eïÍñ'Ë'

Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V.

UiNoer¡ng van het gemeentelijke parkeerbeleid op basis van een dienstverleningsovereenkomst

Meerja renprçgra mmatrege"oÈí ng 201 1-?-014 Frograiæma 7. Verkeer en vefvÕer Gemeente Bergen cp Zocrvr 49


lJaar en maand van vaststetling

Naam beleidsnota

I

Wegbeheerplan 2008-2012 Gladheidbestrijdingsplan Glad heidbestrijd ing "

/

Nota

nota

Jaar evaluatie nota

28 februari 2008, RVB07-0165

20t2

1B december 2002, RVBO2-OL49

Jaarlijkse update

"

Nota "Schoon Bergen op Zoom 2006- 21 december 2005, RVB05-0165 2010 Beheerplan Openbare Verlichting 29 september 2005, RVB05-0106

2006-20t5

Verkeersstructuurplan

2005-2015

26 mei 2005, RVB05-0075

(VSP)

Beleidsplan verkeersbeheersing

31 oktober 2002, RVB02-0132

Parkeer Nota Lange Termijn

december 1998, SROB/114

Visie Lokaal Openbaar Vervoer

17 december 2003, RVB03-0115 30 juni 2009

Nota parkeernormering

2010

2075 Eerste helft 2011

Actualisatie 2011

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid.

Omschrijving van het bestaande beleid Het (geactualiseerde) wegbeheerplan is in februari 2008 door de raad vastgesteld. Het wegbeheerplan vormt het uitgangspunt voor de benadering van het wegbeheer. Het wegbeheerplan is het kader voor het beheer en onderhoud van het gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Bergen op Zoom.

Jaarlijks wordt aan het college het Gladheidbestrijdingsplan voorgelegd. Dit plan geeft aan op welke wegen en met welke prioriteitstellíng de gladheid in de gemeente Bergen op Zoom wordt bestreden. De Nota Schoon Bergen op zoom voorziet ¡n een integraal kader van diverse facetten (verschillende producten) in de openbare ruimte die moeten leiden tot een structureel schonere gemeente ter verhoging van de leefbaarheid en uistraling van de gemeente Bergen op Zoom. De Nota is op 21 december ZOoS ¿oor de raad

vastgesteld.

In het Beheerplan Openbare Verlichting zijn de uitgangspunten (kwalitatief en kwantitatief) geformulperd om de openbare verlichting te beheren en onderhouden. Het plan is vastgesteld in de raadsvergadèring vari Z9 september 2005. Voor bestaand areaal geldt rehabilitatie (nieuw vqor oud) en voor nieuwbouw[rojecten en ISV geldt het uitgangspunt dat wordt voldaan aan de aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvv) zodat aan kan worden gesloten op het politiekeurmerk. Het VSP geeft richting aan het verkeers- en mobil¡teitsbeleid voor de periode tot en met 2015. Het hoofdelement wordt gevormd door de plankaarten met de gewenste verkeersstructuur. Omdat verkeersstructuur en verkeersveiligheid veel relatie met elkaar hebben, is ervoor gekozen om tegelijkertijd het verkeersveiligheidsplan (uit 1998) te actualiseren. In het VSP is de toekomstige hòofdverkeersstiuctuur (deze structuur is mede de basis voor het inrichten van de woon- en leefomgeving) vastgelegd en zijn de u¡tgangspunten over de indeling en inrichting van wegen voor het verkeer benoemd. Vbor de iealisatie van het VSP wordt zo veel mogelijk de combinatie gezocht tussen producten om zodoende werk met werk te maken. Tevens wordt voor diverse onderdelen (bijv. fietsvoorzieningen) getracht gebruik te maken van subsidieregelingen. Er is aanvullend op het VSP een nota gericht op het vrachtverkeer uitgewerkt, op basis waaryan specifieke plannen worden opgesteld. Als uitvloeisel van het Verkeersveiligheidsplan is in 2002 het Verkeersmodel tot stand gekomen. Dit model vermeldt de intensiteiten op de huidige wegenstructuur en de intensiteiten zoals die worden verwacht in 2020. Het model is een belangrijk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering (op verkeersgebied) en wordt iedere vijf jaar geactualiseerd. Inmiddels is het model uitgegroeid tot een regionaal verkeersmodel. Het verkeersmodel wordt thans tevens gebruikt om de etfecten met betrekking tot de luchtkwaliteit mede door te rekenen. Op 31 oktober 2OO2 is het Beleidsplan verkeersbeheersing door de raad vastgesteld. Dat plan geeft inzicht in de samenhang van de diverse maatregelen ten behoeve van het regelen van (de doorstroming van¡ het verkeer. In dit plan zijn ook concrete stappen aangegeven om te komen tot snelle verbeteríngen op torte termijn Ít'i

*

Ð

rj a rí. fi p

j-rf, rT

rê

*"x [-$ ð

be g r'c

tÉ rt

Í]i *gr'är"rltt'l¿: .Í" Veyi;e:*È" etl i/e {-,

.., I ..,

;

t r i.

¡t

} i ¡ : ¡.{,,

¿_a

fa, û

i) ¿il

{}

¡1

ç¡

ãS

I I -?014

Ê-..d,:;*t'

I

50

enerz¡jds en, anderzijds tot verbeteringen op wat langere termijn. Een van de concrete voorstellen daarin betreft de aa npa k va n verkeerslichti nstal laties. De beleidsmatige rol van de gemeente op het gebied van het Openbaar Vervoer is zeer beperkt. De provincie is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in onze gemeente en de regio. De rol van de gemeente is meer gericht op het bieden van goede ¡nfrastructuur en het realiseren van haltes die de toegankelijkheid voor mensen met een mobiliteitsbeperking verbetert. Via de provincie wordt wel druk uitgeoefend om meer maatgericht openbaar vervoer te krijgen. Daarnaast wordt ook de ontwikkelingen van het personen- en goederenvervoer over het spoor kritisch gevolgd.

In de door de raad vastgestelde Parkeernota Lange termijn is de parkeervisie tot 2010 weergegeven. In de nota is onder meer aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitbreiding van het betaald parkeren in de stad. Het besluit van de raad van december 2002 tot uitbreiding van het betaald parkeren, en de evaluatie daarvan in december 2003, is daar een uitvloeisel van. In 2005 heeft de raad besloten tot de verzelfstandiging van het parkeerbureau via het oprichten van Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV uitvoering geschiedt op bas¡s van een dienstverleningsovereenkomst. Deze DVO is een privaatrechtelijke overeenkomst met betrekking tot het verrichten van bepaalde d¡ensten. De BV krijgt voor het verrichten van deze diensten een bepaalde vergoeding. Alle parkeeropbrengsten uit de parkeerautomaten, parkeermeters, verleende parkeervergunningen en uitgedeelde boeten, worden rechtstreeks op een rekening van de gemeente gestort. Alle taken op het gebied van het parkeerbeleid en het toezicht op het functioneren van de BV worden uitgevoerd binnen de gemeente.

NÊeuwe a¡nbities r??ef afspraken Een

vlotte, aantrekkelijk en veilige bereikbaarheid van onze gemeente

De groei van het auto- en fietsbezit en de toename van de mobiliteit, vraagt voor de bewoners, werkers en

bezoekers van de stad om creatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden en het centrum in het bijzonder. Een vlotte en veilige bereikbaarheid van onze gemeente met voldoende ruimte om auto's en fietsen te stallen en een goed openbaar veryoer, vergroot de (economische) aantrekkelijkheid van de gemeente en de binnenstad.

Afspraken:

. . . . .

Uitbreiding met minimaal 1 bewaakte fietsenstalling met een capaciteit van tenm¡nste 200 plaatsen operationeel in 2013. Uitbreiding aantal fietsklemmen op het stat¡on (in samenspraak met ProRail) met tenminste 3Oo/o in 20L2. Evaluatie en zonodig actualisatie Verkeersstructuurplan 2005-2015 in eerste helft 2011. Opstellen plannen in 2011 voor een betere verkeersafwikkeling op de Rooseveltlaan (A58-sterrelaan) en vanaf het Kennedyviaduct. Start realisatie2Ol2 en later, mede afhankelijk van subsidies. Actualisering Parkeernota Lange Termijn in 2011.

De openbare ru¡mte is toegankelijk voor iedereen Om de toegankelijkheid van hoofdroutes en de omgev¡ng van de (wijk)voorzien¡ngen te vergroten, gaan we er in deze periode voor zorgen dat belemmeringen in de openbare ruimte worden aangepakt. Dit doen we in samenspraak met bewoners van wijken, buurten, dorpen en andere belanghebbenden. Om de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer te verbeteren, worden bushaltes die nog niet aan de toegankelijkheidsnorm voldoen, opnieuw ingericht. Ook zullen wij in samenspraak met ProRail de toegankelijkheid van het station voor mensen met een mobiele beperking verbeteren. Afspraken:

. . .

tv

æ

95o/o bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte voor alle doelgroepen in 2014. In 2OL4is 95o/o van de bushaltes conform de inricht¡ngseisen van toegankelijkheid ingericht.

In 2013 is de toegankelijkheid van het NS-station voor mensen met een mobiliteitsbeperking verbeterd.

r íg

*ç

sp

t,¡',¡ i !ç F¡ €: n i rÊ { t e

Èá

In het volgende overzicht zijn, naast de ambities met afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen opqenomen waarin de raad zal worden meegenomen. Besch rijvi ng ontwikkel ing

van de ontwikkgling

looel

l] lng¡ t a mln

r¡i r bì rï {:ì [r e g rc t i r: g3 Z ä 1 1 - :¿ t 1 4 a T. Vr;rlq¿:er' È r'! h.€) r'..Jù,ì¡'

ûEc ¡ "rÈt*¡.r

!ì

Þi e c r-i

* r*

lgerealiseerd?

tr ¡: rÐ E

te,

elr-gerr

*p

lwanneer

?ìÛ*:rtr

51

f

æægr

ftef &csf erp ?


Pri

mitieve Meerja renprogra

m ma

begroting

20LL - 20L4 201 1

20L2

2013

20L4

4.231.131

4.231.L3L

4.23L.L37

4.231.131

1s.364.s36 11.133.405

15.435.252 LL.204.L2t

15.514.544 11.283.413

NADEEL

15.506.43s LL.275.304

NADEEL

NADEEL

NADEEL

Baten Lasten Sa do

Reali

rot¡ n

Realisatie

Begroting

Begroting

2009

2010

20't'l

na wijziging

na wijziging

Baten

4.002.392

4.233.808

14.646.939

14.716.331

15.364.536

Saldo

-10.644.547

-10.482.523

-11.133.405

Êrãt'suît

/

ConcernBericht ConcernBericht 20'11

2011

4.231.131

Lasten

Wat is de bij#raEe

aan de r-eserves ? Meerjarenbegrot¡ng 2OIL


Bijdrage vanuit

/

aan reserves

Saldo

Realisatie

1

-

2Ol4

201 1

2012

- 11.133.40s

- 1I.204.I2I

11.283.413

- 1t.275.304

2.O10.395

1.938.755 - 9.265.366

1.913.170

1.887.585

- 9.370.243

- 9.387.719

9.123.010

2013

20L4

Het nadelige verschil van € 651.000 ten opzichte van 2010 is als volgt te verklaren:

Wegen

Doorberekening overheadkosten en urentoerekening Kapitaallasten agv gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten Overige lasten cfm Wegbeheerplan

1s0,000 (N) 80.000 (N) 30.000 (N)

Bruggen, Viaducten en Bruggen Kapitaallasten agv gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten Doorberekeni n g overheadkosten en urentoereken i ng

12.000 (v) 6.000 (N)

Straatreiniging Kapitaallasten agv gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten

Doorbereken i ng overhead kosten en urentoerekeni

n

g

13.000 (N) 233.000 (N)

Openbare Verlichting Kapitaallasten agv gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten Doorberekening overheadkosten en urentoerekening

23.000 (N) 1s.000 (v)

Stra¿tmeubilair Kapitaallasten agv gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten Doorbereken n g overheadkosten en urentoerekeni ng

4.000 (N) 27.000 (N)

i

Verkeersatwikkeling Doorberekening overheadkosten en urentoerekening Kapitaallasten agv gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten f4 e e rj a re n p rc g ra m m a b e g rot i n g Z0 :!. X * ?-iÌ l" ¿i

Fregrasnr:ra 7. \,rerkeer en \retv$çJ

Ge¡neentc! L{si-i}en çp Z*cnr

52

28.000 (N) 1s.000 (N)

201'l

;l 1

:I

,l I

I

J :I ! I

¡

I

---

-.

Openbaar groen

Programma 8:

PO8O1 Natuur en landschap PO8O2 Openbaar groên PO8O3 Speelvoorzieni ngen

Portefeullle:

AJ. van der Wegen

Commissie:

Commlssle Stad en Rulnrte

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentel¡jke beleid en uiWoering. Opsomming van programma's waarmee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoudelijke toelichting. . Programma 7 - Verkeer en Vervoer (openbaar groen langs wegen en spoorlijnen e.d.) . Programma 9 - Milieuvoorzieningen (milieuvriendelijk bestrijden van onkruid e.d.) . Programma 11 - Ruimtelijke Ontwikkeling (ruimtelijke inpassing van openbaar groen) . Programma 13 - Sport (combinatie van sport en openbaar groen) . Programma 15 - Cultuur en toerisme (openbaar groen dat voorziet in recreat¡emogelijkheden)


. .

Boswet

Attractiebesluit

Gemeentelijke regelgevlng Raadsbesluiten

.

Boomverordening Bergen op Zoom 2005

Waar staan we nu? Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht.

2008

Toekomstv¡sie 2O25 StructuurvisiePlus

2013

januari 2001, SB/5

zOLOIZOLL

20 december 2006, RVB06-0144

2017

Groenbeheerplan 2008-2012

20 december 2OO7, RVBOT'-óL64

20t2

Speelruimteplan 2007-201 1 Nota

22 maart 2007, RVB07-0015

20tL

Speelvoorzieningen Bosbeheerplan 2006-2016

21 december 2005, RVB05-0161

2016

Boomverordening Bergen op Zoom

29 september 2OO5, RVB05-0113

2015

Groenstructu urplan

2OO7

-2OL7

2005

Omschrijving van het bestaande beleld De Toekomstvisie en de StructuurvisiePlus vormen het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Daarbij richLde gemeente zich op de kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling van bestaande stadsdelen en op het behoud van het dorpskarakter van de verschillende dorpskernen. In de StructuurvisiePlus zijn voor wat betreft het openbaar groen onder meer de zogenaamde groentangenten en ecologische

verbindingszones aangegeven. Een nadere detaillering van het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen is aangegeven in het Groenstructuurplan, Dit plan omvat de gehele gemeente Bergen op Zoom. Het Groenstructuurplan is de beleidsvisie op de groen elementen binnen de gemeente en omvat een uitvoeringsplan voor benoemde projecten. Het Groenbeheerplan is in 2007 door de raad vastgesteld. In d¡t plan wordt het gewenste kwal¡te¡tsn¡veau in samenhang met het kostenn¡veau aangegeven. In het beheerplan gaat de gemeente uit van een kwaliteitsniveau R (Referentieniveau), dat overeenkomt met het huidige onderhouds- en kostenniveau van het

Meerja ren p rogram mabegroti Prograrnrna 8. Openbaar groen Gemeente Bergen op

Zoom

n

g 20 LI-?AL4 55

openbaar groen dat is vastgesteld door de raad in 1994 en dat een redelijk maatschappeluke acceptatie kent. UiÞonderingen hierop vormen de lagere onderhoudsniveaus op de beheergroepen extensief gras en

parkvijvers.

Daarnaast zijn kaders omtrent de leefomgeving aangegeven in de Nota speelvoorzieningen. ln 2OO7 is door de raad de geactualiseerde Nota Speelruimteplan 2OO7-2071 "spelen in de wijk" vastgesteld (RVB07-0015). De Boomverordening 2001 is per 1 januari 2005 vervallen. Met het afschaffen van de verordening vervalt het vereiste van een kapvergunning. Dat geldt ook voor gemeentebomen, zij het dat daarvoor nog wel een toets¡ng plaatsvindt als ware de verordening nog van toepassing. In 2005 is doorde raad een nieuwe Boomverordening vastgesteld. In december 2005 is door de raad het Bosbeheerplan vastgesteld waar¡n het bele¡d en beheer vañ bossen i,c. het buitengebied (bubeko) van de gemeente Bergen op Zoom is vastgelegd. Gestreefd wordt naar een hoger kwal¡teitsniveau van het Openbaar Groen op de industrieterre¡nen. Één van de speerpunten hierbij is de combinatie met parkmanagement waarvan het onderhoud aan openbaar groen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Meer bedrijfsexposure en omvormen van extensiet beheerde percelen naar ¡ntens¡ef beheer van graspercelen. Het betreft hier de meest urgente locaties, te weten industriegebieden Theodorushaven / Noordland / Staakberg.

Niewwe afsprakefi $ret ambitíes Handhaven kwaliteit van onze openbare ruimte we blijven ¡nzetten op een schone, hele en veilige openbare ruimte. Uitgangspunt is een voldoende basisniveau (beeldkwaliteitsniveau "R" u¡t de beheerplannen 2008-2012) om het verblijven en leven in de wijken en dorpen aantrekkelijk te houden. D¡t kunnen we niet alleen, maar doen we samen met professionele partijen en

bewonersplatforms. Afspraken: . Handhaven van de beeldkwal¡te¡tsnorm beeld van het basisn¡veau zoals aangegeven in de beheerplannen 2OOA-2O12. . ContinuÎteit in de kwaliteit van de leefomgeving handhaven. De cijfers uit de gemeentepe¡l¡ng blijven op deze onderdelen minimaal gelijk.

onze gemeente l¡gt in een prachtige omgeving: aan het water en op de Brabantse Wal. Wij willen dat de naamsbekendheid van de Brabantse Wal in een ruime straal om het gebied sterk toeneemt. Dit zal ook van invloed zijn op de bekendheid van onze gemeente. Samen met onze partners in het platform'de Brabantse wal' zetten we in op het opwaarderen van dit provinciale landschap. Afspraak: . De Brabantse Wal als provinciaal landschap verder ontwikkelen en in 2014 op eenzelfde kwalitatief niveau hebben als de twee andere provinciale landschappen in Noord Brabant.

Overíge ontwíÍ< kel ingen

Wat r*ag f'tet f
?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiêle middelen aan het programma toegekend.

Primitieve Meerja renprogra mmabeg roting 20Lt - 20L4 20LL

20L2

2013

20t4

Baten

80.871

80.871

80.a71

80.871

4.960.34s 4.479.474

4.922.690 4.911.819

4.986.sO7

4.905.636

4.981.606 4.900.735

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

Lasten

Saldo

M eeriaren pilogrã rn $"rabegroti n g 2ßi- å- Zç Proçramnr* S. üpenbaar green

Gemeente Bergen op Zoom

f"4

56

Realisatie van de begroting:

Begroting

Realisatie

2011

ConcernBericht

na wijziging

na wiJziging

2OLL

540.677

s.185.515 -4.644.834

Lasten

Saldo

Wat

Ês

2.

2010

2009

Baten

1'

Begrot¡ng

/

201 1

201r

80.871 4.960.345 -4.879.474

80.871 4.534.994 -4.454.123

de bijdrage vanuit

Realisatie

ConcernBericht

aan de reserves

?

Meerjarenbegrot¡ng 2011

2014

2l¡L4

2013

20L2

2011

-

Saldo programmabegroting Bijdrage vanuit / aan reserves

- 4.879.474

- 4.911.819

- 4.90s.636

- 4.900.735

o

o

o

o

Saldo

- 4.879.474

- 4.911.819

- 4.905.636

- 4.900.735

Het nadelige verschil van € 425.351 ten opzichte van 2010 is als volgt te verklaren: Doorberekening overheadkosten en urentoerekening Kapitaallasten agv gewijzigde afschriJvingsmethodiek en geactiveerde

Totaal

kredieten

De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende

afdelingen

Meerjarenp rogram mabegroti ng 201 1-20 14 Frogramma 8. Openbaar groen Gemeente Bergen op

Zoom

57

- 443.000 (N) 18.000 (V) - 425.000 (N)

Ruimtelijke ontwikkeling


P1101 Ruimtelijke plannen P1 1O2 Vollrshuisvesting P ttOS Stedeliike vernieuwi ng Pl 1O4 Om gevi ngsvergunningen Pf 1O5 Eigendommen niet openbare Dienst Pl106 Archeologie

Portefeuille:

AJ. van der Wegen

Commissle:

Commlssle Stad en Rulmte

/ AJ. Coppens

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uitvoering. Opsomming van programma's waarrnee dit programma raakvlakken heeft en een korte inhoudelijke toelicht¡ng Programma 1 - Bestuur (uitwerken van de StructuurvislePlus en het regionaal afstemmen van programma's wonen en werken in relat¡e tot de þestuurlijke samenwerking) Programma 6 - Ondenruijs (ruimte inpassen voor educatie) Programma 7 - Verkeer & Vervoer (integraal onderdeel van de ruimtelijke planvorming randvoorwaarden voor o.a. ontsluitingsmethodieken, parkeren en (verkeers)veiligheid) Programma 8 - Openbaar Groen (ruimte ¡npassen voor openbaar groen) Programma 13 - Sport (ruimte ¡npassen voor sportfac¡l¡teiten) Programma 14 - Welzijn (ruimte inpassen voor welziJnsfaciliteiten) Programma 15 - Cultuur en toerisme (ruimte inpassen voor faciliteiten op het gebied van cultuur &

toerisme

Bínnen dit programma heeft de raad de uitvoering van de realisatie van de programmadoelstelling(en) opgedragen aan met de gemeente verbonden partijen.

Naam

llaø

van de uitnoerlng

I

Stadsherstel Bergen op Zoom N.V.

Verwerven en restaureren van monumentale panden


. . . . . . . . . . . .

Woningwet Wet op de Ruimtelijke Ordening Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening

Besluitindieningsvereistenaanvraagbouwvergunning Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningplichtige bouwwerken Monumentenwet 1988 Wet op de stads- en dorpsvernieuwrng Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Gemeentel íjke reEelgeving

Raadsbesluiten

. . . . . . . .

Verordening heffingen invorderingstandplaatsgelden woonwagencentra Erandbeveiligingsverordening 2009 t/m 1" wijziging Bouwverordening voor de gemeente Bergen op Zoom Vm 10" wijziging Verordening regelende hetwelstandstoezicht

SubsidieverordeningstedelUkeVemieuwing2003 Delegatiebesluit WRO + aanvulling Delegatiebesluit WRO Delegatiebesluit Wro Mandaat art. 3.9 Wet ruimtel'rjke ordenrng

Meerja renprogram mabegrotin g 2{}!. 1-2014 Prograrnma 11. R.u¡mtel¡jke ontwikkeling Gemeente Bergen op Zoom

69

. . . . . . .

Procedureverordening planschadevergoeding 2005 Procedureverordening advisering planschade 2008 Vrijstellingenbeleid Gemeente Bergen op Zoom (WRO)

Verordening VROM Startersregeling 2OO7 Monumentenverordening gemeente Bergen op Zoom 2006 Verordening naamgeving en adressen Erfgoedverordening (nog niet in werking getreden)

Gemeentel ijke regelgevin g

Collegebesluiten

. . . .

Ontheffingenbeleid - een afwegingskader voor het al dan niet verlenen van binnenplanse ontheffingen (art¡kel 3.6 sub c Wro) en voor ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.23 Wro Beleidsnotitie handhaving verbod op onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven Regeling Standplaatsverdeling woonwagencentra Bergen op Zoom 2008 Algemene voon¡raarden woonwagenstandplaatsen

2006

Waar staan we nu?

Toekomstvisie 2025 StructuurvisiePlus

2008

Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 Beleidsplan Wonen 2004-2008 Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelij ke Vernieuwing 2005-2009

oKober 2000, SROB/86

Wonen boven Centrumvoorzieningen

mei 1999, SROB/50 + evaluatie 2004

Leefmilieuverordening Horeca

22 maaft 2007, RVB07-0029

25 januari 2001. SB/5

25 november 2004, RVB04-0188 27 januari 2005, RVB05-0016

Centrumgebied G

roenstructu urplan 2OO7 -20 L7

20 december 2006, RVB06-0144

Landschapsontwikkelingsplan Brabantse Bu¡tensteden

31 maart 2005, RVB05-0049

Nota Detailhandel 2003

30 oktober 2003, RVB03-0078

Beleidsplan Binnenstad

april 1996. SOB/37

Nota Openbare Ruimte

23 juli 2003, RVB03-0037

Structuurbeeld Binnenstad

23

Beeldkwa liteitspla n Binnenstad

23 juli 2003, RVB03-0037

Welstandsnota Nota uitgangspunten planbeoordeling

20 december 2006, RVB06-0151 25 september 2008, RVB08-0102

monumenten

juli 2003, RVB03-0037

Beleid planschade

29 september 2005, RVB05-010B

Vrijstellingenbeleid ruimtelijke

17 december 2003, RVB03-0110

ordening

(sinds 1 juli 2008 ook het Ontheffingenbeleid - een afwegingskader voor het al dan niet verlenen van binnenplanse ontheffingen (artikel 3.6 sub c Wro) en voor ontheffíngen zoals bedoeld in

Meerjarenprogramrnabegroting ZO1.I-2S 14 Programma 1 1. Ruimtelijke ontwikkeling


70

2013

Naambeleidsnota|nota..''''.'''.|

lJaar en maand van vaststelling lJaar evaluatie nota

artikel 3.23 Wro (collegebesluit) Beleidsplan Archeologie Nota Integraal

2004-2OOB

30 oktober 2003, RVB03-0074

Handhavingsbeleid 4" kwartaal 2008

2010

2009-2012 Nota

Bouwbeleid

4" kwartaal 2008

Diverse bestemmingsplannen D¡verse steden bouwkundige randvoorwaarden

Omschrijving van het bestaande beleid Bergen op Zoom heeft een eigen identiteit, die is ontstaan dankzij de overzichtelijke schaal en een aantal bijzondere kenmerken van de gemeente. De historische binnenstad, de ligging aan het water en de bosrijke omgeving zijn belangrijke pijlers van de identiteit van de gemeente. Het is van belang dat toekomstige ontwikkelingen bij de identiteit van Bergen op Zoom passen en waar mogelijk versterken. Voor de toekomstige ontwikkeling van Bergen op Zoom moet worden ¡ngezet op duurzaamheid, kwaliteit, d¡vers¡teit en samenwerking. Dat betekent een keuze voor een ontwikkeling die is gericht op de leefbaarheid van Bergen op Zoom.

N

¡ewy*e tÌ $î fu itÈ*s ry'ået afspræ kesa

Het is goed wonen in Bergen op Zoom en dat moet zo blijven. We ¡nvesteren niet alleen in het revitaliseren van bestaande w¡jken en buurten (onder andere via integrale stedelijke vernieuwing), maar ook in nieuwe ontwikkelingen. Bij de realisering van deze nieuwbouwprojecten houden we uiteraard rekening met ontwikkelingen en kansen in de markt en met demografische trends. We zijn daar realistisch in. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een prettige woonomgeving, in de wijk of in het dorp, staat daarbij centraal. Onze partners krijgen van ons alle gelegenheid om er voor te zorgen dat voorzieningen op loopafstand beschikbaar zijn.

Hernieuwde kaders voor inrichting Bergen op Zoom Op langere termijn zal de Structuurvisie richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van wonen, werken, voorzieningen en recreatie. Dit geldt zowel voor de positie van Bergen op Zoom in de regio, maar ook voor Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat afzonderlijk. Door het samenbrengen van het beleid vormt deze visie een integraal (ruimtelijk, programmatisch, financieel) toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.

Wij hebben veel plannen voor de toekomst, maar kunnen die niet allemaal tegelijkertijd tot uitvoering brengen. En ook het huidige economische tij vraagt om een andere houding van het gemeentebestuur. Wij beseffen dat keuzes zullen worden gemaakt om bepaalde ontwikkelingen prloriteit te geven boven andere. Daarom willen we tot een realistische visie komen met projecten die echt tot uifvoering worden gebracht. Vertrekpunt hierbij is onder andere de financiële positie van het gemeentelijk Grondbedrijf. Er zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen realiseerbare projecten en wensen voor de toekornst. Afspraak:

.

De gemeentelijke Structuurv¡s¡e 2030 wordt in het 2" kwaftaal 2011 aangeboden.

Flexibiliteit (stedelijke) plannen Onze gemeente kent verschillende woningbouwprojecten in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. De

realisatie daarvan zal de komende periode in overleg met de ontwikkelaars en partners gedoseerd plaatsvinden. Onze ambitie is niet te'bouwen-om-te-bouwen'. Wij willen met onze ontwikkelplannen flexibeler kunnen omgaan, zodat we eenvoudiger kunnen sturen op de actuele vraag. Wij zullen een aanpak daarvoor in het Beleidsplan Wonen meenemen. . 1e kwartaal 2011wordt het Beleidsplan Wonen aangeboden. In de op te stellen programmering houden we rekening mei flexibilisering.

Ontwikkeling nieuwe stadswijk aan het water Het afgelopen jaar is er veel gesproken over het project de Bergse Haven. Het oorspronkelijke plan bleek financieel niet haalbaar. Ingrijpende planaanpassing is noodzakelijk. Wij zullen deze aanpassing uitwerken. Uitgangspunt daarbij is een zo hoog mogelijk ambitieniveau, waarbij gestreefd wordt naar een mix van wonen, werken en recreatie. De ambitie om de stad met het water te verbinden blijft overeind. Er wordt een nieuwe visie opqesteld met bijbehorende fasering. Hierbij zal het plangebÍed worden opgedeeld in overzichtelijke onderdelen, waarvoor aparte planexplo¡taties worden gemaakt. Met de keuze voor een m¡x van functies kunnen meerdere planonderdelen tegelijkertijd worden gerealiseerd -voor zover de functies complemen[air zijn- om zo de renteverltezen te beperken. De plandelen Havenkwartier (Nedalcoterrein) en Waterschans zijn bij uitstek 14

ee rj

¿r

rer:

F å-,: ej r¿ i.rì

f ri: ü f ã ¡t't ¡.1'Ì,t åir.:ç¡ rchi n ¡¡ ?{, i X - 2$ 1 r¡ i ]., [ì i rt¡t*í ij È;* itwi kkr: i *g

rì-!i)

r.¡

Gemeente Bergen op

r-r i

Zoom

I

7I

gesch¡kt voor het realiseren van exclusieve woonmilieus. Het m¡ddengeb¡ed van de Geertruidapolder kan beschikbaar blijven voor bedrijvigheid, met name voor de combinatie wonen en werken. Het is van belang om deze functie op een goede manier in te passen in het gebied. Mogelijkheden voor recreatieve functies doeì zich onder andere voor in de omgeving van De Boulevard Noord, waarbij de ligging aan het water van de Binnenschelde wordt benut. Voor de verdere ontwikkeling van de plandelen zal worden samengewerkt met verschillende externe partners, maar de regie zal nadrukkelijk bij de gemeente liggen. Afspraak: . vaststellen nieuwe totaalvisie voor het plangebied 1" kwartaal 2011.

Stedelijke vernieuwing krachtig voortzetten De stedelijke vernieuwing blijft voor ons hoog op de agenda staan. we maken daarbij uiteraard gebruik van de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan. De uitvoering van de (maatschappelijke en fysieke) proþcten wordt krachtig voortgezet Voor het dorpsplan Halsteren wordt de planvorming afgerond en starten projecten die daaruit voortkomen. onze ambitie is verder om in 2011 het stedenbouwkundig masterplan voor GageldonkWest, inclusief een samenwerkingsovereenkomst met de partners, af te ronden. De bewoners en initellingen worden bij het opstellen van de plannen betrokken. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkãmst wordt de uitvoering ter hand genomen. Dit doen we ook nu weer samen met onze (maatschappelijke) partners en de bewoners van de wijk.

Afspraken:

.

De maatschappelijke en fysieke projecten in Fort-Zeekant, N¡euw-Borgvliet/Langeweg, WarandeWest en dorpsplan Lepelstraat zijn in 2OL4 afgerond. Voor het Dorpsplan Halsteren (Vogelenzang e.o.) zal de planvorming in 2011 zijn afgerond.In2oL4 is het merendeel van de projecten daarvan uitgevoerd of in uitvoering. Het stedenbouwkundig masterplan voor Gageldonk-West is in 2011 aFgerond en er zal een samenwerkingsovereenkomst met partners getekend worden. In 2OI4 zullen de eerste projecten in ui[voering zijn.

. .

Uitvoeren Pleinenplan Pleinen zijn ontmoetingsplekken voor bewoners en bezoekers, kortom voor iedereen die hier vertoeft. pleinen zijn rustplekken in de architectuur van de stad. Nu er ook door de provincie financiële middelen beschikbaar zijn gesteld, kunnen wij met kracht ¡nzetten op het revitaliseren van onze pleinen uit het pleinenplan. Hierin is

samenwerking met partners cruciaal. Afspraken:

' . .

Oplevering verbeterde straten (afwikkellng Herinrichting Openbaar Ru¡mte Binnenstad) en pleinen; gereed ¡n 2OL4 met uitzondering van het Sint Catharinaplein. Herontwikkeling Huize Catharina; fasering tot 201g. Herontwikkeling kaalslagterrein Korenmarkt; fasering tot 2016.

Vergunningverlening (Wabo)

op 1 oktober 2010

is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden op het gebied van de digitalisering vergt de wet grote aanpassingen. Intern betrefidat hót workflovísisteem dat inmiddels is ingevoerd maar ook naar buiten toe, in het kader van de vereíste en gewenst dienstverlening, moet de komende periode nog flink gelnvesteerd worden. De wetgever heeft dãartoe overigens een ruimere periode voorzien waarin die maatregelen getroifen moeten zijn (circa 1,5 jaar). De informãtievoorziening en digitalisering moeten het mogelijk te maken dat burgers en beor¡ven'vanuit hun huis/bedrijf oqieder: gewenst moment een aanvraag bij de gemeente in kunnen dienen. Via een persoonlijke inlogcode kúnnen aanvragers dan ook het proces binnen de ambtelijke organisatie volgen. Gestreefd wordt om di-t systeem medio 2011 operationeel te hebben. Met ingang van 1 oktober wordt ook een aantal (bouw)act¡v¡te¡ten vergunningvrij. Hierover zullen nog de nodige publicaties in de Bergen op Zoomse bode verschijnen maar ooÈzullen de medewerkers van de centrale balie aan burgers en bedrijven de noodzakelijke informalie verstrekken.

Handhaving De Wabo brengt ook veranderingen met zich mee voor handhaving. In het handhavingsbeleid, waarvan vaststelling is gepland in het 1e kwartaal van 2011, worden doelen gesteld en wordt aãngegeven welke activiteiten daarvoor nodig zijn. Daarnaastzal het uitvoeringsprogrãn.rma worden geactuãll-seerd en komt nog sterker de nadruk te liggen op het integraal handhaven en ñet mónitoren van de rèsultaten.

A[spraken:

' In 2011 is het beleidskader handhaving afgerond met daarbij een prior¡te¡tenmatrix. ' Invoer¡ng bestuurlijke strafbeschikking zal eind 2010 operatiãneel worden.

In het volgende overzicht zijn, naast de ambities met afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelinge opgenomen waarin de raad zal worden meegenomen. Í4 s e r-i a r :-ì.fÌ ¡] re:) E t';:, .rì ry. ;t b û g rs i ¡ E e g ZÐ ã" I ^ 3 S å zi ;;r r* r:l a l, 1.. Ël Ll i ¡r¡l* iij ?.* o rr iivi kke I ! l"¡r¡

F lr> g

Gemeente Bergen op

Zoom

7

2

Actualisering bestemmingsplannen. In 2011 zijn (naast de diverse plannen voor specifieke initiatieven) de volgende te actualiseren bestemmingsplannen in

Adequate bestemmingsplannen die de inwoners en bedrijven rechtszekerheid

behandeling:

. . . . . . . .

bieden en daarnaast voldoende mogelijkheden voor aanpassingen in de fysieke leefomgeving bieden.

Doorlopend proces ingevolge de actualiseringeis vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Nieuwe bestemmingsplannen d¡e gewenste

Afhankelijk van het

ontwikkelingen mogelijk maken en rechtszekerheid bieden voor zowel de initiatiefnemers als de omwonenden

procedureverloop

Meilustbedrijventerrein Noordgeest

Centrum Halsteren Buitengebied Zuid

Buitengebied Noord Oude Molen

Lepelstraat Rozenoord

Nieuwe bestemmíngsplannen. In 2011 zijn (naast de nieuwe plannen die in 2011 zullen ontstaan) om de volgende specifieke initiatieven planologisch mogelijk te maken bestemmingsplannen in behandeling (kleine init¡atieven worden in deze lijst buiten beschouwing gelaten):

. .

Geertruidapolder(reparatieBergse

. . . . . . .

HoekGrondmolen/Kastanjelaan Herstel West Brabantse Waterlinie Randweg Zuid West

Haven) Ruimte voor ruimte kavels aan de Foft Pinssenweg/ HeimolenNieuwebaan / Delweg/ Landgoed Brabantse Wal

Landgoed Vrederust e.o.

Stationsomgeving Wouwseweg Heimolen e.o.

Wat mag Ê¡ef kosúen

?


Primitieve Meerjarenprogrammabegroting

20tt - 2014 2011

2012

Baten

5.753.73fJ

6.642.s43

5.720-943

20L4 5.720.983

Lasten

9.900.8s1

12-449-562

11.120.282

Saldo

4.L47.tzL

11.O93.882

s.767.Otg

5.372.899

s.399.299

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

2013

Realisatie van de begroting: Realisatie

Begroting

2009

2010

Begroting 201

1

na wijziging Lasten

5.586.334 7.9A4.796

12.566.O64

Saldo

-2.39A.46,2

-4.246.119

Baten

!Íeerja ren p r8g

r;¡ rn

8.319.94s

2"

Realisatie

ConcernBericht 2011

201 1

2011

5.753.730 9.900.851 -4.147.127

ft'labegrotin g 20 1 1- 20 14

progràmnla 11. iluin¡telijke ontwikkelîng Gemeente Bergen op Zoom

1' ConcernBericht

73

Toelichting De Stijging van de lasten in 2011 ten opzichte van 2010 is als volgtte verklaren: Minder lasten ISV omdat deze jaarlijks fluctueren als gevolg van het projectmatige karakter

van dit product Minder legesopbrengsten i.v.m, de stagnatie op de woningmarkt Meer baten leges i.v.m indexering 2OlI:.3,07o/o M¡nder lasten leges Minder baten ruimte voor ruimtegelden Minder lasten ruimte voor ruimtegelden Minder lasten als gevolg van eenmal¡ge bestemmingsplanprojecten Meer lasten als gevolg een gewijzigde doorverdeling van handhaving Meer baten als gevolg een gewijzigde doorverdeling van handhaving Minder lasten als gevolg van het wettelijke besluit dat de woninggebonden subsidie afgekocht is Minder baten als gevolg van het wettelijke besluit dat de woninggebonden subsidie afgekocht is Minder lasten als gevolg van de tijdelijke stimuleringsregel¡ng woningbouw Minder baten als gevolg van de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw Kapitaallasten als gevolg van gewijzigde afschrijvingsmethodiek Eenmal¡ge lasten voor de aankoop van Den Enghel in 2010 Eenmal¡ge baten voor de aankoop van Den Enghel in 2010 Meer baten als gevolg van verhuren De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organísatiestructuur en een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende

1.169.000 V 627.000 N 36.000 v 147.000 v 120.000 N 120.000 v 100.000 v 1.560.000 N 1.560.000 v 1.787.000 V 1.787.000

N

280.000 v 280.000 N 141.000 v 1.350.000 v 1.350.000 N 45.000 v

afdelingen

911.000 N 100.000 v

Wat fs de bíjdrage vartuit

/

aan de reserwes

?

Het verschil in het saldo tussen 2010 en 2011 na bijdrages uit de reserues,C L.L22.O97,--, is het gevolg van de onttrekking aan de reserve ISV. Deze is in 2011 begrootvoor€ 1.181.378, dit is gerelateerd aan de lagere lasten voor ISV begroot voor 2011. De onttrekking aan de reserve aankoop/verbouw klein Arsenaal is begroot voor € 32.538 en gelijk aan 2010.


Bijdrage vanuit

/

aan reserves

Saldo

2011

-4.246.119

-4,L47.127

2.436.351

1.213.906

-L.4O9.767

-2.933.2L5

Meerjarenbegrot¡ng 2011 2f¡12


Bijdrage vanuit

/

aan reserves

Saldo

2014

20L3

2014

-4.L47.LzL

-5.767.O19

-5.372.899

-5.399.299

1.213.906

3.1s1.696

-2.933.215

-2.6ts.323

3.151.696 -2.22L.203

3.151.696 -2.247.603

M eerja re n p rcE rá in rÍ'¡ a lr* g rat ! n g 2C L 1- 20 1 4 Èrrcçr;inrm* X1. RuimteÊijke ontwikkef ing


-

74

Programma

12=

Zorg Pl 20 1 Dierenbescherming Pt2O2 Begraafplaatsen Pl 2O3 F4aatschappetijke opvang P L2A4 Integratie-inburgeri ng P1 2O5 Flankerende voorzieningen P 1 206 Wtr{ O-verstrekki ngen P L2O7 Preventieve gezend heidszorg P12Og Ambulante verslavingszorg P12O9 Psycho-sociale hulp P L2LO Geha ndicaptenbeleid

/

Portefeuille:

MJ.P. van Eekelen

A.J. van der Wegen

Commlssie:

Gommlssle Mens en MaatschappU

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en de uiWoering. Het programma Zorg heeft raakvlakken met : O Programma 2 Openbare orde en veiligheid : Via een integrale aanpak in het algemeen en via het project Courage in het bijzonder wordt samen met bewoners, politie en justitie gestreefd naar het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en buurten en het terugdringen van de overlast van o.a. harddrugsverslaafden, dealers, drugsrunners, daklozen, r¡s¡cojongeren.

o

Programma 3 Sociale Voorzieningen : Op het gebied van sociale activering en ondersteun¡ng ligt er een relatie met zorgvoorzieningen welke zijn opgenomen binnen het programma Zorg. Schulden en een minimaal lnkomen vormen vaak een belemmering voor maatschappelijke participat¡e. Bij een integrale aanpak van problemen van de doelgroepen uit het programma Zorg is daarom samenwerking met de gemeentelijke afdelingen Inkomen en Werk en met het CWI en de Gemeentelijke Krediet Bank noodzakelijk. Tevens wordt nauw samengewerkt voor wat betreft de uiWoering van de Wet Inburgering. Deze wet is geimplementeerd en wordt uitgevoerd in coproductie tussen de programma's Zorg en Sociale Voorzieningen.

E

Programma 14 Welzijn: Instellingen en organisaties van samenlevingsopbouw, preventief jeugdbeleid en wijken buuftbeheer hebben bij hun ¡ntegrale aanpak ook te maken met raakvlakken en overlappingen met de activite¡ten behorend tot het programma zorg. De welz¡jnsorganisaties zijn in die zin een onderdeel van de keten van voorzieningen, die nodig is voor de sluitende aanpak.

Wet- en regefgevinE Europese en ¡andel¡jke weten regelgeving

. . . . . . . . . .

Wet Inburgering (WI) Vreemdelingenwet 2000 Wet gemeentelijke antidiscrim¡natievoorzieningen Wet op de lijkbezorging (zie ook programma 8) Besluit specifieke uitkeringen openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid Wet publieke gezondheid Wet Maatschappelijke ondersteuning (vanaf 2007) Wet Ambulancevervoer (vanaf 2011 Wet Ambulancezorg) Wet op de Jeugdzorg

Wetmaatschappelijkeondersteuning

Gemeentetij ke regelgevin Raadsbesluiten

. . . . . . .

M

g

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2001 + 1't'wijziging, 2d" wi;ziging, 3d" wi¡ziging en 4d" wi¡ziging Verordening voor de verschillende adviesraden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Subsidieverordening Welzijn Bergen op Zoom 2OO7 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Gemeenschappelijke regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (m.i.v. 1-7-2005) ee rja re

rr

p rog rä ftì rna tre g

roti n g 20 I

1-

20 !.4

Frog;'amina 12 ¿org Gemeente Bergen op Zoom

75

. . . .

Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant 2003 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening Wet Inburgering Bergen op Zoom (2007) Beleidsregels Wet Inburgering Bergen op Zoom (2007)

Gemeentelajke regelgeving Collegebesluiten

. . .

Besluit voorzieningen maatschappel¡jke ondersteuning Verstrekkingenboek voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels uiWoering Wet Inburqer¡ng Bergen op Zoom

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) West-Brabant

De GewesteliJke Geneeskundige D¡enst (GGD) geeft vorm aan de gemeentelijke openbare gezondheidszorg

De Regionale AmbulanceVootz¡ening (RAV) Met de invoering van een nieuw gunningenstelsel per 1 januar¡ 2011 zou sprake zun van een openbare aanbestedingprocedure. Onder druk van de Tweede kamer is er echter gezocht naar alternatieven om vergunn¡ngen te verlenen. De bestaande RAV's mogen nu als eerste een bieding doen op een vergunning. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en Geneeskundige Hulp biJ Ongevallen en Rampen ( GHOR)

Gemeenschappelijke regeling Reg¡onale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

West-Brabant In gezamenliJkheid het doelmatlg en effectief organiseren en realiseren van veryoer van personen, die beperkingen ondervinden biJ het verplaatsen buitenshuis.

GemeenschappelUke Regeling voor de uiWoering van beheerstaken tav Kleinschalig Collectief Vervoer

Meerjaren prog rarn mabeg Fnogramma 12 Zorg Gemeente Bergen op

Zoom

roting 20 1 1-2014 7

6

Waar staan we nu? Op het programma zijn volgende door de raad

de

Maand en jaar van vaststelling

nota

Jaar evaluatie nota

vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht. Naam beleidsnota Nota Lokaal soc¡aal Beleid II: Beleid 2008 sociale i nfrastructuu r "Voor(uit)zien

in voorzieningen" Visie Wmo

loket

Kadernota

Gehandicaptenbeleid

luni 2008 Februari 2006

Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid Februari 2008 Kadernota

WMO-voorzieningen

Verordening

voorzieningen

December 2005 1 maart 2008

maatschappel ijke ondersteuning Nota verslavingsbeleid in de Nota mantelzorg Stille

regio

Zorg

Me¡ 2004

2008

Nota Lokaal sociaal Beleid II: Beleid 2008 sociale ¡nfrastructuur Voor(uit)zien in voorzieningen Kadernota maatschappelijke opvang/ 2008 Oggz 2OA8-2014 'Reg¡onaal Kompas' Beleidsplan Wmo

2008

Kadernotaleugd'Jong@Bergen' Juni2008

2011

20LO-20L2 Kadernota mantelzorg "Stille

zorg"

Verordening Wet Inburgering

B.o.z.

Notitie Actief integreren in Bergen Zoom

Verordening

op

Inrichting

April 2008 2OO7

September 2009

juni 2010

antidiscrimi natievoorzien i ng Beleidsregeling uitvoering WI

B.o.z.

2OO7

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid: Inwoners helpen bij het behoud van hun zelfredzaamheid en bij hun zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het beleid is preventief en curatief van aard. Het beleid tracht achterstanden te voorkomen en bestaande achterstanden te bestrijden door informat¡e, hulp en begeleiding aan doelgroepen , die kampen met problemen als: geen woning, crisissituaties, ziekte, handicap, eenzaamheid, sociale

u¡tstoting, immobiliteit, verslaving, geen maatschappelijke participatie.

Me:erjarenpr$$rammãbegroting 201 1-2CI14 ÍÌrogranrma 1? Èsrg Gemeente Bergen op

Zoom

17

Wat blijft:

Vraagwijzer blijft het loket voor informatie, advies en cl¡ëntondersteuning op het gebied van welzijn, wonen, ondersteuning en zo(9, maar zal zich doorontwikkelen in lijn met de gemeentelijke dienswerlening zoals we dat programmatisch gaan oppakken. Het'hartsafe' maken van Bergen op Zoom blijft prioriteit. Ook geven we uitvoer¡ng aan de "lopende" beleidsnota's 'Voor(uit)zien in voorzieningen', 'Wmo in uitvoering, uitvoerings- en beleidsplan 2OO8-2O12', beleid regionaal en lokaal sociaal kompas (centrumfunctie), lokaal gezondheidsbeleid 2008 -2012 'Bewegen, verbinden, voorkomen', verdere implementatie Centrum Jeugd en Gezin (CJG), nota mantelzorg 'Stille zorg'.

Wij willen het idee van de'Beursvloer Bergen op Zoom'voortzetten. (De Beursvloer is oorspronkelijk een evenement waarbij "vraag naar"en "aanbod in" maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het is de bedoeling om vragen niet te vertalen in een verzoek om geld, maar bijvoorbeeld in het vragen van een bepaalde expertise). Wij willen'De Beursvloer'een meer continue karakter geven v¡a het beleid part¡cipat¡e en ondersteu

n

ing.

De samenwerking met woningcorporat¡es via prestatieafspraken en het Wonen & Wijkenfonds wordt gecontinueerd. We blijven uibvoering geven aan de sociaal-maatschappelijke projecten ISV (Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing).

{tf iç¡6¡ø;rrç ært'tñvÊtÉes

s?zet æ{s#rækers

Iedereen is belangrijk en krijgt de kans om mee te doen. Sterker nog: wij vinden dat ieder mens iets kan en moet bijdragen aan onze samenleving. Er is geen sprake van vrijblijvendheid. Wij verwachten dat al onze inwoners, geholpen door bedrijfsleven, onderwijs, wijkcommissies en dorpsraden, (zorg)instellingen, etc. invulling geven aan hun eigen leven en hun omgeving. Waar dit niet mogelijk maar wel noodzakelijk is, nemen wij natuurlijk onze verantwoordelijkheid. Basisvoorzieningen voor kwetsbare groepen blijven behouden.

Mensen in staat stellen mee te doen in de samenleving Iedereen is van betekenis voor de maatschappij. Wij vinden dan ook dat iedereen moet participeren, uiteraard naar vermogen. Meedoen is bijvoorbeeld je vrijwillig inzetten in wijken of bij verenigingen. Meedoen ¡s niet vrijblijvend; iedereen wordt aangesproken en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Veel mensen hebben moeite om deel te nemen en hun steentje bij te dragen. Zij krijgen van ons een steuntje in de rug. Dit doen wij onder andere door te zorgen dat de voorzieningen en dienstenstructuur in wijken op orde zijn. Door mensen te ondersteunen via individuele voorzieningen zoals huishoudelijke verzorging in relatie tot het verlenen van mantelzorg of een Deeltaxipas. Dit alles met als doel dat iedereen, ook mensen met een beperking, gelijke starten ontplooiingskansen heeft in onze maatschappij. Wij leggen hierbij nadrukkelijk een relatie tussen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wwb. Het komende jaar gaan wij samen met allerlei partners aan de slag om de bestaande voorzieningen en diensten ter ondersteuning van mensen, tegen het licht te houden, op elkaar af te stemmen en te vernieuweq. De ontwikkeling van deze ondersteuningsstructuur hangt nauw samen met de realisatìe van de woonservicegebieden.

We willen met gelijke Wmo-middelen meer resultaat bereiken door: . Uitvoering (samen met de woningcorporaties) van de driejarige pilot'Voor elkaar in de buurt'start in 2011, . Het realiseren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en partners met betrekking tot de ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie, . Het voorkomen van overlap in het aanbod / efficiënte inzet van algemene en specifieke voorzieningen, ' De huidige kwaliteit van Vraagwijzer behouden en de komende jaren bekijken of het aantal vooruitgeschoven posten van Vraagwijzer in wijken/dorpen uitgebreid kan worden, van een naadloze samenwerking in de keten van aanbieders van ondersteun¡ng en zorg, ' Het stimuleren ' Het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe, innovatieve ondersteuningsproducten, In het 1e halfjaar van 2011 zijn over bovenstaande punten afspraken gemaakt met de partners.

bínnen vastgele ouders/opvoeders en jon Sanre¡rwerking

n Jeugd en Gezin verder ve¡l¡eteren en uitt¡ouwen jeugd blijven onze ambitie. Het CIG is dé plek waar professionals,

De kaders zoals

en voor vragen over en ontwikkelingen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het biedt advies, onders[euning en hulp op maat. De jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) is een belangrijke basisvoorziening binnen het centrum. In deze collegeperiode vindt planvorming pfaats (en zo mogelijk realisatie) voor een 2e gemeentelijke XLvestiging voor het Centrum Jeugd en Gezin (dus met inloop, spreekuurfuncties en act¡viteiten) in Halsteren. Er wordt gewerkt aan de versteviging van de huidige wijkversies van het CIG en uitbreiding in Gageldonk-West (onderdeel plannen centrumgebied Gageldonk-West).

&i

* * rj a i'el n p lu g ra m

Free¡Ë'*f-rÌrrì,: t

:

Ãorg Gemeente Bergen op

r;"r

*

beg

Zoom

r'at

i n r-.1 ? O 3

I

- Z ß tr 1ç

jg

In 2011 stari de monitoring van het ClG. Hoofdmoot vormen de naamsbekendheid en hetfunctioneren van het CIG als netwerkorganisatie. In het registratieprogramma opvoedingsondersteuning ROTS worden de aantallen bezoekers en hun vragen geregistreerd. De doelstelling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is zoveel mogelijk jeugdigen en opvoeders te bereiken met hun 'kleine en grote' vragen. Verder willen wij in deze collegeperiode de zorgstructuur voor jeugdigen realiseren, inclusief de schakelfunctie Veiligheidshuis en CJG en de zorgstructuren in het basis- en voortgezet onderwijs en het CJG: . Realisatie van d¡verse steunpunten voor Jeugd en Gezrn - U¡terlijk 2013 besluitvorming over de 2e gemeentelijke Xl-vestiging in Halsteren - Versteviging van de huidige wijkversies van het CIG in de periode 2011- 2013 - Uitbreiding van de CJG-vestiging Gageldonk-West (als onderdeel van het ISV centrumplan Gageldonk-West) . Start mon¡toring naamsbekendheid en functioneren van het centrum in 2011 . Vanaf 2OI2 zijn er in regionaal verband afspraken gemaakt voor een integrale jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 19-jar¡gen . Realiseren schakelfuncties tussen CJG - Veiligheidshuis, CJG - Zorg adviesteams en CJG - Bureau Jeugdzorg. Alle drie de schakelfuncties operationeel in 2013 . Vormgeven aan de gemeentelijke jeugdzorg die naar verwachting in 2Ol2 vanuit Bureau Jeugdzorg richting onze gemeente komt

Ook ouderen zo lang en goed mogetijk in de eigen wijk laten wonen In de maatschappij is op dit moment een aantal trends zichtbaar. Er is een toenemende vergrijzing. Ouderen worden steeds ouder en het aantal 65plussers in de gemeente zal in de komende jaren aanziênlijk toenemen. Iedereen wil en moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Specifieke aandacht voor de ondersteuning van kwetsbare ouderen is belangrijk. Men wil mob¡el blijven en men wil soc¡ale contacten kunnen blijven onderhouden. Wij willen een gemeente zijn waar dit mogelijk is. Ergens prettig kunnen wonen heeft alles te maken met de sociale samenhang in een wijk of dorp en met de variëte¡t aan woningen en voorzieningen die aanwezig zijn. Wij willen dit bevorderen door zogenoemde woonservicegebieden of ook wel dienstenzones te gaan realiseren in samenwerking met onze maatschappelijke partners (zoals woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen). Hiervoor wordt een Convenant Dienstenzones ondertekend. Een woonservicegebied is een gebied waarin een samenhangend pakket van welzijn, zorg en wonen is gerealiseerd. Het is een gebied waar het voor jong en oud, al dan niet met een zorgbehoefte aangenaam wonen en leven is. Planuitwerking op gebiedsniveau zal ook in samenspraak met de bewoners plaatsv¡nden. o Aan het einde van de collegeperiode is het aantal O-treden-woningen met 5olo gestegen ten opzichte van 2009 . Het aantal mensen dat in de gemeentepeiling 2013 aangeeft eenzaam te zijn is met 5olo afgenomen ten opzichte van de peiling uit 2009 . Het convenant woonserv¡cegebieden met de maatschappel¡jke partners is in het najaar van 2010 ondertekend . [n deze collegeperiode neemt de gemeente de regie in de realisatie van 6 woonservicegebiedente

weten:

' '.

Nieuw-Borgvliet/Langeweg: bestaande uit de realisatie van een zorgcoördinatiepunt, Gageldonk-West: bestaande uit planvorming en staft van de uitvoering, Lepelstraat: bestaande uit start uitvoering projectenboek Lepelstraat in lìet licht van het convena nt woonserv¡cegebieden,

' ü v* s' {g *:

#

rÈ

tw

Ê

!äiE rå Ï".T,Ti.+$Htr #ä+ Hr : fÈ ff rT'

k i{e f i n g *

:

ï: :i:*

" "

n

::'

n

In het volgende overzicht zijn, naast de ambities met afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen opgenomen waarin de raad zal worden meegenomen.

Beschrijving van de

ontwikkeling

l ooel van de

¡

Financiiin Wmo

ontwikkeling -

Realiseringstijdstip lbete¡dsw¡j;¡sins I

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. Op basis van deze wet zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het verstrekken van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem. Het verstrekken van de individuele voorz ¡en¡ngen is een wettelijke taak met een open eind financier¡ng. Dit betekent dat wanneer iemand in aanmerking komt voor een voorzien¡ng, deze verstrekt moet worden. Het budget voor de individuele voorzieningen wordt verstrekt via het f4 ee r"j æ ie r; ¡) rGS rã m rì'i ã b* g¡ r*ti Freigs';:r*r:rs I ?- ZarS Gemeente Bergen op Zoom

n

g 2$ l" 1 - ?{i l-ri 19

gemeentefonds (Wmo-integratieuitkering). Met ingang van 2008 worden de Wmo middelen volgens het objectief verdeelmodel verdeel. De gemeente Bergen op Zoom is hierbij een nadeelgemeente. Dit betekent voor de gemeente Bergen op Zoom dat de Wmo-integratieuitkering ¡n de jaren 2O0B tot en met 2011 gele¡delijk fors afneemt van e 7.865.695,- in 2008 naar C6.682.746,- in 2011 en verder. Door de vergrijzing zal het beroep op de voorzieningen echter naar verwacht¡ng niet af gaan nemen. D¡t heeft in 2010 al geleid tot een overschrijding van het in de begroting 2OIO beschikbaar gestelde bedrag. De verwachting is dat er vanaf 2011 een structureel tekort zalzijn van € 1,9 miljoen ten opz¡chte van hetgeen destijds ¡n de meerjarenbegroting 2010-2013 was opgenomen. Deze overschrijding ¡s een gevolg van lagere opbrengsten van de eigen bijdragen door gewijzigde landelijke regelgev¡ng en hogere uitgaven voor hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Minder oeld voor inburqerino Het eind van het aantal mensen dat een inburgeringscursus moet doorlopen, raakt In zlcht. Door extra ¡nvesteringen zijn de afgelopen twee jaar meer ¡nburgeraars aan een inburgeringscursus begonnen. Daarom vindt het kabinet het een natuurlijk moment om de budgetten voor de inburgering de komende drie jaren te

verminde¡en. Het budget voor de inburgering wordt gedurende de komende jaren afgebouwd; volgend jaar met 100 miljoen euro, in 2012 met 175 miljoen en 2013 met 235 miljoen euro. Vanaf 2014 wordt er structureel 333 miljoen euro op inburgering bezuinigd. De komende drie jaar zijn er volgens het kabinet nog voldoende middelen voor de gemeenten beschikbaar om lopende inburgeringscursussen te bekostigen (meeneemregeling) en om nieuwkomers én mensen die hier al langer zijn, een inburgeringscursus aan te kunnen bieden. Nieuwkomers moeten daarna zelf hun inburgering gaan betalen en zich zelfstandig voorbereiden op het examen. Dat geldt ook voor mensen die hier al langer zijn. Zij kunnen daarbij gebruik maken van bestaande voorztentngen. Het kabinet werkt er tegef ijkertijd aan, dat gezinsmigranten in de toekomst beter voorbereid naar Nederland komen. Daartoe zullen hogere eisen aan de taalvaardigheid worden ingevoerd bij het examen dat zij in het buitenland moeten afleggen. De toets geletterdheid en begrijpend lezen zal aan het basisexamen inburgering in het buitenland worden toegevoegd. Gezinsmigranten zullen met een betere taalvaardigheid naar Nederland komen en gemakkelijker inburgeren.

Lå/æ* {'¡¡pãg

Í'pet koste{Ê ?


Primitieve Meerjarenprogrammabegroting

20tt - 20L4 20Lt Baten Lasten

Saldo

20L2

20L3

2.959.s25 23.974.730 21.015.205

23.944.429 20.979.940

NADEEL

NADEEL

3.O04.489

2014

2.994.s72 23.972.L20 20.973.s4A NÂDFF¡

2.992.654 23.972.30s

20.979.65t NADEEL


Realisatie 2009

Begroting

Begrot¡ng

2010

201

1

na wijziging Baten

5.321.630

Lasten

2L.287,L66 -15.965.536

Saldo

1'

Realisatie

2u

ConcernBericht

ConcernBericht 201 1

201 1

3.795.772 23.096.067 -19.300.295

2.959.525 23.974.730 -21.015.205

Toelichting Het totaal nadeel 201 1 bedraagt De totale bijdrage vanuit de desbetreffende reserves is Totaal

e 21 .015.205 17 333

Het totaal nadeel 2010 bedroeg De totale bijdrage vanuit de betreffende reserves was

€

-t-

€20.997.872

*

:'

j it

r'* t: ç; r¡; {ì F-ã É1ì rìì rì î.¡ ¡,.r :T I r: ¡: i I ¡ if

€ 18 319.191

:ili

å }-.. ä

lì

1

¿.

Fri:çÌran:rrt:: I ? TÕrlt Gemeente Bergen op Zoom

300 295 98't .104

€

Te verklaren nadelig verschil i4 c

'19

-t-

80

2 678 681

2011

Verklaring: De nadelige uitzetting van € 879.000 aan de lastenzijde (exclusief reserve mutaties) is als volgt te verklaren:

ln begroting 2010 was eenmalige projectsubsidie Skaeve Huse opgenomen als onderdeel van budgetten maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGZ.

€

59.000 (\4

Taakstelling ouderenbeleid en welzijnssubsidie 201 1 voortvloeiend uit beleidskad er 2010-2013

€

75.000

Budgetoverheveling inzake overname van ouderenwerk Halsteren door stichting Welzijn Ouderen afkomstig van programma 14 Welzijn

€

55.000 (N)

ln Begroting 201 0 opgenomen subsidietoekenningen inzake collectieve GGZ preventie voortvloeiend uit een regionale samenwerking waarbij gemeente Bergen op Zoom als centrumgemeente fungeert.

€

91.000

Toename gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling KCV Deeltaxi voorlvloeiend uit de vastgestelde begroting 2O11 Gemeenschappel'rjke regeling KCV Deeltaxi

€

97.000 (N)

Toename budgetten individuele voorzieningen WMO 2011 als gevolg van hogere tarieven hulp bij het huishouden voortvloeiend uit aanbesteding medio 2009 en toename in aantal verstrekkingen hulp bij het huishouden, rolstoel-, vervoers- en woonvoozieningen.

€

1.665.000 (N)

Beleidsintensivering begroting 201 1 Gemeenschappelrjke regeling GROGZ

€

40.000 (N)

Volgens projectplan Centrum Jeugd en Gezin zijn er in 2011 lagere uitgaven Centrum Jeugd en Gezin benodigd. Het projectplan hanteert een projectperiode van 4 jaar,waarbij de besteding van middelen CJG niet gelijkmatig over de jaren heen worden ingezet.

€

r05.000 (v)

ln begroting 2010 waren eenmalige realisatie kosten Brede School Borgvliet van € 966.000 opgenomen.

€

966.000 (v)

De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen.

€

334.000 (N)

De afschrijvingsmethodiek (van annuitair naar lineair afschrijven) is vanaf begroting 2011 gewijzigd met als gevolg een voordelig effect op programma zorg van Diverse marginale afwijkingen

€ €

M

M

8.000 (v) 8.000 M)

€

.879.000

De nadelige afwijking van € 836.000 aan de batenzijde (exclusief reserve mutaties) is als volgt le verklaren:

Ft

ln begroting 2010 was een bijdrage uit de voorziening maatschappel'rjke opvang ter dekking van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGZ 2010 benodigd

€

150.000 (N)

Een korting van 33% doorgevoerd door het CAK op de eigen Bijdrage WMO voortvloeiend uit de invoering van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (1/Vtcg)

€

300.000 (N)

ln begroting 2010 waren bijdragen van deelnemende gemeenten opgenomen inzake regionale samenwerking op het gebied van collectieve GGZ preventie

€

s1.000 (N)

ln begroting 2010 was een incidentele provinciale bijdrage betreffende Centrum Jeugd en Gezin opgenomen inzake projecten Triple P en Franchise

€

42 000 (N)

Doeluitkering Centra Jeugd en Gezin onderdeel ll maakt onderdeel uit van fìnanciering van projectplan Centrum jeugd en gezin. De projectperiode behelst 4 jaar, waarbij de inzet van deze rijksmiddelen niet gelijkmatig over de jaren heen worden ingezet met als gevolg een lagere begrote rijksbijdrage in 2O11. Middels SISA bijlage dient deze doeluitkering achteraf te worden verantwoord

€

274.000 (N)

cc rj

u rc: n

gl r

{}!l rã i'rì

r11

e

be g rer {i n g 2$

Ftilrìiì l- ?- "l o;'g Gemeente Bergen op Zoom "¡r

ì-{¡'r!

I

å-

?ç L4.

rtt

81

(N)

Vanaf 2O11 worden er in het kader van Centrum Jeugd en Gezin huurinkomsten ontvangen inzake huisvesting dependance jeugdgezondheids-

zorg0-4 jaar.

€

21.000 M)

De afwijking in de verrekening met diverse reserves op programma 12zorg van in totaal

€

€

836.000 (N)

964.000 wordt

vefooîzaakt door: ln begroting 2010 waren eenmalige kosten inzake realisatie Brede School Borgvliet ten laste van de reserve welzijn, jeugd en zorg opgenomen.

€

966.000 (N)

Bijdrage Centrum Jeugd en Gezin met betrekking tot huisvesting in Brede School Borgvlíet

€

2.000 lVl

Totale añ,vijking op het programma zorg

Wat ¡s de bijdrage

bedraagt

vaF'auêt

f

aan de reserves

2011 ldo programmabegroting

Bijdrage vanuit reserves Saldo


2012

-21.O15.20s

-20.979.940

17.333 -20.997.872

17.333

ff eerjarenp!rGSrarn mã{regroting 20 Progranrnra l2 Zcrg

L

964.000 (N)

€2SZgnO0_fl{I

?

Meerjarenbegroting 2011

Sa

€

t-20 L4 82

-20.962.6,07

-

2014

2013 -20.973.548 17.333 -20.956.215

2014 -20.979.651 17.333 -20.962.318

Programma P13O1 Buitensport

Froducten:

Pl3O2 Binnensport P13O3 Sportstimulering P13O4 Zwemsport Portefeullle:

HJ.P. van Eekelen

Commissle:

Commissle llens en llaatsclrappü

Het programma staat n¡et op zich maar past b¡nnen het bredere gemeentelijke bele¡d en uitvoering. De programmaonderdelen van sport hebben onderling raakvlakken en overlappen elkaar op verschillende punten. Geplaatst binnen het Lokaal Sociaal Beleid (LSB) vertoont Sport bovendien samenhang binnen dat

beleidskader genoemde programma's. o Programma 06 Onderwijs: Naar dit programma l¡gt een duídelijke relat¡e in het kader van de B.O.S. projecten. Daamaast is het programma sport faciliterend naar het programma onderuiJs voor wat betreft de besch i kbaarheid van sportaccommodaties; o Programma 12 Zorg: ouderen en gehandicapten (activiteiten M.B.V.O., steunpunt Beweegwijzer, coördinat¡e en ondersteuning diverse sportieve actlviteiten t.b.v. ouderen, chronisch zieken en

o

gehandicapten)

.

Programma 14 Welzijn: preventief jeugdbeleid, wijkgericht werken

/

ISV.

Het sportaccommodatiebeleid heeft directe raakvlakken met en invloed op het ruimtelijke ordeningsbeleid en de daarvan afgeleide stedenbouwkundige visies en plannen.


. . . .

Wet Hygiëne en Veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Besluit horeca-, sporten recreatieinrichtingen milieubeheer (AmvB)

Bouwregelgevingsportaccommodaties(ISA) NOC/NSF hygiënecodes voor sportkantines


. . .

Subsidieverordening zwembaden De Schelp en de Melanen Subsidieverordeningjeugdsport Verordening tot het toekennen van een jubfleumsubsidie 2008 , -

Gemeentelúke regelgeving Collegebesluiten

. . .

Nota sport over de volle breedte Algemene en bijzondere voorwaarden huurcontracten sportaccommodaties

ProjectplanBOS-impuls

Beheer en exploitat¡e van de gemeentelijke zwembaden De Schelp te Bergen op Zoom en De Melanen te Halsteren.

Zwembad De Schelp en De Melanen B.V.

Meerja ren prograrn rnabegroti Programma 13. Sport Gemeente Bergen op Zoom

ng

20

!. 1

-20 14 83

Waar staari

wre

nu?


De nota Sport over de volle

breedte

29 januari 2004, RVB04-0013

Raadsstuk van Beleid naar Uitvoering, januari 2004 gebaseerd op de nota Sport over de volle breedte

Evaluatie 2010

In evaluatie nota Sport over de volle breedte wordt procesvoorstel gedaan over toekomstig beleid. 2010 Project loopt t/m 37-12-2OLO voor 1LL-2OLL moet evaluatíe klaar zijn,

BOS-project(Topscore/Kidssportin 2006 Oost en TOS)

Interne evaluatie start eerder i.v.m. inzet combinat¡efunctionar¡ssen i.h.k.v. Impuls Brede scholen, school en sport

Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur(combinatiefuncties)

Start e¡nd 2010

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. Het bevorderen, realiseren, ¡n stand houden, exploiteren en beheren van een adequaat aanbod van sportaccommodat¡es, naar aard, omvang, kwaliteit , diversiteit en spreiding; Het verstrekken van andere (ondersteunende) sportfaciliteiten aan verenig¡ngen, groepen e.d.; Het aanbieden van een breed pakket aan zwembadact¡viteiten o.a. in de vorm van zweminstructie en cursussen, doelgroepbegeleiding ; Het verstrekken van subsidies voor o.a. jeugdsport, kadervorming, projecten en grote, aansprekende spoftevenementen; incidentele subsidies (voorbeeld: Nationale Kampioenschappen, Roparun) Het hanteren van een sociaal tarievensysteem voor het gebruik van de verschillende spoftaccommodaties. Doorontwikkeling van breedtesportbeleid, w.o. de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur en sportstimulering in het algemeen.

. . . . . .

îrl

ie u'¿¡e a

mbities

n?

ët

æ

fsqz

liz kett

Vergroten sportbeoefenìng op elk n¡veau Het is van groot belang dat jong en oud in de gelegenheid zijn om te kunnen sporten en bewegen. Zowel breedtesport, topsport, recreatiesport als gehandicaptensport verbindt mensen en draagt ook bij aan een betere gezondheid. Inzet van vrijwilligers ¡s ook op dit gebied onmisbaar en levert een kwaliteitsimpuls voor de sportverenigingen. Topspott is van belang als voorbeeldfunctie voor de breedtesport en draagt tevens bij aan de bekendheid van de gemeente. Hoe we invulling geven aan topspoft ¡n onze gemeente wordt nader uitgewerkt in de nieuwe sporten beweegnota. Wij zetten in op een activerend beleid gericht op sportief meedoen çn bewegen. De n¡euw op te stellen sportnota wordt een sport- én beweegnota. Alle kinderen moeten oþ de basisschoolleeftijd al kennis maken met sport. We willen de sportdeelname van kinderen in sociaal zwakkere wijken vergroten. Samenwerk¡ng tussen de sportverenigingen willen we stimuleren. Zo kunnen ook efficiencyvoordelen worden behaald. . Er zal eind 2010 een sportconferentie worden georganiseerd. Mede op basis daarvan wordt een nieuwe sporten beweegnota opgesteld. Deze nota zal in 2011 worden aangeboden. . Een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de sportverenigingen en partners in 2011 om tot meer efficiency te komen. . 50 maatschappelijke stages per jaar binnen de sport ter ondersteuning vrijwilligers vanaf 2oL2 (als onderdeel van de totale taakstelling).

f,l i e $

vn"'

e

*¡

ç f tæ*i.érkeli

r:

gerx

In het volgende over¿icht zijn, naast de ambities met afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen qlgenomen waarin de raad zal worden meeoenomen.

M eerja ren gr r{}g È'a ßr nìabeç¡ rcti n g 20 1 I-20 14 Froçramm.:1-Ì. $part

Gemeente Bergen op

Zoom

g4

Wat s'fiag het kosten

?


Prim itieve Meerjarenprogrammabegrot¡ng

-

20LL

20L2

201 1

1.97L-270

L.97L-27l)

Lasten

7.Lt 2.7rA 5.141.448 NADEEL

6.955.441

5.200.634

t.971.270 7.019.198 5.047.928

NADEEL

NADEEL

NADEEL

7.t7t.904

Begroting

Realisatie 2009

20t4

2013

Baten Saldo

20L4

Begroting

2010

2011

na wijziging

L.97L.270

4.9a4.17I

1'

Realisatie

2"

ConcernBer¡cht

ConcernBer¡cht

20r

1

2011

Baten

1.947.526.

2.O31.O29

7.-977.-27lJ

Lasten

7.94lJ-442

7.757-OglJ

Sa do

-5.952.916

-5.726.O61

7-t 7-2-718 -5.141.448

Toelichting Het totaal nadeel 2011 bedraagt De totale bijdrage reserves is Totaal

e

5.t4r.44B

-/-

208.886

€.4.932.562

€

Het totaal nadeel 2010 na wijz bedroeg De totale bijdrage vanuit de reseryes was Totaal Afname nadelig saldo

5.726.061

-t-

298.86t c 5.427.200

€

494.638

De voordelige afwijking op programma sport bedraagt € 494.638 ten opzichte van 2O1O en is als vðtgt te verkla ren: Opnemen post vrijval kapitaallasten inv minder dan € 25.000

€

121.000 (N)

De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een w¡jziging in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen. Dit heeft op het programma sport een voordelig effect van

222.OOO (V)

Invoeren combinatiefuncties (beleidskader 2010-2013)

100.000 (N)

Vervallen éénmalige kosten 2010

121.000 (v)

Afname kapitaallasten met name veroorzaakt door aanpassing systematiek

s2s.00o (v)

Aanpassing verschuldigde huurbedragen

3s.000 (N)

D¡verse marginale afwijkingen

27.000 (N)

Lagere verrekening met reseryes

90.000 (N)

c M e e rj a le n p re $ r* nr rr.r ê b e g rr: Pr*grair.nr;i !.3. Sport

Gemeente Bergen op

Zoom

t ín

g

2û

3,

f" - 2

t

!. d+

g5

4es.000 (v)

201 1

l.lcerJarenbqrotlng 2OlI

-

2014

Saldo programmab€groting Bfldrage vanult. / âan rsseñ¡eg -4,9Ð3.O14

.-t

t¡

Programma

L4=

Welzijn

Producten:

P14O1 Kinderopvang

Pt4O? Aanbod culturele activiteiten

P14O3 Jeugd- en jongerenwerk P L4O4 Feuterspeelzaalwerk P14O5 Preventief jeugd bel'eid P 1406 Sa menl evingsopbouw -ontwÍkkeling PL4O7 Wijk- en buurtbeheer

/ AJ. van der Wegen

Portefeullle:

M.J.P. van Eekelen

Commlssie:

Commlssle l4ens en Maatschappll

Het programma staat n¡et op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en uiWoering. Programma Sociale Voorzieningen : De mogelijkheid van kinderopvang, de opvang in een peuterspeelzaal of de mogelijkheid van naschoolse opvang is voor alleenstaande ouders van jonge kinderen vaak een voorwaarde voor maatschappelijke pafticipatie in de vorm van opleiding of werk. Sociale voorzieningen zijn ook van belang voor de jeugd zelf op te partic¡peren. Programma Onderwijs:

Onderwijs vormt één van de belangrijkste schakels in het jeugdbeleid. Sluítende jeugdaanpak en Brede school zijn voorbeelden van de koppeling. Programma Zorg : De integrale w'rjkaanpak, het verslavingsbeleid en de leefbaarheid en veiligheid in buurt en

de aanpak van

risicogroepen van

wijk plus het programma zorg hebben raakvlakken en overlap met

samenlevingsopbouw preventief jeugdbeleid en wijken buurtbeheer. Programma Sportl

Sport- en spelvoorzieningen ¡n de wijken, Jeugdbeleid en Breedtesport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Programma openbare orde en veiligheid

Preventief jeugdbeleid en jeugd en jongerenwerk hebben raakvlakken met openbare orde en veiligheid.

Wet- en regelgeving Europese en landelijke weten regelgeving Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2007

. . . .

Brede doeluitkering Jeugd en Gezin Wet Kinderopvang Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) vanaf 1 augustus 2010

Gemeentelijke regelgeving Raadsbesluiten o a a

a

Verordening Kinderopvang Bijlage nadere regels kindercentra Subsidieverordening Welzijn Bergen op Zoom 2OO7 Verordening tot het toekennen van een jubileumsubsidie Verordening Ouderen Adviesraad Verordening Jeugdráad Bergen op Zoom Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Bergen op Zoom Um 1. wijziging

Mee

rj

a

re n p r{¡ g ra

n'} rn a fr e g

4" Iildelz ijn Gemeente Bergen op Zoom ProE |a rnma

roti

n

g

Zø 1,t- ZO

t4

l.

87

Vdææ¿

stæaffi

zuæ

n#?

Op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht

lJaar en maand van vaststelling Naam beleidsnota

lJaar evaluatie nota

I I

Heroriëntatie agogisch werk

l

I

Vraaggerichte inkoop c.q. aanbesteding van agogisch producten en diensten. Opzegging subsidierelatie met uitvoeringsorganisaties.

2009

Kadernota Vrijwilligerswerkbeleid Kadernota Peuterspeelzaalwerk

28 juni 2007, RVB07-0068 25 november 2004, RVB04-0178

nvt nvt

Kadernota Accommodatiebeleid

28 april 2005, RVB05-0063

nvt

Nota Brede School + aanvulling Kadernota Jeugd 2008-2012 'jong@bergen'

29 september 2OO4, RVB04-0112 27 maart 2008, RVB08-0042 26 juni 2008, RVBOB-0094

nvt 2012

Deze beleidsnota's le¡den tot het volgende bestaande beleid:

Het gemeentelijk welzijnsbeleid wil de zelfstandigheid van burgers bevorderen om de eigen

verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het primaire leefverband (bijv. het gezin), in de wijk en de buurt en in hun maatschappelijke act¡vite¡ten zoals onderwijs, arbeid en vrije ti¡:dsbesteding. D¡t levert op zijn beurt een bijdrage aan een betere leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Bergen op Zoom

Wat blijn Wijkmanagers blijven een belangrijke verbinding vormen tussen de inwoners en de gemeentelijke organisatie. De realisatie van het Jongeren ontmoet¡ngscentrum en poppodium wordt afgerond. Ook geven we uitvoering aan de "lopende" beleidsnota's'Voor(u¡t)z¡en in voorzieningen', 'Wmo in uitvoering, uitvoerings- en beleidsplan 2OOB-20L2', uitvoeringsnota welzijnsbeleid, lokaal jeugdbeleid 'Jong @ Bergenf verdere implementatie Centrum Jeugd en Gezin (CJG), kadernota vrijwilligerswerÈbeleid. Het impulsbuãget zal worden gecontinueerd. De samenwerking met woningcorporaties via prestatieafspraken en het Wonen & Wijkenfonds wordt gecontinueerd. We blijven uitvoer¡ng geven aan de sociaal-maatschappelijke projecten ISV (Invester¡ngsprogramma Stedelijke Vernieuwing)

ffis¿rvøæ

æ

xz

fuit!*s Ãffi#f æfsgarækæw

Meer fi onge)vrijwilligers Wij streven naar de inzet van meer vrijwilligers in onze gemeente. De realisatie van maatschappelijke stages voor jongeren kunnen daartoe een belangrijke bijdrage leveren. (zie programma 6 onderwijs)

Brede schooE als spil voor opgroeien en opvoeden Met het toenemende aantal werkende ouders heeft het onderwijs in onze maatschappij een steeds grotere taak gekregen als'mede-opvoedende'. De brede school ontwikkeling verbreedt het aanbod voor kindereñ, ¡ongeren en ouders door de samenwerking -in een brede school- van jeugdgerelateerde instelf ingen zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, peuterspeelzalen, kinderopvang, welzijn en sport. Menser¡ ¡n staat stellen mee te doer¡ ín de samenlevrng Iedereen is van betekenis voor de maatschappij. Wij vinden dan ook dat iedereen moet participeren, uÌteraard naar vermogen. Meedoen is bijvoorbeeld je vrijwillig inzetten in wijken of bij verenigingen. Meedoen is niet vrijblijvend; iedereen wordt aangesproken en gestimuleerd om he[ maximale uit zichzelf te halen. Veel mensen

Meerja re n p rog

i'æ rn

r*aLr't:ç¡!.st¡ t1ü

Frcqr;rrrrnr;: :r 4. Wcl:ijn Gemeente Bergen op

Zoom

et

11-

Z* 1 4 gg

hebben moe¡te om deel te nemen en hun steenfje bij te dragen. Zij krijgen van ons een steuntje in de rug. Dit doen wij onder andere door te zorgen dat de voorzieningen en dienstenstructuur in wijken op orde z¡jn. Door mensen te ondersteunen via individuele voor¿ieningen zoals huishoudelijke verzorging in relatie tot het verlenen van mantelzorg of een Deeltaxipas. Dit alles met als doel dat iedereen, ook mensen met een beperking, gelijke starten ontploo¡¡ngskansen heeft In onze maatschappij. Wij leggen hierbij nadrukkelijk een relatie tussen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wwb. Het komende jaar gaan wij samen met allerlei partners aan de slag om de bestaande voorzieningen en diensten ter ondersteuning van mensen, tegen het licht te houden, op elkaar af te stemmen en te vernieuwen. De ontwikkeling van deze ondersteuningsstructuur hangt nauw samen met de realisatie van de woonservicegebieden (zie speerpunt wonen & leven).

Betrekken van burgers en maatschappelijk middenveld bij beleids- en wíjkontw3kkelingen Meedoen in Bergen op Zoom betekent ook dat we bewoners vragen actief en in een vroeg stadium mee te denken bij het maken van nieuw beleid en plannen voor hun directe omgeving. We gaan het functioneren van de adviesraden (Ouderen Adviesraad, Gehandicaptenadviesraad, Jeugdraad en de Integratie Adviesraad) evalueren. De afgelopen jaren ls met wijkmanagement fors geïnvesteerd in het betrekken van burgers bij het vergroten van de leefbaarheid van hun directe omgeving (via bijvoorbeeld wijkcommissies, wijktafels, wijkleefbaarheidsbudgetten en buurtpreventie). De wijkmanager vervult daarin een belangrijke schakelfunctie. Deze methode van gebiedsgericht werken zal worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluaties zullen wij voorstellen doen over de wijze waarop burgerparticipatie de komende jaren verder positief ontwikkeld wordt. De volgende stappen zullen worden gezet: . De evaluatie van de adviesraden (gestart medio 2010) . De evaluatie van de methodiek van gebiedsgericht werken (gestart medio 2010) . Voorstellen over de wijze waarop burgers worden betrokken bij de voorbereiding van beleid en bij plannen voor hun directe leefomgeving worden gedaan in 2011

Onderzoek naar gezinsbeleid in plaats van sec jeugdbeleid Het gezin komt meer en meer in de belangstelling vanwege de invloed op de samenleving als geheel. Ook op lokaal niveau. Het maatschappelijke belang van gezinnen speeltop een viertal terreinen: sociaalpedagogisch, demografisch, sociaaleconomisch en sociale binding. Op al deze terreinen heeft de gemeente een rol en een verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk om breder te kijken dan sec jeugdbeleid en willen daarom onderzoek naar gezinsbeleid gaan u¡tvoeren, waar het jeugdbeleid ook onderdeel van is. M íe u

we

ç n *w ík

k*.fesegex

In het volgende overzicht zijn, naast de ambities met afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen opgenomen waarin de raad zal worden meegenomen. Beschrijving ontwikkeling I Doel van de ontwikkeling I wanneer gerealiseerd?

De raad heeft voor de komende jaren de volgende f¡nanc¡ële middelen aan het programma toegekend. Prim itieve Meerja renprogra m mabegroting

20L1 - 20L4

20Lt

20L2

20L4

2013

Baten

1.383.509

t.L80.27L

1.160.528

1.160.528

Lasten

5.694.251 4.3LO.742

5.487.O18

4.306.747

5.464.357 4.303.829

4.272.4L2

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

Saldo

5.432.94lJ


Realisatie

Begroting

Begroting

2009

2010

2OLL

1' 2" ConcernBericht Concern Bericht 20Lt zOLL

Baten

1.494.585

1.361.343

Lasten

5.70L.322 -4.206.737

5.968.410 -4.6,07.067

Saldo

Èrl e * ¡j rc :i p riÌ rt i";r { n rt ;¿ È: * irl Oer;t;¡r:lr;, 14. t'J,:lzijn ¿.q

x


ç;

rc

I i r-s

1.383.s09 5.694-251 -4.3LO.742

g ? û l. 1 - 2 ù 4 .1"

89

Realisatie 2OLL

Toelichting Het totaal nadeel 2011 bedraagt De totale bijdrage reserves is Totaal Het totaal nadeel 2010 na wijziging bedroeg De totale bijdrage aan de reserves was Totaal Afname nadelig saldo De voordelige afwijking op programma 14 welzijn bedraagt € 308.353 ten opzichte van 2010 en is als volgt te verklaren:

€

Bezuiniging subsidies progr 12 (beleidskader 2010-2013)

2s.000 (v)

Opnemen post vruval kapitaallasten investeringen < dan € 25.000

1s.000 (N)

De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijz¡gíng in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen. Dit heeft op het programma welz¡jn een nadel¡g effect van

1e.000 (N)

Afname kapitaallasten met name veroorzaakt door aanpassing systematiek

16s.000 (v)

Verlagen budget ivm vervallen per 2011 van de bijdrage vanuit de Essentgelden

s0.000 (v)

Vervallen impulsbudget vrijwilligers per 2011

7s.000 (v)

Overheveling van de bijdrage aan de stichting welzijn Halsteren van programma 14 welzijn naar programma 12 zorg

s6.000 (v)

Overheveling van de maatschappelijke stages van programma 6 onderwijs naar programma 14 welzijn

60.000 (N)

Bijstellen verschuldigde huren tot bedragen huurovereenkomsten

26.000 (N)

Tov 2010 lager budget project Gageldonk West e.e.a. conform plan

23.000 (v)

Saldo overige marginale afwijkingen

22.000 (v)

Hogere verrekening reserves

12.000 (v)

€

Wat ¡s de bíjdrage vanuit

/

aan de reserves

?

Meerjarenb'eþroting 2Ùf-f2012

201 1


Bijdrage vanuit

-4.31O.742

/

395.424

-3.915.3la

Saldo

Meerjaren prog ra mrnabegroti FroElamrna 14. lrVelzijn Gemeente Bergen op Zoom

n

g ?CI å ¡":2û

1"4

90

-4.306.747 409.343 -3.897.404

308.000(v)

-

2OL4

2013

-4.303.829 405.367

-3.898.462

2014 -4.272.4L2 401.850 -3.870.562


Cultuur en toerisme P15O1

Shriftelijke kunst en au

diovisuele informatie

P15O2 Hedendaagse beeldende kunst Pl5O3 Lokale radio en TV P15O4 Amateurkunst en culturele

svenementen Pl5O5 Kunsteducatie P1506 Podiumkunsten Pt5O7 Het Markiezenhof Historisch Centrum P15OB Cultuurstirnulering P15O9 Toerisme P1510 Monr¡menten

I A.t.F.n.

Llnssen./ AJ. van der Wegen

Portefeullle:

¡.lJ.P. van Eekelen

Commlssie:

Commlssle Hens en l¡laatschapplj

Het programma staat niet op zich maar past b¡nnen het bredere gemeentelfke beleid en uiÛoering. Programma publieked¡enstverlening Programma onderwijs. Middels projecten als "De brede school", het Cumenu, MArt en "samen op de markt" voor het middelbaar onderwijs, worden cross-overs gerealiseerd. Project uitgangspunten nota natuur, milieu en educat¡e. . Economie. Intensivering van het cultuurbeleid in relatie tot de beleidsterreinen toer¡sme, recreatie en evenementen en citymarketrng dient te leiden tot een spin-off op de lokale economie. . Ruimtelüke ontwikkeling. De beleidsopdracht zorg te dragen voor de versterking van de culturele

. .

. . . .

infrastructuur heeft raakvlakken met het beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling. Een nota hieromtrent is in voorbereiding. Welzijn. Raakvlakken bestaan u¡t samenwerkingsprojecten in het kader van de wijkgerichte aanpak. Bepaalde cultuurprojecten op het gebied van educatie en participatle (cursussen in de wijk, @ncerten, exposities. voorstellingen, zorg voor de beelden in de openbare ruimte, etc.) geven mede inhoud aan welzijnsdoelstel li ngen. Programma Milieuvoorzieningen (9). Educatief pluspunt. De raakvlakken zijn tweeledig: Doelgroepen: onderwijs en recreanten

Inhoudelijk:edgoededucatie

Wet- en regelgev¡ng Europese en landelijke weten regelgeving

.

. . . . . . . . . .

Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995 Mediawet Beleidsregels archiefbewaarplaatsen en archiefruimten, 1998 (provincíe Noord-Brabant) Ministeriële Regeling bouw en inr¡chting archiefruimten en archiefþewaaçlaatsen 2001 Regeling Geordende en toegankel¡jke staat archiefbescheiden 2002

RegelingDuurzaamheidArchiefbescheiden200l Reglement Nederlands Museumregister 1999 Wet bescherming persoonsgegevens 2001 Auteurswet, 1912 Algemene Wèt Bestuursrecht Monumentenwet 1988

Gerneentelijke regelgêving Raadsbesluiten

. . . . . . . .

Kadernota Economie, Cultuur en Toerisme (ECT) 2008-2014 Jubileumsubsidieverordening200S Subsidieverordening kunst en cultuur Bergen opZoom2OOT Voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen Archiefuerordening gemeente Bergen op Zoom 2007 Besluit Informatiebeheer gemeente Bergen op Zoom 2000 Monumentenverordening gemeente Bergen op Zoom 2006 Beleidsnota toerisme Brabantse Wal

Meerjare* progranrma begroting 20l 1-2O1,4 Programnra 15. Cr¡ftr¡ur en toerisnre Gemeente Bergen op

Zoom

91

Gerneentel ijke regel geving

Coilegebesluíten

. . . . .

Kermisbeleid gemeente Bergen op Zoom Beleidsregels cultuursubsidies 2008 Besluit dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Woensdrecht, 2001 Besluit dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Steenbergen, 2003 Regeling criteria eenmaligesubsidieszaalhuurverenigingsinitiatieven

we râu?

V{aa;r sf'#ãr}

op het programma zijn de volgende door de raad vastgestelde beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht. Jaar en maand van vaststetling lJaar evaluatie nota

nota

Naam beleidsnota

I

Bergen op Zoom kansrijk in cultuur Beleid in de beleidsnota 2005-2015 Historisch Centrum Het Markiezenhof "Vanuit een boeiend verleden naar een wervelende toekomst"

2001, geëvalueerd in 2005 29 september 2005, RVB05-0121

Kracht van kwaliteit, beleid toer¡stische promotie Bergen op Zoom

2001

Mei 2009 (Nota citymarketing, opgenomen onder programma 10)

Actualisering Toeristisch Recreatief Beleidsplan 2001-2005 Monumentennota 2004-2008 Welstandsnota

2001

2009 (Toeristisch-Recreatief plan

28 oktober 2004, RV804-0145 20 december 2006, RVB06-0151

2e

2008 (ECT-nota) 201 5

Brabantse Wal) helft 2011 2" helft 2011

Deze beleidsnota's en raadsbesluiten leiden tot het volgende bestaande beleid:

De ECT nota schept een kader waarbinnen toerisme en cultuur kunnen worden ingezet ten behoeve van economische verbreding. De hoofdlijnen van de beleidsnota Kansrijk in Cultuur te weten: het versterken van de culturele infrastructuur, ontwikkeling van de cultuureducatie, bevorderen van de

cultuurparticipatie en het nemen van initiatieven op het gebied van cultuur en toerisme worden getoetst aan de kaders van de ECT nota. Het beleid inzake deze hoofdlijnen zal worden herijkt in diverse u¡tvoer¡ngsnota's. Met name de beleidsterreinen toerisme, infrastructuur, evenementen, cultuurhistorie en educatie hebben alle aandacht

De beleidsnota "Vanu¡t een boeiend verleden naar een wervelende toekomst" geeft vanuit Historisch

Centrum het Markiezenhof input aan de algemene doelstellingen met be[rekking tot educat¡e, participatie en promotie. Dit gebeurt onder andere door,de realisatie van het nieuwe depot en het digitaliseren van het aanbod. Beide zíjn pijlers van de nieuwe vorm van dienstverlening. Op het gebied

van cultuureducatie heeft CKB De Maagd binnen de kaders en uitgangspunten van het gèldend cultuurbeleid haar operationele doelen verfijnd.

In randvoorwaardenscheppende zin zal de Toekomstv¡sie BoZ 2O25 van invloed worden op de gehele ook die het cultuurbeleid. Stadspromotie met inzet van kunst, culltuurhistorie en cultuur dient afgeleid te worden van de contouren van de stadsvisie en kan als concernbeleidsontwikkeling dus

middel ingezet worden om de ambities van deze gemeente te verwezenlijken.

Bij de behandeling van het beleidskader 2005-2008 heeft de gemeenteraad gesteld dat met betrekking

tot monumentenzorg het beleid beperkt wordt tot de huidige bestuurlijk geaccordeerde afspraken. Dal

wil zeggen dat er op dit gebied geen nieuw beleid ontwikkeld wordt.

Toerisme Bergen

op Zoom is conform afspraak omgevormd tot VVV Brabantse Wal, met

als

verzorgingsgebied Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Met deze gemeenten heeft Bergen op Zoom een overeenkomst getekend op 1 juli 20OB om samen het grondgebied toeristisch verder te ontwikkefen en te vermarkten. In 2009 is de nota Toeristisch Beleid Brabantse Wal vastgesteld. Deze nota is het kader op basis waarvan het toerisme in het gebied verder wordt ontw¡kkeld. Uitvloeisel van de beleidsnota toer¡sme is het uitvoeringsprogramma toerisme. Dit uitvoeringsprogramma is de vertaling naar concrete acties om het toerisme op de Brabantse Wal verder vorm te geven.

I{ c e rj.r re * ¡} r.} q rii l'cç rtr rri n ; I "t f.i. { ¡-r

Ír

lr f

tì t.f l"r e: 1l I'r: t ! r I g¡ i¡.¡ rr * n tc¿ris*: e.

Gemeente Bergen op

I

Zoom

I

$ }- j. -

:¿

\} j-

¿}

92

Cultuur zit in de genen van de Bergse samenleving. Bergen op Zoom heeft een onderscheidend en rijk cultuuraanbod, gedragen door een breed scala aan organisaties, groeperingen en individuen. Ontwikkeling van dit cultuuraanbod en ontwikkeling van de daaryoor benodigde infrastructuur zien wij als een kans voor de economische verbreding en verbindingen tussen overheid, ondernemingen en beroepsonderwijs. ldentiteit van Bergen op Zoom versterken als cultuurstad Door de fysieke en digitale mobiliteit zijn inwoners en bezoekers voor wonen, werken, recreëren en aankopen van niet-dagelijkse goederen, vandaag de dag niet meer aangewezen op een en dezelfde plaats (gemeente). Hierdoor neemt concurrentie tussen steden (boven)regionaal toe. Daarom zetten we fors in op het vasthouden en aantrekken van bedrijven, werknemers, bewoners en bezoekers aan onze mooie gemeente, inclusief de Brabantse Wal. Een hoogwaardig cultureel voorzieningenniveau, met name op het gebied van podiumkunsten en evenementen, is belangrijk en samen met de ambities op het geb¡ed van Kunst in de Openbare Ruimte van invloed op de aantrekkelijkheid van Bergen op Zoom als woon- en werkstad. Dit gevoegd bij de monumentale waarden van de gemeente en het prachtige unieke gebied waarin ze ligl, zijn kwaliteiten die nog beter bereikbaar moeten worden.

ln 2OL2 heeft Bergen op Zoom 800 jaar stadsrechten. Daarmee hoort ze tot de oudste steden die Nederland rijk is. Chronologisch is Bergen op Zoom de 14e gemeente in Nederland, die stadrechten verwierf. Wij willen dit

gaan vieren. Met name op economisch gebied zal de viering van'Bergen op Zoom 800 jaar Stad'effect kunnen hebben. De koppeling van 'Bergen op Zoom 800 jaar Stad'aan bestaande evenementen en het eventueel binnenhalen van landelijke activiteiten en de promotie daaromheen zal tot extra bezoek leiden. In 2010 zullen wij ook met een concrete aanpak komen om de naamsbekendheid te vergroten en meer mensen naar de gemeente te krijgen.

. .

In 2010 wordt een aanpak besproken om de viering van Bergen op Zoom 800 jaar vorm te geven Verhogen spontane bekendheid Bergen op Zoom als werken woonstad (straal van 70 km) van 2Ùo/o (2OO9) naar circa 4Oo/o (2OL4) Verhogen spontane bekendheid Bergen op Zoom als monumentenstad (straal van 70 km) van 2|o/o (2OO9) naar circa 4Ùa/o (2OL4) Verhogen spontane bekendheid Bergen op Zoom als funshopstad (straal van 70 km) van 14olo (2009) naar c¡rca 35o/o (2OL4) Toename spontane bekendheid (in een straal van 70 km) van de Brabantse Wal van 1% (2009) tot c¡rca 3jo/o in 2014

. . .

Cultuur en Bergen op Zoom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen vanwege de vele monumenten en evenementen. Die blijven wij vanzelfsprekend koesteren. Ook de komende periode zetten we in op het vergroten van hun bekendheid, regionaal, nationaal en wellicht internationaal. We willen ons profileren als evenementengemeente en een gemeente waar kunst en cultuur als fundamentele waarde worden gezien. Daarom is het van belang een impuls te geven aan de creatieve industrie in onze gemeente. Door enerzijds, zoals eerder gezegd, in te zetten op onze kwaliteitsevenementen en de professionaliser¡ngsslag ten aanzien van de daarvoor benodigde infrastructuur (het productiehuis). Maar anderzijds ook door in te zetten op het verbeteren van het kl¡maat voor moderne kunst; door het realiseren van atelierruimtes annex broedplaatsen voor kunst. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een permanente expositieruimte voor moderne kunst staat hier onlosmakelijk mee in verband. . Onderzoek naar de haalbaarheid van het productiehuis in2OI2, gericht op realisatie in 2014 . Scheppen van randvoorwaarden voor betaalbare atelierruimte en het faciliteren van een permanente expositieruímte voor moderne levende kunst.

i3v *

t" i gr

*,:

{?

ft

tw

¿

k k* i n g Ë

æ r's

In het volgende overzicht zijn, naast de ambities met afspraken vanuit het collegeprogramma, ontwikkelingen opgenomen waarin de raad zal worden meeqenomen.

Beschrijving

ontwikkglinS

Brabant Culturele hoofdstad 2018 - Start Notitie Creatieve Industrie Bepalen tactische en strategische positie CKB De Maagd, Het Markiezenhof en Meeting & Events Beleidsplan Bibliotheek

: Ooet van de ontwikkeling I op Zoom

Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor posit¡e van de organisaties.

de

Opdrachtgeverschap en regtevoenng zun goed ingevuld. Nota met effecten, output vraag - aanbod en financiering en SMART prestatie afspraken.

Ë*

Zoom

I gerealiseerd?

Ontsluiting culturele kwaliteiten van Bergen

h-f e e ;-j a r<: n ¡.r r* ç; s-a *r m a e g rc ii ri g ?$ l- 3- - 2 Ci j. 4 $ìroçra*t;r.: å5. Cil¡ti.,ilr en t¿¡erisn¡e.:

Gemeente Bergen op

lwanneer

I

93

2OIL

2OIl

Visie op het behoud en beheer van Monumenten, Archeologie,Cultuur landschap en architectuur met duidehjke relaties naar Citymarketing en Beleidsplan Toerisme Stimuleren en fac¡literen van ondernemersinit¡atieven op terrein van waterrecreatie, horeca, detailhandel, discotheek, etc.

Erfgoedbeleid

Masterplan Binnenschelde

20L2

2OI2

Wat ftlag fieË'fuosfefi ? De raad heeft voor de komende jaren de volgende financiële middelen aan het programma toegekend.

Primitieve Meerjarenprogrammabegroting 20LL - 20L4

Baten Lasten

Saldo

20t4 3.864.2il

20t2

2013

3.691.711 17.521.065 13.829.354

3.930.761 L7.554.224 13.627.467

17.573.O75 13.708.811

17.566.866

NADEEL

NADEEL

NADEEL

NADEEL

201 1

3.864.264

13.702.6,02


Realisatie 2009

Begroting

Begroting

2lJLt

2010

Lasten

Saldo

3.688.738 L4.576.87A -10.888.141

ConcernBericht

ConcernBericht 201 1

20tL

na wijziging Baten

2'

1"

3.496.O4s

3.691.711

16.443.311

17.521.065

-12.947.266

-13.829.3s4

Toetichting De Stijging van de lasten in 2011 ten opzichte van 2010 is als volgt te verklaren:

Meer lasten als gevolg van het eerder genomen besluit en de start van het poppodium ¡n 2011

Kapitaallasten als gevolg van gewijzigde afschrijvingsmethodiek en geactiveerde kredieten Meer lasten Marktplaats cultuureducatie Meer baten Marktplaats cultuureducatie De systematiek van doorverdelen is in 2011 aangepast als gevolg van gewijzigde organisatiestructuur en een wijziging in toedeling van kosten van de ondersteunende afdelingen

eerja re r: p rüE ra rË ril a beg retti n g 2$ l- I Prcgranlnri: 1.5. Cr.Jltui¡r e* toeri-.n¡Ê M

Gemeente Bergen op

Zoom

*

2S 14

94

160.000N 78.000N 45.000N

65.000v 664.000N 882.000N

Realisatie 201 1

Wat is de bijdraqe vanuit

/ aan de reserves ?

Het verschil in het saldo tussen 2010 en 2011 na bijdrages uit de reserves, -€ 885.534--, is het gevolg van een wat lagere bijdrage uit de reserves de gewijzigde afschrijvingsmethodiek afschrijvings en kapitaallasten. I


Bijdrage vanuit

/

aan reserves

Saldo

I

2011

-12.947.266

-1.329.354

332.86s

329.419

-L2.614.401

-13.499.935

Meerjarenbegroting 2012

2011 Sa

ldo programmabegroting

Bijdrage vanuit

/

aan reserves

Saldo

Meerjarenprogram

rna

2Ol4

2013

2014

-13.829.354

-13.627.46'6

-13.708.811

-t3.702.602

329.419 -13.499.935

26,6.1t4 -13.361.352

2s8.810

238.506 -13.464.096

begroti ng 201 1- ZÐ f.4

Preigramrna 15. Cr.¡lt.ur¡r en toerisn:e


20ll -

95

-13.450.0O1

Programma

16:

Gronden

Produeten: Portefeuille:

A.¡.M. Coppens en A.l.F.Fl. Llnssen

Commissie:

Commissie Burger en Bestuur

Het programma staat niet op zich maar past binnen het bredere gemeentelijke beleid en u¡Woering. Programma 11 - Ru¡mtelijke Ontwikkeling (Grondbeleid staat in een nauwe relatie met de kwaliteit en

kwantiteit van het bouwprogramma).

lffet- en regelgevinE Gemeentelijke regelgevin g Raadsbesluiten Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwgrond van de gemeente Bergen op zoom

. . . . . . .

Exploitatieverordening(WRO) Nota Grondbeleid

NotaGrondprijsbeleid Beheersverordening Grondbedrijf Meedarenprogramma Grondbedrijf (MPG) Telecommunicatieverordening Bergen op Zoom

Waar staan we nu? beleidsnota's en raadsbesluiten van kracht.

Meerja ren prog ram ma Grondbedrijf (MPG)

29 september 2005, RVB05-0116, laatstel¡jk vastgesteld 28 april 2010,

Jaarluks b¡j begrot¡ng en jaarrekening en biJ grote wiJzigingen tussentijds.

RVB10-0008 Beheersverorden

in

g Grondbedrijf

28 september 20O6, RVB06-0085, laatstelijk vastgesteld 28 april 2010,

Enkel indien wuzig¡ngen optreden

RVB10-0008 Nota Grondbeleid Nota Grondprijsbeleid Exploitatieverorden i ng

23 april 2009, RVB09-0032, laatstelíjk vastgesteld 28 april 2010, RVB10-0008 23 april 2009, RVBO9 -OO31,' laatstel¡jk vastgesteld 28 april 2010, RVB10-0008

30 oKober 2008, RVB08-OL44, laatstelijk vastgesteld 9 november 2009, RVB09-0104

Deze beleidsnota's leiden tot het volgende bestaande beleid. In het collegeprogramma 2OIO-2OL4 is aangegeven dat wordt

Jáarlijks vind_t een elaluatie plaats bü het opstellen van de jaarrekening. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats bij het opstellen van de jaarreken¡ng. Enkel indien wUzigingen optreden. De explo¡tatieverordening geldt alleen voor plannen van voor 1 juli 2008 in verband met Wro en Grondexploitatiewet. Voor plannen na 1 juli 2008 geldt de Wro met bijbehorende Grondexploitatiewet.

gestreeFd naar flexibiliteit in (stedelijke) plannen; er zal niet gebouwd worden om het bouwen, maar realisatie zal gedoseerd plaatsvinden. Daarnaast is de nieuwe stadswijk aan het water explic¡et opgenomen in het colfegeprogramma. Uitgangspunt voor ontwikkeling van de wijk is een zo hoog mogelijk ambitieniveau. waarbij gestreefd wordt naar een mix van wonen, werken en recreatie. De waterschans en het Nedalcoterrein zijn geschikt voor het realiseren van exclusieve woonmilieus, het middengebied van de Geertruidapolder blijft beschikbaar voor bedrijvigheid (met name wonen en werken combinaties). Met name aan de Boulevard doen zich kansen voor om recreatie binnen Bergen op Zoom steviger weg te zetten. Het plangebied zal worden opgedeeld in kleinere onderdelen waarvoor

Meerjarenprsgram mabegroting ?t 1 1-20 14

Frogramrna 16 Gronden Gemeente Bergen op Zoom

97

aparte explo¡taties worden gemaakt. Dit alles zal gebeuren onder regie van de gemeente. Voor de ontwíkkeling zal worden samengewerkt met verschillende externe partners. Om bovenstaande ambities te realiseren zal eerst gekomen dienen te worden tot een visie over de nieuwe stadswijk aan het water. Deze zal in het eerste kwartaal van 2011 aan u worden aangeboden (tussentijds zult u geÏnformeerd worden). De nota Grondbeleid zal de komende periode herzien worden. Hierin wordt uitgegaan van het voeren van een actief grondbeleid. Echter, gezien de huidige marktomstandigheden en de positie van het Grondbedrijf zal dit meer passief dienen te zijn. De onderbouwing van de financiële positie van het Grondbedrijf is opgenomen in het geactualiseerde Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). Dit MPG is geactualiseerd in het kader van de begroting. Voor een gedetailleerde uitwerking hieruan wordt verwezen naar het MPG en het bijbehorende raadsvoorstel (RVB10009s).

In de exploitatieverordening is aangegeven hoe de gemeente eventuele met name infrastructurele kosten van een ruimtelijke ontwikkeling op particulier initiatief op derden verhaalt. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wro en de daarbij behorende Grondexploitat¡ewet (per 1 juli 2008) qeldt de exploitatieverordening enkel voor plannen die vóór 1 juli 2008 in werking zijn getreden. Het kostenverhaal voor nieuwe plannen gèschiedt middels publiek of privaat traject conform de regels uit de Grondexplo¡tat¡ewet (als onderdeel van de Wro) via het exploitatieplan of de zgn. anterieure overeenkomst. B¡j het plan Wouwseweg e.o. is voor het eerst een exploitatieplan opgesteld. Dit plan zal gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan aan u worden aangeboden, naar verwachting januari 2011.

In het kader van de centralisatie van het gemeentelijk vastgoedmanagement zijn aan de raad in maart en mei

2009 een tweetal raadsmededelingen gezonden waarin de richting voor de organisatorische inbedding van het vastgoed is uitgelegd. Per 1 juli 2010 is het gemeentelijk vastgoedbedr'rjf operationeel. In een periode van 4 tot 6 jaar zal het gecentraliseerd vastgoedmanagement doorgroeien naar het ambitieniveau waarbij de diverse gemeentelijke programma's en beleidsvraagstukken proact¡ef vertaald worden naar noodzakelijk vastgoedbeleid, grondbeleid en huisvestingsbeleid. Er is in die opzet sprake van integraal portefeuillemanagement, professioneel projectmanagement en actief zakelijk beheer.

Bijste{Íingen op beleid

alp ra|e¿ew beËeid

In het volgende ovezicht zün opgenomen de voorstellen vanuit het beleidskader, uit andere raadsbesluiten (waaraan oeen financiële

In de beheersverordening GB en nota grondbeleid is opgenomen dat de verspreide panden en percelen periodiek zullen worden beoordeeld op bruikbaarheid voor toekomstige ontwikkelingen en zo nodig in financieel opzicht worden geherwaardeerd of

afgestoten

en daamaast eventuele

verbonden

Voorkomen van een te grote voorraad aan Het vastgoedonderzoek incourante eigendommen en het daarmee is in 200-9 afgerond. gepaard gaande onnodige beslag op Nog niet alle keuzes zijn financiële middelen. gemaakt, de panden In het lopende vastgoedonder¿oek worden ii;n dan ook nog niet alle gemeentel¡jke panden beoordeeld, nadat gè1her¡waardeerd. dit in de loop van 2009 is afgerond en keuzes õverigens is in de zijn gemaakt zullen de verspreide percelgn Beheersverordening

worden

ge(her)waardeerd

Grondbedrijf opgenomen dat dit herwaarderen éénmaal in de vier jaar uitgebreider plaats zal

vinden. Dit heeft voor het laatst in 2OO7 Als gevolg van de invoering Wro en de daarbij behorende grondexploitat¡ewet is de Nota Grondbeleid aangepast. In oktober 2008 is deze nota door uw raad vastgesteld. Met name bij nieuwe projecten,/plannen zal de nieuwe werkwijze merkbaar zijn. De belangrijkste wuzig¡ng al5 gevolg van de nieuwe wet is dat de gemeente, naast verrekening in de uitgifteprijzen, het kostenverhaal zo veel mogelijk zal regelen door middel van anterieure overeenkomsten (vrijwil lige sa menwerkingsovereenkomsten). Indien geen anterieure overeenkomst

Door de invoering van de Wro/

grondexploitatiewet dient het verhaal van gemeentelijke kosten in het kader van de realisatie van bestemmingsplannen of bouwplannen maximaal ver¿ekerd te blijven/zijn.

gesloten (kan) worden, dient gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld te worden en kan het kostenverhaal publiekrechtelijk via een bouwvergunning verhaald worden. De Þi eerja ren prosrafti m õbeg Frogramrna 16 Grcnden


noÈi n

g

ZO 1 f.-

Zt f,4 98

plaatsgevonden. Doorlopend

exploitatieverorden¡ng wordt voor nieuwe bouwplannen niet meer toegepast.

In het kader van het lopende

vastgoed-

onderzoek zijn uw raad in maart en mei van 2009 een tweetal raadsmededelingen gezonden waarin de richting voor de organ¡satorische inbedding van het vastgoed wordt uitgelegd en voor het te voeren vastgoedbeleid. Per 1 juli 2010 is de afdeling operationeel.

Het vastgoedbeleid heeft als doel dat op de langere termijn de waarde van het gemeentel¡jk vastgoed wordt benut om substantieel middelen te verwerven voor beleidsintensivering op allerlei andere terre¡nen.

2O|O/2O14

20rO/20tt

gemeentelijk huurprijsbeleid.

Transparant maken van de kosten,

Opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeleid

Het vastgoedbeleid heeft als doel dat op de langere termijn de waarde van het gemeentelijk vastgoed optimaal wordt benut ter ondersteuning van de verschillende beleidsterreinen en kerntaken. Daarb¡j worden weloverwogen keuzes gemaakt over het afstoten exploiteren, behouden of aankopen van panden.

Actualisatie van het onderhoudsbeleid gemeentelijke panden, waarbij het onderzoek naar het op afstand zetten van het beheer en onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties en de doorcentralisat¡e van het onderhoud van primair en speciaal onderwijs aparte elementen z¡jn;

Het onderhoudsbeleid heeft als doel dat voor ZOLO|2OIL de verschillende clusters vastgoed weloverwogen keuzes worden gemaakt over de kwaliteit van het onderhoud mede in relatie tot het vastgoedbeleid.

Structuurvisie

Na implementatie van de Grondexploitatiewet dient de dekking van de afdrachten stedelijke herstructurering, grote infrastructurele werken en Indumij maximaal geregeld te worden, zodat vanuit de markt een bijdrage gedaan kan worden op het gebied van onder andere herstructureringsprojecten en grote infrastructurele weçken. De structuurvisie zal hiervoor de basis vormen. Dit zal te zijner tijd worden meegenomen in de actualisat¡e van de Nota Grondbeleid.

Opstellen van een

élappæø"f#g¡* ü v æ s- i g æ Toelichting

Programma

s"r?Ff

.üvæ s- ft zæ

opbrengsten en subsidies die samenhangen met het vastgoedbezit zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden, mede in relatie tot het vastgoedbeleid.

zOlOl2OlL

Begin 2010 is gestart meL de eerste stappen om te komen tot een structuurvisie. Beoogde

afronding structuurvisie is medio 2011.

{eînt G\reñge çntwikReIinEen {cfrn. begrøtircg} en

&

c'rî fß

æd

æ

n

16, Gronden, dient in samenhang te worden gezíen met de actualisatie van

het

Meerjarenprogramma Grondbedrijf en de reserves, zijnde de stort¡ngen of onttrekkingen aan de reserves Grondbedrijf. Per saldo resteert in 2010 een positief bedrag ad € 164.500. Dit saldo betreft enerzijds een bijdrage aan de Algemene Dienst vanuit de reserves van het Grondbedrijf voor een terugbetaling aan het BTWcompensatiefonds (circa e 135.500,-). Daarnaast is jaarlijks een bedrag van € 300.000,- in een reserye opgenomen, om de druk op het Grondbedrijf te verminderen. Door deze storting wordt in een periode van 20 jaar een reserye opgebouwd van € 10 mln. In de Algemene Reserve van de Algemene Dienst is € 10 mln. afgezonderd, zodat over 20 laar een reserve van € 20 mln. is ontstaan. De lasten en baten komen rechtstreeks voort uit de diverse exploitatieopzetten per plan, waarin de kosten en opbrengsten z¡jn geprognosticeerd. Al naar gelang het siadium van een plan of planfase geeft dit fluctuaties in

kosten en/of opbrengsten, hierbij kan gedacht worden aan zaken als grondverwerving. bouwl"å e e rj a re n p ro ç ræ rur m a L: e g rc t i n ç 2 ü t L - 2 ti 1".'[ [r rcgra l;rrn* l6 G ror¡rt¡:*

Gemeente Bergen op

Zoom

99

en

STANDEN RESERVES ONDERSTA,AND

DE BEGROTE STAi']DEN IN DE RESERVES PER I/1 VAN HET EETREFFENDE J,E.qR CONFORM DE NIET/WE INDELING RESERVES

ALGEMENE(RtStCO)RESERVE

-------l

2011

2An

2013

2014

27.808.142

25.590.35s

23.521.393

22.129.082

4.5 1 7.675

4.373.542

4.340.686

4.3M.320

I

ALGEMENE

INVESTERINGSRESERVE__--I I I

KAPITMLLASTENRESERVE

1

RESERVE GRONDBEDRIJF

I 8.258.1 99

14.142.079

21.943.691

22.187.754

AFVALSTOFFENHEFFING

1.731.610

1.363.788

995.966

628.144

RIOLEN EN RIOOLGEMALEN

6.263.684

3.324.280

-271

-3.881.057

4.005.731

3.583.930

3.233.769

2.909.192

769.643

-41 8.951

-1.607.545

6.658

1.4't6.658

10.308.894

7.189.727

4.461.876

1

3.646.374

1

3.1 48.1 65

1

2.905.635

TARIEFSEGALISATIERESERVES

RESERVE MEERJARENPLANNEN

,f.958.237

1.416.658

1.4't6.658

14.609.439

13.428.061

161.265

161.265

I

61.265

161.265

286.781

286.781

286.781

286.781

458.31 4

458.314

458.314

131.345

1.41

BEDRIJFSRESERVES

95_937 6 t 2

TOTAAL (DtVERSE) V0oRZ|ENINGEN

TOTAAL RESERVES EII VOORZIENINGEN

82.

s45.075

79.396.36

1

68.80 1.302

8.394.630

9.495.1 74

l1 095.330

1

104.332_241

92.040.248

90.191.690

81.557.435

108

2.756.1 34

Paragraaf Bedrijfsvoering begroting 2OLL

Inleiding De burger verwacht van de gemeente dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en responsief is. De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma's. Het slagen hiervan is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, toegenomen transparant¡e en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een externe gerichtheid van de gemeente zichtbaar voor de burger. Hierdoor is de bedrijfsvoering een factor voor het imago van de gemeente

Onderdelen van de bedrijfsvoering De bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en

uit de sturing en beheersing van deze processen. De primaire processen zijn enerzijds gericht op het formuleren en uitvoeren van het beleid en de begroting en anderzijds op het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Naast primaire processen maken ook secundaire processen deel uit van de bedrijfsvoering. De secundaire processen bieden ondersteun¡ng aan de primaire beleidsprocessen die veelal worden vormgegeven binnen de programma's. Hieronder komen een aantal van dergelijke ondersteunende processen aan de orde.

Personeel en Organisatie

In 2010 zijn de medewerkers, met ¡nachtnem¡ng van het sociaal statuut, (over)geplaatst in de nieuwe organisatie (het Bergs Model). Het Bergs Model of liever gezegd het Bergs Werken kenmerkt zich door externe en samenwerkingsgerichtheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Maar staat ook voor nieuwe verhoudingen tussen werkgever en werknemer en leidinggevenden en medewerkers. Dat verlangt een toegesneden personeelbeleid dat het nieuwe werken faciliteert en stimuleert.

In tijden van bezuinigingen en snelle verander¡ngen is het wenselijk dat de organ¡satie veel flexibeler

en

dynamischer wordt. De arbeidsmobiliteit moet omhoog. Dat vraagt specifieke inspanningen en investeringen. Meer werk met minder mensen kan alleen als iedereen maximaal in z'rjn kracht wordt gezet. Het Bergs Model is mede een antwoord op de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast moet de totale organisatie meer integraal en horizontaal gaan (samen)werken en zal er intensiever worden samen gewerkt met externe partners. Meer van buiten naar binnen werken, gebiedsgericht werken , projectmatig en programmatisch werken. Kortom nieuwe werkvormen en orièntaties die een invester¡ng verlangen in de organisatie, de werksystemen en de kwaliteiten van het personeel van de individuele medewerkers. Het Bergs Model vraagt om modern werkgeversschap Modern werkgeversschap is ook noodzakelijk om de effecten van de vergrijzing te kunnen opuunn"n. ð" arbeidsmarkt gaat op enig moment weer aantrekken en dan moeten,we concurrerend blijven door modern werkgeversschap. Van de andere kant worden medewerkers ook gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage aan ontwikkeling van hun talenten en loopbaan. Daarom is voor 2010-2011 een aantal speerpunten vastgesteld voor het HRM-beleid: . Talentmanagement (uitvoeren van talentenscans, collegiale doorlening, strategische personeelsplanning en

. . .

leiderscha psontwikkel

i

n

g);

Verder uitbouwen van de gesprekkencyclus waarmee prestat¡e- en ontwikkelafspraken worden gemaakt en gevolgd; Vernieuwing arbeidsvoorwaardenpakket. Flexibiliteit verlangt een arbeidsvoorwaardenpakket dat concurrerend is maarook maatwerk kan bieden (o.a. telewerken, vernieuwing van het beloningsbeleid etc.

)

strategisch opleidingsbeleid. Meer flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid, nieuwe werkvormen en talentenontplooiing en een kleinere organisatie verlangen meer investering en kennis en kunde dan voorheen.

De colleges van de gemeente Roosendaal en Bergen op Zoom hebben verzocht om in de komende periode de haalbaarheid van één werkgeverschap te onderzoeken. Vooruitlopend daarop wordt nu reeds met Roosendaal samen gewerkt aan de vernieuwing van het geschetste HRM-beleid.

109

Orga

n

isatieontwikkel

in g

Inleiding In 2010 is de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie volgens plan doorgezet. Het Bergs Model is vertaald naar een nieuwe organisatiestructuur. Deze nieuwe structuur is inmiddels geïmplementeerd. Het Bergs model vraagt ook om een andere manier van werken en kijken naar de omgeving. Dit noemen we Bergs Werken en dit bestaat uit v¡er kernwaarden. Het Bergs Werken en de vertaling naar acties en kernwaarden moet nu u¡tgewerkt en ingevoerd worden. Met het management en de OR zijn afspraken gemaakt op welke wijze en met welke acties dit zal worden gerea liseerd.

Ontwikkeling van de organisatie met extra aandacht voor nieuwe wijze van werken. Wij zetten de organisatieontwikkeling naar het Bergs Werken met nadruk voort. Kenmerken van het Bergs Werken zijn: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, externe gerichtheid en resultaatgerichtheid. Voor het realiseren van het collegeprogramma zUn deze kenmerken en het vermogen tot samenwerken, uitermate belangrijk. Aanpassingsvermogen is van belang, omdat de organisatie veel dynamiek aan moet kunnen. Niet alleen de verwachtingen van burgers en bedrijven zijn aan verandering onderhevig, maar ook het takenpakket van de gemeente zal als gevolg van de beoogde decentralisatie van taken en van bezuinigingen (van onszelf, rijk en provincie) de komende jaren sterk veranderen. Ook de landelijke ontvvikkelingen rond het thema dienstverlening z¡jn van grote invloed op onze organisatie. Externe gerichtheid is een 'must' om vorm te geven aan onze amb¡t¡e om nog meer dan nu samen te werken met burgers, bedrijven en instellingen, om burgers meer en vroeg in het proces te betrekken bij het beleid en uitvoer¡ngsplannen en om meer verantwoordelijkheid over te laten aan het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

Flexibliteit is noodzakelijk om kansen te zien en te pakken en ook om veranderingen ¡n de omvang of inhoud van het takenpakket van onze organisatie op te kunnen vangen. Medewerkers zullen niet alleen over de nodige ondernemingsgeest moeten beschikken, maar ook bereid en in staat moeten zijn om zonodig snel over te schakelen op een ander takenpakket. Samenwerken is essentieel om vorm te geven aan onze ambitie om samen te werken met onze partners in de stad en in de regio. Daarnaast staan wij voor veel opgaven in de stad die alleen tot een goed einde kunnen worden gebracht als de diverse onderdelen van de organisatie goed met elkaar samenwerken, al dan niet in de vorm van projectmatig en programmatisch werken Resultaatger¡chtheid spreekt voor zich. Zonder een goede focus op de,door ons te behalen resultaten kunnen wij onze ambities niet waarmaken. De organisatie zal zich verder moeten ontwikkelen tot een organ¡satie die in staat is om regie te voeren. Via onder meer subsidies en diensfuerleningsovereenkomsten hebben we nu reeds een vorm van regie op activ¡te¡ten van andere organisaties en partners. Wij moeten ook in staat zijn om andere regisseursrollen op ons te nemen. Welke rol dat zal zijn is afhankelijk van de specifieke s¡tuatie, de problematiek waar het om gaat en de relatie naar andere

partners. Daarbij zal onderscheid aangebracht moeten worden in de verschillende vormen van regievoering

Bij de toekomstige ontwikkeling van de organisatie horen ook onderzoeken naar het verder op afstand zetten en mogelijk verzelfstandigen van bepaalde organisatieonderdelen. Daarbij is het van belang dat een juiste afweging wordt gemaakt wat daarbij de voordelen zijn voor de inwoners en gebruikers van bepaalde voorz ieningen. Tevens zal worden aangegeven op welke wijze de gemeente nog invloed (regierol) moet hebben op de realisatie van het eindproduct of maatschappelijk effect.

Ontwikkelingen/acties in 2OLL In 2013 moetde gemeentelijke organisatie zich ontwikkeld hebben toteen organisatie die gekenmerkt wordt door aanpassingsvermogen, flexibiliteit, externe gerichtheid, resultaatgerichtheid en vermogen tot samenwerking. Ook moet de organisatie in staat zijn verschillende vormen van regie te voeren. In 2011 i-i.-. -..

,'ari

:

ìai

110

-

wordt daartoe in diverse werkgroepen en middels trainingen het Bergs Werken verder vorm gegeven. Zowel medewerkers als management zullen daarin een actieve bijdrage leveren; In 2011 zal naar aanleiding van de inventarisatie in 2010 (personeelschouw) gerìcht gewerkt wordt om talenten en ambities van onze medewerkers verder te ontwikkelen, zodat de medewerkers in hun kracht worden ¡ngezet. Daarbij zal de aandacht zich ook richten op de ontwikkeling van medewerkers die speciF¡eke regisseursrollen kunnen vervullen;

In 2011 wordt het trainingsprogramma's voor alle managers gericht op het versterken van leiderschapskwalitelten o.a. in relatie tot het organisatieontwikkelingsproces verder voortgezet. In 2011 worden onderzoeken uitgevoerd naar verdere regionale samenwerking en het op afstand zetten van organisatie-onderdelen, zoals het HC Markiezenhof en CKB/De Maagd.

Inkoop In 2011 wordt doorgegaan op de in 2010 ¡ngezette nieuwe focus van inkoop. Deze ¡s gericht op het ontwikkelen van een meer strategische inkoopfunctie en betreft: . het scheppen van een totaal beeld voor wat betreft alle inkopen en het aanbrengen van samenhang in projecten, capaciteit en systemen van inkoop; . het verkrijgen van onderkenning en ondersteuning vanuit het management bij het uitdragen van het belang van inkoop binnen de organisatie, met als doel om kosten te besparen; . het continu aantonen van meerwaarde vanuit inkoop óók vanu¡t ander oogpunt dan alleen aanbesteden en meer gericht op het strategisch en operationele inkoopgedeelte. Gestreefd wordt naar inkoopsynergie ofwel het bundelen van inkoopvolumes. Inkoopsynergie kan worden nagestreefd binnen de eigen gemeentelijke organisatie, maar ook in samenwerking met andere publiekrechtelijke organisaties in de regio. Een hulpmiddel om inkoopsynergie te bereiken is het aangaan van raamcontracten met leveranciers. Door inkoopvolumes te bundelen kan de dominantie van enkelvoudige gunningen (>10.000 euro) worden verminderd. Bovendien wordt als één van de voordelen van inkoopsynergie genoemd: de daling van de beheerskosten door vermindering van het aantal leveranciers en facturen. Ten behoeve van het bereiken van inkoopsynergie worden de volgende stappen ondernomen: - Het stimuleren van gemeentebrede inkoopsamenwerking door te werken met accountplannen, die de basis vormen van een jaarlijks op te stellen concernbreed inkoopplan ; - Het stimuleren en monitoren van duurzaam inkopen - Het stimuleren van regionale inkoopsamenwerking met publieke partners in West-Brabant en meer in het bijzonder de gemeenten Roosendaal en Etten-Leur; - Het op elkaar afstemmen van inkoopbeleid, inkoopreglementen en algemene inkoopvoorwaarden met gemeenten Roosendaal en Etten-Leur en indien mogelijk uniformeren. - Het aanbieden van ¡nkooptrainingen aan teamle¡ders; - Actieve kennisverspreiding aan decentrale inkopers, contractbeheerders en overige betrokkenen bij het inkoopproces onder meer door het aanbieden van inkooptrain¡ngen. - Monitoring van de in 2010 geintroduceerde digitale bestelprocedure; - Introduceren van de digitafe aanbestedingsmodule in Corsa; - Het naar een hoger plan helpen van contractmanagement. Denk hierbij onder andere aan het verhogen van contract compliance (gebruik maken van raamcontracten, de leverancier ook daadwerkelijk laten doen wat er ¡n het contract is afgesproken). De nieuwe Aanbestedingswet is inmiddels aan de Tweede Kamer gezonden. De Tweede Kamer zal eerst het wetsvoorstel behandelen, waarna het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer zal worden gezonden. Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet ¡s afhankelijk van de duur van de parlementaire behandeling en staat niet met zekerheid vast. De verwachting is dat het wetsvoorstel op l juli 2011 inwerking zal treden. In aanvulling op de nieuwe Aanbestedingswet stelt het m¡n¡sterie van Economische Zaken nieuwe beleidsmaatregelen voor. Die moeten richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en stimuleren. In 2011 zal duidelijk worden welk effect deze nieuwe wet heeft op de inkoopfunctie.

Informatievoorzien¡ng en Automatisering De gemeente Bergen op Zoom staat midden in een omvangrijk veranderingstraject dat gevolgen heeft voor het functioneren van het gehele gemeentelijke apparaat. Informatievoorziening wordt geacht hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Om tevens aan de u¡tgangspunten van de organisatieontwikkeling te kunnen voldoen is het voor de informatiehuishouding nodig een duidelijke visie te hebben op informatisering.

111

Op basis van de gemeentelijke ambities en landelijke ontwikkelingen, is de visie uítgewerkt naar de drie volgende beleidsthema's van de organisatieontwikkeling (in de figuur hiernaast schematisch weergegeven ) : . Informatievoorziening en de maatschappij

. .

Informatievoorzieningenbestuur Informatievoorziening en de interne n isatie

orga

Dit vertaalt zich ook in de invoering van het La ndelijke Nationa le Uitvoeringsprog ra mma (N U P) binnen onze gemeente waar we in 2009 al mee begonnen zijn en zijn veruolg zal vinden in de komende jaren. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van Antwoord@KCC, Omgevingsvergunning, verdere invoering van het stelsel van Bas¡sreg¡straties en invoering van digitale dienstverlening gemeentebreed. Daarnaast ontwikkelt onze technische infrastructuur zich verder door en zal de komende jaren een nieuwe (mogelijk virtuele) werkplek ingevoerd worden binnen onze gemeente. Regionaal wordt de samenwerking op ICTgeb¡ed wat ¡ntens¡ever. De I-architectuur is uitgewerkten de Aarchitectuur volgt op korte termijn. Dit ¡s een samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout, Breda, Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk. De Architecturen worden gebruikt als toetsingskader om zoveel mogelijk de samenhang te bewaken tussen de verschillende informatiesystemen en te standaardiseren en te convergeren in de regio. Meervoudig gebruik van dezelfde functionaliteitinformatiesystemen en dezelfde gegevens in verschillende processen is hierbij het credo.

i.i r, | :r r:;, a: ì :''t-t(l i iì i¡ì iì : tr !r',1 í.,

-,,:ì': iil

1,r'.,.:.,:

:

.,:

i'i

t.jii t-t i | ì",.:

; :', i, ) ) !.

l;1,, 1i'ij:.;:.Oi.'i:nr.: ll.t,:

-;-.1-:

:

t i:r.:

Z-,,tr

::, :

r72

Paragraaf financiering

Inleiding Net zoals in de rekening wordt, conform de wet Fido, in de begroting een treasuryparagraaf opgenomen.

Deze paragraaf bestaat uit een drietal onderdelen. In onderdeel gelden kapitaalmarkt wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen. Onderdeel Renteomslag behandelt het treasurybeheer in de votrn van een toelichting op de renteomslag, onderdeel wet Fido gaat over de toepassing ervan. Onderdeel geldleningen is een toelichting op de verschillende staten van geldleningen terwÍjl in onderdeel conclusie/vooruitblik nog kort het te voeren beleid wordt geschetst.

Geld- en kap¡taalmarkt De tarieven op de geldmarkt, d.w.z. de 3 maands Euribor (het rentetarief dat Europese commerc¡ële banken aan elkaar in rekening brengen) en de herfinanc¡eringsrente (het tarief dat de ECB in rekening brengt aan commerciële banken voor de wekelijkse speciale beleningen) zfn sinds oktober 2008 in snel tempo gedaald tot een niveau van 1olo. Analisten verwachten dat dit niveau, om het herstel van de economie te steunen, waarschijnliJk nog wel enige tijd wordt gehandhaafd. DNB president Nout Wellink zei begin september voor 2010 geen st¡jging van de rente meer

te verwachten. De rente op de kapitaalmarkt is ¡n deze periode eveneens aanz¡enluk gedaald. De kapitaafmarKrente bedraagt eind september ongeveer 2,6%o, historisch een bijzonder laag percentage. Het is ln deze bljzondere financiële tijden waarin Centrale Banken de geldkraan c.q. geldpers ten volle benutten bljzonder lastig een inschattlng te maken hoe zich dit gaat ontwikkelen. Het renteverschil tussen "korte" en "lange" rente blijft aanzienlijk waardoor het nog steeds aantrekkelijk is, binnen de kaders van de wet F¡do, zoveel mogelijk kort te f¡nanc¡eren.

GELD - EN KAPITAALMARKTRENTE 7,000 IIJ

6,000

F

5,000

IJJ

4,000

o

z o É, ltJ

o- 3,000 l¡J

F

zl¡J

2,000

É,

1,000

0,000

o o o N

r(\¡(Ð.\ttf)(O oooooo oooooo E\¡NC\NNC{ tttttt ltttlt

I I

i

ì

:ít

I l,; r t; lt l.

P,: l'ar.;t'¿¿lf ''-

r

!-¡

í'i;

r,..

lt,..ita

i) i :c, r

iti

rrrr

:r

¡

ç

ttt

rr

3 mnds Euribor

-

l\@Cl) ooo ooo c\¡ c\¡ ttl

2 L¡':

1

-

10

2i;': 4

fì,lrli iaÌ ;¡¡<:

,).'

i"r|

,

i-

:

113

jrs Staat

c\,1

rr

Herfi nancieringsrente ECB

o r o ô¡ I I

Treasurybeheer Het kasbeheer is gericht op een efficiënt en doelmatig beheer van de geldmiddelen. Hier wordt inhoud aan gegeven door het volgende beleid te voeren;

-

Het streven naar een liquiditeitstekort. Wanneer de gezamenlijke banksaldi een creditsaldo vertonen betekent dit dat er op dat moment teveel middelen zijn aangetrokken (langlopende geldleningen). Overtollige middelen leveren minder op dan aangetrokken middelen, de creditrente is altijd lager dan de debetrente. Derhalve wordt er gestreefd naar een l¡quiditeitstekort. Zoveel mogelijk profiteren van een normale rentestructuurd.w.z. d¡e situatie waarbij de korte rente (< l jaar) lager is dan de lange rente (>1 jaar). Dit komt erop neer dat de rekeningcourantfaciliteit ad € 20,0 mln. bij de BNG zoveel mogelijk benut wordt. De bankrekeningen van op afstand gezette instellingen consolideren binnen het compensabele stelsel van de gemeente bij de huisbankier de BNG. Op deze manier profiteren deze instellingen van de scherpe voorwaarden die de gemeente heeft bij de BNG terw¡jl de gemeente deze middelen kan gebruiken ter algehele financiering. De ¡nstell¡ngen betalen hiervoor een licht lagere rente dan wanneer zij extern financiering aantrekt. Het betalingsverkeer zoveel mogelijk centreren bij één bank (BNG).

Bovenstaande doelstellingen passen binnen de kaders volgens de wet Fido en het door de raad vastgestelde treasu rystatuut.

Renteomslag Het rentebedrijf kan het beste toegelicht worden aan de hand van de zogenaamde renteomslag (zie volgende pagina). In deze renteomslag worden zowel de interne als de externe rentebaten en lasten ven¡¿erkt. Het resultaat van deze renteomslag is het resultaat op kostenplaats 580000 (treasury). Deze renteomslag bestaat uit een balans en een exploitatierekening. Van belang ¡s hierbij te vermelden dat in deze renteomslag een stelselwijziging is doorgevoerd. Met ingang van OI/OL/LL is er overgestapt van annuitaire afschrijving naar lineaire afschrijvíng. Daarnaast zijn alle activa kleiner dan € 25'000 afgeschreven en worden nieuwe investeringen kleiner dan € 25.000 niet langer meer geactiveerd. Beide componenenten hebben geleid tot een extra afschrijving van € 30 mln. welke gefinancierd is door onttrekkingen aan diverse reserves. onderstaand worden de verschillende onderdelen van de renteomslag toegel¡cht.

Balans Investeringen oer 01/01/1 1 De investeringen vormen het totaal van de zogenaamde "staat C", de staat van activa. De investeringen vormen de dragers waar de rentelasten aan toegerekend worden. Naast deze staat C wordt een fors vermogensbeslag gelegd door het grondbedrijf. Financieringsmiddelen op lanqe termUn Hieronder verstaan we het totaal aan reserves en voorzieningen (zie bijlage elders ín deze begroting) en het totaal van langlopende opgenomen geldleningen (zie bijlage staat van opgenomen geldleningen). In Feite zorgen deze twee posten samen met het financieringstekort voor de rentelasten.

TL4

RENTEOMSLAG 2011.2014 BALANS

2012

2011

INVESTERINGEN PER,I JANUARÍ

2014

201 3

:

INVESTERINGEN (staat C) GRONDBEDRIJF

241.980 68t

246 309,824

239 591.654

230.750.736

88 916 06i

74.360.986

68 139 211

58 903 774

JJU.ðYO.

¡J

JZU.b /0.81 t

3U

/. /30.86:

zü9.654.51

[

FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN: RESERVES EN VOORZIENINGEN

104.332241

92 916.382

92.482.677

8s 318 003

VASTE GELDLENINGEN

150 558 901

149 139.592

148 190.961

147 182.553

t¡4.o5 L t+r

24¿.UJJ.9t4

240.673.63t

2J2.500.55t

-240.673.63r

-232.500 556

TOTAAL FINANCIERINGSMIODELEN TOTAAL OVERIGE ACTIVA/PASSIVA TOTAAL INVESTERINGEN FINANCIERINGSTEKORT

-254.891 142

-242 055

97

4

0

0

(

c

330 896 751

320 670 8'10

307.730 86r

289.654 51C

.76.005.60ç

-78.61 1.836

-67.057.221

-s7.1 53.954

s.806,190 -2 687.388

EXPLOITATIEREKENING

A. LASTEN LANGLOPENDE LENINGEN

1

RENTE LANGL. GELDLENINGEN EN WMRBORGSOMMEN

2 3

TRANSITORISCHE RENTE VAN VOORGAAND JAAR

5.66'1.408

5.861.504

-2 633,9'18

-2.520.799

-2.730.650

2.520.799

2.730.650

2.687.388

2718 552

5.760.693

5.871.259

5.818.212

5.837.354

3,830¿

3,940¿

3,93%

3,970/,

5.216.612

1.645.819

1.621.1U

4.265.900

2700 280

3.168.242

3,002.861

2 682 698

0

0

0

2.700.280

3.168.242

3.002.861

5 873.81 2

TRANSITORISCHE RENTE AAN VOLGEND JAAR

SUBTOTAAL LANGLOPENDE LENINGEN

Gemiddelde externe rentekosten (incl boeterente) B. LASTEN RESERVES EN VOORZIENINGEN C. SALDO KORTLOPENOE GELDEN

1

RENTE FINANCIERINGSTEKORT

3

RENTE UITGEZETTE KORTLOPENDE GELDEN

SUBTOTML KORTLOPENDE GELDEN

2.682.698

D. OVERIGE KOSTEN TEN BEHOEVE VAN TREASURY

1

KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN (ÆSCHRIJVINGSLASTEN GEACTIVEERDE ÆSLUITPROVISIE EN BOETERENTEN)

0

0

0

936

14.936

r1.936

11.936

14.936 't1.936

14.936

Â12 1n8

10.77r.364

t0.587.739

t 0.286.734

24.524.829

24.1n.621

24.047.91i

23.087.621

F, DOORBEREKENING RENTELASTEN INVESTERINGEN G. DOORBEREKENING RENTELASTEN GRONDBEDRIJF

I 1.866.00i

I I .956.9{ti

11.582.487

I l.l¿14.539

1.585.062

3.761.098

3.66s.651

3.1 08.941

H. DOOREEREKENING AFSCHRIJVINGSLASTEN

10.832 30t

I 0.777.364

't0.s87.739

10.286.734

27.283.377

26.495.45f

25.835.877

24.540.21t

t.787.96:

1.452.591

2

'14

KOSTEN TREASURY

SUBTOTAAL KOSTEN TREASURY

ln

E. AFSCHRIJVINGEN INVESTERING EN

SUBTOTAAL RENTELASTEN

14.936

DOORBEREKENING

SUBTOÏAAL RENTEINKOMSTEN SALDO OP DE RENTE.OMSLAG BEGROTING:

2.758.548

115

2.01 7.83S

Exploitatierekening A.

Lasten langlopende geldleningen

Dit betreffen de rentelasten van de langlopende opgenomen geldleningen. Wanneer we de rentelasten en de disagio's delen doorde stand van de leningen dan resulteert dat in een gemiddeld percentage van 3,8 Yo voor 2011. Bij de aan te trekken nieuwe geldleningen in de jaren 2OLL-2OI3 wordt u¡tgegaan van een rentepercentage van 3,57o in 2OLL, 4o/o in 2Ol2,2Ol3 en 5olo in 2014. Uitgaande van deze percentages stijgt het gemiddelde externe rentepercentagelot+/- 4,Oo/o in 2013.

B.

Lasten reserves en voorzieningen Hier staan de rentelasten van het eigen vermogen van de gemeente, de reserves en voorzieningen (zie ook de staat verderop in deze begroting). Conform de nota Reserves en Voorzíeningen wordt nog rente bijgeschreven op een beperkt aantal reseryes (grondbedr¡jf en kap¡taallastenreserve). Over de overige reserves en voorzieningen wordt ook rente berekend maar deze wordt niet toegevoegd aan de betreffende reserye maar ìn de rekening opgenomen als "bespaarde" rente. Dit bedrag komt terug op programma 17 en wordt daar gebruikt als algemeen

dekkingsmiddel. Het rentepercentage dat gehanteerd wordt bedraagt de investeringen (zie F).

5olo

en is daarmee gelijk aan de rente die berekend wordt over

C.

Saldo kortlopende gelden Deze bestaat uit een tweetal componenten. Allereerst zijn er de rentelasten op het financieringstekort (zie balans). Hiervoor wordt het ærcentage voor kort geld gehanteerd, oplopend van 1,5Yo in 2011, 2,5o/o in 2OL2, 3o/o in 2Ol3 en 4o/o in 2OL4. Deze percentages worden in deze jaren echter slechts gehanteerd over een saldo van e 17.500.000 omdat de wet F¡do een grens stelt aan de omvang van de "korte" financiering in de vorm van de kasgeldlimiet. Die kasgeldlimiet bedraagt +/- C20 mln.. Met € 17,5 mln. zou de kasgeldlimiet grotendeels benut worden. Rente op uitgezette kortlopende gelden is niet van toepassing omdat er sprake is van een financieringstekort.

D.

Overige t.b.v. Treasury Dit betreffen de van het sluiten van geldleningen n.l. afschrijvingen op geactiveerde afsluitprovisies en boeterentes. Onder treasury vallen de bank en de algemene kosten van de afdeling treasury.

E.

Afschrijvingen investeringen

De afschrijvingen op investeringen komen via de doorberekening van de kapitaallasten op de plaats Treasury terecht.

Afschrijvingen zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren waar de annuitaire methode gehanteerd werd, nu lineair berekend. Voor hetzelfde bedrag worden deze afschrijvingslasten doorbelast naar de producten (zie punt G).

F.

Doorberekening rentelasten Hier wordt de rente geboekt die doorbelast wordt aan de verschillende activa uit de staat C. Voor alle activa wordt hier hetzelfde rentepercentage gehanteerd van 5olo. In het verleden werd hier de omslagrente van het jaar van ingebruikname toegepast (meestal 7 of 60/o) maar met de keuze voor lineair afschrijven is ervoor gekozen een zelfde percentage voor alle ad¡va te gebruiken. Verder zijn hier ook de rentelasten te vinden die aan het grondbedrijf worden doorberekend. Voor de meeste explo¡taties gelden hier zogenaamde projectrentes die variëren van 4,75o/o tot 60lo. Saldo op de renteomslag De komende jaren worden positieve saldi voorzien van € 2.7mln. in 2011 dalend tot € 1,4 mln. in 2014. Deze daling wordt veroorzaakt omdat de aanname wordt gemaakt dat de rente tar¡even op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt de komende jaren zullen stijgen. Continuering van de huidige, extreem lagã rentes wordt niet waarschijnlijk geacht.

Wet FIDO De wet Fido vereist dat in de financieringsparagraaf van de begroting de zogenaamde renterisiconorm aan de orde komt. De renterisiconorm is per l januari gewijzigd. Deze is voortaan gerelãteerd aan het begrotingstotaal i.p.v. de omvang van de len¡ngenportefeuille en bedraagt 2Oo/ovan dit begrotingstotaal. In bijgaande berekening is te zien dat

hier de komende jaren aan voldaan zal worden

.

116

RENTERISICONORM PER 0141-2011 (Bedragen x

EUR 1.000)

Renterisico op vaste schuld 1. Renteherziening op vaste schuld o/g

2011

2012

2013

2014

Budget

Budget

Budget

Budget

11.419

25.948

0 '11.395

10.483

11.419

25.948

11.395

10.483

224.000 20%

224.OO0

224.OOO

224.OOC

2oo/o

20%

2OYt

44.800

¡f4.800

¿t4.800

44.80C

6. Renterisiconorm

44.800

44.80C

44.800

44.80C

3. Renterisico op vaste schuld

11.419

25.948

t't.395

10.48

33.381

18.852

33.405

34.317

2

C

Aflossingen

3. Renterisico(1 + 2)

0

0

Renterisiconorm 4. Begrotingtotaal 5. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 6. Renterisiconorrn

Toets Renterisiconorm

7. Ruimte(+) / Overschrijding(l (6 - 3)

Bij 1 vindt u het saldo van opgenomen geldleningen dat in het betreffende jaar converteerbaar,bij 2 het saldo van de aflossingen. 3 vormt het subtotaal van dit dat bij 7 wordt afgezet tegen de renterisiconorm. Deze is gebaseerd op het begrotingstotaal (4).

Uit bovenstaande blijkt dat de komende jaren ruimschoots wordt voldaan aan de renterisiconorm.

Geldleningen Het leningenbestand bestaat uit opgenomen, uitgezette en gegarandeerde leningen. De ontwikkeling van de omvang van de o4enomen leningen is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen bij het grondbedrijf. Zoals eerder vermeld is de Bergse Haven slechts gedeeltelijk opgenomen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een gelijkblijvend saldo langlopende leningen. Wanneer de stagnatie op de huizenmarkt aanhoudt kan het vermogensbeslag door het grondbedrijf hoger uitvallen. Het bestand uitgezette geldleningen vertoont al jaren een dalende ti¡n Oie zich ook de komende jaren voortzet. Het gaat grotendeels om leningen aan woningstichtingen, waarvan een aanzienlijk gedeelte betrekking heeft op opgenomen geldleningen die met een kleine opslag rechtstreeks doorgeleend worden aan woningstichtingen. Doordat nieuwe leningen niet worden verstrekt (WSW neemt garantiestelling op zich) en op bestaande leningen (vervroegd) wordt afgelost neemt de omvang hiervan aanzienlijk af. De overige uitgezette geldleningen zijn meestal leningen aan instellingen die om verschillende redenen (maatschappelijke functie) via de gemeente een lening verstrekt hebben gekregen.

Voor de gegarandeerde geldleningen geldt hetzelfde verhaal als voor de uitgezette geldleningen. Gespecialiseerde fondsen nemen garantiefunctie over terwijl de gemeente steeds minder genegen is garanties te verstrekken.

Concl usie/vooru itbli k Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen, dan wel de lasten zo veel mogeli;k te reduceren, waarbij de risÌco's zo goed mogelijk worden beheerst. Gezien het grote verschil tussen "korte" en "lange" rente is het, net zoals in de jaren 2001-2006, s¡nds eind 2008

weer aantrekkelijk de kasgeldlimiet zo maximaal mogelijk te benutten. Zowel in 2009 als 2010 íslwordt hier

optimaal gebruik van gemaakt. Het ligt voor de hand dat diI ook in 2011 aantrekkelijk zal blijven. Het treasurybeleid

II7

zal dus gericht zijn op zoveel mogelijk "korte" financiering. Een en ander natuurlijk wel binnen de kaders van de wet Fido.

Het saldo van het rentebedrijf laat een positief resultaat zien van ongeveer €2,7 mln ¡n 2011. Voornaamste reden is dat aan investeringen en grondbedrijf een rente toegerekend wordt van 5olo terwijl deze bij de kosten van externe financiering geraamd wordt op 3,8o/o. Mede omdat wij verwachten dat de renteniveaus de komende jaren weer zullen groeien richting "gebruikelijke" percentages kiezen wij eryoor aan zowel activa als reserves 50ó te blijven toerekenen. Daarnaast achten wij het op dit moment n¡et gepast om voor langdurige projecten, zoals die bij het grondbedrijf onderhanden zijn, te rekenen met een lager rentepercentage van bijvoorbeeld 4o/o.

Verder wijzen wij u erop dat het volledig renteresultaat wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Dat houdt dus tevens in dat een hogere rente op geld/kapitaalmarkt dan geraamd leidt tot hogere lasten. Ten aanzien van uitgezette en gegarandeerde leningen zal zoveel mogel¡jk getracht worden gebruik te maken van de daartoe opgerichte garantiefondsen (WSW, Waarborgfonds voor de Zorgsector etc..). Een nota over het beleid rondom geldleningen en garantiestellingen zal dit najaar aan de raad worden voorgelegd.

j . I li lÌ Ì: f :íj.t (:: Í ì í t il :-ì :ìa-ì f :. : rìi;t':;tf Ì i r:¡iiri rt', :.,i; ':.,..ìr:,ìr.tt., 3:i ,.i.:-.,1 -... l :.¡:

:

i i::

)¿

;

¡:;

'.

:

f

:

¡ L; .l {i

ii

.t

{i':

1

;

l1g

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bergen op Zoom heeft ca. 8,65 km2 aan openbare rulmte in beheer. Deze ruimte is ingericht ten dienste van de verschillende functies van de gemeente: wonen, werken recreëren. De inrichting bestaat in hoofdzaak uit kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en openbare gebouwen. De

kwaliteit van de kapitaalgoederen en de staat van onderhoud waarin

voorzieningenniveau en uiteraard voor de jaarlijkse lasten.

zij verkeren is

bepalend voor het

Het befeid met betrekking tot de staat van onderhoud van onze kapitaalgoederen ¡s opgenomen in de nota's:

. . . . .

Groenbeheerplan (2008-2012) (Programma B) Nota Speelruimteplan (2007) (Programma B) Gemeentelijk Riolering Plan (2008-2012) (nog doorde raad vastte stellen in2OO7) (Programma 9) Wegbeheerplan (2008-2OI2) (Programma 7)

Gebouwenbeheerplan(2003)(diverseProgramma's)

Groenvoorzien ingen De gemeentelijke groenvoorzieningen beslaan een oppervlakte van ca.288 ha. Waarboven nog ca. 100 ha te onderhouden visueel en recreatief water, en 130 ha "onderhoudsvrij" water. Dit geeft een gemiddelde van ca. 41 m2 groen per inwoner en ca. 34 m2 water per inwoner. Daarin zijn n¡et begrepen de gemeentelijke sportcomplexen en evenmin de gemeentelijke bos- en natuurterre¡nen. De onderhoudskosten z¡jn voor een bedrag van ca. € 3.800.000 in de begroting opgenomen. Op basis van de uitgangspunten van het Groenstructuurplan 2005 is het Groenbeheerplan ¡n 2008-2012 (nog door de raad vast te stellen in 2007) door de raad vastgesteld. In dit plan wordt het gewenste kwaliteitsniveau ¡n samenhang met het kostenniveau aangegeven. In het beheerplan gaat de gemeente uit van een kwaliteitsniveau R (Referentieniveau), dat overeenkomt met het huidige, sobere, onderhouds- en kostenn¡veau van het openbaar groen dat een redelijk maatschappelijke acceptatie kent. Uitrzonderingen hierop vormen de beheergroepen extensief gras en parkvijvers waar een verdergaande versobering van het onderhoudsniveaus is doorgevoerd. De afgelopen jaren is het groenareaal van de Gemeente Bergen op Zoom toegenomen door de realisatie van nieuwe woonwijken en revitaliseringprojecten zoals ISV. Deze areaaluitbreidingen zijn niet in de begroting opgenomen waardoor het handhaven van het gewenste kwaliteitsniveau ernstig onder druk komt te staan. Programma B Openbaar Groen dekt volledig het hier beschreven item Groenvoorzieningen.

S

pee lvoo rzie

n i ng

en

In het openbaar groen en op pleinen zijn over de gehele gemeente gespreid ca. 150 openbare speelplaatsen en speelplekken ingericht. De jaarlijkse onderhoudlast bedraagt € 370.000. Met de vaststelling van de Nota

Speelruimteplan 2007 heeft de raad het spreidingsbeleid, de veiligheidsnorm en het gewenste onderhoudsniveau voor de speelplaatsen vastgelegd. Inrichting van deze speelplaatsen vindt steeds plaats in overleg met de

bewoners. De spreiding is zodanig dat kinderen tussen de 4 en de 16 jaar vrijwel altijd een bij hun leeftijd/ontwikkeling behorende speelvoorziening kunnen bereiken, daarbij rekening houdend met de aan de leeftijd gebonden actieradius. Programma B Openbaar Groen dekt volledig het item Speelvoorzieningen.

Riolering,/waterbeheersing Het gemeentelijk rioleringsplan geeft de uit te voeren beheersmatige aspecten op het geb¡ed van onderhoud riolen

en beheersing van de afuoer van afvalwater maar ook van de overige waterstromen. Samen met het waterplan vormt het door de raad in 2007 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan het beleid op het gebied van waterbeheersing in de vorm van integraal waterbeheer. Hoofddoel is het realiseren en ¡n stand houden van een adequaat systeem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater en het voorkomen van wateroverlast. Als nevendoelstellingen gelden het beperken van de vuilwaterlast door scheiding van hemelwater en afvalwater, het voorkomen van overstort van vuilwater op oppervlaktewater en het bestrijden van verdroging door infiltratie van hemelwater. Het riooldekkingsplan maakt een real¡sat¡etempo mogelijk van 10 km rioolvervangÌng of equivalent daarvan per jaar. Pr¡ma¡r was voorzien dat vanaf 2011 de jaarlijkse rioolheffingen de jaarlijkse kosten volledig zouden dekken. Vanwege het temporiseren van een aantal majeure opgaven binnen het Gemeentelijk Riolering Plan verschuift deze planningshorizon vooralsnog naar 2013. Programma 9 Milieuvoorzieningen dekt volledig het item Riolering/waterbeheersing.

119

Wegen Het wegbeheerplan 2008-2012 dat door de raad is vastgesteld vormt het uitgangspunt voor de benadering van het wegbeheer. Het wegbeheerplan is het kader voor het beheer en onderhoud van het gehele areaal aan verhardingen van de gemeente Bergen op Zoom. Het onderhoudsniveau dat in het beheerplan is vastgelegd is het niveau R. Dit betekent dat het wegennet schoon heel en veilig moet zijn zodat voldaan wordt aan de wettelijke eisen die aan de gemeente als wegbeheerder worden gesteld. De jaarlijkse inspanning betreft het onderhoud aan ca. 50.000 m2 verharding op een totaal areaal van ca. 310 ha. De financiële inzet bedraagt ca. € 4.800.000 per jaar voor onderhoud en vervanging (rehabilitatie). De kosten voor herinrichting, dus het aanpassen van zowel het uiterlijk als de functies van de weg aan de huidige behoefte, zitten niet in de kosten voor onderhoud van kapitaalgoederen en dus ook niet in het Programma Verkeer en Vervoer. De afgelopen jaren ¡s het areaal van de Gemeente Bergen op Zoom toegenomen door de realisatre van nieuwe woonwijken en revitaliseringprojecten zoals ISV. Deze areaaluitbreidingen z¡jn niet in de begroting opgenomen. Echter, het feit dat een aantal majeure projecten getemporiseerd is, zorgt eryoor dat de reserve in ieder geval tot het eind van het vigerend beheerplan toereikend blijft. Openbare verlichting is enerzijds een belangrijk thema in het geval de verkeersgeleiding bij wegen, fietspaden en trottoirs en anderzijds in het geval van het thema veiligheid in het algemeen. Het beheerplan Openbare Verlichting

voorz iet in onderhoud én rehabilitatie van het verlichtingsareaal. In de eerste jaarschijven is minder rehabilitatie gerealiseerd dan gepland vanwege vertraging van een aantal projecten. De komende jaren zal deze achterstand worden ingelopen.

De functionaliteit van het wegennet is gebaseerd op het in 1998 ¡s door de raad

vastgestelde

Verkeersveiligheidsplan ("Duurzaam Veilig"). In dit plan is aangegeven de wegenstructuur op hoofdlijnen, de fietsroutes op hoofdlijnen, de 30- en 60 km-zones en een prioritering. Alle wijken zijn inmiddels ingericht volgens het principe van duurzaam veilig. Met het buitengebied is gestart om dit conform het convenant als 60 km gebied in te richten Een actualisatie van het Verkeersveiligheidsplan is verwerkt in het Verkeerstructuurplan 2005, waarvan het verkeersveiligheidsplan thans integraal onderdeel uitmaakt. Als uitvloeisel van het Verkeersveiligheidsplan is in 2002 het Verkeersmodel tot stand gekomen. Dat model vermeldt de intensiteiten op de huidige wegenstructuur en de intensiteiten zoals die worden verwacht in 2015. Het model is een belangr¡jk instrument in de dagelijkse bedrijfsvoering (op verkeersgebied) en dient iedere vijf jaar te worden geactualiseerd. In deze beleidslijn is in 002 het Beleidsplan verkeersbeheersing door de raad vastgesteld. Dat plan geeft inzicht in de samenhang van de diverse maatregelen ten behoeve van het regelen van (de doorstroming van) het verkeer. In dit plan zijn ook concrete stappen aangegeven om te komen tot snelle verbeteringen op korte termijn enerzijds en, anderzijds tot verbeteringen op wat langere termijn. Een van de concrete voorstellen daarin betreft de aanpak van ve rkeers lichtin sta

llaties.

Met betrekking tot de parkeerfunctie is de inrichting gebaseerd op de in 1998 vastgestelde nota Parkeer Nota Lange Termijn. In 2003 is besloten dat het aantal betaalde parkeerplaatsen wordt uitgebreid tot 3200. Dit is per 1 juli 2004 gerealiseerd. De handhaving van het parkeren binnen gereguleerd gebied (1200 fiscale bekeuringen per maand) is grotendeels kostendekkend. Een front-Office functie is per medio 2005 ingericht in de binnenstad en de verzelfstandiging van het parkeerburea u is gelij ktüdig geëffectueerd. Programma 7 Verkeer en Vervoer dekt volledig het onderhoud van de kapitaalgoederen die betrekking hebben op Wegen.

Gemeentelijke

gebouwen

,

_

Met het opstarten van het GBS is destijds geconstateerd dat nog zeven gebouwen een behoorlijke achterstand hebben v.w.b. het onderhoud. Inmiddels is voor de Sint Gertrudiskerk, Stadstoren(peperbus) en Stadsschouwburg De Maagd het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Voor Villa de Beek, wijkhuis 't Fort, noordoost vleugel Stadhuis

en de Gevangenpoort dienen nog door de raad kredieten ter beschikking te worden gesteld, afhankelijk van de vastgoedscenario's die voor die 4 panden worden ontwikkeld. In 2002 bedroegen de verwachte lasten van die 4 panden ¡n totaal ca € 1.140.000. De kosten van het achterstallig en regulier onderhoud zijn in de afgelopen onderhoudsperiode opgelopen tot een bedrag van ca € 1.586.000. Dit bedrag is exclusief w¡jzig¡ngen als gevolg van moderniser¡ng of functionele herindeling Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn invulling te geven aan deze onderhoudsvraagstukken.

De gemeentelijke openbare þebouwen worden planmatig onderhouden conform het op 28 november 2002 door de

raad vastgestelde gebouwbeheerplan. Het onderhoudsniveau dat daarbij is gehanteerd, is voldoende om

de

gebouwen in stand te houden en om een adequaat gebruik mogelijk te maken. Het plan had destijds betrekking op 114 gemeentelijke gebouwen in eigendom, waarvan het planmatig onderhoud van 56 gebouwen wordt bijgehouden via het gebouwbeheerssysteem (GBS). Uit de inventarisatie per medio 20tO blijkt het gemeentelijk gebouwenareaal te bestaan uit ca 140 gebouwen in eigendom ten behoeve van beleidsdoeleinden of u¡tvoeren van kernactiviteiten. Daarnaast heeft de gemeente 65 panden'tijdelijk'in eigendom vanwege activiteiten op het gebied van nieuwbouw, herstructurering of strategisch vastgoedbezit.

In 2011 zal op basis van het op te stellen gemeentel¡jk vastgoedbeleid, een nieuw gebouwbeheerplan worden opgesteld. Op basis daarvan zal bepaald worden, welke panden langdurig planmatig onderhouden moeten worden

r20

en welke panden incidenteel onderhouden kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de volgende panden in het GBS opgenomen zullen moeten worden:

-

Wilhelminaveld 97, ondergronds archief, verwachte normstort¡ng per jaar ca € 70.000 Paradeplaats 13 kiosk, verwachte normstorting per jaar cå € 14.000 SintekriJnsputje 48, peuterspeelzaal Klaverblaadje, verwachte normstorting per jaar ca. € 7.000 Blankenweg 16, nieuwe gemeentewef, venvachte normstort¡ng per jaar ca. € 50.000 Van Konijnenburgweg 157, bedieningspost sluis, verwachte normstorting per jaar ca. € 5.000 Drabbestraat2-4, verhuurd aan ROC, verwachte normstortlng per jaar€ 40.000 De Beeklaan 29a, Hof van Ram, verwachte normstorting per jaar ca. € 17.500 Ooitas 3, wijkcentrum Bergse Plaat, verwachte normstort¡ng per jaar ca. € 17.500 Laan van Everswaard 78-80, Kinderopvang-Peuterspeelzaal, verwachte normstort¡ng perjaar ca. € 28.000 Nijverheidsweg 4, brandweerkazerne, vml. GemeenteweÉ, ven¡vachte normstorting per jaar cå. € 17.500 Korneel Slootmanslaan 1, Ravelijn, venvachte normstorting per jaar ca. € 25.000 Wassenaarstraat 66, parkeergarage Parade, verwachte normstorting perjaar ca. € f35.000 Koepelstraat 50, parkeergarage Achterde Grote Markt, verwachte normstort¡ng per jaarca. € 60.000 Invester¡ngen in het kader van aanvullende eisen veiligheid en mllieuwetgeving € 300.000 De vraag is of deze onderhoudslasten altijd door te berekenen zijn aan een externe partij, of via een kostprijsdekkende huur te verrekenen zonder'huursubsidie'

Voor ¡nvesteringen die niet het onderhoud van het bestaande gebouw treffen zoals door de gebruiker gewenste modernisering of functionele herindeling, of eisen inzake veiligheid en milieuwetgeving, dienen door de raad aanvullende gelden ter beschikking te worden gesteld. Met betrekking tot de laatste cåtegorie moeten nog in een aantal gebouwen voorzieningen worden aangebracht, voor een bedrag van ca € 300.000.

'ìi) I .ìi:: ìÌi ]iìi].ìílral:ììit:¿ì::.-i.îiirìíi ,tt) 1 i t.i ;' a: ; .,1í ji (l:,. 1. ,/¡ k:,;)::::.t,i.ì ;,.,tj, i,r:' ; 1ì li:Ìr-i¿:l:ì '.,'-, /{.,'(),ti

I2L

Paragraaf grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van andere programma's en beleidsvelden zoals Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer, Cultuur en Toerisme, Sport en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's, zijn van belang voor de algemene financ¡ële positie van de gemeente. Voor het grondbedrijf zijn een drietal specifieke beleidsnota's van toepassing: . MeerjarenprogrammaGrondbedrijf(MPG) Deze doorrekening van de reservepositie van het grondbedrijf brengt de financiële kaders in beeld waarbinnen het grondbedrijf kan opereren. ' Beheersverordening Grondbedrijf, Deze verordening regelt o.a. de diverse bevoegd- en verantwoordelijkheden in het kader van de rechtmatigheid. . Nota Grondbeleid, inclusief Nota Grondprijsbeleid Deze nota gaat ondermeer in op zaken als de grondbele¡ds¡nstrumenten die ingezet kunnen worden om de risico's voor het grondbedrijf te beperken, strategische verwervingen, grondprijsbeleid, tussentijdse winstnem¡ngen bij grondexplo¡taties en de nieuwe grondexploitatiewet. Deze nota's vormen de kaders waarbinnen het grondbedrijf dient te opereren. Om deze nota's zoveel als mogelijk

te laten aansluiten bij alle ontwikkelingen ten aanzien van het grondbeleid en Grondbedrijf, vindt jaarlijks een actualisatie plaats ¡n de vorm van een beleidsanalyse bij de jaarrekening. Daarnaast wordt het Meerjarenprogramma Grondbedrijf ook geactualiseerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

Gezien de huidige marktomstandigheden en de situatie waar¡n het Grondbedrijf zich momenteel bevindt, zal de nota Grondbeleid in het kader van de jaarrekening dienen te worden geactualiseerd. Bij de ontwikkeling en invulling van de diverse locaties wordt rekening gehouden met diverse beleidsnota's welke in de overige programma's z¡jn opgesteld. Tot slot kan gesteld worden dat voor elk project tot op heden een groot

deel van het grondbeleid dienaangaande in het betreffende bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan

en

grondexploitatie etc. wordt weergegeven. Financiële oositie

Naar aanleiding van de actualisatie van het meerjarenprogramma grondbedrijf in het kader van

de

meerjarenbegroting 2011 - 2OI4 zijn de volgende ontwikkelingen te melden. Zoals bekend heeft Nederland nog steeds te maken met een stagnerende woningmarkt. Ook in Bergen op Zoom is dat nog duidelijk waarneembaar. Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans en het Groene Gordijn heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen. Hoewel het ontwikkelrisico grotendeels bij de marktpartijen ligt, moet de gemeente samen met de marktpartijen optrekken om zo veel als mogelijk het bouwprogramma vlot te trekken. Hierbij wordt gedacht aan c¡tymarketing, maar ook aan zaken als het omzetten van het bouwprogramma (bijv. van koop naar huur of wijziging prijscategorie) en meer spreiding van de verkopen (fasering). Op dit moment lopen hiervoor verschillende acties, waarbij het nog niet altijd voor de volle 100o/o duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de afzonderlijke grondexploitaties. Het grondbedrijf krijgt door de stagnerende woningmarkt te maken met renteverliezen. Het weerstandsvermogen van het grondbedríjf dient voldoende te zijn om deze renteverliezen op te vangen

Zoals in de beheersverordening van het grondbedrijf is vastgelegd, is het MPG in het kader van de begroting geactualiseerd. Als basis voor deze actualisatie zijn de grondexploitaties per ultimo 2009, zoals opgenomen ¡n de jaarrekening, gehanteerd. Deze grondexploitaties zijn op hoofdlijnen geactualiseerd. Indien het benodigde weerstandsvermogen onvoldoende is om te dienen als buffervermogen, zal dit in eerste instantie aangevuld moeten worden ten laste van het werkkapitaal grondbedrijf (vrij beschikbaar vermogen). Aldus kan dit invloed hebben op het uitvoeren van nieuwe projecten en het afdekken van de bijbehorende risico's en op het definitief honoreren van de zachte claims die de raad inmiddels heeft gelegd op het werkkap¡taal. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de bijdrage aan de overige delen van de aanleg van de Randweg Zuidwest. Het grondbedrijf dient een geldelijke bijdrage van € 3 mln. te leveren voor de aanleg van de A4, deze bijdrage wordt in 2011 voorzien. Daarnaast wordt vanuit de reserves van het Grondbedrijf maximaal € 3 mln. bijgedragen aan de revÌtalisering van bedrijventerrein Wouwseweg e.o., deze bijdrage wordt ook voorzien in 2011. En er wordt een bijdrage ad € 550.000,- gedaan in hel verleggen van een gasleiding in 2011. De algemene kosten van het Grondbedrijf en het resultaat van in erfpacht uitgegeven gronden worden ook aan de reserves onttrokken. In het MPG is ook een doorrekening van het werkkapitaal van het grondbedrijf opgenomen, waarbij in beeld is gebracht op welke wijze dit kapitaal in de toekomst ¡ngezet kan worden. De doorrekening van het MPG laat op dit moment zien dat de reserves van het Grondbedrijf op het eerste gezicht voldoende z¡jn om alle projecten uit te voeren en de claims te kunnen dekken. Hierbij is rekening gehouden met het in de reserve van de Algemene Dienst algezonderde bedrag van € 10 mln. en de opbouwende reserve van € 10 mln. in 20 jaar. Door de economÍsche situatie en de perikelen rondom Bergse Haven is voorgaand jaar besloten deze reserve te vormen.

r23

Zoals bekend is voor het project Bergse Haven de samenwerking met de marktpart¡jen ontbonden en loopt nu het traject van de ontvlechting van de GEM, daarnaast zijn de werkzaamheden opgestart om te komen tot een nieuw plan voor dit gebied. Financieel is er dit jaar en mogelijk de komende jaren sprake van een vijftal componenten: - begeleidingskosten GEM tot moment opzeggen GROK, deze kosten werden in het verleden via de grondexploitatie van de GEM afgerekend; - kosten welke samenhangen met het ontbinden en ontvlechten van de GEM; - kosten gemaakt ten behoeve van het raadsonderzoek door Deloitte; - kosten voor het opstellen van het nieuwe plan; - Verwerving Nedalco. Voor elk van deze onderdelen zijn of worden in de komende tijd raadsvoorstellen opgesteld zodra duidelijk wordt welke bedragen ermee gemoeid zijn en waaruit deze gedekt kunnen worden. Waarbij wel kan worden gemeld dat aan kosten voor de eerste twee componenten tot september 2010 € 200.000 zijn gemaakt (begeleiding en ontvlechten GEM). Bij de Markiezaten is rekening gehouden met een posit¡eF besluit van de Raad van State inzake bebouwing van het

zuidelijke deel van de Markiezaten inclusief de bebouwing van de terpen. Deze uitspraak wordt nog d¡t jaar ven^/acht. Omtrent de Markiezaten dient vermeld te worden dat de ontwikkelende partijen trachten de afspraken, die in de realisatieovereenkomsten zijn vastgelegd, open te breken gezien het huidig economisch tij. De VNG en het Ministerie van VROM hebben onlangs aan Deloitte de opdracht gegeven om te onderzoeken welke gevolgen de tegenvallende grondexploitaties hebben voor gemeenten, zowel op de korte als langere termijn. De onderzoeksresultaten en mogelijke daaruit voortvloeiende adviezen en oplossingen worden met belangstelling tegemoet gezien. I nd

ustrieterrei nen

Noordland fase

:

I trlm IV

Tot en met augustus 2010 heeft de gemeente geen gronden meer verkocht. Binnenkort zal duidelijk worden of een optie op ca. 3 ha. grond omgezet zal worden in een daadwerkelijke aankoop. Over het algemeen trekt de interesse om informatie over het industrieterrein weer langzaam aan, maar concrete gesprekken met nieuwe partijen hebben nog n¡et plaatsgevonden. Het bouwrijp maken is inmiddels u¡tgevoerd.

In 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant goedkeur¡ng onthouden aan delen van het

bestemmingsplan Theodorushaven - Noordland. Om tegemoet te komen aan de door GS gemaakte opmerkingen heeft de gemeente stappen ondernomen om het bestemmingsplan te repareren. Eén daarvan is het realiseren van mitigerende maatregelen om de natuurwaarde in het Zoommeer zeker te stellen. Aan Dienst landelijk Gebied is gevraagd het projectmanagement u¡t te voeren voor de realisatie van een moeraseiland in het Zoommeer en een natuuroever langs de waterkering. Hier wordt inmiddels uitvoering aan gegeven.

Oude Molen In 2010 is totaal ca. 6-889 mz verkocht. op een later tijdstip (conform de koopovereenkomst) zal nog I.576 mz passeren. Daarnaast is één eiland, ter grootte van ca. 3.232 m2, in optie. De laatste twee genoemde verkopen kunnen pas geëffectueerd worden bij de notaris als de kopers de mogelijkheid hebben om ãen ontvankelijke

bouwvergunningsaanvraag in te dienen. Het tijdsbestek hiervan is afhankelijk van de lopende bestemmingsplanprocedure oude Molen, het bestemmingsplan oude Molen dient dan namelijk onherroepelijk te

zrJn.

In 2010 is het woonrijp maken van het wooncluster Molenwieken afgerónd. In de tweede helft van 2009

is gestart

met het gedeeltelijk woonrijp maken van oude Molen fase 1. Dit gebied omvat de wegen Grondmolen, de vãng Steenspil. ook is een gedeelte van de Canadaweg heringericht en is de bestaande bestrating vervangen door

en

asfalt.

In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een normaal exploitatierisico van L5o/o, dit is een gemiddeld r¡s¡co percentage. Het bestemmingsplan is weliswaar onherroepelijk, echter de gronden zijn nog niet allemaal

verkocht. Voor het algemeen risíco wordt een standaard percentage van 10olo gehanteerd. De huidige economische recessie is debet aan de vertraging in de uitgifte van de gronden. De verwachting is dat de afsluiting van het project, oorspronkelijk gepland in 2010, uiteindelijk in 2OL2 zal plaatsvinden. De langere uitvoeringstermijn leidt voor het project niet tot een negat¡ef effectlresultaat) op de grondexploitatie. De opbrengsten zijn hoger dan de reeds gemaakte kosten, zodat vooralsnog geen negatieve rente effecten te verwachten zijn.

Won inq bouwlocaties:

De Schans ¡s gestart met het bouwrijp maken van de Schans fase 5. Binnen dit gebied zijn circa 350 woningen gepland. Tot op heden zijn 198 woningen gebouwd en worden begin volgend jaar nog-eens 45 woningen opgeleverd. Inmiddels zijn24 senioren woningen in de Boscampbiink, tr tweê ondeieen kap woningen en een appartementengebouw langs de Kapt. Wielmanlaan in aanbouw genomen. Verwacht wordt dat deze eind 2010 opgeleverd worden. Daarnaast is Bouwfonds in de loop van 2009 gestart met de verkoopprocedure voor vrijstaande en twee onder een kapwoningen langs de Kapt. Frensstraat en de Kapt. Lentingsingel.

ln 2oo7

..4

124

In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een normaal exploitatierisico van

5olo; dit is een laag risicopercentage. De grondopbrengsten zijn vastgelegd in realisatieovereenkomsten en het bestemmingsplan is onherroepelijk. Voor het algemeen risico wordt voor ieder plan 10o/o aangehouden, zo ook voor De Schans. Het project wordt naar verwachting per ultimo 2010 afgesloten.

Het Groene Gordijn Met Blauwhoed Eurowoningen is in oktober 2005 een realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het Groene Gordijn. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van het gebied, in 2009 moest volgens de realisatieovereenkomst het hele project woonrijp opgeleverd zijn, of bij tegenvallende verkoop in december 2010. De woningbouw van fase 1 is met uitzondering van het appartementengebouw gereed. De verkoop verliep voor de ontwikkelaar erg moeizaam. Allereerst bleek er te weinig an¡mo te zijn voor de appartementen van het bij fase 1 behorende pilotes gebouw (gebouw op palen), dit gebouw ¡s nog niet gerealiseerd. Vervolgens kreeg de ontwikkelaar maar 50o/o van de grondgebonden woningen in fase 1 verkocht en was het genoodzaakt om de overige woningen aan Wonen West Brabant (WWB) te verkopen. Deze woningen worden nu door WWB verhuurd.

In het weerstandsvermogen is voor het Groene Gordijn reken¡ng gehouden met een exploitatier¡sico van 157o (gemiddeld risico). Momenteel vinden op bestuurlijk niveau gesprekken plaats met ontwikkelaar om te komen tot (her) ontwikkeling van het gebied en een allonge bij de overeenkomst. Het bestemmingsplan dient te worden herzien omdat voorgenomen (her)ontwikkeling niet binnen het huidig bestemmingsplan past.

Voor het algemeen risico wordt 10o/o aôngehouden, zoals voor ieder plan het geval is. Van de 256 woningen zijn inmiddels 63 woningen gerealiseerd. Bij de doorontwikkeling wordt onder andere getemporiseerd, en worden de woningtypen aangepast. Uitgangspunt daarbij is het vasthouden aan het stedenbouwkundige planconcept. De derde fase wordt door onze gemeente uitgegeven als vrije kavel.

De Markiezaten De Markiezaten omvat de realisatie van circa 1.600 woningen, een nieuw sportcluster, de omleiding en doortrekking van de Markiezaatsweg, natuurontwikkeling en waterberging in het Molenbeekdal. Het project De Markiezaten is structuurversterkend voor de zuidelijke stadrand, in het bijzonder de lSV-wijken Fort-Zeekant en Nieuw Borgvliet/ Langeweg. Dat van Molenbeek

In maart 2007

is gestart met de natuurinrichting, waterberging en recreatieve routes in het Dal van de Molenbeek. De daarb¡j vrijkomende grond is ingezet voor het ophogen, voorbelasten en bouwrijpmaken van de eerste

woongebieden. Het Dal van de Molenbeek is in apríl 2008 opengesteld en eind 2008 geheel opgeleverd. Daarbij is tevens de inrichting van de ecologische verbinding langs de Molenbeek tussen de Antwerpsestraatweg en de Rijksweg A4IA5B meegenomen. Met Brabants Landschap is in april 2007 een eerste grondruilovereenkomst gesloten. Gedurende 2008 is ook met het waterschap Brabantse Delta en enkele resterende agrarische grondeigenaren overeenstemm¡ng bereikt over de overdracht van de laatste benodigde percelen. Voorjaar 2010 is de tweede grondruilovereenkomst met Brabants Landschap gesloten waarmee ook de resterende (voormalige) agrarische percelen in ecologisch beheer zijn gebracht worden. In 2010 worden de inrichtingswerken afgerond en is de eindrapportage opgesteld voor de ontvangen uitvoeringsbijdragen (rijk, provincie). Spoorwerken

In maart 2008 is gestart met de spoorwerken. Dit betreft, een onderdoorgang 'Augustapolder'tbv langzaam verkeer nabij het speelveldje aan de Markgravenlaan, een onderdoorgang 'Markiezaat'tbv de n¡euwe Markiezaatsweg, een duiker-faunapassage tbv de Molenbeek. In april 2009 zijn deze spoorwerken in ruwbouw afgerond en overgedragen aan de gemeente. Tot medio 2010 is de onderdoorgang'Markiezaat'afgewerkt en de omlegging van de Markiezaatsweg tot aan de Antwerpsestraatweg voltooid. Per januari 2010 is de huidige spoorwegovergang afgesloten en is de nieuwe Markiezaatsweg opengesteld. De aanleg van de nieuwe verbinding, via de Laan van Borgvliet, naar de Olympialaan wordt najaar 2010 afgerond. Er is een ontwerp gemaakt voor de nog resterende calamiteitenvoorzieningen 'spoorlijn Augustapolder'. Het betreft o.a. opstelplaatsen voorvoertuigen hulpdiensten en (on-)toegankelijkheid spoorbaan ingeval van calamiteiten. Als betreffende partijen het ontwerp hebben goedgekeurd, kan worden overgegaan tot uitvoering (gepland 4de kwaftaal 2010).

De kosten van aanleg van de Randweg Zuidwest tracédeel 3 hoger dan voorzien. Deze worden met name veroorzaakt door verzakkingen in de weg, meerkosten voor het aanpassen van kabels en leidingen etc. De komsten periode wordt onderzocht om hoeveel meerkosten het gaat en op welke wijze deze kosten gedekt kunnen worden. Hiertoe zal u een voorstel worden gedaan. Deelplannen Klaverwei/Brug, Meander en Wal De eerste bouwfasen zijn inmiddels volgens planning bouwrijp opgeleverd en door marktpartijen afgenomen. Tevens heeft de gemeente diverse uitwerkingsplannen opgesteld (gedetailleerde bestemmingsregeling voor circa

r25

750 woningen) op basis waaryan aanvragen bouwvergunning in behandeling genomen kunnen worden. Medio 2010 zijn daadwerkelijk voor circa 440 woningen bouwvergunningen verstrekt/ in behandeling. Dit betreft circa 260 grondgebonden woningen en circa 180 appartementen. De verdeling koop/ huur is grofweg 27O I L7O. De¡n aanbouw zijnde huurwoningen (voornamelijk appartementen) zitten grotendeels (120) in de goedkope categorie en voor het over¡ge (50) in de middeldure categorie. In oktober 2OO7 is gestart met de eerste won¡ngbouw in het plandeel de Klaverwei (82 van 94 woningen). Deze woningen zijn voorjaar 2009 allemaal opgeleverd. De eindafwerking van het openbaar gebied heeft plaats gevonden. Daarnaast is eind 2008 - medio 2009 gestart met de bouw in de deelplannen Meander fase 1 (24 van 124 woningen) en de Wal fase t (L29 van 160). Hierzijn de eerste woningen vanaf oktober 2009 opgeleverd. Eind 2009 is gestart met de woningbouw in deelplan de Brug (55 appartementen). De verkoop van (grondgebonden) koopwoningen loopt sinds 2008 stroef. Marktpartijen hebben eind 2008-begin 2010 daarop hun fasering aangepast (kleinere deelplannen, onderlinge afstemming verkoop). Tevens is met medewerking van de gemeente een omzetting van koop naar huur mogelijk gemaakt. Mede daardoor konden deelplannen toch in aanbouw komen en zo worden de contouren van de Markiezaten langzaam maar zeker zichtbaar. Tevens is gebruik gemaakt van beschikbare stimuleringsmaatregelen vanu¡t rijk en prov¡ncie. Richting ontwikkelaars is een totale bijdrage van circa € 1 mln verkregen om totaal circa 120 woningen versneld in aanbouw te krijgen. De helft hiervan is inmiddels daadwerkelijk in aanbouw genomen, de andere helft volgt naar verwachting voor eind 2010. Andere maatregelen zijn gericht op het prikkelen van de consumenvkoper (verhogen Nationale Hypotheekgarantie, starterregeling, woonlastenverzekeringen). De afname van nieuwbouwwoningen blijft echter mede afhankelijk van de verkoop van bestaande woningen. Vanaf begin 2010 l¡jkt de verkoop van woningen ¡n met name deelplan De Meander weer iets aan te trekken ("zien = kopen"). Verkoop in plandeel De Wal verloopt tot op heden nog steeds erg stroef. Een woningbouwproject van woningstichting Soomland binnen deelplan de Brug loopt vertraging op vanwege de lopende herpositionering van de corporatie en fusle met Wonen West Brabant. De overeenkomst voor een derde woonproject van de combinatie Berlaere/VanAgtmaal is ontbonden. De gemeente voert hierover momenteel herontwikkelingsgesprekken. e n sch ool voo rz¡e n ¡ n g Begin 2009 ¡s gestart met de aanleg van het sportpark en het sportgebouw in deelplan de Brug. Beide zijn begin 2010 opgeleverd voor ingebruikname door FC Bergen en vv Borgvl¡et. Op het sportpark is tevens een reservering opgenomen voor een tennispark t.b,v. de verhuizing van Olympia uit de spoorzone. Voor het basisonderurijs (verhuizing 't Fort en vestiging de Kameleon) is in 2008 krediet beschikbaar gesteld. De bouw van het schoolgebouw binnen plandeel de Brug is september 2010 gestart. Vooruitlopend daarop is al wel voorzien in tijdelijke huisvesting om zo de eerste bewoners, bij de start van het schooljaar 2009-2010, al te kunnen binden aan de nieuwe schoollocatie. Het ROC heeft aangegeven af te zien van een perceel dat was gereserveerd voor de vestiging van een VMBO-school (verplaatsing Markiezaatscollege) aan de oostzijde van het sportpark. Deze vestiging wordt waarschijnlijk ingepast rond de Nobellaan. Het gereserveerde perceel bl ijft beschikbaa r voor mogelijke a ndere ontwikkelingen.

S po r-tcl u ste r

Bergse Haven In de Grondexploitatie- en Realiseringsovereenkomst Bergse Haven

sluitende grondexploitatie.

¡s vastgelegd

dat het uitgangspunt is een

De GEM Bergse Haven is inmiddels ontbonden. De gemeente beraadt zich nu op mogelijkheden om te komen tot een door ontwikkeling waarbij o,a. een sluitende grondexploitatie en financieringsopzet leidend zal zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar diverse scenario's, met aandacht voor woningbouwprogrammering enfasering. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel woningen in het aangepaste plan gerealiseerd gaan worden en wat het verwachte exploitatiesaldo van dit aangepaste plan zal zijn. In het voorjaar 2}lt dient hier meer duidelijkheid over te komen. De komende tijd wordt u middels raadsvoorstellen op de hoogte gebracht van de stand van zaken en welke bedragen ermee gemoeid zijn en waaruit deze gedekt kunnen worden.

Zuidelijk Havenkwartier (vml. PNEM terrein) In het verleden heeft woningstichting Soomland met de gemeente een intentieovereenkomst getekend. De realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling van het Zuidelijk Havenkwartier (vml. PNEM terrein) was in

concept gereed, echter wegens omstandigheden heeft de woningstichting (nog) niet willen tekenen en de gronden ook nog niet afgenomen. Voor de herbestemming van het terrein is in het verleden een ontwerpcompetitie gehouden. Het winnende ontwerp is uitgewerkt toteen bouwplan, waarvoor nog een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het beeldkwaliteitplan is door de raad vastgesteld, het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Binnenkort zal bestuurlijk overleg plaatsvinden om deze herontwikkeling met de woningstichting te bespreken. De exploitatíe kent inmiddels een looptijd tot ultimo 2011. Als gevolg van het verlengen van de looptijd en de uitgestelde afname van de gronden levert dit voor de grondexploitatie een renteverlies op. Momenteel is niet duidelijk of deze rentekosten vergoed zullen worden, aangezien (nog) niet duidelijk is of en wanneer de woningstichting de gronden zal afnemen. In de exploitatie is rekening gehouden met een bijdrage in het deficit van woningstichting Soomland. De hoogte van deze bijdrage is momenteel nog niet bekend. De financiële consequent¡e is onder andere dat de betreffende gronden later geleverd worden dan dat in de exploitatie is aangenomen. Een fusie tussen de bekende woonsticht¡ngen in Bergen op Zoom is voorhanden. Wonen West Brabant beziet momenteel of zij deze gronden over wil nemen.

r26

Inmiddels zijn de laatste 2 opstallen aan de Van Konijnenburgweg gesloopt, zodat ook hier bodemonderzoek kan plaatsvinden en dit gebied bouwrijp gemaakt kan worden. De grondwatersanering is nog volop in uitvoering, daarnaast dienen ook nog gronden gesaneerd te worden. Dat zal gebeuren zodra er meer duidelijkheid is inzake de afzet van de gronden. Tevens worden dit jaar voorbereidingen getroffen om, conform het stedenbouwkundig plan, een gedeelte van de Fabriekstraat te verleggen. Naar verwachting zal hier begin 2011 mee gestart worden. Overigens worden deze werkzaamheden gef¡nancierd vanuit Beheer.

Lepelstraat (Bloemendaal) Het plan Bloemendaal Lepelstraat omvat de bouw van 30 woningen, vrijstaande en twee onder één kap woningen, aan de zuidkant van Lepelstraat. Het bestemmingsplan is in werking getreden hetgeen betekent dat tot uitvoering kan worden overgegaan. Eind 2009 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en werd het bezwaar wat nog open stond ongegrond verklaard. Inmiddels is het gebied bouwrijp gemaakt en gestart met de bouw van een aantal woningen. Alle kavels voor twee onder één kap woningen zijn verkocht. Van de vrijstaande woningen zijn er drie verkocht en één in optie.

Proiecten in voorbereidino De Schans fase 6 De inhoud van de structuurv¡sie voor dit onderdeel ligt vast inclusief de daarbij gehanteerde tijdvakken. Op dit moment krijgen we geen signalen uit de markt die erop duiden dat eerder delen van het geb¡ed naar voren gehaald moeten worden voor o.a. bedrijfshuisvesting dan wel voor woningbouw. Mocht de komende jaren daartoe wel aanleiding bestaan dan zal daarvoor de geëigende bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet.

De Poort Voor het onderhavige gebied is een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht. Desalniettemin is van een (gedeeltelijke) realisatie nog geen sprake omdat over een specifiek aantal percelen nog met diverse partijen onderhandeld wordt over de grondverwerving, het daarmee samenhangende saneringsvraagstuk en de financiële verdeelsleutel. Op dit moment is nog niet duidelijk of overeenstemming bereikt kan worden. In het saneringsvraagstuk is overigens de provincie het bevoegd gezag. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om op ad hoc basis delen van dit gebied voor andere functies in te zetten.

Randweg Zuidwest + spoorwerken Augustapolder

In het navolgend overzicht wordt per tracédeel van de randweg en voor de spoorwerken Augustapolder aangegeven wat de huidige stand van zaken is. Tracédeel 1 (Geertruidapolder/Bergse Haven) De (voorbereidende) act¡v¡teiten m.b.t. dit tracédeel zijn inmiddels geheel stopgezet in afwachting van nadere besluitvorming inzake (het vervolg van) het project Bergse Haven. Alle voorbereidings- en onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een aantal rapportages: - legplan en verleggingsplan kabels en leidingen Van Konijnenburgweg en Markiezaatsweg; - onderzoeVopstellen programma van e¡sen vaste brug/viaduct Van Konijnenburgweg; - rapportage aanvullend bodemonderzoek en advies bodemsanering Van Konijnenburgweg/Van Gorkumweg; - ontwerp met richtlijnen Van Konijnenburgweg en Markiezaatsweg. De rapporten zullen ter beschikking worden gehouden t.b.v. nadere ontwikkeling in het gebied Geertruidapolder. Tracédeel 2 (K¡jk in de Pot/boulevard) Bij dit tracédeel zijn de voorbereidende activiteiten eveneens stopgezet. Het definitieve ontwerp (civ¡eltechn¡sch ontwerp, groen- en waterontwerp) 'ligt op de plank'. Tracédeel 3 (Augustapolder/Markiezaten) De afbouw van de Markiezaatsweg en de aanleg van de Laan van Borgvliet zijn in uitvoering. Normaliter had het werk op 1 juli 2010 moeten worden opgeleverd, maar door tegenvallers is deze datum verschoven naar 31 december 2010. De tegenvallers zullen leiden tot overschrijdingen; dit wordt separaat gerapporteerd. De aanleg van de verkeersregelinstallaties Markiezaatsweg is in uitvoering; oplevering medio januari 2011. Een bestek voor het vervangen van de openbare verlichting op de Markiezaatsweg en het aanbrengen van openbare verlichting op de Laan van Borgvliet wordt opgesteld; aanbesteding en uitvoering in het 4de kwartaal 2010. Het aanbrengen van de definitieve groenvoorzieningen (bomen, struiken, bollen en knollen, grasbermen) staat gepland in het 4de kwartaal 2010. Tracédeel 4 (buitengebied) Als gevolg van het vaststellen van de richtlijnen voor de milieu effect rapportage is het aantal alternatieven en varianten dusdanig uitgebreid dat vanwege de leesbaarheid op advies van de commissie MER is besloten eerst een 'trechternotitie'op te stellen. Deze trechternotitie zal in het 4de kwartaal 2010 beschikbaar z'rjn en kan dan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De verdere voortgang van dit tracédeel zal afhankelijkzijn van nadere besluitvorming in het kader van bezuinigÌngmaatregelen (traineren/uitstellen projecten).

L27

Ravelijn Door het tegenvallende resultaat om een subsidie binnen te halen voor de renovatie van deze fortificatie zijn contacten gelegd om via een alternatief traject alsnog subsidiegelden hiervoor binnen te halen. Het is nog te vroeg dag om hierover uitsluitsel te kunnen bieden. Vanuit infrastructureel oogpunt bekeken zijn voor een adequate waterhuishouding een aantal broodnodige voorzien¡ngen getroffen aan de wanden van het Ravelijn.

Rooseveltlaan In december 2004 (SROB/O4/ILO) heeft de raad voor het opstellen van de visie "stadsentree via de Rooseveltlaan" een krediet beschikbaar gesteld ad € 40.000,-. In september 2006 is een aanvullend voorstel aan de raad

aangeboden voor een vervolgkrediet van € 115.000,- om ondermeer belanghebbenden en belangstellenden te informeren en om een uitwerking voor een rotonde aan de Sterrelaan te maken. In2OO7 is de visie Rooseveltlaan aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld. De vastgestelde visie is het kader waarbinnen ontwikkelingen in deze economische as en stadsentree van Bergen op Zoom in de toekomst mogelijk zijn. Nieuwe ontwikkelingen zullen aan de visie worden getoetst. Afzonderlijke deeluitwerkingen zullen de gebruikelijke procedures doorlopen. De detaillering van de kruising Rooseveltlaan, Sterrelaan en Gagelboslaan is ter hand genomen. Er is inmiddels een uitgewerkt voorontwerp gemaakt maar nog geen gedetailleerdere kostenbegroting en faseringsvoorstel. Aandachtspunt daarbij is de ontsluiting van het ziekenhuis. Met het ziekenhuis is hieromtrent overleg geweest. Ook wordt gekeken naar de open afritten vanaf de snelweg, omdat deze van invloed z¡jn op de aanrijdroute naar de rotonde. Het voorontwerp met kostenbegroting is de basis voor een subsidieaanvraag in het kader van het programma Beter Bereikbaar Brabant van de provincie. Conform het collegeprogramma 2011 is de verwachting dat de planvoorbereiding medio 2011 is afgerond. Vervolgens wordt gekeken naar een definitief ontwerp. Hiervooi wordt gebruik gemaakt met de reeds gereserveerde kredieten voor de kruising en aansluiting met de snelweg. In de gemeentelijke begroting is voor de realisatie van een verbeterde kruising geld gereserveerd, maar voor realisatie is ook een aanzienlijke subsidie noodzakelijk. Er is voor de kruising een krediet beschikbaar van 2,4 miljoen. Voor de aansluiting met de snelweg is een krediet van I miljoen gereserveerd. Overigens lopen beide kredieten niet via de reserves Grondbedrijf.

Herontwikkel ing bed rijventerrein Wouwseweg e.o. Naar aanleiding van de brand aan de Wouwseweg is een haalbaarheidsstudie ¡ngezet met als doel een herinvulling van de gronden van HEMI. Hierbij is ook de Zuneha locatie van Castria betrokken. Er zijn een aantal varianten onderzocht en hieruit is een voorkeursvariant door het college vastgesteld, d.d. B juli 2008, die via een raadsbrief kenbaar is gemaakt aan de raad. Tevens heeft de raad in zijn vergadering van oktober 2008 het aankoopkrediet ter beschikking gesteld. Voordat de bestemmÍngsplanprocedure kan worden gestart moet eerst zekerheid worden verkregen dat het plan ook uitgevoerd zal gaan worden. Om die reden waren overeenkomsten in voorbereiding met Castria en Marsak¡, waarbij zij grote delen van het project uit zullen gaan voeren. Deze overeenkomsten zouden tegelijk worden getekend met HEMI. Eind 2008 wilde HEMI hierop terugkomen. Een kort geding was het gevolg. Na en¡ge maanden onderhandelen zijn HEMI en gemeente tot een vergelijk gekomen. HEMI vertrekt naarTholen èn zal uitérlijk 1 januari 2oL2 de gronden en gebouwen aan de Wouwseweg onvoorwaardelijk leveren. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu, samen met een exploitatieplan in procedure gebracht, de verwachte datum van de raadsbehandeling zal januar¡ 2OIL zijn. De herontwikkeling van de Wouwseweg e.o. kent een negatieve grondexploitatie. In het beleidskader 2009-2012 is een claim opgenomen om dit verlies ten laste van de reserves van het Grondbedrijf te brengen. Door uw raad is vastgesteld dat de totale bijdrage vanuit de reserves van het GB maximaal € 3 mln. zal bedragen. Gepqggd wordt met behulp van maatregelen, subsidies etc. dit tekort te beperken. Door de BOM/BHB te betre-kken bij àiËpro¡ect verwachten wij het tekort te kunnen beperken. In het kader van het Versnellingsprogramma herstructurering bedrijventerreinen heeft de provincie aan de BOM/BHB een bedrag ad. € 880.000,- ter beschikking gesteld ten behoeve van dit project.

Vrijkomende locaties gemeentewerf c.a. In 2006 heeft de raad besloten te komen tot een nieuwe centrale huisvesting van de bu¡tenaccommodaties van de

afdeling Openbare Ruimte. De raad heeft in dat kader een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, waaryan e 36.000,- bestemd is voor het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de ingebrachte locaties. Het gaat h¡er om de locaties de gemeentekwekerij op Ruytershove, de gemeentewerf in Halsteren en de gemeentewerf bij de Vissershaven in Bergen op Zoom (inmiddels verkocht aan een woningstichting). De locatie in Bergen op Zoom dient nog bouwrijp gemaakt te worden. Hiervoor is in april 2010 een krediet geroteerd van e 3OO.OOO,-

(RVB10-0008). De herontwikkeling ten behoeve van woningbouw is meegenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Bp Binnenstad, dat in maart 2009 doorde gemeenterad is vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen om de bedrijfsbestemming te wijzìgen in een woonbestemming. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de kwekerij op Ruytershove worden mede bezien in relatie tot het zogenaamde routeontwerp voor de 44. De mogelijkheden tot herontwikkeling van de werf te Halsteren wordt o.a. bezien in samenhang met een herverkaveling van het bedrijventerrein nabij ãe Wouwseweg Steenbergseweg. /

jl

r28

Grote Betaalplannen

Containerterminal Vooruitlopend op de realisatie van een definitieve containerterminal in de buitenhaven, is met het oog op de verwachte doorlooptijd van minimaal 5 jaar, getracht om invulling te geven aan de vraag vanuit de markt. Vanuit een door de Provincie geÍnitieerd pilot project veryoersmanagement, heeft Mepavex belangstelling getoond om een tijdelijke terminal te gaan exploiteren. Daaryoor werd gedacht aan de gemeentelijke laad- en loswal in combinatie met het aangrenzende terrein, dat in het verleden van Mepavex is aangekocht. Sedert juli 2OO7 is het betreffende terrein verhuurd aan MCT (Markiezaat Container Terminal). De werkzaamheden aan de kade zijn, na een gunstige aanbesteding, gestart in november 2008 en de kade was begin april 2009 bruikbaar. Het werk aan de kade is door de gemeente nooit overgenomen. Er waren teveel gebreken. Recentelijk heeft de aannemer aangegeven dat zij grootscheepse aanpassingen zullen doen om de gebreken op te heffen. Van het ministerie van Verkeeren Waterstaat en de provincie is een subsidie ontvangen.

Spoorzone Voor de spoorzone van Bergen op Zoom is de ambitie geformuleerd om het aanz¡cht van de stad te verbeteren. In het Stationsgebied, het deel tussen de Wouwsestraatweg en Rooseveltlaan, is tevens sprake van het ontwikkelen van een representatieve entree naar de binnenstad. De ontwikkeling van het Stationsgebied bestaat uit een integrale herinrichting van het openbaar gebied in samenhang met vastgoedontwikkeling op diverse aangrenzende locaties. De vastgoedontwikkeling wordt opgepakt door marktpartijen. Op het terre¡n van het voormalige Darvi wordt door Wonen West Brabant een appartementengebouw De Statie gerea¡iseerd met enkele commerciële ru¡mten aan het Stationsplein. Het voorterrein wordt met behoud van enkele beeldbepalende bomen ingericht als openbaar gebied. Voor het bouwplan is inmiddels een wijzigingsprocedure doorlopen (BP Binnenstad). De start bouw wordt begin 2011 verwacht. Voor een resterende perceel tegen de Wouwsestraatweg loopt het overleg met de eigenaar Gebri voor de inpassing van een kantoor. Voor het historische pand Stationszicht, ¡n e¡gendom bij Soomland, is een renovatie- en nieuwbouwplan gemaakt. Soomland heeft eind 2008 de beschikking gekregen over een onherroepelijke bouwvergunning. Met Soomland lopen gesprekken om het project in aanbouw te nemen. Het naastgelegen Veolia-terrein is verkocht aan Wonen West Brabant. In het BP Binnenstad is een wijz¡gingsbevoegdheid naar wonen opgenomen. Veolia blijft het perceel nog tot 1-1-2015 als busremise huren. Voor het rangeerterrein aan de zuidzijde van het station voeren de eigenaren NS Poort en ProRail nog steeds gesprekken met Heja. Heja heeft inmiddels een ontwikkelplan uitgewerkt dat uitgaat van kantoren, zakelijke dienstverlening en een mogelijk hotel. Begin 2010 is een voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied opgesteld en voor vooroverleg gezonden naar diverse instanties. Een ontwerp bestemmingsplan zal waarschijnlijk eind 2010 in procedure kunnen komen. De gemeente zelf bereidt een integrale herinrichting van het openbaar gebied voor. Inmiddels is een voorlopig ontwerp beschikbaarop basis waaryan diverse deelgebieden en een fasering van de uitvoering is bepaald. Het deelgebied Zuidoostsingel - aansluit¡ng Stat¡onsstraat - Oude Stationsweg is inmiddels uitgewerkt naar een definitief ontwerp, de herinrichting zal eind 2010 kunnen starten. De uitvoering wordt gedekt uit het programma beheer en een Europese uitvoeringsbijdrage. Aansluitend wordt de herinrichting van het busplein opgepakt, mede mogelijk door een provinciale uitvoeringsbijdrage vanuit het Programma Toegankelijke Bushalten. Voor de herinrichting van het Stationsplein lopen de gesprekken met NS Poort (eigenaar van het Stationsgebouw) en ProRail. ProRail start met het verbeteren van de toegankelijkheid van de perrons, onder meer via het plaatsen van liften. De gemeente en ProRail zijn overeengekomen dat daarbij tevens de huidige voetgangerstunnel geheel wordt gereconstrueerd en opgeknapt. Met ProRail worden ook afspraken voorbereid voor het uitbreiden van de fietsenstalling. De beoogde herinrichting van het Stationsplein zal naarverwachting eind 2011voltooid zijn. Aan de oostzijde van de spoorlijn (Parallelweg) wordt de herinrichting van het openbaar gebied afgestemd met de ISV-aanpak Gageldonk. Momenteel wordt daar door NS een bodemsanering uitgevoerd. De Gasunie gaat vervolgens verder met een verlegging van een gastransportle¡ding waarna de gemeente eind 2011 de herinrìchting kan afronden.

Winstverwachting In de beheersverordening van het grondbedrijf is voorgesteld dat een grondexploitatie door de raad wordt afgesloten door het vaststellen van de nacalculatie. In de praktijk zal het er dan op neerkomen dat een grondexploitatie wordt afgesloten indien ca. 90o/o vân de geprognosticeerde werkzaamheden is gerealiseerd, dan wel ca. 90 o/o van de uit te geven gronden is verkocht. Voor grote projecten geldt dat er deelprojecten onderscheiden kunnen worden, waarna de winst van een deelproject genomen kan worden als deze winst gerealiseerd is en als de geraamde winst van de andere deelprojecten positief is. De Schans zal naar verwachting per ultimo 2010 worden afgesloten, 90o/o van de gronden zal dan waarschijnlijk verkocht zijn.

Voorziening nagekomen kosten afgesloten expfoitaties Een grondexploitatie kan worden afgesloten indien ca.90o/o varì de geprognosticeerde werkzaamheden is gerealiseerd. Voor de kosten (afbouw) die nog gemaakt moeten worden, wordt een voorziening gevormd. In 2010 zal naar verwachting een voorziening gevormd worden voor het project De Schans.

r29

Pa

rag raaf weerstandsvermogen

Inleiding De risicoparagraaf is gebaseerd op de methode van het bureau NAR (Nederlands Adviesbureau voor

R¡s¡comanagement). In diverse sessies met afdelingshoofden zijn de afgelopen jaren de risico's in kaart gebracht en ingevoerd in de database. Een aantal keren per jaar wordt deze exercitie herhaald waarbij reeds ingevoerde risico's opnieuw beoordeeld c.q. bi;gesteld worden en nieuwe risico's eventueel toegevoegd worden. Medio 2010 bevatte de database 169 risico's. Voor het grondbedrijf wordt een andere werkwijze gevolgd omdat voor dit onderdeel een langetermijnvisie Grondbedrijf is vastgesteld waarin diverse scenario's aan de orde komen. Deze paragraaf is als volgt ingedeeld: In paragraaf 2.1 komen de "concrete" risico's aan de orde. Dit zijn grotendeels r¡sico's zoals die voorgaand jaar ook al in de risicoparagraaf waren opgenomen. In paragraaf 2.2 komen de zogenaamde "latente" risico's aan de orde. Het gaat hier om meestal om algemene risico's waarvan, op basis van ervaringen bij andere gemeenten, bewezen is dat ze zich ook hier voor kunnen doen. In paragraaf 3 wordt het weerstandsvermogen berekend en beoordeeld. Pragraaf 4 tenslotte bevat de risicoanalyse van het grondbedrijf.

"Concrete Risico's" a. Grondwaterbescherming. Met betrekking tot het milieutechnische beheer van Kragge I bestaat het risico dat op enig moment aanvullende maatregelen, i.c. grondwatersaner¡ng nodig kan zijn. Daarbij wordt de eis tot compensatie van opgepompt grondwater steeds algemener toegepast en kan hier ook een rol gaan spelen. Er is vooralsnog geen reden om rekening te houden met een hogere reserver¡ng voor het nazorgfonds dan circa e 2.300.000,--. Dit nazorgplan behoeft formeel niet de goedkeuring van de provincie maar wordt wel aan de provincie voorgelegd. Als gevolg van de uitloging van de afdekkingslaag van de Kragge (sulfaat) kan neerslagwater niet direct geloosd worden ¡n De Zoom. De Zoom heeft hier de formele functie waternatuur. Vanuit de civiele techniek heeft men een oplossing bedacht door op de bodem van De Zoom een pvc-buis te leggen, die het verontreinigde water op De Zoom loost, net na het punt waar de functie waternatuur ophoudt. Deze oplossing is milieutechnisch niet wenselijk, alternatieven hiervoor worden onderzocht, de kosten voor de alternatieven zijn nog niet te bepalen.

b. Binnenschelde De situering, 1.5 m +NAP, gelsoleerde ligging en de geringe diepte, alsmede de waterkwaliteit, die ernstig te wensen over laat, frustreren de ambities van de gemeente Bergen op Zoom. De gebiedsontwikkeling tussen de historische binnenstad en de Binnenschelde , de ontwikkeling van een naut¡sch centrum in de Binnenschelde en het recreatieve gebruik zijn afhankelijk van ingrijpende maatregelen. Een speciale zorg betreft de zwemwaterkwaliteit die technisch gesproken (microbiologisch , blauwalgen) nipt voldoet aan de provinciale zwemwatereisen.

,

In samenwerking met andere overheden (Programmabureau Zuidwestelijke Delta - Deltaprogramma) wordt gezocht naar duurzame oplossingen ten aan zien van de situering van Binnenschelde en Markiezaatsmeer in het oostelijke deel van het Oosterscheldebekken. In zogenaamde Water + Ruimte Ateliers (VROM, LNV) zijn een"aantal scenario's uitgewerkt die leiden tot een betere waterkwaliteit, toeristische mogelijkheden en betere ecologische kansen. Een uitgebreid (water)bodemonderzoek is afgerond. Ook'voor een verdere uitwerking en realisatie zal samenwerking met regionale, nationale en wellicht Europese overheden noodzakelijk zijn. Locaal wordt ingezetop alliantievorming. To wordt bijvoorbeeld onderzocht of het bodemmateriaal van de Binnenschelde en de specie van de Molenplaat ingezet kan worden bij de realisatie van een klimaatbuffer bij de Oesterdam. Rijkswaterstaat Zeeweringen zou dan substantieel bijdragen aan de grote opgaven in het gebied. c. Milieuaspecten Ten aanzien van bodemverontreiniging is er in de binnenstad een aangetoonde verontre¡niging in de buurt van de Lindenbaan die mogelijk nog tot aansprakelijk stelling / sanering kan leiden Zoals in de meeste gevallen geldt ook hier dat nog niet duidelijk is welke gevolgen de vervuiling heeft voor de gemeente Bergen op Zoom. Met betrekking tot de bodemverontreiniging Ravelstraat is in 2002 een beschikking "ernstig, maar niet urgent" definitief geworden, zodat op korte termijn niet gesaneerd behoeft te worden. Er is in 2006 een handreiking uitgewerkt voor de bewoners welke is toegestuurd; de verontreinigde grond kan via de zogenaamde BUS (Besluit Uniforme Saneringen) procedure per perceel worden opgeruimd. De handreiking van de gemeente is geldig binnen 1 jaar (2007) , na 5 jaar (2012) en 10 jaar (2OL7). De daarbij voor de gemeente blijvende kosten worden ingeschat op maximaal C 500.000,--. In de 1e periode z¡jn vier saneringen uitgevoerd. Voor de 2" periode z¡jn er nog geen inschrijvingen. Voor projecten waar in het verleden sanering heett plaatsgevonden en waartoe financiële bijdragen ontvangen zijn van de provincie kunnen er nog claims komen van de Staat met betrekking tot het behaalde voordeel (verrijking). Dit

131

betreft dan de waardestijging van de grond. Claims hieruit voortvloeiende zijn niet voorz¡en in de normale budgetten. De kans dat dergelijke claims nog zullen worden ingediend wordt met het jaar minder en is thans nog gering. Naarmate de regelgeving wordt aangescherpt (asbest, bouwstoffen, teerhoudend asfalt) komen meer risico's aan het licht bij de uitvoer¡ng van werken. Om de hieruit voortvloeiende saneringskosten te kunnen dekken zal pergeval moeten worden afgewogen waar die kosten naar redelijkhe¡d en rechtmatigheid behoren te worden toegerekend. In een aantal gevallen zal een beroep moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen. Ten aanzien van bodemverontrein¡g¡ng ¡s er een aantal projecten dat mogelijk nog tot aansprakelijk stelling / sanering kan lijden. In vele gevallen is nog niet duidelijk welke gevolgen de vervuiling heeft voor de gemeente Bergen op Zoom.

d. Voormalioe stortplaats Ter voldoening van het vonnis van de Hoge Raad d.d. 6 juni 2008 over de afvalstoffenbelasting Kragge I is door de gemeente op B auqustus 2008 een bedrag van € 6.006.457,54 (C4.336.875,54 + € 1.669.582 rente) overgemaakt aan de Belastingdienst. Er zijn voorbereidingen getroffen om 97,47 o/o van dit bedrag te verhalen op tien van de twaalf aanbieders. Ten aanzien van twee failliete bedrijven is verhaal niet meer mogelijk en is een beroep gedaan op de teruggaafregeling voor oninbare vorderingen zoals opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. Deze verzoeken zijn inmiddels afgewezen. Tegen die besluiten heeft het college bezwaar ingediend. Vervolgens zijn de mogelijkheden en voorwaarden onderzocht waaronder een beroep op genoemde teruggaafregeling kan worden gedaan. Deze duidelijkheid is van belang in relatie tot de verhaalsact¡es op de aanbieders. Tot op heden is geen duidelijk antwoord van de Belastingdienst ontvangen. Verder heeft het college ter behoud van rechten proforma bezwaar ingediend tegen de opgelegde invorderingsrente. Het betaalde bedrag ad € 6 mln. is als vordering opgenomen. Uit het oogpunt van het voorzichtigheidsprincipe zijn op deze post de gevormde reserve/voorziening ad € 4,3 mln, in mindering gebracht. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de uitkomsten van de ingezette procedures kan het financieel afgerond worden. e. Theodorushaven

In de Theodorushaven is sprake van meerdere oevervoorzieningen, waaraan op (relatief) korte termijn aanpassingen moeten worden gedaan. De sluisgeleidingen hebben het einde van de technische levensduur bereikt. Dit leidt tot vervanging van het geleide/remmingwerk binnen en buiten de sluis. Tevens dient de vaargeuI hierop aangepast te worden. De geleidelichten hebben tevens het eind van de technische levensduur bereikt. Een nader plan voor aanpassingen in de Theodorushaven is op hoofdlijnen uitgewerkt en aangeboden via de Strategische Havenvisie. Een uitgewerkt voorstel wordt, in het vooq'aar van 2011, bij behandeling van het beleidskader 2OLL-2OL4 ingediend. Dit plan biedt inzicht in de benodigde gelden. Vooralsnog is de dekking voor deze benodigde middelen nog niet beschikbaar.

f. Diverse verstrekte qeldleninqen en / of oaranties De gemeente verstrekt diverse leningen en/of garanties aan een omvangrijk scala van maatschappelijke instanties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, woningbouwveren¡gingen etc. In een aantal gevallen worden deze leningen door een waarborgfonds gewaarborgd of gevrijwaard.

Met betrekking tot de garantstelling aan Stadsherstel NV ad € 200.000,-- is sprake van een risico. De NV zal naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2010 geliquideerd worden. Voor het afÞoeken van de aandelen was reeds een voorziening gevormd. Hieruit rolt een aanspraak op de verleende bankgarantie van ongeveer € 85.000,-. Deze aanspraak zal naar rato worden gedeeld met de andere aandeelhouders. Verder dienen dan ook de aandelen afgeschreven te worden ten laste van de hiertoe gevormde reserve. Daarnaast zijn inmiddels betalingen gedaan uit hoofde van verleende garanties aan de Enghel en het plan de Bergse Haven.

o. Regionale ambulance voorzienino (RAV) Er is sprake van een negatief eigen vermogen ontstaan door de negatieve resultaten van de ambulancedienst, gecumuleerd over de laatste jaren levert d¡t een negatieve reserve op. Momenteel is een saneringscommissie bezig te bez¡en in hoeverre het RAV gesaneerd kan (dient) te worden. Om de GGD in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen zijn de gemeenten bereid geweest een financieringsbijdrage te leveren welke bijdragen (voor de gemeente Bergen op Zoom +l- C 4L4.O00,=) opgenomen zijn als terug te betalen onder de langlopende schulden. Afhankelijk van de verdere besluitvorming en de wijze waarop saner¡ng gaat plaatsvinden ligt hiereen substantieel risico voor de gemeente Bergen op Zoom.

h. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening

LWSW)

De WSW maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidshandicap die (begel eid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Zij doen dit op vrijwillige basis Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die op de WSW zijn aangewezen

om te kunnen werken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De WVS voert voor onze gemeente de Wet op de Sociale Werkvoorzieninq (WSW) uit. Door de modernisering WSW heeft de gemeente de regie op de uitvoering. De gemeente Bergen op Zoom heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met WVS, heeft voldaan aan alle verplichtingen omtrent verordeningen en beleid en zal meer en meer de regierol gaan invullen, ook op het gebied van strateg¡sch en tactisch beleid. Daarbij werki zij nadrukkelijk samen met de overige gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. De van het ministerie í

a

r32

ontvangen gelden worden als opdrachtgever in maandelijkse termijnen doorgesluisd naar WVS zoals in de opdracht is aangegeven. Verdere uitwerking van de regierol gemeente houdt ook in hetdat binnen de gemeente de opdrachtgeverrol en eigenaarrol nadrukkelijker worden onderscheiden. Een ontwikkeling in de opdrachtgeverrol die zich ook in 2010 voordeed en van invloed is op (een risico vormt voor) de gemeente als (mede)eigenaar van WVSgroep is de kwestie van de dalende taakstelling die m¡nisterie SoZaWe in kader van de uitvoering WSW aan gemeente oplegt. Daaraan is ook een verlaging van de WSW-subsidie vanuit het Rijk verbonden. Zodoende ontstaat de situatie dat het aantal bij WVSgroep geplaatste personen HOGER is dan het aantal personen waaryoor subsidie wordt ontvangen. Volgens afspraken binnen WVSgroep wordt het subsidietekort in eerste instantie opgevangen vanuit de exploitatie. Omtrent de afrekening van een nadelig exploitatiesaldo zijn in de gemeenschappelijke regeling WVS en bij de bepaling van de noodzakelijke omvang van reseryes en voorzieningen aFspraken gemaakt. De moderniseringsoperatie van de WSW is op dit moment nog niet afgerond. Er zijn nog belangrijke ontwikkelingen te verwachten met name naar aanleiding van het advies dat de comm¡ss¡e De Vries heeft uitgebracht . Door het Rijk wordt een toenemende nadruk gelegd op Arbeidsontwikkeling binnen de wsw in plaats van alleen maar tewerkstelling. Nadere advisering en experimenten wijzen in de richting van een voorstel voor één regeling voor heel de onderkant van de arbeidsmarkt waar dus de wsw-doelgroep een onderdeel van is.

i. Financierino

WWB

Per 1 januari 2010 is de Wet bundeling van uitker¡ngen inkomensvoorziening aan gemeenten ( Wet buig) in werking getreden. Met de invoering van deze gebundelde uitkering krijgt de gemeente één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (niet de bijzondere bijstand), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), alsmede het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2OO4 (Bbz 2004) voor zover dat betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers. Met de bundeling wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de doelstelling om het aantal specifieke uitkeringen aan gemeenten te verminderen en de administratieve lasten voor gemeenten te reduceren. Het betreft een systeem van volledige budgetfinanciering. De gebundelde uitkering over 2011 is voorlopig vastgesteld op € *.

* Op 4 olGober

2O1O

was dit bedrag nog niet bekend.

Indien de gemeente hiervan overhoudt, is het overschot ter vrije besteding. Bij een tekort kan om een aanvullende uitkering worden verzocht door een aanvraag h¡ertoe in te dienen bij de toetsingscommissie. Deze comm¡ss¡e adviseert de Minister van SZW. Een aanvullende uitkering is pas aan de orde als de gemeente meer dan 10Yo op de gebundelde uitkering tekort komt. De eerste 10o/o van de budgetoverschrijding komt altijd voor reken¡ng van de gemeente. Vanwege de beperkte voorspelbaarheid van deze kosten bestaat een apafte financiering in het kader van het Bbz 2004 voor de kosten van levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal.

i. Wet Maatschaopeliike Ondersteuninq. In de junicirculaire 2007 is opgenomen dat met ingang van 2008 de Wmo middelen volgens het objectief verdeelmodel zullen worden verdeeld. De gemeente Bergen op Zoom wordt hierdoor geconlronteerd met een daling van het budget voor de eerstkomende jaren. Hierdoor ontstaat er, zoals al eerder aangekondigd is, reeds in 2010 een fors tekort op het beschikbare bedrag. Ook in de komende jaren zal dit het geval zijn. D¡t komt onder andere door een toename van het aantal cliënten, hogere tarieven voor de hulp bij het huishouden en lagere inkomsten van e¡gen bijdrages. De beleidsvrijheid is ten aanzien van het verstrekken van individuele voorzieningen beperkt. De verwachting is dan ook dat bijstelling van beleid de tekorten niet op zal hetfen. Wij handhaven dus de oorspronkelijke risicoinschatting op basis waaryan de gemeenteraad in 2007 een risicoreserve van 2 miljoen euro heeft ingesteld. K Wet Participatiebudget Op basis van de Wet Participatiebudget worden de gemeentelijke ¡niddelen voor re-integratie (SZW), volwasseneducatie (OCW) en inburgeringsvoorzieningen (WWI) als ÉÉru budget ontvangen: het participatiebudget. Het totale participatiebudget 2011 bedraagt€ * en is opgebouwd uit de volgende bronnen:

Re-integratie Inburgering

€*

€*

Volwasseneneducatie € +

Ten opzichte van 2010 ¡s het totale participatiebudget met een bedrag van € *neerwaarts bijgesteld.

*

Op 4 oktober 2O1O waren deze bedragen nog niet bekend,

De Wet Partic¡patiebudget geeft geen opdracht aan het college om mensen te laten participeren, maar geeft alleen

regels ter besteding van het Participatiebudget en eisen met betrekking tot een rechtmatige verantwoording hierover, dat wil zeggen besieed aan de in de Wet Partic¡patiebudget genoemde (combinaties van) voorzieningen, die bovendien moeten zijn bestemd voor mensen dre behoren tot de doelgroep. De gemeentelijke verantwoording over de rechtmatige besteding van het Participatiebudget aan het Rijk geschiedt op basis van het baten-lastenstelsel.

Reserveringsregeling De reserveringsregeling houdt in, dat de gemeente de mogelijkheid heeft om 25 o/o van het budget mee te nemen naar het volgende begrotingsjaar. Indien uit de verantwoordingsinformat¡e blijkt dat de gemeente het Participatiebudget niet volledig of onrechtmatig heeft besteed, wordt het bedrag ter hoogte van het niet of

133

onrechtmatig bestede deel door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teruggevorderd. De grondslag voor het percentage van de reservering is het totale toegekende budget voor het lopende jaar.

L. Brandweer

1 januari 2006 kon de medewerker van de brandweer met een bezwarende functie met 55 jaar met Functioneel Leeftijd Ontslag ( FLO). Per l januari 2006 is de FLO afgeschaft. Wel is een overgangsregel¡ng van kracht voor medewerkers die voor l januari 2006 al in dienst waren en een bezwarende functie hadden. De overgangsregeling heeft meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke regeling. De meerkosten zitten in het vervroegd volstorten van de levensloopregeling voor de betrokken medewerkers. Na 10 jaar verdwijnen de

Tot

meerkosten. Er is nog geen duidelijkheid over de kosten voor het omscholen van medewerkers die na 20 dienstjaren een andere

functie krijgen.

In februari 2008 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de huisvesting van de brandweer in Bergen op Zoom. Hierbij is rekening gehouden met een kostprijs van € 6 mln.. Er vindt nog overleg plaats tussen de nieuwe Veiligheidsregio Midden en West Brabant én de Inspectie Belastingen over compensabele BTW m.b.t. nog te realiseren kazernes. Vóór 1 oktober 2011 moet de Veiligheidsregio, gevoed door de deelnemende gemeenten, hierin een definitieve keuze maken. M. Wet Dwangsom Op 1 oktober 2009 is de"Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen" in werking treden. Kort gezegd heeft de wet tot consequentie dat wanneer de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslÌst aan de aanvrager een dwangsom verschuldigd is. Per aanvraag kan maximaal een dwangsom van € L26O,- verbeurd worden. Risico is met name te verwachten bij de beslissingen op aanvraag, waarbij de gemeente afhankelijk is van adviezen van derden en bij beslissingen op bezwaar

2.2 Latente Risico's Het gaat hier om risico's die meestal een vrij algemeen karakter kennen. Men kan zich de vraag stellen of deze niet tot de gangbare risico's behoren. Omdat hieromvangrijke geldbedragen mee gemoeid kunnen zijn onderstaand een

opsomming van de belangrijkste "latente" risico's. a. Calamiteiten Bij een calamiteit ontstaat direct schade aan materieel (hardware, gebouwen etc.) en vervolgschade door het treffen van passende maatregelen bij uitwijk. Hiertoe zijn weliswaar verzekeringen afgesloten en uitwijkmogelijkheden geregeld maar deze zijn niet toereikend voor volledige dekking schade. b. Vergunningverlenino Uit praktijkervaring blijkt dat fouten bij vergunningverlening kunnen leiden tot, afhankelijk van de omvang van het project, aanzienlijke schadeclaims. Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen fouten in de vergunningverlening, bijvoorbeeld een bouwvergunning verlenen in str¡jd met het bestemmingsplan, en fouten in de uitvoering. Deze laatste vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij.

c. Economie binnenstad Hoewel de afgelopen jaren fors is geinvesteerd in de binnenstad, ¡l¡jft Oe economische positie van de ondernemers gemiddeld zwak. Mede gelet op de huidige economische krimp, kan dat negatief doorwerken op de aantrekkelijkheid van de gemeente en de werkgelegenheid (meer bijstandsuitkeringen, minder OZB, minderleges, etc.)

3, Weerstandsvermoqen Conform de methode van het NAR wordt op bas¡s van het risicoprofiel de benodigde weerstandscapacite¡t berekend. Deze berekening kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, dat het geheel aan middelen vormt dat in de organisat¡e aanwezig is om de risico's in financiële zin af te dekken. Het weerstandsvermogen bestaal uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle ris¡co's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico's overblijven 3. 1 Benodiode Weerstandscapaciteit

Op basis van het risicoprofiel kan de benodÌgde weerstandscapac¡te¡t worden berekend. Dit geschiedt op basis van een risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico's zich en tegelijk, en in maximale omvang voordoen. Doordeze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapacite¡t aan worden gehouden in tegenstelling tot de situatie waarin de optelsom van alle risico's als uitgangspunt wordt genomen.

134

Het aantal geïdentificeerd en gekwantificeerd risico's bedraagt medio 2010 169. Wanneer alle risico's zich tegelijk in hun maximale omvang zouden voordoen, is hiermee een bedrag gemoeid van € 66 mitjoen. Dit bedrag is +/- € 1 mln lager dan in de voorgaande rapportage bij de meerjarenprogrammabegroting 2010-2013. Zoals aangegeven in deze paragraaf bij de jaarrekening 2009 maakt het risico op PPS constructies (waaronder Bergse Haven) geen onderdeel u¡t van de 169 benoemde risico's omdat hier binnen de algemene reserye een bedrag van € 10 mln. wordt afgezonderd en er vanaf 2010 jaarlijks een bedrag van € 300.000,-- wordt gestort welke samen met de € 10 mln. tot een bedrag c.q. reserve van € 20 mln. moet leiden.

In onderstaande figuur is de simulatie-uitkomst weergegeven op basis van het risicoprofiel.

Kansverdeling

tl

cn-

-r

G

d¿

Iü gq rÂ

a-1

:¿

(.{ r{ c.l () \¡l tn tr') tl u =

N O ç (Ð'f rl f-ú d u =

C..l N Cr, f-O tn F^ rOf, (ù tfl r.i,{ ln,.¡ cÍ. I I u = u

N l\ Or û Or l-* d. I u

N \Í' t-{ c'¡ D c, c0 d. fq

Cì A (l.} f¡ '3'-l t:0 (D d I u

n ç l¡1 \o .ó ó L I u

n Cì C+ ¡-, (+ O1 n C'¡ r.{ ¡ Cr ¡1l .Ð F. tO rr' (' t 0l, i l0 (ri o'! ¡f¡ 1{ ol,.f' N +l Ct t ù1 l¡l \D + t.¡ C) 0l] \o \t- N r)'{ N f.¿ (t ú l¡) t-l t{ il t-{ r{ rl d tl d tl É. d lf í I :l f UUUUUUUAUUUUUOUUO =l = =

O) \O O ç'l rc' \Þ rl I :l

+ ¡.) ôl 01 @ \ê rl d f

ç Ît ç o 6 .o ¡. r{ d )l

+ (r) rO tñ o\ ç Ol ri í

\t ç C.¡ rl Ol O e.¡ o e'{'-.1 í),1 O, O rl Ôi d. ( I I

+ O N l\ o\ O r.¡ É =

tf Cõ Cf¡ ú ôl r.. r{ c{ ct I

t C} V, l{ (Ð n N c.{ tt I

t F

F. @ (|.1

(t

(ì)

N d f

Bij een zekerheidspercentage vâ1 9oo/o (oppervlakte van bovenstaande grafiek) betekent de uitkomst dat er een bedrag van € 16,1 mln benodigd is om de risico's in financiële zin af te dekken. D¡t bedrag kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapac¡te¡t teneinde het weerstandsvermogen te kunnen bepalen. 3.

2 Beschikbare Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapac¡te¡t bestaat uit het totaal aan middelen dat beschikbaar is om het risicoprofiel financieel af te kunnen dekken. Onderstaand is de beschikbare weerstandscapaciteit berekend. Deze bestaat uit de volgende elementen: - Beschikbare ruimte lopende rekening - Vrij besteedbare reserves - Reserves waarvan de rente-opbrengst wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel

-

Stille

Reserves

\

¡

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de nnrktwaarde zijn gewaardeerd. Een algemeen kenmerk van stille reserves is dat men er om allerlei redenen niet direct over kan beschikken. Om deze reden worden stille reserves niet tot de beschikbare weerstandscapac¡teit gerekend.

135

De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit ziet er als volt uit:

Besch ikba re weerstandscaoaciteit

Beschikba ¡ekanina

re ruimte lopende €0

Onvoorzien

Vrii besteedbare resentes Alqemene (risico) reserve

(-/- € lO mln tbv orondbedriif) Investe

r¡ n

€ 23.008.000 c 4.5L7.OOO

osreserve

Rentecorrectie lrekenrente

-/- e 3.440.000

5olol

€ 24.085.000 Aangezien de renteopbrengst van de Algemene Reserve en de invester¡ngsreserve wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel, wordt een correctiefactor voor de rente gehanteerd. Iedere verlag¡ng van de reserves leidt ertoe dat minder inkomsten kunnen worden ingezet voor de begrot¡ng. Dit moet door bezuinigingen worden opgevangen. Aangezien die bezuinigingen ter compensatie niet direct kunnen worden doorgevoerd worden deze reserves gecorrigeerd met een factor 2,5 maal de rente van 57o.

In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze paragraaf kan een relat¡e worden gelegd tussen deze beiden om het weerstandsvermogen van de gemeente Bergen op Zoom te bepalen en daarover een oordeel te vellen. Op basis van de beschikbare weerstandscapacite¡t is de ratio:

Ratio Weerstandsvermogen:

Beschi kba re weerstandscapaciteit

€ 24.085.000

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 16.100.000

------------

=

1r5O

3.4 Beoordeling weerstandsvermogen Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld.

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2

t,4-2

Uitstekend Ruim iôldoende Voldoende

< 0,6

Onvoldoende Ruim onvoldoende

B

c D E

F

L-L,4 0,8-1 0,6 - 0,9

Mat¡9

De rat¡o bedraagt voor de Gemeente Bergen op Zoom 1,50.

4. Grondbedriif Aloemeen

Zoals in de inleiding al aangegeven is voor de risicoanalyse van het Grondbedrijf een ander traject gevolgd dan voor de andere gemeentelijke risico's. De achtergrond hiervan is dat in 2005 door de gemeenteraad de nota 'Financiële lange termijnnota Grondbedrijf / Ontwikkelingsbedrijf" is vastgesteld. In deze nota wordt vooral de relatie beschreven tussen risico's van het Grondbedrijf en het weerstandsvermogen Grondbedrijf, dit Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) wordt jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening en de begroting en is in april 2010 door de raad vastgesteld (RVB10-0008).

Werkwiize Om inzicht te krijgen in de f¡nanciële uitkomsten van de diverse in uitvoering en in voorbereiding zijnde plannen wordt telkens in het kader van de jaarrekening en de begroting voor een periode van 10 jaar (in dit geval 2OLL-2O2O) op basis van de huidige grondexploitaties, op hoofdlijnen geactualiseerd, een scenario uitgewerkt waarin het effect zichtbaar wordt gemaakt van het thans geprognosticeerde uitgiftetempo.

136

Door de eindresultaten en jaarlijkse stort¡ngen en onttrekkingen in de reserves Grondbedrijf evenals de harde en zachte claims op deze reserves in beeld te brengen, wordt inzicht verkregen in: - het benodigde uitvoeringsverrnogen om zowel de lopende exploitaties als de harde en zachte claims op de reserves van het grondbedrijf te betalen; - het benodigde weerstandsvermogen om de risico's van deze exploitaties voldoende af te dekken; - het werkkapitaal Grondbedrijf, dat zo mogelijk aangewend kan worden om nieuwe investeringen te doen, zonder dat dan een beroep gedaan dient te worden op de algemene reseryes van de Algemene dienst. Het benodigde uitvoeringsvermogen en het benodigde weerstandsvermogen tezamen vormen de reserve Meerjarenprogramma Grondbedrijf.

Risico's en risicoafdekkino orondbedriif

Binnen het MPG kennen wij een aantal gradaties in normale risico's welke als volgt bepaald worden: 5o/o laag risico; het project bevindt zich in een aflopende fase of afzetrisico's zijn beperkt door afspraken

-

met ontwikkelaars; L\o/o gemiddeld r¡sico; het project bevindt zich in de uitvoerende fase, er wordt een beperkt afzetrisico gelopen;

verhoogd risico; het project bevindt zich in de beginfase, er wordt een afzetrisico gelopen / er vinden nog onderhandelingen plaats met projectontwikkelaars. Het percentage wordt berekend over het jaarlijks in enig plan geïnvesteerd vermogen. De normale exploitatierisico's hangen samen met de stand van zaken in de afzonderlijke exploitatiegebieden. 25o/o

Onder de normale r¡sico's vallen onder andere de volgende zaken: Afwijkingen in de verwervingskosten ten opzichte van de geraamde bedragen;

-

AFwijkingeningeplandeaankoopdata(voorbeeldgelegenheidsaankoop); Beperkte verschuiving in uitgiftedata; Wijziging in uitgiftecategorieën; Afwijking kosten bouwrijpmaken bij beperkte planwijziging; Fluctuatie in de hoogte van de rente voor het Grondbedrijf; Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de ondergrond.

Daarnaast kennen we ook nog algemene risico's: Explosieve rentestijgingen; Drastische wijzigingen in richtcijfers en/of contingenten; Lichte problemen in de bouwmarkl'

-

Afzetstagnatie; Ernstige problemen met verwerving of omvangrijke afwijkingen van de geraamde verwervingskosten; Mogelijke bodemvervuiling

De risico's hangen samen met het activiteitenniveau van het Grondbedrijf

,Zij

worden derhalve gerelateerd aan het

geTnvesteerde vermogen. Voorde algemene r¡s¡co's wordt aangehouden 10o/o van de gemiddelde investeringssom

binnen het Grondbedrijf

.

De algemene risico's en exploitat¡erisico's hebben betrekking op onder andere:

Grondprijsbeleid: Zoals bekend heeft Nederland te maken met een stagnerende woningmarkt. Deze trend is ook in Bergen op Zoom duidelijk waarneembaar, Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen aFspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans en het Groene Gbrdijn heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen. Hoewel ,het ontwikkelrisico grotendeels bij de marktpartijen ligt, zal de gemeente samen met de marktpartijen moeten optrekken om zo veel als mogelijk het bouwprogramma vlot te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan citymarketing, maar ook aan zaken als omzetting bouwprogramma (bijv. omzetting projectmatige bouw naar u¡tgifte als vr¡je kavels) en meer spreiding van de verkopen. Daarnaast wordtde fasering van diverse plannen verder in de tijd geschoven. Op dit moment lopen hiervoor verschillende acties, waarbij het nog niet geheel duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de afzonderlijke grondexploitaties. Het grondbedrijf zal te maken krijgen met renteverliezen door onder andere latere uitgifte van de gronden. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf dient voldoende te zijn om deze renteverliezen op te vangen. Zoals in de beheersverordening van het grondbedrijf is vastgelegd, is het MPG in het kader van de begroting 20112014 geactualiseerd. Als basis voordeze actualisatie zijn de grondexploitaties per ultimo 2009, zoals opgenomen in de jaarrekening, gehanteerd. Deze grondexploitaties zijn op hoofdlijnen geactualiseerd. De volgende ontwikkelingen zijn te melden: Indien het benodigde weerstandsvermogen onvoldoende is om te dienen als buffervermogen, zal dit in eerste instant¡e aangevuld moeten worden ten laste van het werkkap¡taal grondbedrijf (vrij beschikbaarvermogen). Aldus kan dit invloed hebben op het uitvoeren van nieuwe projecten en het afdekken van de bijbehorende risico's en op het definitief honoreren van de zachte claims die de raad inmiddels heeft gelegd op het werkkapitaal. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de bijdrage aan de overige delen van de aanleg van de Randweg Zuidwest (nu opgenomen als PM en dus geen rekening mee gehouden).

Het grondbedrijf dient een geldelijke bijdrage van € 3 mln. te leveren voor de aanfeg van de 44, deze bijdrage wordt in 2011 voorzien. Daarnaast wordt vanuit de reserves van het Grondbedrijf maximaal € 3 mln. bijgedragen aan de

737

revitalisering van bedrijventerre¡n Wouwseweg e.o. deze bijdrage wordt ook voor¿ien ¡n 2011. Tevens dient het Grondbedrijf e 550.000,- bij te dragen voor het verleggen van een gasleiding in 2011. De algemene kosten van het Grondbedrijf en het resultaat van in erFpacht uitgegeven gronden worden ook aan de reserves onttrokken.

ln het

MPG is ook een doorrekening van het werkkapitaal van het Grondbedrijf opgenomen. Het werkkapitaaf kan zo mogelijk aangewend worden om nieuwe investeringen te doen, zonder dat een beroep moet worden gedaan op de reseryes van de Algemene Dienst. De doorrekening van het MPG laat op dit moment zien dat de reserves van het Grondbedrijf op het eerste gezicht voldoende zijn om alle projecten uit te voeren en de claims te kunnen dekken. Hierbij is rekening gehouden met het in de reserve van de Algemene Dienst afgezonderde bedrag van € 10 mln. en de opbouwende reserve van € 10 mln. in 20 jaar. Door de economische situatie en de perikelen rondom Bergse Haven ¡s voorgaand jaar besloten deze reserve te vormen.

Zoals bekend is voor het project Bergse Haven de samenwerking met de marktpartijen ontbonden en loopt nu het traject van de ontvlechting van de GEM, daarnaast zijn de werkzaamheden opgestart om te komen tot een nieuw plan voor dit gebied. Financieel is er dit jaar en mogelijk de komende jaren sprake van een vijftal componenten: - begeleidingskosten GEM tot moment opzeggen GROK, deze kosten werden in het verleden via de grondexploitatie van de GEM afgerekend; - kosten welke samenhangen met het ontbinden en ontvlechten van de GEM; - kosten gemaakt ten behoeve van het raadsonderzoek door Deloitte; - kosten voor het opstellen van het nieuwe plan; - Verwerving Nedalco. Voor elk van deze onderdelen zijn of worden in de komende tijd raadsvoorstellen opgesteld zodra duidelijk wordt welke bedragen ermee gemoeid zijn en waaru¡t deze gedekt kunnen worden. Waarbij wel kan worden gemeld dat aan kosten voor de eerste twee componenten tot september 2010 € 200.000 zijn gemaakt (begeleiding en ontvlechten GEM). De doorrekening en bijstelling van de reserve MPG geeft nu zelfs een minder negatief resultaat te zien, waardoor de reseryes van de Algemene Dienst een fors mindere bijdrage aan de reserves Grondbedrijf zouden moeten doen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het gestelde rond het project Bergse Haven.

Bij de Markiezaten is verder rekening gehouden met een positief besluit van de Raad van State inzake bebouwing van het zuidelijke deel van de Markiezaten inclusief de bebouwing van de terpen. Deze uitspraak wordt nog d¡t jaar verwacht. Omtrent de Markiezaten d¡ent vermeld te worden dat de ontwikkefende partijen trachten de afspraken, die in de realisatieovereenkomsten zijn vastgelegd, open te breken gezien het huidig economisch tij. De kosten van aanleg van de Randweg Zuidwest tracédeel 3 hoger dan voorzien. Deze worden met name veroorzaakt door ver¿akkingen in de weg, meerkosten voor het aanpassen van kabels en leidingen etc. De komsten periode wordt onderzocht om hoeveel meerkosten het gaat en op welke wijze deze kosten gedekt kunnen worden. Hiertoe zal u een voorstel worden gedaan.

Overigens kan worden gemeld dat Bergen op Zoom niet als enige geconfronteerd wordt met de huidige mindere economische omstandigheden, bij veel gemeenten zijn de Grondbedruven ¡n zwaarfinancieel weer terecht gekomen. Voor de VNG en het Ministerie van VROM is dit signaal aanleiding geweest om onlangs aan Deloitte de opdracht te geven te onderzoeken welke gevolgen de tegenvallende grondexploitaties hebben voor gemeenten, zowel op de korte als langere termijn. De onder¿oeksresultaten en mogelijke daaruit voortvloeiende adviezen en oplossingen worden met belangstelling tegemoetgez¡en. Ook in de benchmark Grondbedrijftaken 2011 zal veel aandachtworden besteed aan risicomanagement. Type woningen: Er kan een scheefgroei ontstaan in bijv. het aanbod gestapelde tov grondgebonden woningen of het aantal huurt.o.v. koopwoningen waardoor stagnatie in afzet ontstaat. Ook in deze s¡tuaties zijn er aanpassingen mogelijk -eventueel tussen plannen onderling- zonder dat d¡t hoeft te leiden tot een nadelig resultaat voor de plannen in

totaliteit.

Grondposit¡es, PPS en procedures: Stagnatie kan optreden indien de gemeente niet alle grond in eigendom heeft en langdurige procedures of onderhandelingen noodzakelijk zijn om plannen te realiseren. Ook kan bijv. het opstellen van een bestemmingsplan door inspraak en bezwaarprocedures meer tijd in beslag nemen. Dit jaar is de GROK Bergse Haven door zowel de gemeente als de beide marktpartijen opgezegd en wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuw plan voor dit gebied, in het voorjaar van 2011 dient hier meer duidelijkheid over te komen. Zie ook de toelichting inzake Bergse Haven eerder in dit stuk.

Besluiten Rijks- en Provinciale overheid: Per l juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Dit heeft vooral effect op de plannen die nog in uitvoering moeten worden genomen, waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De implementat¡e van de Grondexploitatiewet binnen de gemeentelijke organisatie is afgerond.

In verband met lopende exploitaties in uitvoering loopt er nog een (reparatie)bestemm¡ngsplanprocedure voor de Markiezaten. Indien deze procedure definitìef leidt tot negatieve uitspraken voor de gemeente is het de vraag of dit :i']

138

soort ontwikkelingen en vertragingen door andere plannen opgevangen kunnen worden. De uitspraak van de Raad van State wordt nog dit jaar verwacht. Daarnaast kunnen overige besluiten van de hogere overheden of EU in de toekomst van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met hypotheekrenteaftrek en de regionale samenwerking.

139

Parag raaf grondbed

rijf

Algemeen Zoals in de inleiding al aangegeven is voor de risicoanalyse van het Grondbedrijf een ander traject gevolgd dan voor de andere gemeentelijke risico's. De achtergrond hiervan is dat in 2005 door de gemeenteraad de nota 'Financiële lange termijnnota Grondbedrijf / Ontwikkelingsbedrijf" ¡s vastgesteld. In deze nota wordt vooral de relatie beschreven tussen risico's van het Grondbedrijf en het weerstandsvermogen Grondbedrijf, dit Meerjaren programma Grondbedrijf (MPG) wordt jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening en de begroting en is in april 2010 door de raad vastgesteld (RVB10-0008).

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de financiële uitkomsten van de diverse in uitvoering en in voorbereiding zijnde plannen wordt telkens in het kader van de jaarrekening en de begroting voor een periode van 10 jaar (in dit geval 2011-2020) op basis van de huidige grondexploitaties, op hoofdlijnen geactualiseerd, een scenario uitgewerkt waarin het effect zichtbaar wordt gemaakt van het thans geprognosticeerde uitg¡ftetempo. Door de eindresultaten en jaarlijkse stortingen en onttrekkingen in de reseryes Grondbedrijf evenals de harde en zachte claims op deze reserves in beeld te brengen, wordt inzicht verkregen in: - het benodigde uitvoeringsvermogen om zowel de lopende exploitaties als de harde en zachte claims op de reserves van het grondbedrijf te betalen; - het benodigde weerstandsvermogen om de risico's van deze exploitat¡es voldoende af te dekken; - het werkkapitaal Grondbedrijf, dat zo mogelijk aangewend kan worden om níeuwe investeringen te doen, zonder dat dan een beroep gedaan dient te worden op de algemene reserves van de Algemene dienst. Het benodigde uitvoeringsvermogen en het benodigde weerstandsvermogen tezamen vormen de reserve Meerja renprog ra mma Grond bed rijf

.

Risico's en risicoafdekking grondbedrijf Binnen het MPG kennen wij een aantal gradaties in normale risico's wefke als volgt bepaald worden: 5o/o laag risico; het project bevindt zich in een aflopende fase of afzetrisico's zijn beperkt door afspraken met ontwikkelaars; L5o/o gemiddeld r¡sico; het project bevindt zich in de uitvoerende fase, er wordt een beperkt afzetrisico gelopen; 25o/o verhoogd risico; het project bevindt zich in de beginfase, er wordt een afzetrisico gelopen vinden nog onderhandelingen plaats met projectontwikkelaars. Het percentage wordt berekend over het jaarlijks in enig plan geïnvesteerd vermogen. De normale exploitatierisico's hangen samen met de stand van zaken in de afzonderlijke exploitatiegebieden.

-

/

er

Onder de normale risico's vallen onder andere de volgende zaken: Afwijkingen in de verwervingskosten ten opzichte van de geraamde bedragen;

-

Afwijkingeningeplandeaankoopdata(voorbeeldgelegenheidsaankoop); Beperkte verschuiving in uitgiftedata; Wijziging in uitgiftecategorieën; Afwijk¡ng kosten bouwrijpmaken bij beperkte planwijziging; Fluctuatie in de hoogte van de rente voor het Grondbedrijf; Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de ondergrond.

Daarnaast kennen we ook nog algemene risico's: Explosieve rentestijgingen; Drastische wijzigingen in richtcijfers en/of contingenten;' ' Lichte problemen in de bouwmarkt' Afzetstagnat¡e; Ernstige problemen met verwerving of omvangrijke afwijkingen van de geraamde verwerv¡ngskosten; Mogelijke bodemvervuiling De r¡sico's hangen samen met het activiteitenniveau van het Grondbedrijf. Zij worden derhalve gerelateerd aan het geinvesteerde vermogen. Voor de algemene ris¡co's wordt aangehouden 107o van de gemiddelde investeringssom binnen het Grondbedrijf . De algemene r¡sico's en exploitatierisico's hebben betrekking op onder andere:

Grondprijsbeleid: Zoals bekend heeft Nederland te maken met een stagnerende woningmarkt. Deze trend is ook in Bergen op Zoom duidelijk waarneembaar. Hoewel in overeenkomsten met marktpartijen afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwrijpe gronden in de grote ontwikkellocaties, zoals de Markiezaten, De Schans en het Groene Gordijn heeft de gemeente ook hier te maken met teruglopende verkopen. Hoewel het ontwikkelr¡sico grotendeels bij de marktpartijen ligt, zal de gemeente samen met de marktpart¡jen moeten optrekken om zo veel als mogelijk het bouwprogramma vlot te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan citymarketing, maar ook aan zaken als omzetting bouwprogramma (bijv. omzetting projectmatige bouw naar uitgifte als vrije kavels) en meer spreiding van de verkopen. Daarnaast wordt de fasering van diverse plannen verder in de tijd geschoven. Op dit moment fopen hiervoor verschillende acties, waarbij het nog niet geheel duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de afzonderlijke grondexploitaties. Het grondbedrijf zal te maken krijgen met renteverliezen door onder andere latere

'.; ''.: ::: t: ìl 1; ill .j,. i ,i .,¿ - t'.-t,1 I i.r

'.; .,'

:

:14L

Paragraaf lokale heffingen bij begroting 2011 Ingevolge de artikelen 9 en 26 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gaan de gemeentelijke begroting en jaarreken¡ng vergezeld van een aantal paragrafen, wðarin onder ander de beleidslijnen

met betrekking tot de lokale heffingen, respectievelijk de verantwoording daarvan, zijn vastgelegd. Ingevolge artikel 10 van het BVV bevat de paragraaf betreffende de lokale heffingen tenminste de volgende aspecten:

-

de geraamde inkomsten;

het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aandu¡ding van de tokale belastingdruk en

een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

In het hierna volgende zal aan elk van deze onderwerpen aandacht worden besteed.

1.

De geraamde inkomsten De navolgende tabel geeft een inzicht in de begrote opbrengsten van de fiscale hetfingen die over het belastingjaar 2011 in de gemeente Bergen op Zoom toepassing zullen vinden.

Opbrengst 2011

Belastingsoort On

roerende-zaa kbelasti n gen :

-

gebruikersheffing eigenarenheffing

€

2.835.356 € q )?) -7ñ4

€ e e e c

Toeristenbelast¡ngen Hondenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting Leges:

. -

e € €.

vastgoedinformatie inritvergunningen APV

ruímtelijke ordening bouw-, sloop- en

12.068.060 257.676 329.824 160.789

Lr3.377

25.000 36.418 270.696

€ 1.236.840

gebruiksvergunn ing burgerzaken

6

1 n1? sRn

Parkeerbelastingen (inclusief leges en boetes, exclusief

privaatrechtelijke vergoedingen) Haven- en kadegelden

3.694.000 € 280.350 € 50.482 € 9.499.698

Marktgelden

Afvalstoffenheifing en reinigingsrecht Rioolheffing Grafrechten

2.

€ 8.720.918 € 16.O70

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen

2.1.Ten aanzien van de tarieven De gemeente kent geen Belastingplan waarin een integraal strategisch fiscaal beleid op lange termijn is vastgelegd. In de loop van 2007 is een integrale ambtelijke notitie'Gemeentelijke belastingen 2008-2011'opgesteld.

Die nota is als raadsmededeling aangeboden aan de raadscommissie Burger en Bestuur en is als zodanig behandeld

in de Algemene commissievergadering van 18 februari 2008.

14s

De daarin gedane aanbevelingen, waarbij kostendekkendheid, klantgerichtheid, draagvlak en transparantie centraal

staan, zijn/worden gefaseerd ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voorgelegd. Beleidsuitgangspunten met betrekking tot de gemeentelijke fiscale heffingen op kortere termijn zijn vastgelegd in het coalitieakkoord Hard met een hart; sober, sociaal, ambitieus (7 april 2010). De uitgangspunten uit het coalitieakkoord met betrekking tot de gemeentelijke fiscale hefflngen zijn overgenomen in

hel Collegeprog ra m ma 201 0-20 1 4. In coalitieakkoord en collegeprogramma is vastgelegd, dat de lastendruk voor de burger met niet meer toeneemt dan met de trendmatige inflatiecorrectie. B¡j het bepalen van het inflatiepercentage wordt uitgegaan van de prognose voor het komende jaar en een bijstelling

van het percentage in het vaststellingsjaar. De uitkomst voor het belastingjaar 2011 wordt sterk beTnvloed door een correctie op het ¡n 2010 te laag veronderstelde percentage. D¡e correctie voor de tar¡even kan dan - volgens de gangbare benaderingswijze - voor 2011 worden berekend als volgt:

Verwachte ontwikkeling 201 0

Verwachte ontwikkeling 201

1

3,25 Uitgangspunt begroting

o,5

0/o

0/o

2010

Het gewogen gemiddelde van de beide verschillen op basis van de verhouding tussen enerzijds geraamde loonkosten en anderzijds uitgaven ten behoeve van goederen en diensten in onze gemeente resulteert in een uitkomst voor

2011 van

3,O7o/o

Voor wat betreft de leges en andere gemeentelijke retributies geldt d¡t voor zover de kostenontwitklling daartoe aanleiding geeft. In het Coalitieakkoord is daarover vastgelegd dat de leges en de riool- en afualstoffenheffing worden geheven naar kostendekkende tarieven (rekening houdend met kostentoerekening binnen de wettelijke kaders). Waar in het akkoord "leges" worden genoemd, geldt dat uitgangspunt ook voor de andere retributies. Dit aspect wordt nader uitgewerkt in het ambtelijke projectptan ombuigingen. Ten aanzien van de leges (lees retributies) zal, zo is daarin vastgelegd, worden beoordeeld of alle verhaalbare kosten van de betreffende dienstverlening in de tarieven worden doorberekend.

Voor 2011 betekent dit, dat er aanleiding is de tarieven voor leges en havengelden in principe met eveneens3,OTo/o te verhogen. Wie vaak en veel (slecht) afval aanbiedt, betaalt op dit moment evenveel als iemand die weinig en goed gescheiden afval aanbiedt. In het licht van het uitgangspunt'de vervuiler betaalt' zal de gemeenteraad een aantal mogelijkheden worden voorgelegd voor de invoering van tariefsopbouw die afhankelijk is van aard en hoeveelheid afvalstoffen en/of van de frequentie waarmee deze worden ingezameld (DIFTAR). Daarbij zullen de voor- en nadelen van de verschillende varianten van tariefdifferentiatie in beeld worden gebracht. Ook zal ook worden gekeken naar de mogelijkheid om bij de tarieven van de afvalstoffenheffing een ondeischeid aan te brengen tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Waar in voorgaande jaren de kwijtschelding van afvalstotfenheffing (€ 540.000,--) ten laste van het minimabeleid kwam, komt dit ingaande 2011, tezamen met de compensabele omzetbelasting (€ 485.000,--), ten laste van het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

r46

Eerder stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2003-2007 vast, inclusief het bijbehorende

kostendekkingsplan (27 maart 2003, nr. SRO8/03/026).

In zijn vergadering van 19 december 2007 (RVB07-0163) stemde de raad in met voortzetting van dat beleid tot en met 2011. Het GRP gaat u¡t van een kostendekkendheid binnen een periode van 10 jaar, gebaseerd op de investeringen en exploitatiekosten van de vervangcyclus van riolen over een reeks van jaren, waarbij de rioolheffing geleidelijk wordt verhoogd naar een kostendekkend niveau in 2011 van € 324,-- (prijspeil 2007, te verhogen met sedertdien opgetreden inflatie). De werkelijke kostenontwikkeling vormt aanleiding om in afwijking daarvan de tar¡even voor 2010 en 2011 te bevriezen op het niveau van 2009, met dien verstande dat ingaande 2011 de kwijtgescholden belast¡ng (€ 500.000,-), evenals bij de afvalstoffenheffing, ten laste van de exploitatie komt. Voorts zal de gemeenteraad worden voorgesteld om ook de tarieven van de parkeerbelastingen te verhogen.

2.2,Ten aanzien van de heffingen Ten aanzien van de parkeerbelastingen zal uw raad worden voorgesteld om door middel van gebiedsuitbreiding en/of verruiming van de parkeertijden, in 2011 tot een verdergaande parkeerregulering te komen, waardoor eveneens een extra opbrengst kan worden gegenereerd. Voorts zal de raad worden voorgesteld om de opbouw van de tarieven 2011 voor het gebruik van de Theodorushaven meer in overeenstemming te brengen met het gebruik van de haven voor de aan- en afvoer van zeecontainers, terwijl het verplaatsen van de weekmarkt aanleiding zal zijn om de raad voor te stellen het marktgeld in het vervolg niet langer over de oppervlakte van de uitgestalde waren, maar over de oppervlakte van de ingenomen standplaats te berekenen.

3.

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

In 2010 werden, op alfabetische volgorde van belastingsoort, in de gemeente de navolgende belastingen geheven:

Het gebruik van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan

perceel

Havengeld, kadegeld en liggeld

Gebruik van voorz¡eningen in of langs de Theodorushaven

d¡verse

Hondenbelasting

Het houden van één of meer honden

Afua lstoffen heffing

/ jaar

Per hond (met

toeslag voor extra hond) Het in behandeling nemen van een aanvrage om een administratieve dienst

diverse

Lijkbezorg ingrechten

Het gebruik van de algemene begraafplaats

diverse

Marktgeld

Het hebben van een standplaats op de weekmarkt

standplaats

OZB eigenarenheffing

Het genot krachtens zakelijk recht van een woning Het genot krachtens zakelijk recht van over¡ge onroerende zaken Het gebruik van een 'niet-woning'

o/o

OZB gebruikersheffing

van de WOZ-

waarde

% van de WOZwaarde

Pa

rkeerbela stingen

Preca riobel

Recla

a

sti ng

mebelasting

Diverse (uitgezonderd opbrengsten parkeergarages)

diverse

Het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond

diverse

Het hebben van een aankondiging langs de openbare weg

m2 reclameoppervl.

Het gebruik van een extra mini-container, het omruilen ervan, het aanbieden van grof huisvuil en het achterlaten

diverse

.:.,i i.., :::. . a )!,)..

'.

L47

/ jaar

van afvalstoffen op de milieustraat Rioolheffing

Het gebruik van een perceel van waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt geloosd

Per perceel en Per 100 mg

rngeno-men

drinkwater boven de eerste 1000 ¡¡3 Toeristenbelasting en

Het bieden van gelegenheid tot overnachten respectievelijk

watertoeristen belasting

verblijf aan n¡et-ingezetenen

4.

Persoon

/

overnachting

Een aanduiding van de Iokale belastingdruk

Uit het navolgende overzicht blijkt het verloop van de belastingdruk per (eigen) woning in onze gemeente over een reek an

Omschrijving woon lasten Bergen op Zoom Gemiddelde waarde per woning (inclusief garageboxen)

OZB-tarief woningen per €. 2.268,-OZB-tarief woningen per € 2.500,-OZB-tarief woningen o/o-WOZ-waarde

2005

2006

2007

2008

151.886

158.622

174.223

189.980

c 3,63

€ 2,r9

€ 2,ro

€ 1,95

2009

2010

2011**)

93.303

192.833

189.950

0,0836o/o

0,0815o/o

0,0852Yo

1

OZB per woning

e243,tO

€138,95*)

€146,35

€148,18

€ 161,60

c

L57,L5

€ 161,84

Afva lstoffenheffing

€298,44

€ 300,--

€ 306,--

c3r2,l2

€ 325,68

e 325,69

€ 335,64

Rioolafvoerrecht

eL94,4O

c 215,76

c24O,96

c267,t2

€ 298,32

€ 298,32

c 307,44

Woonlasten gemeentelijke heffingen

c645,08

e 69r,

c727,42

€ 785,60

€ 781,15

e 804,92

C

563,--*)

*) met ingang van 2006 is de heffing van voor het gebruik van woningen vervallen *) Aanname daling WoZ-waarde op basis ontwikkeling OZB woningmarkt NVM; belastingtarieven onder voorbehoud van ' besluiWorming raad *,

Grafisch voorgesteld geeft deze ontwikkeling het volgende beeld te zien:

748

900 800 700 600

o rioolhefrng

500

I añalstofienhefi. aOB

400

woningen

300

200 100 0

2001 2002 2003 200/. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5.

2011

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Ten aanzien van de minima, is het collegebeleid is erop gericht om de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien, waarblj wordt uitgegaan van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Het kwiJtscheldingsbeleid, als onderdeel daarvan, þlUft daarbij in stand.

Het kwijtscheldingsbeleid in deze gemeente maakt deel uit van het totale minimabeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Kwijtschelding van betaling van gemeentelijke heff¡ngen wordt uitsluitend verleepd ter zake van oqrperendezaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing, de hondenbelasting en de pad<eerOeiäÈling voor het hebben van een gereserveerd gehandicaptenparkeervak.

Kwijtschelding wordt alleen toegekend aan natuurlijke personen die in de gemeente woonacht¡g zijn, mits zij geen (ex-)ondernemer zijn en voldoen aan de cr¡teria omtrent persoonlijke s¡tuatie, inkomen en vermogen, zoals die voortvloeien uit het UiWoeringsbesluit Invorderingswet 1990. Bij het berekenen van de betalingscapaciteit gaat de gemeente uit van de zgn.looo/o-norTn. In de praktijk betekent dit, dat huishoudens zonder eigen vermogen en een inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm, voor volledige kwijtschelding in aanmerking komen. De invorderingsambtenaar beslist in beginsel binnen drie maanden op een kwijtscheldingsverzoek. Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar staat administratief beroep open op het college. Belastingpl¡chtigen waarvan in de loop van 2010 belastingen zijn kwijtgescholden èn dat jaar gedurende een reeks van maanden een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand ontvingen, komen voor 2011 voor ambtshalve

kwijtschelding in aanmerking. De betrokkenen onwangen geen aanslagen in de genoemde belastingen en worden schriftelijk daarvan in kennis gesteld. i'!

t

i"'l

-' r 1.:

i,.;, I l: - l; .: f i:: i: ií

l:ri:

.

:

....., 1 :'i:.

i\ ;),.)

¡:lt{.)t_t

t, t-,-.! .. :{l' lìí:Ìi ll'1.)i

{ I

Ç

:c, i

2,¡.')

:. i

:.¡' .,1 1,,;.¡'1 L49

Belastingplichtigen waarvan in de loop van 2010 belastingen zijn kwijtgescholden èn die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, komen in principe eveneens voor ambtshalve kwijtschelding in aanmerking, mits er geen wijziging is opgetreden in hun vermogenspositie, woonsituatie en persoonlijke omstandigheden. Om die aspecten te kunnen toetsen wordt hen, voordat de aanslagen worden opgemaakt, een vereenvoudigd

aanvraagformulier toegezonden. Het aanslagbiljet waarop de van gemeentewege geheven gebruikersbelastingen (afvalstoffen- en rioolheffing) worden vermeld, wordt enige tijd nadien gevolgd door een aanslagbiljet met ingezetene- en verontreinigingsheffing van het Waterschap. De beide aanslagen bereiken nagenoeg dezelfde categorie belastingplichtigen. Beide overheidslichamen hanteren dezelfde kwijtscheldingsnormen en het ligt voor de hand om de uitvoering van de kwijtscheldingsregelingen op elkaar af te stemmen. Tussen de gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap Brabantse Delta is overeengekomen, dat het waterschap automatisch (ambtshalve) kwijtschelding verleent aan degenen aan wie ook de gemeente Bergen op Zoom

kwijtschelding verleent. Voor het Waterschap wordt daarmee een belangrijk efficiëntievoordeel behaald, omdat beoordeling van kwijtscheldingsver¿oeken daar achterwege kan blijven. Belangrijk is ook dat de belastingplichtige voor zijnlhaar kwijtscheldingsverzoek bij één loket terecht kan. Kwijtgescholden bedragen worden ingaande 2011 niet langer ten laste van het product minimabeleid gebracht, maar ten laste van de exploitatie van de betreffende activiteit en worden dan doorberekend in kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afvalstoffen- en rioolheffing.

6. Regionale samenwerk¡ng Met ingang van 1 januari 2012 zullen de heffing en invordering van fiscale heffingen van de gemeente Bergen op Zoom, inclusief het kwijtschelden eryan/ alsmede de het vaststellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet WOZ, worden uitgevoerd door een regionaal samenwerkingsverband. Op dit moment worden door bestuur en ambtenaren krachtig naar die nieuwe organisatie toe gewerkt. Het behoud van de gemeentelijke autonomie is daarbij het uitgangspunt. Daar staat tegenover dat juist harmonisatie van de uiteenlopende regelingen tot besparingen kan leiden. Daarbij moet met name worden gedacht aan een gelijkluidende redact¡e van bepalingen uit de verschillende belastingverordeningen, aan het gebruik van uniforme documenten en aan het opstellen van zoveel mogelijk overeenkomende beleidsuitgangspunten met betrekklng tot de uiteenlopende situaties die zich bij de uitvoer¡ng van de geldende regelgeving kunnen voordoen. Mocht zich daarbij een situatie voordoen waarb¡j de positie van de belastingplichtige inwoner uit Bergen op Zoom mogelijk nadelig dreigtte worden aangetast, dan zal het college niet nalaten daarover.de gevoelens van de raad in te winnen dan wel, afhankelijk van het ondenarerp, zulks ter besluitvorming aan de raad voor te leggeñ.'

150

Parag raaf verbonden pa

rtijen

Indeling

jaar deze paragraaf bij de jaarrekening en de

Conform de nota Verbonden partijen wordt ieder

begroting

geactua iseerd. I

Kern van Verbonden Partijen is dat ze een middel, een instrument, vormen om een gemeentelijk doel te bereiken. Deze grondregel is toegepast in de Nota Verbonden Partijen, waarin zeven kaderstellende spelregels zijn opgenomen. Eind 2008 is deze Kadernota in de gemeenteraad behandeld. In deze paragraaf wordt getracht informatie te verstrekken inzake de ontwikkeling van de verbonden partij. Tevens is een inzicht geboden op het meerjarig perspectief inzake de ontwikkelingen van de verbonden partij. De paragraaf begint met de definitie van verbonden partijen. Later wordt de relatie met governance gemaakt. In de uitwerking van de perspectieven m.b.t. de huidige verbonden partijen is een indeling gemaakt van publieke en private verbonden pa

rt¡jen

.

Definitie Wat zijn verbonden partijen eigenlijk? Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn dit partijen waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. We spreken dan van een direct financieel belang als de gemeente aansprakelijk is bij niet nakoming van verplichtingen of als er geen verhaal is bij faillissement. In het geval

van een bestuurlijk belang heeft de gemeente zeggenschap, bijvoorbeeld als een wethouder zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt. Van indirect bestuurlijk belang is sprake als de verbonden partij een wettelijke taak van de gemeente uitvoert of publieke dienstverlening verzorgt die beslissend is voor het realiseren van een bestuurlijk doel. De definitie voor een verbonden partij gehanteerd in deze beleidsnotitie luidt als volgt:

Een verbonden parttj is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de - een bestuurliik en een financieel belanq heeft (BBV art.1).

prov¡nc¡e

Governance De relatie tussen de gemeente en verbonden partijen bekijken we vanuit het oogpunt van netwerkstur¡ng en ketenregie. De gemeente moet er binnen het netwerk van private en publieke partijen voor zorgen dat de publieke taak wordt uitgevoerd binnen de wettelijke kaders. Het beeld van de traditionele overheid als lijnorganisatie klopt dan ook niet meer, wanneer men samenwerkt met een netwerk van publieke en private partijen. Bij veel programma's en artikelen in de programmabegroting zijn tegenwoordig immers meer afdelingen en portefeuillehouders betrokken. Dit komt onder andere omdat gemeenten als gevolg van verzelfstandigingen niet meer helemaal zelfstandig de uitvoering van publieke activiteiten verzorgen. D¡t ¡s deels ook het gevolg van toenemende maatschappelijke complexiteit en van een integrale aanpak.

Hierdoor is een rijke schakering aan organisaties in het publieke veld actief. Door deze omslag komt ¡n vrijwel alle gevallen vraagstukken van good governance aan de orde. Hoe kan men in een dergelijke omgeving met verschillende partijen goed bestuur en resultaten garanderen? In de beleidskolom wordt onderscheid gemaakt tÙssen drie niveaus waarop sprake moet zijn van good governance. Dit zijn de beleiÇskolom waarin alle stakeholders van de verbonden paftij zijn vertegenwoordigd, het netwerk dat zorg draagt voor realisatie van de publieke taak en de u itvoeringsorga n isatie.

Toelichting op de sjablonen Zowel de publieke als de private verbonden partijen zijn in onderstaande sjabloon weergegeven. In deze paragraaÍ wordt een toelichting gegeven wat met de rubrieken wordt verstaan.

Allereerst worden de algemene gegevens (naam, adres, contactgegevens, doel en betrokkenen) weergegeven. Daarna volgt het bestuurlijk en financieel belang. Samen vormen zij het'r¡sico totaal'. Vooral bij de pubfieke verbonden partijen is een procedure van de begroting en weergave van de uittredingsbepalingen opgenomen. Bij de private verbonden partijen is al dan niet de procedure van de begrot¡ng vermeld, en niet de uitiredingsbepaling. Voor

wat betreft het meerjarig perspectief wordt verwezen naar het kopje 'ontw¡kkelingen'. Tenslotte wordt betreffende programma en portefeuillehouder vermeld.

151

het

Het Sjabloon met de toelichting waar de kopjes voor staan: Naam

Adres en contactgegevens Doel

Betrokkenen Risico totaal

Bestuurlíjk belang

Financieel belang

Procedure begroting U

ittredingsbepali ngen

Ontwikkelingen Programma

Naam van de verbonden partii Plaats waar de verbonden partij is

qevestiqd Welk doel wordt getracht te bereiken door de verbonden oartii welke organisaties (w.o. de gemeente Bergen op zoom) zijn betrokken als eigenaar of als klant van de verbonden oartii. Een korte samenvattlng van het bestuurliik/financieel belano. welk bestuurlijk belang heeft de gemeente bij de verbonden paftij. Is de gemeente alleen aandeelhouder, oF z¡t een bestuurder in een AB of DB. Benoem dat explíciet, en geef aan welke portefeuillehouder hierin een bepaald belang in heeft (Eigenaar EN klant). In hoeverre loopt de gemeente een financieel risico. M.a.w. hoeveel geld heeft de gemeente geïnvesteerd in de verbonden paftij. Het bedrag is belangrijk voor de rangorde naar belanqrijkheid. welke procedure moet worden bewandeld indien een begroting van de verbonden Daft¡i moet worden inqediend. zijn er voorwaarden opgenomen die bepalen hoe en wanneer de gemeente uit de verbonden partij kan stappen? Indien een 'ja', is een opname van het artikel in het

statuut voldoende. De wens van het college, om meer inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen m.b.t. de verbonden partii. In welk programma is de verbonden partij van toepassing. Voorbeefden: openbare

orde en veiligheid, zorq, verkeer en veryoer. Portefeuillehouder

Verbonden partijen Momenteel neemt de gemeente Bergen op Zoom deel aan een 9-tal gemeenschappelijke regelingen. In deze paragraaf de publieke verbonden partijen genoemd. Het aantal aandeelhouderschappen is iets meer: 12 en worden private verbonden partijen genoemd. Verbonden partijen zijn qua aard en omvang verschillend. D¡t is ìn kaart gebracht in paragraaf 5.1 en 5.2. Om een totaaloverzicht te bieden zijn in onderstaandl tabel alle verbonden partijen

opgenomen.

Gemeenschapf elijke regelingen (GR) 1.

2. J. 4

5. 6. B. 9. 10

GR Opqnbare Gezondheidszorq West-Brabant IGROGZ) GR Interqerlleentelijke Brandweer Berqen op Zoom - Roosendaal

Li{RegtonateAmbulancevoorzieninqBrabantMidden-West-NoordIRAV) GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS) r,RSoctaat-EconomischSamenwerkinqsverbandWest-Brabant(SES) GR Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) LiR Verlrgheidsreqio Midden- en West-Brabant (GRVR) GR Beheer en Ontwikkelinq Kleinschaliq Collectief Vervoer West-Brabant IKCV) Belqisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) GR Belastingsamenwerkinq West-Brabant IBWB)

Aandeelhouderschappen 1.

z. 3.

4 a

NV Rewin West-Brabant SAVER NV

Brabant Water NV NV Bank Nederlandse Gemeenten Deelneminqen Bergen op Zoom BV

7.

GEM Bergse Haven CV, Berqen op Zoom

B

Delta NV

9. 10. 11

12.

Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV Stadsherstel Berqen oo Zoom NV Zwembad De Schelp en De Melanen BV N.V. Maatschappij ter bevorderinq Industrievest¡q¡nq Berqen op Zoom (Indumii)

752

13 14.

l5 L6

t7. 1B

19

Attero Holdinq NV (ontstaan uit Essent NV) Enexis Holdino NV lontstaan uit Essent NV) Vorderinq op Enexis BV lontstaan uit Essent NV) Publiek Belanq Elektriciteitsproduct¡e BV (ontstaan uit Essent NV) Verkoop Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV) CBL Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV) Claim Staat Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV)

Publieke verbonden partijen Naam

Adres en contactgegevens

GR Openbare Gezondheidszorq West-Brabant (GROGZ)

Postbus 3369

4800 Dl Breda Doel

Betrokkenen

Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting

Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Proqramma Portefeuillehouder

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende qemeenten oo het qebied van de qezondheid(szorq) Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. 1. De gemeente draagt bij in het NADEEL saldo 2. De qeneeskundiqe zorq afstemmen op de aanvaardbare kosten Door de raad aangewezen lid van b&w vertegenwoordigt de gemeente in het daoeliiks en aloemeen bestuur De deelnemende gemeenten dragen bij in het NADEEL saldo naar rato van het aantal inwoners DB GROGZ stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB GROGZ. Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor ziensw¡jzen naar de qemeenten aestuurd. Hierna stelt het AB GROGZ de beorotino vast. De gemeente is verplicht op basis van de WCPV een openbare oezondheidszorodienst in stancl le houden. De GROGZ maakt vanaf 1 januari 2010 onderdeel uit van de bedrijfscooperatie inteorale leuodoezondheidszoro West-Brabant L2- Zora Lid Algemeen Bestuur: M.l.P. van Eekelen

Naam

GR Reqionale Ambulancevoorzieninq Brabant Midden-West-Noord IRAV)


Postbus 3166 5203 DD Den Bosch

Doel

Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening

ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant; Het instellen en instandhouden van een Regionale AmbulanceVoorziening

ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord; Het instandhouden van een rhèldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-BrabanU Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord; Het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; Het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en H ulpverleninqsdienst Brabant-Noord. Betrokkenen

De gemeenten:

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel,

Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen,

Etten-Leur,

Geertruidenberg, Gilze en Rijen. GoÍrle, Grave, Haaren, Halderberge,'sHertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, M¡ll en Sint Hubeft, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, SintOedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Risico totaal

Woensdrecht. Woudrichem. Zunde¡t. De gemeente draagt bij in het NADEEL sado.

Bestuurliik belano

Door de qemeenteraad aanqewezen lid van B&W verteqenwoordiqt de

1s3

qemeente in het alqemeen bestuur. De deelnemende qemeenten draqen bij in het NADEEL saldo DB RAV stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB RAV.

Financieel belanq Procedure begroting

Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de qemeenten aestuurd. Hierna stelt het AB RAV de beorotino vast. De gemeente is verplicht op basis van de Ambulancewet een ambulancevoorzieninq in stand te houden. Als gevolg van de nieuwe Wet Ambulancezorg dient de RAV in het najaar 2010 een aanvraag in voor de vergunningverlening. Tevens zal met ingang van 1 januari 2011 een efficiencykorting voor de ambulancezorg gelden, oþlopend tot circa 10olo in 2013. Vanaf 2OI3 zal een systeem van prestatiebekostiging worden ingevoerd dat aanbieders van ambulancezorg moet prikkelen tot verbeterinq van de kwaliteit en de doelmatiqheid van de zorq. 12- Zorq

Uittredingsbepal¡ngen Ontwikkelingen

Prooramma Portefeuillehouder

Lid Algemeen Bestuur: M.J.P. van Eekelen. A.l.M. Coooens (ofaatsvervanoend)

Naam

GR Interqemeentelijke Brandweer Berqen op Zoom


Postbus 267

4700 AG Roosendaal Doel

De regeling behelst de lokale

-

Roosendaal

0165-581 500 (Roosendaal) OL64-275O7O lBeroen oo Zooml brandweerzorg in beide gemeenten

overeenkomstig de eisen van het besluitenpakket van 1997; m.i.b. van hulpverlening bij brand, ongevallen en rampen. Per l januari 2010 zijn de taken van de brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal overgedragen aan de Betrokkenen Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belang

Veiliqheidsreqio Midden- en West-Brabant. De oemeenten Beroen oo Zoom en Roosenclaal De qemeente draaot bii in het NADEEL saldo De gemeente is door drie afgevaardigden van b&w, aangewezen door de qemeenteraad. verteqenwoordiqd in het aloemeen bestuur. De gemeenten dragen bij in het exploitatiesaldo naar rato van het aantal inwoners.

Procedure begroting Uittred i ngsbepalingen

Er is geen begroting meer opgesteld. Wel zal er nog een financiële afwikkeling met beide oemeenten olaatsvinden. Beide gemeenteraden hebben besloten dat de gemeenschappelijke regeling per

1 januari 2010 wordt

opgeheven. Totdat liquidatie

is afgerond wordt

deze

reqelinq opoenomen. Ontwikkelinoen Proqramma Portefeuillehouder

Zie onder'doel' 2- Ooenbare orde en veilioheid Drie leden in het zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur: . l.M.M. Polman; . A.J. van der Wegen;

.

A.l.M. Coooens.

Naam

GR Werkvoorzieninqschap West-Brabant (WVS-qroeo)


Bosstraat B1 Telefoon:0165-596500 4704 RL Roosendaal Fax:0165-561263 Integrale uitvoering wet sociale Werkvoorziening, alsmede activ¡teiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de requliere arbeidsmarkt staan Eigenaren en klant: Gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Moerdijk, EttenLeur, Halderberge, Rucphen, Zundert, Woensdrecht, Steenbergen

Doel

Betrokkenen

Lev

Risico totaal

1

2

Bestuurlijk belang Financieel belang

e

ra n ci e r

:

WVS-g roep

Gemeenten dragen gezamenlijk de eventuele negatieve exploitatiesaldi; Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen,ondernemerschap van de regeling en bereidheid ondernemers werk uit te besteden/arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen.

Lid van b&w, wethouder van het programma sociale voorzieningen, vertegenwoordigt de gemeente, aangewezen door de gemeenteraad, in het dagelijks en algemeen bestuur. Hij ¡s dus klant en eiqenaar. Financiering geschiedt door bijdragen van derden en Gemeenten. De gemeente dekt in de GR het tekort.

t54

Procedure begroting Uittredinosbeoa i noen Ontwikkelingen I

WVS begroot, legt dat voor aan gemeenten, die gaan akkoord of niet. Extra financierinq voor tekorten verloopt via qemeente. Inherent aan een oemeenschaooeliike reoelino De WVS voert de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en voor de gemeente ook de WIW. Door aanpassingen van de WSW moet een "zwaardere" doelgroep met meer

beperkingen worden geplaatst

die minder

"toegevoegde waarde"

kan

genereren. Deze ontwikkeling betekent voor de deelnemende gemeenten een risico, omdat het NADEELsaldo uiteindelijk ten laste komt van deze gemeenten.

Omtrent de afrekening van een NADEEL saldo zijn onderlinge afspraken

gemaakt. Door de modernisering WSW heeft de gemeente de regie op de uitvoering. De gemeente Bergen op Zoom heeft een contract gesloten met WVS, heeft voldaan aan alle verplichtingen omtrent verordeningen en beleid en zal meer en meer de regierol gaan invullen, ook op het gebied van strategisch en tactisch beleid.

Daarbij werkt

zij

nadrukkelijk samen met de overige gemeenten

in

de

gemeenschappelijke regeling. De van het ministerie ontvangen gelden worden thans nog 1 op 1 in maandelijkse termijnen doorgesluisd naar WVS zoals in de opdracht is aangegeven. Verdere uitwerking van de regierol gemeente houdt in

dat het contract met WVS wordt omgevormd tot

een

dienstverleningsovereenkomst met een taakstelling en een uitvoeringstarief en qemeente los daarvan de financierina verzorat en verantwoord. Proqramma

3- Sociale voorzieninqen

Portefeu illehouder

Lid Algemeen Bestuur

M.l.P. Van Eekelen

A.l.M. Coooens lolaatsvervanoenci

licl'l

Naam

GR Sociaal-Economische Samenwerkinqsverband West-Brabant (SES)


Cornelius-flat 11-12

Te|.0165581821 Fax 0165-393385

Postbus 1272

4700 BG Roosendaal Doel

Betrokkenen

In het Openbaar Lichaam voor Sociaal-Economische Samenwerking (SES) West-Brabant werken achttien gemeenten samen aan strategische allianties op het gebied van economische zaken, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, plattelandseconomie en toerisme en recreat¡e. Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geeftruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woudrichem, Woensdrecht, Zundert.

Risico totaal Bestuurlijk belang

Financieel belanq Procedure beorotino u iltrecl ino she oa linoen Ontw¡kkelingen


2 leden van het college aangewezen door de gemeenteraad als vertegenwoordiqers in het AB (en 1 daarvan in het DB) e 150.000.SES beqroot, leqt dat voor aan qemeenten, die qaan akkoord of niet Zie samenwerkinosverband. inherent aan ooenbaar lichaamNa enige jaren van samenwerking op basis van het huidige convenant is het

traject ingezet om de strategische samenwerking in West-Brabant te cont¡nueren en deze vorm te geven binnen een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden, in het kader van de stroomlijning van regionale samenwerking diverse reeds bestaande samenwerkingsverbanden op de schaal van West-Brabant samengevoegd. Ook dit samenwerkingsverband zal daarin worden onderoebracht. 10- Economische Zaken Lid & plv. lid Algemeen Bestuur . A.l.F.M. Linssen (tevens dagelijks bestuurslid)

.

Naam


A.l.M. Coooens

GR Reqionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Bovendonk 27 (hoofdvestiging) Telefoon: 0165-582000 4707 ZH Roosendaal Fax:0165-566047 RMD neemt voorbereidende coördinerende en uitvoerende taken op zich op het terrein van milieu. Zij voert deze taken uit voorde aangesloten gemeenten, deels in mandaat.

155

Betrokkenen

Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, (ged) Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Geertruidenberg en Wijk en Aalburg.

Risico totaal

De qemeente draaqt bij in eventueel nadeliq exoloitatieresultaat milieubeheer

Bestuurlijk belang

Door de raad aangewezen lid van b&w vertegenwoordigt de gemeente in het aloemeen besturrr 1. De gemeenten hebben een Dienstverleningsovereenkomst met de RMD, waarin een contractmaat met het aantal af te nemen uren ¡s opgenomen en stellen jaarlijks een werkprogramma op voor de uit te voeren werkzaamheden. 2. De oemeenten hebben een startkaoitaal oestort Door de vertegenwoordiger is de nadrukkelijke wens uitgesproken dat de P&C cyclus bij de RMD aansluit op die van de deelnemende gemeenten. Bestuur heeft toeoezeod hieroo teruo te komen. Bij uittreding heeft gemeente gedurende een aantal jaren een a fna meverplichtinq. Per 1 oktober 2OlO wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) ingevoerd. Er is een afsprakendocument opgesteld over de taakuitvoering door de (beoogde) Omgevingsdiensten. Vanaf 2010 wordt jaarlijks een vast bedrag betaald aan het project Duurzaam West Brabant, een samenwerking tussen RMD en MARB (Milieu - en Afval Regio Breda). Na enige jaren van samenwerking op basis van het huidige convenant is het traject ingezet om de strategische samenwerking in West-Brabant te continueren en deze vorm te geven binnen een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden, in het kader van de strooml¡jn¡ng van regionale samenwerking diverse reeds bestaande samenwerkingsverbanden op de schaal van West-Brabant samengevoegd. Ook dit samenwerkingsverband zal daarin worden ondergebracht.

Financieel belang

Procedure begroting

Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen

Proqramma Portefeuillehouder

9-

M

ilieuvoorzieninqen

L¡d Algemeen Bestuur: A.J. van der Wegen, plaatsvervangend A.l.M. Conoens

Naam


Betrokkenen

Risico totaal

Bestuurlijk belang Financ¡eel belano

Procedure begroting

Uittred ingsbepa lingen

Ontwikkelingen


GR Veiliqheidsreqio Midden- en West-Brabant IGRVRI Postbus 3208 Telefoon: 013-5326330 5003 DE Tilburo Fax:013-5427680 Afstemming tussen hulpdiensten t.b.v. bereiken grotere slagkracht en betere dienstverlenino In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt deelgenomen door de 26 gemeenten, de Brandweer Midden- en West-Brabant, De GHOR Midden- en West-Brabant en de Gemeenschaooeliike Meldkamer biidraqe Der ¡nwoner voortqana huloverlenino ooenbare veilioheid burgemeester heeft zitting in het algemeen bestuur, de gemeenteraad heeft een olaatsvervanoend lid aanoewe2en Biidraqe bestaat uit een bedrao oer inwoner De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veilígheidsregio Midden- en West-Brabant. De deelnemende part¡jen worden in de qeleqenheid qesteld om oo de conceot-beorotino te reaoeren. Uittreden is in principe niet mogelijk. Het betreft hier een wettelijke

verolichtino. Sinds 2005 vormen de Brandweer Midden- en West-Brabant, De Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Op 1 januari 2007 is ook de Gemeenschappelijke Meldkamer onder de werkingssfeer van de gemeenschappelijke regeling gebracht. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft één Algemeen Bestuur voor de brandweer en de GHOR. Dit bestuur kent dezelfde samenstelling als het Regionaal College van politie. Per l januar¡ 2010 voert de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ook de lokale brandweertaken van de 26 q uit. 2- Openbare orde en veilioheid l lid (burgemeester) Algemeen Bestuur: l.M.M. Polman en 1plv. lid A.l.F.M. Li

Naam

nssen

GR Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer WestBrabant (KCV

1s6


Postbus 3369

4800 DJ Breda Doel

Betrokkenen

Risico totaal Bestuurlijk belang

Financieel belang

Samenwerken aan een kwalitatief goed en duurzaam financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking. De gemeenschappelijke regeling heeft ten behoeve hiervan vorm gegeven aan een vervoerssvsteem bekend onder de naam Deeltaxi. Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenberqen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Biidraoe oD basis van daadwerkel¡ike kosten van het vervoer. Lid van het college heeft zitting in het algemeen bestuur. In het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling hebben de portefeuillehouders van alle deelnemende oemeenten zittrno. Er is een onderscheid tussen de explo¡tatiekosten voor het vervoer en de kosten van het KCV Bureau. De totale kosten met betrekking tot het KCV bureau worden voor 1/3 door de provincie Noord-Brabant afgedekt. De 18 gemeenten nemen naar rato van inwoneraantallen de rest voor hun rekening. De grootste kostenpost betreft die van het veryoer. Hierin gaat op jaarbasis zo'n 13 miljoen om. Gemeenten betalen de kosten van de ritten die door hun Wmo-gerecht¡gde ¡nwoners worden verreden. Wmo-gerechtigden betalen zelf een eigen bijdrage, gelijk aan de strippenkaarten. Daarnaast wordt vanuit de BDU/OV Bijdrage een deel hiervan betaald. Naast het gebruik door Wvg/WMO-gerecht¡gden aan wie een vervoersvoorziening is toegekend, wordt het systeem ook gebruikt voor het u¡tvoeren van seniorenvervoer en de zogenaamde 'vrije reizigers". De kosten verbonden aan het veryoer van vrije reizigers komen geheel voor reken¡ng van de provincie Noord-Brabant. De 17 gemeenten hebben besloten de senioren kofting te geven op het vrije reiz¡gerstar¡ef. Zij betalen het verschil tussen dit tarief en het seniorentarief. De Gemeente Bergen op Zoom draagt dus een klein gedeelte van de kosten van de senioren. Ook de vrije reizigers en senioren betalen een eiqen biidraqe.

Proceclure beorotino Uittredinosbeoalinoen

Ontwikkelingen


Per 1 januari 2OO7 is de Wet voorzieningen gehand¡capten vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning. De provincie bekijkt de mogelijkheden van gratis openbaar vervoer. Dit heeft een direct gevolg voor het kleinschalig collectief vervoer. Daarnaast wordt gewerkt aan het steeds meer toegankelijk maken van het reguliere openbaar vervoer.De mogelijkheden van het bundelen van diverse vormen van doelgroepenveryoer worden bekeken. Na en¡ge jaren van samenwerking op basis van het huidige convenant ¡s het traject ingezet om de strategische samenwerking in West-Brabant te continueren en deze vorm te geven binnen een n¡euwe gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden, in het kader van de stroomlijning van regionale samenwerking diverse reeds bestaande samenwerkingsverbanden op de schaal van West-Brabant samengevoegd. Ook d¡t samenwerkingsverband zaI daarin '' worden onderqebracht Programma 12 Zorq 1 lid & 1 plv. lid in Algemeen Bestuur: M.J.P. van Eekelen A.l.F.M. Linssen lolaatsvervanoend)

Naam

Belqisch-Nederlands Grensoverleq (BENEGO)


luridisch : Baarle-Hertog

Doe

Feitelijk: Campus Blairon 665 2300 Turnhout België T.a.v. L Deckers, secretaris Op 28 juni 2OO7 is besloten BENEGO in een gewijzigde vorm te continueren. De doelen die BENEGO nastreeft luiden als volgt: . Het zeer actief verbinden van lokale initiatieven bij zowel Belgische als Nederlandse grensgemeenten met als doel hiervoor substantiële subsidiebijdrages te verwerven o.a. via Interreg; . Het in stand houden van een platformfunctie dat minimaal éénmaal per jaar een conferentie belegt voor de deelnemende grensgemeenten en tevens op verzoek van de leden concrete samenwerking c.q. informatieuitwisseling over grensoverschrijdende actuele thema's actief entameert; Het in stand houden van de rechtspersoon (GOL).

L51

Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied:

Betrokkenen

Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Halderberge.

Deelnemende gemeenten niet behorend tot het samenwerkingsgebied: Alphen-Chaam, Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Breda, Essen, Etten- Leu r, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel- De M ierden, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Ravels, Tilburg, Turnhout, Wuustwezel, Zundert.

jaarliikse biidraqe van het qemeenteliik belanq in qrensoverschrijdende orojecten Twee leden van b&w, aangewezen door de gemeenteraad ,vertegenwoordigen de gemeente in de Alqemene Ledenverqadennq Jaarliikse biidraoe loooenomen in de beorotinol

Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belanq ProcecJure beorot¡no Uittredinosbeoalinoen Ontwikkelingen

Nadrukkelijk is in juni 2007 afgesproken dat meer initiatief vanuit gemeenten wenselijk is en dat de nieuwe werkwijze na 2 jaar geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie heeft echter noq n¡et olaatsqevonden.

- Bestuur

Prooramma Portefeu illehouder

2 leden Algemene Ledenvergadering:

. .

J.M.M. Polman A.J.F.M. Linssen

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant IBWB)


Toekomstige vestigingsplaats : Etten-Leur

Voorlopig tijdelijke

contactgegevens:

Projectcoördinator P.A.J.M. van Boxel Postbus 35

Doel

Betrokkenen

R¡sico totaal

4600 AA Beroen oo Zoom Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en waterschap op het gebied van de heffing en invordering van belastingen alg¡nede de uitvoering van de Wet waarderinq Onroerende Zaken. Waterschap Brabantse Delta en gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal. Vanaf LIL/2OIl treden ook de gemeente Woensdrecht en Halderberqe toe. . De gemeente is verplicht een -jaarlijks te bepalen- bijdrage te betalen aan de

. Bestuurlijk belang Financieel belang

Procedure begroting

Uittred ingsbepali ngen

Ontwikkelingen

begroting. De gemeente staat, gezamenlijk met de overige deelnemers, garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het BWB af te

sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te !çInen gelden, naar verhoudinq van voornoemde biidraqe aan de beqrotino. B&W wijzen uit hun midden één lid aan voor het algemeen bestuur, alsmede één plaatsvervangend lid. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur worden door et uìt het midden van het alqemeen bestuur qekozen. Het algemeen bestuur stelt de berekeningswijze van de bìjdrage van de deelnemers aan de begroting van de BWB vast met een versterkte meer,derheid van tenm¡nste tweederde van het maximaal aantal in dit bestuur uit te brengen stemmen. De deelnemers zijn gezamentijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het BWB af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van voornoemde biidraqe aan de beqrotinq. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juni voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt de begroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting acht weken voordat zij ter besluiWorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd toe aan de deelnemers en aan de leden van het algemeen bestuur. De deelnemers kunnen omtrent de ontwerp begroting hun zienswijze inbrengen bil het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt de ingekomen zienswijzen met zijn advies hieromtrent te samen met de ontwerp begrotíng ter besluitvorminq voor aan het alqemeen bestuur. Gedurende drie jaar na de datum van toetreding tot de regeling is het niet mogelijk om uit de regeling uit te treden. Voor uittreding wordt een opzegterm¡jn van tenminste één jaar in acht genomen. Een onafhankelijke deskundige stelt, na ontvangst van een aangetekend schrijven met hierin het -door de gemeenteraad goedgekeurde- besluit tot uittreding een liquidatieplan op met daarin de financiële en personele gevolgen van de uittreding. De kosten van het opstellen van dit liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden. De BWB zal met ¡ngang van 1 januari 2012 daadwerkelijk de belangen van de deelnemende gemeenten en het waterschap gaan behartigen op het gebied van de heffing en invordering van belastingen. onderzocht wordt of er moqelíjkheden

158

Programma Portefeuillehouder

bestaan om de Wet waardering Onroerende Zaken al in de loop van 2011 in qezamenliikheid uit te voeren. 5 - Vastgoed 17 - Alqemene dekkinasmiddelen Lid Algemeen Bestuur: A.J.M. Coppens Lid Dagelijks Bestuur:

A.l.M. Coooens

Pr¡vate verbonden Partijen Naam

NV Rewin West Brabant


Postbus 3182 Telefoon : 07 6-5646140, 4800 DD Breda Fax:076-5646789 Rew¡n acquireert bedrijven voor West-Brabant en stimuleert het reeds gevestigde bedrijfsleven om projecten te ontwikkelen die de economische concurrentiekracht van W- Brabant versterkt Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenberqen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert Vcrlipc inlen ¡andclenkanitaal cn hchorrd wcrknelcncnheirl De gemeente is in de raad van commissarissen vertegenwoordigd door een lid van b&w. De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal voor € 13.613,-- jaarfijks wordt via een bedraq Der inwoner biiqedraqen in de exploitatie. Rewin geeft invulling aan haar miss¡e door bedrijven voor West-Brabant te weryen en stimuleert het bestaande bedrijfsleven om projecten te ontwikkelen die de economische concurrentiekracht van West-Brabant versterken en maatwerkprojecten te ontwikkelen voor aandeelhouders. De gemeente is verteqenwoordiqd en draaot via een bedraq oer inwoner bii aan de exoloitatie. 10- Economische Zaken Afvaardiging in AVA (vanuit AVA benoeming in raad van commissarissen)

Doel

Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang

Financieel belang Ontwikkelingen


.

A.J.F.M. Linssen

Naam

SAVER


Postbus 1032 Telefoon: OL65-597777 470084 Roosendaal Fax:0165-597766 Uitvoerino afvalinzamelino- en reinioinosdiensten Beroen oo Zoom. Roosendaal. Woensdrecht. Halderberoe Gemeente draagt r¡sico omtrent voortbestaan van het bedrijf c.q. het

Doel


BestuurlUk belang

Financieel belang

Ontwikkelingen

aandelenkaoitaal Door de raad aangewezen l¡d van B&W - de portefeuillehouder "Financiën" vertegenwoordigt de Eemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. De portefeuillehouder "Beheer" vertegenwoordigt de gemeente in de Klantenraad van SAVER. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van werkzaamheden. Gestort aandelenkap. van € 925.7L2,-Sinds 2004 ¡s meer sprake van een koppeling prestat¡e beloning. Gemeenten betalen dus niet zozeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkaoitaal, maar oo basis van orestat¡e. In 1999 heeft Bergen op Zoom het gehele project reiniging geprivatiseerd en samen met nog 3 gemeenten ondergebracht in Saver N.V. De gemeente heeft

een aandelenpakket van € 925.712,--. Voor de reiniging en het inzamelen van huishoudelijk afual geeft de gemeente opdracht aan Saver N.V. De kosten voor

het

inzamelen

van

huishoudelijk afval worden gedekt

door het tarief

afvalstoffenheffing. Het voor- of nadeel verschil van Saver n.v. komt ten bate of ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeente is met een lid van het colf ege vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders

(weth. Financién) én in de Klantenraad (weth. Beheer). Dienstverlening geschiedt op basis van DVO's die door de colleges worden vastgesteld. De

DVO's zijn een afgeleide van de Raamdienstverleningsovereenkomst (RDVO) die door de aandeelhouders wordt vastgesteld. In het dienstenpakket van SAVER zit naast het inzamelen van huishoudelilk afval tevens de exploitatie van de milieustraat, kolkenreiniqinq, straatveqen en de ¡nzamelinq

159

van monostromen waaronder oud pap¡er, glas, kunststoF etc. Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar op basis van afgenomen dienstverlening. De zakelijke relatie heeft hiermee -

ondanks het winkelnering

-

feit dat (voor het merendeel) sprake is van

gedwongen een professioneel zakelijke impuls gekregen. De dienstverlening

van SAVER breidt zich de laatste jaren uit over meer zakelijke partners in de vorm van bedrijven (inzameling bedrijfsafvaf ) en andere gemeenten, niet zijnde aandeelhouders. Dit werken voor'derden' is overigens gelimiteerd tot maximaal 10%o en betreft het maximaal benutten van de beschikbare productiecapaciteit. Binnen de Governance struqtuur is een en ander in diverse documenten vastgelegd die door de aandeelhoudersvergadering zijn vastgesteld. Prooramma Portefeuillehouder

9- M ilieuvoorzieninoen Afvaardiging in AVA

.

A.J.M. Coooens

Naam

Brabant Water

Adres en contactqeqevens

Den Bosch Innemen en leverinq water in de aanqesloten qemeenten Vriiwel alle qemeenten in Noord-Brabant Verlies inleo aandelenkaoitaal Aandeelhouder De qemeente heeft € 235.965.-- via aandelen inqebracht. Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geinformeerd over belangrijke investeringen en de thema's die momenteel spelen ten aanzien van waterleidinqbedriiven.

Doel


Bestuurli'ik belanq Financieel belano Procedure begroting

Ontwikkelingen

In

2OO2

NV

zijn de nv

Waterleidingmy Noord-West-Brabant

en de

nv

Waterleidingmy Oost-Brabant gefuseerd tot Brabant Water NV. De inbreng van de gemeente als aandeelhouder ¡s gering, maar de aanwezigheid heeft tot doel om met de andere gemeenten in Noord Brabant ¡n voorkomende gevallen een inbreng te hebben. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Vooralsnog wordt gestreefd naar zelfstandigheid en een redelijk tar¡ef voor drinkwater. In principe wordt er geen dividend uitgekeerdr maar dit wordt ingezet voor het behoud van een laag tarief. De waarde van het aandelenpakket is gewaardeerd op € 235.965. De qemeente maakt geen deel uit van het daqeliiks bestuur. Prooramma Portefeu illehouder

Algemene dekkinqsmiddelen A.J.M. Coooens

Naam

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten


Postbus 30305 Telefoon: O7O-3750750 2500 GH Den Haao Fax: 070-3454743 Gemeente heeft belang bij een gespecialiseerde bank ten behoeve VAn Nederlandse overheden. Daarnaast wordt dividend ontvanoen. Biina alle Nederlanclse Gemeenten Verlies inleo aandelenkaoitaal

Doel


Bestuurliik belano Financieel belanq Ontwikkelingen

Aandeelhouder De gemeente neemt v¡a aandelen deel in de NV gestort ad € 93.178-

Van oudsher neemt de gemeente deel aan deze vennootschap. Dit is een uitvloeisel van de verhouding tussen gemeente en BNG, waarbij de BNG als huisbankier fungeert. Op dit moment zijn er geen redenen om de situatie te wijzigen. Jaarlijks wordt dividend ontvangen. De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur.


Alqemene dekkinosmiddelen A.J.M. Coooens

Naam

Deelneminqen Bergen op Zoom BV (voorheen Berqse Haven BV) Berqen oD Zoom Deelname in GEM Berqse Haven CV verlies inleo aandelenkaoitaal Aandeelhouder Deelname in het kapitaal van de "CV" voor € 98.000.-

Adres en contactoeocvenc Doe Risico totaal

Bestuurliik belano Financieel belano Procedure beqrotino Ontwikkelingen

laarliiks vaststellen rekenino door B&W Deelnemingen Bergen op Zoom BV ¡s een 1007o deelneming. Deze BV neemt

rechtstreeks deel voor

160

in totaal

49o/o

deel ¡n de

Gemeenschaopeliike

Exploitatiemaatschappij Bergse Haven, GEM Bergse Haven CV. De gemeente dat de samenwerkingsovereenkomst met de

staat op het standpunt Prooramma Portefeu illehouder Naam


Betrokkenen RÍsico totaal

Bestuurliik belano Financieel belanq Procedure beqrotinq

Ontwikkelingen

marktoartiien is ontbonden. 1 1- Ruimteliike ontwikkelinq A.l.F.M. Linssen en A.J.M. Coppens GEM Berqse Haven Beheer BV. Berqen op Zoom Telefoon: 0164-272727 Jacob Obrechtlaan 5a 4611 AP Beroen oo Zoom Beheersmaatschappii GEM AM Grondbedrijf BV, Amvest Projectontwikkeling BV, Gemeente Bergen op Zoom Verlies inleo aandelenkaoitaal Aandeelhouder, wethouder Financiën is bestuurder, cleelname in het aandelenkaoilaal van GEM Berose Haven CV ad € 4.000.AvA stelt iaarrekenino en beorotino vast

Deze BV is de beherend vennoot van de GEM Bergse Haven CV. Z¡e ook paragraaf grondbedrijf. De gemeente staat op het standpunt dat de met de marktpartijen is ontbonden. 1- Ruimteliike ontwikkelinq A.l.F.M. L¡nssen en A.l.M. Coooens samenwerkinqsovereenkomst


Naam



Bestuurliik belanq Financieel belang

1

GEM Berqse Haven CV, Berqen op Zoom Jacob Obrechtlaan 5A 4611 AP Beroen oo Zoom WerkmaatschaDDii Berqse Haven

AM Grondbedrijf (24,5o/o), Amvest Projectontwikkeling BV (24,5o/o), GEM Bergse Haven Beheer BV (2o/o\ en Gemeente Beroen oo Zoom (49olo) Verl¡es inleq kaoitaal en aansoraak oD verstrekte bankqarantie

Vennoot deelname in het kapitaal van in totaal € 100.000,- en garantstelling van de fine

Procedure beqrotinq Uittred i nqsbeDalinqen Ontw¡kkel¡ngen

Telefoon: 0164-272727

nrierino

Verqaderinq van vennoten stelt beqrotinq vast die aan raad wordt voorqeleqd

Via deze CV verloopt de exploitatie van de Bergse Haven, zie ook

de

Proqramma Portefeu illehouder

risicoparagraaf en paragraaf grondbedrijf. De gemeente staat op het standpunt dat de samenwerkinosovereenkomst met de marktoartiien is ontbonden. 1 1- Ruimteli'ike ontwikkelinq A.l.F.M. Linssen en A.l.M. Coooens

Naam

Delta NV



Bestuurlijk belanq Financieel belang Procedure begroting

Ontwikkelingen

Poelendaelesingel 10

4335 lA Middelburo Innemen en levering water, gas, electric¡teit en kabel in de aangesloten oemeenten in Zeeland en Noord West-Brabant Alle Zeeuwse gemeenten (+/- 47o/o), Provincie Zeeland (50o/o), Provincie Noord- Bra ba nt en en kele West-Brabantse qemeenten verlies inleo aandelenkaoitaal Aandeelhouder Gemeente bezif +/- 0,5olo Vân de aandelen van Delta NV die een boekwaarde hebben van € 38.118 Gemeente wordt via diverse informatie op de hoogte gehouden over de gang van zaken bij Delta. Grote investeringen en/of belangrijke strategische wiiziqinqen worden aan de aandeelhouders voorqeleqd. De herindeling van Halsteren bij Bergen op Zoom heeft tot gevolg gehad dat de aandelen van de N.V. Delta Nutsbedrijven mee overgingen. Het aandeel van de gemeente in het totale aandelenpakket is gering. De gemeente bezit 84 aandelen. Jaarlijks wordt een dividend ontvangen. Op dit moment zijn er geen redenen om de bestaande situatie te veranderen. De gemeente heeft alleen via de aandeelhoudersvergadering bestuurlijke inbreng. De voorziene afsplitsing van het netwerkbedrijf is als gevolg van een juridische

uitspraak voorlopig stilgelegd. Ook het overdragen van het belang van 50Vo in het waterbedrijf Evides aan de aandeelhouders is op de lange baan geschoven.

In teoenstellino tot

161

aandeelhouders

van Essent en Nuon willen

de

aandeelhouders van Delta NV hun belang in het netwerkbedrijf en het prod uctiebedrijf handhaven. Verder heeft de directie laten weten dat het resultaat over 2009 fors lager is dan het voorgaande jaar. Dit heeft geen gevolgen voor het dividend over 2009 omdat hierover afspraken zijn gemaakt met de aandeelhouders in de vorm van een zogenaamd minimum n¡veau. De vraag is of dit gehandhaafd kan blijven de komende jaren. Vooralsnog laat de directie weten dat het resultaat 2010

toereikend zal zijn voor uitbetaling van het dividend voorgaande jaren.

op het niveau van

Van belang is dat Delta concrete plannen heeft voor de bouw van een 2" kerncentrale. Een vergunning is inmiddels aangevraagd. Gestreefd wordt naar aanvang bouw medio 2015. Het is onduidelijk of er een vergunning verleend wordt voor een 2" kerncentrale. Daarnaast staat niet vast of deze dan aan Delta verleend wordt. Proqramma Portefeuillehouder

Alqemene Dekkinqsmiddelen Aandeelhouder . A.l.M. Coppens

Naam

Parkeerbeheer Berqen op Zoom BV Westersingel 75 Bergen Op Zoom

Adres en contactoeoevens Doel

Uitvoering van het gemeentelijk

parkeerbeleid

op basis

van

een

ienstverlen i nqsovereenkomst Gemeente Bergen op Zoom; Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. Klanten (parkeerders en abonnementhouders) Vol gens een d ienstverlen ingsovereen komst voert parkeerbeheer het parkeerbeleid uit. Onder meer de afgifte van abonnementen, het toezicht op het betaald parkeren, de verwerking van de parkeerinkomsten en het toezicht in gemeentelijke parkeergarages en dergelijke. De kosten worden betaald uit de parkeerinkomsten. Gemeente draagt het financiële risico, maar krijgt ook alle inkomsten. Voor het opvangen van tegenvallers en voor het doen van (grote) investeringen is er een parkeerfeserve. Deze reserve is op dit moment toereikend. De heer Reijnders is directeur. Portefeuillehouder is qedeleqeerd commissaris Gemeente betaalt verqoedinq voor qeleverde diensten Parkeerbeheer BV stelt een eigen begroting op en verantwoordt elk kwartaal de voortqanq In 2005 zijn de taken op het gebied van parkeren overgedragen aan de toen opgerichte Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV. Deze BV is belast met d

Betrokkenen

Risico totaal

Bestuurliik belano Financieel belanq Procedure begrot¡ng Ontwikkelingen

Programma Portefeuillehouder

uitvoerende taken inzake parkeren waarvoor zij een vergoeding ontvangt. De opbrenqsten z¡in ten bate van het oroduct. 7- Verkeer en vervoer A.J. van der Weqen

Naam

Stadsherstel Berqen op Zoom NV


lacob Obrechtlaan 4

Doel


Telefoon:

4611 AR Berqen oo Zoom Financiële armslaq qeven in het nastreven van de doelstellino. Gebri International, Zoom Invest BV, Rabobank Vastgoed, Woningstichting Soomland, gemeente Bergen op Zoom, Helmig Holding, St¡chting Stadsherstel en Stichting Schelde Ontwikkelinq en Bouw. Verlies inleg aandelenkapitaal en evt. qarantstellinq (e 200.000.-

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder, gemeente

Financieel belang

verteqenwoordigd in de raad van commtssanssen. Deelname in het aandelenkapitaal ad € 90.756,-- en garantstelling rekening courant tot 31,/I2|OB voor € 200.000.-- ISM/071031.

Ontwikkelingen

is door een

afgevaardigde

van

b&w

Als gevolg van verliezen bij investeringen is het eigen vermog€n van deze onderneming negatief per 3I/12/09 waaryoor de gemeente middel een afgegeven bankgarantie garant staat. De NV wordt in de najaar van 2010

Proqramma

geliquÌdeerd. De aanspraak op de garantie zal ongeveer € B5.OO0,-- bedragen. Met de andere aandeelhouders zijn afspraken gemaakt om dit naar rato te delen. De aandelen worden afqeschreven ten laste van de reserve. 1 1- Ruimtelijke ontwikkelinq

Portefeu illehouder

A.J.M. Coppens

L62

Naam

Adres en contactgegevens Doe Risico totaal

Bestuurliik belano Financieel belang Ontwikkelingen

Zwembad de Schelp en de Melanen BV De Boulevard Noord 45 Telefoon: 0164-230799 4671 HD Berqen oo Zoom Fax: OL64-257017 de BV exploiteert 2 zwembaden Gemeente draagt risico omtrent het voortbestaan c.q. het gestort aandelenkapitaal Gemeente is enioe aancleelhouder jaarlijks verstrekt de gemeente een subsidie ad 1.4 mln. Gestort aandelenkap. Van €100.000 In 2001 is ten behoeve van de exploitatie het zwembad verzeffstandigd in de

vorm van een BV. De gemeente ¡s enige aandeelhouder met

een

aandelenpakket van € 100.000,--. Er is geen raad van commissarissen. De gemeente vormt het algemeen bestuur. Gezien het belang van het zwembad

voor de gemeente en gezien het sociaal statuut loopt de gemeente een financieel r¡sico indien de resultaten van de b.v. achterblijven bij de verwachtingen. In 2003 is het openluchtbad De Melanen hieraan toegevoegd. Proqramma Portefeuillehouder

Naam



Bestuurlijk belang Financieel belanq Ontwikkelingen Proqramma Portefeuillehouder

Raadsbesluit 29 januari 2004. De gemeente subsidieert jaarlijks met atgerond € 1.4 mln. Het Zwembad heeft olannen voor uitbreidino. 13- Sport

A.l.M. Coooens NV Indumij Grote Markt

l,46IL NR Bergen op Zoom . Het kopen, verkopen, in erfpacht uitgeven, verhuren of in huurkoop geven van gronden geschikt voor bedrijfsvestiging; . Het bouwen, kopen, of huren enerzijds en het verkopen, verhuren of in huurkoop geven anderzijds, van bedrijfsgebouwen; . De promotie van Bergen op Zoom als aantrekkelijke vestigingsplaats; en . Het verrichten van alle met het bovenstaande verband houdende of daarop betrekking hebbende handelinqen, alles in de ruimste zin qenomen. Gemeente Beroen oD Zoom en Kamer van Kooohandel West-Brabant Verlies aandelenkapitaal (C 4O2.75O) De gemeente is in de raad van commissarissen vertegenwoordigd door twee leden van het colleoe van buroemeester en wethouders Aandelenkaoitaal € 402.750 De Indumij stelt middelen beschikbaar voor de promotie van de gemeente Berqen op Zoom als vestiqinqsplaats voor bedriiven. 10- Economische Zaken Afvaardiging in AVA (vanuit AVA benoeming in raad van commissarissen) . J.M.M. Polman . A.J.F.M. Linssen

Naam

Attero Holdinq N.V. (voorheen Essent Milieu Holdinq N.V.)


Nieuwe Stationsstraat 20 6811 KS Arnhem

Doe

- Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking, recycling/verwerking. - Het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en


Becfrrrrrliik hclano Financieel belang Procedure begroting

Ontwikkelingen

enerqieoowekkinq. Diverse Nederlandse oemeenlen en Provincies Verlies inleq aandelenkaoitaal Aandeelhouder Het geringe belang in Attero Holding N.V. kent een boekwaarde van € 1 (23.510 aandelenl Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geTnformeerd over belangrijke investeringen en de thema's die momenteel spelen ten aanzien van nutsbedriiven.

Attero Holding N.V. is ontstaan uit de afsplitsing van de milíeuactivi[eiten van Essent N.V.. Lange tijd heeft Essent getracht deze activiteiten te verkopen maar dat is in 2009 stukgelopen op de prijs. Vooralsnog gaat deze vennootschap zelfstandig verder hoewel het voor de hand ligt dat wanneer er een koper

Proqramma Portefeu illehouder

qevonden wordt die een acceotabele oriis biedt verkooo alsnoo aan de orde is. Alqemene dekkinqsmiddelen A.J.M. Coooens

163

Naam



Bestuurliik belano Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen

Enexis Holdinq N.V. Burgemeester Burgerslaan 40

5245 NH Rosmalen Beheer enerqienetwerk Diverse Nederlandse qemeenten en Provincles Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang in Enexis Holding N.V. kent een boekwaarde van e LJ32 (23.510 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de qçmeente geTnformeerd over de gang van zaken bij dit bedriif. Enexis is sinds 2009 afgesplitste netwerkbedrijf van Essent NV. Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland. Zij

zorgt ervoor dat gas en elektric¡teit van de energieleveranciers veilig bij de klant terecht komen. Enexis is verantwoordelijk voor de aanslu¡ting van

Prooramma

ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Alqemene dekkinqsmiddelen

Portefeu illehouder

A.l.M. Coppens

Naam

Vorderinq op Enexis B.V. Nieuwe Stationsstraat 20 6811 KS Arnhem Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen ingevolge de vordering op Enexis Holding NV en de daaraan verbonden back-to-back leningen van de verkopende



Bestuurliik belanq Financieel belano Procedure begroting

Ontwikkelingen


Naam

aandeelhouders. D¡verse Nederlandse qemeenten en Provincies Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het qerinqe belanq kent een boekwaarde van € 3.14 1314 aanrJelenì Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente qeïnformeerd over de qanq van zaken bii dit bedriif. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. Vanuit deze vennootschap wordt Enexis BV gefinancierd. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van aflossing en/of herfinanciering van de vier tranches (3,5,7 en 10 jaar) van de leningen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een lening aan c.q. vordering op Enexis van €282.718,99. Algemene dekkinqsmiddelen A.J.M. Coppens

Proqramma

Publiek Belang Elektriciteitsproduct¡e B.V. N¡euwe Stationsstraat 20 6811 KS Arnhem Het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen ingevolge de aandelen in EPZ (w.o. de kerncentrale Borssele). Diverse Nederlandse qemeenten en Provincies Verlies inleq aandelenkapitaal Aandeelhouder Het gerinqe belang kent een boekwaarde van € 1.00 (23.510 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergader¡ngen, wordt de gemeente geinformeerd over de ganq van zaken bij dit bedrijf. Er loopt momenteel nog een beroep in kort geding en een bodemprocedure. Het belang van de aandeelhouders is om om het belang in EpZ alsnog aan RWE te verkopen. De andere aandeelhouder van EpZ, Delta NV met een belang van 50o/o, streeft naarovername van dit belang. Daarnaast is er, net zoals Delta NV, een vergunninq aangevraaqd voor bouw van een kerncentrale. Alqemene dekkinqsmiddelen

Portefeu illehouder

A.l.M. Coppens

Naam

Verkoop Vennootschap B.V. Nieuwe Stationsstraat 20 6811 KS Arnhem



Bestuurliik belano Financieel belano Procedure begroting Ontwikkelingen


164

Doe

- Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopovereenkomst. - Het voeren van eventuele garantieclaim procedures tegen RWE AG. - Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds wordt

Prooramma Portefeu illehouder

aanoehouden. D¡verse Nederlandse qemeenten en Provincies Verlies inleo aandelenkaoitaal Aandeelhouder Het oerinoe belano kent een boekwaarde van € 3.14 (314 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de oemeente oeînformeerd over de oano van zaken bii dit bedriif. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden inoediend en afoewikkeld. Aloemene dekkinosmiddelen A.J.M. Coopens

Naam

CBL Vennootschao B.V.


Nieuwe Stat¡onsstraat 20 6811 KS Arnhem - Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de cross border leases (CBL's). - Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het oeven van instruct¡es aan de escrow aoent waar het fonds. Diverse Nederlandse qemeenten en Provincies Verlies inleo aandelenkaDitaal

Betrokkenen Risico totaal Bestuurliik belano

Financieel belanq Procedure begrot¡ng Ontwikkelingen

Doel

Betrokkenen R¡sico totâal Bestuurliik belano

F¡nancieel belanq Procedure begroting Ontwikkelingen


Naam



Bestuurliik belanq F¡nanc¡eel belano

Procedure begroting Ontwikkelingen


Aandeelhouder Het qer¡noe belanq kent een boekwaarde van € 3.14 (314 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de oemeente oeÏnformeerd over de oano van zaken bii dit bedriif. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankel¡jk van de per¡ode dat claims onder cle escrow kunnen worden inoediend en afoewikkeld. Aloemene dekkinocmid.lelen

A.l.M- Conoens

Claim Staat VennootschaD B.V. Nieuwe Stationsstraat 20 6811 KS Arnhem Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen van een eventuele vergoeding (ingevolge de procedure tegen de Staat der Nederlanden) aan de verkopende aandeelhoudersschade als gevolg van de splitsingwetgeving tussen het Drocluct¡eleverinosbedriif en het netwerkbedriif. Diverse Nederlandse qemeenten en Provinc¡es Verlies inleq aandelenkap¡taal Aandeelhouder Het qer¡nqe belano kent een boekwaarde van C 3.14 (314 aandelen) Via diverse kanafen, waaronder de aandeelhoudersvergader¡ngen, wordt de oemeente oeïnformeerd over de oano van zaken biì dit bedriif. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de procedure tegen de Staat der Nederlanden. Aloemene dekkinosmiddelen A.l. M. Copoens

165

Paragraaf Stedelijke Vernieuwing Wat valt er onder ISV Uitgangspunt van de Wet Stedelijke Vernieuwing is dat de kwaliteit van de steden als geheel dient te worden verhoogd. Steden dienen een aantal concurrerende vestigingsvoorwaarden te ontwikkelen waaronder de kwaliteit van het wonen. Gestreefd wordt naar een klimaat waar¡n mensen kiezen voor het wonen in de stad omdat het daar goed wonen is en omdat de stedelijke cultuur bevalt. De toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 sluit daarbij aan. Om dit te bereiken dienen bestaande achterstandsituaties te worden weggewerkt en potenties te worden benut. In het MOP1 en het MOPZ (meerjarenontwikkelingsplan) zijn door het gemeentebestuur prioriteiten gesteld en is aangegeven welke activiteiten op het gebied van Stedelijke Vernieuwing ondernomen zullen worden. In Bergen op Zoom is gekozen voor een systeem waarin wordt u¡tgegaan van een integrale gebiedsaanpak in vier wijken (FortZeekant, Nieuw-Borgvliet, Warande-west, Gagedonk-west) en het inzetten van sectorale stimuleringsinstrumenten. Begroting en verantwoording vinden plaats via het product P1103 (stedelijke vernieuwing), via het programma 12 (zorg) en 14 (welzijn).

De regering heeft besloten om met in de loop van de lSV-periode 2O[O/2O14 ISV te decentraliseren waardoor meer beleidsvrijheid en minder interbestuurlijke lasten ontstaan. Met deze decentralisatie (d.m.v. een decentralisatie-uitkering als bedoeld in de Financiële-verhoudingswet) doet het R¡jk in haar sturing een stap terug, terwijl ze wel bij stedelijke vernieuwing betrokken blijft. De provinciale regierol wordt echter zodanig versterkt waardoor zij de mogelijkheid krijgt voor het leggen van eigen accenten naast de geldende Rijkdoelstellingen. Een en ander kan voor MOP3 als volgt worden weergegeven:

.

Riiksdoelstellingen: bevordering kwaliteit en differentiatie woningvoorraad, bevordering kwaliteit fysieke

.

leefomgeving, bevordering gezonde en duurzame leefomgeving. Provinciale doelstellingen: Programma schoon Brabant, Programma perspectiefrijk Brabant, Programma Mooi Brabant. Verder wil de provincie aandacht voor een "sociale plus" door koppelingen met toekomstbestendige

zorg, energiezuinig bouwen, innovatief stedelijk groen etc. Daarnaast worden vanuit de provincie de om bewoners bij de wijkontwikkelingen te betrekken extra gestimuleerd. Voor sociaalmaatschappel¡jke activ¡teiten is subsidie ter beschikking gesteld, waarbij de gemeente samenwerkt met de

activiteiten

andere middelgrote gemeenten in de provincie (de zogenaamde M7-gemeenten). Inmiddels heeft de gemeenteraad voor de periode 2OIO/2O14 een n¡euw MOP(3) vastgesteld. Als principe is daarbij gekozen voor voortzetting van bestaand beleid. Daar werden nieuwe aandachtswijken aangewezen; wel zijn enkele nieuwe stimuleringsprojecten toegevoegd. Bergen op Zoom is aangemerkt als een zogenaamde programmagemeente. Dit betekent dat zij, onder regie van de provincie, zelf verantwoordelijk is voor de invulling van haar taak en de aanwending van haar toegekende bijdragen. In de achterliggende periode heeft de gemeente Bergen op Zoom deze rol bestendigd en verstevigd door fysieke projecten te koppelen aan sociale maatregelen waardoor volledige revitalisering van bestaande wijken

kan worden bereikt. Het financiële kader voor de fysieke pijler, wordt gevormd door de Reserve Stedelijke Vernieuwing. Omdat onder MOP3 tot taakuitbreiding is besloten, zullen er naar rato financiële middelen aan deze reserye moeten worden

toegevoegd.

D¡t zal hoofdzakelijk plaatsvinden door een bijdrage vanuit de provincie en

een

herstructureringsbijdrage bij nieuwbouwwon¡ngen. Het financiële kader voor de sociaal-maatschappelijke pijler wordt gevormd door de reguliere begroting en incidentele investeringsbeslu¡ten. Recentelijk zijn door Min.VROM op een ingediende aanvrage een tweetal bijdrage-toezegg¡ngen voor in totaal €1,1 milj. gedaan. Verder z¡jn samenwerkings- en prestatieafspraken met de lokale woningcorporaties gemaakt en zijn neergelegd in de raamovereenkomst Stedelijke vernieuwing, Samenwerkingsafspraken en het Woon-en wijkenfonds.

767

Wat willen we bereiken? In het raadsprogramma en het beleidskader is expliciet de noodzaak tot ¡nvesteren in een viertal aandachtswijken aangegeven. Verbetering van woon- en leefmilieu is het doel. Versterking van culturele- en economisch klimaat, versterking van sociaal-maatschappelijke structuur alsmede het stimuleren van een duurzaam woonklimaat zijn daarbij als speerpunten aangeduid. We willen deze doelen bereiken'door probleemsituaties op te lossen en nieuwe initiatieven te stimuleren. De operationele vertaling van deze voornemens komt tot uitdrukking in gebiedsvisies (wijkontwikkelingsptannen) en programma's voor stimuleringsprojecten ten behoeve van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. De gebiedsvisies worden gebaseerd op analyse van kansen en bedreigingen binnen een gebied. Vervolgens wordt

middels haalbaarheidsanalyses etc.

het wijkontwikkelingsplan

operationeel gemaakt. Een vastgesteld

wijkontwikkelingsplan omvat een maatregelenprogramma voor korte en middellange term¡jn. Door toepassing van de juiste vorm van programmamanagement kan synergie tussen maatregelen worden gegenereerd waaidoor gunstigere outcome- effecten ontstaan dan wanneer van ad-hoc maatregelen wordt uitgegaan. Door deze aanpak en de inzet van trigger-money wordt bereikt dat betrokken private partijen eerder tot investeringen in woonl en leefklimaat van dat gebied bereid zullen zijn. Met stimuleringsprojecten kunnen sectorale doelstellingen worden aangestuurd, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van wonen boven winkels, monumentenrestauraties etc.

De complexite¡t van maatschappelijke problemen en de oplossing daarvan in relat¡e met het versterken en herwaarderen van stedelijke functies en structuren vraagt om een ¡ntegrale aanpak vanuit diverse beleidsvelden en samenwerking met burgers, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Concreet kan hier worden gedacht

aan:

Þ > Þ Þ Þ > > > Þ Þ Þ Þ >

volkshuisvestingsbeleid; grondbeleid; beheer openbaar gebied;

verkeer; stadsvernieuwing; groterebouwlocatles; veiligheidsbeleid;

welzijnsbeleid; zorgbeleid;

onderwijsbeleid; socialevoorzieningen; arbeidsmarkt- en participatiebeleid; samenwerking met woningcorporaties.

Wat doen we daarvoor? om de geformuleerde doelstellingen te bereiken worden/zijn de volgende acties ondernomen:

Þ Uitwerkíng deelprojecten wijkontwikkelingsplan Foft Zeekant.

ln de fysieke pijler in Fort zeekant liggen de accenten op vervangende nieuwbouw en opwaardering van het openbaar gebied. De aanpak van het openbaar gebied ¡s nagenoeg þèreed en de woningbouw verkeert eveneens in een afrondend stadium. Momenteel wordt nog gewerkt aan de herontwikkeling van het Balcon (Scheldeflat e.o.) en herontwikkeling van het gebied tussen de Bernadettestraat en de PrinsBernhardlaan. H¡ertoe behoort ondermeer het wijkgebouw Fort-Zeekant.

Þ Uitvoeren wijkontwikkelingsplan Nieuw-Borgvtiet/Langeweg

Behalve de aanpak van het openbaar gebied en herontwikkeling van verschillende woningbouwlocaties, Iigt in Borgvliet een belangrijk accent op het ontwikkelen van een nieuw voorzieningencentrum dat aansluit op ãe doelstellingen zoals die zijn verwoord in de nota 'Vooru¡tzien in voorzieningen'. H¡ermee wordt ook voor het deel van de Markiezaten in de een voorzieningenniveau voorzien. onlangs is het Bp-Nieuw-Borgvliet onherroepelijk vastgesteld. De planvoorbereiding en verwervingsactiviteiten zijn in gang gezet. De aanpak van het openbaar gebied in deze wijk verkeert in een gevorderd stadium. oõoi een gerichte materiaalkeuze, die zowe.l voor Borgvliet als voor het oostelijk deel van de Markiezaten wordt aãngehouden, wordt een samenhang tussen deze gebieden en een nieuwe identiteit voor het geheel inmiddels zichtbaar.

Þ Uitvoeren In het plan 1. de on

deelgebieden uitgegaan, te weten:

Zowel de nieuwbouw als openbaar gebied zijn inmiddels opgeleverd. Nadat binnenkort themaspeeltoestellen zijn geplaatst is dit deelproject afgerond.

2. het gebied tussen Guido Gezeilelaan,l parallelweg en Abr. de Haanstaat/ Snelliusstraat;. Dit gebied is inmiddels als voltooid opgeleverd. 3. herontwikkeling van de portiek-etagewoningen langs de Guido Gezeltetaan; Hier wordt uitgegaan van een faseringsplan waarbij op term¡jn alle etage-woningen worden vervangen en

168

waarbij een goede samenhang ontstaat met de woningbouw in het Groene Gordijn. Een intentieovereenkomst daarvoor ¡s opgesteld; een ontwikkelingsmodel waardoor een samenhang met het Groene Gordijn ontstaat is momenteel in studie.

Þ

n d e e I p roj ecte n w ij ko n tw i k kel i ng s p I a n e n p roj ecte n boe k G a o e I d o n k-West : Dit wijkontwikkelingsplan heeft een zeer sterk ontwikkelde sociaal-maatschappeli;ke pijler. Rode draad die door alle sociaal-maatschappelijke activiteiten heenloopt is de focus op het stimuleren van de eigen kracht van bewoners. Dit vertaalt zich in de periode 2OO9 -2012 o.a. in projecten op het gebied van buurtpreventie, vernieuwing van het welzijnswerk, een verhoging van de deelname van bewoners op de arbeidsmarkt, realisatie van een brede school en realisatie van een centrale dienstenzone met daarin mogelijkheden voor wonen met ondersteuning & zorg. Verschillende projecten, waarbij de wijkbewoners nadrukkelijk betrokken zijn, zijn inmiddels in gang gezet. Met betrekking tot de fysieke kant kan worden gestefd dat bij deze wijk van bijzondere ontwerpconcepten en architectuur sprake is die een goede basis voor herontwikkeling vormen. Bij de verdere uitwerking zal vanuit de oorspronkelijke ontwerpkwaliteiten naar nieuwe en duurzame ontwikkelingmogelijkheden worden gezocht. Een stedenbouwkundig masterplan dat het kader voor toekomst¡ge ontw¡kkelingen vormt zal nog dit jaar worden U i tw e r ke

afgerond.

Als ondersteuning voor het wijkontwikkelingsplan van Gageldonk-west heeft het ministerie van VROM onlangs een bijdrage van €1 milj. en een bijdrage van €100.000,- toegezegd. Stim uleri noso roiecten. In het mop 2 (meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing) zijn beleidskeuzes voor de periode 2005

t/m 2009 vastgelegd; deze projecten zijn allemaal

gerealiseerd.

Met Mop 3 zijn een aantal

nieuwe

stimuleringsprojecten opgesteld. Met in achtneming van eertijds door de commissie Beleidsevaluatie gedane aanbevelingen zullen voor de nieuwe periode nieuwe/afgeslankte voorstellen voor inzet van beschikbare middelen worden gedaan.

Milieu. Þ Bodemsaneringen De werkvoorraad van verdachte locaties bestaat u¡t

+ 1800 locaties. Dit is de Landsdekkenbeeld-tabel (LDBtabel). Voor het overgrote deel is archiefonderzoek nodig om vast te stellen of deze locaties werkelijk verdacht zijn. Voor een klein deel staat dit reeds vast en is veldonder¿oek nodig om na te gaan of de locatie daadwerkelijk verontreinigd is dan wel om aard en omvang van de verontreiniging te bepalen. Slechts voor enkele locaties is reeds bekend dat er een sanering moet plaatsvinden. In deze lSV-periode is het de bedoeling om 15-20olo van de verdachte locaties (400 stuks) uit de LDB-tabel onder¿ocht en eventueel gesaneerd te hebben. De werkvoorraad wordt langs 2 lijnen afgewerkt: Ten eerste worden er op de ontwikkelingslocaties bodemonderzoeken gedaan en saneringen voorbereid. Ten tweede worden er doorlopend archiefonder¿oeken uitgevoerd om zo de betrouwbaarheid van de werkvoorraad te vergroten. Ook is de werkvoorraad nogmaals beoordeeld op grond van andere uitgangspunten (filters). Deze nieuwe beoordeling levert een reductie op van de werkvoorraad uit 2OO4, zodat de doelstelling van 15-20Yo gehaald wordt.

Voor de komende periode zal op het gebied van bodemsanering van een beleidskader worden uitgegaan waarbij accenten op zgn. humane spoedlocaties worden gelegd. Erzal worden aangestuurd op het maken van afspraken met gemeenten waarbinnen dergelijke locat¡es gelegen zijn. Omdat pas in de loop van 2010 duidelijk wordt welke verontreinigde locatie als zodanig worden aangemerkt zal in de komende periode van twee tijdvakken (20LOl2OLl en 2OI2/2OL4) worden uitgegaan op basis waaÌvan budgetten beschikbaar worden gesteld. Wij oriënteren ons momenteel erop wat h¡ervan de invloed voor de ISV-activiteiten van Bqrgen op Zoom zou kunnen zijn.

Þ Getuidsoverlast Voor wat betreft sanering van geluidsoverlast is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van de zgn. Alijst langs wegen (niet zijnde R¡jkswegen) Afronding van die lijst is op 2020 geraamd. Om die reden zal de provincie de budgetten niet meer indicatief verdelen maar inzetten op het feitelijk behalen van doelstellingen worden ingezet. Nagegaan zal worden in hoeverre deze beleidwijziging op de stedelijke vernieuwing van deze gemeente van invloed zal zijn. De werkvoorraad van te saneren woningen bestaat uit + l77O woningen. Op de A-lijst (wegverkeer) staan

1535 woningen, op de Raillijst (spoorlawaai) staan 242 woningen. De woningen op de Raillijst worden gesaneerd door Prorail vanwege de ontwíkkeling van de Zeeuwse Lijn. De te saneren woningen en aanpak zijn beschreven in de Planbeschrijving Zeeuwse L¡jn en bijbehorend Maatregelenpakket Geluid. In deze ISV-periode is het de bedoeling om +/- l5o/o (22O woningen) van de A-lijst gesaneerd te hebben. De A-lijst wordt langs twee lijnen atgewerkt: Ten eerste worden er op de ontwikkelingslocaties akoestische onderzoeken gedaan en saneringen uitgevoerd.-Bronmaatregelen worden zoveel mogelijk nagestreefd. Als d¡t niet mogelijk is dan worden gevelmaatregelen toegepast. Ten tweede wordt er op basis van de mate van geluidsoverlast een plan voor het uitvoeren van gevelmaatregelen opgesteld en uitgevoerd.

Voor het reconstructieproject Buitenvest e.o. is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waaruit bl¡jkt dat met bronmaatregelen ongeveer 60 won¡ngen gesaneerd kunnen worden. Het gevelisolatieproject Rooseveltlaan e.o. bestaat uit 277 woningen en is op zes woningen na, waar nog gevelmaatregelen genomen moeten worden, afgerond. Daarnaast zijn de gevelisolatieprojecten Buitenvest (87 woningen) en Wouwsestraatweg (125 woningen) opgestart.

169

Vanwege de voortgang die met de aanpak van lsv-gerelateerde activite¡ten wordt gemaakt hebben wij (zoals bij vergelijkbare projecten gebruikelijk) een financiële evaluatie opgesteld waar¡n aangegane verplichtingen en nog te ontwikkelen initiatieven worden geactualiseerd .

Verder oriënteren w¡j ons momenteel op de opstelling van een beleidsplan voor de volgende lSV-periode (MOP3; 2OLO|2OIS). Ook voor die periode voorzien wij een noodzaak voor voorÞetting van beleid waarbij de wijkaanpak centraal blijft staan. Gelet op wÍjzigende regelgeving zullen w'rj daarbij nog nadrukkelijker dan nu het geval, inspelen op de mogelijkheid en noodzaak om gelijkertijd met fysieke maatregelen milieutechnische maatregelen te gaan treffen. Op basis van een globale oriëntatÍe verwachten wij dat er voor de komende periode zowel voor de gemeente als andere betrokkenen zoals woningcorporat¡es een aanzienlijke investeringsopgaaf blijft bestaan.

(Vervangi n gs-) i nvesteri ngen 2011-201 4 Afschrijvingsmethode ; Lineair 5% Bedrag svensduur t.l.v.

Omschrijving kredie 2011

75.000

Vervanging camera's tbv toezicht 2011 Aansluiting A4/458 - Rooseveltla an 2011 Herinrichting Halsterseweg 201

1

.100,000 250.000

1

Herstel bruggen 2011

45.000

Herstel viaducten 2011

45.000

Herstel tunnels 20'11

45.000

Aanpassen openbare verlichting 201

75.000

1

Duuzaam veilig 2011

150.000

Verkeersmod e|2011

25.000

Verkeerregelinstallatie 201

120.000

1

50.000

BusbeTnvloedingsmaatregelen 20 1 1 Meerjarenplanning theodorushaven 201 Logistieke aanpassingen haven 201

450.000

1

225.000

1

Gageldonk aanp vootz natte ruimten 2011

75.000

Gageldonk vervangen boeiborden ca 201 1

80.000

Tuinwijk vervangen plafonds 2011

35.000

Tuinwijk dubbelglas

60.000

20'1

1

75.000

Kannebuis kozijnen en beglazing 2011 Meilust verv/aanp kleedlokalen 201 I

120.000

De Beek vervangen hekwerken 201

50.000

1

De Beek verv/aanp kleedlokalen 2011 Markiezenhof isolatie zoldenuimtes 201

300.000 45.000

1

52.000

Digital/microverfilming archieven 20 1 1 Revitalisering

g

roen objecte n 201

325,000

1

Speelvoozieningen 201

1

30.000

Vervangen riolering 201

1

10.000,0p0

VGZ-gebouw zonwering 201

85.000

1

Bedr'rjfsrestaurant outillage 20 1 1

25.000

Verv.randapparatuur werkplek 20 ICT datacommunicatie 201

70.000

11

249 500

1

Verv. servers en storage 2011

200.000

SBFüvergunningen 20 1 1

33.354

Managementinfo 2011

24.590

Verv. lntranet 2011

35.000

Verv. KSM 2011

45.000

Verv. basisregistratie personen 201 Verv. netwerkbekabeling 20'l

100.000

1

350.000

1

Herinrichting computenuimte 201

150.000

1

25.000

ROB 314 Veegmachine Meerjarenprog rammabegroting 20 1 1 -2014 (Verva ng ings-) investeringen 2OL

Gemeente Berqen op Zoom

l-2OI4

17I

51aar

614001

30 jaar 621007 30jaar 621007 15 jaar 621010 15 jaar 62101 15jaar 621012 2}jaar 621030 20jaar 621101 4jaar 621110 1}jaar 621112 10jaar 621202 2ljaar 622003 25jaar 622003 10 jaar 653031 30 jaar 653031 20jaar 653032 30 jaar 653032 30 jaar 653033 30 jaar 653002 15jaar 653005 30 jaar 653005 15 jaar 654101 2}jaar 654101 25jaar 656025 10 jaar 658012 60jaar 672205 10jaar 572122 10 jaar 576400 3 jaar 572101 5 jaar 572101 5 jaar 572101 7 jaar 572101 7 jaar 572101 5 jaar 572101 5 jaar 572101 7 jaar 572101 15 jaar 576140 7 jaar 576140 5 jaar 577600 1

Poppodium algemeen outillage 2011

25.000

10jaar

534005

15.319.444 2012 Vervanging camera's tbv toezicht 2012

75.000

Hersteltunnels 2012

50.000

jaar 1îjaar 5

614001

621012

Reconstructie Jacob Obrechtlaan 2012

800.000

Kruising Wousestraatweg-Marco ntlaan 201 2

750.000

Z}jaar 621030 30jaar 621007 30jaar 621007 30jaar 621007 30jaar 621007 30jaar 621007

Vernieuwen verkeenegelinstallaties 20 1 2

Aanpassen openbare verlichting

20'1

75.000

2

Herinr. Halsterseweg/Steenbergseweg 20 1 2

'152.000

60 km/u buitengebied 2012

100.000

Herinrichting Singels

552.000

20'1 2

100.000

10jaar

621112

Blomlaan aanp voorz natte ruimten 2012

50.000

3Ojaar

653022

Rozenoord verlichtingsinstallaties 20 1 2

30.000

Rozenoord CV kleedlokalen 2012

40.000

Lepelstraat harde dakbedekk kleedacc20l 2

40.000

Mhof Vervangen klimaatbeheersing 201 2

30.000

Mhof Verv/updaten audiovis presentat2O

1

'130.000

2

15jaar 15jaar 25jaar 5 jaar 5 jaar

653001 653001 653004 654101 654101

Digitalisering archieven 201 2

30.000

20jaar

654101

Speelvoozieningen 201 2

30.000

10

65801 2

Vervanging riolering

10.000.000

Vervanging dienstauto's 201 2

40.000

Centrale Balie 2012

25.000

Vervanging meubilair/machines 201 2

120.000

jaar

60jaar

6jaar

572121

10

576400

577600

25.000

ROB 544 Bestelwagen

25.000

jaar 5 jaar

ROB 134 Electro veegcarrier

25.000

Sjaar

25.000_

jaar 10 jaar

75.000

2}jaar

200.000

Poppodium outillage 201 2

572300

10jaar 10jaar

Bedrijfsrestauraqnt outillage 20 1 2

Maagd verv meubilai zaal2012

672205

10

572121

577600

534003 534005

2013 Openbare verlichting 201 3

Herinr. Halsterseweg/Steenbergseweg 20 1 3

152.000

60 km buitengebied 2013

100 000

30jaar 30jaar

Herinrichting Singels 201 3

552.000

30

Verkeersinstallaties

'1

10jaar

20

1

3

10.000

Verkeersmilieukaart 20 1 3

85 000

Aanleg steiger buiten de sluis 2013

35.000

Aanlegsteiger Theodorushaven 20'l 3

135.000

Verst./herstel taluds binnenhaven 201 3

70.000

Markiezenhof outillage 201 3

27.000

Speelvoozieningen 201 3

30.000

AED-apparatuur 2013

34.000

Meerjarenprogrammabegroting 201 1-20 14 (Verva

n

gi

n

gs-) i nvesteri

n

ge


n 2Ol7 -2O 1 4

I72

jaar

jaar 40 laar 6

21jaar

621030 621007 621007 621 007

621112 621112 622003

622003

2}jaar 622003 10 jaar 654102 10 jaar 656025 5 jaar 671401

Ë, Vervanging riolering

10.000.000

Voorbereiding aanleg woonwagenkamp 201 3 Herstelmanege 2013

.

2liaar

682201

35.000

40jaar

691302

75.000

20

I

t' I

I

I ' , ,

110.000

Verkeer:sinstallaties 2014

Vijtuoudige maaier 2014

60.000

2 veegmachines 2014

60.000 568.932

Aankoop/verbouw Besselaarchof 2014

65.888

Bfidrage stichitng Breek 2014

Vervanging riolering

10.000.000

452.193

BvGgebouw klimaatbeheersing 2014

19.302

v.m. Gem.huis Halsteren inventads 2014

Meerjarenprogrammabegroting 20 I 1-20 14 (Vervang¡ngs-)investeringen 2OLI -2014 Gemeente Bergen op Zoom

173

672205

350.000

2014 Openbare verlichting 2014

60jaar

jaar 621030 l0jaar 621112 6jaar 576104 6jaar 576104

21jaar

2ljaar

60jaar 15jaar

l0jaar

663028 671401

672205 572122 691303

F 1,¿

{l

:^,

t ffi Ë

*rÈ 3

r

*"r_f,tlËl

I ¡

- '$,.1{ll

'9

ì:7' J,-

-/i

I I

n

c r.lffi",. ,-.: ![n\

.,ì 'lLl

,.-y'.ì,1il 'n I !ffi

ilfrÈ

-ii,îTJì?

{m ilfl

HÍ¡ltfi tr:

,, iffin,iffiÐ

l' lil¡,ff A; rut:¡¡

{;-

lì

'L:.

-+

Gemeenle Bergen op Zoom Poslbus 35

Jacob 0brechtlaan 4

T

r -i---,

I

4600 AA Bergen op Zoom (0164) 27 70 00

F(0j64) 245ss6

E

sladskantoor@bergenopzoom

I

www.bergenopzoom nl

nl

t

I I I

Ju,^ú* ^zf LU' 4. De Begroting 2011 vast te stellen, met daarbij de volgende dekkingsmaatregelen: i. een taakstelling van

Recommend Documents