Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
Sasaran
1
2
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17 desa pada tahun 1.21 1.21.01. 15 2009 menjadi 40 desa pada tahun 2015
Program dan Kegiatan
5
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Data Capaian Indikator Kinerja pada Program Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencana an (2010)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada Penanggung Akhir Periode Jawab Renstra SKPD
Tahun-1 (2011)
Tahun-2 (2012)
Tahun-3 (2013)
Tahun-4 (2014)
Tahun-5 (2015)
Target
Rp (Jutaan)
Target
(Rp.Jutaan)
Target
Rp (Jutaan)
Target
Rp (Jutaan)
Target
Rp (Jutaan)
Target
Rp (Jutaan)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17
2
92,769
6
278,307
5
231.923
5
231.923
5
231.923
40
696.140
20
Lokasi
21
Prosentase desa rawan pangan yang tertangani
Penguatan Masyarakat Rawan Pangan 1.21 1.21.01. 15 06
92,769
Terlaksananya survey daerah rawan pangan
17 desa
2
37,769
Terlaksananya pelatihan 425 Orang 50 Orng 30,000 masyarakat rawan pangan
278,307
6
113,307
150 org
90,000
234,423
5
94,423
234,423
5
94,423
SUKARDI,SE ( Kabid Penganekarag aman dan 1.074,345 Kewaspadaan Pangan)
234,423
5
94,423
40
125 Org 115,000 125 Org 115,000 125 Org 115,000 1000 Org
434,345
465,000
Kec. Pujanantin g, T.Rilau,So ppeng Riaja, Mallusetas i.
1
2
Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualtas
3
4
Meningkatnya sistem agribisnis dan ketahanan pangan dari 10 Klp 1.21 1.21.01. 16. tahun 2009 menjadi 45 Klp tahun 2015
5
Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan
6
Terlaksananya penguatan masyarakat rawan pangan Cakupan jumlah kelompok yang ditingkatkan sistim agribisnis
Regulasi Ketahanan Pangan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25 KK
50 KK
25,000
25 KK
25,000
25 KK
25,000
25 KK
25,000
25 KK
25,000
150 KK
125,000
10 Klp
Belum
7 Klp
Belum
454.492 7 Klp
-
Belum
431.218 8 Klp
-
Ada
308.539 6 Klp
-
-
454.426 7 Klp
-
-
292.500 45 Klp
-
-
20
21
1.941.175
Ada
Ketersediaan Pangan Utama 40.391 40.714
Analisis dan Penyusunan Pola Konsmsi dan 1.21 1.21.01. 16. 03 Suplai Pangan
Terlaksananya kegiatan analisa dan penyusunan pola konsumsi pangan
Kajian rantai pasokan dan pemasaran 1.21 1.21.01. 16. 06 pangan
Terlaksananya Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
10 7 dok dokumen
3 dok
0
40.283
11.450
0
7 dok
6 dok
40.230
11.450
8 dok
10.000 6 dok
40.178
13.088
6 dok
10.000 6 dok
40.126
9.816
11.000
7 dok
0
201.531
11.450
0,000
45 dok
21 dok
57.254
A. Barru Kumalasari,SP ( Staf Subbag Umum Sekretariat BKP)
SUKARDI,SE Barru ( Kabid Penganekarag 31.000 aman dan Kewaspadaan Pangan)
1
2
3
4
5
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
6
Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Desa Mandiri Pangan
7
5 Desa 10 Klp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
45,000
1 Desa 2 Klp
50,000
1 Desa 2 Klp
55,000
14 Desa 28 Klp
7 Desa 7 Klp
85.961
7 Desa 7 Klp
90.000
7 Desa 7 Klp
95.000
7 Desa 7 Klp
97.500
7 Desa 7 Klp
100.000
45 Desa 45 Klp
15 klp
50.799
6 klp
20.322
6 Klp
16.935
45 klp
4 klp 4 Desa
7 klp 7 115.946 desa
9klp/9 desa
245.946
9 klp/9 desa
115.946
8 klp/8 desa
265.946
8 Klp/8 desa
115.946
45 klp
- Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan
400 KK
200 KK
20.000
200 KK
20.000
200 KK
20.000
200 KK
20.000
200 KK
20.000
1.400 KK
100.000
- Pengadaan Sarana
2 Jenis
2 Jenis
50.000
2 Jenis
50.000
2 Jenis
50.000
2 Jenis
50.000
2 Jenis
50.000
12 Jenis
250.000
- Lomba Pemanfaatan Pekarangan
2 Kali
2 Kali
45.946
2 Kali
45.946
2 Kali
45.946
2 Kali
45.946
2 Kali
45.946
12 Kali
229.730
- Magang
0 orang
0 orang
0
20 Org
130.000 0 orang
0
20 Org
150.000
0 orang
0
40 Org
280.000
1.21 1.21.01. 16.
Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan Pengolahan sumber 10 Desa 10 Klp pangan alternatif
Pemantapan struktur Ekonomi Pangan dan 35 agribisnis
Terlaksananya pemantapan struktur ekonomi pangan dan agribisnis
Pemanfaatan Terlaksananya pekarangan untuk Kegiatan : pengembangan 36 Pangan
7 Klp
21.000 6 Klp
22.000 5 klp
21
Kec. Pujanantin g, T.Rilau,So ppeng Riaja, Kec. S. Riaja, Mallusetas i, balusu, Barru, T. Riaja, T. Rilau, MUHLIS, SE Pujanantin Barru (Kabid Kelembagaan 131.056 dan Ketersediaan Pangan) SUKARDI,SE Kec. S. ( Kabid Riaja, Penganekarag Mallusetas 859.730 aman dan i, balusu, Kewaspadaan Barru, T. Pangan) Riaja, T. Rilau,
1 Desa 2 Klp
Penyuluhan dan Pengolahan sumber Pangan 30 Alternnatif
20
MUHLIS, SE (Kabid Kelembagaan 126.379 dan Ketersediaan Pangan) A. Kumalasari,SP ( Staf Subbag 468.461 Umum Sekretariat BKP)
40,000
14
1.21 1.21.01. 16.
9
5 Desa 1 Desa 126.189 10 Klp 2 Klp
1.21 1.21.01. 16.
1.21 1.21.01. 16.
8
1
2
3
4
1.21 1.21.01. 16.
Meningkatnya Berkembangnya Jumlah Kawasan wilayah agropolitan yang daya saing perkotaan/agropolita terbentuk dari 4 daerah n, wilayah industri pada tahun 2009 dan kawasan menjadi 7 tahun strategis 2015
1.21 1.21.01. 19.
5
37
6
Peningkatan Terlaksananya kewaspadaan Pelatihan SKPG Pangan dan Gizi
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Pengembangan Kawasan 1.21 1.21.01. 19. 07. Agropolitan
Prosentase kawasan yang aktif melaksanakan kegiatan agropolitan
- Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis dalam kawasan agropolitan Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90% Pada Tahun 2009 1.21 1.21.01. 01. menjadi 100% Pada tahun 2015
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
8
9
10
10 klp
11
53.460
12
10 klp
13
4 klp
12 klp
64.147
57,14
14,3
109,905 14,2857 115,000 14,2857 115,000
14
53.460 9 klp
0
15
16
17
18
19
20
SUKARDI,SE ( Kabid Penganekarag aman dan Kewaspadaan Pangan)
48.114
9 klp
48.114
54 klp
89,667
0,000
0
0,000
100,00
339,905
Terlaksananya kegiatan:
- Pengkoordinasian Pelaksanaan Konsep Kawasan Agropolitan
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat
7
Dipertahankannya prosentase pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa Terlaksananya 1.21 1.21.01. 01. 01. Surat Menyurat Kegiatan :
0
0 orang
100%
6 6 6 Pertemu 59,905 Pertemu 60,000 Pertemu 60,000 an an an
4 Klp
50,000
4 Klp
55,000
4 Klp
55,000
100% 70.103
100% 71.200
100% 72.450
70.103
71.200
72.450
0
0
0
0
18 pertemua n
0
0
0
0
12 Klp
160,000
74.950
100%
362.403
100%
73.700
73.700
100%
74.950
179,905
362.403
21
Kec. Balusu, Barru, T. Rilau, S. Riaja, T. Riaja, T. Rilau
Rostiaty Barru Hasyim, SP (Staf Subbid Kelembagaan dan Ketersediaan Pangan)
Sekretariat BKP
Barru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer
10 ok
10 ok
42.000
10 ok
42.000
10 ok
42.000
10 ok
42.000
10 ok
42.000
50 ok
210,000
15.000 40 Jenis
15.500
40 Jenis
72.418
- Tersedianya ATK
35 Jenis 40 Jenis
- Tersedianya barang cetakan dan 7 Jenis penggandaan - Terpenuhinya Makan dan minum harian pegawai - Terlaksananya Makan dan Minum Rapat Program Peningkatan Pengembangan 1.21 1.21.01. 06 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.21 1.21.01. 06 01. kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Kinerja Keuangan secara Tepat Waktu
13.418 40 Jenis
14.000 40 Jenis
14.500 40 Jenis
7 Jenis /10.000 Lbr
7 Jenis 7.500 /10.000 Lbr
8.000
7 Jenis /10.000 Lbr
8.500
7 Jenis /10.000 Lbr
9.000
7 Jenis /10.000 Lbr
9.500
7 Jenis /10.000 Lbr
42.500
4000 oh 4286 oh
5.985 4286 oh
6.000
4286 oh
6.250
4286 oh
6.500
4286 oh
6.750
4286 oh
31.485
1.200
80 oh
1.200
80 oh
1.200
80 oh
1.200
470 oh
6.000
70 oh
80 oh
6 dokumen 6 dok
1.200
80 oh
1.500 6 dok
2.500 6 dok
2.500 6 dok
2.500 7 dok
3.250 37 dok
20
21
12.250
Terlaksananya penyusunan Renstra dan LAKIP
1 dok
1 dok
0
1 dok
1.000
1 dok
1.000
1 dok
1.000
2 dok
1.750
7 dok
4.750
Sekretariat BKP
Barru
Penyusunan Terlaksananya laporan Keuangan penyusunan 1.21 1.21.01. 06 02. semesteran laporan semesteran
2 dok
2 dok
500
2 dok
500
2 dok
500
2 dok
500
2 dok
500
12 dok
2.500
Sekretariat BKP
Barru
1
2
3
4
5
Penyusunan laporan akhir 1.21 1.21.01. 06 04. tahun
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun
1 dok
1 dok
500
1 dok
500
1 dok
500
1 dok
500
1 dok
500
6 dok
2.500
Sekretariat BKP
Barru
2 dok
2 dok
500
2 dok
500
2 dok
500
2 dok
500
2 dok
500
12 dok
2.500
Sekretariat BKP
Barru
91,66%
1,66%
135.970 1,66%
158.950 1,66%
157.300 1,66%
159.650 1,66%
164.000 100%
3 Paket
3 Paket
6.000
3 Paket
17.000
3 Paket
18.000
3 Paket
19.000
3 Paket
20.000
3 Paket
80.000
Sekretariat BKP
Barru
0 unit
0 unit
0
14 unit
4.600
16 unit
5.200
18 unit
5.800
20 unit
6.400
68 Unit
22.000
Sekretariat BKP
Barru
1 ok
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
6 ok
18.000
Sekretariat BKP
Barru
0 unit
0 unit
0
2 unit
750
3 Unit
1.000
4 Unit
1.250
5 Unit
1.500
14 Unit
4.500
Sekretariat BKP
Barru
Penyusunan RKA Terlaksananya dan DPA penyusunan RKA 1.21 1.21.01. 06 06. dan DPA
Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 1.21 1.21.01. 01. menjadi 100 % pada Tahun 2015
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, 1.21 1.21.01. 01. 02. sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon, Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.21 1.21.01. 01. 06. Kenadaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Penyediaan jasa Terlaksananya kebersihan kantor pembayaran jasa kebersihan kantor 1.21 1.21.01. 01. 08.
Penyediaan Jasa Terlaksananya Perbaikan Pembayaran Jasa Peralatan Kerja Perbaikan 1.21 1.21.01. 01. 09. Peralatan Kerja
775.870
BKP
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 unit
1 unit
10.000
1 unit
10.000
1 unit
7.500
1 unit
8.000
1 unit
10.000
6 unit
45.500
Sekretariat BKP
Barru
0 jenis
0 Jenis
0
10 Jenis
5.000
8 Jenis
3.000
6 Jenis
2.000
4 Jenis
1.500
28 Jenis
11.500
Sekretariat BKP
Barru
Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundangundangan
3 jenis
3 jenis
3.250
4 jenis
4.500
4 jenis
5.000
4 jenis
5.500
4 jenis
6.000
22 jenis
24.250
Sekretariat BKP
Barru
Rapat-rapat Terselenggaranya kordinasi dan rakor luar daerah 1.21 1.21.01. 01. 18. konsultasi ke luar daerah
18 kali
18 kali
95.500
18 kali
95.500
18 kali
95.500
18 kali
95.500
18 kali
95.500
108 kali
477.500
Sekretariat BKP
Barru
Rapat-rapat kordinasi dan 1.21 1.21.01. 01. 19. konsultasi ke dalam daerah
100 kali
130 kali
15.120 130 kali
15.500
130 kali
16.000
130 kali
16.500
130 kali
17.000
750 kali
80.120
Sekretariat BKP
Barru
4 kali
4 kali
2.500
4 kali
2.500
4 kali
2.500
4 kali
2.500
4 kali
2.500
24 kali
12.500
Sekretariat BKP
Barru
0 unit
6 unit
54,485
31 unit
57,310
8 unit
60,280
8 unit
63,412
8 unit
66,712
61 unit
76,720
8 unit
0 unit
0,000
0 unit
0,000
2 unit
35,000
2 unit
35,000
2 unit
35,000
14 unit
105,000
4
5
Penyediaan Peralatan dan 1.21 1.21.01. 01. 13. Perlengkapan Kantor
6
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Tersedianya peralatan Rumah Peralatan Rumah 1.21 1.21.01. 01. 14. Tangga Tangga Penyediaan bahan bacaan 1.21 1.21.01. 01. 15. dan peraturan perundangundangan
1.21 1.21.01. 06 05.
1.21 1.21.01. 02
Terselenggaranya rakor dalam daerah
Monitoring dan Evaluasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak
Pengadaan Tersedianya Kendaraan Kendaraan 1.21 1.21.01. 02 05. Dinas/Oprasional Dinas/Operasional
BKP
Sekretariat BKP
Barru
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Pengadaan 1.21 1.21.01. 02 07. perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
8 unit
6 unit
16,250
6 unit
17,000
6 unit
18,000
6 unit
19,000
6 unit
20,000
38 unit
90,250
Sekretariat BKP
Barru
Pemeliharaan rutin/berkala 1.21 1.21.01. 02 22. gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
5 jenis
11 jenis
7,000
11 jenis
8,000
11 jenis
9,000
11 jenis
10,000
11 jenis
11,000
60 jenis
45,000
Sekretariat BKP
Barru
30 unit
14 unit
16,250
14 unit
20,000
14 unit
21,000
14 unit
22,000
14 unit
23,000
48 unit
102,250
Sekretariat BKP
Barru
4 unit
6 unit
2,950
6 unit
3,500
6 unit
4,000
6 unit
4,500
6 unit
5,000
34 unit
19,950
Sekretariat BKP
Barru
0 unit
8 unit
32,285
1 unit
30,000
0 unit
0,000
1 unit
35,000
0 unit
0,000
10 unit
97,285
Sekretariat BKP
Barru
18 unit
0 unit
0
10 unit
50.000
0 unit
0
9 unit
50.000
0 unit
0
37 unit
100.000
Sekretariat BKP
Barru
18 unit
0
0
0
0
28 unit
5.000
0
0
37 unit
5.000
37 unit
10.000
Sekretariat BKP
Barru
50%
0
0
60%
30,000
70%
0
80%
0
90%
0
100%
30,000
Sekretariat BKP
BKP
4
5
6
Pemeliharaan Terlaksananya rutin/berkala pemeliharaan kendaraan dinas 1.21 1.21.01. 02 24. kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 1.21 1.21.01. 02 28. peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat 1.21 1.21.01. 02 42. rumah gedung kantor
terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.21 1.21.01. 02
1.21 1.21.01. 02 Terciptanya Pelayanan Publik yang Prima
Tersusun dan terimplementasikan nya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 %
Pengadaan meubeleur
Terlaksananya pengadaan meubeler
Pemeliharaan rutin/berkala 29 mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler
10
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan
1
2
3
4
5
Penyusunan 1.21 1.21.01. 34 03 Standar Pelayanan Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 1.21 1.21.01. 05 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tersusunnya SOPP
0
0
0
3 dok
30,000
0
0
0
0
0
0
3 dok
30,000
Sekretariat BKP
Barru
3 org
5 org
25,000
30 org
30,000
30 org
30,000
30 org
30,000
30 org
30,000
128 org
145,000
3 org
5 org
25,000
0
0
0
0
0
0
0
0
8 org
25,000
Sekretariat BKP
Barru
0
0
0
5 org
25,000
5 org
25,000
5 org
25,000
5 org
25,000
20 org
100,000
Sekretariat BKP
Barru
0
0
0,0
25 org
5,000
25 org
5,000
25 org
5,000
25 org
5,000
100 org
20,000
Sekretariat BKP
Barru
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Terlaksananya pelatihan formal kegiatan pendidikan dan pelatihan 1.21 1.21.01. 05 01. formal
Bintek
Terlaksananya Kegiatan Bintek
1.21 1.21.01. 05 02.
Sosialisasi 1.21 1.21.01. 05 03. Perundangundangan
BKP
Terlaksananya Sosialisasi Perundangundangan
Barru, 24 JUNI 2011 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BARRU
Ir. ARFAIN, M. Si. NIP. 19631231 199103 1 102
234,423
0,000
1172,115
