Jaarverslag Stichting Vitras JMD 2012
1
Inhoudsopgave
1. Bestuur
3
2. Juridische structuur
3
3. Algemeen beleid verslagjaar
3
4. Activiteitenverslag 2012
3
5. Beleid, ontwikkelingen Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening 2013 en 2014
22
6. Jaarrekening Stichting Vitras JMD 2012
27
2
1. Bestuur De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van Stichting Vitras/CMD. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Stichting Vitras/CMD. Voor gegevens van Stichting Vitras/CMD, waaronder de organisatiestructuur, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, en de honorering van de leden wordt verwezen naar de Jaarstukken van Stichting Vitras/CMD. Zie de site van jaarverslagenzorg.nl
2. Juridische structuur De werkorganisatie VitrasCMD omvat vier juridische entiteiten: de stichting Vitras/CMD, de stichting Vitras JGZ, de stichting Vitras JMD en Vitras/CMD Thuis B.V. Deze juridische ordening garandeert de scheiding van de financiering waar het de exploitatie en verantwoording betreft. Tegelijkertijd biedt de organisatorische eenheid VitrasCMD de benodigde ruimte om de interne structuur ten bate van samenwerking en integraliteit in te richten, over de schotten van de diverse financieringen heen.
3. Algemeen beleid verslagjaar Voor 2012 is als volgende hoofddoelstelling vastgesteld: continuïteit op lange termijn. Om dat te bereiken is nodig: positief financieel resultaat; voldoende en gekwalificeerd personeel; zowel methodisch als qua structuur invoegen in ketens van zorg en welzijn op wijkniveau, en in de Centra voor Jeugd en Gezin. We kunnen vaststellen dat 2012 een overgangsjaar is geweest. Het risicovermogen is verder op peil gebracht. De stappen naar een lokaal aangesloten organisatie zijn gezet. De lokaal belangrijke werkprincipes: Welzijn Nieuwe Stijl, vraagverheldering, één gezin één plan, eigen kracht waar het kan, professionele inzet tijdelijk en alleen als het moet, zijn op meerdere plaatsen ingevuld en vertaald naar nieuwe kaders voor de structurering van onze activiteiten.
4. Activiteitenverslag 2012 In de volgende rapportage, cijfers Algemeen Maatschappelijk Werk 2012, verantwoorden wij eerst de resultaten betreffende de basisdienstverlening AMW van alle gemeenten, vervolgens de realisatie van de specifieke dienstverlening, waarna de overzichten van de cliëntspecifieke gegevens. De cijfers geven de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken op cliëntgegevens, situatie per gemeente en specifieke producten, daar waar mogelijk over meerdere jaren. 3
Realisatie per gemeente 2012 Het overzicht van de totaalproductie basisdienstverlening in 2012. Basisdienstverlening betreft de trajecten regulier en jeugd, in een aantal gemeenten zijn de jeugdtrajecten gefinancierd via de specifieke dienstverlening, deze worden nogmaals getoond in het hoofdstuk specifieke dienstverlening. Onderstaand eerst een overzicht van de totaalproductie regulier en jeugd, vervolgens tabellen met een uitsplitsing naar regulier en jeugd, samen vormen zij de totaalproductie.
Realisatie alle gemeenten Regulier & Jeugd 2012
Basisdienstverlening Regulier & Jeugd Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Afspraak afgesloten Trajecten 2012
Realisatie afgesloten trajecten 2012
181 517 479 322 131 773 44 245 85 434 701 309 707 4.928
204 586 495 355 196 861 48 265 109 408 668 315 791 5.301
Resultaat plus/min in percentage 13% 13% 3% 10% 50% 11% 9% 8% 28% -6% -5% 2% 12% +7%
Toelichting Het totale beeld is positief maar laat verschillen per gemeente zien. Er zijn in totaal 373 trajecten, van de totaal 5.301 trajecten, meer gerealiseerd dan volgens de productieafspraak van 4.928, dit is +7%. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal hebben de basisdienstverlening niet gerealiseerd, maar kennen een zeer hoge realisatie op de specifieke dienstverlening.
4
Realisatie alle gemeenten Regulier 2012
Basisdienstverlening Regulier
Afspraak afgesloten trajecten 2012
Realisatie afgesloten trajecten 2012
178 492 469 310 131 709 44 185 60 304 421 284 678 4.265
176 496 323 266 143 685 42 216 80 284 482 241 677 4.111
Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Resultaat plus/min in percentage -1% 1% -31% -14% 9% -3% -5% 17% 33% -7% 14% -15% 0% - 4%
Toelichting Er zijn 154 reguliere trajecten minder gerealiseerd, ofwel - 4%. Regulier en jeugd zijn samen +7%.
Realisatie alle gemeenten Jeugd 2012
Basisdienstverlening Jeugd Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Afspraak afgesloten trajecten 2012 3 25 12 64 60 25 130 280 25 29 653
Realisatie afgesloten trajecten 2012 28 90 172 89 53 176 6 49 29 124 186 74 114 1.190
Resultaat plus/min in percentage 833% 260% 1.720% 642% 530% 175% 60% -18% 16% -5% -34% 196% 293% +82%
Toelichting Er zijn 537 jeugd trajecten meer gerealiseerd, ofwel +82%. Jeugd en regulier zijn samen +7%. 5
Instroomcijfers per gemeente
Instroom alle gemeenten Regulier & Jeugd 2012
Basisdienstverlening Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Regulier 2012
Jeugd 2012
138 479 213 246 109 670 39 227 68 250 458 241 644 3.782
37 68 165 68 33 128 4 67 24 122 189 87 100 1.092
Totaal 2012 175 547 378 314 142 798 43 294 92 372 647 328 744 4.874
Instroom alle gemeenten in aantallen 2012 Regulier
Jeugd
Totaal 2012
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Toelichting Met een instroom van 3.782 reguliere trajecten en 1.092 jeugdtrajecten is dit een percentage van respectievelijk 88% regulier en 22% jeugd van de totale instroom van 4.874 trajecten. Opgemerkt daarbij is dat het bereik naar jeugd groter is dan alleen het aantal jeugdtrajecten. Waar in een regulier traject bijvoorbeeld relatieproblematiek of werkproblemen centraal staan, is de ervaring dat dit doorwerking heeft naar de jeugd in de gezinnen. Bij een Jeugdtraject staat het kind, het gezin of de opvoeding centraal in de hulpvraag. En/of het kind c.q. de jeugdige (-9 maanden tot 23 jaar) is zelf hulpvrager.
6
Instroom alle gemeenten meerdere jaren
Regulier & Jeugd Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Instroom 2010
Instroom 2011
165 580 516 351 166 801 57 225 99 524 708 311 722 5.235
Instroom 2012
198 598 545 357 165 886 57 318 92 524 778 318 698 5.709
175 547 378 314 142 798 43 294 92 372 647 328 744 4.874
Instroom alle gemeenten in aantallen 2012 2010
2011
2012
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Toelichting De totale instroom is 1% (54 trajecten) lager dan de productieafspraak, 4.928 afgesloten trajecten. De instroom is met 15% (835 trajecten) afgenomen ten opzichte van 2011 en 7% (361 trajecten) ten opzichte van 2010. Opgemerkt dient te worden dat in de cijfers 2012 bij een aantal gemeenten de trajecten jeugd zijn opgenomen als basisdienstverlening en het beeld enigszins doet vertekenen. In de gemeenten Wijk bij Duurstede en Zeist is er ten opzichte van 2011 een stijging van het aantal ingestroomde trajecten te zien. Scherpenzeel blijft gelijk. De andere gemeenten laten een daling zien. Er vindt een verschuiving plaats naar de instroom bij de specifieke dienstverlening. In het bijzonder de ORH trajecten thuisgeweld laten een forse toename zien. 7
Specifieke dienstverlening per gemeente Elke gemeente heeft specifieke wensen ten aanzien van haar burgers en heeft dit in contractafspraken vorm gegeven. Hieronder treft u een overzicht van de specifieke dienstverlening. Per gemeente de instroomgegevens, de afspraak afgesloten trajecten, en realisatie van het aantal afgesloten trajecten. Jeugd Gemeente
Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Instroom nieuwe trajecten
Afspraak afgesloten trajecten 2012
Realisatie afgesloten trajecten
37 68 165 68 33 128 4 67 24
3 25 12 64 60 25
28 90 172 89 53 176 6 49 29
122 189 87 100 1.092
130 280 25 29 653
124 186 74 114 1.190
Gezinscoaching Gemeente
Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Overgaand uit 2011
Instroom nieuwe trajecten
Afspraak afgesloten trajecten 2012
Realisatie afgesloten trajecten
1 2 0 1 2 0 0
2 4 2 0 9 0 0 1
4 4 3 2 8 Op indicatie 3 Indicatie 1
2 4 2 1 6 0 0 0
2 4 0 12
2 6 8 32
4 12 8 46
3 10 6 34
8
Woord vooraf bij Thuisgeweld – outreachende hulpverlening We onderscheiden hulpverlening in situaties waarbij een Tijdelijk Huisverbod is opgelegd en de hulpverlening bij huiselijk geweld. De cases Tijdelijk Huisverbod worden aangemeld via het Steunpunt Huiselijk Geweld van Moviera in Utrecht of via het SHG Eemland/Heuvelrug in Amersfoort. Het aantal huisverboden in het werkgebied is meer dan verdubbeld, tevens is sprake van een toename van de hulpverlening bij huiselijk geweld, het aantal verwijzingen vanuit het District Overleg Huiselijk Geweld. In 2012 is de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in VitrasCMD geïmplementeerd voor alle dienstverlening inclusief Thuiszorg, waardoor wij voldoen aan de wettelijke eis die in de loop van 2013 naar verwachting van kracht zal worden. Thuisgeweld - outreachende hulpverlening Gemeente
Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Instroom nieuwe trajecten
Afspraak afgesloten trajecten 2012
6 19 16 35 3 63 3 25 87 134 30 68 489
Realisatie afgesloten trajecten
4 15 20 7 5 16 10 35 20 15 40 187
5 21 19 34 3 71 3 25 86 121 27 63 478
Tijdelijk Huisverbod Gemeente Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Aantal 2011
Aantal 2012 1 2 1 3 1 6 7 2 1 24
2 3 7 2 8 5 9 9 1 6 52
9
OGGZ - outreachende hulpverlening
Gemeente
Instroom nieuwe trajecten
Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
1 7 11 9 2 10 3 24 8 29 104
Afspraak afgesloten trajecten 2012 4 5 13 4 5 16 Geen 15 15 16 93
Realisatie afgesloten trajecten 1 6 12 8 2 9 3 26 8 23 98
Materiële Hulpverlening ROMA
Gemeente Nieuwegein Totaal werkgebied
Instroom nieuwe trajecten 30 30
Afspraak afgesloten trajecten 2012 45 45
Realisatie afgesloten trajecten 31 31
Instroom nieuwe trajecten 22 22
Afspraak afgesloten trajecten 2012 23 23
Realisatie afgesloten trajecten 34 34
Ouderen
Gemeente Houten Totaal werkgebied
10
Specifieke cliëntgegevens per gemeente In de volgende tabellen een overzicht van de specifieke cliëntgegevens per gemeente. Een overzicht van leeftijden, herkomst, geslacht, inkomstenbron, leefsituatie. Leeftijden per gemeente Het betreft hier de leeftijden van de afgesloten trajecten basisdeel AMW. Eerst geven we een totaal beeld, vervolgens een overzicht per gemeente.
90 80 70 60 50
Jeugd 0 tot 19 jaar
40
Volwassenen 19 tot 65 jaar
30
Ouderen vanaf 65 jaar
20 10 0 VitrasCMD totaal werkgebied leeftijden in percentage 2012
Totaal werkgebied VitrasCMD Categorie Jeugd 0 tot 19 jaar Volwassenen 19 tot 65 jaar Ouderen vanaf 65 jaar Totaal
Percentage werkgebied 2011* 26% 59% 15% 100%
Percentage 2011 16% 76% 8% 100%
Percentage 2012 15% 78% 7% 100%
* Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-7-2011
Toelichting Over het totale werkgebied wordt de jeugd van 0 tot 19 jaar goed bereikt. Met respectievelijk een percentage van 15% van de afgesloten trajecten ten opzichte van het percentage 26% van de bevolkingsopbouw in het werkgebied, is het bereik goed te noemen. We zien een daling van 1% ten opzichte van 2011. Het betreft hier het aantal jeugdige cliënten dat daadwerkelijk direct contact heeft met het AMW en niet het aantal jeugdtrajecten. In deze cijfers zien we de deelname in het GJG weergegeven. Het percentage volwassenen, 78% van de cliëntpopulatie, is 19% hoger dan de bevolkingsopbouw in het werkgebied. Het is een bekend beeld voor het AMW, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Ouderen komen in aantallen minder bij het AMW voor hulp aankloppen. We zien een daling ten opzichte van 2011. Met 7% bereik is het een goed aantal, gezien de percentages door de jaren heen.
11
In het volgende overzicht een beeld per gemeente
Leeftijden per gemeente 2012
Gemeente in percentage
Jeugd 0 tot 19 jaar
Volwassenen 19 tot 65 jaar
Ouderen vanaf 65 jaar
Bunnik
11%
78%
11%
De Bilt
10%
78%
12%
Houten
28%
67%
5%
IJsselstein
16%
81%
3%
Lopik
22%
71%
7%
Nieuwegein
14%
78%
8%
Renswoude
10%
76%
14%
Rhenen
13%
81%
6%
Scherpenzeel
26%
70%
4%
Utrechtse Heuvelrug
13%
78%
9%
Veenendaal
18%
75%
7%
Wijk bij Duurstede
18%
79%
3%
6%
85%
9%
15%
78%
7%
Zeist Totaal werkgebied
Leeftijden alle gemeenten in percentage 2012 Jeugd 0 tot 19 jaar
Volwassenen 19 tot 65 jaar
Ouderen vanaf 65 jaar
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Toelichting In elke gemeente is de leeftijdsgroep volwassenen het grootst. Voor de volledigheid zij hier vermeldt dat de leeftijdsgroep jeugd niet representatief is voor de trajecten jeugd. Daar waar ouders hulp door middel van opvoedingsondersteuning vragen, zijn zij de geregistreerde cliënten en vallen dus in de categorie volwassenen. Wordt de jeugdige direct in de hulp betrokken, dan is deze ook geregistreerd en op genomen in de categorie jeugd. Idem gaat op voor volwassenen die vragen hebben over ouders die onder de leeftijdscategorie ouderen vallen. Volwassenen vervullen hiermee de middenpositie ook wel schakelpositie.
12
Herkomst cliënten
Herkomst cliënten afgesloten trajecten in percentage per gemeente
2010
Gemeente
Autochtoo n
2011 Allochtoo n
2012
Autochtoo n
Allochtoo n
Autochtoo n
Allochtoo n
Bunnik
81%
19%
98%
2%
81%
19%
De Bilt
70%
30%
81%
19%
85%
15%
Houten
79%
21%
80%
20%
88%
12%
IJsselstein
68%
32%
70%
30%
63%
27%
Lopik
89%
11%
89%
11%
93%
7%
Nieuwegein
58%
42%
66%
34%
72%
28%
Renswoude
97%
3%
90%
10%
90%
10%
Rhenen
96%
4%
91%
9%
89%
11%
Scherpenzeel
96%
4%
89%
11%
90%
10%
Utr.Heuvelrug
77%
23%
71%
29%
86%
14%
Veenendaal Wijk bij Duurstede
88%
12%
82%
18%
87%
13%
86%
14%
94%
6%
91%
9%
Zeist
62%
38%
68%
32%
73%
27%
VitrasCMD
81%
19%
77%
23%
82%
18%
Herkomst cliënten 2012 Autochtoon
Allochtoon
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Toelichting De cijfers wisselen per jaar en per gemeente.
13
Geslacht cliënten Geslacht afgesloten trajecten in percentage per gemeente
2009 Gemeente
man
2010 vrouw
man
2012 vrouw
man
vrouw
Bunnik
25%
75%
22%
78%
27%
73%
De Bilt
36%
64%
36%
64%
32%
68%
Houten
30%
70%
29%
71%
29%
71%
IJsselstein
26%
74%
28%
72%
29%
71%
Lopik
37%
63%
41%
59%
30%
70%
Nieuwegein
34%
66%
33%
67%
36%
64%
Renswoude
41%
59%
35%
65%
43%
57%
Rhenen
32%
68%
27%
73%
34%
66%
Scherpenzeel
31%
69%
29%
71%
32%
68%
Utrechtse Heuvelrug
36%
64%
35%
65%
35%
65%
Veenendaal
39%
61%
30%
70%
29%
71%
Wijk bij Duurstede
29%
71%
36%
64%
21%
69%
Zeist
38%
62%
34%
66%
35%
65%
Verdeling naar geslacht in percentage 2012 mannen
vrouwen
100 75 50 25 0
Toelichting De grootste groep hulpvragers zijn de vrouwen. Traditie getrouw, maatschappelijk bepaald, blijft de vrouw als eerste zorgdrager(vrager) voor het welzijn van gezin en kinderen. De gemeente Renswoude scoort met 43% mannen het hoogst, de gemeente Wijk bij Duurstede met 21% mannen het laagst.
14
Bron van inkomsten afgesloten trajecten in percentage per gemeente
2010 Gemeente
2011
Inkomsten uit arbeid
Sociale voorziening of anders
Inkomsten uit arbeid
2012 Sociale voorziening of anders
Inkomsten uit arbeid
Sociale voorziening of anders
Bunnik
63%
37%
43%
57%
48%
52%
De Bilt
59%
41%
48%
52%
56%
44%
Houten
76%
24%
53%
47%
54%
46%
IJsselstein
64%
36%
47%
53%
55%
45%
Lopik
68%
32%
33%
67%
35%
65%
Nieuwegein
64%
36%
33%
67%
41%
59%
Renswoude
71%
29%
43%
57%
55%
45%
Rhenen
81%
19%
37%
63%
50%
50%
Scherpenzeel
88%
12%
58%
42%
59%
41%
Utrechtse Heuvelrug
65%
35%
54%
46%
57%
43%
Veenendaal
64%
36%
40%
60%
46%
54%
Wijk bij Duurstede
82%
18%
60%
40%
52%
48%
Zeist
57%
43%
50%
50%
46%
54%
Bron van inkomsten 2012 100
inkomsten uit arbeid
sociale voorziening of anders
80 60 40 20 0
Toelichting We zien bij alle gemeenten, behalve Wijk bij Duurstede en Zeist,in 2012 een duidelijke daling ten opzichte van 2011 van de categorie sociale voorziening of anders. Afgezet tegen 2010 is het percentage sociale voorziening in alle gemeenten fors hoger. Het aantal cliënten in 2012 met inkomsten uit arbeid is ten opzichte van 2011 gestegen, maar niet gelijk met het niveau van 2010.
15
Leefsituatie 2012 Eenouder huishouden
Allenstaand
Samenwonend paar met kind(eren)
Samenwonend paar zonder kind
Overige
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Leefsituatie afgesloten trajecten in percentage per gemeente 2012
Type samenlevingsvorm
Eénouder huishouden
Alleenstaand
Samenwonend paar met kind(eren)
Samenwonend paar zonder kind
Overige
Bunnik
17%
23%
35%
11%
14%
De Bilt
19%
35%
20%
5%
21%
Houten
19%
17%
24%
6%
34%
IJsselstein
17%
13%
34%
6%
30%
Lopik
18%
22%
29%
11%
20%
Nieuwegein
22%
26%
29%
7%
16%
Renswoude
10%
15%
48%
21%
6%
Rhenen
21%
20%
39%
9%
11%
Scherpenzeel
15%
13%
47%
16%
9%
Utrechtse Heuvelrug
13%
24%
25%
8%
30%
Veenendaal
20%
23%
38%
9%
10%
Wijk bij Duurstede
20%
12%
38%
7%
23%
Zeist
15%
28%
25%
8%
24%
16
Hulpverleningspecifieke gegevens per gemeente Een overzicht van aard van de problematiek, duur hulpverlening, aard van de hulpverlening, wijze van hulpverlening, wijze van aanmelding, verwijzing naar AMW, verwijzing door AMW. Problematiek per gemeente Indeling is op basis van de hoofdcategorieën van het landelijke AMW informatiemodel.
Problematiek
Hoofdcategorie
Categorie
Sociaal-materiële problemen Financiën Werk en maatschappelijke participatie Huisvesting School, opleiding Maatschappelijke organisaties Relationele problemen Opvoeding Partnerrelatie Familierelatie Buurtrelatie Relatie met school Relatie met werk Huiselijk geweld Overig geweld Cultuurverschil Sociaal-psychische problemen en gezondheid Eenzaamheid Identiteit Verslaving Gezondheid Verwerking Juridische kwesties Vervuiling Administratie
Op hoofdcategorie ontstaat het volgende beeld voor het totale werkgebied van VitrasCMD. Het betreft hier de problematiek van de afgesloten trajecten basisdeel AMW. Eerst een totaal beeld van het werkgebied, vervolgens een overzicht over meerdere jaren, waarna een overzicht per gemeente.
17
Totaal werkgebied VitrasCMD Hoofdcategorie Sociaal-materiële problemen Relationele problemen Sociaal-psychische problemen en gezondheid Totaal
Percentage 2012 31% 43% 26% 100%
Problematiek totaal werkgebied Vitras/CMD in percentage 2012 Sociaal-materiële problematiek
Relationele problematiek
Sociaal-psychische problematiek en gezondheid
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Toelichting Relationele problematiek is de grootst vertegenwoordigde categorie in het totale werkgebied. Problematiek afgesloten trajecten totaal werkgebied VitrasCMD meerdere jaren Hoofdcategorie Percentage Percentage Percentage 2010 2011 2012 Sociaal-materiële problemen 33% 31% 31% Relationele problemen 43% 39% 43% Sociaal-psychische problemen en gezondheid 24% 30% 26% Totaal 100% 100% 100%
18
Problematiek in percentage over meerdere jaren Sociaal-materiële problematiek
Relationele problematiek
Sociaal-psychische problematiek en gezondheid
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010
2011
2012
Toelichting Een verandering zien we in de 4% verschuiving van de sociaal-psychische problematiek en gezondheid, naar de categorie relationele problemen.
Problematiek per gemeente 2012 Hoofdcategorieën
Gemeente in percentage
Sociaal-materiële problemen
Relationele problemen
Sociaal-psychische problemen en gezondheid
Bunnik
36%
32%
32%
De Bilt
35%
36%
29%
Houten
23%
53%
24%
IJsselstein
31%
54%
15%
Lopik
39%
40%
21%
Nieuwegein
34%
38%
28%
Renswoude
27%
35%
38%
Rhenen
27%
41%
32%
9%
52%
39%
Utrechtse Heuvelrug
27%
52%
21%
Veenendaal
16%
56%
28%
Wijk bij Duurstede
26%
45%
29%
Zeist
44%
32%
24%
Totaal werkgebied
31%
43%
26%
Scherpenzeel
19
Problematiek alle gemeenten in percentage 2012 Sociaal-materiële problematiek
Relationele problematiek
Sociaal-psychische problematiek en gezondheid
60 50 40 30 20 10 0
Toelichting De verschillen per gemeente zijn divers. Het AMW is traditie getrouw, gewend om aan te sluiten bij de sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van burgers. In ons werkgebied kennen we de verschillende omstandigheden van de verschillende gemeenten. Zowel randstedelijke, als kleinstedelijke, als plattelands omstandigheden beïnvloeden de problematieken van burgers en vertalen zich in de diverse hulpvragen met onderliggende problematiek. Per gemeente is zijn de hoofdcategorieën te vergelijken. In de volgende tabellen zijn deze onderverdeeld naar problematiek categorieën en te vergelijken met het voorgaande jaar.
20
Cliënt tevredenheid AMW 2012 Algemene uitkomsten In onderstaande tabellen de uitkomsten van de cliënt tevredenheid van het AMW, uitgevoerd door tervreden.nl. Het onderzoek is uitgedrukt in een rapportcijfer, vervolgens worden getoond de deelaspecten waaruit het rapportcijfer is opgebouwd, waar mogelijk een landelijke vergelijking. Rapportcijfer VitrasCMD score 7,7
Rapportcijfer
Landelijke score 8,1
10,0
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
Rapportcijfer Rapportage naar Deelaspecten VitrasCMD score 7,9 8,1 6,8
Het gesprek Kwaliteiten medewerkers Maatschappelijk rendement
Landelijke score 8,4 8,7 7,4
Deelaspecten 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Het gesprek
Kwaliteit medewerkers
Maatschappelijk rendement
21
5. Beleid, ontwikkelingen Jeugd en Maatschappelijke Dienstverlening 2013 en 2014 We bereiden ons voor op de toekomst: deze begint immers vandaag De jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk werk en de thuisbegeleiding hebben zich in 2012, samen met verpleging en verzorging, voorbereid op de komende transities. Dit gebeurt via projecten gericht op lokale aansluiting en zal in 2013 een vervolg krijgen in de vorm van multidisciplinaire, wijkgerichte teams. In de praktijk merken we al effecten van de Wmo en de eerste maatregelen in het kader van bezuinigingen en transities: onze cliënten komen met complexere vragen en problematieken. Dit is het duidelijkst zien in de toename van het aantal thuisgeweld situaties waarbij hulp van het algemeen maatschappelijk werk werd ingeschakeld. De veranderende sociaal-economische omstandigheden van burgers hebben een directe invloed op de thuissituatie.
Thuisgeweld - outreachende hulpverlening
Gemeente
Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Renswoude Rhenen Scherpenzeel Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Zeist Totaal werkgebied
Instroom nieuwe trajecten
Afspraak afgesloten trajecten 2012
Realisatie afgesloten trajecten
6 19 16 35 3 63 3 25 87 134 30 68 489
4 15 20 7 5 16 10 35 20 15 40 187
5 21 19 34 3 71 3 25 86 121 27 63 478
Generalisten in de Wmo Voor onze medewerkers betekent de toekomst een andere manier van (samen) werken. Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd. In 2013 zal in de bijscholing hier extra aandacht aan worden besteed: outreachend werken, doorpakken in problematische situaties, werken met de Wmo-competenties. De branche organisatie MOVISIE heeft 10 Wmo-competenties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening geformuleerd. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming hiervan. De competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en het beroepsonderwijs. 22
Cliëntpad Tevens hebben we het cliëntpad ingevoerd: dat wil zeggen dat we gerichter kijken naar wat de cliënt en zijn/haar omgeving zelf kan en hoe de zorg/hulpverlening weer kan worden afgebouwd. Ook dit vraagt om een andere werkwijze van onze professionals en aanvullende scholing. Lokale aansluiting Lokale aansluiting doen we niet alleen, we doen dit samen met gemeente, de cliënt, ketenpartners en met onze collega’s. We gaan integraal en multidisciplinair werken, zowel intern als extern. We zijn lokaal zichtbaar via onze diensten én aanspreekpunt in de wijk: via onze professionals bij de gezinnen thuis, in de Centra voor Jeugd en Gezin, op de scholen en in multidisciplinaire samenwerking in de diverse ketens. We organiseren ons werk zo licht mogelijk. Door afstemming en samenwerking hebben we goed zicht op ons totale aanbod in de gemeente, afgestemd op de vraag van de cliënt. Onnodige overlap in ons aanbod én onnodige doorverwijzing naar de 2e lijn wordt zo voorkomen. Zo werken we samen aan een nieuwe stijl van werken. Kenmerkend voor lokale zorg en hulp is dat maatschappelijke en individuele vragen het meest effectief worden beantwoord met de inzet en inzichten van meerdere disciplines. In de jaren die achter ons liggen is dit in de breedte doorontwikkeld, passend bij het overheidsbeleid en hedendaagse kwaliteitscriteria. Zo zijn o.a. gerealiseerd de Centra voor Jeugd en Gezin, de woonservicezones, de ketens dementie, de ketens thuisgeweld en OGGZ. Bij al die onderwerpen zetten wij steeds alle disciplines in. Niet langer is smalle monodisciplinaire zorg en hulpverlening de praktijk: cliënten kunnen rekenen op één gezin één plan, zowel in de zorg voor jeugd als voor volwassenen. Dit is het integrale denken en werken waar de cliënt en de financierende partner behoefte aan hebben. Andere tijden, andere werkwijze Professionals zijn in 2012 voorbereid op de veranderingen in hun werk. De vraag en de eigen kracht van de burgers staat nu centraal. Wat kan men zelf? Kan het sociale netwerk ingezet of versterkt worden; is het mogelijk om een beroep te doen op vrijwilligerswerk of mantelzorg? Is er een collectieve voorziening nodig? Professionele inzet volgt pas als informele of collectieve inzet niet voldoende of mogelijk is. Daarbij is het van belang dat we het proces rond de cliënt (wrap around care) organiseren. Met meer regelruimte voor de professional. Bij meerdere betrokkenen wordt het maken van één gezinsplan overwogen en wordt afgestemd of ondersteuning via coördinatie van de zorg aan de orde is. We bereiden ons in alle lagen van de organisatie voor op de komende veranderingen:
We hebben in 2012 integrale jaarplannen voor de domeinen Zorg & Welzijn en Jeugd per gemeente gemaakt. We investeren in samenwerking: we gaan allianties aan met welzijnsinstellingen en versterken de samenwerking met vrijwilligersorganisaties/informele zorg, om nog beter te kunnen insteken op de eigen kracht van de burger. Daarnaast werken we samen en zijn we een samenwerking aan het opstarten met aanbieders van zorg (zoals Abrona); Jeugdzorg (o.a. Trajectum); GGZ / jeugd- GGZ (o.a. Indigo en Kwintes) en LVG (zoals MEE).
In een breed scala aan diensten en netwerken bieden we signalering, consultatie en zorg- hulpof dienstverlening waarbij de vraag van de cliënt leidend is. We hebben speciaal aandacht voor samenwerking in de Centra voor Jeugd en Gezin; Vroegsignalering in de Jeugdgezondheids-
23
zorg; Signalering en aanpak van huislijk geweld en overlast; materiële vragen & Schuldhulpverlening; samenwerking in OGGZ keten en Zichtbare Schakels. Transitie Begeleiding De functie Begeleiding in het AWBZ pakket komt te vervallen. Begeleiding wordt vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. VitrasCMD levert diverse vormen van begeleiding aan kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking en dementerenden. We helpen hen door het aanbrengen van structuur en door dagactiviteiten. We bereiden ons voor op de veranderingen via diverse gemeentelijke werkgroepen: Werk, Opvoeding en Inzet Formele Zorg. Transitie Jeugdzorg We zijn kernpartner in de Centra voor Jeugd en Gezin, de centra die een prominente rol in de transitie jeugdzorg gaan innemen. Via de jeugdgezondheidszorg zien wij minstens 90% van de kinderen en hun ouders en opvoeders in de eerste jonge jaren. Via het schoolmaatschappelijk werk zijn we meer en meer aanwezig in het basis- en voortgezet onderwijs. VitrasCMD heeft de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de lokale jeugdnetwerken, opvoedondersteuning en samenwerking in het CJG. In 2005 is de samenwerkingsovereenkomst met Bureau Jeugdzorg getekend en stonden we aan de basis van de handreiking Coördinatie van zorg die nu in de provincie Utrecht wordt gebruikt. In 2012 hebben we een aantal speerpunten uitgewerkt: De cliënt staat centraal. Dit hebben we tot uiting gebracht in de ontwikkeling van cliëntpaden, klanttevredenheidsonderzoeken en door het houden van focusgroepen onder ouders. We zijn een pilot gestart waarin we laagdrempelige multidisciplinaire diagnostiek in het CJG mogelijk willen maken. We zijn lokaal stevig ingebed en werken nauw samen met gemeenten en lokale ketenpartners zoals onderwijs, GGD, welzijnsorganisaties, huisartsen etc. In het CJG Houten hebben we met een multidisciplinaire groep medewerkers gewerkt aan andere werkwijzen (one stop shop) en een proef met een CJG team geïnitieerd. We hebben een training “coördinatie van zorg” ontwikkeld. We hebben middels de kennis van onze gezinscoaches de methodiek van netwerkberaad/ familieberaad tot onze beschikking. We schoolden onze medewerkers de afgelopen jaren extra met diverse trainingen, o.a. de vijfdaagse CJG scholing: Ouder schap & Opvoeding. We zetten informele zorg in, bijvoorbeeld “Meeleefgezin” en “Samen Oplopen”. De jeugdgezondheidszorg flexibiliseert. We gaan zorg en hulp, binnen de wettelijke grenzen, zodanig inrichten dat deze beter past bij de huidige behoefte van kind en ouders, zonder de signalerende taak uit het oog te verliezen. We houden alle kinderen in beeld, want ook een niet-risicokind kan later een risicokind worden door veranderde (gezins-) omstandigheden. Onze jeugdartsen kunnen rechtstreeks verwijzen naar specialisten in de 2e lijn, incl. de GGZ. Projecten Om ons goed voor te bereiden op de veranderingen, voert VitrasCMD diverse projecten uit of is daar deelnemer van. Een greep uit de projecten, gericht op de genoemde veranderingen, zijn:
24
Meeleefgezinnen Het VitrasCMD project ‘Meeleefgezinnen’ heeft de 3e plaats behaald bij de JGZ Innovatieprijs 2012, van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. “Meeleefgezinnen” zijn gezinnen die minimaal 1 dagdeel per week en minimaal 1 weekend per maand een kind, uit een gezin waarvan een ouder(s) psychiatrische problemen heeft, vrijwillig opnemen in het eigen gezin. Dit heeft als doel het voorkomen van uithuisplaatsingen en ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen van 0-4 jaar. Flexibilisering JGZ In 2011 is door de jeugdgezondheidszorg de aanzet gemaakt naar flexibilisering van zorg. Wij onderzoeken hoe de contactmomenten flexibel kunnen worden ingezet om aan te sluiten bij wensen van huidige ouders, professionals en de gemeente. We willen alle kinderen in beeld te hebben en binnen het besteedbare budget tijd vrij maken voor ouders die meer aandacht nodig hebben. In 2012 zijn we gestart in drie gemeenten; Bunnik, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Najaar 2013 zijn de evaluatiegegevens bekend en kunnen wij een gedegen keuze maken voor verdere uitrol daarna. De nieuwe aanpak Gedurende de consulten van 0 - 6 maanden leggen medewerkers samen met de ouders een basis voor het vervolgcontact. Bij het consult van 6 maanden gaan medewerkers met de ouders in overleg hoe ze het komende halve jaar gebruik willen maken van het consultatiebureau of op welke andere manier ze gebruik willen maken van kennis over bijvoorbeeld eten, slapen, gedrag en opvoeding. Voor een aantal gemeenten wordt het aanbod vanaf de leeftijd van 6 maanden breder waardoor ouders meer keus hebben. Zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, een informatiebrief voor kinderen vanaf 6 maanden, een mamacafé en de mogelijkheid tot rechtstreeks, persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige. Rechtstreeks verwijzen Per 1 januari 2012 is de JGZ gestart met ‘rechtstreeks verwijzen’. Jeugdartsen verwezen in 2012 bij de aandoeningen heupdysplasie, kleine lichaamslengte en visusafwijkingen rechtstreeks naar de specialist. Na evaluatie bleek deze nieuwe werkwijze succesvol te zijn voor zowel ouders, jeugdartsen, huisartsen als specialisten, en is besloten in 2013 de verwijsindicaties verder uit te bereiden. Rechtstreeks verwijzen is cliëntvriendelijker en geeft tijdsbesparing voor ouders en huisartsen. Verwijzingen worden altijd met de huisarts gecommuniceerd. Het bevordert de samenwerking tussen jeugdartsen, huisartsen en specialisten. Orde op zaken bij schulden Het project ‘Orde op zaken bij schulden’ van het Budget Advies Centrum te Veenendaal biedt cliënten een budgetcursus aan en vergroot zo hun financiële zelfredzaamheid. Ook koppelt het centrum cliënten aan vrijwilligers, de zogenoemde schuldhulpmaatjes. Indicatievrije trajecten In de regio Food Valley is het experiment ‘Ambulante jeugdzorg zonder indicatie’ van start gegaan. Het doel is om meer samenhang te brengen tussen het ambulante aanbod van provinciale jeugdzorginstellingen en lichtere vormen van pedagogische ondersteuning aan ouders en jeugdigen.
25
In de regio Lekstroom is er de pilot ‘Voorlopersaanpak jeugdzorg- passend onderwijs’. Doel is met een aantal samenwerkingsverbanden passend onderwijs (in oprichting) en gemeenten al werkend te ontdekken hoe scholen en gemeenten tot een optimale integrale zorg voor hun jeugdigen kunnen komen. Samen Nieuwe Stijl Met het programma ‘Welzijn Nieuw Stijl’ als richtinggevend kader, is in de regio Lekstroom het project ‘Samen Nieuwe Stijl’ gestart. In het project stellen we door een brede vraagverheldering vast wat de cliënt en zijn naasten zelf kunnen en welke zorg en hulp nog nodig zijn. Zo blijft de cliënt baas over zijn eigen leven en is minder inzet van professionals nodig wat in het geheel tot een besparing leidt. Dit is precies wat de gemeenten vragen: één cliënt, één plan en minder uitgaven aan zorg en welzijn. Alle nieuwe vragen worden via integrale vraagverkenning, per domein/ leefgebied, achtereenvolgens bekeken op: de eigen kracht; mogelijke inzet van het sociaal netwerk of informele zorg en op mogelijke collectieve inzet. Tot slot wordt afgestemd of er nog professionele ondersteuning nodig is en wie de coördinatie van zorg heeft. Dit alles vindt plaats in samenwerking en/of afstemming met de cliënt. Bij vragen op meerdere leefgebieden, werken we multidisciplinair, samen met wijkverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Hierbij schuiven, afhankelijk van de vraag, externe partners op het gebied van Wonen, Welzijn en LVG problematiek aan. We kijken vanuit meervoudig perspectief naar de vragen en tot een advies op maat te komen. De eerste resultaten De eerste resultaten zijn bemoedigend: we zien toegevoegde waarde voor de cliënt als het gaat om korte lijnen, samenwerking en afstemming. De vrijwillige inzet is sinds juni inderdaad toegenomen. Verder reageren onze cliënten enthousiast, zijn er al voorbeelden van succesvolle oplossingen en blijven de externe partners graag bij de pilot betrokken. ‘Een onverwacht bijeffect is dat niet alleen de eigen kracht van onze cliënten toeneemt, maar ook die van onze medewerkers’, zegt projectleider Ari Schol. ‘In plaats van enkel een uitvoerende rol, wordt van hen meer eigen initiatief en regie verwacht. Dat maakt hun werk uitdagender. We merken dat medewerkers daardoor met meer trots deelnemen aan bijvoorbeeld het gezamenlijke overleg.’ Ook andere gemeenten hebben interesse getoond in deze werkwijze. In Wijk bij Duurstede werkt het Algemeen Maatschappelijk Werk nu op dezelfde wijze en in De Bilt en Zeist is eveneens een project integrale vraagverkenning gestart.
26
6. Jaarrekening Stichting Vitras JMD
27
Stichting JMD
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatsbestemming) Ref.
31-dec-12 €
31-dec-11 €
1
4 4
5 5
2 3
589 6.697 7.286
517 2.824 3.341
7.290
3.346
31-dec-12 €
31-dec-09 €
539 539
471 471
ACTIVA
Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
3
Voorzieningen
4
205
210
Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva
5
6.546
2.664
7.290
3.345
Totaal Passiva
2
Stichting JMD
ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.
2012 €
2011 €
7.292
7.334
7.292
7.334
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten
6
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
7
5.468
5.894
Afschrijvingen materiële vaste activa
8
1
2
Overige bedrijfskosten
9
1.755
1.444
Som der bedrijfslasten
7.224
7.340
BEDRIJFSRESULTAAT
68
-6
Financiële baten en lasten Bijzondere baten en lasten
17 0
6 0
RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN)
85
1.267
Vennootschapsbelasting
17
0
RESULTAAT BOEKJAAR
68
1.267
2012 €
2011 €
0 68
0 0
68
0
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve Algemeen maatschappelijk werk Bestemmingsreserve transitie lokaal gericht
Toelichting: Op de overige opbrengsten is een bedrag van € 122 in mindering gebracht inzake het Budget Advies Centrum. Dit bedrag is opgenomen als vooruitontvangst voor 2013.
3
Stichting JMD
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige balans zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Indien geen toelichting is opgenomen van een post wordt hiermee automatisch verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
4
Stichting JMD
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Installaties Overige
0 4
0 5
Totaal materiële vaste activa
4
5
2012 €
2011 €
Boekwaarde per 1 januari 2011 Bij: investeringen Af: afschrijvingen
5 0 1
5 2 2
Boekwaarde per 31 december 2010
4
5
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen Vorderingen personeel Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Subsidie gemeente Nog te ontvangen rente Uitkering UWV Overige
154 0 0 -65
155 0 0 137
500 0 0 -3
183 35 0 5
Totaal vorderingen en overlopende activa
589
517
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Bankrekeningen Kassen Deposito's Kruisposten
5.196 0 1.500 1
1.823 0 1.000 1
Totaal liquide middelen
6.697
2.824
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :
2. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :
3. Liquide middelen De specificatie is als volgt :
5
Stichting JMD
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 3. Eigen vermogen De specificatie is als volgt :
31-dec-12 €
31-dec-11 €
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
539
471
Totaal eigen vermogen
539
471
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per 1-jan-2012 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2012 €
Reserves en Bestemmingsreserves: Reserve Algemeen maatschappelijk werk Bestemmingsreserve transitie lokaal gericht
471 0
0 68
-111 111
360 179
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
471
68
0
539
Saldo per 1-jan-2012 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2012 €
Reorganisatievoorziening Reservering Jubilea Tweede ziektejaar
183 27 0
5 0 15
23 2 0
165 25 15
Totaal voorzieningen
210
20
25
205
Het verloop is als volgt weer te geven:
4. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
165 36 4 205
5. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :
31-dec-12 €
31-dec-11 €
59 5.046 354 88 302 199 155
112 1.157 288 90 457 205 136
Overige schulden:
0
0
Nog te betalen kosten:
3
89
334
124
6
6
6.546
2.664
Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen
Vooruitontvangen opbrengsten: Overlopende passiva: Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
6
Stichting JMD
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 11. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :
Overige subsidies: Algemeen Maatschappelijk Werk Overige opbrengsten Totaal
7
2012 €
2011 €
7.292
7334
0
0
7.292
7.334
Stichting JMD
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING LASTEN 12. Personeelskosten De specificatie is als volgt :
2012 €
2011 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten: Sub-totaal
4.092 592 386 220 5.290
4199 781 376 290 5.646
178
248
5.468
5.894
Algemeen maatschappelijk werk
93
89
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
93
89
2012 €
2011 €
- materiële vaste activa
1
2
Totaal afschrijvingen
1
2
De specificatie is als volgt :
2012 €
2011 €
Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Doorbelasting vanuit Stichting Vitras/CMD
280 0 0 17 -4 1.462
239 0 0 -15 -265 1485
Totaal bedrijfskosten
1.755
1.444
Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
13. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt :
14. Overige bedrijfskosten
Toelichting: Op de overige opbrengsten is een bedrag van € 122 in mindering gebracht inzake het Budget Advies Centrum. Dit bedrag is opgenomen als vooruitontvangst voor 2013.
15. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :
2012 €
2011 €
Rentebaten Rentelasten
17 0
6 0
Totaal financiële baten en lasten
17
6
8