Jaarverslag Stichting Balans

Jaarverslag Stichting Balans 2014

INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING .................................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 4 BELEID ................................................................................................................................. 5 ACTIVITEITEN...................................................................................................................... 7 1.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Jongerenoverlast ................................................................................ 8 2a Jeugd- en Jongerenwerk - Basis.................................................................................................. 10 2b Jeugd- en Jongerenwerk - Schooluitval ....................................................................................... 12 3.0 Volwassenenwerk - Samenlevingsopbouw ................................................................................. 14 4.0 Kinderwerk - De Veenweide ........................................................................................................ 17 5.0 Kinderwerk - NME ....................................................................................................................... 19 6.0 Kinderwerk - Basis....................................................................................................................... 22 7.0 Soesterberg ................................................................................................................................. 24 8.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Coaching .......................................................................................... 26 9.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Sport ................................................................................................. 28 10.0 Kinderwerk - Netwerk 12- .......................................................................................................... 30 11.0 Onderwijskansen/VVE............................................................................................................... 32 12.0 Volwassenenwerk - Buro Vrijwilligerswerk ................................................................................ 34 13.0 Maatschappelijke stages ........................................................................................................... 37 14.0 Volwassenenwerk - Basis ......................................................................................................... 38 15.0 Activiteiten Club Soest............................................................................................................... 40 16.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Voorlichtingslessen ........................................................................ 43 17.0 Facilitair De Plantage ................................................................................................................ 45 18.0 Facilitair Artishock ..................................................................................................................... 46 19.0 Facilitair Orlando ....................................................................................................................... 47 20.0 Soesterberg beheer................................................................................................................... 48 21.0 ID-banen .................................................................................................................................... 49

ORGANISATIE.....................................................................................................................50 PERSONEEL .......................................................................................................................51 MEDEZEGGENSCHAP........................................................................................................53 STAGIAIRES........................................................................................................................54 VRIJWILLIGERS ..................................................................................................................55 HUISVESTING .....................................................................................................................56 SAMENWERKING ...............................................................................................................57 COMMUNICATIE .................................................................................................................59 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING..................................................................................60 TEN SLOTTE .......................................................................................................................62 Jaarverslag Stichting Balans 2014

1

SAMENVATTING Algemeen Op het gebied van activiteiten heeft Stichting Balans in 2014 de beoogde resultaten op veel onderdelen behaald. Op een aantal onderdelen niet. Dit was vooral, omdat de bezuinigingen gerealiseerd diende te worden per 1 januari 2015. Er zijn keuzes gemaakt om dienstverlening af te bouwen of vacatureruimte niet op te vullen, in overleg met de gemeente Soest. Op financieel gebied is de begrotingsdoelstelling (resultaat rond 0) gerealiseerd. Beleid In 2014 was het beleid vooral gericht op:  aansluiten op en bijdragen aan veranderingen in de gemeente Soest;  voltooien van de bedrijfsvoering om conform de BCF-methode overeengekomen activiteitenpakketten uit te voeren en af te rekenen op prestaties;  bezuinigingen realiseren per 1 januari 2015. Activiteiten In 2014 is een grote diversiteit aan activiteiten uitgevoerd, vooral gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van diverse groepen. De aanloop op de bezuinigingen heeft er toe geleid dat de overeengekomen diensten, op een aantal offertes, niet behaald konden worden. Op een aantal andere offertes heeft Stichting Balans een fors hogere prestatie behaald. Bestuur Eind 2014 heeft 1 bestuurslid zijn taak neergelegd, er is nu een vacature vrij. Er zijn verder geen wijzigingen geweest in de bestuurssamenstelling. Naast de jaarlijks terugkerende (controlerende) taken heeft het bestuur beleid vastgesteld m.b.t. het invullen van de bezuinigingen, methode functioneren, beoordelen en belonen en automatisering. Personeel Het verzuim is, ten opzichte van 2013 met 8,91% gedaald in 2014 tot 2.98%. Formatie Stichting Balans heeft in 2014 16.9 FTE ingezet, in 2013 was dit 19.1 FTE (betreft in beide gevallen de stand per 31-12). Huisvesting Het jongerenwerk is gehuisvest in het Orlandogebouw. Administratie en directie is gehuisvest in het gebouw Parkstaete. Team kinderen is gehuisvest in De Plantage. Het Buro Vrijwilligerswerk is gehuisvest in De Plantage. NME en team Veenweide zijn gehuisvest op kinderboerderij De Veenweide, De Linde te Soesterberg wordt gedeeld met andere organisaties en bewonersinitiatieven, locatie Saerendamplantsoen wordt voor verschillende activiteiten gebruikt in De Eng. Financiën Het financieel jaarverslag wordt, in 2014, opgemaakt volgens de richtlijnen van de Rjk C1 norm voor kleine organisaties zonder winstoogmerk. EY heeft de accountantscontrole Jaarverslag Stichting Balans 2014

2

uitgevoerd en is tot het oordeel gekomen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en de resultaten. De controle uitkomst geeft een zeer positief resultaat over de kwaliteit van de administratieve organisatie in 2014. Stichting Balans heeft een resultaat behaald uit gewone bedrijfsvoering van € 9.829,positief. Dit resultaat is vooral verkregen door strakke sturing op de kosten. Eenmalige bijzondere baten en lasten zijn veroorzaakt door vrijval uit en toevoeging aan bestemmingsreserves. Dit leidt tot een totaalresultaat van voorziening. Na verrekening van bijzondere baten en lasten is het eindresultaat van € 16.902,- positief. Door toevoeging van het resultaat aan het vermogen bedraagt het vrij vermogen € 162.387 positief.


3

INLEIDING Algemeen Alle medewerkers van Stichting Balans hebben het afgelopen jaar veel inspanning geleverd om de grote diversiteit aan werkzaamheden uit te voeren. Bijna alle medewerkers van Stichting Balans hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit jaarverslag. Dit jaarverslag is vooral een verantwoording van hetgeen in alle verleende opdrachten is afgesproken en waarvoor Stichting Balans subsidie ontvangt. Het verslag sluit direct aan op de te verantwoorden prestaties op grond van alle verleende opdrachten. Naast de, vooral cijfermatige, verantwoording van gemaakte afspraken is het vertelverhaal hierbij ook van belang. Het vertelverhaal laat meer zien van de wijze waarop de uitvoering tot stand is gekomen.


4

BELEID Missie - doelstelling Stichting Balans is een ondernemende, brede non-profit welzijnsorganisatie, die actief bijdraagt aan een prettige woon-, werken leefklimaat, gericht op vragen van de inwoners van Soest/Soesterberg. Er wordt extra aandacht besteed aan mensen/groepen die niet/minder in staat zijn zelf een prettige woon-, werken leefomgeving te realiseren. Bestaande missie en doelstelling sluiten nog prima aan en zijn derhalve onveranderd gebleven. In 2014 zijn vooral die activiteiten uitgevoerd met en voor inwoners die niet of minder in staat zijn om zelf een prettige woon- en leefomgeving te realiseren. Hierbij wordt de beroepsinzet o.a. gekoppeld aan eigen inzet van belanghebbenden en vrijwillige inzet. In 2014 hebben de volgende beleidsthema’s veel aandacht gevraagd. Nieuwe concepten voor dienstverlening en werkwijze na de transities De opstart van het Jeugdteam, Sociaal Team en het anders organiseren van zorg en hulp, hebben al direct gevolg voor de lokale basis-infrastructuur waar Stichting Balans in werkt. Willen we in 2016 en later goed aan blijven sluiten op wat de gemeente en inwoners van ons verwachten, dan is het zeker nodig om verandering nu al op te starten. We houden rekening met een ontwikkelen ombouwtijd van 1 tot 2 jaar. Methodisch benutten van kennis van de leefwereld van de doelgroepen en gekend worden Een van de belangrijkste waarden van Stichting Balans ligt in het kennen en gekend worden in de leefwereld van een grote diversiteit aan doelgroepen. Een belangrijke uitdaging voor Stichting Balans is het benutten van de kennis, niet alleen voor eigen activiteiten, maar ook in nieuwe samenwerkingsverbanden. Zoeken naar nieuwe wegen op problemen klein te houden en snel op te lossen Naast bovengenoemde methodes vindt Stichting Balans het van groot belang dat problematiek op gebied van breed welzijn in de gemeente voorkomen wordt, klein blijft en/of snel opgelost wordt. Dit voorkomt veel menselijk leed en zal in enkele jaren ook leiden tot lagere kosten voor duurdere vormen van zorg en hulp. Hierbij zal ook de beschikbaarheid van vrijwilligers in eigen organisatie en in de gemeente van belang zijn. In 2014 is hiermee ook een start gemaakt. Invulling geven in de eigen organisatie aan prestatieplicht, sturen op resultaat en kosten (laatste fase BCF-methode). Stichting Balans blijft groot belang toekennen aan:  precies weten wat je doet;  hoeveel dat kost;  wie het betaalt;  wat het oplevert. Dit is lang niet alleen een financieel/technisch verhaal, maar vooral ook een manier om aan de gemeente en inwoners op transparantie manier te verantwoorden hoe je met hun geld Jaarverslag Stichting Balans 2014

5

omgaat. Om deze verantwoording echt te kunnen doen en met de gewenste uitkomsten is het absoluut nodig dat alle medewerkers dit belangrijk vinden en blijven vinden. Stichting Balans besteedt hier dus ook prominent aandacht aan en zal dit komende jaren ook verder blijven ontwikkelen. De ontwikkeling is er op gericht om, zonder dat aan de doelstelling afbreuk wordt gedaan, de werkwijze en techniek een minimale tijdsbelasting voor alle medewerkers geeft. Administratie, registratie, rapportages en techniek zijn geen kerntaken maar gereedschap tot transparante dienstverlening tegen de juiste prijs en de verantwoording hiervan. Stichting Balans concentreert zich op de kerntaken en het optimaal uitvoeren met de beschikbare middelen. Het was echter onvermijdelijk om ook actief beleid te ontwikkelen en uit te voeren op:  de bezuinigingen en de gevolgen voor activiteiten en medewerkers. In 2014 is al fors ingegrepen in de hele organisatie om de taakstelling voor 2015 te kunnen realiseren. Per 1-1-2015 is voor € 80.000,- aan bezuinigingen doorgevoerd. De taakstelling voor 2016 bedraagt nog € 40.000,-.


6

ACTIVITEITEN Offertes en opdrachtverlening 2014 De opdrachtverlening over 2014 is volledig tot stand gekomen met gebruikmaking van de BCF-methode. Voor 1 december 2013, was het doel om de volledige opdrachtverlening met de gemeente overeen te komen, dit is niet behaald, dit is in februari 2014 gerealiseerd. Realisatie inzet productieve uren Bij iedere offerte opdracht wordt ingegaan op de realisatie van de Ingezette Productieve Uren (IPU). Overzicht inzet IPU totaal Stichting Balans.

Plan Ingezet Afwijking

2014 18.426 18.202 ----------224

2013 17.853 17.564 ----------289

Op de meeste offertes is geleverd wat is afgesproken met een uitzondering waar dienstverlening en vacatureruimte is ingezet om al een deel van de bezuinigingen al te kunnen realiseren. Prestatie en resultaat Bij de BCF-methode staan het behalen van de afgesproken prestaties en de daaraan gekoppelde resultaten centraal. Naast deze makkelijke telbare en door Stichting Balans beïnvloedbare gegevens, gaat het natuurlijk ook om het gewenste effect. Geeft Stichting Balans optimaal uitvoering aan activiteiten die leiden tot realisatie van, door de gemeente, gestelde beleidsdoelen? Beoogd effect is veel lastiger te meten, maar er valt zeker over effecten en ontwikkelingen te vertellen. Voor de rapportage over de activiteiten en inzet van menskracht volgen wij de indeling en de inhoud van de verleende opdrachten. De realisatiecijfers zijn tot stand gekomen door te registreren in WWA van firma Hordijk & Hordijk. De invoer wordt door alle beroepskrachten gedaan, de controle door de leiding en administratie. Het “plan” cijfer is afkomstig uit de gemeentelijke opdrachten. De toelichting heeft vooral betrekking op opmerkelijke zaken m.b.t. het al dan niet behalen van prestaties en resultaten en uitleg over de beoogde effecten.


7

1.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Jongerenoverlast Resultaat vanuit de gemeente:  in 2014 zijn de jeugdgroepen in beeld in relatie tot de overlastlocaties. De cijfers Prestatie eenheden Contactuur ambulant werk Advies en overleg

Realisatie 752,5 159,0

Plan 800,0 180,0

Afwijking 47,5 21,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Aantal ontmoetingsplekken Totaal bereik aan jongeren

Realisatie 1.009,5 17,5 262,2

Plan 1.060,0 15,0 300,0

Afwijking 50,5 2,5 37,8 -

Toelichting resultaat De jeugdgroepen, die zich bevinden op de overlastlocaties, zijn in beeld. De gemeente Soest telt ongeveer veertig jeugdgroepen, die zich in de openbare ruimte bevinden op ongeveer twintig locaties. Met bijna alle jeugdgroepen hebben we regelmatig positief contact. Met twee jeugdgroepen verloopt het contact wat moeizamer, zij staan nog niet open voor veel contact. Deze twee groepen hebben we wel in beeld en we weten waar ze zich bevinden. Toelichting prestatie eenheden Er is minder ‘contactuur ambulant werk’ gemaakt dan beraamd is. De reden daarvoor is dat jeugdgroepen zich minder op straat bevinden bij slechte weeromstandigheden. Op dat soort dagen wordt er vaak iets minder lang ambulant werk uitgevoerd door de beroepskrachten. Er zijn minder uren besteed op ‘advies en overleg’. Het eerste halfjaar hebben we minder overleggen gehad, omdat er veel wisselingen waren binnen de gemeente en bij de politie. De structurele overleggen vielen daarmee weg. Het laatste halfjaar hebben de structurele overleggen weer plaatsgevonden. Toelichting op de aanvullende teleenheden Wij hebben het afgelopen jaar minder jongeren gezien dan beraamd. Bij een beraming proberen we een inschatting te maken van hoeveel jeugdgroepen wij tegen zullen komen. Bij het ambulante werk ben je afhankelijk van externe factoren. Wisselingen van jeugdgroepen, weersomstandigheden, jongeren die zich niet meer ophouden in de gemeente Soest zijn een aantal factoren die invloed hebben op het totaal aantal bereikte jongeren. Toelichting maatschappelijk effect/effecten In het afgelopen jaar is de overlast op verschillende locaties teruggedrongen naar beheersbaar jeugdoverlast. Sinds de minimumleeftijd om alcohol te mogen drinken omhoog is gegaan, zien we steeds meer oudere jeugdgroepen van zestien en zeventien jaar op straat. Voorheen zouden zij eerder in horecagelegenheden te vinden zijn dan op straat. Ook zien wij dat het experimenteren met xtc-pillen steeds op jongere leeftijd gebeurd.


8

Toelichting doelstelling De doelstelling om de jeugd een plek te geven in de openbare ruimte, waarbij overlast beheersbaar is, is in zijn geheel gehaald. Op de locaties waar jongerenoverlast plaats heeft gevonden is de overlast in aanzienlijke tijd terug gebracht naar een beheersbaar niveau. Er zijn een aantal jeugdgroepen in de gemeente Soest die voor jongerenoverlast zorgen en geen rekening willen houden met de buurtbewoners. Per jeugdgroep wordt er in samenwerking met de gemeente en politie een plan van aanpak gemaakt door de jongerenwerkers. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Van de circa veertig jeugdgroepen zijn er slechts twee waarbij er moeilijk contact gelegd kan worden. Met dit gegeven gaan we ervanuit dat jongeren tevreden zijn over onze dienstverlening. Vanuit de gemeente en politie zijn er geen klachten over de samenwerking.


9

2a Jeugd- en Jongerenwerk - Basis Resultaat vanuit de gemeente:  van de jongeren die deelnemen aan de activiteiten is 80% tevreden;  in 2014 zijn minimaal 10 jongeren als vrijwilliger betrokken bij de activiteiten. De cijfers Prestatie eenheden Uur groepsactiviteiten Uur internetcommunicatie Uur werving en begeleiding vrijwilligers

Realisatie 178,5 143,5 22,5

Plan 200,0 140,0 25,0

Afwijking 21,5 3,5 2,5 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Gem. min. deeln. groepsact. Deeln. Internetcommunicatie Gem. aantal vrijwilligers doelgroep per maand Gem. aantal stagiaires per maand

Realisatie 389,0 9,2 437,0 1,4 2,7

Plan 500,0 8,0 600,0 2,0 3,0

Afwijking 111,0 1,2 163,0 0,6 0,3 -

Toelichting resultaat Negentig procent van de jongeren die deelnemen aan onze activiteiten zien wij vaker dan één keer terug op vervolgactiviteiten. Door dit gegeven gaan wij ervan uit dat deze jongeren tevreden zijn met de activiteiten. Tijdens en na activiteiten vertellen jongeren vaak wat ze leuk en minder leuk vinden. Met deze informatie passen we de groepsactiviteiten aan, zodat het beter aansluit bij de behoeften van jongeren. In 2014 hebben 9 jongeren als vrijwilliger meegeholpen met de voorbereiding en uitvoering van verschillende activiteiten (o.a. tienerdisco’s, filmavonden, sporten kookactiviteiten). Toelichting prestatie eenheden Er hebben minder groepsactiviteiten plaatsgevonden dan beraamd was. In de tweede helft van het jaar is door Stichting Balans gekozen om meer in voorbereidingsuren te investeren in educatieve activiteiten zoals huiswerkbegeleiding in Soesterberg. Hierdoor hebben bepaalde groepsactiviteiten (vooral recreatieve activiteiten, zoals een tienerdisco of een make-up dag) minder of geen doorgang gevonden. Op internetcommunicatie zijn iets meer uren geïnvesteerd, contactmomenten met de jongeren verlopen tegenwoordig namelijk vaak via Facebook en WhatsApp. Toelichting op de aanvullende teleenheden Bij de aanvullende teleenheden is te zien dat er minder productieve uren zijn gerealiseerd dan gepland waren. Het team heeft te kampen gehad met 1 beroepskracht die langdurig ziek is geweest. Er hebben minder groepsactiviteiten plaatsgevonden en de groepsactiviteiten die hebben plaatsgevonden, zijn met minder voorbereiding en nazorg van de beroepskrachten uitgevoerd. Stagiaires hebben, waar dit mogelijk was, deze voorbereiding en nazorg voor hun rekening genomen. Er is iets minder geïnvesteerd dan gepland in de werving van vrijwilligers. Deelname internetcommunicatie: hier is in de planning een fout gemaakt. Er is geen rekening gehouden met het wegvallen van de social media zoals Hyves. Hierdoor komt het uiteindelijke bereik aanzienlijk lager uit dan gepland. Jaarverslag Stichting Balans 2014

10

Het gemiddeld aantal stagiaires komt iets lager uit dan gepland was. Dit is te verklaren doordat er in de zomervakantie geen stagiaires waren. Gedurende de rest van het jaar hebben er continu 3 stagiaires bij team jongeren gewerkt. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Tijdens onze activiteiten wordt er veel aandacht geschonken aan een gezonde leefstijl. Wij merken dat dit zijn vruchten afwerpt. In gesprekken met de jongeren merken wij dat zij bewustere keuzes maken. Veel groepen die wij op straat tegenkomen, tijdens onze ambulante verkenningen, zien we ook terug op onze activiteiten. Tijdens onze activiteiten worden de jongeren continu aangesproken op ongewenst gedrag en positief gedrag wordt beloond. Wij helpen de jongeren met het vergroten van hun wereld, door het vinden van werk/stage, etc. Hierdoor worden hun ontwikkelingskansen in de samenleving verbeterd. Tijdens activiteiten helpen jongeren altijd mee, zodat hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bevorderd worden. Toelichting andere effecten Binnen het jongerenwerk merken wij dat er vanuit de jongeren steeds meer behoefte is aan educatieve activiteiten. In de toekomst zullen er daarom steeds minder recreatieve activiteiten worden georganiseerd. Toelichting doelstelling Tijdens de activiteiten krijgen de jongeren veel handvatten aangereikt, zodat ze hun kansen in de samenleving kunnen verbeteren. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er heeft helaas geen officieel klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Negentig procent van de jongeren die deelnemen aan onze activiteiten zien wij vaker dan één keer terug op vervolgactiviteiten. Door dit gegeven gaan wij ervan uit dat deze jongeren tevreden zijn met de activiteiten.


11

2b Jeugd- en Jongerenwerk - Schooluitval Resultaat vanuit de gemeente:  minimaal 50% van de deelnemende jongeren voltooit de school of behaald overgang naar volgend leerjaar;  minimaal 80% van de deelnemende jongeren is tevreden over de aangeboden ondersteuning. De cijfers Prestatie eenheden Aantal trajecten TS Aantal uren werving en begeleiding

Realisatie 11,2 5,5

Plan 15,0 40,0

Afwijking 3,8 34,5 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Aantal succesvolle trajecten Gem. aantal vrijwilligers per maand Gem. aantal stagiaires per maand

Realisatie 257,0 27,0 0,0 2,5

Plan 280,0 8,0 2,0 3,0

Afwijking 23,0 19,0 2,0 0,5 -

Toelichting resultaat Het afgelopen jaar lag het slagingspercentage van de leerlingen, die deelnemen aan de huiswerkbegeleiding, boven de tachtig procent. Dit ligt hoger dan de gevraagde vijftig procent. Redenen hiervoor zijn: de motivatie van de jongeren, het hebben van geschikte stagiaires, korte lijntjes met ouders en school en het feit dat het project goed aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Meer dan tachtig procent van de jongeren geeft aan tevreden te zijn met de aangeboden ondersteuning die zij bij ons krijgen. Door middel van een anonieme enquête hebben de jongeren de educatieve activiteit beoordeeld. Gemiddeld geven de jongeren de activiteit een acht. De sfeer en structuur die ze tijdens de huiswerkbegeleiding geboden wordt, ervaren ze als prettig. Toelichting prestatie eenheden Het aantal trajecten ligt wat lager dan beraamd is. In de zomervakantie en de maand september wordt er geen huiswerkbegeleiding gegeven, echter stond dit wel in de planning genoteerd. Er is een fout gemaakt in de planning. Het aantal uren werving en begeleiding van vrijwilligers ligt lager dan beraamd. Het werven van geschikte vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding is niet gelukt. Om jongeren in het project goed te kunnen begeleiden moet een vrijwilliger affiniteit met de doelgroep hebben en andersom. Hij/zij moet kunnen begeleiden op structurele basis en de leerstof, die jongeren krijgen, weten uit te leggen als dat nodig is. Er is wel geprobeerd te werven, maar er zijn geen vrijwilligers gevonden die aan bovenstaande eisen voldeden. Toelichting op de aanvullende teleenheden De ingezette productieve uren en het gemiddeld aantal stagairs zijn conform de beraming. Er zijn dit jaar meer succesvolle trajecten afgesloten, omdat er meer jongeren waren die kortstondig begeleiding nodig hadden, om daarna weer zelfstandig hun schoolcarrière te kunnen vervolgen.


12

We hebben dit jaar geen geschikte vrijwilligers weten te vinden. Voor uitleg zie toelichting prestatie eenheden. Toelichting maatschappelijk effect/effecten De begeleiding richt zich op het aanleren van een effectieve leerhouding, sociale vaardigheden en het stimuleren en motiveren van leerlingen om hun schoolloopbaan goed af te ronden. Het afronden van hun schoolloopbaan zorgt ervoor dat jongeren meer kansen krijgen in de samenleving. Tijdens de huiswerkbegeleiding komen ook verschillende onderwerpen aan bod rondom school, thuis, relaties en vrijetijdsbesteding, de manier van leren en het maken van huiswerk. Bij destructieve normen worden jongeren gecoacht door een jongerenwerker of ze worden, bij heftige situaties, doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. Toelichting doelstelling De doelstelling om kleinschalige educatieve activiteiten te bieden, waardoor jongeren meer kansen krijgen in de samenleving, is behaald. Als jongeren op educatief vlak voldoende uitgedaagd worden en op hun niveau een diploma kunnen halen, zullen jongeren meer kansen krijgen in de samenleving. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er is een enquête opgezet om te onderzoeken hoe de klanttevredenheid is over de educatieve activiteiten. In de enquête hebben we aan veertien jongeren gevraagd wat ze van de huiswerkbegeleiding vinden, of er voldoende materiaal aanwezig is, wat ze van de begeleiding vinden. De jongeren geven het project gemiddeld een goed. De structuur en de vorm van begeleiden ervaren ze als prettig. Jongeren gaven als verbeterpunt dat de tijden niet altijd even goed uitkomen voor ze. Gemiddeld geven de jongeren het huiswerkproject een acht.


13

3.0 Volwassenenwerk - Samenlevingsopbouw Resultaat vanuit de gemeente:  meer wijkbewoners dan in 2013 nemen deel aan wijkactiviteiten en (complex gebonden) buurtgroepen en daardoor aan de verbetering van het woon- en leefklimaat. De cijfers Prestatie eenheden Uur wijken buurtondersteuning Aantal ber. hh. Een Goede Buurt Aantal dialoogtafels Advies en overleg Werving en begeleiding vrijwilligers

Realisatie 188,0 43,0 12,0 19,0 24,0

Plan 300,0 200,0 15,0 20,0 50,0

Afwijking 112,0 157,0 3,0 1,0 26,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Aantal deeln. wijken buurtonderst. Totaal aantal Een Goede Buurt Gem. aantal actieve vrijwilligers per maand

Realisatie 842,1 552,0 0,0 7,6

Plan 1.125,0 400,0 50,0 5,0

Afwijking 282,9 152,0 50,0 2,6

Binnen de offerte samenlevingsopbouw is in 2014 een vacatureruimte ontstaan die niet ingevuld is, om een stukje van de bezuinigingen per 1 januari 2015 al te realiseren. Hierover is overleg geweest met de gemeente. Daardoor is er ook 14 uur minder uur per week besteed aan de productie en zien we een onderproductie in de cijfers. Toelichting resultaat In 2014 hebben meer wijkbewoners deelgenomen en waren betrokken bij wijkactiviteiten dan in 2013. Een van de oorzaken is de toenemende burgerkracht van de inwoners. Bewoners organiseren zelf ontmoetingsactiviteiten tussen wijkbewoners om zo de sociale cohesie te bevorderen en te verbeteren. Toelichting prestatie eenheden Wijk en buurtondersteuning Door de niet ingevulde vacatureruimte en ziekteverzuim binnen het team zijn de prestaties zoals afgesproken niet geleverd. Hierover is overleg gevoerd met de gemeente. Goede Buur(t) Gedurende het jaar is ervoor gekozen om het product een ‘Goede Buur(t)’ te laten vervallen. In het eerste en tweede kwartaal is het team nog wel langs de deuren geweest om te vragen of mensen bereid zijn om elkaar te helpen. De gesprekken waren nuttig en hebben geleid tot de samenwerking met het Voedselruilhuis Soest. Het kost echter veel tijd en i.v.m. de ontstane vacatureruimte is besloten om aan dit product geen aandacht meer te besteden in de tweede helft van het jaar. Dialoogtafels Dit jaar hebben op 12 plekken in Soest dialoogtafels gestaan. Aan deze tafels hebben 99 Soester inwoners deelgenomen. Er waren 15 tafels gepland. Ondanks alle publiciteit in Jaarverslag Stichting Balans 2014

14

kranten en radio hebben zich minder deelnemers aangemeld dan verwacht. Hierdoor hebben we niet de geplande 15 tafels gehaald. De gesprekken die werden gevoerd werden als bijzonder aangenaam en plezierig ervaren. Dit gaven de deelnemers aan die aanwezig waren op de afsluitende avond. Tijdens deze avond bleek dat diverse deelnemers contactgegevens hebben uitgewisseld. Advies en overleg Prestatie behaald minus 1 uur. Werving en begeleiding vrijwilligers Er zijn minder vrijwilligers begeleid en geworven. Er was weinig verloop afgelopen jaar. Hierdoor heeft werving en begeleiding minder tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gepland was. Toelichting op de aanvullende teleenheden Alle aanvullende teleenheden zijn niet behaald in 2014 wegens vacatureruimte en ziekteverzuim. Met uitzondering van het aantal vrijwilligers per maand. Deze aanvullende teleenheid is ruimschoots behaald. Aantal deelnemers wijken buurtondersteuning Door de vrijwillige inzet van veel Soester inwoners zijn er meer deelnemers geweest aan wijken buurtactiviteiten dan gepland. Totaal aantal geslaagde dienstverleningen een Goede Buur(t) Werken aan dit product is gestopt door niet ingevulde vacatureruimte. Toelichting maatschappelijk effect/effecten In 2014 is een duidelijke kanteling waarneembaar van burgers in deze maatschappij. Mensen nemen het heft in eigen handen. Burgerkracht neemt toe. Dit wordt door de Nederlandse overheid maximaal gestimuleerd. Er zijn, vergeleken met voorgaande jaren, veel aanvragen geweest voor ondersteuning bij team samenlevingsopbouw van mensen die een idee hadden, maar niet wisten hoe ze dit vorm moesten geven. Toelichting doelstelling De woon- en leefomgeving wordt door vele wijkbewoners als prettig ervaren. Een sociaal netwerk zorgt o.a. voor het prettig en veilig ervaren van de woonomgeving. Door het toenemende aanbod van activiteiten die vanuit Stichting Balans met, voor en door de bewoners worden georganiseerd, worden netwerken vergroot en versterkt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het samenbrengen van inwoners met een andere culturele achtergrond. Ontmoetingen worden mogelijk gemaakt. Grenzen worden weggenomen. Tijdens de Dag van de Dialoog brengen wij mensen, zo divers mogelijk, met elkaar in contact. Men gaat met elkaar in dialoog zonder oordeel. Dit is de kracht van de Dag van de Dialoog!


15

Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Dit betreft de ‘Goede Buur(t)’, maar zoal eerder beschreven is aan dit product wegens ondercapaciteit minimaal tot geen aandacht besteed. Een klanttevredenheidsonderzoek is niet uitgevoerd door te weinig beschikbare menskracht.


16

4.0 Kinderwerk - De Veenweide Resultaat vanuit de gemeente:  het aantal bezoekers van de kinderboerderij is in 2014 minimaal gelijk gebleven aan 2012 (realisatie 2012 - 48.087);  het aantal vrijwilligers dat actief is bij de kinderboerderij is minimaal gelijk gebleven aan 2012 (in 2012 waren 16 vrijwilligers structureel actief en 6 vrijwilligers incidenteel). De cijfers Prestatie eenheden Uur openstelling kinderboerderij Uur educatieve activiteit Uur werving en begeleiding vrijwilligers Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Aantal vrijwilligers structureel Aantal vrijwilligers incidenteel Aantal deeln. kinderen aan activiteit Geraamd totaal aantal bezoekers Uren ed. activiteiten door vrijwilligers

Realisatie 2.193,0 613,0 621,2 Realisatie 2.328,2 24,3 4,3 3.456,0 61.561,0 407,0

Plan 2.240,0 560,0 600,0

Afwijking 47,0 53,0 21,2

Plan 2.300,0 16,0 10,0 2.300,0 49.000,0 300,0

Afwijking 28,2 8,3 5,7 1.156,0 12.561,0 107,0

Toelichting resultaat Het aantal bezoekers ligt een stuk hoger dan de realisatie in 2012. Er hebben ruim 61.000 bezoekers de kinderboerderij bezocht. Doordat de natuur- en milieueducatie lessen van de Kwekerij verplaatst zijn naar de kinderboerderij, heeft dit een stijging in bezoekers met zich meegebracht. Tevens zorgde het mooie weer voor extra bezoekers. Er zijn gemiddeld 30 vrijwilligers verbonden aan de kinderboerderij, waarvan 26 structurele en 4 incidentele vrijwilligers. Dit zijn ruim 60% meer structurele vrijwilligers dan in 2012. Er is een daling te zien in het aantal incidentele vrijwilligers, gezien wij ons meer op de structurele vrijwilligers hebben gericht. Toelichting prestatie eenheden De kinderboerderij is in het afgelopen jaar niet open geweest volgens planning. Vanwege de aviaire influenza (vogelgriep) is de kinderboerderij in totaal 8 dagen gesloten geweest. Daarnaast zijn we één dag gesloten geweest in verband met de uitvaart van een vrijwilliger. Er zijn meer uren educatieve activiteiten aangeboden, o.a. aan het voeren van dieren, naschoolse clubs, educatieve rugzakjes, tentoonstelling, educatieve dagen en het aanbieden van educatieve dierverzorgingsuren. De uren educatieve activiteit die meer gedraaid zijn dan gepland, zijn geleverd door vrijwilligers. De gemeente heeft dus meer activiteituren gekregen. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de kinderboerderij. Zij leveren een groot aandeel ten behoeve van de openstelling en het aanbieden van educatieve activiteiten. De prioriteit heeft dit jaar gelegen op het werven en behouden van de structurele vrijwilligers. Er zijn meer uren aan de werving en begeleiding van vrijwilligers besteed. Toelichting op de aanvullende teleenheden De productieve ureninzet is besteed zoals gepland. Wegens het zachte voorjaar en de nieuwe lessen van de Kwekerij die nu op de kinderboerderij plaatsvinden zijn er meer Jaarverslag Stichting Balans 2014

17

bezoekers geweest dan begroot. Meer kinderen dan verwacht hebben deelgenomen aan de activiteiten. Meer structurele vrijwilligers zijn er geworven, de winst om deze te vermeerderen, blijkt uit de extra dienstverlening die je dan kunt bieden, zoals te zien aan het aantal activiteiten dat aangeboden is aan bezoekers. Incidentele vrijwilligers zijn er maar minimaal geworven, het kost veel tijd en de opbrengst van iemand die eenmalig iets voor de kinderboerderij doet, is niet aantrekkelijk. Dezelfde tijd van werven levert vrijwilligers op die met regelmaat vrijwilligerswerk willen doen. Toelichting maatschappelijk effect/effecten De kinderboerderij biedt een aantrekkelijk recreatief en educatief aanbod voor kinderen. Het is een veilige plek om te spelen en te leren: laagdrempelig, dieren kijken in combinatie met een speeltuin, educatief materiaal, overzichtelijk terrein, een leuke plek met een goede sfeer. Het terras biedt mogelijkheden aan ouders, grootouders en verzorgers om hun kinderen onder toezicht te laten spelen en de dieren te laten verkennen. Door het aanbieden van educatieve activiteiten zoals een rugzakje met daarin opdrachtkaarten, informatie en een spelletje, geeft structuur aan de vrijetijdsbesteding van kinderen die zich even vervelen of minder gewenst gedrag laten zien. Hetzelfde effect heeft de activiteit ‘educatieve dierverzorgingsuren’. Hierbij neemt een medewerker een kind of een groepje kinderen mee naar een dier om hier meer uitleg over te geven, terwijl ze tegelijkertijd het dier kunnen aaien of een klein klusje kunnen doen. Zeker kinderen die ruwer omgaan met dieren of juist bang zijn voor de dieren, zien een verschil in de reactie van het dier als zij hun gedrag aanpassen. Een groter voordeel wordt behaald als ook de ouders hierbij worden betrokkenen. Toelichting doelstelling De kinderboerderij is een plaats waar kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met dieren en de natuur en met elkaar. Verschillende educatieve activiteiten hebben hier aan bijgedragen; dagelijks voeren van dieren, naschoolse clubs, educatieve rugzakjes, tentoonstelling, educatieve dagen (zoals lentefeest en dierendag) en educatieve dierverzorgingsuren. Door kinderen meer te betrekken bij de verzorging van de dieren zien wij af en toe spontaan grootouders samen met hun kleinkinderen helpen in de dierverzorging. Ook ontstaan er vriendschappen tussen kinderen tijdens zulke activiteiten. Ze spreken dan bijvoorbeeld af om de volgende dag weer rond hetzelfde tijdstip te komen om de dieren te verzorgen. Toelichting op de aanvullende leveringsvoorwaarden Gedurende het jaar hebben wij op beperkte wijze klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit is vooral mondeling gebeurd door tijdens openingsuren met bezoekers in gesprek te gaan en tijdens educatieve activiteiten een reactie te vragen aan de deelnemende kinderen en ouders. De kinderboerderij wordt ervaren als een prachtige plaats voor zowel recreatieve als educatieve activiteiten. Het is een veilige plek om te spelen en leren, vooral door de opzet en overzichtelijkheid van het terrein. Bezoekers ervaren de kinderboerderij als een fijne plek om dieren te kijken in combinatie met een speeltuin en terras, een leuke plek met een goede sfeer. Het voeren van de dieren wordt vaak genoemd als reden om de kinderboerderij te bezoeken.


18

5.0 Kinderwerk - NME Resultaat vanuit de gemeente:  alle basisscholen in Soest hebben zich ingeschreven en hebben deelgenomen aan de lesprojecten en/of lenen leskisten van NME Veenweide (schooljaar 2013-2014, tot de zomervakantie 2014);  alle activiteiten van het Jaarprogramma Natuur- en milieueducatie Soest 2013-2014, waarvan MEC de Kwekerij en Balans, kinderboerderij De Veenweide de aanbieder zijn, zijn uitgevoerd;  300 lessen zijn uitgevoerd en 80 leskisten zijn uitgeleend;  een aanbod in het totale Jaarprogramma NME gemeente Soest voor het schooljaar 2014-2015. De cijfers Prestatie eenheden Heemtuin NME-les (klokuur) Leskisten (aantal uitgeleend) Tentoonstellingen Werving en begeleiding vrijwilligers Advies en overleg Materiaal verzendingen Nat. Boomfeestdag Les op het Gagelgat

Realisatie 0,0 342,5 72,0 2,0 94,2 74,4 2,0 1,0 11,0

Plan 1,0 390,0 32,0 2,0 100,0 100,0 2,0 1,0 12,0

Afwijking 1,0 47,5 40,0 0,0 5,8 25,6 0,0 0,0 1,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Totaal deelnemende basisscholen Totaal deelnemende kinderen Gem. aantal vrijwilligers per maand

Realisatie 1.300,2 20,0 5.437,0 5,8

Plan 1.280,0 20,0 6.000,0 3,0

Afwijking 20,2 0,0 563,0 2,8

Toelichting resultaat De resultaten zijn gedeeltelijk niet behaald. Dit heeft te maken met langdurig ziekte van de gedetacheerde medewerker en voor een klein onderdeel met de landelijke maatregelen tegen verspreiding vogelgriep in november 2014. Specificatie vindt plaatst bij de toelichting op de prestatie eenheden en de aanvullende teleenheden. Toelichting prestatie eenheden Doordat de gedetacheerde medewerker NME langdurig ziek is geworden, zijn een aantal diensten niet uitgevoerd tot het moment dat Stichting Balans gedeeltelijk de uren kon vervangen. Dit heeft zijn weerslag op het aantal klokuren NME-les dat gegeven is. Veel NME moesten afgezegd worden. Ook had het weerslag op het aantal uren dat besteed kon worden aan advies en overleg i.v.m. inwerken en samenvoeging Kwekerij en Veenweide. Ook het aantal uren dat besteed is aan begeleiding en werving vrijwilligers is wat achtergebleven. Daarnaast zijn 16 klokuren NME-les gemist, doordat de kinderboerderij tijdelijk moest sluiten vanwege de uitbraak van de vogelgriep en de landelijke maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Jaarverslag Stichting Balans 2014

19

Het aantal leskisten dat is uitgeleend is echter veel meer dan de geplande 32 stuks. Dit kon zo plaatsvinden, omdat we een vrijwilliger hadden die dit nagenoeg zelfstandig kon uitvoeren. Het ontwikkelen van een plan voor de aanleg van een heemtuin is door Stichting Balans aangehouden i.v.m. de aangekondigde en inmiddels doorgevoerde bezuinigingen die de gemeente opgelegd heeft. Balans zoekt naar mogelijkheden in de toekomst om dit plan doorgang te laten krijgen met zo min mogelijk inzet van beroepsuren. Toelichting op de aanvullende teleenheden Omdat niet de gehele dienstverlening door kon gaan vanwege het pas later beschikbaar komen van een vervangingsbudget voor de langdurig zieke gedetacheerde medewerker, is ook het aantal deelnemers achtergebleven. Het aantal vrijwilligers is meer dan gepland, dit is een prettige ontwikkeling. Toelichting maatschappelijk effect/effecten We laten kinderen zich verplaatsen in het leven van een dier in de Nederlandse natuur, de problemen die een dier kan hebben om voedsel bij elkaar te zoeken op een regenachtige dag, of in een kleiner wordend voedselgebied. Maar ook in de meest optimale omstandigheden; wat heeft een dier nodig aan behuizing, wanneer kan hij zich maximaal op een natuurlijke manier gedragen. Kinderen willen soms na aanleiding van deze lessen een beter hok voor het konijn. Kinderen willen ook afzien van het hebben van exotische huisdieren. Ook de planten hebben ruimte en goede omstandigheden nodig. Waarom spuiten we geen gif op de kinderboerderij? Wat doet de gemeente Soest aan beheer van groen? Wat doe je thuis? Waarvoor kunnen we sommige onkruiden gebruiken? Kinderen zijn verrast over de eetbaarheid van sommige planten. Kinderen willen aan tafel aan hun ouders vragen wat voor vlees er op het bord ligt, omdat zij weten dat vlees uit bio-industrie nadelen geeft voor milieu en dierenwelzijn. Effecten zijn ook zichtbaar wanneer kinderen terugkomen op de kinderboerderij en aan andere kinderen vertellen hoe zij zich moeten gedragen bij de dieren en waarom. Wanneer het daardoor rustiger is in het verblijf van de cavia’s, is er gewenst gedrag ontstaan. Wanneer een kind zich verwondert over en wat afstand houdt van de moedergeit, omdat een ander kind doorvertelt hoe zij haar lammeren roept om te komen drinken, mogen we aannemen dat ook buiten dit terrein kinderen elkaar willen aanspreken op hoe zij met dieren en natuur omgaan. Toelichting doelstelling We merken dat door kinderen, en vaak ook hun ouders, te vertellen over samenhang in de natuur, een dier in zijn specifieke omgeving, dieren en planten in hun onderlinge afhankelijkheid, de kinderen respect uitspreken over de natuur. Kinderen spreken motivatie uit om daar goed voor te willen zorgen. Omdat we de voorbeelden uit de eigen leefomgeving van de kinderen halen, spreken kinderen meer waardering uit voor hun nabije omgeving. Een natuurfilm op TV over het regenwoud of “De Nieuwe Wildernis’’ uit Nederland kan groot effect hebben op verwondering en respect. Toch kiezen wij er steeds voor de onderwerpen nog veel dichter bij huis te zoeken. Wat zie je op je eigen balkon? Wat kom je tegen aan natuurverschijnselen op weg van school naar huis? Pas dan zal gedrag om beter om te gaan met de eigen leefomgeving ontstaan. In een aantal lessen zijn kinderen actief en praktisch met natuurbehoud bezig of met klussen op de boerderij.


20

Toelichting op de aanvullende leveringsvoorwaarden De werkwijzen van de Kwekerij en van De Veenweide zijn op elkaar afgestemd en zijn op details na geïntegreerd. Echter hadden we meer gehoopt te kunnen vernieuwen, maar door niet de beschikbare menskracht te hebben, is dit minimaal gebeurd. Voor het ontwikkelen van de heemtuin, wordt in de toekomst gezocht naar mogelijkheden deze te realiseren met zo min mogelijk inzet beroepsuren. Voor een nieuw ontwikkelde les is met de gebruikers een tevredenheidsonderzoek gedaan. De lessen zijn zowel organisatorisch als didactisch met een goed beoordeeld door de gebruikers.


21

6.0 Kinderwerk - Basis Resultaat vanuit de gemeente:  in 2014 heeft minimaal eenzelfde aantal kinderen deelgenomen aan activiteiten als in 2013;  in 2014 was het aantal vrijwilligers dat actief was bij de kinderactiviteiten minimaal hetzelfde als in 2013. De cijfers Prestatie eenheden Act. uur themaprojecten Act. uur Bovenbouwkidz Act. uur speelpunten Act. uur straatactief Uur openstelling speel-o-theek Act. uur inlopen Act. uur Huttenbouwdorp Uur onderst. org. van kinderactiviteiten Uur werving en begeleiding van vrijwilligers Uur nieuwe activiteit Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Totaal deelnemende kinderen Mndl. gem. aantal vrijwilligers

Realisatie 103,0 116,0 96,2 118,5 127,0 112,8 25,0 22,0 179,8 42,0 Realisatie 2.169,9 5.926,0 13,8

Plan 95,0 108,0 90,0 80,0 162,0 120,0 28,0 45,0 150,0 20,0 Plan 2.165,0 5.000,0 9,0

Afwijking 8,0 8,0 6,2 38,5 35,0 7,2 3,0 23,0 29,8 22,0 Afwijking 4,9 926,0 4,8

Toelichting resultaat In 2014 hebben 5900 kinderen deelgenomen aan activiteiten, aangeboden vanuit offerte 6. In 2013 hebben 5200 kinderen deelgenomen aan activiteiten. Dit is een stijging met 700 kinderen. Er is ruimschoots voldaan aan de vraag van de gemeente. Het aantal deelnemers is ook hoger dan geraamd, in 2014 was ingeschat dat er 5000 kinderen deel zouden nemen. Het gemiddeld aantal vrijwilligers dat heeft geholpen bij activiteiten ligt hoger dan in 2013. Deze stijging komt door de herstart van de speel-o-theek en het hoge aantal vrijwilligers dat heeft meegedaan aan het Huttenbouwdorp. Toelichting prestatie eenheden Straatactief: in de zomerperiode heeft de Balansbus vaker gereden dan gepland, dit bleek nodig, want er waren meer kinderen dit jaar die niet op vakantie gingen en zich verveelden. De speel-o-theek is half maart geopend op de nieuwe locatie, hiervoor was er geen locatie beschikbaar. Er is in de maanden januari en februari geen speel-o-theek gedraaid. Op vrijwilligerswerving en begeleiding is meer ingezet, dan gepland. Onder andere het heropstarten van de speel-o-theek op een nieuwe locatie en het werven van een nieuwe groep zelfstandige vrijwilligers voor het Huttenbouwdorp. De nieuwe activiteit betrof inzet van social media. Dit heeft in het begin van het jaar extra uren gevraagd. Ondersteuning organisaties van kinderactiviteiten is lager uitgekomen dan gepland. Er heeft geen ondersteuning plaatsgevonden in het tweede deel van dit jaar, er was geen vraag van organisaties. De overige resultaten zijn conform de planning. Jaarverslag Stichting Balans 2014

22

Toelichting op de aanvullende teleenheden Het aantal ingezette productieve uren komt overeen met de planning. Het aantal deelnemers is hoger dan geraamd. Het gemiddeld aantal vrijwilligers dat heeft geholpen bij activiteiten is hoger dan gepland, maar wel bewust zo ingezet om meer vrijwilligers te werven. Toelichting doelstelling Het aanbod van de activiteiten binnen de offerte kinderwerk basis is breed. De kinderen komen ook daadwerkelijk uit alle wijken. Zo heeft het maximaal bijgedragen tot ontmoeting en ontwikkelen van (sociale) vaardigheden. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Het Huttenbouwdorp en de inlopen richten zich op alle kinderen binnen de gemeente. Kinderen doen zo buiten hun bestaande netwerken ervaringen op waardoor ze sterker en vaardiger zijn geworden. In de prioriteitswijken De Eng en Smitsveen staat met Speelpunt en Bovenbouwkidz een goede basis. Kinderen en tieners nemen graag deel aan deze activiteit, deze sluiten dus goed aan bij hun leefwereld. Door ouders directer te benaderen is onze rol in de keten steeds belangrijker. Ouders leren om de verantwoording te nemen door dit eerst gezamenlijk te doen. Dit heeft een drempelverlagend effect. De vraag vanuit de ouders is specifieker en concreter. Kinderen zijn veel buiten en moeten het veelal ook met elkaar zien te redden. De activiteit straatactief biedt met sporten spelactiviteiten kinderen een steuntje in de rug. Naast de bestaande groepen in Smitsveen, De Eng en Soesterberg zijn in de Vermeerlaan en ´t Hart nieuwe groepen ontstaan waar team kinderen direct inspeelt op de vraag van ouders. Deze ouders hebben vervolgens een actieve rol in de uitvoering. Kinderen die een extra impuls kunnen gebruiken hebben deelgenomen aan themaprojecten, waardoor zowel de band met de kinderen als de ouders versterkt is. Met de tieners zijn de themaprojecten ‘Voor-Elkaar’ gedraaid. Daar hebben ze geleerd om zelf een activiteit op te zetten en uit te voeren. Door regelmatig gezamenlijk op te trekken met het jongerenwerk is het in de toekomst makkelijker voor kinderen om door te stromen. In Soesterberg heeft vanuit dat oogpunt een voetbaltoernooi plaatsgevonden in coproductie met het jongerenwerk. De speel-o-theek is in maart heropend in De Plantage. We zien daar een verschuiving binnen de leden daar de speelmogelijkheid in de speel-o-theek niet meer aanwezig is. Om een nieuwe (kwetsbare) groep te bereiken zijn contacten gelegd met het Voedselruilhuis, de Voedselbank, CJG, de VVE Peuterspeelzaal en de VVE-Samenspelgroep. Er is een start gemaakt met de communicatie middels social media. Hierdoor zijn we beter en sneller bereikbaar. Er wordt door kinderen en ouders massaal gebruik van gemaakt. Team kinderen heeft ondersteuning geboden bij de organisatie van de Kinderfeestdag, kindertafels bij de Dag van de Dialoog voorgezeten en pedagogische ondersteuning aan het Gitaarensemble Smitsveen gegeven.


23

7.0 Soesterberg Resultaat vanuit de gemeente:  Stichting Balans realiseert samenhang tussen de verschillende activiteiten op welzijnsgebied in Soesterberg;  Stichting Balans realiseert samenhang tussen de diverse bewonersgroepen. De cijfers Prestatie eenheden Uur participatie Uur werving en begeleiding vrijwilligers


Plan 300,0 50,0

Afwijking 8,0 9,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur

Realisatie 384,0

Plan 350,0

Afwijking 34,0

Toelichting resultaat Stichting Balans organiseert of ondersteunt een scala aan activiteiten in Soesterberg. Bij deze activiteiten wordt gekeken naar waar verbindingen mogelijk zijn. Niet alleen verbindingen binnen de eigen activiteiten, maar ook met welzijnsactiviteiten van andere aanbieders. Dwarsverbindingen worden waar mogelijk gemaakt. Naast activiteiten die Stichting Balans organiseert is er een enthousiaste groep actieve nieuwe bewoners van Soesterberg gevonden die activiteiten organiseert voor andere Soesterbergers, ondersteund door Stichting Balans. Het is goed voor Soesterberg dat deze groep is opgestaan om voor alle Soesterbergers welzijnsactiviteiten aan te bieden. Door deze groep worden inwoners bereikt die niet deelnemen aan de al bestaande welzijnsactiviteiten. Toelichting prestatie eenheden Uur participatie Afwijking in resultaat is minimaal. Er is een groep actieve bewoners die graag hun bijdrage willen leveren aan welzijnsactiviteiten in Soesterberg, maar die wel nog ondersteuning behoefden. Aan deze behoefte hebben we kunnen voldoen ondanks vacatureruimte en ziekte binnen het team. Werving begeleiding vrijwilligers De prestatieafspraak m.b.t. bovenstaand is niet volledig behaald. De activiteiten zijn georganiseerd met bestaande vrijwilligers waardoor minder tijd is gaan zitten in werving en begeleiding. Toelichting op de aanvullende teleenheden Er zijn meer productieve uren ingezet dan gepland. Dit heeft o.a. te maken met een bijeenkomst die wij hebben georganiseerd voor vrijwilligers die actief zijn bij Stichting Balans voor Soesterberg. Bij deze bijeenkomst zijn diverse beroepskrachten aanwezig geweest, werkzaam in Soesterberg. Met deze bijeenkomst beoogden we binding. Binding met Stichting Balans, maar zeker ook vrijwilligers met elkaar. Beroepskrachten hebben gekookt voor de vrijwilligers, als dank voor hun inzet en er is gezamenlijk met elkaar gegeten. Jaarverslag Stichting Balans 2014

24

Toelichting maatschappelijk effect/effecten Stichting Balans organiseert diverse activiteiten in Soesterberg. Een van de activiteiten is ‘Bakkie in uw buurt’ waarbij we samen met andere partners in Soesterberg in gesprek gaan met bewoners uit een bepaald gebied om kennis te maken met deze bewoners en te horen wat er leeft en speelt. Zo proberen we samen een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in Soesterberg. Drempels worden weggenomen en bruggen worden gebouwd. Bij de bijeenkomst voor vrijwilligers binden en verbinden we. Bij sommige activiteiten maken we bewust gebruik van de locatie van een andere organisatie of vereniging. Dat dient ons doel, maar hiermee bevorderen we ook de samenwerking en het onderlinge contact. Denk aan de buurtrestaurants bij de plaatselijke voetbalvereniging. Activiteiten voor moeders met jonge kinderen gekoppeld aan voorlichting vanuit een andere organisatie voor deze doelgroep. Activiteiten die bewoners laten kennismaken met andere culturen zoals de wereldmaaltijd. Tal van voorbeelden die een bijdrage leveren aan het creëren van samenhang binnen Soesterbergers en tussen diverse organisaties. Toelichting doelstelling Binnen de uren die beschikbaar waren voor Soesterberg hebben wij een bijdrage geleverd aan de doelstelling. We zijn langs de deuren gegaan en hebben aangebeld bij de sociale huurwoningen om mensen kennis te laten maken met de activiteiten in Soesterberg van o.a. Stichting Balans en deze mensen te activeren om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zo zijn er deelnemers gevonden voor bestaande activiteiten, maar ook inwoners gevonden die zich vrijwillig willen inzetten voor een ander. Er zijn activiteiten georganiseerd waar alle bewoners van Soesterberg welkom waren met als doel het verbeteren van de sociale samenhang. We proberen bewoners uit Soesterberg die niet in Nederland geboren zijn te helpen met de Nederlandse taal, zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Deze deelnemers zetten we vervolgens in hun kracht door hen te laten koken bij het buurtrestaurant en zo waardering te krijgen van hun dorpsgenoten. Waar mogelijk brengen wij kris kras door de Soesterbergse samenleving nieuwe verbindingen tot stand die een brug slaan tussen inwoners die elkaar anders niet hadden ontmoet. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er is inmiddels een aardig draagvlak binnen Soesterberg voor het realiseren van welzijnsactiviteiten.


25

8.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Coaching Resultaat vanuit de gemeente:  in 2014 zijn minimaal 60 jongeren van 12-18 jaar en hun ouders/verzorgers ondersteund, waardoor geen ontsporing heeft plaatsgevonden. De cijfers Prestatie eenheden Uur adviesgesprek Aantal coachingtrajecten Uur advies en overleg Uur werving en begeleiding vrijwilligers

Realisatie 189,5 58,0 32,0 0,0

Plan 200,0 55,0 50,0 30,0

Afwijking 10,5 3,0 18,0 30,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Gem. aantal vrijwilligers per maand Aantal doorverwijzingen

Realisatie 928,5 0,0 33,0

Plan 1.100,0 2,0 30,0

Afwijking 171,5 2,0 3,0

Toelichting resultaat In 2014 zijn 58 jongeren begeleid, waar er 55 gepland waren. Bij vrijwel alle coaching trajecten zijn ouders/verzorgers actief betrokken geweest. Bij 85% van de begeleide jongeren heeft na het afronden van het coaching traject geen ontsporing plaatsgevonden op het gebied, waarop wij ze hebben gecoacht. Bij 15% zien we dat de jongeren wel weer de fout in zijn gegaan. We zien dat veel van deze jongeren weer drank en/of drugs gaan gebruiken en voor overlast op straat zorgen of terug vallen in oude gewoontes. Toelichting prestatie eenheden Er zijn 3 coaching trajecten meer afgerond dan gepland was. Het aantal coaching trajecten was hoger, omdat de vraag hoger was dan wij verwacht hadden in het eerste halfjaar. We hebben iets minder adviesgesprekken gevoerd dan beraamd waren. De adviesgesprekken zijn wat lager uitgevallen, omdat op andere producten wat meer is ingezet. Prestatie vrijwilligers: dit heeft er mee te maken dat goede vrijwilligers moeilijk zijn te vinden en zich niet zelfstandig komen aanmelden. Mensen haken al af als ze via de telefoon te horen krijgen wat het inhoud en wat er voor nodig is. Toelichting op de aanvullende teleenheden We hebben minder productieve uren besteed aan het totaal aantal trajecten. Een verklaring hiervoor is dat sommige jongeren/ouders met hulpvragen kwamen, die wij op een snelle manier konden oplossen. Als de vraag te zwaar was, hebben wij de jongeren/ouders (15) doorverwezen naar de hulpverlening. Het begeleiden van vrijwilligers is niet gebeurd. Het blijkt erg moeilijk te zijn om een kwalitatief goede vrijwilliger te vinden die dit specialistische werk goed kan uitvoeren. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Het effect voorkomen van uitval en bestrijden van leer- en/of ontwikkelingsachterstand van kwetsbare jongeren is dit jaar goed gegaan. Van de 58 jongeren die we begeleid hebben, zijn er 50 goed terechtgekomen en hebben geen terug val gehad of zijn op een goede Jaarverslag Stichting Balans 2014

26

manier doorverwezen. De jongeren die niet goed terecht zijn gekomen, zijn teruggevallen in oude gewoontes of zijn in zwaardere omstandigheden gekomen zoals bijvoorbeeld met justitie in aanraking gekomen. Er stonden 55 jongeren beraamd en wij hebben er 58 begeleid. Toelichting doelstelling Het zorgdragen van een laagdrempelige zorgstructuur voor de jeugdigen en hun ouders/verzorgers in de doelgroep risicojongeren is behaald. De doelgroep risicojongeren is in 2014 in beeld. De jongeren die wij tijdens de coaching trajecten hebben begeleid, behoren tot deze doelgroep. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er is wel een onderzoek uitgevoerd, maar de registratie is niet goed gegaan, waardoor gegevens verloren zijn gegaan.


27

9.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Sport Resultaat vanuit de gemeente, in 2014:  biedt de Sportbuurtvereniging per week minimaal vier sportactiviteiten aan;  zijn er per activiteit van de Sportbuurtvereniging gemiddeld 14 deelnemers;  drie wijkgerichte- of grootschalige sportactiviteiten;  voldoende vrijwilligers om de gevraagde activiteiten te kunnen uitvoeren met zo min mogelijke beroepsinzet;  de eerste resultaten van het plan om bewegingsactiviteiten te integreren in de teams van kinderen en jongeren. De cijfers Prestatie eenheden Act. uren sportbuurtvereniging Act. uren sportact. ouderen kinderen Act. uren sportact. jonger.

Realisatie 163,5 37,0 38,0

Plan 160,0 40,0 40,0

Afwijking 3,5 3,0 2,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Gem. aantal deeln. per maand BSV Gem. aantal deeln. sportact. KW Gem. aantal deeln. sportact. JW Gem. mndl. aantal actieve vrijwilligers

Realisatie 422,0 75,5 7,7 7,3 1,3

Plan 400,0 100,0 15,0 15,0 2,0

Afwijking 22,0 24,5 7,3 7,7 0,7 -

Toelichting resultaat Er hebben minimaal vier sportactiviteiten per week plaatsgevonden. Per activiteit namen gemiddeld 7 jongeren/kinderen deel. Dit aantal ligt lager dan gepland. Het vinden van kwalitatief goede vrijwilligers die de sportbuurtwerker konden ondersteunen tijdens sportactiviteiten, viel tegen. Hierin zijn wij onvoldoende geslaagd. Hierdoor zijn de groepen bewust kleiner gehouden. De doelgroep bleek met multi problematiek te kampen, bleek sociaal niet vaardig genoeg om samen in een grote groep te sporten. Door de groep klein te houden, kon hier meer nadruk worden opgelegd, zodat men sociale vaardigheden kon aanleren, om samen te kunnen sporten. Er zijn in 2014 drie grootschalige sportactiviteiten georganiseerd. Een activiteit in samenwerking met de combinatie functionarissen van SRO, het Rabobankvoetbaltoernooi en een zaalvoetbalclinic met Roxanne Hehakaija. Er zijn stappen gezet naar integratie van de bewegingsactiviteiten in de teams van kinderen en jongeren. Wij zien veel van de kinderen/jongeren zowel terug op reguliere activiteiten van KW/JW als bij de bewegingsactiviteiten. Toelichting prestatie eenheden In 2014 hebben iets meer sportbuurtactiviteiten plaatsgevonden dan beraamd was. Dit was mogelijk, omdat er door vakkrachten ook sportactiviteiten zijn uitgevoerd. Er hebben iets minder activiteiten met oudere kinderen en jongeren plaatsgevonden. De sportbuurtwerker had bij geplande activiteiten ondersteuning nodig van een vrijwilliger. Bij gebrek aan kwalitatief goede vrijwilligers, hebben een paar geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden.


28

Toelichting op de aanvullende teleenheden Op alle sportactiviteiten waren minder deelnemers te zien dan gepland was. De sportbuurtwerker heeft bewust de groepen, tijdens de wekelijkse sportactiviteiten, kleiner gehouden, omdat de doelgroep extra aandacht behoeft. Dat stelde eisen aan de beheersbaarheid en grootte van de groepen. Om toch onze doelstellingen te kunnen bereiken, hebben we de groepen verkleind, zodat er een omgeving ontstond waarin jongeren verantwoord konden sporten en leren. Er zijn iets meer productieve uren ingezet dan beraamd waren. Dit is te verklaren aan de hand van het feit dat er geen kwalitatief goede vrijwilligers zijn gevonden. Hierdoor heeft de sportbuurtwerker zelf meer tijd aan de voorbereiding en uitvoering van de sportactiviteiten moeten besteden. Bij grootschalige activiteiten waren meerdere beroepskrachten op de uitvoering nodig, om zo het juiste effect te kunnen bereiken met de grote groep. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Tijdens onze activiteiten wordt veel aandacht geschonken aan een gezonde leefstijl. Wij zien dat dit zijn vruchten afwerpt. In gesprekken met de jongeren merken wij dat zij bewustere keuzes maken. Veel groepen die wij op straat tegenkomen tijdens de ambulante verkenningen, zien we ook terug op speciaal voor deze doelgroep georganiseerde sportactiviteiten. Dit jaar zijn er niet veel kwalitatief goede vrijwilligers uit de wijk gevonden. Tijdens onze sportactiviteiten worden de jongeren continu aangesproken op ongewenst gedrag en positief gedrag wordt beloond. De jongeren die zich meerdere weken goed gedragen mogen deelnemen aan speciale activiteiten zoals een filmavond/skiën/etc. Ook dit jaar zijn er weer een aantal jongeren via het Jeugdsportfonds aangemeld bij Soester sportverenigingen. Afgelopen jaar hebben verschillende verenigingen (o.a. SEC, Red Stars, Springbokken) hun medewerking verleend aan de Sportbuurtvereniging in de vorm van het geven van sportclinics. Hierdoor is de stap om lid te worden van een vereniging vaak gemakkelijker voor de jongeren. Sport is een goede manier om kinderen en jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Tijdens de activiteiten is er continu sprake van integratie. Veel jongeren zijn zich steeds meer bewust aan het worden van het nut van gezonde voeding in combinatie met trainen. Toelichting doelstelling De doelstelling is behaald. Tijdens de sportactiviteiten nemen vooral jongeren/kinderen, die nog niet sporten, deel. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er heeft helaas geen officieel klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Wel merken wij aan de het percentage jongeren (85%) dat blijft terug keren op de sportactiviteiten dat het merendeel tevreden is. Er wordt wekelijks gevraagd aan de jongeren wat voor soort sportactiviteiten ze graag zouden willen zien. Deze wensen worden meegenomen als het programma wordt ontwikkeld.


29

10.0 Kinderwerk - Netwerk 12Resultaat vanuit de gemeente:  deelname netwerk 12- en samenwerking en signalering dienstverlening. De cijfers Prestatie eenheden Contactuur met ouders Activiteit uur kinderen ZIN Contactuur ouders ZIN Uur advies en overleg

Realisatie 167,2 75,2 51,0 7,5

Plan 140,0 70,0 75,0 150,0

Afwijking 27,2 5,2 24,0 142,5 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Gem. aantal contacten met ouders per maand Totaal aantal deelnemende kinderen ZIN Totaal aantal ber. ouders ZIN

Realisatie 562,2 25,8 66,0 103,0

Plan 935,0 25,0 50,0 0,0

Afwijking 372,8 0,8 16,0 103,0

Toelichting resultaat Er is drie keer deelgenomen aan Netwerk 12- Smitsveen. Er is een samenwerkingsverband met Welzin. Naast dit samenwerkingsverband binnen het ZIN project zijn de contacten onderhouden met de directie, IB-ers en leerkrachten van de basisscholen in de wijk Smitsveen en het CJG. Vanuit de contacten en vragen van ouders en kinderen hebben wij 300 keer geadviseerd en/of doorverwezen naar hulpverlening. Voor vijf kinderen zijn wij intermediair bij het Jeugdsportfonds en voor zes kinderen bij het Jeugdcultuurfonds. Toelichting prestatie eenheden Bij de contact uren ouders Zin is een kleine verschuiving te zien naar contact uren ouders. Dit komt door de steeds groter wordende vraag van ouders met kinderen onder de 8 jaar. Het aantal activiteit uren kinderen is conform het aantal uren dat gepland is. Advies en overleg uren zijn wel gedraaid, maar niet op de juiste plaats geschreven in het uren registratie systeem. Waardoor het lijkt alsof er weinig overleg is geweest met andere organisaties. Toelichting op de aanvullende teleenheden Het aantal contacten met ouders komt overeen met het aantal dat ingeschat was. Het aantal deelnemende kinderen bij het ZIN project is hoger dan verwacht. Net als het aantal ouders dat bereikt is. Dit komt doordat vanuit het voorgaande jaar de bekendheid van het ZIN project groot is in de wijk Smitsveen en ouders en kinderen ons makkelijker kunnen bereiken. Toelichting doelstelling Naast de directe activiteiten met de doelgroepen is er gewerkt aan de ketenaanpak. Met Welzin is een duidelijke taakverdeling tot stand gekomen waarin wij doorverwijzen en zij dat actief oppakken. Er is contact gelegd met de directie van de basisscholen in de wijk Smitsveen. Zij vinden de problemen herkenbaar en hebben het ZIN project dan ook direct omarmd en signalen afgegeven. Met de IB-ers van diverse basisscholen is rechtstreeks


30

contact over mogelijkheden van kwetsbare kinderen. Met jongerenwerk is een gerichte aanpak tot stand gekomen m.b.t. de groep jongens van 11 tot 16 jaar. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Ouders weten ons steeds beter te vinden en stellen gerichte vragen. We zijn een duidelijk aanspreekpunt voor ouders en ze komen letterlijk bij ons aan de deur. Maar ook tijdens de activiteiten zoeken ouders ons op om vragen te stellen. Social media en direct mobiel contact blijkt voor zowel kinderen als ouders drempelverlagend te werken. Natuurlijk draagt het actief contact leggen en snel en consequent reageren van team kinderen daar aan bij. De lijntjes zijn veel korter geworden. Veelal op het gebied van (opvoedings-)ondersteuning, maar ook over mogelijkheden voor hun kind. Zo zijn er diverse aanvragen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gedaan. Actieve samenwerking met IB-ers heeft voor meerdere kwetsbare kinderen geresulteerd in deelname aan een Balansactiviteit.


31

11.0 Onderwijskansen/VVE Resultaat vanuit de gemeente:  25-30 ouder-kindparen uit de doelgroep nemen voor minimaal 80% deel aan een NJI erkend-programma;  90% van de kinderen die in 2014 deelnemen aan het programma worden tijdens het programma door de ouders opgegeven voor een peuterspeelzaal;  50% van de ouders die in 2014 deelnemen aan het programma nemen tijdens of na afloop van het programma deel aan maatschappelijke activiteiten. De cijfers Prestatie eenheden Activiteit uur Samenspel Uur advies en overleg Uur werving en begeleiding vrijwilligers Act. uur nieuw programma

Realisatie 230,0 20,0 42,0 0,0

Plan 200,0 20,0 30,0 0,1

Afwijking 30,0 0,0 12,0 0,1 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Totaal deeln. ouder-kindparen Gem. deeln. ouder-kindparen pm Aantal kinderen naar de psz Aantal ouder deeln. maatschap. act. Gem. mndl. aantal act. Vrijwilligers

Realisatie 540,5 26,8 20,7 23,0 35,0 4,1

Plan 450,0 25,0 20,0 18,0 9,0 1,0

Afwijking 90,5 1,8 0,7 5,0 26,0 3,1

Toelichting resultaat  39 gezinnen namen deel voor 82% aan NJI erkend programma.  Deelname psz is 88%, kinderopvang meegerekend 95%.  Deelname aan maatschappelijke activiteiten is 65%. Toelichting prestatie eenheden Er zijn meer activiteituren gedraaid dan gepland. Uren advies gedraaid zoals gepland. Er zijn meer uren besteed aan het werven en begeleiden van vrijwilligers. Vanaf het moment dat duidelijk was dat er geen programma-aanbod meer komt per 1-1-2015 zijn er extra uren geïnvesteerd voor vrijwilligers die als bewonersinitiatief een trefpunt voor de doelgroep binnen Balans willen verzorgen. In juni 2014 werd duidelijk dat de financiering voor samenspel per 1-1-2015 zou stoppen. Alle activiteiten zijn afgebouwd en omgebouwd naar een ontmoetingsplek voor jonge ouders en hun kinderen voor 2015. Toelichting op de aanvullende teleenheden Het aantal ouders deelnemend aan maatschappelijke activiteiten is veel meer dan gepland. De moeders zijn doorlopend op de hoogte gehouden van voorzieningen en activiteiten in de wijken en in de Brede School. Ouders zijn gestimuleerd om zelf op scholen te gaan praten vooruitlopend op de schoolkeuzes voor hun kind. In Soesterberg is een erg sociale groep op gang gekomen. Ouders vinden elkaar in het geven van sociale steun en het opzetten van 3x een activiteit voor alle peuters van Soesterberg. Gemiddeld aantal actieve vrijwilligers is hoger dan gepland.


32

Toelichting maatschappelijk effect/effecten Samenspel Soest De groepen zijn druk bezocht. In Soest is het aantal deelnemende Afrikaanse en Poolse moeders zeer gestegen. Bij met name de Afrikaanse moeders nemen we een zeer grote taal- en cultuurbarrière waar. Naast het vaste programma met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, de taalontwikkeling en opvoeding, vraagt dit veel extra aandacht. Er is extra ingezet op het aanbieden van steun in de wenselijke houding van de Afrikaanse moeders aangaande positieve interactie tussen moeder en kind. Er is extra aandacht geweest voor het thema ‘gezondheid en bewegen’. De begeleidster Samenspel volgde de cursus ‘Beweegkriebels’ van het NISB. Er werd doorverwezen door en naar peuterspeelzaal, consultatiebureau en ‘mond-op-mond’ door ouders die Balans hebben leren kennen. Bij afsluiting van het programma stonden nog 4 gezinnen op de wachtlijst. Samenspel heeft doorverwezen naar peuterspeelzalen, scholen, CJG, pedagogische ondersteuning, peuteractiviteiten, bibliotheek, bewegingsondersteuning en maatschappelijke activiteiten. Samenspel Soesterberg De Samenspelgroep in Soesterberg verloopt geheel anders dan in Soest. De groep kenmerkt zich door de samenstelling: 80% van de deelnemende moeders is Nederlands. Af en toe wordt er een tipje van de sluier opgelicht aangaande eenzaamheid, financiële of psychosociale problemen. Als belangrijkste, Samenspel beantwoordt in deze sociale zin zeker aan een behoefte in Soesterberg. Het is belangrijk dat langzaamaan onderliggende problematiek aan de oppervlakte komt. Op 31-12-2014 is Samenspel als gevolg van de financiering, die gestopt is vanuit de overheid, gestopt als activiteit en heeft Stichting Balans afscheid moeten nemen van de medewerkster waar per 1-1-2015 geen werk meer voor is.


33

12.0 Volwassenenwerk - Buro Vrijwilligerswerk Resultaat vanuit de gemeente:  focusverschuiving bij Buro Vrijwilligerswerk: van individuele vrijwilligers (uitgezonderd moeilijker bemiddelbare en specifieke doelgroepen) naar ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Eind 2014 moet de focusverschuiving gerealiseerd zijn d.w.z. de producten van het Buro Vrijwilligerswerk zijn hierop ingericht. De cijfers Prestatie eenheden Aantal infrastruct. vraag aanb. Aantal adviestrajecten organisaties Aantal trajecten bem. spec. Groepen Uur activiteit NL Doet Uur waarderingsactiviteit Aantal workshops Uur kennis verspreiden Uur advies en overleg Uur werving en begeleiding vrijwilligers

Realisatie 1,0 15,0 29,0 16,0 4,0 4,0 170,5 18,0 48,0

Plan 1,0 8,0 20,0 14,0 4,0 4,0 210,0 20,0 100,0

Afwijking 0,0 7,0 9,0 2,0 0,0 0,0 39,5 2,0 52,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Uur vrijw. inzet NL Doet Gem. mndl. aantal ingeschreven vrijwilligers Gem. mndl. aantal ingeschreven organisaties Gem. deelnemende organisaties aan workshops

Realisatie 1.679,5 1.840,0 186,5 202,3 14,8

Plan 1.645,0 2.800,0 125,0 200,0 15,0

Afwijking 34,5 960,0 61,5 2,3 0,2 -

Toelichting resultaat De focusverschuiving van bemiddeling van individuele vrijwilligers naar ondersteuning van clubs en verenigingen is inmiddels volledig gerealiseerd. De workshops voor meerdere organisaties tegelijk zijn alle vier goed bezocht (in totaal 59 deelnemende organisaties). Er hebben gezamenlijke promotieactiviteiten plaatsgevonden via het netwerk ‘vrijwillige hulp in de thuissituatie’. Van het aanbod aan ondersteuningstrajecten is voldoende en naar tevredenheid gebruik gemaakt. Er is een nieuwe website beschikbaar waar informatie en nieuws makkelijker beschikbaar komt voor een groot publiek. Ook kunnen organisaties zichzelf nog beter en makkelijker presenteren en promoten. Daarnaast zijn wij aangehaakt bij lokale netwerken om zoveel mogelijk organisaties te kunnen bereiken. Er is een comité van aanbeveling in het leven geroepen met lokale bekende ambassadeurs voor het vrijwilligerswerk. Toelichting prestatie eenheden In 2014 heeft Balans Buro Vrijwilligerswerk een aantal cijfers behaald die hoger liggen dan de raming. Er zijn meer adviestrajecten met organisaties opgestart dan gepland, 15 i.p.v. 8. Dit verschil is te verklaren doordat de vragen die afkomstig zijn van de organisaties, minder tijd in beslag nemen dan wij vooraf hebben ingeschat. Derhalve zijn er dan ook meer trajecten ingezet en ook weer afgerond. Het zelfde geldt bij het bemiddelen van specifieke doelgroepen. Er zijn 29 vrijwilligers uit specifieke doelgroepen bemiddeld i.p.v. de 20 die we geraamd hadden. De bemiddelingen verliepen vlotter, kostten minder tijd per individu en Jaarverslag Stichting Balans 2014

34

daardoor konden we er meer bemiddelen. Een cijfer wat lager ligt dan de raming betreft de werving en begeleiding van vrijwilligers. In het tweede gedeelte van het jaar hebben wij een ‘Comité van Aanbeveling’ opgezet met 3 bekende vrijwillige ambassadeurs. Ook hier hebben wij minder uren aan besteed dan vooraf bedacht. Toelichting op de aanvullende teleenheden Op het gebied van de aanvullende teleenheden zien we een grote afwijking bij NL Doet. Dit is helaas afkomstig van een rekenfout bij de planning. Uren waren dubbel geteld. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Veel Soester inwoners zetten zich vrijwillig in. Heel veel mensen weten zelf hiervoor goed de weg te vinden en melden zich direct bij een organisatie. Via de website zien we een groei in het aantal bezoekers naar meer dan 600 per maand. Ook via de krant en op ons buro melden zich regelmatig nieuwe vrijwilligers. Toelichting doelstelling Vrijwilligersorganisaties zijn zich steeds meer bewust van de hedendaagse vrijwilliger en zijn/haar wensen en mogelijkheden. Er zijn ook steeds meer instellingen bereid om vrijwilligers uit een specifieke doelgroep op te nemen. Via de site zien we dat bezoekers terugkeren en gemiddeld 5,5 pagina per bezoek bekijken. Dat betekent dat men ook info en nieuwsberichten bekijkt. Via deze weg informeren wij vrijwilligers. Waardering van vrijwilligerswerk in het algemeen doen we via een jaarlijkse promotieactiviteit, dit jaar via een grote stickeractie met een ‘Comité van Aanbeveling’. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Via een digitale enquête hebben wij 189 organisaties gevraagd om hun mening te geven over de werkzaamheden van het Buro Vrijwilligerswerk. Hierop hebben 53 organisaties gereageerd (28%). De reacties zijn overwegend positief, hieronder de belangrijkste onderdelen en hun scores. De website

Zeer goed

Goed

9,09%

Informatie en nieuws Lay-out

Gebruiksvriendelijkheid

Beoordeling Buro

Neutraal

Slecht

Zeer slecht

61,36%

25,00%

4,55%

0,00%

16,28%

60,47%

20,93%

2,33%

0,00%

11,90%

61,90%

21,43%

2,38%

2,38%

Neutraal

Slecht

Zeer slecht

Zeer goed

Goed

De klantvriendelijkheid

31,82%

54,55%

13,64%

0,00%

0,00%

De snelheid van reacties

37,50%

42,50%

20,00%

0,00%

0,00%

Advisering en deskundigheid

35,00%

47,50%

17,50%

0,00%

0,00%


35

Opbrengst van de ondersteuning van Buro Vrijwilligerswerk Nieuwe vrijwilligers

Zeer goed

Goed

Neutraal

Slecht

Zeer slecht/ niet deelgenomen

14,63%

36,59%

36,59%

9,76%

2,44%

Kennis en informatie

4,65%

53,49%

37,21%

2,33%

2,33%

Deelname aan NLdoet

2,86%

20,00%

62,86%

2,86%

11,43%

Deelname aan Maatsch Stage

5,41%

16,22%

67,57%

0,00%

10,81%

20,51%

23,08%

43,59%

2,56%

10,26%

100-stoelenregeling


36

13.0 Maatschappelijke stages Resultaat vanuit de gemeente:  in 2014 (deel schoolseizoen 2012/2013 respectievelijk 2013/2014) is het bestaande aanbod maatschappelijke stages voortgezet onderwijs en daarmee het huidige bereik leerlingen ongeveer gelijk ten opzichte van 2012;  alle leerlingen die met ingang van het schoolseizoen 2013-2014 het voortgezet onderwijs instromen, lopen tijdens hun opleiding de wettelijk verplichte maatschappelijke stage. De cijfers Prestatie eenheden Aantal aangeboden dagdeel groepsst. Aantal aangeboden ind. Stage


Plan 7,0 300,0

Afwijking 3,0 175,0

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Aantal stage biedende organisaties pj Aantal stages min. 1 keer terug

Realisatie 352,5 114,0 41,0

Plan 450,0 50,0 30,0

Afwijking 97,5 64,0 11,0

Toelichting resultaat De resultaatverwachting was dat in 2014 het aanbod maatschappelijke stages gelijk is gebleven aan het voorgaande jaar. Dit resultaat is behaald. De wettelijke verplichting om een maatschappelijke stage te voldoen is inmiddels afgeschaft. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente om deze voor 2015 toch te blijven uitvoeren, hetzij op iets andere wijze. Toelichting prestatie eenheden Met de wetswijziging in aantocht is besloten met de gemeente en met de scholen om de stage voor de tweedejaarsleerlingen niet te laten doorgaan. Met name het dagdeel stage blijft daardoor op 4 staan. Individuele stages: dit cijfer is afhankelijk van het aantal leerlingen per schooljaar. Er zijn meer derdejaarsleerlingen uit schooljaar 2013/2014 die in het deel 2014 hun stage hebben gedaan dan in het deel 2013. 3e jaar stage (20 uur eerste halfjaar 2014, 15 uur tweede halfjaar 2014). Dit jaar hebben de leerlingen van het Griftland College de MaS stage met goed gevolg doorlopen. Toelichting op de aanvullende teleenheden Er is een afwijking bij de ingezette productieve uren. Het aantal stage biedende organisaties is boven verwachting. Het aantal leerlingen dat terugkeert naar de stageplek: 28 leerlingen blijven vrijwilligerswerk doen bij de stageplaats. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Bij een van de Rabo kenniscafe’s met als thema werven van (jonge) vrijwilligers is uitgebreid stilgestaan bij de MaS stage. Het blijkt dat de MaS bij veel organisaties een aanwinst is voor het werk dat gedaan moet worden bij deze organisaties. Tevens zijn de organisaties zich ervan bewust dat deze jonge mensen de toekomstige vrijwilligers zijn en dat deze vroeg betrokken moeten worden bij de verenigingen.


37

14.0 Volwassenenwerk - Basis Resultaat vanuit de gemeente:  meer volwassenen dan in 2013 leveren een vrijwillige inzet bij de verschillende (welzijns) activiteiten;  een uitbreiding van leuke en leerzame plekken voor vrijwilligerswerk. De cijfers Prestatie eenheden Act. uur kracht van inwoners Act. uur gezonde voeding Uur taalondersteuning Uur advies en overleg Uur werving en begeleiding vrijwilligers

Realisatie 1.246,0 195,0 1.128,0 15,5 57,0

Plan 1.500,0 190,0 1.040,0 20,0 100,0

Afwijking 254,0 5,0 88,0 4,5 43,0 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Tot. aantal deelnemers kracht van inwoners Tot. aantal deelnemers gezonde voeding Gem. aantal deelnemers taalondersteuning pw Gem. mndl. aantal vrijwilligers

Realisatie 1.213,1 7.626,0 1.759,0 273,8 45,4

Plan 1.210,0 9.000,0 1.700,0 100,0 45,0

Afwijking 3,1 1.374,0 59,0 173,8 0,4

Toelichting resultaat Wij hebben in 2014 een groter beroep gedaan op en gebruik gemaakt van het zelf organiserend vermogen van buurtbewoners. Dit heeft geresulteerd in meer activiteiten en een groter bereik van diverse doelgroepen. Dagelijks zetten vrijwilligers zich in om activiteiten te organiseren en kwetsbare bewoners te ondersteunen en bij te staan. De vrijwilligersplekken zijn heel divers en uitgebreid in vergelijking met vorig jaar. Er zijn meer volwassenen die een vrijwillige inzet leveren in vergelijking met 2013. Toelichting prestatie eenheden Een aantal prestaties zijn niet behaald i.v.m. de vacatureruimte welke niet opgevuld is in verband met de alvast te realiseren bezuinigingen per 1-1-2015. Kracht van de inwoners Wij hebben in 2014 een groter beroep gedaan op en gebruik gemaakt van het zelf organiserend vermogen van buurtbewoners. Dit heeft geresulteerd in meer activiteiten en een groter bereik van diverse doelgroepen. Deze activiteiten werden veelal door bewoners en vrijwilligers gerealiseerd. Gezonde voeding en beweging Conform de opdracht is het resultaat behaald. Er zijn 4 gezonde voeding en bewegingscursussen met succes georganiseerd en een terugkomdag om e.e.a. te evalueren. Als gevolg hiervan is er een reguliere loopgroep ontstaan bij Peijnenburg. Bij de kooklessen en buurtrestaurants stond het maken van gezonde keuzes centraal. Het internationaal eetbuffet, gericht op alle inwoners van Soest, is dit jaar 5 keer georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers. Jaarverslag Stichting Balans 2014

38

Taalondersteuning Door het wegvallen van inburgeringstrajecten is de behoefte aan taalondersteuning van Balans groter geworden. Om deze groepen te kunnen opvangen hebben wij 88 uren meer gerealiseerd dan de geplande uren. Advies en overleg Is gedeeltelijk gerealiseerd conform de planning. Wel zijn in het kader van advies en overleg zo’n 40 gesprekken gevoerd. De aanvragen voor advies en individuele ondersteuning kwamen voornamelijk van andere instanties. Werving en begeleiding vrijwilligers Hier zijn minder uren aan besteed i.v.m. het niet beschikbaar hebben van menskracht. Toelichting op de aanvullende teleenheden Door minder activiteituren (kracht van inwoners) te hebben aangeboden, is het gevolg dat er minder deelnemers waren. Het aantal deelnemers (gezonde voeding) telt meer deelnemers dan gepland. Het aantal deelnemers (taalondersteuning) telt meer dan gepland. Sinds het afschaffen van de inburgeringscursussen, is er veel meer vraag naar taalondersteuning. Gemiddeld aantal vrijwilligers is conform de planning uitgevoerd. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Het deelnemen aan de verschillende activiteiten van Balans, te noemen valt taalondersteuning, fietslessen, Samen Bruggen Bouwen en zelf initiatiefgroepen bevordert de integratie in de Soester samenleving, waardoor een grotere maatschappelijke betrokkenheid ontstaat. Toelichting doelstelling Deelnemers worden over het algemeen door deelname aan cursussen zelfredzamer. Een nieuw effect is dat mensen met een beperking soms in staat blijken te zijn om actief vrijwilligerswerk te doen.


39

15.0 Activiteiten Club Soest Resultaat vanuit de gemeente:  > 65 mensen met GGZ (gerelateerde) problematiek worden bereikt (zijn in het vizier);  deelnemers leveren vrijwillige inzet in de dagbestedingsactiviteiten;  deelnemers gaan meer dingen zelf ondernemen. De cijfers Prestatie eenheden Uur activiteit Uur advies en overleg Uur werving en begeleiding vrijwilligers

Realisatie 273,0 10,5 43,5

Plan 275,0 40,0 60,0

Afwijking 2,0 29,5 16,5 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Gem. aantal deelnemers per maand maaltijden Gem. aantal deelnemers per maand inloop Aantal versch. mensen m. contact Aantal deeln. dat vrijw. Inzet

Realisatie 402,0 14,4 9,2 18,8 4,8

Plan 350,0 10,0 9,0 65,0 3,0

Afwijking 52,0 4,4 0,2 46,2 1,8

Toelichting resultaat Het resultaat is niet volledig behaald. Er zouden 65 mensen met een Ggz problematiek bereikt moeten worden, in het vizier moeten zijn. In 2014 hebben we minder mensen bereikt dan gevraagd. Een deel van de bezoekers die binnen de gevraagde 65 personen behoren, zijn doorgestroomd naar een andere dagbesteding. Een deel komt nog wekelijks naar de ACS. Er is contact met het FACT-team Soest i.v.m. doorverwijzing en toestroom van deelnemers. Een deel van de mensen stroomt door naar een andere dagbesteding zoals vrijwilligerswerk. Deze mensen verdwijnen uit ons vizier. Waar mogelijk wordt geprobeerd de deelnemers zo veel mogelijk te activeren om een steentje bij te dragen binnen de ACS. Dit kan o.a. zijn; helpen met het onderhoud van de bloembakken, koffie of thee halen, tafel dekken. Sommige deelnemers krijgen een vrijwilligerscontract binnen de stichting. Zij worden assistent-kok of helpen bij de afwas. Deelnemers van de ACS treffen elkaar ook buiten de activiteiten clubtijden. Zo gaat een groepje samen op vakantie of gaat men bij elkaar op de koffie. Het sociale netwerk wordt groter door deelname aan de club en dit is heel belangrijk voor deze doelgroep. Toelichting prestatie eenheden Uur activiteit Er is een afwijking van -2 uur te zien in de registratie. Dit heeft te maken met de eetclub die gekoppeld is aan de activiteitenclub. De eetclub heeft één keer niet door kunnen gaan, omdat de vrijwillige kok niet meer beschikbaar was. Het heeft een tijdje geduurd tot deze vacature weer ingevuld was.


40

Uur advies-overleg Er is minder tijd besteed aan overleg en advies. De begeleidingsgroep is in 2014 één keer bij elkaar geweest en er is contact geweest met het FACT-team. De begeleidingsgroep komt doorgaans drie keer per jaar bij elkaar. Voor het bijeenkomen van de begeleidingsgroep en FACT-team is Balans afhankelijk of andere organisaties hieraan mee werken. Uur werving en begeleiding vrijwilligers Er is minder tijd aan werving en begeleiding van vrijwilligers besteed. Toelichting op de aanvullende teleenheden Inzet productief uur Er is veel tijd gaan zitten in de voortgang en continuïteit van de eetclub. Het aantrekken van een nieuwe kok die ook met de doelgroep om kan gaan. Door het verkeerd schrijven van uren, die eigenlijk bij werving en begeleiding vrijwilligers hadden moeten staan, zijn op het onderdeel inzet productieve uren te veel uren komen te staan. Gem. aantal deelnemers per maaltijd Conform planning. Gem aantal deelnemers inloop Conform planning. Aantal verschillende mensen contact Er zijn 18 personen bereikt met GGZ gerelateerde problematiek, dit zijn er te weinig. Aantal deelnemers dat zich vrijwillig inzet De vrijwillige inzet was iets hoger dan gepland. Mensen zijn blij met een maaltijd, dus wanneer er geen kok was hebben de mensen taken opgepakt. Mensen willen graag een steentje bijdragen, zich nuttig maken dus waar mogelijk zoeken we naar gepast vrijwilligerswerk. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Volwaardige deelname aan de Soester samenleving, ook van mensen met een chronisch, psychisch of psychosociaal probleem. Binnen de ACS worden mensen zo veel mogelijk gestimuleerd om mee te doen aan de Soester samenleving. Door middel van uitstapjes laten we deelnemers mogelijkheden binnen de Soester samenleving zien m.b.t. vrijetijdsbesteding. Daarnaast wordt een deel van de mensen toe geleid naar regulier vrijwilligerswerk. Binnen breed educatief centrum De Plantage vormen zij geen eiland, maar een onderdeel van de diverse groepen die aanwezig zijn. Mensen lopen heen en weer, men ontmoet elkaar. Voor activiteiten in de wijk of in Soest worden zij benaderd en soms doet men ook mee dus er wordt hard gewerkt aan de deelname binnen de Soester samenleving. Toelichting doelstelling Het hebben van een dagbesteding geeft de deelnemers van de ACS en eetclub structuur. Het geeft dagritme en iets om naar uit te kijken. Mensen leren andere mensen met een vergelijkbare problematiek kennen, vriendschappen ontstaan. Het sociale netwerk wordt groter en hierdoor wordt een vangnet opgebouwd. Het hebben van deze structuur en het Jaarverslag Stichting Balans 2014

41

sociale vangnet biedt stabiliteit en klachten worden voorkomen. Door het aanbieden van een eetclub twee keer per week krijgen de mensen twee keer per week een gezonde maaltijd. Tevens voorkomen we, bij een aanzienlijk deel van de groep, een terugval en/of opname in een Ggz instelling. Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er is een toenemende vraag naar een activiteitenaanbod voor jongere deelnemers en/of deelnemers met een andere interesse. Voor deze doelgroep onderzoeken wij de mogelijkheid voor dagbesteding voor 2015. Het idee is inmiddels besproken met partners.


42

16.0 Jeugd- en Jongerenwerk - Voorlichtingslessen Resultaat vanuit de gemeente:  alle basisscholen in Soest/Soesterberg hebben deelgenomen aan de lessen over alcohol, roken en drugs;  de leerlingen van de klassen 2 en 3 vmbo-tl, 2 havo en 2 vwo van het Griftland College zijn voorgelicht over alcohol, roken en drugs. De cijfers Prestatie eenheden Lesuur voorlichting BO Lesuur voorlichting VO Uur voor ouders/opvoeders Uur advies en overleg

Realisatie 100,0 62,0 3,0 11,5

Plan 100,0 90,0 50,0 20,0

Afwijking 0,0 28,0 47,0 8,5 -

Aanvullende teleenheden Ingezet productief uur Totaal deeln. scholen BO Totaal deeln. klassen VO Totaal deeln. ouder groepen

Realisatie 381,0 20,0 32,0 3,0

Plan 450,0 20,0 9,0 10,0

Afwijking 69,0 0,0 23,0 7,0 -

Toelichting resultaat Van de 20 basisscholen in Soest en Soesterberg hebben alle scholen deelgenomen aan onze voorlichtingslessen. Op het Griftland College hebben we de afgesproken klassen voorlichting gegeven. Toelichting prestatie eenheden De lesuren BO is conform de planning. Het aantal deelgenomen ouder groepen is lager uitgevallen dan wij gepland hadden. Wij hadden bij het maken van onze planning verwacht dat meer basisscholen gebruik hadden willen maken van de mogelijkheid van een ouderavond. Helaas hadden er maar een paar scholen tijd om deze avonden te laten verzorgen. De uren van het voortgezet onderwijs voor ouderavond zijn ook niet gehaald, omdat deze naar 2015 zijn doorgeschoven. Door de verschuiving zijn de advies uren ook niet behaald. Toelichting op de aanvullende teleenheden Wij hebben een deel van de offerte niet behaald. Dit heeft alles te maken met een project wat in 2014 stond gepland, maar is door geschoven naar 2015. Het niet behalen van de offerte ouderavond heeft te maken met ziekte van de begeleider vanuit het voortgezet onderwijs waardoor de geplande activiteiten niet plaats konden vinden. Toelichting maatschappelijk effect/effecten Volwaardige deelname aan de Soester samenleving, ondanks specifieke, verborgen problematiek. Dit houdt in dat jongeren de gevaren weten van alcohol, drugs en roken en hier ook geen misbruik van maken als ze het gebruiken. Wat ons opvalt is dat de jongeren in Soest en Soesterberg zich wel bezighouden met drugs en alcohol, maar niet goed de gevaren van deze middelen inzien. Wij zien ook dat de connectie tussen ouders en jongeren nog onvoldoende is. Jaarverslag Stichting Balans 2014

43

Toelichting doelstelling Beïnvloeding van risicofactoren om verslaving (en daaruit voortvloeiende overlast) te voorkomen of te verminderen. De doelstelling is behaald. Wij zijn met de jongeren, die overlast maken als gevolg van alcohol- en/of softdrugsgebruik, in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken leggen wij de risico’s en gevaren van drugs- en alcoholgebruik uit. Samen met de jongeren praten we over andere oplossingen (daarnaast zien wij dat jongeren op jongere leeftijd zich meer bezig houden met softdrugs en alcohol. Dit heeft niet veel met de nieuwe wet te maken die van kracht is, maar meer dat jongeren vaak met oudere jongeren omgaan en hierdoor makkelijker aan alcohol en drugs komen). Toelichting aanvullende leveringsvoorwaarden Er is een onderzoek gedaan naar tevredenheid bij de voorlichting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs onder leraren. Vragen:  hoe beoordeelt u de kwaliteit van de inhoud van de lessen?  hoe beoordeelt u de hoeveelheid behandelde stof?  hoe beoordeelt u de kennis van de voorlichter?  hoe beoordeelt u de manier van lesgeven van de voorlichter?  hoe beoordeelt u de interactie van de voorlichter met de leerlingen?  zijn er verbeterpunten?  hoe hebben de leerlingen de voorlichting ervaren?  heeft u interesse om volgend jaar de voorlichtingslessen weer door Stichting Balans te laten uitvoeren?  bent u van mening dat dit de geode werkwijze is om de doelstelling te bereiken? De leerkrachten van de scholen hebben onze lessen beoordeeld en zij zijn tevreden over de manier van lesgeven en over de lesstof.


44

17.0 Facilitair De Plantage Resultaat vanuit de gemeente:  B.E.C. De Plantage is ook in 2014 optimaal gebruikt en in stand gehouden. De cijfers Prestatie eenheden FTE beheer schaal 7

Realisatie 1,0

Plan 1,0

Afwijking 0,0


Realisatie 1.330,4

Plan 1.310,0

Afwijking 20,4

De afgesproken prestatie en het resultaat over 2014 zijn bereikt.


45

18.0 Facilitair Artishock Resultaat vanuit de gemeente:  gebouw Artishock optimaal gebruikt en in stand gehouden. De cijfers Prestatie eenheden FTE beheer schaal 4

Realisatie 0,8

Plan 0,8

Afwijking 0,0


Realisatie 1.022,0

Plan 1.019,0

Afwijking 3,0

De prestatie en het resultaat zijn in 2014 bereikt.


46

19.0 Facilitair Orlando Resultaat vanuit de gemeente:  gebouw Orlando optimaal gebruikt en in stand gehouden. De cijfers Prestatie eenheden FTE beheer schaal 1

Realisatie 0,3

Plan 0,3

Afwijking 0,0


Realisatie 435,0

Plan 437,0

Afwijking 2,0 -

De prestatie en het resultaat zijn in 2014 bereikt.


47

20.0 Soesterberg beheer Resultaat vanuit de gemeente:  het optimaal beheren en verhuren van De Linde en participeren in de beheergroep. De cijfers Prestatie eenheden Ingezet uur beheer Soesterberg Ingezet uur op advies Ingezet uur op administratie

Realisatie 180,0 39,0 35,5

Plan 200,0 40,0 40,0

Afwijking 20,0 1,0 4,5 -


Realisatie 254,5

Plan 280,0

Afwijking 25,5 -

Er is een minimaal verschil in ingezette uren op advies en administratie dan vooraf ingepland. De ureninzet betreffende het beheer van het gebouw is iets lager uitgevallen dan gepland. Eind van het jaar werd aangegeven, door de gemeente, dat het beheer van De Linde zou stoppen per 31 december 2014. Hierop is het tijdelijke contract van een medewerker stopgezet. Dat resulteerde dat in de laatste weken van december minder dienstverlening geleverd kon worden, omdat er geen menskracht meer beschikbaar was. Dit heeft echter geen invloed gehad op de geleverde kwaliteit van de dienstverlening voor het beheer van het gebouw. Bij de dienstverlening zijn calamiteitenuren in gepland Deze uren zijn niet ingezet, omdat er geen calamiteiten hebben plaats gevonden in De Linde in 2014. De beheergroep heeft geen bijeenkomsten in 2014 gehad, hier zijn vanuit Balans geen uren aan besteed.


48

21.0 ID-banen De cijfers Prestatie eenheden Fte in 2014

Realisatie 0,5

Plan 0,5

Afwijking 0,0


Realisatie 760,5

Plan 655,0

Afwijking 105,5

De prestatie eenheid is behaald. Er zijn meer productieve uren ingezet, omdat de productieve uren inzet voor een ID-er hoger is en de indirecte uren besteed aan overleg veel lager ligt, dan bij bijvoorbeeld agogische medewerkers.


49

ORGANISATIE Bestuur De positie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement, het directiestatuut en het treasury statuut. Het functioneren is in overeenstemming met de “Governancecode” Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze “code” is uitgebracht door de branchevereniging “MOgroep”. In deze “code” zijn verschillende bestuursmodellen opgenomen. Het bestuur van Stichting Balans functioneert conform het model “bestuur op afstand”. Er is sinds december 2014, 1 vacature. Het bestuur stuurt en controleert de directeur en de activiteiten van Stichting Balans. Het bestuur, directeur en adjunct-directeur hebben in 2014, 7 maal vergaderd. Per 31-12-2014 had het bestuur van Stichting Balans de volgende samenstelling.  De heer drs. F. Musch (voorzitter).  De heer drs. J. van Blerk (penningmeester).  De heer H.G. van Luyn (secretaris).  De heer W. Broekema (lid).  De heer J. van Roon (lid).  Mevrouw drs. J.E.A. Vegt (lid). Het bestuur heeft, naast de statutair voorgeschreven taken, ook een actieve rol in het beoordelen van de ontwikkelingsplannen van Stichting Balans. Belangrijke punten op de bestuursagenda waren o.a.:  de vaste punten met betrekking tot o.a. vaststelling van begroting, offertes, jaarrekening en jaarverslag;  automatisering Stichting Balans;  organisatieontwikkeling;  verdere implementatie BCF en afrekenen op prestaties;  vernieuwde functiegebouw;  transities;  beoordeling van de directeur.  bezuinigingen.


50

PERSONEEL Formatie per 31-12 Directie Beheer Administratie PVT Kinderboerderij Team Kinderen Team Jongeren Samenl. Opb. Vrijwilligersloket Projecten Additioneel Totaal

FTE 2014 2013 1,8 1,8 1,7 1,4 1,7 1,7 0,2 0 2,2 2,2 2,5 2,5 2,2 3,5 2,1 2,8 1,8 2,1 0,3 0,7 0,5 0,5 16,9 19,1

Personen 2014 2013 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0 5,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 5,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 25,0 28,0

Personeelsbeleid Algemeen De veranderingen in de samenleving en de wijzigende opvattingen over de inzet van welzijnswerk hebben tot gevolg dat van de instelling en de medewerkers in 2014 veel gevraagd is. Belangrijke thema’s zijn geweest:  aanloop op de transities;  Welzijn Nieuwe Stijl;  afrekenen op prestaties middels de BCF-methode;  bezuinigingen. Functioneren, beoordelen en beloning De functiebeschrijvingen zijn vooral gericht op de te behalen resultaten. In 2014 zijn functionerings-, beoordelings- en startgesprekken gevoerd. Arbo/verzuim Stichting Balans voert een actief verzuimbeleid. Hierbij zijn wij voor een deel afhankelijk van een alert en kundig functionerende arbodienst. Stichting Balans heeft een overeenkomst met arbodienst A-REA. In 2014 zien we dat het ziekteverzuim enorm gedaald is ten opzichte van het jaar 2013. Verzuim (ex zw) 2014 Kort 2,54 Midden 0,44 Lang 0 Totaal 2,98

2013 1,29 0,85 9,75 11,89


51

Vertrouwenspersoon Stichting Balans maakt gebruik van een, aan de arbodienst verbonden, vertrouwenspersoon. In 2014 zijn geen meldingen bij de vertrouwenspersoon binnengekomen. Stichting Balans kent een “klokkenluiders” regeling. Niemand heeft in 2014 gebruik gemaakt van deze regeling.


52

MEDEZEGGENSCHAP De bijdrage over medezeggenschap is geschreven door de PVT. In juli 2014 is er, na een jaar van afwezigheid, een nieuwe personeelsvertegenwoordiging (PVT) gestart, bestaande uit 3 leden. Aanleiding hiervoor waren de grote veranderingen die binnen Stichting Balans zouden gaan plaatsvinden in combinatie met flinke bezuinigingen. In het laatste halfjaar van 2014 heeft de PVT zich gebogen over het voorstel bezuinigingen, startgesprekken en variabele beloning. De PVT is van mening dat er met zorg en nauwkeurigheid is gekeken naar oplossingen om de bezuinigingen het hoofd te bieden. Zij heeft advies uitgebracht hoe dit voorstel het beste uitgevoerd kan worden. Over de variabele beloning hebben de directie en de PVT nog geen overeenstemming kunnen bereiken. De PVT is van mening dat werknemers zeker beloond mogen worden voor bijzondere prestaties. De invulling hiervan staat nog ter discussie. De startgesprekken laten een beeld zien van een aangepaste werkwijze omtrent beoordelingen. Hierin heeft de PVT een bijdrage geleverd hoe deze vorm te kunnen geven. Het komende jaar staat in het teken van het nieuwe cao-welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hieruit vloeien vele mogelijkheden voort om de regelingen in de cao te vormen naar de wensen van de organisatie. De PVT vertrouwt samen met haar achterban op een vruchtbare invulling van 2015.


53

STAGIAIRES Stichting Balans bood in 2014 vanuit de verschillende afdelingen stageplaatsen aan. Bij de plaatsing van stagiaires wordt gekeken naar een vertegenwoordiging vanuit diverse opleidingen en niveaus. Van de stagiaires wordt een actieve inzet verwacht en vanuit de organisatie wordt stagebegeleiding op maat aangeboden. De stagiaires werkzaam bij Stichting Balans zijn op het niveau van MBO en HBO.

Stagiaires

2014 13

2013 14


54

VRIJWILLIGERS Onderstaande tekst betreft alleen de vrijwilligers die actief zijn bij Stichting Balans zelf en gaat niet over de gemeente brede activiteiten van het Buro Vrijwilligerswerk. In 2012 is de organisatie van de positie van de vrijwilliger stevig ter hand genomen. De huidige tijd vraagt om een meer gestructureerde aanpak. Bijvoorbeeld op gebied van rechten, plichten, VOG’s en onkostendeclaraties. De aanpak hiervan is gebaseerd op het plan “Vrijwilligersbeleid Stichting Balans”. In 2014 is dit beleid voortgezet. Niet iedere vrijwilliger is blij met meer regelgeving. Ook blijkt het strakker regelen voor nieuwe dilemma’s te zorgen. Stichting Balans is een organisatie die zich inzet voor mensen die belemmeringen hebben om mee te doen in de samenleving. Een van de belemmeringen kan zijn dat men geen VOG kan verkrijgen. Een eenvoudige oplossing hiervoor hebben we niet kunnen vinden. Tot op heden biedt een zorgvuldige weging tussen belangen van de persoon en veiligheid in de organisatie, in combinatie met volledige transparantie een gereedschap. Een aanzienlijk deel van de deelnemers/klanten is ook bereid om als vrijwilliger een bijdrage aan de samenleving te doen. Een aantal van deze vrijwilligers heeft moeite met taal en communiceren via de digitale snelweg. Deze communicatie verloopt derhalve veel mondeling. De begeleiding van vrijwilligers vraagt bij enige regelmaat om intensiever persoonlijk contact.

Vrijwilligers

2014 136

2013 128


55

HUISVESTING Stichting Balans gebruikte in 2014 de volgende accommodaties. Naam Parkstaete De Plantage (Balansdeel) De Veenweide Steunpunt “De Eng” De Pruttelpot De Vermeerlaan Orlando De Linde

Adres Nieuweweg Smitsweg Vedelaarpad Saenredamplantsoen Soesterberg Vermeerlaan Di Lassostraat Christiaan Huygenlaan

Status huur huur huur huur huur huur huur gratis

M2 120 600 650 80 medegebruik medegebruik 128 medegebruik

Sport- en spelterrein Soesterberg op aanvraag. Naast de vaste accommodaties maken wij gebruik van 2 busjes:  de sporten spelbus ten behoeve van kinderwerk in de openbare ruimte;  de camper als mobiel jongerenwerkkantoor.


56

SAMENWERKING Om welzijn van mensen te vergroten is het veelal nodig en efficiënt om op verschillende gebieden, in samenhang met anderen, activiteiten te ontplooien. Met een aantal organisaties wordt intensief en structureel samengewerkt. Een aantal incidentiele samenwerking. Hieronder een greep uit onze samenwerkingsverbanden.  Gemeente Soest (diverse afdelingen) Vooral op de gebieden welzijn, veiligheid, NME, sport, onderwijs en gebiedsgerichte aanpak wordt intensief samengewerkt met ambtenaren van de gemeente.  Politie Met politie is een vaste werkwijze afgesproken met betrekking tot jongeren in de openbare ruimte. Op vergelijkbare wijze wordt in Soest samen invulling gegeven aan de landelijke werkwijze “Methode Beke-Ferweda” en het Project Plus-Min-Mee.  Beheergroep Soesterberg, sporten spelterrein.  Portaal, dit betrof vooral de gebieden de Eng en Smitsveen.  Griftland College Het Griftland College, met betrekking tot de maatschappelijke stages en voorlichting genotmiddelen.  Met de Egelantier, SKS, SJI wordt samengewerkt in het kader van de invulling en exploitatie van Breed Educatief Centrum “De Plantage”.  Welzin, maatschappelijk werk.  Met GGZ-Centraal wordt samen de ACS uitgevoerd.  Centrum Jeugd en Gezin Stichting Balans neemt op het gebied van kinderen en jongeren actief deel aan de CJGorganisatie.  Sportfederatie Met een samenwerking op gebied van tegengaan bovenmatig gebruik van genotmiddelen met de Sportfederatie. Deze aanpak is veelbelovend.  Moedige Moeders.  GGD.  Soester zakenkring.  Combinatiefunctionarissen.  Amerpoort.  Brandweer.  Cultuurplatform.  Gids.  Kerken.  MEE.  Middelbare en hogere beroepsopleidingen.  Onderwijs (vele scholen).  Radio Soest.  Sovee.  Steunpunt Mantelzorg.  SWOS.  Thuiszorg. Jaarverslag Stichting Balans 2014

57

                 

Verschillende zelforganisaties, zoals Turkse verenigingen en Marokkaans comité. Vluchtelingenwerk afdeling Soest. Zorgpalet. IDEA. SJI. Kinderboerderijen in NL. IVN Eemland. Vliegdorp. Historische Vereniging. AGAVS. Reconnact. Reflavour. Kringloopwinkel. Maatjes project. Alle basisscholen in Soest en Soesterberg. Gagelgat. Imkervereniging Eemland. FACT-team.


58

COMMUNICATIE In 2014 heeft Stichting Balans op verschillende manieren vormgegeven aan communicatie. Ambtenaren, raad en college van B&W Er zijn veel contacten tussen medewerkers van Stichting Balans en alle geledingen van de gemeente Soest. Het is voor Stichting Balans van groot belang om goed te snappen welke resultaten de gemeente van het werk van Stichting Balans verwacht. Anderzijds is het belangrijk om de gemeente goed te informeren over voortgang, inzichten en bevindingen die opgedaan worden middels de werkzaamheden van Stichting Balans. Inwoners Naast de persoonlijke contacten met heel veel inwoners communiceert Stichting Balans actief met alle inwoners via de media (kranten/radio Soest). Ook wordt de digitale snelweg benut. Dit gaat op instellingsniveau d.m.v. een website. Aanvullend maken verschillende teams aanvullend gebruik van:  specifieke websites (o.a. Buro Vrijwilligerswerk);  Facebook;  LinkedIn. Intern Stichting Balans bestaat uit 7 kleine teams. Stichting Balans is actief op zeer diverse onderdelen. Vaak hebben werkonderdelen verbindingen. Om het beste resultaat te behalen is het nodig om beleid en verschillende werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en goed op de hoogte te blijven van hetgeen voor goede uitvoering nodig is. Ook hebben veranderingen in Soest en in landelijk beleid grote gevolgen voor deze wijze waarop uitvoering gedaan wordt. Het is van groot belang dat medewerkers hierover voldoende geïnformeerd zijn. Naast persoonlijk contact en werkoverleg wordt de mail/sms/app gebruikt. In 2014 zijn er 7 nieuwsbrieven voor medewerkers uitgebracht.


59

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING Exploitatie 2014 Uitkomst

Begroting

Uitkomst

2014

2014

2013

€

€

€

Baten Subsidies gemeente Soest R-01

1.492.918

1.500.134

1.456.668

Subsidies gem.Soest ID banen

16.994

16.729

16.794

-

-

8.237

27.435

23.255

26.421

1.537.347

1.540.118

1.508.120

Lonen en salarissen R-03

829.266

859.813

858.788

Sociale lasten

137.904

130.845

127.474

Pensioenlasten

81.200

82.905

81.645

Afschrijvingen R-04

28.851

26.612

30.983

451.916

439.943

413.742

1.529.137

1.540.118

1.512.632

Financiële baten en lasten

1.619

-

3.276

Resultaat voor bijzondere bestemming

9.829

-

(1.236)

14.883

-

-

5.000

-

5.000

(15.000)

-

-

Mutatie risicoreserve ziektevervanging

2.190

-

-

Som mutaties bestemmingsreserves

7.073

-

5.000

Resultaat na bijzondere bestemming

16.902

-

3.764

Subsidies van derden Overige inkomsten R-02 Som der baten Lasten

Overige lasten

R-05

Som der lasten

Mutaties bestemmingsreserves Mutatie bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering Mutatie bestemmingsreserve verbetering urenregistratie Bestemmingsreserve loopbaanbudget


60

Toelichting Het jaar 2014 heeft, financieel, in het teken gestaan van de voorbereiding op opgedragen bezuinigingen 2015-2016. Om in 2015 rond € 80.000,- aan structurele vermindering van inkomsten te kunnen opvangen, is in 2014 gestart met het krimpen van de personele formatie. Kosten van de afbouw van personele formatie lopen enige maanden door alvorens de feitelijke besparing mogelijk wordt. Deze grote taakstelling op korte termijn leverde een dilemma op m.b.t. het realiseren van de afgesproken productie of het lijden van een financieel verlies in 2014 of 2015. In goed overleg met het college van B. en W. is gekozen voor de acceptatie van onderproductie door al in 2014 op natuurlijke momenten activiteiten te staken en personele formatie af te bouwen. Daarnaast is zeer actief gestuurd om de kostenontwikkeling ruim binnen de grenzen van de begroting te houden. Verder is, eenmalig, een hogere inkomsten verkregen uit afrekening 2013 m.b.t. de stop-loss verzekering voor zieke medewerkers. Door bovengenoemde aanpak zijn twee belangrijke voordelen verkregen:  Stichting Balans is, ondanks forse bezuiniging, financieel gezond gebleven;  de bezuinigingen 2015 zullen redelijkerwijs gerealiseerd kunnen worden zonder grote verliezen in het boekjaar 2015. Risicovermogen

Vrij vermogen

2014 + € 162.387

2013 + € 145.485

2012 + €141.721

2011 + €122.256

Toelichting Door het positief resultaat op de exploitatie van 2014 is het vrij vermogen licht toegenomen. Afgezet tegen de gemiddelden voor kleinere organisaties is de liquiditeit van Stichting Balans in orde, evenals de solvabiliteit. Op dit moment is het erg moeilijk om een betrouwbare raming te maken over de financiële continuïteit in relatie tot de hoogte van het vrij vermogen. Er zijn twee grotere risicogebieden waarover nog de nodige onduidelijkheid is:  verdere doorvoering van bezuinigingen (onzekerheid m.b.t. kostenontwikkeling);  sturen op omzet en afrekenen op prestaties (onzekerheid m.b.t. inkomsten). Op grond van de nu bekende gegevens en redelijke inschatting is het vrij vermogen toereikend om aanwijsbare risico’s te kunnen opvangen zonder ernstig in de problemen te geraken. Om de cao effecten, van het verplichte loopbaanbudget in 2015, op te vangen is een bestemmingsreserve getroffen. Deze reserve is in 2014 getroffen, omdat de loonkostenstijgingen in 2014 minder en 2015 meer zullen bedragen dan de jaarlijkse 2% compensatie die opgenomen is in de BCF-subsidie.


61

TEN SLOTTE Het jaar 2014 was zeer turbulent en soms een moeilijk jaar. Naast de aanloop op forse bezuinigingen zijn ook veel inhoudelijke verschuivingen in aantocht of in gang. De verdere doorvoering van de WMO, de andere decentralisaties en nieuwe wetgeving, veranderen ook het werk van Stichting Balans. Stichting Balans wil enerzijds professioneel zakelijk uitvoerder zijn van gemeentelijke taken, anderzijds mag ook van ons verwacht worden dat wij zeer begaan blijven met die inwoners die niet zelf in staat zijn om een prettig leven te realiseren. Doelgroepen aanspreken en stimuleren tot eigen initiatief en kracht, maar tegelijkertijd niet aan de kantlijn blijven staan als het echt niet lukt. Dit zijn dilemma’s die op nieuwe wijze een invulling vragen van de professionaliteit van alle medewerkers van Stichting Balans. Gelukkig heeft Stichting Balans medewerkers en veel vrijwilligers die zeer betrokken zijn op deze gemeente en veel kennis hebben van de grote diversiteit aan leefwerelden van de verschillende doelgroepen. De behaalde resultaten zijn hier ook aan te danken. Voor 2015 is het onze ambitie om door te gaan met veranderen en het vinden van nieuwe manieren om zakelijkheid en betrokkenheid met elkaar te verbinden.


62

Jaarverslag Stichting Balans

Recommend Documents