Jaarverslag Onderweg naar 2015

Jaarverslag 2012

Onderweg naar 2015

Voorwoord

Inhoud TriviumLindenhof 2012: ‘Faciliteren van professionals, sturen op maatschappelijk rendement, en onderweg naar 2015’

3.500 kinderen, jonge mensen en de gezinnen waar ze deel van uitmaken zijn in 2012 door de professionals van TriviumLindenhof geholpen. Door die hulp hebben zij meer en betere kansen gekregen op volwaardige deelname aan de samenleving. De hulp van TriviumLindenhof bestaat uit het toepassen van moderne interventies, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en gericht op ondersteuning bij opvoeding en ontwikkeling. Dat doen we ambulant, door middel van dagbehandeling en in residentiële vorm. Direct en indirect zijn door de medewerkers van TriviumLindenhof 750.000 uren aan arbeid besteed. Dat is gemiddeld tweehonderd uren per cliënt en dat heeft de samenleving gemiddeld ruim € 10.000 per cliënt gekost. Wat heeft het opgeleverd? Dankzij de hulp van TriviumLindenhof hebben onze cliënten onder andere meer kans op structureel en bestendig werk en inkomen. Daarmee is er onder andere ook meer kans op belasting-inkomsten van modaal € 500.000 per mensenleven voor de samenleving als geheel. Onze bijdrage aan die kans schatten we op 5%. De samenleving heeft in 2012 veertig miljoen euro geïnvesteerd in de cliënten van TriviumLindenhof.

De rentabiliteit van die investering is, gegeven deze kanstoename en bij een inflatie van 2%, gelijk aan 4,37% (en dat nog zonder rekening te houden met besparingen).

Wat heeft het opgeleverd? ■■

Tegelijkertijd weten we dat het beter kan en beter moet – én voor minder geld. Het jaar 2012 stond mede in het teken van de voorbereiding op de decentralisatie en transformatie van de jeugdzorg. Veel activiteiten waren en zijn gericht op innovatie, kennismaking met onze nieuwe opdrachtgevers, de gemeenten, en samenwerking met anderen.

■■

■■

Voor de komende tijd richten we ons voornamelijk op samenwerking. Leidende waarden daarbij zijn: het beter begrijpen wat cliënten echt nodig hebben, beter aansluiten bij de visie en regievoering door gemeenten en beter samenwerken met andere hulpverleners in het jeugddomein. De missie van TriviumLindenhof is groter dan wijzelf. Met trots en vertrouwen presenteren wij u onze jaarverantwoording 2012, mede namens al onze collega’s. Raad van Bestuur, Josje Bootsma en Arno Lelieveld

Een belangrijke toename van welzijn en ontwikkeling voor 3.500 cliënten en hun directe omgeving. Een belangrijke toename van sociale cohesie en veiligheid, zowel voor onze cliënten zelf als de gemeenschappen waarin zij leven. Substantieel minder kans op toekomstige zorgconsumptie in duurdere faciliteiten, toekomstige uitkeringen in het kader van bijstand, en toekomstige kosten in het justitiële domein.

@TriviumLindenhf www.triviumlindenhof.nl

Inhoud

Kwaliteit van werken Normen voor goed bestuur

De eerste cijfers in beeld Kernprestaties

Organisatie

Meer informatie over onze zorgprogramma's en activiteiten

Maatschappelijk ondernemen

Onze toegevoegde waarde

Toezicht, bestuur en medezeggen schap

Personeelsbeleid Kwaliteit en innovatie

Onze inspanningen en prestaties

Financieel beleid

Een positief resultaat

Organisatie Over ons TriviumLindenhof is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio Zuid-Holland Zuid en de Stadsregio Rotterdam. TriviumLindenhof richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en de gezinnen waarvan ze deel uitmaken. Wij zijn met name toegerust voor de opvang en behandeling van kinderen en jongeren voor wie een veilige leefomgeving, een leeftijdsadequate ontwikkeling en een volwaardige deelname aan de maatschappij al langere tijd niet vanzelfsprekend zijn.

Deeltijdverblijf ■■ Observatiediagnostiek ■■ Dagbehandeling (0-18 jaar) ■■ Dagbehandeling kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis ■■ Ouder-kindgroep (0-5 jaar) 24-uurs verblijf ■■ Observatiediagnostiek ■■ Behandelgroepen (4-20 jaar) ■■ Behandelgroep zwaar (12-17 jaar) ■■ Crisisopvang (4-18 jaar) ■■ Fasehuis (16-20 jaar) ■■ Kamertraining (16-20 jaar) ■■ Gezinshuis

Samenwerking Onze zorgprogramma’s in 2012 Ambulante jeugdhulp ■■ Individuele ambulante jeugdhulp thuis (0-18 jaar) ■■ Individuele ambulante jeugdhulp op locatie bij TriviumLindenhof (0-18 jaar) ■■ Groepsjeugdhulp

Organisatie

Kernprestaties


Partners TriviumLindenhof werkt samen met een groot aantal partners en stakeholders. Met de beide provinciale financiers, provincie ZuidHolland en de Stadsregio Rotterdam, vindt intensief en frequent overleg plaats. De verantwoording over productie, financiën en prestaties wordt afgelegd in kwartaalgesprekken.

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Kwaliteit en innovatie

Verder wordt nauw samengewerkt met: ■■ Beide Bureaus Jeugdzorg in de twee werkgebieden ■■ Ketenpartners binnen de Jeugdzorg ■■ Ketenpartners binnen de Jeugd-GGZ en LVB ■■ Onderwijs ■■ Kinderopvang ■■ Woningcorporaties ■■ Opleidingsinstituten TriviumLindenhof is lid van de Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Personeelsbeleid

Financieel beleid

Samenwerkingsverbanden TriviumLindenhof participeerde het afgelopen jaar in de volgende samenwerkingsverbanden: ■■ Met Kinderopvang Mundo: coaching on the job. ■■ Met Bureau Jeugdzorg en Riagg Rijnmond: gecombineerde aanpak jongeren van 12-15 jaar met ernstige gedragsproblemen. ■■ Met GGZ Delfland: samenbrengen expertise op snijvlak jeugd- en opvoedhulp en GGZ. ■■ Met Lucertis, Flexus Jeugdplein en Stek Jeugdhulp: FACT Jeugdteams voor jongeren met ernstige problemen die nauwelijks hulp krijgen of willen.

Gemeentelijke activiteiten Naast hulpverlening aan onze cliënten (kinderen, jongeren en gezinnen), bieden wij ook gemeenten diverse producten aan: ■■ Integraal casemanagement: het samenbrengen van preventieve hulp, maatschappelijke zorg, geïndiceerde hulp, arbeidsbemiddeling en het terugdringen van schooluitval. ■■ Nazorg RAS: ondersteuning van ex-cliënten jeugdzorg ter bestendiging van de aangeleerde vaardigheden. ■■ School coaching: escalatiepreventie van problemen op school of thuis. ■■ Steunpunt onderwijs: terugdringing aantal vroeg tijdige schoolverlaters. ■■ T-Plataan: (crisis)nachtopvang voor jong volwassenen.

“De clienten krijgen meer zicht op een volwaardige deelname aan de samenleving”

Organisatie

Kernprestaties




Personeelsbeleid

Financieel beleid

Kernprestaties

Kerngegevens productie

Aantal cliënten en zorgduur Stadsregio Rotterdam Zorgvormen 1-1-2012

Unieke cliënten Jeugd & Opvoedhulp Trajecten 1-1-2012

Aantal clienten en zorgduur regio Zuid-Holland Zuid Zorgvormen 1-1-2012

144 147

568

116 126

626

31-12-2012

31-12-2012

629 642

569

147 141

692

110 121

31-12-2012 Nieuw

635 721

Nieuw 662

155

514

952

Nieuw 1.108

Beëindigd

Beëindigd

1.119 661

Beëindigd

153 237

152

520

886

158 242

1.102 1.040 Gem. duur in dagen 204

311

241

Organisatie

Gem. duur in dagen 335

Gem. duur in dagen

92

268

295

205

Jeugdhulp

Jeugdhulp

SRR (Stadsregio Rotterdam)

Verblijf accomodatie zorgaanbieder

Verblijf accomodatie zorgaanbieder

ZHZ (Regio Zuid-Holland Zuid)

Verblijf accomodatie zorgaanbieder 24 uur

Verblijf accomodatie zorgaanbieder 24 uur

Kernprestaties




Personeelsbeleid

Financieel beleid

Personeel

Personeel in loondienst Salarissen in EUR

Personeel*

528,1

Verloop personeel

165 534

22.949.234

121

28.432.199 5.482.965

In dienst getreden personeel in loondienst Uit dienst getreden personeel in loondienst

Aantal fte personeelsleden in loondienst gefinancierde jeugdzorg per begin verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst gefinancierde jeugdzorg per einde verslagjaar

Onbetaald personeel

Aantal werkzame personen per einde verslagjaar

Omzet 678

6

97

51

Organisatie

581

Personeel patient- en clientgebonden functies in loondienst incl. sociaal- (ped)agogisch personeel

Vrijwilligers

Management en ondersteunend personeel in loondienst

Stagiairs

Totaal personeel in loondienst

Kernprestaties


Ten opzichte van het voorgaande jaar is de omzet toegenomen. Zowel onze reguliere subsidies van de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam alsook de overige subsidies waren per saldo hoger dan vorig jaar.



* In 2011 werden invalkrachten niet meegeteld in het aantal fte, in 2012 wel.

Personeelsbeleid

Financieel beleid

Maatschappelijk ondernemen Stichting TriviumLindenhof is een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat alle medewerkers zich primair inzetten om de maatschappelijke doelstelling van de stichting te realiseren en deze ook voor de toekomst veilig te stellen.

Het maatschappelijk doel van TriviumLindenhof ligt vast in de statuten en is uitgewerkt in de strategie nota van september 2012 ‘Perspectief en Kansen’. Winsten worden nimmer uitgekeerd anders dan ten dienste van de doelstelling. Het streven naar winst beperkt zich tot wat relevant is voor een gezonde financiële balans en een adequaat evenwicht tussen eigen en vreemd vermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met vigerende subsidievoorwaarden, maar ook met een terugtrekkende overheid waardoor het risicoprofiel van de stichting toeneemt.

Organisatie

Kernprestaties


Toevoegende waarde

Doeltreffend en doelmatig

Primaire belanghebbenden van TriviumLindenhof zijn kinderen, jongeren en de gezinnen waarvan ze deel uitmaken, die worden geconfronteerd met significante problemen bij opvoeding en ontwikkeling. De toevoegende waarde van TriviumLindenhof bestaat uit interventies en dienstverlening van opvoedkundige aard, gericht op de ontwikkeling, verbetering en versterking van het individueel en gezinsfunctioneren. De cliënten krijgen hierdoor meer zicht op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Om zoveel mogelijk cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, richt TriviumLindenhof zich zowel op doeltreffendheid als ook op doelmatigheid. Daarom worden naast een optimale inzet van professionele technieken en systemen, ook de eigen kracht, mogelijkheden en inzichten van cliënten en hun sociaal netwerk benut. Bovendien wordt waar mogelijk samengewerkt met andere aanbieders van hulp en ondersteuning, vanuit aanpalende disciplines en met organisaties die deel uitmaken van de directe leefomgeving van de cliënt.

De samenleving betaalt overwegend de kosten door middel van subsidies op grond van de Wet op de jeugd zorg. Hier staan als baten tegenover dat op kosten van (toekomstige) sociaal economische bijstand, zorg en justitie wordt bespaard. Door TriviumLindenhof geholpen cliënten hebben een grotere kans op het vinden van werk en dragen ook op die manier bij aan de toevoegende waarde van onze organisatie. Daarnaast bestaat de toevoegende waarde uit versterking van de sociale cohesie in een gemeenschap.



Klanten in economisch opzicht zijn de overheden waarmee prestatie- en subsidie-overeenkomsten zijn aangegaan. Allereerst zijn dit de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam, maar in tweede instantie ook gemeenten die bijdragen aan de financiering van specifieke, aanverwante projecten. TriviumLindenhof stelt zich dus tevens ten doel een betrouwbare en relevante partner van deze overheden te zijn en hen te voorzien van adequate informatie over prestaties, kosten, outcome en de uiteindelijk toevoegende waarde in de breedste zin.

Personeelsbeleid

Financieel beleid

Toezicht, bestuur en medezeggen schap

Een uitzondering hierop vormt de inrichting en werking van een cliëntenraad naast een jongerenraad. Dit wordt in de paragraaf over medezeggenschap nader toegelicht.

■■

■■

Governance Code Toezicht, bestuur en medezeggenschap zijn ingericht conform vigerende weten regelgeving, specifieke subsidievoorwaarden en naar waarden en normen zoals beschreven in de zorgbrede Governance Code van januari 2010, voor zover van toepassing.

Toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht van TriviumLindenhof bestond in 2012 uit zeven leden: ■■ Ir. K.K. Houweling (Kirstain), voorzitter. Architect. Lid RvT sinds 01-01-2009

■■

■■

■■

■■

In 2012 heeft de Raad van Toezicht Arno Lelieveld benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur, belast met management en financieel beheer. Josje Bootsma is lid Raad van Bestuur en belast met de inhoudelijke (zorg-)kant van de organisatie.

“In overleg met clienten is medezeggenschap op regio- of gebiedsniveau georganiseerd”

Organisatie

Kernprestaties

Ir. M. Houtman (Rinus), vicevoorzitter. Waarnemend burgemeester Nieuw-Lekkerland. Lid RvT sinds 01-01-2009 Mr. G.C. Kok (Gabriëlle), lid RvT. Jurist. Lid RvT sinds 01-01-2009 Mr. Drs. J.C. van der Linden (Hans), lid RvT. Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid RvT. Docent Marnix Gymnasium. Lid RVT sinds 01-01-2009 W.L. van de Vrie RA (Willem), lid RvT, voorzitter Financiële AC. Was accountant. Lid RvT sinds 01-01-2009 J.M. Buitendijk (Marc), lid RvT. Lid Financiële AC. Ambtenaar Werk en Inkomen Gemeente Rotterdam. Lid RvT sinds 01-01-2009 Drs. W.C.M. Theunissen (Wim), lid RvT. Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Gewerkt bij Raad voor de Kinderbescherming. Lid RvT sinds 01-01-2009

Per 8-2-2012 heeft de Raad van Toezicht drie commissies geïnstalleerd: ■■ Financiële Accreditatie Commissie (de heren Van de Vrie en Buitendijk; Arno Lelieveld is aanwezig).




Personeelsbeleid

Financieel beleid

“Benchmark Berenschot: TriviumLindenhof scoort goed ten aanzien van overhead” ■■

■■

Commissie Kwaliteit & Veiligheid (de heren Van der Linden en Theunissen; Josje Bootsma is aanwezig). Remuneratie/benoemingscommissie (mevrouw Houweling, de heer Van de Vrie).

Aandachtsgebieden: Finance & Control, P&O, facilitair management, huisvesting, technisch en functioneel beheer TICK (intranet). ■■

In 2012 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag van 2011 vastgesteld. De strategische heroriëntatie en het daaruit voortkomende document ‘Perspectief en kansen’ zijn besproken. Tevens is een reorganisatie, betreffende de gastvrouwen en huishoudelijke dienst, gestart bij Dagbehandeling 0-7 Vlaardingen met als doel het bewerkstelligen van financiële stabiliteit. Ontwikkelingen ten aanzien van de transitie en trans formatie jeugdzorg zijn aan de orde gekomen. Uit de Benchmark van Berenschot kwam naar voren dat TriviumLindenhof goed scoort ten aanzien van overhead. Elke kwartaal is de stand van zaken middels een bedrijfseconomische rapportage aangegeven. Per 01-01-2013 zijn twee leden van de RvT afgetreden, de heer Houtman en mevrouw Kok.

Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: ■■ A.G. Lelieveld (Arno), RC, voorzitter RvB, belast met management en financieel beheer. Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht De Twern en voorzitter Raad van Toezicht Mikz.

Organisatie

Kernprestaties


Drs. C.J. Bootsma (Josje), lid RvB en belast met de inhoudelijke (zorg-)kant van de organisatie. Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Steunfonds Medisch kleuterdagverblijven en Bestuurslid Vereniging TripiO. Aandachtsgebieden: Kwaliteit & Innovatie en Communicatie.

Medezeggenschap Medezeggenschap cliënten In 2012 is nieuw beleid ingezet met betrekking tot medezeggenschap en participatie van kinderen, jongeren en ouders. Er is afgestapt van een centrale jongeren- en ouderraad omdat de effectiviteit en efficiëntie door de grootte van het werkgebied onder druk kwam te staan. Daarom is in overleg met cliënten besloten de medezeggenschap vooral op regio- of gebiedsniveau te organiseren met als doel de cliëntparticipatie te stimuleren en zodoende de continuïteit van medezeggenschap te waarborgen.



Medezeggenschap medewerkers In 2012 heeft de Ondernemingsraad advies verleend met betrekking tot de reorganisatie van de Dagbehandeling 0-7 in Vlaardingen, gastvrouwen en huishoudelijke dienst. Na aanvullend overleg heeft de Raad van Bestuur de adviezen van de Ondernemingsraad overgenomen. Ook is de Ondernemingsraad advies gevraagd betreffende de afschaffing van duaal leiderschap, de wijziging van het werving- en selectiebeleid, het huisvesting- en vastgoed beleid, de outsourcing van de salarisadministratie en het vakantie- en verlofbudget. De Raad van Bestuur heeft de adviezen van de Ondernemingsraad overgenomen. Tevens heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de klachtenregeling en is in een art. 24 WOR-vergadering teruggeblikt op het afgelopen half jaar en vooruitgeblikt op het komende half jaar. In mei en november 2012 is de Ondernemingsraad op training geweest. Bestuurder Arno Lelieveld is hier deels bij aanwezig geweest.

Personeelsbeleid

Financieel beleid


Organisatie

Kernprestaties

Cliënttevredenheid Stadsregio Rotterdam Jeugdigen

8,4

Rapport cijfer

Aantal antwoorden

Rapport cijfer

3,66

812

3,54

3,51

358

392


In

Be je


Personeelsbeleid

3,32

3,23 306

at Pr ie of de ess sk ion un a di lite gh it ei / d Re su lta at

ng ge

ni

od at ie om


206

121

Ac c

at Pr ie of e de ss sk ion un a di lite gh it ei / d Re su lta at

In

fo rm

ni

ng

41

fo rm

260

3,32

25 at ie

3,35

od

3,36

om

3,41

7,8

Score

965

3,60

Aantal antwoorden

Ac c

Score

ge

De cliënttevredenheid van ouders en jeugdigen is gemeten met behulp van een exit-vragenlijst. De (positief geformuleerde) stellingen van deze lijst zijn herleid naar vijf te onderscheiden domeinen. Op basis hiervan komen scores tussen 3,32 en 3,66 naar voren (1= helemaal niet mee eens, 2 = niet mee eens, 3= mee eens, 4= helemaal mee eens). Anders gezegd: jeugdigen en ouders in de Stadsregio Rotterdam en regio Zuid-Holland Zuid geven ten aanzien van alle domeinen scores aan variërend tussen tevreden en heel tevreden.

Cliënttevredenheid Stadsregio Rotterdam Ouders

Be je

Cliënttevredenheid

Financieel beleid

Cliënttevredenheid regio Zuid-Holland Zuid Ouders

8,2

Aantal antwoorden

Rapport cijfer

Score

1429

3,62

3,56 3,42 822

Cliënttevredenheid regio Zuid-Holland Zuid Jeugdigen Score

Rapport cijfer 936

3,46

3,44

3,38

7,8

Aantal antwoorden

686

810

3,21

400

3,39

3,39

3,31

589

340

90

Organisatie

Kernprestaties



Personeelsbeleid

at ie od om Ac c

fo rm In

Be je


at Pr ie of de ess sk ion un a di lite gh it ei / d Re su lta at

ng ge

ni

od at ie om Ac c

at Pr ie of e de ss sk ion un a di lite gh it ei / d Re su lta at

fo rm In

Be je

ge

ni

ng

136

Financieel beleid

Doelrealisatie Stadsregio Rotterdam Aantallen

43

85,4

procent is deels tot volledig behaald

Doelrealisatie regio Zuid-Holland Zuid Aantallen

85,8

489

procent is deels tot volledig behaald

1374

392 1278

1750

Organisatie

1343

Deels behaald

Deels behaald

Volledig behaald

Volledig behaald

Gelijk gebleven

Gelijk gebleven

Achteruitgang

Achteruitgang

Kernprestaties

Beëindiging hulp

40



Stadsregio Rotterdam: Uit de beschikbare gegevens met betrekking tot de beëindiging van hulp komt naar voren dat in 2012 87% van de hulp volgens plan is beëindigd, 8% eenzijdig is beëindigd door de cliënt en 4% door de instelling. Regio Zuid-Holland Zuid: Uit de beschikbare gegevens met betrekking tot de beëindiging van hulp komt naar voren dat in 2012 81% van de hulp volgens plan is beëindigd, 12% eenzijdig is beëindigd door de cliënt en 7% door de instelling. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de hulptrajecten volgens plan is verlopen, waarbij een ruime meerderheid van de doelen deels of volledig behaald zijn.


Personeelsbeleid

Financieel beleid

succesvol toe in hun werk met gezinnen. In 2013 zullen nog eens vijftien medewerkers deze training ontvangen. Monitoren en verbeteren beleid ten aanzien van seksualiteit en intimiteit. TriviumLindenhof heeft geparticipeerd in het ‘Kwaliteits kader Voorkomen seksueel misbruik’ en implementeert de resulterende aanbevelingen.

Kwaliteitsverbetering en innovatie TriviumLindenhof streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. Hieronder volgt een overzicht van de in 2012 geleverde inspanningen en behaalde doelen. Handhaving HKZ-certificaat In oktober 2012 ontving TriviumLindenhof opnieuw het HKZ-certificaat Jeugdzorg- schema 2005. Niettemin zal TriviumLindenhof medio februari 2013 kiezen voor een nieuwe kwaliteitsnorm (HKZ-jeugdzorg 2010, ISO Zorg en Welzijn of ISO 9001). Uitvoering veiligheidsbeleid/risicomanagement Binnen TriviumLindenhof is sprake van een stabiele meldcultuur met betrekking tot incidenten. In 2012

Organisatie

Kernprestaties


zijn 682 incidenten gemeld tegenover 655 incidenten in 2011. Van deze meldingen hebben melders 10% van de meldingen als zeer ernstig gecategoriseerd. In de methodiekbesprekingen worden incidenten op casusniveau geanalyseerd met het oog op het doorvoeren van structurele verbeteringen. Op organisatieniveau worden eventueel beleidsaanpassingen gedaan. Zodoende zal in 2013 opnieuw extra worden geïnvesteerd in agressiebeleid en deskundigheidsbevordering. Daarnaast heeft in 2012 met ondersteuning van Bureau van Montfoort een pilot plaatsgevonden op het gebied van de benadering ‘Signs of Safety’. Twaalf medewerkers en twee gedragswetenschappers hebben hierin training ontvangen en passen deze benadering inmiddels



Hbo-studenten doen in 2012-2013 onderzoek naar competentiebeleving van medewerkers in de residentiële zorg ten aanzien van seksualiteit en intimiteit, met als doel de nog regelmatig voorkomende ‘handelingsverlegenheid’ van medewerkers ten aanzien van (ontsporende) cliëntenseksualiteit te verminderen. Invoeren en ontwikkelen zorginhoudelijke methodieken TriviumLindenhof werkt met diverse evidence-based methodieken en trainingen. Bij de (door)ontwikkeling van interventiemethodieken vindt altijd effectiviteits toetsing plaats. Een aantal zelfontwikkelde interventies is/wordt voorgedragen aan de databank effectieve interventies. Verder is een specifiek innovatieplan opgesteld met als doel een deel van de crisishulp om te zetten naar Ambulante Spoedhulp en Dagbehandeling 5-12 naar meer wijkgerichte hulp.

Personeelsbeleid

Financieel beleid

Samenwerking met Diabeter TriviumLindenhof heeft in het kader van betere aansluiting op zorg in het lokale veld een samenwerking gestart met Diabeter, gericht op kinderen met diabetes, bij wie sprake is van forse gedrags- en opvoedingsproblemen. Wat betreft zorg aan KOPP-kinderen (kinderen van ouders met psychiatrische- of verslavingsproblematiek) wordt in samenspraak met RIAGG Rijnmond expertise overgeheveld. Projecten In 2011 en 2012 is vooral aandacht geweest voor het optimaliseren van de door- en uitstroom van jeugdigen in het hulpverleningstraject. Inmiddels is een aantal nieuwe werkwijzen ingevoerd, welke de gemiddelde behandelduur merkbaar zullen verkorten. Concrete resultaten van de nieuwe aanpak worden eerst in 2013 verwacht.

Organisatie

Kernprestaties


Pilots en proeftuinen Er zijn diverse pilots en proeftuinen gestart. In de Stadsregio Rotterdam: ■■ Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder-Gewoon Dit project betreft een samenwerking van verschillende jeugdzorginstellingen, kinderopvanginstellingen en GGZ, met als doel kinderen zo snel en zo dicht mogelijk in de buurt van de eigen leefomgeving zorg te bieden. ■■ Jeugdbeschermingsplein Inhoudelijk is het doel kinderen die in hun ontwikkeling en veiligheid worden bedreigd zo snel mogelijk veiligheid te bieden. In de regio Zuid-Holland Zuid: ■■ VOLG De pilot VOLG richt zich op snel-diagnostiek bij multi-problem gezinnen. ■■ Kinder- en Jeugddiagnostiek Deze pilot heeft tot doel integraal (Jeugd-GGZ, Jeugdzorg, Jeugd LVG) beroep te kunnen doen op diagnosestelling.



Personeelsbeleid

Financieel beleid

Personeels beleid Werving en Selectie Vooruitlopend op de professionalisering van de jeugdzorg is het W&S-beleid in 2012 aangescherpt. In het primaire proces komen alleen medewerkers met een Hbo denk- en werkniveau in aanmerking voor een dienstverband.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Professionalisering

Vooruitlopend op wetgeving verlangt TriviumLindenhof van iedere medewerker in iedere functie bij indienst treding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit beleid is vanaf de datum van de fusie van Trivium en Lindenhof (1 januari 2009) gevoerd. Voor die tijd bestond bij de voorgaande stichtingen al enkele jaren een gedeeltelijke verplichting.

TriviumLindenhof neemt deel aan het landelijke actieplan dat als doel heeft de professionalisering binnen de jeugdzorg te vergroten. Tevens is TriviumLindenhof actief betrokken bij de (Rotterdamse) IKW II-beleidslijn ‘professionals aan zet’ met als doel professionals vanuit zowel geïndiceerde als lokale zorg met elkaar in contact te brengen en expertise uit te wisselen en bundelen.

Sinds 2012 verplicht TriviumLindenhof alle medewerkers van wie de VOG ouder is dan vier jaar een nieuwe Verklaring aan te vragen. Op 1 maart 2013 zullen alle huidige medewerkers aan deze verplichting hebben voldaan. Vanaf dat moment wordt jaarlijks aan medewerkers wier VOG ouder is dan vier jaar gevraagd deze te laten vernieuwen.

“TriviumLindenhof neemt deel aan het landelijke actieplan Professionalisering jeugdzorg”

Organisatie

Kernprestaties




Personeelsbeleid

Financieel beleid

Financieel beleid als de overige subsidies per saldo zijn toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hoofdlijnen De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen met name financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De onderneming handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Beschrijving positie op balansdatum 2012 was een beduidend beter jaar dan 2011. De bezuinigingen en de hervormingen die zijn doorgevoerd zonder formele reorganisatie hebben ertoe geleid dat een positief resultaat werd gerealiseerd. De begroting en de cash flow ontwikkeling laten ook voor 2013 positief resultaat zien. Ten opzichte van 2011 is de omzet toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat zowel de reguliere subsidies van de Provincie Zuid-Holland en Stadsregio Rotterdam

Organisatie

Kernprestaties


De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Hierbij worden de kortlopende vorderingen en liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden. In 2012 bedraagt de current ratio 76% (2011: 52%). De verbetering van de current ratio wordt veroorzaakt door een toename van de vlottende activa en een afname van de kortlopende schulden. Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Hiervoor wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten. Het weerstandsvermogen is ultimo 2012 -0,3% (2011: -4%). Onder solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij, in geval van liquidatie, kan voldoen aan haar financiële verplichtingen ten aanzien van de verschaffers van vreemd vermogen. Om deze ratio te bepalen wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale activa. De solvabiliteit bedraagt voor 2012 -1%



(2011 -8%). De solvabiliteit is verbeterd doordat het eigen vermogen is verbeterd en de totale activa zijn toegenomen ten opzichte van 2011.

Toekomstverwachtingen In de komende jaren zullen de investeringen worden afgestemd op de behoeften die bijdragen aan kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen. Deze investeringen zullen altijd in lijn liggen met de gekozen strategie van TriviumLindenhof. De komende twee jaar zal in de Stadsregio Rotterdam veel aandacht worden geschonken aan het verder ‘ambulantiseren’ van een aantal activiteiten. Hiervoor is door de subsidieverstrekker in 2013 budget beschik baar gesteld. De gemaakte investeringen hebben mede als doel de personeelskosten verder terug te brengen. Ook in de residentiële setting wordt een zelfde kanteling gemaakt. Hier wordt een aantal crisisplaatsen omgebouwd in Ambulante Spoedhulp. Het portfolio van TriviumLindenhof zal verder worden uitgebouwd om de dienstverlening naar cliënten toe te optimaliseren. Eén van de activiteiten waar we ons ook op gaan richten is budgetcoaching.

Personeelsbeleid

Financieel beleid

De verwachting is dat de reeds ingezette financiële lijn in de komende jaren niet substantieel zal wijzigen (mits sprake blijft van gelijkblijvende economische ontwikkelingen). Een belangrijk element in deze lijn is dat de efficiency binnen de organisatie verder zal worden geoptimaliseerd. De algemene trend is dat hiermee de personele bezetting verder wordt teruggebracht. De verwachting is dat voor de komende twee jaar de reguliere financiering voldoende is om de lopende operationele activiteiten, ombouwplannen en uitbreidingen te bekostigen. Voor de periode na 2014 zijn de externe ontwikkelingen nog te turbulent om hierover concrete verwachtingen uit te spreken.

Balans Vaste activa Vlottende activa Totaal activa

Exploitatie Rekening per 31 dec. 2012

per 31 dec. 2011

12.736.980

13.729.809

4.783.803

3.867.971

17.520.783

17.597.780

per 31 dec. 2012

per 31 dec. 2011

Opbrengsten

39.939.648

39.185.190

Personeelskosten

31.295.566

34.492.865

Verzorgingskosten

1.544.619

1.601.345

-129.310

-1.406.100

Overige kosten

5.692.344

5.780.306

Voorzieningen

3.657.995

3.790.137

Totaal kosten

38.532.529

41.874.516

Lang vreemd vermogen

7.682.864

7.808.776

Kort vreemd vermogen

6.309.234

7.404.967

Bedrijfsresultaat

1.407.119

-2.689.326

17.520.783

17.597.780

Financiële baten en lasten

-130.329

-108.775

1.276.790

-2.798.101

Eigen vermogen

Totaal passiva

Alle ingezette maatregelen zullen er toe bijdragen dat we in het komende jaar wederom een substantiële verbetering zien in de financiële kentallen.

Resultaat

“Bezuinigingen en hervormingen hebben geleid tot een positief resultaat”

Organisatie

Kernprestaties




Personeelsbeleid

Financieel beleid

Colofon

TriviumLindenhof Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam T 010 8928800 [email protected] www.triviumlindenhof.nl @TriviumLindenhf

Fotografie Joke Schot Photography Stockfoto’s

Op onze website www.triviumlindenhof.nl vindt u de contactgegevens van al onze vestigingen. U kunt er ook terecht voor meer informatie over onze organisatie. Lansingerland Hoek van Holland

Maassluis

Westvoorne

Schiedam Vlaardingen

Zederik

Krimpen aan den IJssel

Leerdam De Waard gemeenten

Brielle

Rotterdam

Alblasserdam Ridderkerk Albrandswaard Barendrecht

Hellevoetsluis

Ontwerp en vormgeving

Capelle aan den IJssel

Rotterdam

Bernisse

Spijkenisse OudBeijerland

Ontwerpwerk, Den Haag

HendrikSliedrecht HardinxveldIdo-Ambacht Giessendam Papendrecht Zwijndrecht

Binnenmaas

Korendijk

April 2013 Goeree-Overflakkee

Cromstrijen

Strijen

Dordrecht

Giessenlanden Gorinchem

Jaarverslag Onderweg naar 2015

Recommend Documents