Jaarverslag 2013 Missing Chapter Foundation
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Visie, missie & strategie Visie Missie Strategie
4
Netwerk
6
MCF DNA & aanpak MCF DNA MCF aanpak
7
Hoogtepunten 2013
8
Vooruitblik 2014
10
Organisatie Team Governance
11
Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Taken Toezicht Klankbord Werkgever Benoeming
12
Financieel overzicht Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten Toelichting lastenverdeling Toelichting cijfers Vooruitblik 2014 Begroting 2014
14
13
15 16 18
2
Voorwoord De Missing Chapter Foundation (MCF) ontstond in 2010 vanuit een sterk vertrouwen in de kracht van kinderen om op een waardevolle manier mee te denken over sociaal economische en maatschappelijke thema’s. Het verbinden van verschillende generaties staat centraal in de strategie en aanpak van MCF. Ons doel is om kinderen een stem te geven in debatten die gaan over hun toekomst en om volwassenen te prikkelen tot anders denken en handelen. Het is niet meer dan logisch om met jonge stakeholders op een gelijkwaardige manier in gesprek te gaan. Een derde van de wereldbevolking is jonger dan achttien jaar en daarmee bepalend voor onze toekomst. Activiteiten van bedrijven en besluiten van hun leiders hebben direct of indirect invloed op hun leven.. We constateren dat, ook al willen besluitvormers de belangen van de jonge generatie actief meenemen in besluitvorming, ze dan meestal niet weten hoe ze dit in de praktijk kunnen doen. MCF begeleidt het proces om op een gelijkwaardige manier in dialoog te gaan met kinderen over onderwerpen en vraagstukken waar bedrijven, overheden en NGO’s echt mee worstelen. Hierdoor krijgt de jonge generatie een stem en de toekomst ‘een gezicht’. Bovendien krijgen organisaties een frisse blik op thema’s die hen bezig houden. Kinderen en jongeren denken vrij, positief en in oplossingen. Hierdoor stimuleren ze besluitvormers om oude denkpatronen los te laten. Met hun creatieve en authentieke denkkracht kijken kinderen heel anders naar vraagstukken en dilemma’s dan volwassenen. Met hun positieve gedachten en natuurlijke roep om actie, kunnen zij als change agent volwassenen op een verfrissende en aansprekende manier aanzetten tot ander gedrag. Het is dus voor alle betrokkenen (zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit bedrijven, overheid en, scholen en ouders) een ‘win-win’ om de perspectieven van de jonge generatie serieus te nemen. Want zolang de notie ‘toekomst’ abstract blijft, zullen we het korte termijn denken nooit doorbreken. Wij bouwen met veel enthousiasme en vertrouwen verder in 2014 om onze droom te verwezenlijken: een wereld waarin mensen van alle leeftijden duurzaam, bewust en slim met elkaar, onze planeet en haar bronnen omgaan. Wij danken alle partners van MCF voor het vertrouwen van de afgelopen jaren. Mede dankzij deze waardevolle samenwerking hebben wij duizenden kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar verbonden. Dit geeft ons veel voldoening en energie. Wij zien er naar uit om weer met u en vele anderen samen te werken in 2014.
Laurentien van Oranje Oprichter en directeur Missing Chapter Foundation
3
Visie, missie & strategie MCF is in 2010 van start gegaan vanuit de gedachte dat beslissingen langer houdbaar blijven en meer waarde krijgen door de scherpe inzichten, logische vragen en verrassende oplossingen van kinderen en jongeren hierin een plek te geven.
Visie Wij willen huidige besluitvormers bewust maken van de tweesprong waarop de mensheid staat in het voortbestaan van de aarde, zodat ze ook naar dit bewustzijn handelen. Zij hebben immers de keuze om beslissingen alleen te nemen vanuit het perspectief van de huidige generaties óf ook vanuit de rechten van toekomstige generaties.
Missie
Huidige besluitvormers aanzetten tot verandering van mindset en handelen, door hen in gesprek te brengen met kinderen en jongeren.
De vragen en inzichten van kinderen en jongeren een gelijkwaardige plek geven in huidige debatten die direct van invloed zijn op hun eigen toekomst. Zo investeren we in een generatie die de toekomst met een andere mindset tegemoet treedt en zich aangesproken voelt om mee te denken over oplossingen.
Strategie Vier uitgangspunten zijn leidend voor ons werk: 1. De rechten van toekomstige generaties Beslissingen door bedrijven en overheden worden meer toekomstbestendig door strategieën te ontwikkelen die uitgaan van de rechten van toekomstige generaties. 2. De noodzaak van nieuw leiderschap Beslissingen die samenlevingen en dus de toekomst van de wereld aangaan, worden uiteindelijk genomen door mensen, niet door organisaties en systemen. Authentiek, persoonlijk en verantwoordelijk leiderschap gebaseerd op morele waarden en lange termijn denken is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. 3. Verandering van mindset en andere oplossingen Slimme omgang met bijvoorbeeld de eindige bronnen van de aarde vraagt om een andere manier van leven, produceren en consumeren. Doorschuiven van problemen naar volgende generaties is geen optie. Openstaan voor nieuwe oplossingen vraagt om een verandering van mindset. Het vraagt om het verbinden van vraagstukken en dilemma’s die op het eerste oog niet verbonden lijken te zijn, het loslaten van gevestigde belangen, denken vanuit de behoeften van volgende generaties en toegeven niet alle antwoorden te hebben. 4. De toegevoegde waarde van het verbinden van generaties Er bestaan veel waardevolle initiatieven voor en met kinderen, jongeren en volwassenen rondom 4
een verscheidenheid aan onderwerpen. MCF vindt niet het wiel opnieuw uit en onderneemt alleen iets als het een waardevolle toevoeging is aan bestaande of toekomstige debatten en initiatieven. MCF verbindt altijd twee of meerdere generaties in dialoog.
5
Netwerk Samenwerking staat centraal in alles wat wij doen. Wij zoeken actief samenwerking met individuen en organisaties die geloven in krachtenbundeling. Vanaf de oprichting in 2010 heeft MCF een divers netwerk opgebouwd van private en publieke partners. Wij zijn onze partners bijzonder erkentelijk voor hun inspiratie, slagvaardigheid en openheid van samenwerking.
FOUNDING PARTNERS
PARTNERS Bedrijven en brancheorganisaties
Overheden, semi-overheid en onderwijsinstellingen
Not-for-profit organisaties
Donateurs
Scholen
We werken samen met meer dan 250 scholen. Dit is slechts een selectie. 6
MCF DNA & aanpak MCF DNA MCF werkt op basis van een strategische en standvastige koers die wordt gestuurd door prioriteitenstelling, tastbare activiteiten en concrete resultaten. Ons DNA wordt gekenmerkt door een aantal factoren: MCF als organisatie denkt en handelt vanuit de kracht van kinderen en rechten van toekomstige generaties; is een aanjager, niet een beleidsdeskundige of thema-eigenaar; zoekt proactief naar samenwerking met andere partijen om samen meer impact te maken; staat altijd open voor nieuwe kansen, die binnen de strategische koers vallen; streeft naar meetbaarheid van resultaten zonder daarin star te zijn; identificeert steeds geleerde lessen, om deze vervolgens toe te passen.
MCF aanpak Onderliggend aan alle MCF programma’s en activiteiten ligt de methodologie – Learn, Dialogue, Act (LDA). Deze methodologie is door MCF in nauwe samenwerking met kinderen, onderwijsdeskundigen, leraren en bedrijven ontwikkeld. Deze methodologie is er op gericht om kinderen en jongeren te stimuleren hun mening te vormen en hen een platform te bieden om die te uiten.
Learn Aan de hand van een voorgelegd vraagstuk, gaan kinderen aan de slag om meer te weten te komen over het vraagstuk, de context en relaties die daarbij horen. Dit gebeurt door een combinatie van verwerven (het ontdekken van de essentie), verwerken (veelzijdigheid in het denken), betekenis verlenen (duiden van de kennis die ze opdoen) en integreren (toepassen van inzicht).
Dialogue Vanuit wat de kinderen inhoudelijk weten, gaan ze in gesprek met anderen en met elkaar en bespreken ze samen de oorzaken en gevolgen van en vormen ze hun reflecties op het vraagstuk.
Act Aan de hand van Learn en Dialogue bedenken de kinderen samen wat ze concreet kunnen doen om hun eigen omgeving (familie, vrienden) te stimuleren om het vraagstuk op te lossen.
Hoogtepunten 2013 september Samenwerking MCF en Unicef Nederland In 2013 besluiten MCF en UNICEF Nederland om samen te werken rondom de opschaling van de Raad van Kinderen (RvK). Doel is om kinderen te helpen om structureel en op grote schaal hun stem te laten horen. Dit doen MCF en Unicef door bedrijven te begeleiden bij het instellen van een RvK, eerst in Nederland, en op termijn internationaal. Hiermee wordt een nieuwe standaard ingesteld binnen de bedrijfsvoering. Gedeelde ambitie: eind 2015 hebben 50 bedrijven een RvK ingesteld. 10 september Lancering van boek ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ In het wijdverspreide boek van Marga Hoek ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie’ hebben kinderen onder begeleiding van MCF een hoofdstuk geschreven met hun visie op de ideeën over het verduurzamen van de economie. Deze aansprekende ideeën helpen volwassenen op een andere manier te kijken naar de huidige problematiek. N.a.v. de presentatie van het boek gingen kinderen in gesprek met de vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu over hun ideeën over duurzame mobiliteit en energie. In 2013 zijn er vele kopieën verkocht van dit boek en heeft het boek de prijs ‘Managementboek van het jaar’ gewonnen. 24 september Officiële lancering van het WaterSpaarders programma Ruim twee weken na het ondertekenen van het SER Energie-akkoord tussen overheid, energiebedrijven, het bedrijfsleven en NGO’s, ondertekenden kinderen het WaterSpaarders-akkoord met vijf organisaties die hen helpen om een beweging op te starten rondom energiebesparing. De ondertekening vond plaats op de Montessorischool Leidschenveen in Den Haag. Met WaterSpaarders komen kinderen in actie met hun gezin om korter te douchen – maximaal 5 minuten. Ook roepen ze alle andere kinderen van Nederland op om thuis het gesprek aan te gaan over warm water en dus energiebesparing. Sinds de lancering zijn 10.000 kinderen aan de slag gegaan met WaterSpaarders en zijn 60.000 mensen bereikt met het gedachtegoed. Dit programma wordt in 2014 verder uitgerold naar 8000 scholen. 29 september – 4 oktober Raad van Kinderen van TUI Nederland op onderzoeksreis naar Turkije Een hoogtepunt voor de RvK van TUI. De kinderen werden door TUI uitgenodigd om vier dagen op onderzoeksreis te gaan naar Aqua Fantasy, een hotel gecertificeerd met het duurzaamheidslabel Travelife. De kinderen dachten na over het concept vakantie en hoe beter kan worden omgegaan met afval, water, energie en de vakantieplek. In groepsverband bespraken ze wat de spelers in de reisketen - management, gasten, werknemers en lokale bewoners - kunnen doen om vakanties te verduurzamen. Naast eigen onderzoek namen de kinderen ook een kijkje achter de schermen in onder andere de keuken, bij de housekeeping en bij de kinderanimatie.
8
Oktober 2013 Start programma KidsKracht In 2013 heeft MCF, naast de Raad van Kinderen en WaterSpaarders, een nieuw programma ingesteld: Kidskracht. MCF werkt samen met bedrijven, gemeentes, NGO’s en scholen om kinderen in staat te stellen mee te denken over dilemma’s en problemen van een organisatie of sector. Doel is om organisaties en uiteindelijk de hele samenleving bewust te maken van het belang en de waarde om kinderen actief te betrekken bij onderwerpen van gedeeld belang. KidsKracht is een dynamisch programma waarin we nieuwe werkvormen en activiteiten testen. 10 oktober Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid Op 10-10 vond voor de 5e keer de succesvolle voorleesactie en dialoogsessie plaats op Dag van de Duurzaamheid. Speciaal voor de Voorleesactie 2013 is de verhalenbundel Nog lang en gelukkig i.s.m. uitgeverij Zwijsen samengesteld met als thema duurzaamheid en geluk. Dit thema legt de nadruk op de positieve kant van duurzaamheid: laten we samen de wereld mooier maken. Aan de hand van dit thema gingen kinderen in heel Nederland in gesprek met hun voorlezer. Op basisschool de Paradijsvogel in Den Haag gingen onder leiding van Laurentien van Oranje o.a. Stientje van Veldhoven (Tweede Kamerlid) en Thalita Muusse (oprichter DJ100) in gesprek met kinderen. 5 november Boekpresentatie Mr Finney en het Raadsel in de Bomen Op 5 november 2013 werd het derde boek van de Mr Finney boekenreeks gepresenteerd. De presentatie vond plaats bij Natuurmonumenten in ’s Gravelande. Na opening door dhr. van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en de hoofdtoespraak van mw. Jorritsma (burgemeester Almere) startte de dialoogsessie tussen 15 kinderen en een aantal volwassenen over het thema: ‘mens en natuur: hoe maken we samen de toekomst?’ Overige ontwikkelingen MCF heeft zich actief gericht op communicatie naar een breder publiek. MCF heeft verschillende social media kanalen ingezet om de boodschap te verspreiden. In 2014 zal MCF zich met name focussen op het vernieuwen van haar website.
9
Vooruitblik 2014 MCF is een jonge organisatie en heeft de ambitie om altijd een lerende organisatie te blijven. Hierdoor blijven wij ons ontwikkelen en kunnen wij inspringen op nieuwe kansen. Een belangrijke pijler hierin is het programma ‘KidsKracht’. Binnen dit programma ontwikkelen wij steeds weer nieuwe initiatieven die daarna kunnen uitgroeien tot volwassen programma’s. WaterSpaarders is hier een goed voorbeeld van. Het programma ‘Raad van Kinderen’ blijft één van onze flagship initiatieven. Ook in 2014 gaan wij proactief op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Belangrijk hierin zijn goede relaties. Zoals Sander (11 jaar) zei: “Voor samenwerken is vertrouwen nodig.” Het komende jaar zullen we verder investeren in onze relatie met diverse organisaties en individuen. De afgelopen jaren hebben we vooral gepionierd en onze aanpak en methode ontwikkeld en getest. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een (jong)volwassen organisatie met een duidelijke focus. We hebben geleerd om ook ‘nee’ te zeggen tegen mooie initiatieven die niet passen bij de strategie en focus van MCF. Natuurlijk blijven wij wel altijd flexibel en kunnen wij inspringen op nieuwe kansen. De focus voor 2014 ligt op consolidatie, verzilveren van bestaande kansen en het uitrollen van onze aanpak in de verschillende programma’s. Wij willen de balans houden tussen groei en opschaling aan de ene kant en persoonlijke aandacht en maatwerk aan de andere kant. Om deze reden hebben wij onze organisatiestructuur in 2014 aangepast. De vier pijlers: ‘Markt’, ‘Broedplaats’, ‘Werkplek’ en ‘Podium’ zijn vervangen voor programma’s. De pijlers ‘Markt’ en ‘Broedplaats’ zijn opgegaan in het programma KidsKracht. En ‘Werkplek’ is opgegaan in zowel de ‘Raad van Kinderen’ als ‘WaterSpaarders’. De pijler ‘Podium’ heeft de nieuwe naam ‘Communicatie’ gekregen. MCF ziet er in 2014 als volgt uit:
10
Organisatie In 2013 is MCF een stevige en innovatieve organisatie die zorgvuldig en daadkrachtig allianties sluit. De MCF statuten en de “Code goed bestuur voor goede doelen” zijn leidend. 1 MCF voldoet aan de eisen van de Code Goed Bestuur.
Team Onze slagkracht en impact wordt bepaald door het team. Onze aanpak is gedegen en ondernemend. Zorgvuldigheid, authenticiteit en vernieuwend denken staat centraal in alles dat we doen. De programma’s Raad van Kinderen en WaterSpaarders groeien, daarom zullen er gefaseerd in 2014 nieuwe teamleden worden aangenomen. In de loop van 2014 zijn er 6 vacatures begroot, MCF sluit 2014 naar verwachting af met 15,55 FTE.
Governance MCF heeft een transparante en goed functionerende bestuursstructuur, zoals in de MCF Statuten en het Bestuursreglement beschreven:
Het bestuur van MCF bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit Laurentien van Oranje, naast het bestuur is zij ook directeur van de stichting. In haar functie als directeur ontvangt zij een geringe vergoeding die past binnen de VFI beloningsregeling.
De leden van de Raad van Toezicht spelen allen in hun vakgebied een toonaangevende rol, zijn begaan met maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid. Met de samenstelling kan de stichting haar reikwijdte vergroten en in de impact van haar aanpak uitbouwen.
1
De Commissie Wijffels heeft in 2005 het advies “Goed bestuur voor goede doelen” uitgebracht, sinds 2007 wordt het advies als code met CBF keur als officieel keurmerk toegepast.
11
Verslag Raad van Toezicht Samenstelling De Raad van Toezicht zet zich belangeloos in voor MCF. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft conflicterende nevenfuncties. De Raad van Toezicht is samengesteld uit: Bertil van Kaam (Voorzitter) Matthijs Tellegen (Penningmeester) Désirée van Gorp (Algemeen lid)
Taken De Raad van Toezicht van MCF heeft drie taken: Het uitoefenen van toezicht op het bestuur en de organisatie, op 3 manieren: o Houdt het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van haar taken oog op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting?; o Heeft het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging gemaakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn?; o Strookt uitvoering van het beleid met de vastgestelde en goedgekeurde jaarplannen en uitgangspunten? De Raad van Toezicht maakt daarbij afspraken met het bestuur over de ijkpunten die worden gehanteerd. Het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur; Het vervullen van het werkgeverschap voor het bestuur.
Toezicht De Raad van Toezicht bewaakt de bedrijfsvoering en kwam in 2013 vier keer bijeen: 11 maart 27 mei 4 september 3 december In de vergaderingen werden o.a. de jaarrekening 2012, het jaarplan inclusief begroting 2013 en het jaarplan 2014 besproken en vastgesteld.
Klankbord Het bestuur kan, indien zij dit gewenst acht, altijd de Raad van Toezicht gebruiken als klankbord. Dit wordt met name gebruikt voor specifieke vraagstukken waar de leden van de Raad van Toezicht expertise in hebben.
12
Werkgever De Raad van Toezicht vervult tot slot de functie van werkgever voor de directie.
Benoeming De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal één lid en maximaal vijf leden. Er wordt naar gestreefd dat de Raad van Toezicht en het Bestuur zodanig zijn samengesteld dat: Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is; Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is; Juridische, financiële, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden zijn vertegenwoordigd; De leden van beide organen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisich opereren; en adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Aftreden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster van aftreden. De Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur vast of er een vacature is. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht in overleg met het bestuur.
13
Financieel overzicht MCF is financieel gezond, de jaarrekening 2013 zal uiterlijk 1 juli 2014 op de website gepubliceerd worden. Hieronder een samenvatting van de cijfers:
Balans per 31 december 2013
€
31 december 2013 €
€
31 december 2012 €
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventarissen
1 491
140
Vlottende activa Vorderingen
2
33.859
15.371
Liquide middelen
3
177.954
182.006
Totaal activazijde
212.304
14
197.517
Staat van baten en lasten 2013 Werkelijk 2013
Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit acties van derden - Rentebaten Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen - Markt - Broedplaats - Werkplek - Podium - Raad van Kinderen - Dag van de Duurzaamheid - MCF internationaal - Mr Finney - Onderzoek en ontwikkeling - Communicatie
324.536 35.000 1.593
Begroot 2013
545.000 361.129
22.407 55.636 216.368 25.273 -
91.481 169.808 214.094 66.330 -
544
6.920
333.238
107.580 10.609 24.229 3.148 28.815 21.406 541.713
544
Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie
333.238 545.000
319.684 Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving
Werkelijk 2012
195.787
6.421 -
6.421
580
61.020
6.920 Som der lasten Resultaat
327.148
542.293
263.228
33.981
2.707
70.010
Resultaatbestemming 2013 Toevoeging/onttrekking aan: - continuïteitsreserve - bestemmingsreserve - herwaarderingsreserve - overige reserves - bestemmingsfonds
50.000
100.000
-12.019 -4.000
-33.990 4.000
33.981
70.010
15
Toelichting lastenverdeling
Bestemming
Doelstelling
Werving baten
Broedplaats Werkplek
Eigen fondsenwerving
Lasten x € 1,Markt
Podium
Directe lasten
8.203
9.335
72.702
4.384
-
Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
10.752 1.193 2.232 27
35.493 3.932 6.789 87
109.021 12.094 22.282 269
16.013 1.773 3.063 40
544 -
Totaal
22.407
55.636
216.368
25.273
544
Toelichting op de cijfers Baten In 2012 eindigden de contracten met de Founding Partners van MCF. Hierdoor stond MCF in 2013 voor de uitdaging om nieuwe fondsen aan te trekken. Vanuit de motivatie om baten te koppelen aan inhoudelijke betrokkenheid van partners, zijn er veel nieuwe partners bijgekomen en hebben oude partners hun contracten verlengd. Doordat al onze partners inhoudelijk zeer betrokken zijn bij de stichting houden wij intensief contact met onze partners. Uiteindelijk zijn er minder baten geworven dan oorspronkelijk begroot voor 2013. Dit was niet zorgwekkend omdat de uitgaven om diverse redenen (zie hieronder) ook verminderden. Omdat we dit al snel in het jaar 2013 vaststelden heeft de focus voor de fondsenwerving 2013 gelegen op het zoeken naar partners voor 2014. Dit is zeer succesvol verlopen, wat de continuïteit van MCF en onze programma’s ten goede komt. Het werven van fondsen gaat gelijk op met inhoudelijke samenwerking met de partners, waardoor er voor fondsenwerving nauwelijks extra kosten zijn gemaakt. Door weloverwogen met geld om te gaan (onder andere door giften in kind) kon MCF in 2013 een continuïteitsreserve opbouwen van 150.000 euro. Het continuïteitsreserve bewaart MCF op een aparte spaarrekening, MCF belegt niet met haar reserves.
16
Uitgaven MCF is een duurzaam bedrijf en let in het kader van ‘practice what you preach’ altijd op haar uitgaven om verspilling tegen te gaan. Zo is zoveel mogelijk in het kantoor duurzaam geproduceerd en/of hergebruikt. Hierdoor houden we onze back-office kosten laag. Sinds 2013 worden onze backoffice kosten doorbelast naar de projecten, zodat de projecten de grootste lasten dragen. Dit verklaart het verschil van de kosten ‘beheer en administratie’ van het jaar 2013 ten opzicht van het jaar 2012. MCF heeft het afgelopen jaar veel bereikt op projecten. Naast diverse activiteiten binnen de programma’s hebben wij ons gedachtegoed uitgedragen via evenementen, speeches en overige manieren. Onze missie is dit jaar bereikt, maar wel op verschillende vlakken op een andere manier dan oorspronkelijk begroot. In 2013 hebben wij ons minder gericht op innovatie van nieuwe projecten, waardoor de kosten van ‘markt’ en ‘broedplaats’ lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de nadruk in 2013 lag op het uitbouwen en verzilveren van onze huidige programma’s in de ‘werkplek’. Door deze focus hebben WaterSpaarders en Raad van Kinderen in 2013 vleugels gekregen en zich ontwikkeld tot stand alone volwassen programma’s. Ook hebben we in 2013 gebouwd aan ‘podium’. Naast een verandering in focus zijn ook de algehele projectkosten meegevallen ten op zicht van de begroting door slimme en constructieve samenwerkingsverbanden aan de te gaan met diverse partijen, bijvoorbeeld bij evenementen, gebruik van zalen, etc. Daarnaast heeft MCF van diverse partners in-kind donaties gekregen in de vorm van benodigdheden en manuren. Voor vrijwilligerswerk heeft MCF geen vergoeding uitgekeerd.
17
Vooruitblik 2014 In 2014 zal de gezonde financiële basis van de stichting verder worden versterkt en verbreed voor: Specifieke projecten en initiatieven (financieel en ‘in kind’); Organisatie zelf (financieel en ‘in kind´). Door de goede resultaten van de projecten die in samenwerking met de partners in 2013 zijn bereikt is voor 2014 wordt een aanzienlijke stijging van de baten gepland. De fondsenwerving richt zich op bedrijven, stichtingen en geïnteresseerde individuen en organisaties die de visie en missie van MCF willen ondersteunen. Voor 2014 is de volgende begroting opgesteld:
Begroting 2014 De begroting is vastgesteld door de raad van toezicht Begroting 2014
Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit acties van derden Som der baten
566.000 607.500 1.173.500
Lasten: Besteed aan doelstellingen - Waterspaarders - Kidskracht - Raad van Kinderen
377.840 159.856 594.321 1.132.017
Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving
-
Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie
5.844
Som der lasten
1.137.861
Resultaat
35.639
18
