Jaarverslag Colofon. Gemeente Capelle aan den IJssel. Samenstelling: Afdeling Concernfinanciën

Jaarverslag 2006

Colofon Gemeente Capelle aan den IJssel Samenstelling: Afdeling Concernfinanciën Informatie: Tel. : 010 2848517 e-mail: [email protected] www.capelleaandenijssel.nl Ontwerp & productie: Afdeling Facilitaire Zaken, reproductie Foto’s: Afdeling Communicatie, Rob Cloosterman, Roel Dijkstra, Eric Fecken, Peter Molkenboer en Frank de Roo

April 2007

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2006 1 2

Voorwoord Algemeen

2 3

2.1 2.2 2.3

Inleiding Leeswijzer Resultaat

3 3 4

3 4

Kerngegevens Jaarverslag

7 9

4.1 4.2

Programmaverantwoording Paragrafen Programma 0: ALGEMEEN BESTUUR Programma 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Programma 2: BUITENRUIMTE Programma 3: ECONOMISCHE ZAKEN Programma 4: SOCIALE INFRASTRUCTUUR Programma 5: VRIJE TIJD Programma 6: SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Programma 7: MILIEU Programma 8: VOLKSHUISVESTING Programma 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDEXPLOITATIES Programma 10: FINANCIEN A. Paragraaf Weerstandsvermogen B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Verbonden partijen F. Grondbeleid G. Lokale heffingen

9 9 10 14 18 23 26 32 36 40 43 47 51 55 57 60 61 67 73 74

5

Jaarrekening

76

5.1 5.2

Algemeen Programmarekening

76 76

Jaarverslag 2006

1 Voorwoord Hierbij bieden wij u met veel genoegen het jaarverslag over het jaar 2006 aan. Het jaarverslag is bedoeld om politieke verantwoording af te leggen en de ontwikkelingen binnen onze gemeente aan te geven. In het verslag wordt ingegaan op de belangrijkste beleids- en financiële resultaten in relatie tot de voornemens, zoals die in de programmabegroting zijn verwoord. De programmabegroting 2006 is te vinden op de site van onze gemeente. In 2006 heeft de bestuurwisseling plaatsgevonden. Naast de uitvoering van het staande beleid van het vorige college vroegen de dossieroverdracht en het vertalen van de Kadernota in een collegewerkplan voor de bestuursperiode 2006-2010 de nodige aandacht. De tekenen van economisch herstel werden zichtbaar in de groei van de werkgelegenheid en de terugloop van het aantal bijstandsgerechtigden. Het rijk sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een bestuurlijk akkoord over de financiële verhoudingen. Belangrijke onderwerpen daarbij waren de evaluatie van het BTW compensatiefonds en de intensivering op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Tevens werd bekend dat onze gemeente vanaf 2007 extra middelen ontvangt voor de slappe bodem. Het project Thuis in Schollevaar Oost is verder vormgegeven. Naast de aanpak van de grote al geplande projecten is ook de buurtaanpak van start gegaan. Wij hebben besloten het budget Stedelijke Vernieuwing (ISV2) vooral in te zetten voor een gebiedsgerichte aanpak van De Hoven en Schollevaar Oost. De uitvoering van de Hoven 1e fase, nieuwbouw en inrichting woonomgeving heeft vertraging opgelopen door onderzoek naar de luchtkwaliteit. De Hoven 2e fase bestaat uit een eenmalige kwaliteitsimpuls en tijdelijk intensief beheer. De eerste opdracht tot uitvoering is verstrekt. Bij Schollevaar Oost betreft het onder andere een kwaliteitsimpuls van de buitenruimte. Er werden voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Daarbij is gekozen voor een geleidelijke invoering met zo min mogelijk veranderingen voor de klant. Als sluitstuk op de verankering van de programmaorganisatie in de organisatie is het Integraal Veiligheidsbeleid met ingang van 2006 regulier onderdeel van de jaarplancyclus geworden. In dit jaarverslag kunt u verder lezen wat we met elkaar in 2006 hebben bereikt. Er is bestuurlijk en ambtelijk enthousiast en met veel inzet van burgers gewerkt aan de successen die zijn behaald. Graag willen wij hiervoor onze dank uitspreken. Het College van Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, april 2007.

Jaarverslag 2006

-2-

2 Algemeen 2.1

Inleiding

Het jaar 2006 sluiten wij af met een positief saldo van € 1,9 miljoen. Bij de najaarsnota verwachtten wij nog op € 1,2 miljoen positief uit te komen. In paragraaf 2.3 geven wij een analyse van de verschillen. Deze analyse van de verschillen tussen begroting en werkelijkheid wordt ook betrokken bij onze afwegingen naar de toekomst. In de eerste plaats is echter van belang dat het bij de begroting geformuleerde beleid inderdaad is uitgevoerd. Het beleid van u is vastgelegd in de Kadernota “Voor Waarden, voor Zorg, voor Doen”. De wijze van uitvoering komt tot uitdrukking in ons Collegewerkplan 2006-2010 “Werken aan kwaliteit”. Dat is waar wij in 2006 verder gestalte aan hebben gegeven en waar wij in dit jaarverslag verantwoording over afleggen. 2.2

Leeswijzer

De jaarstukken van onze gemeente bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De programmarekening en de balans met toelichting staan in de jaarrekening. Waarom een programmaverantwoording? Sinds 2004 kent onze gemeente een programmabegroting. Hierin wordt per programma aangegeven welke onderwerpen er tot dat programma worden gerekend, wat we bereiken willen (het beoogd maatschappelijke effect), wat we daarvoor doen en wat het mag kosten. Tegenhanger van de programmabegroting is de programmaverantwoording in de vorm van het jaarverslag. In de verantwoording moet antwoord worden gegeven op de bij de begroting geformuleerde vragen. Hebben we bereikt wat we hadden beoogd? Hebben we gedaan wat we zouden doen? Heeft het gekost wat het mocht kosten? De huidige programmabegroting is een basis, van waaruit een verdere doorontwikkeling met prestatieindicatoren plaatsvindt. Daarmee worden de beleidseffecten meetbaar gemaakt. Het uitgangspunt is alleen die indicatoren te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt voor het werkelijk meten van beleidseffecten. In de context van ‘’het beoogde maatschappelijke effect’’ merken wij op, dat de resultaten van het beleid zich meestal eerst op de langere termijn manifesteren. In de programmaverantwoording staan per programma de inhoud en het beoogde maatschappelijke effect vermeld. In de verantwoording worden ook de belangrijkste onderwerpen genoemd die een bijdrage leverden aan de geformuleerde programmadoelstellingen. Daarnaast wordt per programma een overzicht gegeven van: - de lasten en baten die oorspronkelijk zijn geraamd; - de eventuele wijzigingen daarop; - de lasten en baten na wijziging; - de werkelijke lasten en baten. Substantiële verschillen tussen de geraamde en werkelijke bedragen zijn voorzien van een globale analyse. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen per product staat in de productenrekening. Doelgroep Primaire doelgroep van dit jaarverslag is de gemeenteraad. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn in eerste instantie bedoeld om aan de raad verantwoording af te leggen. Daarnaast is het verslag bedoeld om burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden, waaronder de provincie ZuidHolland, inzicht te geven in de beleidsprestaties over 2006. Tijdsplanning en controle Tijdigheid van informatie is van essentieel belang. Wij brengen het jaarverslag daarom op een vroeg tijdstip uit. Hiermee kan het jaarverslag de aandacht krijgen die het toekomt. Bovendien komt daarmee tijdig de informatie beschikbaar om te betrekken in de beleidskeuzes voor het begrotingsjaar 2008. Om deze Jaarverslag 2006

-3-

vervroeging te realiseren, hebben we er sinds enkele jaren voor gekozen het jaarverslag los te koppelen van de formele controle en afronding door de externe accountant. Mogelijke afwijkingen in de cijfers die uit de controle voortvloeien, worden bij de behandeling van de jaarrekening in de raad specifiek aangegeven. De ervaring leert dat de controle incidenteel tot een wijziging van de cijfers leidt. 2.3 Resultaat Het voordelige resultaat tussen de najaarsnota en de jaarrekening van ruim € 0,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door: Programma

Onderdeel

0 Algemeen Bestuur 0 Algemeen Bestuur 2 Buitenruimte 4 Sociale Infrastructuur 4 Sociale Infrastructuur 4 Sociale Infrastructuur 6 Sociale zaken en werkgelegenheid 7 Milieu 10 Financiën 10 Financiën Diverse programma's

Burgemeester en wethouders Indirecte lasten doorberekening Groenvoorzieningen Volwasseneneducatie Support Huisvesting Onderwijs

V V V N V V

154 245 102 119 110 129

Kinderopvang Milieu Nutsbedrijven Baten OZB gebruikers Diversen

V N V N V

196 860 610 261 456

V 762 V = voordelig en N = nadelig In de Productenrekening 2006 wordt per product een toelichting verstrekt op de verschillen tussen de begroting en de (jaar)rekening. Het merendeel van de afwijkingen is incidenteel. Waar dit een meer structureel karakter heeft, wordt daar op teruggekomen bij de Voorjaarsnota 2007. Een korte toelichting op de grotere verschillen luidt als volgt: Algemeen Bestuur In de begroting 2006 was rekening gehouden met een stelpost voor kosten voormalige wethouders in verband met de verkiezingen in maart 2006. Deze stelpost is in werkelijkheid niet volledig benut, waardoor hij in de jaarrekening deels vrijvalt.(V 105). In 2005 zijn kosten gemaakt voor de begeleiding van de verkoop van de aandelen AVR. Een deel van deze kosten is, volgens afspraak, in 2006 doorbelast aan de andere gemeenten, die ook hun aandelen hebben verkocht (V 65). De indirecte lasten van overhead en dergelijke worden aan alle producten en programma's doorberekend. Afwijkingen daarvan worden centraal verantwoord. Op het totaal van alle indirecte lasten van de begroting is het verschil onder dit programma verantwoord. (V 245) Buitenruimte Bij de aanbestedingen van delen van het onderhoud groenvoorzieningen bleek het areaal af te wijken van de calculatie. Als gevolg hiervan is een voordeel ontstaan op uitbesteed werk.(V 102) Sociale infrastructuur Bij Volwasseneneducatie heeft een afrekening over voorgaande jaren plaatsgevonden met ROC Zadkine (N 111) Bij Support is een bijdrageregeling 2001-2004 voor jongeren uit etnische minderheidsgroepen in 2006 afgerekend. Deze afrekening leidde tot een vrijval in het budget. (V 110) De huisvesting van onderwijs wordt op een aantal producten verantwoord. Binnen het totaal van de kredieten, die hierin zijn betrokken, blijkt een afwijking in de jaarrekening van de kapitaallasten ten opzichte van hetgeen is begroot. (V 129) Jaarverslag 2006

-4-

Milieu In juni 1999 heeft de raad besloten tot het aangaan van een uitvoeringcontract Hollandsche IJssel 1999 – 2010. In dit contract is onder meer begrepen de sanering en ontwikkeling van het Albatrosterrein. Sinds 1999 is de sanering van het Albatrosterrein als risico in de begroting opgenomen. De plannen rond deze sanering krijgen vastere vorm. Om die reden is voor de kosten van de sanering een voorziening gevormd. (N 860) Sociale zaken en werkgelegenheid In 2006 is de Rijksregeling Uitbreiding Kinderopvang (RUK) van 2004 afgerekend met het Rijk. (V 116) De inkoop van kindplaatsen heeft tot een onderuitputting van het budget geleid. (V 75) Financiën Van Evides is in december een extra interim-dividend ontvangen (V 700). Daarnaast heeft een opgenomen post uit 2005 in 2006 tot een lagere baat geleid dan was begroot. (N 90) Het extra dividend van Evides is ter kennis gebracht in collegebrief 2006/155 van week 51. Bij de inning van belastingdebiteuren OZB-gebruikers is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. (N 270). De opbrengst OZB-gebruikers is 9 hoger. Diversen Naast bovengenoemde verschillen is er een aantal verschillen dat op productniveau lager is dan 100 voorof nadeel. Per saldo resulteren deze samen tot een voordeel van 456. Een specificatie van de afwijkingen tussen 25 en 100 luidt als volgt: (Alles tussen 25 en 100 afwijking) 0-07 Baten secretarieleges 0-09 Griffie/Rekenkamer 1-02 Integraal Veiligheidsbeleid 1-03 Herstel schade vandalisme 1-04 Bijzondere Wetten 2-02 Openbare verlichting 2-06 Straatreiniging 3-02 Lokale economie 4-03 Lokaal onderwijsbeleid 4-08 Minderhedenbeleid 4-10 Jeugd- en jongerenbeleid 4-14 Collectieve preventie 4-22 Brede school netwerken 5-06 Groene sportterreinen 5-07 Kunst en cultuur 5-11 Vrijwilligerswerk 5-15 Overige welzijnsaccommodaties 6-13 Inkomensvoorzieningen 7-04 Milieu 8-03 Leges bouwvergunningen 8-04 Bijdrage Vinex 9-01 Ruimtelijke Ordening 9-05 Beheer Gem. Eigendommen 10-03 Algemene uitkering gemeentefonds 10-09 Commerciele contracten 10-14 Onvoorziene lasten 10-20 Inkoopvoordeel Diverse kleinere afwijkingen saldo

V V V N V N V V V N N V V V V V V V V V N V V

N 93 N 37 V 52 V 75 N 206

Totaal diversen: Jaarverslag 2006

62 53 39 26 34 57 50 53 59 91 72 62 44 60 68 27 91 43 52 57 38 58 36

V 456 -5-

Jaarverslag 2006

-6-

3 Kerngegevens Kerngegevens jaarverslag 2006 Werkelijk 01-01-2006

werkelijk 01-01-2005

Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: 0 - 3 jaar 4 - 16 jaar 17 - 64 jaar 65 jaar en ouder

65.602

65.480

3.053 10.422 43.014 9.113

2.997 10.430 43.005 9.048

waarvan: Mannen Vrouwen

31.712 33.890

31.676 33.804

5.033

5.331

Aantal bijstandsgerechtigden waarvan: jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder waarvan: uitkeringen in gevolge de wet InkomensVoorziening voor Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) waarvan: Overige Aantal personen tewerkgesteld in sociale Werkgemeenschappen

2.048 1.776 157

2.019 1.743 145

52 63

73 58

305

313

Aantal lage inkomens

8.503

8.430

Aantal geregistreerde werkzoekenden

3.034

3.241

1.542 1.428 114

1.542 1.428 114

30.021 13.329 16.692

29.904 13.204 16.700

195 179 16

189 173 16

Lengte van de waterwegen in km.

85

80

Openbaar groen aantal m2 groen

3.350.000

3.011.000

Sociale uitkeringen Aantal uitkeringsgerechtigden

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in ha. waarvan: Land Binnenwater Aantal woonruimtes (excl. Bew. oorden 1930) waarvan: Koop Huur Lengte van de wegen in km. waarvan: binnen de bebouwde kom buiten de bebouwde kom

Jaarverslag 2006

-7-

Raadsperiode Raadsperiode 2006-2010 2002-2006

Overige (kern)gegevens Samenstelling raad (zetelverdeling) VVD PvdA Capels belang CDA SGP D'66 Christenunie Leefbaar Capelle Groen Links

33 6 9 3 3 2 0 2 6 2

Werkelijk 01-01-2006 Economie Aantal werkzame personen Aantal bedrijfsvestigingen Potentiële beroepsbevolking

Jaarverslag 2006

36.365 2.720 44.365

-8-

33 5 5 3 4 2 2 2 8 2

Werkelijk 01-01-2005 36.072 2.675 43.838

4 Jaarverslag 4.1

Programmaverantwoording

De programma’s zijn ingedeeld op een wijze die dicht tegen de oude hoofdfunctie-indeling aanligt. Daartoe heeft de raad op 24 maart 2003 op voorstel van de werkgroep Programmabegroting besloten. De programma’s geven informatie per “beleidsveld”. Per programma zijn onder het kopje “algemeen” de belangrijke zaken opgenomen, die niet als onderwerp in de programmabegroting zijn vermeld. De onderwerpen uit de programmabegroting staan onder een afzonderlijk kopje vermeld. De programmaverantwoording bestaat uit de volgende 11 programma’s: 0. Algemeen bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Buitenruimte 3. Economische Zaken 4. Sociale infrastructuur 5. Vrije tijd 6. Sociale zaken en werkgelegenheid 7. Milieu 8. Volkshuisvesting 9. Ruimtelijke ordening en grondexploitaties 10. Financiën Dit is het laatste jaar dat deze programma-indeling wordt gehanteerd. Met ingang van de begroting 2007 (en dus ook de jaarrekening 2007) wordt een aangepaste indeling gebruikt. De raad heeft op 13 februari 2006 besloten tot uitbreiding van 11 naar 16 programma’s. Naar verwachting komt dit de leesbaarheid ten goede. Per programma is een overzicht van de kosten opgenomen in bedragen x € 1.000. Tevens wordt per programma een opsomming gegeven van de grotere posten die tot de verschillen hebben geleid tussen het begrote bedrag en de werkelijke uitkomst in de jaarrekening. Omdat dit een globale analyse is, zit er veelal een afwijking tussen de analyse en het exacte verschil. 4.2

Paragrafen

De paragrafen zijn verplicht en voorgeschreven door de wetgever. Deze paragrafen geven de raad een beleidsmatig inzicht in beheersmatige zaken. Via de paragrafen stelt de raad de beleidskaders voor de diverse onderdelen van de financiële functie. De paragrafen laten een dwarsdoorsnede van alle programma’s zien. Het jaarverslag bestaat uit de volgende paragrafen: A. B. C. D. E. F. G.

Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen

De programma’s en paragrafen worden hierna afzonderlijk toegelicht.

Jaarverslag 2006

-9-

Programma 0: ALGEMEEN BESTUUR

1.

Inhoud

Dit programma omvat het bestuur van de gemeente door raad en college, de ondersteuning door de griffie en de ambtelijke organisatie en het functioneren van de rekenkamer. Voorts behoren tot dit programma de communicatie met de burger, de verkiezingen en de dienstverlening op het gebied van Publiekszaken.

2.

Wat willen we bereiken?

Het met dit programma beoogde maatschappelijke effect is dat het bestuur en de gemeentelijke organisatie door burgers, bedrijven en instellingen worden gezien als betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordingsbereid en klantvriendelijk.

3.

Wat hebben we gedaan en bereikt?

3.1 Algemeen Bestuur Raad In maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgehad en is een nieuwe raad geïnstalleerd. Onze gemeenteraad is daardoor zowel qua politieke samenstelling als leeftijdsopbouw gewijzigd. D66 kwam niet meer terug in de raad. Bij diverse partijen werd een verjonging doorgevoerd. Van de 33 zittende raadsleden kwamen er 16 terug in raad.

De nieuwe raad De “nieuwe”raad heeft een introductieprogramma doorlopen met presentaties van de verschillende vakafdelingen van de gemeente en werkbezoeken aan de politie en brandweer. Daarnaast bracht de raad een bezoek aan de wijk ’s-Gravenland en kwam de commissaris van de Koningin op bezoek. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de raad een discussie over de visie op de (bestuurlijke) toekomst van Capelle gestart. In februari 2006 is met een initiatiefvoorstel het format voor de programmabegroting 2007 vastgesteld. In 2007 zal een evaluatie van dit format plaatsvinden.

Jaarverslag 2006

- 10 -

College Na de verkiezingen in maart is een nieuw college gevormd. Portefeuilleverdeling, dossieroverdracht en de samenstelling van een collegewerkplan voor de periode 2006-2010 vergden de nodige tijd. Twee wethouders bleven en er kwamen 2 nieuwe leden in het college. Naast de burgemeester bestaat het college uit 2 wethouders van de PvdA, 1 wethouder van de VVD en 1 wethouder van Leefbaar Capelle. Rekenkamer De onderzoeken naar het Veiligheidsbeleid en naar de verantwoording van de fractievergoedingen zijn afgerond. De resultaten van deze onderzoeken zijn aangeboden aan de gemeenteraad en besproken in de commissie Algemene Zaken en Veiligheid. De rekenkamer heeft tevens een brochure en checklist uitgebracht over Kaderstelling en controle. De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van het veiligheidsonderzoek zijn: x De raad moet meer aandacht geven aan structurele en actuele monitoring en vergelijkbaarheid van cijfers. x De portefeuilles openbare orde en veiligheid zouden beter bij één bestuurder, de burgmeester ondergebracht kunnen worden. x De raad moet zich meer bewust worden van de beïnvloedingsmogelijkheden op het veiligheidsbeleid. De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek naar de verantwoording van de fractievergoedingen zijn: x Fracties worden geadviseerd tweederde van hun budget aan fractieondersteuning te besteden. Dit is de zogenaamde “Elzinganorm”. x Per fractie een aparte rekening te openen waarop alleen de gemeentelijke bijdrage wordt gestort. x Een separaat budget vast te stellen voor opleidingskosten van individuele raadsleden. De laatste twee aanbevelingen zijn inmiddels ook uitgevoerd. De verordening op de fractievergoeding is aangepast voor wat betreft de rekeningen van fracties en bij vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2007 is budget beschikbaar gesteld voor individuele scholing van raadsleden. De rekenkamer is twee nieuwe onderzoeken gestart. Onderwerpen van onderzoek zijn het Armoedebeleid en het Grondbeleid. Verkiezingen In maart hebben de verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsgehad en in november de tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Publiekszaken De digitale dienstverlening is verder uitgebreid en in september is het E-loket van start gegaan. Via het Eloket kan informatie worden opgevraagd over meer dan 275 gemeentelijke producten en diensten. Reeds meer dan 400 aanvragen zijn in 2006 op deze wijze digitaal binnengekomen. Het in het informatiecentrum ingerichte inburgeringloket bij de Wet inburgering blijkt in een behoefte te voorzien. Er hebben al 60 nieuwkomers en 100 oudkomers een beroep op gedaan. Het loket vervult hiermee een spilfunctie in het netwerk van organisaties en instellingen die bij dit onderwerp zijn betrokken. De nieuwe eisen in de vorm van biometrische kenmerken in het paspoort en de identiteitskaart zijn door de ruime voorlichting goed verwerkt. Het rijbewijs wordt sinds oktober 2006 uitgegeven in de vorm van een handzaam creditcard formaat. Bij reisdocumenten wordt een donorregistratieformulier uitgereikt. In het burgerjaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op deze zaken, die tot directe contacten met de burgers leiden. Vieren en Gedenken Er is rond april een flink aantal personen onderscheiden voor velerlei verdiensten. Voor het eerst werd de Veteranendag binnen de gemeentegrenzen gehouden. Van de 334 Capelse veteranen waren er 80 aanwezig bij het veteranenontbijt. Een deel van hen maakte vervolgens gebruik van gelegenheid om aansluitend per bus naar de landelijke manifestatie het Malieveld te gaan. Het nieuwe Nederlanderschap is in een plechtige bijeenkomst in het najaar aan 33 mensen overhandigd. De landelijke naturalisatiedag is op 24 augustus gehouden en in onze gemeente hebben wij op 4 december het eigen jaarlijkse feest voor de nieuwe Nederlanders gevierd. Er is aandacht besteed aan belangrijke mijlpalen voor onze Capellenaren. In het burgerjaarverslag wordt uitgebreid op deze onderdelen ingegaan. Jaarverslag 2006

- 11 -

Stadsregio De burgemeester van onze gemeente maakt sinds 2006 deel uit van het dagelijkse bestuur van de stadsregio Rotterdam. Bij de verdeling van de taken heeft zij de portefeuille Milieu gekregen. Binnen de regio zijn de programma's voor de komende jaren vastgesteld en uitgewerkt in een beleidsplan met prioriteiten. Er wordt naar gestreefd de regio dichter bij het Capelse bestuur te brengen en daardoor de betrokkenheid te vergroten. ENTP Onze burgemeester is in 2006 tot voorzitter van het European New Towns Platform gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 personen uit verschillende landen. Per jaar wordt er circa 6 maal vergaderd op wisselende plaatsen van de deelnemers. Daarnaast wordt eens per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. De leidende thema's voor deze bestuursperiode zijn sociale cohesie, stedelijke vernieuwing en duurzame ontwikkeling. Een belangrijke doelstelling is de onderlinge kennisuitwisseling tussen de verschillende landen. In dat verband heeft bijvoorbeeld een uitwisseling plaatsgevonden van jongeren uit onze gemeente met een groep jongeren uit Roemenie. Het netwerk biedt goede mogelijkheden voor het aanknopen van relaties om samen Europese projecten uit te voeren. Deze projecten worden veelal ondersteund met Europese subsidies. Knowledge Network In mei is, in het kader van Knowledge Network, in Patras (Griekenland) een 4-daagse bijeenkomst gehouden. Tot de onderwerpen die daar werden behandeld, behoorde het uitzetten van een zogenoemde questionnaire (soort van enquête) bij de deelnemende gemeenten. Wij hebben hieraan uitvoering gegeven via e-panel. Doelstelling van de enquête is het vergroten en verbeteren van de samenwerking tussen burger en overheid en de betrokkenheid van de burgers bij de gemeenten te bevorderen. Onze gemeente verzorgde op deze bijeenkomst een presentatie over de betrokkenheid van burgers bij de planvorming van het IVEC-Rozenburchtterrein. De tweede bijeenkomst van het Knowledge Network in 2006 vond in september plaats in Wenen. Daar is door ons een presentatie gehouden over het Vastgoedinformatiesysteem (VIS). Verder zijn in Wenen de resultaten van de questionnaire gepresenteerd en zijn diverse presentaties verzorgd over sociale veiligheid. Burgerjaarverslag De stichting Rekenschap, die de burgerjaarverslagen beoordeelde, is opgeheven. Er was dit jaar dus geen kans om genomineerd te worden voor ‘het beste burgerjaarverslag’, zoals voorgaande jaren. Wel is het Burgerjaarverslag weer op een aantal punten aangevuld, onder andere met een verantwoording over de kwaliteit van de dienstverlening in de buitenruimte. De organisatie heeft voornemens geformuleerd voor het verder aanscherpen van de kwaliteit van de dienstverlening, welke herkenbaar in het verslag zijn opgenomen. Bij het opstellen van het burgerjaarverslag 2005 is voor het eerst gewerkt met een lezerspanel. Het lezerspanel was gevraagd de concepttekst van het Burgerjaarverslag 2005 te beoordelen. De leden van het lezerspanel gaven aan het zeer te waarderen dat de gemeente hen had uitgenodigd. Over de inhoud en leesbaarheid van de tekst liepen de meningen uiteen. De adviezen ter verbetering van het verslag zijn opgenomen in het Burgerjaarverslag, waarvan enkele al direct meegenomen konden worden. De burgemeester heeft de bijdrage van het lezerspanel als zeer waardevol ervaren. Normen en Waarden Evaluatie Tafelmix (Capelse dialoog) In maart is de evaluatie van de tafelmix (dialoogsessie) opgesteld, die in de periode september 2005 tot februari 2006 werd gehouden. De evaluatie is gehouden met de tafelvoorzitters en de gemeente als initiator en organisator van de tafelmix. In alle wijken is een dialoogsessie gehouden. Het aantal deelnemers per dialoogsessie lag tussen 20 en 80 personen. Aan de tafelmix hebben evenveel allochtone als autochtone Capellenaren meegedaan. Vooral Capellenaren die een positieve houding hebben ten opzichte van integratie hebben aan de dialoogsessies deelgenomen. Uiteenlopende onderwerpen zijn besproken: van stigmatisering in de media en discriminatie tot zwerfvuil, geluidsoverlast en aankleding van de buurt. Over het algemeen is de tafelmix als succesvol en positief beoordeeld. Een leerpunt is even wel, dat er meer Capellenaren betrokken moeten worden bij de tafelmix. Voor het vervolg zal het initiatief voor een dialoogsessie gelegd worden bij maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken, vrouwenorganisaties, organisaties van allochtonen) om een betere bereikbaarheid onder de Capelse bevolking te realiseren. Wij vervullen daarbij een faciliterende rol.

Jaarverslag 2006

- 12 -

4.

Wat heeft het gekost? Begroting Wijziging 2006 begroting 2006

Omschrijving

Totale begroting 2006

Rekening 2006

Lasten

10.786

-341

10.445

9.902

V 543

Baten

1.154

-263

891

967

V 76

Saldo

9.632

-78

9.554

8.936

V 619

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Lagere lasten oud-wethouders Bijdrage van gemeenten i.v.m. verkoop aandelen AVR Hogere legesopbrengst i.v.m. invoering nieuw rijbewijs Lagere kosten Rekenkamer (minder onderzoek) Lagere indirecte lasten (alle programma's)

5.

Verschil 2006

V 105 V 65 V 62 V 30 V 351

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 9,9 miljoen) er als volgt uit: Lasten in € mln. Indirecte lasten (2,5)

0,6

0,4

Ambtelijke ondersteuning (2,5) 2,5

Gemeentebestuur (2,1)

1,8

Pubiekszaken (1,8) 2,1

Communicatie (0,6)

2,5

Griffie (0,4)

Jaarverslag 2006

- 13 -

Programma 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1.

Inhoud

Dit programma omvat de openbare orde en het integrale veiligheidsbeleid.

2.


Het beoogde maatschappelijke effect van dit programma is dat de mensen in Capelle zich niet alleen veilig voelen, maar dat ook zijn, en dat zij zelf ook een bijdrage aan die veiligheid leveren. Ten aanzien van de fysieke veiligheid is het beoogde maatschappelijke effect om het aantal branden, en het aantal slachtoffers en de economische schade door brand en ongevallen zoveel mogelijk te beperken.

3.


3.1 Algemeen Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond (District Oost) Het jaarverslag van de politie gaat uitvoerig in op alles wat er in 2006 in ons district en meer specifiek in onze gemeente is voorgevallen. De organisatie van de politie is vooral gebaseerd op het rijksbeleid. De opvallendste en belangrijkste afwijkingen ten opzichte van het jaar 2005 zijn: de toename van aangiften in de categorieën vernielingen, woningcriminaliteit en diefstal uit kelderbox/schuur/garage/tuinhuis en de daling van het aantal aangiften diefstal uit/vanaf auto. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) / Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR) De jaarverslagen van de VRR en de RHRR gaan uitvoerig in op de gang van zaken in 2006. Wij beschrijven hier in kort de ontwikkelingen rondom de Veiligheidsregio. In het voorjaar van 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld door alle aan de RHRR deelnemende gemeenten. De constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR heeft in maart plaats gevonden. Een belangrijke doelstelling van de VRR is de regionalisatie van de brandweer. Hiertoe is vanaf de zomer 2006 een projectteam opgezet die de overdracht van brandweer Capelle aan den IJssel naar de VRR heeft voorbereid. De overdracht is met ingang van 1 januari 2007 ingegaan. Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost (IBO) Het jaarverslag van de IBO gaat uitvoerig in op de gang van zaken. Zoals bij de VRR vermeld is in 2006 de overdracht van brandweer Capelle aan den IJssel naar de VRR voorbereid. De overdracht is met ingang van 1 januari 2007 ingegaan. Een consequentie van de veiligheidsregio is, dat zowel de RHRR als de IBO in 2007 worden afgebouwd. Er zijn 80 gebruiksvergunningen afgegeven. In het kader van de inhaalslag zijn op een totaal van 522 vergunningplichtige objecten 259 vergunningen afgegeven. Voorlichting en instructie zijn belangrijke pijlers van brandpreventie. Er zijn 30 bijeenkomsten voor het geven van voorlichting aan (basis)scholen, bedrijven en verzorgingshuizen gehouden. Het totale aantal incidenten (574) is gestegen ten opzichte van 2005 (490). Een verklaring ligt in de toename van het aantal automatische brandmeldingen.

Jaarverslag 2006

- 14 -

Oefening Goudenregenstraat Rampenbestrijding De gemeentelijke voorbereiding op de rampenbestrijding stond in het teken van vier belangrijke zaken. De provincie Zuid-Holland heeft het crisisbeheersingsplan getoetst en goedgekeurd. Naar aanleiding van de toetsing wordt het plan verder geactualiseerd. Waterbouwkundig Laboratorium Delft heeft in opdracht van onze gemeente een studie verricht na overstroming van ’s Gravenland. De resultaten worden gebruikt voor de voorbereiding op de rampenbestrijding. Na de gemeentelijke verkiezingen is ons college via een workshop geïntroduceerd in hun taken tijdens rampenbestrijding. In het najaar hebben tien ambtenaren deelgenomen aan de Basiscursus Rampenbestrijding. Verschillende bestuurders en ambtenaren namen deel aan een oefening voor de veiligheidsstaf en het gemeentelijke coördinatiecentrum. Belangrijkste evaluatiepunt is om de bestaande procedures voor de rampenbestrijding met alle betrokkenen opnieuw door te nemen. In december heeft een grootschalige veldoefening plaatsgevonden. Medewerkers van de gemeente zorgden voor de registratie en opvang van een dertigtal evacues. Door de oefening verbeterde de beeldvorming onder de medewerkers over wat in de praktijk van hen wordt gevraagd. 3.2 Onderwerpen uit programmabegroting 2006 Handhaving Sinds 2003 zetten wij extra in op handhaving. De gestructureerde en intensievere aanpak werpt inmiddels zijn vruchten af. De samenwerking met andere handhavingpartners, zoals hoogheemraadschap, milieudienst, brandweer en politie verlopen steeds beter. Het Lokaal Netwerk Overlast is verder ontwikkeld. In dit overleg tussen gemeente, politie, verhuurders en het lokaal Zorgnetwerk worden overlastgevende bewoners, panden en wijken in nauwe samenwerking aangepakt. Er zijn 95 mogelijke overlast adressen besproken. Bij 41 van deze adressen heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke aanpak wegens overlast. In het lokale handhavingoverleg wordt via korte lijnen informatie uitgewisseld en zonodig gezamenlijk opgetreden in de richting van overtreders. We constateren een daling in het aantal bekeuringen voor het onjuist aanbieden van afval. Er werden 71 bewoners bekeurd voor het onjuist aanbieden van afval (2005:144). Daarnaast werden 30 bewoners van andere gemeenten (afvaltoerisme) betrapt op het illegaal storten van afval in de wijkcontainers (2005:65). Naast de taken op het gebied van afval is meer aandacht gegeven aan overige gemeentelijke handhavingstaken, zoals niet toegestaan gebruik van de openbare weg, parkeeroverlast bij evenementen, wegwerkzaamheden en tijdens de weekmarkt op het Stadsplein. Tegen het parkeren van grote voertuigen is ook opgetreden. Dit resulteerde totaal in 179 bekeuringen (2005: 350). Jaarverslag 2006

- 15 -

Het aantal huisuitzettingen wegens huurschuld en/of overlast is in 2006 gelijk gebleven. Bij 89 huisuitzettingen verleende de gemeente assistentie. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) Als sluitstuk op de verankering van de programmaorganisatie in de organisatie is het IVB met ingang van 2006 regulier onderdeel van de jaarplancyclus. Eind 2006 kan geconcludeerd worden dat de meeste projecten zijn afgerond of inmiddels regulier beleid geworden zijn. Op de tussentijdse evaluatie in september is door de partners geconstateerd dat de gevolgde werkwijze succesvol is en men zich in het gevoerde beleid herkent en graag ook in de toekomst bij de herziening van het integraal veiligheidsbeleid een bijdrage levert. In 2007 zullen wij met hen verder over het nieuwe beleidsplan overleggen en de concretisering daarvan. Tot het programma behoren de deelprogramma’s Ondersteuning ontwikkeling doelgroepen, Jeugd en Veiligheid, Leefbaarheid van de openbare ruimte en Risicovol gedrag, die voorts weer zijn onderverdeeld in projecten. Veel van de projecten zijn regulier beleid geworden. Om de communicatie tussen en de betrokkenheid van bestuurders en ambtelijke organisatie te verbeteren, zijn per deelprogramma een aantal zogenoemde kernprojecten benoemd. Dit zijn de projecten die rechtstreeks of in grote mate de veiligheid van de Capellenaar raken. Per ultimo 2006 zijn er 32 van de 44 projecten afgerond of goïng concern geworden. 12 projecten lopen nog door, te weten: Bij het deelprogramma Ondersteuning ontwikkeling doelgroepen de projecten: Begeleid wonen voor jongeren, Warme overdracht schooldossiers naar SoZa, Roma in Business en Begeleid wonen voor jonge ouders. Bij het deelprogramma Jeugd- en veiligheid de projecten: Sluitende aanpak, Onderzoek naar mogelijkheden voor Jongerenstadswacht en Geweld en wapenbezit op scholen. Bij het deelprogramma Risicovol gedrag de projecten: Kraak, braak en diefstal, Overlastgevende bewoners, panden en wijken en Meldingsbereidheid. Bij het deelprogramma Leefbaarheid openbare ruimte de projecten: Opzetten bewoners- participatie en Opzetten jongerenparticipatie. Graffiti De huidige aanpak van graffiti is nu ruim twee jaar van kracht. Ook in 2006 zijn weer veel contracten afgesloten, waardoor het totale aantal deelnemers uitkwam op 135. Door het hoge aantal deelnemers wordt in een groot deel van Capelle de graffiti verwijderd. Meer deelnemers betekende ook een stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2005. In 2006 is er 2.267 keer graffiti gemeld, ten opzichte van 1.726 meldingen in 2005. En er is 1.922 keer graffiti verwijderd. In 2005 was dit 1.518 keer. Dit heeft tot gevolg dat twee werknemers van het schoonmaakbedrijf dagelijks bezig zijn met het verwijderen van graffiti. Op sommige locaties werpt het consequent verwijderen zijn vruchten af. Er wordt minder graffiti geplaatst. Op andere plaatsen blijft de frequentie hoog. Er zijn graffitispuiters aangehouden door de politie. Een aantal hiervan heeft via bureau Halt een taakstraf opgelegd gekregen. Eén dader is door de rechtbank onder andere veroordeeld tot het betalen van een boete aan de gemeente. In samenwerking met politie en bureau Halt wordt bekeken hoe meer daders veroordeeld kunnen worden en hoe de veroorzaakte schade zoveel mogelijk op daders verhaald kan worden.

Jaarverslag 2006

- 16 -

4.

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Lasten


Begroting Wijziging 2006 begroting 2006

Rekening 2006

5.406

262

5.668

5.654

V 14

Baten

229

269

498

529

V 31

Saldo

5.177

-7

5.170

5.125

V 45

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Lagere kosten integraal veiligheidsbeleid Hogere lasten herstel schade vandalisme Bijzondere wetgeving Lagere kosten gemeentelijke rampenbestrijding

5.

Verschil 2006

V 39 N 41 V 34 V 12

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 5,7 miljoen) er als volgt uit: Lasten in € mln. Brandweer c.a. (3,4)

0,4

Gem. rampenbestrijding (0,1)

0,2 0,2

Integraal veiligheidsbeleid (1,4) 1,4

3,4 0,1

Schade vandalisme (0,4) Bijzondere wetten (0,2) Indirecte lasten (0,2)

Jaarverslag 2006

- 17 -

Programma 2: BUITENRUIMTE

1.

Inhoud

Dit programma omvat de zorg voor de (kwaliteit van de) buitenruimte in de gemeente op het gebied van wegen, straten, pleinen, watergangen en openbaar groen. Belangrijke daarvoor noodzakelijke activiteiten zijn het onderhoud van de wegen, de straatreiniging, de gladheidbestrijding, de openbare verlichting, de activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer (inclusief Verkeer- en Vervoerplan en Integraal Plan van Aanpak Verkeersveiligheid), het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de civieltechnische werken (bruggen, duikers enzovoort).

2.


Het maatschappelijke effect, dat met het programma Buitenruimte wordt nagestreefd is, dat sprake is van een schone, hele en (verkeer)veilige buitenruimte, waarbij bereikbaarheid en herkenbaarheid een belangrijke rol spelen, die tot het gebruik ervan uitnodigt. Kortom, de inwoners van Capelle moeten zich verbonden voelen met hun openbare buitenruimte.

3.


3.1 Algemeen Van Rijckevorselweg en ’s Gravenweg Om overlast zo veel mogelijk te voorkomen is het onderhoud aan de van Rijckevorselweg uitgevoerd tijdens de bouwvakperiode. De van Rijckevorselweg is voorzien van zogenaamd geluidsreducerend asfalt. De ’s Gravenweg is voor een gedeelte in 2005 aangepakt. In 2006 is het restant vernieuwd. Om de percelen zo goed mogelijk bereikbaar te houden is het project opgeknipt in een groot aantal fases. De bermen zijn voorzien van een speciale mat zodat er vanaf het begin een goede samenhang is. In de mat, die langzamerhand verteert zijn ook graszaden verwerkt. Hierdoor heeft de berm al snel na het gereed komen een groen aanzien. Rotonde Couwenhoekseweg Deze rotonde is gelijktijdig met een gedeelte van de Reigerlaan aangelegd. Een gevaarlijke kruising is hiermee verdwenen. Het werk is voor een groot gedeelte met subsidie vanuit de Stadsregio uitgevoerd. In de binnenring wordt een “landmark” aangebracht in de vorm van led-verlichting. Monumentale en waardevolle bomenlijst Wij hebben voor monumentale en waardevolle bomen een bomenlijst vastgesteld. Deze lijst bevat 46 monumentale bomen op gemeentegrond en 55 monumentale bomen in particulier eigendom. Tevens heeft onze gemeente 230 waardevolle bomen en er staan 35 waardevolle bomen op particulier terrein. Deze lijst is vastgesteld voor de komende 5 jaar. Wij ondersteunen de particuliere eigenaren door een deel van de kosten voor het onderhoud van deze bomen voor onze rekening te nemen. Zelfonderhoud groenvakken In Oostgaarde is een pilot zelfonderhoud groenvakken gestart. Het startsein is gegeven door het ondertekenen van ‘de spelregels’ door de wethouder en de bewoners die meedoen aan het project. Op dit moment loopt er een project in de Baaienbuurt, Eilandenweg/Cycladen, Ceramstraat/Boeroestraat en de Aleoeten. De bewoners hebben een door ons opgestelde plantcatalogus gekregen en aan de hand daarvan hebben ze een voorstel gemaakt voor de nieuwe inrichting van het plantvak. Wij planten deze in en de bewoners doen het totale onderhoud van het plantvak. Doel hiervan is bewoners te betrekken bij hun woonomgeving, de sociale cohesie te versterken in de buurt en het opfleuren van de buitenruimte. De pilot duurt een jaar en zal vervolgens geëvalueerd worden in 2007. Afhankelijk van de evaluatie zal mogelijk in de hele gemeente dit project opgestart kunnen worden.

Jaarverslag 2006

- 18 -

Ondertekening spelregels zelfonderhoud groen Groendetaillering De groendetaillering van Schenkel en de herziening van de groendetaillering van Oostgaarde zijn in werking getreden. Op de wijk Capelle-west en ’s-Gravenland, het bedrijventerrein Rivium en Hoofdweg gebied na, hebben alle wijken een groendetaillering. Hierin worden de verschillende groentypen benoemd die in de wijk voorkomen. Deze indeling staat op kaart en in een rapportage en is voor iedereen in te zien. Voor de unit Vastgoed, die alle aanvragen voor verkoop van groen beoordeeld, is nu in een oogopslag te zien of een bepaald stukje groen wel of niet voor verkoop in aanmerking komt. Schollebos Begin 1974 is begonnen met de aanleg van de eerste fase van het stadsdeelpark en de tweede fase is gestart in 1980 en is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een aantrekkelijk recreatiegebied. Naar de toekomst gezien zal het groen van het Stadsdeelpark een flinke impuls moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot een gevarieerd en duurzaam park. Het bosachtige gedeelte zit momenteel in een zogenoemde stakenfase en dat geeft een eenzijdig beeld van het groen. Deze fase is dan ook het moment dat er iets gedaan moet worden. Gebeurt dit niet, dat zal de ontwikkeling ernstig beperkt worden. Het gebruik en de natuurwaarden zullen dan niet in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Dat is gezien de gewenste ontwikkelingen van gebruik en natuurbeleving niet gewenst. Om nu het bosachtige gedeelte te laten ontwikkelen tot een gevarieerd en duurzaam bos moeten maatregelen genomen worden. Er is door een extern bureau een plan gemaakt voor deze werkzaamheden, die in de periode 2006-2010 plaatsvinden. Stedelijk waterplan Er is een begin gemaakt met het Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel. Dit plan zal bestaan uit een visienota ‘stadsbreed’ en deelwaterplannen per wijk, waarin concrete plannen zullen worden uitgewerkt.

Jaarverslag 2006

- 19 -

3.2 Onderwerpen uit programmabegroting 2006 Bereikbaarheid Openbaar vervoer Op basis van de Kadernota en het nieuwe Programma van Eisen was een verbeteringsslag in het openbaar vervoer in onze gemeente voorzien voor de concessieperiode 2007-2008. In deze verbetering zouden onze wensen, tot uitbreiding van de lijnvoering, worden meegenomen. Wij hebben hiervoor eerder middelen beschikbaar gesteld. De openbaar vervoer bediening kon hierdoor al in 2006 worden uitgebreid. De uitbreiding gaat verder dan in de Kadernota is voorgeschreven. Met de Stadsregio is afgesproken, dat zij er financieel voor zal zorgen dat de lijnvoering zoals in 2006 is begonnen, ook in 2007 en 2008 ongewijzigd kan worden voortgezet. Nota parkeernormen Ter regulering van het parkeren is de nota Parkeernormen Capelle aan den IJssel 2006 vastgesteld. Het autobezit is in de periode van 1976 tot en met 2001 met ruim 40% gestegen. De laatste jaren wordt deze stijging vooral veroorzaakt door het bezit per gezin en individu van meerdere auto’s. Door deze stijging neemt de behoefte aan parkeerplaatsen toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het van belang om in ieder geval voor nieuw te ontwikkelen bouwplannen en herstructureringsplannen een parkeernorm te hanteren die aansluit op het autobezit. Naar verwachting zal de parkeerbehoefte in de periode 2005 – 2010 met ongeveer 20 -25% toenemen. In de voorgestelde normen zit enige marge zodat een toekomstige groei van het autobezit inpasbaar is. Een parkeernorm geeft het aantal parkeerplaatsen bij een bestemming aan en is in beginsel bindend. De in de nota vastgelegde normen worden vooraf aan ontwikkelende partijen als gemeentelijke eisen meegegeven. Alleen gemotiveerd en na gemeentelijke toestemming kan van de parkeernormering worden afgeweken. Naast een goede ruimtelijke inpassing van de parkeervoorzieningen, draagt een op de toekomstige parkeerbehoefte afgestemde norm in positieve zin bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de (woon)omgeving. Tevens worden parkeerhinder en onnodige verkeersbewegingen voorkomen. Indirect draagt dit weer bij aan de leefbaarheid. Verbetering van de verkeerssituatie op de ’s-Gravenweg Om de leefbaarheid en de verkeerssituatie op de ’s-Gravenweg te verbeteren zijn de nodige maatregelen genomen, te weten: - de langzaam verkeersfunctie is versterkt; - de weg is een 30 km/h zone geworden; - het doorgaande autoverkeer op de ’s-Gravenweg wordt op bepaalde uren van de dag geweerd/teruggedrongen. Daarbij is gekozen voor een evenwichtige oplossing tussen enerzijds het terugdringen/weren van het doorgaande verkeer en anderzijds het (zoveel mogelijk) waarborgen van de bereikbaarheid van de panden aan de ’s-Gravenweg, ’s-Gravenpark en ’s-Gravendreef voor zowel bewoners, als voor bezoekers en voertuigen in hulpdienst (brandweer, ambulance, politie). Algeraweg Ten behoeve van de voorgenomen plannen voor de herprofilering van de Algeracorridor zijn geluidswerende maatregelen nodig gebleken. Het gaat om ophoging van het bestaande scherm en plaatsing van een nieuw scherm aan de westzijde van de Algeraweg. Zowel de Stadsregio Rotterdam als de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft besloten hieraan een financiële bijdrage te leveren. Stationsplein Schollevaar In kader van sociale veiligheid is in 2005 in principe besloten om, als experiment, het Stationsplein open te stellen voor alle verkeer voor de periode van één jaar. In het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in januari besloten een aantal verkeersmaatregelen te nemen. Tevens zijn er ter plaatse enkele fysieke maatregelen getroffen. Naar aanleiding van diverse klachten over het autoverkeer en de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers is in mei op het voor alle verkeer opengestelde Stationsplein een snelheidsmeting uitgevoerd door de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, district Oost. Mede op basis van het politierapport zijn de volgende conclusies getrokken: - vooral het gedeelte van het Stationsplein ter hoogte van de ingang N.S.station/ winkelcentrum De Scholver nodigt niet uit tot het rijden van maximaal 30 km/h; Jaarverslag 2006

- 20 -

- er is sprake is van een relatief dominante voetgangersstroom binnen het betreffende verblijfsgebied; In juni is, ter verbetering van de verkeersveiligheid op het Stationsplein, besloten de volgende aanvullende maatregel te treffen: aanbrengen van een (busvriendelijke) 30km/h drempel met hierop een voetgangersoversteekplaats aan de westzijde van de huige abri’s. Deze maatregel is in het najaar van 2006 uitgevoerd. In 2007 wordt de openstelling van het Stationsplein voor alle verkeer geëvalueerd. Verdubbeling Hoofdweg In 2006 zijn de werkzaamheden aan de Hoofdweg tussen het spoorwegviaduct en de kruising met de van burgemeester Schalijlaan afgerond. Het laatste gedeelte op Capels grondgebied wordt uitgevoerd als ook het gedeelte Hoofdweg op Nieuwerkerks grondgebied wordt uitgevoerd. Wijkleefbaarheid Speelruimte In juni is gestart met de up-date/ evaluatie van het speelruimtebeleidsplan van 2000. Voor de evaluatie van het speelruimteplan is voornamelijk gekeken of de huidige speelplaatsen nog voldoen aan de doelgroep waarvoor de speelplaats is bestemd. Er is per straat gekeken naar de hoeveelheid kinderen en de leeftijd van de kinderen. Opvallend gegeven dat uit de evaluatie kwam is, dat er meer uitdagende plekken moeten komen voor de leeftijdscategorie 12-18. Ook zijn in de evaluatie de financiën verder uitgewerkt; in het kort wat hebben we, wat moeten we renoveren (investeren) en wat kost het om speeltoestellen op een veilige kwaliteit te houden. De evaluatie speelruimteplan 2000 ligt nu bij de Wijk Overleg Platforms om advies over uit te brengen, en de verwachting is dat wij de evaluatie speelruimteplan in 2007 ontvangen. Wijk- en buurtbeheer Met de Wijk Overleg Platforms (WOP’s) is een convenant voorbereid, waarin de wederzijdse rechten en plichten tussen de WOP’s en ons worden vastgelegd. Onderdeel daarvan vormt de budgettering. Daar de WOP’s geen rechtspersoonlijkheid bezitten, blijven de budgetten bij ons. In het kader van het integrale veiligheidsbeleid heeft in iedere wijk een wijkschouw plaats gehad. Bij deze schouw was ook de wethouder Buitenruimte aanwezig. De vaststelling en evaluatie vindt plaats in 2007. Project Thuis in Schollevaar-Oost Het laatste ‘officiële’ projectjaar van Thuis in Schollevaar-Oost stond in het teken van de integrale aanpak. Er was voorgaande jaren al gewerkt aan de woningen, woonomgeving en de sociale cohesie. Nu was het belangrijk dat deze drie domeinen bij elkaar kwamen. Het moment om de bewoners nog een keer te spreken en ook juist de details en bewonerswensen aan te pakken. Daarom is naast de aanpak van de grote al geplande projecten ook de buurtaanpak van start gegaan. De wijk is opgedeeld in vijf buurten die één voor één door de projectgroep zijn aangepakt in 2006. Per buurt was er een laagdrempelige startbijeenkomst op straat waar de projectgroep aan de bewoners vertelde wat zij nog wilde doen in de buurt. Daarbij werd door medewerkers van gemeente en Com.wonen gevraagd welke wensen de bewoners nog hadden. In elke buurt is vervolgens twee maanden intensief gewerkt om de wensen van bewoners mogelijk te maken. De periode dat wij en Com·wonen extra investeren in en werken aan Schollevaar-Oost zit er op. Dat wil niet zeggen dat al het werk gedaan is. De wijk is natuurlijk nooit ‘af’. Een aantal, vooral wat grotere, acties kon niet binnen deze termijn worden afgerond. Bijvoorbeeld omdat ze meer planning en voorbereiding vragen, aan moeten sluiten bij andere projecten of omdat er nog (subsidie)geld moest worden geregeld. Wel zijn alle grote plannen voor het project Thuis in Schollevaar-Oost nu voorbereid. Vooral in 2007 worden deze uitgevoerd. Daarna zal er een goed regulier beheer moeten plaatsvinden. De doelstelling om de leefbaarheid te verbeteren en de negatieve spiraal waarin de wijk zat te doorbreken is behaald. Of bewoners zich weer thuis voelen in de wijk is wat moeilijker te meten. Bewoners zijn wel meer tevreden over hun wijk dan een aantal jaar geleden; dit blijkt uit de buurtmonitor, maar ook uit de gesprekken tijdens de diverse buurtbijeenkomsten. Veel minder bewoners dan voorheen verhuizen uit de wijk. Ook kennen meer bewoners in de straat elkaar en zij vinden het gezellig als er iets te beleven is in de wijk. En er komen minder klachten binnen bij gemeente en Com·wonen over bijvoorbeeld het onderhoud van groen en bestrating. Het vertrouwen in de instanties begint terug te komen. Daarnaast is vooral in 2006 de samenwerking tussen Com·wonen en ons in de wijk goed op gang gekomen. Medewerkers van beide organisaties weten elkaar te vinden, vullen elkaar aan en stemmen met elkaar af. Jaarverslag 2006

- 21 -

Beide partijen ondervonden de samenwerking op wijkniveau als een grote meerwaarde om het benodigde werk mogelijk te maken. Het project wordt afgesloten met een evaluatie, die rond februari af is. In 2007 worden in samenwerking de laatste grote projecten in onderlinge afstemming onder de vlag van Thuis in Schollevaar-Oost afgemaakt.

4.


Omschrijving

Lasten


Rekening 2006

13.427

319

13.746

13.234

Baten

420

-99

321

329

Saldo

13.007

418

13.425

12.905

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Hogere energielasten openbare verlichting Lagere kosten straatreiniging (uitbesteding) Uitvoeringskosten onderzoek openbaar vervoer worden in 2007 gemaakt Via reserves verwerkte kosten beheer en onderhoud groen(uitbesteding en werk derden) Lagere kosten ISV (werk derden)

5.

N 41 V 57 V 101 V 225 V 147

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 13,2 miljoen) er als volgt uit:

Lasten in € mln. Onderhoud verhardingen (4,0) Openbaar groen (4,1)

0,4 1,0

0,8

0,5

1,0 4,0

Wijkleefbaarheid (0,6) Straatreiniging inclusief gladheidsbestrijding (0,8) Openbare verlichting (1,0)

0,8 0,6

4,1

Speelplaatsen (0,4) Verkeer (0,8) Overig (0,5) Indirecte lasten (1,0)

Jaarverslag 2006

- 22 -

Verschil 2006

V 512 V

8

V 520

Programma 3: ECONOMISCHE ZAKEN

1.

Inhoud

Dit programma omvat het initiëren en het scheppen van voorwaarden voor het instandhouden en/of verbeteren van voorzieningen en relaties op het gebied van economische zaken, ten dienste van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in de gemeente Capelle aan den IJssel.

2.


Het programma Economische zaken heeft als beoogd maatschappelijk effect de aanwezigheid van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, en de bereidheid van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

3.


3.1 Algemeen De werkgelegenheid liet over 2005 nog een lichte daling zien met bijna 400 personen. Dit jaar is de werkgelegenheid weer licht gestegen met bijna 300 werkzame personen (van 36.072 naar 36.368). Hierbij valt op dat er een behoorlijke daling van de werkgelegenheid heeft plaatsgehad op het bedrijventerrein Hoofdweg (circa - 400), terwijl bij de andere locaties sprake was van stijgingen (in totaal circa 700). Op dit moment wordt de revitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein Hoofdweg voorbereid. Samen met de Stadsregio wordt bezien wat er gedaan kan worden om de leegstand op Rivium te bestrijden. Bedrijventerrein Hoofdweg In 2006 hebben we kennis genomen van het onderzoek van Oranjewoud, dat in 2005 is uitgevoerd, over de potenties en prioriteiten van bedrijventerrein Hoofdweg. Besloten is om eerst een draagvlakonderzoek te doen onder de eigenaren en ondernemers. Een aantal van de voorgestelde maatregelen van het Oranjewoud-rapport hebben overigens betrekking op de upgrading van de woonboulevard. 3.2 Onderwerpen uit programmabegroting 2006 Winkelcentra Er is een concept gereed gekomen voor de actualisatie distributie planologische ontwikkelingen ten behoeve van de uitbreiding van de Koperwiek en de effecten daarvan op de omliggende winkelcentra. Deze conceptversie is in december met de ondernemers van De Koperwiek besproken en begin 2007 met de andere ondernemers (van De Terp en Slotplein). Dit onderzoek wordt in 2007 afgerond en valt binnen het project herontwikkeling Stadshart.

Jaarverslag 2006

- 23 -

Winkelen met sterren (Koperwiek) Woonboulevard De vereniging Woonboulevard Capelle heeft, om de uitstraling, de herkenbaarheid en de bereikbaarheid van de boulevard te bevorderen, de formule CapelleXL ontwikkeld. Deze formule past in de gemeentelijke visie. De intentieverklaring CapelleXL is gezamenlijk ondertekend. Met deze verklaring is de bereidheid vastgelegd de formule op korte termijn uit te werken. Medio december is gestart met de plaatsing van de eerste objecten: waaronder een viertal entreezuilen, informatiezuilen en vlaggenmasten met banieren.

4.




Rekening 2006

Verschil 2006

Lasten

358

34

392

331

V 61

Baten

266

-30

236

228

N 8

Saldo

92

64

156

103

V 53

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Restantbudget speelautomatenhal niet geheel besteed V 22 Minder onderzoek bij midden- en kleinbedrijf V 27

Jaarverslag 2006

- 24 -

5.

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 0,3 miljoen) er als volgt uit: Lasten in € mln.

0,1 Weekmarkten (0,1) Lokale economie (0,2) 0,2

Jaarverslag 2006

- 25 -

Programma 4: SOCIALE INFRASTRUCTUUR

1.

Inhoud

Dit programma omvat Onderwijs, Jeugd- en Jongerenbeleid, Seniorenbeleid, Sociaal-Cultureel werk (buurtgroepen), Integratiebeleid, Armoedebeleid, Peuterspeelwerk en Zorg (waar onder Maatschappelijke dienstverlening) en de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

2.


Met dit programma wordt het maatschappelijke effect beoogd: Dat er sprake is van sociale cohesie in de wijken; Dat alle voorzieningen in de gemeente voor alle Capellenaren bereikbaar zijn; Dat alle jeugdigen optimale ontplooiingskansen krijgen.

3. Wat hebben we gedaan en bereikt? 3.1 Algemeen Onderwijs In juni 2004 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Het IHP bestaat uit twee delen: een Kadernota en het Meerjarig Uitvoeringsplan (MUP). Eén van de onderdelen in dit MUP betreft de implementatie onderwijskundige vernieuwing in het primair onderwijs. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Bij het treffen van bouwkundige voorzieningen in het kader van onderwijskundige vernieuwing gaat het om maatwerk. De notitie Implementatie onderwijskundige vernieuwing 1e fase in het primair onderwijs is ingebracht in het overleg met het Onderwijsplatform. In de notitie wordt de huidige situatie beschreven en de toekomstige leerlingenontwikkeling van de school. Op basis van prognoses daalt het aantal leerlingen in Capelle met uitzondering van het aantal leerlingen in Fascinatio. In de notitie wordt op basis daarvan aangegeven waar, wanneer en in welke omvang geïnvesteerd moet worden in vernieuwing van de huisvesting. De schoolbesturen, vertegenwoordigd in het Onderwijsplatform, stemden in met de notitie. We hebben in 2006 de notitie Implementatie onderwijskundige vernieuwing in het primair e onderwijs (1 fase) definitief vastgesteld. Voor het jaar 2006 stonden op het programma: - Uitbreiding van sbo De Cirkel aan de Zevensprong - Inpandige aanpassingen gebouw Groen van Prinstererschool - In gebruik nemen wissellokaal door de ds. Joh. Bogermanschool - In gebruik nemen van een lokaal bij de Triangel door de nevenvestiging Klim-op aan de Bongerd - Opstellen / bijstellen leerlingenprognoses In februari is de Europese aanbesteding rond het plaatsen van hekwerken om de Capelse basisscholen afgerond en gegund. Alle basisscholen zijn in 2006 voorzien van een hekwerk. De hekken zijn geplaatst om de hoge vandalismeschades aan de scholen (de helft van de totale vandalismeschade was terug te voeren op schades aan basisscholen) terug te dringen en de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Schoolpleinen zijn namelijk een geliefde hangplek voor jongeren, maar helaas gaat dit vaak gepaard met vernielingen en vervuiling. Uit een in 2004 uitgevoerde pilot, waarbij verschillende maatregelen zijn getest, is gebleken dat hekwerken de meest effectieve maatregel zijn tegen vandalisme en ongewenst gebruik van de schoolpleinen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De voorbereidingen zijn getroffen om vanaf 2007 klaar te zijn voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet zijn een aantal bestaande wetten, waar de gemeente al verantwoordelijk voor was, zoals de welzijnswet en de wet voorzieningen gehandicapten opgenomen. Vooral de voor de gemeente nieuwe onderdelen zijn aan de orde geweest. Het organiseren van de hulp bij het huishouden, de mantelzorgondersteuning en het WMO-loket springen hierbij in het oog. Bij de gemaakte keuzes hebben continuïteit van diensten en zorg en kwaliteit centraal gestaan. Tijdens het implementatie traject is veel overleg geweest met de uitvoerings- en belangenorganisaties. Er is een Wmo-adviesraad ingesteld zodat wij ook bij de verdere uitwerking van de Wmo worden voorzien van adviezen vanuit de belangenorganisaties. Jaarverslag 2006

- 26 -

Ondertekening WMO-contracten zorginstellingen 3.2 Onderwerpen uit programmabegroting 2006 Onderwijshuisvesting In het Integraal Huisvestingsplan 2004 hebben wij de ambitie uitgesproken om voor het Voortgezet Onderwijs unilocaties te realiseren. In 2005 is een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting in de gemeente geformuleerd en is een scenariostudie uitgevoerd waarin een aantal locaties vanuit onderwijskundig, ruimtelijk en financieel oogpunt is beoordeeld op de mogelijkheid een unilocatie te realiseren. In 2006 is vervolgens een studie afgerond naar de mogelijkheden om de investeringen die gepaard gaan met het realiseren van unilocaties te kunnen financieren. Uit deze laatste studie kwam naar voren dat het scenario waarin het IJsselcollege op de Couwenhoekseweg en het Comenius College op de Lijstersingel wordt gerealiseerd financieel gezien de beste mogelijkheden biedt. Op basis van deze resultaten hebben wij het realiseren van unilocaties voor het Voortgezet Onderwijs als speerpunt in het Collegewerkplan 2006-2010 “Werken aan Kwaliteit” opgenomen en in concrete actiepunten vertaald. Binnen vier jaar zal worden gestart met de nieuwbouw van een unilocatie voor het IJsselcollege aan de Couwenhoekseweg. In de volgende collegeperiode zal worden gestart met de bouw van de unilocatie van het Comenius College. Het project unilocaties Voortgezet Onderwijs is één van de drie grote projecten die in deze collegeperiode op stapel staan. De andere projecten betreffen Herinrichting Sportparken en Herontwikkeling vrijkomende locaties. Brede School Netwerken (BSN) De Tussenevaluatie Brede School Netwerken 2003-2005 is uitgevoerd en vastgesteld. Succesfactoren vormen de onafhankelijke coördinatie en het beschikbare activiteitenbudget. BSN voldoet aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. De accommodatie aan het Wisselspoor is verbouwd. In 2006 is subsidie aangevraagd en ontvangen om 2 scholen geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Het pilot project Levensecht leren en sociaal emotionele ontwikkeling is uitgevoerd op een 7-tal scholen. Het project Speel je Sport in kader van de Bos-impuls is gestart in alle wijken. Voor het project Mediacoach is subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland en er is een convenant getekend. De vernieuwde activiteitenkalender is verschenen evenals 3 nieuwsbrieven. In Schenkel heeft een startfeest plaats gevonden. De speel-doe-dagen in speeltuin Rollebollebos waren een groot succes. Francien Oomen was als kinderboekenschrijfster te gast bij het jubileum van de Biebbende (10e) Het kinderpersbureau is uitgebreid. Het IJsselcollege en Comeniuscollege zijn begonnen met Brede School activiteiten. Het jeugdtheater Hofplein is met ruim 150 leerlingen gestart met theaterlessen in basisschool OBS West. Jaarverslag 2006 - 27 -

Sociale Cohesie In 2004 is gestart met twee pilot projecten Sociale Cohesie in de wijken Middelwatering en Schenkel, met als primaire doelstelling de onderlinge contacten en communicatie tussen bewoners te verbeteren. Om dit doel te bereiken heeft Bewonersondersteuning Capelle in samenwerking met andere instellingen onder meer diverse goedbezochte activiteiten voor jong en oud georganiseerd en bewoners geactiveerd eigen buurtinitiatieven te ontplooien. In 2006 zijn deze projecten positief geëvalueerd. Op grond van de resultaten is besloten vanaf 2007 structureel bewonersondersteuning in te zetten en deze uit te breiden naar heel Capelle. Armoedebeleid Armoedebeleid algemeen In september hebben wij besloten de gelden uit de Reserve armoedebeleid in te zetten voor maatregelen gericht op het terugdringen van het niet-gebruik van bestaande regelingen en het ondersteunen van burgers bij het invullen van formulieren en het vroegtijdig ondersteunen van armoedeproblematiek. De concrete maatregelen betreffen een helpdesk voor minima, een wijkwinkel in de Hoeken en extra budgetcursussen. Daarnaast worden de middelen ingezet voor het organiseren van een werkconferentie rondom armoede en het uitvoeren van een onderzoek naar armoedeproblematiek in Capelle. Voedselbank Wij dragen bij aan de huur van een busje waarmee de voedselpakketten naar Capelle gebracht worden. Daarnaast was voorheen budget gereserveerd voor huurkosten. In overleg met de Voedselbank is besloten dit budget volgend jaar in te zetten voor uitbreiding van de standaard voedselpakketten tot zogenaamde 'pluspakketten' . Na 2007 worden de pluspakketten vervangen door tegoedbonnen voor producten uit de kringloopwinkel en maaltijden in het restaurant van het IJsselcollege. De voedselbank deelt wekelijks ongeveer 50 pakketten uit. Afweging supermarkt voor minima en let's ruilwinkel Besloten is af te zien van het opzetten van een let's ruilwinkel en in plaats daarvan een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een supermarkt voor minima in Capelle. Aanleiding was de sluiting van de let's ruilwinkel in de deelgemeente Prins Alexander en de opening van een supermarkt voor minima in Rotterdam. In deze supermarkt kunnen de minima tegen zeer lage prijzen boodschappen doen en is ook een beschermde leerwerkomgeving gecreëerd voor scholieren die dreigen uit te vallen. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn begin volgend jaar bekend. Onderwijs Achterstanden Beleid Er is een nieuwe nota onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld (2006-2010): Samenspel voor de Capelse jeugd. Van onderwijsachterstandenbeleid naar integraal jeugdbeleid. In deze nota wordt een deel van de zorgstructuur door de gemeente voortgezet en verder ingezet op het terugdringen van taalachterstanden (incl. Voor- en Vroegschoolse Educatie en schakelklassen). De nota Samenspel brengt samenhang aan in een aantal actuele thema's in onderwijsbeleid, maar zet vooral een stap naar een integraal jeugdbeleid, waarvan onderwijsbeleid onderdeel uitmaakt. Het programma Zorg op Maat maakt onderdeel uit van deze nota. Jeugd- en jongerenbeleid Jeugdzorg Op grond van de wet op de jeugdzorg maken de stadsregio en de gemeenten afspraken over de verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. In maart is de bestuurlijke overeenkomst aansluiting lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg 2005-2008 ondertekend door de stadsregio Rotterdam, de gemeente Krimpen aan den IJssel en onze gemeente. Jongerencentrum Wij hebben besloten het op te richten jongerencentrum in eigendom te houden en de exploitatie onder te brengen bij een nog op te richten beheersstichting. Er is aan de architect opdracht verstrekt voor het maken van een ontwerp voor het jongerencentrum. In september is het voorlopige ontwerp (VO) gerealiseerd. Het omvat de plattegrond van het gebouw in 2 bouwlagen, inclusief geveltekeningen en te gebruiken gevelmaterialen. Het VO is aan ons, de Jaarverslag 2006

- 28 -

klankbordgroep omwonenden en een groep jongeren gepresenteerd en tevens ter advisering voorgelegd aan bureaus op het terrein van constructie, brandpreventie, akoestiek en dergelijke. Op grond van ervaringen bij andere centra is geadviseerd om het voorlopige ontwerp op enkele onderdelen aan te passen. Het definitieve ontwerp wordt in 2007 opgesteld. Jongerenontmoetingsplaats Schollebos Op verzoek van een groep jongeren uit Schollevaar hebben wij, na overleg met de jeugd, LinC (jongerenwerk) en politie, besloten om een JongerenOntmoetingsPlaats (JOP) te realiseren aan de rand van het Schollebos nabij de Kringdans. Vanaf het moment van plaatsing in september wordt intensief gebruik gemaakt van de JOP. De jongeren kunnen elkaar bij de plek ontmoeten zonder dat ze daar (on)bewust tot overlast zijn in de buurt. Overdag komt het voor dat ouderen gebruik maken van de plek. Het JOP bewijst zijn nut in de buurt. Integratie Na een succesvolle miniconferentie in juli onder leiding van Hans Dijkstal, voormalig lid van de Commissie PaVEM (participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen), is in december het Capelse Participatieteam tijdens een druk bezochte en feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd. De installatiebijeenkomst bestond uit diverse onderdelen, zoals een lezing, een optreden van het Capelse Multiculiti Vrouwenkoor en een presentatie van E-Quality (kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit). Het Participatieam bestaat uit 9 Capelse vrouwen die samen de wethouder gaan adviseren over de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen. Daarnaast gaan zij actief allochtone vrouwen adviseren over het vinden van werk, opleiding en coaching. Dat doen zij samen met andere partners zoals het CWI, ROC Zadkine, het bedrijfsleven en uiteraard de vrouwen zelf. Het Participatieteam zal tot 2009 themabijeenkomsten organiseren, via een website allochtone vrouwen helpen bij het vinden van (vrijwilligers-)werk, opleiding en coaching en deelnemen aan andere bestaande overleggen met als doel de participatie van allochtone vrouwen te vergroten.

Miniconferentie Integratie Project Network Information Migrants in Europe (NIME) In juni 2005 zijn we gestart met het Europese project NIME (Network Information Migrants in Europe), een Europees project dat grotendeels gefinancierd wordt door de Europese Commissie. In het project worden, samen met 7 organisaties uit 7 verschillende Europese landen, ‘best practices’ ontwikkeld en getoetst op het gebied van integratie van minderheden. Wij zijn leadpartner van het project. Jaarverslag 2006

- 29 -

Eind 2006 hebben wij een nieuwe aanvraag ingediend bij de Europese Commissie samen met 6 andere organisaties uit Denemarken, Spanje, Italië, België, Letland en Duitsland. De nieuwe aanvraag is een vervolg op het lopende project op het gebied van integratie van minderheden. In het eerste kwartaal van 2007 wordt bekend of de aanvraag gehonoreerd wordt door de Europese Commissie. Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) Tussen september 2003 en september 2006 is het project ‘Un Bon Paso pa Futura’ uitgevoerd. Een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel, Woningcorporatie Com.Wonen en het Strategisch Antilliaans en Arubaans Beraad. Financieel mede mogelijk gemaakt door SEV. In totaal namen 30 Antilliaanse jongeren tussen 18-25 jaar uit onze gemeente deel aan dit begeleid wonen project, waarbij ook aan andere perspectieven van de jongeren zoals werk en scholing werd gewerkt. Aan het einde van het project zijn 20 jongeren uitgestroomd, waarvan 15 een perspectief hebben weten te behouden in werk, scholing of een combinatie van beide. Naast het consequent kunnen blijven hanteren van de selectiecriteria en intake voor instroom in het project is het resultaat toe te schrijven aan de betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap om dit project tot een succes te maken. De kennis van de begeleiders/coaches en de psycholoog over de Antilliaanse gemeenschap en cultuur hebben daarnaast bijgedragen aan effectieve interventies ter verbetering van de toekomst van de jongeren. Het project is in het najaar voortgezet door Woningcorporatie Com.Wonen, in het perspectief van een nieuw project voor meerdere jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen. De nog resterende deelnemers van het project zijn in de doorstart van het (nieuwe) project opgenomen. Multifunctioneel Centrum Fascinatio De plannen om in de wijk Fascinatio een multifunctioneel centrum (MFC) te realiseren hebben verder vorm gekregen. In het MFC worden naast drie basisscholen, een gymzaal, kinderopvang en een wijkcentrum ondergebracht. Daarnaast worden een buurtwinkel en appartementen (inclusief parkeergarage) binnen het MFC gerealiseerd. In 2006 is door alle betrokken partijen gewerkt aan het ontwerp van het MFC. In overleg met de scholen en de kinderopvang is bepaald aan welke eisen de verschillende ruimten binnen het MFC moeten voldoen. Deze eisen zijn door de architect vertaald in een ontwerp. Ook is het besluit genomen dat wij eigenaar worden van de maatschappelijke onderdelen binnen het MFC en zijn de benodigde budgetten door de Raad beschikbaar gesteld. Tevens is de procedure om de winkel aan een derde partij te kunnen verkopen opgestart. Gepland is dat de bouw van het MFC medio 2007 van start zal gaan.

4. Wat heeft het gekost? Omschrijving



Rekening 2006

Verschil 2006

Lasten

21.767

366

22.133

21.297

V 836

Baten

4.462

248

4.710

4.540

N 170

Saldo

17.305

118

17.423

16.757

V 666

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Jeugdmonitor niet volledig uitgevoerd Afrekening ROC Zadkine (volwasseneneducatie) over voorgaande jaren Armoedefonds (dotatie Reserve Armoede) Afrekening STIP over voorgaande jaren Exploitatielasten jongerencentrum(dotatie reserve frictiekosten) Bijdrage aan jongerencentrum Van Capelle Stichting Vrijval overheveling Lokaal Zorgnetwerk 2005 Vrijval na afrekening Bijdrageregeling 2001-2004 (Support) Bredeschoolnetwerken Onderwijshuisvesting (exploitatie- en kapitaallasten) Jaarverslag 2006

- 30 -

V 51 N 93 V 153 N 67 V 321 N 68 V 38 V 66 V 44 V 130

5.

Grafiek


Openbaar primair onderwijs (0,1)

Lasten in € mln.

Huisvesting onderwijs (5,2)

0,9

1,6

1,2

Wet voorzien. gehandicapten (3,9)

0,1

5,2

Lokaal onderwijs beleid (3,1)

0,3 1,4

Maatschap. dienstverlening (1,0) Preventieve volksgezondheid (1,7)

0,9 1,7

3,9 1,0

Jeugd- en jongerenbeleid (0,9) Volwasseneneducatie 1,4)

3,1

Wet Inburgering Nieuwkomers (0,3) Minderhedenbeleid (1,6) Overig (0,9) Indirecte lasten (1,2)

Jaarverslag 2006

- 31 -

Programma 5: VRIJE TIJD

1.

Inhoud

Dit programma omvat het initiëren en het scheppen van voorwaarden voor het instandhouden van voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur en sport en recreatie, ten dienste van de leefbaarheid binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Voorts vallen hieronder het vrijwilligersbeleid en (beheer) accommodaties op het gebied van welzijn en sport.

2.


Het beoogde maatschappelijke effect van dit programma is: Dat Capelle een bruisende stad is, waarin sprake is van cohesie tussen burgers en participatie en betrokkenheid bij het welzijn van anderen. Het stimuleren en faciliteren van individuele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van burgers. Een voldoende en gevarieerd aanbod van voorzieningen. De mogelijkheid voor iedereen en voor alle groepen om van dit aanbod op eigen wijze gebruik te maken. Actief participeren van de Capelse bevolking in de lokale gemeenschap.

3.


3.1 Algemeen Sport en Recreatie 400 meter Kunstijsbaan Het Gerechtshof heeft ons in het gelijk gesteld betreffende de opzegging van de erfpacht aan de Stichting 400 Meter Kunstijsbaan. Tegen het vonnis is geen cassatie aangetekend. De opzegging van de erfpacht is hiermee definitief geworden. De rechtbank heeft de door de stichting geëiste schadevergoeding, naar aanleiding van haar eerdere vonnis, afgewezen. Thans worden de mogelijke acties betreffende de terugvordering van de gelden en de ontruiming van het erfpachtterrein voorbereid. In samenwerking met Rotterdam is inmiddels een studie verricht naar een locatie voor een 400 meter kunstijsbaan nabij Capelsebrug op Fascinatio. De uitkomst van deze studie biedt mogelijkheden. In Rotterdam zijn echter ook andere locaties in beeld waar een dergelijke ijsbaan kan worden gerealiseerd. Per ultimo 2006 is door Rotterdam nog geen definitieve locatiekeuze gemaakt. Tijdelijke ijsbaan Nadat tijdens de winter van 2004/2005 de eerste tijdelijke ijsbaan in onze gemeente tot een succes heeft geleid, is afgelopen winter opnieuw een ‘Capelse winter’ georganiseerd. Om de ijspret te garanderen is ervoor gekozen de baan te overdekken. Gelet op de hoge bezoekersaantallen en reacties van bijvoorbeeld scholen kunnen we concluderen dat het opnieuw een succesvol evenement is geweest.

Jaarverslag 2006

- 32 -

Ondertekening Sportconvenant Breedtesport en Buurt Onderwijs Sport Het onderdeel sportstimulering is flink uitgebreid. De uitbreiding was mogelijk door de start van de BOSimpuls (Buurt Onderwijs Sport). Deze impuls is evenals de Breedtesportimpuls een stimuleringsmaatregel van het Ministerie van VWS (50% cofinanciering). Anders dan de Breedtesportimpuls, die zich richt op sportstimuleringsprojecten voor een bredere doelgroep, heeft de BOS-impuls het doel om achterstanden bij jeugd en jongeren terug te dringen. In het kader van de BOS-impuls is het project ‘Speel je Sport’ uitgebreid. In iedere Capelse wijk is nu een sportbuurtwerker (in dienst van stichting LinC) actief, die wekelijkse sport- en spelactiviteiten organiseert. Ook is in het kader van Schoolsport het sportstimuleringsproject “What’s Your Sport?” uitgebreid. De samenwerking met de scholen is geïntensiveerd en verliep uitstekend. Zeker voor wat betreft het onderzoek dat is gehouden onder 2.200 basisschoolleerlingen naar het beweeggedrag. Voor een goede afstemming tussen de projecten in het kader van de BOS-impuls wordt er gewerkt via de door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelde methode “Beweegmanagement”. Hiervoor ontvangen wij een subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Uiteraard is ook invulling gegeven aan de onderdelen verenigingsondersteuning, sport- en specifieke doelgroepen en evenementen, welke vallen onder de Breedtesportimpuls. Naast de coördinatie van de projecten, fungeert het Sportservicepunt als helpdesk voor iedereen met vragen en/of ondersteuningsbehoefte op het gebied van sport in Capelle aan den IJssel. Ook in 2006 is deze functie van het Sportservicepunt weer sterk ontwikkeld. Steeds meer organisaties en burgers weten het Sportservicepunt te vinden en het aantal bezoekers van het digitale sportloket is wederom gestegen. Al met al kan er worden geconcludeerd dat de uitvoering van Breedtesportimpuls en de BOS-impuls in 2006 goed is verlopen en dat dit een goede basis biedt om de komende jaren invulling te geven aan het nog meer inzetten van sport als middel, zoals onder andere als doelstelling opgenomen in het Collegewerkplan 20062010 en de Sportvisie “Samen in Beweging”. Koepelschap Na lang en intensief politiek beraad heeft de raad van onze gemeente ingestemd met de toetreding tot het nieuwe Koepelschap Buitenstedelijk Groen.

Jaarverslag 2006

- 33 -

3.2 Onderwerpen uit programmabegroting 2006 Zwembad De Blinkert Sinds 2006 zijn wij eigenaar van het zwembad. 2006 was te kenmerken als een overgangsjaar. Marktplan Management heeft het interim management gevoerd en er is een aanbestedingsprocedure gevolgd om de exploitatie van het zwembad onder te brengen bij een marktpartij. Deze aanbestedingsprocedure heeft erin geresulteerd dat De Blinkert vanaf 1 januari 2007 wordt geëxploiteerd door Optisport. Kunst en Cultuur September Cultuurmaand De September Cultuurmaand is in 2006 voor het eerst gehouden. Ondanks de korte voorbereidingstijd was er elk weekend een cultureel evenement of activiteit waar veel bezoekers op af kwamen. Volgend jaar zal de September Cultuurmaand weer worden gehouden en wordt er naar gestreefd nog meer samenhang in het aanbod te brengen. Daarnaast zal er ook meer aandacht worden besteed aan de publiciteit zodat het evenement steeds meer een begrip gaat worden in Capelle aan den IJssel en de regio. Cultuurwijzer Cultuurwijzer is een bovenschools kunsteducatieprogramma voor alle basisscholen in Capelle aan den IJssel en is gestart in 2005. Het programma is bedoeld om kinderen op basisscholen kennis te laten maken met diverse culturele disciplines In april werd de laatste workshop van Cultuurwijzer 2005-2006 gehouden.

Bezoek Sjalomschool in kader Cultuurwijzer Schenkel kunstopdracht In 2006 is extra geld beschikbaar gesteld uit het fonds Kunstaankopen voor een kunstopdracht in de wijk Schenkel. Daarnaast is het kunstwerk mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie. Er is een kunstenaar gevraagd een schetsontwerp te maken. Volgend jaar wordt een besluit genomen over het definitieve ontwerp. De bewoners van de wijk Schenkel nemen ook deel aan het proces. Zij adviseren mee over de nieuwe kunst in hun wijk. De verwachting is dat het kunstwerk volgend jaar wordt gerealiseerd.

Jaarverslag 2006

- 34 -

4.


Omschrijving

Lasten


Rekening 2006

6.448

2.580

9.028

8.464

V 564

Baten

829

1.128

1.957

1.989

V 32

Saldo

5.619

1.452

7.071

6.475

V 596

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Lagere projectsubsidie WJP Ligplaatsen Zeeverkenners (betaling in 2007) Aanschaf kunstwerk Schenkel (besteding in 2007) Vrijval vangnet schoolzwemmen 2005 Kunstgrasveld CKC Lagere kosten uitbesteding onderhoud groene sportvelden Afrekening WJP-subsidie SCEC Besteding restbudget asbest welzijnsaccommodaties in 2007 Lagere exploitatielasten welzijnsaccommodaties

5.

Verschil 2006

V 28 V 28 V 28 V 69 V 50 V 52 V 31 V 173 V 79

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 8,5 miljoen) er als volgt uit: Lasten in € mln. Welzijnssubsidies (2,7)

0,4 0,4

0,4 2,7

Welzijnsaccommodaties (1,3) Sport en sportaccomodaties (3,3) Openluchtrecreatie (0,4)

3,3

Indirecte lasten (0,4)

1,3

Overige (0,4)

Jaarverslag 2006

- 35 -

Programma 6: SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1.

Inhoud

Onder dit programma vallen onder meer de uitkeringsverstrekking aan personen die geen of onvoldoende inkomen hebben, werkloosheidsbestrijding, sociale activering, het werkvoorzieningschap Promen (ontstaan uit fusie tussen IJssel en Lek en Sterrenborgh) en kinderopvang.

2.


Met dit programma wordt het maatschappelijke effect beoogd, dat er mogelijkheden aanwezig zijn voor iedereen om te participeren in het maatschappelijke verkeer. Dat de gemeente een goed functionerende vangnetfunctie uitoefent voor mensen die in deze participatie niet slagen.

3.


3.1 Algemeen Werk en Bijstand Op 1 januari 2006 telde Sociale Zaken 2.048 klanten. Op dat moment werd een tekort verwacht op de budgetten Wet Werk en Bijstand van ruim 2 miljoen euro. Dat is niet niks. Natuurlijk zit het economische tij mee en heeft de arbeidsmarkt zich gunstig ontwikkeld het afgelopen jaar. Maar ook het roer op de afdeling Sociale Zaken is in 2006 flink omgegaan. Werk en uitstroom staan voorop. Daarom zijn de contacten met werkgevers verbeterd, o.a. via de lokale SER. Het instrument loonkostensubsidie waar sinds december 2005 mee werd gewerkt is intensiever ingezet. De casemanagers hebben de klanten meer aangespoord en gemotiveerd. Er hebben bijna wekelijks, zeker in de 2e helft van het jaar sollicitatiegesprekken plaatsgevonden waar de klanten op zijn voorbereid. Er is intensiever gehandhaafd en er zijn vele verlagingen opgelegd op het moment dat klanten niet voldeden aan de verplichtingen die aan een uitkering verbonden zijn. En gecombineerd met een gunstigere arbeidsmarkt heeft dat tot resultaten geleid. Want op 2 januari dit jaar bleef de teller steken op 1.759 klanten. Dat betekent 289 klanten minder dan begin 2006: een reductie van ruim 14%. En dat is een forse daling, zoals in onderstaande grafiek goed zichtbaar wordt! Uit de cijfers van CBS/APE is gebleken dat wij ons bijstandsvolume met ruim 15% hebben weten te laten dalen. Hierbij wordt gekeken naar de 18-65-jarigen hetgeen ook bepalend is voor de vaststelling van het budget. Capelle heeft hiermee een 3e plaats gehaald. De landelijke daling is 8% en de G4 hebben ook 8% gerealiseerd. Alleen Schiedam en Roosendaal hebben we voor ons gelaten.

Jaarverslag 2006

- 36 -

Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden periode jan. 2004-dec. 2006

Omvang klantenbestand Sociale Zaken

2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750

4 ju l -0 4 se p04 no v04 ja n05 m rt05 m ei -0 5 ju l -0 5 se p05 no v05 ja n06 m rt06 m ei -0 6 ju l -0 6 se p06 no v06

ei -0

m

rt04

m

ja n-

04

1700

Of deze reductie ook betekent dat de financiële problemen zijn opgelost, wordt in de loop van het jaar pas duidelijk als Den Haag de definitieve landelijke cijfers heeft berekend. Vooralsnog zijn we trots op de gerealiseerde daling. Loonkostensubsidie In 2005 is een begin gemaakt met het verstrekken van loonkostensubsidies ten behoeve van bijstandsgerechtigden die in dienst werden genomen. In juli zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld om het verstrekken van deze subsidies uit te breiden. Gebleken is dat het loonkostensubsidiëring een goed uitstroominstrument is. In 2006 zijn door deze maatregel 293 aan het werk gegaan. Schuldhulpverlening Wij hebben de overstap gemaakt naar een nieuw softwaresysteem ten behoeve van schuldhulpverlening. De implementatie is nog niet volledig afgerond, waardoor we nog geen volledige inzage hebben in de managementinformatie. Wel is bekend dat er in 2006 166 klanten hun SHV-traject hebben afgesloten, dat er 225 trajecten zijn gestart die ook weer in dat jaar konden worden afgesloten en dat er 121 nieuwe klanten zijn aangemeld. Het aantal doorlopende dossiers betrof 160. In 2006 hebben twee budgetcursussen plaatsgevonden voor klanten die een SHV-traject doorliepen. De resultaten van deze 6 dagdelen durende cursussen zijn positief. In 2007 zullen deze cursussen worden voortgezet, ook voor burgers die nog geen schuldhulpverleningtraject doorlopen. Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen in 2006 is gestegen naar 2005 (in 2005 bedroeg het aantal aanvragen 1904, in 2004 waren dit er 1600). Van de 2005 aanvragen zijn 1391 aanvragen toegekend. Halverwege 2006 hebben wij de werkwijze van de bijzondere bijstand aangepast zodat aanvragen sneller kunnen worden besloten. Dit is zichtbaar in de afhandelingspercentages. Daar waar in 2005 55% van de aanvragen binnen de gestelde termijn kon worden afgedaan, is dit percentage opgelopen naar 68%. In 2007 willen we 75% van de aanvragen binnen de gestelde termijn van 8 weken af kunnen doen. Jaarverslag 2006

- 37 -

Om de regeling bijzondere bijstand voor onze burgers goed te benutten is sinds begin 2007 de inkomensbrigade actief. Deze brigade bezoekt actief mensen die mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand of een andere vorm van inkomensondersteuning. Langdurig werkzoekenden Wij zijn gestart met een project speciaal gericht op een grote groep klanten die langdurig werkloos zijn. De bestaande Work First trajecten blijkt voor deze klanten geen uitkomst te bieden, voornamelijk door de meervoudige problematiek waar men vaak mee te kampen heeft. Met het pilot-project ‘Sociale Activering met zorg’ (SAZ) wordt onderzocht in hoeverre een mix van ‘activering en zorg’ oplossingen biedt door op maat gesneden ondersteuning van deze uitkeringsgerechtigden. Medio 2007 worden de resultaten van dit experiment geëvalueerd. Lokale SER De betrokkenheid van het bedrijfsleven, scholen en andere organisaties bij het Capelse arbeidsmarktbeleid kreeg verder vorm en inhoud in de ‘Lokale SER’. Dit publiek-privaat samenwerkingsverband trof elkaar in twee bijeenkomsten. Een extra bijeenkomst stond in het teken van de “Prominentenbelactie” gericht op het vergroten van de arbeidsdeelname (participatie) van allochtone vrouwen in onze gemeente. Service Punt Werkgevers Het Service Punt Werkgevers, waar Capelse ondernemers terecht kunnen met al hun vragen over het zoeken en vinden van geschikt personeel, werd verder verstevigd ‘aan de basis’. Er werd namelijk een operationeel ‘vraag- en aanbod’-team geformeerd voor een gecoördineerde benadering van de werkgevers in onze regio. Dit alles kwam tot stand in samenwerking met onze ketenpartners CWI en UWV. In aanvulling hierop werd aandacht besteed aan communicatie naar de ondernemers, onder meer via het IJssel Business Magazine. Bedrijfsverzamelgebouw In 2006 hebben wij een eerder genomen besluit over de locatiekeuze van een bedrijfsverzamelgebouw ingetrokken. De locatiekeuze is vervolgens, mede door de uitdrukkelijke voorkeur van het CWI, bepaald op de locatie onder de metroviaduct. Door betrokken partijen en de projectmanager is daarna de draad direct weer opgepakt om alsnog voortvarend tot verdere realisering te komen.

4.




Rekening 2006

Verschil 2006

Lasten

37.604

3.876

41.622

39.929

V 1.693

Baten

28.796

-1.686

30.482

29.171

N 1.311

Saldo

8.808

2.189

11.140

10.758

V

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Lagere uitkeringslasten WWB Hogere kosten reïntegratie Lagere kosten bijzondere bijstand Vrijval reservering naverrekening Kinderopvang (Ruk 2004) Lagere uitkeringslasten IOAW/IOAZ (vaste budget) Voorbereidingskosten WMO (uitgaven in 2007)

Jaarverslag 2006

- 38 -

V 122 N 114 V 21 V 171 V 40 V 90

382

5.

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 39,9 miljoen) er als volgt uit: lasten in € mln. 0,9

2,8

Bijstand (27,2)

0,4

Bijzondere bijstand (1,4)

7,2

Reïntegratie (7,2) Kwijtscheldingen (0,9) 1,4

27,2

Indirecte lasten (2,8) Overig (0,4)

Jaarverslag 2006

- 39 -

Programma 7: MILIEU

1.

Inhoud

Dit programma omvat de zorg voor milieu, afvalstoffenverwijdering en riolering.

2.


Met het programma Milieu wordt het maatschappelijke effect beoogd, dat sprake is van een gemeente, waarin milieubewustzijn wordt bevorderd en waarin afvalstoffen en ongedierte geen gevaar voor de gezondheid opleveren.

3.


3.1 Algemeen Milieu-educatie (Kinderboerderij) In het voorjaar heeft het bestuur van de kinderboerderij een notitie aangeboden waarin twee knelpunten benoemd staan, te weten het personeel en de locatie. Besloten is een professionaliseringsslag toe te staan en extra middelen vrij te maken voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Aangescherpte milieuwetgeving en een gebrek aan parkeerplaatsen maken de huidige locatie steeds minder geschikt. Volgend jaar wordt een onderzoek gedaan, waarbij alternatieve locaties bekeken zullen worden. De verplaatsing van de kinderboerderij naar een andere locatie is hiermee in gang gezet.

Op de Kinderboerderij

Jaarverslag 2006

- 40 -

Platform Actief bodem- en bouwstoffenbeheer Vorig jaar is besloten tot deelname aan het Regionaal Platform Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer. Het platform is ingesteld voor het genereren van praktische oplossingen bij het uitvoeren van huidige en toekomstige wetgeving op het gebied van actief bodem- en bouwstoffenbeheer. Er is veel kennisuitwisseling geweest voor wat betreft de nieuwe bodemwetgeving. Het platform heeft, in de periode van bedenkingen tegen het voornemen van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu over een nieuw bodemstoffenpakket, commentaar geleverd. Ook zijn er themamiddagen gehouden over het nieuwe toekomstige bodembeleid. Rioolaansluitingen en -afvoer Het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de planperiode 2006-2010 is opgesteld. In het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn verschillende projecten uitgevoerd. Veelal gebeurde dit in combinatie met het wegen groenonderhoud. Onder andere is het riool in de Diepenbuurt (rondom de Terp) gedeeltelijk vervangen, evenals de riolering in de Bermweg in de wijk Schenkel. Ook is gestart met vervanging van de riolering in de Molukkenbuurt. 3.2 Onderwerp uit programmabegroting 2006 Programmatisch handhaven De informatie over programmatisch handhaven is integraal opgenomen onder het programma Openbare Orde en Veiligheid.

4.




Rekening 2006

Verschil 2006

Lasten

12.348

95

12.443

12.636

N 193

Baten

13.030

80

13.110

13.317

V 207

Saldo

-682

15

-667

-681

V 14

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Dotatie voorziening Nazorg bodemsanering (Albatrosterrein) Activering van de investering 2006 in riolering (i.v.m. voorschriften BBV) Lagere bijdrage aan DCMR enz. Hogere bijdragen derden voor milieu

Jaarverslag 2006

- 41 -

N 860 V 819 V 30 V 21

5.

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 12,6 miljoen) er als volgt uit: Lasten in € mln.

1,7

0,30,1

Ophalen/verwerken huisvuil (6,7) Riolering en waterzuivering (3,8)

6,7 3,8

Milieu (1,7) Indirecte lasten (0,3) Begraafplaatsen (0,1)

Jaarverslag 2006

- 42 -

Programma 8: VOLKSHUISVESTING

1.

Inhoud

Dit programma betreft het realiseren van een aantrekkelijk aanbod van woonmilieus in de gemeente Capelle aan den IJssel, dat voldoet aan de vraag van de verschillende (doel-)groepen die samen de Capelse bevolking vormen.

2.


Met dit programma wordt het maatschappelijke effect beoogd om binnen de gemeente Capelle aan den IJssel een aantrekkelijk en gedifferentieerd aanbod van woonmilieus te hebben, dat voldoet aan de vraag van de verschillende (doel-)groepen die samen de Capelse bevolking vormen. Belangrijk daarbij is dat de kwaliteit van de woonomgeving – groen, water en ruimte – wordt geoptimaliseerd. Mensen moeten met plezier in deze gemeente wonen. Hierbij is het van belang om als gemeente een duidelijke positie te kiezen in regionale discussies.

3.


3.1 Algemeen Woningbouw Verstedelijkingsafspraken met de Stadsregio Begin 2005 hebben wij een convenant getekend met de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond. Wij hebben ons in de afspraken met de Stadsregio verplicht om in de periode 2005 tot en met 2009: 1.000 woningen te bouwen, waarvan minimaal 242 woningen in de categorie sociaal bereikbare huurwoningen. In 2006 zijn in totaal 74 woningen opgeleverd. Allen in de wijk Fascinatio. Daarmee zijn nu 195 woningen gerealiseerd van de afgesproken taakstelling, dus circa 20 procent. Van de afgesproken sociaal bereikbare huurwoningen is er nog geen woning in aanbouw. Binnen de Stadsregio is dit een algemeen beeld dat de productie van sociaal bereikbare woningen in de laatste jaren van de planperiode tot oplevering zal komen. In 2007 zullen de meeste projecten in Capelle van start gaan. Naar verwachting wordt de afgesproken taakstelling gehaald, maar is een actieve regie op de woningbouwproductie noodzakelijk. In de bijgestelde planning van september werd nog uitgegaan van de oplevering van 99 woningen in 2006, waaronder begrepen 28 woningen in Capelle-West. De oplevering hiervan vindt plaats in 2007. Per ultimo 2006 zijn, er inclusief de 28 nog op te leveren woningen in Capelle-West, 196 woningen in aanbouw. Woonruimteverdeling In 2006 heeft de Stadsregio de status van WGR+ regio gekregen. Een van de gevolgen daarvan is dat de Regionale Huisvestingsrichtlijn per 1 juli 2006 is omgezet in een Huisvestingsverordening. Voor ons is deze verordening bindend. De gemeentelijke huisvestingsverordening was overigens al in 2003 ingetrokken, omdat de woonruimteverdelingsafspraken toen zijn vastgelegd in een regionale woonruimteverdelingovereenkomst tussen de gemeenten, corporaties en de Stadsregio. Op basis van de Huisvestingsverordening is de regionale woonruimteverdelingovereenkomst aangepast. Woonzorgcomplexen De renovatie van Bermensteijn is in het verslagjaar door Com.wonen vrijwel voltooid, Na verhuizing van de bewoners van de Rozenburcht naar een tijdelijk gebouw aan het Hollandsch Diep is het bestaande zorgcomplex van 67 woningen gesloopt. De nieuwbouwplannen voor de Amandelhof, IJsselzicht, Moordrecht en de Vijverhof zijn nog in een voorbereidend stadium. Rozenburchtgebied Volgens planning is gedurende het gehele jaar gebouwd aan de appartementen op het Ivecterrein, de “3 edelen”. Het was de bedoeling om in het voorjaar de artikel 19 procedure te starten voor de woningen die Com.wonen in het gebied bouwt, maar door ernstige vertraging ten gevolge van aanvullende brandveiligheidseisen kon pas in het najaar met de procedure gestart worden. Naar verwachting wordt de Jaarverslag 2006

- 43 -

bouwvergunning voor de 32 eengezinswoningen en 88 appartementen (deelproject Da Costa) in het 1e halfjaar 2007 verleend. Voor zorgcentrum de Rozenburcht zijn de plannen verder uitgewerkt en is het verzoek om financiering van het gebouw ingediend bij het College Bouw. In 2007 wordt de artikel 19 procedure voor dit gebouw doorlopen, waarna ook met de bouw van het zorgcentrum gestart kan worden. Terrein rond de Blinkert In 2006 is een plan van aanpak voor de onderzoeksfase Blinkertgebied vastgesteld en zijn benodigde onderzoeken uitgevoerd. De eindrapportage van de onderzoeksfase is begin 2007 vastgesteld. Ontwikkeling locatie Achter de Kanaalweg De Groene Groep is met het plan Oeverrijk winnaar geworden van de ontwikkel/ontwerpcompetitie. Dit plan omvat de bouw van 60 grondgebonden luxe eengezinswoningen en 2 appartementengebouwen, met elk 10 appartementen. Het gehele plan is gelegen in een groene omgeving die goed aansluit bij de sfeer van de ‘sGravenweg. In de loop van het jaar is verder gewerkt aan de detaillering en uitwerking van het plan en is de vastlegging van de afspraken met de ontwikkelaar in een koop/ en een realisatieovereenkomst voorbereid. Begin 2007 zijn de contracten ondertekend waarna gestart wordt met de realisatie van het winnende plan. Actualisatie bestemmingsplannen Wij hebben met betrekking tot het actualiseren van bestemmingsplannen de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Middelwatering 2004 en Schenkel Zuid Deze bestemmingsplannen zijn afgerond, omdat deze bestemmingsplannen in april 2006 onherroepelijk zijn geworden. ’s Gravenweg West Het ontwerpbestemmingsplan is in het laatste kwartaal ter visie gelegd. In totaal zijn er 11 zienswijzen bij uw raad naar voren gebracht. Wij hebben deze zienswijzen in de vorm van een ontwerpbesluit weerlegd. Schollevaar De reacties uit het zogenaamde wettelijk vooroverleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 zijn verwerkt. Schenkel-Noord Het Plan van Aanpak voor het opstellen van een (voor)ontwerpbestemmingsplan hebben wij vastgesteld. De volgende door ons te nemen stap is het vaststellen van een Nota van Uitgangspunten. Bepalend hiervoor is de uitkomst van het onderzoek naar de herstructurering van de sportvelden waar het sportpark Schenkel ook onderdeel van uitmaakt. Zodra duidelijk is wat de consequenties van deze herstructurering voor dit sportcomplex zijn, stellen wij deze nota vast. Vervolgens zullen wij, met gebruikmaking van deze Nota van Uitgangspunten, voor het opstellen van een (voor)ontwerpbestemmingsplan aan diverse stedenbouwkundige bureau’s offertes vragen. Hierna kan het dan geselecteerde bureau het (voor)ontwerpbestemmingsplan opstellen. Rivium Voor dit plangebied is het Plan van Aanpak vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten wordt momenteel door ons voorbereid. Naast de vier in procedure zijnde bestemmingsplannen kan in 2007 mogelijk worden gestart met het (voor) ontwerp bestemmingsplan Schollebos. Dit is het laatste bestemmingsplan wat in het kader van actualiseren van bestemmingsplannen opgepakt dient te worden. Zodra dit bestemmingsplan onherroepelijk is, is voldaan aan de "inhaalslag". Hierna gaat de cyclus van het herzien van bestemmingsplannen weer draaien. Dit houdt in dat wanneer de geldigheidsduur (= 10 jaar) van een bestemmingsplan afloopt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld gaat worden.

Jaarverslag 2006

- 44 -

Beleidsregel bebouwing lintkavels ’s-Gravenweg Afgelopen jaar hebben wij deze beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels bieden de mogelijkheid om bestaande woonkavels aan de ’s-Gravenweg op een andere wijze in te richten. De Hoven, eerste fase In november is de vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening én de bouwvergunning verleend. Bij de tervisielegging van het ontwerp-vrijstellingsbesluit zijn er een 9-tal zienswijzen naar voren gebracht. Voordat de vrijstelling kon worden verleend zijn deze zienswijzen weerlegd. Er zijn tegen de door ons verleende vrijstelling en bouwvergunning twee bezwaarschriften ingediend. Project Goudenregenstraat-Narcisstraat Wij hebben de artikel 19 procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de bouw van het rioolgemaal opgestart. Door een andere situering van het gebouwtje en dergelijke hebben wij deze vrijstellingsprocedure niet af kunnen maken. Binnenkort zullen wij het “nieuwe” bouwplan opnieuw in procedure brengen. Wormerhoek Voor dit bouwplan is in mei een vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening én de bouwvergunning verleend. Voordat deze vrijstelling verleend kon worden hebben wij een 9-tal zienswijzen, ingediend tijdens de tervisielegging van het ontwerpbesluit, weerlegd. Tegen deze verleende vrijstelling en bouwvergunning zijn vervolgens 7 bezwaarschriften ingediend. Met gebruikmaking van het advies van de commissie bezwaarschriften hebben wij deze bezwaren ongegrond verklaard. Tegen onze beslissing op deze bezwaarschriften kunnen belanghebbenden vervolgens beroep bij de Rechtbank instellen. Nadat de Rechtbank op de ingediende beroepschriften heeft beslist kunnen belanghebbenden uiteindelijk nog hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State instellen. Uitbreiding sporthal Schenkel Om de gewenste vergroting van de sporthal mogelijk te maken is in maart een vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend. Bouw woning Ketensedijk nr. 23 a In mei is voor de bouw van deze woning een vrijstelling ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening én bouwvergunning verleend. Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling) In 5 gevallen hebben wij een binnenplanse vrijstellingsprocedure doorlopen. Uiteindelijk hebben wij vervolgens de benodigde binnenplanse vrijstelling verleend. Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (tijdelijke vrijstelling) Voor 2 gebouwtjes hebben wij een tijdelijke vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan verleend. Bezwaren-, beroep- en hoger beroepprocedures (incl. verzoeken om voorlopige voorziening): Naast de hiervoor genoemde projecten/bouwplannen is voor een aantal bouwplannen/-projecten het afgelopen jaar nog de nodige gerechtelijke procedures gevolgd. Ons college was bij deze procedures het verantwoordelijke orgaan tegen wiens besluit werd geageerd. Deze plannen/projecten waren: - de reconstructie van de Hoofdweg; de vestiging van een onbemand benzinestation van Tango aan de Hoofdweg; de nieuwbouw van een bouwmarkt door Praxis aan de Hoofdweg; het bouwen van 176 appartementen aan de Wormerhoek; het bouwen van een dakopbouw bij een drietal woningen aan de Scarlattistraat e.d.

Jaarverslag 2006

- 45 -

4.




Rekening 2006

Lasten

5.667

74

5.741

5.772

N 31

Baten

5.065

641

5.706

5.749

V 43

Saldo

602

-567

35

24

V 11

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Vinex bijdrage aan stadsregio Hogere opbrengst bouwleges

5.

Verschil 2006

N 38 V 57

Grafiek

Grafisch ziet de budgetbesteding van dit programma (€ 5,8 miljoen) er als volgt uit: Lasten in € mln. Woningbouw (4,4) 0,10,1

0,5 Bouw- en woningtoezicht (0,7)

0,7

Vinex-bijdrage (0,1) Volkshuisvesting (0,1) 4,4

Jaarverslag 2006

- 46 -

Indirecte lasten (0,5)

Programma 9: RUIMTELIJKE ORDENING EN GRONDEXPLOITATIES

1.

Inhoud

Dit programma omvat een goede ruimtelijke ordening in de gemeente, waardoor een aantrekkelijke woonen leefomgeving ontstaat. Bestemmingsplannen en grondexploitaties zijn hierbij belangrijke middelen.

2.


Het beoogde maatschappelijke effect van dit programma is dat de gemeente een aantrekkelijke woonen leefomgeving biedt, waarbij wonen, werk, recreatie en voorzieningen in een goede onderlinge verhouding zijn afgestemd op de schaal van Capelle. De bestemmingsplannen zijn een middel om het gebruik van de ruimte te ordenen. Grondexploitaties moeten de ruimtelijke ordening op een financieel verantwoorde manier (mede) mogelijk maken.

3.


3.1 Algemeen 3.2 Onderwerpen uit programmabegroting 2006 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Het budget ISV2 wordt vooral ingezet voor gebiedsgerichte aanpak van De Hoven en Schollevaar Oost. De uitvoering van de Hoven 1e fase: nieuwbouw en inrichting woonomgeving is vertraagd door een verplicht onderzoek naar de luchtkwaliteit. De Hoven 2e fase bestaat uit een eenmalige kwaliteitsimpuls en tijdelijk intensief beheer. De eerste opdracht tot uitvoering is verstrekt. Bij het project Schollevaar Oost kwaliteitsimpuls zijn de herinrichting van Librije, looproutes Parsifal en aanpak singeloevers gerealiseerd. Er is enige vertraging bij een aantal deelprojecten. Dit heeft geen consequenties voor de haalbaarheid van de doelstellingen van dit project. Stadshart Capelle Het project Herontwikkeling Stadshart Capelle bestaat kortweg uit de upgrading en herprofilering van de openbare ruimte in het centrum. De herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum De Koperwiek met circa 12.000 m2, het toevoegen van circa 500 nieuwe woningen op en rond het winkelcentrum en het oplossen en inspelen op de huidige en toekomstige parkeerproblematiek rondom het centrum. In overeenstemming met de intentieovereenkomst zoals in 2005 afgesloten met de betrokken marktpartijen, is verder doorgegaan met onderzoek en uitwerking. De volgende besluiten zijn genomen: - Vaststelling parkeerbalans voor het centrum gebied; - Vaststelling conceptnota Randvoorwaarden centrumgebied. Taskforce woningbouw De Taskforce woningbouwprojecten verloopt moeizaam. Reden hiervoor is onder andere dat de benodigde bestemmingsplanwijzigingen meer tijd vragen dan verwacht. Vooral de fijn stof problematiek en de (nieuwe) regelgeving over externe veiligheid zijn debet aan een langere procedure tijd. In mei is de bouwvergunning voor de bouw van 176 appartementen aan de Wormerhoek verleend. Eind van het jaar zijn er twee plandocumenten vastgesteld, te weten voor Meeuwensingel en voor de hoek Capelseweg/Bermweg. Pallieterhof Het initiatief voor de realisatie van een kinderhospice binnen onze gemeente ligt bij de Stichting Pallieterhof welke is opgericht op 21 december 2004. De Pallieterhof is een gespecialiseerde palliatieve zorgvoorziening voor kinderen. In overleg met het bestuur van de stichting is intensief gezocht naar een goede locatie voor deze voorziening. Uiteindelijk heeft het bestuur –gezien zijn eisen aan de locatie- zijn voorkeur uitgesproken voor de locatie achter de ING-bank aan de Kerklaan. In 2006 hebben wij in ingestemd met de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden. Jaarverslag 2006

- 47 -

De Hoven De vrijstellingsprocedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is gestart. Gelijk met dit verzoek zijn de bouwvergunning ter inzage gelegd en de hogere grenswaardenprocedure in het kader van de Wet Geluidhinder gestart. Het plan heeft tien inspraakreacties opgeleverd die uiteindelijk hebben geleid tot twee bezwaarschriften. Naast dit procedurele traject is gewerkt aan de voorbelasting van het middengebied en de voorbereiding voor het bouwen woonrijp maken van het plangebeid. Vuykpark Voor de aanleg van de tweede fase van het Vuykpark is met succes een beroep gedaan op het fonds Hollandsche IJssel. Ook is de Europese subsidie regeling INTERREG III B met één jaar verlengd en verhoogd. De horeca in het park is geopend en de aanleg van de tweede fase is gestart. In samenwerking met bewoners uit de buurt is een selectie gemaakt voor een kunstobject in het park en is de uitwerking van dit idee gestart. De ideeën ten aanzien van afmeervoorzieningen aan het park zijn besproken met Rijkswaterstaat, projectteam Hollandsche IJssel en de Stichting Recreatietoervaart Nederland. In 2007 worden deze voorzieningen aan het park aangelegd. Narcisstraat Van de 10 woningen in de Goudenregenstraat is met 8 bewoners een koopovereenkomst gesloten. De meeste woningen zijn leeg opgeleverd en de voorbereiding tot sloop is gestart. De lege woningen zijn aan het einde van het jaar gebruikt voor een grootschalige rampenoefening door de gezamenlijke hulpdiensten. Met de projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over het financiële kader van de planontwikkeling. De verplaatsing van het gemaal van de Narcisstraat naar het trapveld aan de Jasmijnsingel is nagenoeg afgerond. d’ Amandelhof Het project d’ Amandelhof bevindt zich in de fase van uitwerking van het voorlopige ontwerp. Na aanvankelijk een snelle ontwikkeling van het plan is aan het einde van het jaar de planontwikkeling getemporiseerd. In het plan is een overmaat aan ruimte aanwezig. Daar het project wordt gefinancierd uit AWBZ-gelden moet er een balans worden gevonden tussen de gewenste bebouwing en de beschikbare middelen. Herontwikkeling van een deel van het plan is daarom noodzakelijk. Albatros- en IJsselwerfterrein De Stuurgroep Albatros-en IJsselwerfterrein heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het project. Gelijktijdig met het opstellen van het plan van aanpak is begonnen met de verschillende ruimtelijke ordenings- en milieuonderzoeken waarvan de meeste onderzoeken inmiddels zijn afgerond. Deze onderzoeken vormen de basis voor de gemeentelijke visie op het gebied, die medio 2007 wordt gepresenteerd. De Bongerd We hebben ingestemd met de concept stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de Taskforce woningbouw Bongerd en deze vrij gegeven voor consultatie van omwonenden en belanghebbenden. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere uitwerking van de plannen. In 2007 worden de omwonenden en belanghebbenden geconsulteerd en wordt er een plandocument opgesteld.

Jaarverslag 2006

- 48 -

Fascinatio Fascinatio De ontwikkeling en realisering van deze bijzondere nieuwbouw wijk is in volle gang. In Fascinatio wordt wonen en werken op een bijzondere manier gekoppeld. In 2006 is de 3e fase van de woningbouw van start gegaan. De derde fase omvat circa 270 woningen en het Multi Functionele Centrum. Na een moeizame afronding van fase 2 is fase 3 voortvarend van start gegaan. De verkoop van de woningen verliep voorspoedig en na een intensieve periode van bouwrijp maken kon de bouw van 52 woningen in november beginnen. De 52 woningen bestaan uit eengezinswoningen in verschillende prijsklassen. In 2006 is ook gestart met de uitgifte en bebouwing van de bedrijven en kantoren- kavels langs de Noordrand van de Fascinatio Boulevard. De commerciële kavels zijn in 2006 bouwrijp gemaakt, de Boulevard is als bouw en ontsluitingsweg aangelegd en de boulevard ring is rond. De eerste bedrijfskavel NK6 gelegen aan de noordzijde van de boulevard is verkocht en de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw is in volle gang.

Jaarverslag 2006

- 49 -

4.




Rekening 2006

Lasten

23.047

-2.665

20.382

15.923

V 4.459

Baten

19.933

-2.254

17.679

13.952

N 3.728

Saldo

3.114

-411

2.703

1.972

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Nacalculatie uren afdeling Beheer (herstructureringsprojecten) Lagere uitgaven Schollevaar Oost (naar reserve Capelle 2020)

5.

Verschil 2006

V 129 V 566

Grafiek


Lasten in € mln.

0,5

1,7

Bouwgrondexploitaties (33,7)

1,3 Herstruct. projecten (-0,9) Overig (0,5)

,8 10,6

Ruimtelijke ordening (0,5) Indirecte lasten (1,0)

Jaarverslag 2006

- 50 -

V

731

Programma 10: FINANCIEN

1.

Inhoud

Dit programma geeft in hoofdlijnen informatie over de financiën van onze gemeente. Bij het financiële kader en de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering en Lokale heffingen wordt inhoudelijk nader ingegaan op dit programma. Dit programma geeft voorts inzicht in het rekeningresultaat vóór bestemming, de mutaties van en naar de reserves en het rekeningresultaat na bestemming.

2.


Met dit programma wordt het maatschappelijke effect beoogd, dat sprake is van een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van inzichtelijkheid en transparantie, evenwichtige spreiding van middelen, en van een goede verantwoordingscultuur.

3.


3.1 Algemeen Algemene uitkering Op 4 april is een Bestuurlijk Akkoord tussen het rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gesloten. Op de belangrijkste punten wordt hier afzonderlijk ingegaan. BTW compensatiefonds In 2003 is het BTW compensatiefonds (BCF) ingevoerd. De operatie moest macro budgettair neutraal verlopen. De evaluatie heeft in 2006 plaatsgehad. Gemeenten hebben meer gedeclareerd dan het rijk heeft uitgenomen uit het gemeentefonds. In de periode 2006 t/m 2009 vindt een verrekening plaats van de te weinig uitgenomen middelen BCF. De extra uitname vanaf 2010 is structureel en is voorlopig gebaseerd op de oude verdeling. Mogelijk vindt er nog wel een herverdeling plaats. Deze is afhankelijk van de respons van gemeenten. Er bestaat op dit moment macro onvoldoende inzicht op welke clusters de grote verschillen tussen uitname en declaratie zitten. Door het bereikte compromis met N.V. MAC over de BTW component, is het tekort in onze meerjarenbegroting grotendeels opgelost. Het BCF is daarom niet meer als risico in de begroting opgenomen. Openbare orde en veiligheid De uitgaven van gemeenten voor de cluster Openbare orde en veiligheid zijn de laatste jaren sterk gestegen. Het rijk heeft besloten, vooruitlopend op een nader onderzoek, extra middelen in het gemeentefonds te storten. Dit geldt voor de periode 2007 t/m 2009. Op basis van onderzoek vindt mogelijk nog herverdeling plaats. Dit in een punt waar het nieuwe Kabinet verder over zal besluiten. Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Met ingang van 2007 wordt de WMO ingevoerd. Het budget is gebaseerd op de definitieve cijfers 2005. Indexering moet nog plaatsvinden (naar verwachting bij meicirculaire 2007). Slappe bodem Wij ontvangen met ingang van 2007 extra middelen in verband met de slappe bodem. Er is besloten deze middelen in te zetten voor het onderhoud van de buitenruimte. Subsidieverwerving Het verwerven en managen van subsidies is verder geprofessionaliseerd. Er is hard gewerkt aan de financiële verantwoording van de in 2004 gestarte projecten. Deze projecten, waaronder Workfirst, de Witte Motor en NIME, moeten in 2007 afgerond worden. Een constante begeleiding bij de uitvoering van de projecten en een strikte controle op de naleving van de subsidievereisten blijft essentieel voor het kunnen opstellen en afleggen van de financiële eindverantwoording. Verder zijn er verschillende subsidieaanvragen verricht en is er geïnvesteerd in zowel nationale netwerken zoals het Subsidieadviseurs / Public Affairs Jaarverslag 2006

- 51 -

Netwerk en het Rijnmond EU Netwerk alsmede Europese netwerken zoals de ENTP en het Knowledge Network. Het komende jaar zal, mede door de nieuwe subsidiebudgetlijnen van de Europese Commissie, nieuwe kansen voor externe financiering bieden. De voorbereidingen zijn hiervoor in 2006 gestart. Extra dividend Evides Waterbedrijf Als gevolg van eenmalige baten is de jaarwinst van Evides Waterbedrijf ruimschoots hoger dan in hun jaarplan voorzien. De winstprognose 2006 heeft een zodanige vaste vorm aangenomen, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Evides eind van het jaar besloten heeft een interim dividend over 2006 uit te keren van € 36 miljoen. Gelet op het aandelenbezit van onze gemeente kan onze gemeente een uitkering tegemoet zien van circa 600 . Deze informatie is in december 2006 bekend geworden en leidt daarom tot een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. De Raad is hierover via de collegebrief geïnformeerd. 3.2 Onderwerp uit programmabegroting 2006 Sluitende begroting Met het voeren van een strak, sober en solide financieel beleid en het tijdig maken van keuzes, kon een sluitende begroting worden voorgelegd. Bovendien werd een positieve verklaring uitgebracht over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Wij blijven hierdoor onder het repressieve toezicht vallen. De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen voor 2007 werden met 1,5% (de indexering) verhoogd.

4.




Rekening 2006

Lasten

2.810

261

2.929

826

Baten

62.350

13.495

75.851

76.758

Saldo

-59.540

-13.234

-72.922

-75.932

Toelichting op de cijfers: Globale analyse van het verschil: Dividendbaten Dotatie in voorziening dubieuze debiteuren (belastingen) BTW-compensatiefonds Bespaarde rente Lagere opbrengst algemene uitkering Lager saldo diverse kostenplaatsen (administratief-technisch) Inkoopvoordeel (onderhoud rolstoelen WVG)

Jaarverslag 2006

- 52 -

V 608 N 270 V 424 N 106 N 93 V 2.317 V 75

Verschil 2006

V 2.103 V

907

V 3.010

5.

Grafiek

Grafisch ziet de budgetopbrengst van dit programma (€ 76,8 miljoen) er als volgt uit:

Baten in € mln.

5,4

Algemene uitkering (51,0)

11,4

Belastingen (9,0) 9,0 51,0

Dividend en verkoop aandelen (11,4) Overig (5,4)

Jaarverslag 2006

- 53 -

6.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

algemene uitkering uit het gemeentefonds gemeentelijke belastingen commerciële contracten dividenden bespaarde rente Reserve algemeen rentemanagement onvoorzien

In onderstaand overzicht zijn de bedragen vermeld. (x € 1000,--). Dekkingsmiddel

Algemene uitkering Gemeentelijke belastingen Commerciële contracten Dividenden Bespaarde rente Rentemanagement Onvoorzien Totaal

Raming 2006

Wijziging raming 2006

49.024 9.212 245 1.848 612 545 108 61.594

2.036 8.937 2.758 -56 13.675

Totale raming 2006 51.060 9.212 245 10.785 3.370 545 52 75.269

Rekening 2006

Verschil 2006

50.967 8.985 205 11.394 3.264 545 0 75.360

-93 -227 -40 609 -106 0 52 91

Toelichting per onderdeel: Ad 1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds: Het geringe verschil is vooral een gevolg van de effecten van de maartcirculaire 2007. Ad 2 Gemeentelijke belastingen: In de voorziening dubieuze debiteuren is een storting gedaan van 270. Ad 3 Commerciële contracten Er is sprake van een terugloop van de opbrengst uit lichtmastreclames. Ad 4 Dividenden Betreft uitkering interimdividend waterbedrijf Evides. Ad 5 Bespaarde rente Reserve algemeen dekkingsmiddel: Dit betreft de toegerekende rente aan reserves en voorzieningen, die afhankelijk is van het werkelijke saldo per 1 januari van het jaar. Ad 6 Rentemanagement Dit betreft het saldo op de financieringsfunctie. Ad 7 Onvoorzien: De post onvoorzien is voor ongeveer de helft gebruikt.

Jaarverslag 2006

- 54 -

A.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als “het vermogen van de Gemeente Capelle a/d IJssel om - onder alle omstandigheden - bij incidentele financiële tegenvallers haar taken te kunnen voortzetten”. Het bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen c.q. verzekeringen zijn afgesloten. De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente vrij kan beschikken. De geïnventariseerde risico’s geven de mate aan, waarin wij risico lopen. Weerstandscapaciteit Vanaf 2004 zijn de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften (Besluit Begroten en Verantwoorden) drastisch gewijzigd. Ook de reserves en voorzieningen vormen daarvan onderdeel. In het kort worden hier de belangrijkste ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen in 2006 geschetst. In het bijlagenboek is een uitgebreide toelichting opgenomen. (bedragen x € 1.000) Saldo begin boekjaar

Saldo einde boekjaar

Algemene reserves

€ 11.445

€ 21.678

Bestemmingsreserves

€ 22.596

€ 22.582

Administratief technische reserves

€

4.116

€ 5.053

Voorzieningen

€ 27.654

€ 25.329

Totaal generaal

€ 65.811

€ 74.642

x Reserves De algemene reserve vrij besteedbaar is forst gestegen. De stijging is vooral een gevolg van de verkoop aandelen AVR (€ 7,1 miljoen) en de dividendopbrengst Eneco (€ 2,0 miljoen). x Voorzieningen De voorzieningen zijn per saldo licht gedaald. De belangrijkste mutaties betreffen: de hogere onttrekking voor het onderhoud verhardingen (€ 2,5 miljoen), de lagere onttrekking voor herstel rioleringen (€ 1,2 miljoen) en de hogere onttrekking voor nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (€ 1,9 miljoen). In de voorziening nazorg bodemsanering is een bedrag van € 0,9 miljoen gedoteerd ten behoeve van de sanering van het Albatrosterrein. Risico’s In het bijlagenboek bij de jaarrekening 2006 is voor de risico’s een afzonderlijke paragraaf opgenomen. Onderstaand een opsomming van de risico’s: 1 Ophogen gebieden in eigendom gemeente (programma 3) 2 ESF problematiek Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie (programma 4) 3 Bodemvervuiling Fascinatio (programma 8) 4 Hinder bebouwing door grenswaarden Fijn stof en Externe Veiligheid (programma 9) Open einde regeling (en): Tekort Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (programma 6) Weerstandsvermogen in relatie tot risico’s. In vergelijking met de begroting 2006 is het aantal risico’s afgenomen van 9 naar 4. Hiermee is ook de omvang van de risico’s sterk gedaald. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen: x Het tekort op het inkomensdeel Wet Werk en Bijstand is een algemeen risico zoals we ook lopen bij de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en dergelijke. Door het bewerkstellingen van een flinke daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2006 en het instellen van een egalisatiereserve is er op dit moment geen sprake van een feitelijk risico. x Het risico BTW compensatiefonds (BCF) is, in verband met het bereikte compromis met N.V. MAC, komen te vervallen. Jaarverslag 2006

- 55 -

x

De plannen rond de sanering van het Albatrosterrein krijgen vastere vorm. Voor de bekostiging is een bedrag gedoteerd aan de voorziening nazorg bodemsanering. Het risico is hiermee komen te vervallen.

De bandbreedte van de eenmalige risico’s beweegt zich tussen de € 1,0 miljoen en € 1,55 miljoen, gemiddeld € 1,275 miljoen. Het structurele risico beweegt zich op € 0,1 miljoen per jaar en betreft het ophogen van gebieden in eigendom van de gemeente. De weerstandscapaciteit bestaat in hoofdzaak uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Deze reserve bedraagt per 31 december 2006: € 16,2 miljoen, en is ruim voldoende om de risico’s te kunnen opvangen.

Jaarverslag 2006

- 56 -

B.

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de (gewenste) onderhoudstoestand en de onderhoudskosten van infrastructuur (wegen, riolering en dergelijke), voorzieningen en gebouwen in onze gemeente. De uitgaven voor onderhoud komen vooral in de programma’s 2 Buitenruimte en 4 Sociale Infrastructuur voor. Onze gemeente heeft in beheer: Asfaltverharding Klinker- en tegelverharding verharde weg Lengte waterwegen Lengte riolering Openbaar groen Welzijnaccommodaties Rijks en/of gemeentelijke monumenten Bedrijfspanden en woningen Sportaccommodaties Sportvelden Beeldende kunstwerken Onderwijsaccommodaties

993.000 m2 1.761.000 m2 85 km 220 km 3.350.000 m2 19 accommodaties 16 monumenten 7 17 accommodaties 345.000 m2 53 kunstwerken 84.556 m2

De kwaliteit van de wegen, rioleringen, groen, gebouwen en dergelijke en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de lasten. De directe lasten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen vormen circa 6% van de begroting. In deze kosten zijn dan nog niet de loonkosten en kapitaallasten over investeringen voor onderhoud van de kapitaalgoederen meegeteld. In totaal wordt circa 10 % van de begroting besteed aan het onderhoud van de kapitaalgoederen. Beleid Het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende nota’s: Groenstructuurplan (raad 1 september 1992) Speelruimte beleidsplan (raad 9 juli 2001) Bomenstructuurplan (raad 4 november 1996) Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP2002-2006) (raad 11 februari 2002) Accommodaties met beleid beheerd (raad 3/4 juli 2000) Herijkte Stedelijke Beheervisie (commissie Middelen en Buitenruimte 8 december 2005) Onderhoud Kunstwerken (commissie Middelen en Buitenruimte 13 oktober 2005) Beleidsplan Openbare verlichting (commissie Middelen en Buitenruimte 29 april 2004) Eind 2005 hebben we de Stedelijke Beheervisie herijkt en vastgesteld. Het gewenste kwaliteitsniveau van de buitenruimte is hierin vermeld. Uw raad heeft dit voor kennisgeving aangenomen. Openbaar groen Beheerplannen, de herijkte Stedelijke Beheervisie, de groenstructuurplannen met de uitwerkingen daarvan, het speelruimtebeleidsplan en het bomenstructuurplan verwoorden de doelstellingen en de uitgangspunten van instandhouding van de functies die aan het groen en speelruimtes in de gemeente zijn verbonden. Voor het Schollebos is een plan ontwikkeld voor een gezonde ontwikkeling van dit gebied, waarbij de verhoogde natuurwaarde maar ook de recreatieve functie in acht zijn genomen. Met de publieksvoorlichting en de uitvoering is inmiddels een start gemaakt. Water, wegen en kunstwerken Het beleid is er op gericht om de wegen te laten voldoen aan de gestelde eisen van verkeersveiligheid, leefbaarheid en comfort. In de herijkte Stedelijke Beheervisie is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld. Op dit moment is er een achterstand in het onderhoud van de wegen. Met de beschikbaar gestelde middelen wordt de achterstand ingelopen. De middelen zijn voor de korte termijn voldoende om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. In de loop van het jaar zijn voorbereidingen aan een Gemeentelijk Wegenplan verricht. Het gemeentelijke wegenplan is een document met als doel "het vastleggen van de Jaarverslag 2006

- 57 -

onderhoudsstrategieën om de wegen blijvend te laten voldoen aan de vastgestelde functionaliteit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten". Besluitvorming hierover wordt in het voorjaar van 2007 verwacht. Het laten voldoen van de openbare verlichting aan de normering van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde (NSVV 2001) is als doel gesteld. Een en ander is opgenomen in het vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Er zijn slechts beperkte eenmalige middelen beschikbaar in de voorziening openbare verlichting om dit onderhoudsniveau te realiseren. Optredende knelpunten worden per geval opgelost. Zoals in de herijkte Stedelijke Beheervisie is aangegeven is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd. Met behulp van het beheersysteem, waarmee planmatig beheer kan worden verricht worden de benodigde onderhoudsmaatregelen bepaald. De nota kunstwerken, waarin hiervan de aspecten worden belicht, wordt in 2007 ter besluitvorming aangeboden. Gezamenlijk met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is gestart met het opstellen van een waterplan voor de gemeente. In een waterplan komen alle aspecten van water in een gebied in beeld. Daarbij valt te denken aan ontwatering, afwatering, afvalwater, leefgebied flora en fauna, waterkwaliteit oppervlaktewater, kwaliteit oevers, etc. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat een maatregel voor invloed heeft op een ander gebied en kan zo de maatregel met het beste resultaat worden gekozen. Het deelplan voor Schollevaar is in ontwikkeling. Riolering Het Beheer van de riolering is gebaseerd op het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De gemeente heeft de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen haar grondgebied. Als belangrijke randvoorwaarde bij de uitvoering van het rioleringsbeleid geldt een optimale serviceverlening aan de burger (een goed werkend systeem) en minimalisatie van de maatschappelijke kosten (kostenbeheersing). In het GRP 2006 - 2010 wordt aangegeven hoe hieraan wordt voldaan. Besluitvorming over dit GRP wordt in 2007 verwacht. Accommodaties Centraal wordt het beheer geregisseerd en afgestemd door de unit Accommodatiebeheer van de afdeling Beheer en decentraal wordt de behoefte aan accommodaties bepaald door de betreffende functionele beleidsafdeling. De kwaliteit van de sociale infrastructuur is gebaat bij gebouwen waarin activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur, sport, e.d., kunnen worden geaccommodeerd. Voor zover deze accommodaties door de gemeente worden beheerd, is het van belang dat deze op een zakelijk verantwoorde wijze worden geëxploiteerd en dat er niet “versluierd” wordt gesubsidieerd door verhuur onder de kostprijs. Om een verantwoord accommodatiebeheer te kunnen voeren dienen de gebouwen goed te worden onderhouden. Sinds 1 januari 2004 wordt het totale onderhoud door de schoolbesturen zelf uitgevoerd. Hiervoor ontvangen zij voor het preventief onderhoud (klein onderhoud) en het onderhoud aan de binnenkant van de schoolgebouwen direct van het Rijk een vergoeding. Voor het “groot” onderhoud kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Onder dit groot onderhoud valt ook de zorg voor de schoolpleinen. Het totale onderhoud van de sportaccommodaties (een sporthal, een sportzaal, vijftien gymnastieklokalen en een zwembad) die eigendom van de gemeente zijn en van de welzijnsaccommodaties berust bij de gemeente. Hieronder valt ook het onderhoud en vervanging van de inventaris van de sportaccommodaties en twee wijkcentra. Om het niveau van het totale onderhoud te objectiveren wordt om de twee jaar door een extern bureau voor "facility management" een inventarisatie van het noodzakelijk te plegen onderhoud op meerjarenbasis (10 jaar) opgesteld. Ten aanzien van de onderhoudsgraad wordt uitgegaan van een sober, maar doelmatig onderhoudsniveau. Binnen dit uitgangspunt worden urgenties gehanteerd, die afhankelijk van de omstandigheden een flexibel en efficiënt onderhoudsbeheer mogelijk maken. Om het onderhoud meer te managen is in 2005 besloten om voor de onderhoudsplanning over te stappen op de methode van conditiemeting. Het voordeel van deze methode is dat gestuurd wordt op kwaliteit, waarbij aspecten als kosten, veiligheid, cultuurhistorisch belang, ethica of functionaliteit van het gebouw kunnen worden meegewogen. Onderhoudsscenario’s worden ontwikkeld op basis waarvan op bestuurlijk- of managementniveau strategisch beslissingen kunnen worden genomen. De uitvoeringsplannen worden getoetst aan het uitgezette beleid. Implementatie vindt in 2007 plaats.

Jaarverslag 2006

- 58 -

Voor het uitvoeren van het (groot) onderhoud zijn voorzieningen (“schommelfondsen”) in het leven geroepen. Op grond van voornoemde periodieke inventarisatie wordt de hoogte van de jaarlijks aan die voorzieningen te doteren bedragen vastgesteld. Bezittingen actief grondbeleid Om een strategische positie in de toekomstige woninggebieden te verkrijgen wordt incidenteel actief grond verworven teneinde de regie op de woonontwikkelingen van die gebieden in eigen hand te houden. Hierdoor zijn inmiddels 3 bedrijfspanden en 8 woningen aangekocht. In afwachting van verdere gebiedsontwikkelingen worden de panden en grond door ons beheerd. Sportvelden Wij beschikken over 3 sportterreinen. De verenigingen die op deze terreinen gevestigd zijn, zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun accommodaties en sportvelden. Zij ontvangen hiervoor een gemeentelijke subsidie. De gemeente controleert de staat van de sportvelden en indirect het uitgevoerd onderhoud. Daarnaast verricht de gemeente zelf onderhouds- en renovatie werkzaamheden aan onderdelen die voortvloeien uit haar eigenaar/beheerders functie en verenigingsoverstijgend zijn, bijvoorbeeld onderhoud voetpaden en renovatie sportvelden. Monumenten Sinds 2004 hebben wij een actief monumentenbeleid. Dit beleid komt tot uitdrukking in de vastgestelde Monumentenverordening Capelle aan den IJssel 2003 en de Verordening stimulering instandhouding gemeentelijke monumenten Capelle aan den IJssel 2003. Er zijn in Capelle aan den IJssel 16 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument en 41 gemeentelijk monumenten. Hiervan heeft de gemeente 4 rijksmonumenten en 2 gemeentelijke in eigendom en is hiervoor onderhoudsplichtig. In 2005 is een definitief besluit genomen over de aanwijzing van 3 beschermde dorpsgezichten. Het betreft de gebieden: Piet Heinstraat -Trompstraat e.o.; Oude Plaats en Dorpsstraat - Kerklaan. In 2006 is een aanzet gedaan om de gebieden Dorpsstraat—Kerklaan en Oude Plaats uit te breiden als beschermde dorpsgezichten. Definitieve besluitvorming vindt in 2007 plaats. Beeldende kunstwerken Er zijn in de gemeente Capelle aan den IJssel 53 beeldende kunstwerken in de openbare ruimte. Hiervan zijn 47 gemeentelijk bezit en 6 in particulier eigendom. Om het openbaar kunstbezit te behouden zijn alle kunstwerken geïnventariseerd en worden jaarlijks onderhouden en schoongemaakt. Voor het uitvoeren van het onderhoud is een voorziening (“schommelfonds”) in het leven geroepen.

Jaarverslag 2006

- 59 -

C.

Financiering

Inleiding Wij onderkennen het belang van een verantwoord en adequaat beheer van onze financiële middelen. Mede als gevolg van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) zijn de activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze ingericht. Beleid In de Wet Fido zijn kaders gesteld om te komen tot een verantwoorde, prudente, transparante en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze beleidsmatige infrastructuur is vastgelegd in het door de raad vastgestelde treasurystatuut in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de treasuryparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. Algemene ontwikkelingen In 2006 hebben er geen renteconversies plaatsgevonden. Ook zijn er geen langlopende geldleningen afgelost of aangetrokken. Er zijn nog drie gemeentelijke leningen tot een totaalbedrag van € 12,1 mln. en met een gemiddeld rentepercentage van ± 3,7%. Interne rente (renteomslagpercentage) Door ons wordt het principe van omslagrente (interne rekenrente) gebruikt om de rentelasten over de diverse organisatieonderdelen te verdelen. Het daarvoor gehanteerde renteomslagpercentage heeft dan ook géén relatie met de huidige of toekomstige marktrente, maar wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van de rente van de in het verleden afgesloten geldleningen. Zoals aangekondigd is er in 2006 een nieuwe rentenotitie vastgesteld. Onder andere is besloten om met ingang van 2008 het renteomslagpercentage op 0% te stellen en in 2007 geen rente meer toe te rekenen aan de eigen financieringsmiddelen. Verder is besloten om eenmalig 800 te doteren aan het rentestabilisatiefonds. Externe rente De 1-maands kasgeldrente is de eerste twee kwartalen van 2006 behoorlijk gestegen (van 2,35 naar 2,87). Dit heeft zich in de twee kwartalen daarna fors doorgezet (van 2,87 naar 3,60). De 5- en 10-jaars rente zijn iets minder fors gestegen, maar toch nog altijd een klein procent (respectievelijk 0,98 en 0,89). Risicobeheer Korte termijn financiering -kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat wij gemiddeld per kwartaal aan korte financieringsmiddelen mogen aantrekken en wordt aan het begin van elk jaar opnieuw berekend. Voor 2006 is de kasgeldlimiet bepaald op € 12,0 miljoen (8,5% van het begrotingstotaal van € 141,1 mln.) Dit jaar is de kasgeldlimiet in geen enkel kwartaal overschreden. Lange termijn financiering – renterisico-norm Met het renterisico op lange termijn wordt bedoeld het risico dat wij lopen met betrekking tot herfinanciering en renteherziening van onze langlopende geldleningen. De renterisico-norm is 20% van onze vaste schuld. In 2006 zijn wij wederom ruimschoots onder deze norm gebleven. Kredietrisico De grootste posten betreffen leningen die verstrekt zijn aan een woningcorporatie. Deze zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierbij wordt nauwelijks risico gelopen, omdat de gemeente alleen als achtervang fungeert. Van het totale bedrag aan uitstaande leningen (€ 82,6 mln.) is € 81,4 mln. (98,7%) geborgd. Aan een aantal instellingen zijn leningen verstrekt die niet vallen binnen de definitie van toegestane instellingen volgens het treasurystatuut. Voor deze leningen zijn afzonderlijke raadsbesluiten genomen en deze zijn uit hoofde van de publieke taak verstrekt. Eind 2006 bedraagt de restantschuld van deze leningen € 1,1 mln. Op deze leningen wordt meer risico gelopen dan op de geborgde leningen. Leningenportefeuille Het gemiddelde rentepercentage van onze leningportefeuille is in 2006 niet veranderd (4,89%).

Jaarverslag 2006

- 60 -

D.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering algemeen Een gemeente is een organisatie waarin een veelheid van producten en diensten wordt geleverd. Veel zaken kunnen ook gemakkelijk naast elkaar gebeuren, zonder dat het één van invloed is op het ander. Ook kent elke discipline zijn eigen cultuur. Er is dan geen tucht van de markt maar we zijn continu bezig te schakelen tussen wat er op landelijk en provinciaal niveau wordt besloten en de inwoners van Capelle. De vertaalslag tussen wat van buiten naar binnen komt, wat de wensen en behoeften van Capellenaren en Capelse organisaties zijn, en wat mogelijk is wordt steeds meer gemaakt. Ook de daarvoor noodzakelijke afstemming tussen afdelingen krijgt steeds beter vorm. Nu is het nog niet mogelijk een paspoort bij een andere gemeente bestellen, als de klant vindt dat hij niet prettig wordt geholpen bij de eigen gemeente. Dit gaat wel komen. Kwaliteit wordt de doorslaggevende factor. Kernwaarden Hoe je het ook organiseert, bindende elementen zijn binnen een organisatie als de onze essentieel. De kernwaarden bepalen onze identiteit en het imago van onze organisatie. De waarden zijn: Samenwerken vanuit het concernbelang is de eerste. Het werken vanuit het concernbelang wordt vormgegeven op basis van een aantal strategische documenten. Het collegewerkplan 2006-2010 is daarvan de belangrijkste. Wij zijn resultaatgericht. De tweede kernwaarde. Resultaatgericht wil zeggen dat we gericht zijn op het behalen van de gestelde doelstellingen. De derde kernwaarde is omgevingsgericht zijn. Omgevingsgericht wil zeggen dat we ons bewust zijn van de rol die we als overheid hebben. Soms optredend, dan weer terugtredend, soms onderhandelend dan weer regievoerend. Soms interactief, samen met burgers en bedrijven, dan weer zonder overleg omdat de taak die we uitvoeren geen ruimte laat voor discussie. We zijn ons bewust dat we te maken kunnen hebben met de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner of gebruiker en wij handelen dus als politieke organisatie, dienstverlener, handhaver, ontwikkelaar respectievelijk beheerder. En last but not least: wij zijn klantgericht. Klantgericht wil zeggen dat we onze beloften nakomen en proactief zijn. Naast de kernwaarden zijn afspraken over hoe we intern met elkaar omgaan bepalend om de waarden waar te kunnen maken: afspraak is afspraak, behandel je collega’s en je klanten zoals je zelf behandeld wilt worden, doe wat je beloofd hebt, denk in kansen en niet in onmogelijkheden of bedreigingen en wees open en eerlijk. Een werkgroep die bestaat uit afdelingshoofden en diverse specialisten op bijvoorbeeld HRMgebied, is bezig om te kijken of we deze kernwaarden nog meer handen en voeten kunnen geven. Onderwerpen als Dienstverleningsconcept, HRM-beleid, missie en visie, hoeveelheid regels werden in 2006 nog eens kritisch tegen het ligt gehouden. In 2007 wordt het actieplan uitgerold. Goed onderweg Het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid in de Bewonersenquête over onze dienstverlening is 7,2. Een cijfer om enerzijds trots op te zijn. Anderzijds is de uitdaging natuurlijk om daar een 8 van te maken. We maken goed beleid, denk aan de Structuurvisie, het Integraal Veiligheidsbeleid en hoe we de Centrumontwikkeling vormgeven. Denk aan onze graffiti-aanpak en hoe wij ondernemingen, bedrijven en burgers de mogelijkheid bieden om goedkoop graffiti te verwijderen. Ook de start die we hebben gemaakt van het zelfbeheer van openbaar groen in Oostgaarde is een goed voorbeeld. Gemeenten uit het hele land vragen steeds vaker om een kijkje in onze keuken te mogen nemen en te leren van hoe wij ons beleid maken. Kijk ook eens naar hoe we onze financiën op orde hebben. We waren één van de eerste gemeenten die de rechtmatigheidstoets doorstond. We kopen kritisch in. Enzovoort, enzovoort. Werken aan kwaliteit betekent dat we continu op zoek moeten zijn naar groei. We zijn dus ‘onderweg’ als organisatie. Doelmatigheid Op basis van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Capelle aan den IJssel 2003” verrichten wij jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid van afdelingen. Begin 2007 heeft bureau Berenschot een drietal conceptrapporten betreffende de doelmatigheid uitgebracht. Voor zowel de afdeling Beheer als voor de afdeling Uitvoering is een conceptrapport uitgebracht, gericht op de vraag of de beide afdelingen de taken uitvoeren met een goed daarop afgestemde kwantitatieve en Jaarverslag 2006 - 61 -

kwalitatieve formatie. Kortom: wordt er doelmatig gewerkt? Naast deze rapporten, is een conceptrapport uitgebracht over de doelmatigheid van de organisatorische opzet van de “harde sector” (Stedelijke Ontwikkeling, Beheer en Uitvoering) en de OGON-procedure (Opdracht Geven, Opdracht Nemen). Daarnaast zijn begin 2007 de concepteindrapporten uitgebracht betreffende de intern uitgevoerde doeltreffendheidonderzoeken. Object van onderzoek waren de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering in de programmabegroting. Evaluatie directiemodel Vorig jaar melden wij u al dat wij kennis hadden genomen van het eindrapport. De conclusie was: dat de weeffouten en ervaren knelpunten uit het sectorenmodel waren opgelost, goede resultaten waren behaald met en na de invoering van het directiemodel en dat verdere verbeteringen doorgevoerd konden worden. De algemeen directeur/gemeentesecretaris werd verzocht de gesignaleerde verbeterpunten ter hand te nemen. In 2006 zijn in dit kader zaken gerealiseerd dan wel zijn acties gestart. Voorbeelden betreffen het per 1 januari 2007 verkleinen van de directie van drie naar twee leden, het definiëren van een dienstverleningsconcept en het onderzoeken of samenvoeging van afdelingen tot voordelen kan leiden. Daarnaast hebben directie en afdelingshoofden samen met ons van gedachten gewisseld over wederzijdse verwachtingen, en hoe wij deze periode onze doelstellingen gaan bereiken. Integriteit In 2006 is besloten het begrip integriteit nader uit te werken, waarbij vooral de verschillende uitingsvormen van integriteit aandacht vragen. Daarnaast is het voornemen geuit de communicatie over het fenomeen op de agenda te plaatsen. Een en ander wordt in de vorm van een training in dilemma’s en morele oordeelvorming voor leidinggeven aangeboden. Deze training vindt in 2007 plaats. Personeel De landelijke discussies over teveel ambtenaren zijn niet uit de lucht. Ze staan in menig partijprogramma. In Capelle zijn we altijd scherp geweest op onze personeelsomvang. Vergelijk ons maar eens met andere gemeenten. Op 65.692 inwoners hebben wij 481,50 fulltimers, ingevuld door 530 personen. Hoorn heeft iets meer inwoners als Capelle. 660 fulltimers geven de gemeentelijke dienstverlening vorm voor 68.000 inwoners. Ook dichter bij huis verzetten we meer werk met minder mensen. 731 mensen werken voor de gemeente Vlaardingen die bestaat uit 74.000 inwoners. Als je de inwoners deelt door het aantal ambtenaren dan zie je hele grote verschillen. Personele mutaties De mutaties in het personeelsbestand zijn als volgt geweest: Reden uitstroom Positieverbetering Instroom Uitstroom en overig Vrouwen Mannen Totaal

20 14 34

17 20 37

17 18 35

FPU/OP 0 2 2

Van de 34 personen, die in dienst kwamen zijn er 9 in vaste dienst en 25 in tijdelijke dienst benoemd. In totaal verlieten 37 medewerkers de organisatie. 2 medewerkers maakten gebruik van de FPU-regeling. Tot de groep positieverbetering en overig behoorden 29 medewerkers die op verzoek uit dienst gingen, voor 4 personen liep het tijdelijke dienstverband af, 1 persoon ging met invaliditeitspensioen en 1 medewerker kwam te overlijden. Mobiliteitsbank In de mobiliteitsbank staan medewerkers ingeschreven die aangeven op enige termijn een ander functie in de organisatie te willen vervullen. Ten einde een beter beeld te verkrijgen in de stand van zaken over de ontwikkelactiviteiten van deze kandidaten zijn zij benaderd met de vraag of de in de mobiliteitsbank beschreven situatie nog actueel is. Deze kwaliteitsslag heeft geleid tot een aantal mutaties in de mobiliteitsbank. Van de 54 vacatures zijn 10 plaatsen ingevuld door interne mobiliteitskandidaten. De gemiddelde doorlooptijd voor de vervulling van de vacatures bedroeg 4 maanden.

Jaarverslag 2006

- 62 -

Ziekteverzuim De uitkomsten van het Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (Pago) zijn bekend geworden. Deze geven aanleiding een aantal aspecten nader te beschouwen. Besloten is de afdelingshoofden een vragenlijstje voor te leggen waarop zij hun opvattingen over het beleid en de praktijk van verzuim preventie kunnen geven. Door middel van interviews met het management worden deze opvattingen nader uitgewerkt. Gespreksonderwerpen zijn de relatie met de bedrijfsgeneeskundige dienst, de toepassing van de bestaande regels, voorschriften en afspraken en de trends in het afdelingsziekteverzuim. In 2007 vindt plenaire bespreking van de uitkomsten plaats door het management. Het ziekteverzuim ontwikkelde zich in 2006 positief. Jaar 2005 2006

Ziekteverzuim ziekteverzuim incl. zw.verlof excl. zw.verlof 6,42 6,03 5,92 5,02

Het ziekteverzuim is ten opzichte van het jaar 2005 verder afgenomen. Het verzuimpercentage, exclusief zwangerschapsverlof daalde met 1,01%. De in 2005 gewijzigde aanpak van de verzuimbegeleiding is ook in 2006 van invloed geweest op de verdere daling van het verzuimpercentage. Functiewaardering Op basis van de in 2005 vastgestelde Regeling Organieke Functiewaardering gemeente Capelle aan den IJssel en het eveneens in 2005 vastgesteld echelonmodel leidinggeven en de conversietabel, is in 2006 de functie unithoofd opnieuw beschreven en zijn de functies van alle unithoofden opnieuw gewaardeerd. De waardering van de senior beleidsadviseurs die als onderdeel van hun functie functioneel leiding kunnen geven, vindt in 2007 plaats. Eveneens vindt in 2007 een nieuwe vaststelling plaats van het Functieboek waarin de beschrijving is opgenomen van alle in de organisatie voorkomende functies. CAO voor de sector gemeenten 2005-2007 De huidige CAO voor de sector gemeenten heeft een looptijd tot 1 juni 2007. In deze CAO is bijzonder van belang geweest het verdwijnen van de Regeling FPU Gemeenten en de komst van de levensloopregeling ingaande 1 januari 2006. Geconstateerd kan worden dat het gebruik van de levensloopregeling landelijk beperkt is, wat ook voor onze gemeente geldt. Het verdwijnen van de Regeling FPU Gemeenten heeft geleid tot een aanzienlijke wijziging in het pensioenperspectief van de ambtelijke medewerkers van de organisatie. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat voor de medewerkers die zijn geboren voor 1950 en op 1 april 1997 (de ingangsdatum van de FPU Gemeenten) deelnemer waren aan het ABP, een overgangsrecht is vastgesteld waarbij de rechten van de voormalige FPU in overwegende mate zijn gehandhaafd. Op dit overgangsrecht is, zoals in de paragraaf over personele mutaties aangegeven, door een aantal tot deze groep behorende medewerkers een beroep gedaan.

Jaarverslag 2006

- 63 -

Roparun 2006 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Onze maatschappelijke verantwoordelijkheden dragen we niet alleen als organisatie. Ook de medewerkers dragen daar individueel hun steentjes aan bij. Denk maar eens aan het Capelse team dat in 2006 voor de tweede maal de Roparun heeft gelopen. Natuurlijk loopt Capelle ook in 2007 weer mee. Andere voorbeelden zijn afdelingsuitjes die in het teken worden gesteld van bijvoorbeeld het opknappen van een kinderboerderij en een natuurspeeltuin. Organisatie onderdelen Brandweer Per 1 januari 2007 heeft de overgang plaatsgevonden van de Capelse brandweerorganisatie naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een belangrijk onderdeel van deze overgang werd uiteraard gevormd door de overgang van de brandweermedewerkers in ambtelijke dienst: 21 beroepsbrandweermensen en de medewerker huishoudelijke dienst. Daarnaast diende de overgang te worden gerealiseerd van 32 Capelse vrijwilligers. Ten behoeve van de overgang is een Sociaal Plan vastgesteld waarover in november 2006 in het Georganiseerd Overleg overeenstemming is bereikt. Voorafgaande aan het Sociaal Plan is een vergelijking opgesteld tussen de Capelse rechtspositie en de rechtspositie van de gemeente Rotterdam. Deze laatste rechtspositie is van toepassing op alle medewerkers van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. De overgang van het Capelse brandweerpersoneel naar de Veiligheidsregio heeft zijn beslag gekregen door het verlenen van ontslag uit dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel per 1 januari 2007 en een gelijktijdige indiensttreding bij de Veiligheidsregio. Juridische zaken In het kader van de kwaliteitsbewaking heeft begin 2006 een themabijeenkomst met de vakafdelingen over het Besluit luchtkwaliteit 2005 plaats gehad. De bijeenkomst werd verzorgd door een externe en de waardering door de deelnemers was goed. In verband met de Wet dualisering gemeentebestuur bestond de noodzaak de verordening bezwaar- en beroepsschriften 2002 aan te passen. Formeel kwam het instellen van beroep bij de gemeenteraad tegen besluiten van het college te vervallen. Besloten is tot het intrekken van deze verordening en het vaststellen Jaarverslag 2006

- 64 -

van de verordening behandeling bezwaarschriften 2006. In de verordening zijn enkele wijzigingen opgenomen die zijn gericht op versnelling en het meer op maat snijden van de bezwaarschriftenprocedure. Hiertoe behoren het ambtelijk horen en alternatieve geschillenoplossing. Evaluatie staat gepland voor het 2e halfjaar 2007. ICT Er zijn 21 van de 46 voorgenomen ICT projecten volledig afgerond. De 16 lopende projecten zijn aanbesteed en zitten in de invoeringsfase, testfase of de afrondende fase. De 9 overige projecten schuiven om diverse redenen door naar 2007. Financieel gezien is het beschikbare budget in de voorziening ICT voldoende om de noodzakelijke vervanging en onderhoud van hardware en software te kunnen financieren. ICT interne organisatie - ICT is technisch, financieel en organisatorisch gezien op orde. - De digitalisering van de interne informatiereserve via intranet was dit jaar maar blijft ook in 2007 een aandachtspunt. - Kaders voor digitalisering documenten en processen en stroomlijning basisgegevens zijn in ontwikkeling. ICT en de burger - In het vierde kwartaal is het E-loket op de gemeentelijke website geopend. De Capelse burger kon eind 2006 15 producten online bestellen met behulp van DigiD. Tevens kon waar nodig worden betaald via de internetkassa. Daarnaast heeft de burger een eigen E-loket waar de status van de internetaanvraag gevolgd kan worden. Dit alles heeft geresulteerd in een 15e plaats voor Capelle op www.advies.overheid.nl, de landelijke ranglijst van 470 gemeentelijke websites. - De Capelse website is uitgebreid met informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Inkoop en aanbesteding Inmiddels is veel ervaring opgedaan met een groot aantal aanbestedingen binnen de gemeente, zowel Europees als ondershands op basis van de Nota aanbestedingsbeleid. Aangepaste (Europese) regelgeving en de praktijkervaringen zijn aanleiding geweest om deze Nota te evalueren en op onderdelen te herzien. In 2006 heeft, in samenspraak met de organisatie, een evaluatie van de Nota aanbestedingsbeleid plaatsgevonden. Er is een aanzet gegeven om de uitkomsten van deze evaluatie te verwerken in een nieuw aanbestedingsprotocol als onderdeel van een in voorbereiding zijnde Inkoopstrategie 2007-2010. De inkoopfunctie zal daar waar nodig nog verder worden ontwikkeld. Om hier structureel invulling aan te geven neemt onze gemeente deel aan het landelijke programma “Purchasing Excellence Publiek” (PEP). Dit is een programma om de volwassenheid van de inkoopfunctie in de publieke sector te verbeteren. In 2006 zijn, op basis van een in 2004 door een externe auditor uitgevoerde nulmeting, drie strategische processen binnen het landelijke Purchasing Excellence Publiek-programma geselecteerd. Vervolgens zijn twee workshops gehouden over respectievelijk inkooppakket strategie en strategisch kostenmanagement (Total Cost of Ownership). De bedoeling van de workshops is om procesmodellen, methodieken en handleidingen beschikbaar te krijgen en deze te implementeren ter verbetering van de verschillende inkoopprocessen. De projectenplanning, waarin de verschillende nieuwe, vooral Europese, aanbestedingen waren voorzien (de aanbestedingskalender 2006) is nagenoeg geheel uitgevoerd. Hierdoor is het eerder geraamde inkoopvoordeel van V 200 in 2006 en V 300 in 2007 al in het 3e kwartaal 2006 geheel gerealiseerd. Ook de aanvullende financiële taakstelling van V 50 in 2007, V 100 in 2008 en V 150 in 2009 is door één Europese aanbesteding eind 2006 volledig gerealiseerd. Administratie Informatie voor derden (Iv3) In 2006 hebben wij een goedkeurende verklaring gekregen van de accountant voor de aanlevering van haar financiële gegevens voor Informatie voor derden (Iv3) aan het CBS. Elk kwartaal stuurt de gemeente een bestand Iv3 op naar het CBS. Met deze gegevens kan het CBS gemeentes zowel in Nederland als in het buitenland met elkaar vergelijken. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de gegevens juist is en vergelijkbaar moet het grootboeksysteem ingericht zijn conform de strenge eisen van het CBS. De accountant heeft verklaard dat wij hieraan voldoen.

Jaarverslag 2006

- 65 -

Leidraad Invordering In de leidraad Invordering staat ons invorderingsbeleid beschreven. Met andere woorden hoe gaan wij om met specifieke invorderingssituaties zoals kwijtschelding, dwanginvordering, in rekening brengen van wettelijke rente, beslaglegging enz. Wanneer problemen zich voordoen zullen de rechter en ombudsman het geformuleerde en geformaliseerde invorderingsbeleid als uitgangspunt nemen. In principe volgen wij het model Leidraad zoals opgesteld door de VNG, echter de afwijkingen vanwege specifiek beleid moeten benoemd zijn. In 2006 hebben er weinig wijzigingen plaats gevonden in de leidraad. Invordering heeft zich voornamelijk op het nog strakker uitvoeren van het beleid gericht. Rechtmatigheid Voor het jaar 2005 is, evenals voor 2004, wederom een goedkeurende verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid ontvangen. Het normenkader voor de toetsing van de rechtmatigheid is door de raad vastgesteld. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de uitwerking naar een toetsingskader voor de uitvoering van de verordeningen. Dit toetsingskader wordt in 2007 vastgesteld.

Jaarverslag 2006

- 66 -

E.

Verbonden partijen

Inleiding Verbonden partijen zijn volgens de definitie van artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Om een compleet beeld te geven van de verbonden partijen hebben wij ook de partijen opgenomen waarin wij geen bestuurlijk, maar wel een financieel belang hebben. De gemeente heeft er indertijd voor gekozen om haar doelstellingen op de betreffende beleidsterreinen via de deelneming in verbonden partijen te realiseren omdat dit vanwege efficiëntie en risicospreiding de voordeligste wijze is. Uiteraard moet daartegenover staan, dat de behartiging van het gemeentelijke belang voldoende is gewaarborgd. Welke verbonden partijen waren er in 2006? Capelle aan den IJssel had in 2006 bestuurlijke en financiële banden met achttien derde rechtspersonen. Het betreft deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De volgende deelnemingen deden zich voor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8a. 8b. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dienst Centrale Milieuzorg Rijnmond (DCMR) Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost (IBO) Regionale Hulpverleningsdiensten Rotterdam Rijnmond (RHRR) Stadsregio Rotterdam Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en omstreken (GGD) Werkvoorzieningschap Promen Recreatieschap Hitlandbos Financieel koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie Financieel koepelschap buitenstedelijk groen N.V. AVR N.V. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Eneco Isala theater B.V. N.V. Milieuservices AVR-Capelle aan den IJssel (NV MAC) N.V. Evides Dataland B.V. Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (RMDS 164 B.V.) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Beleid In de op 19 april 2004 door de raad vastgestelde Nota Deelnemingen is het gemeentelijke beleid ten aanzien van deelnemingen als volgt geformuleerd: a. Deelnemingen zijn in principe alleen wenselijk, wanneer er een bestuurlijk belang mee gediend wordt. Van een bestuurlijk belang is sprake, wanneer de gemeente dankzij de deelneming invloed kan uitoefenen op beleid. In geval van een deelneming met een bestuurlijk belang is evident, dat in de dagelijkse praktijk dit bestuurlijke belang maximaal uitgeoefend wordt en dat daar menskracht voor vrijgemaakt wordt. b. Financiële belangen zijn over het algemeen geen motief om een deelneming aan te gaan. Bestaande financiële belangen kunnen afgebouwd worden wanneer bestaande financiële voordelen op een andere manier verwezenlijkt kunnen worden. c. Tijdens iedere bestuursperiode, dus 1 keer in de 4 jaar, worden alle deelnemingen getoetst op de wenselijkheid van voortzetting.

Jaarverslag 2006

- 67 -

Verantwoording a. Algemeen Gesteld kan worden, dat de realisering van de gemeentelijke doelstellingen op de terreinen van de bovenstaande derde partijen zonder problemen tot stand is gekomen. De meeste deelnemingen bestaan ook al jaren en dus is sprake van een gevestigde situatie die zich kenmerkt door een grote mate van continuïteit. b. Financieel In financieel opzicht hebben zich ten aanzien van de verbonden partijen enkele noemenswaardige afwijkingen van de budgetten voorgedaan. Onderstaand overzicht laat dit zien: Progr. 0 1 1 1 4 5 5 5 5 6 7 7 9 10 10 10 10

Verbonden partij

Budget 2006

Stadsregio Rotterdam IBO RHRR VRR GGD Isala Theater B.V. Recreatieschap Hitlandbos Financieel Koepelschap RMDS 164 B.V. Werkvoorzieningschap Promen DCMR N.V. MAC Dataland B.V. N.V. AVR N.V. BNG N.V. Eneco N.V. Evides

306 2.895 455

Werkelijkheid 2006 307 2.792 513

713 567 384 12 58 150 378 2.830 0 - 383 15 - 726 - 85

713 576 378 38 58 139 357 3.006 0 7.248 89 3.164 756

-

Toelichting op de relevante afwijkingen: Financieel Koepelschap: Het nadelige verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door definitieve afrekeningen over 2002 t/m2004 en een voorlopige afrekening over 2005 in verband met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ‘Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie’, onder gelijktijdige toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 'Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen'. N.V. MAC: Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door een lager winstsaldo bij de NV MAC, als gevolg van het door ons indienen van een BTW claim bij de NV MAC. De betaling van deze claim komt ten gunste van de reserve Egalisatie BTW-compensatiefonds. AVR: In 2006 hebben wij onze aandelen AVR verkocht (zie hieronder). BNG: In overleg met het ministerie van Financiën heeft de BNG aan de aandeelhouders een hoger dividend uitgekeerd. Eneco: In 2006 is 55% van het nettoresultaat over 2005 uitgekeerd als dividend. Het aandeel van Capelle bedroeg 3.164 Evides: In 2006 is door Evides een interim-dividend uitgekeerd van € 36 miljoen. Ons aandeel bedroeg circa 700. Jaarverslag 2006

- 68 -

c. Ontwikkelingen Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen in 2006 het vermelden waard. Deze betreffen achtereenvolgens: 4. 5. 6. 8. 9. 11. 13. 14. 16. 17.

Stadsregio Rotterdam Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en omstreken (GGD) Werkvoorzieningschap Promen Financieel koepelschap N.V. AVR N.V. Eneco N.V. Milieuservices AVR-Capelle aan den IJssel (NV MAC) N.V. Evides Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (RMDS 164 B.V.) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Ad 4. Stadsregio Rotterdam Het beleidprogramma 2006 – 2010 ‘Partners voor resultaat’ is door de regioraad vastgesteld. In dit beleidsprogramma staan de resultaten die de stadsregio Rotterdam in de periode 2006 – 2010 wil bereiken. Deze resultaten vloeien voort uit het beleidskaders Vitaal bestuur: dynamiek en resultaat, Vitale regio in een concurrerende Randstad, Vitale gemeenten in een leefbare regio, Vitale bevolking, activeren en zorg. Halverwege de bestuursperiode zal het dagelijks bestuur van de stadsregio een tussenbalans maken van de gemaakte vorderingen. Waar nodig worden de doelstellingen bijgesteld. Het beleidsprogramma wordt in 2010 extern geëvalueerd. In 2006 is een start gemaakt met het verkennen van de relatie van de stadsregio met de gemeenteraden. Als eerste zijn gesprekken gevoerd met de raadsgriffiers. Hierover is een rapportage verschenen. Tijdens rondetafelgesprekken van de portefeuillehouder Bestuurlijke Organisatie en Communicatie in 2007 zal deze rapportage besproken worden met de fractievoorzitters / presidium van de gemeenteraden en regioraadsleden in de gemeenten. Ad 5. Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en omstreken (GGD) Met ingang van 1 januari 2007 is de fusie tussen de GGD Rotterdam en omstreken en de GGD Nieuwe Waterweg Noord gerealiseerd. In verband hiermee is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. De wijziging van de tekst van de regeling, die al dateerde uit 1987, komt in feite neer op de vaststelling van een geheel nieuwe regeling, aangepast aan de hedendaagse praktijk en in overeenstemming met de huidige wetgeving. Qua naamgeving wordt nu aangesloten bij de naam van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) met de nieuwe naam ‘Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond’ (OGZRR). In navolging hiervan verandert de naam ‘GGD Rotterdam en omstreken’ in ‘GGD Rotterdam-Rijnmond’ Ad 6. Werkvoorzieningschap Promen Het was de bedoeling van het rijk om per 1-2-2007 vernieuwde wetgeving in te voeren rond de WSW. Vanwege tijdsdruk en de kamerverkiezingen is de implementatie uitgesteld tot 1-1-2008. De nieuwe Tweede Kamer heeft aangekondigd opnieuw overleg te willen voeren over dit dossier met het nieuwe kabinet. Ad 8. Financieel koepelschap In november 2006 heeft de gemeenteraad na lang en diepgaand beraad, ingestemd met het uittreden uit de GR ‘Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie’ onder gelijktijdige toetreding tot de GR ‘Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen’. Dit is per 1-1-2007 geëffectueerd. In de nieuwe GR neemt de Provincie Zuid-Holland financieel deel voor 75% bij de investeringen en voor 25% met betrekking tot het beheer. Voor de gemeentelijke bijdrage aan het Koepelschap heeft dit vooralsnog geen financiële consequenties. Ad 9. N.V. AVR Begin 2006 hebben wij besloten mee te gaan in de verkoop van onze aandelen AVR en daarvoor mee te liften met Rotterdam. De opbrengst bedroeg € 7,6 miljoen. De gehele transactie is in 2006 afgewikkeld. Jaarverslag 2006

- 69 -

Bij de verkoop had koper een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de prijs met betrekking tot het resultaat 2005. Het resultaat over 2005 bleek uiteindelijk lager dan bij de verkoop was aangenomen. Als gevolg hiervan is in de loop van 2006 een terugbetaling van ruim € 3 ton gedaan. Bij de verkoop is een aantal garanties en vrijwaringen aan koper gegeven. Het advies van Rotterdam is geweest om hiervoor gedurende 10 jaren 20 % van de verkoopprijs te reserveren. Wij hebben dit advies gevolgd. Binnen het minimum saldo van € 10 miljoen van onze algemene reserve is daarvoor rekening gehouden met een € 1,5 miljoen tot 2016 voor het geval dat de koper in deze periode gebruik maakt van zijn rechten. Ad 11. N.V. Eneco Het wetsvoorstel betreffende splitsing van energiebedrijven in een leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf is eind 2006 ook in de 1e Kamer aangenomen (met als titel: Wet Onafhankelijk Netbeheer), met dien verstande dat de energiebedrijven niet meer verplicht worden om te splitsen in een netwerkbedrijf en een handelsbedrijf. De aandeelhouders bezinnen zich nu op hun positie. Enerzijds kan splitsing worden afgedwongen, zodat alsnog het leveringsbedrijf verkocht kan worden. Anderzijds kan er voor worden geopteerd aandeelhouder te blijven en te trachten meer invloed op het beleid van het bedrijf te krijgen. Vooralsnog wil ENECO de banden met haar aandeelhouders nauwer aanhalen en zich nog meer inzetten op publieke thema’s die ook in de gemeenten spelen (zoals duurzaamheid, minima, etc.). In 2006 is 55% van het nettoresultaat over 2005 uitgekeerd als dividend. Het aandeel van Capelle bedroeg 3.164. Ad 13. N.V. Milieuservices AVR-Capelle aan den IJssel (NV MAC) In 2006 is overeenstemming bereikt over de korting van het budget als gevolg van de gewijzigde BTW wetgeving per 1 januari 2003. In dat jaar is het BTW compensatiefonds ingevoerd, waardoor de BTW voor de N.V. aftrekbaar werd, maar is tegelijk bij ons door het Rijk een uitname uit het gemeentefonds gedaan. De BTW component over de jaren 2003 tot en met 2006 wordt aan ons overgemaakt en voor de jaren 2007 tot en met 2009 wordt in de bijdrage rekening gehouden met een verlaging. Uiteraard heeft dit wel invloed op de resultaten van de NV MAC in de betreffende jaren. De jaarrekeningen worden in 2007 aan de vergadering van aandeelhouders ter vaststelling aangeboden. Door de verkoop van de aandelen AVR is de overdracht van de 50% aandelen van NV MAC aan AVR vertraagd. Hiervoor moet een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld, waarin de relatie tussen de aandeelhouders wordt geregeld. De overdracht wordt nu in 2007 afgerond. Ad 14. N.V. Evides De discussie rond de dividenduitkeringen van waterbedrijven is nog niet afgerond. Daarmee staan deze nog steeds onder druk, omdat een deel van de 2e Kamer van mening is dat aan de levering van drinkwater niet mag worden verdiend, zelfs geen vergoeding over het ter beschikking gestelde kapitaal mag plaatshebben. De VNG heeft een uitdrukkelijk standpunt ingenomen ten aanzien van deze kwestie: zij meent dat hier sprake is van een impliciete onteigening. Ook vanuit Evides is bezwaar gemaakt tegen de nieuwe Drinkwaterwet op dit punt. Het tarief dat Evides bij haar gebonden klanten in rekening brengt zal de komende jaren niet stijgen, zelfs niet aangepast worden aan de inflatie. Als gevolg van eenmalige baten is de jaarwinst van Evides ruimschoots hoger dan in het Jaarplan 2006 was voorzien. Besloten is daarom een interim-dividend van € 36 miljoen uit te keren. Gelet op ons aandelenbezit ontving de gemeente eind 2006 een uitkering van circa 700. Ad 16. Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. (RMDS 164 B.V.) Met de restauratie is in de loop van het jaar 2006 begonnen. Hiervoor is onder meer gebruik gemaakt van leningen waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld. De investeringsbegroting is, vooral in verband met enkele bouwkundige tegenvallers, tijdens de restauratie bijgesteld. De meevallers die er ook waren, boden onvoldoende compensatie. Daarom is een aantal uitgavenposten verlaagd of geschrapt. Ingebruikname van het gebouw vindt naar verwachting medio 2007 plaats.

Jaarverslag 2006

- 70 -

Ad 17. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) In het voorjaar van 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld door alle aan de RHRR deelnemende gemeenten. De constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR heeft op 27 maart 2006 plaats gevonden. Een belangrijke doelstelling van de VRR is de regionalisatie van de brandweer. Hiertoe is vanaf de zomer 2006 een projectteam opgezet die de overdracht van brandweer Capelle aan den IJssel naar de VRR heeft voorbereid. De overdracht is met ingang van 1 januari 2007 ingegaan. Een consequentie van de veiligheidsregio is dat zowel de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR) als de Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost (IBO) in 2007 worden afgebouwd. d. Overige opmerkingen Tot slot kunnen ten aanzien van de overige verbonden partijen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt. Ad 1. Dienst Centrale Milieuzorg Rijnmond (DCMR) De DCMR is een Gemeenschappelijke Regeling die milieutaken uitvoert voor de provincie Zuid-Holland en alle Rijnmondgemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel. De DCMR voert voor ons de zogenoemde inrichtinggebonden milieutaken uit op grond van de Wet milieubeheer, inhoudend de vergunningverlening, handhaving en klachtenbehandeling, voor zover het de Capelse bedrijven betreft. De kwaliteit van het geleverde product staat voorop. De ontwikkeling op het gebied van professionalisering van de handhaving, kwaliteitszorg en milieudoelen dragen bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van het geleverde product. In 2005 is het kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd en vanaf 2006 is met dit systeem gewerkt. Aangezien het bedrijvenbestand binnen de gemeente voortdurend aan verandering onderhevig is, kan ook de jaarlijkse inzet voor de uitvoering van milieutaken door de DCMR wijzigen. In het verslagjaar is de uitvoering van het werkplan binnen het budget gerealiseerd. Ad 2. Intergemeentelijke Brandweersamenwerking Oost (IBO) Een consequentie van de veiligheidsregio is dat de IBO in 2007 zal worden afgebouwd. Er zijn in 2006 80 gebruiksvergunningen afgegeven. In het kader van de inhaalslag zijn op een totaal van 522 vergunningplichtige objecten 259 vergunningen afgegeven. Voorlichting en instructie zijn belangrijke pijlers van brandpreventie. Er zijn 30 bijeenkomsten voor het geven van voorlichting aan (basis)scholen, bedrijven en verzorgingshuizen gehouden. Het totale aantal incidenten (574) is gestegen ten opzichte van 2005 (490). Een verklaring ligt in de toename van het aantal automatische brandmeldingen. Ad 3. Regionale Hulpverleningsdiensten Rotterdam Rijnmond (RHRR) Een consequentie van de veiligheidsregio is dat de RHRR in 2007 zal worden afgebouwd. Ad 7. Recreatieschap Hitlandbos Geen bijzonderheden te melden. Ad 10. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten In overleg met het ministerie van Financiën heeft de BNG aan de aandeelhouders voorgesteld het dividend te verhogen tot 0,1387 % van het aandelenkapitaal. Onze meerjarenbegroting is op deze extra baat aangepast. Er loopt hiernaast een onderzoek bij de BNG om het dividendbeleid nog ruimhartiger te maken. Naast dividendbaten is voor ons belangrijk dat de BNG hierdoor niet de status verliest als triple A bank, waardoor gemeenten zo voordelig mogelijk leningen kunnen aantrekken.

Jaarverslag 2006

- 71 -

Ad 12. Isala theater B.V. Bij de behandeling van de begroting voor 2007 heeft de gemeenteraad besloten het restant van twee renteloze leningen aan het Isala theater kwijt te schelden. Deze leningen waren in totaal 650 groot (342 + 308). Bij het kwijtschelden van deze leningen is gesteld dat het Isala in staat moet zijn om binnen de vastgestelde jaarbudgetten te opereren. Het kwijtschelden van de leningen heeft een positief effect op het tot dan toe - negatieve Eigen Vermogen. Van het Isala theater wordt verwacht dat jaarlijks een sluitende begroting aangeboden zal worden. Voor 2007 heeft het Isala theater een sluitende begroting ingediend. Ad 15. Dataland B.V. DataLand levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. DataLand veredelt geen informatie. DataLand heeft afnemers in verschillende marktsegmenten en voor verschillende toepassingen. Men richt zich op de makelaardij, woningcorporaties, taxatiebureaus, banken, verzekeraars, marktonderzoekbureaus, ingenieursbureaus, brandweer en politie, regionale en nationale overheden. Het jaar 2006 is een goed jaar geweest voor Dataland. Met een groei van ruim 60 gemeenten nemen al meer dan 300 gemeenten deel met samen meer dan 90% van alle gebouwde objecten in Nederland. Dankzij deze groei heeft DataLand inmiddels meer dan 25 publieke en private afnemers en is een positief bedrijfsresultaat behaald. Op het gebied van de verbonden partijen is binnen de kaders van het vastgestelde algemene gemeentelijke beleid gehandeld.

Jaarverslag 2006

- 72 -

F.

Grondbeleid

In de nota grondbeleid, die eind 2005 is vastgesteld, is aangegeven dat de tijd dat Capelle aan den IJssel een groeikern was, voorbij is en dat deze gemeente de omslag maakt naar beheerstad. Daarin staan de drie volgende ambities centraal: Groene, veilige woonmilieus rond een dynamisch hart. Optimale voorzieningen en recreatieve functies. Een vitale economie met voldoende werkgelegenheid. De plannen om te komen tot een nieuw en vitaal stadshart zijn volop in ontwikkeling en krijgen steeds meer vorm. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het lange proces zowel voor wat betreft de voorbereiding als voor wat betreft de uitvoering uiteindelijk tot het doel leidt, namelijk een vitaal stadshart. In het college werkplan is veel aandacht geschonken aan een paar andere ontwikkelingen die ook passen binnen de hierboven genoemde ambities. Wij willen tot 2 unilocaties komen voor het voortgezet onderwijs en tot herstructurering van sportaccommodaties. Daarvoor is een ambitieus investeringsprogramma opgezet en ter dekking daarvan een al even ambitieus woningbouwprogramma, welk programma niet alleen een groot deel van de benodigde financiën moet veilig stellen maar bovendien moet voorzien in de woningbehoefte van de Capelse bevolking. Het voorzien in de woningbehoefte zal –behalve Fascinatio- enkel nog op inbreidingslocaties plaatsvinden en derhalve een verdichting van de bebouwing geven. Daarbij zal de nota hoogbouw mede als uitgangspunt worden gehanteerd. Uit een inventarisatie is gebleken dat er genoeg inbreidingslocaties aanwezig zijn om de eerste 10 jaar te bouwen en de woningbehoefte op te vangen. Een omvangrijk verwervingsprogramma voor bouwlocaties is daarom niet nodig. Om de beoordeling van de mogelijke verwervingen te vergemakkelijken zullen we een kaderplan met de commissie bespreken. Daarna zullen we na onderzoek aangeven of er binnen de grenzen van het kaderplan verwervingen zullen moeten worden gedaan. Financiële positie Het grondbeleid moet zich gaan richten op de herstructurering van het grondgebied. Voor wat betreft de bouwlocaties in de Taskforce Woningbouw beschikken wij in de meerderheid van ontwikkelingen over een belangrijke grondpositie. Dat geeft ondanks de hoge ontwikkelkosten van de locaties de mogelijkheid om in een aantal gevallen tot een positief resultaat te komen, waarmee ook andere, verliesgevende locaties kunnen worden gerealiseerd. Bij de voorjaarsnota 2004 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve Herstructurering Actief Grondbeleid. De reserve is bedoeld om gelden te reserveren voor de financiering van stedelijke herstructureringsprojecten. Per ultimo 2006 bevatte deze reserve circa € 1,,9 miljoen. Begin 2006 waren er nog 3 bouwgrondexploitaties actief: Middelwatering West, Narcisstraat en Fascinatio. Er zijn geen nieuwe exploitaties vastgesteld of afgesloten. Risico's De uitvoering van het grondbeleid brengt financiële risico's met zich mee. Voor de bouwgrondexploitaties is de "Reserve grondexploitaties" ingesteld. De reserve dient als buffer voor risico's in het kader van de grondexploitatie. De gewenste omvang van de reserve wordt bepaald op 3% van de te verwachten uitgaven en opbrengsten uit de exploitaties. In deze bestemmingsreserve worden de risico's verbonden aan de bouwgrondexploitaties en de ongedekte voorbereidingskosten gedekt. Daarnaast is in de “Algemene reserve vrij besteedbaar" een vaste component van € 9 ton opgenomen ter dekking van grondexploitatierisico's. Winstverwachting Van het geraamde voordelig exploitatieresultaat van Fascinatio gaat conform de samenwerkingsovereenkomst, ongeveer de helft naar Rotterdam. Gezien de looptijd van dit project en de risico's verbonden aan de marktontwikkelingen, zal pas tegen het einde van de exploitatie zekerheid bestaan over het te behalen resultaat. De overige grondexploitaties zullen wellicht negatief eindigen. Voor het totaal van de Taskforce Woningbouw wordt op termijn een overall positief resultaat verwacht. Ook van de nog in exploitatie te nemen project Achter de Kanaalweg en Wegelingpark mag een positief resultaat verwacht worden.

Jaarverslag 2006

- 73 -

G.

Lokale heffingen

Voor het jaar 2006 bestond het beeld van een jaar waarin zich de eerste tekenen van economisch herstel konden worden verwacht. Dit was een stimulans voor het ingezette beleid om de ontwikkeling van de woonlasten beperkt te houden voort te zetten. Voor de gemeentelijke belastingen hebben wij de nullijn kunnen aanhouden, terwijl voor de overige heffingen de tarieven zodanig verhoogd zijn dat het principe van volledige kostendekking kon worden gehandhaafd. Als gevolg van de structurele toename van het aantal kwijtscheldingen was het noodzakelijk om bij de afvalstoffenheffing een extra tariefsverhoging van 1 procent door te voeren. De toename van het aantal kwijtscheldingen had minder effect op de rioolrechten. Hierdoor kon bij deze heffing volstaan worden met de indexering zoals deze in het Gemeentelijk Rioleringsplan is aangegeven. Met ingang van 2006 werd het OZB gebruikersdeel op woningen afgeschaft. Dit heeft een gunstig effect gehad op de ontwikkeling van de woonlasten. Gemiddeld zijn hierdoor in deze gemeente de lokale lasten met 20 procent gedaald. Belastingen en tarieven Na het afschaffen van het OZB gebruikersdeel op woningen behoren de onroerende-zaakbelastingen (OZB) nog steeds tot de belangrijkste belastingen. Daarnaast kent de gemeente nog de afvalstoffenheffing, rioolrechten, leges, hondenbelasting, marktgeld en sinds 2005 de logiesbelasting. In totaliteit wordt met deze heffingen een opbrengst van ongeveer 22,5 miljoen euro gegenereerd. Wet WOZ In januari 2006 heeft de gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken de WOZ waarde bekend gemaakt voor het tijdvak 2005-2006. Deze waardebeschikking week meestal niet af van de in 2005 beschikte waarde. In het kader van de verbeteringsvoorstellen Wet WOZ moet de waarde echter vanaf 2005 jaarlijks worden beschikt. Vanaf 2007 wordt de waarde zelfs jaarlijks opnieuw bepaald. In 2006 is de herwaardering voor het jaar 2007 uitgevoerd. Deze herwaardering werd eind 2006 afgerond en is gebaseerd op het waardepeil 1 januari 2005. De waardeherziening is door de unit Belastingen van de afdeling Administraties uitgevoerd. Tariefontwikkeling in de periode 2003-2006: Onroerende-zaakbelastingen (tarief per waarde eenheid van) Tarief woningen: Eigenaren : Gebruikers : Tarief niet woningen: Eigenaren : Gebruikers :

2003 ¹)

2004¹)

2005 ²)

2006 ²)

€ 2.268

€ 2.268

€ 2.268

€ 2.500

3,22 (3,55) 3,28 (3,62) 2,16 (2,38) 2,58 (2,84) 2,63 (2,90) 1,73 (1,91)

2,41 0

4,63 (5,10) 4,72 (5,20) 3,92 (4,32) 3,71 (4,09) 3,78 (4,17) 3,14 (3,46)

4,38 3,50

Rioolrechten (per jaar): Eigenaren : Gebruikers :

82,00 66,00

85,00 68,00

87,00 69,00

89,00 71,00

Afvalstoffenheffing (per jaar): Eenpersoonshuishoudens: Tweepersoonshuishoudens: Meer dan tweepersoonshuishoudens:

208,68 241,32 270,12

212,75 246,15 275,69

239,40 273,60 306,36

244,79 279,76 313,33

¹) prijspeildatum 01-01-1999 ²) prijspeildatum 01-01-2003 De tussen haakjes geplaatste tarieven zijn de tarieven omgerekend naar de nieuwe waarde eenheid € 2.500

Tarief Onroerende zaakbelastingen Vanaf 2006 gelden maximale tarieven voor de OZB. Gemeenten moeten altijd onder de in de wet genoemde maximale tarieven blijven. Dit is voor woningen eigenaren € 6,62, voor niet-woningen gebruikers € 6,68 en voor niet-woningen eigenaren € 8,29. Behalve een maximum tarief is in de wet een regeling getroffen die moet voorkomen dat burgers en bedrijven geconfronteerd worden met een ongewenste snelle stijging van lasten. Daartoe worden tariefstijgingen gemaximeerd. In de toelichting op het wetsvoorstel is Jaarverslag 2006

- 74 -

aangegeven op welke wijze de tarieven berekend worden en waarop een gemeente in het volgende jaar maximaal mag uitkomen. De basis van de berekeningen waren de tarieven in 2005. Voor 2006 zijn op basis hiervan de maximaal toegestane tarieven berekend. Als het tarief onder het drempeltarief (rekentarief) ligt dan is het drempeltarief het maximum. Als het tarief in een gemeente boven het drempeltarief ligt, dan ligt het maximaal toegestane tarief 2% daarboven. Op basis van deze norm overstegen de eigenaren- en gebruikerstarieven van niet-woningen de drempel. Door het gematigde tarievenbeleid werd de maximale tariefstijging echter niet overschreden. Het eigenarentarief van de woningen bleef bij onze gemeente net onder het drempeltarief. De effecten van deze nieuwe regeling hebben per saldo niet tot een financieel nadeel geleid.

Jaarverslag 2006

- 75 -

5 Jaarrekening 5.1

Algemeen De financiële uitkomsten voor het jaar 2006 van de uitvoering van de begroting worden hieronder programmagewijs weergegeven.

5.2

Programmarekening

Lasten (x € 1000,--) Programma

2006

wijziging

Totaal begroot

0. Algemeen bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Buitenruimte 3. Economische zaken 4. Sociale infrastructuur 5. Vrije tijd 6. Sociale zaken en werkgelegenheid 7. Milieu 8. Volkshuisvesting 9. Ruimtelijke ordening en grondexpl. 10. Financiën (excl.mutaties reserves) Tussentotaal (vóór bestemming) 10. Mutaties reserves Afrondingsverschillen

10.786 5.406 13.427 358 21.767 6.448 37.604 12.348 5.667 23.047 2.810 139.668 3.870

-341 262 319 34 366 2.580 4.018 95 74 -2.665 119 4.861 13.927

10.445 5.668 13.746 392 22.133 9.028 41.622 12.443 5.741 20.382 2.929 144.529 17.797

Totaal lasten na bestemming

143.538

18.788

162.326

Rekening 2006

9.902 5.654 13.234 331 21.297 8.464 39.929 12.636 5.772 15.923 826 133.968 24.888 2 158.858

Baten (x € 1000,--) Programma

2006

0. Algemeen bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Buitenruimte 3. Economische zaken 4. Sociale infrastructuur 5. Vrije tijd 6. Soc. zaken en werkgelegenheid 7. Milieu 8. Volkshuisvesting 9. Ruimtelijke ordening en grondexpl. 10. Financiën (excl.mutaties reserves) Afrondingsverschillen Tussentotaal (vóór bestemming) 10. Mutaties reserves

1.154 229 420 266 4.462 829 28.796 13.030 5.065 19.933 62.350

-263 269 -99 -30 248 1.128 1.686 80 641 -2.254 13.501

891 498 321 236 4.710 1.957 30.482 13.110 5.706 17.679 75.851

967 529 329 228 4.540 1.989 29.171 13.317 5.749 13.952 76.758

136.534 4.704 141.238

14.907 7.333 22.240

151.441 12.037 163.478

147.529 13.243 160.772

Totaal baten na bestemming

Jaarverslag 2006

- 76 -

Wijziging

Totaal begroot

Rekening 2006

Saldi (x € 1000,--) Programma

2006

0. Algemeen bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Buitenruimte 3. Economische zaken 4. Sociale infrastructuur 5. Vrije tijd 6. Soc. zaken en werkgelegenheid 7. Milieu 8. Volkshuisvesting 9. Ruimtelijke ordening en grondexpl. 10. Financiën Afrondingsverschillen Totaalresultaat vóór bestemming 10. Mutaties reserves

9.632 5.177 13.007 92 17.305 5.619 8.808 -682 602 3.114 -59.540

-78 -7 418 64 118 1.452 2.332 15 -567 -411 -13.382

9.554 5.170 13.425 156 17.423 7.071 11.140 -667 35 2.703 -72.922

8.936 5.125 12.905 103 16.757 6.475 10.758 -681 24 1.972 -75.932

-3.134 834 N 2.300

10.046 -6.594 V 3.452

6.912 -5.760 V 1.152

13.558 -11.644 V 1.914

Totaalresultaat na bestemming

Wijziging

Totaal begroot

Rekening 2006

Grafieken Onderstaande grafieken laten in een oogopslag de lastenverdeling zien naar programma.

lasten per programma in % 1% . 7% 12% 4% 4%

10%

9%

0%

16% 31%

6%

0. Algemeen bestuur (9,9 mln. = 7%) 1. Openbare orde en veiligheid (5,7 mln. = 4%) 2. Buitenruimte (13,2 mln. = 10%) 3. Economische zaken (0,3 mln. = 0%) 4. Sociale infrastructuur (21,3 mln. = 16%) 5. Vrije tijd (8,5 mln. = 6%) 6. Sociale zaken en werkgelegenheid (39,9 mln. = 30%) 7. Milieu (12,6 mln. = 9%) 8. Volkshuisvesting (5,8 mln. = 4%) 9. Ruimtelijke ordening en grondexploitaties (15,9 mln. =12%) 10. Financien excl.mutaties reserves (0,8 mln. = 1%)

Jaarverslag 2006

- 77 -

Dekkingsmiddelen totale rekening in % 1% 11% 5% 35% 3% 8%

6% 9%

22%

algemene uitkering (51,0 mln. = 35%) specifieke uitkeringen en subs. (32,1 mln. = 22%) voorzieningen (13,3 mln. = 9%) belastingen (9,0 mln. = 6%) heffingen (12,5 mln. =8%) dividendopbrengsten (4,5 mln. = 3%) verkoop aandelen (6,9 mln. = 5%) overig excl. mutaties reserves (16,0 mln. = 11%) leges (2,2 mln. = 1%)

Rekeningresultaat Aangezien de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves formeel niet als lasten en baten worden gezien, wordt in bovenstaande overzichten afzonderlijk het resultaat vóór bestemming zichtbaar gemaakt als zijnde het totaalresultaat van de lasten en baten van de programma’s. Daarna worden de mutaties van de reserves vermeld. Deze vallen uiteraard eveneens onder het budgetrecht van de raad. Bovendien wordt door deze handelwijze de transparantie bevorderd. Het resultaat na bestemming, zo blijkt uit bovenstaande overzichten, geeft de volgende uitkomst: 2006

Omschrijving

Rekeningresultaat voor bestemming Bestemmingen (via reserves) Rekeningresultaat na bestemming

13.558 11.644 1.914

Bestemmingsvoorstel: Het voorstel is om het positieve saldo van € 1.914 toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar en de eventuele aanwending te betrekken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2007.

Jaarverslag 2006

- 78 -

Jaarverslag Colofon. Gemeente Capelle aan den IJssel. Samenstelling: Afdeling Concernfinanciën

Recommend Documents