Jaarverslag. BCG Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten Jules Deelder

Jaarverslag 2014 Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten Jules Deelder

BCG – Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid Tel 06-41880343

Nieuwe Prinsenkade 22 4811 VC Breda

www.handicapbreda.nl [email protected]

Inhoudsopgave

Inhoud pagina Terugblik en vooruit!

1

1. Toegankelijkheid

2

2. Beleid en Monitoring

4

3. Voorlichting

7

4. Jonge Mantelzorgers

8

5. Sportief Tour

10

Bedrijfsgegevens

11

Jaarrekening 2014

12

balans

13

verlies- en winstrekening

14

toelichting bij balans en verlies- en winstrekening

15

bijlage specificatie van alle activiteiten

19

bijlage financiële verantwoording van de activiteiten

20

Verantwoording activiteiten 2014

Pg. 01

Terugblik en vooruit! 2014 was een jaar vol veranderingen. Zowel voor onze doelgroepen als voor de interne organisatie van het BCG*. Zo hebben we in grote lijn veel te maken gehad met vragen omtrent de wijzigende wet- en regelgeving in relatie tot de participatiewet en ontmoetten we veel onzekerheid in onze achterban. De wisseling van intern personeel en het verloop van personeel bij onze partner organisaties zorgden voor extra vragen, maar tevens voor nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. In het afgelopen jaar is het BCG dan ook meer dan voorheen op scherp gezet: het belang van het BCG neemt toe omdat de omgeving voor onze doelgroep onzekerder wordt en daarmee de roep om ondersteuning groter. 2014 was daarom een productief ‘voorbereidend’ jaar voor de komende uitdagingen. Hoewel niet alle projecten verliepen zoals verwacht, hebben we veel leerzame inzichten opgedaan die in 2015 het verschil gaan maken. We kijken dan ook tevreden terug op een roerig jaar, waarvan u de verslaglegging hierbij in handen heeft. Hopelijk leest u tussen de regels door ons enthousiasme en de energie waarmee de projecten tot uitvoering zijn gekomen. Met dank aan onze medewerkers, maar vooral ook aan de vele vrijwilligers die zich onvermoeibaar blijven inzetten voor een toegankelijker Breda voor iedereen. Eind 2014 hebben wij afscheid genomen van twee bestuursleden die zeer lang bij het BCG betrokken waren: Guus Smits en Harry van der Avoort. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun jarenlange betrokkenheid en (ervarings-)deskundige inzet. BCG heeft een negatief financieel resultaat over 2014 gerealiseerd van € 190,77 (2013: € 15.873,74 positief). De specificatie hiervan en de verantwoording van de ontvangen subsidie wordt gegeven op pag.12 e.v. van dit jaarrapport. Zoals gebruikelijk zijn er op sommige projecten overschotten t.o.v. de toegekende subsidie en op andere projecten tekorten. BCG stelt voor deze te salderen. BCG verzoekt de gemeente om het nog te ontvangen subsidiebedrag ad € 3.626,55 uit te betalen en om goedkeuring om het verlies ad € 190,77 ten laste van het eigen vermogen te mogen brengen. Harold Mossinkoff Bestuursvoorzitter BCG *Het Bredaas Centrum voor Gehandicaptenbeleid (BCG) behartigt de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Het BCG bestaat uit een bestuur, twee parttime beleidsmedewerkers en meer dan 50 gemotiveerde vrijwilligers die hun kennis en ervaring graag inzetten om anderen te ondersteunen.


Pg. 02

1. Toegankelijkheid 1.1. Beoordelen ontwerpen en openbare ruimte en toegankelijkheidscheck Om ervoor te zorgen dat iedereen op gelijkwaardige basis kan meedoen is het van belang dat Breda toegankelijk is voor iedereen. BCG zet zich in voor het verbeteren van inclusief beleid. Hiertoe heeft het BCG een 6-wekelijks overleg met de gemeente. Hierin worden, onder andere, nieuwe ontwerpen op het gebied van openbare ruimte besproken. In 2014 is er via de website Breda.nl/omgevingsvergunningen en meldingen Wet en Milieubeheer, een aantal gebouwen beoordeeld op hun verbouwingsplannen. Om voor de toegankelijkheidscheck in aanmerking te komen moest aan een aantal criteria voldaan worden, namelijk : 

Het moet een publiek toegankelijk pand zijn



De verbouwing moet effect hebben op BTBU (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid).

Via een zogenaamde schouwlijst werd een gesprek aangegaan met de desbetreffende eigenaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat de rol van het BCG in alle projecten vooral gericht is op de inbreng van ervaringsdeskundigheid. Een greep uit de kleine projecten van 2014: 

Met onze groep ervaringsdeskundigen zijn er diverse café’s en restaurants in de binnenstad bezocht. Café ‘Proost’ heeft een BCG pluim gekregen voor meest toegankelijke café van Breda.



In winkelcentrum Stada is een check gedaan naar de lift. Deze is te krap bevonden voor mensen met een elektrische rolstoel en een hulphond. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Het project loopt in 2015 nog door.



Diverse huisartsenpraktijken zijn gecheckt op hun toegankelijkheid voor onder andere elektrische rolstoelen en hulphonden.



Contacten zijn gelegd bij onder andere Ikea. Hier wordt in 2015 een zogenaamde training ‘leren door ervaren’ uitgevoerd.



Het BCG heeft meerdere keren in dagblad BN de Stem gestaan en heeft op die manier steeds aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid voor iedereen, hierdoor wordt de inclusie steeds verder geborgd.


Pg. 03

Een greep uit de grote projecten van 2014: 

De Barones: de te verbouwen Barones is beoordeeld door het BCG. In diverse overleggen zijn er in de plannen voor de verbouwing aanbevelingen en verbeterpunten aangebracht. De overleggen tussen het BCG en de Barones zullen in 2015 worden voortgezet totdat de opening van het vernieuwde winkelcentrum een feit is.



De Bavelse Berg: de tekeningen van de Bavelse Berg zijn beoordeeld door het BCG. Ook hier zijn er aanbevelingen en verbeterpunten besproken. De bouw is nu in volle gang. BCG zal ook hier een vinger aan de pols blijven houden.



Station Breda: in 2014 is er flink gebouwd en verbouwd aan het station. Het BCG is steeds bij diverse overleggen geweest, heeft tekeningen beoordeeld en heeft steeds een vinger aan de pols gehouden bij de diverse opleveringen van delen van het station. Er zijn door het BCG in samenwerking met Koninklijke Visio diverse rapporten gemaakt. De hieruit volgende aanbevelingen en aanpassingen zijn besproken met de gemeente en met VIA-Breda. Het BCG heeft deze overleggen als zeer positief ervaren en er is een stevige basis gelegd voor de communicatie in de toekomst.

1.2. Leren door Ervaren Om ervoor te zorgen dat de leefomgeving van de gemeente Breda en haar diensten integraal toegankelijk worden, is het belangrijk om mensen die daar mee bezig (zouden moeten) zijn zelf aan den lijve te laten ervaren wat het hebben van een beperking inhoudt. Het BCG heeft in 2014 twee trainingen en een lezing gegeven voor gemeenteraadsleden en belangstellenden van de gemeente. Op het nieuwe station hebben vertegenwoordigers van de gemeente plaatsgenomen in een rolstoel of zij hebben met een blinddoek en een blindengeleidestok het station verkend. De diverse obstakels voor mensen met een beperking hebben ze zo zelf ondervonden. Tevens heeft het BCG een lezing en een ervaringstocht gegeven op het stadskantoor (‘Krachtvoer’). Hierdoor is bewustwording ontstaan bij diverse vertegenwoordigers van de gemeente. Ook is de samenwerking tussen het BCG en de gemeente versterkt; het BCG is de gemeente erkentelijk voor het bieden van deze mogelijkheid en de reacties van deelnemers waren positief.


Pg. 04

2. Beleid en Monitoring 2.1 Vraagverheldering Het onderdeel ‘Vraagverheldering’ is voor het BCG een continue proces. Leden uit onze achterban, nieuwe contacten en/of vrijwilligers komen gedurende het hele jaar aankloppen met vragen – soms eenvoudig, soms complex van aard. In 2014 hebben we circa 14 individuele hulpvragen adequaat kunnen beantwoorden en begeleiden, waarbij naast praktische hulp/oplossingen, voornamelijk behoefte bleek te zijn aan het persoonlijke leertraject voor de toekomst; het op een andere manier leren omgaan met de (moeilijke) situatie. We hebben hier als BCG gehoor aan gegeven en daarmee een sterk kwalitatieve aanpak gehanteerd: veel tijd is besteed aan het persoonlijk contact, de empowerment van de cliënt en de ondersteuning in praktische zin (meegaan naar afspraken, gezamenlijk invullen van formulieren, samen lezen en uitleggen van teksten/informatie). Een opvallende, maar niet onvoorziene ontwikkeling hierbij is de stijging van individuele vragen en zorgen m.b.t. de Participatiewet en de veranderingen in de WMO. Vele cliënten hebben ons hieromtrent benaderd, vaak met zorgen en onzekerheden over de toekomst. We verwachten dat de hoeveelheid hulpvragen in 2015 zal toenemen, wanneer de veranderingen rechtstreeks voelbaar zijn.

Oproep achterban De begeleiding van de individuele hulpvragen heeft naast hulp voor de cliënten tevens gezorgd voor belangrijke input voor de start van de ontwikkeling van een (voor het BCG) innovatieve communicatiestrategie. Deze is specifiek gericht op het veelvuldiger en effectiever bereiken van onze achterban. De activiteiten op het gebied van oproepen tot meldingen en het aanboren van ‘vindplaatsen’, maakten de behoefte hieraan steeds duidelijker. Cliënten gaven ons terug dat ze het BCG eerder hadden willen ‘ontdekken’ en willen helpen promoten. Zij vermoedden (net als wijzelf) dat veel potentiële cliënten nog onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden van het BCG waar het gaat om ingrijpende vraagstukken. In overleg met enkele cliënten, vrijwilligers en communicatie experts is er vervolgens gewerkt aan nieuwe manieren van promotie en (online) ondersteuning die het BCG kan ontwikkelen.


Pg. 05

Eind november 2014 heeft het BCG het rapport ‘Vraagverheldering’ ingeleverd bij de Gemeente Breda.

2.2 Inventarisatie Dagbesteding Door in diepgaand gesprek te gaan met zowel aanbieders als afnemers van verschillende dagbesteding organisaties, heeft het BCG in 2014 een inventarisatie uitgevoerd om te komen tot zinvolle adviezen m.b.t. de in- en uitvoering van de Participatiewet. Het BCG was op zoek naar het vinden van innovatieve combinaties of mogelijkheden van samenwerking om de Gemeente te adviseren in haar beleidsuitvoering. Er is gesproken met diverse aanbieders en afnemers, twee groepen die beide veelal in onzekerheid verkeerden over de gevolgen van de wijzigende wet -en regelgeving. Zij hadden de consequenties daarvan voor hun eigen situatie nog niet altijd helder op het netvlies. Hierdoor zijn de bevindingen van het rapport met name van groot belang waar het gaat om de voorwaardelijke zaken zoals betere samenwerking, heldere informatievoorziening en het bundelen van onderlinge krachten. De rapportage wordt begin 2015 aangeboden aan de gemeente Breda.

2.3 Werken aan Jeugd Het thema ‘werk’ is van groot belang voor jongeren met een handicap. Om die reden wil het BCG zich er dan ook hard voor maken dat meer jongeren een bij hen passende baan vinden, ondanks hun beperking. Om dit mogelijk te maken hebben we in 2014 veel tijd en energie gestoken in het, via ons netwerk, zoeken naar betrokken bedrijven met interesse in informatie en ondersteuning bij het aannemen van jongeren met een beperking. Een pijnlijke constatering tijdens dit proces was dat het erg moeizaam bleek om deze bedrijven (en de jongeren als medewerker) daadwerkelijk te vinden. En daarbij, de jongeren die we vonden wilden niet publiekelijk de aandacht op hun beperking vestigen. Veel bedrijven gaven aan dat de extra begeleiding hen teveel tijd kostte en dat ze die in deze economische situatie niet kunnen missen. De dreiging van een ‘boete’ vanuit de overheid lijkt hierop geen effect te hebben. In overleg met de gemeente hebben we dit project na de zomer over een andere boeg gegooid, en zijn we op zoek gegaan naar ‘succesverhalen uit Breda’ van bedrijven en jongeren met een beperking die hun ervaringen wilden delen. Als frisse invalshoek hebben we besloten alle partijen van ‘Betrokken Ondernemers Breda’ te benaderen met de vraag of zij een jongere met een beperking in dienst hadden. We vingen telkens bot. Enkele bedrijven hadden ooit wel een stagiair gehad, of in een andere locatie (buiten Breda), maar niemand

Pg. 06

Verantwoording activiteiten 2014 antwoordde in de trant van: ‘Oh, natuurlijk hebben we een medewerker met een beperking’ (laat staan meer medewerkers). Deze, zelfs voor ons onverwachte, conclusie laat zien dat er op dit thema nog heel veel verbetering nodig is. Wanneer zelfs een netwerk van sociaal betrokken bedrijven in de stad, eigenlijk geen enkele ervaring heeft met jongeren met een beperking, dan is er nog een wereld te winnen. Mede door deze ervaring in 2014 hebben we voor 2015 een andere aanpak opgesteld: vanuit de kracht van de jongeren zelf.


Pg. 07

3. Voorlichting 3.1. Basisscholen Ook in 2014 is er weer voorlichting gegeven op diverse basisscholen. Meer dan 25 vrijwillige gastdocenten hebben zich ingezet om bewustwording te creëren bij leerlingen van groep 7 van basisscholen in Breda. Ook zijn er 3 nieuwe basisscholen bijgekomen en zijn er 5 nieuwe gastdocenten aangetrokken. 3.2. Deskundigheidsbevordering van gastdocenten BCG : Ook dit jaar zijn er twee bijeenkomsten geweest voor de gastdocenten van het BCG. Het thema van de eerste bijeenkomst was ‘inzetten van lesmiddelen’. Het thema van de tweede bijeenkomst was ‘hoe word ik een inspirerende docent’. De achterban van het BCG blijkt deze trainingen en contactmomenten als vrijwilligers onderling sterk te waarderen. Voor 2015 (waarin het aantal vrijwilligers zich zal uitbreiden) zal dit thema extra aandacht krijgen. Op het gebied van kennis, kunde maar zeker ook het belang van samenwerking en onderlinge versterking. 3.3. Minor Design for all : Door roostertechnische problemen bij Avans is deze workshop helaas niet doorgegaan. 3.4. NHTV (Urban Management en Verkeer): Studenten van de NHTV volgen een, mede door het BCG opgezette module, Toegankelijkheid. Ook dit jaar was er weer een gastcollege, verzorgd door het BCG, op de NHTV. Daarnaast hebben de studenten een ‘ervaringstocht’ door de stad beleefd in een rolstoel of met een blinddoek en blindengeleidestok. Deze dag werd ook weer begeleid door ervaringsdeskundigen van het BCG.


Pg. 08

4.Jonge Mantelzorgers 4.1 Voorlichting aan professionals Om meer betrokkenheid, bewustwording en kennis te faciliteren op middelbare scholen in Breda hebben we in de tweede helft van 2014 contact gelegd met 3 scholen (waarvan 1 Islamitische). Deze scholen reageerden stuk voor stuk enthousiast op de inzet van het BCG om voorlichting te komen geven over het thema Jonge Mantelzorgers. Zij zagen zelf ook de effecten die dit kan hebben op hun leerlingen en waren positief gestemd om hier aandacht aan te besteden. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het lespakket voor middelbare scholen en drukte op de scholen zelf, hebben we besloten de feitelijke presentaties begin 2015 te geven. Deze presentaties kunnen dan gecombineerd worden met vervolgafspraken over het door het BCG ontwikkelde lespakket, dat zal worden uitgevoerd m.b.v. studenten van Avans en/of ervaringsdeskundigen van het BCG.

4.2 Max jij ook? In de doorontwikkeling van ‘Max jij ook?’ is er voor gekozen deze naam los te laten en het te ontwikkelen lespakket voor het primair onderwijs onder de naam van het BCG uit te voeren. Dit is succesvol tot stand gebracht, in samenwerking met een vrijwilligster van het BCG met een Master in kinderpsychologie. Er zijn meer dan 20 basisscholen benaderd, vijf daarvan zijn geïnteresseerd in het pakket. Als voorwaarde werd wel gesteld dat het als buitenschoolse opvangactiviteit moet worden ingepland, om zo min mogelijk extra werk voor de docenten te veroorzaken. Om hieraan tegemoet te komen hebben we het zo georganiseerd dat een groepje vrijwilligers de lessen zelfstandig aan docent + leerlingen komt geven, als onbetaalde BSO activiteit. Het lespakket bestaat uit 2 lessen van anderhalf uur waarin de leerlingen informatie krijgen over wat ‘zorgen’ is en welke leuke en lastige kanten daaraan zitten. De kinderen worden continue uitgedaagd tot discussie, openheid en een lichte vorm van zelfreflectie: hoe zou het zijn als je niet buiten kon spelen omdat je voor je zieke vader moet zorgen? Dergelijke vragen en de omgang met een ziek familielid komen aan de orde, ook in rollenspellen / improvisatievormen van spel.


Pg. 09

4.3 Lesmodule middelbare scholen

In samenwerking met Avans hogeschool heeft het BCG dit jaar een opdracht bij studenten uitgezet om middelbare scholieren te informeren over jonge mantelzorg. Ongeveer 30 studenten zijn onder begeleiding van het BCG aan de slag gegaan om naar eigen inzicht deze lessen vorm te geven. Acht groepjes zijn geselecteerd door Avans om hun lesmodule te presenteren aan het BCG, waarna wij zelf de keuze hebben gemaakt met welk materiaal we verder gaan richting de scholen. De materialen wisselden van spelvormen tot ‘Over de streep’ methodieken, memorie en digitale filmpjes met relevante informatie. Ook werden er projecten bedacht zoals ‘De week van de mantelzorger’ met een tour door de stad en verschillende gespreksrondes en activiteiten. De samenwerking met Avans is zeer goed bevallen en het niveau van de studenten bleek hoger dan verwacht. Dit jaar (2015) gaan we met het winnende groepje verder om hen tevens te betrekken bij het werven van nieuwe BCG vrijwilligers onder scholieren, en om een social media strategie uit te rollen die volledig up to date is met de jongere doelgroep.

Pg. 10


5. Sportief Tour Vanwege het gebruikelijke succes is er ook in 2014 een Sportief Tour gehouden samen met de spelersselectie van NAC. De organisatie was in nauwe samenwerking met stichting BAS (materialen voor de diverse sportelementen), sponsoren (lunch, koffie en thee), Jeugdland (waar de Sportief Tour werd gehouden), vrijwilligers van het BCG en natuurlijk de pers die de hele dag aanwezig was. Opbrengsten van deze Tour zijn elk jaar weer de waardering, het enthousiasme, respect en betrokkenheid van een groot publiek voor sporters met een beperking. Een sportief, feestelijk geheel met sociale, zeer gewenste, effecten zoals meer begrip, bewustwording en contact.


Pg. 11

Bedrijfsgegevens BCG – Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid Nieuwe Prinsenkade 22 4811 VC Breda Tel 06-41880343 www.handicapbreda.nl Inschrijfnr. Kamer van Koophandel: 20095160

Samenstelling bestuur en betaalde krachten Samenstelling bestuur De heer H.P. Mossinkoff De heer R.E. Esselink Mevrouw E.T. Smith De heer P. Krempel (januari 2015)

Voorzitter Penningmeester Personeelsbeleid Beleid en PR/Communicatie

Ondersteuning Het BCG werd in 2014 ondersteund door de volgende betaalde krachten Anke Smits Cara Rutten Yvonne Hogenstein Mirjan van de Leur Marlous Wessels

Beleidsmedewerker (tot en met april 2014) Beleidsmedewerker (tot en met juni 2014) Beleidsmedewerker (april tot en met augustus 2014) Beleidsmedewerker (vanaf april 2014 tot heden) Beleidsmedewerker (september 2014 tot en met december)

Pg. 12


JAARREKENING 2014


Pg. 13

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG) Balans 2014 NAAM REKENING 1000 Kas 1050 Rabobank rek crt 1055 Rabobank spaarrekening 1099 Kruisposten Liquide middelen

DEBET

2013

KREDIT

16,13

DEBET 16,13

950,55

2.118,63

9.487,43

82.810,01

-

58.063,05

10.454,11

26.881,72

1100 Te ontvangen subsidies

3.626,55

2.925,00

1150 Te ontvangen overige bedragen

1.021,75

3.687,00

4.648,30

6.612,00

Vorderingen

KREDIT

2300 Reservering vakantiegeld

1.391,91

3.226,32

2350 Af te dragen (ingeh) loonheffing

1.681,00

2.600,00

2360 Af te dragen (ingeh) pensioenpremies

17,23

2370 Te betalen netto salarissen

-

-

Schulden m.b.t. personeel

-

3.090,14

2380 Reservering Max-en

5.826,32

-

2390 Nog te betalen diverse kosten

512,00

6.018,00

2700 Resultaat (vorig) boekjaar

5.096,80

-

Schulden overig

-

6.018,00

5.608,80

2600 Eigen vermogen

6.185,04

6.184,86

Kapitaal

6.185,04

6.184,86

Resultaat voor bestemmingsbesluit Totalen:

15.873,74

190,77 15.293,18

15.293,18

33.493,72

33.493,72


Pg. 14

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG) Verlies & Winst 2014 REKNR

NAAM REKENING

DEBET

3000 Subsidies

2013 CREDIT

DEBET

KREDIT

72.531,00

94.672,00

72.531,00

94.672,00

3040 Rente

927,42

1.294,42

3091 Afloop vorig boekjaar

991,24

2.138,44

Overige inkomsten

1.918,66

3.432,86

Subsidies

4110 Bruto salarissen 4115 Werkg bijdr aanv verz

43.650,74

43.093,76

137,71

20,00

4120 Pensioenpremies

3.975,32

3.684,41

4130 Loonheffing soc verz

8.844,21

3.735,02

4140 Vakantiegeld

3.163,18

2.948,46

4150 Reiskosten

816,90

4180 Uitkeringen UWV

1.630,48 541,52

-

4190 Overige personeelskosten

1.170,30

1.604,81

Personeelskosten

61.216,84

56.716,94

4201 Huren

4.964,40

4.848,00

4202 Telefoonkosten

451,86

620,69

4203 Website-/Internetkosten

900,25

965,85

4204 PC-kosten

277,55

614,90

37,07

198,96

4206 Lidmaatschappen/abonnementen

341,00

391,45

4207 Portikosten

232,00

288,55

4208 Salarisverwerking

626,53

550,91

4209 Verzekeringen

277,26

1.877,88

3.000,00

3.200,00

4205 Kantoormaterialen

4250 Kosten jaarverslag 4260 Kosten bestuur 4270 Kosten vrijwilligers 4271 Vrijwilligersbijeenkomst kosten

618,24

592,80

1.496,47

2.138,83

776,18

812,25

4280 Rente en bankkosten

17,76

7,29

4290 Overige kosten

39,20

437,00

14.055,77

17.545,36

Kantoor-/organisatiekst

5***

Doorberekende uren Kosten van projecten en algemeen

90.757,25 90.125,07

Resultaat voor bestemmingsbesluit 165.397,68

96.777,00 104.745,82

190,77

15.873,74

165.397,68

194.881,86

194.881,86


Pg. 15

Toelichting bij Balans en Verlies- en Winstrekening 2014 Waarderingsgrondslagen De activa en passiva worden op nominale waarde gewaardeerd. Kosten welke direct betrekking hebben op projecten, alsmede bijdragen van derden aan projecten, worden rechtstreeks op het betreffende project geboekt.

Balans Liquide middelen De post Rabobank rek crt geeft het bedrag aan dat direct beschikbaar is voor lopende uitgaven. De post Rabobank spaarrekening betreft de apart gezette direct opeisbare gelden waarover rente wordt ontvangen. Vorderingen Onder de post Te ontvangen subsidies is in 2014 € 3.626,55 opgenomen, dit is 5% van het totaal voor 2014 toegekende subsidiebedrag. Dit wordt pas uitbetaald nadat de verantwoording 2014 is ingediend en goedgekeurd. Het bedrag dat hier in 2013 stond ad € 2.925,00 is in 2014 verrekend in de terugbetaling van het resultaat 2014 aan de gemeente. De Te ontvangen overige bedragen betreft een te ontvangen creditnota voor pensioenbijdrage ad € 1.021,75 welk bedrag in maart 2015 is verrekend. De bedragen die per 31 december 2013 waren te ontvangen zijn allemaal begin 2014 ontvangen. Schulden m.b.t. personeel Onder de post reservering vakantiegeld is naast het opgebouwde vakantiegeld eveneens opgenomen een verplichting wegens nog niet opgenomen vakantiedagen. De Af te dragen loonheffing betreft de maand december 2014 welke eind januari 2015 betaald is. Schulden overig De reservering Max-en was het restant van een enkele jaren terug van de Rotary Zevenbergen ontvangen subsidie. Deze is vrijgevallen t.g.v. de projecten m.b.t. jonge mantelzorgers. De Nog te betalen diverse kosten betreffen nog over 2014 te ontvangen reiskostendeclaraties van vrijwilligers (€ 200) en bestuur (€ 100), verwachte accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2014 (€ 3.000), verwachte naberekening ziekteverzuimverzekering (€ 350), nog te betalen vergoedingen voor gemaakte maar niet gedeclareerde kosten van telefoon, parkeren, representatie e.d. (€ 675).


Pg. 16

De hier ultimo 2013 opgenomen bedragen zijn in 2014 betaald c.q. vrijgevallen in de post afloop vorig boekjaar. Eigen vermogen Het eigen vermogen is het financiële resultaat dat in de afgelopen jaren door BCG is gerealiseerd.

Verlies en Winstrekening Subsidies De subsidies betreffen de toegekende subsidie met dossiernummers 20140185 (ad € 61.119) en 20140331(ad € 11.412). Van het totaalbedrag moet 5% (zijnde € 3.626,55) nog ontvangen worden c.q. verrekend met het resultaat 2014. Overige inkomsten De rente is ontvangen over het op de spaarrekening bij de Rabobank geplaatste bedrag. De post Afloop vorig jaar heeft betrekking op in het voorgaande jaar te hoog geschatte verplichtingen voor m.n. accountantskosten en kosten van drukwerk waarvoor een goedkopere oplossing werd gevonden. De door derden betaalde bedragen voor projecten die voor c.q. in samenwerking met hen zijn gerealiseerd zijn direct op de projecten geboekt, zie de toelichting bij Kosten van projecten. Personeelskosten De personeelskosten betreffen de medewerksters van BCG. Salariëring vond deels plaats conform de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, deels volgens specifieke afspraken. De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. In 2014 zijn beide medewerksters vertrokken wegens aanvaarden van een functie elders, hun vervangster zijn in april in dienst gekomen. Het tijdelijke contract met één van hen werd niet verlengd, er werd een tijdelijk contract met een ander afgesloten. Per 31 december 2014 was er slechts één medewerkster in dienst. Vanwege ziekte van een medewerkster is een uitkering voor loonkosten ontvangen van het UWV. Bij de Overige personeelskosten zijn m.n. de kosten opgenomen voor een in 2015 af te ronden project door een tijdelijk contractant.


Pg. 17 Kantoor-/organisatiekosten

De post Huren heeft betrekking op de werkplekken die BCG huurt bij de stichting Wij. De verzekeringen betreffen aansprakelijkheid en ziekteverzuim; in 2014 is een creditering over 2013 ontvangen. Bij de Kosten jaarverslag zijn de geschatte kosten opgenomen van de accountantscontrole van de jaarrekening. De Kosten van vrijwilligers betreffen m.n. een verstrekte vrijwilligersvergoeding en een blijk van waardering voor de circa 35 vrijwilligers zonder wie BCG niet zou kunnen functioneren. Doorberekende uren In 2014 zijn er in totaal voor € 73.411,- uren aan de diverse projecten doorberekend. De doorberekening aan de projecten was conform het in het activiteitenplan 2014 opgenomen uurtarief ad € 62,-. Kosten van projecten De specificatie van het bedrag ad € 90.125,07 is: Doorberekende uren BCG algemeen

€ 17.130,25

Doorberekende uren aan projecten 2014

€ 73.411,00

Totaal doorberekende uren

€ 90.541,25

Directe kosten van projecten

€

539,82

Van derden ontvangen

€-

956,00

€ 90.125,07 Aan de projecten uit het activiteitenplan is door de medewerksters van BCG voor een bedrag ad € 73.411,- aan uren gemaakt. De directe kosten zijn hoofdzakelijk onkostenvergoedingen voor vrijwilligers geweest. Door derden is in totaal € 956,- bijgedragen aan projecten.

In de bijlage ‘Specificatie van alle activiteiten 2014’ staan alle activiteiten en projecten van het BCG, gesplitst naar uren, directe kosten en bijdragen van derden.

In de bijlage ‘Financiële verantwoording activiteiten 2014’ wordt per project aangegeven wat de toegekende subsidie is geweest en welke kosten er zijn gemaakt. Hier wordt eveneens


Pg. 18

een toelichting gegeven op het verschil hiertussen. Op sommige projecten is er een tekort ten opzichte van de toegekende subsidie, op andere projecten een overschot. Resultaat

Het BCG heeft een negatief financieel resultaat over 2014 gerealiseerd van € 190,77 (2013: € 15.873,74 positief). Dit resultaat bestaat enerzijds uit een per saldo negatief verschil ad € 1.206,70 tussen de toegekende subsidie 2014 en de voor de daarvoor gemaakte projectkosten zoals wordt gespecificeerd in de bijlage Financiële verantwoording activiteiten 2014. Het overige resultaat (€ 1.015,93) bestaat uit een samenstel van vrijval van in het vorige jaar geschatte kosten, ontvangen rente en minder gemaakte kosten dan in het uurtarief gecalculeerd. Het BCG verzoekt de gemeente in te stemmen met het salderen van de overschotten en tekorten van de diverse projecten en om het nog te ontvangen subsidiebedrag ad € 3.626,55 uit te betalen. Tevens verzoekt het BCG om goedkeuring om het verlies ad € 190,77 ten laste van het eigen vermogen te brengen.


Pg. 19

BIJLAGE: Specificatie van alle activiteiten 2014 uren 4500 4501 4505 4510 4540 4541 4550 4560 4610

Alg uren BCG Jaarverslag uren Activiteitenplan Vrijwill tevredenh onderzoek Werven vrijwilligers Vrijwilligersbijeenkomst uren Vergaderingen (incl voorber notul etc) PR (website en nieuwsbrief) Effent totaal BCG algemeen

651. Beoordelen openbare ruimte 652. Leren door ervaren 653. Toegankelijkheidschecks Toegankelijkheid 661. Vraagverheldering bij ingrijpende vragen 662. Inventarisatie dagbesteding 664. Werken aan jeugd Beleid en monitoring

7.426,50 283,50 2.121,25 206,50 889,75 1.239,00 2.253,75 2.098,25 611,75 17.130,25 4.154,00 2.139,00 2.480,00

directe kosten

totaal

13,12

-756,00

7.426,50 283,50 2.121,25 206,50 889,75 1.239,00 2.253,75 2.098,25 -131,13

13,12

-756,00

16.387,37

142,31

16.387,37

4.296,31 2.139,00 2.480,00 8.915,31

22.103,00 14.201,00 8.370,00

22.103,00 14.201,00 8.370,00 44.674,00

672. Voorlichting basisscholen 673. Deskundigheidsbevordering gastdocenten 675. Urban management en verkeer (NHTV) sub voorlichting regulier

4.433,00 1.798,00 2.325,00

173,06

676. 677. 678. 679.

2.914,00 1.767,00 2.046,00 1.674,00

-512,00 7,67

Jonge mantelzorgers Max-jij-ook? Ontwikkelen lesmodule Overig aanbod aanpassen sub voorlichting jonge mantelzorgers

ontvangen van derden

4,00

-200,00

4.606,06 1.798,00 2.129,00 8.533,06 2.402,00 1.774,67 2.046,00 1.674,00 7.896,67

Voorlichting

16.429,73 3.007,00

711,66

totaal projecten subsidietoekenning

73.411,00

526,70

-200,00

73.737,70

73.737,70

totaal generaal

90.541,25

539,82

-956,00

90.125,07

90.125,07

681. Sportief tour Sport

3.718,66 3.718,66


Pg. 20 BIJLAGE:

Financiële verantwoording activiteiten 2014 Stichting Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, instellingsnummer 625400

dossier

besteding 2014 t/m december

toegekend budget

item

uren

bedrag

uren

afwijking t.o.v. toegekende subsidie

bedrag

TOEGANKELIJKHEID 1 Beoordelen ontwerpen openbare ruimte uren overleg voorbereiding/beoordelen plannen uitwerken beoordeling onkosten vrijwilligers deskundigheidsbevordering vrijwilligers

16,0 20,0 10,0

992 1.240 620 400 500

30,50 22,00 12,50

3.752

1.891 1.364 775 142 124 4.296

-544

Er zijn diverse kleine en grote projecten beoordeeld in 2014. Voorbeelden zijn huisartsenpraktijken, winkelcentra Stada en de Barones, Bavelse Berg en station Breda. Door de veelheid aan projecten maar ook door de arbeidsintensiviteit van verschillende projecten (bijv. het station) zijn er meer uren besteed dan gepland.

20140185 2 Leren door ervaren uren uitnodigen en plannen voorbereiden trainingen uitvoeren trainingen materialen regelen huur rolstoelen

4,0 10,0 6,0 2,0

248 620 372 124 50

13,00 8,50 13,00

1.414

806 527 806

2.139

-725

Het heeft meer tijd gekost om ervaringstochten te organiseren en de juiste mensen hiervoor te benaderen dan gepland. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. 20140185 3 Toegankelijkheidscheck inventariseren behoeftes, maken checklist voorbereiden en rapporteren

8,0 20,0

496 1.240

24,00 16,00

1.736

1.488 992 2.480

-744

Deze activiteiten vonden gecombineerd plaats met de hiervoor bij 'Beoordelen openbare ruimte' vermeldde activiteiten.

BELEID EN MONITORING 20140185 1 Vraagverheldering bij ingrijpende vragen uren BCG en/of Stib

343,0

21.310

356,50

22.103

-

21.310 Er zijn in 2014 zo'n 14 vragen in behandeling genomen, diverse vergden veel tijd voor een goede oplossing. Eind november is hiervan een specifieke rapportage naar de gemeente verzonden.

22.103

-793


Pg. 21

dossier


toegekend budget

item

20140185 2 Inventarisatie dagbesteding voorbereiden onderzoek interviews thema gesprekken met gebruikers uitwerking en rapportage drukwerk en verspreiding projecturen samenwerkingspartners

40,0 15,0 40,0 50,0

2.480 930 2.480 3.100 300 2.400

76,00 20,50 43,00 89,55


4.712 1.271 2.666 5.552

-

11.690

14.201

-2.511

-

-

-

Door middel van intensieve gesprekken met aanbieders en afnemers van dagbesteding is geïnventariseerd welke problemen zich voordoen bij invoering van de Participatiewet. Hierover is een rapport opgesteld dat begin 2015 aan de gemeente wordt aangeboden. De activiteiten waren meer tijdsintensief dan gepland door de onbekendheid van de materie bij alle betrokkenen. De partners waarmee werd samengewerkt hebben hun uren hiervoor niet in rekening gebracht. 20140185 3 Inventarisatie knelpunten transitie jeugdzorg afgewezen

20140331

4 Werken aan jeugd plan van aanpak, afstemming, uitvoering opstellen presentatie/promotiemateriaal drukwerk bezoeken werkgevers, adviseren training vrijwilligers uren Stib en MBO

60,0 16,0 30,0 20,0

3.720 992 600 1.860 1.240 3.000

18,00

5.022 1.116

36,00

2.232

81,00

-

11.412

8.370

3.042

-

-

-

-

-

-

Het bleek heel moeilijk om bedrijven te vinden waar jongeren met een handicap werkzaam zijn. In overleg met de gemeente werd besloten om de aanpak van dit project te wijzigen en zijn de pijlen gericht op de Betrokken Ondernemers Breda. Ook dit leidde niet tot groot succes. Door Stib en de Maatsch.Betrokken Ondernemers zijn geen kosten gedeclareerd.

20140185 5 monitor hulpmiddelenverstrekking afgewezen

VOORLICHTING 20140185 1 Informatievoorziening over de AWBZ-Wmo transitie afgewezen

20140185 2.1 Voorlichting op basisscholen uren BCG transport materiaal onderhoud materiaal onkosten vervoer gastdocenten aanpassen lesmodule pesten

44,0

24,0

2.728 130 150 250 1.488 4.746

Er zijn op 13 basisscholen voorlichtings- en ervaringslessen gegeven waarmee circa 750 leerlingen zijn bereikt. De kosten van onderhoud van het materiaal waren nihil dankzij de medewerking van (een vrijwilliger van) het Repair-café.

55,00

16,50

3.410 39 134 1.023 4.606

140


Pg. 22

dossier


toegekend budget

item

20140185 2.2 Deskundigheidsbevordering gastdocenten voorbereiding uitvoering terugkoppeling/intervisie


4,0 6,0 5,0

248 372 310

15,50 11,50 2,00

930

961 713 124 1.798

-868

-

1.414

In twee bijeenkomsten zijn de ervaringsdeskundige gastdocenten bijgespijkerd en is aan de didactische vaardigheden gewerkt. 20140185 2.3 Minor design for all (Avans) voorbereiding en uitvoering regelen huisbezoeken e.d. uitvoeren huisbezoeken evaluatiebijeenkomst vervoer gastdocenten, huur rolstoelen

5,0 6,0 8,0 3,0

310 372 496 186 50

-

1.414 Door roostertechnische problemen is het jaarlijkse project bij Avans in 2014 niet doorgegaan 20140185 2.4 Urban management en verkeer (NHTV) voorbereiding uitvoering (door NHTV betaald) evaluatie vervoer gastdocenten, huur rolstoelen lesmodule uitbreiden doorberekening

3,0 1,0 40,0

186 62 50 2.480

13,50

837

-

2.778

124 4 1.364 -200 2.129

9.868

8.533

2,00

649

De studenten van de NHTV hebben evenals in voorgaande jaren weer naar volle tevredenheid van zowel school als studenten zelf als BCG deze module gevolgd en ervaren waar een gehandicapte in het dagelijks (stads)leven tegenaan loopt. Totaal 2 20140185 3.1 Jonge mantelzorgers, voorlichting aan professionals voorbereiding en benaderen scholen aanpassen presentatie geven presentaties terugkoppeling en evaluatie vrijval oude ontvangen subsidie

16,0 4,0 6,0 4,0

992 248 372 248

27,50 10,50 3,50 5,50

1.860

1.705 651 217 341 -512 2.402

-542

Er zijn met een aantal scholen contacten gelegd om voorlichting over mantelkzorg te geven. De scholen hebben hiet enthousiast op gereageerd, in 2015 wordt hier een vervolg aan gegeven. 20140185 3.2 Max jij ook? lespakket evalueren en aanpassen materiaalkosten benaderen scholen les bijwonen terugkoppeling en evaluatie

8,0 8,0 4,0 4,0

496 300 496 248 248 1.788

Dankzij de inzet van een deskundige vrijwilligster is het lespakket doorontwikkeld. Als BSO activiteit wordt het door vrijwilligers geïmplementeerd.

22,50 2,00

1.395 8 124

4,00

248 1.775

13


Pg. 23

dossier


toegekend budget

item

20140185 3.3 Ontwikkelen en geven lesmodule middelbare scholen ontwikkelen lesmodule geven lesmodule materiaalkosten terugkoppeling en evaluatie

16,0 6,0 4,0

992 372 300 248

25,00


1.550

-

496

8,00

1.912

2.046

-134

Door studenten van Avans zijn verschillende lesmodules ontwikkeld onder begeleiding van beleidsmedewerkers van BCG. In 2015 wordt dit voortgezet met het werven van vrijwilligers en een social media strategie.

20140185 3.4 Overige aanbod aanpassen en vernieuwen uren BCG en Stib aanpassen info en website materiaalkosten

20,0 10,0

1.240 620 300

27,00 -

1.674 -

2.160

1.674

7.720

7.897

500 500 225 1.984 270 150

298 220 113 3.007 65 17

486

Er is in 2014 frequent overleg met Stib gevoerd over jonge mantelzorgers, de activiteiten worden op elkaar afgestemd. Het heeft nog niet geleid tot fundamentele aanpassingen van website of folders. Totaal 3

SPORT 20140185 1 Sportief Tour Lunch, sports jumper e.d. Zaalhuur Versnaperingen, drankjes Voorbereiding en uitvoering T-Shirts onvoorzien

32,0

48,50

3.629

3.719

-90

73.738

-1.207

De Sportief Tour welke weer samen met de NAC-selectie werd gehouden vond plaats in Jeugdland, welke locatie aanzienlijk goedkoper was dan de eerder gebruikte. Via Marktplaats konden voor de kinderen goedkope T-shirts gekocht worden waar de NACspelers hun handtekening op zetten.

Totaal gesubsidieerde projecten

72.531

algemene uren

januari - december 2014 kosten van uren

Alg uren BCG

1.160,05

directe kosten

ontvangen van derden

2013 totaal

totaal

7.426,50

7.426,50

283,50

283,50

630,50

2.121,25

2.121,25

2.762,50

Vrijwill tevredenh onderzoek

206,50

206,50

689,00

Werven vrijwilligers

889,75

889,75

351,00

Vrijwilligersbijeenkomst uren

1.239,00

1.239,00

890,50

Vergaderingen (incl voorber notul etc)

2.253,75

2.253,75

1.352,00

PR (website en nieuwsbrief)

2.098,25

Jaarverslag uren Activiteitenplan

Effent

611,75

7.104,50

2.098,25

2.210,00

13,12

-756,00

-131,13

-13,00

13,12

-756,00

16.387,37

15.977,00

totaal BCG algemeen

17.130,25

Jaarverslag. BCG Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten Jules Deelder

Recommend Documents