JAARVERSLAG 2013 Inhoud Er uit halen wat er in zit: Missie Hoe het werkt: Met de medewerkers Met de cijfers Met de leefomgeving Met de trends

JAARVERSLAG 2013

Inhoud Er uit halen wat er in zit: Missie Hoe het werkt: Met de medewerkers Met de cijfers Met de leefomgeving Met de trends Bron: Logres.nl

Jaarverslag 2013 Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo maart 2013

Inhoudsopgave VOORWOORD

2

Missie

3

1.

1.1

Raad van commissarissen

3

2.

Vrijwilligers

4

3.

Hoe het werkt met de cijfers

4

3.1 3.2 3.3

Verdeling van de inkomsten 3.1.1 Omzet per artikelgroep Goederenstroom Verdeling van uitgaven

5 5 6 6

4. Goede doelen en sponsoring

7

5. Marketing

7

5.1 De trends binnen SKOT 5.1.1 Bijzonderheden

8 8

6. Balans 01-01-2014 en jaarrekening 2013

1

9


VOORWOORD Dit jaarverslag is bedoeld om alle belangstellenden op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen binnen Stichting Kringloop Organisate Tynaarlo. In dit verslag vindt u de activiteiten en resultaten over 2013. 2014 is begonnen, een nieuw jaar geeft toch altijd weer een speciaal gevoel. Het einde van het jaar is meestal hectisch. Nog even dit, nog even dat, jullie kennen dat vast allemaal wel. Alle mooie , goede, maar ook spijtige, verdrietige en minder mooie momenten overdenken. Hier even bij stil staan en ondertussen goede voornemens maken voor het nieuwe jaar. De raad van commissarissen (RvC) kijken terug op een goed, gezellig en vriendelijk SKOT jaar. Dan de grootste en allerbelangrijkste groep. Dat zijn jullie als vrijwilligers van SKOT. Zonder steun , trouw, voorkeur gezelligheid , ideeën en het meewerken in speciale evenementen zijn wij helemaal nergens. BEDANKT! In het jaar 2013 zijn de interne procedures onder de loep genomen en aangescherpt en heeft er een opruimactie in de kringloopwinkel plaatsgevonden. De wens om door logistieke veranderingen op de huidige locatie een grotere werkruimte te realiseren bestaat nog steeds. Eén van de belangrijkste nieuwe activiteiten van 2013 was het project ‘Wereldfeest’ op 30 juni. Het Wereldfeest stond in het teken van: duurzaamheid en een wereldrecordpoging Koken met Kinderen op het voorterrein van het gemeentehuis in Vries. Voor onze organisatie een fraaie manier om een inkijk in de organisatie te geven en ons te profileren. Er hebben in 2013 oriënterende gesprekken met de gemeente en Mamamini plaatsgevonden. Netwerken en het realiseren van communities blijven belangrijk voor groei op lange termijn. Tot slot kunnen we tevreden zijn: het jaar 2013 is met een klein positief resultaat afgesloten. Voor algemene informatie over onze stichting verwijzen wij u graag naar onze website www.kringloopwinkelvries.nl . Voor meer details verwijs ik graag naar het hierna volgende jaarverslag 2013, dat ik u hierbij weer met genoegen aanbied. Vries, maart 2014 Nico Heikamp Directeur SKOT

2


1. MISSIE Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) staat midden in de samenleving. Zij is lokaal verankerd en hecht waarde aan de mogelijkheid tot leren in de praktijk. Dat betekent dat behalve vrijwilligerswerk, stagewerkplaatsen en zorgbegeleiding de organisatie ook de inzameling en verkoop van kringloopproducten in haar dienstenpakket heeft. De missie van SKOT is 'werk maken van hergebruik'. Het creëren van werk (mens), het beperken van huishoudelijk afval (milieu) en gebruikt goed tot een hergebruik te maken (markt). Wij zijn er ons dagelijks van bewust dat onze dienstverlening alleen door een optimale verhouding tussen prijs en prestatie aantrekkelijk is. De non-profitorganisatie heeft een duidelijk doel voor werk en milieu. Daartoe mobiliseren we de kracht van vrijwilligerswerk en solidariteit. We creëren een ruimte waar mensen invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen. 1.1 Raad van commissarissen De RvC en de directie komen periodiek bijeen en bespreken dan actuele zaken zoals contacten met de gemeente en de lange termijn koers. De RvC, dat zich belangeloos inzet, bestond in 2013 uit de volgende leden: Nina Hofstra: Jan Smits: Casper Jongsma: Henk Polling:

voorzitter secretaris algemeen lid algemeen lid

Klaas Huzen is als voorzitter afgetreden wegens gezondheid in mei 2013 In 2013 hebben vijf officiële vergaderingen plaatsgevonden en een kascontrole. Op 19 februari een kascontrole en bijeenkomsten op 11-02 / 13-05 / 27-06 3/09 en 20/011. In de vijf vergaderingen zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest: Klanttevredenheidsonderzoek, managementstatuut,vrijwilligersbeleid, kassaprocedures, benaderen Oranjefonds, intranet SKOT en beleid voor zorgtaken .

Bron: Faireunsonge.blogspot.nl

3


2. De vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is in 2013 met een totaal van 27 stabiel gebleven. Dankzij de goede begeleiding hebben wij in 2013 mee kunnen werken aan de uitstroom van 1 cliënt naar reguliere arbeid. Alle genoemde functies (behalve de directeur) zijn op vrijwillige basis. In 2013 is gestart met de implementatie van functie- en taakverdeling. Activiteiten in 2013: 26 januari: nieuwjaarsborrel 16 maart: inloopdag met koffie en koek voor de bezoekers (NL DOET) 18 mei: curiosamarkt 21 mei: (zonder partner) vrijwilligersactiviteit samen met de RvC 20 juni: Wereldfeest gemeente Tynaarlo 2 juli : gezamenlijke BBQ + werkoverleg 24 augustus: curiosa / boekenmarkt 14 oktober: werkbezoek Mamamini Groningen 19oktober : curiosamarkt 15 november: gezamenlijk chinees + werkoverleg 10 december: kerstmaaltijd met partners en RvC

3. Hoe het werkt met de cijfers en de centen In 2013 is kleine groei in de opbrengsten ontstaan, in euro's, aantallen klanten en verkochte goederen. In de afgelopen 6 jaar is een gemiddeld omzetniveau van € 64.200,= behaald. Door in de loop der jaren naar producten te diversifiëren, is het risico gespreid. Er zijn in 2013 bijna 13.000 bezoekers geweest die met hun nieuwe aanwinst de winkel uitgingen. Dit is een kleine stijging te opzichte van 2012.

Grafiek 3.1: verkoopcijfers 2008-2013 (Bron: SKOT Vries 2013)

4


3.1 Verdeling van inkomsten Naast de primaire activiteit van de verkoop van kringloopproducten ontstaan ook inkomsten uit dienstverlenende activiteiten door sociale activering. Deze kunnen worden onderverdeeld in PGB, Participatiewet en Specifieke Fondsen. Het begeleiden van mensen met een indicatie voor sociale activering is in 2013 verder toegenomen. Voor de afnemer van onze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. In 2014 wil de RvC de baten en opbrengsten zorgbegeleiding evalueren. Gezien de vergrijzing en de invoering van Participatiewet (2015) zal de vraag van deze dienstverlening toenemen. 3.1.1 Omzet per artikelgroep Het verkopen van kringloopartikelen is al jaren een constante factor. De onderstaande rubrieken staan vanaf 2013 in het kassasysteem. In grafiek 3.2 staan de omzetgroepen over het jaar 2013. Afgezet tegen de schatting van 2012 wil dat zeggen dat met name de verkoop van kleding en antiek is gestegen. Boeken en platen zijn op het niveau van 2012 gebleven. De verkoop van meubelen staat voor een behoorlijke omzet, doch is – gezien de winstgevendheid – vermoedelijk de afgelopen jaren wat afgebouwd door de huizenmarktcrisis . Door nieuwe regels in milieuwetgeving is de verkoop van vries – en koelkasten gedaald, derhalve een daling van verkoop elektrische apparaten. De verkoop van klein huisraad is toegenomen. In grafiek 3.1 de verkoopcijfers 2008-2013

Grafiek 3.2 omzetgroepen SKOT 2013 (Bron: SKOT Vries 2013)

5


3.2 Goederenstroom Het aantal ophaaladressen wordt bijgehouden en alleen de goederen die in Tynaarlo worden opgehaald of gebracht worden gewogen. De aantallen zijn afgerond naar hele getallen. In 2013 is minder ingezameld: ruim 58.000 kilo. Dit is bijna 12.000 kilo minder dan in 2012. Vooral ‘zelf brengen’ naar de winkel is in populariteit de afgelopen drie jaren iets gestegen. In grafiek 3.3 staat de goederenstroom van SKOT over de jaren 2001, 2012 en 2013.

Grafiek 3.3: goederenstroom SKOT 2011-2013 (Bron: SKOT Vries 2013)

3.3 Verdeling van uitgaven De uitgaven (cijfers 2013) zijn te verdelen naar huisvestingskosten, kosten personeel en organisatiekosten (organisatie & coördinatie, reclame en autokosten). Op basis van deze analyse krijgt men inzicht in de totaliteit van de uitgaven. De organisatiekosten zijn kritisch geanalyseerd en dragen bij aan het rendement van SKOT. Op basis van deze analyse is het mogelijk om het netto rendement te bepalen. Net als in 2012 is huisvesting goed voor circa 47 % van de kosten, personeelskosten voor circa 29 % en organisatiekosten circa 24% . In grafiek 3.4 staat de vergelijking 2012-2013 van de uitgaven.

6


Grafiek 3.4: verdeling uitgaven SKOT 2012-2013 (Bron SKOT 2013)

4. Goede doelen en sponsoring Naast de idealen die Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo probeert te realiseren, zijn er nog talloze ideële instellingen actief die steun in de vorm van financiën of goederen kunnen gebruiken. Ieder jaar schenken we een klein bedrag aan enkele van deze geselecteerde en erkende instellingen. Onder andere door het organiseren van diverse acties hebben we ook in 2013 drie goede doelen financieel kunnen ondersteunen. Organisaties binnen Tynaarlo die in 2013 een donatie ontvingen:  Oranje Stichting Vries  Geleidehondenschool Herman Jansen Almere  Schoolbouwproject Vries/Afrika Bruikleen van huisraad toneelverenigingen:  OKK (oefening kweekt kunst)  DIO Vries

5. Marketing Onder marketing vallen alle activiteiten die erop gericht zijn Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo en haar producten en diensten positief onder de aandacht te brengen. Zo stond ook in 2013 de stichting vermeld in alle gemeentegidsen binnen het verzorgingsgebied. Daarnaast hebben er op regelmatige basis advertenties gestaan in de Vriezer Post en een tweetal advertenties in Oostermoer/Noordenveld. Naast alle hectische dagelijkse werkzaamheden die binnen een kringlooporganisatie plaatsvinden, organiseren we jaarlijks diverse activiteiten. Zo kregen we tijdens het ‘Wereldfeest 2013’ georganiseerd door de gemeente Tynaarlo, ruim aandacht.

7


5. 1 De Trends binnen SKOT Wat opvalt in de meerjarenanalyse van SKOT is dat er sprake is van een relatief stabiele inkomstenstroom. Dit geeft aan dat de stabiliteit ook voor de toekomst mag worden verwacht. Door een bewuste analyse van de inkomsten per product/dienst, mag zelfs verwacht worden dat er gericht op rendement gestuurd kan worden. Om dit proces handen en voeten te geven is het werken met management van processen onvermijdelijk. Door de interne- en externe klanttevredenheid te onderzoeken proberen we in 2014 een vertrekpunt te realiseren om processen te verbeteren. De belangrijkste voorwaarde is dat de organisatie in staat is vrijwilligers te motiveren en tegelijkertijd hoge normen aan te houden, topkwaliteit te blijven nastreven en hiervoor commitment te verwerven, en vooral daar samen met de vrijwilligers veel plezier aan te beleven. 5.1.1 Bijzonderheden  De vrachtwagen is een belangrijke basis. Door een donatie van € 10.000 door het Oranjefonds zijn we in staat om in april 2014 de vrachtwagen te vervangen door een nieuwer exemplaar.  Eind augustus en in september 2013 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.  In 2012 ging SKOT over op ‘pinnen’ en werd 23% van de transacties gepind. Ruim 34% van de transacties wordt gepind in 2013.

Bron: Sliedrecht.nl

8


6. Balans en resultaten 2013 Balans 1-1-2014 vaste 4.218 vooruitbetaald 2.666 kas 1067 bank 10.664 voorraden 6.750 debiteuren 1.668 btw 4ekw2013 kapitaal reserveringen crediteuren overl.post 27.033

2.715 17.884 4875 1381 178 27.033

Winst en verliesrekening 2013 omzet Gemeente Fondsen Org. Coördinatie P&R+werkplaats KM verg Rente/bankkosten Afschrijving Autokosten Huisvest Residu Sal/soc.l Bijz. B&L Lasten Opbrengst Totaal

65.677 2.783 68.460 5.570 2.709 1.589 1.489 345 4.050 32.051 987 19.441 604 67.848 1.599 69.447,00

69.447

9


Personalia per 31 december 2013 Raad van commissarissen SKOT Mw. N. Hofstra, voorzitter Dhr. J. Smits, secretaris Dhr. H. Polling, algemeen lid Dhr. C. Jongsma, algemeen lid Dhr. N.T. Heikamp, directeur/bestuurder

Vestiging: Kringloopwinkel Vries en aanbrengcentrum Brinkstraat 6a 9481 BJ VRIES Milieustraat gemeente Tynaarlo Kringloopcontainer: (t) 0592-543718 www.kringloopwinkelvries.nl [email protected]

Het managementteam bedankt alle Medewerkers voor de samenwerking in 2013. Opdrachtgevers en partners vonden we in: Gemeente Tynaarlo, Humana, Verslavingszorg Noord Nederland, GGZ Drenthe, Vluchtelingenwerk Noord Drenthe, Promens Care Drenthe e.a.

10

JAARVERSLAG 2013 Inhoud Er uit halen wat er in zit: Missie Hoe het werkt: Met de medewerkers Met de cijfers Met de leefomgeving Met de trends

Recommend Documents