JAARREKENING Provincie Antwerpen. Koningin Elisabethlei Antwerpen. NIS-code 10000

JAARREKENING 2014

Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code 10000

INHOUDSOPGAVE

1. Beginbalans 2014 en toelichting 2. De beleidsnota van de jaarrekening 2014 - De doelstellingenrealisatie - Schema J1 : de doelstellingenrekening - De financiële toestand: vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget 3. De financiële nota van de jaarrekening - Schema J2 : de exploitatierekening - Schema J3 en J4 : de investeringsrekening - Schema J5 : de liquiditeitenrekening 4. De samenvatting van de algemene rekeningen - Schema J6 : de balans - Schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten 5. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening Toelichting bij de exploitatierekening - Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging - Schema TJ1 : de exploitatierekening per beleidsdomein - Schema TJ2 : de evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de investeringsrekening - Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging - Schema TJ3 : De investeringsverrichtingen per beleidsdomein - Schema TJ4 : De evolutie van de investeringsverrichtingen - Schema TJ5 : De stand van de kredieten per investeringsenveloppe - Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening - Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 6. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen - Schema TJ7 : Toelichting bij de balans - Andere 7. Beheersrekening provinciegriffier 2014

Provincie Antwerpen – Jaarrekening 2014

BEGINBALANS 2014


Rapportgegevens : B6 : BEGINBALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014019592 Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

B6 : BEGINBALANS 2014

ACTIVA

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

/ Jaarrekening 2014

Vorig boekjaar

185.727.965,15

0,00

165.309.475,04 20.418.490,11 7.685.109,35 12.733.380,76 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

931.772.230,19

0,00

0,00 0,00 0,00 252.218.608,89 59.448.979,52 26.621.142,87 0,00 0,00 166.148.486,50 679.553.621,30 657.794.147,53 654.645.744,11 0,00 673.213,67 2.431.597,65 43.591,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.759.473,77 21.759.473,77 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.117.500.195,34

0,00

Pagina

2

van

3

B6 : BEGINBALANS 2014

PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA


/ Jaarrekening 2014

Vorig boekjaar

247.229.860,51

0,00

45.430.223,20 6.626.307,01 4.792.386,41 1.934,26 1.831.986,34 22.199,12 0,00 38.781.717,07 201.799.637,31 201.799.637,31 9.237.714,69 9.237.714,69 0,00 192.561.922,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

870.270.334,83

0,00

1.117.500.195,34

0,00

Pagina

3

van

3

TOELICHTING BIJ DE BEGINBALANS 2014


DEEL 1 : ACTIVA

I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen Toelichting De waarde in de beginbalans 2014 is 140.860,25 EUR hoger dan in de balans 2013. Redenen hiervoor zijn: a) De opname in de boekhouding van 2 extra bankrekeningen die voorheen ressorteerden onder de bijzondere ontvanger van de dienst Fiscaliteit, voor een totaalbedrag van 140.860,27 EUR. b) Een correctie in min van 0,02 EUR met betrekking tot het saldo van een effectenrekening.

I.B.1. Vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties Toelichting In de balans 2013 stond een bedrag van 17.929.573,87 EUR aan vorderingen voor belastingen en exploitatie. Van dit bedrag werd 5.056.529,63 EUR in de beginbalans 2014 gecatalogeerd als vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties. In de balans 2013 was een bedrag van 2.767.554,37 EUR opgenomen als vordering op de RSZ. Dit bedrag werd, aan de hand van alle reële gegevens van de loonverwerking 2013, grondig nagerekend. Uit de wedersamenstelling van alle componenten bleek dat de vordering ingevolge voorafbetalingen 2.628.579,72 EUR bedroeg op 31/12/2013. Dit bedrag werd opgenomen onder de vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties.

I.B.2. Vorderingen op korte termijn uit niet-ruiltransacties Toelichting In de balans 2013 stond een bedrag van 17.929.573,87 EUR aan vorderingen voor belastingen en exploitatie. a) Van dit bedrag werd 12.733.380,76 EUR in de beginbalans 2014 opgenomen als vorderingen op korte termijn uit niet-ruiltransacties bestaande uit, 7.524.924,27 EUR aan vorderingen uit fiscale opbrengsten en 5.208.456,49 EUR aan vorderingen wegens werkingssubsidies. b) Van dit bedrag werd 139.663,48 EUR niet meer opgenomen onder de vorderingen op korte termijn, maar wel onder de liquide middelen en geldbeleggingen. Het betreft het saldo van een bankrekening die tot en met 2013 onder de bevoegdheid ressorteerde van de bijzondere ontvanger fiscaliteit en die vanaf 2014 in de provinciale


1

boekhouding wordt opgenomen. De vordering op de bijzondere ontvanger werd dus omgezet naar een banktegoed.

I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Toelichting Van 2006 tot en met 2013 werden de uitstaande schulden van personeelsleden aan de provincie inzake het terug te betalen kapitaal van de aan hen verstrekte sociale leningen, in de balans opgenomen als vorderingen. Op 31/12/2013 bedroeg het totaal nog af te lossen kapitaal 13.595,67 EUR, waarvan 10.259,45 EUR op lange termijn en 3.336,22 EUR op korte termijn. De aflossingen en intresten worden veelal via het weddensysteem ingehouden op de wedden. Omdat het in de wedden- en boekhoudsoftware van Cipal technisch niet mogelijk is om deze inhoudingen op boekhoudrekeningen van klasse 4 te verwerken, werd noodgedwongen ervoor geopteerd om vanaf 2014 de aflossingen en intresten te laten verlopen via de boekhoudrekeningen van klasse 7. Het bedrag van 3.336,22 EUR komt bijgevolg in deze rubriek van de beginbalans 2014 niet meer voor.

II.A.2. Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties Toelichting In de balans 2013 stonden voor een bedrag van 10.259,45 EUR aan vorderingen op lange termijn wegens aan personeelsleden verstrekte sociale leningen. Deze vorderingen zijn niet meer opgenomen in de beginbalans 2014. Zie toelichting bij rubriek 1.E.

II.B.1. Financiële vaste activa: Extern verzelfstandigde agentschappen Door de deputatie besliste waarderingsregel De positieve belangen in de extern verzelfstandigde agentschappen (APB & EVAP) worden gewaardeerd tegen de waarde van het eigen vermogen (= exclusief voorzieningen) van deze entiteiten op 01/01/2014. Toelichting In de balans 2013 waren geen belangen in extern verzelfstandigde agentschappen opgenomen. In de beginbalans wordt de waarde van het eigen vermogen van deze entiteiten opgenomen op datum van 01/01/2014.


2

II.B.2. Financiële vaste activa: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Door de deputatie besliste waarderingsregel De financiële vaste activa worden individueel geactiveerd in de beginbalans 2014 aan de boekwaarde per 31/12/2013, rekening houdende met onderschreven en nog te volstorten kapitaal. Toelichting De balans 2013 bevatte voor de financiële vaste activa een bedrag van 192.747.938,49 EUR. Van dit bedrag werd 26.621.142,87 EUR toegewezen aan de rubriek Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

II.B.5. Financiële vaste activa: Andere financiële vaste activa Door de deputatie besliste waarderingsregel De financiële vaste activa worden individueel geactiveerd in de beginbalans 2014 aan de boekwaarde per 31/12/2013, rekening houdende met onderschreven en nog te volstorten kapitaal. De ‘OVV Provincie Antwerpen’ wordt geboekt als een vordering en gewaardeerd tegen de waarde van de schuld aan de provincie Antwerpen die de OVV op 31/12/2013 heeft. Toelichting De balans 2013 bevatte voor de financiële vaste activa een bedrag van 192.747.938,49 EUR. Van dit bedrag werd 166.126.795,62 EUR toegewezen aan de rubriek Andere financiële vaste activa. Dit bedrag werd met 0,01 EUR verhoogd omdat de Gemeentelijke holding technisch niet kan ingebracht worden in het boekhoudsysteem voor 0,00 EUR. Tevens werd de waarde van de OVV Provincie Antwerpen, die in de balans 2013 geboekt was voor een bedrag van 164.922.412,92 EUR, gecorrigeerd naar 164.944.103,79 EUR op basis van de definitieve jaarrekening 2013 van de OVV.

II.C.1.a. Gemeenschapsgoederen – Terreinen en gebouwen Door de deputatie besliste waarderingsregel De terreinen en gebouwen worden individueel geactiveerd overeenkomstig de waardering aangeleverd door de dienst Infrastructuur en gelijklopend met de gegevens van het inventarissysteem Planon. In het verleden uitgevoerde investeringswerken worden niet afzonderlijk geactiveerd in de beginbalans. Voor de gebouwen en de terreinen worden deze werken geacht deel uit te maken van de beginwaarden van deze activa.


3

De onroerende vaste activa in aanbouw worden geactiveerd tegen de aanschaffingswaarde per 31/12/2013. Toelichting De cijfers uit de balans 2013 werden dus niet overgenomen en dienden niet als basis voor de nieuwe cijfers. De schatting van de terreinen en gebouwen gebeurde volledig opnieuw door de dienst Infrastructuur en Vastgoed aan de hand van een methodiek die een realistisch beeld moet geven van de activawaarden. Het onroerend vast actief in aanbouw betreft de bouw van een nieuw provinciehuis waarvoor op 31/12/2013 investeringsuitgaven waren geboekt ten bedrage van 5.506.872,26 EUR.

II.C.1.b. Gemeenschapsgoederen – Wegen en overige infrastructuur Door de deputatie besliste waarderingsregel Geen waardering in de beginbalans van wegen, waterlopen en overige infrastructuur. Dit geldt eveneens voor alle in het verleden uitgevoerde werken aan deze onroerende goederen.

II.C.1.c. Gemeenschapsgoederen - Installaties, machines en uitrusting Door de deputatie besliste waarderingsregel Enkel de goederen geleverd vanaf januari 2010 en met een netto-boekwaarde op 31/12/2013 van meer dan 1.000 EUR, exclusief BTW, worden opgenomen in de beginbalans en dit tegen deze netto-boekwaarde. Zij worden verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien.

II.C.1.d. Gemeenschapsgoederen - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Door de deputatie besliste waarderingsregel Meubilair wordt opgenomen in de beginbalans als een ijzeren voorraad ten bedrage van 600.000 EUR. ICT-hardware en kantooruitrusting wordt niet opgenomen in de beginbalans. Uitzondering: Back office apparatuur voor algemeen gebruik (multi-functional, printer, beamer, smartboard, …) en backbone - achterliggende apparatuur (server, data center, telefooncentrale, …) kunnen geactiveerd worden als het goed beschouwd wordt als substantieel en de levering niet voor 2010 heeft plaatsgehad. Deze goederen worden opgenomen voor hun netto-boekwaarde per 31/12/2013 en verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien.


4

Rollend materieel wordt geactiveerd indien het goed volgens de waarderingsregels inzake het gebruik van de algemene boekhoudrekeningen beschouwd wordt als een investering in rollend materieel, voor zover de levering niet voor 2010 heeft plaatsgehad en de netto-boekwaarde per 31/12/2013 hoger is dan 1.000 EUR, exclusief btw. Deze goederen worden opgenomen voor hun netto-boekwaarde per 31/12/2013 en verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien.

II.C.1.e. Leasing en soortgelijke rechten Door de deputatie besliste waarderingsregel De onroerende en roerende vaste activa die onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke geactiveerd werden, worden overgenomen in de beginbalans tegen de nettoboekwaarde op 31/12/2013. Zij worden verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien. Toelichting In de balans 2013 stonden voor 329.086,62 EUR aan activa in leasing. Dit bedrag werd in de beginbalans 2014 aangepast als volgt: a) Een vermindering van 285.053,30 EUR, zijnde de waarde van de DBFM-overeenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker. Ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2013, wordt deze overeenkomst vanaf 2014 niet meer aanzien als een financiële lease. b) Een vermindering van 442,22 EUR ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2013 dat in de waarde van ICT-apparatuur voor de provincieraadsleden de restwaarde op het einde van het contract ten onrechte inbegrepen was.

II.C.1.f. Erfgoed Door de deputatie besliste waarderingsregel Wat betreft het roerend erfgoed worden alle stukken individueel opgenomen in het inventarissysteem Planon en collectief in de beginbalans voor 1 EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt in de volgende boekjaren een “ijzeren voorraad” van het op 31/12/2013 aanwezig roerend erfgoed, ook al zouden in de toekomst een aantal van deze goederen vervreemd worden.


5

II.C.3.a. Overige materiële vaste activa – Terreinen en gebouwen Door de deputatie besliste waarderingsregel Terreinen en gebouwen worden individueel geactiveerd overeenkomstig de waardering aangeleverd door de dienst Infrastructuur en gelijklopend met de gegevens opgenomen in het inventarissysteem Planon. In het verleden uitgevoerde investeringswerken worden niet afzonderlijk geactiveerd in de beginbalans. Voor de gebouwen en de terreinen worden deze werken geacht deel uit te maken van de beginwaarden van deze activa. Toelichting De cijfers uit de balans 2013 werden dus niet overgenomen en dienden niet als basis voor de nieuwe cijfers. De schatting van de terreinen en gebouwen gebeurde volledig opnieuw door de dienst Infrastructuur en Vastgoed aan de hand van een methodiek die een realistisch beeld moet geven van de activawaarden.

II.D. Immateriële vaste activa Door de deputatie besliste waarderingsregel Er worden geen immateriële vaste activa (plannen en studies, software, concessies, licenties, octrooien, …) opgenomen in de beginbalans.


6

DEEL 2 : PASSIVA I.A.1.a. Schulden op korte termijn uit ruiltransacties - Voorzieningen voor risico's en kosten Toelichting Deze rubriek bestaat uit 2 componenten: a) Een voorziening voor vakantiegeld ten bedrage van 4.216.315,87 EUR. Deze voorziening werd overgenomen uit de balans 2013. b) Een voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen ten bedrage van 576.070,54 EUR. Dit is het berekend bedrag van de door de provincie in 2014 zelf uit te keren pensioenen en renten.

I.A.1.b. Schulden op korte termijn uit ruiltransacties – Financiële schulden Toelichting Het bedrag van 852.721,85 EUR voor de vervallen kapitaal- en intrestaflossingen dat in de balans 2013 onder de financiële schulden was opgenomen, staat in de beginbalans 2014 onder de rubriek I.A.1.c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.

I.A.1.c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Toelichting Deze rubriek bestaat uit volgende componenten: a) Werkingsschulden voor 18.247,19 EUR, zoals overgenomen uit de balans 2013. b) Vervallen kapitaal- en intrestaflossingen die in de balans 2013 onder de financiële schulden waren opgenomen ten bedrage van 852.721,85 EUR. c) Ingehouden voorheffingen voor 546.828,44 EUR, zoals overgenomen uit de balans 2013. d) Een RSZ-schuld ten bedrage van 414.188,86 EUR. In de balans 2013 was een bedrag van 5.690,34 EUR opgenomen als RSZ-schuld (ingevolge bijdragen ZIV en solidariteit gepensioneerden). De RSZ-verrichtingen werden naar aanleiding van de opmaak van de beginbalans, aan de hand van alle reële gegevens van de loonverwerking 2013, grondig nagerekend. Uit de wedersamenstelling van alle componenten bleek dat de vordering op 31/12/2013 ingevolge voorafbetalingen 2.628.579,72 EUR bedroeg en de eigenlijke RSZ-schuld 414.188,86 EUR. De bedragen uit de balans 2013 werden vervangen door de gecorrigeerde bedragen.


7

I.A.2. Schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties Toelichting Het betreft de diverse schulden uit de balans 2013.

I.A.4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Toelichting Deze rubriek bestaat uit 2 componenten: a) De leningen via thesauriebewijzen ten bedrage van 38.707.000,00 EUR, zoals overgenomen uit de balans 2013. b) De leasingschulden ten bedrage van 43.937,73 EUR en 30.779,34 EUR. Dit laatste bedrag heeft betrekking op de DBFM-overeenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker. Ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2013, wordt deze overeenkomst niet meer aanzien als een financiële lease. Toch wordt in de beginbalans nog een schuld op korte termijn geregistreerd om de convergentie tussen de algemene en budgettaire boekhouding niet te verstoren aangezien in de loop van 2014 de budgettaire aanrekeningen nog op boekhoudrekening 42200000 gebeurden.

I.B.1.a. Schulden op lange termijn uit ruiltransacties – Voorzieningen voor risico’s en kosten – Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toelichting De voorziening voor pensioenen in de balans 2013 ten bedrage van 164.922.412,92 EUR werd bepaald door de waarde van de OVV Pensioenen Provincie Antwerpen op 31/12/2013. Sinds boekjaar 2008 werden beide immers op hetzelfde niveau gehouden. In de beginbalans 2014 werd de voorziening berekend volgens de BBC-regels. Voor elke persoon aan wie de provincie nog zelf pensioen en/of rente uitkeert, wordt het voor 2014 verschuldigde bedrag berekend. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met een annuïteitsfactor op basis van de sterftetabellen. Dit is de aan te leggen voorziening per persoon. De totaal te vormen voorziening is de som van alle individueel berekende voorzieningen. Het bedrag van de door de provincie in 2014 zelf uit te keren pensioenen en renten wordt opgenomen onder de rubriek I.A.1.a. Schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De rest wordt opgenomen onder rubriek I.B.1.a. Schulden op lange termijn uit ruiltransacties – Voorzieningen voor risico’s en kosten – Pensioenen en soortgelijke verplichtingen.


8

I.B.1.b. Schulden op lange termijn uit ruiltransacties – Financiële schulden Toelichting Deze rubriek bestaat uit 2 componenten: a) Leningen via thesauriebewijzen, overgenomen uit de balans 2013 voor een bedrag van 192.528.000,00 EUR. b) Leasingschulden ten bedrage van 33.922,62 EUR. Dit is 322.635,43 EUR minder dan in de balans 2013 wegens - het niet meer opnemen van de DBFM-overeenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum de Nekker ingevolge de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2013 (- 321.314,49 EUR); - de opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2013 dat in de waarde van ICTapparatuur voor de provincieraadsleden de restwaarde op het einde van het contract ten onrechte inbegrepen was (- 1.320,94 EUR).

II. Nettoactief Toelichting Het netto actief bestaat uit 2 componenten: a) Investeringssubsidies: Overeenkomstig de door de deputatie besliste waarderingsregels, werd de netto-boekwaarde van 8.348.407,98 EUR op 31/12/2013, overgenomen in de beginbalans. Dit bedrag wordt in 2014 volledig afgeschreven. b) Saldo beginbalans: 861.921.926,85 EUR.


9

BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2014


Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

De doelstellingenrealisatie 2014

Provincie Antwerpen 2014000005

PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers.

2014000004

AP We investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers in elke loopbaanfase. Dit stimuleert de werkgoesting, het engagement en enthousiasme om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Gerealiseerd: Ja Maar.

DMCO blijft voortdurend nieuwe instrumenten aan de organisatie aanleveren (POP, talentkaarten) die bijdragen tot een waarderende en motiverende werkcontext. Bovendien wordt er meer dan ooit op het terrein gegaan, naar diensten en entiteiten toe, en worden tools op maat ontwikkeld. De eerder aangehaalde focus om de sociale tewerkstelling op te drijven, is achterhaald omdat de aandacht omwille van besparingen en omwille van het Vlaas Regeerakkoord. Deze actie is dan ook stilgelegd. De nood aan loopbaaninitiatieven heeft zich geconcretiseerd in de zogenaamde Limbo-oefening : DMCO is er in geslaagd op een medewerkervriendelijke manier loopbaanperspectief te creëren voor een twintigtal medewerkers die omwille van besparingen of omwille van wijzigende opdrachten in overtal waren geraakt. Deze Limbo-oefening is de voorbode van meer aandacht voor loopbaanmogelijkheden in 2015. Het budget voorzien voor de begeleiding van de workshops POP door een externe partner, is niet benut omdat deze opdracht pas zal starten in 2015.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

E

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

30.000,00 €

0,00 €

•

A Competentiemanagement laagdrempelig maken en introductie talentmanagement

•

A Dienst Personeelsontwikkeling rolt in 2014 het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan verder uit (als vervolg op de piloten in 2013) om de medewerkers te sensibiliseren gerichter na te denken over hun ontwikkeling (versus 'shoppen in een opleidingsaanbod') en hen een ruimer beeld te doen krijgen van alle mogelijke ontwikkelacties en leervormen die hen in hun functioneren of loopbaan kunnen ondersteunen.

•

A DPB verhoogt in 2014 de sociale tewerkstelling bij de provincie Antwerpen met minstens 50% ten opzichte van het 4de kwartaal 2013.

•

A DMCO brengt in 2014 zowel de reeds bestaande loopbaan- en begeleidingsinitiatieven als de noden hieromtrent in kaart en communiceert hierover. 2014000056

AP We duiden in elk deputatiebesluit het actieplan en/of actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en geven aan welke impact dit besluit op het budget heeft. Gerealiseerd: Ja. De beleidsgegevens worden in 90 % van de relevante deputatiebesluiten opgenomen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •



A Wij streven er naar om tegen het eind van het jaar in 80% van de relevante deputatiebesluiten het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert en de budgettaire impact weer te geven 2014000057

AP In onderlinge dialoog tussen de deputatie en het Managementteam wordt een afsprakennota opgesteld, met afspraken om de samenwerking tussen politici en medewerkers te stroomlijnen, die minstens één maal per jaar het voorwerp uitmaakt van een gezamenlijk evaluatieoverleg om de samenwerking te optimaliseren. Gerealiseerd: Ja.

Bij de aanvang van de budgetopbouw 2015 werd er een gezamelijke bespreking gevoerd over de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota.

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •



A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota.

AP We sturen naar een volledig digitale documentenflow van de deputatie en provincieraadszittingen tegen het einde van de coalitieperiode (inclusief raadscommissies).

2014000058

Gerealiseerd: Ja. Zowel voor de provincieraad als voor de deputatie zit de verdere digitalisering op schema.




A In het eerste kwartaal van 2014 kunnen de leden van de deputatie op een gebruiksvriendelijke manier alle relevante gegevens voor de deputatiezittingen elektronisch terugvinden.

AP Wij streven ernaar dat de ontwerp-deputatiebesluiten de zes dagen voor de zitting bij de deputatieleden zijn en dat de agenda van de provincieraad en de agendapunten met de voorgestelde ontwerpbesluiten, voor zover ze werden goedgekeurd door de deputatie, voor 100 % digitaal ter beschikking zijn binnen de wettelijke termijn.

2014000059

Gerealiseerd: Ja. De vooropgestelde tijdigheidsindicatoren werden in elk kwartaal gehaald van budgetjaar 2014




A We streven ernaar om de deputatiebesluiten 6 dagen voor de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de provincieraadsleden de stukken binnen de wettelijke termijn te bezorgen.

AP We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen.

2014000060

Gerealiseerd: Ja Maar. Door de afwezigheid van de Interne Auditor in de eerste twee maanden van het jaar, heeft het auditprogramma vertraging opgelopen. Het bijgestelde streefcijfer was om 5 audits af te ronden tegen het einde van het jaar. Het BI - programma bleef lopen, zij het dat er kritisch is omgegaan met de vragen uit de organisatie. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal realisaties. Dit heeft een positieve invloed gehad op de uitgaven. De beheersen beleidscyclus werd succesvol opgestart in 2014, hetgeen al een intensieve begeleiding vroeg in 2013, maar ook nog in 2014.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

456.614,79 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 607.940,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 657.940,00 €

•

A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en ad-hoc adviezen.

•

A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing van de organisatie met als doel de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren.

•

A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwepren te komen.

•

A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via collectief overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie op intranet; het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van de multilaterales in het kader van de budgetopmaak.


Pagina

3

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP Onze organisatie is klimaatneutraal in 2020. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten.

2014000108

Gerealiseerd: Ja. De uitvoering van dit actieplan is prima verlopen. Ook in 2014 werd ingezet op het stuctureel terugdringen van de emissies van broeikasgassen; sinds 2006 wordt netto al 30% minder uitgestoten door onze organisatie. Het doel blijft om als organisatie klimaatneutraal te zijn in 2020. Gemeenten werden ook in 2014 ondersteund via de campagne klimaatneutrale organisatie. De Vriendvan-campagne stimuleert burgers om duurzamer door het leven te gaan en biedt overheden een communicatie- en sensibilisatieplatform om hun acties te ondersteunen. De groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen waren zeer succesvol in 2014



739.607,87 €

742.463,20 €


•

A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.

•

A We organiseren een groepsaankoop groene stroom.

AP De provincie Antwerpen verbetert continu haar milieuprestaties. Het ISO14001 milieumanagement vormt de basis om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken in onze organisatie. We blijven inzetten op het verduurzamen van het aankoopbeleid en onze evenementen.

2014000126

Gerealiseerd: Ja. Dankzij het ISO14001 milieumanagementsysteem werd ook in 2014 structureel ingezet op het terugdringen van de milieu-impact van onze organisatie. Door de voorbije besparingsoefening werd de scope van het project bevroren op 1/10/2014 met uitzondering van het PAS dat gezien zijn voorbeeldfunctie in 2015 wordt opgenomen in het certificaat.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 45.930,40 €

E



48.900,00 €

46.000,00 €

•

A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten.

•

A We behouden de titel van Fair Trade Provincie.

Gelijke kansen is één van de sturende principes van ons bestuur. We beogen de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de eigen beleidsprocessen zodat op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen wordt ingebouwd door de actoren die normaal gezien dat beleid maken en uitvoeren. Extern voeren we een voorbeeldbeleid. Om te garanderen dat de aandacht voor gelijke kansen structureel ingebed geraakt in heel onze bedrijfsvoering, moeten alle (intern en extern gerichte) provinciale diensten en instellingen hier werk van maken. Alle functieniveaus van de organisatie moeten hierbij betrokken worden.

2014000148

Gerealiseerd: Ja. In 2014 werkten we aan de invoering van de vrijetijdspas, zetten we in op de invoering van de elders verworven competenties binnen het personeelsbeleid, de screening van het provinciaal patrimonium inzake toegankelijkheid en het begeleiden van provinciale diensten, zoals TPA bij de uitbouw van toegankelijke fietslussen. Financieel werden niet alle werkingskosten benut. Zie hiervoor toelichting bij actieplan ‘bevorderen van netwerkvorming tussen organisaties in de welzijns- en gezondheidssector’.




A Gelijke Kansen: De deputatie keurt de missie, visie en strategie van het interne gelijke kansenbeleid goed. Jaarlijks wordt de voortgang van het interne gelijke kansenbeleid besproken op deputatie. Ze sturen bij waar nodig.


Pagina

4

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 •

A Gelijke Kansen: Het managementteam bespreekt jaarlijks de voortgang van de transversale doelstelling gelijke kansen. Het stuurt bij waar nodig. Het rapporteert hierover aan de deputatie,aan de diensthoofden(via het managementforum) en aan de rest van het personeel (via de bestaande communicatiekanalen zoals intranet of Proviant). De dienst Welzijn en Gezondheid levert hiervoor de nodige input en ondersteunt het managementteam bij de interne communicatie.

•

A Gelijke Kansen: De departementshoofden sturen de diensthoofden aan om het perspectief van gelijke kansen in te bouwen in hun eigen beleidsprocessen. Zij informeren hen hetzij op gemeenschappelijk overleg, hetzij in persoonlijk overleg over de voortgang van de transversale doelstelling gelijke kansen voor hun dienst/beleidsdomein(en) en sturen bij waar nodig.

•

A Gelijke Kansen: De dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) neemt een adviserende en ondersteunende rol op inzake de transversale doelstelling gelijke kansen. Hiervoor wordt een apart actieplan geformuleerd. 2014000038

BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen

Een transparant werkende democratie garandeert aan provincieraadsleden en burgers dat zij over alle relevante informatie kunnen beschikken die nodig is om de gewone beslissingen te kunnen kennen en evalueren. In deze context willen wij zorgen dat zij op een redelijk korte termijn een antwoord krijgen op hun vragen. Dit is een wettelijke verplichting die kadert binnen de principes van goed bestuur. Binnen een overheidscontext is het belangrijk dat alle uitgaven op een juridisch correcte en regelmatige wijze tot stand komen. De controle in het kader van de eerste handtekening van de provinciegriffier vormt hiervoor een goede waarborg.

AP Wij streven naar het beantwoorden van de schriftelijke vragen van provincieraadsleden aan de deputatie en van de inzagevragen van burgers binnen de reglementaire en wettelijke antwoordtermijnen.

2014000075

Gerealiseerd: Ja. De vooropgestelde indicatoren om tijdig te reageren op het vraagrecht van burgers en raadsleden werden gehaald.




A Wij beantwoorden tijdig de schriftelijk vragen van de provincieraadsleden en de inzagevragen van de burgers

AP Wij streven naar een nazicht van de voorgelegde betalingen en bijkomende dossies op hun wettelijkheid en regelmatigheid alvorens de eerste handtekening voor de betaling in te brengen.

2014000078

Gerealiseerd: Ja. Alle betalingsdossiers werden voor betaling nagekeken op hun wettelijkheid en regelmatigheid.




A Wij kijken alle voorgelegde betalingen na op hun wettelijkheid en regelmatigheid in het kader van de eerste handtekening voor de betaling in te brengen 2014000039

BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen.

2014000076

AP Wij zorgen er elk jaar voor dat de fracties en politieke partijen aanwezig in de provincieraad, de vereniging van ere- en gewezen provincieraadsleden, de Verenging van Vlaamse Provincies en het expertisecentrum van Gemeentesecretarissen de in het budget voorziene bedragen correct uitbetaald krijgen. Gerealiseerd: Ja.

De voorschotten van alle subsidies zijn betaalbaar gesteld in de eerste jaarhelft. Voor de uitbetaling van de saldi zijn we afhankelijk van het binnen brengen van de verantwoordingsstukken van vorig jaar.


Pagina

5

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

1.202.707,07 €



1.218.315,00 €

1.218.315,00 €

A Wij zorgen voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen in de eerste jaarhelft. 2014000037

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

2014000037

AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit niet van toepassing


3.523.432,22 €

I

7.769.368,80 €

11.104,92 €



3.952.773,36 €

3.945.310,00 €

0,00 €

16.227.886,46 €

•

A Overhead Stafdienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

•

A Overhead Dienst Mobiliteit

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

0,00 €

12.307.177,00 €

2014000067

AP Overhead Departement Algemeen Beleid niet van toepassing


4.930.786,16 €

A

43.937,73 €

159.091,98 €



5.172.431,00 €

5.236.485,00 €

106.460,00 €

44.000,00 €

•

A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid

•

A Overhead Overheid

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

46.460,00 €

44.000,00 €

2014000068

AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie

Toelichting: Het gaat in deze overhead om de loonkosten op het departement zelf en de overhead werkingskosten. Er zijn geen specifieke afwijkingen te melden, temeer daar het departement zichzelf in een voorbeeldrol ziet naar de rest van de organisatie toe in de beheersing van de personeelsbudgetten. Bijgevolg worden verstrengde vervangingsregeling rigoureus toegepast. Er werden ontvangsten geboekt die niet begroot waren. Het betreft hier de ontvangsten persoonlijk aandeel maaltijdcheque dat voorzien was op het algemeen ontvangstenartikel van DWPT doch dat om technische redenen op de overhead van elke dienst geboekt werd.


6.839.886,96 €

•

A Overhead Stafdienst MCO

•

A Lonen en Wedden

16.549,26 €




7.088.170,78 €

6.244.531,00 €

0,00 €

Pagina

6

0,00 €

van

60


A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden 2014000069

AP Overhead Departement Logistiek niet van toepassing

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten



E

12.965.018,46 €

841.244,08 €

14.132.380,68 €

449.602,00 €

14.739.880,00 €

274.651,00 €

I

37.535.855,42 €

3.287.535,52 €

51.339.843,62 €

6.151.000,00 €

39.414.038,00 €

5.385.000,00 €

•

A Overhead Stafdienst Logistiek

•

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

•

A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

•

A Overhead Facilitaire Dienst

•

A Overhead Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•


AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie niet van toepassing


3.619.688,84 €

•

A Overhead Stafdienst ICT

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

954.588,99 €



3.854.832,80 €

3.533.256,00 €

1.006.853,00 €

1.039.972,00 €

2014000071

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie niet van toepassing


•



E

10.527.239,05 €

37.401,03 €

11.365.982,73 €

6.457,06 €

10.882.737,00 €

3.570,00 €

I

758.264,45 €

1.137.560,12 €

3.322.000,00 €

2.962.828,00 €

5.790.000,00 €

5.462.828,00 €

A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut


Pagina

7

van

60


A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen

•

A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle

•

A Overhead Dienst Noord-Zuidbeleid

•

A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding

•

A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum

•

A Overhead Campus Vesta

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•


AP Overhead Departement Leefmilieu. niet van toepassing




E

11.027.215,77 €

34.789,53 €

11.630.696,10 €

0,00 €

11.896.672,00 €

0,00 €

I

2.813.675,18 €

502.387,35 €

9.114.703,33 €

90.000,00 €

8.396.323,00 €

90.000,00 €

•

A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie

•

A Overhead Stafdienst leefmilieu

•

A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•


AP Overhead Departement Vrije Tijd niet van toepassing.




E

14.307.847,21 €

152.194,02 €

15.055.959,84 €

29.020,00 €

14.573.350,00 €

29.020,00 €

I

1.483.185,32 €

4.500,00 €

2.024.502,40 €

0,00 €

3.001.200,00 €

0,00 €

•

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen

•

A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving

•

A Overhead Sport

•

A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen


Pagina

8

van

60


A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen

•

A Overhead Stafdienst Vrije Tijd

•

A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

•

A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

•

A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker

•

A Overhead Arboretum Kalmthout Niet van toepassing

•

A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•


AP Overhead Departement Cultuur. niet van toepassing




E

9.236.713,06 €

26.586,28 €

10.331.934,30 €

0,00 €

10.036.709,00 €

0,00 €

I

6.496.996,91 €

0,00 €

17.157.299,00 €

1.102.242,74 €

16.403.445,58 €

250.000,00 €

•

A Overhead Dienst Cultuurspreiding en Kunsten.

•

A Overhead Stafdienst. Overhead Stafdienst Cultuur.

•

A Overhead Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof

•

A Overhead Dienst Erfgoed

•

A Overhead Kasteel d'Ursel

•

A Overhead Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen

•

A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen

•

A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen

•

A Overhead De Warande

•

A Overhead Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen

•

A Overhead Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden


Pagina

9

van

60


A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•


AP Dit actieplan omvat de budgetten van de stafdienst van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. niet van toepassing




E

7.435.966,00 €

22.741,76 €

8.062.016,21 €

0,00 €

8.108.908,00 €

0,00 €

I

10.986.758,80 €

0,00 €

12.719.839,49 €

0,00 €

1.750.000,00 €

0,00 €

•

A Overhead Hooibeekhoeve

•

A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid

•

A Overhead Kamp C

•

A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij

•

A Overhead Dienst Europa

•

A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij

•

A Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.

•

A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum

•

A Overhead Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Overhead Dienst Economie en Internationale Samenwerking 2014000150

AP Overbodige codes




A Overbodige codes 2014000035

BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen

2014000036

AP Het beheersen en continueren van de financiële processen Gerealiseerd: Ja.

Het actieplan en alle acties van de diensten onder het Departement Financiën zijn volgens schema uitgevoerd, zowel beleidsmatig als financieel.


Pagina

10

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten


E

11.215.322,71 € 225.823.792,86 €

11.508.681,00 €

225.817.022,00 €

A

38.707.000,00 €

38.707.130,00 €

0,00 €

0,00 €

•

A het voeren van de boekhouding volgens de nieuwe BBC-wetgeving

•

A het tijdig en efficiënt innen van de provinciebelasting(en)

•

A het ter beschikking stellen van betrouwbare financiële informatie

•

A Lonen en Wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

•

A Lonen en wedden

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 11.509.063,00 € 225.799.922,00 € 38.707.130,00 €

0,00 €

2014000007

PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. AP We manifesteren ons nadrukkelijk in de vakpers, op netwerkevents, vakgroepen of overlegstructuren en door deelname aan awards of wedstrijden allerhande om interne best practices in de kijker te zetten, en om zoveel mogelijk meerwaarde te putten uit voorbeelden van andere organisaties. Op deze manier kan intern de beroepstrots en de motivatie hoog gehouden worden en kan de organisatie extern haar (wervings-) imago verbeteren

2014000008

Gerealiseerd: Ja. Het departement krijgt voortdurend vragen van externe organisaties om best practices toe te lichten. Dit gaat doorgaans over kwaliteitsissues en aanpak, over HR IT - gerelateerde zaken, of over het algemene personeelsbeleid dat in het bestuur wordt gevoerd. De vaststelling dat het departement DMCO nog steeds, en zelfs meer dan ooit wordt bevraagd voor dergelijke events, bevestigt dat we op de goede weg zijn/blijven. Budget benut zoals gepland.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E •

104.583,26 €


0,00 €

112.678,00 €

0,00 €


100.000,00 €

A DMCO ( alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator . Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein.

AP: We implementeren en ondersteunen de marketingprocessen die ons in staat stellen om onze interne en externe klanten beter in kaart te brengen en te bedienen. Daarnaast maken we voor alle provinciale diensten duidelijk op welke ondersteuning van de Communicatiedienst (en onder welke voorwaarden) zij kunnen rekenen.

2014000030

Gerealiseerd: Ja Maar. Het basisinstrumentarium is vernieuwd en verder uitgewerkt in 2014. Zo kwam de klantenmatrix tot stand en een account dienstverleningsmodel werd opgezet. Enkel het initiatief rond CRM werd omwille van besparingsredenen afgevoerd. Budget werd benut zoals voorzien.



90.387,32 €


90.720,00 €

97.720,00 €

•

A: Externe en interne klanten beter in kaart brengen

•

A: Interne klantenmatrix van de Communicatiedienst (met bijhorende rechten en plichten) vastleggen


Pagina

11

van

60


A: De reguliere werking van de Communicatiedienst wordt verder geoptimaliseerd

AP: We maken de rolverdeling tussen de centrale en decentrale communicatiemedewerkers van de provincie Antwerpen op en sturen deze aan. We brengen die afspraken in de praktijk en evalueren om indien nodig te kunnen bijsturen.

2014000031

Gerealiseerd: Ja. Er is een klantenmatriix, met duidelijke rolverdeling tussen de communicatiedienst en de gedecentraliseerde communicatiemedewerkers. Deze matrix is daarenboven geënt op de merkarchitectuur. Er zijn duidelijke afspraken over de rol- en taakverdeling. De communicatiemedewerkers worden aangestuurd via het account-managing-model dat de communicatiedienst heeft opgezet. Er is een systeem opgezet van contentreview om de online aanwezigheid en teksten voortdurend te screenen, en de communicatiemedewerkers hierop bij te sturen. Budget werd benut zoals voorzien.


868.948,66 €



870.594,00 €

537.540,00 €

•

A: Online communicatie strategisch inzetten

•

A: Rolverdeling van communicatiemedewerkers en structuur van centraal en decentraal communicatienetwerk 2014000032

AP: We ontwikkelen en implementeren een marketingvisie die geoptimaliseerd stakeholdermanagement mogelijk maakt. Gerealiseerd: Ja Maar.

De focus heeft zich in 2014 verlegd van een grote marketingcampagne, naar een strategische benadering van het merk provincie, in elke vorm van communicatie. Hiervoor zijn er contracten afgesloten met externe partners, nadat de communicatiestratege uit de organisatie is weggegaan.Het communicatieplan 2015 is een voorbeeld van deze strategische aanpak. Bovendien is de verdere implementatie van het logo aan de gang, ondermeer door het vervangen van de signalisatie en aankondigingsborden bij externe entiteiten. De uitbouw van het merkverhaal rond recruitment is onhold gezet in het najaar, omwille van de wervingsstop. Deze stop zorgde ook voor een behoorlijk overschot in de kredieten. Budget werd benut zoals voorzien.


1.444.718,71 €

25.000,00 €



1.628.216,00 €

1.583.035,00 €

25.000,00 €

0,00 €

•

A: Strategische marketingaanpak

•

A: Budgettaire optimalisatie

•

A Vanuit de principes van het merkboek brengt de dienst personeelsbewegingen in 2014 een heldere EVP (employer value proposition) afgestemd op de doelgroep en een bijhorend campagnebeeld om het werkgeversimago van de provincie bij de provinciale medewerkers en de burgers te versterken. 2014000033

AP: Onze organisatie kent een correcte, tijdige informatiedoorstroming om zo de vijf doelstellingen van het programma interne communicatie te realiseren. Gerealiseerd: Ja.

Het interne communicatieplan is geïntegreerd in het overkoepelende communicatieplan. Er is in het nieuwe dienstverleningsmodel zowel aandacht voor interne als voor externe communicatie. De communicatiedienst zet sterk in op de meerwaarde van de Proviant als instrument van interne communicatie : de gestage kwaliteitsverbetering, alsook het aanbod om het blad thuis te sturen kan hierin worden gekaderd. Budget werd benut zoals voorzien.


91.351,18 €



A: Een overkoepelend intern communicatieplan met een afgeleide per departement 2014000006

PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werken kwaliteitskader.


Pagina

12

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 2014000001

AP We stemmen de HR-processen, de ondersteunende HR IT-architectuur en de dienstverlening af op de vernieuwde klantenomgeving vanaf 2014: de nieuwe APB's, de verzelfstandigde entiteiten, en de vernieuwde organisatiestructuur van het Provinciebestuur na de transitie-oefening. Gerealiseerd: Ja.

DMCO heeft zich sterk ingezet om in 2014 de wijzigingen in de organisatiestructuur op te vangen en de bestaande HR - processen door te trekken naar de entiteiten die in de transitie betrokken waren. Hiertoe zijn de HRAM's (HR-accountmanagers)ingezet en zijn er infomomenten georganiseerd. Deze beweging mag als geslaagd worden beschouwd, in die mate dat het personeelsbeleid in de betrokken entiteiten 'onder controle' is. De HR-IT infrastructuur werd hiervoor min of meer ingrijpend gewijzigd om aan de gewijzigde toestand na de transitiebeweging te kunnen voldoen (CIPAL : Aphrodite en Atlas). Bovendien was 2014 het jaar waarin de eerste evaluatiecyclus in Fusion werd afgerond. Het is de bedoeling in 2015 een globaal onderzoek te doen van de HR - IT infrastructuur, met het oog op het ontwikkelen van een lange termijnvisie. Om deze reden werden geplande investeringen in enerzijds een e-recruitment tool, alsook een module rond personeelsontwikkeling on hold gezet. Er werd 87 % van het voorziene budget benut. 12% van deze onderbenutting is veroorzaakt door het uitstel van voornoemde investeringen.


365.599,80 €



•

A We implementeren, na een doorlichting van de huidige HR-IT architectuur naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen, deze voorgestelde verbeterpunten bij de eerstvolgende major upgrade (eind 2013 - begin 2014)

•

A Uitrol en sensibilisering rond nieuwe visie en ICT-tool (Fusion) in het kader van de evaluatiecyclus

•

A Implementatie en uitrol nieuwe ICT-tool personeelsontwikkeling (vorming)

•

A DPB voert in 2014 een nieuw e-recruitmentsysteem in, waarbij de interne en externe klant op een gebruiksvriendelijke manier kan solliciteren, departementshoofden/diensthoofden het wervingsproces eenvoudiger kunnen opvolgen en de efficiëntie van de interne werking van DPB zal verhogen.

AP Wij willen een antwoord bieden op de stijgende behoefte aan ondersteuning van de werking van diensten. Inspraak, betrokkenheid en creativiteit zijn hierbij sleutelwoorden. Wij begeleiden de veranderingen binnen de organisatie op een mensgerichte manier om de menselijke dimensies zoals leren, ontwikkelen en enthousiasme te doen aansluiten bij de zakelijke doelen zoals resultaten, prestaties en een gestroomlijnde bedrijfsvoering.

2014000051

Gerealiseerd: Ja. DPRO scherpte voortdurend haar projectmatige aanpak aan. Waaierwerken werd succesvol uitgerold in 2013, maar staat nu de facto on hold omdat de verdere uitrol in het nieuwe gebouw zal gebeuren. DPRO krijgt meer en meer ondersteuningsvragen, hetgeen aantoont dat de aanpak strookt met de verwachtingen van de organisatie, terwijl anderzijds het 'blauwe' luik niet uit het oog wordt verloren. Er werd 57 % van de geplande werkingskredieten gebruikt. Dit komt omdat DPRO meer en meer activiteiten, die vroeger extern werden uitbesteed, zelf uitvoert waardoor de organisatie minder externe ondersteuning nodig heeft.


98.185,39 €



•

A Wij maken de principes van de Provincie Antwerpen over organisatieontwikkeling, beter bekend in de organisatie. We nemen initiatieven om het denken over organisatieontwikkeling en 'de organisatie van de toekomst' te stimuleren.

•

A Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking, waarbij we de principes van appreciative inquiry toepassen.

•

A We dragen een standaardprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding en tools.


Pagina

13

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We optimaliseren, vertrekkend vanuit het provinciedecreet, de bijdrage van de verzelfstandigde entiteiten aan de doelstellingen van de provincie Antwerpen door jaarlijks met alle departementshoofden een evaluatiegesprek te voeren over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met deze entiteiten.

2014000065

Gerealiseerd: Ja. In functie van het afsluiten van de beheer- en samenwerkingsovereenkomsten werden met alle verzelfstandigde entiteiten gesprekken gevoerd over de samenwerking met de provincie.




A Wij voeren in de eerste jaarhelft een evaluatiegesprek met alle departementshoofden over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met de extern verzelfstandigde entiteiten. 2014000066

AP Wij optimaliseren het informatieveiligheidsbeleid door advisering, bevordering, documenteren en controle van de informatieveiligheid-voorschriften van de Provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja. De acties, uitgevoerd door de informatieveiligheidsconsulente, zitten op schema.




A Wij werken elk jaar een aantal acties uit ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid binnen het informatieveiligheidslan

AP Klantgerichte frontoffice via flexibel werken kwaliteitskader: De ondersteunende departementen werken samen met de interne klanten een flexibel werken kwaliteitskader uit.

2014000079

Gerealiseerd: Ja. In 2014 werd het Infopunt Personeel opgericht : deze dienst wordt onder een nieuwe leidinggevende uitgebouwd tot het aanspreekpunt binnen de organisatie voor alle vragen omtrent verloning in de ruime zin van het woord. Ook werd de budgetopmaak specifiek toegewezen aan een budgetteam : dit team kan meer gefocused, en in nauwer overleg met de dienst begroting,er voor zorgen dat het personeelsbudget meer inherent deel uitmaakt van de budgetten van de diensten. Er werd binnen DPRO hard gewerkt aan geïntegreerde multilaterales, een methodiek die verder wordt opgenomen bij de budgetopmaak 2016. Geen opmerkingen financieel kader.




•

A We bouwen enerzijds de personeelsbilaterale verder uit en gebruiken deze als een overleginstrument om te komen tot een geïntegreerde budgetopmaak tussen de ondersteunende en de beleidsdepartementen. Anderzijds zetten we een methodiek op voor een geobjectiveerde workforceplanning.

•

A Tegen eind 2014 zullen alle HR-gerelateerde vragen van alle verzelfstandigde entiteiten die zijn opgericht sinds 1/1/2014 en waarvoor DMCO full service biedt, worden behandeld en beantwoord door een HR SPOC-medewerker (Single Point of Contact) al dan niet door beroep te doen op de back-office van DMCO.


Pagina

14

van

60


De ondersteunende departementen bouwen hun front-office verder uit zodat de klant de onderscheiden dienstverleningscentra op een uniforme manier kan bereiken. Gerealiseerd: Ja.

In het overleg van ondersteunende departementen is twee maal gedebatteerd over betreffende doelstelling. Daarbij werd nogmaals gehamerd op de noodzaak van een toegankelijke dienstverlening door middel van een gedifferentieerde front-office. Elk departement legt daarbij zijn eigen accenten. Naast de semi-automatische helpdeskwerking legt DLOG vooral nadruk op het ontwikkelen van een meer gepersonaliseerde relatie met de klant bij 'niet-catalogus' producten. Bovendien worden in de back-office experten opgeleid in verschillende deeldomeinen. Deze experten zijn de eerste aanspreekpunten bij projectwerking. Deze werkwijze wordt permanent geëvalueerd en bijgestuurd waar noodzakelijk. Naast vaste afspraken rond uitleveren van producten en diensten die gestandardiseerd zijn, worden bij elk project afspraken gemaakt rondom de aflevervoorwaarden. Klantenbevragingen op reguliere basis, op basis van de uitgeleverde dienstverlening, geven een idee over de geleverde kwaliteit. Het departement probeert verder in te zetten op een min of meer persoonlijke klantenbenadering, voor zover producten niet op geautomatiseerde wijze uitgeleverd worden. Door coördinatievergaderingen met de andere ondersteunende departementen en medewerking aan de jaarlijkse multilaterales wordt gepoogd om voor een geïntegreerde dienstverlening te zorgen.




•

A De ondersteunende departementen organiseren samen bilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak.

•

A De ondersteunende departementen zorgen voor de uitbouw van hun accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af.

•

A De ondersteunende departementen beschrijven de modaliteiten van hun dienstverlening in SLA's, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie.

•

A De ondersteunende departementen zullen de klanttevredenheidsmetingen verder uitbouwen en eens systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogt en verbeteracties kunnen gedetecteerd worden

Het provinciebestuur wil de medewerkers van de centrale administratie een moderne werkomgeving aanbieden, die zowel op vlak van duurzaamheid, mogelijkheden voor samenwerking als op het vlak van aangename en productieve werkomgeving hoog scoort.

2014000111

Gerealiseerd: Ja. Het aandeel van DLOG in deze doelstelling bestaat quasi in hoofdzaak uit het realiseren van een nieuw provinciehuis tegen eind 2017. Tot op vandaag loopt dit project volgens planning. Dit project vergt intens overleg met andere ondersteunende departementen (ondermeer met DICT). Om dit bouwwerk maximaal af te stemmen op de wensen van de gebruiker is een overlegstructuur ontwikkeld die inspraak mogelijk gemaakt heeft en nog steeds maakt. De bouw van het nieuwe provinciehuis loopt volgens planning behoudens normale variaties in het afgesproken projectverloop. Ter voorbereiding van de verhuis is een begeleidende structuur gebouwd onder de vorm van werkgroepen. Deze moeten, elk voor hun eigen expertisedomein, de voorbereidingen treffen om een vlekkeloze inname van het nieuwe gebouw te garanderen, in overleg met de gebruikers. De coördinatie van deze structuur wordt door het PMO binnen de stafdienst van DLOG uitgevoerd. De noodzakelijke inzet van de werkgroepleden lijkt gegarandeerd, hetgeen een succesfactor is voor het slagen van de verhuisoperatie.


2.241.459,70 €



2.629.567,34 €

2.633.280,00 €

•

A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 2017 hun nieuwe werkplek kunnen innemen

•

A Waaierwerken ondersteunen zodat de medewerkers van de provincie Antwerpen onafhankelijk van de werkplek binnen het PaS en het nieuwe provinciehuis toegang hebben tot de documenten en de toepassingen die zij nodig hebben.

•

A Opvolgen en implementeren van ICT gerelateerde componenten in de aanbesteding voor het nieuw provinciehuis (Datacenter, Telefonie en Backoffice,...).


Pagina

15

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 De ondersteunende departementen ontwikkelen samen met de interne klanten een efficiënt, doelmatig en oplossingsgericht beheer van informatie en informatiestromen. Er wordt ingezet op het optimaal beheren, bewaren en delen van informatie vanaf de creatie tot de vernietiging of overdracht aan het Rijksarchief.

2014000112

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit actieplan omvat de reguliere werking van de dienst informatiebeheer (afgekort: DIB). In de verschillende acties worden een aantal accenten gelegd, waar bijzondere aandacht in de werking aan besteed wordt. Naast de basiswerking rond bibliotheek en archief werkt de dienst actief mee aan de verdere digitalisering van het bestuur. Binnen het programma 'digitaal werken' is DIB business-eigenaar. De grote aandacht van DIB gaat uit naar het programma 'digitaal werken'. Als kernspeler hierin heeft de dienst een belangrijke rol te vervullen, die ze ook meer en meer opneemt in het kader van de voorbereidingen van de verhuis naar het nieuwe provinciehuis. De standaardtaken van de dienst worden stelselmatig bekeken in het licht van de verdere digitalisering van het bestuur. De uitbouw van een centrale bibliotheek verloopt gestaag maar vergt meer inspanning dan verwacht. De uitbouw tot een reëel kenniscentrum is nog van een andere grootteorde en zal in een later stadium aangevat worden.


101.499,16 €



•

A We creëren tegen 2017 een digitaal depot dat bruikbaar is voor de gehele organisatie en een garantie biedt op lange termijnbewaring van onze digitale archieven.

•

A We zorgen voor een maximale kennisdeling binnen de organisatie door het uitbouwen van de bibliotheek en het archief tot een dynamisch en digitaal infocentrum dat de organisatie voorziet van de relevante informatie om optimaal te kunnen functioneren.

•

A DIB staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 30 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief.

•

A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren. 2014000040

BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen, met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling, personeelsbewegingen (instroom, doorstroom en uitstroom) en een waarderende beoordelingscyclus. Dit progressief HR-beleid wordt op een ondersteunende manier in diverse diensten en entiteiten geïmplementeerd op basis van een klantenmodel met de HR - accountmanagers als verbindend element tussen de entiteiten en de HR-diensten van het departement.

2014000087

Gerealiseerd: Ja Maar. Een van de betrokken acties gaat over de doorlooptijd van de wervingscyclus. DPB (dienst personeelsbewegingen) heeft hier in de loop van de voorbije jaren zeer grote vooruitgang geboekt. De ambitie om 80 % van de vacatures binnen de twee maand te realiseren, is soms niet haalbaar omwille van externe factoren. Talentmanagement is geïmplementeerd, er zijn meer trajecten op maat en de talentkaarten zijn aangemaakt. Er is een uitgebreide sensibilisering opgestart om deze tool te doen leven in de organisatie. Het beschikbare budget is niet geheel besteed 86 % omdat er een quasi wervingsstop is geweest in het laatste semester van 2014. Er werden minder voorschotten langlopende opleidingen geboekt (ontvangsten gerealiseerd) dan voorzien vermits er minder langlopende opleidingen georganiseerd zijn dan ingeschat.


376.962,85 €

3.201,07 €


10.000,00 €


0,00 €

•

A DPB evolueert in 2014 naar een aanvaardbare doorlooptijd van selectieprocedures van 2 maanden (te rekenen van de eerste dag van publicatie tot de beslissing van aanstelling door de aanstellende overheid)om zo te vermijden dat goede sollicitanten tijdens de procedure afhaken en om zo een snellere dienstverlening naar interne klanten te garanderen.

•

A Organiseren ontwikkelingsactiviteiten en verder optimaliseren beleid rond personeelsontwikkeling


Pagina

16

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We ondersteunen de organisatie op het vlak van juridische procedures en geschillen, contractbeheer en contractmanagement, overheidsopdrachten en verzekeringen met het oog op een uniforme werkwijze en een correcte en efficiënte besteding van middelen.

2014000114

Gerealiseerd: Ja. Dit actieplan omvat de reguliere werking van DOJO (dienst overheidsopdrachten en juridische ondersteuning). In de verschillende acties worden een aantal accenten gelegd, waar bijzondere aandacht in de werking aan besteed wordt. Deze klemtonen liggen vooral op het optimaliseren van de verzekeringsportefeuille van het bestuur en het ontwikkelen van een degelijk contractbeheer voor het departement en in extenso voor heel het bestuur. Door problemen in de personeelsbezetting loopt dit laatste eerder matig. De werkelijke ontvangsten lijken aanzienlijk lager dan gepland, maar werden ruim overtroffen, omdat deze op een andere ramingsnummer ingeschreven werden (€40.000 in meer). DOJO raakt meer en meer bekend als het expertisecentrum voor overheidsopdrachten. De grotere raamcontracten worden via de dienst op de markt gezet en de dienst wordt meer en meer aangesproken voor advies aangaande dossiers voor diensten en leveringen. De strategie die in 2012 in samenwerking met een externe consultant is uitgetekend wordt heropgenomen, na het opnieuw in dienst komen van de verantwoordelijke ambtenaar na zwangerschapsverlof. Het opzet is om de kwaliteit van het aankoopproces in de hele organisatie omhoog te halen middels een gecoördineerde aanpak. Verder inzetten op raamcontracten moet zowel het werkvolume bij de beleidsdiensten als het uitgavenvolume voor werkingsmiddelen verminderen. Er zal ook gestreefd worden naar een meer beleidsmatige aanpak van het intern aankoopbeleid. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor de centrale verzekeringsportefeuille, die opnieuw op de markt wordt gebracht met behulp van de nieuw aangestelde makelaar. Een intensief contractbeheer is een volgende stap hieromtrent; de intenties hieromtrent worden momenteel deels gesmoord in een gebrek aan mankracht en de onbeschikbaarheid van een degelijk opvolgingsinstrument. De markt wordt met dat doel bevraagd. De juridische cel blijft, ondanks gebrek aan voldoende mankracht, degelijk advies afleveren, maar dient selectief te zijn in het behandelen van de aanvragen. Meer dan in het verleden wordt ingezet op het oordeelkundig afhandelen van al dan niet (te) langlopende rechtszaken.


236.451,66 €

8.527,09 €


52.632,00 €


52.632,00 €

•

A We verzorgen de plaatsing van overheidsopdrachten en we zorgen ervoor dat provinciale medewerkers zo zelfstandig mogelijk en op een eenvormige en correcte manier overheidsopdrachten kunnen plaatsen.

•

A We monitoren de verzekeringsportefeuille van de organisatie en zorgen voor een optimale dekking.

•

A We implementeren en promoten een databeheerssysteem voor contractbeheer dat toelaat een overzicht te bekomen van de met derden aangegane verbintenissen en een digitale toegang te verwerven van deze verbintenissen.

•

A We identificeren op basis van de dagelijkse juridische ondersteuning de contracttypes waarvoor binnen de organisatie nood is aan standaarddocumenten. We ontwikkelen deze standaarddocumenten en stellen ze ter beschikking van de organisatie.

•

A We bieden ondersteuning aan lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid en duurzame overheidsopdrachten.

AP We staan in voor het creëren van de noodzakelijke fysieke ruimte voor de provinciale beleidsdomeinen en hun diensten. Wij verhandelen, bouwen, verbouwen, onderhouden en beheren het provinciale patrimonium om deze benodigde ruimte op optimale wijze ter beschikking te stellen. Wij dragen bovendien zorg voor het instandhouden van het provinciale erfgoed.

2014000115

Gerealiseerd: Ja. Dit actieplan omvat de reguliere werking van DIN (dienst infrastructuur). In de verschillende acties worden een aantal accenten gelegd, waar bijzondere aandacht in de werking aan besteed wordt. De nadruk ligt in grote mate op methoden om met de steeds beperktere middelen een optimaal evenwicht te vinden tussen de ruimtevragen en de beschikbare gebouwen. Het verdere introduceren van duurzaamheidsprincipes in het patrimonium is een continu aandachtspunt. Door een aantal gerichte verkopen van vastgoed wordt het provinciale patrimonium verder geoptimaliseerd. Veel aandacht gaat eveneens naar de wettelijke verplichtingen in het kader van een degelijk gebouwenbeheer. Ongeacht alle besparingsplannen uit het verleden realiseerde de dienst infrastructuur een quasi gelijk investeringsvolume op jaarbasis als in het verleden. Waar voor de BBC-benadering een realisatiegraad bereikt werd van 95% op vastleggingenbasis vertoont de boekhouding een belangrijke afwijking van de voorziene betalingsgraad tov de reële uitgaven. Dit zou zich de komende jaren moeten uitvlakken. Nieuwe en vernieuwde beleidsinitiatieven rond fietspaden en waterlopen leiden tot een onevenredig gespreide werklast binnen het team portefeuillebeheer. Hierdoor dreigen beleidsintenties niet gerealiseerd te raken. Rondom de kwaliteitsbewaking van ons patrimonium zijn belangrijke stappen gezet. Het patrimonium is systematisch gescreend op duurzaamheid. Een nieuwe benadering rond het gebouwenonderhoud, op basis van een criticiteitsanalyse en conditiestaatmetingen moeten in de toekomst leiden tot een betaalbaar en afgesproken eenvormig kwaliteitsniveau. Momenteel gebeurt dit nog te veel ad hoc. Dit zal ook leiden naar een sluitend systeem voor opvolging en uitvoering van de wettelijke verplichte keuringen, waar nu reeds belangrijke stappen in gezet zijn. DIN bouwt stilaan ook expertise op in ruimtebeheer binnen het provinciale patrimonium. Verschillende ruimtevragen werde op professionele wijze behandeld. In het kader van de eerdere bezuinigingen werd een deel van het patrimonium verkocht.


Pagina

17

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

822.544,33 €

2.129.066,40 €



2.252.725,00 €

670.380,00 €

2.250.200,00 €

•

A We ontwikkelen een methodiek om per beleidsdomein in kaart te brengen welke de prioritaire behoeften zijn op het vlak van vastgoed en vertalen deze in een evenwichtig meerjarenplan voor de onroerende investeringen voor het ganse bestuur.

•

A We screenen de gebouwen op vlak van hun technisch en bouwkundige staat, vastgoedkwaliteit en duurzaamheidaspecten met als doel deze informatie te kunnen aanwenden bij de opmaak van meerjarenplannen en masterplannen, maar ook om het beleid te kunnen ondersteunen in het nemen van gefundeerde beslissingen.

•

A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.

•

A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide

•

A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen

•

A We ontwikkelen een methode voor het berekenen van de TCO van bouwprojecten teneinde het beleid een middel aan te reiken om gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen.

•

A We ontwikkelen een methodiek voor het opmaken van masterplannen.

•

A We zetten door middel van Planon duidelijk procedures en afspraken een sluitend systeem op om de wettelijke keuringen voor alle technische installaties tijdig en volledig uit te voeren, samen met een systeem om de inbreuken en de opmerkingen ten gevolge van die keuringen binnen redelijke termijnen volledig te verhelpen.

AP We garanderen voor onze klanten een goed toegankelijke dienstverlening op een afgesproken serviceniveau, zodat de medewerker op elk moment kan gebruik maken van de meest noodzakelijke facilitaire behoeften, zoals ze beschreven zijn in de producten- en dienstcatalogus van het departement. We zorgen algemeen voor optimale werkomstandigheden voor onze klanten.

2014000116

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit actieplan omvat de reguliere werking van FACI (facilitaire dienst). In de verschillende acties worden een aantal accenten gelegd, waar bijzondere aandacht in de werking aan besteed wordt. Grote nadruk ligt op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten, maar bovenal van de klantencontacten. Een meer gepersonaliseerde aanpak van vragen wordt nagestreefd. Het verder afsluiten van raamcontracten verbreedt de dienstverlening naar de onderscheiden klanten. De gevolgen van de interne verhuis van 2013 zijn in 2014 volledig weggewerkt. Met de opgedane ervaring was de facilitaire dienst in staat zijn dienstverlening verder de professionaliseren. Dit heeft geleid tot een efficiënter gebruik van middelen, waardoor bijkomende besparingen mogelijk waren zonder het serviceniveau ingrijpend te laten zakken. Enquêtes leren dat FACI aanzien wordt als een betrouwbare speler die over het algemeen instaat voor een degelijke service binnen het beschikbare kader. Door het verder inzetten op raamcontracten is de dienst ook in staat een voordeel te leveren aan de hele organisatie. Voor wat hun eigen expertisedomeinen betreft wordt verder ingezet op de opbouw van interne expertise die toelaat een vlottere dienstverlening te garanderen. Samen met DIN (dienst infrastructuur) wordt ingezet op een efficiënter gebouwenonderhoud op basis van nieuwe raamcontracten gebaseerd op afgesproken serviceniveaus. Er zijn stappen gezet om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren door middel van een marktstudie aangaande facility management systemen. De werkelijke ontvangsten liggen lager dan de geraamde ontvangsten, maar deze werden ingeschreven op een ander ramingsnummer.


2.712.596,24 €

I

21.054,00 €

142.519,48 €



2.771.563,66 €

2.725.433,00 €

238.948,00 €

25.000,00 €

238.948,00 €

0,00 €

•

A We voorzien een pakket aan facilitaire standaardvoorzieningen dat permanent ter beschikking is van de klant (centrale administratie) zonder dat deze hiervoor enige actie dient te ondernemen. Doel is een werkomgeving die steeds modern, aantrekkelijk en wettelijk conform is.

•

A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.


Pagina

18

van

60


A We stellen raamcontracten voor facilitaire doeleinden ter beschikking en zorgen voor het operationeel beheer ervan. Doel is een steeds stijgend bereik van de contracten in evenwicht met de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten en de behoeften van de klant.

•

A We verstrekken advies inzake facilitaire werkdomeinen. Doel is een expertise op niveau (95% van de aanvragen bevredigend beantwoord) voor alle facilitaire werkdomeinen tegen het einde van de legislatuur.

•

A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen

AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden vai de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen.

2014000118

Gerealiseerd: Ja. De 7 acties die onder dit actieplan resulteren zijn allemaal gehaald. - wat de werking vanProva betreft (groepsgevoel) gaat het om reguliere werking, die al een geruime tijd loopt. De focus wordt meer en meer gelegd op laagdrempelige activiteiten. - de verloning correct uitvoeren is vanzelfsprekend een reguliere opdracht, en de foutenlast is hierbij is erg beperkt, hetgeen een verdienste is, rekening houdend met de groeiende complexiteit van de organisatie. Het beste voorbeeld is de verloning van de contrcatuele medewerkers van de APB's, die vanaf januari 2014 werd gerealiseerd in zeer moeilijke omstandigheden. - het Capelo-dossier is, met uitzondering van de nacontrole, afgewerkt. - DPBW is inmiddels een GDP (gemeenschappelijke dienst preventie), om zo ook haar rol te kunnen vervullen in de nieuwe APB's. Twee van de drie acties hebben daar rechtstreeks mee te maken, het derde is een reguliere opdracht. De verklaringen voor de minderuitgaven, zoals geformuleerd bijn de evaluatie van de acties kunnen worden bevestigd.In zijn algemeenheid is het budget met 92 % benut als gepland en zijn er 2 % meerontvangsten geboekt .


4.953.915,24 €

19.267.990,40 €



5.381.736,45 €

5.311.439,00 €

18.954.787,08 €

18.925.862,00 €

•

A DMCO ( staf) beschermt het provinciaal personeel en de mandatarissen preventief via haar arbeidsgeneeskundige dienst en curatief via verzekeringen tegen de beroepsrisico's.

•

A DMCO ( staf en Prova) organiseren gans het jaar door diverse activiteiten en leveren specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsvevoel te creëren en te versterken.

•

A De DPBW wil voor alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van twee procedures die inspelen op bestaande of nieuw verschenen arbeidswetgeving, tegen het einde van het jaar.

•

A De DPBW wil het draagvlak voor het te voeren welzijnsbeleid versterken bij de directie en leidinggevenden van twee diensten of instellingen, door samenwerking bij de realisatie van het risicoanalysedossier tegen het einde van het jaar, zodat een veilige en gezonde werkomgeving wordt verzekerd.

•

A De DPBW volgt de nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties en regelgeving mbt. welzijn op het werk op, door haar huidige netwerken documentatieplatform actueel te houden via aankoop lidmaatschappen en technische documentatie.

•

A Het project Capelo ('Elektronische Loopbaan Overheid') wordt voltooid tegen eind 2014 door voor alle vastbenoemde provinciepersoneelsleden een digitale aangifte te doen in het kader van hun toekomstige pensioenberekening.

•

A DWPT zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.


Pagina

19

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We dragen zorg voor een maximale integratie van de generieke overheadfuncties binnen het departement Logistiek zodat de onderscheiden diensten van het departement zich kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteiten.

2014000113

Gerealiseerd: Ja. Om de diensten van DLOG toe te laten zich maximaal te concentreren op hun basisactiviteiten wordt zo veel mogelijk intern ondersteunende activiteiten in uitvoering gegeven van de stafdiensten (SLOG, DOJO). Het overstappen naar een nieuw boekhoudsysteem was de aanleiding om quasi alle financiële verrichtingen te concentreren in DOJO. Personeelskwesties worden eveneens zoveel mogelijk op departementsniveau gecoördineerd. DOJO levert niet alleen steun in aankoopprocedures voor het departement zelf, maar tevens voor verschillende beleidsdepartementen. Ook de archiefwerking en de bibliotheek- en archiefwerking is een rechtstreekse steun voor de eigen werking. De centralisatie van de verschillende overheadfuncties is in grote mate gerealiseerd. Vanaf 2015 worden nog de bestel- en goedkeuringsadministratie van het team onderhoud en de opvolging van de budgetten van het bouwprogramma central opgevolgd.




A Door de verdere concentratie van de financiële processen in de centrale financiële cel worden de mogelijkheden voor financieel beheer en financiële rapportage maximaal benut. 2014000041

BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit onze ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader. AP Uitbouwen van een efficiënte klantgerichte administratie, met een duidelijke uitvoering en opvolging van het DICT budget en een efficiënt en duidelijk aankoopbeheer ter ondersteuning van ICT dienstverlening.

2014000080

Gerealiseerd: Ja. Het actieplan verloopt op schema. Bij de uitvoering van het budget zijn er wegens heronderhandelingen van het contract met Proximus/Belgacom minder telefoniekosten aangerekend. Ook zijn er minder kosten gemaakt voor huur en klikkosten van de multifunctionals.


667.443,38 €



•

A Afhandelen van alle ICT aankopen en facturen waarvoor het departement ICT voor verantwoordelijk is binnen de afgesproken termijnen in 2014.

•

A Ondersteuning en begeleiding bij de ICT behoeften van de klanten van DICT.

•

A Binnen DICT wordt gewerkt aan continue verbetering van processen en de dienstverlening en wordt kritische kennis en competenties geïdentificeerd en intern ingevuld.

AP Het uitwerken en uitdragen van een ICT strategie die de belangrijkste organisatiebehoeften afdekt. Deze strategie is gekend en afgestemd binnen DICT en met het management en het beleid inclusief de doorvertaling naar een ICT architectuur en ICT security policy. Beide zijn gekend en gedragen binnen de organisatie en DICT.

2014000081

Gerealiseerd: Ja. De evolutie binnen is onder controle en op schema. De geplande groei in maturiteit rond architectuur en security werd verder gerealisseerd in 2014.


180.138,47 €




Pagina

20

van

60


A Er is een geactualiseerde ICT architectuur beschikbaar binnen het Provinciebestuur en 80% van de ICT projecten kan gekaderd worden binnen deze ICT architectuur.

•

A Er is een geactualiseerde ICT security policy beschikbaar binnen het Provinciebestuur en alle kritische elementen worden systematisch of via steekproef gemonitord.

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten, om de organisatie in zijn behoeften te ondersteunen van het business proces tot het effectief en efficiënt leveren van het eindproduct.

2014000082

Gerealiseerd: Ja. De opvolging van projecten verloopt volgens afspraak en is onder controle. Specifieke aandacht voor wijzigingen binnen Categorie 2 Sindala blijft vereist.De voornaamste onderbenutting van de middelen binnen DPP is het niet uitvoeren van de projecten gelinkt aan de omgevingsvergunning (300.000 €). Vlaanderen heeft de uitvoering van hun gedeelte van het project verlaat en zal ten vroegste in Q1 2015 beschikbaar zijn. Het is pas opportuun om dit terug op te nemen als hierrond duidelijk heerst.


1.018.035,26 €



1.380.000,00 €

1.320.000,00 €

•

A Uitwerken van efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning, opgebouwd op basis van scope, timing, budget en risico, voor het realiseren van de uit te voeren projecten.

•

A Uitbouwen van een omgeving om nieuwe producten, ter ondersteuning van de interne en externe organisatie, te implementeren om zo efficiënter en kostenbesparend te werken.

•

A Optimaliseren van het Documentum platform door wijzigingen te implementeren binnen Categorie 2 van het ICTverzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.

AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening ter ondersteuning van de mandatarissen, de verschillende entiteiten en de medewerkers van het bestuur.

2014000083

Gerealiseerd: Ja. De dienstverlening is onder controle. Er wordt bewust omgegaan met het beheer van versies van applicaties en de ondersteunende componenten doch zijn niet alle geplande migraties en vernieuwingen tijdig uitgevoerd volgens de vooropgestelde planning zonder daarbij de business processen in gevaar te brengen. Er is een onderbenutting van het budget door: - in te zetten op centralisatie en consolidatie van componenten; - gebruik te maken van Lync waardoor investeringen telefonieomgeving niet noodzakelijk zijn; optimalisatie van licenties en onderhoudscontracten netwerk infrastructuur uitgevoerd; - gepland proefproject ivm beveiligen dataopslag niet verder uitgevoerd na negatieve evaluatie.


6.425.881,37 €



7.119.637,20 €

7.446.982,00 €

•

A Continuïteit verzorgen van de ICT systemen en applicaties door het onderhouden en uitbreiden van de capaciteit zodanig dat we de reguliere werking en de standaard ICT services kunnen garanderen door: - Onderhoud uit te voeren van de applicaties en de ICT systemen; - Voorzien van de eerste, tweede en derde lijns support met interne of externe medewerkers ter ondersteuning en voor de uitvoering van de services; - Voorzien van de service contracten met leveranciers van diensten en specifieke services

•

A Vernieuwen en tijdig wijzigingen uitvoeren op de bestaande omgeving zodanig dat de applicaties en ICT systemen voldoen voor de huidige en afgesproken toekomstige ICT behoeftes door: - Toekomst gericht te vervangen van de systemen zodanig deze de technologische evoluties volgen - De applicaties en ondersteunende tools tijdig bij te werken en conform te maken met de standaarden die overeenstemmen met de service vereisten binnen de provincie 2014000033

BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen.


Pagina

21

van

60


AP Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie. Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 is de regierol van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid (FOB) sterk uitgebouwd. Door in 2014 een tijdlang géén medewerker te hebben voor de uitbouw van het Talentencentrum, is de lancering van een specifiek ontwikkeld lespakket uitgesteld moeten worden. Wat de subsidies betreft, is de koppeling met de eigen beleidsaccenten van het FOB versterkt.


308.201,24 €



357.705,00 €

387.705,00 €

•

A Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, hierbij zetten we zowel in op externe partners en organisaties als interne provinciale diensten.

•

A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning beogen van de inhoudelijke speerpunten uit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid

•

A Nederlands als sleutel op de Vlaamse samenleving: het actief en deskundig ondersteunen van relevante actoren door het ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date collecties leermiddelen en achtergrondinformatie rond o.m. taalvaardigheid, tweede taalverwerving, Nederlands als tweede taal, meertaligheid, Nederlands op de werkvloer, taalgerichte interculturele communicatie,... Geven van vormingen aan intermediairen uit het brede onderwijsveld over de materialen uit de collecties. 2014000046

BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk.

2014000130

AP We creëren meer ruimte voor jeugd en het jeugdwerk, en maken daarbij werk van zowel fysische als psychische ruimte. Gerealiseerd: Nee Maar.

Vooral voor de 'psychische' ruimte voor jongeren heeft de jeugddienst in 2014 wel een aantal activiteiten ontplooid. Maar door tijdelijke onbeschikbaarheid van medewerkers is er minder op het thema 'ruimte voor jongeren' ingezet kunnen worden dan bedoeld was.


9.800,98 €



10.000,00 €

25.000,00 €

A We effectueren meer fysische en psychische ruimte voor jeugd en jeugdwerk

AP We realiseren een actueel provinciaal (jeugd)beleid dat door het opzetten van voldoende inspraak en participatie ook gedragen wordt door jeugd en het jeugdwerk.

2014000131

Gerealiseerd: Nee Maar. Hoewel de jeugddienst in 2014, in moeilijke omstandigheden (cf. het Vlaams regeerakkoorrd en de besparingen), op diverse manieren en zowel voor interne als voor externe doelgroepen het belang van een jeugdbeleid heeft uitgedragen, is er nog geen inhoudelijke nota met verdere voorstellen daarvoor klaar. Met het oog op de uitfasering van het provinciaal jeugdbeleid staat het proberen te borgen van een op kinderen en jongeren gerichte provinciale beleidsvoering wel nog op de agenda.


36.615,85 €

39.030,81 €



39.000,00 €

111.380,00 €

•

A We betrekken kinderen, jongeren en het jeugdwerk bij het provinciaal (jeugd)beleid.

•

A We voeren een geïntegreerd jeugdbeleid

39.000,00 €

2014000026

BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving.


Pagina

22

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP Ondersteunen en bekendmaken van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit.

2014000035

Gerealiseerd: Ja. De financiële ondersteuning door de provincie van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden is in 2014 kwalitatief opgewaardeerd in het kader van het subsidiereglement. Maar ook de band met wat hier, in het Noorden, gebeurt (bv. als "4de pijlerinitiatieven") is versterkt. Voor de toekomst van de eigen lange termijn-projecten in enkele zelf gekozen regio's in het Zuiden is een grondige evaluatie voorbereid en al deels uitgevoerd. Met deze activiteiten heeft de DNZ het actieplan in 2014 uitgevoerd.


824.288,37 €



•

A We ondersteunen Zuidprojecten van derden met een draagvlak op bovenlokaal niveau binnen onze provincie.

•

A Versterken en verbreden van de eigen provinciale regioprojecten in Guatemala en Filipijnen. 2014000025

BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de NoordZuid-problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. AP Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie Antwerpen vergroten.

2014000034

Gerealiseerd: Ja Maar. Met de succesvolle uitvoering van het plan om zoveel mogelijk gemeenten Fair Trade-gemeenten te maken en de vele activiteiten in het kader van Kleur Bekennen, gericht op het onderwijs, is dit actieplan in 2014 zeker uitgevoerd. De bedoeling om een ruim publiek te bereiken met een inspirerende 'bewegingsdag' is niet behaald, ook al was het aanbod op die dag interessant. De zoektocht naar geschikte manieren om zoveel mogelijk inwoners van de provincie te bereiken, op een manier die aanspreekt en wervend is, met gerichte thema's van Noord-Zuidbeleid gaat dus voort.


478.667,78 €

236.679,41 €


253.000,00 €


253.000,00 €

•

A We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun Noord-Zuidbeleid.

•

A We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met een bovenlokaal bereik.

•

A We investeren in expertise-opbouw en vervullen een regiefunctie inzake mondiale vorming en wereldburgerschap op school.

•

A Opvoeden tot wereldburgerschap / mondiale vorming: het actief en deskundig ondersteunen van diverse actoren door het ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date collecties leermiddelen en achtergrondinformatie rond deze thema's. 2014000030

BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld. AP Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: publiekswerking over het erfgoed Willy Vandersteen (reguliere werking)

2014000053

Gerealiseerd: Ja. Ondanks de keuze, uit noodzaak, om in 2014 vooral in te zetten op de basiswerking van het Kindermuseum, is het erin geslaagd méér klanten te bedienen dan in het voorgaande jaar.


45.690,34 €

55.085,00 €




46.000,00 €

95.043,00 €

Pagina

23

46.000,00 €

van

60


A Organiseren van educatieve programma's voor groepen kinderen van 8 tot 12 jaar en bezoekers in gezinsverband gedurende het ganse jaar 2014000054

AP Kwaliteitsbewaking museumparcours Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum: afstemming op leefwereld en speciale doelgroepen Gerealiseerd: Nee Maar. De verschillende acties uit dit actieplan zijn om budgettaire redenen eerder al verschoven naar latere budgetjaren.




•

A In 2016 onderzoek voeren ivf voorontwerp nieuw museumparcours

•

A Vastleggen van het definitief ontwerp van het nieuw museumparcours en aanbesteden in 2017

•

A Realiseren van het nieuwe museumparcours in 2018 2014000031

BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren

2014000048

AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen. Gerealiseerd: Ja.

Om in alle scholen aan alle erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden te blijven voldoen, is er in 2014 op diverse manieren ingegrepen om de decretale regelgeving en kwaliteitsnormen te kunnen blijven naleven. Het actieplan is dus uitgevoerd zoals voorzien, maar het blijft vanzelfsprekend een jaarlijks terugkerende opdracht voor het provinciaal onderwijs.


8.191.857,06 €



8.191.857,06 €

7.969.525,00 €

•

A Organiseren van secundair en volwassenenonderwijs conform het overeenkomstig decreet i.f.v. het realiseren van eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

•

A Realiseren van infrastructuur en uitrusting i.f.v. het onderwijsproces en deze op een goede manier onderhouden.

•

A Organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van leerplanrealisatie.

•

A Organisatie van studiedagen en navormingen.

•

A Uitbetaling dotatie 2014000049

AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen verder uitbouwen tot een warme en zorgzame organisatie i.f.v. het welbevinden en succes van de leerlingen en cursisten. Gerealiseerd: Ja.

Op diverse manieren heeft het provinciaal onderwijs ook in 2014 gezrogd voor betaalbaar en bereikbaar onderwijs. De maximumfactur voor de eerste graad is daarbij een belangrijk instrument.




•

A In het kader van kostenbeheersing zetten we effectief in op leerlingenvervoer (voor PITO Stabroek) waar openbaar vervoer ontoereikend is.

•

A Zorgen voor communicatiekanalen om alle stakeholders te bereiken en te informeren.

•

A Het provinciaal onderwijs biedt in de eerste graad van het secundair betaalbaar onderwijs aan conform de afspraken m.b.t. de maximumfactuur.


Pagina

24

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We willen het Provinciaal Onderwijs Antwerpen meer bekendheid geven door te laten weten waar het voor staat en een prominentere rol laten spelen binnen het onderwijslandschap.

2014000050

Gerealiseerd: Ja. Het actieplan is in 2014 uitgevoerd, zodat ondanks een licht dalende schoolbevolking in het algemeen, het aandeel van het provinciaal secundair onderwijs gelijk is gebleven.




A Nemen van marketinginitiatieven om het POA te promoten, zoals reclamecampagnes, opendeur- en infodagen, schoolbezoeken. 2014000032

BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen.

2014000088

AP We begeleiden leerlingen op een toekomstgerichte manier door: - bij te dragen tot zorgzaam onderwijs - ondersteuning van levenslang en levensbreed leren - het helpen ontwikkelen van krachtige leeromgevingen - bij te dragen aan het welbevinden van de leerlingen en hun omgeving - begeleiding voor iedereen - preventieve gezondheidszorg Gerealiseerd: Ja Maar.

De begeleidingsactiviteiten van het provinciaal CLB zijn op peil gebleven, conform de regelgeving op de CLB's. Ze beantwoorden aan de vraag van de scholen die op ons CLB een beroep doen. Weliswaar is de vooropgezette manier om de 'activiteitsgraad' te vergelijken met andere CLB's, om technische redenen (met betrekking tot de registratiesoftware), moeilijker te hanteren dan eerder gedacht.


1.307.396,10 €

1.382.684,36 €



1.333.669,00 €

1.342.769,00 €

1.385.998,00 €

1.385.998,00 €

A Uitvoeren van de wetgeving van de Centra voor leerlingenbegeleiding 2014000027

BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek.

2014000062

Gerealiseerd: Ja Maar. Het PVI heeft niet alle hoge streefwaarden en ambitieuze doelstellingen behaald in 2014, maar het actieplan is wel gerealiseerd. Via het documentatiecentrum, als erkend centrum voor VCA-examens (VeiligheidsChecklist Aannemers, een belangrijke kwalificatie voor veel technische opleidingen en beroepen) en met geüpdate producten uit vorige publiekscampagnes bereikt het PVI uiteenlopende doelgroepen. Het bereik blijft groot (bijvoorbeeld met de VCA-examens) of neemt toe (bijvoorbeeld bij de digitale consultaties van het documentatiecentrum). De afname van het geactualiseerde losbladige boek "Welzijn op het Werk" lag lager dan verwacht, door enige vertraging bij de lancering.


Pagina

25

van

60


191.984,93 €

476.390,42 €


453.230,00 €


453.230,00 €

•

A Als erkend examencentrum nemen we VCA-examens af bij leerlingen van het secundair onderwijs en bij werknemers.

•

A Het documentatiecentrum biedt kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie aan over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer.

•

A We blijven producten uit vorige campagnes inzetten en ontsluiten voor nieuwe doelgroepen.

•

A We ontwikkelen en verkopen publicaties over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer. 2014000063

AP We informeren en sensibiliseren de inwoners van de provincie rond veiligheid en gezondheid in de privésfeer via campagnes Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2014 heeft het PVI de nieuwe campagne over gezond omgaaan met beeldschermen voorbereid en opgestart. In de verdere uitwerking van het oorspronkelijke campagneplan is gebleken dat er qua timing en fasering wat bijgestuurd kon worden om de campagne kwalitatief nog te versterken. De volle publieksgerichte uitwerking van de campagne is gepland voor 2015.


E •



A Van 2014 tot 2017 voeren we een sensibiliserende campagne over gezond beeldschermwerk op school en thuis.

AP We bieden voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en vormingen aan mbt welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer, en dit zowel voor professionelen als voor het brede publiek.

2014000064

Gerealiseerd: Ja. Om financieel-technische redenen zijn er in 2014 wat minder inkomsten geweest voor de opleidingen van het PVI (basisopleidingen voor preventieadviseurs, bijscholingen maar ook gespecialiseerde en op maat aangeboden opleidingen). Maar het beoogde aantal opleidingen is ruim gerealiseerd en er is zelfs een volledig nieuwe ontwikkeld. De interesse voor de didactische ruimte is in 2014 opnieuw toegenomen, maar omwille van de geplande verhuis van het PVI is er in 2014 niet meer doorgewerkt op plannen voor verdere voortdurende inhoudelijke vernieuwing van dat aanbod. Met al deze acties levert het PVI dienstverlening aan bedrijven, organisaties allerhande (ook veel scholen) en het brede publiek, om voor veiligheid en welzijn op het werk de deskundigheid te bieden die dergelijke thema's verdienen.


232.702,34 €

629.028,80 €


725.530,00 €


725.530,00 €

•

A we organiseren jaarlijks open opleidingen over welzijn op het werk en ontwikkelen nieuwe opleidingen die hierbij aansluiten.

•

A we bieden opleidingen aan op vraag en op maat van bedrijven over welzijn op het werk en we geven voordrachten over veiligheid in de privésfeer.

•

A We organiseren bijscholingen over welzijn op het werk voor preventieadviseurs, conform het KB van 29 januari 2013.

•

A we organiseren groepsbezoeken in een kwaliteitsvolle en goed onderhouden didactische ruimte over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer 2014000138

AP Via subsidies en via werkingsmiddelen worden een beperkt aantal initiatieven ondersteund of opgezet in het kader van een veiligheidsbeleid. Gerealiseerd: Ja Maar.

Enkel de verkeersveiligheidsbeurs voor leerlingen van het secundair onderwijs uit provinciale en andere scholen is in 2014 nog (voor de laatste keer) georganiseerd. De budgetten om dit soort initiatieven te kunnen uitwerken zijn in het kader van de opeenvolgende besparingen geschrapt.


Pagina

26

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 10.133,09 €

E •



62.464,00 €

62.044,00 €

A Organiseren of ondersteunen van een beperkt aantal acties in uitvoering van een veiligheidsbeleid. 2014000034

BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen

2014000052

AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle Gerealiseerd: Ja Maar.

Ondanks een iets lager aantal klanten dan vooropgezet, zijn de kwalitaieve doelstellingen gehaald en is de klantentevredenheid in 2014 zeer hoog gebleven. De financiële opbrengsten zijn zelfs ook iets hoger uitgevallen dan geraamd.




2.821.413,28 €

2.808.765,00 €

2.821.413,28 €

•

A Klantvriendelijk uitbaten van het verblijfscentrum

•

A Uitbetaling dotatie

AP Optimaliseren uitleendienst audiovisueel materiaal in het Provinciaal Vormingscentrum Malle

2014000055

Gerealiseerd: Ja. Hoewel er aan de interne organisatie van de uitleendienst nog verbetering aangebracht kan worden, bleef ook in 2014 de klantentevredenheid van de uitleendienst op een hoog peil.




A Klantvriendelijk organiseren van de uitleendienst 2014000028

BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk.

2014000092

AP Campus Vesta investeert in de ontwikkeling van een tweede oefenplaats en de daar bijhorende infrastructuur, om op die manier voldoende oefenmogelijkheden voor industriële brandbestrijding te bieden. Gerealiseerd: Nee Maar.

De voorbereidingen zijn in 2014 getroffen om in 2015 te kunnen beginnen met de aanleg van een tweede oefenplaat en bijhorende waterzuivering. Daardoor zal Campus Vesta kunnen inspelen op de behoefte aan bijkomende capaciteit om trainingen voor industriële brandbestrijding, vooral voor bedrijfsbrandweerkorpsen, te kunnen aanbieden.




•

A Er wordt een businessplan opgemaakt voor de ontwikkeling van de 2de oefenplaat.

•

A Ontwikkelen van het ontwerp voor de nodige infrastructuur om de 2de oefenplaat operationeel te maken

•

A Het vormen van onderwijzend en logistiek personeel dat ingezet wordt voor de specifieke opleidingen op de 2de oefenplaats.


Pagina

27

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP Campus Vesta verruimt zijn rol naar een kenniscentrum ten dienste van de hulpdiensten, door participatie aan wetenschappelijk onderzoek, veiligheidsseminaries/ studiedagen en het screenen van buitenlandse studies. Hiermee beoogt Campus Vesta een verhoging van de kennis en kunde inzake veiligheid door nationale en internationale netwerking.

2014000093

Gerealiseerd: Ja. Met de start, eind 2014, van een onderzoeksproject met Europese steun is een begin gemaakt om in Campus Vesta ook aan het verzamelen en ontwikkelen van eigen expertise op het vlak van veiligheidsbeleid te werken.




•

A Campus Vesta werkt samen met onderwijsinstellingen en kenniscentra

•

A Campus Vesta organiseert congressen/conferenties over maatschappelijke veiligheid

•

A Campus Vesta investeert in onderzoek over maatschappelijke veiligheid, enerzijds door er zelf een actieve rol in te spelen en anderzijds door bestaande onderzoek te ondersteunen.

•

A Campus Vesta werkt, in het kader van de organisatie van de postgraduaten-opleiding, samen met partners om zo haar maatschappelijk draagvlak en netwerk te vergroten. 2014000094

AP Campus Vesta organiseert opleidingen binnen het kennisdomein van brandweer, dringende geneeskundige hulp en politie Gerealiseerd: Ja Maar.

Zowel voor het efficiënt gebruik van planningssoftware als voor dat van een elektronische leeromgeving zal er in Campus Vesta ook na 2014 nog werk verzet moeten worden. De effectieve toepassing van de principes en plannen uit de visienota op het pedagogisch beleid vergt bijkomende inspanningen.




•

A Campus Vesta gebruikt Planon voor de planning van al zijn opleidingen

•

A Campus Vesta werkt voor al zijn basisopleidingen met een elektronische leeromgeving

•

A Campus Vesta organiseert VCA-gecertificeerde examens AV006, IS007, IS009, IS013, IS081 en IS082

•

A Campus Vesta leidt brandweerofficieren op

•

A Campus Vesta investeert in een doorgedreven kwaliteitsbeleid inzake pedagogie

•

A Campus Vesta zet binnen de politieafdeling alternatieven op die de afhankelijkheid van de federale overheidsfinanciering verminderen 2014000095

AP APB Campus Vesta wil een transparante, resultaatsgerichte en moderne organisatie zijn, met een performante administratie, die een kwalitatieve dienstverlening biedt. Gerealiseerd: Ja Maar.

Over de verdere effectieve en efficiënte informatisering van financiële en logistieke processen bij Campus Vesta zijn in 2014 nog geen fundamentele knopen doorgehakt. Wel zijn er stappen gezet om alternatieven voor het gebruik van de Planon-software te zoeken. Het beheersen en reduceren van de werkingskosten is in 2014 wel doorgezet, met resultaten op het financiële vlak.


1.170.193,00 €



1.170.193,00 €

1.170.193,00 €

•

A Campus Vesta gebruikt Planon als instrument voor het verwerken van de schuldvorderingen (docenten) en het offerte- en facturatiesysteem

•

A Campus Vesta gebruikt Planon voor de inventarisatie en organisatie van haar logistiek

•

A Campus Vesta werkt aan een internationale uitstraling


Pagina

28

van

60


A Campus Vesta werkt volgens ISO 9001 en 14001 normen.

•

A Campus Vesta optimaliseert zijn structuren en werkwijzen om toe te laten kostenefficiënt te werken

•

A Campus Vesta werkt een organisatiebreed gedragen waardenkader uit

•

A Uitbetaling van de dotatie

Gerealiseerd: Ja. 2014000029

BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. AP We willen lokale besturen blijven ondersteunen op vlak van leren en HRM door hen kwaliteitsvolle en betaalbare kennis en expertise aan te bieden onder verschillende vormen (opleiding, advies, coaching,...) afgestemd op hun noden op vlak van competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling.

2014000141

Gerealiseerd: Nee Maar. Zoals ook bij andere vergelijkbare opleidingsaanbieders, ook op de privémarkt, zijn de krapper wordende financiële middelen en de algemene onzekerheid over de bestuurlijke toekomst, ook van lokale besturen, in 2014 goed voelbaar geworden in de vraag naar opleidingen. Het vanuit Inovant beoogde aantal deelnemers is daardoor niet gehaald. Door zich toe te leggen op specifieke methodes om het effect van opleidingen te maximaliseren en meer maatwerk te ontwikkelen, probeert Inovant zijn klanten toch de best mogelijke opleidings- en leerservice te bieden.


593.106,66 €



•

A Opleidingen bibliothecarissen. Raamovereenkomst met Innovant.

•

A Voldoende opleidingen en andere leeriniatieven organiseren voor de ontwikkeling van de nodige kennis en vaardigheden binnen lokale besturen(zowel in open aanbod als op vraag.

•

A Jaarlijkse dotatie 2014000142

AP We willen meer netwerken met de besturen om meer vraaggestuurd te werken Gerealiseerd: Ja.

Inovant heeft in 2014 verschillende nieuwe manieren ontwikkeld en toegepast om de vraag naar opleidingen bij de klanten grondig te verkennen en er een doordacht antwoord op te bieden. Met Inovant willen we meer zijn dan louter één van de aanbeiders van opleidingen, omdat we geloven in een betere aanwending van de schaarse middelen door vooraf goed na te denken over de preciese vraag naar opleiding en mogelijkheden om het leereffect te maximaliseren. In dat kader is ook de communicatie over het Inovantaanbod herdacht en verbeterd.




A Inovant verbetert de dienstverlening door de planning van het vormingsaanbod beter af te stemmen op de noden van de gemeentebesturen.

AP We willen het rendement van de leerinitiatieven verhogen door samen met de besturen nieuwe leervormen te verkennen en leervragen breder te kaderen

2014000143

Gerealiseerd: Ja Maar. In 2014 heeft Inovant voor het eerste volledige werkjaar gebruik gemaakt van de resultaten van een grondige nieuwe selectie van docenten voor vaardigheidstrainingen, die in 2013 is uitgevoerd. Vooral de didactische kwaliteit en het leereffect van de opleidingen zijn daarmee nog verbeterd, ook door meer interactie tussen de verschillende deelnemers in te bouwen. Een systematische inventarisatie van alle mogelijkheden op dat vlak is in 2014 nog niet tot stand gekomen. In 2015 wordt op dit thema wel doorgewerkt, rekening houdend met de beschikbare middelen.


Pagina

29

van

60




A Verkennen en bepalen van de opportuniteiten van nieuwe leervormen voor de activiteiten van Inovant met als doel het rendement ervan te verhogen 2014000144

AP We willen een platform voor ervaringsuitwisseling zijn om de aanwezige kennis en ervaring binnen de besturen te verspreiden. Gerealiseerd: Ja.

Dit actieplan is in 2014 uitgevoerd zoals vooropgesteld. Het resultaat is dat Inovant via zijn netwerkmomenten ook nieuwe doelgroepen kan betrekken uit de wereld van lokale en bovenlokale besturen en zijn contacten kan inzetten om de opleidingsvragen zo goed mogelijk te kennen en te beantwoorden.




A Ervaringsuitwisseling stimuleren door 3 keer per jaar HRM netwerkmomenten te organiseren. 2014000145

AP We willen blijven ontwikkelen als een open en lerende organisatie, ingebed in een netwerk van partners waarmee wij samenwerken en complementair zijn Gerealiseerd: Ja. Dit actieplan is in 2014 verlopen volgens de voorziene planning, zowel inhoudelijk als qua resultaten en timing.




A Netwerk van Inovant uitbreiden door de mogelijkheden tot samenwerking met relevante samenwerkingsverbanden te verkennen. 2014000044

BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden.

2014000106

AP Erediensten. We ondersteunen de bedienaren en de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en de Provinciale Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening volgens de federale en Vlaamse regelgeving. Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit AP kadert in een verplichting ons opgelegd vanuit de federale en Vlaamse regelgeving. De doorlooptijd van de dossiers is aan wettelijke termijnen gebonden. In zoverre de dossiers tijdig worden ingediend streven we ernaar deze dienstverlening - het binnen de wettelijk termijn behandelen van alle dossiers - voor 100% te realiseren. Dit lukt voor het merendeel; enkel in kwartaal 3 halen we slechts een streefwaarde van 80%. Dit is te wijten aan het feit dat de provincieraad in juli en augustus niet bijeenkomt, wat de facto betekent dat er gedurende 3 maanden geen PR is waarin dossiers, ingediend einde mei of juni kunnen worden voorgelegd. In een aantal dossiers is de wettelijke termijn derhalve overschreden bij voorlegging in PR einde september. NB: Oplossing: streefwaarde in kwartaal 3 verlagen? Het overschrijven van de wettelijke termijn heeft in principe geen negatieve gevolgen voor de indiener.


1.208.865,53 €



1.213.014,77 €

1.209.470,00 €

•

A Tekort begroting. Financiële ondersteuning van de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en van de provinciale instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening.

•

A Woonvergoeding bedienaren. Financiële ondersteuning voor de huisvesting van de bedienaren van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten. 2014000003

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.


Pagina

30

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We maken (structuur-)visies en beheerplannen op voor de provinciale recreatie-, sporten groendomeinen, rekening houdende met hun draagkracht en omgeving.

2014000015

Gerealiseerd: Ja. De meeste acties verliepen positief, zodat we ook globaal dit actieplan gunstig kunnen beoordelen. In verschillende diensten binnen het departement Vrije Tijd werd in 2014 gewerkt aan de opmaak van structuurvisies, beheerplannen,… . Zo zit de opmaak van het masterplan De Nekker in een definitieve fase en is het PRUP Vrieselhof klaar om in de eerste helft van 2015 goedgekeurd te worden door de minister. Een masterplan voor het Vrijbroek is in opmaak. Het nieuwe structuurplan voor het Zilvermeer kon nog niet afgerond kon worden omdat er prioriteit werd gegeven aan een onderdeel ervan, namelijk de studie voor een veilige oversteek (van de parking naar de daginkom aan de Zilvermeerlaan), De 'parking West' in het Rivierenhof is ondertussen volledig aangelegd. In de Averegten werd gestart met de bouw van een nieuw dienstgebouw. TPA startte in 2014 met de ontwikkeling van een dashboard voor de opvolging van een aantal toeristische parameters. Het instrument zelf is er, maar door een langdurige afwezigheid zal de eigenlijke monitoring pas op kruissnelheid komen in 2015.




•

A We maken een structuurplan op voor de komende 10 jaar (periode 2013 - 2023) voor de verdere en toekomstgerichte uitbouw van het domein.

•

A Vorming structuurvisies groendomeinen. We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen. Het doel is de gevormde besluiten te implementeren op het terrein.

•

A Ontwikkelen masterplan

•

A Toeristische beleids- en visievorming We monitoren toerisme in provincie Antwerpen i.f.v. beleid en visie.

•

A We maken voor elk domein een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit.

•

A VISIE. Opmaken van structuurvisies en beheerplannen voor de vier Kempense Groendomeinen, al of niet met een luik ruimtelijk ordening.

AP We spelen vanuit het provinciale recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod een stuwende rol in streekontwikkeling en het gebiedsgericht beleid. We faciliteren dit door de ontwikkeling van een informatie- en onthaalnetwerk.

2014000016

Gerealiseerd: Ja. Vanuit verschillende invalshoeken hebben we via ons vrijetijdsbeleid de streekontwikkeling gepromoot. Het meest sprekende voorbeeld is het behalen van de Europa Nostra Award door vzw Kempens Landschap. In de Rupelstreek werd via het Coördinatieplatform toerisme Rupelstreek de terreinsignalisatie afgewerkt en werd een symposium geörganiseerd, waarbij de resultaten van het Maxigreen project aan de beleidsverantwoordelijken en partners worden voorgesteld. Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) brengt verschillende actoren bijeen om de verdere uitwerking van het toeristisch onthaal te ontwikkelen.


2.213.730,00 €



2.213.730,00 €

2.213.730,00 €

•

A Via communicatie en ondersteuning streekgericht recreatief ontsluiten.

•

A PRD de Schorre stelt het ELAH (Erfgoed- en landschapshuis) Rupel ten dienste van de lokale besturen, organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van streekontwikkeling op gebied van erfgoed, landschap en natuur.

•

A Onthaal. We ontwikkelen een regionaal onthaalnetwerk voor bezoekers van binnen én buiten de provincie.


Pagina

31

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We werken publieksgericht waarvoor we een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren en ondersteunen van derden.

2014000017

Gerealiseerd: Ja Maar. Alhoewel enkele acties niet volledig gerealiseerd werden, kunnen we globaal gezien de evolutie van dit actieplan in 2014 toch als positief beschouwen. Een ruim scala aan vrijetijdsmogelijkheden wordt gerealiseerd door de verschillende diensten en daarnaast worden derden ondersteund in hun vrijetijdsaanbod. Publieksgericht, laagdrempelig, kwaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. Verschillende activiteiten en evenementen werden reeds georganiseerd of ingepland, een aantal zaken vielen weg, maar werden/ worden vervangen door andere initiatieven. Het G-sport aanbod werd verder uitgebreid en vormt meer en meer de rode draad binnen het sportbeleid. Routekaartmateriaal wordt verder geoptimaliseerd om de bovenlokale toeristische routeproducten naar gebruik beter te ontsluiten. De nodige investeringen worden gedaan of ingepland om onze infrastructuur en vrijetijdsaanbod blijvend aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor een divers publiek. Enkele voorbeelden zijn de aanleg van de nieuwe toegangsweg en parking in het Arboretum Kalmthout en in het Vrijbroekpark werd een nieuw hockeyveld aangelegd. Voor het Zilvermeer werden de budgetten voor de realisatie van bijkomende toeristische plaatsen op de camping en de bouw van nieuwe 100% toegankelijke woningen in de meerjarenplanning verschoven naar 2017 of later. Tenslotte leidde de kwakkelzomer van 2014 tot een lager dan gemiddeld bezoekersaantal voor de openluchtactiviteiten wat ook doorvertaald werd in lagere inkomsten voor de recreatiedomeinen met betalende toegang/ activiteiten.


14.363.322,07 €

363.460,03 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 14.372.405,63 €


364.330,00 €

14.455.732,00 €

364.330,00 €

•

A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief.

•

A We willen het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie versterken met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde voor zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven.

•

A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.

•

A PRD de Schorre organiseert eigen evenementen, gericht naar verschillende doelgroepen en verspreid over heel het jaar om bezoekers uit de Rupelstreek van laagdrempelige recreatie te voorzien.

•

A Publieksgerichte werking. We werken publieksgericht activiteiten uit. Dit realiseren we via de organisatie van evenementen in eigen beheer en we faciliteren evenementen door externen. We maken hierbij gebruik van de moderne communicatiemiddelen.

•

A Infrastructuur. We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie.

•

A We ondersteunen (financieel) waar nodig derden in functie van het sociaal toeristisch aanbod in de provincie Antwerpen.

•

A We realiseren nieuwe initiatieven voor de binnenspeeltuin Nekki.

•

A We optimaliseren de bezetting van het zwembad.

•

A We realiseren een verhoging van de bezetting sportaccommodatie.

•

A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf

•

A Routekaartmateriaal - We ontwikkelen basiskaarten en afgeleide kaartproducten om onze bovenlokale toeristische routeproducten naar gebruik te ontsluiten.

•

A Uitbetaling dotatie De Nekker

•

A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer

•

A Toerisme voor allen - We ondersteunen partners bij het opbouwen van een sterk netwerk door het aanbieden van onze expertise en kennis genoeg meer om de actie aan te houden.

•

A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.

•

A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.

•

A Organiseren van audiovisuele cursussen in het Provinciaal Vormingscentrum Malle


Pagina

32

van

60


A We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening / beweging door het uitbreiden van het Gsportaanbod, in het bijzonder door het verhogen van het aantal sportclubs met een G-afdeling tot 224, het verhogen van het aantal personen met een handicap aangesloten bij een sportclub met 5%.

•

A We organiseren en ondersteunen laagdrempelige bovenlokale sportevenementen en sportprojecten ism de provinciale domeinen en andere partners waarbij we minimum 66.000 deelnemers per jaar duurzaam aan het sporten brengen.

•

A Uitbetaling dotatie Sport

•

A De Schorre wil actief burgerschap bevorderen door ook in de nieuwe bestuursperiode een mondiaal fesival te organiseren onder de naam Mano Mundo. De Schorre wil dit doen met veel aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.

•

A We organiseren in samenwerking met De Schorre het wereldmuziekfestival Mano Mundo

•

A infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout instand.

•

A We ondersteunen een pubieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.

AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sporten groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed.

2014000018

Gerealiseerd: Ja. De realisatie van dit actieplan verliep positief. Op verschillende manieren spelen we in op de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimtespelen. De aanleg van parking West in het Rivierenhof is gerealiseerd. Het toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer wordt verder geoptimaliseerd. In het Arboretum Kalmthout was de bloei (de eerste in belgië) van de boomdahlia het botanisch hoogtepunt van het jaar. In de (groen)domeinen wordt aangepast beheer toegepast volgens de beheerplannen en rekening gehouden met de draagkracht van het levend erfgoed. Tengevolge van de besparingen werden de serre activiteiten in het Vrijbroek in Mechelen afgebouwd. De overdracht van het domein d'Ursel naar het departement Cultuur heeft impact op de ontvangsten en uitgaven van deze actie.


2.200.267,41 €

156.060,86 €



2.210.182,81 €

2.231.301,00 €

183.020,00 €

183.020,00 €

•

A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 100 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen.

•

A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie.

•

A De Schorre ontwerpt een gefaseerd algemeen werkingsplan en voert dit uit met als doel de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik te doen dalen binnen de belangrijkste pijlers: logistiek en onderhoud

•

A Uitbetaling dotatie de Schorre

•

A Routebeleid. We voeren een toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer door ontwikkeling, onderhoud en kwalitatief verbeteren van fiets- wandel-, ruiter- en men- en auto- of andere routes.

•

A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen.

•

A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen.

•

A BEHEER. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van het levend erfgoed.

•

A Collectie We beheren en versterken de unieke plantencollectie.


Pagina

33

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP Het provinciale vrijetijdsaanbod omvat een belangrijk aandeel educatie en beleving, waarvan natuureducatie en natuur- en erfgoedbeleving uitgesproken voorbeelden zijn. We willen daarmee binnen het kader van levenslang leren, duurzame attitudes en competenties ontwikkelen bij elke burger.

2014000019

Gerealiseerd: Ja. De acties rond natuureducatie werden gerealiseerd. Het natuureducatief aanbod naar scholen in de groendomeinen bereikt per schooljaar ongeveer 75.000 leerlingen en is daarmee quasi volgeboekt. Ook het educatief aanbod naar 'gewone' bezoekers (met oa groenworkshops, geleide wandelingen, ...) wordt erg gesmaakt. De samenwerking en afstemming tussen de verschillende provinciale NME/EDO partners via het netwerk NME/EDO verloopt goed. Het onderzoek naar de doelgerichtheid en effectiviteit van NME/EDO mondde uit in een inspiratieboek en in 2015 zal een bijhorend reflectie-instrument ontwikkeld worden.


587.940,25 €

17.420,97 €


75.300,00 €


19.400,00 €

•

A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie rond natuurthema's aan en bereiken hierbij 12.000 leerlingen uit de ruime regio Mechelen.

•

A Plantencollecties. We beheren en bewaren plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht.

•

A NATUURBELEVING. We inspireren de burger om de natuur te beleven door de nodige belevingsinfrastructuur en belevingsmomenten te voorzien in de Kempense groendomeinen. We realiseren kwaliteitsvolle eerstelijnsnatuureducatie voor 13.000 leerlingen.

•

A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek.

•

A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis.

•

A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen.

•

A Uitbetaling dotatie

•

A Expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling)

AP We ondersteunen lokale besturen en actoren uit de sector bij hun vragen en behoeften rond vrije tijd in het bijzonder wat sport en toerisme betreft, via onze regiowerking en sectorondersteuning.

2014000025

Gerealiseerd: Ja. Via haar regiowerking en sectorondersteuning ondersteunt en stimuleert Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) de toeristische regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland om het toeristisch aanbod te versterken. APB Sport zit qua regiowerking in een overgangsjaar. Enerzijds werd de continuïteit in de bovenlokale sportprogrammatie van de verschillende sportregio’s verzekerd. Langs de andere kant, werd een nieuwe vorm van regionale samenwerking voorbereid. Vanaf 2015 zal het provinciebestuur niet meer participeren aan de ILV Sportregio’s. Cfr het bestuursakkoord met Vlaanderen dient de provincie te evolueren van een structurele naar een eerder projectmatige vraaggestuurde inbreng. Dit resulteerde in een productencatalogus van intergemeentelijke producten waar de provincie op vraag van de gemeente coördinerend/faciliterend kan optreden. Al 62 gemeenten hebben reeds op dit aanbod ingetekend.




•

A Regiowerking. We werken met de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland ondersteunend naar publieke en private partners toe bij ontwikkeling van producten en projecten om toeristisch aanbod te versterken.

•

A Sectorondersteuning publiek en non-profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische publieke sector, andere beleidsdomeinen en -niveau's.

•

A We stimuleren vraaggestuurd een regionaal sportbeleid bij de gemeenten in onze provincie met focus op volgende thema's: bovenlokaal sportpromotioneel, G-sport, sportvormingsaanbod en bovenlokale sportinfrastructuur.


Pagina

34

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We maken het provinciale recreatieve, sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en organiseren of participeren aan promotiecampagnes die ons beleid en aanbod ondersteunen.

2014000026

Gerealiseerd: Ja. De uitvoering van het actieplan voor de bekendmaking en promotie van het recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod verliep gunstig in 2014. In de eerste helft van het jaar lag de focus op het afwerken van de nieuwe provinciale website en deze van de submerken. Naar aanleiding hiervan werd heel wat promo materiaal vernieuwd. APB Sport ontwikkelde enkele nieuwe campagnes waaronder de 'Week van de G-Sport fan'.


73.063,01 €

I

44.900,68 €


149,00 €

88.154,42 €

0,00 €


44.988,30 €

0,00 €

0,00 €

•

A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein.

•

A PRD de Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot.

•

A Het eigen provinciale vrijetijdsaanbod promoten via het ontwikkelen van nieuwe producten.

•

A SLOW We participeren aan een promotiecampagne voor het vrijetijdsaanbod van de provincie Antwerpen naar haar eigen bevolking (en andere regelmatige gebruikers) toe, met van toerisme afgeleide producten.

•

A We zetten jaarlijks communicatie- en netwerkactiviteiten op om het bovenlokaal sportaanbod breed bekend te maken.

•

A Uitbetaling dotatie Toerisme Provincie Antwerpen Niet van toepassing.

AP We versterken het aanbod bovenlokale sportinfrastructuur, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig nieuwe infrastructuur te realiseren ism derden op basis van een bovenlokaal sportinfrastructuurplan.

2014000027

Gerealiseerd: Ja. Het actieplan van de bovenlokale sportinfrastructuur verloopt volgens schema. In 2014 werd een nieuw bovenlokaal sportinfrastructuurplan 2.0 met 17 prioriteiten goedgekeurd. Daarnaast werd gekozen voor een nieuw bovenlokaal profiel voor het sportcentrum Peerdsbos, namelijk als G-sportexpertisecentrum. Een master-/renovatieplan is in opmaak. (De totale kostprijs bedraagt 4,66 miljoen euro waarvan 1,377 miljoen euro gesubsidieerd door Vlaanderen).


45.574,02 €

A

30.779,34 €

23.064,75 €



23.100,00 €

52.670,00 €

32.000,00 €

23.100,00 €

40.000,00 €

•

A Ondersteunen van de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur.

•

A We coördineren en stimuleren overleg ism de sector, de gemeenten en Vlaanderen ifv mogelijke realisaties van bovenlokale sportinfrastructuur.

•

A We bouwen het Sportcentrum Peerdsbos uit tot een sportcentrum met een uitgesproken bovenlokaal profiel met een bereik van 66.000 sporters-gebruikers per jaar. 2014000099

AP Cultuur zonder drempels. We vergroten de toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja Maar.

De meeste acties die hieronder vallen, konden worden uitgevoerd zoals gepland (o.a. kunstcollectie, KMSKA in KFZ, Prospekta, meer PBS, bibliotheken zonder drempels). Enkel de actie kleuters naar theater en museum diende omwille van de budgettaire beperkingen gelimiteerd te worden tot de overeenkomst die werd afgesloten met Het Paleis. De ambitie om hieronder ook zelf acties te ondernemen, diende opgeborgen te worden.


Pagina

35

van

60


2.132.993,39 €

I

2.500,00 €

212.653,35 €



2.170.259,44 €

2.067.740,00 €

218.080,45 €

2.500,00 €

207.300,00 €

0,00 €

•

A Meer PBS. De verdere uitbouw van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) zowel wat betreft het aantal deelnemende bibliotheken als naar inhoud en vorm.

•

A Bibliotheken zonder drempels. Vergroten van de toegankelijkheid van de bibliotheken door het ondersteunen van een laagdrempelig collectiebeleid met aandacht voor specifieke doelgroepen.

•

A Kleuters naar theater en museum. Opzetten, stimuleren en coördineren van initiatieven die kleuters en lagere scholieren naar theater en museum brengen.

•

A Kunstcollectie. Een duurzame en brede ontsluiting van de provinciale kunstcollectie realiseren en het aankoopbeleid heroriënteren naar kunst in de openbare ruimte.

•

A Digitaal erfgoeddepot. Met het oog op een brede digitale ontsluiting van provinciale erfgoedcollecties tegen 2015 realiseren we een gemeenschappelijke digitaal erfgoeddepot voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.

•

A KMSKA in de Fabiolazaal. Ontsluiting van de collectie van het KMSKA in de Fabiolazaal.

•

A 100% cultuur. Prospekta bouwt 100% cultuur verder uit tot een platform voor de sectorale en regionale marketing en promotie van het culturele aanbod in de provincie Antwerpen. 2014000100

AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale collectiebeherende instellingen en cultuurhuizen uit tot kwalitatieve en toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. Gerealiseerd: Ja.

Inzake meer toegankelijke cultuur kregen zowel fysieke drempels, als sociaal-culturele als taal aandacht. In de opgestarte investeringsdossiers wordt de lat qua fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid hoog gelegd of wordt creatief naar oplossingen gezocht. De ontsluiting, de publiekswerking, de programmatie maar ook de toepassing van de toegangsmodaliteiten en openingsuren houdt rekening door o.m. de sociaal-culturele evoluties binnen onze samenleving. In het taalgebruik van onze instellingen worden de nodige onderscheiden registers gebruikt. Direct en helder Nederlands wordt consistent gebruikt naast andere talen.


10.986.769,35 €

104.712,00 €


103.312,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 9.882.910,00 €

43.210,00 €

•

A ModeMuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek.

•

A Zilvermuseum. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen. Dit nieuwe museum met als focus edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf 2016.

•

A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het FotoMuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FotoMuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn postitie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.

•

A Warande. Warande: Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie door het initiëren, ondersteunen, verbeteren, verantwoord spreiden (geografisch en sociaal), promoten en kenbaar maken van het kunsten cultuuraanbod van onze eigen organisatie alsook een gedragen receptieve werking.

•

A Architectuurarchief. Het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling

•

A Kasteel d'Ursel. Het kasteel d'Ursel en haar domein als waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier laten beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen.

•

A Uitbetaling dotatie Modemuseum.

•

A Uitbetaling dotatie Warande.


Pagina

36

van

60


A Uitbetaling dotatie Fotomuseum.

•

A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg.

•

A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum.

•

A Arenberg. Arenberg is een sterk cultuurhuis met een breed toegankelijk aanbod, een flexibele omkadering en een voortrekkersrol op gebied van talentontwikkeling, cultureel ondernemen, duurzaamheid en doelgroepwerking. Vanuit haar grootstedelijke ligging wil Arenberg, in relatie tot de overige theaters en culturele instellingen in de stad en daarbuiten, de cultuurparticipatie verhogen, het culturele aanbod vergroten en de bovenlokale uitstraling van de provincie Antwerpen als cultuurregio versterken.

•

A Kwaliteit beheer. We faciliteren en ondersteunen een kwalitatief beheer van de provinciale culturele instellingen. 2014000102

AP Kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja Maar.

De provincie is blijven inzetten op de kwaliteitsbevordering amateurkunsten in de sector muziek (koor- en orkesttornooien). De ambitie om ook kwaliteitsbevordering te organiseren voor andere disciplines is, op het experiment Schrijfsalons voor aspirantschrijvers na, in 2014 blijven steken in de ontwerpfase. De besparingen hebben de plannen voor een verdere ontwikkeling doen schrappen.


282.191,87 €



294.383,08 €

337.160,00 €

•

A Bovenlokale infrastructuur amateurkunsten. Bovenlokaal infrastructuurplan amateurkunsten.

•

A Koren en orkesten. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor koren en orkesten.

•

A Dans en theater. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur dans- en theatergezelschappen.

•

A Beeldende kunst. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur beeldende kunstenaars.

•

A Literatuur. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur schrijvers. 2014000103

AP Serre artistiek talent. We nemen een serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities. Gerealiseerd: Ja.

Dit actieplan werd in 2014 gerealiseerd door het afsluiten van overeenkomsten met professionele bevoorrechte partners die dit in de komende jaren uitvoeren voor de provincie. De aanvankelijke ambitie om dit ook vanuit DCUL zelf te organiseren, diende door de besparingen geschrapt te worden.


192.821,68 €

77,80 €


330,00 €


330,00 €

•

A Serrefunctie muziek. Ondersteuning en trajectbegeleiding van muzikanten en ensembles met professionele ambities.

•

A Serrefunctie podiumkunsten. Ondersteuning en trajectbegeleiding van podiumkunstenaars en podiumkunstenorganisaties met professionele ambities.

•

A Serrefunctie beeldende kunst. Ondersteuning en trajectbegeleiding van beeldende kunstenaars met professionele ambities (Prijs beeldende kunst).

•

A Label serrefunctie. Herkenbaar label ontwikkelen dat voor alle provinciale culturele instellingen wordt gebruikt bij communicatie rond de ondersteuning van nieuw professioneel talent.

•

A Serrefunctie Fotomuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Fotomuseum.

•

A Serrefunctie Modemuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Modemuseum.

•

A Serrefunctie Zilvermuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Zilvermuseum.


Pagina

37

van

60


AP Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja.

Dankzij het instrument van het subsidiereglement bovenlokale culturele projecten slagen we er in actoren en organisaties te overtuigen het ambitieniveau van hun projecten te verhogen. Onze eigen ambitie, om de ad nominatimsubsidies in de mate van het mogelijke te heroriënteren naar het integrale subsidiereglement bovenlokale projecten (of naar het reglement Intergemeentelijke samenwerking) vergt in een aantal gevallen een intensieve trajectbegeleiding.


2.499.751,35 €

268.173,20 €



2.539.360,83 €

2.761.010,00 €

273.499,08 €

0,00 €

•

A Cultuurforum. Provinciaal cultuurforum

•

A Bovenlokale culturele projecten. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten

•

A Intergemeentelijke culturele samenwerking. Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking

•

A Bovenlokale culturele infrastructuur. Faciliteren van bovenlokale culturele infrastructuur.

•

A Festival van Vlaanderen in de Kempen. Festival van Vlaanderen in de Kempen - Musica Divina

•

A WO I. Coördinatie herdenking WO I in de provincie Antwerpen

•

A Intergemeentelijke culturele samenwerking (Erfgoed). Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking inzake Erfgoed.

•

A Bovenlokale culturele projecten Erfgoed. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten in de sector Erfgoed. Initiatieven om erfgoed in een ruimere culturele en/of erfgoed-toeristische sfeer te ontsluiten krijgen een ondersteuning om het integrale en bovenlokale aspect te verstevigen. Daarnaast kunnen ook cross-overprojecten met een erfgoedinsteek een ondersteuning krijgen

•

A Intergemeentelijke culturele samenwerking bibliotheken. Ondersteunen van de intergemeentelijke culturele samenwerking in de sector van de openbare bibliotheken.

•

A Cultuurprijs. Provinciale cultuurprijs.

•

A Diamantbeleving. De provincie en de stad Antwerpen tekenen samen een belevingsverhaal rond diamant uit.

•

A Briljante Kempen. Project Briljante Kempen 2014000105

AP Meer kleur in cultuur. We vergroten de etnisch-culturele diversiteit in de culturele sector in de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja.

De beschikbare middelen werden volledig ter beschikking gesteld van de Arenbergschouwburg, die ze aanwendde voor de uitvoering van haar diversiteitswerking, zowel intern als extern.


0,00 €



0,00 €

75.000,00 €

•

A Kleur in cultuur DCUL. Diversiteitsplan en trajectbegeleiding voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur.

•

A Kleur in cultuur extern. Trajectbegeleiding voor culturele organisaties in de provincie Antwerpen.

•

A MAF. Mestizo Arts Festival uitbouwen tot een provinciaal diversiteitsplatform voor de podiumkunsten in de provincie Antwerpen.

•

A Gastcurator Fotomuseum. Het Fotomuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

•

A Gastcurator Modemuseum. Het Modemuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.

•

A Gastcurator Zilvermuseum. Het Zilvermuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-West-Europees profiel.


Pagina

38

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP Kwaliteit lokaal erfgoed. We zetten in op kwaliteitsverhoging van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie Antwerpen.

2014000119

Gerealiseerd: Ja. De dienstverlening vanuit dienst erfgoed heeft een wezenlijke invloed op de kwaliteit van het behoud en beheer van het lokaal erfgoed in de provincie Antwerpen. De reguliere werking, met trajectbegeleiding, advies en ondersteuning, evenals meer projectmatige aanpak werpen vruchten af. De integratie van de werking van Monumentenwacht speelde hierbij een versterkende rol. Op termijn zien we lokale erfgoedhouders doorgroeien naar een meer autonome kwaliteitsvolle aanpak.


902.078,13 €

604.618,12 €



579.131,19 €

1.554.340,00 €

273.000,00 €

A Collectiebeherende instellingen. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen. Via trajectbegeleiding worden collectiebeherende instellingen gestimuleerd om conform de provinciale én Vlaamse beleidsprioriteiten hun werking te optimaliseren en initiatieven inzake behoud & beheer te nemen. De projectsubsidies vormen daarbij een extra stimulans om te investeren in duurzame oplossingen

•

A Lokale erfgoedhouders. Ondersteuning en trajectbegeleiding van de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

•

A Erfgoeddepots. Uitbouwen en implementeren van een regionaal erfgoeddepotbeleid.

•

A Monumentenwacht. Ondersteuning door Monumentenwacht Antwerpen van de lokale onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

AP We ondersteunen en stimuleren een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren met daarbij extra aandacht voor jeugd in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

2014000132

Gerealiseerd: Ja. Uit de evaluatie van de verschillende acties blijkt dat de jeugddienst in 2014 zowel met de fuifbussen, het thema inclusieve speelpleinen als het nieuwe jeugdcultuurbeleid met resultaat aan dit actieplan gewerkt heeft. Aandacht voor specifieke doelgroepen bij kinderen en jongeren is er vooral geweest voor de speelpleinen en in zekere mate ook in de acties voor jeugdcultuur. Het maatschappelijk effect van deze acties kan, met de beperkte middelen waarover de jeugddienst beschikt, niet doorslaggevend zijn om alle jongeren in de provincie even goed te bereiken. De verantwoordelijkheid voor dat resultaat ligt immers in grote mate elders. Maar ook andere organisatoren van vrijetijdsaanbod kunnen hun voordeel doen met de ervaring die de jeugddienst heeft opgebouwd en ter beschikking stelt.


345.196,85 €



353.236,00 €

268.236,00 €

•

A We voeren een positief feestbeleid.

•

A We stimuleren en ondersteunen het jeugdwerk om hun toegankelijkheid te verhogen.

•

A We voeren een inspirerend jeugdcultuurbeleid. 2014000024

BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid.


Pagina

39

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We ontwikkelen waar gewenst en relevant commerciële faciliterende activiteiten zoals het verkopen en verhuren van goederen, diensten en infrastructuur ter (financiële) ondersteuning van de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van onze provinciale domeinen en produkten/diensten.

2014000028

Gerealiseerd: Ja Maar. Niet alle inspanningen die de verschillende diensten deden om extra middelen te genereren ter ondersteuning van hun werking waren even succesvol. Toch kunnen we globaal gezien een redelijk gunstig rapport voorleggen voor dit actieplan. De wisselende resultaten zijn het resultaat van diverse factoren zoals aard van de activiteit, weersomstandigheden, ligging, … . Bij de Schorre ligt de grootste stijging bij de uitbouw van de event en facility service van het congrescentrum. In het Arboretum Kalmthout hadden de vele infrastructuur werken een grote negatieve invloed op de commerciële en ondersteunende activiteiten. De werken zijn ondertussen grotendeels afgerond, wat ongetwijfeld een boost zal betekenen voor de commerciële activiteiten naar de toekomst toe. De economische crisis, en de opstart van een structurele fondsenwervingscampagne midden in het jaar, maakten dat ook het APB Sport lagere inkomsten kende uit de actie 'fondsenwerving'.




•

A Event Service De Schorre: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan externe organisatoren van evenementen met de bedoeling het genereren van inkomsten die de algemene werking ondersteunen.

•

A Facility Service: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan zowel profit als nonprofit klanten en aan partners, met de bedoeling inkomsten te genereren die de algemene werking ondersteunen.

•

A We gaan voor een duidelijke professionalisering verhuring van de vergaderzalen.

•

A We werven fondsen ter ondersteuning van het provinciale sportbeleid ten bedrage van 250.000 euro per jaar.

•

A Inrichten van een cafetaria met terras, een cadeau- en boekenshop en een plantencentrum. Aanbieden van verhuurbare ruimtes. 2014000002

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Bebouwd Perifeer Landschap (BPL).

2014000038

Gerealiseerd: Ja. De uitvoering van het actieplan is op schema. De ontvangsten zijn lager dan begroot omdat de provincie nog een subsidie van de Vlaamse overheid moet ontvangen.


E •

54.857,14 €



97.720,00 €

71.690,00 €

85.720,00 €

A We maken een gebiedsprogramma op voor het Bebouwd Perifeer Landschap tegen midden 2015. 2014000039

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen. Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van het actieplan zit op schema. Omdat veel bestellingen nog niet gefactureerd en betaald zijn, is er minder uitgegeven dan begroot.


52.912,97 €

134.135,98 €



107.300,00 €

71.690,00 €

107.300,00 €

A We coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot 2019.


Pagina

40

van

60


AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren. Gerealiseerd: Nee Maar.

DVT Toelichting departementshoofd DROM: De ruimtelijke planningsprocessen zitten niet op schema. De diverse PRUPS stonden on hold sinds 1 januari. Er diende eerst een gerelateerd probleem moest opgelost worden door de Vlaamse overheid , vooraleer het opportuun is dat de provincie verder gaat met deze PRUPs. De programmaverantwoordelijke Kempense Meren werkt mee aan dit Vlaams project. Twee andere dossiers liepen vertraging op door uitgestelde politieke besluitvorming. Een PRUP werden terug opgestart in 2de semester. Inzake een ander PRUP werd beslist niet verder te zetten.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

E



17.650,00 €

17.650,00 €

•

A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een globaal kaderplan.

•

A We coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019. 2014000041

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Rupelstreek. Gerealiseerd: Nee Maar.

DVT: De 4 speerpuntthema's binnen dit gebiedsgericht programma werden vertaald in prioritaire acties op het terrein. Vanuit PRD De Schorre / Coördinatieplatform toerisme Rupelstreek (het vroegere ELAH) worden deze afgestemd en aangestuurd. De acties op het terrein worden mee gefinancierd door de dienst Vrijetijds en Landschapsbeleving (DVL) / DVT. Deze acties verlopen zoals gepland. Enkel participatie en lead partner in het clusterproject interreg IVA-2 zeeën is niet goedgekeurd als project door Europa. DGB: Het programma op zich stond on hold vanaf 1 januari 2014 gezien een nieuwe projectcoördinator aangeworven moest worden. Deze projectcoördinator is gestart in september 2014. Een aantal lopende projecten/acties (binnen het programma) werden wel verder opgevolgd door de verantwoordelijke trekkers. Deze acties liepen zoals gepland. Omdat veel bestellingen nog niet gefactureerd en betaald zijn, is er minder uitgegeven dan begroot.


E

218.310,99 €



110.000,00 €

71.690,00 €

110.000,00 €

•

A De Schorre zal het thema Vrije Tijd en Cultuur binnen het Gebiedsprogramma Rupel aansturen en prioritaire acties helpen realiseren.

•

A We coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019. 2014000043

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het geïntegreerd gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem. Gerealiseerd: Ja. Het kaderplan (beleidsplan) is afgerond. Het actieplan is opgestart en zit op schema.


E •



A We maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem tegen midden 2015. 2014000089

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project De Merode. Gerealiseerd: Ja.

Dit actieplan verloopt volgens planning. De in 2014 aangestelde Merodecoördinator (bij Provinciale Groendomeinen Regio Kempen) neemt de trekkersrol op naar partners en stakeholders binnen het globale plattelandsproject de Merode. Een apart beleidsmatig overleg (burgemeestersoverleg) is ook opgestart in 2014. De realisaties op het terrein zitten op volle kruissnelheid. Zo was de Merodehappening succesvol en werden de inrichtingswerken in Hertberg uitgevoerd. In het vooruitzicht van de overname van de volledige coördinatie door de provincie zijn er al wat extra taken van VLM -die vragende partij was- vervroegd overgenomen. Er dient bijgevolg de nodige prioriteit gegeven te worden aan dit project. Ondertussen lopen diverse initiatieven om externe middelen en expertise aan het project toe te voegen.


Pagina

41

van

60




A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 een actieve coördinerende rol spelen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren. 2014000127

AP We bouwen de werking van het landschapspark Zuidrand verder uit en realiseren bovenlokale landschapsprojecten. Gerealiseerd: Ja.

De uitbouw van de werking van het landschapspark Zuidrond loopt prima. Er lopen 8 projecten mbt landschapskwaliteit en toegankelijkheid, dubbel zo veel als vooropgesteld voor 2014: de werking mbt Trage Wegen en het project "Buitengewone Plekjes" zijn 2 zeer geslaagde voorbeelden hiervan.


E

413.657,61 €



455.131,00 €

36.620,00 €

•

A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.

•

A We realiseren bovenlokale projecten mbt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte.

100.000,00 €

2014000133

De provincie streeft ernaar in een vastliggend gebied ("een streek") een veelvoud van doelstellingen te realiseren. Bij streekontwikkeling gaat het in eerste instantie over de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Hierbij zullen andere beleidsdomeinen zoveel mogelijk worden betrokken om de specifieke sociaaleconomische doelstellingen te helpen verwezenlijken. Gerealiseerd: Ja.

De opmaak van alle streekpacten werd gerealiseerd en de streekpacten werden goedgekeurd. Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) werd goedgekeurd en vormt de basis voor de subsidiëring van plattelandsprojecten en de werking van 3 nieuwe Leadergebieden tot 2020. Wat de ontvangsten uit intercommunales betreft zal voor PIDPA in de loop 2015 een algemene vergadering gepland om de uitbetaling van het dividend statutair mogelijk te maken.


1.108.588,16 €

1.967.174,32 €


3.248.882,75 €


•

A Algemeen. Overleg met de vzw Strategisch Projectorganisatie Kempen

•

A Algemeen.Rapportering intercommunales

•

A Algemeen.Streekpacten RESOC en samenwerking binnen het ERSV

•

A PL. Plattelandsbeleid en plattelandsontwikkelingsprogramma

•

A PL. Rurale streekontwikkeling door RURANT.

•

A GGB Bijdrage van Dienst Landbouw- en plattelandsbeleid en RURANT in gebiedsgerichte projecten


Pagina

42

3.190.400,00 €

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Hoogstraten via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van de visie die werd vastgelegd in het gebiedsprogramma. De samenwerking is gebaseerd op de volgende doelstelling: Speerpuntsector glastuinbouw stimuleren, ontwikkelen en rechtszekerheid geven om te komen tot een vernieuwde, rendabele en duurzame glasopstand met respect voor de open ruimte en met het oog op synergie. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten.

2014000139

Gerealiseerd: Ja. De EFRO-studie “Duurzame Glastuinbouwclusters” heeft de haalbaarheid van projectmatige ontwikkeling van glastuinbouwclusters onderzocht en had tot conclusie dat dit binnen de aangeduide locaties omwille van ruimtelijke en maatschappelijke beperkingen niet haalbaar is. Daarom is het glastuinbouwbeleid geheroriënteerd naar het ondersteunen van de autonome ontwikkeling en werden de PRUP-glastuinbouwclusters met bijhorende energievoorziening stopgezet. Interessante resultaten van het EFRO-project zijn de rastermethodiek, de energie- en emissiestudie, inrichtingsschetsen en de studie landschappelijke integratie. Deze vormen de basis voor nieuwe EFRO- projectvoorstellen rond warmtenetten en geothermie in deze macrozone.




A GGB Hoogstr. Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma macrozone Hoogstraten 2014000140

AP We stimuleren de streekontwikkeling met het gebiedsgericht project Glastuinbouw Boechout Ranst Gerealiseerd: Ja.

In 2014 werd voorrang gegeven aan het actieplan glastuinbouw Hoogstraten om op basis van de daar verworven kennis en inzichten de macrozone Boechout-Ranst te kunnen benaderen.




A GGB BoRa. Coördineren en uitvoeren van gebiedsprogramma Glastuinbouw macrozone Boechout-Ranst 2014000042

BDS Overig beleid van DMOB

2014000085

AP We werken mee aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja.

Het actieplan zit op schema. Omdat veel bestellingen voor het label 10op10 nog niet gefactureerd en betaald zijn, is er minder uitgegeven dan begroot.


108.505,51 €

532,00 €



0,00 €

223.000,00 €

0,00 €

•

A We ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de (school)omgeving.

•

A We ondersteunen gemeenten, bedrijven en andere actoren om het havengebied verkeersveiliger te maken. 2014000004

PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen.

2014000044

AP We werken mee aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja. Het actieplan zit op schema.


Pagina

43

van

60


149.645,34 €

46.984,45 €


50.100,00 €


50.100,00 €

•

A We verbeteren de ruimtelijke planningsprocessen door een doorgedreven digitalisering.

•

A We bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit door gemeentelijke ruimtelijke dossiers op een kwaliteitsvolle manier te adviseren binnen de decretaal vastgestelde termijn.

•

A We leggen een nota ruimte (de opvolger van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 2015.

•

A We maken ruimtelijke studies, plan-MER's en PRUP's op basis van het jaarprogramma ruimtelijke planning (in eerste instantie in functie van water, bedrijventerreinen en afbakening van kleinstedelijke gebieden).

•

A We behandelen de stedenbouwkundige beroepen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.

•

A We bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit via het overlegplatform Atrium.

•

A We verbeteren de stedenbouwkundige vergunningsprocessen door een doorgedreven digitalisering.

AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten.

2014000045

Gerealiseerd: Ja. Het actieplan zit op schema. Grootste struikelblok in de voortgang vormt de verwerving van gronden (door onteigening of door reguliere aankoop).


1.914.050,21 €

2.153.956,07 €



2.015.030,00 €

4.255.030,00 €

2.420.156,00 €

2.420.156,00 €

•

A We realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk voor 73% in 2014.

•

A We informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets. 2014000046

AP We werken mee aan een betere mobiliteit in de provincie Antwerpen. Gerealiseerd: Ja.

Het actieplan zit op schema wat de lopende projecten betreft. Een actie Mobiliteitsstudie Middenkempen werd niet opgestart in het eerste helft van 2014 omwille van personeelsverloop. Ondertussen werd het project opgestart in het tweede semester zoals voorzien.


123.525,65 €

72.815,02 €


70.000,00 €


70.000,00 €

•

A We adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn.

•

A We werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2018.

•

A We coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.

•

A We ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP).


Pagina

44

van

60


AP We beheren de onbevaarbare waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid en in een open communicatie met alle belanghebbenden. Gerealiseerd: Ja.

Het beheer van de provinciale waterlopen is ook in 2014 verlopen conform de principes van het integraal waterleid en in open communicatie met alle belanghebbenden. Sinds 1 juli 2014 is het aantal waterlopen in beheer door de provincie verdubbeld naar een kleine 2400 km. Inhoudelijk is dit actieplan prima uitgevoerd. Budgettair is er door een aantal factoren aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Dit is in financieel moeilijke tijden een meevaller voor de provincie, maar verdient toch enige nuancering naar volgend jaar toe. Een aantal factoren hebben bijgedragen aan dit overschot. Bij de budgetopmaak 2014 werd uitgegaan van een overdrachtsscenario vanaf 1/2014. Door het volledig operationeel zijn van de DIW-werkploeg hebben we minder beroep moeten doen op aannemers voor bepaalde werken en ook de invoering van BBC was een leerproces. Of en wanneer bepaalde werken dienen uitgevoerd te worden is verder afhankelijk van veel externe factoren, zodat budgetopvolging en bijsturing niet evident is.


3.348.788,91 €



6.235.158,67 €

6.419.818,00 €

•

A Verhogen van de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel.

•

A Uitbouwen van een digitaal waterinformatiesysteem.

•

A Het beheren van de provinciale waterlopen.

•

A Ondersteuning lokale besturen.

•

A Ontwikkelen van diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van DIW.

•

A Opstart en beheer van online community platform.

•

A Initiëren en faciliteren van gebiedsgerichte dossiers waar verschillende overheden en sectoren bij betrokken zijn.

•

A Uitvoeren van beleidstaken in het kader van het decreet integraal waterbeleid.

AP Via een brede instrumentenmix vrijwaren en creëren we 'ruimte voor water' om een duurzaam antwoord te bieden aan de overstromingsproblematiek en de klimaatwijziging.

2014000121

Gerealiseerd: Ja. Ook in 2014 hebben we blijven inzetten op ruimte voor water via een uitgebreide instrumentenmix. Het actieplan werd uitgevoerd zoals vooropgesteld.


E

33.344,85 €



15.250,00 €

20.000,00 €

15.250,00 €

•

A Realiseren van integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid.

•

A Initiatieven met betrekking tot de aanpak van de overstromingsproblematiek en watersysteemmodellering.

•

A Behandelen van adviesvragen en machtigingen.

AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om de Natura2000 doelstellingen binnen de provincie Antwerpen te behalen.

2014000122

Gerealiseerd: Ja. Het actieplan is uitgevoerd volgens planning. De overeenkomst met ANB mbt de instandhoudingsdoelstellingen werd goedgekeurd door de deputatie. Er zijn 2 projecten lopende mbt provinciale prioritaire soorten.




A We werken actief mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen via onze bevoegdheden, binnen ons patrimonium en via een gerichte ondersteuning van de gemeenten.


Pagina

45

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP We realiseren de noodzakelijke inspanningen om tot een functioneel ecologisch netwerk te komen.

2014000123

Gerealiseerd: Nee Maar. De landschapsbeelden biodiversiteit -die focussen op de groene infrastructuur van het buitengebied en de verstedelijkte omgevingworden provinciebreed uitgewerkt. Dit werk kon niet afgerond worden in 2014, er is voor gekozen om meer tijd te investeren in overleg met alle actoren. Midden 2015 zal dit worden afgerond en gecommuniceerd als beleidskader naar interne en externe partners. De uitgewerkte biodivascan voor bedrijven is zeer succesvol gebleken in 2014.


E •



2.722,50 €

9.000,00 €

A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.

AP We investeren in het dynamisch, interactief en performant inventariseren, bundelen en doelgroepgericht ontsluiten van kennis over biodiversiteit, landschap en ecosysteemdiensten.

2014000124

Gerealiseerd: Ja. De uitvoering van het actieplan is verlopen zoals gepland. We hebben in 2014 ingezet op eigen inventarisaties, monitoring en de provinciale landschapskaart. De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) heeft het vrijwiligersweefsel ondersteund. Ondersteuning van gemeenten inzake de opmaak van natuurbeheerplannen is en blijft een belangrijke taak van het kenniscentrum, er werden meer nieuwe beheerplannen opgestart dan vooropgesteld en er werden ook meer inkomsten gegenereerd.


E •

55.605,00 €



25.000,00 €

59.817,00 €

25.000,00 €

A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke beleid. 2014000125

AP We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen. Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van dit actieplan is verlopen zoals gepland. In 2014 is de overdracht van bevoegdheden naar de provincies inzake regionale landschappen afgerond (publicatie Belgisch Staatsblad op 7 juli 2014), de samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Antwerpen en de regionale landschappen zijn goedgekeurd in de provincieraad van november.


1.601.744,91 €

108.816,57 €



1.606.339,03 €

1.728.506,00 €

85.000,00 €

•

A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang.

•

A We coördineren de werking rond trage wegen.

AP Ontwikkelen van een visie over ruimtegebruik in het agrarisch gebied op basis van de opgemaakte landbouw- en plattelandskaarten. Deze visie dient als basis voor de advisering vanuit DLP in alle ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast willen we een provinciaal landbouwgrondenbeleid en initiatieven voor landbouw in combinatie met andere ruimtegebruikers ontwikkelen. Doel is het vrijwaren van ruimte in het agrarisch gebied voor de professionele landbouw.

85.000,00 €

2014000146

Gerealiseerd: Ja. Actieplan loopt goed en is op schema.




A LB. Ruimte vrijwaren voor professionele landbouw.


Pagina

46

van

60


BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden.

2014000086

AP We behandelen vergunningsaanvragen op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van de belanghebbenden. Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van het actieplan is uitstekend verlopen. Alle milieuvergunningdossiers werden tijdig behandeld. Het vergunningenbeleid werd proactief opvolgd, in 2014 is veel tijd en energie geïnvesteerd in overleg met Vlaanderen mbt de invoering van de omgevingsvergunning. De dienst zet sterk in op de digitalisering van de vergunningsaanvragen. DMV heeft ook sterk ingezet op ondersteuning van gemeentelijke milieuambtenaren, in overleg met de regiowerking.


E



32.002,00 €

34.032,00 €

•

A Milieuvergunningsaanvragen van bedrijven behandelen conform de actuele Vlaremreglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden.

•

A Ontwikkelen van e-government (e-loketfunctie) en inzetten op verdere digitalisering.

•

A Het proactief opvolgen van het vergunningenbeleid, in het bijzonder wat betreft de mogelijke invoering van de omgevingsvergunning en de permanente milieuvergunning. 2014000045

BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. AP We bouwen een provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum uit, gebaseerd op laboonderzoek en een team van milieu-gezondheidsdeskundigen ter ondersteuning van het milieubeleid.

2014000097

Gerealiseerd: Ja. De uitvoering van het actieplan is goed verlopen. Vanuit VVP werden in 2014 verdere stappen gezet bij de uitbouw van een interprovinciaal kenniscentrum, het PIH heeft hier een voortrekkersrol opgenomen. Ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid was ook in 2014 belangrijk, bijna alle gemeenten hebben gebruik gemaakt van de expterise van het PIH.


6.220.324,62 €



6.220.324,62 €

6.279.799,00 €

•

A We bieden deskundigheid ivm labo-analyses.

•

A We bieden deskundigheid ivm bodemonderzoek.

•

A We bieden deskundigheid ivm wateronderzoek.

•

A We bieden deskundigheid ivm staalname.

•

A We bieden deskundigheid ivm geluid.

•

A We bieden deskundigheid ivm handhaving.

•

A We bieden deskundigheid ivm milieu en gezondheid.

•

A Uitbetaling dotatie 2014000136

AP We bouwen een beleidsmatig ondersteuningsaanbod uit inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, en dit op maat van de gemeenten. Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van het actieplan is volgens planning verlopen. Door gerichte ervaringsuitwisseling, de organisatie van studiedagen en workshops, loketwerking,... voor gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling vergroten we de bestuurs- en draagkracht van gemeenten.


Pagina

47

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 18.351,52 €

E

108.023,32 €


15.518,13 €

I


158.000,00 €

23.700,00 €

158.000,00 €

13.500,00 €

13.500,00 €

•

A we organiseren het secretariaat van de provinciale MINAraad

•

A We realiseren een vraaggerichte, geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten op het vlak van biodiversiteit, landschapszorg, milieu en duurzame ontwikkeling 2014000109

AP We ontwikkelen en bieden eigentijdse educatie aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling op maat van en voor het onderwijs. Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van het actieplan is verlopen volgens planning. De werking van het educatieve centrum was ook in 2014 succesvol, het aantal bezoekers is stabiel gebleven. MOS 2.0 werd succescol gelanceerd in september 2014.


73.368,81 €

I

1.712,38 €

45.244,14 €


54.000,00 €


3.500,00 €

54.000,00 €

3.500,00 €

•

A Aanbieden van activiteiten over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor het onderwijs in het PIME.

•

A Procesmatige begeleiding van scholen in het kader van Milieuzorg Op School. 2014000001

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden.

De provincie Antwerpen kent tal van sociaal-economische speerpuntsectoren. Hetzij door hun economische toegevoegde waarde en tewerkstellingscreatie als door hun unieke (al dan niet bovenlokale) positie. Deze zijn onder andere: logistiek en groothandel, metaal, bouw, chemie en life sciences, creatieve industrie, agrocomplex, toerisme, detailhandel, sociale economie, zakelijke dienstverlening, zorg,¿... . Ons speerpuntenbeleid wordt gebaseerd op twee pijlers: 1. Het richten op kennisintensieve en creatieve clusters van bedrijfsactiviteiten die hoge toegevoegde waarde genereren. Dit zorgt voor verankering van sectoren en versterking van de economische structuur. Binnen het instrumentarium en de bevoegdheden van de provincie om sociaal-economische te ontwikkelen en te stimuleren kunnen we inzetten op vijf tactieken. Deze zijn: innovatie en ondernemerschap, talent en arbeidsmarkt, ruimte en innovatieve kennisclusters, netwerkvorming, samenwerking en internationalisatie én imago en draagvlak. 2. Het initiëren, faciliteren en begeleiden van kruisbestuivingen tussen sectoren én het ontwikkelen van cross-sectorale netwerken. Om te groeien is initiatief, innovatie en samenwerking nodig waarbij nieuwe verbindingen tussen sectoren en actoren worden gerealiseerd. Het beleid focussen op het produceren en verspreiden van cross-sectorale kennis kan de provincie Antwerpen sterk ten goede komen. Nieuwe technologieën en cross-sectorale samenwerking zijn zeer waardevol om traditionele sectoren te stimuleren. Hoewel de speerpuntsectoren eerder ¿traditioneel¿ zijn, zijn er heel wat mogelijkheden om onderlinge kruisbestuiving te stimuleren. We zetten in op beloftevolle activiteiten door in te zetten op cross-sectorale samenwerking, toepassing van nieuwe technologieën in ¿traditionele¿ sectoren en de specialisatie in zeer specifieke innovatieve niches. In functie van het speerpuntenbeleid spelen we een belangrijke rol in de coördinatie en cofinanciering van strategische initiatieven in een triple-helix context, o.a het valoriseren van onderzoek door het verbinden van kennisinstellingen en bedrijfsleven, het verbeteren van de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het opbouwen van een sectoragenda en het aantrekken van grote demonstratieprojecten gefinancierd door verschillende overheden.

AP De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaams Beleid. We moedigen innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na.

2014000020

Gerealiseerd: Ja Maar. De meeste acties binnen dit actieplan verliepen als gepland. De pluimveestallen werden geopend, er werden geschenkmanden met streekproducten gelanceerd als relatiegeschenk vanuit de provincie. Op Hooibeekhoeve werd praktijkonderzoek verricht rond verschillende thema's. Daar het IRIS-project niet het gehoopte resultaat opleverde werd de samenwerking met CIPAL stopgezet . Doordat vertrekkend of uitgevallen personeel liepen een aantal onderzoek vertraging op.


Pagina

48

van

60


3.721.887,99 €

16.042,61 €



3.776.026,81 €

3.969.332,00 €

7.938,15 €

0,00 €

•

A Agrocomplex. Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuikenhouders en de vleeskuikensector.

•

A Agrocomplex Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de leghennenhouders en de leghennensector.

•

A Agrocomplex. HSP. Hoeve- en streekproductenbeleid.

•

A Agrocomplex : Praktijkonderzoek melkveehouderij : Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

•

A Agrocomplex : Waterkwaliteit : Door de activering van gebiedsgerichte waterkwaliteitsgroepen, individuele bedrijfsbegeleiding en het opvolgen van een aantal referentiepercelen landbouwers ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen van MAP 4.

•

A Binnenlandmarketing. We verkopen via oa 'Vlaanderen Vakantieland' vnl. logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek buiten de provincie Antwerpen.

•

A Agrocomplex. GGB-GTB. Subsidiëring praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw

•

A Agrocomplex. LB. Subsidiëring actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector

•

A Agrocomplex. RR. Subsidie aan RURANT vzw.

•

A Bestemmingspromotie. We ontwikkelen en voeren promotiecampagnes uit voor de Vlaamse Toeristische regio's, Antwerpse Kempen en (ism Toerisme Oost-Vlaanderen) Scheldeland

•

A MICE. Meetings, Incentives, Congresses en Exhibitions

•

A Sectorondersteuning profit - We ontwikkelen nieuwe producten in samenwerking met de toeristische private (profit) sector.

•

A bouw.Kenniscentrum Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouwprofessionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen.

•

A bouw.Informeren Het beoogd resultaat is dat Kamp C de uitvoering kan geven aan de rol van vanzelfsprekende partner is voor burgers, bouw-professionelen en lokale overheden voor de ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen.

•

A bouw.Projecten Het beoogd resultaat is dat Kamp C partner is in alle relevante Europese projecten in de bouwsector. Dit kan als hoofdpartner zijn, echter ook als kleinschalige partner, alleen voor het luik disseminatie. Het doel is in ieder geval dat er geen opportuniteiten aan Kamp C voorbijgaan.

•

A bouw.Tentoonstelling EXPO C Een tentoonstelling die geoptimaliseerd en actueel is. Een blijvend unieke tentoonstelling die de scholen als vast onderdeel in hun jaarprogramma opnemen en die bezoekers uit binnen- en buitenland blijft trekken.

•

A realiseren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen.

•

A Logistiek/Bouw/Creatieve industrie: kennisopbouw en informatiedeling

•

A Chemie/Life Sciences/Logistiek/uitbouw van expertisecentra voor de speerpuntsectoren

•

A Creatieve Industrie, stuurgroep

•

A Algemeen. Samenwerkingsakkoord met VITO

•

A Algemeen.Inzetten op innovatie en ondernemerschap via verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en via werkingskosten

•

A Uitbetaling dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij

•

A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve

•

A Algemeen. Ondersteuning helpdesk IRIS

•

A Detailhandel. Performant detailhandelbeleid ondersteunen naar de steden en gemeenten


Pagina

49

van

60


A Detailhandel. Detailhandel-coach voor steden en gemeenten. Subsidiehefboom

•

A Algemeen. Hefbomen voor een sterk gemeentelijk economisch beleid

•

A Algemeen. Performant communicatiebeleid m.b.t.(sociale) economie en Internationale Samenwerking t.a.v. steden en gemeenten

•

A Algemeen. Uitbetaling subsidie vzw Innotek

•

A Bouw/Chemie/Agrocomplex/Logistiek/ ontwikkelen van bedrijfsruimte en kennisclusters voor de speerpuntsectoren (POM Antwerpen)

•

A Bouw/Chemie/Agrocomplex/Logistiek/Ontwikkelen van bedrijfsruimte en kennisclusters voor de speerpuntsectoren

AP Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om verdere economische ontwikkeling in balans met maatschappelijke welzijn te realiseren. De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van de economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke relevantie van het socio-economisch weefsel.

2014000021

Gerealiseerd: Ja. De opening van de nieuwe pluimveestallen kreeg heel wat aandacht in de media zowel nationaal als internationaal. Via Tournée provinciale van PlattelandsTV konden we ons agrocomplex in de kijker zetten. Alle vooropgestelde erfbeplantingsplannen werden getekend. De landschapsarchitecte heeft zelfs meer plannen kunnen tekenen dan vooropgesteld. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat PROMinANT in 2014 omwille van budgettaire redenen niet is doorgegaan. Het bezoekersaantal lag hierdoor evenwel lager. Voor landbouweducatie zagen we dan weer een verdubbeling van de bezoekers. De publieksevenementen van Kamp C en het Havencentrum blijven massa bezoekers lokken. Weliswaar was dit in 2014 minder. Voor het Havencentrum komt dit door het aanbod van meerdere grootschalige evenementen (Open Bedrijven Dag, Havendagen,…).


802.537,51 €



•

A Agrocomplex : Landbouweducatie : Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma.

•

A Agrocomplex : Landschapsintegratie : Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.

•

A Agrocomplex. COM. Ondersteuning van gemeenten: organiseren van Interactief platform Landbouw & Platteland en Landbouwopleidingen

•

A Agrocomplex. RR. Stimulering multifunctioneel ruraal ondernemerschap

•

A Agrocomplex. COM. Communicatie naar grote publiek en naar de professionele doelgroepen van onze landbouwspeerpuntsectoren

•

A bouw.Scholenwerking Het beoogd resultaat is dat alle (technische) leraren van middelbare scholen in de regio bekend zijn met de mogelijkheden van Kamp C om hier een dag(deel) met hun klas informatief door te brengen en tevens dat er oplossingen zijn voor alle huidige belemmeringen.

•

A bouw.Sensibiliseren Het beoogd resultaat is dat zoveel mogelijk burgers (elke ambtenaar, politicus en bouwprofessioneel is in eerste instantie een burger) bewust is van de noodzaak om de maatschappij te veranderen en hier ook bereid is om zijn of haar steentje aan bij te dragen.

•

A bouw.Ondersteunen Lokale Overheden Het beoogd resultaat is dat Kamp C de vanzelfsprekende partner is voor lokale overheden in de provincie Antwerpen, om hen te ondersteunen in de transitie naar een duurzame samenleving enerzijds en dat alle lokale overheden ambitieuze klimaatplannen definiëren en uitvoeren.

•

A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo

•

A Agrocomplex. LB. Ondersteuning Provinciale Landbouwkamer

•

A Haven/Logistiek/Chemie/Industrie: Havencentrum Lillo publieksevenementen voor haven, logistiek, industrie en chemie

•

A Haven/Industrie: uitbouwen van het industrieel toerisme in en rond de haven


Pagina

50

van

60


A Agrocomplex. LB. Prominant.

•

A Algemeen. Subsidies via verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'Maatschappelijk draagvlak en imago van de economische speerpuntsectoren versterken' binnen het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen

AP Het actieplan heeft tot doel om in onze provincie een belangrijke bijdrage te leveren aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aan de aanwending van alle beschikbare talenten zodat we kunnen bijdragen tot oplossingen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel en het verminderen van de werkloosheid. Hierbij kiezen we voor een goede afstemming van de eigen provinciale dienstverlening met de werking van de diverse externe beleidsverantwoordelijke organisaties in onze provincie.

2014000022

Gerealiseerd: Ja Maar. Het ontbreken van uitvoeringsbesluiten voor het Vlaams maatwerkdecreet zorgde er voor dat een aantal acties binnen dit actieplan niet konden worden uitgevoerd. We bouwden in 2014 een eigen provinciaal beleid uit rond arbeidszorg waarbij de creatie van extra arbeidszorgplaatsen een belangrijk aandachtspunt is. We legden eerst de focus op ons ‘eigen’ talentenhuis zorg, vatte gesprekken aan om toe te treden tot de talentenwerf en een algemeen samenwerkingsakkoord met de VDAB werd voorbereid. Landbouwscholen, hoge scholen, universiteiten, ... vinden nog steeds de weg naar de praktijkonderzoekscentra Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij om er kennis te maken met nieuwe toepassingen en technieken.


1.303.092,57 €

0,00 €



1.370.454,00 €

1.132.050,00 €

0,00 €

0,00 €

•

A Agrocomplex Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn.

•

A Agrocomplex : Landbouwonderwijs ondersteuning : Hooibeekhoeve biedt pakketten op maat aan van het landbouwonderwijs (gaande van secundair tot universitair) in de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Leerkrachten en studenten kunnen kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk.

•

A Agrocomplex. GGB-GTB. Creatie van tewerkstelling door ondersteuning van glastuinbouwsector

•

A Ouderen: de organisatie van een jaarlijkse beurs voor zorgberoepen door het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen.

•

A In het Provinciaal Vormingscentrum Malle wordt een talentencentrum uitgebouwd.

•

A Algemeen. Afsluiten van een samenwerkingsconvenant met de actoren van de arbeidsmarkt, onderwijs en de betrokken provinciale diensten.

•

A Sociale economie¿ regierol SE lokale besturen

•

A Ontwikkelen van kunsteducatieve projecten met als doel de creativiteit van kinderen en jongeren te stimuleren

•

A Sociale economie ¿ gemeentelijke projecten sociale economie

•

A Sociale economie ¿ lokale initiatieven sociale economie

•

A bouw.Educatie Het beoogd resultaat is dat bouwprofessionelen goed en actueel onderwijs hebben genoten en daarmee zeer bewust zijn van de noodzaak tot duurzaam bouwen en van de technieken en werkwijzen daarbij. Van metser tot architect.

•

A Sociale economie ¿ Provinciale initiatieven sociale economie

•

A Sociale economie ¿ talentenwerf, talentenstroom, talentenfabriek

•

A Sociale economie ¿ ondersteunen van het ondersteuningsorgaan sociale economie

•

A Performante detailhandel ondersteunen naar steden en gemeenten

•

A Bijdragen aan een regionale verankering van het Vlaamse STEM-actieplan door in onze provincies gericht acties te organiseren of te ondersteunen.

•

A Afstemmen en samenwerking stimuleren rond de activiteiten van de verschillende Talentenhuizen in samenwerking met de actoren van de arbeidsmarkt, sectoractoren, onderwijs, en de betrokken provinciale diensten in één samenwerkingsconvenant

•

A Inzetten op Talent en arbeidsmarkt via het verdeelkrediet provinciaal economisch beleid en werkingskosten


Pagina

51

van

60


A Talenten blijvend inzetten via gidsenwerking Havencentrum Lillo

•

A Opstart van een centraal Talentenhuis voor een eerste lijnoriëntering van werkzoekenden in de centrumsteden.

•

A Chemie/Haven/Logistiek/bouw/Creatieve industrie/ Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in economische speerpuntsectoren met knelpuntberoepen bevorderen.

•

A Kennismaken met de haven

•

A Algemeen. Ondersteunen ondernemerschapseducatie

•

A Arbeidszorg: Ondersteuning van het provinciaal netwerk van arbeidszorginitiatieven en aanverwante sectoren in 2014.

•

A Arbeidszorg: het realiseren van een provinciaal partnerschap Doorstroomtrajecten Arbeidszorg (DAZ), een innovatief project met intersectorale samenwerking en expertiseontwikkeling in 2014.

•

A Arbeidszorg: Professionaliseren van de werkvorm arbeidszorg door het organiseren van vorming voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren in 2014.

•

A Arbeidszorg: de coördinatie en registratie van de arbeidszorgmedewerkers in 2014

•

A Arbeidszorg: het voeren van een impulsbeleid door nieuwe arbeidszorginitiatieven in 2014.

•

A Duurzaamheid haven Antwerpen

•

A Educatief aanbod Havencentrum Lillo

•

A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt assessment & loopbaanbegeleiding aan werkzoekenden en werkenden met arbeidsbeperkingen

•

A Zakelijke dienstverlening. Uitbouwen van een nieuw provinciaal opleidingscentrum in Kapellen, aansluitend bij de doelstellingen van het provinciaal onderwijs (opleiding en innovatie voor de havensector, chemie en logistiek).

•

A Zakelijke dienstverlening. Organiseren van congressen, wedstrijden, workshops, visitaties.

•

A Algemeen. Opleiden en informeren provinciale inkopers

•

A Algemeen - Overleg en samenwerking duurzaamheid

•

A Algemeen - Advies en innovatieondersteuning

•

A Algemeen - Adviesverlening HRM over tewerkstellingsmaatregelen

AP Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...).

2014000023

Gerealiseerd: Ja. De verschillende acties binnen dit actieplan zitten globaal genomen op schema. Zowel vanuit landbouw als vanuit economie werd meegewerkt aan de ‘Nota Ruimte’. De landbouwvisie werd goedgekeurd door deputatie en kansenkaarten Agrobiodiversiteit werden opgemaakt i.s.m. landbouw, natuur en water. Het EFRO-project Duurzame glastuinbouwclusters werd afgerond en de resultaten vormen de basis voor verder glastuinbouwbeleid en nieuwe EU-projecten. Ook visie op ruimtelijke mogelijkheden voor regionale en lokale bedrijventerreinen en het beleid voor kleinhandel, zowel voor het winkelaanbod in de kernen, als voor het aanbod buiten de kernen kwamen aan bod.


3.964.821,08 €

5.312,74 €



3.980.840,64 €

3.123.451,00 €

0,00 €

0,00 €

•

A Agrocomplex. GGB-GTB. Glastuinbouwbeleid.

•

A bouw.Bedrijvencentrum en Incubator Een goed renderend Conferentie- en Bedrijvencentrum, een voorbeeld van duurzaamheid, met een hoge graad van bezetting op het gebied van zaal- en kantoorverhuur.

•

A bouw.Fysiek Centrum Kamp C Het fysieke centrum Kamp C en de organisatie ervan dient optimaal te zijn, om de huidige uitstraling en werking van Kamp C als Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen te continueren en vergroten.

•

A Algemeen. Inzetten op ruimte om te ondernemen


Pagina

52

van

60


A Algemeen. Stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen

•

A Uitbetaling dotatie Kamp C

•

A Detailhandel. Het uitwerken van een kernversterkend detailhandelbeleid en het implementeren van een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel

•

A Algemeen. Beleidsvoorbereidend werk rond ruimtelijke economie (o.a. brownfieldconvenanten, detailhandel) en kennisclusters en het inschrijven van het beleidsaandachtspunt ruimtelijke economie in de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen (DROM).

•

A Algemeen. Subsidies en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'Inzetten Ruimte en kennisclusters' binnen het speerpuntenbeleid van de provincie Antwerpen.

•

A Agrocomplex. LB. Landbouwbeleid

•

A Algemeen. Zoeken en voorbereiden van nieuwe opportuniteiten rond duurzame ruimte voor ondernemen.

•

A Algemeen. Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen

AP Een slimme specialisatiestrategie veronderstelt een positionering van de provincie om te komen tot een kritische massa om internationaal competitief te zijn. Om deze kritische massa te realiseren, is ook internationale en grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. De provincie Antwerpen wil een breed gedragen samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bewerkstelligen. De provincie kan hierin (afwisselend )initiator, facilitator of regisseur zijn. De kernfocus blijft het creëren van een kader waarin de provinciale economische structuur zich kan ontplooien en het creëren van een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.

2014000024

Gerealiseerd: Ja Maar. De besparingen zorgden er voor dat niet langer ingezet wordt op het uitbouwen van een internationaal beleid. We ontwikkelen wel nog verder onze grensoverschrijdende partnerschappen, in het beleidsdomein economie, en houden ons beschikbaar voor de ondersteuning van bestuurlijke samenwerking met de regio’s waar we een samenwerkingsverband mee hebben. De verschillende instellingen blijven actief in de netwerken rond hun vakgebied. Alleen al werkte APB Hooibeekhoeve actief mee aan het uitschrijven van een 25 tal projecten binnen verschillende netwerken in diverse oproepen.


483.412,42 €



486.337,00 €

345.377,00 €

•

A Agrocomplex Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry Science Association (WPSA) en Coordinatiecenturm praktijkonderzoek biologische teelten (CCBT)

•

A Agrocomplex : Kennisnetwerkvorming : Hooibeekhoeve participeert actief in de volgende externe netwerken: Praktijkcentrum Rundvee, European Dairy Farmers, Nederlands Platform voor geïnteresseerden in de weide- en voederbouw (NVWV), CCBT, LCV. In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die afhankelijk van het project al dan niet verder gezet worden.

•

A Agrocomplex : Coördinatie LCV : Hooibeekhoeve coördineert het landbouwcentrum voor voedergewassen en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in Vlaanderen op elkaar afgestemd is.

•

A bouw.Netwerking en Samenwerking Het beoogd resultaat is de reikwijdte en de slagkracht van Kamp C sterk te vergroten door samenwerkingen aan te gaan en door multi-organisation networking. Het één plus één is drie effect, waardoor we de snelheid van de transitie naar een duurzame samenleving sterker kunnen beïnvloeden.

•

A bouw.Participatie Door participatie in relevante initiatieven en netwerken een gewaardeerde partner worden voor alle stakeholders in de provincie (en in Vlaanderen) die een rol spelen binnen de transitie. Door deze participatie indirecte winsten boeken en de transitie naar een duurzame samenleving indirect versnellen.

•

A Agrocomplex. LB. Verwerving van Europese projectmiddelen uit Europese fondsen

•

A Algemeen. Deelname aan het Vlaams-Nederlandse Delta netwerk

•

A Algemeen. Uitbouwen van een coherent grensoverschrijdend en internationaal beleid

•

A Algemeen. Bestendigen van de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking


Pagina

53

van

60


A Chemie, haven en logistiek, industrie: vertegenwoordiging provincie Antwerpen en het Havencentrum Lillo in het Port Center Network

•

A Chemie, logistiek, agrocomplex, bouw, metaal, zakelijke diensterlening, creatieve industrie: Internationaal ondernemerschap faciliteren

•

A Detailhandel. Netwerking in functie van effectief detailhandelbeleid in Vlaanderen

•

A Algemeen. Subsidies en werkingskosten voor projecten die bijdragen aan het actieplan 'inzetten op netwerkvorming, samenwerking en internationalisatie' vanuit het verdeelkrediet provinciaal economisch beleid.

•

A Zakelijke dienstverlening. Realiseren van structurele samenwerkingsverbanden met sectoren en afnemend veld.

•

A Zakelijke dienstverlening. Organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van internationalisering.

•

A Algemeen. Subsidiëring van projecten die bijdragen aan het actieplan 'inzetten op netwerkvorming, samenwerking en internationalisatie' vanuit het verdeelkrediet internationale samenwerking 2014000023

BDS Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren

De positie van de provincie Antwerpen ten aazien van EU is gericht op twee pijlers: - het generen van Europese projectfinanciering het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door communicatie en educatie

AP De provincie Antwerpen versterkt haar positie ten aanzien van de EU door in te zetten op het generen van Europese projectfinanciering en het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door Communicatie en Educatie.

2014000096

Gerealiseerd: Ja Maar. Met name op het vlak van educatie en communicatie over Europese fondsen en de voorbereiding van nieuwe Europese projecten werden mooie resultaten geboekt. Globaal liep de werking een vertraging op, omdat de Europese programma’s later van start gingen dan gepland. Dit is onder andere zichtbaar in het minder dan verwachte gebruik van de werkingsmiddelen. Ondertussen is de nieuwe periode echter van start gegaan. De lagere ontvangsten dan begroot, zijn het gevolg van het verkeerd storten door de FOD Buitenlandse Zaken van de bijdrage voor Europa Direct. Dit werd verkeerdelijk op rekening van APB PSES gestort, maar zal in 2015 worden gecorrigeerd.


1.210.166,99 €

25.200,00 €



1.244.041,93 €

1.273.347,00 €

31.000,00 €

56.000,00 €

•

A Europese Projectwerking

•

A Uitbetaling dotatie Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

•

A Communicatie & Educatie

•

A Financieel-administratieve dienstverlening

•

A Beheersautoriteit Interreg Vlaanderen - Nederland

•

A De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een Europees project te stappen

•

A Het provinciebestuur van Antwerpen is, als beheersautoriteit voor het Interreg IV programma VlaanderenNederland, verantwoordelijk t.a.v. de Europese Commissie voor het deugdelijk beheer van dit programma. Ter ondersteuning van deze functie werd een Gemeenschappelijk secretariaat ingesteld 2014000022

BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen.


Pagina

54

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP De provincie neemt een ondersteunende rol op inzake sociale planning en sociale kaart ten overstaan van de Vlaamse overheid, lokale besturen en andere actoren. Zij ontwikkelt hiertoe gebruiksvriendelijke en actuele gegevens die de sociale context en het bestaande zorgen welzijnsaanbod (en eventuele leemten hierin) binnen de provincie Antwerpen in kaart brengen en die onze partners in staat stellen om een gericht (doorverwijzings)beleid te voeren.

2014000009

Gerealiseerd: Nee Maar. De ondersteuning van de Vlaamse wachtlijstwerking voor personen met een beperking werd in 2014 een stuk afgebouwd in functie van de toekomstige werking van het ROG en het coördinatiepunt handicap. Het ontwikkelen van een aantal interprovinciale ICT toepassingen zoals een nieuwe sociale kaart verliep niet als gepland, deels als gevolg van de beslissing van de Vlaamse Overheid om op termijn de persoonsgebonden taken weg te nemen bij de provincies. Het werkingsbudget werd niet volledig benut: zie hiervoor toelichting bij actieplan ‘bevorderen van netwerkvorming tussen organisaties in de welzijns- en gezondheidssector’.


66.807,87 €



•

A Personen met een beperking: het ondersteunen van de Vlaamse wachtlijstwerking voor personen met een beperking in 2014.

•

A Personen met een beperking: Het Coördinatiepunt Handicap faciliteert de doelstelling van de zorgregie om personen met de grootste zorgbehoeften de meeste kansen tot een zorgoplossing te bieden.

•

A Sociale Kaart: Uitbouwen en operationaliseren van alsook nieuwe ontsluitingsvormen ontwikkelen voor een geactualiseerde Sociale Kaart (SoKa) 3.0. in 2014

•

A Sociale Planning: Sociaal Kompas: Actualisering en proactieve verrijking van het sociaal kompas met ruimtelijk meer fijnmazige gegevens die op aangepaste en klantgerichte wijze aangeboden worden binnen het kader van de privacywetgeving in 2014

•

A Sociale Planning: Thematische studies uitwerken en communiceren in functie van beleidsnoden op het werkterrein en beleidsprioriteiten in 2014

•

A Vrijwillige Inzet: de vernieuwing van de interprovinciale vrijwilligersvacaturebank op www.vrijwilligerswerk.be en de aanmaak van een gedeelte vrijwilligersprofielen naast het gedeelte vacatures.

•

A Wonen: De omzetting en integratie van het Gemeentelijk Woondossier, meer bepaald de statistische (woon)fiches, in het sociaal kompas van de dienst Welzijn in 2014.

•

A Ouderen: Het opstellen van een actieplan om een objectivering van het tekort aan woongelegenheden in woonzorgcentra in kaart te brengen d.m.v. een Centrale Wachtlijst in 2014. 2014000010

AP De provincie bevordert de netwerking tussen organisaties in de welzijns- of gezondheidssector en/of lokale besturen met als doel om de werking van deze actoren onderling op elkaar af te stemmen, de expertise te verhogen en lacunes in het zorgen dienstverleningsaanbod op te sporen en aan te pakken. Gerealiseerd: Ja Maar.

De provincie investeert steeds sterker in de uitbouw van intersectorale netwerken: zo nemen we vanaf 2014 een actieve rol op binnen het provinciaal en arrondissementeel overleg rond integrale jeugdhulp en bouwden we de multidisciplinaire ketenaanpak inzake intra familiaal geweld verder uit. Het Vlaams regeerakkoord heeft al gevolgen voor de werking van een aantal acties binnen dit actieplan. De provinciale ouderenraad is op zoek naar een inbedding in een Vlaamse structuur. De personeelskost die vroeger vanuit de werkingskosten van DWG betaald werd voor het personeel van CTPA en TOPA viel in 2014 weg omwille van de interne staatshervorming. Hierdoor is er een groot overschot bij de werkingsmiddelen van de dienst Welzijn en Gezondheid. We ontvingen geen middelen uit het convenant met Vlaanderen voor het ontwikkelen van participatiemethodieken en onderlinge netwerken initiëren, waardoor de ontvangsten een stuk lager liggen dan gepland.


87.787,75 €

251.814,79 €


324.500,00 €


324.500,00 €

A Intrafamiliaal Geweld: Het blijvend faciliteren en ondersteunen van een overlegstructuur inzake intrafamiliaal geweld (IFG) en ouderen(mis)behandeling (OMB), op arrondissementeel niveau.


Pagina

55

van

60


A Jeugdwelzijn: Een vormingsaanbod uitwerken op maat van de regio en in de regio voor begeleiders en coördinatoren van de Buitenschoolse Kinderopvang

•

A Jeugdwelzijn: De bestaande overlegorganen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) worden gefaciliteerd en ondersteund, evenals de vernieuwende projecten die hieruit voortvloeien.

•

A Jeugdwelzijn: Triple P: het actief informeren van ouders via het magazine 'Triple P Provant' over het programma Triple P (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen). Er zijn twee uitgaves van het Triple P magazine.

•

A Personen met een beperking: het coördineren en ondersteunen van de dagelijkse werking en de verdere uitbouw van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) in de provincie Antwerpen in 2014.

•

A Preventieve Gezondheid: De uitbouw van een eerstelijns-geestelijke-gezondheidszorg voor jongeren in de provincie Antwerpen in 2014

•

A Ouderen: Het versterken van de ouderenparticipatie op regionaal niveau door het ondersteunen van drie regionale stuurgroepen Mechelen, Kempen en Antwerpen in 2014.

•

A Ouderen: Intervisiedagen: deskundigheidsbevordering van lokale besturen in 2014 door het opzetten en coördineren van een bovenlokaal ouderenbeleid via de ambtenaren die werken aan een (inclusief) ouderenbeleid.

•

A Preventieve Grezondheid: Uitbouw van een Netwerk Preventie Geestelijke Gezondheid in 2014

•

A Ouderen: Organisatie en coördinatie van een netwerk van specialisten van zorg voor personen met dementie met aandacht voor een genuanceerde beeldvorming aangaande dementie in 2014.

•

A Ouderen: Het versterken van de ouderenparticipatie op provinciaal niveau in 2014 door het formuleren van adviezen vanwege de provinciale ouderenadviesraad(POR).

•

A Algemeen Welzijnsbeleid: Opmaken van een intern en extern communicatieplan over de thema's welzijn en gezondheid in 2014.

•

A Armoedebestrijding: De ondersteuning van OCMW's in hun proactief handelen naar hun doelgroepen in 2014.

•

A Armoedebestrijding: de organisatie van 6 praatcafés over het thema 'armoede en psychische kwetsbaarheid' in de regio's Mechelen en Turnhout in 2014.

•

A Sociale Planning: pro-actief en adviserend ondersteunen van lokale besturen door participatiemethodieken te ontwikkelen en onderlinge netwerken te initiëren, stimuleren en versterken.

•

A Diversiteit: het aanbieden van vorming aan lokale vrouwelijke politiek verkozenen onder de noemer Sofia Politica.

AP De provincie voert, binnen het Vlaams wetgevend kader, een impulsbeleid met als doel om een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns-, woon- en zorgaanbod te realiseren binnen de provincie Antwerpen. Het stimuleren van innovatie, (intersectorale) samenwerking, expertiseontwikkeling, vrijwillige inzet en cliëntparticipatie staan hierbij centraal.

2014000011

Gerealiseerd: Ja Maar. De provincie voerde ook in 2014 een sterk impulsbeleid om innovatie in de welzijnssector te stimuleren. Zo lanceerden we binnen het hervormde subsidiereglement voor innovatieve projecten voor het eerst thematische projectoproepen rond actuele thema’s zoals de creatie van extra dagverzorging voor zorgvragende ouderen en de uitbouw van woonbegeleiding en bewoners-participatie op de sociale huurmarkt. De werking van de tolkendienst (TOPA) werd eind 2014 overgedragen aan de Vlaamse overheid. In het voorjaar 2015 zal hetzelfde gebeuren met die van het centrum voor toegankelijkheid (CTPA). We merken dat het ontwikkelen van een aantal digitale applicaties (sociale kaart en vrijwilligerswerk) die interprovinciaal gepland waren niet volgens de vooropgestelde planning kan verlopen.


6.001.942,05 €

781.224,48 €



6.414.160,81 €

7.017.661,00 €

834.980,00 €

834.980,00 €

•

A Armoedebestrijding: Vernieuwing van het subsidiekader voor armoedebestrijding door evaluatie en bijsturing in 2014.

•

A Armoedebestrijding: plan van aanpak voor de verdere professionalisering van de Voedselbank in 2014.

•

A Diversiteit: Sociaal Tolk- en Vertaaldienst TOPA: Bevorderen van de toegankelijkheid van de dienstverlening van openbare en sociale diensten en voorzieningen door het aanbieden van taalondersteuning onder de vorm van sociaal tolken ter plaatse en sociaal vertalen in 2014.


Pagina

56

van

60


A Intrafamiliaal Geweld: Ontwikkelen van innovatieve projecten om de multidisciplinaire ketenaanpak bij intrafamiliaal geweld (IFG) te promoten.

•

A Intrafamiliaal Geweld: Het sensibiliseren van professionelen en burgers inzake de problematiek van intrafamiliaal geweld (IFG).

•

A Intrafamiliaal Geweld: Het organiseren en ondersteunen van vormingen, trainingen of andere initiatieven inzake intrafamiliaal geweld (IFG) in 2014 om de deskundigheid van professionelen die in aanraking komen met gezinnen waar IFG voorkomt, te bevorderen.

•

A Jeugdwelzijn: Het comité V komt regelmatig samen om aanvragen te bespreken van jongeren die hun slachtoffer willen vergoeden via het vereffeningsfonds.

•

A Jeugdwelzijn: Opvoedingsondersteuning: informeren van alle gemeenten van de provincie Antwerpen wat het nieuwe Vlaamse decreet op de preventieve gezinsondersteuning (huizen van het kind) inhoudt en hen informeren over wat volgens het decreet van hen wordt verwacht .

•

A Jeugdwelzijn: het organsieren van een netwerktafel / cliëntoverleg voor jongeren in een zeer complexe psychosociale situatie met problemen op meerdere domeinen.

•

A Jeugdwelzijn: de inhoudelijke ondersteuning van Triple P medewerkers door minstens 3 themabijeenkomsten en/of studiedagen per jaar te organiseren.

•

A Toegankelijkheid: Het geven van toegankelijkheidsadviezen in het proces van aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen voor publieke gebouwen/ruimten.

•

A Toegankelijkheid: Het ondersteunen van provinciale diensten op het vlak van toegankelijkheid door middel van advisering, informatieverschaffing (in eender welke vorm, mail, telefoon, overleg) alsook materiële ondersteuning. Dit resulteert in een betere toegankelijkheid van het desbetreffende onderwerp (evenement, of een project zoals fietsroutes).

•

A Toegankelijkheid: Aanvulling van de databank 'Toegankelijk Vlaanderen' (Toevla.be) door het Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (CTPA).

•

A Toegankelijkheid: Ondersteuning van lokale besturen (en hun afgeleiden) door het Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (CTPA) op het vlak van toegankelijkheid door middel van advisering, sensibilisering, informatieverschaffing en materiële ondersteuning.

•

A Vrijwillige Inzet: het opmaken van een stappenplan voor een provinciaal impulsbeleid ¿vermaatschappelijking van de zorg¿

•

A Vrijwillige Inzet: : realisatie van jaarlijkse ondersteuningsacties voor vrijwilligersorganisaties, lokale besturen en (groepen van) vrijwilligers m.b.t. vorming, helpdesk en wervings- en promotiecampagnes op basis van een jaarlijks aan de Vlaamse overheid voorgelegd actieplan vrijwilligerswerk. Het maken van een stappenplan voor lokale besturen.

•

A Wonen: Het verder vormgeven van een geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018.

•

A Wonen: Continueren en heroriënteren van subsidiebeleid m.b.t. wonen in 2014

•

A Wonen: Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren in 2014.

•

A Wonen: Organiseren van een vorming voor huisvestingsconsulenten en andere lokale woonactoren in verband met het gebruik van de cijfergegevens over wonen en woonbeleid die geïntegreerd zijn in het sociaal kompas van de cel sociale planning in 2014.

•

A Wonen: Herhuisvesting van permanente bewoners in 5 clusters van weekendverblijven in Herselt tegen 2016.

•

A Ouderen: Ondersteuning (vooral financieel) en promotie van de ontwikkeling van een elektronisch zorgplan in de eerstelijnsgezondheidszorg dat garant staat voor een betere zorgverlening via verhoogde kwaliteit en efficiëntie van informatie-uitwisseling tussen verschillende partners in de zorg rondom een cliëntsysteem in 2014.

•

A Toegankelijkheid: Het uitwerken van een coherent, transparant, provinciaal beleid voor aangepast vervoer. Oprichting van een Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer (MAV).

•

A Ouderen: afstemming van de werking van de palliatieve netwerken in de provincie Antwerpen met het brede welzijnsveld door middel van netwerking en het ondersteunen van provinciale vormingsinitiatieven in 2014.

•

A Preventieve Gezondheid: Het ontwikkelen van een beleid jongeren-suïcidepreventie in 2014

•

A Preventieve Gezondheid: Verdere ontwikkeling en promotie van de Drugsscanner in 2014

•

A Ouderen: Digitaal Netwerk Kortverblijven: Via de interprovinciale webapplicatie www.kortverblijven.be kan de bezoeker nagaan waar er vrije plaatsen zijn in een kortverblijf en kan hij/zij een reservatie maken voor een verblijf in een centrum voor kortverblijf in 2014.


Pagina

57

van

60


A Ouderen: het opmaken van een reglement voor CADO in 2014.

•

A Ouderen: Vernieuwing van het subsidiekader voor het beleid ouderen door evaluatie, bijsturing en heroriëntering in 2014.

•

A Ouderen: Thuiszorg: Ingaan op opportuniteiten en zélf initiatief nemen om de mogelijkheden en kansen van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen binnen de reguliere thuiszorg (en in bredere zin eerstelijnsgezondheidszorg) te vergroten

•

A Algemeen Welzijnsbeleid: Vernieuwing van het subsidiekader 'sociale projecten' door evaluatie en bijsturing in 2014.

•

A Armoedebestrijding: het uitvoeren van het plan van aanpak voor de bestrijding van jongerenarmoede in 2014.

•

A Diversiteit: onderzoeken óf en op welke manier de provincie nog gaat inzetten op een extern gericht minderhedenen diversiteitsbeleid in 2014.

•

A Diversiteit: Vernieuwing van het subsidiekader voor gelijke kansen door evaluatie en bijsturing in 2014.

•

A Diversiteit: Het sensibiliseren van het brede publiek en de eigen organisatie voor het thema gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 2014.

•

A Jeugdwelzijn: Vernieuwing van het subsidiekader voor gezins- en jeugdhulp door evaluatie en bijsturing in 2014.

•

A Personen met een beperking: Vernieuwing van het subsidiekader voor personen met een beperking door evaluatie en bijsturing in 2014.

•

A Vrijwillige Inzet: een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk toegankelijk maken via de website vrijwilligerswerk.be en gemeentes aanspreken om lokaal een grotere rol bij de erkenningen te spelen.

•

A Algemene werkingskosten impulsbeleid

AP De provincie biedt met het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas een provinciebreed instrument om alle actoren, zowel intern als extern, actief in de beleidsdomeinen welzijn, onderwijs en internationale samenwerking maar ook daarbuiten, inhoudelijk en educatief te ondersteunen bij de thema's van diversiteit, gelijke onderwijskansen, mondiale vorming en opvoedingsondersteuning. Door inbreng van expertise en acties bij de diverse actoren evenals in hun netwerken & projectwerking versterkt het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas de kwaliteit van hun activiteiten en/of beleidsinitiatieven, inclusief het gezamenlijk provinciaal welzijns- en flankerend onderwijsbeleid.

2014000012

Gerealiseerd: Nee Maar. Problemen met vormingen, daardoor ook minder bezoekers en dus ontleningen. Kleur bekennen programma (eigenlijk onder NoordZuid) heeft teveel personeelsverloop om goed te werken.


463.420,00 €



•

A Uitbetaling dotatie Documentatiecentrum Atlas

•

A Leren omgaan met meervoudige diversiteit: het actief en deskundig ondersteunen van diverse actoren door het professioneel verzamelen, ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date leermiddelen en achtergrondinformatie. Voor projectondersteuning zorgen wanneer onze deskundigheid gewenst is.

•

A Opvoedingsondersteuning en Ouderbetrokkenheid: Het actief en deskundig ondersteunen van diverse actoren door het ontsluiten en publieksgericht aanbieden van kwalitatieve en up-to-date collecties leermiddelen en achtergrondinformatie rond deze thema's.


Pagina

58

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil 1.een neutraal en intersectoraal expertisecentrum zijn inzake het Vlaams en provinciaal doelgroepenbeleid ten aanzien van mensen met functiebeperkingen 2.initiatiefnemer zijn van individuele dienstverlening aan mensen met functiebeperkingen in aanvulling op of ter versterking van de individuele dienstverlening die geboden wordt door andere actoren (zoals bvb. bijzonder onderwijs, vrijetijdsbesteding, behandeling, langdurige zorg,...). Idealiter beperkt het centrum zich als initiatiefnemer tot een pioniersfunctie en wordt de dienstverlening na verloop van tijd overgedragen aan andere actoren.

2014000013

Gerealiseerd: Nee Maar. In 2014 lag de focus op de verdere herstructurering en het financieel gezond maken van het centrum. Personeelsbestand werd sterk teruggedrongen door overnames en stopzetting van activiteiten. De interne werking van het Oriëntatiecentrum en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen werden de voorziene acties gerealiseerd.


596.223,00 €



596.223,00 €

596.223,00 €

•

A Uitbetaling dotatie Gouverneur Kinsbergencentrum

•

A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt antwoord op complexe diagnostische vragen bij kinderen, jongeren en volwassenen en geeft advies over het vervolgtraject na diagnostisch onderzoek

•

A Mensen met beperkingen krijgen informatie en advies over communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen. Hulpverleners van diverse sectoren krijgen vorming & bijscholing over communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.

•

A Het Gouverneur Kinsbergencentrum vervult een trekkersrol in de intersectorale samenwerking rond het thema nietaangeboren hersenletsel en kwetsbare groepen met een dubbele diagnose (verstandelijke handicap en autismespectrumstoornis, verstandelijke handicap en psychiatrische problematiek).

AP We ondersteunen de preventie met het oog op de gezondheid van onze meest kwetsbare burgers.

2014000128

Gerealiseerd: Ja. Departement Leefmilieu / Provinciaal Instituut voor Hygiëne. De uitvoering van het actieplan is uitgevoerd zoals gepland, met uitzondering van de actie mbt kankerpreventie. Vlaanderen organiseert dit centraal en niet meer via de provincies, de actie werd geschrapt. Het preventieve-educatieve pogramma inzake grootkeukenhygiëne blijft succesvol, 94 grootkeukens werd doorgelicht in 2014. Sinds 1989 registreert het PIH aangeboren afwijkingen binnen het EUROCAT-project, in 2014 werden ruim 500 registraties doorgevoerd.


820.940,00 €



820.940,00 €

419.150,00 €

•

A We ondersteunen de hygiëne in grootkeukens door evaluatie en educatie op maat.

•

A Eurocat: We registreren aangeboren afwijkingen met het oog op preventie. We voeren in dit kader sensibilisatie en onderzoek uit.

•

A We nemen een officiële rol op in de Vlaamse programma's voor kankerpreventie.

•

A Screening van pasgeborenen op Aangeboren Aandoeningen

•

A Uitbetaling dotatie Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen


Pagina

59

van

60

De doelstellingenrealisatie 2014 AP De dienst Welzijn en Gezondheid adviseert en begeleidt andere provinciale diensten in het voeren van een beleid dat op alle niveaus en in alle fasen gelijke kansen inbouwt. De provincie neemt deze adviserende rol ook op ten aanzien van lokale besturen en andere actoren die hierom vragen.

2014000134

Gerealiseerd: Ja. In 2014 werkten we aan de invoering van de vrijetijdspas, zetten we in op de invoering van de elders verworven competenties binnen het personeelsbeleid, de screening van het provinciaal patrimonium inzake toegankelijkheid en het begeleiden van provinciale diensten, zoals TPA bij de uitbouw van toegankelijke fietslussen. Financieel werden niet alle werkingskosten benut. Zie hiervoor toelichting bij actieplan ‘bevorderen van netwerkvorming tussen organisaties in de welzijns- en gezondheidssector’.


E •



5.000,00 €

5.000,00 €

A Algemeen Welzijnsbeleid: Uitbouw van een Expertisecel Kansen binnen de dienst Welzijn en Gezondheid die op verschillende manieren (screening, sensibilisering, advies en procesbegeleiding) andere provinciale diensten en instellingen helpt het perspectief van gelijke kansen in hun beleid in te bouwen.

Provincie Antwerpen

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal

E I A Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


209.754.836,11 €

260.718.730,11 €

223.717.329,36 €

261.767.324,76 €

224.173.769,00 €

260.464.091,00 €

67.914.271,94 €

4.947.501,12 €

111.982.062,60 €

10.319.570,74 €

87.065.683,58 €

11.201.328,00 €

38.781.717,07 €

0,00 €

38.783.130,00 €

0,00 €

38.791.130,00 €

0,00 €

316.450.825,12 €

265.666.231,23 €

374.482.521,96 €

272.086.895,50 €

350.030.582,58 €

271.665.419,00 €


Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


209.754.836,11 €

260.718.730,11 €

223.717.329,36 €

261.767.324,76 €

224.173.769,00 €

260.464.091,00 €

67.914.271,94 €

4.947.501,12 €

111.982.062,60 €

10.319.570,74 €

87.065.683,58 €

11.201.328,00 €

38.781.717,07 €

0,00 €

38.783.130,00 €

0,00 €

38.791.130,00 €

0,00 €

316.450.825,12 €

265.666.231,23 €

374.482.521,96 €

272.086.895,50 €

350.030.582,58 €

271.665.419,00 €

Pagina

van


60

60

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014019592

J1 : De doelstellingenrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

210.355.020

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

213.306.216

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

211.855.500

Saldo

123.736.377

101.546.875

111.759.341

90.307.313

Prioritaire beleidsdoelstellingen

2.044.335

-2.044.335

2.364.570

-2.364.570

2.333.280

-2.333.280

Exploitatie

2.028.564

-2.028.564

2.347.578

-2.347.578

2.333.280

-2.333.280

Algemene Financiering

86.618.643

Ontvangsten

Eindbudget

121.548.187

Investeringen Andere

-15.771

16.992

84.574.309

210.355.020

125.780.711

99.182.305

213.306.216

114.123.911

87.974.033

211.855.500

123.881.467

8.340.290

207.067.484

198.727.194

9.171.719

207.155.216

197.983.497

9.852.865

206.470.500

196.617.635

Investeringen

37.527.019

3.287.536

-34.239.483

51.303.394

6.151.000

-45.152.394

39.414.038

5.385.000

-34.029.038

Andere

38.707.000

-38.707.000

38.707.192

-38.707.192

38.707.130

Algemeen Beleid

6.195.508

-6.348.161

6.518.800

-20.000

20.000

-20.000

-20.000

20.000

-20.000

Overig beleid Exploitatie

15.771

-6.036.416

6.454.621


18.077

159.092

-18.077

20.000

Exploitatie

18.077

-18.077

20.000

-16.992

106.460

-38.707.130

46.460

-6.472.340

Investeringen Andere Overig beleid

6.177.431

159.092

-6.018.339

6.434.621

106.460

-6.328.161

6.498.800

46.460

-6.452.340

Exploitatie

6.133.493

159.092

-5.974.401

6.390.684

106.460

-6.284.224

6.454.800

46.460

-6.408.340

-43.938

43.938

-43.938

44.000


43.938

-44.000

6.520.124

21.262.162

14.742.038

6.812.651

21.252.992

14.440.341

6.413.133

21.735.992

15.322.859

Overig beleid

6.520.124

21.262.162

14.742.038

6.812.651

21.252.992

14.440.341

6.413.133

21.735.992

15.322.859

Exploitatie

6.520.124

21.262.162

14.742.038

6.812.651

21.252.992

14.440.341

6.413.133

21.735.992

15.322.859

Financiën Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere



/ Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

6


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

15.673.077

19.312.741

3.639.664

16.913.372

18.982.647

2.069.276

15.949.857

19.025.862

3.076.005


3.502.312

25.000

-3.477.312

4.004.602

25.000

-3.979.602

3.905.897

100.000

-3.805.897

Exploitatie

3.502.312

25.000

-3.477.312

4.004.602

25.000

-3.979.602

3.905.897

100.000

-3.805.897

Overig beleid

12.170.765

19.287.741

7.116.976

12.908.769

18.957.647

6.048.878

12.043.960

18.925.862

6.881.902

Exploitatie

12.170.765

19.287.741

7.116.976

12.908.769

18.957.647

6.048.878

12.043.960

18.925.862

6.881.902

13.222.910

615.504

409.861

-13.465.745

13.940.163

409.861

-13.530.302

-204.425

204.425

-204.425

-204.425

204.425

-204.425

Mens, Communicatie en Organisatie



-12.607.406

13.875.606


101.499

-101.499

204.425

Exploitatie

101.499

-101.499

204.425

Logistiek


13.121.411

615.504

-12.505.907

13.671.181

409.861

-13.261.320

13.735.738

409.861

-13.325.877

Exploitatie

13.091.520

615.504

-12.476.016

13.609.731

409.861

-13.199.870

13.735.738

409.861

-13.325.877

-29.891

61.450

-11.186.221

13.540.950

-12.534.097

13.540.218

1.039.972

-12.500.246

Investeringen

29.891

-61.450

Andere

Informatie- en Communicatietechnologie

12.140.810

954.589

1.006.853


229.622

-229.622

250.000

-250.000

250.000

-250.000

Exploitatie

229.622

-229.622

250.000

-250.000

250.000

-250.000


11.911.187

954.589

-10.956.598

13.290.950

1.006.853

-12.284.097

13.290.218

1.039.972

-12.250.246

Exploitatie

11.911.187

954.589

-10.956.598

13.290.950

1.006.853

-12.284.097

13.290.218

1.039.972

-12.250.246



/ Jaarrekening 2014

Pagina

3

van

6


Ontvangsten

3.993.860

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

5.872.043


Uitgaven

Ontvangsten

8.369.156

Saldo

Ontwikkeling en Educatie

27.919.005

-23.925.145

31.667.682

-25.795.639

33.403.452


360.487

-360.487

381.636

-381.636

293.736

-25.034.296 -293.736

Exploitatie

360.487

-360.487

381.636

-381.636

293.736

-293.736


27.558.518

3.993.860

-23.564.658

31.286.046

5.872.043

-25.414.003

33.109.716

8.369.156

-24.740.560

Exploitatie

26.800.253

2.856.300

-23.943.953

27.964.046

2.909.215

-25.054.831

27.319.716

2.906.328

-24.413.388

758.264

1.137.560

379.296

3.322.000

2.962.828

-359.172

5.790.000

5.462.828

-327.172


33.990.008

1.216.821

-32.773.187

45.968.951

2.276.595

-43.692.356

44.647.285

773.840

-43.873.445


16.999.106

1.190.234

-15.808.871

17.213.886

1.174.353

-16.039.534

16.872.660

523.840

-16.348.820

Exploitatie

16.996.606

1.190.234

-15.806.371

17.211.386

1.174.353

-16.037.034

16.872.660

523.840

-16.348.820

-2.500

2.500

-27.652.822

27.774.625

250.000

-27.524.625

Cultuur

Investeringen

2.500

-2.500

Andere Overig beleid

16.990.902

26.586

-16.964.316

28.755.065

Exploitatie

10.493.905

26.586

-10.467.319

11.597.766

-11.597.766

11.371.179

-6.496.997

17.157.299

1.102.243

-16.055.056

16.403.446

250.000

-16.153.446

-35.973.084

37.302.157

618.870

-36.683.287

Investeringen

6.496.997

1.102.243

-11.371.179

Andere

35.318.112

716.850

-34.601.262

36.647.854

674.770


19.527.079

560.156

-18.966.924

19.567.392

645.750

-18.921.642

19.727.607

589.850

-19.137.757

Exploitatie

19.467.171

560.156

-18.907.015

19.507.395

645.750

-18.861.645

19.687.607

589.850

-19.097.757

Vrije Tijd

Investeringen

44.901

-44.901

44.988

-44.988

Andere

15.008

-15.008

15.008

-15.008

40.000

-40.000

Overig beleid

15.791.033

156.694

-15.634.339

17.080.462

29.020

-17.051.442

17.574.550

29.020

-17.545.530

Exploitatie

14.307.847

152.194

-14.155.653

15.055.960

29.020

-15.026.940

14.573.350

29.020

-14.544.330

1.483.185

4.500

-1.478.685

2.024.502

-2.024.502

3.001.200

Investeringen

-3.001.200

Andere


/ Jaarrekening 2014

Pagina

4

van

6


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

13.736.835

2.692.697

-11.044.139

23.025.438

2.855.276

-20.170.162

22.256.227

2.843.276

-19.412.951


2.335.529

2.681.060

345.531

2.721.779

2.855.276

133.497

5.780.740

2.843.276

-2.937.464

Exploitatie

2.335.529

2.681.060

345.531

2.721.779

2.855.276

133.497

5.780.740

2.843.276

-2.937.464

11.401.307

11.637

-11.389.670

20.303.660

-20.303.660

16.475.487

-16.475.487

Exploitatie

3.631.938

11.637

-3.620.301

4.075.773

-4.075.773

4.168.310

-4.168.310

Investeringen

7.769.369

-7.769.369

16.227.886

-16.227.886

12.307.177

-12.307.177

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit


Andere

26.057.567

1.317.386

-24.740.181

35.961.194

895.881

-35.065.313

35.472.287

540.750

-34.931.537


5.886.561

611.424

-5.275.137

8.838.336

580.381

-8.257.955

8.734.691

225.250

-8.509.441

Exploitatie

5.886.561

611.424

-5.275.137

8.838.336

580.381

-8.257.955

8.734.691

225.250

-8.509.441

Overig beleid

20.171.006

705.962

-19.465.044

27.122.858

315.500

-26.807.358

26.737.596

315.500

-26.422.096

Exploitatie

17.355.619

188.057

-17.167.562

18.004.655

212.000

-17.792.655

18.337.773

212.000

-18.125.773

2.815.388

517.905

-2.297.482

9.118.203

103.500

-9.014.703

8.399.823

103.500

-8.296.323

39.058.226

3.069.511

-35.988.716

42.067.328

4.447.301

-37.620.027

30.279.691

4.405.880

-25.873.811


11.384.340

1.988.530

-9.395.810

11.525.900

3.256.821

-8.269.079

10.429.732

3.190.400

-7.239.332

Exploitatie

11.384.340

1.988.530

-9.395.810

11.525.900

3.256.821

-8.269.079

10.429.732

3.190.400

-7.239.332

Overig beleid

27.673.887

1.080.981

-26.592.906

30.541.427

1.190.480

-29.350.947

19.849.959

1.215.480

-18.634.479

Exploitatie

16.687.128

1.080.981

-15.606.147

17.821.588

1.190.480

-16.631.108

18.099.959

1.215.480

-16.884.479

Investeringen

10.986.759

-10.986.759

12.719.839

-12.719.839

1.750.000

-50.784.594

374.482.522

-102.395.626

350.030.583

Leefmilieu



Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid


-1.750.000

Andere

Totalen

316.450.825


265.666.231

/ Jaarrekening 2014

272.086.896

271.665.419

Pagina

5

-78.365.164

van

6

J1 : De doelstellingenrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven Exploitatie

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

209.754.836

260.718.730

50.963.894

223.717.329

261.767.325

38.049.995

224.173.769

260.464.091

36.290.322

Investeringen

67.914.272

4.947.501

-62.966.771

111.982.063

10.319.571

-101.662.492

87.065.684

11.201.328

-75.864.356

Andere

38.781.717

-38.781.717

38.783.130

-38.783.130

38.791.130


/ Jaarrekening 2014

Pagina

-38.791.130

6

van

6


J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS I.

Eindbudget

Jaarrekening

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes

Initieel budget

50.963.894

38.049.995

36.290.322

209.754.836

223.717.329

224.173.769

260.718.730

261.767.325

260.464.091 191.733.000 0

193.531.328

192.233.000

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

1.c

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

Overige

67.187.402

69.534.325

68.731.091

-62.966.771

-101.662.492

-75.864.356

67.914.272

111.982.063

87.065.684

4.947.501

10.319.571

11.201.328

-38.781.717

-38.783.130

-38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

0

0

0

II.

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

0

0

0

1.

Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

B. Ontvangsten

3.

Overige transacties

IV. V. VI. VII.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


-50.784.594

-102.395.626

-78.365.164

183.871.845

183.871.845

157.454.876

133.087.252

81.476.219

79.089.712

0

0

0

0

0

0

0 0 133.087.252

/

Jaarrekening 2014

79.089.712

81.476.219

Pagina

2

van

3

J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE

Eindbudget

Jaarrekening

Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

12.182.177

-733.135

-2.500.808

I.

55.564.584

42.652.775

41.292.102

A. Exploitatieontvangsten

260.718.730

261.767.325

260.464.091

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

205.154.146

219.114.549

219.171.989

209.754.836

223.717.329

224.173.769

4.600.690

4.602.780

5.001.780

4.600.690

4.602.780

5.001.780

0

0

0

43.382.407

43.385.910

43.792.910

38.781.717

38.783.130

38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

0

0

0

4.600.690

4.602.780

5.001.780

4.600.690

4.602.780

5.001.780

0

0

0

Financieel draagvlak (A-B)

1.

Exploitatie-uitgaven

2.

Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1.

Periodieke aflossingen van schulden

2.

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden 1.

Kosten van de schulden

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden


/

Jaarrekening 2014

Pagina

3

van

3

Toelichting wijziging budgettair resultaat 2013

Het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2013 bedroeg 184.418.121,83 EUR. Naar aanleiding van de opmaak van de beginbalans werd dit als volgt gecorrigeerd tot 183.871.845,43 EUR:

Gecumuleerd budgettair resultaat rekening 2013 Correcties beginbalans Aanpassing RSZ-schulden Overname bankrekening bijzondere ontvanger fiscaliteit Administratieve correctie bankrekening Gecorrigeerd budgettair resultaat rekening 2013


184.418.121,83 -546.276,40 -547.473,17 1.196,79 -0,02 183.871.845,43

FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2014



J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014019592

J2 : De exploitatierekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

10.368.854

207.067.484

196.698.631

11.519.298

207.155.216

195.635.918

12.186.145

206.470.500

194.284.355

Algemeen Beleid

6.151.571

159.092

-5.992.479

6.410.684

106.460

-6.304.224

6.474.800

46.460

-6.428.340

Financiën

6.520.124

21.262.162

14.742.038

6.812.651

21.252.992

14.440.341

6.413.133

21.735.992

15.322.859


15.673.077

19.312.741

3.639.664

16.913.372

18.982.647

2.069.276

15.949.857

19.025.862

3.076.005

Logistiek

13.193.019

615.504

-12.577.515

13.814.156

409.861

-13.404.295

13.940.163

409.861

-13.530.302


12.140.810

954.589

-11.186.221

13.540.950

1.006.853

-12.534.097

13.540.218

1.039.972

-12.500.246


27.160.740

2.856.300

-24.304.441

28.345.682

2.909.215

-25.436.467

27.613.452

2.906.328

-24.707.124

Cultuur

27.490.511

1.216.821

-26.273.690

28.809.152

1.174.353

-27.634.799

28.243.839

523.840

-27.719.999

Vrije Tijd

33.775.018

712.350

-33.062.668

34.563.355

674.770

-33.888.585

34.260.957

618.870

-33.642.087

5.967.466

2.692.697

-3.274.770

6.797.552

2.855.276

-3.942.276

9.949.050

2.843.276

-7.105.774

Leefmilieu

23.242.180

799.481

-22.442.699

26.842.990

792.381

-26.050.609

27.072.464

437.250

-26.635.214


28.071.467

3.069.511

-25.001.957

29.347.488

4.447.301

-24.900.187

28.529.691

4.405.880

-24.123.811

209.754.836

260.718.730

50.963.894

223.717.329

261.767.325

38.049.995

224.173.769

260.464.091

36.290.322



Totalen


/ Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

2


J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014019592

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2014 Jaarrekening Uitgaven Algemene Financiering

37.527.019

Ontvangsten 3.287.536

29.891

Logistiek

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

-34.239.483

51.303.394

6.151.000

-29.891

61.450

379.296

3.322.000

2.962.828

-6.499.497

17.159.799

1.102.243

-1.523.586

Initieel budget Saldo -45.152.394

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

39.414.038

5.385.000

-34.029.038

-359.172

5.790.000

5.462.828

-327.172

-16.057.556

16.403.446

250.000

-16.153.446

2.069.491

-2.069.491

3.001.200

-3.001.200

-7.769.369

16.227.886

-16.227.886

12.307.177

-12.307.177

-2.297.482

9.118.203

-9.014.703

8.399.823

-10.986.759

12.719.839

-12.719.839

1.750.000

-62.966.771

111.982.063

-101.662.492

87.065.684

-61.450

Informatie- en Communicatietechnologie Ontwikkeling en Educatie

758.264

Cultuur

6.499.497

Vrije Tijd

1.528.086


7.769.369

Leefmilieu

2.815.388


10.986.759

Totalen

67.914.272


1.137.560

4.500

517.905

4.947.501

/ Jaarrekening 2014

103.500

10.319.571

Pagina

103.500

-8.296.323 -1.750.000

11.201.328

2

-75.864.356

van

2


Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2014

Provincie Antwerpen (Productie- / Jaarrekening jaar 2014 Omgeving)

Pagina

2

van

2


Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Eindbudget

Initieel budget

50.963.894

38.049.995

36.290.322

A. Uitgaven

209.754.836

223.717.329

224.173.769

B. Ontvangsten

260.718.730

261.767.325

260.464.091

Exploitatierekening (B-A)

1.a Belastingen en boetes

193.531.328

192.233.000

191.733.000

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

67.187.402

69.534.325

68.731.091

-62.966.771

-101.662.492

-75.864.356

67.914.272

111.982.063

87.065.684

4.947.501

10.319.571

11.201.328

-38.781.717

-38.783.130

-38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

38.781.717

38.783.130

38.791.130

0

0

0

2.

II.

Jaarrekening

Overige

Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

0

0

0

1.

Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-50.784.594

-102.395.626

-78.365.164

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

183.871.845

183.871.845

157.454.876

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

133.087.252

81.476.219

79.089.712

0

0

0

0

0

0

133.087.252

81.476.219

79.089.712

B. Ontvangsten

3.

Overige transacties

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Provincie Antwerpen (Productie- / Jaarrekening 2014 Omgeving)

Pagina

2

van

3

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2014 Mutatie

Bestemde gelden I. Exploitatie Pensioenen provinciepersoneel

Bedrag op 1/1

Jaarrekening

Eindbudget

Bedrag op 31/12

Initieel budget

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

0

0

Totalen

0

Provincie Antwerpen (Productie- / Jaarrekening 2014 Omgeving)

0

0

Pagina

3

van

3

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2014


Rapportgegevens : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014019592 Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

J6 : DE BALANS 2014

ACTIVA

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA


/ Jaarrekening 2014

Vorig boekjaar

158.344.099,74

0,00

145.039.765,37 13.304.334,37 10.600.076,64 2.704.257,73 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975.964.046,96

0,00

0,00 0,00 0,00 262.865.647,17 59.448.979,52 37.575.464,23 0,00 0,00 165.841.203,42 713.098.399,79 691.832.193,36 680.919.785,65 8.284.116,06 625.950,57 2.002.339,08 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.266.206,43 21.266.206,43 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.134.308.146,70

0,00

Pagina

2

van

3

J6 : DE BALANS 2014

PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA


/ Jaarrekening 2014

Vorig boekjaar

272.721.289,60

0,00

71.118.606,72 24.537.211,19 6.754.835,90 3.767,39 17.778.607,90 7.474.472,91 0,00 39.106.922,62 201.602.682,88 201.602.682,88 48.147.682,88 48.147.682,88 0,00 153.455.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861.586.857,10

0,00

1.134.308.146,70

0,00

Pagina

3

van

3


J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2014 Boekjaar I.

Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

Vorig boekjaar

272.392.773,12

0,00

265.553.893,88 39.967.993,06 83.507.853,40 60.399.755,76 0,00 81.017.786,83 660.504,83 4.600.697,99 2.238.181,25 2.238.181,25 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269.833.439,57

0,00

257.731.683,57 1.831.514,39 193.531.328,17 16.324.147,60 9.830.906,00 6.493.241,60 0,00 46.044.693,41 11.674.666,71 427.089,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.559.333,55

0,00

-7.822.210,31 7.073.968,72 -1.811.091,96

0,00 0,00 0,00

0 0 -2.559.333,55

0 0 0,00

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

Provincie Antwerpen (Productie- / Jaarrekening jaar 2014 Omgeving)

Pagina

2

van

2

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2014


Materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

Exploitatierekening – toelichting: Informatie- en Communicatietechnologie: Uitgaven: AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICTprojecten. De voornaamste onderbenutting van de middelen binnen DPP is het niet uitvoeren van de projecten gelinkt aan de omgevingsvergunning (300.000 €). Vlaanderen heeft de uitvoering van hun gedeelte van het project verlaat en zal ten vroegste in Q1 2015 beschikbaar zijn. Het is pas opportuun om dit terug op te nemen als hierrond duidelijk heerst. Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit: Uitgaven: AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid in de provincie Het actieplan bevat de uitvoering van het jaarprogramma ruimtelijke planning. Hierin zit onder andere de opmaak van documenten als voorstudies, kaderplannen, milieueffectenrapporten en provinciale uitvoeringsplannen vervat. Deze documenten zijn onderdeel van langdurige projecten, die onderhevig zijn aan diverse administratieve en politieke besluitvorming, waarop de provincie niet steeds greep heeft. Een gedeelte van de projecten loopt trager dan vooropgezet; het is evenwel moeilijk in te schatten waar en wanneer zich vertragingen kunnen voordoen. Het budget voor de betaling van de studiebureaus of andere procedurele kosten dient evenwel steeds gebudgetteerd te worden. AP Overhead Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dit budget bevat eveneens de personeelskosten voor het gehele departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Hierdoor zit er steeds een frictie op de aanrekeningen op het budget door bijvoorbeeld nieuwe aanvragen voor deeltijds werken, door ontslagnames en het invullen van nieuwe functies of functies na ontslag. Zo werd beslist tot om 2 VTE stedenbouwkundigen, die in het budget voorzien waren voor de implementatie van de nieuwe omgevingsvergunning, niet aan te werven: de Vlaamse regering had begin 2014 plots beslist de implementatie uit te stellen tot minstens najaar 2015. Ook werd de adviseur voor het project Rupel gebudgetteerd voor gans 2014, maar na het ontslag van de oorspronkelijke adviseur kon deze functie pas terug ingevuld worden in september 2014. Leefmilieu: Uitgaven: AP Beheer van waterlopen conform de principes van het integraal waterbeleid Budgettair is er door een aantal factoren aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Dit is in financieel moeilijke tijden een meevaller voor de provincie, maar verdient toch enige nuancering naar volgend jaar toe. Een aantal factoren hebben bijgedragen aan dit overschot. Bij de budgetopmaak 2014 werd uitgegaan van een overdrachtsscenario vanaf 1/2014. Door het volledig operationeel zijn van de DIW-werkploeg hebben we minder beroep moeten doen op aannemers voor bepaalde werken en ook de invoering van BBC was een leerproces. Of en wanneer bepaalde werken dienen uitgevoerd te worden is


verder afhankelijk van veel externe factoren, zodat budgetopvolging en bijsturing niet evident is. Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid: Ontvangsten: AP Streekontwikkeling economie en landbouw Wat de ontvangsten uit intercommunales betreft zal voor PIDPA in de loop 2015 een algemene vergadering gepland om de uitbetaling van het dividend statutair mogelijk te maken. AP Bevorderen netwerkvorming tussen organisaties in de welzijns/gezondheidssector en lokale besturen We ontvingen geen middelen uit het convenant met Vlaanderen voor het ontwikkelen van participatiemethodieken en onderlinge netwerken initiëren, waardoor de ontvangsten een stuk lager liggen dan gepland.



TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2014 Code I.

Totaal


Algemeen Beleid

Financiën

Uitgaven

209.754.836,11

10.368.853,67

6.151.570,58

6.520.123,61

A. Operationele uitgaven

205.154.138,12

5.803.458,35

6.149.732,99

6.520.123,61

60/1

39.967.993,06

5.156.286,83

79.302,27

3.654.071,02

62

83.507.853,40

0,00

4.867.723,65

2.866.052,59

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Toegestane werkingssubsidies

649

81.017.786,83

0,00

1.202.707,07

0,00

660.504,83

647.171,52

0,00

0,00

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven

65

4.600.697,99

4.565.395,32

1.837,59

0,00

C.

694

0,00

0,00

0,00

0,00

260.718.730,11

207.067.484,40

159.091,98

21.262.161,96

257.731.683,57

206.101.615,34

159.091,98

21.262.161,96

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

1.831.514,39

0,00

0,00

0,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

193.531.328,17

193.531.290,17

0,00

0,00

3. Werkingssubsidies

740

16.324.147,60

9.830.906,00

0,00

0,00

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748

0,00

0,00

0,00

0,00

742/7

46.044.693,41

2.739.419,17

159.091,98

21.262.161,96

B. Financiële ontvangsten

75

2.987.046,54

965.869,06

0,00

0,00

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

794

0,00

0,00

0,00

0,00

50.963.894,00

196.698.630,73

-5.992.478,60

14.742.038,35

5. Andere operationele ontvangsten

het boekjaar III. Saldo

Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting bij de jaarrekening 2014

Pagina

2

van

5



Logistiek


Uitgaven

15.673.076,81

13.193.018,92

12.140.809,60


15.673.076,81

13.193.018,92

12.140.809,60

60/1

5.206.522,85

3.427.319,45

8.644.239,34

62

10.194.453,96

9.653.926,00

3.496.570,26


648

0,00

0,00

0,00


649

272.100,00

107.537,99

0,00

640/7

0,00

4.235,48

0,00


65

0,00

0,00

0,00

C.

694

0,00

0,00

0,00

19.312.740,73

615.503,55

954.588,99

19.312.740,73

615.503,55

954.588,99





70

204,67

16.099,70

0,00


73

0,00

0,00

0,00


740

0,00

0,00

0,00


748

0,00

0,00

0,00

19.312.536,06

599.403,85

954.588,99


742/7


75

0,00

0,00

0,00


794

0,00

0,00

0,00

3.639.663,92

-12.577.515,37

-11.186.220,61

het boekjaar III. Saldo Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting bij de jaarrekening 2014

Pagina

3

van

5



Cultuur

Vrije Tijd

Uitgaven

27.160.740,46

27.490.511,02

33.775.017,75


27.160.740,46

27.490.511,02

33.757.528,65

60/1

2.886.774,04

2.932.954,78

2.696.236,27

62

9.974.836,02

8.291.979,28

12.520.221,82


648

0,00

0,00

0,00


649

14.297.573,91

16.265.576,96

18.534.218,55

1.556,49

0,00

6.852,01



640/7


65

0,00

0,00

17.489,10

C.

694

0,00

0,00

0,00

2.856.299,83

1.216.820,75

712.349,63

2.856.299,83

1.216.820,75

712.349,63



70

1.163.164,33

207.953,16

141.209,05


73

0,00

0,00

38,00


740

1.654.168,37

654.598,69

259.096,05


748

0,00

0,00

0,00

38.967,13

354.268,90

312.006,53


742/7


75

0,00

0,00

0,00


794

0,00

0,00

0,00

-24.304.440,63

-26.273.690,27

-33.062.668,12

het boekjaar III. Saldo


Pagina

4

van

5



Leefmilieu


Uitgaven

5.967.466,36

23.242.179,87

28.071.467,46


5.951.490,38

23.242.179,87

28.071.467,46

594.217,62

3.766.566,21

923.502,38

62

3.483.146,39

10.973.490,54

7.185.452,89


648

0,00

0,00

0,00


649

1.874.126,37

8.501.840,62

19.962.105,36

0,00

282,50

406,83

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en

60/1

pensioenen


640/7


65

15.975,98

0,00

0,00

C.

694

0,00

0,00

0,00

2.692.696,57

799.481,02

3.069.510,70

2.692.696,57

691.457,70

1.156.356,54



70

0,00

100.458,25

202.425,23


73

0,00

0,00

0,00


740

2.619.792,58

482.831,67

822.754,24


748

0,00

0,00

0,00

72.903,99

108.167,78

131.177,07


742/7


75

0,00

108.023,32

1.913.154,16


794

0,00

0,00

0,00

-3.274.769,79

-22.442.698,85

-25.001.956,76

het boekjaar III. Saldo Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Toelichting bij de jaarrekening 2014

Pagina

5

van

5


TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2014 Code I. Uitgaven

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

209.754.836,11

0

0

205.154.138,12

0

0

60/1

39.967.993,06

0

0

A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

83.507.853,40

0

0

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

81.017.786,83

0

0

5.

Andere operationele uitgaven

660.504,83

0

0

640/7


65

4.600.697,99

0

0

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

694

0,00

0

0

260.718.730,11

0

0

257.731.683,57

0

0

1.831.514,39

0

0

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

193.531.328,17

0

0

a. Aanvullende belastingen

137.033.708,74

0

0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

137.033.708,74

0

0

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0,00

0

0

7302/9

0,00

0

0

731/9

56.497.619,43

0

0

16.324.147,60

0

0

9.830.906,00

0

0

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

9.830.906,00

0

0

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0

0

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

0,00

0

0

7405/9

6.493.241,60

0

0

0,00

0

0

742/7

46.044.693,41

0

0


75

2.987.046,54

0

0

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0,00

0

0

50.963.894,00

0

0

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

III. Saldo

Provincie Antwerpen (ProductieOmgeving)

748

/ Toelichting bij de jaarrekening 2014

Pagina

2

van

2

Materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Investeringsrekening – toelichting: Algemene Financiering: Uitgaven:        

Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe vorige jaren gebouwen alle diensten 28.141.234 EUR, er is voor 22.630.996 EUR aangerekend in 2014. Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe vorige jaren heritage 2.561.843 EUR, er is voor 1.716.787 EUR aangerekend in 2014. Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe vorige jaren sociale infrastructuur 567.588 EUR, er is voor 227.588 EUR aangerekend in 2014. Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe vorige jaren bebouwde terreinen alle diensten 6.337.555 EUR, er is voor 4.072.619 EUR aangerekend in 2014. Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe vorige jaren aankoop terreinen alle diensten 3.084.480 EUR, er is voor 1.024.480 EUR aangerekend in 2014. Stafdienst Logistiek: investeringsenveloppe vorige jaren nieuw provinciehuis 3.489.482 EUR, er is voor 1.339.229 EUR aangerekend in 2014. Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe huidige jaren Communicatiedienst: vernieuwing logo 383.000 EUR, er is slechts 46.637 EUR aangerekend in 2014. Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringsenveloppe huidige jaren dringende onderhoudsinvesteringen gebouwen 912.000 EUR, er is slechts 646.417 EUR aangerekend in 2014.

Logistiek: Uitgaven: 

Facilitaire Dienst: Installaties, machines en uitrusting 61.450 EUR, er is slechts voor 29.890 EUR aangerekend in 2014. Enerzijds kwamen er minder aanvragen binnen van binnendiensten om toestellen aan te kopen/te vervangen en anderzijds zijn er geen dure toestellen uitgevallen die vervanging nodig hadden.

Ontwikkeling en Educatie: Uitgaven:    

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PTS Mechelen: renovatie monumentale delen - 200.000 EUR - is niet aangerekend in 2014. APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PTS Mechelen: erelonen masterplan 250.000 EUR - is niet aangerekend in 2014. APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PIVA aanpassen van de slagerijlokalen (max temperatuur hebben van 12°C) 1.600.000 EUR, er is slechts voor 541.541 EUR aangerekend in 2014. APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PITO Stabroek: nieuwe nijverheidsklassen en praktijklokalen - 1.100.000 EUR - is niet aangerekend in 2014.

Cultuur: Uitgaven:  

Kasteel d'Ursel: restauratie wandtextiel 30.000 EUR, er is voor 4.892 EUR aangerekend in 2014. Kasteel d'Ursel: instandhoudingswerken 208.984 EUR, er is slechts voor 19.941 EUR aangerekend in 2014.


    

Dienst Erfgoed: Nooddepot 500.000 EUR, er is slechts voor 25.516 EUR aangerekend in 2014. Dienst Erfgoed: Heritage 2.665.599 EUR, er is slechts voor 296.241 EUR aangerekend in 2014. APB Fotomuseum: bouwwerken Verviersstraat: uitbreiding met collectieruimtes 1.500.000 EUR, er is slechts voor 5.518 EUR aangerekend in 2014. APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant: vernieuwen etnografisch museum 5.750.000 EUR, er is slechts voor 68.356 EUR aangerekend in 2014. APB De Warande: renovatie schouwburg (plan A) 426.016 EUR, er is slechts voor 1.534 EUR aangerekend in 2014.

Vrije Tijd: Uitgaven:       

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Masterplan gekoppeld aan veilige oversteek - 65.000 EUR - is niet aangerekend in 2014. APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre: verbeteringswerken infrastructuur a/h domein - programma 2013: aansluiting DWA op openbare riolering 163.732 EUR, er is voor 108.186 EUR aangerekend in 2014. APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre: renovatie tentendorp - 46.268 EUR - is niet aangerekend in 2014. Stafdienst Vrije Tijd: groen- en recreatiedomeinen 99.000 EUR, er is slechts voor 21.000 EUR aangerekend in 2014. Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen: Vrijbroekpark renovatie - 49.658 EUR - is niet aangerekend in 2014. Provinciale Groendomeinen Regio Kempen: Averegten: diverse verbeteringswerken infrastructuren v/d parken: aanleg dienstgebouw fase 1 53.627 EUR - is niet aangerekend in 2014. Provinciale Groendomeinen Regio Kempen: Landinrichtingsproject Hertberg 471.000 EUR, er is voor 295.000 EUR aangerekend in 2014.

Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit: Uitgaven:  

Dienst Mobiliteit: Fietsrouteplan: fietspaden en kunstwerken - Fietsostrades, investeringsenveloppe vorige jaren 8.702.053 EUR, er is voor 7.029.590 EUR aangerekend in 2014. Dienst Mobiliteit: Fietsrouteplan: fietspaden en kunstwerken - Fietsostrades, investeringsenveloppe huidige jaren 7.494.564 EUR, er is slechts voor 708.516 EUR aangerekend in 2014.

Leefmilieu: Uitgaven: 

 

Dienst Integraal Waterbeleid: diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en waterbekkens, investeringsenveloppe vorige jaren 5.929.703 EUR, er is slechts voor 1.838.271 EUR aangerekend in 2014. In 2014 liepen nog heel wat projecten waarvoor de middelen waren voorzien in de investeringsenveloppe vorige jaren. Daardoor is het budget voor 2014 slechts deels aangewend geworden. Binnen ons beleidsdomein lopen de meeste projecten over meerdere jaren en de uitgaven zijn dan ook moeilijk exact op jaarbasis te voorspellen. De uitgaven op de investeringsenveloppe vorige jaren waren sowieso voorzien in de periode 2015-2019. Dienst Integraal Waterbeleid: diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en waterbekkens, investeringsenveloppe huidige jaren 2.380.000 EUR, er is slechts voor 443.601 EUR aangerekend in 2014. Dienst Integraal Waterbeleid: terreinen dienst waterbeleid - 580.000 EUR - er is voor 320.478 EUR aangerekend in 2014.

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid: Uitgaven:  APB Hooibeekhoeve: Educatieve ruimte - 900.000 EUR - er is slechts voor 16.919 EUR aangerekend in 2014.




Dienst Welzijn en Gezondheid: terreinen woonbeleid - 150.000 EUR - en gebouwen woonbeleid - 700.000 EUR is niet aangewend in 2014.

Algemene Financiering: Ontvangsten:  Verkoop Qvit - 3.600.000 EUR - is niet gerealiseerd in 2014, zal in 2015 voltrokken worden. Ontwikkeling en Educatie: Ontvangsten:  APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PTS Boom: renovatie monumentale delen (masterplan) - 600.000 EUR - investeringssubsidie is niet ontvangen in 2014.  APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PIVA aanpassen van de slagerijlokalen (max temperatuur hebben van 12°C) - 960.000 EUR - investeringssubsidie is niet ontvangen in 2014.  APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: PITO Stabroek: nieuwe nijverheidsklassen en praktijklokalen - 742.828 EUR - investeringssubsidie is niet ontvangen in 2014. Cultuur: Ontvangsten:  Dienst Erfgoed: Heritage - 852,243 EUR - aandeel Vlaanderen is niet ontvangen in 2014.  Dienst Erfgoed: Nooddepot - 250.000 EUR - investeringssubsidie is niet ontvangen in 2014. Leefmilieu: Ontvangsten:  Dienst Integraal Waterbeleid: diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en waterbekkens, enerzijds is de tussenkomst Vlaanderen groter dan voorzien in 2014. en anderzijds gaat het voornamelijk om laattijdige uitbetaling van Europese subsidies in 2014.

De saldi van de investeringen 2014 (verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging) zijn automatisch overgedragen naar 2015.



TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Totaal

Algemeen Beleid


11.001.102,17

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

10.969.839,49

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

31.262,68

0,00

0,00

56.913.169,77

0,00

37.527.018,55

56.913.169,77

0,00

37.527.018,55

220/3-229

46.308.662,13

0,00

37.505.964,55

9.757.444,15

0,00

0,00

548.322,74

0,00

21.054,00

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa

284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

298.740,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

0,00

67.914.271,94

0,00

37.527.018,55

2

13

TOTAAL UITGAVEN

Provincie Antwerpen (Productie- / Toelichting bij de jaarrekening 2014 Omgeving)

Pagina

van


DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Cultuur

Financiën

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

6.499.496,91

0,00

6.499.496,91

0,00

6.200.756,16

0,00


E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

220/3-229

1.


2.


224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

298.740,75

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00


2906

0,00

0,00


21

0,00

0,00


664

0,00

0,00

6.499.496,91

0,00

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

3

van

13


DEEL 1 : UITGAVEN

Informatie- en Code Communicatietechnologie


Leefmilieu

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

0,00

2.815.387,56

0,00

2.815.387,56

220/3-229

0,00

320.478,13


E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0,00

2.281.872,03

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

213.037,40

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00


2906

0,00

0,00


21

0,00

0,00


664

0,00

0,00

0,00

2.815.387,56

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

4

van

13


DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Logistiek


0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

29.890,87

0,00

29.890,87

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

0,00

29.890,87

0,00


E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00


2906

0,00

0,00


21

0,00

0,00


664

0,00

0,00

TOTAAL UITGAVEN

29.890,87

0,00


Pagina

5

van

13


DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Ontwikkeling en Educatie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit


0,00

31.262,68


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

284/8

0,00

31.262,68

758.264,45

7.738.106,12

758.264,45

7.738.106,12

758.264,45

262.534,00



220/3-229

1.


2.


224/8

0,00

7.475.572,12

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00


2906

0,00

0,00


21

0,00

0,00


664

0,00

0,00

758.264,45

7.769.368,80

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

6

van

13


DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Vrije Tijd


0,00

10.969.839,49


280

0,00

0,00


281

0,00

10.969.839,49


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

1.528.086,00

16.919,31

1.528.086,00

16.919,31

1.243.745,53

16.919,31

0,00

0,00

284.340,47

0,00



220/3-229

1.


2.


224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00


2906

0,00

0,00


21

0,00

0,00


664

0,00

0,00

1.528.086,00

10.986.758,80

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

7

van

13


DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code 28

Totaal

Algemeen Beleid


15.518,13

0,00

0,00


280

0,00

0,00

0,00


281

15.518,13

0,00

0,00


282

0,00

0,00

0,00


283

0,00

0,00

0,00


284/8

0,00

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

2.368.507,00

0,00

2.363.007,00

2.368.507,00

0,00

2.363.007,00

2.363.007,00

0,00

2.363.007,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 220/3-229

1.


2.


224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.


25

0,00

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

176

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

2.563.475,99

0,00

924.528,52

4.947.501,12

0,00

3.287.535,52

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

8

van

13


DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Cultuur

Financiën

28

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00


284/8

0,00

0,00


22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

9

van

13



Informatie- en Code Communicatietechnologie

Leefmilieu

28

0,00

15.518,13


280

0,00

0,00


281

0,00

15.518,13


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00


284/8

0,00

0,00


22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00





2.


224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

502.387,35

0,00

517.905,48



Pagina

10

van

13



Code

Logistiek


28

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00


284/8

0,00

0,00


22/7

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00





2.


224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00



Pagina

11

van

13



Code

Ontwikkeling en Educatie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

28

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00


284/8

0,00

0,00


22/7

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00





2.


224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

1.136.560,12

0,00

1.137.560,12

0,00


150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

12

van

13



Code

Vrije Tijd


28

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00


284/8

0,00

0,00


22/7

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00





2.


224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

150-1804951/2

0,00

0,00

4.500,00

0,00



Pagina

13

van

13


Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014 DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

11.001.102

0

0


280

0

0

0


281

10.969.839

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

31.263

0

0

56.913.170

0

0

56.913.170

0

0

220/3-229

46.308.662

0

0



284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

9.757.444

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

548.323

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

298.741

0

0

0

0

0


Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0


2906

0

0

0


21

0

0

0


664

0

0

0

67.914.272

0

0

TOTAAL UITGAVEN

Provincie Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2014 (Productie-Omgeving)

Pagina

2

van

3

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014 DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code


Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

15.518

0

0


280

0

0

0


281

15.518

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

0

0

2.368.507

0

0

2.368.507

0

0

2.363.007

0

0


E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


220/3-229

2.


224/8

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

5.500

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0


Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

2.563.476

0

0

4.947.501

0

0


150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

3

van

3


Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014 Uitgaven Investeringsenveloppen IE01:Algemene Financiering (2014 - 2019) IE02:Logistiek (2014 - 2019) IE03:Informatie- en CommunicatieTechnologie (2014 - 2019) IE04:Nieuw Provinciehuis (2014 - 2019)

Verbinteniskrediet

Vastleggingen

Ontvangsten

Verbinteniskrediet min vastleggingen

Aanrekeningen

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Aanrekeningen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.353.000,00

3.287.535,52

21.065.464,48

28.761.450,10

1.343.999,31

27.417.450,79

1.343.999,31

27.417.450,79

0,00

0,00

0,00

1.669.848,00

0,00

1.669.848,00

0,00

1.669.848,00

0,00

0,00

0,00

1.481.978,00

0,00

1.481.978,00

0,00

1.481.978,00

0,00

0,00

0,00

IE05:Ontwikkeling en Educatie (2014 2019)

53.125.000,00

758.264,45

52.366.735,55

758.264,45

52.366.735,55

12.122.828,00

1.137.560,12

10.985.267,88

IE06:Cultuur (2014 - 2019)

44.057.824,41

6.499.496,91

37.558.327,50

6.499.496,91

37.558.327,50

1.352.242,74

0,00

1.352.242,74

IE07:Vrije Tijd (2014 - 2019)

38.807.389,90

1.528.086,00

37.279.303,90

1.528.086,00

37.279.303,90

50.000,00

4.500,00

45.500,00

IE08:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (2014 - 2019)

30.169.854,00

739.779,11

29.430.074,89

739.779,11

29.430.074,89

0,00

0,00

0,00

IE09:Leefmilieu (2014 - 2019)

18.738.644,14

977.116,48

17.761.527,66

977.116,48

17.761.527,66

717.500,00

517.905,48

199.594,52

IE10:Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (2014 - 2019)

20.652.839,49

10.986.758,80

9.666.080,69

10.986.758,80

9.666.080,69

10.969.839,49

0,00

10.969.839,49

IE11:Logistiek Vorige Jaren (2014 - 2019)

63.637.584,16

34.873.680,94

28.763.903,22

34.873.680,94

28.763.903,22

0,00

0,00

0,00

IE12:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren (2014 - 2019)

13.999.687,09

7.029.589,69

6.970.097,40

7.029.589,69

6.970.097,40

0,00

0,00

0,00

8.258.887,75

1.838.271,08

6.420.616,67

1.838.271,08

6.420.616,67

0,00

0,00

0,00

77.333.860,00

1.339.229,17

75.994.630,83

1.339.229,17

75.994.630,83

0,00

0,00

0,00

IE13:Leefmilieu Vorige Jaren (2014 - 2019) IE14:Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren (2014 - 2019)


Pagina

2

van

2


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

II.

Overige

B. Ontvangsten

Jaarrekening 2012 0

0

60/5-694

209.754.836

0

0

70/794

260.718.730 193.531.328

0

0

7401

0

0

0

794

0

0

0

67.187.402

0

0

-62.966.771

0

0

67.914.272

0

0

4.947.501

0

0

-38.781.717

0

0

38.781.717

0

0

38.781.717

0

0

38.781.717

0

0

73

70-7400-7402/9742/8-75

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

Jaarrekening 2013

50.963.894

1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Jaarrekening 2014

21/28-2906-664

150-176-18021/28-4951/2

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0


4934/4

0

0

0


2903/4

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

178

0

0

0

4949-4959

0

0

0

0

0

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

0

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

101

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-50.784.594

0

0

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

183.871.845

0

0

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

133.087.252

0

0

0

0

0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

0

0

0

133.087.252

0

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


Pagina

2

van

3

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2014 Bestemde gelden

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012

I. Exploitatie Pensioenen provinciepersoneel

0

0

0

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

0


Pagina

3

van

3


TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014019592

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Totaal :

Totaal :

Totaal : Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

5.000,00 235.000,00 705.000,00

5.000,00 235.000,00 705.000,00

5.000,00 221.830,69 704.999,94

945.000,00

945.000,00

931.830,63

272.075,00 1.240,00

272.075,00 1.240,00

270.876,44 0,00

273.315,00

273.315,00

270.876,44

96.600,00 100.000,00

167.100,00 100.000,00

167.100,00 100.000,00

196.600,00

267.100,00

267.100,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

118.000,00 34.000,00

118.000,00 34.000,00

107.537,99 0,00

152.000,00

152.000,00

107.537,99

1.151.275,00 0,00 0,00 12.882,00

1.147.553,82 0,00 0,00 12.882,00

1.147.553,82 0,00 0,00 12.882,00

1.164.157,00

1.160.435,82

1.160.435,82

369.122,00 330.000,00 20.000,00 364.789,00 48.000,00 0,00

470.000,00 340.000,00 18.945,00 325.129,00 0,00 10.000,00

468.335,52 340.000,00 18.945,00 325.129,00 0,00 10.000,00

1.131.911,00

1.164.074,00

1.162.409,52

150.000,00 4.175.000,00 25.000,00

50.000,00 1.813.770,00 86.230,00

47.220,68 1.731.507,85 80.397,84


BV

Ramingnummer

0100 0100 0100

2014000043 2014000044 2014000042

0110 0110

2014000046 2014001222

0112 0112

2014000051 2014000982

0114

2014000201

0119 0119

2014001174 2014001175

0150 0150 0150 0150

2014000437 2014001142 2014001144 2014001353

0160 0160 0160 0160 0160 0160

2014000254 2014000256 2014000262 2014000265 2014000313 2014001871

0290 0290 0290

2014000092 2014000173 2014000174

Pagina

2

van

15


Omschrijving Totaal :

Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag 4.350.000,00

Eindbedrag 1.950.000,00

Jaarrekening 1.859.126,37

20.000,00 0,00

31.206,70 28.093,30

26.983,77 28.093,03

20.000,00

59.300,00

55.076,80

0,00 0,00 340.400,00 1.588.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.279.799,00

0,00 0,00 637.933,20 1.588.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220.324,62

0,00 0,00 637.933,20 1.588.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220.324,62

8.208.705,00

8.446.763,82

8.446.763,82

1.098.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.098.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.098.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


BV

Ramingnummer

0319 0319

2014000402 2014002239

0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390 0390

2014000952 2014000954 2014000443 2014000486 2014000862 2014000951 2014000953 2014000956 2014000957 2014000958 2014000959 2014000960 2014000961 2014001301

0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490

2014000500 2014000463 2014000928 2014000929 2014000930 2014000933 2014000938 2014000939 2014000940 2014000941 2014000944 2014000945

Pagina

3

van

15


Omschrijving

Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.475,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.475,00

1.170.193,00

1.170.193,00

1.170.193,00

100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 1.755.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 374.449,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2.552.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 355.179,00 233.100,00 235.790,00 0,00 128.730,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2.552.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 325.178,00 203.100,00 235.510,00 0,00 128.730,00 0,00

2.799.918,00

3.705.779,00

3.645.498,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00


BV

Ramingnummer

0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490 0490

2014000946 2014000948 2014000949 2014000950 2014000926 2014000936 2014000932 2014000937 2014000947 2014001292

0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500

2014000345 2014000479 2014000370 2014000320 2014000321 2014000772 2014000403 2014000413 2014000425 2014000418 2014000429 2014000652 2014000816 2014000831 2014000840 2014000848 2014000835 2014001113

0529

2014000346

Pagina

4

van

15


Omschrijving

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 0,00 0,00 0,00 3.004.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.004.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.004.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.027.996,00

3.027.996,00

3.027.996,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 1.699.547,00 169.610,00 100.000,00 163.950,00 0,00 50.000,00 25.000,00 1.490,00 753.443,00 10.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 1.703.393,44 169.610,00 100.000,00 163.950,00 0,00 40.000,00 25.000,00 1.490,00 753.593,00 10.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 1.703.393,00 169.610,00 100.000,00 163.950,00 0,00 33.572,72 25.000,00 1.490,00 753.593,00 10.000,00 50.000,00


BV

Ramingnummer

0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529 0529

2014000798 2014000784 2014000787 2014000792 2014000745 2014000802 2014000811 2014000812 2014000803 2014000807 2014000810 2014000813 2014000814 2014001278

0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530

2014001119 2014001120 2014001121 2014001122 2014001123 2014000470 2014000392 2014000395 2014000474 2014000417 2014000428 2014000644 2014000625 2014000631 2014000633 2014000641 2014000643

Pagina

5

van

15


Omschrijving

Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 852.597,00 0,00 5.641,00 10.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599,00 10.749,00

0,00 843.372,22 0,00 5.641,00 10.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599,00 10.749,00

0,00 843.372,22 0,00 5.641,00 10.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.599,00 10.749,00

3.916.266,00

3.901.037,66

3.894.609,94

150.000,00 80.000,00 120.000,00 545.000,00 50.000,00 5.000,00

150.000,00 80.000,00 120.000,00 475.000,00 50.000,00 5.000,00

150.000,00 80.000,00 120.000,00 475.000,00 50.000,00 4.999,50

950.000,00

880.000,00

879.999,50

0,00 100.000,00 40.000,00 41.616,00 200.000,00 0,00 741.873,00 0,00 113.120,00 108.350,00

0,00 100.000,00 40.000,00 211.408,00 200.000,00 0,00 741.873,00 0,00 113.120,00 0,00

0,00 100.000,00 36.609,32 211.408,00 200.000,00 0,00 741.873,00 0,00 113.120,00 0,00


BV

Ramingnummer

0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530

2014000924 2014001297 2014001126 2014001288 2014001291 2014001124 2014001125 2014001127 2014001128 2014001129 2014001330 2014001350 2014001351

0550 0550 0550 0550 0550 0550

2014000291 2014000298 2014000289 2014000301 2014000307 2014000319

0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590

2014000555 2014000336 2014000330 2014000304 2014000311 2014000541 2014000540 2014000420 2014000423 2014000760

Pagina

6

van

15


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.377,00 0,00 885.714,00 9.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.545,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.377,00 0,00 948.643,54 9.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.545,00 48.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.190,00 0,00 948.643,36 9.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.545,00 48.000,00

Totaal :

2.460.798,00

2.585.169,54

2.581.591,68

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Totaal :

15.000,00

15.000,00

15.000,00

470.000,00 68.000,00 95.000,00 85.000,00

676.640,00 55.600,00 0,00 44.002,00

654.962,61 55.600,00 0,00 44.002,00

718.000,00

776.242,00

754.564,61

2.213.730,00 0,00 0,00

2.213.730,00 0,00 0,00

2.213.730,00 0,00 0,00

Totaal :


BV

Ramingnummer

0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590

2014000648 2014000638 2014001136 2014001137 2014001138 2014001140 2014000815 2014000912 2014001298 2014001287 2014001130 2014001131 2014001132 2014001133 2014001134 2014001135 2014001139 2014001141 2014001352 2014002176

0600

2014000567

0629 0629 0629 0629

2014000597 2014000599 2014000600 2014000602

0680 0680 0680

2014000342 2014000580 2014000586

Pagina

7

van

15


Omschrijving

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 270.000,00 0,00 6.460,00

0,00 270.000,00 0,00 6.460,00

0,00 270.000,00 0,00 6.460,00

2.490.190,00

2.490.190,00

2.490.190,00

264.720,00 0,00 0,00 0,00 384.039,00 149.539,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 80.000,00 345.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 1.503.881,00 1.233.757,00 837.316,00 7.654,00 7.703,00 14.734,00 17.416,00 25.675,00 24.690,00

364.720,00 0,00 0,00 0,00 584.039,00 274.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 80.000,00 425.000,00 2.750,00 0,00 0,00 1.603.627,61 1.292.228,76 1.013.320,18 7.654,00 7.703,00 14.734,00 17.416,00 25.675,00 24.690,00

364.720,00 0,00 0,00 0,00 584.039,00 274.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 80.000,00 425.000,00 2.750,00 0,00 0,00 1.603.627,61 1.292.228,76 1.013.320,18 7.654,00 7.703,00 14.734,00 17.416,00 25.675,00 24.690,00


BV

Ramingnummer

0680 0680 0680 0680

2014000587 2014000673 2014000822 2014001293

0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700

2014000373 2014000253 2014000496 2014000504 2014000422 2014000433 2014000696 2014000697 2014000976 2014000640 2014000646 2014000806 2014000873 2014000875 2014000876 2014000877 2014000878 2014000808 2014001296 2014001299 2014001306 2014001277 2014001286 2014001290 2014001346 2014001347 2014001348

Pagina

8

van

15



Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00

10.000,00

9.248,00

5.079.124,00

5.881.096,55

5.880.344,55

3.192.676,00 19.581,00 0,00 0,00 270.821,00 1.550.932,00 38.291,00 20.055,00

3.296.785,00 19.581,00 0,00 0,00 370.821,00 1.605.604,46 38.291,00 20.055,00

3.296.785,00 19.581,00 0,00 0,00 370.821,00 1.605.604,46 38.291,00 20.055,00

5.092.356,00

5.351.137,46

5.351.137,46

30.000,00 150.000,00 250.000,00 143.880,00

30.000,00 155.805,15 313.088,90 23.336,49

30.000,00 152.893,08 313.088,90 15.399,50

573.880,00

522.230,54

511.381,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 323.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 323.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 323.400,00


BV

Ramingnummer

0700

2014002113

0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702

2014000411 2014001343 2014000484 2014000501 2014000430 2014001295 2014001274 2014001294

0703 0703 0703 0703

2014000127 2014000124 2014000292 2014000288

0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711

2014000037 2014000038 2014000039 2014000005 2014000006 2014000007 2014000008 2014000002 2014000003 2014000004 2014000009 2014000010 2014000047 2014000348 2014000302

Pagina

9

van

15


Omschrijving

Totaal : Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 0,00 1.962.320,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 1.433.119,00 3.881.652,00 0,00 21.534,00 22.420,00 25.102,00 23.358,00 2.000.000,00

0,00 0,00 1.962.320,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 1.396.417,92 3.871.403,63 0,00 21.534,00 22.420,00 25.102,00 23.358,00 2.000.000,00

0,00 0,00 1.962.320,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 1.396.417,92 3.871.403,63 0,00 21.534,00 22.420,00 25.102,00 23.358,00 2.000.000,00

10.061.405,00

10.014.455,55

10.014.455,55

88.900,00

98.900,00

52.158,02

88.900,00

98.900,00

52.158,02

20.000,00 30.000,00 47.500,00 30.000,00 45.000,00 20.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00

64.000,00 40.000,00 0,00 0,00 41.455,23 20.000,00 3.975,00 15.000,00 5.000,00

64.000,00 40.000,00 0,00 0,00 41.455,23 20.000,00 3.975,00 15.000,00 5.000,00


BV

Ramingnummer

0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711

2014000312 2014000162 2014000612 2014000658 2014000614 2014000619 2014000620 2014000621 2014000622 2014000623 2014000670 2014001303 2014001304 2014001047 2014001281 2014001282 2014001285 2014001349 2014001723

0720

2014001216

0729 0729 0729 0729 0729 0729 0729 0729 0729

2014001059 2014000977 2014000978 2014000979 2014000980 2014000981 2014000874 2014000883 2014000897

Pagina

10

van

15


Omschrijving

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

5.000,00 47.500,00 75.000,00 0,00

5.000,00 24.424,97 0,00 62.406,41

5.000,00 24.424,97 0,00 62.160,03

380.000,00

281.261,61

281.015,23

142.500,00 5.000,00 130.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 310.180,00 733.430,00 29.220,00 29.220,00 29.220,00 440.000,00 62.500,00 62.500,00 15.000,00 0,00 0,00 123.500,00 250.000,00 23.200,00 57.000,00 313.500,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142.500,00 5.000,00 130.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 513.180,00 766.150,00 26.000,00 0,00 29.220,00 440.000,00 33.280,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.213,62 23.200,00 58.953,10 313.500,00 0,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00

132.676,97 5.000,00 130.000,00 100.000,00 0,00 30.000,00 513.152,92 747.096,57 26.000,00 0,00 29.220,00 440.000,00 33.280,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.775,74 22.019,39 58.953,10 313.500,00 0,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00


BV

Ramingnummer

0729 0729 0729 0729

2014000898 2014000900 2014001077 2014002112

0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739

2014000698 2014000699 2014000700 2014000702 2014000704 2014000706 2014000730 2014000661 2014000734 2014000736 2014000737 2014000726 2014000739 2014000741 2014000654 2014000664 2014000672 2014000676 2014000657 2014000668 2014000684 2014001143 2014000655 2014002224 2014002228 2014002225 2014002227

Pagina

11

van

15


Omschrijving

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 0,00

100.000,00 10.000,00

100.000,00 10.000,00

2.915.970,00

3.026.196,72

2.980.674,69

0,00 2.887.120,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.457,00

0,00 2.887.120,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.457,00

0,00 2.887.120,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.457,00

3.001.577,00

3.001.577,00

3.001.577,00

60.000,00 90.000,00 80.000,00

15.000,00 210.850,00 43.650,00

15.000,00 209.185,77 43.650,00

230.000,00

269.500,00

267.835,77

175.500,00 60.000,00

187.463,61 51.581,16

187.463,61 47.431,92

235.500,00

239.044,77

234.895,53

973.970,00 0,00

973.970,00 0,00

973.970,00 0,00

973.970,00

973.970,00

973.970,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


BV

Ramingnummer

0739 0739

2014002182 2014002220

0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740

2014000344 2014000273 2014000656 2014001145 2014001146 2014001149 2014001150 2014001151 2014001152 2014001153 2014001279

0750 0750 0750

2014000709 2014000660 2014000642

0790 0790

2014000647 2014000645

0791 0791

2014000189 2014000901

0861 0861 0861 0861 0861

2014000248 2014000249 2014000250 2014000243 2014000244

Pagina

12

van

15


Omschrijving

Totaal :

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

0,00 0,00 827.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.966.763,00 174.951,00

0,00 0,00 1.075.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.941.042,06 174.951,00

0,00 0,00 1.075.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.941.042,06 174.951,00

7.969.525,00

8.191.857,06

8.191.857,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.205,00 0,00 25.200,00 0,00 544.780,00 0,00 0,00 0,00 2.763.735,00 20.671,00 24.359,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 122.474,72 0,00 25.930,28 0,00 544.780,00 0,00 0,00 0,00 2.746.383,28 20.671,00 24.359,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 113.155,00 0,00 25.930,28 0,00 544.780,00 0,00 0,00 0,00 2.746.383,28 20.671,00 24.359,00

3.571.950,00

3.514.598,28

3.505.278,56

0,00

0,00

0,00


BV

Ramingnummer

0861 0861 0861 0861 0861 0861 0861 0861 0861 0861

2014000245 2014000247 2014000396 2014000715 2014000729 2014000732 2014001157 2014000904 2014001302 2014001283

0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869 0869

2014000255 2014000237 2014000375 2014000290 2014000315 2014000233 2014000263 2014000393 2014000773 2014000405 2014000767 2014000771 2014000775 2014000776 2014000779 2014001305 2014001280 2014001345

0909

2014000477

Pagina

13

van

15


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

463.420,00 0,00 0,00 76.910,00 110.000,00 221.133,00 10.000,00 0,00 3.007.840,00 977.750,00 0,00 30.000,00

463.420,00 0,00 0,00 99.410,00 87.500,00 113.200,00 10.000,00 0,00 2.826.824,78 977.750,00 0,00 146.000,00

463.420,00 0,00 0,00 83.002,20 87.500,00 113.200,00 10.000,00 0,00 2.658.606,22 977.750,00 0,00 146.000,00

4.897.053,00

4.724.104,78

4.539.478,42

557.630,00 587.400,00 176.000,00 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 35.363,00

557.630,00 298.600,00 407.774,22 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 35.363,00

557.630,00 298.301,00 404.901,39 0,00 0,00 3.230,00 0,00 0,00 35.363,00

Totaal :

1.359.623,00

1.302.597,22

1.299.425,39

105.000,00

190.000,00

190.000,00

Totaal :

105.000,00

190.000,00

190.000,00

284.160,00

147.660,00

146.062,00

284.160,00

147.660,00

146.062,00

418.200,00 228.058,00 0,00 950,00

819.990,00 49.500,00 0,00 950,00

819.990,00 49.500,00 0,00 950,00

Totaal :

Totaal :


BV

Ramingnummer

0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909

2014000343 2014000277 2014000488 2014000552 2014000557 2014000394 2014000406 2014000421 2014000511 2014000582 2014000583 2014001213

0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911 0911

2014000349 2014000581 2014000591 2014001155 2014001156 2014001289 2014001148 2014001154 2014001344

0949

2014000577

0959

2014000507

0989 0989 0989 0989

2014000351 2014000489 2014000629 2014001284

Pagina

14

van

15



Initieel bedrag 647.208,00

Eindbedrag 870.440,00

Jaarrekening 870.440,00

BV

Ramingnummer

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving


Pagina

15

van

15

Beleids veld 0100 0100 0100 0110 0110 0112 0112 0114 0119 0119 0150 0160 0290 0290 0290 0319 0319 0390 0390 0390 0490 0500 0500 0500 0529 0529 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0550 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0590 0600 0629 0680 0680 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0700 0702 0702 0703 0703 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0720

Omschrijving Subsidie/Dotatie Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)/Politieke organen Subsidie aan politieke fracties in de raad (R)/Politieke organen Subsidie aan politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad (R)/Politieke organen Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)/Secretariaat Subsidie Expertise Centrum Gemeentesecretarissen (N)/Secretariaat Subsidie aan PROVA (N)/Personeelsdienst en vorming Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)/Personeelsdienst en vorming Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmpers in België, afdeling Antwerpen/Limburg (N)/Organisatiebeheersing Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)/Overige algemene diensten Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)/Overige algemene diensten Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)/Internationale relaties Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (R/N)/Hulp aan het buitenland Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en de verbetering van utilitaire fietspaden (fietsfonds) (R)/Overige mobiliteit en verkeer Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R)/Overige mobiliteit en verkeer Subsidie voor de aanleg van toeristische fietspaden (R)/Overige mobiliteit en verkeer Kosten ingevolge de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling (W)/Overig waterbeheer Subsidie aan lokale besturen voor Biodiversiteit Lokaal Bekeken (R)/Overig waterbeheer Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)/Overige milieubescherming Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (V)/Overige milieubescherming Subsidie voor leefmilieuprojecten (N/V)/Overige milieubescherming Dotatie aan Campus Vesta (N)/Overige elementen van openbare orde en veiligheid Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)/Handel en middenstand Subsidie aan de POM (N)/Handel en middenstand Subsidiëring provinciaal economisch beleid (V)/Handel en middenstand Subsidie aan de v.z.w. Kempen campings (N)/Overige activiteiten inzake toerisme Subsidie aan de v.z.w. TPA (N)/Overige activiteiten inzake toerisme Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)/Land-, tuin en bosbouw Dotatie aan Proefbedrijf Veehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw Landbode (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie aan vzw RURANT (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw (V)/Land-, tuin en bosbouw Subsidiëring van proefbedrijven voor land- en tuinbouw (V)/Land-, tuin en bosbouw Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N)/Land-, tuin en bosbouw Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R/N)/Werkgelegenheid Bijdragen in de werkingskosten der Intercommunale ontwikkelingsmaatschappijen (V)/Overige economische zaken Dotatie aan Havencentrum (N)/Overige economische zaken Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken Subsidie aan de v.z.w. Innotek (N)/Overige economische zaken Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)/Overige economische zaken Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)/Overige economische zaken Subsidie aan vzw SPK (N)/Overige economische zaken Subsidie vzw ERSV-Antwerpen (N)/Overige economische zaken Subsidiëring provinciaal beleid internationale samenwerking (V)/Overige economische zaken Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)/Ruimtelijke planning Subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/Overig woonbeleid Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)/Groene ruimte Subsidie aan Kempens landschap (N)/Groene ruimte Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea Dotatie aan Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen (N)/Musea Projectsubsidies erkende musea (R)/Musea Projectsubsidies lokale erfgoedinstellingen (R)/Musea Projectsubsidies niet-erkende musea die streven naar erkenning (R)/Musea Subsidie aan de stichting Emile Verhaeren (N)/Musea Subsidie aan Heemkunde Gouw Antwerpen vzw (N)/Musea Subsidie aan het Vredescentrum (N)/Musea Subsidie aan regionaal erkende collectiebeheerders (R)/Musea Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera Dotatie aan de Warande (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera Subsidie voor digitalisering historische collectie Gazet van Antwerpen (N)/Openbare bibliotheken Subsidiëring van erkende openbare bibliotheken (R/V)/Openbare bibliotheken Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)/Openluchtrecreatie Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)/Openluchtrecreatie Dotatie aan Sport- en recreatiecentrum "De Nekker" te Mechelen (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan de v.z.w. Lilse bergen (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan de vzw Natuurwerk (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan ID&T voor aandeel in realisatie brug De Schorre (N)/Openluchtrecreatie Subsidie aan vzw Natuurwerk voor groenjobs op de domeinen van de provincie Antwerpen (N)/Openluchtrecreatie Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W)/Monumentenzorg

Provincie Antwerpen - Jaarrekening 2014

Initieel Budget Eindbudget Rekening 2014 2014 2014 5.000 5.000 5.000 235.000 235.000 221.831 705.000 705.000 705.000 272.075 272.075 270.876 1.240 1.240 0 96.600 167.100 167.100 100.000 100.000 100.000 5.000

5.000

5.000

118.000 34.000 1.164.157 1.131.911

118.000 34.000 1.160.436 1.164.074

107.538 0 1.160.436 1.162.410

4.175.000

1.813.770

1.731.508

150.000 25.000 20.000 0 6.279.799 1.588.506 340.400 1.170.193

50.000 86.230 31.207 28.093 6.220.325 1.588.506 637.933 1.170.193

47.221 80.398 26.984 28.093 6.220.325 1.588.506 637.933 1.170.193

20.000 1.755.469 1.024.449 23.000 3.004.996 1.038.597 1.721.486 25.000 50.000 10.000 1.490 100.000 2.300 50.000 163.950 753.443 950.000

20.000 2.552.980 1.132.799 23.000 3.004.996 1.029.372 1.725.332 25.000 50.000 10.000 1.490 100.000 2.300 40.000 163.950 753.593 880.000

20.000 2.552.980 1.072.518 23.000 3.004.996 1.029.372 1.725.332 25.000 50.000 10.000 1.490 100.000 2.300 33.573 163.950 753.593 880.000

40.000 741.873 1.023.582 108.350

40.000 741.873 1.086.512 0

36.609 741.873 1.086.511 0

200.000

200.000

200.000

0 41.616 100.000 205.377 15.000 718.000 276.460 2.213.730 1.927.344 1.531.855 1.011.925 20.000 0 20.000 80.000 10.000 133.000 345.000 1.861.389 3.230.967 30.000 543.880 1.802.297 3.903.186 1.987.422 60.000 240.000 2.000.000

48.000 211.408 100.000 157.377 15.000 776.242 276.460 2.213.730 2.227.091 1.690.327 1.312.929 2.750 10.000 0 80.000 0 133.000 425.000 2.016.061 3.335.076 30.000 492.231 1.765.596 3.892.938 1.987.422 60.000 240.000 2.000.000

48.000 211.408 100.000 157.190 15.000 754.565 276.460 2.213.730 2.227.091 1.690.327 1.312.929 2.750 9.248 0 80.000 0 133.000 425.000 2.016.061 3.335.076 30.000 481.381 1.765.596 3.892.938 1.987.422 60.000 240.000 2.000.000

68.500 88.900

68.500 98.900

68.500 52.158

Beleids veld Omschrijving Subsidie/Dotatie Projectsubsidies culturele organisaties taalkunde en erfgoed (R)/Overig beleid inzake het erfgoed 0729 Projectsubsidies lokale erfgoedhouders (R)/Overig beleid inzake het erfgoed 0729

Initieel Budget Eindbudget Rekening 2014 2014 2014 40.000 3.975 3.975 0 62.406 62.160 47.500

0

0

75.000 20.000 20.000

0 64.000 20.000

0 64.000 20.000

0729 0729 0729 0729

Subsidie aan ADAK voor partnerschap regionale erfgoedwerking (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de Stad Antwerpen voor samenwerking “Diamantbeleving” (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de v.z.w. Stichting Vlaams Erfgoed voor de Open Monumentendag Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie aan de vzw Monumentale Kerken Antwerpen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie onderhoud IJzertoren (N)/Overig beleid inzake het erfgoed

15.000 30.000 5.000 5.000

15.000 0 5.000 5.000

15.000 0 5.000 5.000

0729 0729

Subsidie roerend cultureel patrimonium eigendom van kerkfabrieken (R)/Overig beleid inzake het erfgoed Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen(N)/Overig beleid inzake het erfgoed

47.500 45.000

24.425 41.455

24.425 41.455

0729 0739

Subsidiëring regionale erfgoedverenigingen voor hun koepelwerking (V)/Overig beleid inzake het erfgoed Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie Antwerpen (V)/Overig kunsten cultuurbeleid Projectsubsidies aan Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Provinciale prijs voor beeldende kunst (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan De Roma (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. Aktuwa (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de v.z.w. Prospekta (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de vzw AMUZ (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de vzw Euregio Jeugd Orkest (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan de vzw Nekka (N)/Overig kunsten cultuurbeleid

30.000 15.000

40.000 0

40.000 0

30.000

30.000

30.000

0 5.000 100.000 313.500 310.180 0 5.000 0

40.000 5.000 100.000 313.500 513.180 20.000 5.000 10.000

40.000 0 100.000 313.500 513.153 20.000 5.000 10.000

Subsidie aan gemeente Bornem: tussenkomst leninglast CC Ter Dilft (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan intergemeentelijke samenwerking (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan PEN Vlaanderen vzw (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie aan vzw Villanella (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie kwaliteit amateurkunsten (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie serre artistiek talent (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie viering 50 jaar restauratie kathedraal Antwerpen (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie voor bovenlokale culturele projecten (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie voor cultuurprojecten Stad Mechelen (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie voor het project "Festival van Vlaanderen in de Kempen" (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidie voor het project “Kleuters naar theater en museum” (N)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidiëring van initiatieven inzake culturele diversiteit (V)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidiëring van orkesten (tornooien) (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Subsidiëring van zangkoren (tornooien) (R)/Overig kunsten cultuurbeleid Dotatie aan APB Sport (N)/Sport Subsidie aan vzw Special Olympics (N)/Sport Subsidies geïntegreerd jeugdbeleid (V)/Jeugd Bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (W)/Erediensten Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)/Erediensten Subsidie Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (W)/Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs Dotatie aan Inovant (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

123.500 250.000 0 23.200 87.660 125.000 0 733.430 440.000 130.000 0 25.000 142.500 57.000 2.901.577 100.000 230.000 60.000

0 146.214 10.000 23.200 55.220 87.280 30.000 766.150 440.000 130.000 100.000 0 142.500 58.953 2.901.577 100.000 269.500 51.581

0 135.776 10.000 22.019 55.220 87.280 30.000 747.097 440.000 130.000 100.000 0 132.677 58.953 2.901.577 100.000 267.836 47.432

175.500

187.464

187.464

973.970 7.969.525 544.780

973.970 8.191.857 544.780

973.970 8.191.857 544.780

Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Subsidie onderwijsflankerend beleid (V)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie aan vzw het GielsBos (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie met betrekking tot het armoedebeleid (V)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidie voor sociale projecten (R/V)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Subsidies met betrekking tot gelijke kansen (N/R)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Subsidies met betrekking tot gehandicapten (N/R)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (N/R)/Overige gezinshulp Subsidies met betrekking tot ouderen (N/R)/Overige verrichting betreffende ouderen Dotatie aan Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen (N)/Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Subsidies met betrekking tot gezondheid (N/R)/Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

2.808.765

2.821.413

2.821.413

25.200 193.205 463.420 977.750 261.133 3.007.840 186.910

25.930 122.475 463.420 977.750 269.200 2.826.825 186.910

25.930 113.155 463.420 977.750 269.200 2.658.606 170.502

596.223

596.223

596.223

763.400 105.000 284.160

706.374 190.000 147.660

703.202 190.000 146.062

419.150 228.058

820.940 49.500

820.940 49.500

0729 0729 0729 0729

0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0739 0740 0740 0750 0790 0790 0791 0861 0869 0869 0869 0869 0909 0909 0909 0909 0909 0911 0911 0949 0959 0989 0989

Provincie Antwerpen - Jaarrekening 2014

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2014



TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 10000 Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen 2014 2014019592

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

59.448.979,52

0,00

0,00

0,00

0,00

59.448.979,52

26.621.142,87

10.969.839,49

-15.518,13

0,00

0,00

37.575.464,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.148.486,50

31.262,68

0

0,00

-338.545,76

165.841.203,42

252.218.608,89

11.001.102,17

-15.518,13

0,00

-338.545,76

262.865.647,17

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Afschrijvingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

657.794.147,53

56.913.169,77

-2.368.507,00

-18.693.025,98

-2.499,00

691.832.193,36

654.645.744,11

46.308.662,13

-2.363.007,00

-15.861.015,98

0,00

680.919.785,65

0,00

9.757.444,15

0,00

-1.473.328,09

0,00

8.284.116,06

673.213,67

230.101,96

0,00

-277.365,06

0,00

625.950,57

2.431.597,65

318.220,78

-5.500,00

-741.485,00

0

2.002.339,08

43.591,10

0,00

0,00

-43.591,10

0,00

0,00

1,00

298.740,75

0,00

-296.240,75

-2.499,00

2,00

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.759.473,77

0,00

0,00

0

-493.267,34

0,00

21.266.206,43

21.759.473,77

0,00

0,00

0

-493.267,34

0,00

21.266.206,43

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

679.553.621,30

56.913.169,77

-2.368.507,00

0

-19.186.293,32

-2.499,00

713.098.399,79

III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa


Pagina

2

van

4

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1

Nieuwe leningen / leasings

Aflossingen

Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden

-192.561.922,62

0,00

0,00

39.106.922,62

-153.455.000,00

-192.561.922,62

0,00

0,00

39.106.922,62

-153.455.000,00

-192.528.000,00

0,00

0,00

39.073.000,00

-153.455.000,00

-33.922,62

0,00

0,00

33.922,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden

-38.781.717,07

0,00

38.781.717,07

-39.106.922,62

-39.106.922,62

-38.781.717,07

0,00

38.781.717,07

-39.106.922,62

-39.106.922,62

-38.707.000,00

0,00

38.707.000,00

-39.073.000,00

-39.073.000,00

-74.717,07

0,00

74.717,07

-33.922,62

-33.922,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-231.343.639,69

0,00

38.781.717,07

0,00

-192.561.922,62

Totaal financiële schulden


Pagina

3

van

4

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

II. Boekhoudkundige wijzigingen

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

III. Herwerkte balans

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013

0,00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

V. Balans op einde boekjaar 2013 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

-2.559.333,55

-6.124.144,18

-8.683.477,73

-6.124.144,18

-6.124.144,18

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 2.563.475,99

2.563.475,99

8.687.620,17

8.687.620,17

-2.559.333,55 861.921.926,85


0.00

-2.559.333,55

-2.559.333,55

Pagina

2.224.263,80

4

van

4

861.586.857,10

Klasse 0 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Boekjaar 2014 Door de provincie gewaarborgde leningen (vermelding openstaand kapitaalbedrag) Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw Kempens Landschap vzw IGEAN Milieu & Veiligheid Pontes Vzw Gielsbos Antwerps Sportpaleis Nv POM Antwerpen Vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij

46.848.814,24 354.279,12 4.896.540,41 1.133.719,08 4.569.214,38 14.124.205,41 170.775,98 18.400.000,00 3.200.079,86

Boekjaar 2014 Diverse verplichtingen APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen - Negatief eigen vermogen EVAP De Nekker vzw - Negatief eigen vermogen


1.110.833,19 176.053,19 934.780,00

Overzicht van de rechtsgedingen

Beknopt overzicht van (uitsluitend) de rechtsgedingen met een reëel financieel risico in het voordeel of nadeel van de provincie op basis van de door de dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning ter beschikking gestelde gegevens. De rechtsgedingen waarbij het financieel risico niet gedragen wordt door de provincie (verzekering komt tussen), of waarbij het financieel risico als uiterst laag wordt ingeschat, zijn niet vermeld.

Eiser Dagvaarding Onderwerp Financiële vordering

NV Plastex 25 mei 2011 Planschade ingevolge RUP Schadevergoeding van 198.400,00 EUR, waarvan 1 EUR provisioneel, in afwachting van de raming van de schade door een deskundige Intresten Kosten van het geding


NV Algemeen Bouwbedrijf Swinnen 6 juli 2012 Betwisting eindafrekening aannemingsopdracht 42.435,05 EUR Intresten Kosten van het geding

Eiser Dagvaarding Onderwerp

Marc Spiessens Ontvangst brief met kopie verzoekschrift bij de Raad van State: 2 oktober 2012 Ontslag personeelslid

Financiële vordering Nietigverklaring ontslagbesluit Kosten van het geding Eiser Dagvaarding Onderwerp Financiële vordering

Steven De Groot 20 december 2012 Planschade ingevolge RUP De waardevermindering van het onroerend goed, door de gerechtsdeskundige geschat op 44.609,65 EUR Kosten van het geding


Blokpoel 21 december 2012 Planschade ingevolge RUP Planschadevergoeding begroot op 74.400,00 EUR Kosten van het geding

Eiser Dagvaarding

NV VMG-De Cock (PIVA) 13 december 2010 Dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring van Osar Architects door de provincie: 19 januari 2011

Onderwerp

Weigering voorlopige oplevering aannemingsopdracht


Financiële vordering Provisionele schadevergoeding van 130.056,54 EUR en de aanstelling van een gerechtsdeskundige Integrale betaling van de facturen voor een totaal bedrag van 376.676,16 EUR Intresten Kosten van het geding Eiser Dagvaarding Onderwerp

Vof Relax 21 november 2012 Vroegtijdige opzegging door de deputatie van de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de edities 2011, 2012 en 2013 van het festival Pennenzakkenrock Financiële vordering Provisionele schadevergoeding van 200.000,00 EUR en de aanstelling van een deskundige Intresten Kosten van het geding Eiser Dagvaarding Onderwerp Financiële vordering

Familie Wouters 31 december 2009 Planschade door herleiding van bouwgrond naar een de facto waterbufferzone Provisionele schadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige Intresten Kosten van het geding


Jonas De Wit 9 september 2011 Blijvende arbeidsongeschiktheid van de heer De Wit als gevolg van een ongeval bij een stage in 2007 tijdens zijn opleiding aan het PITO Financiële vordering Provisionele schadevergoeding van 5.000,00 EUR en de aanstelling van een geneesheer-deskundige Eiser Dagvaarding Onderwerp

Verstraeten - Torfs 2 november 2000 Bij de aankoopovereenkomst van gronden, werd door de provincie de aanleg van 4 parkeerplaatsen toegezegd aan de eigenaars van een handelszaak ; de parkeerplaatsen werden echter niet aangelegd

Financiële vordering Verplichte aanleg van de parkeerplaatsen Commerciële schadevergoeding van 185,92 EUR per dag tot de ingebruikname van de parkings De gerechtsdeskundige schatte het winstverlies van de handelaars op 20.000,00 EUR en de patrimoniale waardevermindering op 9.000,00 EUR Eiser Dagvaarding Onderwerp

NV Ismapa & NV Sefaco 8 oktober 2013 Weigering stedenbouwkundige vergunning door de gemeente Schilde en het uitblijven van de deputatiebeslissing over het administratief beroep Financiële vordering Schadevergoeding voor de vermeende onrechtmatige bevriezing van de ontwikkeling / eigendomsverlamming van de gronden, begroot op 1 EUR provisioneel Gederfde winst van 29 woningen ten bedrage van 26.900.000,00 EUR Verloren investeringskosten en kosten van gespecialiseerde bijstand, begroot op 1 EUR provisioneel Reputatieschade, te begroten op 100.000,00 EUR provisioneel Kosten van het geding



Van der Vorst 1 augustus 2013 Bij een poging van de provincie om gronden minnelijk te verwerven, doet de heer Van der Vorst een eenzijdig verkoopaanbod aan de provincie en eist hij dat de provincie de gronden overneemt aan zijn voorwaarden ; de provincie wenst meer duidelijkheid over het eigendomsstatuut

Financiële vordering Ondertekening van de verkoopakte door de provincie voor 196.000,00 EUR op straffe van een dwangsom van 2.500,00 EUR per dag vertraging Aktekosten en eventuele registratierechten Intresten Kosten van het geding Eiser Dagvaarding Onderwerp

OZ België 21 februari 2011 OZ België, eigenaar van de voormalige gouverneurswoning, meent dat zij door het beleid van de provincie het onroerend goed niet kan rentabiliseren middels verkoop of verhuring wegens de aanhoudende onteigeningsdreiging en de ongewijzigde planologische bestemming als “zone voor gemeenschapsvoorzieningen”

Financiële vordering Schadevergoeding, provisioneel begroot op 1 EUR Intresten Kosten van het geding Eiser Dagvaarding Onderwerp Financiële vordering

Kempen Stichting 8 september 2014 Planschade ingevolge RUP Planschadevergoeding, voorlopig geraamd op 1.000.000,00 EUR


Alexander Segers 14 april 2014 Planschade ingevolge RUP Planschadevergoeding

Eiser Dagvaarding

Mees-Snacken e.a. In kort geding: 24 februari 2014 Ten gronde: 16 mei 2014

Onderwerp 10 eisers stellen hinder te ondervinden van het dansfestival Tomorrowland Financiële vordering In kort geding: Verbod voor de provincie om het festival Tomorrowland 2014 en Dreamville 2014 toe te laten en/of te gedogen op straffe van een dwangsom van 100.000,00 EUR per vastgestelde overtreding Ten gronde: Een provisionele schadevergoeding van 1 EUR en een dwangsom van 100.000,00 EUR per inbreuk per dag Kosten van het geding


NV Alain De Mulder 16 mei 2014 Betwisting van de gunning van een overheidsopdracht 23% van de ingediende aannemingssom, met name 23.998,20 EUR Intresten Kosten van het geding

Eiser Dagvaarding

Provincie Antwerpen versus Ethias NV 30 juni 2014


Onderwerp

Dagvaarding van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van meester Van Hout wegens beroepsfouten in het dossier De Fré

Financiële vordering Schadevergoeding van 400.000,00 EUR Intresten


Overzicht zakelijke rechten van de provincie op terreinen en gebouwen van derden


Terreinen Site

Kadastraal perceel ID

Recht

Derde

Termijn

S002 Centr.Metab.Aandoeningen & AZ 11051_C_0041_D_000_00

Opstal

UIA

Tot 2062

S010 De Nekker

12402_C_0439_E_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0440_P_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0440_P_000_OD_2 Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0440_P_000_OD_3 Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0441_B_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0442_A_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0442_B_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0443_A_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0444_D_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0445_B_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0445_C_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0446_A_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0461_F_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0480_A_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0491_C_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0496_B_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0499_A_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0499_B_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0503_A_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_C_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_D_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_H_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_K_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_L_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_M_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_N_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_P_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_R_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

S010 De Nekker

12402_C_0505_W_000_00

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043


S011 De Schorre

11622_C_0556_Z_000_00

Erfpacht

Kerkfabriek OLV en St-Rochus te Boom

Tot 2036

S028 Kesselse Heide

12018_B_0001_A_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0007_0_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0008_0_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0009_0_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0010_0_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0011_0_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0012_0_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S028 Kesselse Heide

12018_B_0019_A_000_00

Erfpacht

Gemeente Nijlen

Tot 2055

S033 Neteland en PIME

12393_E_0628_H_000_00

Erfpacht

Janssens Leon Felix & Goyvaerts Denise

Tot 2024

S033 Neteland en PIME

12393_E_0643_M_000_00

Erfpacht

Janssens Leon Felix & Goyvaerts Denise

Tot 2024

S049 Sporthotel Balen

13342_B_1329_W_004_00

Erfpacht

Gemeente Balen

Tot 2018

S063 Warande

13454_Q_0480_A_006_00

Erfpacht

Stad Turnhout

Tot 2103

S063 Warande

13454_Q_0480_E_006_00

Erfpacht

Stad Turnhout

Tot 2103

S063 Warande

13454_Q_0480_E_006_00_X

Erfpacht

Stad Turnhout

Tot 2103

S063 Warande

13454_Q_0480_E_006_00_Y

Erfpacht

Stad Turnhout

Tot 2103

S065 Zilvermeer

13432_B_1180_A_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_1180_B_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2060_A_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2071_A_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2080_0_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2082_0_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2092_A_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2095_A_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2145_A_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2166_E_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2167_K_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2167_L_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2167_M_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2167_N_000_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2175_E_017_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2175_F_017_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2175_H_009_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090


S065 Zilvermeer

13432_B_2175_H_017_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2175_X_016_00

Erfpacht

NZM

Tot 2090

S065 Zilvermeer

13432_B_2176_B_013_00

Erfpacht

NZM

Tot 2040

S065 Zilvermeer

13432_B_2176_C_013_00

Erfpacht

NZM

S143 Wielerpiste

11463_D_0192_D_000_00

Erfpacht

Stad Antwerpen

S143 Wielerpiste

11463_D_0221_A_000_00

Erfpacht

Stad Antwerpen

S143 Wielerpiste

11463_D_0222_A_000_00

Erfpacht

Stad Antwerpen

S143 Wielerpiste

11463_D_0224_A_000_00

Erfpacht

Stad Antwerpen

S143 Wielerpiste

11463_D_0225_A_000_00

Erfpacht

S149 Milieutechnologievallei Kempen

13435_D_0738_G_002_00

Erfpacht

Stad Antwerpen Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Tot 2040 Niet bepaald/Dossier afgerond Niet bepaald/Dossier afgerond Niet bepaald/Dossier afgerond Niet bepaald/Dossier afgerond Niet bepaald/Dossier afgerond

S156 Hallehof Zoersel

11017_A_0083_B_000_00

Erfpacht

Gemeente Zoersel

Tot 2062

SWATER Waterlopen

12402_C_0280_0_000_02

Erfpacht

Stad Mechelen

Tot 2043

SWATER Waterlopen

12402_C_0281_0_000_02

Stad Mechelen

Tot 2043

SWATER Waterlopen

13373_B_0293_R_002_00

Niet van toepassing - Eénmalige vergoeding

Permanent

SWATER Waterlopen

13373_B_0295_P_002_00

Erfpacht Erfdienstbaarheid doorgang Erfdienstbaarheid doorgang

Niet van toepassing - Eénmalige vergoeding

Permanent

Tot 2039

Gebouwen Site

Site naam

Gebouw

Gebouw naam

Recht

Derde

Termijn

S049

Sporthotel Balen

359

Sporthotel

Erfpacht

Gemeente Balen

2018

S063

Warande

479

Warandegebouw

Erfpacht

Stad Turnhout

2103

S011

De Schorre

920

St.-Annakapel

Erfpacht

Kerkfabriek OLV en St-Rochus te Boom

2036

S156

Hallehof Zoersel

962

Kasteel Hallehof

Erfpacht

Gemeente Zoersel

2062


niet niet niet niet niet

Overzicht van de waarderingsregels a. Waarderingsregels inzake de beginbalans 2014 De financieel beheerder bepaalt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving en de door de deputatie besliste algemene regels de nodige boekingen in verband met de beginbalans. Volgende algemene regels zijn van kracht. 15. Investeringssubsidies Worden op het passief opgenomen aan de netto-boekwaarde op 31/12/2013, dit is exclusief het gedeelte dat reeds in het resultaat werd verwerkt. Dit bedrag wordt in 2014 volledig afgeschreven.

21. Immateriële vaste activa Er worden geen immateriële vaste activa (plannen en studies, software, concessies, licenties, octrooien, …) opgenomen in de beginbalans.

22. Terreinen, wegen, gebouwen en andere infrastructuur Terreinen, wegen, gebouwen en andere infrastructuur - Algemene regel: Terreinen en gebouwen zijn individueel te activeren overeenkomstig de waardering aangeleverd door de Dienst Infrastructuur en gelijklopend met de gegevens opgenomen in het inventarissysteem Planon. - Uitzondering: Geen waardering van wegen, waterlopen en andere onroerende goederen. Onroerende vaste activa in aanbouw - Algemene regel: Worden geactiveerd tegen de aanschaffingswaarde per 31/12/2013. Investeringswerken aan terreinen, wegen, gebouwen en andere infrastructuur - Algemene regel: In het verleden uitgevoerde werken worden niet afzonderlijk geactiveerd in de beginbalans. Voor de gebouwen en de terreinen worden deze werken geacht deel uit te maken van de beginwaarden van deze activa.

23. Installaties, machines en uitrusting - Algemene regel: Enkel de goederen geleverd vanaf januari 2010 en met een nettoboekwaarde op 31/12/2013 van meer dan 1.000 EUR, exclusief BTW, worden opgenomen in de beginbalans en dit tegen deze netto-boekwaarde. Zij worden verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien.


24. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Meubilair - Algemene regel: Wordt opgenomen in de beginbalans als een ijzeren voorraad ten bedrage van 600.000 EUR. ICT-hardware en kantooruitrusting - Algemene regel: Wordt niet opgenomen in de beginbalans. - Uitzondering: Back office apparatuur voor algemeen gebruik (multi-functional, printer, beamer, smartboard, …) en backbone - achterliggende apparatuur (server, data center, telefooncentrale, …) kunnen geactiveerd worden als het goed beschouwd wordt als substantieel en de levering niet voor 2010 heeft plaatsgehad. Deze goederen worden opgenomen voor hun netto-boekwaarde per 31/12/2013 en verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien. Rollend materieel - Algemene regel: Wordt geactiveerd indien het goed volgens de waarderingsregels inzake het gebruik van de algemene boekhoudrekeningen beschouwd wordt als een investering in rollend materieel, voor zover de levering niet voor 2010 heeft plaatsgehad en de netto-boekwaarde per 31/12/2013 hoger is dan 1.000 EUR, exclusief btw. Deze goederen worden opgenomen voor hun netto-boekwaarde per 31/12/2013 en verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien.

25. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht - Algemene regel: De onroerende en roerende vaste activa die onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke geactiveerd werden, worden overgenomen in de beginbalans tegen de netto-boekwaarde op 31/12/2013. Zij worden verder afgeschreven zoals oorspronkelijk voorzien.

26. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen - Algemene regel: Terreinen en gebouwen zijn individueel te activeren overeenkomstig de waardering aangeleverd door de Dienst Infrastructuur en gelijklopend met de gegevens opgenomen in het inventarissysteem Planon. Andere - Algemene regel: Worden niet opgenomen in de beginbalans. Investeringswerken aan overige materiële vaste activa - Algemene regel: In het verleden uitgevoerde werken worden niet geactiveerd in de beginbalans.


27. Erfgoed Roerend erfgoed - Algemene regel: Alle stukken worden individueel opgenomen in het inventarissysteem Planon en collectief in de beginbalans voor 1 EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt in de volgende boekjaren een “ijzeren voorraad” van het op 31/12/2013 aanwezig roerend erfgoed, ook al zouden in de toekomst een aantal van deze goederen vervreemd worden. Roerend erfgoed wordt niet afgeschreven. Onroerend erfgoed - Algemene regel: Wordt niet opgenomen in de beginbalans. Investeringswerken aan onroerend erfgoed - Algemene regel: In het verleden uitgevoerde werken worden niet geactiveerd in de beginbalans.

28. Financiële vaste activa - Algemene regel: Individueel te activeren in de beginbalans 2014 aan de boekwaarde per 31/12/2013, rekening houdende met onderschreven en nog te volstorten kapitaal. - Specifiek: De ‘OVV Provincie Antwerpen’ wordt geboekt als een vordering en gewaardeerd tegen de waarde van de schuld aan de provincie Antwerpen die de OVV op 31/12/2013 heeft. - Specifiek: De (positieve) belangen in de extern verzelfstandigde agentschappen (APB & EVAP) worden gewaardeerd tegen de waarde van het eigen vermogen (= exclusief voorzieningen) van deze entiteiten op 01/01/2014.

b. Waarderingsregels inzake de algemene boekhoudrekeningen

De financieel beheerder bepaalt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving en de door de deputatie besliste algemene regels: - De verdere detaillering van het minimum stelsel van de algemene boekhoudrekeningen; - De eventuele analytische codes met betrekking tot deze boekhoudrekeningen; - Wat op welke algemene boekhoudrekening wordt geboekt. Voor de algemene rekeningen waarop gebudgetteerd wordt, stelt de dienst Boekhouding aan de administratie een toelichting ter beschikking.

Wat betreft het onderscheid tussen kosten en investeringen, gelden volgende regels.


1. IMMATERIEEL Plannen en studies - Algemene regel: Kost - Uitzondering 1 : Indien de plannen en studies onlosmakelijk verbonden zijn met investeringswerken aan, of de constructie van onroerende vaste activa, worden zij mee geactiveerd onder deze posten en niet afzonderlijk onder ‘immateriële vaste activa’. - Uitzondering 2 : Plannen en studies van een zekere omvang kunnen uitzonderlijk als immateriële vaste activa geboekt worden indien zij over een langere periode op maatschappelijk vlak een relevante impact hebben. Software, ICT-projecten voor invoering van softwarepakketten - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Software kan uitzonderlijk als een immaterieel vast actief geboekt worden als het unieke software betreft waarvan de provincie de enige eigenaar is en die over een langere periode op maatschappelijk vlak een relevante impact heeft. Andere (concessies, licenties, octrooien, …) - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Geen

2. ONROERENDE GOEDEREN Aankoop van terreinen, gebouwen, wegen, waterlopen en andere infrastructuur - Algemene regel: Investering Gebouwen worden in principe gewaardeerd volgens de 85/15-regel. Dit houdt in dat de aanschaffingswaarde van gebouwen standaard voor 85% wordt toegewezen aan ‘gebouwen’ en voor 15% aan ‘terreinen’. - Uitzondering: Geen Constructie van een nieuw gebouw (eigen patrimonium) - Algemene regel: Investering - Uitzondering: Constructies van een zeer beperkte omvang en waarde, kunnen eventueel als kosten beschouwd worden. Het gaat om constructies als een schuilhut, een carport en dergelijke. Werken aan bestaande gebouwen (eigen patrimonium) - Algemene regel: Kost (herstellingen, onderhoud) - Uitzondering 1: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan het gebouw inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van het gebouw op een duurzame wijze verhogen. - Uitzondering 2: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt. Werken op of aan bestaande terreinen (eigen patrimonium) - Algemene regel: Kost (herstellingen, onderhoud) - Uitzondering: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan het terrein inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van de infrastructuur op een duurzame wijze verhogen.


Werken aan wegen, waterlopen en andere infrastructuur (eigen patrimonium) - Algemene regel: Kost - Uitzondering 1: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan de infrastructuur inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van de infrastructuur op een duurzame wijze verhogen. - Uitzondering 2: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt. Leasing en soortgelijke - Algemene regel: Indien onroerende goederen verworven worden onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke waarbij de contractueel te betalen termijnen naast de rente en eventuele kosten, ook de integrale wedersamenstelling dekken van de investeringswaarde, worden deze goederen steeds geactiveerd. - Uitzondering: Geen Andere - Bijvoorbeeld: Werken aan onroerende goederen die niet tot het eigen patrimonium behoren (onroerend erfgoed, …). - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

3. ROERENDE GOEDEREN Aankoop installaties, machines en uitrusting - Algemene regel: Kost indien de stukprijs lager is dan, of gelijk is aan 1.000,00 EUR, excl. btw. - Uitzondering: Investering indien de stukprijs hoger is dan 1.000,00 EUR, excl. btw. Herstelling en onderhoud installaties, machines en uitrusting - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Geen Aankoop meubilair - Algemene regel: Kost ter instandhouding van een ijzeren voorraad. - Uitzondering: Kan als investering beschouwd worden indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten waarbij losstaand meubilair aangeschaft wordt voor een eerste inrichting of bestaand meubilair op grote schaal volledig vernieuwd wordt. In voorkomend geval wordt de waarde van de ijzeren voorraad aangepast. Herstelling en onderhoud meubilair - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Geen Aankoop ICT-hardware en kantooruitrusting - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Kan als investering beschouwd worden indien het gaat over ingeplande substantiële uitbreidingen van het ICT-park. Worden echter steeds als kosten


beschouwd: normale onderhouds- en herstellingswerken, kleine upgrades, vervangen of toevoegen van kleinere componenten aan bestaande apparatuur. Herstelling en onderhoud ICT-hardware en kantooruitrusting - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Geen Aankoop rollend materieel - Algemene regel: * Investering: Alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat aangedreven wordt door een motor (bijvoorbeeld auto, tractor, vorkheftruck, elektrische fiets, bromfiets, golfkarretje), alsook alle ander materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat gekoppeld wordt aan het eerst genoemde materieel (bijvoorbeeld aanhangwagen). * Kost: Alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat niet aangedreven wordt door een motor en ook niet gekoppeld wordt aan gemotoriseerd rollend materieel (bijvoorbeeld gewone fiets, handkar, kruiwagen). Herstelling en onderhoud rollend materieel - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Geen Aankoop roerend kunstpatrimonium - Algemene regel: Investering - Uitzondering: Geen Herstelling en onderhoud roerend kunstpatrimonium - Algemene regel: Kost - Uitzondering: Geen Leasing en soortgelijke - Algemene regel: Indien roerende goederen verworven worden onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke waarbij de contractueel te betalen termijnen naast de rente en eventuele kosten, ook de integrale wedersamenstelling dekken van de investeringswaarde, worden deze goederen steeds geactiveerd. - Uitzondering: Geen

c. Waarderingsregels inzake afschrijvingstermijnen

De afschrijvingstermijnen voor de diverse activa worden bepaald als volgt.

21. Immateriële vaste activa 3 jaar


22. Terreinen, wegen, gebouwen en andere infrastructuur - Terreinen: geen afschrijvingen - Gebouwen: 30 jaar - Wegen, waterlopen en overige onroerende infrastructuur: 30 jaar - Investeringswerken aan terreinen, wegen, gebouwen, waterlopen en overige onroerende infrastructuur: 10 jaar

23. Installaties, machines en uitrusting 5 jaar

24. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Meubilair: geen afschrijvingen (ijzeren voorraad principe) - Kantooruitrusting en rollend materieel 5 jaar

25. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Overeenkomstig de duur van het leasingcontract

26. Overige materiële vaste activa - Terreinen: geen afschrijvingen - Gebouwen: 30 jaar - Roerende goederen: 5 jaar - Investeringswerken aan terreinen en gebouwen: 10 jaar

27. Erfgoed - Onroerend erfgoed: 30 jaar - Roerend erfgoed: geen afschrijvingen - Investeringswerken aan onroerend erfgoed: 1 jaar

28. Financiële vaste activa Geen afschrijvingen


BEHEERSREKENING PROVINCIEGRIFFIER 2014


JAARREKENING Provincie Antwerpen. Koningin Elisabethlei Antwerpen. NIS-code 10000

Recommend Documents