Jaarrekening OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN

OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN

Jaarrekening 2012 De nota bevat het gerealiseerde beleid van het OCMW Antwerpen in 2012. De jaarrekening bestaat net zoals het budget uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota licht de realisaties met betrekking tot de strategische doelstellingen en actiepunten voor 2012 toe. De financiële nota is de financiële vertaling hiervan.

Erik Peeters Financieel beheerder

Marc De Bens Secretaris

Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

1

Inhoudstabel Algemene inleiding 1.

Beleidsnota .1. De doelstellingenrealisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen – strategisch/klantgericht .1.1. Departement Maatschappelijke Integratie 1.1.1.1. Recht op middelen 1.1.1.2. Recht op activering 1.1.1.3. Recht op recht 1.1.2. Departement Lokaal Sociaal Beleid 1.1.2.1. Recht op gezondheid 1.1.2.2. Recht op vrije tijd 1.1.2.3. Recht op wonen Overig beleid – ondersteunend 1.1.3. Het departement Financiën 1.1.4. Het departement Bestuurszaken 1.1.5. Het departement Personeel 1.1.6. Overige diensten (gemeenschappelijk met de stad) 1.2. De doelstellingenrekening - schema J1 1.3. De financiële toestand

2.

Financiële nota 2.1. De exploitatierekening – schema J2 2.2. De investeringsrekening – schema J3 en J4 2.3. De liquiditeitenrekening – schema J5

3.

Samenvatting van alle rekeningen 3.1. De balans – schema J6 3.2. De staat van opbrengsten en kosten – schema J7

4.

Toelichting bij de jaarrekening 4.1. De toelichting bij de exploitatierekening – schema TJ1 en TJ2 4.2. De toelichting bij de investeringsrekening – schema TJ3, TJ4 en TJ5 4.3. De evolutie van de liquiditeitenrekening – schema TJ6 4.4. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 4.5. Toelichting bij de balans – schema TJ7 4.6. Overzicht van de waarderingsregels 4.7. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bijlagen bij de jaarrekening Bijlage A Schema’s J1-J7 en TJ1-TJ7 Bijlage B Lijst met Interne kredietaanpassingen Bijlage C Genormaliseerd stelsel van Beleidsvelden


2

Algemene Inleiding Het OCMW Antwerpen is samen met de stad piloot voor de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). De jaarrekening 2012 is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: • de Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. • de Besluiten van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De jaarrekening 2012 bestaat uit 3 grote delen: 1) De beleidsnota 2) De financiële nota 3) De samenvatting van de algemene rekeningen Deze beleidsrapporten bevatten de realisaties en de financiële gevolgen van de beleidskeuzes van de Raad, zoals bepaald in het budget 2012. De beleidsnota en de financiële nota sluiten bij elkaar aan door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van de doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening. De jaarrekening 2012 is, conform de nieuwe beleids- en beheerscyclus, opgemaakt uit beleidsdomeinen, prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. De doelstellingen worden verder geconcretiseerd in actieplannen en acties (projecten). Deze actieplannen werden, conform het budget 2012, tot op het niveau van nagestreefde doelstellingen opgemaakt. Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden De beleidsvelden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. De Raad beslist hoe deze velden opgedeeld moeten worden in domeinen. Eén beleidsdomein is verplicht, namelijk het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’. Artikel 18 van het Ministerieel Besluit (MB) van 1 oktober 2010 stelt dat het beleidsdomein Algemene Financiering de volgende beleidsvelden dient te bevatten: 0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 : fiscale aangelegenheden 0030 : financiële aangelegenheden 0040 : transacties in verband met de openbare schuld 0050 : patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 : overige algemene financiering. De jaarrekening 2012 bestaat conform het budget 2012 uit 2 beleidsdomeinen: • Beleidsdomein ‘Algemene financiering’ (inhoud: zie hierboven) • Beleidsdomein ‘OCMW' Per beleidsdomein is er een opdeling in: • Prioritaire doelstellingen: alle beleidsvelden van de strategische departementen • Overig beleid: alle beleidsvelden van de ondersteunende departementen. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

3

Voor de praktische invulling van deze wettelijke rapportering hanteert het OCMW een vertaalslag tussen de budgetplaatsen (kostenplaatsen) en beleidsvelden. Elk onderdeel van de beleidsnota en van de financiële nota bevat naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven, de ontvangsten en uitgaven van het initieel budget en van het eindbudget (budget na de laatste budgetwijziging). De beleidsnota bij de jaarrekening 2012 van het OCMW Antwerpen geeft de realisaties weer met betrekking tot de prioritaire doelstellingen zoals bepaald in het budget 2012 dat goedgekeurd werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 4 oktober 2011. Dit zijn de doelstellingen op strategisch niveau van de departementen Maatschappelijke Integratie en Lokaal Sociaal Beleid. De doelstellingen van de strategische departementen bevatten de belangrijke strategische beleidskeuzes en vallen samen met de grondrechten zoals bepaald in het OCMW beleidsplan 2008-2013. De doelstellingen van de ondersteunende departementen zitten onderliggend vervat onder overig beleid.


4

1. Beleidsnota In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit: 1) De doelstellingenrealisatie 2) De doelstellingenrekening 3) De financiële toestand De doelstellingen en acties van de beleidsnota bij de jaarrekening 2012 kaderen in de strategische meerjarenplanning van de stad en het OCMW: het bestuursakkoord 2008-2013 van de stad, het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 en het beleidsplan 2008-2013 van het OCMW. Ze staan in voor het garanderen van de grondrechten en richten zich specifiek op drie doelgroepen.

Voor het realiseren van de grondrechten beschikt men over een aantal instrumenten: -

Departement Maatschappelijke Integratie (strategische departement OCMW) Departement Lokaal Sociaal Beleid (strategisch departement OCMW) Bedrijf Samen Leven (Stad) Zorgbedrijf Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Het Zorgbedrijf is een verzelfstandigde publiekrechtelijke entiteit en staat zelf in voor de opmaak en voorstelling van haar jaarrekening 2012. In 2012 werd verder gewerkt aan het uitbouwen van: • Uitbreiding en modernisering ouderenvoorzieningen • Verzelfstandiging, optimalisering en modernisering woonzorgcentra • Bouw van de serviceflats Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen is een verzelfstandigde privaatrechtelijke entiteit. In 2012 werd verder gebouwd aan de sociale opdrachten in het kader van het recht op gezondheid. Het OCMW Antwerpen zette in 2012 bijkomend in op activering van klanten. Het gevoerde beleid richtte zich voornamelijk op het inzetten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verlagen van de drempels en verbeteren van de toegang tot de grondrechten.


5

1.1. De Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd aan de hand van de volgende kernvragen: • Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of effect gerealiseerd? • Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? • Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.1.1

Het departement Maatschappelijke Integratie

1.1.1.1 Recht op middelen SDMI03 Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. ND MI0301 Iedere Antwerpenaar heeft recht op materieel welzijn. Het OCMW zorgt voor de toekenning en uitkering van leefloon en equivalent leefloon conform het wettelijk kader. Kerncijfers financiële steun

Gemiddeld aantal klanten op kwartaalbasis met leefloon Gemiddeld aantal klanten op kwartaalbasis met eq. leefloon

2012 2010 2011 5.669 5.194 4.928 2.727 3.143 2.920

Cijfers zijn gemiddelde kwartaalcijfers: unieke personen die leefloon of equivalent leefloon ontvingen, op basis van uitkeringen fin. steun.

Het aantal klanten met leefloon is in 2012 verder gedaald omwille van: • de daling van aanvragen leefloon • de blijvende activeringsinspanningen (aantal tewerkgestelden via art.60§7 op zelfde niveau als in 2011) Het aantal klanten met equivalent leefloon is sterk gedaald in 2012 omwille van: • Verstrenging medische regularisatie • Strengere voorwaarden inzake gezinshereniging • Daling van de asielaanvragen In 2012 werden middelen voorzien om de toegankelijkheid van de sociale centra te verhogen. De locaties van onderstaande sociale centra zijn ongeschikt bevonden door de gemeenschappelijke preventiedienst. Het merendeel van de centra is niet meer op te knappen op hun huidige locatie waardoor een verhuis naar een nieuw pand de enige optie is. In 2012 zochten we 3 nieuwe locaties voor volgende sociale centra:

• Project (P01970) - Verhuis sociaal centrum Berchem Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

6

De huidige locatie van sociaal centrum Berchem krijgt omwille van gezondheidsaspecten (slecht werkend verluchtingssysteem, slechte warmteregulatie) en onaangepaste infrastructuur (geen refter, geen vergaderzaal) een negatief advies van de gemeenschappelijke preventiedienst. Er werd in 2012 op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Er werd in 2012 een pand gevonden maar dit werd niet weerhouden door de Raad. Er wordt in 2013 verder gezocht naar een geschikt pand. • Project (P01972) - Verhuis sociaal centrum De Balans De huidige locatie van sociaal centrum De Balans krijgt omwille van ongeschiktheid en onaangepaste infrastructuur (het centrum is te donker, er is te weinig rechtstreekse lichtinval) een negatief advies van de gemeenschappelijke preventiedienst. Het centrum is bovendien te klein en er is geen mogelijkheid tot uitbreiding op de huidige locatie. Er werd in 2012 een aanpalend appartement gehuurd voor de uitbreiding van het sociaal centrum. In dit appartement dienen nog aanpassingswerken te gebeuren. Volledige realisatie zal plaatsvinden in 2013. • Project (P01975) - Verbouwing en nieuwbouw sociaal centrum Plein De huidige wachtruimte voor klanten is onaangepast. Er is te weinig ruimte. Klanten wachten op de gang en op de trappen. Op de vrijgekomen ruimte na afbraak van de achterbouw zal nieuwe infrastructuur voorzien worden voor het ontvangen van klanten. Het ontwerp werd uitbesteed aan een architectenbureau. Het opgestelde ontwerp wordt momenteel voorgelegd aan geïnteresseerde aannemers.

Jaarrekening Recht op Middelen (ND MI0301) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

Uitgaven 22.754 81.609.727

Ontvangsten 1.847.909

Eindbudget Saldo

Investeringen OCMW - Prioritair

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

1.825.155

29.626

1.826.881

1.797.255

31.010

1.826.881

1.795.871

57.191.573 -24.418.154

62.941.109

60.838.476

-2.102.633

64.512.961

62.738.476

-1.774.485

0

260.655

260.655 2.745.000

0

-2.745.000

Investeringen AF - Overig Investeringen OCMW - Overig

Uitgaven

241.944

0

-241.944

305.086

0

-305.086

92.420

0

-92.420

3.399.044

0

-3.399.044


7

ND MI0302 Iedere Antwerpenaar heeft recht op materieel welzijn. Het OCMW Antwerpen zorgt op basis van de activeringsinspanningen en de behoeften van de klant voor een aanbod van financiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon. In 2011 werd een nieuwe bijstandsnorm ingevoerd. Deze nieuwe normering had een drieledig doel: 1) Het stimuleren van activeringsinspanningen; 2) Een meer menswaardig inkomen voorzien voor wie langdurig of blijvend afhankelijk is van OCMW hulp, dit in het kader van de armoedebestrijding; 3) Het vereenvoudigen van de interne regelgeving. In 2012 volgden we de evolutie verder op: 588 personen kregen toelage B norm. Dit is een kleine toename t.o.v. 2011.

Jaarrekening Recht op Middelen (ND MI0302) Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Prioritair Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


1.812

0

-1.812

12.979

0

-12.979

51.542.870

43.592.851

-7.950.020

56.907.907

48.938.989

-7.968.918

789.472

31.679

-757.793

910.142

25.718

-884.424

Uitgaven

Ontvangsten

56.907.907

47.038.989

Saldo -9.868.918

De opnamekosten en medische kosten van behoeftige residenten in de rustenhuizen waarvoor het OCMW tussenkomt zitten mee in deze cijfers.

ND MI0303 Iedere Antwerpenaar heeft recht op kansen om zich te ontplooien en om een autonoom leven te leiden. Ieder draagt, volgens eigen mogelijkheden, bij tot de samenleving waar hij of zij onverkort deel van uitmaakt. Het profiel van de OCMW-klant is in de loop van de laatste 10 jaar grondig gewijzigd. Zo is het aandeel Nederlandsonkundige vreemdelingen sterk toegenomen en hebben zich andere bevolkingsgroepen aangediend (o.a. Roma-zigeuners, geregulariseerden, mensen met medische problemen, …). Een gewijzigd klantenprofiel vraagt aangepaste hulpverleningsmethodieken. Het OCMW Antwerpen heeft in 2012 extra ingezet op: het aanpakken van kinderarmoede het ondersteunen en versterken van de klanten via de methodiek van groepswerk de problematiek van de verkleuring van de armoede Aanpakken van kinderarmoede Onderwijs is een belangrijke sleutel tot het doorbreken van de armoedecirkel. Het wegwerken van drempels binnen het onderwijs blijft een prioriteit (zitdagen aanvragen schooltoelages, hulp bij aanmeldingen, ouders ondersteunen in het zoeken van scholen, cursussen geven aan ouders over het belang van onderwijs, …). • Project (P01976) - Detectie kinderarmoede In september 2011 startte een samenwerkingsproject met het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Stedelijk Onderwijs. Dit project werd verder uitgebouwd in 2012. Via huisbezoeken bij gezinnen met openstaande schoolrekeningen krijgen we een beter zicht op de kinderarmoede in deze stad. Indien nodig worden deze gezinnen toegeleid naar een gepast hulpverleningsaanbod. Het OCMW heeft in 2012 beleidsadviezen geformuleerd om: o de kennis en deskundigheid van de leerkrachten over kinderarmoede te verhogen. o ouders beter te informeren over hun rechten en efficiënte en deskundige aanpak van niet-betalers. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

8

Het AG Stedelijk Onderwijs heeft 2012 een eigen sociale dienst opgericht en het OCMW ondersteunt en faciliteert deze sociale dienst. Het X-stra team voert een breed sociaal onderzoek naar gezinnen die door onbetaalde rekeningen via het AG Stedelijk Onderwijs zijn doorverwezen.

Het ondersteunen en versterken van de klanten via de methodiek van groepswerk Om armoede effectief te bestrijden, moeten we mensen versterken (de persoon achter het dossier). Dit kan door ouders te ondersteunen in hun ouderrol (cursussen opvoedingsondersteuning), door zichzelf en hun rol in de samenleving beter te leren kennen (Binnenste Buiten), … . De klant zelf een stem geven zorgt ook voor meer slaagkans. Dit wordt opgenomen via de verschillende klantengroepen (hoogopgeleide nieuwkomers en sociaal centrum De Vondel). Zo wordt hen ook de kans geboden om hun kennissenkring, hun netwerk uit te breiden (uitstappen vrije tijd). • Project - Uitbreiding werking groepswerk: behoefteanalyse alleenstaande ouders In 2012 werd een behoefteanalyse van alleenstaande ouders uitgewerkt. Een groot deel van de OCMW-klanten zijn alleenstaande ouders. Tijdens de begeleiding via “Kansen voor Kinderen” of via inspraak van de klantengroepen werd vastgesteld dat deze alleenstaande ouders een gebrek aan netwerk en ondersteuning ervaren om hun ouderrol optimaal op te nemen. In 2012 werd ouderradar opgestart: dit project voorziet in een aanbod in vorming, begeleiding en netwerking i.f.v. opvoeding. De trajectbegeleiding van de ouders gebeurt via “Kansen voor Kinderen.” • Project (P01977) - Uitbreiding werking groepswerk: behoefteanalyse tienerouders In 2010 en 2011 werd er via de subsidies van het Fonds Kinderarmoede een project uitgewerkt rond tienerouders in samenwerking met De Stobbe (BZN De Stobbe vzw is een Centrum voor Integrale Gezinszorg) en het inloopteam Zuidrand (vorming aan de ouders rond impact ouderschap en praktische informatie). De subsidies van het Fonds Kinderarmoede stopten in 2011. Omdat dit project slechts een beperkte groep bereikte (te weinig tienerouders binnen OCMW klantengroep), werd er in 2012 bekeken welke ondersteuning thuiswonende tienerouders en begeleidende maatschappelijke werkers kunnen gebruiken in functie van deze specifieke problematiek. In 2012 hebben we deze klantengroep verder ondersteund met het accent op kwetsbare klanten en in functie van de problematiek intrafamiliaal geweld via een convenant met De Stobbe. •

Project (P01978) - Uitwerken werking groepswerk: klantenoverleg met nieuwkomers De groep nieuwkomers van buiten de Europese Unie groeit in de stad Antwerpen. Er zijn reeds specifieke initiatieven om de integratie van deze groep te ondersteunen (onder andere de verplichte inburgering). Desondanks blijken er nog veel obstakels te bestaan. Via de methodiek van groepswerk wil het OCMW de obstakels en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. In 2012 werd de Europese subsidie voor groepswerk nieuwkomers verlengd. De groepswerking werd op basis van de klantencijfers uitgebreid naar de sociale centra in cluster Noordrand.

•

Project (P01681) - Verdere optimalisatie van de werking Binnenste Buiten Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

9

In 2011 werd de werking Binnenste Buiten geëvalueerd. Er werd vastgesteld dat het totaalconcept van Binnenste Buiten onvoldoende gekend is bij de doelgroep. Veel klanten en maatschappelijke werkers kennen enkel de kledingwinkel. Hierdoor wordt er onvoldoende aandacht geschonken aan het opzet van Binnenste Buiten om mensen te versterken in hun sociale vaardigheden. De bestaande werking werd daarom hertekend. In juli 2012 werd een nieuwe werkwijze opgestart. Er werd gezocht naar nieuwe modellen om meer via individuele trajecten op basis van de specifieke noden van de klanten te werken. De kledingwinkel en het naaiatelier zijn hierbij slechts één traject. De andere drie zijn: basishygiëne, stijladvies en budgetvriendelijk winkelen. Er wordt hierdoor meer ingezet op het versterken van de sociale vaardigheden van mensen en het wegwerken van drempels. Klanten leren hierbij om voor zichzelf op te komen, maken kennis met de voorzieningen aanwezig in de buurt (vb. dokter en tandarts), leren hoe ze sociale contacten leggen. Verkleuring van armoede Onze klantgroep wordt steeds diverser. Dit blijkt ondermeer uit de verschuiving van leefloondossiers naar equivalent leefloondossiers. Dit zorgt ervoor dat de klantcontacten omwille van de taal- en cultuurverschillen minder vlot verlopen dan vroeger en dat dossiers complexer zijn geworden. Dit is een blijvend en nog toenemend fenomeen waarop we onze dienstverlening moeten aanpassen. In 2011 werden 6 intercultureel bemiddelaars in dienst genomen die onze maatschappelijk werkers ondersteunen rond het wegwerken van interculturele barrières. In 2012 werd met de ondersteuning van de intercultureel bemiddelaars volgende project uitgevoerd: •

Project (P01979) - Klanten preventief inlichten over de rechten en plichten bij gezinshereniging Het opzet van dit project was om aan klanten die via gezinshereniging hun partner en/of kinderen laten overkomen naar België informatie te verstrekken via duidelijke infosessies en brochures. De klanten werden geïnformeerd over de basisvoorwaarden die vervuld moeten zijn om deze gezinshereniging succesvol te laten verlopen: voldoende inkomsten, voldoende huisvesting, …. Tegelijkertijd werden ze geïnformeerd over het Belgische onderwijssysteem, over de plicht als ouder om voor je kinderen te zorgen, … . Dit project werd stopgezet. De reden hiervoor is dat de wetgeving gewijzigd is. In november 2011 werden de regels betreffende gezinshereniging verstorend. De inkomensgrens werd hierbij opgetrokken waardoor gezinsherenigers minder vlug bij het OCMW komen aankloppen. Vorming over rechten en plichten in het algemeen wordt wel verder georganiseerd.

Jaarrekening Recht op Middelen (ND MI0303) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

226.833

226.833

0

226.833

226.833

1.931

233.071

231.140

1.045.540

517.260

-528.280

1.115.076

478.554

-636.522

702.142

45.688

-656.455


10

ND MI0304 Klanten worden op een respectvolle manier begeleid met aandacht voor de persoon - en het gezin - achter het dossier. We verwachten van klanten eveneens een respectvolle omgang met OCMW personeel en infrastructuur. Bij klantcontacten in de sociale centra en op hoorzittingen van de bijzondere comités sociale dienst komt klantagressie vaker voor. Dit probleem situeert zich niet enkel in het departement Maatschappelijke Integratie maar bij alle diensten van het OCMW die met klanten in contact komen. De gemeenschappelijke preventiedienst werkt daarom een visie en integrale aanpak uit voor heel het OCMW Antwerpen. •

Project (P01980) - Onderzoek naar best practices voor moeilijk te bereiken doelgroepen De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie onderzocht in 2011 of het de OCMW’s kon ondersteunen in de begeleiding en integratie van Romazigeuners in de Belgische samenleving. De POD diende hiervoor een project bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Welke goede praktijken bestaan er en hoe kan deze kennis geïmplementeerd worden? OCMW Antwerpen diende in 2012, 3 projecten in voor kwetsbare doelgroepen: o project voor integrale begeleiding van Roma-zigeuners; o project voor trajecten voor traaglerenden (in samenwerking met Basiseducatie en dienst inburgering); o project voor intensieve begeleiding van jongeren. Deze projecten werden zowel door ESF als door de Raad goedgekeurd. Ze starten in de zomer 2013.

Jaarrekening Recht op Middelen (ND MI0304) Exploitatie OCMW - Prioritair

Uitgaven 375.017

Ontvangsten 10.047

Eindbudget Saldo -364.970

Uitgaven 362.952

Ontvangsten 11.780

Initieel budget Saldo -351.172


Uitgaven 362.752

Ontvangsten 11.780

Saldo -350.972

11

1.1.1.2 Recht op activering SDAC21 De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten, op de talenten van haar burgers. ND AC2104 De stad en het OCMW zorgen voor de activering van kansengroepen richting arbeidsmarkt. Klanten met een vervangingsinkomen van het OCMW die professioneel activeerbaar zijn, vinden via een traject van aangepaste opleidingen en werkervaring de weg naar de arbeidsmarkt. Het OCMW stelt zich als doel om ten minste 2/3 van de klanten met financiële steun zo snel mogelijk een aangepast traject naar professionele activering aan te bieden. Vaak hebben OCMW-klanten extra hulp nodig op het vlak van arbeidsattitudes, werkritme en vakkennis. De sociale centra en de dienst Activering begeleiden hen tijdens dit groeiproces. De maatschappelijk werkers en de arbeidsbegeleiders in de sociale centra screenen de klanten. Hun mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht. Zo wordt een activeringstraject op maat uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar een externe opleidingspartner, naar de VDAB of naar de dienst Activering van het OCMW waar de klanten terecht kunnen voor assessment, opleiding, werkervaring (in het kader van art.60§7) of sociale activering. Sinds het begin van de legislatuur wordt de activering van klanten als één van de belangrijkste voorwaarden beschouwd tot maatschappelijke integratie. Het aantal klanten in een activeringstraject is de laatste jaren stabiel. •

Project (P2002) - Evaluatie organisatie toeleiding naar werkervaring (werking activering) In 2011 werd de werking van de dienst activering hertekend in functie van een betere toeleiding van klanten naar werkervaring. De werking werd afgestemd op de clusterorganisatie van de sociale centra met als doel klantvriendelijker en efficiënter te werken. In plaats van één team prospectie en selectie en drie teams van begeleiding werkervaring, evolueerden we naar drie gemengde teams met elk drietal selecteurs en ongeveer dertien begeleiders. De maatschappelijk werkers die voor een bepaalde werkgever vacatures invullen, zitten in hetzelfde team als de begeleiders werkervaring die de werkerervaringsklanten bij deze werkgever opvolgen. Elke cluster in de sociale centra heeft zo een vaste selecteur. Het aantal contactpersonen voor de klant en de werkgever zijn daardoor verminderd. In mei 2012 werd de nieuwe werking positief geëvalueerd op basis van een bevraging van de teams werkervaring en arbeidsbegeleiding, een schriftelijke en mondelinge bevraging van zestig werkgevers en nazicht van de cijfers betreffende het aantal tewerkgestelde klanten, termijnen e.d.. De evaluatieperiode liep van 1 november 2011 tot en met 30 april 2012. De werkgroep clusterwerking bëeindigde haar opdracht op 31 mei en nam een beslissing inzake uitrol van de nieuwe werking. De Raad besliste in de zitting van 26 juli 2012 om goedkeuring te verlenen aan de verdere uitrol van de nieuwe werking van de dienst Activering in samenwerking met arbeidsbegeleiding.


12

Naast een efficiëntere werking werd in 2012 ingezet op kwaliteitsverbetering van de werking via de volgende projecten: •

Project (P01730) – Optimalisatie van de kwaliteit van het werkervaringstraject De opleiding sollicitatietraining werd hertekend in 2012. Er werd gediversifieerd naar taalniveau, er is meer aandacht voor de kwaliteit van het curriculum vitae, er kwam meer ruimte voor het individuele inoefenen van het sollicitatiegesprek. Deelproject: Opleiding sollicitatietraing is hertekend: Er werd gediversifieerd naar taalniveau, er is verhoogde aandacht voor de kwaliteit van het curriculum vitae, er komt meer ruimte voor het individuele inoefenen van het sollicitatiegesprek. Dit deelproject is gerealiseerd. De opleiding houdt meer rekening met de leerbehoefte van de cursist en is veel praktischer geworden. Afhankelijk van de deelonderwerpen van de opleiding hebben we er voor gekozen om te werken met verschillende groepsamenstellingen. De algemene introductie van de opleiding is een klassikaal gebeuren (max. 15 deelnemers). Het inoefenen van het sollicitatiegesprek organiseerden we in kleine groepjes (max. 5 deelnemers). Het opmaken van het cv gebeurde individueel. Klanten met goede schrijfvaardigheden werden apart getraind op het schrijven van een sollicitatiebrief. Deelproject: Proefproject rond Nederlands op de werkvloer bij grotere werkgevers Tijdens de tevredenheidsbevraging van 2010 stelden enkele grote werkgevers de vraag of er geen opleiding Nederlands kon gegeven worden op de werkvloer. In 2012 werd hiervoor een proefproject uitgetekend. Tevens werd de mogelijkheid onderzocht tot inzet van een taalcoach die werkgevers kan ondersteunen in het omgaan met taalzwakkere klanten. Dit deelproject werd gerealiseerd. (en loopt door in 2013) : De doelgroep werd bepaald: klanten die Nederlandse les volgen bij de Opleidingen Nederlands van de dienst Activering en tewerkgesteld zijn via artikel 60§7 bij vzw Werkhaven en vzw Manus. Het proefproject werd gunstig geëvalueerd: het betekende een meerwaarde dat de inhoud van de lessen meer werkgerelateerd was en dat de cursisten samen met de collega’s de lessen konden volgen. Bovendien verliezen de cursisten geen kostbare werkervaringstijd om een verplaatsing naar de les te maken. Binnen Werkhaven vzw is Nederlands op de werkvloer in de reguliere werking opgenomen. We plannen een verdere uitrol in 2013 naar die werkgevers waar de klantenpopulatie en beroepscategorieën dit mogelijk maakt. Deelproject: Op OCMW-website komt een specifieke link voor de art.60 §7 - werkgevers zodat noodzakelijke en up-to-date informatie voor hen vlot toegankelijk is. Dit deelproject is nog lopende. De inhoud werd reeds grotendeels uitgewerkt door de diensten Activering en Personeel en Organisatie. In de loop van 2012 werd door Digipolis onderzocht welk besturingssysteem er gebruikt kan worden en wat het kostenplaatje hiervan is.

•

Project – Integratie van Activering in e-Vita. e-Vita is het klantenregistratiesysteem van het OCMW Antwerpen. Einde 2012 moeten de registraties van de deelwerkingen binnen Activering geïntegreerd zijn in e-Vita. Wanneer alle Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

13

informatie van de klant gebundeld is in één programma, gebeuren registraties efficiënter en correcter. Bovendien beschikt men over meer up-tot-date beleidsinformatie. Dit project werd deels gerealiseerd. Er werd voorrang gegeven aan de realisatie van de vacaturendatabank. De module rond selectie wordt in 2013 opgeleverd. •

Project (P02004) – Optimalisatie van de werking van de arbeidsbegeleiders Sinds 2000 worden de klanten in de sociale centra door een arbeidsbegeleider begeleid naar een activeringstraject. Elk centrum beschikt over een voltijdse arbeidsbegeleider. Sinds 2011 worden de arbeidsbegeleiders centrumoverschrijdend ingezet om binnen hun cluster in te spelen op actuele noden. Eén begeleider per centrum is evenwel een minimumcapaciteit. In 2012 werd er een personeelsnorm ontwikkeld voor de arbeidsbegeleiders. In 2012 werd er een personeelsnorm ontwikkeld voor de arbeidsbegeleiders.

Jaarrekening Recht op Activering (ND AC2104)

Uitgaven

Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

0 55.262.570

Investeringen AF - Prioritair

0

Eindbudget

Ontvangsten

Saldo

10.479.941

10.479.941

313

39.729.370 -15.533.200

57.392.556

124

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

10.446.131

10.445.818

3.400

41.203.106 -16.189.450

58.579.073

Ontvangsten

Saldo

10.517.881

10.514.481

41.175.106 -17.403.966

124

ND AC2106 Voor OCMW klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar werk, wordt er gestreefd naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door een aanbod van zinvolle activiteiten. Iedereen moet actief kunnen zijn in functie van zijn behoeften en mogelijkheden. Activering is één van de sleutelfactoren voor een volwaardige (re)integratie in onze maatschappij. Het OCMW Antwerpen zet al een aantal jaren sterk in op activering naar het normale economische circuit. Helaas is niet iedereen klaar om een tewerkstelling aan te vatten. Voor deze doelgroep worden initiatieven in het kader van sociale activering ontwikkeld. •

Project (P02005) – Uitwerken sociale activeringstrajecten rond zelfredzaamheid De voorbije jaren bestond het aanbod sociale activering van het OCMW Antwerpen vooral uit arbeidszorg en vrijwilligerswerk. Voor een groeiende doelgroep is dit aanbod, omwille van psychische en/of medische beperkingen, al dan niet gecombineerd met een zwakke taalkennis, te hoog gegrepen. Voor hen worden alternatieve trajecten uitgewerkt. Zowel binnen de sociale centra als bij de dienst Activering werd er een brainstormsessie georganiseerd naar nieuwe activeringsvormen. Een nota, die de volledige probleemstelling in kaart bracht en waarin nieuwe vormen van sociale activering geïntroduceerd werden, werd goedgekeurd door de Raad op 13 december 2011. Sindsdien werd “Actief Burgerschap” ingevoerd als nieuwe vorm van Activering en werd de “Vrijwilligersintro” uitgewerkt om kandidaat-vrijwilligers sterker aan de start te laten komen.

Jaarrekening Recht op Activering (ND AC2106) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

359.255

359.255

0

359.255

359.255

0

361.508

361.508

419.778

6.816

-412.962

624.018

9.716

-614.303

584.343

9.716

-574.628


14

1.1.1.3 Recht op recht SDMI04 Iedere Antwerpenaar heeft recht op nabije laagdrempelige juridische hulpverlening en schuldhulpverlening. De dienstverlening van de afdeling Schuldhulpverlening omvat zowel een remediërend als een preventief luik. Dit geldt voor elk van de 4 interne diensten (m.n. Budgetbeheer, Collectieve Schuldenregeling, Energiecel, Schuldbemiddeling) en voor de extern uitgebouwde eerstelijns rechtshulp. Recht ND MI0401 Iedere Antwerpenaar weet waar hij terecht kan om zijn rechten af te dwingen. Hij kan binnen zijn eigen wijk bij het OCMW terecht voor juridische basisvragen en toeleiding naar een laagdrempelig juridisch aanbod OCMW Antwerpen heeft een samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand waarbij advocaten in elk district op regelmatige basis permanenties eerstelijns rechtshulp verstrekken. In 6 districten vinden deze permanenties plaats in Sociale Centra van OCMW Antwerpen, in de overige districten in de Vredegerechten. Bijzonder aan deze permanenties is het feit dat de doelgroep hierbij niet beperkt blijft tot OCMW-klanten, maar dat ze gratis zijn voor alle inwoners van de stad. •

Project (P01981) – Ontwikkelen van digitale informatie Heel wat mensen zitten met juridische vragen waarbij ze niet onmiddellijk weten waar ze antwoorden kunnen vinden. Om hen hierbij te helpen, werden op de OCMW-website antwoorden op veel gestelde juridische vragen geplaatst en een verwijsgids ter beschikking gesteld. In het 4de kwartaal van 2012 werd een nieuwe versie van de verwijsgids online geplaatst. Ter voorbereiding werd onderzoek verricht door studenten van de Karel de Grote Hogeschool

Schuldhulpverlening ND MI0402 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen. Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor schuldhulpverlening. Het OCMW helpt hen met het opstellen van een afbetalingsplan, treedt op als bemiddelaar bij conflicten en leert hen bewust omgaan met hun financiële middelen. Het OCMW Antwerpen organiseert een decentraal aanbod schuldhulpverlening. In 2012 werd het aanbod uitgebreid. •

Project (P01986) - Uitbreiden aanbod preventieve groepsacties naar nieuwe doelgroepen (nieuwkomers, kinderen in instellingen, topcoaches/trajectbegeleiders gevangenen) Bepaalde groepen lopen een hoger risico op een schuldenprobleem dan anderen. Via preventieve vormingsacties willen we hen helpen om hun gezinsbudget financieel gezond te houden. Naast preventieve acties in scholen en een voortzetting van de vorming voor juristen in spe, werden er in 2012 ook aan ex-gevangenen, en begeleiders/verzorgenden opleidingen verstrekt omtrent het verstandig beheren van budget en het voorkomen van schulden. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

15

•

Project (P01982) – Ontwikkelen van nazorg voor klanten in collectieve schuldenregeling en budgetbeheer Klanten werken zich enige tijd na afloop van een traject van schuldhulpverlening soms opnieuw in schulden. Via een nazorgtraject willen we zo’n herval voorkomen. In 2012 heeft het OCMW een nazorgaanbod voor ex-klanten van collectieve schuldenregeling opgezet. De bedoeling is om dit aanbod in 2013 ook uit de breiden naar de ex-klanten budgetbeheer.

•

Project (P01988) - Optimaliseren werkwijze voor begeleiding bij uithuiszettingen Via een proactieve aanpak wil het OCMW Antwerpen het aantal effectieve uithuiszettingen terugdringen. Het OCMW startte in 2012 in samenwerking met Woonhaven een proefproject op waarbij maatschappelijk werkers van de Energiecel reeds bij één huurachterstal trachten te bemiddelen om tot een haalbare afbetalingsregeling te komen, op die manier wordt een mogelijk latere procedure tot uithuiszetting vermeden.

•

Project (P01983) - Reorganisatie budgetbeheer in functie van decentrale wijkwerking De dienst Budgetbeheer van het OCMW werkte tot nu toe steeds centraal. In 2012 werd gestart met een decentraal aanbod. Een team van maatschappelijke werkers wordt decentraal in de wijk ingeschakeld. Deze groep werkt specifiek rond schuldgerelateerde hulpvragen in samenwerking met de backoffice van de dienst Budgetbeheer. Deze werkwijze laat toe om schuldhulpdossiers sneller op te starten. Bovendien kunnen er meer huisbezoeken worden afgelegd. De implementatie van de decentrale dienstverlening loopt verder in 2013. Er werden reeds enkele wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de aanvraag en opstart van een dossier budgetbeheer. In 2013 wordt de decentrale dienstverlening verder uitgebreid naar het decentraal inzetten van budgetbegeleiders.

•

Project (P01984) – Verhuis dienst schuldhulpverlening naar Deurne Dit project beoogt de verhuis van de 4 diensten Schuldhulpverlening van de huidige locatie in Hoboken naar beter aangepaste infrastructuur in de Clara Snellingsstraat in Deurne. Wegens opgelopen vertraging in de noodzakelijke verbouwingswerken zal deze verhuisoperatie pas in 2013 worden voltooid.

•

Project (P01985) - Verruimde openingsuren voor diensten schuldhulpverlening De diensten Schuldhulpverlening zullen instappen in het project van periodieke avondopening. De diensten Schuldhulpverlening zullen instappen in een wekelijkse avondopening op donderdag. Deze instap is evenwel net als de verhuis van de kantoren naar Deurne opgeschoven naar 2013.

Jaarrekening Recht op Recht (ND MI0402) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

83.105

83.105

0

110.000

110.000

35.000

110.000

75.000

3.186.802

1.469.981

-1.716.821

3.459.531

1.461.788

-1.997.743

3.785.082

1.461.788

-2.323.294


16

Energie ND MI0403 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij energiebewust kan leven. Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor schuldhulpverlening m.b.t. energieleveranciers. Het OCMW helpt hen met het opstellen van administratieve aanvragen, treedt op als bemiddelaar bij de Lokale Adviescommissie (LAC) en leert hen bewust omgaan met energie. Naast een permanente optimalisering van de LAC-werking, zette de energiecel in 2012 in op volgende acties: • promotie voor de ‘samenaankoop groene energie’ • dakisolatieproject voor kansarme huurders

Voor beide initiatieven werd uitvoerig promotie gevoerd in 2012. Voor dakisolatie zien we echter dat deze inspanningen weinig huisbazen hebben kunnen overtuigen.


17

1.1.2

Het departement Lokaal Sociaal Beleid

1.1.2.1 Recht op Gezondheid SDLB02 Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Gezondheid is een grondrecht, aldus het Lokaal Gezondheidsbeleidsplan van 2009. Een goede gezondheid is een essentiële voorwaarde voor de activering van onze klanten. De dienst Gezondheid voert dus een flankerend beleid voor het departement Maatschappelijke Integratie. Naast financiële steun bieden we de klanten ook initiatieven op het vlak van gezondheid aan. De dienstverlening onder de doelstelling „gezondheid‟ is zeer uiteenlopend zowel wat betreft de inhoud (van prostitutie- en drugbeleid over nazorg van psychisch kwetsbare mensen tot sociale kruideniers en -restaurants) als de werkwijze (sommige diensten bieden zeer concrete hulpverlening in kansarme buurten, anderen faciliteren de lokale implementatie van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen). De mix van OCMW- en stadsdiensten is dan ook divers en uiteenlopend. Dit biedt opportuniteiten tot samenwerking maar veronderstelt ook een zeer goede afstemming. Dit proces is ingezet in 2010 en werd in 2012 verdergezet. In 2012 werd duidelijk ingezet op de samenwerking tussen OCMW-diensten onderling en op de samenwerking met onze partners. Het aanbod werd duidelijk bekend gemaakt aan onze collegahulpverleners. Een betere kennis van het aanbod moet een meer gerichte toeleiding mogelijk maken. Het zorgt voor een optimale aanwending van de diverse expertises van onze medewerkers waardoor de klant steeds de meest kwalitatieve begeleiding krijgt. ND LB0201 - Iedere Antwerpenaar kan de weg vinden naar het meest aangewezen gezondheidszorgaanbod. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen. Druggebruikers werden in 2012 naar het Antwerpse zorgaanbod toegeleid via o.a. straathoekwerk, extramurale zorg door Free Clinic en het ODD-project (Onthaal Dakloze Druggebruikers). Het project „Eropaf 2060‟ benadert de mensen uit deze wijk actief. Er wordt beroep gedaan op hun eigen kracht en die van hun netwerk om problemen op te lossen. In 2012 werd ook het pilootproject „Vroeginterventie‟, dat zich richt naar jongeren, verder gezet en uitgebreid met vroeghulp op de spoedafdeling van de Antwerpse ziekenhuizen. Binnen het project Extramurale zorg werd gewerkt aan methodiekvernieuwing. Het project “Eropaf 2060” ondersteunde het netwerk herstellend werken met cliënten. Het aanbod vroeginterventie bereikt en ondersteunt vele jongeren in een vroeg stadium van probleemwording. Het verplegend personeel van de spoedafdeling van ziekenhuis Stuivenberg kreeg een opleiding in screening en korte interventie (Brief Motivational Intervention, BMI) voor patiënten die onder invloed op de afdeling komen. Na een korte proefperiode werd deze BMImethodiek geëvalueerd en verder verfijnd in functie van bruikbaarheid en haalbaarheid op de spoedafdeling.


18

Om een optimale toeleiding te verzekeren van OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden naar huisartsen als eerstelijnszorg, zet het OCMW Antwerpen zijn 3-sporenbeleid (beleid naar klanten, hulpverleners en partners) verder. Hiernaast worden er ook acties ondernomen naar tandartsen. Naast de georganiseerde studiedagen, infosessies en individuele contactmomenten werd in 2012 de werkgroep “toegankelijke zorg” opgestart met (huis)artsen, vertegenwoordigers van huisartsenkringen en de huisartsenopleiding van de Universiteit Antwerpen,… De werkgroep rond toegankelijke tandzorg kwam in 2012 regelmatig samen en stelde een projectplan op. Dit projectplan wordt verder geïmplementeerd in 2013. Deze werkgroep gaat in 2013 ook aan de slag in subwerkgroepen onder de thema’s samenwerking, communicatie, huisartsentekort en medische waarborg. Om een kwalitatief goede doorverwijzing naar huisartsen te verzekeren wordt de webapplicatie voor zorgverleners, hulpverleners en intermediaire organisaties die in 2011 in testvorm geïmplementeerd is, verder geoptimaliseerd en geëvalueerd. De webapplicatie “Op weg naar de huisarts” voor gerichte doorverwijzing naar een huisarts werd in het najaar 2012 uitgerold naar alle sociale centra. Jaarrekening Recht op Gezondheid (ND LB0201) Uitgaven Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

51.375

51.375

0

121.375

121.375

0

70.000

70.000

1.105.964

126.445

-979.519

1.284.783

64.423

-1.220.360

1.165.613

64.423

-1.101.190

ND LB0202 - Iedere Antwerpenaar kan gebruik maken van een gezondheidszorgaanbod op maat. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen. In 2012 werd het bestaande gezondheidszorgaanbod voor prostituees en druggebruikers bestendigd en verfijnd volgens de noden van de doelgroep. Het OCMW voorziet dat voor OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden een kwalitatieve, laagdrempelige en toegankelijke gezondheidsvoorlichting en - begeleiding op maat wordt uitgebouwd. In 2012 werd het aanbod uitgebreid met volgende projecten: •

Project – Verlengen van het Het Mamma’care-project in de wijk 2060 tot begin 2013. Het doel is om de participatie aan de borstkankerscreening in wijken met een laag screeningscijfer te verhogen. Na een eerste plaatsing van de mammobiel in de wijk in het najaar van 2010, werd een tweede plaatsing gerealiseerd in oktober 2012. Het doel is na te gaan of en zo ja welk effect een herhaling heeft op de participatiegraad. Van 16 tot 26 oktober 2012 werd opnieuw een mammobiel geplaatst op het Sint-Jansplein voor de screening op borstkanker. De resultaten van deze screening werden vergeleken met de oorspronkelijke en tussentijdse screeningscijfers (respectievelijk 2008 en 2010) voor de wijk 2060. Op basis hiervan worden in 2013 aanbevelingen en een draaiboek opgemaakt voor de organisatie van het bevolkingsonderzoek in wijken met een laag screeningspercentage.

•

Project (P01998) - Uitbreiding Infosessies gezondheid naar mannengroepen Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

19

Het succesvolle vrouwengroepswerk rond gezondheidszorg, gezinsplanning en seksuele gezondheid wordt in 2012 uitgebreid met mannengroepen. De methodiek wordt aangepast om beter aan te sluiten bij de doelgroep (vb. link leggen met lichaamsbeweging en sport, …). De vrouwengroepen behoren tot de reguliere werking en vinden op regelmatige basis plaats. Er werd een groepswerker aangeworven die de mannengroepen in het najaar 2012 inhoudelijk voorbereidde. De eerste mannengroep zal opstarten in het voorjaar 2013. •

Project – Opstart vorming rond seksuele gezondheid In 2012 wordt een nieuw vormingsinitiatief rond seksuele gezondheid opgestart. Dit gebeurt via deskundigheidsbevordering van maatschappelijk werkers in samenwerking met externe partners zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde. OCMW-klanten kregen bijgevolg ook op het domein van seksuele gezondheid adequate begeleiding en doorverwijzing. 40 maatschappelijk werkers hebben in 2012 drie halve dagen vorming gevolgd rond het thema seksuele gezondheid.

•

Project (P01999) Beleidsontwikkeling bijkomende initiatieven geestelijke gezondheid Het psychisch welzijn van onze klanten verdient naast het fysisch welzijn onze aandacht. Geestelijke problemen kunnen namelijk een belemmering zijn voor activering naar werk en verdere integratie in de maatschappij. Een grootstad als Antwerpen kent bovendien onder zijn bevolking een hogere prevalentie van psychische problemen, zeker in onze klantengroep. Binnen de geestelijke gezondheidssector ligt de focus meer en meer op ambulante hulpverlening. Binnen het OCMW Antwerpen zijn reeds meerdere initiatieven actief. (SC De Wilg, Dagcentra De Vinken en De Ridder, ...). In 2012 werd rond dit aanbod een integrale beleidsvisie ontwikkeld. De nota beschrijft hoe het huidig intern en extern aanbod op elkaar kan afgestemd worden en welke bijkomende initiatieven rond geestelijke gezondheid genomen kunnen worden. • De ontwikkelde beleidsnota inzake geestelijke gezondheid werd in 2012 opgesteld en ter discussie voorgelegd aan de regiegroep Gezondheid. De finale versie wordt mee opgenomen in de ontwikkeling van de gezondheidsdoelstellingen 2014-2019. De mogelijkheid tot opstart van een initiatief rond stressbeheersing voor medewerkers wordt in samenwerking met de vormingsdienst en de gemeenschappelijke preventiedienst verder onderzocht.

Sociale Steunpunten Gezondheid: De Sociale Steunpunten Gezondheid Noord en Kiel (inclusief antennepost Linkeroever) zijn preventieve gezondheidscentra van het OCMW voor kansarme buurtbewoners. Het aantal klantencontacten in de sociale steunpunten gezondheid is de voorbije jaren toegenomen. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, moet hun specifieke opdracht scherper worden en dient eventueel het aanbod te worden uitgebreid. Het is evenwel cruciaal dat de laagdrempeligheid en maximale toegankelijkheid voor onze klanten behouden blijft. Door de inzet van een extra personeelslid in 2012 werden de vooropgestelde openingstijden gehaald. In navolging van de audit door Ernst & Young (E&Y) werden opdracht, toelatingscriteria en klantenopvolging bijgestuurd.

•

Project (P01996) – Verhuis Sociaal Steunpunt Gezondheid Kiel Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

20

De huidige infrastructuur van het SSG Kiel voldoet niet langer aan de vereisten op het vlak van werkruimte, veiligheid en specifieke noden van de dienstverlening. • Dit project werd stopgezet, er werd beslist om voorlopig geen nieuwe locatie voor SSG Kiel te zoeken.

Dagcentra: •

Project (P01764) – Uitbouwen samenwerkingsverband Het Trajectiel De dagcentra “De Vinken” en “De Ridder” bouwden het samenwerkingsverband met Trajectiel verder uit. Dit samenwerkingsverband beoogt de realisatie van een regionaal zorgnetwerk voor activering van volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen. Het zorgaanbod naar onze klanten werd bestendigd en geoptimaliseerd door o.a. het uitbouwen van zorgcircuits. De samenwerking met SEL Amberes (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) werd verder uitgebouwd en de lokale welzijnsoverleginitiatieven verder werden bijgewoond. In maart 2012 trad OCMW Antwerpen toe tot het samenwerkingsverband Trajectiel. OCMW-medewerkers namen regelmatig deel aan overlegmomenten in het kader van deze samenwerking.

Het zorgaanbod naar onze klanten werd bestendigd en geoptimaliseerd door o.a. het uitbouwen van zorgcircuits. De samenwerking met SEL Amberes (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) werd verder uitgebouwd en de lokale welzijnsoverleginitiatieven verder bijgewoond. Een vertegenwoordiger van Sel Amberes maakt deel uit van de regiegroep Gezondheid en heeft de werking van Sel Amberes toegelicht op dit forum. De afgevaardigde werd ook betrokken in de werkgroep “toegankelijke zorg”. Jaarrekening Recht op Gezondheid (ND LB0202) Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

892.225

60.725

-831.499

1.017.149

72.066

-945.083

0

300.000

300.000

908.626

0

-908.626

Investeringen AF - Overig Investeringen OCMW - Prioritair Investeringen OCMW - Overig

38.511

0

-38.511

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

2.000

0

-2.000

1.068.600

72.066

-996.534

850.000

0

-850.000

NDLB0203 - Iedere Antwerpenaar is bewust van de belangrijkste fysieke en psychische gezondheidsrisico’s via informatie, sensibilisatie, promotie en preventie In 2012 werd het aanbod vorming gezonde voeding, gegeven door de diëtiste van Sociaal Steunpunt Gezondheid Noord, uitgebreid naar: • • •

•

ex-gedetineerden; psychisch kwetsbare mensen; jongeren en ouders in scholen in de wijk 2060.

Project (P01769) - Evaluatie en optimalisatie werking intrafamiliaal geweld (IFG) In 2011 werd de evaluatie van de werking intrafamiliaal geweld afgerond. In 2012 werd de werking bijgestuurd. De ketenregie met alle Antwerpse partners die werken rond IFG werd Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

21

ingevoerd. Er werd een samenwerkingsverband afgesloten met een externe partner om allochtone klanten met een IFG-problematiek psychotherapie aan te bieden. In 2012 werd een convenant met vzw VOEM afgesloten zodat allochtone daders en slachtoffers van IFG snel en efficiënt werden opgevangen Het OCMW participeerde aan het CO3-project i.s.m. de provincie, de stad, politie, justitie, … Sociale kruideniers: Bij de sociale kruideniers kunnen mensen terecht die doorverwezen zijn door een armenorganisatie of het OCMW voor de aankoop van een beperkt aantal producten, zoals voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten, tegen verlaagd tarief.

Project (P01997) - Verhuis sociale kruidenier Kiel De sociale kruidenier Kiel, gelegen boven de feestzaal Kielpark op de eerste verdieping, is moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De huidige locatie zorgt ook voor logistieke problemen. Voor de sociale kruidenier Kiel werd in 2012 naar een meer geschikte locatie gezocht. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in 2012 om de sociale kruidenier Kiel uit te besteden aan vzw Sociaal Winkelpunt ACW.

Sociale Restaurants: De doelstelling was om per district één sociaal restaurant te voorzien. In 2011 waren er vijf sociale restaurants. In 2012 werd onderzocht waar het zesde restaurant best gelokaliseerd kon worden. •

Project – Openen van een zesde sociaal restaurant Het project is stopgezet in 2012. Er werd beslist om de beslissing over de inplanting van een 6de sociaal restaurant aan de volgende Raad over te laten.

Jaarrekening Recht op Gezondheid (ND LB0203) Uitgaven Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair Investeringen AF - Overig

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Ontvangsten

Saldo

0

691.212

691.212

0

694.712

694.712

0

691.212

691.212

699.999

0

-699.999

753.356

29.251

-724.106

744.436

29.251

-715.185

0

600.000

600.000 600.000

0

-600.000

600.000

0

-600.000

Investeringen OCMW - Prioritair Investeringen OCMW - Overig

Uitgaven

ND LB0204 - Ongeacht zijn/haar financiële draagkracht is voor iedere Antwerpenaar de voor hem/haar noodzakelijke gezondheidszorg betaalbaar. •

Project (P02000) - Derdebetalersregeling tandartsen Om een optimale toeleiding te verzekeren van OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden naar tandartsen, zette OCMW Antwerpen in 2012 in op een beleidsmatige afstemming inzake Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

22

derdebetalersregeling en betere samenwerking met de tandartsen. Daarnaast verkende het OCMW Antwerpen de mogelijkheden om OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden te sensibiliseren en te informeren over het belang van tandzorg, in samenwerking met tandartsen en partnerorganisaties. Hiertoe werden overlegmomenten en informatiesessies georganiseerd. De werkgroep rond toegankelijke tandzorg met hierin vertegenwoordigers van de tandartsen, OCMW en stad Antwerpen en LOGO kwam in 2012 regelmatig samen met focus op financiële toegankelijkheid en preventie. o Knelpunten en noden werden in kaart gebracht en verwerkt in een projectdossier: acties zijn gericht op het wegwerken van zowel de financiële drempel als andere drempels. Curatieve zorgen worden gecombineerd met een preventietraject. o Tandartsen hebben zich formeel geëngageerd om acties te ondernemen naar mensen in armoede. ND LB0205 Iedere Antwerpenaar krijgt gezondheidsaanbod op maat door middel van een gedragen coherent gezondheidsbeleid. Acties 2012: • Uitbouwen samenwerking tussen de sociaal steunpunten gezondheid en het wijkgezondheidscentrum. Op regelmatige basis werd er samengewerkt en werden klanten onderling doorverwezen naar de Wijkgezondheidscentra De Regent en Zuidrand. •

Uitbouwen samenwerking tussen de sociale kruideniers onderling. Er is een convenant opgesteld voor de uitbesteding van sociale kruidenier Kiel aan vzw Sociaal Winkelpunt ACW. In december werd beslist om de toewijzing van de convenant voor bepaalde tijd uit te stellen.

•

Uitbouwen sociaal overleg in Kiel, SSG Kiel coördineert. In sociale sector is het belangrijk om een netwerk uit te bouwen. Het Sociaal Steunpunt Gezondheid Kiel heeft deze trekkersrol opgenomen voor dit netwerk op lokaal niveau.

•

Voortzetten van de samenwerking met de vzw Logo Antwerpen De samenwerking met Logo werd gecontinueerd in 2012. De samenwerking met Logo wordt sinds jaren geregeld door middel van een stedelijke beheersovereenkomst die onder welbepaalde voorwaarden voorziet in een toelage (36.800 EUR in 2012). Medio 2013 loopt de huidige beheersovereenkomst af. Aan het nieuwe bestuur zal voorgesteld worden om een nieuwe beheersovereenkomst op te maken.

•

Bestendigen van een geregisseerd stedelijk prostitutiebeleid. De regie slaat de brug tussen het veiligheids- en gezondheidsluik van het stedelijk prostitutiebeleid en coördineert de uitvoering ervan. De plangroep, samengesteld uit OCMW, stad, politie en justitie, bereidde het prostitutie beleid voor en evalueerde de uitgevoerde acties en projecten.

•

Updaten van de drugsmonitor In 2012 werd beslist om een thematisch onderzoek te laten uitvoeren door de Universiteit Gent. Na overleg met Antwerpse actoren en het beleid werd gekozen voor een onderzoek rond Lokale Detailhandel Antwerpen (LODA). Met dit onderzoek wordt gekeken naar de detailhandel van illegale middelen op straatniveau. Dit onderzoek loopt verder in 2013. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

23

•

Bestendigen van een geregisseerd stedelijk gezondheidsbeleid in overleg met alle relevante partners – hogere overheden, Stad, derden en doelgroepen. De regiegroep Gezondheid, samengesteld uit interne en externe partners, kwam in 2012 vier keer samen en maakte in bijkomende werkgroepen een evaluatie van het gezondheidsbeleid. Daarnaast werden voorstellen geformuleerd voor de volgende bestuursperiode.

Jaarrekening Recht op Gezondheid (ND LB0205) Uitgaven Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair Investeringen OCMW - Prioritair Investeringen OCMW - Overig

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

-13.902

-13.902

0

13.008

13.008

0

2.013.717

2.013.717

934.616

31.241

-903.375

864.977

22.641

-842.336

3.217.913

22.641

-3.195.272

6.600

0

-6.600

197.774

0

-197.774

280.000

0

-280.000

27.567

0

-27.567

2.232.448

0

-2.232.448


24

1.1.2.2 Recht op Wonen SD SL01 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen

ND SL0105 - Voor mensen in precaire woonsituaties is er een zorgbehoeftendekkend woonaanbod. Sociaal Wonen Onder deze dienst ressorteren 591 sociale woningen die worden verhuurd volgens rangorde en conform de principes van het sociaal huurbesluit. Dit betekent ondermeer dat de huurprijzen worden vastgesteld op basis van het inkomen. Het OCMW begeleidt de bewoners in deze complexen zodat het wooncomfort voor de bewoners zo hoog mogelijk is en de overlast zoveel als mogelijk beperkt blijft. De leegstand in deze complexen wordt opgevolgd aan de hand van een periodieke rapportering leegstand aan het Managementcomité en aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De doelstelling blijft de leegstand te herleiden tot minder dan 3 procent. Resultaat leegstand: % Leegstand sociale woningen OCMW 2009 2010 2011 3% 2%

2012 2,88%

Cijfer 2012 op dagbasis gemeten in december 2012

Een aantal onderhoudsinvesteringen die in de gebouwencomplexen werden uitgevoerd, verhogen het wooncomfort van de bewoners. De technische interventies in de woningen/ appartementen die ressorteren onder het huurdersonderhoud werden integraal doorgerekend aan de bewoners. Dit in een voorafgaande communicatie uitdrukkelijk werden meegedeeld. Dit alles conform het sociaal huurbesluit. Acties 2012: In de OCMW gebouwen voor Sociaal Wonen werden er poetsdagen georganiseerd in samenwerking met de bewoners, Opsinjoren en de intercultureel bemiddelaar. Doel van deze acties was het versterken van de sociale cohesie en bewoners te sensibiliseren de leefomgeving te verbeteren. Precair Wonen Onder Precair Wonen kan men volgende diensten onderscheiden: - Woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding; - Crisiswoningen; - Huis Sofia; - Beschut Wonen. 48 woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Het OCMW huurt 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel “huren buiten het sociaal huurstelsel”. Precair Wonen staat in voor alle juridische verplichtingen die voortvloeien uit de inhuringen (opmaak van de huurcontracten, innen van de Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

25

huren). De begeleiding van de bewoners wordt opgenomen door de drie Antwerpse Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s). In 2012 werd afgestemd met de CAW‟s om het volledige contingent van 48 appartementen te benutten. 45 van de 48 appartementen zijn ingehuurd Aantal ingehuurde appartementen 2008 2009 2010 30 36 29

2011 34

2012 45

Cijfer 2012 op dagbasis gemeten in november 2012, overeenkomst opgestart in 2008.

Crisiswoningen Precair Wonen beheert een tiental crisiswoningen waar mensen in een woonnoodsituatie (na een woningbrand of onbewoonbaarverklaring) voor een beperkte periode van 6 maanden kunnen worden opgevangen. Tijdens het verblijf dient er gezocht te worden naar een meer structurele oplossing en stromen de tijdelijke bewoners door naar reguliere huisvesting. In 2012 werd de bestaande capaciteit aan crisisopvang geoptimaliseerd. Er kwamen meer en meer vragen om mensen met een OCMW zorgprofiel in precaire woonsituaties op te vangen. Om aan deze behoefte te voldoen, diende de bestaande capaciteit uitgebreid te worden, hetzij door middel van extra inhuren (op de privaatmarkt), hetzij door aankoop. •

Project (P01754) - Uitbreiden van capaciteit crisiswoningen voor grote gezinnen Er is een duidelijk behoefte om het contingent van 10 crisiswoningen op te trekken naar 15 woningen. De bijkomende 5 woningen moeten vooral geschikt zijn voor de tijdelijke opvang van grote gezinnen. De capaciteit van de crisisopvang werd in 2012 uitgebreid. Op de nieuwe locatie van inloopcentrum De Vaart (Finse kerk) werden in 2012 twee nieuwe crisiswoningen in gebruik genomen. De 2 crisiswoningen boven ILC De Vaart werden in 2012 in gebruik genomen. Er werd in 2012 een appartement aangekocht in Antwerpen Linkeroever, bestemd voor crisisopvang. Verder zijn geen bijkomende woningen aangekocht. Wel gebeurde er een verschuiving binnen het bestaande patrimonium van sociaal wonen naar crisiswonen (dit vooral in het gebouw Vercammenstraat (reeds voor een deel eigendom van het OCMW). Met het Wijkgezondheidscentrum De Regent werd een overeenkomst afgesloten om, in afwachting van de goedkeuring van een nieuwbouwdossier, drie wooneenheden tijdelijk in huur te nemen en als crisisopvang ter beschikking te stellen.

Huis Sofia Het studentenhuis “Huis Sofia” biedt rust en structuur aan kansarme meisjes die zich in een conflictueuze of problematische thuissituatie bevinden waardoor het studeren moeilijk wordt. Bedoeling is een klimaat te scheppen om studie mogelijk te maken. Het studentenhuis bestaat uit 10 kamers en een appartement voor de inwonende begeleidster. In 2012 werd deze werking verdergezet zodat de toegang tot het grondrecht “onderwijs” gevrijwaard is. Beschut Wonen Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

26

Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Momenteel worden er 70 woningen ter beschikking gesteld aan de Publiek Rechtelijke Vereniging Beschut Wonen. In 2012 werd in overleg met Beschut Wonen onderzocht op welk wijze er duurzaam geïnvesteerd kan worden in site van De Fraula (renovatie). Een deel van de bewoners verhuisde reeds naar de gerenoveerde site Almaras. De overige bewoners zullen elders worden gehuisvest door de PV Beschut Wonen. • Op 4 juni 2012 werd een gebouw aangekocht in De Bosschaertstraat met zes gerenoveerde appartementen/studio’s – dit is bestemd voor klanten Beschut Wonen. De PV Beschut Wonen huurde zelf een nieuwe tijdelijke locatie als aanloopadres voor hun klanten – het gebouw bevindt zich in de Lange Lozanastraat. Ze verplaatsen hun aanloopadres vanuit De Fraula naar deze locatie. Dak- en thuislozenwerking Ondanks een toenemende complexiteit van deze problematiek beoogt het OCMW via samenwerking met partners om alle dak- en thuislozen in de stad een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. De dak- en thuislozenwerking wil alle dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied een optimale ondersteuning geven gericht op zelfredzaamheid en een actieve terugkeer naar de maatschappij. Via de Stuurgroep Thuislozen overleggen diverse partners (stad, CAW en OCMW) om deze hulpverlening op een vlotte en kostenefficiënte wijze te organiseren. Via de Stuurgroep Woonbegeleiding wordt de samenwerking met de in Antwerpen actieve Sociale Huisvestingsmaatschappijen geoptimaliseerd. De stad stelt de laatste jaren een toename vast van een groep mensen met een multiprobleemsituatie (veelal een combinatie van psychische stoornissen en middelenverslaving). Het huidige aanbod beantwoordt niet steeds aan de noden van deze groep. De belangrijkste oorzaken zijn een capaciteitstekort voor bepaalde vormen van hulpverlening, bovendien kunnen of willen zeer kwetsbare doelgroepen soms niet in de aangeboden trajecten instappen. Een samenwerking vormt een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een aangepast en sluitend hulpverleningsaanbod. Elke partner kan vanuit de eigen expertise een bijdrage leveren tot een gezamenlijke en integrale hulpverlening. In 2012 werden volgende projecten voorbereid en/of uitgevoerd: Er zijn twee inloopcentra actief in Antwerpen: De Steenhouwer en De Vaart. Ze richten zich naar een groep van mensen met minder kansen op welzijn die vaak geen aansluiting (meer) vinden bij de gewone hulpverlening. Het inloopcentrum biedt een veilige plaats waar ze tot rust komen. Mensen krijgen materiële hulp in de vorm van warme maaltijden en drank aan lage prijzen. Verder biedt men er vrijblijvend hulpverlening zoals informatie en advies, administratieve hulp, bemiddeling … •

•

Project (P01765) - Verhuis inloopcentrum De Vaart De infrastructuur van het inloopcentrum De Vaart in de Provinciestaat voldeed qua capaciteit en veiligheidsvoorwaarden niet meer. In 2011 werd de aankoop van een nieuw pand voor het inloopcentrum De Vaart gerealiseerd, namelijk de Finse Zeemanskerk gelegen op de Italiëlei 69. Het inloopcentrum De Vaart is in 2012 verhuisd van de Provinciestraat naar de Italiëlei 69. Project (P01766) - Optimalisatie van de dienstverlening in de inloopcentra Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

27

De huidige werking van de inloopcentra wordt geëvalueerd en bijgestuurd met het oog op een optimale samenwerking tussen beide inloopcentra het doel is. Dit project werd deels gerealiseerd in 2012. Samen met de partners werd een visietekst opgesteld. De volgende legislatuur zullen de nodige beleidsadviezen worden voorgelegd. Het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 voorzag dat er in Antwerpen eind 2010 een tweede nachtopvangcentrum met een ander klantenprofiel zou geopend worden. Het vinden van een geschikte locatie verliep evenwel bijzonder moeilijk. De winteropvang in de koude winter (20102011), de druk op de (goedkope) woningmarkt en de permanente bezetting in de bestaande residentiële opvanginitiatieven bewijzen onverkort de noodzaak in de stad aan een tweede permanente nachtopvang. •

Project (P00838) - Behoefteanalyse en mogelijke realisatie van een tweede nachtopvangcentrum Dit project onderzoekt welk de precieze behoefte is aan een tweede nachtopvangcentrum in Antwerpen en aan welke voorwaarden een nieuwe locatie moet voldoen. o Dit project werd niet volledig gerealiseerd in 2012. Samen met de partners werden aanbevelingen voor de oprichting van een tweede nachtopvang uitgewerkt. De volgende legislatuur zullen de nodige beleidsadviezen worden voorgelegd.

•

Project (P02006) - Optimalisatie van de dispatchregeling voor dak- en thuislozen In 2011 heeft Ernst & Young (E&Y) de huidige dispatchregeling voor dak- en thuislozen in kaart gebracht. Zij formuleerden een aantal suggesties waarmee rekening wordt gehouden bij de verdere uitwerking van dit project. Dit project werd niet volledig uitgevoerd in 2012 en wordt verdergezet in 2013. De OCMW dispatching en de dispatching van CAW Metropool worden fysiek samengevoegd op de locatie Vrijdagmarkt (waar het algemeen onthaal CAW Metropool gevestigd is). Voordelen van deze samenvoeging zijn: o Eén gecoördineerde dispatching wat voor klanten en (eigen) medewerkers eenduidiger en veel eenvoudiger is. o De gecoördineerde dispatching dient over één (elektronisch) registratiesysteem te beschikken waarin de dossiers van de aangemelde dakloze, de toewijzing van de bedden, migratie en weigeringen worden bijgehouden. Overkoepelend voor alle CAW’s wordt dergelijk opvolgsysteem uitgewerkt.

Jaarrekening Recht op Wonen (ND SL0105) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair Investeringen AF - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Ontvangsten

Saldo

0

2.586.584

2.586.584

21

2.801.553

2.801.531

125.288

865.275

739.986

3.657.590

230.838

-3.426.752

4.157.462

173.025

-3.984.437

3.811.064

2.920.286

-890.779

0

25.372

25.372

0

762.093

762.093 1.070.721

0

-1.070.721

303.920

0

-303.920

1.913.098

0

-1.913.098

Investeringen OCMW - Prioritair Investeringen OCMW - Overig

Uitgaven

Zorgbedrijf


28

ND SL0107 - De zorgbehoevende Antwerpenaar kan zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving blijven wonen Jaarrekening Zorgbedrijf (ND SL0107) Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven 47.205 55.122.375

Ontvangsten -21.761

Eindbudget Saldo

Uitgaven

-68.966

88.721

-57.093 -55.179.468

55.156.075

Ontvangsten 68.352


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

-20.368

24.626 -55.131.449 55.142.516

24.626 -55.117.890

Deze tabel bevat de dotatie van het OCMW aan het Zorgbedrijf


29

1.1.2.3 Recht op Vrije Tijd SDCS04 Cultuur in Antwerpen is een recht van iedereen: er is een betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad. ND – CS0406 Kwetsbare klanten kunnen bij het OCMW en zijn socioculturele en sportieve partners terecht voor een divers, laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod Vrije tijd is een grondrecht en draagt bij tot de zelfontplooiing van mensen. Het OCMW Antwerpen bestrijdt armoede onder andere via het wegwerken van drempels die vrijetijdsparticipatie in de weg staan. Via vrije tijd leren klanten verschillende vaardigheden te ontwikkelen die ook op andere levensdomeinen nuttig zijn (op tijd komen, afspraken nakomen, netwerk uitbreiden, …). De dienst Vrije Tijd van het OCMW ondersteunt en organiseert projecten die de opstap naar het vrijetijdsaanbod voor klanten en kansarme doelgroepen verlagen. De dienst voert onder andere volgende taken uit: • Uitkeren toelages voor het lidgeld en materiaal nodig voor sportclubs en andere verenigingen; • Voorzien in goedkope tickets voor voorstellingen en evenementen en voor speelpleinen; • Voorzien in subsidies voor projecten voor de doelgroep en aanbieden van actieve ondersteuning bij deze projecten; • Inschrijven op een voordelig vakantieaanbod in Vlaanderen; • Verdelen van goedkope computers, toekennen van toelages voor goedkoop internet en begeleiding van het forum Digibrug; • Coördinatie van een vrijetijdsloket in verschillende sociale centra. •

Project (P01680) – Betrokkenheid klanten en medewerkers bij werking vrije tijd is verhoogd In 2011 werd gestart met een project om de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod te verhogen zowel voor klanten als voor medewerkers. In 2012 werd deze werking verbeterd. Via de evaluatie van bestaande acties werd onderzocht of de bekendmaking bij wijkmaatschappelijk werkers kan verbeterd worden. De dienst Vrije Tijd formuleerde een visie en strategie en communiceerde de tekst horizontaal en verticaal binnen de organisatie. De interne werking van de dienst werd geëvalueerd en bijgestuurd: er werden nieuwe richtlijnen opgemaakt rond de aanvragen voor vrijetijdstoelagen en begeleiding bij activiteiten. Door te werken met individuele trajecten wordt er nu meer gefocust op de globale situatie van de klant en wordt er extra ingezet op het wegwerken van drempels. De werking rond vakantieparticipatie werd gereorganiseerd en het aanbod in en de criteria rond de evenementenkalender werden verder bijgestuurd in functie van de aanbevelingen vanuit de POD Maatschappelijke Integratie. Een nieuwe deelwerking rond individuele vrijetijdsbemiddeling ging in pilootfase van start in sociaal centrum Veemarkt. Met actieve deelname van OCMW-klanten organiseerde de dienst Vrije Tijd Expo d’O en de promotoer in de sociale centra werd afgerond en geëvalueerd. Jaarrekening

Recht op Vrije Tijd (ND CS0406) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie OCMW - Prioritair

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

105.666

105.666

0

131.825

131.825

0

203.002

203.002

1.657.305

433.428

-1.223.877

2.202.312

765.145

-1.437.167

2.119.938

680.924

-1.439.014


30

Ondersteunende diensten Het OCMW Antwerpen heeft een aantal ondersteunende diensten die instaan voor tactische doelstellingen. Deze doelstellingen gaan over de inzet van mensen en middelen die van belang zijn om op een efficiënte en effectieve manier de strategische doelstellingen te realiseren. Het gaat om volgende diensten: • Het departement Financiën • Het departement Bestuurszaken • Het departement Personeel - HR

• • • • •

Overige ondersteunende diensten (gemeenschappelijk met de stad) Het departement Personeel - personeelsadministratie Het departement Organisatie en Kwaliteitsbeheer (O&K) De gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC) De gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) De facilitaire dienst Den Bell

De ondersteunende diensten ondergaan sinds 2010 twee bewegingen met name de verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de samenwerking met de diensten van de stad. Deze veranderingen rolden zich in 2012 verder uit.


31

1.1.3 Het departement financiën TDFI03 – Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn De verzelfstandiging van het Zorgbedrijf en de beslissing om vanaf 2012 de boekhouding zelf te voeren noopte tot een inhoudelijke herstructurering van het departement financiën. Een daling van het personeelsbestand van 82 VTE’s naar 62 à 65 VTE’s tegen eind 2012 is een van de meest ingrijpende gevolgen. De verdere uitbouw van de samenwerking met de financiële diensten van de stad kan deze reorganisatie eveneens beïnvloeden. Het personeelsbestand van het departement financiën bedroeg in december 2012 50 VTE’s

ND FI0301 - Vanaf budgetopmaak 2008 werken met een sluitende strategische en financiële meerjarenplanning en jaarlijks budget. • • •

Business object Planning and consolidation: budgetterings- en planningstool Doelstellingenbeheer: planningstool Enterprise Project Management: projectmatig werken

ND FI0302 – Het Gemeenschappelijk Financieel Platform wordt geïmplementeerd binnen Stad en districten, OCMW en Zorgbedrijf Het nieuw financieel platform (SAP) is operationeel binnen het OCMW sinds 1 januari 2011. In 2012 bleef de helpdesk SAP OCMW actief. De nodige aandacht ging naar de nazorg en optimalisatie van de toepassing.

ND FI0303 – Financiën zorgt voor de juiste organisatiestructuur en samenwerking binnen de Groep Antwerpen zodat de financiële processen wettelijk, effectief en efficiënt verlopen met voldoende interne controle. Het OCMW Antwerpen is samen met de stad piloot voor de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). In 2012 werden meerjarenplan, budget, budgetwijziging en jaarrekening opgesteld conform de BBC richtlijnen.

ND FI0305 – Het debiteurenbeheer wordt zo georganiseerd zodat er efficiënter geïnd kan worden In 2012 werd werk gemaakt van het verder uitwerken van een gezamenlijk debiteurenbeheer met de stadsdienst Financiën. Stad en OCMW werken voor hun debiteurenbeheer in hetzelfde softwarepakket (AVIAS)

ND FI0306 – Optimalisatie crediteurenbeheer Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

32

Het departement Financiën startte in 2011 met het uittekenen van de boekhoudkundige processen / procedures. In 2012 werden deze processen in Aris (softwaretoepassing) gedocumenteerd. Er werd een controlemechanisme opgezet om de correcte uitwerking van de processen/procedures op te volgen. In 2012 werd beslist dat het departement Organisatie en Kwaliteitsbeheer de processen van het OCMW in kaart zal brengen en documenteren in ARIS. Deze processen zullen tegen het najaar 2013 in kaart zijn gebracht.

ND FI0308 - De verschillende leidinggevenden van Stad en OCMW beschikken over en kunnen werken met voor hen relevante financiële managementinformatie. Financiën neemt actief deel aan de nodige samenwerking met andere ondersteunende diensten en de centrale BI cel Binnen het SAP-project is de rapportering opgezet om maximale zelfredzaamheid van de gebruiker te bewerkstelligen. Het departement Financiën dient bijgevolg zelf rapporten te maken binnen de Cognos omgeving. De gezamenlijke (stad + OCMW) ontwikkeling van de “wettelijke” rapporten, de nodige beleids- en managementrapporten werd verder gezet in 2012.

ND FI0309 - Het thesauriebeheer en chartale geldstromen worden verder geoptimaliseerd Het OCMW beperkt haar financiële kosten en maximaliseert haar financiële inkomsten door een optimaal thesauriebeheer. Het departement financiën voert een actief thesauriebeleid, afgestemd op de noden van de organisatie, in samenwerking en samenspraak met andere interne en externe partners. In 2012 werd de invoering van de functionaliteiten van END en Geracc in E-Vita verdergezet.

Jaarrekening Financiën (TDFI03) Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

11.782.636 124.979.274 113.196.638 3.636.133

10.867.604

7.231.472

Uitgaven

Ontvangsten


12.105.123 124.026.500 111.921.377 3.930.577

11.631.515

7.700.939

Investeringen AF - Overig Investeringen OCMW - Overig Liquiditeiten AF - Overig

35.911.166

33.362.198

-2.548.968

637.744

0

-637.744

35.906.417

48.114.750

12.208.333

Uitgaven

Ontvangsten

11.785.720 110.288.248

Saldo 98.502.528

4.857.962

11.667.698

6.809.736

0

6.329.372

6.329.372

35.905.011

41.599.293

5.694.282

In deze tabel zit de dotatie van de stad aan het OCMW vervat.


33

1.1.4. Het departement bestuurszaken Administratie TDBZ02 – Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. ND TDBZ0201 - Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming Het departement bestuurzaken ziet toe op de kwaliteit van het verloop van het besluitvormingsproces: van voorbereiden en bepalen, uitvoeren, evalueren tot en met het bijsturen van beleid. In deze beleidsvoorbereiding worden verschillende taken en diensten samengebracht: secretariaat, juridische dienst, strategische planning, interne controle, klachtenmanagement en communicatie. Het departement bestuurszaken zorgt voor het organiseren, faciliteren, notuleren en opvolgen van de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau, het Bijzondere Comité Sociale Dienst en het Managementcomité. Tevens bewaakt deze dienst de bestuurskundige kwaliteit van de besluiten. In 2012 zette het departement verder in op kwaliteit en communicatie. • het besluitvormingsproces is duidelijk gedocumenteerd. • de strategische cyclus en de verschillende instrumenten van rapportage zijn geïntegreerd en op elkaar afgestemd. • er is één centrale juridische dienst waardoor permanent juridische advies is gegarandeerd. • dankzij de implementatie van VIP 14 (toepassing postverwerking) wordt de briefwisseling vlugger verwerkt. • elke klant weet waar hij of zij terecht kan met klachten. Het jaar 2012 was het einde van de legislatuurperiode. Het departement bestuurszaken bereidde de nieuwe legislatuur voor. • Project - Implementatie van het project E-Besluitvorming voor het managementcomité Met het oog op de installatie van een nieuwe Raad heeft het OCMW zijn besluitvorming gedigitaliseerd. Het project E-besluitvorming moet zorgen voor een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming. De zittingen van het managementcomité verlopen sinds oktober 2012 via E-Besluitvorming. De zittingen van de Raad en het Vast Bureau verlopen sinds 1 januari 2013 ook in EBesluitvorming. • Project - Opmaken statusrapporten bij einde legislatuur in samenwerking met Strategische Coördinatie Stad Antwerpen Ter voorbereiding van de nieuwe legislatuurperiode vanaf 2013 werd in 2012, in samenwerking met de stad, een legislatuurrapport opgemaakt. Dit rapport geeft stand van zaken van de voorbije periode. • Project - Reorganisatie bodedienst De koerierdiensten van het OCMW en de Stad werken nauw samen aan de postbedeling voor stad en OCMW diensten. Onder meer informatisering en paperless werken hebben een invloed op de werking van deze diensten. In 2012 werd, naar analogie met de werking van de Stad, de bodedienst gereorganiseerd. Vanaf september 2012 werden enerzijds de bodetoeren tot een minimum herleid en anderzijds werkt de bodedienst op afroep als koerierdienst.


34

• Project – Reorganisatie vzw Elzenveld Het domein Elzenveld wordt sinds jaren uitgebaat door twee vzw’s: Congrescentrum en Residentie Elzenveld. In 2012 werd de uitbating van het onroerend goed, het hotel en het congrescentrum verder geoptimaliseerd.

ND TDBZ0202 - Het OCMW is zich bewust van alle risico’s en neemt maatregelen om ze te beperken. De hoofdprocessen worden gekoppeld aan de risico controle matrices. Deze risico’s worden aangeleverd vanuit interne audits of workshops die aangestuurd worden door de cel interne controle. • Project - Opsplitsing van Interne Administratieve Controle tussen het OCMW en het Zorgbedrijf Bij de opstart van de cel interne controle in 2009 stond de werking in voor het OCMW en voor het Zorgbedrijf. De cel interne administratieve controle, die zich richt op kascontroles en aanverwante administratieve en organisatorische controles heeft deze tot heden ook in 2012 voor het Zorgbedrijf uigevoerd. Vanaf januari 2013 voert het Zorgbedrijf deze activiteiten autonoom uit. De dienst Interne Administratieve Controle neemt nog wel de geldtransporten voor het Zorgbedrijf op zich. In de zomer 2012 werd een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Stad. Ook de geldtransporten van de Stad gebeuren sindsdien door deze dienst. • Verhuis dienst Interne Administratieve Controle (ontvangerij) Aangezien de huidige locatie in de Lange Gasthuisstraat (De Boogkeers) een nieuwe bestemming krijgt heeft de dienst Interne Administratieve Controle in 2012 een nieuwe locatie gezocht en gevonden. De verhuis zal in 2013 plaatsvinden. Privaat patrimonium ND TDBZ0204 Het patrimonium van het OCMW Antwerpen zonder een maatschappelijke functie wordt op een efficiënte wijze beheerd, gebruikt en onderhouden. De huidige werking van de dienst privaat patrimonium blijft gegarandeerd. Op een marktconforme wijze wordt het patrimonium aangekocht, verkocht en verhuurd. De resultaten van de audit 2011 zullen geïmplementeerd worden in de werking. • Project - Dossier De Boogkeers is opgestart Het OCMW sloot in 2012 de haalbaarheidsstudie van het project “De Boogkeers” af. Het betreft het ontwikkelen van de drie functies Werken-Winkelen-Wonen in de OCMW eigendommen aan de pare kant van de Lange Gasthuisstraat.

ND TDBZ0205 Het patrimonium van het OCMW Antwerpen met een maatschappelijke functie wordt op een efficiënte wijze beheerd, gebruikt en onderhouden. •

Project – (P2033) Voorstel tot herbestemming Pension Van Schoonhoven Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

35

Het OCMW is eigenaar van de panden in de Van Schoonhovestraat 76 t/m 82. Deze eigendom bevat ondermeer het “pensiontehuis Van Schoonhoven”. Op de benedenverdieping is het sociaal restaurant ‘De Zeven Schaken’ gevestigd. Pension Van Schoonhoven is een zeer laagdrempelig onthaaltehuis voor thuislozen met een opvangcapaciteit van 43 bedden. CAW Metropool voert het beheer. Medio 2013 verhuist de werking van CAW Metropool naar het Domuscomplex in de Sint Amandusstraat en komt de site leeg. Het complex is sterk uitgeleefd. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming wordt opgestart. Een mogelijke timing voor de realisatie project dient opgemaakt te worden. De site werd leeggemaakt, de werkgroep die de herbestemming moet uitwerken wordt opgestart in 2013. De inrichting van de site wordt beslist in de zomer van 2013. •

Beschut Wonen: renovatie de Fraula In 2012 werd onderzocht met Beschut Wonen op welk wijze er duurzaam geïnvesteerd kan worden in site van De Fraula (renovatie). Een deel van de bewoners verhuisde reeds naar de gerenoveerde site Almaras. De overige bewoners zullen elders worden gehuisvest door de PV Beschut Wonen. Dit project werd niet gerealiseerd in 2012. De visieontwikkeling over deze site wordt voorgelegd aan de Raad in de nieuwe legislatuur. Jaarrekening

Bestuurszaken (TDBZ02) Exploitatie AF - Prioritair Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Prioritair Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Investeringen OCMW - Overig

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

44.527

151.560

107.033

86.263

148.751

62.488

1.771.285

2.009.848

238.563

1.232.779

1.648.523

415.744

1.755.958

1.922.072

166.113

92.155

0

-92.155

1.668

0

-1.668

1.668

0

-1.668

12.345

0

-12.345

180.465.049 168.804.718 -11.660.331 184.225.347 169.658.264 -14.567.083 175.401.347 165.005.301 -10.396.046

Investeringen AF - Prioritair Investeringen AF - Overig

Uitgaven

212.509

212.188

-321

-300.735

225.501

526.236

1.653.011

4.617.651

2.964.640

651.291

0

-651.291

3.817.947

0

-3.817.947

1.400.000

0

-1.400.000

2.994.000

0

-2.994.000

Archief en Informatiebeheer SDBZ02 De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. ND BZ0202 Het verzekeren van toegang aan burgers tot alle informatie, documenten en getuigenissen die de rechten, de handelingen van de overheid en de stedelijke omgeving documenteren en dit met bewijsstukken staven. Tot midden 2011 was het historisch archief consulteerbaar in de Lange Gasthuisstraat. Door een modern digitaal informatiebeleid in te voeren is informatie gemakkelijker terugvindbaar en raadpleegbaar. • Project – Historisch archief van het OCMW is klaargemaakt voor overdracht aan het stadsarchief en is fysiek verhuisd. De systematische overdracht van het historisch archief naar het FelixArchief werd in 2012 verder gezet. Dit gaf ons de kans om archieven op digitale en in fysiek optimale omstandigheden ontsluitbaar te maken voor het publiek.

Digitaal informatiebeheer en het correct omgaan met digitale en papieren informatie vereenvoudigt de werking binnen het OCMW. Door samen te werken in eenzelfde digitale mappenstructuur is het mogelijk om informatie vlot te delen. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

36

• Project – Het OCMW voert een archief- en informatiebeleid uit volgens afspraken met de stad Het OCMW van Antwerpen werkt volgens dezelfde principes van informatie- en archiefbeheer als de stad. In 2012 werd verder ingezet op het verder uitrollen en uitwerken van deze principes bij haar diensten. In de Taskforce Digitaal Werken is het OCMW steeds vertegenwoordigd. Het streeft dezelfde doelstellingen na rond het papiervrij krijgen van Den Bell en inzake de uitrol van het informatiebeheer bij haar buitendiensten, beiden tegen eind 2014. In dit kader werd de uitrol van het informatiebeheer bij de buitendiensten van het departement Patrimonium, Residenten en Externe Projecten evenals het departement Maatschappelijke Integratie voorbereid in 2012. In 2012 werkte het OCMW mee aan het project ‘Groepsbrede mappenstructuur G2_0’, teneinde de samenwerking groepsbreed eenvoudiger te maken. De eigenlijke overzet naar de nieuwe infrastructuur gebeurt in 2013, maar er werd wel al voorbereidingswerk geleverd. In 2012 versterkte het netwerk van informatiebeheerders verder. Jaarrekening Bestuurszaken (SDBZ02) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven 215.502

Ontvangsten 28.181

Eindbudget Saldo

Uitgaven

-187.321

800

Ontvangsten


0

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

-800

Communicatie SDMC02 Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt ND MC0202 - De verdere uitbouw van de communicatie van de groep stad Antwerpen

éénmerkstrategie van de marketing en

Het OCMW voert de co-branding met de stad door en werkt aan een maximale positieve beeldvorming van zijn dienstverlening en zijn organisatie. Dit uit zich in woord en beeld in alle communicatiestrategieën en –producten, rekening houdend met de diverse doelgroepen. •

Project – De huisstijlstrategie is verder verfijnd Sinds 2010 maakt het OCMW deel uit van de merkstrategie van de stad. Sindsdien loopt een project om de huisstijl aan te passen in alle geledingen van het OCMW. 2 Dit project werd deels uitgevoerd in 2012. De nieuwe signalisatie van de OCMW-gebouwen (banieren, gevelplaten en raambelettering) wordt aangebracht in 2013.

NDMC0203 - Jaarlijkse planning in een corporate communicatieplan en realisatie van overkoepelende communicatiecampagnes De Communicatiedienst stelt een jaarplan op door analyse van de jaarplannen van de departementen, dit aangevuld met eigen initiatieven. Dit leidt tot (overkoepelende) communicatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met externe partners.

•

Project – Een imagocampagne om het OCMW extern en intern als werkgever te promoten is uitgewerkt Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

37

De communicatiestrategie bestaat uit een wervend en profilerend deel met de bedoeling om het imago van het OCMW als maatschappelijk belangrijke speler en als werkgever te verbeteren. In 2012 zijn er een aantal acties uitgevoerd, o.m. via advertenties In Knack Carrièregids, een wervend filmpje op diverse online kanalen. Een grootscheepse imagocampagne is om budgettaire redenen uitgesteld.

ND MC0204 - Uitbouw van een geïntegreerd beleid met het oog op kwalitatieve, klantvriendelijke, wervende en toegankelijke communicatiekanalen Het OCMW zet een mix van digitale en gedrukte kanalen in om externe en interne doelgroepen te bereiken. •

Project – De visie op interne communicatie is geoptimaliseerd Het OCMW zet interne kanalen (nieuwsbrieven, intranet, infosessies …) in om te communiceren over beleidslijnen en –beslissingen, rechten en plichten en werkwijzen en richtlijnen. In 2012 werd een onderzoek gedaan naar de behoefte aan informatie binnen de organisatie, de beschikbare kanalen en de efficiëntie ervan. Bedoeling is een visie te ontwikkelen omtrent interne communicatie om een goede afstemming mogelijk te maken tussen boodschappen, doelgroepen en timing. In 2013 zal deze ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.

•

Project – Een voorstudie van een nieuw intranet is opgeleverd Dit project werd uitgesteld tot 2013.

•

Project – Het OCMW- infopunt is geïntegreerd in de infolijn van de stad Via het OCMW-infopunt verstrekt onze organisatie eerstelijnsinformatie aan (potentiële) klanten, externe hulpverleners, leveranciers, interne medewerkers, … .Dit gebeurt telefonisch en per mail. Uit een eerste onderzoek blijkt het OCMW-infopunt strategisch te passen binnen de infolijn van de stad. Een integratie is wenselijk met het oog op een optimale dienstverlening. Alle voorbereidende stappen zijn gezet: de uitrol is gepland, infolijn stad is gebrieft, alle betrokken backoffice partijen zijn op de hoogte, de vorming van de medewerkers van infolijn stad is voorbereid. Vanaf half december 2012 neemt infolijn stad de eerstelijnsvragen via e-mail over. In februari-maart 2013 volgt de telefonische eerstelijnsvraag. Tegen mei 2013 moet de hele operatie rond zijn.

Jaarrekening Communicatie (SDMC02) Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

0

-24

-24

859.401

77.872

-781.530

1.632.527

Ontvangsten 151.485

Initieel budget Saldo -1.481.042


Uitgaven 1.787.041

Ontvangsten 159.423

Saldo -1.627.617

38

Cultuur SDCS06 Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten voor een groot en divers publiek - bewoners en bezoekers ND CS0602 - Een aantrekkelijk en maatschappelijk getoetst aanbod, de geschikte omkadering en een prijsbeleid voor de stedelijke musea en andere erfgoedinstellingen uitwerken Het Maagdenhuismuseum toont de belangrijkste kunstwerken uit de kunstcollectie van OCMW Antwerpen. De permanente en tijdelijke tentoonstellingen vertellen meer over de sociale geschiedenis van de wezen- en armenzorg, en leggen linken met het huidige beleid. Om grotere publieksgroepen aan te trekken neemt het museum deel aan evenementen zoals de Erfgoeddag, Museumnacht en de Cultuurmarkt, en werkt het samen met externe partners. Op aanvraag en indien dit past binnen het publieksbeleid doet het museum ook dienst als gastlocatie voor bijvoorbeeld boekvoorstellingen of concerten (Musea). Het OCMW geeft werken in bruikleen wat de bekendheid van onze collectiestukken en van ons museum in binnen- en buitenland vergroot, onder meer door opname in catalogi. •

Project – Organisatie van een tentoonstelling over grafiek en gulden boeken Op 14 december 2012 werd de grafiekexpo “gekregen, getekend en gedrukt” geopend. De expositie loopt nog tot juni 2013.

Jaarrekening Cultuur (SD CS0602) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven 364.917

Ontvangsten 47.228


Uitgaven 53.714

Ontvangsten 7.939


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

-45.775

SDCS07 Zorg dragen voor de collectie Antwerpen - in stedelijke erfgoedinstellingen en daarbuiten ND CS0701 - Het kennen via conditierapportering per object of in bulk van de staat van bewaring van de collectie in de stedelijke erfgoedinstellingen De museummedewerkers zijn verantwoordelijk voor het behoud en beheer van het kunstpatrimonium van het OCMW. Na een melding of op eigen initiatief coördineren ze reinigings-, conservatie- en restauratiewerken. Ze staan ook in voor het actueel houden van de kunstinventaris. •

Project – Een centraal depot voor het kunstpatrimonium van het OCMW is ingericht en kunstwerken zijn naar daar verhuisd. Vanaf januari 2012 huurt het OCMW tijdelijk een externe depotruimte waarin een aantal kunstwerken worden bewaard. Na de verhuis van het OCMW-archief zal de kunstcollectie terugkeren naar de Lange Gasthuisstraat, vlakbij het museum.

•

Project – De inventaris van het kunstpatrimonium van het OCMW is geactualiseerd en opgenomen in een centrale databank. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

39

Vanaf april 2012 werd een update gemaakt van het kunstpatrimonium van het OCMW in de diverse OCMW-instellingen, het Zorgbedrijf en ZNA. In april 2013 wordt de update afgerond. •

Project - De staat van bewaring van het kunstpatrimonium van het OCMW is verbeterd door reiniging, conservatie en restauratie van de collectie. “De Nood Gods” van de Antwerpse schilder Jacob Jordaens, één van de belangrijkste schilderijen uit het Maagdenhuismuseum, hangt sinds juli 2012 terug op zijn plek. Het olieverfschilderij op doek was twee jaar voor restauratie in handen van het Koninklijk Instituut voor Kunstenpatrimonium (KIK) in Brussel. In juni 2012 is ook “De Emmaüsgangers” van Theodoor Van Loon teruggekomen van de Artesis Hogeschool na één jaar restauratie. In september 2012 werd de triptiek met de aanbidding van de koperen slang van Michiel Coxcie overgebracht naar de Artesis Hogeschool voor restauratie tegen juni 2014. In december 2011 werd de collectie majolica papkommen opgenomen in het topstukkendecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Als gevolg hiervan hebben we recht op 80 % subsidie op de restauratie van deze erfgoedstukken. In 2012 werden acht papkommen voor restauratie overgemaakt aan de Artesis Hogeschool, afdeling keramiek.

ND CS0703 – Uitwerken en implementeren van een onderbouwd verzamel-, mobiliteits- en afstotingsbeleid in de stedelijke erfgoedinstellingen met aandacht •

Project – Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Zorgbedrijf over het behoud en beheer van de OCMW -collectie in locaties van het Zorgbedrijf. Na de inventarisatie van de OCMW-kunstwerken in het bezit van het Zorgbedrijf zal er in 2013 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het Zorgbedrijf.

Jaarrekening Cultuur (SD CS0602) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven 364.917

Ontvangsten 47.228


Uitgaven 53.714

Ontvangsten 7.939


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

-45.775


40

1.1.5. Het departement personeel – Human Resources (HR) In 2011 organiseerde de afdeling HR een denkdag met het managementcomité over visiebepaling en de noden van de organisatie en de verschillende departementen met betrekking tot HR management. De HR-missie werd hierbij als uitgangspunt gebruikt: “De afdeling HR is dé partner voor alle OCMW-medewerkers, -teams, -management en beleid, en dit voor alle HR-processen, van instroom over doorstroom tot uitstroom.” De HR-afdeling wil in deze processen een strategische partner zijn van en voor de organisatie en de verschillende departementen. Deze missie werd vertaald in een HR-visie en -strategie en concreet gemaakt aan de hand van (met de stad gemeenschappelijke) strategische, nagestreefde en operationele doelstellingen. De tijdens de HR-dag verkregen input vormde de basis voor het toekomstig HR-beleid en de HR-doelstellingen 2012. Instroom: aantrekken van competente medewerkers TDPM05 Gemotiveerde, competente medewerkers worden op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier aangeworven ND PM0501 Stad en OCMW werven de juiste mensen aan voor de juiste plaats en op een kwaliteitsvolle manier •

Project (P01750) - Rekrutering- en communicatiestrategie is geïmplementeerd Dit project resulteerde in een nieuwe rekruterings- en communicatiestrategie met als doel de kandidaat duidelijk op de hoogte te stellen van de functie, het gewenste profiel en de loon- en werkvoorwaarden. Dit moet leiden tot een betere match tussen de kandidaten en de vacatures, vooral te meten in de proeftijd. Er wordt ook aandacht besteed aan de instroom van kansengroepen. Dit project werd opgenomen onder in de 2012 uitgevoerde procesoptimalisatie (BPR) Werving & Selectie

•

Project (P01749) - Testinstrumentarium werving en selectie is geïmplementeerd De doelstelling van dit project is een uitgebouwd testinstrumentarium, dat de competenties van de kandidaten correct evalueert. In samenwerking met de Stad Antwerpen werden psychotechnische testen reeds ingevoerd en dit zal worden geëvalueerd. Een actieplan met betrekking tot de verdere uitbouw en optimalisatie van het testinstrumentarium wordt uitgewerkt. Verdere samenwerkingsmogelijkheden worden hierbij afgetoetst. Tot slot wordt de interne klant ondersteund in het gebruik van het testinstrumentarium. Dit project werd opgenomen onder in de 2012 uitgevoerde procesoptimalisatie (BPR) Werving & Selectie


41

ND PM0502 Nieuwe medewerkers bij stad en OCMW worden vertrouwd gemaakt met de structuur, cultuur en werking van de organisatie •

Project (P01746) - Ondersteuningsprogramma voor peter- en meterschap is uitgewerkt In 2011 werd het onthaalbeleid grondig vernieuwd. Er werd een wervend onthaal (onthaaldag + eedaflegging) georganiseerd zodat nieuwe medewerkers van het OCMW op een dynamische en interactieve manier kennis maken met de organisatiestructuur en –cultuur. Personeelsmanagement (PM) wil dit onthaalbeleid verder versterken via de uitwerking van een peter/meterschap en werkt een ondersteuningsprogramma voor peter/meters uit. In 2012 werd het onthaalbeleid uitvoerig geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie gebeurden bijsturingen. Het peter/meterschap vormt hier een onderdeel van. De continue bijsturing van dit beleid wordt vanaf 2013 reguliere werking.

Jaarrekening Personeel - HR (TDPM05) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven 1.711.797

Ontvangsten 90.527

Eindbudget Saldo -1.621.271

Uitgaven 1.981.776

Initieel budget

Ontvangsten 83.540

Saldo -1.898.236

Uitgaven 1.884.061

Ontvangsten 67.540

Saldo -1.816.521

Doorstroom: behouden en ontwikkelen van competente medewerkers TDPM06 Stad en OCMW kunnen rekenen op bekwame, competente medewerkers in functie van een kwalitatieve dienstverlening ND PM0601 PM investeert in competentieontwikkeling van medewerkers van stad en OCMW •

Project (P01742) - HR-medewerkers en leidinggevenden kennen de instrumenten tot competentieontwikkeling In samenwerking met de Stad Antwerpen kwamen volgende instrumenten van competentie-ontwikkeling tot stand: het competentiewoordenboek, de ontwikkelhandleiding, handleiding en formulieren persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze instrumenten dienen (continu) geactualiseerd te worden. De praktische toepasbaarheid en de vertrouwdheid van medewerkers met deze instrumenten moet verhoogd worden. Dit project omvat ook het uitwerken van een methodiek om vaktechnische competenties in kaart te brengen en het uittekenen van een geactualiseerde competentiegrid (cfr. project herwerken en afstemmen van de functiematrix op de noden van de organisatie). De instrumenten competentiewerking werden geactualiseerd. Een proefproject vaktechnische competenties werd afgerond en wordt in 2013 verder uitgerold. De functiematrix, competentiegrid en functiebeschrijvingen werden geactualiseerd. Deze worden in 2013 geïntegreerd in het nieuwe HR-platform.

•

Project (P01744) - Methodiek over potentieelinschatting op basis van ambities en prestaties is uitgewerkt De methodiek potentieelinschatting wordt uitgewerkt. Een potentieelinschatting (PI) is een uitspraak over de mate waarin een medewerker beschikt over de vereiste competenties voor een toekomstige functie binnen de organisatie. Deze inschatting Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

42

gebeurt door de huidige chef, op basis van het functioneren in de huidige functie en door een expert (medewerker HR) op basis van het gesimuleerde functioneren in een toekomstige functie. Bij deze potentieelinschatting wordt rekening gehouden met de huidige prestaties en de ambitie (motivatie) van de medewerker. Een bestek voor een ontwikkelscan (potentieelinschatting) werd opgemaakt en uitgeschreven. De toewijzing gebeurde eind 2012 aan het assessmentbureau LTP. Vanaf zomer 2013 wordt dit instrument op de werkvloer ingezet. Jaarrekening Personeel - HR (TDPM07) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

616.458

81.710


Uitgaven 759.110

Ontvangsten 198.839


Uitgaven 835.304

Ontvangsten 198.839

Saldo -636.465

TDPM07:Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie ND PM0701 Het functioneren van medewerkers wordt systematisch opgevolgd en gestuurd door de leidinggevenden •

Project (P01717) - Waarderingsverslag is geïmplementeerd Chefs binnen het OCMW Antwerpen waarderen hun medewerkers door negen evaluatiecriteria te scoren. Een chef motiveert elke score. Deze manier van waarderen komt niet meer tegemoet aan de noden van de organisatie. Een aantal veranderingen zijn noodzakelijk. Dit project resulteert in een uitgewerkt voorstel rond de inhoud en methodiek van “waarderingsverslagen” in ruime zin (verslagen van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en waarderingsgesprekken). Binnen de scope van dit project valt ook het uitwerken van een implementatieplan met betrekking tot de invoering van de nieuwe verslagen. Dit project werd deels uitgevoerd in 2012. De implementatie gebeurt in 2013 bij de ingebruikname van een nieuw HR-platform Succesfactors.

•

Project (P01965) - Uitrol van flexibel werken na evaluatie pilootproject Flexibel werken heeft belangrijke voordelen op gebied van het gebruik van materiaal en locatie, alsook voor de motivatie van medewerkers. Het beïnvloedt het imago van OCMW als moderne werkgever. Na een positieve evaluatie van het proefproject, werd thuiswerk in 2012 verder uitgerold binnen de organisatie. Jaarrekening

Personeel - HR (TDPM07) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

616.458

81.710


Uitgaven 759.110

Ontvangsten 198.839


Uitgaven 835.304

Ontvangsten 198.839

Saldo -636.465

Uitstroom – exit management TDPM11: Stad en OCMW gaan transparant, correct en proactief om met uitstroom van medewerkers met oog op continue en kwaliteitsvolle dienstverlening ND PM1101 Uitstroom van medewerkers verloopt via een transparant en correct proces met oog voor verbetering


43

Uitstroom: begeleiden van medewerkers die onze organisatie verlaten • Project (P01968) Procesflow voor ontslag is uitgetekend en goedgekeurd Om de uitstroom van medewerkers optimaal te laten verlopen, wordt een proces rond ontslag uitgetekend. Dit met aandacht voor het ter beschikking stellen van duidelijke informatie, ondersteuning en een vlotte afhandeling. Dit proces werd uitgetekend en een verantwoordelijkheidsmatrix werd opgemaakt. •

Project (P01751) – Methodiek exitgesprek is geïmplementeerd Een methodiek voor exitgesprekken wordt uitgetekend. Enerzijds moet deze voorzien in een goede nazorg, anderzijds in het detecteren van problemen of leerpunten ter verbetering van de werking van OCMW Antwerpen. Exitbeleid is uitgetekend en operationeel. Halfjaarlijks gebeurt een rapportage naar het managementcomité. Verbeterpunten worden binnen het HR-beleid opgenomen.

HR als strategische partner (stimulerende en ondersteunende rol van HR) TDPM09 Stad en OCMW bewaken de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren ND 0901 - PM bewaakt de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren •

Project (P01966) - Herwerken en afstemmen van de functiematrix op de noden van de organisatie De functies liggen aan de basis van heel wat HR-processen en worden om die reden prioritair aangepakt. Voor de organisatie zijn de functies een middel om na te gaan of alle taken en niveaus zijn afgedekt die nodig zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Een herwerkte functiematrix maakt verdere stappen rond loopbaanontwikkeling mogelijk, zoals het uittekenen van loopbaanpaden en het voorzien van ontwikkelingstrajecten ter ondersteuning. De functiematrix is up-to-date en aangepast aan de noden.

•

Project (P01967) - Uitwerken en begeleiden van dag voor het middelmanagement Doelstelling van dit project is om de betrokkenheid van leidinggevenden bij HRprocessen te maximaliseren. De leidinggevende is degene die het HR-beleid op het terrein waarmaakt en gestalte geeft. Hij heeft immers de meest directe impact op de medewerkers. Via dit project worden alle leidinggevenden op één lijn gezet. Hiervoor wordt een workshop uitgewerkt en begeleid voor alle leidinggevenden (middelmanagement), gepresenteerd door het mancom. In 2012 werd het Mancom bevraagd over hoe ze deze dag willen invullen. Dit project staat momenteel on-hold.


44

1.1.6. Overige diensten (gemeenschappelijk met de stad) De realisaties inzake de doelstellingen en actiepunten van deze diensten zijn opgenomen in de jaarrekening van de stad Antwerpen. Het departement personeel - personeelsadministratie TDPM08: Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en OCMW ND PM0801 - Multikanale dienstverlening garandeert eenduidige informatie en vlotte registratie van administratieve formaliteiten voor de klant ND PM0802 De verdere backoffice verwerking van administratieve formaliteiten voor personeel gebeurt efficiënt en effectief •

Project (P01961) - Nieuw payroll platform is gegund en implementatie is gestart Het nieuwe payroll platform werd in 2012 gegund aan Northgate-Arinso. De implementatie loopt verder in 2013. Jaarrekening

Personeel (TDPM08) Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Overig Investeringen OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

3.788

280.443

276.655

13.000

27.086

14.086

12.193

0

-12.193

5.769.527

666.225

-5.103.302

5.288.150

855.711

-4.432.439

2.803.811

655.711

-2.148.100

271.511

0

-271.511

271.512

0

-271.512

240.000

0

-240.000

Het departement Organisatie en Kwaliteitsbeheer (O&K) TDSC01 Gericht samenwerken binnen de groep stad Antwerpen aan de realisatie van de bestuursakkoorden ND SC0102 - Mensen en middelen worden optimaal ingezet door één uniforme werkwijze rond business process management ND SC0103 - Projecten worden optimaal gerealiseerd door één uniforme werkwijze rond projectmatig werken ND SC0104 - Verantwoordelijken kunnen de realisatie van hun doelstellingen en de werking van de diensten opvolgen aan de hand van consistente beleids- en managementinformatie Organisatie- en kwaliteitsbeheer (TDSC01) Exploitatie OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven 529.917

Ontvangsten 22.780

Eindbudget Saldo

Uitgaven

-507.137

646.572

Ontvangsten 17.802


Uitgaven 635.985

Ontvangsten 17.802

Saldo -618.183

De gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) TDGP01 Welzijn op het werk is een drijvende kracht om medewerkers toe te laten de meest kwaliteitsvolle dienstverlening na te streven. Een veilige en gezonde werkomgeving vormt de basis van het welzijn op het werk. Jaarrekening 2012 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

45

ND GP0101 - De ontwikkeling van een duurzaam preventiebeleid draagt bij tot een veilige en gezonde werksituatie en verhoogt het welzijn op het werk van onze medewerkers Jaarrekening GPD (TDGP01) Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Overig Investeringen OCMW - Overig

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

1.571

30.000

28.429

1.580

0

-1.580

3.463.691

3.676.297

212.606

4.167.161

3.851.733

-315.429

4.167.161

3.851.733

-315.429

44.035

0

-44.035

438.138

0

-438.138

300.000

0

-300.000

De Gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC) TDGC0101 De aankopen van de groep Antwerpen gebeuren aan een optimale prijs/kwaltiteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld. ND GC0101 - Alle gunningsprocedures die via GAC verlopen, gebeuren binnen wettelijk kader, op een transparante manier en volgens de deontologische regels van de groep Antwerpen. GAC voert in samenspraak met de klant deze procedures tijdig, juist en efficiënt uit. Jaarrekening GAC (TDGC01)

Uitgaven

Exploitatie AF - Overig Exploitatie OCMW - Overig

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

237

237

0

4.517

4.517

0

4.517

4.517

1.149.723

614.717

-535.006

1.253.747

600.895

-652.852

1.153.747

600.895

-552.852

De facilitaire dienst Den Bell TDFM01 Het beheer Den Bell zorgt dat de gehuisveste entiteiten kunnen steunen op een optimale logistieke ondersteuning in een kwaliteitsvolle werkomgeving zodat zij hun dienstverlening professioneel kunnen organiseren volgens de Bell-principes. Jaarrekening Facilitaire Dienst (TDFM0102) Exploitatie OCMW - Overig

Uitgaven 315.062

Ontvangsten 24.981


Uitgaven 446.810

Ontvangsten 39.155


Uitgaven 446.810

Ontvangsten

Saldo

39.155

-407.655

Digipolis TDDA01 Enterprise architecture ondersteunt de optimalisering van het ICT-landschap, en de aansluiting van ICT bij de processen van de Stad, het OCMW, en hun verzelfstandigde dochterorganisaties. ND DA0101 - Voor prioritaire gegevensentiteiten maken de toepassingen van de Stad en het OCMW gebruik van centrale referentiesystemen, en zijn de gelieerde processen en procedures geoptimaliseerd


46

Jaarrekening Digipolis (TDDA01)

Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Initieel budget

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatie OCMW - Overig

4.179.515

0

-4.179.515

4.179.382

0

-4.179.382

4.724.563

37.660

-4.686.903

Investeringen OCMW - Overig

4.469.435

0

-4.469.435

4.922.946

0

-4.922.946

4.062.150

0

-4.062.150


47

Jaarrekening OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN

Recommend Documents