Jaarrekening OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN

OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN

Jaarrekening 2013 De nota bevat het gerealiseerde beleid van het OCMW Antwerpen in 2013. De jaarrekening bestaat net zoals het budget uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota licht de realisaties met betrekking tot de strategische doelstellingen en actiepunten voor 2013 toe. De financiële nota is de financiële vertaling hiervan.

Erik Peeters Financieel beheerder

Marc De Bens Secretaris

Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 1 van 174

Inhoudstabel

Algemene inleiding ...................................................................................................................4 1.

Beleidsnota.......................................................................................................................6

1.1.

De doelstellingenrealisatie ........................................................................................7

1.1.1.

Het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing....................7

1.1.2.

Het departement Activering en Sociale Innovatie ....................................... 18

1.1.3.

Het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren. ................... 22

1.1.4.

Het departement Financiën ............................................................................. 38

1.1.5.

Het departement Bestuurszaken .................................................................... 41

1.1.6.

Het departement Personeel............................................................................. 49

1.1.7.

Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging..................................... 55

1.1.8.

Gemeenschappelijke diensten (gemeenschappelijk met de Stad) ........... 58

1.1.8.1. Het departement personeel – deel personeelsadministratie ................. 58 1.1.8.2. Digipolis ........................................................................................................... 59 1.1.8.3. Gemeenschappelijke preventiedienst ........................................................ 59 1.1.8.4. Gemeenschappelijke aankoopcentrale....................................................... 60 1.1.8.5. Organisatie- en kwaliteitsbeheer ................................................................ 60 1.2

De doelstellingenrekening ...................................................................................... 61

1.2.1 Stadsdotatie van Stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen ............................. 65 1.2.2 Exploitatiebudget ................................................................................................... 66 1.2.3 Investeringen ......................................................................................................... 69 1.2.4 Liquiditeiten ............................................................................................................ 70 1.2.5 Correctie ten opzichte van boekjaar 2012 ........................................................ 70 1.3 2

De financiële toestand ............................................................................................. 71

Financiële nota.................................................................................................................. 73 2.1

De exploitatierekening ............................................................................................ 74

2.2

De investeringsrekening ......................................................................................... 75

2.3

De liquiditeitenrekening .......................................................................................... 77


3

Samenvatting van alle rekeningen ............................................................................... 78 3.1

De Balans .................................................................................................................. 79

3.2

De staat van opbrengsten en kosten.................................................................... 80

3.3

De toelichting bij de exploitatierekening ............................................................. 82

3.4

De toelichting bij de investeringsrekening .......................................................... 83

3.5

De evolutie van de liquiditeitenrekening .............................................................. 85

3.6

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies .................... 86

3.7

De toelichting bij de balans .................................................................................... 88

3.8

Overzicht van de waarderingsregels ..................................................................... 91

3.9

De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen .................................. 98

Bijlagen bij de jaarrekening .................................................................................................. 99 Bijlage A Schema’s J1-J7 en TJ1-TJ7............................................................................... 99 Bijlage B Lijst met Interne kredietaanpassingen ......................................................... 143 Bijlage C Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden.............................................. 170 Bijlage D Lijst met beleidsvelden per beleidsdomein .................................................. 174


Algemene inleiding De jaarrekening 2013 van OCMW Antwerpen is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 2013 was het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. Volgens de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus behoort het eerste jaar van de nieuwe legislatuur nog tot het voorgaande meerjarenplan. Toch heeft het nieuwe bestuur reeds verschillende andere klemtonen gelegd en middelen vrijgemaakt voor de kerntaken van het OCMW, zoals bijvoorbeeld de dak- en thuislozenwerking en de verhoogde aandacht voor de bestrijding van kinderarmoede. Klemtonen die de basis leggen voor het verdere beleid van de legislatuur 2014-2019. De jaarrekening 2013 bestaat uit 3 grote delen: 1) De beleidsnota 2) De financiële nota 3) De samenvatting van de algemene rekeningen Deze beleidsrapporten bevatten de realisaties en de financiële gevolgen van de beleidskeuzes van de Raad, zoals bepaald in het budget 2013. De beleidsnota en de financiële nota sluiten bij elkaar aan door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van de doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening. De jaarrekening 2013 is, conform de beleids- en beheerscyclus, opgemaakt uit beleidsdomeinen, prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. De doelstellingen worden verder geconcretiseerd in actieplannen en acties (projecten). Deze actieplannen werden in het budget 2013 tot op het niveau van nagestreefde doelstellingen opgemaakt. Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden De beleidsvelden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. De Raad beslist hoe deze velden opgedeeld moeten worden in domeinen. Eén beleidsdomein is verplicht, namelijk het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’. Artikel 18 van het Ministerieel Besluit (MB) van 1 oktober 2010 stelt dat het beleidsdomein Algemene Financiering de volgende beleidsvelden dient te bevatten:  0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus  0020: fiscale aangelegenheden  0030: financiële aangelegenheden  0040: transacties in verband met de openbare schuld  0050: patrimonium zonder maatschappelijk doel  0090: overige algemene financiering. De jaarrekening 2013 bestaat conform het budget 2013 uit 2 beleidsdomeinen:  Beleidsdomein ‘Algemene financiering’ (inhoud: zie hierboven)  Beleidsdomein ‘OCMW'


Per beleidsdomein is er een opdeling in:  Prioritaire doelstellingen: alle beleidsdoelstellingen van de strategische departementen  Overig beleid: alle beleidsdoelstellingen van de ondersteunende departementen. Voor de praktische invulling van deze wettelijke rapportering hanteert het OCMW een vertaalslag tussen de budgetplaatsen (en kostenplaatsen) en beleidsdoelstellingen en beleidsvelden. Elk onderdeel van de beleidsnota en van de financiële nota bevat naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven, de ontvangsten en uitgaven van het initieel budget en van het eindbudget (budget na de laatste budgetwijziging). De beleidsnota bij de jaarrekening 2013 van OCMW Antwerpen geeft de realisaties weer met betrekking tot de prioritaire doelstellingen zoals bepaald in het budget 2013 dat goedgekeurd werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 oktober 2012. Dit waren op moment van budgetopmaak 2013 de doelstellingen van de departementen Maatschappelijke Integratie en Lokaal Sociaal Beleid. Voor de jaarrekening 2013 zijn dit de overeenkomstige doelstellingen van de 3 strategische departementen van het OCMW:  Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI)  Activering en Sociale Innovatie (ACSI)  Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren (GWWS) De doelstellingen van de strategische departementen bevatten de belangrijke strategische beleidskeuzes. De doelstellingen van de ondersteunende departementen zitten onderliggend vervat onder overig beleid.

Juridisch kader De jaarrekening 2013 van het OCMW is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: 

De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.



De Besluiten van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.



De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013) van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.


1. Beleidsnota In de beleidsnota van de jaarrekening wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit: 1) 2) 3)

De doelstellingenrealisatie De doelstellingenrekening De financiële toestand

De doelstellingen en acties van de beleidsnota bij de jaarrekening 2013 kaderen in de strategische meerjarenplanning van de stad en het OCMW: het bestuursakkoord 2008-2013 van de stad, het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 en het beleidsplan 2008-2013 van het OCMW. De doelstellingen werden gerealiseerd door de volgende entiteiten:    

OCMW Bedrijf Samen Leven (Stad) Zorgbedrijf Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Deze jaarrekening 2013 bevat enkel de realisaties van het OCMW. De realisaties van het bedrijf Samen Leven zijn opgenomen in de jaarrekening 2013 van de stad Antwerpen. Het Zorgbedrijf is een verzelfstandigde publiekrechtelijke entiteit en staat zelf in voor de opmaak en voorstelling van zijn jaarrekening 2013. Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen is een verzelfstandigde privaatrechtelijke entiteit en staat zelf in voor de opmaak en voorstelling van zijn jaarrekening 2013.


1.1. De doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd aan de hand van de volgende kernvragen:  Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of effect gerealiseerd?  Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?  Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Prioritaire beleidsdoelstellingen

1.1.1. Het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing SDMI03 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden.

ND SDMI0301 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op materieel welzijn. Het OCMW zorgt voor de toekenning en uitkering van leefloon en equivalent leefloon conform het wettelijk kader. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten ND SDMI0301 82 080 987 59 823 896 -22 257 091 85 477 171 59 901 387 -25 575 784 62 661 816 59 338 062 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 367 164 4 422 366 4 055 202 367 485 1 917 120 1 549 635 20 256 1 877 120 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 81 089 808 55 401 530 -25 688 278 80 652 617 57 460 942 -23 191 675 61 471 560 57 460 942 Inves teri ng - AF - Pri ori tai r 0 523 325 523 325 Inves teri ng - OCMW - Pri ori tai r 624 015 0 -624 015 4 457 069 0 -4 457 069 1 170 000 0

Saldo -3 323 754 1 856 864 -4 010 618 -1 170 000

De voorbije jaren stelden we een continue gematigde daling van het aantal klanten met leefloon vast. Aan deze dalende trend kwam een einde in het laatste kwartaal van 2012, sindsdien stellen we terug een lichte stijging van het aantal klanten met leefloon vast. Het aantal klanten met een equivalent leefloon gaat sinds 2011 in dalende lijn. Deze daling werd ook in 2013 verdergezet. Het aantal klanten met equivalent leefloon is verder gedaald in 2013 omwille van:  Verstrenging medische regularisatie  Strengere voorwaarden inzake gezinshereniging  Daling van de asielaanvragen  Informatie-uitwisseling via kruispuntbank sociale zekerheid (dit leidde tot meer afschaffingen van klanten die tegelijkertijd werkten en steun ontvingen)


In 2013 werd verder ingezet op klantgerichtheid en de kwaliteit van onze basisdienstverlening. Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening is immers een permanente opdracht. Een integrale hulpverlening heeft oog voor de verschillende levensdomeinen en is gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie. Maatschappelijk werkers moeten daarom meer tijd kunnen besteden aan klantcontacten. Samenwerking met partners kreeg bijzondere aandacht in de begeleiding van klanten. Afstemming met verschillende hulpverleners leidde tot een efficiënte en coherente begeleiding van gezinnen. Realisaties 2013: 

Een verhoging van het aantal klantcontacturen  verruimde openingsuren sociale centra: avondopeningen werden gerealiseerd (1 aanspreekpunt per cluster)



Betere screening van klanten o Verhoogde kwaliteit sociaal onderzoek  verhoogde inzet gegevens kruispuntbank sociale zekerheid  bijkomende vorming rond sociaal onderzoek werd maatschappelijk werkers o Meer huisbezoeken



gevolgd

door

alle

Betere opvolging van klanten o Verhoogde aandacht voor activeringspotentieel -> Power+ project en Roma project. o Verhoogde aandacht voor culturele en maatschappelijk ontplooiing met in het bijzonder verhoogde aandacht voor bestrijding kinderarmoede  3.959 uitgekeerde toelagen in 2013 t.o.v. 3.910 in 2012. Deze toelagen zijn in hoofdzaak bestemd voor sport en cultuur (lidgeld, materiaal, toegangstickets)  2.216 uitbetaalde toelagen vanuit het fonds kinderarmoede in 2013 t.o.v. 836 in 2012. Het betreft voornamelijk schooltoelagen. o Verhoogde aandacht voor fysieke en mentale gezondheidstoestand  onder andere toeleiding naar vaste huisarts. Klanten dienen een globaal medisch dossier af te sluiten als voorwaarde voor het verkrijgen van een medische waarborg. o multidisciplinair overleg in individuele dossiers waarin verschillende hulpverleners/diensten betrokken zijn  onder andere medewerking aan het CO3 project in samenwerking met justitie en politie Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 8 van 174



Project (P04182): personeelsnorm administratieve medewerkers sociale centra. In 2011 werd via een optimalisatieaudit onderzocht of een aantal taken bij de maatschappelijk werker konden weggehaald worden en overgenomen door de administratieve medewerker. Het takenpakket van administratieve medewerkers werd gedetailleerd in kaart gebracht. Onthaalmedewerkers verzorgen het eerste contact met klanten en zijn hét uithangbord van de organisatie. Een kwaliteitsvolle dienstverlening start bij het eerste contact. Een personeelsnorm wordt ontwikkeld met aandacht voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van het takenpakket.  Gedeeltelijk gerealiseerd: er is een nieuwe personeelsnorm ontwikkeld voor administratieve medewerkers met aandacht voor het kwantitatieve en kwalitatieve luik van de taken. In 2014 zullen in het kader van deze taken 5 bijkomende administratieve krachten worden aangeworven. Daarnaast besloot de voorzitter ook 21 extra VTE’s maatschappelijk werkers aan te trekken, om onze belangrijkste klantengroep intensiever te kunnen begeleiden. Deze aanwervingen worden gerealiseerd binnen de personeelsoptimalisatie voor het OCMW en zijn dus geen meerkost voor het OCMW.

Naast een verhoging van het aantal klantcontacturen worden er in 2013 middelen ingezet om de toegankelijkheid van de sociale centra te verhogen: 







Spreekuren bij organisaties in de buurt.  Gerealiseerd: onder andere spreekuren in het buurthuis in de Seefhoek, medewerkers van SC De Vondel hielden spreekuren bij Kind en Gezin. Inwoners van de stad Antwerpen kunnen in 2013 via de intakelijn en het e-loket terecht bij OCMW medewerkers met (informatieve) vragen over dienstverlening.  Gerealiseerd: klanten kunnen via internet vragen stellen aan het OCMW. Verdere expertise uitwisseling in samenwerking met inburgering.  Gerealiseerd: in het inburgeringstraject werd een module rechten en plichten opgenomen. de dienst inburgering van het bedrijf Samen Leven (stad) geeft deze module aan OCMW klanten. Via intensieve samenwerking met (diensten actief in) de gevangenis worden drempels voor de maatschappelijke integratie van beklaagden en veroordeelden bij hun vrijlating weggewerkt.  In januari werd een vorming gegeven in de gevangenis over de werking en de mogelijkheden die het OCMW van Antwerpen te bieden heeft. Deze vorming was de start van een meer intensieve samenwerking. Hulpverleners werkend in de gevangenis kunnen advies vragen per mail of telefonisch zodat de vragen van de gedetineerden i.v.m. het OCMW op een correcte manier kunnen beantwoord worden. De contactpersoon kan steeds beroep doen op de interne juridische dienst van het OCMW. Op de vrouwenafdeling zijn we gestart met verschillende vormingen over de algemene werking van het OCMW en specifiek over schuldhulpverlening en gezondheid. Tijdens de vormingen kwamen steeds veel individuele vragen naar boven.


  

Project (P01970) - Verhuis sociaal centrum Berchem Project (P01971) - Verhuis sociaal centrum Wilrijk Project (P01973) - Verhuis sociaal centrum Ekeren  Deze projecten werden nog niet opgestart: het OCMW ging in 2013 niet op zoek naar nieuwe locaties voor deze sociale centra omwille van budgettaire redenen. Dankzij de verhoogde dotatie in de nieuwe legislatuur, zal er wel budgettaire ruimte zijn om een aantal sociale centra te vernieuwen. Anderen worden geherlocaliseerd in functie van de noden.



Project (P01975) - Verbouwing en nieuwbouw sociaal centrum Plein: De huidige wachtruimte voor klanten is onaangepast, er is te weinig ruimte. Klanten wachten op de gang en op de trappen. Op de vrijgekomen ruimte na afbraak van de achterbouw zal nieuwe infrastructuur voorzien worden voor het ontvangen van klanten.  Dit project is nog lopende: in de nieuwe legislatuur (2014) werden de werken gegund. Deze zullen in 2014 nog van start gaan.



Project (P04183) - Uitbreiding sociaal centrum Vondel door verhuis sociaal centrum De Wilg In het nieuw organisatiemodel voor de sociale centra gaan we voor schaalvergroting daar waar de opportuniteit zich stelt. Na de aankoop van het vastgoed te Marnixstraat 16 kan dit gerealiseerd worden voor SC De Vondel mits verhuis van De Wilg. SC De Wilg werkt clusteroverschrijdend en is voor haar dienstverlening niet gebonden aan de huidige locatie. De schaalvergroting laat toe een breed gamma aan diensten te bieden en geeft het team meer draagkracht om in te spelen op onverwachte situaties.  Gerealiseerd: SC De Wilg verhuisde in april 2013 naar de Marnixstraat 16.

ND SDMI0302 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op materieel welzijn. Het OCMW Antwerpen zorgt op basis van de activeringsinspanningen en de behoeften van de klant voor een aanbod van financiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDMI0302 46 551 132 38 284 248 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 6 878 0 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 46 544 254 38 284 248

Saldo -8 266 884 -6 878 -8 260 006

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 53 280 531 45 140 704 6 879 0 53 273 652 45 140 704

Saldo -8 139 827 -6 879 -8 132 948

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 53 779 200 45 490 704 10 000 0 53 769 200 45 490 704

Saldo -8 288 496 -10 000 -8 278 496

De opnamekosten en medische kosten van behoeftige residenten in de rustenhuizen waarvoor het OCMW tussenkomt zitten mee in deze cijfers. Prioritair werd ingezet op:  Optimaliseren besluitvorming steundossiers  Opvolging van voorschotten  Optimaliseren verdeling voedselhulp




Project (P04181): uitbouw klantgerichte dienstverlening van de dienst Maatschappelijke Hulpverlening aan Residenten. De dienst Maatschappelijke Hulpverlening aan Residenten behandelt steeds meer vragen van bejaarden in een residentiële setting die problemen hebben met de betaling van hun facturen. Momenteel worden vragen vooral administratief afgehandeld. Hierbij willen we meer aandacht gaan besteden aan contact met residenten en familie.  De uitbouw van een klantgerichte dienstverlening werd gerealiseerd: maatschappelijk werkers leggen meer huisbezoeken af en bezoeken ook vaker residenten in woonzorgcentra.

ND SDMI0303 - Iedere Antwerpenaar heeft recht op kansen om zich te ontplooien en om een autonoom leven te leiden. Ieder draagt, volgens eigen mogelijkheden, bij tot de samenleving waar hij of zij onverkort deel van uitmaakt. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDMI0303 1 501 323 920 260 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 217 251 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 1 501 323 703 009

Saldo -581 063 217 251 -798 314

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1 143 352 1 171 916 0 286 826 1 143 352 885 090

Saldo 28 564 286 826 -258 262

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1 467 305 998 694 0 239 480 1 467 305 759 214

Saldo -468 611 239 480 -708 091

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de stress ten gevolge van armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van kinderen. Vooral heel jonge kinderen uit gezinnen in armoede zijn bijzonder kwetsbaar. “Niet handelen tegen armoede is een vorm van institutionele kindermishandeling” aldus een uitspraak van Prof. Dr. Peter Adriaensen. Het profiel van de OCMW klant is in de loop van de laatste 10 jaar grondig gewijzigd. Zo is het aandeel Nederlands onkundige vreemdelingen sterk toegenomen en hebben zich andere bevolkingsgroepen aangediend (oa. Roma, geregulariseerden, mensen met medische problemen, …). Een gewijzigd klantenprofiel vraagt aangepaste hulpverleningsmethodieken. Het OCMW Antwerpen zette in 2013 extra in op:  Het aanpakken van kinderarmoede  Het ondersteunen en versterken van de klanten via de methodiek van groepswerk  De problematiek van de verkleuring van de armoede


Aanpakken van kinderarmoede Voor het eerst werd er een geïntegreerd actieplan kinderarmoede opgesteld – in samenwerking met (externe) partners – waarbij verschillende nieuwe initiatieven werden genomen in de bestrijding van (kinder)armoede. Deze initiatieven liggen in lijn met nieuwe klemtonen van het beleid. Een gezinsbeleid werd ontwikkeld als onderdeel van een proactieve armoedebestrijding  Het versterken en sensibiliseren OCMW medewerkers en beleid m.b.t. de problematiek van kinderarmoede (duiding, tools, …).  De focus leggen op jonge kinderen en begeleiding van zwangere OCMW klanten o Aandacht voor prenatale zorg en begeleiding o Aandacht voor postnatale zorg en borstvoeding o Aandacht voor gezondheid van kinderen; belang van hechting, gezonde voeding, hobby’s, vriendjes maken, … o Verhogen van toeleiding van kansarme kinderen naar het kinderopvangaanbod o Sensibilisering m.b.t. participatie (kleuter) onderwijs 

In samenwerking met stad en partners bij de ontwikkeling van de ‘Huizen van het kind’ de invalshoek van het OCMW verzekeren  Gerealiseerd: OCMW Antwerpen participeert aan de stuurgroep ‘Huizen van het Kind’. Deze vergadering ging voor het eerst door op 12/11/2013. De eerste taak van de stuurgroep is een visie uittekenen voor de Huizen van het Kind Antwerpen. OCMW Antwerpen zetelt mee in de werkgroepen en heeft een actieve bijdrage m.b.t. de visie over; aanbod voor en toeleiding van kwetsbare doelgroepen.



Concrete samenwerkingsafspraken met scholen maken  Gerealiseerd: X-stra! organiseerde spreekuren in de scholen Omnimundo, De Luchtballon, De Molen en Sibso Stuivenberg. De sociale functie van scholen wordt ondersteund door het versterken van netwerken.



De verderzetting van de werking sociale dienst niet-begeleide minderjarigen vluchtelingen met focus op integrale hulpverlening, expertiseontwikkeling, coördinatie hulpverlening, signaleren knelpunten.  Gerealiseerd: de werking werd in 2013 verdergezet.



Vorming inzake kindermishandeling  Gerealiseerd: op 21 oktober 2013 vond er een sensibiliseringsmoment plaats voor maatschappelijk werkers en andere personeelsleden die nieuw in dienst zijn met als onderwerpen: wat is kindermishandeling, kinderverwaarlozing, kinderen getuige van geweld. Hoe bespreek je dit, hoe pak je dit aan, waar kan je als hulpverlener terecht, … . Deze vorming werd gegeven door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Aansluitend op he sensibiliseringsmoment vond er een methodische vorming plaats met een module voor leidinggevenden over aanpak kindermishandeling/verwaarlozing binnen het team, een module algemene aanpak kindermishandeling en een module over gespreksvoering.


Ondersteunen en versterken van de klanten via de methodiek van groepswerk Armoedebestrijding moet gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving. Dit betekent enerzijds mensen sterker maken zodat ze regisseur kunnen zijn over hun eigen leven (medezeggenschap), en anderzijds zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Door de positieve ervaring uit het verleden met groepswerk wordt dit beleid verder gezet en geoptimaliseerd. Verkleuring van armoede Onze klantgroep wordt steeds diverser. Maatschappelijke dienstverlening steunt op communicatie en empathie. Het huidig maatschappelijk werk is onvoldoende voorbereid op grote taal- en cultuurverschillen. Toenemende diversiteit zorgt ervoor dat de klantcontacten moeizamer verlopen dan vroeger en dat dossiers complexer zijn geworden. Dit is een blijvend en nog toenemend fenomeen waaraan we onze dienstverlening moeten aanpassen. Het OCMW beschikt over 6 intercultureel bemiddelaars die onze maatschappelijk werkers ondersteunen rond het wegwerken van interculturele barrières. In 2013 hebben deze medewerkers zich onder andere ingezet voor: 

Project (P01979) - Vorming voor nieuwe klanten Verdere uitrol informatiesessies in groep voor nieuwe klanten “Wat doen wij? Wat doe jij?” in 2013 in samenwerking met interculturele bemiddelaars. Voor nieuwe OCMW klanten met geen of onvoldoende kennis Nederlands wordt deze vorming aangeboden in de eigen taal. De samenwerking met de dienst inburgering: OCMW vormingsaanbod over “rechten en plichten” wordt ingebed in het inburgeringstraject.  Gerealiseerd: in 2013 werden 119 vormingssessies “ Wat doen wij? Wat doe jij?” georganiseerd voor nieuwe klanten in samenwerking met de interculturele bemiddelaars. Hiervan werden 53 sessies gegeven door de dienst inburgering aan inburgeraars die OCMW-klant zijn. De dienst inburgering biedt deze sessies aan in de moedertaal in het kader van een extra halve dag van de module “Maatschappelijke Oriëntatie.”



Project (P01980) - Onderzoek naar best practices ter bevordering van de integratie van moeilijk bereikbare doelgroepen Welke goede praktijken bestaan er en hoe kan deze kennis geïmplementeerd worden afhankelijk van doelgroep? Bestuurders en hulpverleners in de hulpverleningssector in België kampen met vergelijkbare moeilijkheden en zoeken via projecten naar hulpverleningstrajecten die succesvol zijn.  Gerealiseerd: o Amalia: met subsidie van het Europees Sociaal Fonds wordt een intensieve en integrale begeleiding geboden aan 20 Roma-gezinnen. Samen met deze gezinnen wordt gewerkt aan een traject op maat gericht op integratie en een of andere vorm van activering. Informatie en expertise van andere OCMW’s werd bij de subsidieaanvraag ingewonnen. De medewerkers van het project zullen op hun beurt hun expertise overdragen naar andere OCMW-medewerkers. o Power+: eveneens een project gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Het project biedt een integrale begeleiding een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar gericht op het verwerven van zelfstandigheid. Doel is dat deze jongeren op praktisch, administratief, sociaal-emotioneel en financieel vlak evolueren naar zelfstandige individuen die zich kunnen handhaven binnen een uitgebouwd sociaal netwerk. De Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 13 van 174

projectmedewerkers werken intensief samen met de wijkmaatschappelijk werkers en delen via deze weg hun expertise.



Project (P04186) - Optimaliseren communicatie met klanten  Vorming ‘Klare taal’ voor personeelsleden  Gerealiseerd: in een proefproject werd eerst een visie uitgeschreven. Vervolgens werden de 15 meest gebruikte brieven voor klanten herschreven. Een werkgroep (een samenwerking tussen de communicatiedienst en medewerkers van de sociale centra) ontwikkelde een map “SOS taal” met tips en tools voor maatschappelijk werkers over hoe communiceren met laag taalvaardige personen. In deze map wordt gebruik gemaakt van foto’s en beeldmateriaal en worden tevens bereikbaarheidsfiches aangereikt (bv. hoe geraak je bij bepaalde OCMW diensten, bij de VDAB, …). De communicatiedienst gaf in de loop van 2013 tevens een 8-tal vormingssessies “Klare taal” waar OCMW medewerkers van alle departementen zich voor konden inschrijven. In maart 2014 werd een workshop georganiseerd voor medewerkers van de sociale centra van de cluster 2060 over duidelijke communicatie. In november 2014 volgt een trefdag voor alle medewerkers.  Vorming diversiteit  Deels gerealiseerd: in samenwerking met de dienst Diversiteit van de stad Antwerpen werd een module “Culturele Veerkracht” ontwikkeld. Na een testsessie met OCMW medewerkers eind 2013 bleek dat de inhoud van deze vorming dient bijgestuurd te worden. Er dient meer vraaggericht gewerkt te worden.

ND SDMI0304 - Klanten worden op een respectvolle manier begeleid met aandacht voor de persoon en het gezin achter het dossier. We verwachten van klanten eveneens een respectvolle omgang met OCMW personeel en infrastructuur. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDMI0304 366 690 9 582 Exploitatie - OCMW - Prioritair 366 690 9 582

Saldo -357 108 -357 108

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 283 186 12 393 283 186 12 393

Saldo -270 793 -270 793

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 256 801 12 393 256 801 12 393

Saldo -244 408 -244 408

Bij klantcontacten in de sociale centra en op hoorzittingen van de bijzondere comités sociale dienst neemt klantagressie toe. Dit probleem situeert zich niet enkel binnen het departement Maatschappelijke Integratie, maar bij alle diensten van het OCMW die met klanten in contact komen. De Gemeenschappelijke preventiedienst werkt daarom een visie en integrale aanpak uit voor heel OCMW Antwerpen.  Gerealiseerd: de Gemeenschappelijke preventiedienst ontwikkelde in 2013 een draaiboek en een nieuw aangifteformulier voor klantagressie.


SDMI04 - Iedere Antwerpenaar heeft hulpverlening en schuldhulpverlening.

recht

op

nabije

laagdrempelige

juridische

Als OCMW ondersteunen wij alle Antwerpenaren met schuld problemen.

ND SDMI0401 - Iedere Antwerpenaar weet waar hij terecht kan om zijn rechten af te dwingen. Hij kan binnen zijn eigen wijk bij het OCMW terecht voor juridische basisvragen en toeleiding naar een laagdrempelig juridisch aanbod. OCMW Antwerpen heeft een samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand waarbij advocaten in elk district op regelmatige basis permanenties eerstelijns rechtshulp verstrekken. In 6 districten (Berchem, Bezali, Deurne, Ekeren, Hoboken en Wilrijk) vinden deze permanenties plaats in Sociale Centra van OCMW Antwerpen, in de overige districten in Vredegerechten. Deze dienstverlening is gratis voor alle inwoners van onze stad.

Schuldhulpverlening

ND SDMI0402 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen. Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor schuldhulpverlening. Het OCMW helpt hen met het opstellen van een afbetalingsplan, treedt op als bemiddelaar bij conflicten en leert hen bewust omgaan met hun financiële middelen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDMI0402 3 077 094 2 065 013 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 121 617 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 3 077 094 1 943 396

Saldo -1 012 081 121 617 -1 133 697


Saldo -1 972 966 113 025 -2 085 991


Saldo -2 074 293 113 025 -2 187 318

Het OCMW Antwerpen organiseert een decentraal aanbod schuldhulpverlening. In 2012 werd het aanbod aan preventieve acties ter voorkoming of herval van een schuldenproblematiek uitgebreid, actiepunten in 2013 zijn een evaluatie en verdere optimalisatie van dit aanbod. Concreet betreft het volgende actiepunten:  Het uitbouwen van het aanbod aan preventieve groepsacties naar nieuwe kwetsbare doelgroepen (nieuwkomers, kinderen in instellingen, topcoaches/trajectbegeleiders gevangenen) Deze groepen lopen een hogere risico op een schuldenprobleem dan anderen. Via preventieve vormingsacties willen we hen helpen om hun gezinsbudget financieel gezond te houden.  Gerealiseerd: in 2013 vonden preventieve groepsacties plaats in de gevangenis, voor leerkrachten uit het BUSO, gezinshelpsters in spé en leerlingen in afstudeerrichtingen uit het beroeps & technisch secundair onderwijs.




De evaluatie van de ontwikkelde nazorgtrajecten voor klanten in collectieve schuldenregeling en budgetbeheer. Klanten werken zich enige tijd na afloop van een traject van schuldhulpverlening soms opnieuw in schulden. Via een nazorgtraject willen we dit soort van herval voorkomen.  Gerealiseerd: in 2013 werd de nazorg voor CSR-klanten verder verfijnd en verruimd met een luik rond verstandig omgaan met reclame. Wat de dienst Budgetbeheer betreft, liep een proefproject m.b.t. de decentrale inbedding van de dossierbeheerders. Die decentralisering zal in de loop van 2014 volledig doorgevoerd worden en ook de nazorg die door de maatschappelijk werkers wordt verstrekt zal verder uitgewerkt worden binnen de cluster van sociale centra.



Project (P01988) - Optimaliseren werkwijze ter voorkoming van uithuiszettingen Via een proactieve aanpak wil het OCMW Antwerpen het aantal effectieve uithuiszettingen terugdringen.  Gerealiseerd: er liep een proefproject met Woonhaven waarbij er door het OCMW bemiddeling werd aangeboden voor huurders met een huurachterstal. Medio 2013 werd beslist om dit proefproject te vervangen door een ruimere dienstverlening die niet alleen huurders bij Woonhaven ten goede komt, maar tevens aangeboden wordt aan verhuurders op de private markt en aan de overige twee sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen (ABC en De Ideale Woning.) Deze nieuwe dienstverlening gaat in 2014 van start.



Project (P01985) - Verruimde openingsuren voor diensten schuldhulpverlening De diensten Schuldhulpverlening zullen vanaf januari 2013 instappen in het project van periodieke avondopening op donderdagavond per cluster.  Gerealiseerd: de avondopening van de diensten Schuldhulpverlening was voorzien na de verhuis van Hoboken naar Deurne. Deze verhuisbeweging was afgerond in september 2013 en de avondopening is van start gegaan op donderdag 3 oktober. Naar analogie met de regeling in de districtshuizen is er wekelijks een avondopening op donderdag van 17 tot 19u (m.u.v. de zomermaanden juli & augustus). Voor de diensten Collectieve Schuldenregeling, Schuldbemiddeling en Energiecel vindt die avondopening in het kantoor in Deurne plaats. De avondopening van de dienst Budgetbeheer kan naargelang de afspraken met de begeleidende maatschappelijk werkers en de klant hetzij in Deurne hetzij op een avondpermanentie in een sociaal centrum georganiseerd worden.


Energie

ND SDMI0403 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij energiebewust kan leven. Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor schuldhulpverlening m.b.t. energieleveranciers. Het OCMW helpt hen met het opstellen van administratieve aanvragen, treedt op als bemiddelaar bij de Lokale Adviescommissie en leert hen bewust omgaan met energie. De energiearmoede neemt toe, onder andere door duurdere energieprijzen. Het OCMW wil klanten hierbij ondersteunen via volgende acties via:  de promotie voor de ‘groepsaankoop groene energie’  het verhogen van de toeleiding van burgers naar de diverse steuninitiatieven van het Energiebesparingsfonds (o.a. leningen voor renovatiewerken, dakisolatieproject voor kansarme huurders)  het opvoeren van de toeleiding van burgers behorende tot de energiezwakkere doelgroepen naar energiescans  het continueren van de samenwerking met Ecohuis en Energiebesparingsfonds van de Stad en dienst Wonen van Samen Leven 

In 2013 werd de dienstverlening en de samenwerking met partners verdergezet


1.1.2. Het departement Activering en Sociale Innovatie SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten, aan de talenten van haar burgers.

ND SDAC2104 - De stad en het OCMW zorgen voor de activering van kansengroepen richting arbeidsmarkt. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo ND SDAC2104 57 367 225 55 369 433 -1 997 791 58 492 711 54 633 144 -3 859 567 57 358 318 52 230 845 -5 127 473 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 12 529 189 12 529 189 0 12 586 194 12 586 194 0 10 873 895 10 873 895 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 57 367 225 42 840 244 -14 526 980 57 802 711 41 356 949 -16 445 761 57 358 318 41 356 949 -16 001 369 Inves teri ng - AF - Pri ori tai r 0 690 000 690 000 Inves teri ng - OCMW - Pri ori tai r 690 000 0 -690 000

Klanten met een uitkering van het OCMW (leefloon en equivalent leefloon) die professioneel activeerbaar zijn, vinden via een traject van aangepaste opleidingen en werkervaring de weg naar de arbeidsmarkt. Het OCMW stelt zich als doel om ten minste 2/3 van deze doelgroep zo snel mogelijk een aangepast traject naar professionele activering aan te bieden. Vaak hebben OCMW-klanten extra hulp nodig op het vlak van arbeidsattitudes, werkritme en vakkennis. De sociale centra en de dienst Activering begeleiden hen tijdens dit groeiproces. De maatschappelijk werkers en de arbeidsbegeleiders in de sociale centra screenen de klanten. Hun mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht. Zo wordt een activeringstraject op maat uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar een externe opleidingspartners, naar de VDAB of naar de dienst Activering van het OCMW waar de klanten terecht kunnen voor assessment, opleiding, werkervaring (in het kader van art.60§7) of sociale activering. Aanpak Kinderarmoede Bijzondere aandacht voor kinderen bij combinatie werk en gezin voor gezinnen;  ondersteunend netwerk,  opvang bij ziekte,  organisatie huishouden,  kinderopvang  stress en schuldgevoelens  Bevragen hoe kinderen het op school doen bij begeleidingscontacten. De activering van klanten wordt als een van de belangrijkste instrumenten beschouwd voor maatschappelijke integratie. Het aantal klanten in een activeringstraject blijft de laatste jaren op peil. De werking van de dienst activering werd afgestemd op de clusterorganisatie van de sociale centra met als doel klantvriendelijker en efficiënter te werken. In plaats van 1 team prospectie en selectie en 3 teams van begeleiding werkervaring, evolueerden we naar 3 gemengde teams met elk een 3tal selecteurs en een 13-tal begeleiders. De maatschappelijk werkers die voor een bepaalde werkgever vacatures invullen, zitten in hetzelfde team als de begeleiders werkervaring die de werkervaringsklanten bij deze werkgever opvolgen. Elke cluster in de sociale centra heeft zo een vaste selecteur. Het aantal contactpersonen voor de klant en de werkgever is daardoor verminderd.


In 2013 werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een apart departement activering onder het OCMW. Het activeren en begeleiden van onze klanten naar (bij voorkeur) de private arbeidsmarkt is één van de prioriteiten van het nieuwe bestuur. Met bijzondere aandacht voor opleidingen en/of begeleiding naar knelpuntberoepen. De reorganisatie op de dienst activering/werkervaring samen met de optimalisatie van de vacaturedatabank zorgen ervoor dat we in 2013 ruimte konden vrijmaken om te onderzoeken hoe we vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen stemmen. Niet alleen klanten in hulpverlening zijn onze klanten, qua sociale tewerkstelling beschouwen we ook werkgevers waar klanten ter beschikking gesteld worden niet alleen als partners, maar ook als klanten. Dankzij de vacaturedatabank wordt inzicht verworven in diversiteit, aantallen, mate van invulling van vacatures zodat er gericht initiatief naar werkgevers kan genomen worden.

Welzijnstrajecten Een verdere uitbouw van de samenwerking tussen OCMW als welzijnsregisseur en VDAB als arbeidsmarktregisseur is een perfecte match om aan de stijgende vraag tot geïntegreerde dienstverlening van onze kansengroepen te voldoen. 

Project (P04180) - Uitbouw aanbod welzijnstrajecten Het OCMW wilde dit aanbod in 2013 uitrollen over het volledige grondgebied Antwerpen waarbij de 5 overige Werkwinkels van de VDAB Antwerpen ook bediend zullen worden door een welzijnsconsulent.  Gerealiseerd: in 2013 werd een aanbod voorzien voor alle werkwinkels in Antwerpen. Het aantal welzijnstraject-medewerkers werd uitgebreid van 2 VTE naar 6 VTE. Er zijn 8 werkwinkels, maar deze hebben niet allemaal een voltijdse bezetting nodig in het kader van de behoefte van de werkzoekenden.



Project (P02002) - Optimalisatie toeleiding naar werkervaring Na de definitieve hertekening van de wijze van toeleiding door de arbeidsbegeleiders en van de functies van begeleider en selecteur, gepaard met een aantal wijzigingen die inzetten op efficiëntie en effectiviteit, wordt deze werking verder opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Aanbod en vraag naar vacature-invulling worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.  Gerealiseerd: de werking werd verder opgevolgd in 2013. Dit resulteerde eind 2013 in de beslissing om, door de sterk verminderde werklast van de selecteurs, het aantal selecteurs terug te brengen van 4,9 VTE naar 3 VTE. De module selectie en matching voor toeleiding werd volledig voorbereid en zal januari 2014 van start gaan.

Rond de begeleiding van art.60’ers wilde het OCMW in 2013 inzetten op drie actiepunten:  de uitstroom via activering opvolgen: het verder verhogen van de doorstroom art 60 naar Normaal Economische Circuit (NEC) of Buiten Normaal Economisch Circuit (BNEC)  de warme overdracht van klanten naar de VDAB door de klant de nodige ondersteuning en contactmomenten met zijn of haar OCMW-begeleider aan te bieden in periode van overgang.  de mogelijkheden onderzoeken om voortrajecten aan te bieden aan onze klanten om de slaagkansen bij art 60 te verhogen.  Op de trefdag die we in 2013 organiseerden, vormde doorstroom één van de centrale thema’s. In navolging hiervan startten we de werkgroep “competentieversterking”, waarin Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 19 van 174

een 7-tal werkgevers zetelen samen met medewerkers van de dienst Activering. Deze werking loopt verder in 2014.  Na het uitwerken van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) (realisatie voorzien tegen juni 2014) komen de voortrajecten aan bod. De dienst Activering zette ook met overtuiging in op het project “werkplekleren” waardoor klanten de kans krijgen tijdens de 2de helft van hun werkervaringstraject een stage te vervullen bij een privé-werkgever zodat doorstroomkansen naar het NEC verhogen. De opvolging van de uitstroom gebeurt in samenspraak met VDAB zodat registratiegegevens zo correct mogelijk zijn. Rond de warme overdracht werden de afspraken met VDAB in een werkgroep geëvalueerd en hernieuwd.

Naast een efficiëntere werking, werd in 2013 ingezet op kwaliteitsverbetering van de werking via de volgende projecten: 

Project (P03614) - Proefproject Nederlands op de werkvloer bij grotere werkgevers Het OCMW beschikte over een proefproject rond Nederlands op de werkvloer bij 2 grote werkgevers. Na positieve evaluatie volgde in 2013 een uitrol voor die werkgevers waar de klantenpopulatie en beroepscategorieën dit mogelijk maken.  Gerealiseerd: het Nederlands op de werkvloer is momenteel een standaard onderdeel van de reguliere werking geworden. In 2013 werd het Nederlands op de werkvloer verder uitgerold naar grote werkgevers, bv. Levanto, het Zorgbedrijf, ... Bij Team Keerpunt zijn groepen bijgekomen en het OCMW is gestart met individuele taalcoaching bij UZA. Ook in 2014 gaan we het Nederlands op de werkvloer verder uitrollen naar werkgevers, bv. ZNA, Opnieuw &Co, ….



Project (P03615) - Colloquium werkgevers 2013 In 2013 wordt opnieuw een Colloquium voor werkgevers georganiseerd.  Gerealiseerd: er werd gekozen voor een meer interactieve aanpak dan bij de vorige colloquia. Om die reden kozen we ervoor om niet meer over een Colloquium te spreken maar over een trefdag. De editie 2013 kreeg de naam “Trefdag Samenwerking” en ging door op 28 maart 2013. Na een korte toelichting door verschillende sprekers gingen er verschillende workshops door die door interne werkgroepen grondig voorbereid werden. 1 = Nederlands op de werkvloer, 2 = Omgaan met moeilijke klanten, 3 = Competentieversterking, 4 = Afstemming op de arbeidsmarkt, 5 = Je personeelsadministratie goed geregeld. Na afloop werd het opzet van deze trefdag geëvalueerd met het oog op optimalisatie van toekomstige edities. Zowel de werkgevers als de interne medewerkers gaven positieve feedback over de nieuwe formule van dit tweejaarlijks evenement. De belangrijkste conclusies werden naar de werkgevers teruggekoppeld door middel van een eerste werkgeversmagazine.




Project (P02003) - De resterende deelwerkingen van activering zijn geïntegreerd in eVita. E-Vita is het klantenregistratiesysteem van het OCMW Antwerpen. In 2013 zal begeleiding werkervaring in e-Vita worden opgenomen. Wanneer alle informatie van de klant gebundeld is in één programma, gebeuren registraties efficiënter en correcter. Bovendien beschikt men daarmee overal over meer up-to-date beleidsinformatie (zowel in de wijk als bij de dienst activering).  Lopende: Dit project is nog lopende, de finale realisatie wordt voorzien voor het najaar van 2014.

Voor de verdere legislatuur zal er bijzondere aandacht zijn voor intensieve taalcursussen Nederlands die het activeringstraject voorafgaan. Een basiskennis Nederlands op de werkvloer is een prioriteit.

ND SDAC2106 - Voor OCMW klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar werk, wordt er gestreefd naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door een aanbod van zinvolle activiteiten. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDAC2106 463 079 462 790 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 453 969 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 463 079 8 821

Saldo -289 453 969 -454 258

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 437 439 377 293 0 367 072 437 439 10 221

Saldo -60 146 367 072 -427 218

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 461 335 381 670 0 371 449 461 335 10 221

Saldo -79 665 371 449 -451 114

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om actief zijn of haar behoeften en mogelijkheden te vervullen. Activering is één van de sleutelelementen voor een volwaardige (re)integratie in onze maatschappij. Het OCMW Antwerpen zet al een aantal jaren sterk in op activering naar het normale economische circuit. Niet iedereen is echter klaar of in staat om een tewerkstelling aan te vatten. Voor deze doelgroep worden initiatieven in het kader van sociale activering ontwikkeld. 

Project (P02005) - Uitwerken sociale activeringstrajecten rond actief burgerschap Momenteel bestaat het aanbod sociale activering van het OCMW Antwerpen vooral uit arbeidszorg en vrijwilligerswerk. Voor een beperkte doelgroep is dit aanbod, omwille van psychische en/of medische beperkingen, al dan niet gecombineerd met een zwakke taalkennis, te hoog gegrepen. Voor hen worden alternatieve trajecten uitgewerkt.


1.1.3. Het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren. SDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.

De acties onder de doelstelling „gezondheid‟ zijn zeer uiteenlopend zowel qua inhoud (van prostitutie- en drugbeleid over nazorg van psychisch kwetsbare mensen tot sociale kruideniers en restaurants) als qua werkwijze (sommige diensten bieden zeer concrete hulpverlening in kansarme buurten, anderen faciliteren de lokale implementatie van Vlaamse gezondheidsdoelstellingen). De mix van OCMW- en stadsdiensten is ook divers en uiteenlopend. Dit biedt opportuniteiten tot samenwerking maar veronderstelt ook een zeer goede afstemming. Dit proces was reeds ingezet en wordt in 2013 verdergezet. In 2013 willen we nog meer inzetten op de samenwerking met onze partners, intern en extern. Centraal staat het wegwerken van de ongelijkheid in gezondheid. Dit kan enkel maar door onze regie te versterken en externe partners meer en expliciet te laten participeren in de voorbereiding en de uitvoering van de doelstelling gezondheid.

ND SDLB0201 - Iedere Antwerpenaar kan de weg vinden naar het meest aangewezen gezondheidszorgaanbod. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDLB0201 1 336 419 215 735 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 130 010 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 1 336 419 85 725

Saldo -1 120 684 130 010 -1 250 694

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1 365 552 190 146 0 124 713 1 365 552 65 433

Saldo -1 175 406 124 713 -1 300 119


Saldo -1 134 847 124 713 -1 259 560

Druggebruikers worden naar het Antwerpse zorgaanbod toegeleid via o.a. straathoekwerk, extramurale zorg door Free Clinic en het ODD-project (Onthaal Dakloze Druggebruikers). Het project „Eropaf 2060‟ benadert de mensen uit deze wijk actief. Er wordt beroep gedaan op hun eigen kracht en die van hun netwerk om problemen op te lossen. Het pilootproject „Vroeginterventie‟, dat zich richt tot jongeren, wordt verder gezet en uitgebreid met vroeghulp op de spoedafdeling van Antwerpse ziekenhuizen.  Gerealiseerd: het ODD-project en een deel van straathoekwerk werden geïntegreerd in één Outreach-team. Het project rond eigen kracht en netwerkherstel bereikte positieve resultaten. Het traject dat met buurtbewoners van de wijk 2060 werd aangegaan werd positief bevonden door de deelnemers en leidde tot meer inzicht in drugproblematiek en de vereiste aanpak, en tot een verder gezet engagement in de wijk. Vroeginterventie boekt goede resultaten en wordt gecontinueerd. Om een optimale toeleiding te verzekeren van OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden naar huisartsen als eerstelijnszorg, zetten wij het 3-sporenbeleid (beleid naar klanten, hulpverleners en partners) voort. Nieuw hierbij is dat OCMW Antwerpen haar werking heeft uitgebreid naar onder andere ook tandartsen.


Om een kwalitatief goede doorverwijzing naar huisartsen te verzekeren wordt de webapplicatie voor zorgverleners, hulpverleners en intermediaire organisaties die in 2011 in testvorm geïmplementeerd is, verder geoptimaliseerd en in het najaar 2013 geëvalueerd.  Gerealiseerd: de webapplicatie is in gebruik genomen door de sociale centra van het OCMW en door andere welzijnsorganisaties. De webapplicatie is inhoudelijk geëvalueerd en overgenomen door OCMW Antwerpen. De verdere (technische) mogelijkheden worden begin 2014 onderzocht. 

Project (P04135) - Preventieve en proactieve begeleiding van kansarme moeders en hun kinderen, van zwangerschap tot school. Een nieuw project opgestart onder het nieuwe bestuur, is de intensieve begeleiding van kansarme moeders en hun kinderen. In eerste instantie werd er voornamelijk ingezet op de kansarme zwangere vrouwen en hun begeleiding. In volgende stappen zal ook de verdere begeleiding van de moeder en de kinderen verder uitgewerkt worden. Opzet is om kansarme (toekomstige) moeders en hun kinderen vanaf de zwangerschap totdat het kind naar school gaat (max. tot 3 jaar) op te volgen en te begeleiden en voor hen mee de randvoorwaarden te creëren voor de gezonde ontwikkeling van hun kind. Een kind dat een „gezonde‟ blauwdruk heeft op biologisch en psychosociaal vlak, heeft immers veel meer kansen en mogelijkheden op een betere toekomst.  Deels gerealiseerd door de oprichting van “aanspreekpunt kwetsbare zwangeren” binnen het OCMW en de uitbreiding van het netwerk perinatale zorgverstrekkers met speciale aandacht voor kwetsbare zwangeren. Er werd een overeenkomst afgesloten met De Kraamvogel vzw enerzijds i.f.v. deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers rond zwangerschapsopvolging en anderzijds i.f.v. informeren/sensibiliseren van zwangeren rond borstvoeding en zwangerschapsopvolging via groepswerk methodiek.  Ook het project babyvoeding werd volledig herbekeken. Niet alleen werd er een efficiëntere methode ontwikkeld voor de bedeling van babyvoeding aan de kansarme ouders, er werd gelijktijdig ook ingezet op een intensieve begeleiding van deze ouders en een terugbetaling van materialen voor borstvoeding.

ND SDLB0202 - Iedere Antwerpenaar kan gebruik maken van een gezondheidszorgaanbod op maat. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDLB0202 943 925 60 479 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 100 6 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 943 825 60 473

Saldo -883 446 -94 -883 352

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1 010 353 73 671 100 0 1 010 253 73 671

Saldo -936 682 -100 -936 582


73 671

Saldo -931 134 -931 134

In 2013 wordt het bestaande gezondheidszorgaanbod voor prostituees en druggebruikers bestendigd en verfijnd volgens de noden van de doelgroep. Voor OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden wordt een kwalitatieve, laagdrempelige en toegankelijke gezondheidsvoorlichting en - begeleiding op maat uitgebouwd.


Het Mamma’care-project in de wijk 2060 loopt nog door tot eind 2013. De doelstelling is om de participatie aan de borstkankerscreening in wijken met een laag screeningscijfer te verhogen. Na een eerste plaatsing van de mammobiel in de wijk in het najaar van 2010, wordt een tweede plaatsing voorbereid tegen begin 2013. Het doel is om via herhaling de participatiegraad te verhogen.  Gerealiseerd: de 1ste helft van 2013 werd gewijd aan evaluatie (verwerking gegevens, evaluatie en beleidsaanbevelingen). Uit de evaluatie blijkt dat Mamma’care geleid heeft tot een hogere participatiegraad in de wijk 2060. In 2014 wordt ingezet op de implementatie van de methodiek in de reguliere werking.

Sociale Steunpunten Gezondheid: De Sociale Steunpunten Gezondheid Noord en Kiel (inclusief antennepost Linkeroever) zijn preventieve gezondheidscentra van het OCMW voor kansarme buurtbewoners. Het aantal klantencontacten in de sociale steunpunten gezondheid stijgt net als in de sociale centra. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, moet hun specifieke opdracht scherper worden en dient eventueel het aanbod te worden uitgebreid. Het is evenwel cruciaal dat de laagdrempeligheid en maximale toegankelijkheid voor onze klanten behouden blijft. 

Project (P01996) – Verhuis Sociaal Steunpunt Gezondheid Kiel In 2013 word verder gezocht naar een geschikte locatie voor Sociaal Steunpunt Gezondheid Kiel.  Niet gerealiseerd: er is nog geen nieuwe locatie gevonden.



Project (P04193) - Implementatie adviezen en opmerkingen audit sociale steunpunten gezondheid In 2012 heeft het OCMW aan Ernst &Young de opdracht gegeven een audit uit te voeren met als doel de controles en werking van de SSG’s beter te onderzoeken, te evalueren en te testen. Aan de hand van de resultaten van deze audit wordt de werking van de Sociale Steunpunten Gezondheid verder geoptimaliseerd en verfijnd in 2013.  Gerealiseerd: de audit heeft plaatsgevonden in beide Sociale Steunpunten Gezondheid. Resultaten: o Kerntaken van de SSG’s werden vastgelegd. o Toelatingscriteria werden eenduidig vastgelegd. o Alle processen werden in ARIS gedocumenteerd. o De medewerkers hebben allen een e-Vita opleiding gevolgd.

Dagcentra: 

Project (P01764) - Optimalisatie dagcentra De Ridder en De Vinken De dagcentra “De Vinken” en “De Ridder” bouwen het samenwerkingsverband met Trajectiel verder uit in 2013. Dit samenwerkingsverband beoogt de realisatie van een regionaal zorgnetwerk voor activering van volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen. De aanbevelingen van de interne audit van Ernst & Young worden geïmplementeerd en op basis van deze audit wordt de missie, visie en doelstelling dagcentra duidelijker vastgelegd.  Gerealiseerd: in 2013 rapporteerden de negen werkingen van het samenwerkingsverband Trajectiel voor het eerst gezamenlijk over hun klantenbereik in 2012. Hiernaast werd in 2013 structureel overleg opgestart en worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Voorts werden in 2013 de aanbevelingen vanuit de audit over de Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 24 van 174

dagcentra De Vinken en De Ridder geïmplementeerd. Dit resulteerde onder andere in een missie- en visietekst, geharmoniseerde formulieren, procedures, toelatingscriteria en een beter wachtlijstbeheer. Van 18-20 oktober 2013 vond de tweejaarlijkse tentoonstelling van dagcentrum De Vinken plaats. 73 kunstwerken werden verkocht. Het zorgaanbod naar onze klanten werd bestendigd en geoptimaliseerd door o.a. het uitbouwen van zorgcircuits. De samenwerking met SEL Amberes (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) wordt verder uitgebouwd en de lokale welzijnsoverleginitiatieven verder bijgewoond.  Deels gerealiseerd: in samenwerking met verschillende partners werd het Demo P plan geïmplementeerd. Met de uitrol van dit dementie ondersteuningsplan worden dementerende ouderen efficiënt naar de juiste diensten zorgverlening verwezen.

ND SDLB0203 - Iedere Antwerpenaar is bewust van de belangrijkste fysieke en psychische gezondheidsrisico’s via informatie, sensibilisatie, promotie en preventie Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDLB0203 657 541 653 099 Exploitatie - AF - Prioritair 0 653 099 Exploitatie - OCMW - Prioritair 657 541 0 Inves tering - OCMW - Prioritair

Saldo -4 442 653 099 -657 541


Saldo -559 702 712 696 -722 398 -550 000


Saldo 10 663 828 846 -818 183

Het sensibilisatieaanbod focuste in 2013 op volgende zaken: 

Lancering en implementatie van het Antwerps pilootproject „kleurrijk gezond‟ dat informatie over gezonde voeding op maat van etnisch-culturele minderheden wil overbrengen. Kleurrijk gezond is een samenwerkingsverband van VIGeZ, De Acht, Vzw Logo Antwerpen, stad en OCMW Antwerpen.  Gerealiseerd. Kleurrijk gezond werd gelanceerd op 14 oktober. Eind 2013 werden reeds 41 infosessies georganiseerd voor 20 verschillende organisaties, waaronder inburgering en centra voor basiseducatie.



Verankering van de demowoning „gezond (t)huis‟ die kwetsbare groepen op een laagdrempelige, levensechte en interactieve manier wil informeren over gezond wonen. De demowoning is een samenwerkingsverband van vzw Logo Antwerpen, Woonhaven, Samenlevingsopbouw, WGC, PSC Open Huis, stad en OCMW Antwerpen.  Gerealiseerd. In totaal bezochten 97 groepen (met gemiddeld 10 deelnemers) de demowoning. Met partners werd afgesproken om de demowoning tweejaarlijks te organiseren.



Verankering van het project “10.000 stappen in Den Bell” met mogelijke uitrol naar externe stedelijke locaties.  Niet gerealiseerd. Om een grotere stadsbrede campagne (in samenwerking met sport, mobiliteit, districten…) mogelijk te maken, wordt de campagne verschoven naar najaar 2014 of voorjaar 2015.


Het aanbod gezonde voeding focuste in 2013 op volgende zaken: 

vorming over gezonde voeding voor ex-gedetineerden gegeven door een diëtiste van het sociaal steunpunt gezondheid noord.



vorming over gezonde voeding voor psychisch kwetsbare mensen.



sensibilisering rond gezonde en betaalbare voeding voor jongeren en ouders in scholen in de wijk 2060 gegeven door een diëtiste van het sociaal steunpunt gezondheid noord.  Gerealiseerd. Er zijn door de diëtiste van het SSG op een interactieve wijze infosessies gegeven op maat van elke doelgroep.

Sociale kruideniers & Restaurants: Bij de sociale kruideniers kunnen mensen terecht die doorverwezen zijn door een armenorganisatie of het OCMW voor de aankoop van een beperkt aantal producten, zoals voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten, tegen verlaagd tarief. 

Project (P01997) - Sociale kruidenier Kiel: optimalisering werking De sociale kruidenier Kiel, gelegen boven de feestzaal Kielpark op de eerste verdieping, is moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De huidige locatie zorgt ook voor logistieke problemen. Voor de sociale kruidenier Kiel wordt naar een meer geschikte locatie gezocht. Tevens wordt onderhandeld met externe partners om de werking van de sociale kruidenier Kiel uit te besteden zodat een betere inbedding in het landschap van de sociale kruideniers mogelijk is.  Gedeeltelijk gerealiseerd. Er is gezocht naar een andere locatie, maar voorlopig is er nog geen geschikte locatie gevonden.

De sociale restaurants worden geheroriënteerd naar het doelpubliek, de allerzwaksten in de maatschappij.

Intrafamiliaal geweld: 

Project (P04205) - Psychotherapie voor allochtone koppels met intrafamiliaal geweld problematiek Dit project richt zich op allochtone anderstalige koppels met een problematiek van intrafamiliaal geweld. Deze koppels kunnen terecht bij een therapeut voor begeleiding, gericht op het stoppen van het geweld en het voorkomen van herhaling van geweld.  Deels gerealiseerd: in 2013 werden een twintigtal koppels vanuit de dienst IFG naar de Interaktie-Akademie verwezen voor koppeltherapie met of zonder tolk. Methodiekontwikkeling rond deze problematiek werd mee in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Er is onderzocht of gezinstherapie in deze complexe situaties zinvol is. Verschillende methodieken werden uitgeprobeerd. De relatief geringe aantallen en de korte periode van het project maken dat niet 1 methodiek het resultaat is, wel is er een bundeling van aanbevelingen en ervaringen die hun nut in de toekomst zeker zullen bewijzen.


ND SDLB0204 - Ongeacht zijn/haar financiële draagkracht is voor iedere Antwerpenaar de voor hem/haar noodzakelijke gezondheidszorg betaalbaar. Het OCMW zet in 2013 de verbetering van de financiële toegankelijkheid tot het zorgaanbod voor kansengroepen verder, door te sensibiliseren en te informeren rond het systeem van medische waarborg. 

Project (P02000) - Derdebetalersregeling tandartsen Om een optimale toeleiding te verzekeren van OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden naar tandartsen, zet het herzien beleid in op een beleidsmatige afstemming inzake derdebetalersregeling en betere samenwerking met de tandartsen. We verkennen de mogelijkheden om OCMW-klanten en OMNIO-gerechtigden te sensibiliseren en te informeren over het belang van tandzorg, in samenwerking met tandartsen en partnerorganisaties. Hiertoe werden overlegmomenten en informatiesessies georganiseerd.  Gerealiseerd: Het project gericht op preventie en betaalbaarheid van tandzorg bij kansengroepen werd geïmplementeerd binnen Logo en een projectmedewerker werd aangenomen. Op Vlaams niveau werden aanbevelingen geformuleerd ivm ‘preventieve tandzorg bij -18 jarigen’ en het belang van financiële toegankelijkheid.

ND SDLB0205 - Iedere Antwerpenaar krijgt gezondheidsaanbod op maat door middel van een gedragen coherent gezondheidsbeleid. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDLB0205 1 833 585 319 636 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 15 924 293 106 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 991 022 26 530 Inves teri ng - AF - Pri ori tai r Inves teri ng - OCMW - Pri ori tai r

826 640

0

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 4 213 183 477 497 15 924 88 798 1 433 287 23 818 0 364 880 -826 640 2 763 973 0

Saldo -1 513 949 277 183 -964 492

Saldo -3 735 687 72 875 -1 409 469 364 880 -2 763 973

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 2 165 701 2 242 417 0 2 218 598 1 885 701 23 818 280 000

0

Saldo 76 716 2 218 598 -1 861 882 -280 000

In 2013 wordt het binnen het gezondheidsbeleid ingezet op volgende zaken:  Het uitbouwen van de samenwerking tussen de Sociale Steunpunten Gezondheid (SSG) en het Wijkgezondheidscentrum  Gerealiseerd: er zijn goede contacten en samenwerking tussen beide partners. Vooral kansarme personen met voedingsproblemen worden vanuit het Wijkgezondheidscentrum doorverwezen naar het Sociaal Steunpunt Gezondheid. 

Het uitbouwen en ondersteunen van de samenwerking tussen de sociale kruideniers onderling  Er is nog geen beslissing genomen over een eventuele overname van sociale kruidenier Kiel door een partnerorganisatie. In afwachting hiervan zijn er nog wel ad hoc contacten met het oog op punctuele samenwerkingen geweest, o.m. in verband met het aanbod van babyvoeding. Het systeem werd ook ernstig geëvalueerd in verband met mogelijk misbruik.



Het uitbouwen sociaal overleg in de wijk Kiel, onder de coördinatie van SSG Kiel  Gerealiseerd: 3-maandelijks overleg vindt plaats met verschillende partners uit de wijk. SSG Kiel neemt hierbij de trekkersrol op.




Het verder zetten van de samenwerking met de vzw Logo Antwerpen  Gerealiseerd: er vinden structurele overlegmomenten plaats en er zijn ad hoc werkvergaderingen.



De dienst seksuele gezondheid voert de regie over het stedelijk prostitutiebeleid en coördineert de uitvoering van het actieplan prostitutie Antwerpen 2013. De regie slaat de brug tussen het veiligheids- en gezondheidsluik van het stedelijk prostitutiebeleid. Naast het bestendigen van de regie over het stedelijk prostitutiebeleid zal de dienst seksuele gezondheid in 2013 ook het beleidskader rond het lokaal seksueel gezondheidsbeleid verbreden en verdiepen.  Gerealiseerd. Het actieplan werd uitgevoerd i.s.m. betrokken actoren. Opvolging via rapportage in halfjaarlijkse plangroep.



Overeenkomstig de noden op het terrein en de beschikbaarheid van middelen ontwikkelt en/of faciliteert de dienst seksuele gezondheid acties die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen die zijn geformuleerd in de beleidsnota seksuele gezondheid. In overleg met de strategische coördinatie wordt nagegaan of/hoe seksueel gezondheidsbeleid (incl. prostitutiebeleid) verder verankerd wordt in het stedelijke gezondheidsbeleid.  Gerealiseerd. Verschillende projecten werden opgestart o.a. deskundigheidsbevordering van maatschappelijk werkers rond gezinsplanning en anticonceptie, Outreach HIV testing bij groepen met een hoog risico profiel. Producten en projecten rond seksuele gezondheid werden opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019.



Updaten van de drugsmonitor en de gezondheidsmonitor.  Gerealiseerd: o Drugsmonitor: in 2013 werd drugsmonitor met specifieke focus op de lagere niveaus van de lokale drugsmarkt, opgeleverd. Het onderzoek bracht de detailhandel in cannabis, cocaïne, heroïne, amfetamines, XTC ed in kaart; wie zijn de dealers en hoe is de handel georganiseerd? In een kwalitatief luik werd er gefocust op een efficiënte beleidsaanpak. Het onderzoek werd gepresenteerd op een boeiende studiedag, waar alle partners (politie, parket, hulpverlening, stad) met elkaar van gedachten konden wisselen. o Gezondheidsmonitor: in 2013 herwerkten stad/OCMW en onderzoeksbureau tns Dimarso, in opdracht van de regiegroep gezondheid, de bestaande vragenlijst van de gezondheidsenquête. De nieuwe vragenlijst werd afgenomen bij een steekproef van de Antwerpse bevolking. De responses hierop werden als data ingegeven. Tevens werd het veldwerk van de face-to-face-interviews bij OCMW-klanten in samenwerking met onderzoeksbureau tns Dimarso georganiseerd. De cijfergegevens van administratieve gegevensbronnen werden verzameld en verwerkt.



Bestendigen van een geregisseerd stedelijk gezondheidsbeleid in overleg met alle relevante partners – hogere overheden, stad, derden en doelgroepen.  Gerealiseerd: in 2013 werd de werking en de samenstelling van de regiegroep gezondheid herbekeken in functie van het realiseren van de gezondheidsdoelstellingen die voortvloeien uit het bestuursakkoord. In overleg met de partners werd beslist meer focus te leggen op samenwerking en het inschrijven van de partners in de realisatie van de gezondheidsdoelstellingen. Deze beogen het verder uitbouwen van een kwalitatief, integraal en toegankelijk gezondheids(zorg)aanbod in Antwerpen en de promotie van een gezonde levensstijl. Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 28 van 174

SDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.

ND SDSL0105 - Voor mensen in precaire woonsituaties is er een zorgbehoeftendekkend woonaanbod. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDSL0105 3 630 457 3 042 333 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 2 842 060 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 3 609 323 200 272 Inves teri ng - AF - Pri ori tai r Inves teri ng - OCMW - Pri ori tai r

21 135

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 5 977 604 4 111 400 0 3 615 278 4 105 147 96 122 0 400 000 -21 135 1 872 457 0

Saldo -588 125 2 842 060 -3 409 050

0

Saldo -1 866 204 3 615 278 -4 009 025 400 000 -1 872 457


Saldo -1 000 592 2 724 798 -3 725 391

Sociaal Wonen OCMW Antwerpen verhuurt in totaal 591 sociale woningen. Hiervan worden 287 woningen verhuurd conform het kaderbesluit sociale huur (KBSH). De overige 304 sociale wooneenheden vallen onder de private huurwetgeving maar worden verhuurd onder de voorwaarden die het KBSH zo dicht mogelijk benaderen. Op deze manier creëert het OCMW een aanbod voor inwoners die financieel zeer zwak staan en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Voor wie de sociale participatie verbetert zodat hij terecht kan op de reguliere sociale of private woonmarkt is dit aanbod tijdelijk. Voor de allerzwaksten waar geen sociale mobiliteit meer mogelijk is, is het aanbod blijvend. De toegang tot de 304 wooneenheden wordt verleend na een diepgaand sociaal onderzoek. Jaarlijks wordt de sociale en financiële situatie van de huurder geactualiseerd. De overdracht van 72 wooneenheden (precair aanbod) gelegen Lange Batterijstraat 1 tot en met 3 en 7 tot en met 25 wordt voorbereid zodat per 1/01/2014 deze woningen kunnen overgedragen worden aan het Zorgbedrijf. De leegstand van het sociaal patrimonium wordt opgevolgd aan de hand van een periodieke rapportering leegstand. De doelstelling blijft de leegstand te herleiden tot minder dan 3 procent. Deze doelstelling werd ook in 2013 behaald met 2,87% leegstand. Resultaat leegstand: % Leegstand sociale woningen OCMW 2010 2011 2012 3% 2% 2,88%

2013 2,87%

Cijfer 2013 op dagbasis gemeten in december 2013


Een aantal onderhoudsinvesteringen in de gebouwencomplexen zullen het wooncomfort van de bewoners verhogen. Waar (wettelijk) mogelijk zal huurdersonderhoud worden aangerekend aan de huurders.  Realisaties 2013: o Fietsenstalling gebouw De Violieren werd gerenoveerd. o Vervangen van de individuele verwarmingsketels en aanpassen van de ventilatie in de 16 flats van SW De Welkom en 12 flats in SW Belegstraat. o Vernieuwen van de gemeenschappelijke verwarmingsketel en boiler in SW Zwijgerstraat. o Verbouwing Venusstraat 13 (nrs 2, 5 en 7) o Plaatsing brandcentrales in sociale woningen o Renovatiewerken sociale woningen de Violieren (lateien, parlofonie, lift) o Vernieuwen glasdals sociale woningen Belegstraat o Renovatie sociale woningen na leegstand Om de sociale cohesie te versterken binnen de gebouwen sociaal wonen en de leefomgeving te verbeteren worden jaarlijks enkele poetsdagen georganiseerd in overleg met Opsinjoren en de intercultureel bemiddelaar van het OCMW. 

Project (P03711) - De rol van Wonen als servicecenter definiëren en afstemmen op behoeften De sociale centra zijn vragende partij voor betere ondersteuning van de maatschappelijk werkers in hun zoektocht naar een geschikte woning voor hun klanten. Aansluitend is het belangrijk om informatie te verstrekken en gericht en correct door te verwijzen naar hulpverleners, die werken rond wonen in de stad. Deze samenwerking tussen enerzijds OCMW en anderzijds stad Antwerpen zal in 2013 geoptimaliseerd en geïntensifieerd worden.  Gerealiseerd: dit project werd geïncorporeerd in het project: “Aanpak ter preventie van uithuiszetting”. In het nieuwe organogram – dat voorbereid werd in 2013 – is er een aparte cel voorzien “preventie uithuiszettingen”. Het nieuwe bestuur wil niet enkel inzetten op het toekennen van (sociale) woningen, maar wil in de eerste plaats ook proactief te werk gaan, door ervoor te zorgen dan mensen niet uit hun huidige woning gezet worden. Hierbij richt OCMW Antwerpen zich zowel tot de sociale als de private huurmarkt. Op deze manier wil het OCMW ook het vertrouwen in de solvabiliteit van de klanten bij de private verhuurders bevorderen.  Volgende ondersteuning wordt geboden: o Hulp bieden bij het behouden van een geschikte woonst. o Hulp bieden bij het vinden van een geschikte woonst. o Helpdesk ter ondersteuning van de OCMW-diensten.

Precair Wonen Onder Precair Wonen kan men volgende diensten onderscheiden:  Woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding  Crisiswoningen  Huis Sofia  Beschut Wonen Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 30 van 174

48 woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Het OCMW huurt 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel “huren buiten het sociaal huurstelsel”. Het OCMW staat in voor alle juridische verplichtingen die voortvloeien uit de inhuringen (opmaak van de huurcontracten, innen van de huren). De begeleiding van de bewoners wordt opgenomen door de 3 Antwerpse CAW’s (Metropool, De Terp, De Mare).  In 2013 werd afgestemd met de CAW ‘ s om het volledige contingent van 48 appartementen te benutten. Dit werd gerealiseerd in 2013, alle appartementen werden benut. Aantal ingehuurde appartementen 2008 2009 2010 30 36 29

2011 34

2012 45

2013 48

Cijfer 2013 op dagbasis gemeten in december 2013, overeenkomst opgestart in 2008.

In het voorjaar van 2013 zal de nieuwe convenant woonbegeleiding worden voorgelegd zodat deze in het najaar kan geïmplementeerd worden.  Gerealiseerd: ook in 2013 werd er een convenant woonbegeleiding afgesloten tussen alle sociale huisvestingsmaatschappijen, CAW, stad en OCMW. Crisiswoningen Het OCMW beheert crisiswoningen waar mensen in een woonnoodsituatie (na een woningbrand, onbewoonbaarverklaring, opvang slachtoffers intrafamiliaal geweld) voor een beperkte periode van 6 maanden kunnen worden opgevangen. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een meer structurele oplossing en stromen de tijdelijke bewoners door naar reguliere huisvesting. Bij de bestaande huurovereenkomst voor crisiswoningen wordt een begeleidingsovereenkomst bijgevoegd met daarin duidelijke afspraken tussen enerzijds de huurder en de woonbegeleider. 

Project (P01754) - Uitbreiden van capaciteit crisiswoningen voor grote gezinnen Er is een duidelijke behoefte om het contingent van 12 crisiswoningen op te trekken naar ten minste 15 woningen. De bijkomende woningen moeten vooral geschikt zijn voor de tijdelijke opvang van grote gezinnen. Voor 2014 en 2015 is er budget voorzien om nog 2 bijkomende crisiswoningen aan te kopen of te huren.  Lopende: het project ‘Vercammenstraat’ dat werd voorbereid in 2013 kan een antwoord bieden op de duidelijke behoefte tot opvang van grote gezinnen. Het Zorgbedrijf zal het project als bouwheer onder haar hoede nemen. Nadien zullen een deel van de gerenoveerde woningen door het OCMW verhuurd worden aan de doelgroep jonge gezinnen met kinderen.

Huis Sofia Het studentenhuis “Huis Sofia” biedt rust en structuur aan kansarme meisjes die zich in een conflictueuze of problematische thuissituatie bevinden waardoor het studeren moeilijk wordt. Bedoeling is een klimaat te scheppen om studie mogelijk te maken. Het studentenhuis bestaat uit 11 kamers en een appartement voor de inwonende begeleidster. De ontmoetingsruimte in Huis Sofia werd in 2013 multifunctioneel ingericht. Enerzijds kunnen studenten hier bezoek ontvangen, anderzijds kan een Niet Begeleide Minderjarige (MI) hier tijdelijk onderdak vinden.


Beschut Wonen Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Het OCMW stelt momenteel 70 woningen ter beschikking aan de Publiek Rechtelijke Vereniging Beschut Wonen. Het OCMW kwam in 2013 zijn contractuele verbintenissen na. Via het samenwerkingsverband Trajectiel (SaRA) werden afspraken gemaakt m.b.t. functie 3 (Activering). Dak- en thuislozenwerking Het bestuursakkoord vraagt terecht veel aandacht voor de dak- en thuislozen. Ondanks een toenemende complexiteit van deze problematiek beoogt het OCMW via samenwerking met partners om alle dak- en thuislozen in de stad een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. De dak- en thuislozenwerking wil alle dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied een optimale ondersteuning geven gericht op zelfredzaamheid en een actieve terugkeer naar de maatschappij. In 2013 werkten diverse partners (stad, CAW, OCMW, …) hierin zeer nauw samen zodat deze hulpverlening op een vlotte en kostenefficiënte wijze kan worden georganiseerd. In Antwerpen worden we in toenemende mate geconfronteerd met een groep mensen die te kampen hebben met een multiprobleemsituatie (veelal een combinatie van psychische stoornissen en middelenverslaving). Een complementaire samenwerking over de organisatiegrenzen heen vormt een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een op de problematiek van de klanten aangepast en sluitend hulpverleningsaanbod. Elke partner kan vanuit de eigen expertise een bijdrage leveren tot een gezamenlijke en integrale hulpverlening. In het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het aanbod voorgesteld. Sommige diensten waren reeds in uitvoering, andere werden in 2013 voorbereid en/of uitgevoerd. Een aantal voert het OCMW in eigen beheer uit, voor andere wordt samengewerkt met de toenmalige drie Antwerpse CAW’s. (nu CAW Antwerpen) In 2013 werden de goede bestaande initiatieven behouden en werden de nodige stappen ondernomen om de capaciteit verder uit te breiden. -

organisatie van inloopcentra en nachtopvang Creatie van bijkomend dagshelter (realisatie juni 2014) winterwerking optimalisering dispatching

In het verleden bestond er dagelijks een periode waarin de Antwerpse dakloze aan zijn lot werd overgelaten: wanneer de inloopcentra sluiten, is de nachtopvang nog niet open. De Antwerpse dakloze (gezinnen) werden dus dagelijks opnieuw de koude in gestuurd, in afwachting van het openen van de nachtopvang. Vanaf de winterwerking 2013-2014 werd er gezorgd voor een alternatief: de winteropvang in de Sint-Walburgiskerk, waarbij de Antwerpse dakloze opgevangen werd tot de opening van de winterwerking.


Daarnaast werd er niet enkel ingezet op het reactieve luik van dak- en thuisloosheid, maar werden de nodige stappen ondernomen voor het uitbouwen van een proactieve werking – opgevangen door de cel “preventie uithuiszettingen”. Door persoonsgerichte begeleiding worden uithuiszettingen maximaal vermeden. Eind 2013 werd ook de basis gelegd voor een dagshelter met woonbegeleiding dat voor de zomer in gebruik genomen zal worden. Het aanbod voor dak- en thuislozen is dan ook onder het nieuwe beleid significant toegenomen.

In 2013 worden volgende projecten verdergezet: 

Project (P01766) - Optimalisatie van de dienstverlening in de inloopcentra De inloopcentra De Vaart en De Steenhouwer zijn ervan overtuigd dat een reorganisatie (onttrekken van materiële dienstverlening en zorg aan de huidige dienstverlening) zich opdringt om de leefbaarheid van de inloopcentra ook nog in de toekomst te willen garanderen. Op basis van de door de CAW’s gezamenlijk opgestelde conceptnota zal de huidige werking van de inloopcentra worden geëvalueerd en bijgestuurd waarbij een optimale samenwerking, synergie en afstemming tussen beide inloopcentra het doel is. In juli 2012 startte het pilootproject “zorgaanbod voor dak- en thuislozen” in samenwerking met CAW De Terp. Dit project moet duidelijk maken of een zorgcentrum een positief effect heeft op de leefbaarheid/hanteerbaarheid van de inloopcentra en werd door de nieuwe bestuursploeg bijgestuurd.  Deels gerealiseerd/lopend: In 2013 werd er een consensus bereikt tussen het OCMW, de stad en het CAW betreffende het concept. Een dagopvang is immers niet enkel een veilige haven voor zijn bezoekers, maar ook een plaats voor allerhande hulpverleners (straathoekwerkers, outreachers, mobiele medische teams, ..) die er met hun klanten in contact komen. Verschillende werkvormen kunnen er elkaar treffen en er kan in overleg gegaan worden zowel met elkaar als met de bezoeker. Een gezamenlijke aanpak waarbinnen de klant overdag kan werken aan zijn problemen om zo zijn situatie te verbeteren.

De bestaande inloopcentra bleven behouden. Vanaf 2014 wordt de werking van inloopcentrum de Steenhouwer echter verder overgenomen door Kamiano. In de volgende jaren zal er sterk ingezet worden op een capaciteitsuitbreiding voor dak- en thuislozen, onder meer door de bijkomende locatie Pension van Schoonhoven.




Project (P00838) - Behoefteanalyse en mogelijke realisatie van een tweede nachtopvangcentrum Dit project onderzoekt aan welke voorwaarden een nieuwe locatie moet voldoen. In 2012 werden de voor- en nadelen en risico’s in kaart gebracht.  Dit project werd opgenomen in het project “Nieuwbouw site Van Schoonhoven” Er werd een nieuwe beleidskeuze gemaakt, namelijk de uitbouw van een centraal en permanent bereikbaar aanspreekpunt inzake dak- en thuislozenproblematiek waarbinnen volgende dienstverlening wordt voorzien (site Van Schoonhoven):  stedelijke dispatch van waaruit doorverwijzing naar meer gespecialiseerde opvang gebeurt  direct toegankelijk gedifferentieerd opvangaanbod voor kortstondig verblijf zowel voor gezinnen als voor alleenstaanden  inloopcentrum (dagopvang)  refter  praktisch dienstencentrum (wasmachines, droogkasten, douches, lockers)  Winternachtopvang  … Het gebouw zal:  geïntegreerd worden in het stadsbeeld.  drempelverlagend en transparant zijn, zonder een stigmatiserende plek te vormen.  door gemeenschappelijk gebruik van de ruimtes, efficiënt omspringen met alle mogelijke exploitatiekosten en vierkante meters. Inhoudelijk zal het gebouw:  24u/24u een aanspreekpunt te zijn voor daklozen.  onmiddellijke, maar kortstondige opvang met aanklampende persoonsgerichte aanpak te bieden.  doorverwijzing te geven naar professionele begeleiding omtrent specifieke problematieken.



Project (P04084) - Optimalisatie van de dispatchregeling voor dak- en thuislozen In 2011 heeft Ernst & Young de huidige dispatchregeling voor dak- en thuislozen in kaart gebracht. Het bureau formuleerde een aantal suggesties waarmee rekening wordt gehouden bij de verdere uitwerking van dit project. Een verbeterd model moet tegen de winterperiode 2012-2013 operationeel zijn.  Deels gerealiseerd/lopende: vanaf 19 november 2013 zijn de OCMW-dispatch en CAWdispatch samengevoegd en vormen samen één stedelijke, centrale dispatch. De dispatch is tijdelijk gehuisvest in het sociaal centrum Linkeroever. Dak- en thuislozen met een acute opvangvraag kunnen via hun hulpverlener naar deze stedelijke, centrale dispatch worden verwezen ongeacht het feit of ze al dan niet over een inkomen beschikken. De winterperiode werd als een soort proefperiode gezien om na te gaan of werkwijzen, registratiesystemen, … nog dienen bijgestuurd te worden om na de winterperiode effectief als stedelijk, centrale dispatching aan de slag te gaan. Er dient in 2014 nog een tijdelijke oplossing qua huisvesting te worden gezocht in afwachting van de realisatie van site Van Schoonhoven.




Project (P04192) - Opvolgen herhuisvesting van alle bewoners van het Pension van Schoonhoven Eind 2012, begin 2013 zal het Pension van Schoonhoven verhuizen naar het Domusgebouw in de Everaertstraat. Niet alle huidige bewoners kunnen meeverhuizen en voor een aantal van hen wordt dus naar een andere oplossing gezocht. Momenteel gaat het over een 18-tal personen (de hulpverlening maakte hieromtrent een doelgroepanalyse die op regelmatig tijdstip wordt bijgewerkt). Voor deze groep is het Domusgebouw niet de geschikte woonvorm. Voor sommigen is verhuizen naar een eigen appartement de beste optie, voor anderen sluiten kleine vormen van groepswonen het best aan bij de nood van deze bewoners. Via dit project wordt de herhuisvesting van alle pensionbewoners opgevolgd.  Gerealiseerd: in 2012 lag de focus voornamelijk op de voorbereiding van de verhuis en het herhuisvesten van alle pensionbewoners. In december 2012 werd het Domusgebouw ingehuldigd en werd de herhuisvesting van alle pensionbewoners volledig gerealiseerd. In 2013 startte de werking in het Domusgebouw.

Zorgbedrijf

ND SDSL0107 - De zorgbehoevende Antwerpenaar kan zo lang mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving blijven wonen Dotatie Zorgbedrijf: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo ND SDSL0107 47 908 349 -8 157 -47 916 506 47 936 497 0 -47 936 497 55 595 083 0 -55 595 083 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 70 153 -4 410 -74 563 91 415 0 -91 415 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 47 838 196 -3 747 -47 841 943 47 845 083 0 -47 845 083 55 595 083 0 -55 595 083

Deze tabel bevat de dotatie van het OCMW aan het Zorgbedrijf


SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is een recht: er is een betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad.

ND – SDCS0406 Kwetsbare klanten kunnen bij het OCMW en zijn socioculturele en sportieve partners terecht voor een divers, laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDCS0406 1 948 025 593 771 Expl oi tati e - AF - Pri ori tai r 0 112 700 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 1 948 025 481 071

Saldo -1 354 254 112 700 -1 466 954


Saldo -1 325 955 112 700 -1 438 655


Saldo -1 266 071 137 143 -1 403 214

De uitsluiting van personen in armoede manifesteert zich op alle domeinen van het leven en beperkt zich niet tot de financiële situatie van mensen. Op verschillende vlakken ervaren deze mensen drempels die een volwaardige deelname aan de samenleving belemmeren. Door in te zetten op het wegwerken van deze participatiedrempels wil de dienst Vrije Tijd de toegang tot het recht op vrije tijd en op culturele en maatschappelijke ontplooiing garanderen en ondersteunt en organiseert hiervoor verschillende initiatieven. Via sport en cultuur worden competenties ontwikkeld en ontstaat een hefboomeffect dat de mogelijkheden ook op andere levensdomeinen positief beïnvloedt. De dienst Vrije Tijd verleent financiële tussenkomsten voor sport, cultuur, internet, computers en vakantie en voorziet gratis of goedkope tickets voor voorstellingen, evenementen, speelpleinen, vakanties en daguitstappen. De dienst ondersteunt klanten bij het selecteren en reserveren van goedkope vakanties via het Steunpunt Vakantieparticipatie. De dienst coördineert het Vrijetijdsloket en organiseert activiteiten in groep. De dienst organiseert eigen initiatieven en subsidieert interne en externe projecten. De werking van de dienst Vrije Tijd werd in 2013 voorbereid op een nieuwe werking die vanaf 2014 in gaat: Er wordt meer ingezet op een duurzame participatie aan de samenleving (bijvoorbeeld door middel van lidmaatschap sportclub) in plaats van de focus te leggen op éénmalige activiteiten zoals een cinemabezoek. Daarnaast zal er ook extra ingezet worden op het tegengaan van stigmatisering of uitsluiting bij kinderen. Zo zullen de ouders bijvoorbeeld in plaats van een sportoutfit via binnenste buiten te kunnen aankopen een tegemoetkoming kunnen krijgen waarmee ze de outfit van de sportclub zelf kunnen kopen.


Ondersteunende diensten Het OCMW Antwerpen heeft een aantal ondersteunende diensten die instaan voor tactische doelstellingen. Deze doelstellingen gaan over de inzet van mensen en middelen die van belang zijn om op een efficiënte en effectieve manier de strategische doelstellingen te realiseren. Het gaat om volgende diensten:  Het departement Financiën  Het departement Bestuurszaken  Het departement Personeel - HR

    

Overige ondersteunende diensten (gemeenschappelijk met de stad) Het departement Personeel - Personeelsadministratie Het departement Organisatie en Kwaliteitsbeheer (O&K) De gemeenschappelijke aankoopcentrale (GAC) De gemeenschappelijke preventiedienst (GPD) De facilitaire dienst Den Bell

De ondersteunende diensten ondergaan sinds 2010 twee bewegingen met name de verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de samenwerking met de diensten van de stad. Deze veranderingen rolden zich in 2013 verder uit.


1.1.4. Het departement Financiën TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn.

ND TDFI0301 - Vanaf budgetopmaak 2008 werken met een sluitende strategische en financiële meerjarenplanning en jaarlijks budget. Verschillende softwarepakketen zijn geïmplementeerd om dit te realiseren:  Business object Planning and consolidation: budgetterings- en planningstool  Doelstellingenbeheer: planningstool  Enterprise Project Management: projectmatig werken  OFS: nacalculatie op Evita – SAP – POD MI. In 2013 werd de huidige werkwijze verdergezet en zijn de bovenstaande pakketten aangepast ter voorbereiding van de nieuwe legislatuur.

ND TDFI0302 - Het Gemeenschappelijk Financieel Platform wordt geïmplementeerd binnen Stad en districten, OCMW en Zorgbedrijf.

ND TDFI0302 Exploitatie - OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten -495 0 -495 0

Saldo 495 495

Eindbudget Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Saldo

Het nieuw financieel platform (SAP GFP) is operationeel binnen het OCMW sinds 1 januari 2011. In 2013 bleef de helpdesk SAP OCMW actief. De nodige aandacht ging naar de nazorg en optimalisatie van de toepassing, onder meer het optimaliseren van het procedureboek. Daarnaast werd in 2013 de nodige aandacht besteed aan de nazorg en optimalisatie van de SAP GFP toepassing. Het aantal meldingen daaromtrent evolueert meer en meer in dalende lijn. De financiële procedures zijn allemaal uitgeschreven in het softwarepakket ARIS, met medewerking van het departement O&K.

ND TDFI0303 - Financiën zorgt voor de juiste organisatiestructuur en samenwerking binnen de Groep Antwerpen zodat de financiële processen wettelijk, effectief en efficiënt verlopen met voldoende interne controle.

ND TDFI0303 Expl oi tati e - AF - Overi g Expl oi tati e - OCMW - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 903 096 177 659 36 739 0 1 866 357 177 659

Saldo -1 725 437 -36 739 -1 688 698


Saldo -1 842 811 -36 757 -1 806 054


77 888

Saldo -1 822 859 -1 822 859

Het nieuwe bestuursakkoord werd geïmplementeerd volgens de regelgeving van de beleids- en beheerscyclus (BBC). In 2013 werden alle pakketten aangepast ter voorbereiding van de nieuwe legislatuur.


ND TDFI0305 - Het debiteurenbeheer wordt zo georganiseerd zodat er efficiënter geïnd kan worden.

ND TDFI0305 Expl oi tati e - AF - Overi g Expl oi tati e - OCMW - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 779 313 67 467 4 636 0 774 677 67 467

Saldo -711 846 -4 636 -707 210


Saldo -713 889 -4 649 -709 240

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 740 690 78 894 740 690

78 894

Saldo -661 796 -661 796

De werkwijze voor debiteurenbeheer werd verdergezet in 2013. Het departement Financiën blijft inzetten op samenwerking met de verschillende diensten (zowel met interne diensten als diensten van de groep Antwerpen).

ND TDFI0306 - Optimalisatie crediteurenbeheer. Het departement Financiën startte in 2011 met het uittekenen van de boekhoudkundige processen/ procedures. Er werd een controlemechanisme opgezet om de correcte uitwerking van de processen/procedures op te volgen. In 2013 werden de processen debiteurenbeheer verder geïnventariseerd en gedocumenteerd.

ND TDFI0307 - Financiën zorgt voor de nodige wettelijke beheerscontrole, beleids- en management rapportering zodat op basis van financiële rapportering kan bijgestuurd worden.

ND TDFI0307 Expl oi tati e - OCMW - Overi g Inves teri ng - OCMW - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 689 670 35 092 689 670 35 092

Saldo -654 578 -654 578


Saldo -696 504 -636 504 -60 000


Saldo -641 074 -641 074

Gerealiseerd: Het departement Financiën ontwikkelde in samenwerking met Digipolis budgetrapporten die ter beschikking worden gesteld via het OCMW intranet aan leidinggevenden /budgetverantwoordelijken.

ND TDFI0308 - De verschillende leidinggevenden van Stad en OCMW beschikken over en kunnen werken met voor hen relevante financiële managementinformatie. Financiën neemt actief deel aan de nodige samenwerking met andere ondersteunende diensten en de centrale BI cel. Binnen het SAP project is de rapportering opgezet om maximale zelfredzaamheid van de gebruiker te bewerkstelligen. Het departement Financiën dient bijgevolg zelf rapporten te maken binnen de Cognos omgeving. De gezamenlijke (stad + OCMW) ontwikkeling van de “wettelijke” rapporten, de nodige beleids- en managementrapporten wordt verder gezet. In 2013 werden wettelijke rapporten en digitale rapporteringen BBC verder ontwikkeld in samenwerking met de Stad Antwerpen.


ND TDFI0309 geoptimaliseerd.

ND TDFI0309 Expl oi ta ti e - AF - Overi g Expl oi ta ti e - OCMW - Overi g Inves teri ng - AF - Overi g Inves teri ng - OCMW - Overi g Li qui di tei ten - AF - Overi g Li qui di tei ten - OCMW - Overi g

Het

thesauriebeheer

en

chartale

Jaarrekening Eindbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven 77 997 480 222 273 992 144 276 511 289 260 849 11 233 889 138 090 180 126 856 291 11 477 691 406 464 9 990 600 9 584 136 485 194 0 493 436 493 436 81 070 66 357 127 73 595 572 7 238 445 277 216 894 0 104 204 104 204

geldstromen

worden

verder

Initieel budget Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 442 039 709 152 778 859 288 233 996 404 425 012 116 191 016 138 861 876 127 384 184 10 440 645 111 662 268 101 221 623 9 202 839 8 717 645 576 457 9 134 839 8 558 382 0 293 974 994

-81 070 16 758 101 277 216 894 283 627 905

6 411 011

In deze tabel zit de dotatie van de stad aan het OCMW vervat.

Het OCMW beperkt haar financiële kosten en maximaliseert haar financiële inkomsten door een optimaal thesauriebeheer. Het departement financiën voert een actief thesauriebeleid, afgestemd op de noden van de organisatie, in samenwerking en samenspraak met andere interne en externe partners. In 2013 werd de invoering van de functionaliteiten van END (Eigendommen, nalatenschappen en depots) in e-Vita verdergezet. De timing werd bepaald in overleg met het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging en met het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing. In 2013 werd gefocust op de beperking van de financiële risico’s, en werd voor externe financiering maximaal beroep gedaan op korte termijn financieringsinstrumenten. Juridische en contractuele voorbereidingen zijn getroffen om KT financieringsinstrumenten (met name thesauriebewijzenprogramma OCMW) verder op te trekken en uit te breiden met mid long term notes (MTN) wat een potentieel alternatief vormt voor leningen. De financieringskosten van dochters werden nauwgezet doorbelast zodat het OCMW geen kosten draagt die toekomen aan derden. Er wordt een nauwere opvolging van END tegoeden voorbereid (in SAP/boekhouding); de invoering hiervan is voorzien in 2014. Chartale geldstromen vallen onder de bevoegdheid van de secretaris.


1.1.5. Het departement Bestuurszaken Administratie TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

ND TDBZ0201 - Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming.

ND TDBZ0201 Expl oi tati e - AF - Overi g Expl oi tati e - OCMW - Overi g Inves teri ng - AF - Overi g Inves teri ng - OCMW - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 171 392 662 162 385 871 4 469 -20 434 171 263 585 162 406 095 0 210 124 608 0

Eindbudget Initieel budget Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten -9 006 791 177 390 398 167 312 109 -10 078 289 177 403 798 167 880 017 -24 903 6 279 0 -6 279 -8 857 490 176 932 569 167 312 109 -9 620 460 177 253 798 167 880 017 210 -124 608 451 549 0 -451 549 150 000 0

Saldo -9 523 781 -9 373 781 -150 000

Het departement Bestuurszaken ziet toe op de kwaliteit van het verloop van het besluitvormingsproces: van voorbereiden en bepalen, uitvoeren, evalueren tot en met het bijsturen van beleid. In deze beleidsvoorbereiding worden verschillende taken en diensten samengebracht: Secretariaat, Juridische dienst, Strategische planning, Interne controle, Klachtenmanagement en Communicatie. Het departement Bestuurszaken zorgt voor het organiseren, faciliteren, notuleren en opvolgen van de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau, het Bijzondere Comité Sociale Dienst en het Managementcomité. Tevens bewaakt deze dienst de bestuurskundige kwaliteit van de besluiten. Begin 2013 bereidde het departement Bestuurszaken de nieuwe legislatuur voor:  Een nieuw huishoudelijk reglement werd opgemaakt.  Een nieuwe softwaretoepassing (ebesluit) werd in gebruik genomen voor de zittingen van de Raad en het Vast Bureau. In 2013 zette het departement verder in op kwaliteit en communicatie:  het besluitvormingsproces is duidelijk gedocumenteerd.  de strategische cyclus en de verschillende instrumenten van rapportage zijn geïntegreerd en op elkaar afgestemd.  er is één centrale juridische dienst waardoor permanent juridische advies is gegarandeerd.  dankzij de implementatie van VIP 14 (toepassing postverwerking) wordt de briefwisseling vlugger verwerkt.  elke klant weet waar hij of zij terecht kan met klachten (communicatie in de sociale centra via folders). 

Project (P03061) - Implementatie van het project eBesluitvorming Het project eBesluitvorming zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming. Met het oog op de installatie van een nieuwe Raad wil het OCMW zijn besluitvorming tegen 2013 digitaliseren. Om te garanderen dat het systeem de besluitvormingsprocessen voldoende opvangt, dit project is in 2012 opgestart voor de zittingen van het managementcomité. In 2013 wil het OCMW dit verder uitrollen voor de zittingen van de OCMW Raad en het Vast Bureau.  Gerealiseerd: de zittingen van het managementcomité verlopen sinds oktober 2012 via eBesluitvorming. De zittingen van de Raad en het Vast Bureau verlopen sinds januari 2013 via eBesluitvorming. Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 41 van 174



Project (P03067) - Reorganisatie bodedienst In 2013 zal de (re)organisatie van de bodedienst worden verdergezet. De papierstroom zal verder afgebouwd worden dankzij de implementatie van VIP 14 (toepassing postverwerking) wordt de briefwisseling digitaal verwerkt.  Gerealiseerd: er werd in 2013 verder ingezet in digitale communicatie. Sinds de zomer 2013 doet het Zorgbedrijf geen beroep meer op de bodedienst van het OCMW. De bodedienst gaat sindsdien nog maar één keer per week langs bij de verschillende instellingen van het OCMW, daarnaast werkt zij op afroep. De bodedienst kon ten gevolge van deze maatregelen herleid worden tot 3,8 VTE (2010: 15 VTE, 2012: 11VTE).

ND TDBZ0202 - Het OCMW is zich bewust van alle risico’s en neemt maatregelen om ze te beperken.

ND TDBZ0202 Exploitatie - AF - Overig Exploitatie - OCMW - Overig Inves tering - OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 740 122 108 196 0 253 1 181 386 107 943 558 736 0

Saldo -1 631 926 253 -1 073 444 -558 736

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2 588 198 80 861 545 0 1 312 653 80 861 1 275 000 0

Saldo -2 507 337 -545 -1 231 793 -1 275 000


25 901

Saldo -1 365 379 -1 365 379

De hoofdprocessen worden gekoppeld aan de risico controle matrices. Deze risico’s worden aangeleverd vanuit interne audits of workshops die aangestuurd worden door de cel interne controle. 



Project (P04137) - Uitbouw diensten van de geldbodes voor Zorgbedrijf en Stad Na een proefperiode vanaf 1/6/2012 staan de geldbodediensten van OCMW in voor het vervoer van chartale gelden naar en van de districtshuizen van de Stad Antwerpen. Deze diensten kunnen verder kunnen uitgebouwd worden naar andere locaties van de stad (musea, sportinfrastructuur,…) om de actuele risico’s m.b.t. geldtransferten sterk te verminderen en te centraliseren.  Gerealiseerd: in 2013 werd de dienstverlening vanuit het OCMW naar de Stad Antwerpen toe verder uitgebreid naar andere stadsdiensten (zwembaden, bibliotheken en stadswinkel). Project (P03071) - Verhuis dienst Interne Administratieve Controle (ontvangerij) De dienst Interne Administratieve Controle zoekt een nieuwe locatie aangezien de huidige locatie in de Lange Gasthuisstraat (De Boogkeers) een nieuwe bestemming krijgt.  Er werd een geschikt pand gevonden in de Lange Nieuwstraat 32. Op 13 april 2013 kocht het OCMW dit pand aan voor 558.736 EUR. In 2014 gaan de renovatiewerken van start.


SDBZ02 - De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

ND SDBZ0202 - Het verzekeren van toegang aan burgers tot alle informatie, documenten en getuigenissen die de rechten, de handelingen van de overheid en de stedelijke omgeving documenteren en dit met bewijsstukken staven. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDBZ0202 273 262 46 148 Exploitatie - OCMW - Prioritair 273 262 46 148



Saldo -227 114 -227 114

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 291 344 0 291 344 0

Saldo -291 344 -291 344


Saldo -225 292 -225 292

Project (P03081) - Historisch archief van het OCMW is klaargemaakt voor overdracht aan het stadsarchief en is fysiek verhuisd. Tot midden 2011 was het historisch archief consulteerbaar in de Lange Gasthuisstraat. De ontsluitingsmogelijkheden waren zeer beperkt. Een systematische overdracht naar het Felix Archief geeft ons de kans om archieven op digitale en in fysiek optimale omstandigheden ontsluitbaar te maken voor het publiek. Door een modern digitaal informatiebeleid in te voeren is info gemakkelijker terugvindbaar en raadpleegbaar. Zo kan onze organisatie beter voldoen aan de regels van openbaarheid van bestuur. Dit project loopt verder in 2013.  Gerealiseerd: in 2013 werd verder ingezet op de digitalisering van het historisch archief van het OCMW. De inventarisatie van de archieven in de Boogkeers werd gefinaliseerd, zuurvrij ingepakt en overgemaakt aan het Felixpakhuis.

TDBZ01 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagelijkse werking van een grootstad vereist.

ND TDBZ0101 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagdagelijkse werking van de grootstad vereist. 

Project (P03082) - Het OCMW voert een archief- en informatiebeleid uit volgens afspraken met de stad Digitaal informatiebeheer en het correct omgaan met digitale en papieren informatie vereenvoudigt de werking binnen het OCMW. Door als Stad en OCMW samen te werken in eenzelfde digitale mappenstructuur is het mogelijk om informatie vlot te delen.  Gerealiseerd: In 2013 zette het OCMW een aantal belangrijke stappen naar een volledig digitaal werkende administratie:  Informatiebeheer werd verder uitgerold naar de buitenlocaties (locaties buiten den Bell). Bv. de departementen ACSI en GPD (uitgebreid digitaal klassement en netwerk informatiebeheerders)  Het departement Maatschappelijke Integratie besliste voluit de digitale kaart te trekken: er werd een project opgestart rond het volledig digitale klantendossier. Daarnaast werd ook gestart met de verwerking van het papieren archief in de sociale centra. Deze beide projecten zullen in 2014 verder worden uitgerold.  Net als de voorbije jaren ondersteunde de dienst Informatiebeheer in 2013 nieuwe medewerkers via opleidingen rond digitaal klasseren. Daarnaast sloot het OCMW voor de gespecialiseerde opleidingen voor informatiebeheerders aan bij de stad. Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 43 van 174







OCMW-medewerkers kunnen naast het uitgebreide intranet van het stadsarchief voor tips en informatie rond digitaal werken ook terecht op de vernieuwde pagina’s over archief- en informatiebeheer op het OCMW-intranet. Voor de periode 2013 werden jaarrapporten met de resultaten van de audits rond digitaal werken verwerkt per departement. Deze rapporten zullen de basis vormen voor de verdere digitalisering bij de diensten, met als streefdoel een optimaal digitaal werkend OCMW. Het vlot en efficiënt digitaal werken werd ook in 2013 mogelijk gemaakt door het netwerk van informatiebeheerders met haar 137 leden.

Communicatie SDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt.

ND SDMC0202 - De verdere uitbouw van de éénmerkstrategie van de marketing en communicatie van de groep stad Antwerpen. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDMC0202 713 186 34 327 Expl oi tati e - OCMW - Pri ori tai r 713 186 34 227 Inves teri ng - AF - Pri ori tai r 0 100

Saldo -678 858 -678 958 100

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 733 336 147 019 733 336 146 919 0 100

Saldo -586 317 -586 417 100


Saldo -687 777 -687 777

Het OCMW voert de co-branding met de stad door en werkt aan een maximale positieve beeldvorming van zijn dienstverlening en zijn organisatie. Dit uit zich in woord en beeld in alle communicatiestrategieën en –producten, rekening houdend met de diverse doelgroepen. 

Project (P03545) - Implementatie vernieuwde huisstijl Het OCMW maakt deel uit van de merkstrategie van de stad. Er loopt een project om de huisstijl aan te passen in alle geledingen van het OCMW. Een aantal facetten ervan zijn gepland voor 2013 o.a. de signalisatie van de OCMW-gebouwen (banieren, gevelplaten en raambelettering).  Gerealiseerd: in 2013 zijn 35 klantenlocaties van het OCMW (sociale centra, dagcentra, sociale steunpunten gezondheid …) volgens de huisstijl uitgerust met nieuwe banieren, gevel- of gazonplaten, raambelettering en/of vitrinekasten. Daarnaast is hard ingezet op het sensibiliseren rond laagdrempelig en doelgroepgericht taalgebruik bij zowel interne als externe communicatie. Dat gebeurde via intranettips en opleidingen (klare taal, goede verslaggeving en communiceren met anderstaligen).

ND SDMC0203 - Jaarlijkse planning in een corporate communicatieplan en realisatie van overkoepelende communicatiecampagnes. De Communicatiedienst stelt een jaarplan op door analyse van de jaarplannen van de departementen, aangevuld met eigen initiatieven. Dit leidt tot (overkoepelende) communicatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met externe partners.




Project (P03094) Een imagocampagne om het OCMW extern en intern als werkgever te promoten is uitgewerkt De communicatiestrategie van deze campagne zal bestaan uit een gericht wervend en profilerend deel met de bedoeling om het imago van het OCMW als maatschappelijk belangrijke speler en als werkgever te verbeteren.  Gerealiseerd: een structurele aanpak van wervingscommunicatie en imagobuilding werd uitgeschreven in een visienota die het Managementcomité en Vast Bureau midden 2013 goedkeurden. We zetten sindsdien in op een crossmediale aanpak. Bij elk verhaal of project kiezen we de meest optimale mediamix op het vlak van inhoud, kanalen en middelen, wat neerkomt op een kruisbestuiving tussen print, online en sociale media. Concrete uitingen van die strategie in 2013 zijn:  advertenties via Facebook en LinkedIn-groepen  realisatie van een filmpjes over werken als hoofd-maatschappelijk-werker en maatschappelijk werker  uitbouw van een getuigenissenplatform waarbij medewerkers met verschillende profielen zich opstelden als ambassadeur.  het inzetten van sociale media (Twitter, Facebook) om ons als organisatie te profileren, ook naar potentiële medewerkers.

ND SDMC0204 - Uitbouw van een geïntegreerd beleid met het oog op kwalitatieve, klantvriendelijke, wervende en toegankelijke communicatiekanalen. Het OCMW zet een mix van digitale en gedrukte kanalen in om externe en interne doelgroepen te bereiken. 

Project (P03096) - Optimaliseren interne communicatie Het OCMW zet interne kanalen (nieuwsbrieven, intranet, infosessies …) in om te communiceren over beleidslijnen en –beslissingen, rechten en plichten, en werkwijzen en richtlijnen. In 2013 wordt een visie omtrent interne communicatie ontwikkeld om een goede afstemming mogelijk te maken tussen boodschappen, doelgroepen en timing.  Gerealiseerd: matrixen brachten in kaart naar welke interne doelgroepen we intern communiceren, met welk soort boodschappen en via welke kanalen. Er vond een restyling van de interne nieuwsbrieven plaats met het oog op het meer verbindend, sensibiliserend, eenvormig en transparant maken van de interne communicatie, naast het louter informeren. Op basis van interne feedback werd een bijkomende maandelijkse, digitale nieuwsbrief uitgewerkt voor maatschappelijk medewerkers van de strategische departementen. Er is een opleiding ‘goede verslaggeving’ uitgewerkt om verslagen meer eenvormig en kwaliteitsvol te maken, de interne communicatie via die weg te verbeteren. Sinds begin 2014 vinden vanuit de Communicatiedienst bedrijfsrondgangen plaats met de bedoeling gericht feedback te verzamelen over de interne en externe communicatie en om verbeteracties op touw te zetten. Het scenario voor de rondgangen werd in 2013 uitgewerkt.



Project (P03544) - Een voorstudie van een nieuw intranet is opgeleverd In 2013 wordt de voorstudie van een nieuwe intranet opgeleverd.  Gerealiseerd: de OCMW-Communicatiedienst werkte in 2013 een eigen visie- en conceptnota uit om te kunnen afwegen of ons communicatiebeleid rond intranet gelijkloopt met de stad. De OCMW-Communicatiedienst is sinds de zomer betrokken bij de uitwerking Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 45 van 174

van het nieuwe medewerkersportaal, in samenwerking met de stad en Digipolis. In september is de ontwikkeling ervan gekoppeld aan het burgerportaal ‘A-stad’. De lancering van het medewerkersportaal is bij het OCMW gepland voor 2014. In eerste instantie is het gericht op het ontsluiten van personeelsinformatie. Daarna komen andere departementen aan bod. 

Project (P03113) - Het OCMW- infopunt is geïntegreerd in de infolijn van de stad Via het OCMW-infopunt verstrekt onze organisatie eerstelijnsinformatie aan (potentiële) klanten, externe hulpverleners, leveranciers, interne medewerkers, … . Het OCMW-infopunt past strategisch binnen de infolijn van de stad. Een integratie is wenselijk met het oog op een optimale dienstverlening.  Gerealiseerd: de integratie van het OCMW-infopunt in de infolijn van de stad is succesvol afgerond.  Sinds midden april 2013 beantwoorden infolijnmedewerkers mails voor het OCMW als het gaat over eerstelijnsinformatie. Bij meer dossiergebonden of specifieke info sturen ze de mails gericht door naar interne mailboxen bij het OCMW.  Sinds mei 2013 beantwoorden stadsmedewerkers telefonische eerstelijnsvragen voor het OCMW. Wanneer het gaat over een concrete hulpvraag of het opstarten van een klantendossier schakelen ze door naar de intakelijn van Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing.  Sinds juni 2013 is het OCMW-informatiepunt ook bereikbaar op zaterdagen.  Uit monitoring blijkt dat het OCMW-punt een grotere bereikbaarheid heeft nu het bij de stad zit (meer mensen bemannen de lijn nu).

Cultuur SDCS06 - Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten voor een groot en divers publiek - bewoners en bezoekers.

ND SDCS0602 - Een aantrekkelijk en maatschappelijk getoetst aanbod, de geschikte omkadering en een prijsbeleid voor de stedelijke musea en andere erfgoedinstellingen uitwerken. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten ND SDCS0602 555 307 74 634 Exploitatie - OCMW - Prioritair 555 307 74 634

Saldo -480 673 -480 673


Saldo -532 991 -532 991


Saldo -529 989 -529 989

Het Maagdenhuismuseum toont de belangrijkste kunstwerken uit de kunstcollectie van OCMW Antwerpen. De permanente en tijdelijke tentoonstellingen vertellen meer over de sociale geschiedenis van de wezen- en armenzorg. Om grotere publieksgroepen aan te trekken neemt het museum deel aan evenementen zoals de Erfgoeddag, Museumnacht en de Cultuurmarkt, en werkt het samen met externe partners. Op aanvraag en indien dit past binnen het publieksbeleid doet het museum ook dienst als gastlocatie voor bijvoorbeeld boekvoorstellingen of concerten. Het OCMW geeft werken in bruikleen wat de bekendheid van onze collectiestukken en van ons museum in binnen- en buitenland vergroot, onder meer door opname in catalogi.




Project (P03115) - Er is een tentoonstelling over grafiek en gulden boeken georganiseerd De gulden boeken maken specifiek deel uit van de geschiedenis van onze organisatie. Bij openingen van nieuwbouw- en renovatieprojecten vraagt het OCMW telkens aan een kunstenaar om een tekening in het gulden boek te maken. Ze zijn niet alleen artistiek van belang, maar schetsen ook de sociale geschiedenis van onze organisatie.  Jaarlijks organiseert het Maagdenhuis een thematentoonstelling die loopt van december t/m juni. Op 15 december 2012 opende de tentoonstelling “Gekregen, getekend, gedrukt. Antwerpse grafie van 1710 tot vandaag” Er kwamen 4072 bezoekers op af.In deze unieke overzichtstentoonstelling kreeg de bezoeker een totaal onbekend deel te zien van de verzameling kunstwerken (etsen, prenten, enz….) uit de collectie van het OCMW Antwerpen. In het kader van deze expo werd op donderdag 18 april 2013 een lezing, een rondleiding, een persmoment en een workshop voor onder meer de klanten van dagcentrum De Vinken georganiseerd. Op 14 december 2013 opende de tentoonstelling “Van de Amstel tot de schelde t Maagdenhuismuseum”. De eerste 14 dagen van de tentoonstelling kwamen er 565 bezoekers. De tentoonstelling is een samenwerking met het Maagdenhuis in Amsterdam.

SDCS07 - Zorg dragen voor de collectie Antwerpen – In stedelijke erfgoedinstellingen en daarbuiten.

ND SDCS0701 - Het kennen via conditierapportering per object of in bulk van de staat van bewaring van de collectie in de stedelijke erfgoedinstellingen. De museummedewerkers zijn verantwoordelijk voor het behoud en beheer van het kunstpatrimonium van het OCMW. Na een melding of op eigen initiatief coördineren ze reinigings-, conservatie- en restauratiewerken. Ze staan ook in voor het actueel houden van de kunstinventaris. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Zorgbedrijf over het behoud en beheer van de OCMW -collectie in locaties van het Zorgbedrijf. 

Project (P03118) - OCMW-Inventaris kunstpatrimonium is opgenomen in een centrale databank. Dit project zorgt ervoor dat er een beter gedocumenteerde en actuele inventaris wordt aangemaakt van kunstwerken die zich op locaties buiten het Maagdenhuis en het depot bevinden. Daarnaast worden er duidelijke afspraken tussen instellingsverantwoordelijken en Maagdenhuismuseum gemaakt over het beheer en behoud van het kunstpatrimonium.  Deels gerealiseerd: het volledige kunstpatrimonium van het OCMW is geïnventariseerd en up to date gemaakt. Dit werd gefinaliseerd in september 2013. Een belangrijk deel van het OCMW Kunstpatrimonium bevindt zich in het complex van het Elzenveld. Op 4 november 2013 keurde het Vast Bureau een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Maagdenhuismuseum en de vzw Elzenveld goed waarin afspraken m.b.t. de conditionering en het beheer van de kunstwerken werd opgenomen. Onderhandelingen met het zorgbedrijf werden opgestart.




Project (P03117) - Conservatie en restauratie kunstwerk Elzenveld. In de kapel van het Elzenveld bevindt zich een cyclus van Laat-Middeleeuwse muurschilderingen. Die bestaat uit vijf schilderingen waarop geneesheiligen zijn afgebeeld. Ze zijn door airconditioning en door vroeger gebruikte restauratietechnieken beschadigd geraakt (afschilfering). In het academiejaar 2009-2010 bestudeerden studenten van de Artesishogeschool de muurschildering grondig en maakten een schaderapport op. Het project om de muurschildering te conserveren loopt over twee academiejaren: 2011-2012 en 20122013.  Gerealiseerd: de restauratie van de muurschilderingen in het Elzenveld werd eind juni 2013 opgeleverd.

Facilitaire diensten Den Bell TDFM01 - Het beheer Den Bell zorgt dat de gehuisveste entiteiten kunnen steunen op een optimale logistieke ondersteuning in een kwaliteitsvolle werkomgeving zodat zij hun dienstverlening professioneel kunnen organiseren volgens de Bell-principes.

ND TDFM0102 - Gehuisveste entiteiten in het goed onderhouden Bell-gebouw kunnen in een kwaliteitsvolle, aangename en veilige werkomgeving hun dienstverlening optimaal organiseren door logistieke dienstverlening van een performant beheer Den Bell.

ND TDFM0102 Exploitatie - OCMW - Overig


Saldo -493 722 -493 722



Saldo -428 020 -428 020


Saldo -381 345 -381 345

1.1.6. Het departement Personeel Het departement personeel - Deel Human Resources De HR-missie is het uitgangspunt: “De afdeling HR is dé partner voor alle OCMW-medewerkers, -teams, -management en -beleid, en dit voor alle HR-processen, van instroom over doorstroom tot uitstroom.” De HR-afdeling wil in deze processen een strategische partner zijn van en voor de organisatie en de verschillende departementen. Maatschappelijke ontwikkelingen dagen ons uit een duurzaam HR-beleid te voeren (met oog voor het aantrekken, ontwikkelen en binden van medewerkers en een evenwichtige personeelsopbouw) Deze missie werd vertaald in een HR-visie en –strategie en concreet gemaakt aan de hand van (met de stad gemeenschappelijke) strategische, nagestreefde en operationele doelstellingen. Deze doelstellingen werden, op basis van de input uit een HR dag met het mancom, vertaald naar acties op maat van het OCMW. In 2013 is er ook aandacht voor volgende flankerende acties:  Nieuw HR-platform: In oktober 2012 wordt de gunningsprocedure voor het HR-platform (zachte HR) afgerond. In 2013 wordt vanuit het departement personeel heel wat tijd en energie in de implementatie van dit platform geïnvesteerd.  “War for talent” - Branding en imago OCMW: er wordt pro-actief samengewerkt met scholen (brug onderwijs en werk) rond: o laatstejaarsstudenten als potentiële medewerkers o stages o feedback uit selectie en stages naar scholen o de actieve bijdrage tot het wegwerken van “the gap” tussen opleiding en werkvloer


Instroom: aantrekken van competente medewerkers

TDPM05 - Gemotiveerde, competente medewerkers worden op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier aangeworven.

ND TDPM0501 - Stad en OCMW werven de juiste mensen aan voor de juiste plaats en op een kwaliteitsvolle manier.

ND TDPM0501 Exploitatie - OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 645 144 93 771 1 645 144 93 771

Saldo -1 551 373 -1 551 373

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1 862 418 85 262 1 862 418 85 262

Saldo -1 777 156 -1 777 156

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1 847 709 85 262 1 847 709 85 262

Saldo -1 762 447 -1 762 447



Project (P01750) - Rekruterings- en communicatiestrategie is geïmplementeerd Dit project resulteert in een nieuwe rekruterings- en communicatiestrategie met als doel de kandidaat duidelijk op de hoogte te stellen van de functie, het gewenste profiel en de loon- en werkvoorwaarden. De rekruterings- en communicatiestrategie werd in 2011-2012 uitgewerkt. De concrete uitwerking (mediacampagne en communicatiestrategie) gebeurt in 2013 door de communicatiedienst. De medewerkers werving en selectie bieden hierbij ondersteuning.  Gerealiseerd: OCMW Antwerpen zette in 2013 sterk in op een dynamische en persoonlijke wervingscommunicatie om haar bedrijfscultuur en waarden beter te visualiseren en zich zowel intern als extern als aantrekkelijke werkgever te positioneren. Dit deden we door medewerkers aan het woord te laten en in te zetten als ambassadeurs (getuigenissen) en door te bouwen aan een positief en authentiek imago via sociale media (oa LinkedIn en Facebook) en wervende filmpjes (exit campusfilmpje voor (hoofd)maatschappelijk werker). Ook een verdere digitalisering en crossmediale aanpak van communicatiekanalen en –middelen was een belangrijke doelstelling.



Project (P01749) - Testinstrumentarium werving en selectie is geïmplementeerd De doelstelling van dit project is een uitgebouwd testinstrumentarium, dat de competenties van de kandidaten correct evalueert. In samenwerking met de Stad Antwerpen werden psychotechnische testen ingevoerd. Deze testen worden geëvalueerd. Een actieplan met betrekking tot de verdere uitbouw en optimalisatie van het testinstrumentarium wordt uitgewerkt. Verdere samenwerkingsmogelijkheden worden hierbij afgetoetst. Tot slot wordt de interne klant ondersteund in het gebruik van het testinstrumentarium.  Deels gerealiseerd: gezien het streven naar een meer efficiënte en transparante groepsarchitectuur kwam de focus in 2013 te liggen op heroriëntering en op de interne arbeidsmarkt eerder dan op externe selecties. De prioriteit werd gelegd op het uitwerken van een heroriënteringplan. Er werden geen nieuwe selectie-instrumenten aangekocht of geïmplementeerd. In kader van heroriëntering werd onderzocht welke instrumenten een meerwaarde binnen het traject kunnen betekenen. De ontwikkelscan is een instrument dat eind 2013 werd opgeleverd en een meerwaarde kan bieden bij de opstart van een heroriënteringtraject omdat het de medewerker meer zicht geeft op eigen functioneren en het handvaten aanreikt om in dialoog te gaan.


ND TDPM0502 - Nieuwe medewerkers bij stad en OCMW worden vertrouwd gemaakt met de structuur, cultuur en werking van de organisatie. 

Project (P01746) - Ondersteuningsprogramma voor peter- en meterschap is uitgewerkt Dit project resulteert in een ondersteuningprogramma voor peters/ meters wat zich vertaalt in het uitwerken van een transparant geformaliseerd concept zodat we voor alle nieuwe medewerkers eenzelfde onthaal kunnen garanderen. De inhoud van deze ondersteuning hangt af van de noden van de doelgroep. Deze worden afgetoetst en uitgewerkt tijdens de uitwerking van het project.  Deels gerealiseerd: uit de onthaalbevraging bleek dat in 2012 78% van alle nieuwe medewerkers een meter of peter toegewezen kregen, waarbij ze terecht konden tijdens hun eerste werkdagen/weken. 22% kreeg geen meter of peter toegewezen. Een peter/meter bevordert duidelijk de integratie van een nieuwe medewerker. In 2013 werd een ‘functieprofiel’ met taakgebieden voor een peter/meter opgemaakt. Dit functieprofiel wordt gebruikt om peter/meters wegwijs te maken in en te ondersteunen bij de uitoefening van hun taken. In 2014 ligt het accent op een ruimere dekkingsgraad, we streven naar een peter/meter voor elke nieuwe medewerker.



Project (P04187) – Inscholingstraject administratief medewerkers In 2011 werd een inscholingsprogramma voor nieuwe maatschappelijk werkers uitgewerkt. In 2013 gebeurt dit ook voor administratief medewerkers. Hierdoor zorgen we ervoor dat nieuwe administratief medewerkers op relatief korte termijn ingewerkt zijn in hun functie, waardoor zij optimaal kunnen functioneren.  Gerealiseerd: in 2013 ontwikkelden we een algemeen inscholingstraject voor administratief chefs, met een extra zijspoor voor zij die onder (het toenmalige) MI vallen. Voor administratief medewerkers is een ruimer aanbod uitgewerkt (o.a. snellezen, klantgericht brieven en e-mails schrijven, notuleren en rapporteren, klare taal, tijdsbeheer in outlook, …) waarvoor ook andere medewerkers in aanmerking komen. Dat maakt deze functiegroep uitzonderlijk in die zin dat de meeste opleidingen binnen het intern vormingsaanbod passen in hun inscholingstraject.


Doorstroom: behouden en ontwikkelen van competente medewerkers

TDPM06 - Stad en OCMW kunnen rekenen op bekwame, competente medewerkers in functie van een kwalitatieve dienstverlening.

ND TDPM0601 - PM investeert in competentieontwikkeling van medewerkers van stad en OCMW. 

Project (P01742) - HR-medewerkers en leidinggevenden kennen de instrumenten tot competentieontwikkeling In samenwerking met de Stad Antwerpen kwamen volgende instrumenten tot competentieontwikkeling tot stand: het competentiewoordenboek, de ontwikkelhandleiding, een handleiding en formulieren persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze instrumenten dienen (continu) geactualiseerd te worden. De praktische toepasbaarheid en de vertrouwdheid van medewerkers met deze instrumenten moet verhoogd worden. Dit project omvat ook het uitwerken van een methodiek om vaktechnische competenties in kaart te brengen (i.f.v. de BPR functiescheiding MI) en de uitwerking van een competentie ontwikkelscan.  Deels gerealiseerd: deze instrumenten werden op maat van de processen binnen het HRplatform ‘vertaald’. Zo werden per competentie de meest relevante gedragsindicatoren weerhouden, werden de resultaatsgebieden herwerkt en werkte HR ontwikkelsessies en methodieken uit om medewerkers vertrouwd te maken met ons competentiesysteem. De vaktechnische competenties van administratief medewerkers binnen de sociale centra werden in kaart gebracht. Er werd een ontwikkelscan op maat van het OCMW Antwerpen uitgewerkt. Aan de hand van deze scan stimuleren we medewerkers na te denken over hun loopbaan. De scan peilt naar persoonlijkheid, werkstijl, motivatie en competenties en wordt gebruikt i.f.v. loopbaanbegeleiding.



Project (P01744) - Methodiek over potentieelinschatting op basis van ambities en prestaties is uitgewerkt In 2013 organiseert HR een behoeftenanalyse naar potentieelinschatting. Doel van dit project is goede instrumenten aan te bieden om de medewerkers aan te zetten tot zelfreflectie over hun loopbaan en functioneren. De methodiek voor potentieelinschatting concentreert zich op zelfinzicht en het in kaart brengen van ambities/competenties/talenten van medewerkers (i.f.v. een persoonlijk ontwikkelingsplan). De gekozen methodiek is een ontwikkelscan. Het is een potentieelinschatting, die meer inzicht geeft in hoe de medewerkers zich in onze organisatie verder kunnen ontwikkelen. Ook methodieken rond loopbaanbegeleiding en loopbaangesprekken worden aangeboden om competentieontwikkeling te bevorderen.  Gerealiseerd: In 2013 werd een proefproject rond loopbaanbegeleiding opgezet. 16 medewerkers uit verschillende departementen doorliepen het volledige traject. In ontwikkelsessies maakten ze kennis met de instrumenten tot competentieontwikkeling en gingen ze aan de slag met de ontwikkelscan en een persoonlijk ontwikkelingsplan. In 2014 worden deze ontwikkelingsplannen verder individueel opgevolgd. De ontwikkelscan werd in 2013 18 keer ingezet. De methodiek(en) ontwikkelsessies worden in 2014 in de reguliere werking opgenomen. We willen jaarlijks ongeveer 30 medewerkers opvolgen. Binnen HR werd een pool aangelegd van medewerkers die deze ontwikkelscan kunnen begeleiden.


TDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie.

ND TDPM0701 - Het functioneren van medewerkers wordt systematisch opgevolgd en gestuurd door de leidinggevenden. 

Project (P01717) - Waarderingsverslag is geïmplementeerd Chefs binnen het OCMW Antwerpen waarderen hun medewerkers door negen evaluatiecriteria te scoren. Een chef motiveert elke score. Deze manier van waarderen komt niet meer tegemoet aan de noden van de organisatie. Een aantal veranderingen zijn noodzakelijk. Dit project resulteert in een nieuwe methodiek van waarderen en herwerkte “waarderingsverslagen” in ruime zin (verslagen van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en waarderingsgesprekken). Binnen de scope van dit project valt de implementatie van de nieuwe methodiek en waarderingsverslagen.  Gerealiseerd: in 2013 werden binnen het nieuw personeelsbeheersysteem Succesfactors een aantal OCMW specifieke waarderingsformulieren opgezet. Dit volgens een nieuwe methodiek. De opmaak van taakafspraken, het neerschrijven van feedback en het uitbrengen van een waardering gebeurt in één en hetzelfde formulier. We zorgden er voor dat de medewerker en leidinggevende binnen een welbepaalde structuur maximale vrijheid kregen. Dit om het eigenaarschap te vergroten, het mogelijk te maken om op maat van de medewerker te werken en tot een dynamisch competentiebeheer te komen. Zo kunnen leidinggevenden vrij organisatiedoelstellingen uit een bibliotheek toevoegen of verwijderen, individuele doelstellingen en taken toekennen aan de hand van een bibliotheek van taakgebieden per specifieke functie en vrij competenties toevoegen of verwijderen. Ook de medewerker wordt bij dit proces betrokken. In 2013 werd de waarderingsmodule binnen Successfactors volledig opgezet en getest, met de bedoeling om deze vanaf februari 2014 uit te rollen binnen de hele organisatie.



Project (P01965) - Uitrol van telewerken na evaluatie pilootproject Telewerken heeft belangrijke voordelen op gebied van het gebruik van materiaal en locatie, alsook voor de motivatie van medewerkers. Het beïnvloedt het imago van OCMW als moderne werkgever. In 2012 werden de modaliteiten voor uitrol van telewerken over heel de organisatie uitgewerkt. In 2013 zal worden ingezet op implementatie, evaluatie en waar nodig bijsturing van het concept.  Gerealiseerd: Telewerken werd binnen alle departementen geïmplementeerd. Bij de nieuwe ronde planningsgesprekken wordt occasioneel telewerken als afspraak opgenomen in het planningsgesprek, bij structureel telewerk wordt een afsprakennota opgemaakt. Uit het werk-privé onderzoek blijkt dat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van de modaliteiten rond telewerk en een aantal leidinggevenden geven aan niet te telewerken omdat hun leidinggevende rol een voltijdse aanwezigheid vereist. In 2014 zetten we in op een betere monitoring (aan de hand van een specifieke telewerkcode in XTremis) en onderzoeken we de impact van telewerk op diensten en werking.


HR als strategische partner (stimulerende en ondersteunende rol van HR)

TDPM09 - Stad en OCMW personeelsbeleid te voeren.

bewaken

de

randvoorwaarden

om

een

strategisch

ND TDPM0901 - PM bewaakt de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren. 

Project (P01966) - Herwerken en afstemmen van de functiematrix op de noden van de organisatie De functies liggen aan de basis van heel wat HR processen en worden om die reden prioritair aangepakt. Voor de organisatie zijn de functies een middel om na te gaan of alle taken en niveaus zijn afgedekt die nodig zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Een herwerkte functiematrix (en een update van de functie- en competentiebeschrijvingen) maakt verdere stappen rond loopbaanontwikkeling mogelijk. In functie van de implementatie van het HR-platform is een duidelijke functiestructuur noodzakelijk.  Gerealiseerd: de functie- en competentiebeschrijvingen werden up-to-date gebracht, de resultaatsgebieden binnen de functiebeschrijvingen werden met medewerking van de departementen geactualiseerd. Eind 2013 gebeurde een data opkuis, deze was noodzakelijk om het nieuwe HR platform optimaal te laten functioneren.



Project (P04188) - Structurele aanpak medewerkersbevragingen In 2013 willen we medewerkers bevragen op scharnierpunten in de loopbaan (van onthaal tot exit, een actieve bevraging tijdens de loopbaan). Aan het managementcomité wordt een voorstel overgemaakt voor een structurele aanpak van de bevraging van medewerkers.  Gerealiseerd: het voorstel voor een structurele aanpak werd goedgekeurd door het managementcomité. Overeenkomstig 7 factoren worden medewerkers momenteel bij onthaal en bij exit bevraagd. Halfjaarlijks volgt een rapportage met een overzicht van aanbevelingen en mogelijke verbeterpunten naar HR-/organisatiewerking toe. In 2014 wordt deze aanpak uitgebreid naar medewerkers die adhv interne mobiliteit van job veranderen.

Uitstroom – exit management

TDPM11 - Stad en OCMW gaan transparant, correct en proactief om met uitstroom van medewerkers met oog op continue en kwaliteitsvolle dienstverlening.

ND TDPM1101 - Uitstroom van medewerkers verloopt via een transparant en correct proces met oog voor verbetering. In 2013 werd de bestaande werkwijze verdergezet.


1.1.7. Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging werd opgericht eind 2011 (toen onder de naam PREP) en draagt bij tot de realisatie van verschillende doelstellingen van het OCMW. Vanaf 1 maart 2014 hield dit departement op te bestaan en werden de diensten ondergebracht onder de andere OCMW departementen.

TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

SD TDBZ0201 - Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming.

ICT coördinatie zorgt voor advies bij implementatie en evaluatie van IT projecten, toepassingen en infrastructuur zodat er een optimaal rendement wordt gehaald. 

Project (P4208) - Actualisering van security beleid van het OCMW Het project security beleid (toegangsrechten) komt voort uit een audit van Ernst &Young die de security van het OCMW onder de loep hebben gehouden. E&Y stelde hierbij vast dat de organisatie en procedures van de OCMW beveiliging onvoldoende mee is geëvolueerd met de organisatorische veranderingen zoals de verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de samenwerking tussen diensten van stad en OCMW. Het departement PIB heeft in 2013 verder samenwerken met de dienst interne controle om de aanbevelingen uit deze audit te onderzoeken en te implementeren zodat er terug een optimale functiescheiding ontstaat tussen degene die de rechten geeft en degene die beslist om ze toe te kennen. Een juiste verantwoordelijkheidsverdeling en een gestructureerde opvolging van toegangen tot OCMW applicaties en resources kan dan worden uitgewerkt.  Deels gerealiseerd/Lopende:  Toegangen: Digipolis krijgt van HR regelmatig een lijst met personeelsleden die uitdienst getreden zijn. Daarnaast worden er door lijnverantwoordelijke ITSM tickets aangemaakt waarmee zij het stopzetten van netwerktoegang kunnen aanvragen.  Inventarisatie software: naar aanleiding van een Microsoft audit heeft Digipolis heel wat energie gestoken in actualisatie van de software inventaris. Hierdoor is het vandaag mogelijk om een overzicht tot op het niveau van de individuele gebruiker te leveren. Deze inventarisatie is geautomatiseerd via Symantic - Altiris.


Niet-maatschappelijk (privaat) patrimonium

ND TDBZ0204 - Het patrimonium van het OCMW Antwerpen zonder een maatschappelijke functie wordt op een efficiënte wijze beheerd, gebruikt en onderhouden.


Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1 498 493 2 644 139 976 535 1 803 668 14 746 0 507 061 840 471 151 0

Saldo 1 145 645 827 133 -14 746 333 409 -151

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 2 826 877 2 695 361 1 046 874 1 459 011 15 031 0 1 508 797 1 236 350 256 176 0

Saldo -131 516 412 138 -15 031 -272 447 -256 176

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1 990 944 1 459 011 1 480 807 1 459 011 10 136 0 450 000 0 50 000 0

Saldo -531 932 -21 796 -10 136 -450 000 -50 000

De huidige werking van de dienst privaat patrimonium blijft gegarandeerd. Op een marktconforme wijze wordt het patrimonium aangekocht, verkocht en verhuurd. 

Project (P03062) - Dossier De Boogkeers is opgestart Het OCMW heeft in het kader van dossier de Boogkeers een haalbaarheidsstudie laten opmaken om na te gaan in welke mate de functies: werken, winkelen en wonen op de site toegepast kunnen worden.  Lopende: in de loop van 2013 werden onderhandelingen opgestart voor de vervreemding/overdracht van de gebouwen “De Boogkeers” en “De Gulden Pelikaan” In 2014 zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hierover beslissen.



Project (P03066) - Reorganisatie vzw Elzenveld De uitbating van het domein Elzenveld door twee vzw's Aktiviteitencentrum en Residentie Elzenveld dient in overeenstemming gebracht te worden met de vigerende wetgeving zoals het OCMW-decreet. Optimalisatie van het dagelijks administratief, financieel en commercieel beheer wordt beoogt.  Lopende: in 2013 werden ten gevolge van de nieuwe legislatuur nieuwe raadsleden verkozen om in de raden van beheer van beide vzw’s het OCMW te vertegenwoordigen. Het dagelijks administratief en commercieel beheer van de beide vzw’s werd in 2013 verder geoptimaliseerd.

Maatschappelijk patrimonium ND TDBZ0205 - Het patrimonium van het OCMW Antwerpen met een maatschappelijke functie wordt op een efficiënte wijze beheerd, gebruikt en onderhouden.




Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 4 886 972 3 857 238 162 633 32 042 4 101 862 3 825 197 622 478

0

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 7 927 195 4 471 751 169 701 128 780 4 401 005 3 752 842 0 590 130 -622 478 3 356 490 0

Saldo -1 029 734 -130 591 -276 665

Saldo -3 455 444 -40 921 -648 163 590 130 -3 356 490

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 6 439 694 3 788 023 176 291 128 780 4 663 403 3 659 244 1 600 000

0

Saldo -2 651 671 -47 512 -1 004 160 -1 600 000

Project (P03073) - Voorstel tot herbestemming Pension Van Schoonhoven Het OCMW is eigenaar van de panden in de Van Schoonhovestraat 76 t/m 82. Deze eigendom bevat ondermeer het “pensiontehuis Van Schoonhoven”. Op de benedenverdieping is het sociaal restaurant ‘De Zeven Schaken’ gevestigd. Pension Van Schoonhoven is een zeer laagdrempelig onthaaltehuis voor thuislozen met een opvangcapaciteit van 43 bedden. CAW Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 56 van 174

Metropool voert het beheer. Medio 2013 verhuist de werking van CAW Metropool naar het Domuscomplex in de Everaertstraat en komt de site leeg. Het complex is sterk uitgeleefd. Er wordt een projectdossier opgemaakt waarbij uitgegaan wordt van een volledige nieuwbouw op de bestaande sites.  Deels gerealiseerd: Begin 2013 zijn de bewoners herhuisvest in het Domuscomplex. In 2014 zal de verdere uitwerking van dit project gebeuren. 

Project (P03196) Beschut Wonen: renovatie de Fraula In 2012 wordt samen met Beschut Wonen onderzocht op welk wijze er duurzaam geïnvesteerd kan worden in site van De Fraula. Een deel van de bewoners verhuisde reeds naar de gerenoveerde site Almaras. De overige bewoners zullen elders worden gehuisvest door de PV Beschut Wonen.  Lopende: in de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 werd een totaalbudget van 2.100.000 EUR voorzien voor de jaren 2015 en 2016. Er wordt een projectdossier opgemaakt waarbij uitgegaan wordt van een volledige nieuwbouw op de bestaande sites.

Strijk- en naaiatelier en personeelsrestaurant TDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie ND TDPM0702 - Verschillende instrumenten maken het mogelijk om medewerkers te motiveren en snel en kordaat te handelen wanneer medewerkers niet optimaal inzetbaar zijn in de organisatie.

ND TDPM0702 Expl oi tati e - OCMW - Overi g Inves teri ng - AF - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 539 055 94 856 539 055 87 620 0 7 235

Saldo -444 199 -451 435 7 235



Saldo -530 918 -530 918


Saldo -562 844 -562 844

1.1.8. Gemeenschappelijke diensten (gemeenschappelijk met de Stad)

1.1.8.1.

Het departement personeel – deel personeelsadministratie

TDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en OCMW.

ND TDPM0801 - Multikanale dienstverlening garandeert eenduidige informatie en vlotte registratie van administratieve formaliteiten voor de klant.

ND TDPM0801 Expl oi tati e - AF - Overi g Expl oi tati e - OCMW - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 6 369 031 777 039 127 195 230 816 6 241 836 546 224

Saldo -5 591 992 103 621 -5 695 612


Saldo -5 899 184 -127 195 -5 771 989


874 015

Saldo -4 801 556 -4 801 556

De administratieve diensten van stad en OCMW zijn samengevoegd. In 2013 werden verdere stappen gezet met het oog op een verdere integratie.

ND TDPM0802 - De verdere backoffice verwerking van administratieve formaliteiten voor personeel gebeurt efficiënt en effectief

ND TDPM0802 Inves tering - OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 218 594 0 218 594 0

Saldo -218 594 -218 594

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 218 595 0 218 595 0

Saldo -218 595 -218 595


Saldo -218 595 -218 595

Deze tabel bevat de uitgaven voor het nieuwe payroll platform.

De administratieve diensten van stad en OCMW zijn samengevoegd. In 2013 werden verdere stappen gezet met het oog op een verdere integratie. 

Project (P03048/P01961)- Nieuw payroll platform is gegund en implementatie is gestart Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Stedelijke Kinderopvang Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen en Digipolis vervangen de huidige loonverwerking door een dienstverlening door een sociaal secretariaat. Deze dienstverlening omvat naast de loonverwerking ook het leveren en onderhouden van een HR-applicatie voor het beheer van loonsturende gegevens. Dit project omvat de gunning en de implementatie van de payroll dienstverlening.  Gerealiseerd: in de loop van 2013 werd SAP verder geimplementeerd als nieuwe loonmotor en personeelsbeheerssysteem. Hiermee wordt Hrem+ vervangen, dat sinds 2001 in gebruik was als loonsturend Hr-systeem. De implementatie gebeurde in samenwerking met Northgatearinso en Acerta. In 2013 werd de opzet van SAP verder getest ifv de go live op 1/1/2014. De eerste helft van 2014 voorzien we een periode van nazorg.


1.1.8.2.

Digipolis

TDDA03 - De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen.

ND TDDA0301 - Optimale beschikbaarheid van de IT werkomgeving. Dotatie Digipolis:

ND TDDA0301 Expl oi tati e - OCMW - Overi g Inves teri ng - OCMW - Overi g

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 8 838 383 0 4 146 849 0 4 691 534 0

Saldo -8 838 383 -4 146 849 -4 691 534

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 9 130 461 0 4 213 475 0 4 916 986 0

Saldo -9 130 461 -4 213 475 -4 916 986

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 8 926 950 0 4 463 475 0 4 463 475 0

Saldo -8 926 950 -4 463 475 -4 463 475

Deze tabel bevat de dotatie van het OCMW aan Digipolis

1.1.8.3.

Gemeenschappelijke preventiedienst

TDGP01 - Welzijn op het werk is een drijvende kracht om medewerkers toe te laten de meest kwaliteitsvolle dienstverlening na te streven. Een veilige en gezonde werkomgeving vormt de basis van het welzijn op het werk.

ND TDGP0102 - Een consequent welzijnsbeleid en doordachte planning van acties, middelen en werkzaamheden is de motor van het systeemmanagement "welzijn op het werk".

ND TDGP0102 Exploitatie - AF - Overig Exploitatie - OCMW - Overig Inves tering - OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 3 892 605 3 817 429 4 926 30 000 3 658 158 3 787 429 229 521 0

Saldo -75 176 25 074 129 271 -229 521

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 4 263 944 4 006 736 5 059 0 3 883 101 4 006 736 375 783 0


Saldo -257 208 -5 059 123 634 -375 783


3 915 736 0

Saldo -111 916 188 084 -300 000

1.1.8.4.

Gemeenschappelijke aankoopcentrale

TDGC0101 - De aankopen van de groep Antwerpen gebeuren aan een optimale prijs/kwaltiteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld.

ND TDGC0101 - Alle gunningsprocedures die via GAC verlopen, gebeuren binnen wettelijk kader, op een transparante manier en volgens de deontologische regels van de groep Antwerpen. GAC voert in samenspraak met de klant deze procedures tijdig, juist en efficiënt uit.

ND TDGC0101 Expl oi tati e - AF - Overi g Expl oi tati e - OCMW - Overi g

1.1.8.5.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 927 103 -1 087 927 103

-1 087

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1 063 455 494 947 0 4 562 -928 190 1 063 455 490 385

Saldo -928 190

Saldo -568 508 4 562 -573 069


Saldo -666 459 4 562 -671 021

Organisatie- en kwaliteitsbeheer

TDSC01 - Gericht samenwerken binnen de groep stad Antwerpen aan de realisatie van de bestuursakkoorden.

ND TDSC0102 - Mensen en middelen worden optimaal ingezet door één uniforme werkwijze rond business process management.

ND TDSC0102 Exploitatie - OCMW - Overig


Saldo -197 643 -197 643


Saldo -330 169 -330 169


Saldo -400 259 -400 259

ND TDSC0103 - Projecten worden optimaal gerealiseerd door één uniforme werkwijze rond projectmatig werken.

ND TDSC0103 Exploitatie - OCMW - Overig

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 14 0 14 0

Saldo

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten -14 19 2 587 -14 19 2 587

Saldo 2 568 2 568


Saldo 2 587 2 587

ND TDSC0104 - Verantwoordelijken kunnen de realisatie van hun doelstellingen en de werking van de diensten opvolgen aan de hand van consistente beleids- en managementinformatie.

ND TDSC0104 Expl oi tati e - OCMW - Overi g Ei ndtotaal

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 277 515 10 644 277 515 10 644 535 529 086 558 344 909

Eindbudget Saldo Uitgaven Ontvangsten -266 871 271 021 8 837 -266 871 271 021 8 837 22 815 824 776 545 062 791 700 994


Initieel budget Saldo Uitgaven Ontvangsten -262 184 281 473 8 837 -262 184 281 473 8 837 15 155 932 750 523 017 750 523 017

Saldo -272 636 -272 636 0

1.2

De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingenrealisatie en de evaluatie van de toegekende autorisaties in de financiële nota. In de doelstellingenrekening / jaarrekening 2013 zijn de gevolgen verwerkt van de goedgekeurde budgetwijziging 2013 van het OCMW (30 mei 2013). We wijzen er op dat dit de doelstellingenrekening is van het OCMW Antwerpen. ZNA en Zorgbedrijf zijn aparte juridische entiteiten. Toelichting bij schema J1 en schema J5: doelstellingen- en liquiditeitenrekening 2013 De doelstellingenrekening bevat de exploitatierekening, investeringsrekening en liquiditeitenrekening opgedeeld in beleidsdomeinen. De rekening wordt naast het eindbudget en het initieel budget afgezet. De beleidsdomeinen zijn verder opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen (strategische doelstellingen) en overig beleid (ondersteunende doelstellingen). Het verschil tussen het initieel budget en het eindbudget zijn de door de dienst beheerscontrole en budget uitgevoerde interne kredietaanpassingen (budgetherschikkingen binnen eenzelfde beleidsdomein) en de budgetaanpassingen ten gevolge van de budgetwijziging 2013 (goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 30 mei 2013). Voor het exploitatiebudget (schema J5 – post I. Exploitatierekening) realiseert OCMW Antwerpen een resultaat van + 22.556.196 euro. Een uitzonderlijk en eenmalig resultaat dat evenwel nuancering vereist en te wijten is aan onder andere niet gebudgetteerde inkomsten. Hierin zit bijvoorbeeld voor 15.155.932 euro ontvangsten met betrekking tot het financieel jaar 2012, namelijk de bijpassing door de Stad van het budgettair verlies van 2012. Alsook onvoorziene ontvangsten uit voorgaande jaren. Voor investeringen (schema J5 – post II. Investeringsrekening) realiseert OCMW een uitgave van 8.424.473 euro en realiseert het 1.341.452 euro ontvangsten (Domus flandria kapitaalsubsidies voor 481K euro en verkopen vastgoed voor circa 841K euro plus nog wat kleinere verkopen zoals auto’s). In het liquiditeitenbudget (schema 5 - post III. Andere) realiseert OCMW 66.357.127 euro uitgaven, zijnde de aflossing van de lopende leningen naar de banken voor 34.557.127 euro en de doorstorting van de opname van een lening door ZNA van 31.800.000 euro. In de ontvangsten van het liquiditeitenbudget zien we de opname van leningen bij de bank voor 31.800.000 euro (lening voor ZNA) en 8.413.723 euro prefinanciering van investeringen door de Stad Antwerpen. Van de hierboven vermelde terugbetaalde leningen aan banken wordt 32.286.069 euro gerecupereerd van Zorgbedrijf Antwerpen en ZNA. Overige transacties zijn goed voor 1.199.985 euro aan ontvangsten. Het betreft hier de verkoop van de effectenportefeuille van het IZA ter waarde van 1.095.781 euro en circa 104K euro borgtochten.


Samen resulteert dit in een budgettair resultaat van + 22.815.824 euro (schema 5 – post IV. Budgettair resultaat boekjaar). Evenwel, doordat OCMW nog stadsdotatie heeft ontvangen in 2013 die betrekking had op het verlies van 2012 (collegebesluit 11030), zijn de opbrengsten in het exploitatiebudget te hoog gewaardeerd voor een bedrag van +15.155.932, zijnde het verlies van 2012 (zie tevens jaarrekening 2012). Het werkelijke budgettaire resultaat van 2013 bedraagt dus +7.659.892 euro. Samen met een gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren van +11.435.544 euro geeft dit een gecumuleerd budgettair resultaat van +34.251.367 euro (schema 5 – gecumuleerd budgettair resultaat).Hiervan gaat 33.708.689 euro naar bestemde gelden. Het resultaat op kasbasis voor het financieel jaar 2013 bedraagt +542.678 euro. Tijdens het financieel jaar 2013 stijgen de bestemde gelden met 9.460.340 euro. Het vast actief dat verkocht is, wordt financieel op een aparte rekening gezet om het OCMW toe te laten in de toekomst ander vastgoed te verwerven. Ook de huurinkomsten van Vlabo woningen worden opzij gezet om investeringen te doen, net zoals ristorno Ethias en de intresten op het vroegere pensioenfonds. Daarnaast heeft het OCMW zich geëngageerd om de prefinanciering vanuit de Stad voor de jaren 2012 en 2013 voor een totaalbedrag van € 15.086.739,69 terug te betalen in jaarlijkse schijven van € 3.017.347,94 vanaf 2015 tot 2019. Dit zal gebeuren zonder extra dotatie te vragen, noch door te besparen op haar kernactiviteiten. Het OCMW zal dit doen door middel van de opbrengsten uit de verkopen van het patrimonium. Daarnaast zal een bedrag opzij gezet worden voor het investeringsplan te realiseren omtrent de herlocatie en vernieuwing van de sociale centra van het OCMW Antwerpen.


RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening wettelijk

Jaarrekening reëel

I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

22.556.196 460.747.486 483.303.682

7.400.264 460.747.486 468.147.750

-7.083.021 8.424.473 1.341.452

-7.083.021 8.424.473 1.341.452

7.342.649 66.357.127

7.342.649 66.357.127

34.557.127 31.800.000

34.557.127 31.800.000

II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings (174) 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties

73.699.776

73.699.776

40.213.723 32.286.069

40.213.723 32.286.069

1.199.985

1.199.985

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

22.815.824

7.659.892

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

11.435.544

26.591.476

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

34.251.367

34.251.367

33.708.689 13.845.473 19.863.216

33.708.689 13.845.473 19.863.216

542.678

542.678

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


Schema J1: De doelstellingenrekening Jaarrekening Uitgaven

Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

Beleidsdomein OCMW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Totalen Exploitatie Investeringen Andere

79 875 430 460 219

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

236 874 511 21 771 063

156 999 082 21 310 844

460 219

21 770 963 100

21 310 744 100

79 415 211

215 103 449

12 551 022 507 061 66 357 127

140 166 524 1 341 352 73 595 572

Uitgaven

292 082 243 481 802

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

458 158 431 21 902 728

166 076 188 21 420 926

481 802

19 924 423 1 978 305

19 442 622 1 978 305

135 688 238

291 600 441

436 255 703

127 615 502 834 291 28 705 606

12 874 750 1 508 797 277 216 894

140 454 228 1 826 480 293 974 994

Uitgaven

289 794 894 30 256

Ontvangsten

Saldo

416 391 594 19 509 068

126 596 700 19 478 812

30 256

19 509 068

19 478 812

144 655 262

289 764 638

396 882 525

107 117 888

127 579 478 317 683 16 758 101

12 097 744 450 000 277 216 894

113 254 621

101 156 877 -450 000 6 411 011

283 627 905

455 653 656 250 747 366

321 470 398 140 196 165

-134 183 258 -110 551 202

484 462 819 267 530 588

333 542 563 147 312 358

-150 920 256 -120 218 230

460 728 123 247 861 197

334 131 423 147 492 280

249 275 577 1 471 789

140 196 165

-109 079 413 -1 471 789

257 197 090 10 333 499

147 312 358

-109 884 732 -10 333 499

246 411 197 1 450 000

147 492 280

-98 918 916 -1 450 000

204 906 290

181 274 234

-23 632 056

216 932 231

186 230 205

-30 702 026

212 866 927

186 639 143

-26 227 783

198 460 667 6 445 623

181 170 030

-17 290 637 -6 445 623 104 204

205 940 582 10 991 649

186 230 205

-19 710 377 -10 991 649

206 084 857 6 782 070

186 639 143

-19 445 713 -6 782 070

104 204

535 529 086 460 747 486 8 424 473 66 357 127

558 344 909 483 303 682 1 341 452 73 699 776

22 815 824 22 556 196 -7 083 021 7 342 649

776 545 062 476 494 224 22 833 944 277 216 894

791 700 994 493 921 215 3 804 785 293 974 994


15 155 932 17 426 991 -19 029 160 16 758 101

750 523 017 464 624 053 8 682 070 277 216 894

-126 596 700 -100 368 916

750 523 017 466 895 112 283 627 905

0 2 271 059 -8 682 070 6 411 011

Naast de wettelijke schema’s lichten we de voornaamste aspecten uit de jaarrekening toe: 1. 2. 3. 4. 5.

Stedenfonds en stadsdotatie Exploitatiebudget: rekeningen sociale dienst en personeel Investeringen Liquiditeitenbudget Correctie ten opzichte van boekjaar 2012

1.2.1 Stadsdotatie van Stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen De afspraken rond de stadsdotatie en de verdeling van de stedenfonds middelen wordt vastgelegd in het meerjarenplan. Dit wordt jaarlijks goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en vervolgens ingediend bij de hogere overheid. Stadsdotatie en Stedenfonds afspraken: Bijleg Stad originele dotatie besparing - 2,75% Stadsbijleg

2011

2012

2013

109.582.072 -3.013.507 106.568.565

113.278.732 -3.115.165 110.163.567

114.337.279 -3.147.114 111.190.165

OCMW bijpassing verlies Totaal OCMW

53.284.282,51 10.831.427 64.115.710

55.081.783,44 15.155.932 70.237.715

63.345.082,41 11.000.000 74.345.082

ZB

53.284.282,51

55.081.783,44

47.845.082,41

Stedenfonds GD Stad BB Stad Stedenfonds

18.895.544 9.480.000 28.375.544

19.988.290 9.480.000 29.468.290

21.122.735 9.480.000 30.602.735

OCMW ZB Totaal SF

16.875.544 11.500.000 28.375.544

17.968.290 11.500.000 29.468.290

19.102.735 11.500.000 30.602.735

Totaal OCMW Totaal ZB

80.991.254 64.784.283

88.206.005 66.581.783

93.447.817 59.345.082

Deze dotaties en de verdeling OCMW – Zorgbedrijf vloeien voort uit de budgetwijziging 2013. Daarnaast willen we voor de interpretatie van bovenstaande cijfers aanstippen dat in 2013 Zorgbedrijf Antwerpen via een verminderde dotatie een bedrag van 5 miljoen euro betaald heeft aan OCMW Antwerpen als tegenwaarde voor de Lange Batterijstraat.


1.2.2 Exploitatiebudget Het exploitatiebudget toont een overschot van + 22.556.196 euro. Dit cijfer bevat de bijpassing van het verlies van 2012, namelijk 15.155.932 euro. Dit is het laatste jaar dat er een bijpassing van een verlies volgt in het financieel jaar +1; met de budgetwijziging 2013 is van dit werkingsprincipe afgestapt, en wordt er voortaan een realistisch budget opgesteld. Dit betekent een werkelijk exploitatieresultaat van + 7.400.264 euro, 460.747.485 euro aan uitgaven en 468.147.750 euro aan ontvangsten.

Goederen en diensten dalen licht, vooral ten gevolge van minder technisch onderhoud op de gebouwen en besparingen in de administratiekosten. Bij de werkingssubsidies vallen de maatregelen waartoe beslist is met de budgetwijziging 2013 op: de 5 miljoen euro die het Zorgbedrijf via de vermindering van dotatie betaalt en de besparing van 2.750.000 euro in de dotatie aan het Zorgbedrijf. Rekeningen sociale dienst

Tabel


Voor een goed inzicht leggen we 2012 naast de cijfers van 2013. Hieronder een grafiek met de evolutie van aantal unieke klanten voor leefloon en equivalent leefloon.

De totale kost voor sociale dienst daalt met 5,1 miljoen euro van 131 miljoen euro naar 126 miljoen euro. De totale recuperatie daalt met 6,2 miljoen euro, wat resulteert in een extra kost voor het OCMW van 1 miljoen euro. Voornaamste trends per categorie sociale dienst:  Leefloon: het aantal klanten gemeten per einde jaar stijgt met 6 %, het absoluut uitbetaalde bedrag stijgt met 3,3 miljoen euro. De recuperatie via de POD MI stijgt met 2,9 miljoen euro, de recuperatie bij de klant daalt.  Activering leefloon en equivalent leefloon: activering sluit af met een gemiddelde van 1.528 geactiveerden in 2013 tegenover 1.521 in 2012 (gemiddelde over 12 maanden van aantal koppen).  Zeker wat activering leefloon betreft, volgt deze tendens die van het toegenomen aantal leefloners.  Equivalent leefloon: daalt opmerkelijk met een absoluut bedrag van 4,2 miljoen euro en een daling in aantal ELL gemeten per einde jaar van 17 %. De recuperatie daalt nog sterker, met 4,6 miljoen euro.  Tussenkomst ligdag RVT: daling van de tussenkomst in absoluut bedrag met 3,7 miljoen euro. De doorrekening naar de klant volgt deze tendens. Reden is een daling van het aantal residenten met tussenkomst van gemiddeld 1.569 residenten in 2012 naar 1.416 residenten in 2013. Het aantal klanten in WZC van het Zorgbedrijf blijft dalen. Redenen voor deze daling: o Strikte opvolging onderscheid OCMW klant – ZB klant. Wie OCMW klant is en 1 jaar toe komt met zijn/haar middelen wordt terug als zelfbetalende klant beschouwd. o Uitvoerige controle bij aanvraag tussenkomst bij OCMW: werden alle rechten uitgeput?  Medische kosten bijstand: daling ten gevolge van de daling van het aantal equivalent leefloners.  Medische kosten RVT: grote daling vanwege het medisch forfait (eind 2013 hadden +- 46% van alle residenten in WZC van het ZB een all-in (OCMW en ZB klanten samen) en de afrekening naar de mutualiteit. Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 67 van 174

Personeel

Tabel: personeelskost in euro en VTE – OCMW Antwerpen – periode 2011 – 2013.

De totale loonkost stijgt licht. De loonlast bevat de lonen voor het OCMW personeel, sociaal tewerkgestelden en het contingent statutaire medewerkers tewerkgesteld in de ziekenhuizen. Voor de actieven van dit contingent wordt de loonmassa doorgerekend aan ZNA, voor de langdurig zieken is een akkoord dat het OCMW nog een deel van de loonmassa draagt. De loonlast van het contingent statutairen bij ZNA blijft dalen door de natuurlijke afbouw van het aantal statutairen. De stijging van 2 miljoen euro in de loonlast van OCMW is vooral te wijten aan de stijging van de pensioenlasten (basisbijdrage + responsabilisering), stijging index (2013 ten aanzien van 2012) en aanleggen van een voorziening voor maaltijdcheques. We zien in 2013 ook een daling van de loonlast van het aantal statutairen wat opgevangen wordt door een stijgende loonkost van de contractuelen. De stijging in loonkost van de sociaal tewerkgestelden is te wijten aan de impact van de index. Het aantal sociaal tewerkgestelden blijft stabiel ten aanzien van 2012.

In de werkingsontvangsten vallen vooral de extra ontvangsten op ten gevolge van de budgetwijziging 2013. Ook de daling van het klantgedeelte in de rekeningen sociale dienst is significant (dit situeert zich voornamelijk bij de tussenkomst ligdag RVT en de medische kosten).


1.2.3 Investeringen In totaal is er dit jaar voor 8.424.473 euro geïnvesteerd. Buiten een kleine subsidie van 10.750 euro, is dit bedrag voor 8.413.723 euro gefinancierd via lening (prefinanciering via Stad Antwerpen). De ontvangsten bevatten naast de verkopen van vastgoed ook de kapitaalsubsidie Domus Flandria. Hieronder geven we de voornaamste investeringen van 2013, de top 25 goed voor ruim 7,9 miljoen euro:


1.2.4 Liquiditeiten Inzake leningen werd een kapitaal van 34.557.127 euro terugbetaald aan de banken, van dit bedrag werd 32.286.069 euro doorgerekend aan Zorgbedrijf en ZNA. De aflossingen en de leningen van het Zorgbedrijf en ZNA lopen nog steeds via OCMW Antwerpen en worden voor 100% door OCMW teruggevorderd van Zorgbedrijf en ZNA. Er werd voor ZNA een nieuwe lange termijn lening aangegaan ter waarde van 31.800.000 euro, deze lening werd ontvangen van de bank en doorgestort aan ZNA. Via de Stad werd prefinanciering opgenomen net zoals de voorgaande jaren voor de financiering van de investeringen voor een waarde van 8.413.723 euro. Dit brengt het totaal van de prefinanciering op 29,88 miljoen euro. Het OCMW heeft zich geëngageerd om de prefinanciering vanuit de Stad voor de jaren 2012 en 2013 voor een totaalbedrag van € 15.086.739,69 terug te betalen aan de stad, in jaarlijkse schijven van € 3.017.347,94 vanaf 2015 tot 2019. Dit zal gebeuren zonder extra dotatie te vragen, noch door te besparen op de kernactiviteiten. Het OCMW zal dit doen door middel van de opbrengsten uit de verkopen van het patrimonium. Onder de overige transacties werden ontvangsten geboekt voor een waarde van 1.199.985 euro. Dit bevat een éénmalige verkoop van de effectenportefeuille van het Internationaal Zeemanshuis Antwerpen voor 1.095.781 euro.

1.2.5 Correctie ten opzichte van boekjaar 2012 Met de overgang van de NOB naar de BBC (2010-2011) is er een boekhoudkundig verschil ontstaan in het gecumuleerde budgettaire resultaat. Met de algemene start van de BBC in 2014 mag er geen aansluitingsverschil meer zijn. Er is dan ook een afstemming gebeurd tussen OCMW Antwerpen en ABB. Het oorspronkelijke gecumuleerde budgettaire resultaat van de goedgekeurde jaarrekening bedroeg 10.232.117 euro. Na afstemming met ABB is dit bedrag gebracht op 11.435.544 euro. De belangrijkste wijzigingen zijn:  Rechtzetting bedrijfskapitaal (beginbalans)  Ten onrechte opgenomen vordering op het Zorgbedrijf


1.3

De financiële toestand

De financiële toestand bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar. OCMW Antwerpen realiseert een budgettair resultaat van +22.815.824 euro, waarvan 15.155.932 euro betrekking hebben op 2012.Het budgettair resultaat van 2013 bedraagt dus +7.659.892 euro. Het OCMW heeft zich geëngageerd om de prefinanciering vanuit de Stad voor de jaren 2012 en 2013 voor een totaalbedrag van € 15.086.739,69 terug te betalen aan de stad, in jaarlijkse schijven van € 3.017.347,94 vanaf 2015 tot 2019. Dit zal gebeuren zonder extra dotatie te vragen, noch door te besparen op de kernactiviteiten. Het OCMW zal dit doen door middel van de opbrengsten uit de verkopen van het patrimonium. Daarnaast zal een bedrag opzij gezet worden voor het investeringsplan te realiseren omtrent de herlocatie en vernieuwing van de sociale centra van het OCMW Antwerpen. Dit brengt het resultaat op kasbasis op een batig saldo van 542.678 euro.


Schema J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening wettelijk

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties

17 426 991 476 494 224 493 921 215

2 271 059 464 624 053 466 895 112

-7 083 021 8 424 473 1 341 452

-19 029 160 22 833 944 3 804 785

-8 682 070 8 682 070

7 342 649 66 357 127

16 758 101 277 216 894

6 411 011 277 216 894

73 699 776

1. Op te nemen leningen en leasings (174) 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties

40 213 723 32 286 069

22 815 824


11 435 544


34 251 367

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

33 708 689 13 845 473 19 863 216

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

293 974 994 263 449 409 30 525 585

32 796 644 244 420 250

283 627 905 253 102 320 30 525 585

15 155 932

0

542 678

Jaarrekening Wettelijk Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie - Pensioenfonds

13 845 473 13 845 473

II. Investeringen - Stadsflats - Vast actief - Vlabo - Ethias - Intresten pensioenfonds - Plan Sociale Centra

10 402 876 3 342 396 73 187 854 981 6 132 313

9 460 340 840 471 154 956 264 637 200 276 8 000 000

19 863 216 3 342 396 913 658 1 009 937 6 396 950 200 276 8 000 000

13 845 473 13 845 473

24 248 349

9 460 340

33 708 689

III. Andere verrichtingen Totalen

32 796 644 244 420 250

1 199 985


Bestemde gelden

Initieel budget

22 556 196 460 747 486 483 303 682

34 557 127 31 800 000

B. Ontvangsten

Eindbudget


Eindbudget

Initieel budget

Bedrag op 31/12

Bedrag op 31/12

2 Financiële nota In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd. De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat:  De exploitatierekening - schema J2  De investeringsrekening - schema J3  De afgesloten investeringsenveloppes - schema J4.  De liquiditeitenrekening - schema J5 In elk van de onderdelen worden telkens de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initieel budget als van het eindbudget (het budget na de laatste budgetwijziging).


2.1

De exploitatierekening

Schema J2: De exploitatierekening Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering

13 011 241

161 937 487

148 926 246

13 356 552

160 378 651

147 022 100

12 128 000

132 763 689

120 635 689

Beleidsdomein OCMW

447 736 245

321 366 194

-126 370 050

463 137 672

333 542 563

-129 595 109

452 496 053

334 131 423

-118 364 630

Totalen

460 747 486

483 303 682

22 556 196

476 494 224

493 921 215

17 426 991

464 624 053

466 895 112

2 271 059


2.2

De investeringsrekening

Schema J3: De investeringsverrichtingen Jaarrekening Uitgaven


507 061

Beleidsdomein OCMW

7 917 411

Totalen

8 424 473

Ontvangsten

1 341 452

1 341 452

Eindbudget Saldo

Uitgaven

834 391

1 508 797

-7 917 411

21 325 147

-7 083 021

22 833 944

Ontvangsten

3 804 785

3 804 785



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

2 295 988

450 000

-450 000

-21 325 147

8 232 070

-8 232 070

-19 029 160

8 682 070

-8 682 070

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe – schema J4 Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Alle doelstellingen Totaal aanrekeningen

DEEL 1: UITGAVEN

Eindbudget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed

Initieel budget

1 000 000

1 000 000 12 026 297 10 086 354

28 413 723 25 086 834

17 479 721 15 279 721

9 623 173

23 650 036

14 288 221

106 111 350 475

537 168 886 441

551 500 440 000

6 595

13 189

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten

C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen

1 939 942 1 573 294 366 648

III. Investeringen in immateriële vaste activa

3 326 888 2 960 240 366 648

2 200 000 2 200 000

17 315 785

18 878 929

13 746 044

29 342 082

48 292 652

31 225 765

IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

Alle Doelstellingen Jaar-rekening

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Eindbudget

Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen

2 827 001

7 845 090

4 617 651

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed



2 827 001 2 827 001

7 845 090 7 845 090

4 617 651 4 617 651

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

4 049 158

5 849 685

1 711 721

6 876 159

13 694 775

6 329 372

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN


2.3

De liquiditeitenrekening



17 426 991 476 494 224 493 921 215

2 271 059 464 624 053 466 895 112

-7 083 021 8 424 473 1 341 452

-19 029 160 22 833 944 3 804 785

-8 682 070 8 682 070

7 342 649 66 357 127

16 758 101 277 216 894

6 411 011 277 216 894

73 699 776


40 213 723 32 286 069

22 815 824


11 435 544


34 251 367


33 708 689 13 845 473 19 863 216


293 974 994 263 449 409 30 525 585

32 796 644 244 420 250

283 627 905 253 102 320 30 525 585

15 155 932

0

542 678


Mutatie

Bedrag op 31/12


13 845 473 13 845 473


10 402 876 3 342 396 73 187 854 981 6 132 313

9 460 340 840 471 154 956 264 637 200 276 8 000 000

19 863 216 3 342 396 913 658 1 009 937 6 396 950 200 276 8 000 000

13 845 473 13 845 473

24 248 349

9 460 340

33 708 689


32 796 644 244 420 250

1 199 985


Bestemde gelden

Initieel budget

22 556 196 460 747 486 483 303 682

34 557 127 31 800 000

B. Ontvangsten

Eindbudget


Eindbudget

Initieel budget

Bedrag op 31/12

Bedrag op 31/12

3 Samenvatting van alle rekeningen De samenvatting van alle rekeningen bestaat uit:  De balans – schema J6  De staat van de opbrengsten en kosten – schema J7


3.1

De Balans

Schema J6: De balans ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa

2013

51/8 40/1

225 514 663 46 988 653 146 925 586

201 299 913 53 107 504 114 992 391

400/9 410/9 30/7

48 342 422 98 583 165 1 408

31 256 968 83 735 424 512

49 4953

255 765 31 343 251

2 659 154 30 540 352

29

289 691 956 206 419 563

310 133 165 208 391 219

291/9

206 419 563

208 391 219

402 122

2 093 188

28

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

284

402 122

2 093 188

22/7

77 536 526

94 734 664

62 281 083

79 490 857

61 609 719

78 884 038

1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouw en

2012

220/3

b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

230/4

96 324

72 638

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

240/4

429 477

395 213

270/9

145 562

138 968

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouw en b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa

15 255 443

15 243 807

a. Terreinen en gebouw en

260/4

14 888 794

14 897 729

b. Roerende goederen

265/9

366 648

346 078

D. Immateriële vaste activa

20/1

5 333 745

4 914 095

515 206 619

511 433 078

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn

2013

42/9

1. Financiële schulden 2. Schulden uit ruiltransacties 3. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen b. Overige risico's en kosten

5. Overlopende rekeningen van het passief 6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn 1. Financiële schulden 2. Schulden uit ruiltransacties 3. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen b. Overige risico's en kosten

430 440/459 470/489 460/7 4610/79

2012

461 184 787 209 567 553 100 56 8 11

735 139 432 012

000 060 722 732

461 665 301 224 085 091 76 46 28 16

000 080 192 933

000 903 578 411

11 012 732

16 933 411

492/3 421/9

320 731 32 927 308

1 813 507 55 064 692

16/7

251 617 234

237 580 210

171/4

246 418 730

219 410 873

178/9 160/7

3 292 725 1 905 779

15 824 673 2 344 664

1 905 779

2 344 664

54 021 833

49 767 777

515 206 619

511 433 078

1610/79

II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA


3.2

De staat van opbrengsten en kosten

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten 2013 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten

2012

6 60/4

485 512 367 474 223 920

500 589 276 488 761 716

600/19 620/9 630/7 648 649 640/7

11 472 542 257 042 225 24 743 726 125 990 815 53 047 297 1 927 315

12 357 253 255 783 627 25 847 372 131 151 219 61 317 538 2 304 707

65 66

11 260 255 28 192

11 813 656 13 904

663

28 192

13 904

7 70/4

489 801 687 472 645 656

478 073 183 460 032 740

8 454 746

8 226 130

1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

700/29

242 063 570

224 776 770

a. Algemene w erkingssubsidies b. Specifieke w erkingssubsidies

7400/4 7405/9

139 628 301 102 435 268

125 060 309 99 716 461

748 741/7

34 909 635 187 217 705

40 268 083 186 761 757

75 76

16 375 686 780 345

17 538 999 501 444

693/793 694/794 695/795

4 289 320 -1 578 264 5 115 431 752 153

-22 516 093 -28 728 976 5 725 343 487 541

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

740


Toelichting bij de jaarrekening De jaarrekening wordt verduidelijkt via een toelichting. De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bevat:    

De toelichting bij de exploitatierekening – schema TJ1 en TJ2 De toelichting bij de investeringsrekening – schema TJ3, TJ4 en TJ5 De evolutie van de liquiditeitenrekening – schema TJ6 Een overzicht van de verstrekte werkingen investeringssubsidies

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat:   

De toelichting bij de balans – schema TJ7 Een overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Naast de wettelijke schema’s lichten we hier een aantal belangrijke aspecten uit het budget toe:  Stadsdotatie & Stedenfonds Exploitatiebudget:  Bijstand  Personeel  Zie ‘de doelstellingenrekening’.


3.3

De toelichting bij de exploitatierekening

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

60/5

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

460 747 486 449 487 495

60/4

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

60/1 62 648 649 640/7 65

13 011 241 1 751 251

11 476 434 257 042 225 125 990 815 53 047 297 1 930 723

70/5 70/4 70 73 740/1 748 742/7 75

Algem ene financiering

Totaal

Code

275 513 428 246

1 047 492

11 259 990

11 259 990

483 303 682 472 621 724

161 937 487 161 228 286

Beleids-dom ein OCMW

447 736 245 447 736 245 11 200 922 256 613 979 125 990 815 53 047 297 883 231

321 366 194 311 393 438

8 454 746

1 678 805

6 775 941

242 038 288 34 909 635 187 219 055

156 624 508

85 413 780 34 909 635 184 294 082

2 924 973

10 681 957

III. Saldo

22 556 196

709 201

9 972 756

148 926 246

-126 370 050

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Code

60/5


60/4


B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene w erkingssubsidies b. Specifieke w erkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten III. Saldo

60/1 62 648 649 640/7 65 70/5 70/4 70 73 730 7300 7301 7302/9 731/9 740 7400/4 7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7 75

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

460 747 486 449 487 495 11 476 434 257 042 225 125 990 815 53 047 297 1 930 723

474 717 284 462 910 749 12 353 657 255 783 627 131 151 219 61 317 538 2 304 707

Jaarrekening 2011 469 133 069 456 131 556 15 464 795 255 754 481 130 025 124 53 284 283 1 602 872

11 259 990

11 806 535

13 001 513

483 303 682 472 621 724

471 864 231 460 032 740

463 236 832 451 015 946

8 454 746

8 226 130

9 106 571

242 038 288

224 776 770

207 329 477

139 653 301

125 060 309

108 170 857

137 418 263 2 235 039 102 384 986

123 570 925 1 489 384 99 716 461

106 610 600 1 560 257 99 158 620

34 909 635 187 219 055

40 268 083 186 761 757

42 454 268 192 125 630

10 681 957 22 556 196


11 831 491 -2 853 053

12 220 886 -5 896 236

3.4

De toelichting bij de investeringsrekening

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code


Totaal


Beleidsdom ein OCMW

28 280/1 282 283 284 285/8 22/7 220/3 224/6 230/4 240/4 250/2 27

3 274 738 2 700 543

502 161

2 772 577 2 700 543

2 477 792

2 477 792

50 323 165 833

50 323 165 833

6 595

6 595


229 235/9 245/9 253/5

C. Overige materiële vaste activa

574 195

1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen

260/4 265/9

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen

21

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed

502 161 481 591 20 570

5 149 735

4 901

5 144 834

8 424 473

507 061

7 917 411

Totaal


28 280/1 282 283 284 285/8 22/7

849 456

849 456

220/3 224/6 230/4 240/4 250/2 27


229 235/9 245/9 253/5


849 456


260/4 265/9

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

15017814951/2 176


72 034 72 034

2906

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

553 625 20 570

849 456

849 456 849 456

491 996

491 996

1 341 452

1 341 452


Beleidsdom ein OCMW

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Doelstelling naam

SDAC21

SDCS04

SDLB02

SDMC02 SDMI03 SDMI04 SDSL01 TDBZ02 TDDA01 TDDA03

TDFI03 TDGP01 TDPM07 TDPM08 Totaal

De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers. Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Door zich te profileren als een sterk merk streeft Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen. Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. Enterprise architecture ondersteunt de De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruikt van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn Structureel zorg dragen voor veiligheid en Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en

694 794

3 602

UITGAVEN Verbinteniskrediet min Aanvastrekeningen leggingen 691 192 3 602

768

768

768

14 787 003

5 591 996

9 195 006

5 591 996

9 195 006

3 930 701

2 901 821

11 890 10 033 629 768

11 887 1 640 357 768

4 8 393 272

11 887 1 640 357 768

4 8 393 272

100 783 979

100

5 372 680

1 068 999

4 303 681

1 068 999

4 303 681

1 734 516

572 423

1 162 093

15 613 573

4 007 284

11 606 289

4 007 284

11 606 289

8 690 414

2 901 020

5 789 395

11 167 355 4 916 986

9 853 048 4 691 534

1 314 308 225 452

9 853 048 4 691 534

1 314 308 225 452

3 417 272

1 700 713

1 716 559

1 700 713

1 716 559

493 436

-493 436

1 209 242

281 020

928 222

281 020

928 222 7 235

-7 235

490 107 67 716 068

490 106 29 342 082

1 38 373 986

490 106 29 342 082

1 38 373 986

6 876 159

8 953 552

Verbinteniskrediet

Vastleggingen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen 691 192


Transactiekrediet 2014

Verbinteniskrediet 690 000

15 829 711

ONTVANGSTEN VerbintenisAankrediet min rekeningen aanrekeningen 124 689 876

1 028 880

783 979


3.5

De evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden b. Periodieke aflossing financiële schulden

2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

171/4 421/4 2930 664

Jaarrekening 2013 wettelijk

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

22 556 196 460 747 486 483 303 682

-2 853 053 474 717 284 471 864 231

-5 896 236 469 133 069 463 236 832

-7 083 021 8 424 473 1 341 452

-5 595 501 5 846 498 250 997

-9 787 401 15 071 111 5 283 710

7 342 649 66 357 127

4 124 049 35 911 166

4 852 260 55 167 943

34 557 127

35 911 166

34 557 127

35 911 166

31 800 000

37 467 943 37 467 943

17 700 000

1780 2905

B. Ontvangsten

73 699 776

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties

171/4 4953-2930 102

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1780 494-4959

40 213 723 32 286 069

40 035 215 6 673 017 33 362 198

60 020 202 25 105 783 34 914 419

1 199 985 104 204 1 095 781


22 815 824

-4 324 505

-10 831 378


11 435 544

14 556 622

25 388 000


34 251 367

10 232 117

14 556 622


33 708 689 13 845 473 19 863 216

24 248 349 13 845 473 10 402 876

24 342 357 19 185 446 5 156 911

542 678

-14 016 232

-9 785 735


Bestemde gelden


Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011


13 845 473 13 845 473

13 845 473 13 845 473

19 185 446 19 185 446


19 863 216 3 342 396 913 658 1 009 937 6 396 950 200 276 8 000 000

10 402 876

5 156 911

33 708 689

24 248 349

24 342 357

III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden


3.6

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Uitgavenpost/projectnaam

Externe partner

Bedrag contract Afrekeningsbedrag

Sociale restaurants: De 7 Schaken + Pollepel + Bakboord + Kom.EET

Zet U vzw

524 863,00

486 298,50

Sociale restaurants: Foyer De Stroming

CAS vzw

101 102,00

78 897,00

Sociale restaurants: Kamiano

Vereniging voor Solidariteit Kamiano

50 000,00

50 000,00

Sociale kruidenier Kiel - Loonkost

CISO

32 880,00

37 903,33

Arbeidszorg Netw erk Antw erpen

ANA vzw

280 500,00

268 886,92

Digipunten ATEL

ATEL vzw

20 055,00

20 055,00

Digipunten Buurtw erk Posthof

Posthof vzw

73 000,00

73 000,00

Conversatiegroepen

Volkshogeschool regio Antw erpen

19 645,00

19 645,00

Digitalisering Dot.Kom

Posthof vzw

31 000,00

31 000,00

Stadsbeest

Buurtbeheerbedrijf Zuidrand vzw (Manus)

Wegw erken jobobstakels - kinderopvang Kievit

Stekelbees vzw

Buro Aktief

50 000,00

50 000,00

226 833,00

217 251,22

Free Clinic

52 788,00

52 788,00

Nieuw bouw /renovatie gemiddeld 94 flats per jaar

Zorgbedrijf

9 200 000,00

9 200 000,00

Activiteiten dienstencentra

Zorgbedrijf

2 020 000,00

2 020 000,00

Restyling dienstencentra

Zorgbedrijf

280 000,00

280 000,00

Opvang dak/thuislozen NOC De Biekorf

CAW Metropool

806 579,63

799 150,44

Woonbegeleiding Pension Van Schoonhoven (jan - juni)

CAW Metropool

124 737,07

124 737,07

Woonbegeleiding Pension Van Schoonhoven (juli - dec)

CAW Metropool

124 737,07

124 737,07

Noodbedden De Passage

CAW Metropool

44 227,00

44 227,00

Ambulante w oonbegeleiding Metropool

CAW Metropool

432 687,70

432 687,70

Ambulante w oonbegeleiding De Terp

CAW De Terp

185 437,60

167 675,31

Ambulante w oonbegeleiding De Mare

CAW De Mare

123 625,06

114 241,63

ILC De Vaart

CAW Metropool

371 000,00

371 000,00

ILC De Steenhouw er

CAW De Terp

170 350,00

162 316,56

Zorgaanbod voor dak- en thuislozen (jan - juni)

CAW De Terp

66 382,00

53 105,14

Zorgaanbod voor dak- en thuislozen (juli - dec)

CAW De Terp

68 111,29

55 812,73

Okido Mobiel door vzw Stekelbees

Stekelbees vzw

12 000,00

12 000,00

EU-voedseloverschotten - vervoer door Levanto

Levanto

38 823,60

22 248,27


Inloopteam Pothoek

Kind & Preventie vzw

75 752,00

75 752,00

Inloopteam Samik

CAW Metropool

151 500,00

151 463,12

Inloopteam Zuidrand

Thuishulp vzw

75 752,00

75 752,00

IFG - Kindermishandeling

Vertrouw enscentrum kindermishandeling vzw

70 041,00

70 041,00

IFG - Tienerteam

BZN De Stobbe

52 788,00

0,00

IFG - Koppeltherapie - gezinstherapie

Interactie-Academie

40 000,00

34 776,33

Kinderarmoedebestrijding

De Kraamvogel vzw

25 000,00

24 006,04

IFG - Huiselijk gew eld in allochtone gezinnen

VOEM

12 500,00

4 766,72

IFG - Huiselijk gew eld in allochtone gezinnen

CAW Metropool

15 625,00

15 625,00

Winterw erking: aanbrengen, opleiden en ondersteunen van vrijw illigers

De Loodsen VZW

Winterw erking: nachtpermanentie shelter Victor 4 (+ addendum)

CAW De Terp

Winterw erking: Uitbreiding De Passage dispatch (+ addemndum) Winterw erking: Uitbreiding De Passage sociaal hotel (+ addendum) w interw erking: (Para)medische consultatie voor dak-en thuislozen Winterw erking: buffer 2013/2014 nav afrekening dec 2012

3 000,00

3 000,00

243 059,00

224 723,52

CAW Metropool

23 196,88

21 748,32

CAW Metropool

29 921,31

27 899,92

Dokters van de Wereld Antw erpen

6 550,00

6 550,00

CAW De Terp

3 500,00

-

Housing First Belgium

CAW De Terp

38 201,57

24 955,46

Gezinszorg

Thuishulp vzw

23 110,56

Gezinszorg

Familiehulp vzw

97 103,80

Gezinszorg

Gezinszorg Villers vzw

70 387,09

Gezinszorg

Thuiszorg Vleminckveld

43 069,02

Gezinszorg

Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid

Gezinszorg

Solidariteit en Welzijn

Gezinszorg

Landelijke Thuiszorg

Gezinszorg

Solidariteit voor het Gezin

Gezinszorg

Onafhankelijke Thuiszorg vereniging

3 838,41

Gezinszorg

Dienst voor Gezinszorg De Regenboog

1 464,31

TOTAAL

302 836,50

10 643,31 35 539,56 1 005,84 16 674,60

16 700 587,28


16 433 559,82

3.7

De toelichting bij de balans

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

2 093 188

197 987

1 889 054

2 093 188

197 987

1 889 054

402 122 0

0

402 122

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

I. Gemeenschapsgoederen

79 490 857

2 700 543

A. Terreinen en gebouwen

78 884 038

2 477 792

B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

Desinvesteringen

Herwaarderingen 0

Afschrijvingen 0

19 910 317


Boekwaarde op 31/12 0

19 752 111

62 281 083 61 609 719

0

0

72 638

50 323

26 637

96 324

395 213

165 833

131 569

429 477

0

0

138 968

6 595

145 562

15 243 807

574 195

97 533

14 897 729

553 625

97 533

346 078

20 570

94 734 664

3 274 738

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

0

465 026

0

465 026

15 255 443 14 888 794 366 648

97 533


0

20 375 343

0

77 536 526

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden

219 410 872,53 15 389 075,54 15 389 075,54

Nieuwe leningen/ leasings 61 680 883,20 29 880 883,20 29 880 883,20

Aflossingen 34 673 025,39 2 419 775,78 2 419 775,78

0,00

Boekwaarde op 31/12 246 418 730,34 42 850 182,96 42 850 182,96 0,00

204 021 796,99

31 800 000,00

32 253 249,61

203 568 547,38

1. Leningen ten laste van derden

161 368 491,08

31 800 000,00

26 361 118,81

166 807 372,27

2. Leasings ten laste van derden

42 653 305,91

5 892 130,80

36 761 175,11

II. Schulden op korte termijn

32 811 410,38

34 673 025,39

34 557 127,35

32 927 308,42

2 271 058,85

2 419 775,78

2 271 058,85

2 419 775,78

1. Leningen ten laste van het bestuur

2 271 058,85

2 419 775,78

2 271 058,85

2 419 775,78

2. Leasings ten laste van het bestuur

0,00

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

0,00

30 540 351,53

32 253 249,61

32 286 068,50

30 507 532,64


24 846 092,47

26 361 118,81

26 555 781,44

24 651 429,84


5 694 259,06

5 892 130,80

5 730 287,06

5 856 102,80

252 222 282,91

96 353 908,59

69 230 152,74

279 346 038,76

Totaal financiële schulden


4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactief

I. Balans op einde boekjaar 2011 II. Boekhoudkundige wijzigingen

77 116 314

III. Herwerkte balans

77 116 314

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2012 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

Herwaarderingsreserve

TOTAAL

77 116 314 0 0

0

0

77 116 314

849 691 849 691

-22 516 093

-5 682 135 -5 682 135

-27 348 537 -4 832 444 849 691 0 25 372 5 707 507 -22 516 093

849 691 25 372 5 707 507

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2012

-22 516 093

V. Balans op einde boekjaar 2012

77 116 314

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

849 691

-22 516 093

-5 682 135

49 767 777

5 623 009 5 623 009

4 289 320

-5 658 274 -5 658 274

4 254 055 -35 265

10 750 5 669 024

5 623 009 0 10 750 5 669 024

5 623 009

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 VII. Balans op einde boekjaar 2013

Investeringssubsidies en schenkingen

Gecumuleerd resultaat

4 289 320 77 116 314

6 472 700


-18 226 773

4 289 320 -11 340 409

54 021 832

3.8

Overzicht van de waarderingsregels

WAARDERINGSREGELS OCMW ANTWERPEN In overeenstemming met artikel 140 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/06/2010 bepaalt de regels die gelden voor: 1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; 2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten; 3° de herwaarderingen.

In de toelichting bij de jaarrekening worden de door de Raad vastgestelde waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels.

Hierna worden de waarderingsregels opgesomd, die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2013 en de facto geen wijzigingen inhouden t.o.v. de voorheen toegepaste waarderingsregels.

Algemene waarderingsregels (conform artikelen 140 tot 148 van het Besluit Vlaamse Regering d.d. 25/06/2010) De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten van het OCMW. De waardering van de posten van de balans en resultatenrekening zal steeds in deze optiek dienen te gebeuren. De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw, ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe van going-concern). De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Eventuele afwijkingen dienen omstandig te worden toegelicht. Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de eventuele afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.


In vreemde valuta’s luidende vlottende activa en courante passiva worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op datum van afsluiting.

Provisies en voorzieningen voor risico’s en kosten moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Specifieke waarderingsregels (Conform artikelen 149 tot 190 van het Besluit Vlaamse Regering d.d. 25/06/2010) Aanschaffingswaarde Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: of de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs of de schenkingswaarde:

 



De aanschaffingsprijs omvat de aankoopprijs verhoogd met de bijkomende kosten (zoals nietterugbetaalbare belastingen, vervoerskosten en studiekosten). De vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn; de indirecte productiekosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs. In deze vervaardigingsprijs kan de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van hun aanschaffing of constructie, worden opgenomen doch slechts voor zover deze rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze activa voorafgaat. De schenkingswaarde omvat de waarde van goederen die aan het OCMW geschonken worden of in de nalatenschap aan het centrum toegewezen worden en de ermee samenhangende belastingen en kosten.

Afschrijvingen betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan. Afschrijvingen dragen dus bij tot het overeenstemmingsprincipe door een verband te leggen tussen de in het financiële boekjaar gerealiseerde opbrengsten of het geleverde dienstenpotentieel en de kosten die daarvoor werden gedragen. Ze worden stelselmatig gevormd en mogen niet afhangen van het overschot of het tekort van het financiële boekjaar. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resteren gebruiksduur uitgedrukt in jaren. Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde - restwaarde Resterende gebruiksduur Als een vast actief volledig is afgeschreven is de boekwaarde 0 EUR (er wordt geen rekening gehouden met mogelijke restwaardes) – het betreffend actief blijft in de boekhouding voor deze waarde opgenomen tot moment van vervreemding. Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 92 van 174

Oprichtingskosten Bedragen vanaf EUR 2.500 per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaren. Immateriële vaste activa Bedragen vanaf EUR 2.500 per investeringsproject worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van 3 tot 5 jaren mede in functie van de geraamde gebruikswaarde van het activum. Materiële vaste activa - globaal Bedragen vanaf EUR 2.500 per investeringsproject worden op het actief opgenomen. De beoordeling of dat de materiële vaste activa dienen te worden geactiveerd dient gezien te worden vanuit de notie investeringsproject in zijn geheel. Materiële vaste activa - onroerende goederen Terreinen en gebouwen worden ongeacht hun aankoopwaarde op het actief opgenomen. Nieuwe investeringen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Voor de initiële waardering van de onroerende goederen per 1.1.2011 verwijzen wij naar de afwijkende waarderingsregels toegepast op de beginbalans (zie verder). Onderhouds- en herstellingswerken worden vanaf EUR 2.500 per investeringsproject op het actief opgenomen. Deze werken worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar. De afschrijvingsduur van gebouwen is afhankelijk van de categorie waartoe zij behoren: omschrijving afschrijvingstermijn Private verhuringen Administratieve gebouwen Sociale centra Sociale woningen

33 jaar 33 jaar 20 jaar 20 jaar

Materiële vaste activa - roerende goederen Medische installaties, machines en uitrusting Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar. Niet-medische installaties, machines en uitrusting Deze rubriek omvat onder meer: installaties, machines, informaticamaterieel, audiovisuele apparaten, telefoonuitrusting, verfraaiingswerken, veiligheidsinrichtingen en –installaties, … Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar met uitzondering van informaticamaterieel, audiovisuele apparaten, … die over een looptijd van maximum 3 jaar worden afgeschreven. Meubilair Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaar. Rollend materieel Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaar. Overige roerende goederen De activa opgenomen in deze rubriek volgen in de mate van het mogelijke dezelfde waarderingsregels als deze van de hogergenoemde rubrieken. In deze rubriek wordt ook het kunstpatrimonium opgenomen. Het kunstpatrimonium wordt initieel gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Indien geen aanschaffingswaarde gekend is, wordt een boekwaarde van één EUR aan het betreffende activum toegekend (art.165) Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 93 van 174

Financiële vaste activa De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs. De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde. Bij duurzame minderwaarde of ontwaarding zullen de nodige minderwaarden worden geboekt.

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Op de vorderingen t.a.v. derden en cliënten, waarover onzekerheid bestaat betreffende de inbaarheid, worden volgende waardeverminderingen opgebouwd in functie van de ouderdom van deze vorderingen: - indien ouder dan 1 jaar: 10 % - indien ouder dan 2 jaar: 25 % - indien ouder dan 3 jaar: 50 % - indien ouder dan 4 jaar: 75 % - indien ouder dan 5 jaar: 100 % Geldbeleggingen en liquide middelen De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde; de vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Schulden De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Afwijkende waarderingsregels van toepassing op de beginbalans Oprichtingskosten en immateriële vaste activa De oprichtingskosten en de immateriële vaste activa worden niet gewaardeerd tenzij er op de beginbalans nog een financiering tegenover staat. Materiële vaste activa – terreinen en gebouwen De onroerende goederen, welke niet in leasing werden genomen, worden op de beginbalans geschat aan hun venale waarde; ze worden afgeschreven vanaf 1-1-2001 over hun vermoedelijke resterende levensduur. Materiële vaste activa – roerende goederen De roerende goederen waarvan de afschrijvingsperiode is verlopen worden op de beginbalans opgenomen aan een waarde van EUR 0. Materiële vaste activa – leasing en soortgelijke rechten De materiële vaste activa in leasing worden geboekt aan hun kapitaalwaarde en worden afgeschreven in overeenstemming met de afschrijvingsregels die van toepassing zijn vanaf 1-12001.


Waarderingsregels roerend patrimonium: al of niet investering In de “aankopenlijst roerend patrimonium” worden enkel die gebruiksgoederen opgenomen die ons bestuur fysiek wil opvolgen. De criteria hierbij zijn:  De praktische haalbaarheid van een fysieke inventaris  De waarde van het goed  Het risico van verlies Per verantwoordelijkheidscentrum en per budgetjaar maakt de budgetverantwoordelijke een lijst op van goederen die hij of zij wil aankopen uit de “aankopenlijst roerend patrimonium”. Als het geraamde bedrag per item uit de lijst hoger of gelijk is dan 2500 euro wordt de geplande aankoop als een investering aangemerkt en geboekt op een 2-rekening. In het andere geval zal de aankoop als een exploitatie-uitgave geboekt worden op een 6004-rekening ‘In kost geboekt roerend patrimonium’.

Eén uitzondering op deze regel: Als de geplande aankopen van verschillende items uit de lijst verbonden zijn door een projectnummer wordt de grens van 2500 euro bepaald over de totaliteit van alle lijnen van het project. Voorbeeld: Een budgethouder wil in het kader van de renovatie van de wachtzaal van het sociaal centrum de tafels en de stoelen van de wachtzaal vernieuwen. In hetzelfde sociaal centrum moet in de personeelseetruimte de ijskast en 4 laptops vervangen worden. De budgettering voor het budgetjaar 2013voor dit VC ziet er dan als volgt uit: Item 1 2 subtotaal 3 4

Aantal Aard 2 tafels 16 stoelen

Project Grootboekrekening EP PXXXXX 240 500,00 € PXXXXX 240 200,00 €

1 4

6004 PYYYYY 240

ijskast Laptops

1.000,00 € 700,00 €

Bedrag 1.000,00 € 3.200,00 € 4.200,00 € 1.000,00 € 2.800,00 €

Voor project PXXXXX wordt het totale bedrag van 4.200,00 euro voorzien in het investeringsbudget. Volgens de basisregel zouden enkel de aankoop van de 16 stoelen in het investeringsbudget moeten opgenomen worden. Als de budgethouder ook nog het bestek wil vervangen in het kader van hetzelfde renovatieproject zal dit niet aangemerkt worden als een investering omdat bestekken niet beschouwd worden als roerend patrimonium omdat ze niet fysiek zullen worden opgevolgd. De aankoop van de ijskast heeft niets te maken met het renovatieproject van de wachtzaal en wordt bijgevolg afzonderlijk beschouwd. Vermits de geraamde aankoopprijs van de ijskast lager is dan 2.500 euro zal dit rechtstreeks als exploitatiekost geboekt worden. Deze zal wel fysiek worden Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 95 van 174

opgevolgd en daarom geboekt worden op een 6004-rekening en bijgevolg meteen in de kosten van het boekjaar 2012 worden geboekt. Bijkomende verduidelijking: In het geval een budgetverantwoordelijke één koelkast van 300€ voorziet, dan zal dit op het exploitatiebudget voorzien worden. In het geval een budgetverantwoordelijke 10 koelkasten van 300€ voorziet, dan zal dit op investeringsbudget voorzien worden. In het geval 10 verschillende budgetverantwoordelijken elk één koelkast van 300€ voorzien voor het volgend budgetjaar, dan zal dit voor elke budgetverantwoordelijke op het eigen exploitatiebudget voorzien worden. In het geval de budgetverantwoordelijke 8 koelkasten voorziet (geschat op 2400€ aan 300€ per koelkast), dan wordt dit op exploitatiebudget voorzien. Wanneer in realiteit achteraf deze koelkast 320€ kost (2560€ totaal), dan blijft dit exploitatiebudget ondanks >2500€ aangezien het budget hiervoor op moment van budgetopmaak bij exploitatie werd voorzien.

Projectnummers Alle losse investeringsaankopen worden gegroepeerd onder één projectnummer van de investeringsenveloppe van het departement. De aankopen die gerelateerd zijn aan (ver)bouwwerken krijgen het projectnummer van het bouwproject. Voorbeeld: de aankoop van noodopvangbedden in een nieuwe winteropvang wordt voorzien in het investeringsbudget onder het projectnummer van het bouwproject maar op een afzonderlijke grootboekrekening 240. Om binnen één verantwoordelijkheidscentrum een aantal lijnen te laten groeperen, moet de budgetverantwoordelijke een afzonderlijk projectnummer aanvragen en motiveren als de geplande aankopen niet kaderen in een bouwproject. Het bovengenoemde renovatieproject van de laptops is hiervan een voorbeeld. Onderhouds-en herstellingswerken: vuistregels al dan niet investering. 1. herstelling van een roerend goed => steeds exploitatie 2. herstellingen en onderhoud van een onroerend goed via exploitatie In de circulaire nr AOIF 24/2007 d.d. 29/08/2007 wordt bepaald - betreffende de onderhoudswerken die met exploitatiebudget worden gefinancierd: “Bedoelde werkzaamheden strekken er enkel toe de economische waarde van een bestaand bedrijfsmiddel te behouden. Het gaat over werk dat noodzakelijk is om een bestaand bedrijfsmiddel te kunnen blijven gebruiken, zonder dat het werk de waarde van het bedrijfsmiddel verhoogt, wat rendement, capaciteit of levensduur betreft (vooral door gebruik van beter geschikte of duurzamere materialen), of zonder dat het door zijn omvang in feite de vernieuwing of zelfs maar de gedeeltelijke verbouwing van een bedrijfsmiddel tot gevolg heeft.” Principieel wordt deze regel gevolgd; de regel van punt 3 is echter prioritair. 3. Groot onderhoud van een onroerend goed Een werk in onroerende staat waarbij een roerend goed wordt aangehecht aan een onroerend goed zodat het onroerend uit zijn aard wordt: Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 96 van 174



Als de waarde van het roerende goed hoger is dan 2500€, gebeurt het werk via investeringsbudget.  Als de waarde van het roerende goed lager is dan 2500€, gebeurt het werk via exploitatiebudget Voorbeeld: het vernieuwen van een CV-ketel van 3000€ gebeurt via investeringsbudget ; het plaatsen van een warmwaterboiler van 500€ gebeurt via exploitatiebudget.

het het het het

4. Als de gemaakte kosten zullen gerecupereerd worden door een verzekeringsinstelling, zal het werk worden gefinancierd via het exploitatiebudget.


3.9

De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er hebben zich in dit kader geen gebeurtenissen voorgedaan in 2013.


Bijlagen bij de jaarrekening Bijlage A Schema’s J1-J7 en TJ1-TJ7

Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J1: de doelstellingenrekening OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J1 – de doelstellingenrekening

Schema J1: De doelstellingenrekening Jaarrekening Uitgaven

Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Beleidsdomein OCMW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


Totalen Exploitatie Investeringen Andere

79 875 430 460 219

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

236 874 511 21 771 063

156 999 082 21 310 844

460 219

21 770 963 100

21 310 744 100

79 415 211

215 103 449

12 551 022 507 061 66 357 127

140 166 524 1 341 352 73 595 572

Uitgaven

292 082 243 481 802

Ontvangsten


458 158 431 21 902 728

166 076 188 21 420 926

481 802

19 924 423 1 978 305

19 442 622 1 978 305

135 688 238

291 600 441

436 255 703

127 615 502 834 291 28 705 606

12 874 750 1 508 797 277 216 894

140 454 228 1 826 480 293 974 994

Uitgaven

289 794 894 30 256

Ontvangsten

Saldo

416 391 594 19 509 068

126 596 700 19 478 812

30 256

19 509 068

19 478 812

144 655 262

289 764 638

396 882 525

107 117 888

127 579 478 317 683 16 758 101

12 097 744 450 000 277 216 894

113 254 621

101 156 877 -450 000 6 411 011

283 627 905

455 653 656 250 747 366

321 470 398 140 196 165

-134 183 258 -110 551 202

484 462 819 267 530 588

333 542 563 147 312 358

-150 920 256 -120 218 230

460 728 123 247 861 197

334 131 423 147 492 280

249 275 577 1 471 789

140 196 165

-109 079 413 -1 471 789

257 197 090 10 333 499

147 312 358

-109 884 732 -10 333 499

246 411 197 1 450 000

147 492 280

-98 918 916 -1 450 000

204 906 290

181 274 234

-23 632 056

216 932 231

186 230 205

-30 702 026

212 866 927

186 639 143

-26 227 783

198 460 667 6 445 623

181 170 030

-17 290 637 -6 445 623 104 204

205 940 582 10 991 649

186 230 205

-19 710 377 -10 991 649

206 084 857 6 782 070

186 639 143

-19 445 713 -6 782 070

104 204

535 529 086 460 747 486 8 424 473 66 357 127

558 344 909 483 303 682 1 341 452 73 699 776

22 815 824 22 556 196 -7 083 021 7 342 649

776 545 062 476 494 224 22 833 944 277 216 894

791 700 994 493 921 215 3 804 785 293 974 994


15 155 932 17 426 991 -19 029 160 16 758 101

750 523 017 464 624 053 8 682 070 277 216 894

-126 596 700 -100 368 916

750 523 017 466 895 112 283 627 905

0 2 271 059 -8 682 070 6 411 011


Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J2: de exploitatierekening OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J2 – de exploitatierekening

Schema J2: De exploitatierekening Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo


13 011 241

161 937 487

148 926 246

13 356 552

160 378 651

147 022 100

12 128 000

132 763 689

120 635 689

Beleidsdomein OCMW

447 736 245

321 366 194

-126 370 050

463 137 672

333 542 563

-129 595 109

452 496 053

334 131 423

-118 364 630

Totalen

460 747 486

483 303 682

22 556 196

476 494 224

493 921 215

17 426 991

464 624 053

466 895 112

2 271 059



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J3: de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J3 - de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Schema J3: De investeringsverrichtingen Jaarrekening Uitgaven


507 061

Beleidsdomein OCMW

7 917 411

Totalen

8 424 473

Ontvangsten

1 341 452

1 341 452

Eindbudget Saldo

Uitgaven

834 391

1 508 797

-7 917 411

21 325 147

-7 083 021

22 833 944

Ontvangsten

3 804 785

3 804 785



Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

2 295 988

450 000

-450 000

-21 325 147

8 232 070

-8 232 070

-19 029 160

8 682 070

-8 682 070


Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J4: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppe OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J4 - de rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Alle doelstellingen Totaal aanrekeningen

DEEL 1: UITGAVEN

Eindbudget


Initieel budget

1 000 000

1 000 000 12 026 297 10 086 354

28 413 723 25 086 834

17 479 721 15 279 721

9 623 173

23 650 036

14 288 221

106 111 350 475

537 168 886 441

551 500 440 000

6 595

13 189



1 939 942 1 573 294 366 648


3 326 888 2 960 240 366 648

2 200 000 2 200 000

17 315 785

18 878 929

13 746 044

29 342 082

48 292 652

31 225 765


Alle Doelstellingen Jaar-rekening

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Eindbudget

Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen

2 827 001

7 845 090

4 617 651




2 827 001 2 827 001

7 845 090 7 845 090

4 617 651 4 617 651

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

4 049 158

5 849 685

1 711 721

6 876 159

13 694 775

6 329 372



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers. Totaal aanrekeningen

DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

Eindbudget

Initieel budget

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

2 410

692 410

0

A. Gemeenschapsgoederen

2 410

692 410

0

1. Terreinen en gebouwen

2 410

692 410

0

2. Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

3. Installaties, machines en uitrusting

0

0

0

4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

0

0

0

5. Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0

B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

2. Roerende goederen

0

0

0

1 192

2 384

0

0

0

0

3 602

694 794

0

II. Investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

OCMW / Jaarrekening 2013

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers. Jaarrekening

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

124

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


124

0

0


124

0

0


0

0

0


0

0

0


0

690 000

0

V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen

0

0

0

124

690 000

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

768

768

0

0

0

0

768

768

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

5 588 801

9 005 866

2 290 000


5 588 801

9 005 866

2 290 000


5 454 851

8 683 557

2 200 000

0

0

0

11 111

38 787

30 000


2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

122 839

283 522

60 000


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

3 196

3 196

0


0

0

0

5 591 996

9 009 062

2 290 000


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


2 901 821

3 030 701

0

0

0

0

2 901 821

3 030 701

0




Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

11 887

11 890

0


11 887

11 890

0


11 887

11 890

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

11 887

11 890

0




Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

100

100

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


100

100

0


100

100

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

100

100

0


TOTAAL ONTVANGSTEN



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDMI03 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

1 359 840

5 787 924

4 785 000


1 321 470

5 704 437

4 785 000


1 158 645

5 368 255

4 645 000

0

0

0

29 153

67 868

45 000



133 672

268 315

95 000


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


38 370

83 487

0


38 370

83 487

0

0

0

0

280 517

326 175

0

2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

1 640 357

6 114 100

4 785 000


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDMI03 - Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

523 325

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

523 325

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDMI04 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen. Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

768

768

0

0

0

0

768

768

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDMI04 - Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen. Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

1 068 412

2 520 539

1 070 721


1 068 412

2 520 539

1 070 721


1 068 412

2 520 539

1 070 721


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

587

400 587

0



0

0

0

1 068 999

2 921 126

1 070 721


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe SDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


572 423

972 423

0

0

0

0

572 423

972 423

0


OCMW / Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 113 van 174

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

1 000 000

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

1 000 000

0

3 842 367

9 598 338

8 494 000


1 940 795

6 354 937

6 294 000


1 829 547

6 069 702

6 012 500

0

0

0


45 701

160 794

156 500


58 952

111 252

125 000

0

0

0

6 595

13 189

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


1 901 572

3 243 401

2 200 000


1 534 924

2 876 753

2 200 000

366 648

366 648

0

164 917

411 886

4 701 824



5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed

2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

4 007 284

11 010 224

13 195 824


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

2 818 102

7 844 990

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


2 818 102

7 844 990

0


2 818 102

7 844 990

0


0

0

0


0

0

0


82 918

633 236

0

0

0

0

2 901 020

8 478 226

0




Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDDA01 - Enterprise architecture ondersteunt de optimalisering van het ICT-landschap, en de aansluiting van ICT bij de processen van de Stad, het OCMW, en hun verzelfstandigde dochterorganisaties. Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

9 853 048

9 853 048

4 062 150


0

0

0

9 853 048

9 853 048

4 062 150


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDDA01 - Enterprise architecture ondersteunt de optimalisering van het ICT-landschap, en de aansluiting van ICT bij de processen van de Stad, het OCMW, en hun verzelfstandigde dochterorganisaties. Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDDA03 - De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

4 691 534

4 916 986

4 463 475


0

0

0

4 691 534

4 916 986

4 463 475


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDDA03 - De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

31 224

59 563

0

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen

31 224

59 563

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

31 224

59 563

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

1 669 489

2 278 894

0

0

0

0

1 700 713

2 338 457

0




Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

1 440

0

4 617 651


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


1 440

0

4 617 651


4 617 651


1 440

0


0

0

0


0

0

0


491 996

0

1 711 721

0

0

0

493 436

0

6 329 372




Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDGP01 - Beleidsmatig zorg dragen voor veiligheid en gezondheid op het werk voorkomt schade en verlies zodat mensen het beste van zichzelf kunnen geven en middelen maximaal kunnen worden ingezet om het bestuursakkoord te realiseren Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

121 356

737 191

840 000


121 356

737 191

840 000


97 421

303 683

360 000

0

0

0

20 147

269 720

320 000



3 789

163 789

160 000


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

159 663

194 130

60 000


0

0

0

281 020

931 321

900 000


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDGP01 - Beleidsmatig zorg dragen voor veiligheid en gezondheid op het werk voorkomt schade en verlies zodat mensen het beste van zichzelf kunnen geven en middelen maximaal kunnen worden ingezet om het bestuursakkoord te realiseren Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

IV. Vooruitbetalingen op investeringen

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDPM07 - Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

7 235

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


7 235

0

0


7 235

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

7 235

0

0


TOTAAL ONTVANGSTEN



Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en OCMW Totaal aanrekeningen


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

490 106

490 107

458 595


0

0

0

490 106

490 107

458 595


Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe TDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en OCMW Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6. Erfgoed

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J5: de liquiditeitenrekening OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J5 - de liquiditeitenrekening



17 426 991 476 494 224 493 921 215

2 271 059 464 624 053 466 895 112

-7 083 021 8 424 473 1 341 452

-19 029 160 22 833 944 3 804 785

-8 682 070 8 682 070

7 342 649 66 357 127

16 758 101 277 216 894

6 411 011 277 216 894

73 699 776


40 213 723 32 286 069

22 815 824


11 435 544


34 251 367


33 708 689 13 845 473 19 863 216


293 974 994 263 449 409 30 525 585

32 796 644 244 420 250

283 627 905 253 102 320 30 525 585

15 155 932

0

542 678


Mutatie

Bedrag op 31/12


13 845 473 13 845 473


10 402 876 3 342 396 73 187 854 981 6 132 313

9 460 340 840 471 154 956 264 637 200 276 8 000 000

19 863 216 3 342 396 913 658 1 009 937 6 396 950 200 276 8 000 000

13 845 473 13 845 473

24 248 349

9 460 340

33 708 689


32 796 644 244 420 250

1 199 985


Bestemde gelden

Initieel budget

22 556 196 460 747 486 483 303 682

34 557 127 31 800 000

B. Ontvangsten

Eindbudget


Eindbudget

Initieel budget

Bedrag op 31/12

Bedrag op 31/12


Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J6: de balans OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J6 – de balans Schema J6: De balans ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa

2013

51/8 40/1

225 514 663 46 988 653 146 925 586

201 299 913 53 107 504 114 992 391

400/9 410/9 30/7

48 342 422 98 583 165 1 408

31 256 968 83 735 424 512

49 4953

255 765 31 343 251

2 659 154 30 540 352

29

289 691 956 206 419 563

310 133 165 208 391 219

291/9

206 419 563

208 391 219

402 122

2 093 188

28

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

284

402 122

2 093 188

22/7

77 536 526

94 734 664

62 281 083

79 490 857

61 609 719

78 884 038

1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouw en

2012

220/3

b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

230/4

96 324

72 638

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

240/4

429 477

395 213

270/9

145 562

138 968

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouw en b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiële vaste activa

15 255 443

15 243 807

a. Terreinen en gebouw en

260/4

14 888 794

14 897 729

b. Roerende goederen

265/9

366 648

346 078

D. Immateriële vaste activa

20/1

5 333 745

4 914 095

515 206 619

511 433 078

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn

2013

42/9

1. Financiële schulden 2. Schulden uit ruiltransacties 3. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen b. Overige risico's en kosten

5. Overlopende rekeningen van het passief 6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn 1. Financiële schulden 2. Schulden uit ruiltransacties 3. Schulden uit niet-ruiltransacties 4. Voorzieningen voor risico's en kosten a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen b. Overige risico's en kosten

430 440/459 470/489 460/7 4610/79

2012

461 184 787 209 567 553 100 56 8 11

735 139 432 012

000 060 722 732

461 665 301 224 085 091 76 46 28 16

000 080 192 933

000 903 578 411

11 012 732

16 933 411

492/3 421/9

320 731 32 927 308

1 813 507 55 064 692

16/7

251 617 234

237 580 210

171/4

246 418 730

219 410 873

178/9 160/7

3 292 725 1 905 779

15 824 673 2 344 664

1 905 779

2 344 664

54 021 833

49 767 777

515 206 619

511 433 078

1610/79

II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema J7: de staat van opbrengsten en kosten OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema J7 – de staat van opbrengsten en kosten

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten 2013 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten

2012

6 60/4

485 512 367 474 223 920

500 589 276 488 761 716

600/19 620/9 630/7 648 649 640/7

11 472 542 257 042 225 24 743 726 125 990 815 53 047 297 1 927 315

12 357 253 255 783 627 25 847 372 131 151 219 61 317 538 2 304 707

65 66

11 260 255 28 192

11 813 656 13 904

663

28 192

13 904

7 70/4

489 801 687 472 645 656

478 073 183 460 032 740

8 454 746

8 226 130

1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

700/29

242 063 570

224 776 770

a. Algemene w erkingssubsidies b. Specifieke w erkingssubsidies

7400/4 7405/9

139 628 301 102 435 268

125 060 309 99 716 461

748 741/7

34 909 635 187 217 705

40 268 083 186 761 757

75 76

16 375 686 780 345

17 538 999 501 444

693/793 694/794 695/795

4 289 320 -1 578 264 5 115 431 752 153

-22 516 093 -28 728 976 5 725 343 487 541

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

740



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ1: de exploitatierekening per beleidsdomein OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ1 – de exploitatierekening per beleidsdomein

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Code

60/5


60/4


B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten


60/1 62 648 649 640/7 65 70/5 70/4 70 73 740/1 748 742/7 75


Totaal 460 747 486 449 487 495

13 011 241 1 751 251

11 476 434 257 042 225 125 990 815 53 047 297 1 930 723

275 513 428 246

1 047 492

11 259 990

11 259 990

483 303 682 472 621 724

161 937 487 161 228 286

Beleids-dom ein OCMW

447 736 245 447 736 245 11 200 922 256 613 979 125 990 815 53 047 297 883 231

321 366 194 311 393 438

8 454 746

1 678 805

6 775 941

242 038 288 34 909 635 187 219 055

156 624 508

85 413 780 34 909 635 184 294 082

10 681 957 22 556 196


2 924 973

709 201

9 972 756

148 926 246

-126 370 050


Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ2: evolutie van de exploitatierekening OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ2 – evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Code

60/5


60/4


B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene w erkingssubsidies b. Specifieke w erkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten


60/1 62 648 649 640/7 65 70/5 70/4 70 73 730 7300 7301 7302/9 731/9 740 7400/4 7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7 75

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

460 747 486 449 487 495 11 476 434 257 042 225 125 990 815 53 047 297 1 930 723

474 717 284 462 910 749 12 353 657 255 783 627 131 151 219 61 317 538 2 304 707

Jaarrekening 2011 469 133 069 456 131 556 15 464 795 255 754 481 130 025 124 53 284 283 1 602 872

11 259 990

11 806 535

13 001 513

483 303 682 472 621 724

471 864 231 460 032 740

463 236 832 451 015 946

8 454 746

8 226 130

9 106 571

242 038 288

224 776 770

207 329 477

139 653 301

125 060 309

108 170 857

137 418 263 2 235 039 102 384 986

123 570 925 1 489 384 99 716 461

106 610 600 1 560 257 99 158 620

34 909 635 187 219 055

40 268 083 186 761 757

42 454 268 192 125 630

10 681 957 22 556 196


11 831 491 -2 853 053

12 220 886 -5 896 236


Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ3: de investeringsverrichtingen per beleidsdomein OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ3 – de investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code


Totaal


Beleidsdom ein OCMW

28 280/1 282 283 284 285/8 22/7 220/3 224/6 230/4 240/4 250/2 27

3 274 738 2 700 543

502 161

2 772 577 2 700 543

2 477 792

2 477 792

50 323 165 833

50 323 165 833

6 595

6 595


229 235/9 245/9 253/5


574 195


260/4 265/9


21

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed

502 161 481 591 20 570

5 149 735

4 901

5 144 834

8 424 473

507 061

7 917 411

Totaal


28 280/1 282 283 284 285/8 22/7

849 456

849 456

220/3 224/6 230/4 240/4 250/2 27


229 235/9 245/9 253/5


849 456


260/4 265/9


21


15017814951/2 176


72 034 72 034

2906

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

553 625 20 570

849 456

849 456 849 456

491 996

491 996

1 341 452

1 341 452


Beleidsdom ein OCMW


Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ4: evolutie van de investeringsverrichtingen OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ4 – evolutie van de investeringsverrichtingen Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2012 -1 000 000

Jaarrekening 2011 1 000 000

280/1 282 283

-1 000 000

284

1 000 000

285/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed

Jaarrekening 2013

3 274 738 2 700 543 220/3 224/6 230/4 240/4 250/2 27

1 745 371 1 042 495

7 006 187 6 343 316

2 477 792

958 535

6 186 846

50 323 165 833

24 083 59 877

31 705 124 765

6 595


229 235/9 245/9 253/5


574 195 260/4 265/9


21

Code

I. Financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen

662 871 662 871

5 149 735

5 101 127

7 064 924

8 424 473

5 846 498

15 071 111

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

28 280/1 282 283 284 285/8 22/7


702 876 356 798 346 078

2906

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

553 625 20 570

849 456

225 625

1 751 920

220/3 224/6 230/4 240/4 250/2 27


229 235/9 245/9 253/5


849 456

225 625 225 625

1 751 920 1 751 920

21

III. Immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen


849 456 260/4 265/9

150-17814951/2

491 996

25 372

3 531 790

1 341 452

250 997

5 283 710

176



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ5: stand van de kredieten van de investeringsenveloppen OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ5 - stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Doelstelling naam

SDAC21

SDCS04

SDLB02

SDMC02 SDMI03 SDMI04 SDSL01 TDBZ02 TDDA01 TDDA03

TDFI03 TDGP01 TDPM07 TDPM08 Totaal

De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers. Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Door zich te profileren als een sterk merk streeft Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft Iedere Antwerpenaar weet hoe hij zijn schulden kan voorkomen en afbouwen. Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. Enterprise architecture ondersteunt de De medewerkers en klanten van de groep stad Antwerpen maken gebruikt van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn Structureel zorg dragen voor veiligheid en Betrokken, gemotiveerde medewerkers worden Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld voor stad en

694 794

3 602

UITGAVEN Verbinteniskrediet min Aanvastrekeningen leggingen 691 192 3 602

768

768

768

14 787 003

5 591 996

9 195 006

5 591 996

9 195 006

3 930 701

2 901 821

11 890 10 033 629 768

11 887 1 640 357 768

4 8 393 272

11 887 1 640 357 768

4 8 393 272

100 783 979

100

5 372 680

1 068 999

4 303 681

1 068 999

4 303 681

1 734 516

572 423

1 162 093

15 613 573

4 007 284

11 606 289

4 007 284

11 606 289

8 690 414

2 901 020

5 789 395

11 167 355 4 916 986

9 853 048 4 691 534

1 314 308 225 452

9 853 048 4 691 534

1 314 308 225 452

3 417 272

1 700 713

1 716 559

1 700 713

1 716 559

493 436

-493 436

1 209 242

281 020

928 222

281 020

928 222 7 235

-7 235

490 107 67 716 068

490 106 29 342 082

1 38 373 986

490 106 29 342 082

1 38 373 986

6 876 159

8 953 552

Verbinteniskrediet

Vastleggingen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen 691 192



Verbinteniskrediet 690 000

15 829 711

ONTVANGSTEN VerbintenisAankrediet min rekeningen aanrekeningen 124 689 876

1 028 880

783 979



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ6: evolutie van de liquiditeitenrekening OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ6 – evolutie van de liquiditeitenrekening Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden b. Periodieke aflossing financiële schulden

2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

171/4 421/4 2930 664


Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

22 556 196 460 747 486 483 303 682

-2 853 053 474 717 284 471 864 231

-5 896 236 469 133 069 463 236 832

-7 083 021 8 424 473 1 341 452

-5 595 501 5 846 498 250 997

-9 787 401 15 071 111 5 283 710

7 342 649 66 357 127

4 124 049 35 911 166

4 852 260 55 167 943

34 557 127

35 911 166

34 557 127

35 911 166

31 800 000

37 467 943 37 467 943

17 700 000

1780 2905

B. Ontvangsten

73 699 776

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties

171/4 4953-2930 102

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1780 494-4959

40 213 723 32 286 069

40 035 215 6 673 017 33 362 198

60 020 202 25 105 783 34 914 419

1 199 985 104 204 1 095 781


22 815 824

-4 324 505

-10 831 378


11 435 544

14 556 622

25 388 000


34 251 367

10 232 117

14 556 622


33 708 689 13 845 473 19 863 216

24 248 349 13 845 473 10 402 876

24 342 357 19 185 446 5 156 911

542 678

-14 016 232

-9 785 735


Bestemde gelden


Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011


13 845 473 13 845 473

13 845 473 13 845 473

19 185 446 19 185 446


19 863 216 3 342 396 913 658 1 009 937 6 396 950 200 276 8 000 000

10 402 876

5 156 911

33 708 689

24 248 349

24 342 357

III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden



Rapportgegevens: Jaarrekening / Schema TJ7: de toelichting bij de balans OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2013 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TJ7 – de toelichting bij de balans Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen


Boekwaarde op 31/12

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

2 093 188

197 987

1 889 054

2 093 188

197 987

1 889 054

402 122 0

0

402 122

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

2 700 543

A. Terreinen en gebouwen

78 884 038

2 477 792

19 752 111

61 609 719

72 638

50 323

26 637

96 324

395 213

165 833

131 569

429 477

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

19 910 317

Boekwaarde op 31/12

79 490 857

C. Installaties, machines en uitrusting

0


I. Gemeenschapsgoederen B. Wegen en overige infrastructuur

0

Afschrijvingen

0

0

62 281 083 0

0

0

138 968

6 595

145 562

15 243 807

574 195

97 533

14 897 729

553 625

97 533

346 078

20 570

94 734 664

3 274 738

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

0

465 026

0

465 026

15 255 443 14 888 794 366 648

97 533


0

20 375 343

0

77 536 526

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden

219 410 872,53 15 389 075,54 15 389 075,54

Nieuwe leningen/ leasings 61 680 883,20 29 880 883,20 29 880 883,20

Aflossingen 34 673 025,39 2 419 775,78 2 419 775,78

0,00

Boekwaarde op 31/12 246 418 730,34 42 850 182,96 42 850 182,96 0,00

204 021 796,99

31 800 000,00

32 253 249,61

203 568 547,38


161 368 491,08

31 800 000,00

26 361 118,81

166 807 372,27


42 653 305,91

5 892 130,80

36 761 175,11

II. Schulden op korte termijn

32 811 410,38

34 673 025,39

34 557 127,35

32 927 308,42

2 271 058,85

2 419 775,78

2 271 058,85

2 419 775,78

1. Leningen ten laste van het bestuur

2 271 058,85

2 419 775,78

2 271 058,85

2 419 775,78

2. Leasings ten laste van het bestuur

0,00

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

0,00

30 540 351,53

32 253 249,61

32 286 068,50

30 507 532,64


24 846 092,47

26 361 118,81

26 555 781,44

24 651 429,84


5 694 259,06

5 892 130,80

5 730 287,06

5 856 102,80

252 222 282,91

96 353 908,59

69 230 152,74

279 346 038,76

Totaal financiële schulden


4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactief

I. Balans op einde boekjaar 2011 II. Boekhoudkundige wijzigingen

77 116 314

III. Herwerkte balans

77 116 314

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2012 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

Herwaarderingsreserve

TOTAAL

77 116 314 0 0

0

0

77 116 314

849 691 849 691

-22 516 093

-5 682 135 -5 682 135

-27 348 537 -4 832 444 849 691 0 25 372 5 707 507 -22 516 093

849 691 25 372 5 707 507

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2012

-22 516 093

V. Balans op einde boekjaar 2012

77 116 314

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

849 691

-22 516 093

-5 682 135

49 767 777

5 623 009 5 623 009

4 289 320

-5 658 274 -5 658 274

4 254 055 -35 265

10 750 5 669 024

5 623 009 0 10 750 5 669 024

5 623 009

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 VII. Balans op einde boekjaar 2013

Investeringssubsidies en schenkingen

Gecumuleerd resultaat

4 289 320 77 116 314

6 472 700


-18 226 773

4 289 320 -11 340 409

54 021 832

Bijlage B Lijst met Interne kredietaanpassingen Exploitatie: RA of IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA

Document nr

Datum uitvoering

23000004 23000004 23000004 23000004 23000004 23000004 23000004 23000004 23000005 23000005 23000005 23000005 23000005 23000005 23000006 23000006 23000007 23000007 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000008 23000009 23000009 23000010 23000010 23000010 23000010 23000010 23000010 23000010 23000010 23000011 23000011 23000012 23000012 23000013 23000013 23000013 23000013 23000013 23000013 23000014 23000014 23000015 23000015 23000016 23000016 23000017 23000017 23000018 23000018

18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 18/dec/12 19/dec/12 19/dec/12 19/dec/12 19/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 20/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 21/dec/12 3/jan/13 3/jan/13 3/jan/13 3/jan/13 3/jan/13 3/jan/13 4/jan/13 4/jan/13 9/jan/13 9/jan/13

Soort IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

Bplaats

Bpos

400207000 400207000 400207000 400207000 400207000 400207000 400207000 400207000 400704000 400705000 400706000 400707000 400708000 400702000 400115000 400115000 400716000 400716000 400913000 400902000 400907000 400908000 400912000 400915000 400927000 400913000 400913000 400913000 400913000 400913000 400915000 400915000 400716000 400702000 400704000 400705000 400706000 400707000 400708000 400709000 400710000 400702000 400115000 400115000 400902000 400902000 400913000 400913000 400913000 400913000 400913000 400915000 400915000 400915000 400103000 400103000 400104000 400104000 400107000 400107000 400917000 400909000

1730 1731 4230 4231 17330 17331 42330 42331 6004 6004 6004 6004 6004 6004 6004 611203 6003 6120 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 611202 611203 6112011 6112012 6112014 611202 6116 6004 6004 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6003 6115 6140 6100 6115 6100 611203 6112011 6112012 6112014 611202 611203 7461 6003 6115 6001 6115 6001 6115 6004 6004

Wijziging Debet

Wijziging C redit

8 682 070,00 244 420 250,00 2 24 8 244

271 846 682 420

058,85 092,47 070,00 250,00

2 271 058,85 24 846 092,47 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00


15 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 102 000,00 3 6 2 1 33 3 7 8 17 5 3 7 6

000,00 287,11 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 212,89 000,00

2 500,00 2 500,00 4 4 3 3 4

000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 500,00 1 000,00 20 000,00 100,00 100,00 1 300,00 1 300,00 11 310,72 1 810,72 6 000,00 1 000,00 500,00 2 000,00 34 780,36 34 780,36 10,99 10,99 35,66 35,66 50,00 50,00 1 815,00 1 815,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000019 23000019 23000020 23000020 23000020 23000022 23000022 23000023 23000023 23000025 23000025 23000026 23000026 23000027 23000027 23000028 23000028 23000029 23000029 23000032 23000032 23000034 23000034 23000035 23000035 23000036 23000036 23000039 23000039 23000040 23000040 23000041 23000041 23000042 23000042 23000043 23000043 23000043 23000043 23000044 23000044 23000045 23000045 23000045 23000045 23000046 23000046 23000046 23000046 23000046 23000046 23000046 23000046 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000047 23000048 23000048 23000048 23000048 23000049 23000049 23000049

9/jan/13 9/jan/13 10/jan/13 10/jan/13 10/jan/13 10/jan/13 10/jan/13 11/jan/13 11/jan/13 15/jan/13 15/jan/13 15/jan/13 15/jan/13 16/jan/13 16/jan/13 16/jan/13 16/jan/13 16/jan/13 16/jan/13 17/jan/13 17/jan/13 21/jan/13 21/jan/13 21/jan/13 21/jan/13 21/jan/13 21/jan/13 22/jan/13 22/jan/13 24/jan/13 24/jan/13 24/jan/13 24/jan/13 24/jan/13 24/jan/13 28/jan/13 28/jan/13 28/jan/13 28/jan/13 28/jan/13 28/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13 29/jan/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400925000 400925000 400721000 400721000 400725000 400920000 400920000 400716000 400716000 400705000 400705000 400925000 400925000 400719000 400719000 400902000 400902000 400108000 400108000 400106000 400106000 400106000 400106000 400106000 400106000 400718000 400702000 400602000 400602000 400808000 400802000 400106000 400106000 400819000 400819000 400116000 400115000 400817000 400817000 400713000 400713000 400920000 400925000 400920000 400925000 400817000 400721000 400716000 400928000 400817000 400721000 400716000 400927000 400817000 400817000 400726000 400702000 400716000 400716000 400718000 400718000 400105000 400105000 400928000 400928000 400718000 400718000 400920000 400920000 400925000 400925000 400721000 400721000 400702000

6430 6115 6000 6115 6120 6003 611201 6116 6000 611202 6115 6430 6115 6003 6113 6100 6115 6116 6115 6004 6130 6000 6115 6003 6115 6003 6003 6112012 6112011 6490 611202 6003 6115 6001 6115 6140 6140 6120 6115 6120 6115 6003 6003 6100 6112011 6120 6003 6003 611203 6115 6115 6115 6112011 6120 6115 6004 6004 611202 6115 6004 6115 6004 6115 6003 6112011 611201 6115 6003 611202 6002 6003 6003 6006 6003


350,00 350,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 50,00 50,00 750,00 750,00 74,60 74,60 1 200,00 1 200,00 2 000,00 2 000,00 1 350,00 1 350,00 10 000,00 10 000,00 912,00 912,00 50,00 50,00 100,00 100,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00 4 200,00 4 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 20,00 1 250,00 20,00 1 250,00 35,00 10,00 250,00 7 500,00 35,00 10,00 250,00 7 500,00 38,33 38,33 1 500,00 1 500,00 225,00 225,00 1 086,58 1 086,58 1 500,00 1 500,00 700,00 700,00 138,12 138,12 39,02 39,02 728,00 728,00 650,00 100,00 750,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000050 23000050 23000051 23000051 23000052 23000052 23000053 23000053 23000053 23000053 23000054 23000054 23000055 23000055 23000056 23000056 23000056 23000056 23000056 23000056 23000056 23000056 23000056 23000056 23000057 23000057 23000058 23000058 23000059 23000059 23000063 23000063 23000060 23000060 23000061 23000061 23000062 23000062 23000064 23000064 23000065 23000065 23000066 23000066 23000067 23000067 23000067 23000067 23000067 23000067 23000067 23000067 23000068 23000068 23000069 23000069 23000070 23000070 23000071 23000071 23000074 23000074 23000076 23000076 23000076 23000076 23000076

29/jan/13 29/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 30/jan/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 1/feb/13 4/feb/13 4/feb/13 4/feb/13 4/feb/13 4/feb/13 4/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 5/feb/13 6/feb/13 6/feb/13 6/feb/13 6/feb/13 11/feb/13 11/feb/13 11/feb/13 11/feb/13 11/feb/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400914000 400914000 400917000 400917000 400920000 400920000 400911000 400911000 400915000 400915000 400113000 400919000 400925000 400925000 400722000 400719000 400704000 400704000 400705000 400705000 400708000 400708000 400726000 400726000 400105000 400115000 400107000 400103000 400819000 400804000 400106000 400106000 400928000 400927000 400925000 400925000 400920000 400920000 400718000 400702000 400713000 400702000 400115000 400115000 400912000 400913000 400914000 400915000 400917000 400927000 400928000 400915000 400928000 400915000 400726000 400726000 400704000 400704000 400105000 400104000 400715000 400702000 400115000 400115000 400115000 400115000 400115000

611201 611203 6004 6003 6004 611203 6112011 6112012 6112011 6112012 6570 6430 6003 611202 6120 6120 611203 6115 611203 6115 611203 6115 611203 6115 6100 6100 6100 6100 6004 6004 6460 6130 611203 611203 6003 6112011 6003 6112011 6004 6004 6004 6004 6006 6100 6112014 6112014 6112014 6112014 6112014 6112014 6112014 6112011 6112014 6112011 611202 6115 611202 6115 6140 6140 6004 6004 6113 6140 6120 6100 611203


31,19 31,19 1 210,00 1 210,00 350,00 350,00 2 000,00 2 500,00 2 000,00 2 500,00 727,68 727,68 725,01 725,01 11 690,00 11 690,00 2,34 2,34 225,00 225,00 225,00 225,00 77,95 77,95 5 300,00 5 300,00 5 400,00 5 400,00 750,00 750,00 520 064,55 520 064,55 1 521,00 1 521,00 550,00 550,00 0,79 0,79 4 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 2 355,98 445,58 3 690,00 23 253,13 5 469,78 2 752,71 192,50 13 949,70 385,00 385,00 200,00 200,00 500,00 500,00 1 100,00 1 100,00 500,00 500,00 370,00 1 300,00 180,00 370,00 1 480,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000078 23000078 23000079 23000079 23000081 23000081 23000082 23000082 23000083 23000083 23000087 23000087 23000088 23000088 23000088 23000088 23000089 23000089 23000090 23000090 23000091 23000091 23000092 23000092 23000093 23000093 23000093 23000093 23000093 23000093 23000093 23000093 23000093 23000093 23000094 23000094 23000094 23000094 23000094 23000094 23000094 23000095 23000095 23000096 23000096 23000097 23000097 23000098 23000098 23000099 23000099 23000100 23000100 23000101 23000101 23000103 23000103 23000104 23000104 23000105 23000105 23000106 23000106 23000107 23000107 23000109 23000109 23000109 23000109 23000109 23000109 23000109 23000109

12/feb/13 12/feb/13 12/feb/13 12/feb/13 13/feb/13 13/feb/13 16/feb/13 16/feb/13 16/feb/13 16/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 21/feb/13 21/feb/13 21/feb/13 21/feb/13 21/feb/13 21/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 22/feb/13 25/feb/13 25/feb/13 25/feb/13 25/feb/13 25/feb/13 25/feb/13 26/feb/13 26/feb/13 26/feb/13 26/feb/13 28/feb/13 28/feb/13 28/feb/13 28/feb/13 28/feb/13 28/feb/13 4/mrt/13 4/mrt/13 4/mrt/13 4/mrt/13 4/mrt/13 4/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13

IKA voor BW 400928000 611203 IKA voor BW 400928000 6112011 IKA voor BW 400907000 6120 IKA voor BW 400907000 611203 IKA voor BW 400913000 6100 IKA voor BW 400913000 6112011 IKA voor BW 400928000 611205 IKA voor BW 400928000 6112011 IKA voor BW 400908000 611205 IKA voor BW 400908000 611202 IKA voor BW 400915000 6570 IKA voor BW 400915000 6400 IKA voor BW 400804000 6001 IKA voor BW 400804000 6115 IKA voor BW 400715000 6120 IKA voor BW 400715000 6115 IKA voor BW 400913000 6100 IKA voor BW 400913000 611202 IKA voor BW 400817000 6120 IKA voor BW 400817000 6115 IKA voor BW 400817000 6120 IKA voor BW 400817000 6115 IKA voor BW 400705000 611202 IKA voor BW 400705000 6115 IKA voor BW 400704000 611203 IKA voor BW 400704000 6115 IKA voor BW 400705000 611203 IKA voor BW 400705000 6115 IKA voor BW 400706000 611203 IKA voor BW 400706000 6115 IKA voor BW 400707000 611203 IKA voor BW 400707000 6115 IKA voor BW 400708000 611203 IKA voor BW 400708000 6115 IKA voor BW 400912000 6400 IKA voor BW 400913000 6400 IKA voor BW 400914000 6400 IKA voor BW 400915000 6400 IKA voor BW 400917000 6400 IKA voor BW 400919000 6400 IKA voor BW 400920000 6400 IKA voor BW 400817000 6120 IKA voor BW 400817000 611203 IKA voor BW 400817000 6490 IKA voor BW 400802000 6490 IKA voor BW 400713000 6120 IKA voor BW 400713000 6115 IKA voor BW 400405000 6003 IKA voor BW 400405000 6000 IKA voor BW 400702000 6120 IKA voor BW 400802000 611202 IKA voor BW 400806000 611202 IKA voor BW 400802000 611202 IKA voor BW 400928000 6004 IKA voor BW 400907000 611203 IKA voor BW 400802000 6120 IKA voor BW 400802000 6115 IKA voor BW 400702000 6130 IKA voor BW 400702000 611202 IKA voor BW 400928000 6115 IKA voor BW 400928000 611203 IKA voor BW 400915000 6570 IKA voor BW 400913000 6570 IKA voor BW 400202000 6100 IKA voor BW 400202000 6115 IKA voor BW 400709000 6115 IKA voor BW 400709000 611203 IKA voor BW 400710000 6115 IKA voor BW 400710000 611203 IKA voor BW 400718000 6115 IKA voor BW 400718000 611203 IKA voor BW 400726000 6115 Jaarrekening 2013 IKA voor BW 400726000 611203 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 146 van 174

2 000,00 2 000,00 81,63 81,63 2 464,73 2 464,73 125,69 125,69 144,47 144,47 5,46 5,46 45,09 45,09 7,50 7,50 35,86 35,86 14,00 14,00 50,00 50,00 2,83 2,83 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 487,32 31 949,12 3 561,55 5 048,87 31 949,12 329,00 329,00 500,00 500,00 3 206,00 3 206,00 43,00 43,00 50,00 50,00 4 364,00 4 364,00 1 000,00 1 000,00 2 035,20 2 035,20 2 102,00 2 102,00 500,00 500,00 290,40 290,40 59,50 59,50 702,70 702,70 500,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000110 23000110 23000111 23000111 23000112 23000112 23000113 23000113 23000114 23000114 23000115 23000115 23000116 23000116 23000117 23000117 23000118 23000118 23000119 23000119 23000120 23000120 23000121 23000121 23000122 23000122 23000124 23000124 23000125 23000125 23000126 23000126 23000127 23000127 23000128 23000128 23000129 23000129 23000130 23000130 23000131 23000131 23000132 23000132 23000132 23000132 23000132 23000133 23000133 23000134 23000134 23000135 23000135 23000136 23000136 23000139 23000139 23000140 23000140 23000141 23000141 23000142 23000142

5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 5/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 7/mrt/13 7/mrt/13 11/mrt/13 11/mrt/13 11/mrt/13 11/mrt/13 11/mrt/13 11/mrt/13 12/mrt/13 12/mrt/13 12/mrt/13 12/mrt/13 14/mrt/13 14/mrt/13 18/mrt/13 18/mrt/13 19/mrt/13 19/mrt/13 20/mrt/13 20/mrt/13 21/mrt/13 21/mrt/13 22/mrt/13 22/mrt/13 22/mrt/13 22/mrt/13 22/mrt/13 22/mrt/13 25/mrt/13 25/mrt/13 25/mrt/13 25/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 26/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400207000 400202000 400719000 400719000 400816000 400816000 400914000 400914000 400702000 400702000 400802000 400802000 400718000 400702000 400816000 400816000 400718000 400718000 400116000 400116000 400116000 400115000 400907000 400907000 400713000 400713000 400917000 400919000 400915000 400915000 400704000 400704000 400709000 400709000 400704000 400704000 400907000 400907000 400104000 400915000 400202000 400915000 400705000 400721000 400802000 400702000 400804000 400705000 400702000 400107000 400107000 400816000 400816000 400925000 400925000 400720000 400720000 400113000 400919000 400805000 400919000 400722000 400718000

6115 6115 6120 6100 611202 6115 611205 611203 6120 6003 6120 6115 6003 6003 6120 6115 6003 611203 6003 6120 6115 611202 6120 6115 611203 6004 6570 6112011 6112014 6112011 611205 6115 6004 6115 6004 6115 6003 611203 6400 6400 6400 6400 6120 6120 6120 6120 6120 6120 6120 6113 6130 6120 6115 6003 6112011 6000 6115 6460 6112011 657 6112011 6115 6115


11 000,00 11 000,00 400,00 400,00 12,00 12,00 100,00 100,00 3 000,00 3 000,00 280,00 280,00 2 000,00 2 000,00 27,00 27,00 2 000,00 2 000,00 30,00 30,00 739,94 739,94 10,00 10,00 150,00 150,00 53,00 53,00 500,00 500,00 95,08 95,08 1 640,00 1 640,00 810,00 810,00 10 000,00 10 000,00 300,00 300,00 470,00 470,00 350,00 50,00 200,00 400,00 200,00 300,00 300,00 208,00 208,00 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 1 364,58 1 364,58 100,00 100,00 200,00 200,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000143 23000143 23000147 23000147 23000154 23000154 23000155 23000155 23000156 23000156 23000157 23000157 23000159 23000159 23000159 23000160 23000160 23000160 23000160 23000161 23000161 23000162 23000162 23000163 23000163 23000164 23000164 23000165 23000165 23000166 23000166 23000170 23000170 23000171 23000171 23000172 23000172 23000173 23000173 23000174 23000174 23000176 23000176 23000177 23000177 23000180 23000180 23000182 23000182 23000183 23000183 23000184 23000184 23000185 23000185 23000186 23000186 23000187 23000187 23000188 23000188 23000189 23000189 23000190 23000190 23000191 23000191

27/mrt/13 27/mrt/13 28/mrt/13 28/mrt/13 3/apr/13 3/apr/13 3/apr/13 3/apr/13 3/apr/13 3/apr/13 4/apr/13 4/apr/13 4/apr/13 4/apr/13 4/apr/13 5/apr/13 5/apr/13 5/apr/13 5/apr/13 5/apr/13 5/apr/13 8/apr/13 8/apr/13 10/apr/13 10/apr/13 10/apr/13 10/apr/13 11/apr/13 11/apr/13 11/apr/13 11/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 17/apr/13 17/apr/13 17/apr/13 17/apr/13 17/apr/13 17/apr/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400602000 400915000 400805000 400805000 400115000 400115000 400115000 400115000 400405000 400405000 400115000 400115000 400928000 400721000 400927000 400718000 400702000 400719000 400719000 400116000 400115000 400402000 400402000 400726000 400726000 400719000 400719000 400915000 400915000 400115000 400115000 400115000 400115000 400907000 400907000 400917000 400915000 400927000 400915000 400912000 400915000 400917000 400920000 400704000 400704000 400805000 400805000 400719000 400702000 400915000 400915000 400914000 400914000 400919000 400919000 400719000 400719000 400719000 400719000 400802000 400702000 400103000 400104000 400103000 400104000 400103000 400104000

6400 6400 6570 657 6120 6100 611202 6100 6003 6115 6140 6100 6100 6100 6112011 6003 6003 6003 6140 6115 6115 611202 6115 6003 6115 6004 6115 6115 6003 6140 6100 6116 6115 6120 6003 6112011 6112011 6112012 6112012 6112012 6112012 6400 6400 6004 6115 611202 6116 6003 6003 6115 611205 6112014 611203 6115 611203 6120 6140 6120 6140 6120 6003 6100 6100 6100 6100 6100 6100


2 104,27 2 104,27 100,00 100,00 100,00 100,00 180,00 180,00 100,00 100,00 770,00 770,00 13 200,00 13 083,68 116,32 500,00 500,00 800,00 800,00 520,00 520,00 300,00 300,00 100,00 100,00 200,00 200,00 481,00 481,00 900,00 900,00 30,00 30,00 200,00 200,00 12 000,00 12 000,00 7 000,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 4057,39 4 057,39 1 500,00 1 500,00 200,00 200,00 138,16 138,16 100,00 100,00 860,00 860,00 58,02 58,02 1 000,00 1 000,00 15,00 15,00 765,00 765,00 7 567,82 7 567,82 7 567,82 7 567,82 7 567,82 7 567,82

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000192 23000192 23000193 23000193 23000194 23000194 23000195 23000195 23000196 23000196 23000197 23000197 23000198 23000198 23000199 23000199 23000199 23000201 23000201 23000203 23000203 23000204 23000204 23000205 23000205 23000206 23000206 23000208 23000208 23000208 23000208 23000208 23000208 23000209 23000209 23000210 23000210 23000211 23000211 23000211 23000211 23000211 23000215 23000215 23000216 23000216 23000217 23000217 23000218 23000218 23000219 23000219 23000229 23000229 23000229 23000229 23000233 23000233 23000231 23000231 23000232 23000232 23000235 23000235 23000234 23000234 23000236 23000236

17/apr/13 17/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 22/apr/13 22/apr/13 22/apr/13 22/apr/13 22/apr/13 22/apr/13 24/apr/13 24/apr/13 24/apr/13 24/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13

IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1

400804000 400804000 400715000 400715000 400803000 400803000 400718000 400702000 400103000 400104000 400925000 400925000 400103000 400919000 400802000 400802000 400702000 400919000 400919000 400105000 400105000 400709000 400702000 400702000 400802000 400602000 400907000 400719000 400704000 400705000 400706000 400707000 400708000 400719000 400721000 400116000 400106000 400116000 400116000 400705000 400702000 400702000 400716000 400716000 400719000 400719000 400116000 400702000 400602000 400602000 400718000 400702000 400103000 400103000 400702000 400702000 400104000 400104000 400919000 400919000 400304000 400303000 400909000 400909000 400602000 400602000 400718000 400702000

6000 6115 6120 6115 6000 6115 6003 6003 6100 6100 6003 611203 6400 6112011 6120 6115 6003 6400 611203 611201 6115 6004 6004 6120 611202 611202 611202 6100 6140 6140 6140 6140 6140 6003 6003 6115 6130 6140 6120 6120 6120 6115 6116 6120 6004 6115 6140 6115 7402 7409 6003 6003 6220 6200 6120 6115 6002 6115 6003 611203 6115 6115 6115 6004 6004 6117 6003 6003


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 135,00 135,00 500,00 500,00 135,00 135,00 3 147,00 2 382,00 765,00 820,00 820,00 854,95 854,95 3 500,00 3 500,00 600,00 600,00 13 000,00 13 000,00 5 500,00 1 1 1 1

500,00 500,00 000,00 000,00 500,00

100,00 100,00 2 800,00 2 800,00 25,00 25,00 100,00 100,00 200,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 210,00 210,00 25 000,00 25 000,00 107,52 107,52 207,00 207,00 50,00 50,00 200,00 200,00 10,00 10,00 9,45 9,45 50,00 50,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000244 23000244 23000246 23000246 23000247 23000247 23000248 23000248 23000251 23000251 23000252 23000252 23000253 23000253 23000254 23000254 23000255 23000255 23000256 23000256 23000257 23000257 23000260 23000260 23000258 23000258 23000261 23000261 23000259 23000259 23000262 23000262 23000264 23000264 23000265 23000265 23000266 23000266 23000266 23000266 23000266 23000266 23000266 23000266 23000266 23000267 23000267 23000267 23000267 23000268 23000268 23000269 23000269 23000271 23000271 23000272 23000272 23000273 23000273 23000275 23000275 23000275 23000276 23000276 23000277 23000277 23000278 23000278 23000280 23000280

14/mei/13 14/mei/13 16/mei/13 16/mei/13 16/mei/13 6/mei/13 16/mei/13 16/mei/13 21/mei/13 21/mei/13 21/mei/13 21/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 22/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 23/mei/13 24/mei/13 24/mei/13 27/mei/13 27/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 28/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 29/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 3/jun/13 3/jun/13 3/jun/13 3/jun/13

IKA na BW1 400718000 6004 IKA na BW1 400702000 6004 IKA na BW1 400915000 6112012 IKA na BW1 400917000 6112012 IKA na BW1 400704000 6004 IKA na BW1 400702000 6004 IKA na BW1 400719000 6113 IKA na BW1 400719000 6140 IKA na BW1 400806000 6116 IKA na BW1 400806000 6115 IKA na BW1 400904000 6500480 IKA na BW1 400919000 611202 IKA na BW1 400913000 6112011 IKA na BW1 400917000 611202 IKA na BW1 400806000 6116 IKA na BW1 400806000 6115 IKA na BW1 400705000 6004 IKA na BW1 400705000 6115 IKA na BW1 400925000 6130 IKA na BW1 400919000 6130 IKA na BW1 400913000 6100 IKA na BW1 400913000 7021 IKA na BW1 400819000 611203 IKA na BW1 400819000 6115 IKA na BW1 400719000 6113 IKA na BW1 400719000 6140 IKA na BW1 400721000 6004 IKA na BW1 400722000 6120 IKA na BW1 400907000 6100 IKA na BW1 400907000 611203 IKA na BW1 400913000 6112011 IKA na BW1 400915000 6112011 IKA na BW1 400716000 6130 IKA na BW1 400716000 6116 IKA na BW1 400705000 6004 IKA na BW1 400705000 6115 IKA na BW1 400115000 6120 IKA na BW1 400115000 6115 IKA na BW1 400702000 6120 IKA na BW1 400705000 6120 IKA na BW1 400711000 6120 IKA na BW1 400716000 6140 IKA na BW1 400702000 6004 IKA na BW1 400907000 6120 IKA na BW1 400907000 6115 IKA na BW1 400915000 611203 IKA na BW1 400907000 611203 IKA na BW1 400912000 611203 IKA na BW1 400927000 611203 IKA na BW1 400716000 6004 IKA na BW1 400716000 6120 IKA na BW1 400914000 611205 IKA na BW1 400914000 611203 IKA na BW1 400716000 6004 IKA na BW1 400716000 6120 IKA na BW1 400913000 6112011 IKA na BW1 400913000 611203 IKA na BW1 400709000 6003 IKA na BW1 400709000 6000 IKA na BW1 400917000 6112011 IKA na BW1 400917000 6112014 IKA na BW1 400917000 6112012 IKA na BW1 400116000 6115 IKA na BW1 400106000 6130 IKA na BW1 400919000 611201 IKA na BW1 400919000 611202 IKA na BW1 400712000 6003 IKA na BW1 400712000 6115 IKA na BW1 400115000 6120 IKA na BW1 400108000 6004 Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 150 van 174

500,00 500,00 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 50,00 50,00 7,28 7,28 6 200,00 6 200,00 100,00 100,00 610,00 610,00 200,00 200,00 3 680,00 3 680,00 100,00 100,00 223,84 223,84 862,73 862,73 0,01 0,01 2 700,00 2 700,00 350,00 350,00 1 607,23 1 607,23 180,00 180,00 100,00 150,00 200,00 100,00 550,00 150,00 150,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 338,00 338,00 22,09 22,09 60,00 60,00 200,00 200,00 100,00 100,00 2 720,00 1 192,00 3 912,00 600,00 600,00 525,00 525,00 45,90 45,90 122,00 122,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000281 23000281 23000282 23000282 23000290 23000290 23000291 23000291 23000292 23000292 23000293 23000293 23000294 23000294 23000295 23000295 23000296 23000296 23000297 23000297 23000298 23000298 23000299 23000299 23000300 23000300 23000301 23000301 23000302 23000302 23000303 23000303 23000304 23000304 23000304 23000304 23000305 23000305 23000306 23000306 23000308 23000308 23000309 23000309 23000310 23000310 23000311 23000311 23000312 23000312 23000313 23000313 23000314 23000314 23000315 23000315 23000315 23000315 23000318 23000318 23000319 23000319 23000320 23000320 23000321 23000321 23000322 23000322 23000323 23000323 23000323 23000323 23000324 23000324 23000326 23000326

3/jun/13 3/jun/13 4/jun/13 4/jun/13 5/jun/13 5/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 7/jun/13 7/jun/13 7/jun/13 7/jun/13 6/jun/13 6/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 11/jun/13 13/jun/13 13/jun/13 13/jun/13 13/jun/13 13/jun/13 13/jun/13 19/jun/13 19/jun/13 19/jun/13 19/jun/13 20/jun/13 20/jun/13 19/jun/13 19/jun/13 19/jun/13 19/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 400903000 BW1 400903000 BW1 400719000 BW1 400719000 BW1 400716000 BW1 400716000 BW1 400925000 BW1 400919000 BW1 400702000 BW1 400702000 BW1 400927000 BW1 400927000 BW1 400602000 BW1 400602000 BW1 400115000 BW1 400105000 BW1 400115000 BW1 400115000 BW1 400115000 BW1 400115000 BW1 400925000 BW1 400919000 BW1 400913000 BW1 400913000 BW1 400705000 BW1 400705000 BW1 400913000 BW1 400913000 BW1 400913000 BW1 400913000 BW1 400115000 BW1 400115000 BW1 400713000 BW1 400709000 BW1 400802000 BW1 400820000 BW1 400802000 BW1 400817000 BW1 400820000 BW1 400820000 BW1 400808000 BW1 400802000 BW1 400816000 BW1 400816000 BW1 400908000 BW1 400908000 BW1 400913000 BW1 400913000 BW1 400915000 BW1 400915000 BW1 400914000 BW1 400919000 BW1 400705000 BW1 400705000 BW1 400722000 BW1 400721000 BW1 400721000 BW1 400721000 BW1 400402000 BW1 400402000 BW1 400908000 BW1 400908000 BW1 400710000 BW1 400710000 BW1 400719000 BW1 400702000 BW1 400721000 BW1 400722000 BW1 400719000 BW1 400719000 BW1 400718000 BW1 400702000 BW1 400928000 BW1 400907000 BW1 400928000 BW1 400928000 Jaarrekening 2013

6120 6113 6113 6140 6004 6120 6130 6130 6002 6003 6112012 611203 6100 6117 611202 6115 611202 611203 6116 6115 6130 6130 6100 611203 6004 6115 6100 611203 6100 611203 611202 611203 7406 7406 7406 7406 6490 6490 7406 7405 611203 6115 6006 6116 611202 611203 6100 611205 6115 611202 6570 611203 611203 6115 6120 6003 6115 6120 6115 6120 6115 6112011 6004 6115 6003 6003 6000 6120 6004 6140 6003 6003 611203 611203 611205 611203

OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 151 van 174

2,50 2,50 500,00 500,00 390,00 390,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 432,00 432,00 1 542,00 1 542,00 724,00 724,00 2 500,00 2 500,00 20,00 20,00 63,48 63,48 20,00 20,00 2,00 2,00 9,00 9,00 40 000,00 40 000,00 5 167,00 5 167,00 3 206,00 3 206,00 74 330,00 74 330,00 250,00 250,00 600,00 600,00 2 835,74 2 835,74 200,00 200,00 2 000,00 2 000,00 925,02 925,02 150,00 150,00 600,00 200,00 300,00 100,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 1 000,00 1 000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 75,00 75,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000327 23000327 23000328 23000328 23000329 23000329 23000330 23000330 23000331 23000331 23000332 23000332 23000334 23000334 23000335 23000335 23000335 23000335 23000335 23000335 23000335 23000335 23000337 23000337 23000338 23000338 23000339 23000339 23000340 23000340 23000342 23000342 23000343 23000343 23000343 23000343 23000343 23000343 23000343 23000344 23000344 23000345 23000345 23000346 23000346 23000347 23000347 23000348 23000348 23000349 23000349 23000352 23000352 23000353 23000353 23000354 23000354 23000355 23000355 23000355 23000355 23000355 23000355 23000355

21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 24/jun/13 24/jun/13 24/jun/13 24/jun/13 24/jun/13 24/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 26/jun/13 26/jun/13 26/jun/13 26/jun/13 26/jun/13 26/jun/13 27/jun/13 27/jun/13 27/jun/13 27/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 28/jun/13 1/jul/13 1/jul/13 1/jul/13 1/jul/13 1/jul/13 1/jul/13 1/jul/13 1/jul/13 2/jul/13 2/jul/13 3/jul/13 3/jul/13 3/jul/13 3/jul/13 3/jul/13 3/jul/13 4/jul/13 4/jul/13 4/jul/13 4/jul/13 4/jul/13 4/jul/13 4/jul/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400912000 400912000 400716000 400716000 400716000 400716000 400719000 400721000 400911000 400917000 400705000 400705000 400805000 400805000 400115000 400702000 400705000 400712000 400115000 400702000 400705000 400705000 400913000 400913000 400911000 400915000 400702000 400702000 400917000 400917000 400925000 400925000 400913000 400915000 400917000 400927000 400928000 400914000 400907000 400912000 400917000 400602000 400202000 400716000 400716000 400709000 400709000 400602000 400202000 400726000 400726000 400716000 400716000 400902000 400902000 400705000 400705000 400115000 400115000 400115000 400115000 400115000 400115000 400115000

6100 611203 6115 611202 6004 6120 6120 6140 611203 611203 611202 6115 6113 6115 6140 6120 6120 6120 6115 6115 6115 6115 6100 7021 6112011 6112011 6120 6003 6130 611202 6001 6004 6112011 6112011 6112011 6112011 6112011 6112011 611202 6112012 6112012 6400 6400 6115 6120 6003 6140 6400 6400 611202 6115 6490 7409 6113 6115 6002 6115 6113 6140 611203 6001 6000 6116 6004


700,00 700,00 400,00 400,00 200,00 200,00 500,00 500,00 3 000,00 3 000,00 13,31 13,31 20,00 20,00 50,00 200,00 200,00 900,00 50,00 200,00 200,00 900,00 5 832,00 5 832,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00 2 000,00 660,00 660,00 20,00 20,00 2 500,00 5 000,00 21 000,00 9 000,00 1 000,00 2 000,00 8 500,00 2 500,00 2 500,00 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 150,00 150,00 200,00 200,00 50,00 50,00 56 242,13 56 242,13 500,00 500,00 10,00 10,00 4 030,00 580,00 4 610,00 110,00 110,00 190,00 190,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000356 23000356 23000358 23000358 23000363 23000363 23000359 23000359 23000359 23000360 23000360 23000361 23000361 23000362 23000362 23000364 23000364 23000370 23000370 23000371 23000371 23000372 23000372 23000373 23000373 23000374 23000374 23000375 23000375 23000376 23000376 23000377 23000377 23000377 23000378 23000378 23000379 23000379 23000381 23000381 23000382 23000382 23000383 23000383 23000385 23000385 23000386 23000386 23000387 23000387 23000388 23000388 23000388 23000388 23000388 23000388 23000389 23000389 23000391 23000391 23000392 23000392 23000393 23000393 23000398 23000398 23000401 23000401 23000403 23000403 23000403 23000404 23000404 23000405 23000405

4/jul/13 4/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 10/jul/13 10/jul/13 15/jul/13 15/jul/13 15/jul/13 15/jul/13 16/jul/13 16/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 17/jul/13 18/jul/13 18/jul/13 23/jul/13 23/jul/13 23/jul/13 23/jul/13 23/jul/13 23/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 25/jul/13 25/jul/13 25/jul/13 25/jul/13 26/jul/13 26/jul/13 26/jul/13 26/jul/13 31/jul/13 31/jul/13 1/aug/13 1/aug/13 6/aug/13 6/aug/13 6/aug/13 6/aug/13 6/aug/13 6/aug/13 6/aug/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400106000 400106000 400106000 400106000 400716000 400716000 400819000 400819000 400819000 400902000 400902000 400803000 400803000 400803000 400803000 400911000 400917000 400914000 400914000 400716000 400716000 400709000 400709000 400928000 400928000 400709000 400709000 400913000 400913000 400914000 400927000 400920000 400920000 400919000 400928000 400928000 400705000 400705000 400917000 400919000 400712000 400712000 400914000 400915000 400915000 400915000 400915000 400915000 400719000 400725000 400705000 400721000 400722000 400805000 400907000 400902000 400602000 400202000 400913000 400913000 400114000 400104000 400205000 400202000 400108000 400108000 400719000 400725000 400722000 400721000 400721000 400103000 400103000 400602000 400202000

6115 6130 611203 6130 6115 611202 611203 6003 6115 611203 6113 6130 6490 6130 6490 6112011 6112012 6100 611203 6140 611202 611203 6115 611205 611203 6003 611203 6112011 611202 6130 6130 6112011 6112012 6112011 611205 611203 611202 6115 6570 611203 6120 6115 6112012 6112012 6112012 611203 6112011 611203 6113 6116 6120 6120 6140 6120 6120 6115 6570 6400 6100 611203 6001 6115 6570 6400 611202 6115 611203 6116 6120 6000 6115 6100 6115 6400 6400


1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 1 000,00 1 000,00 100,00 900,00 1 000,00 500,00 500,00 64 119,15 64 119,15 15 880,85 15 880,85 3 800,00 3 800,00 850,00 850,00 175,00 175,00 1 000,00 1 000,00 41,83 41,83 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00 2 400,00 700,00 3 100,00 50,00 50,00 400,00 400,00 228,11 228,11 60,00 60,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 50,00 50,00 200,00 150,00 650,00 250,00 250,00 1 300,00 1 300,00 146,00 146,00 50,00 50,00 5 900,00 5 900,00 300,00 300,00 200,00 150,00 50,00 2 104,00 2 104,00 200,00 200,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000406 23000406 23000408 23000408 23000409 23000409 23000410 23000410 23000412 23000412 23000413 23000413 23000414 23000414 23000415 23000415 23000416 23000416 23000417 23000417 23000419 23000419 23000420 23000420 23000421 23000421 23000422 23000422 23000423 23000423 23000424 23000424 23000425 23000425 23000426 23000426 23000431 23000431 23000431 23000429 23000429 23000430 23000430 23000432 23000432 23000433 23000433 23000434 23000434 23000435 23000435 23000436 23000436 23000437 23000437 23000438 23000438 23000438 23000438 23000438 23000438 23000438 23000438 23000438 23000442 23000442 23000443 23000443

6/aug/13 6/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 8/aug/13 7/aug/13 8/aug/13 8/aug/13 9/aug/13 9/aug/13 9/aug/13 9/aug/13 12/aug/13 12/aug/13 12/aug/13 12/aug/13 12/aug/13 12/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 13/aug/13 20/aug/13 20/aug/13 20/aug/13 20/aug/13 20/aug/13 20/aug/13 20/aug/13 22/aug/13 22/aug/13 22/aug/13 22/aug/13 22/aug/13 22/aug/13 23/aug/13 23/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 27/aug/13 27/aug/13 27/aug/13 27/aug/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400915000 400915000 400913000 400913000 400913000 400913000 400914000 400913000 400721000 400722000 400907000 400907000 400928000 400928000 400915000 400913000 400920000 400920000 400917000 400917000 400702000 400719000 400702000 400719000 400602000 400602000 400115000 400115000 400726000 400726000 400726000 400726000 400115000 400115000 400915000 400917000 400704000 400704000 400704000 400912000 400912000 400716000 400716000 400402000 400402000 400719000 400719000 400911000 400913000 400914000 400914000 400925000 400925000 400914000 400914000 400115000 400702000 400714000 400722000 400803000 400902000 400115000 400714000 400803000 400705000 400705000 400919000 400919000

611201 611202 6100 611203 6100 611203 6430 611203 6000 6120 6003 6006 611205 6003 6115 6115 6115 611202 6130 611202 611202 6003 611202 6003 611205 6000 6116 6115 611202 6115 6003 6115 6116 6115 611201 611201 6003 6140 6116 6100 611203 6004 611202 611203 6000 6120 6100 6112014 6112014 6100 611203 6003 6004 611201 611203 6140 6120 6120 6140 6140 6115 6115 6115 6115 6004 6115 611201 611203


2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 2 200,00 2 200,00 100,00 100,00 200,00 200,00 6 000,00 6 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 1 050,00 1 050,00 1 300,00 1 300,00 500,00 500,00 205,00 205,00 120,00 120,00 700,00 700,00 300,00 300,00 120,00 120,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 350,00 350,00 500,00 500,00 120,00 120,00 300,00 300,00 250,00 250,00 100,00 100,00 28,00 28,00 2 500,00 2 500,00 80,00 150,00 100,00 80,00 80,00 230,00 80,00 100,00 80,00 423,95 423,95 500,00 500,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

23000445 23000445 23000446 23000446 23000449 23000449 23000450 23000450 23000451 23000451 23000452 23000452 23000453 23000453 23000454 23000454 23000455 23000455 23000456 23000456 23000456 23000457 23000457 23000458 23000458 23000459 23000459 23000460 23000460 23000461 23000461 23000462 23000462 23000463 23000463 23000464 23000464 23000466 23000466 23000468 23000468 23000469 23000469 23000470 23000470 23000471 23000471 23000472 23000472 23000473 23000473 23000474 23000474 23000476 23000476 23000477 23000477 23000478 23000478 23000480 23000480 23000481 23000481 23000482 23000482 23000483 23000483 23000484 23000484

28/aug/13 28/aug/13 28/aug/13 28/aug/13 30/aug/13 30/aug/13 30/aug/13 30/aug/13 2/sep/13 2/sep/13 2/sep/13 2/sep/13 2/sep/13 2/sep/13 2/sep/13 2/sep/13 3/sep/13 3/sep/13 3/sep/13 3/sep/13 3/sep/13 4/sep/13 4/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 5/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 6/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 10/sep/13 10/sep/13 10/sep/13 10/sep/13 10/sep/13 10/sep/13 16/sep/13 16/sep/13 16/sep/13 16/sep/13 17/sep/13 17/sep/13 19/sep/13 19/sep/13 19/sep/13 19/sep/13

IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 storno storno IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1 IKA na BW1

400402000 400402000 400702000 400702000 400719000 400702000 400803000 400803000 400915000 400915000 400721000 400722000 400719000 400702000 400925000 400925000 400914000 400914000 400914000 400907000 400917000 400803000 400803000 400913000 400913000 400915000 400927000 400721000 400722000 400102000 400102000 400803000 400803000 400806000 400806000 400718000 400722000 400103000 400103000 400918000 400908000 400918000 400908000 400908000 400908000 400719000 400719000 400103000 400103000 400719000 400702000 400908000 400908000 400919000 400919000 400911000 400911000 400803000 400803000 400719000 400719000 400917000 400917000 400816000 400816000 400708000 400702000 400914000 400914000

611203 6115 6115 611202 6003 6003 6120 6115 611201 611203 6115 6120 6120 611202 6003 6004 7021 6430 6430 611202 611202 6006 6490 6100 7021 6130 6130 6000 6120 6002 6115 6116 6006 611203 611202 6003 6120 6001 6115 6115 611203 6115 611203 6115 611203 6120 6006 6100 6001 6120 611202 6115 611203 611201 611203 6112014 6112011 6116 6490 6113 6006 6100 611202 6003 6115 6004 6004 6002 611203


200,00 200,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 50,00 50,00 1 600,00 1 600,00 200,00 200,00 800,00 800,00 500,00 500,00 21 065,68 21 065,68 28 770,00 18 770,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 678,76 678,76 1 030,00 1 030,00 100,00 100,00 70,00 70,00 150,00 150,00 107,09 107,09 300,00 300,00 220,00 220,00 188,00 188,00 -188,00 -188,00 188,00 188,00 150,00 150,00 220,00 220,00 500,00 500,00 20,00 20,00 700,00 700,00 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00 82,71 82,71 2 000,00 2 000,00 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 102,04 102,04

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000485 23000485 23000486 23000486 23000487 23000487 23000488 23000488 23000488 23000488 23000489 23000489 23000490 23000490 23000491 23000491 23000492 23000492 23000493 23000493 23000494 23000494 23000495 23000495 23000496 23000496 23000497 23000497 23000498 23000498 23000498 23000499 23000499 23000500 23000500 23000501 23000501 23000501 23000502 23000502 23000503 23000503 23000503 23000503 23000504 23000504 23000505 23000505 23000507 23000507 23000506 23000506 23000509 23000509 23000510 23000510 23000511 23000511 23000512 23000512 23000513 23000513 23000514 23000514 23000515 23000515 23000516 23000516 23000518 23000518 23000519 23000519 23000520 23000520 23000521 23000521

19/sep/13 19/sep/13 19/sep/13 19/sep/13 19/sep/13 19/sep/13 20/sep/13 20/sep/13 20/sep/13 20/sep/13 24/sep/13 24/sep/13 25/sep/13 25/sep/13 26/sep/13 26/sep/13 27/sep/13 27/sep/13 27/sep/13 27/sep/13 30/sep/13 30/sep/13 30/sep/13 30/sep/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 1/okt/13 2/okt/13 2/okt/13 2/okt/13 2/okt/13 2/okt/13 2/okt/13 3/okt/13 3/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 8/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13



BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400925000 400915000 400705000 400702000 400705000 400705000 400716000 400716000 400704000 400704000 400917000 400917000 400716000 400716000 400716000 400716000 400402000 400402000 400719000 400702000 400816000 400816000 400721000 400702000 400911000 400911000 400914000 400914000 400905000 400905000 400905000 400908000 400908000 400917000 400919000 400803000 400803000 400803000 400716000 400716000 400817000 400817000 400716000 400716000 400915000 400915000 400925000 400915000 400817000 400817000 400707000 400707000 400206000 400206000 400803000 400803000 400912000 400912000 400718000 400702000 400908000 400908000 400104000 400104000 400914000 400914000 400719000 400722000 400115000 400104000 400816000 400817000 400914000 400914000 400722000 400722000

6120 6120 6004 6004 6120 6115 6116 6120 6000 6115 6112011 611202 6120 6140 6115 6120 6460 6130 6113 611202 6115 6116 6115 611202 611205 611203 611205 611203 611202 7401 7402 6115 611203 6400 6430 6001 6003 6006 6113 6115 6004 6001 611202 6000 6115 611202 6120 6120 6006 6490 6000 6115 6004 6115 6120 6116 6100 611203 6003 6003 611205 611203 611205 6115 611202 611203 611205 6120 6116 6116 6116 6006 611205 611203 6115 6120


300,00 300,00 500,00 500,00 250,00 250,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 4 400,00 4 400,00 100,00 100,00 1 200,00 1 200,00 115 772,00 115 772,00 1 047,53 1 047,53 1 000,00 1 000,00 3 225,00 3 225,00 250,00 250,00 87,57 87,57 26 586,00 7 975,80 18 610,20 50,00 50,00 330,00 330,00 30,00 40,00 70,00 34,00 34,00 200,00 200,00 400,00 400,00 1 800,00 1 800,00 100,00 100,00 16 000,00 16 000,00 500,00 500,00 359,00 359,00 142,00 142,00 1 000,00 1 000,00 5 200,00 5 200,00 500,00 500,00 42,30 42,30 100,00 100,00 100,00 100,00 1 000,00 1 000,00 11 100,00 11 100,00 139,11 139,11 100,00 100,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000522 23000522 23000523 23000523 23000524 23000524 23000525 23000525 23000526 23000526 23000527 23000527 23000528 23000528 23000529 23000529 23000530 23000530 23000531 23000531 23000532 23000532 23000533 23000533 23000534 23000534 23000534 23000535 23000535 23000536 23000536 23000537 23000537 23000538 23000538 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539 23000539

11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 11/okt/13 16/okt/13 16/okt/13 16/okt/13 16/okt/13 16/okt/13 16/okt/13 17/okt/13 17/okt/13 17/okt/13 17/okt/13 18/okt/13 18/okt/13 18/okt/13 18/okt/13 18/okt/13 18/okt/13 21/okt/13 21/okt/13 21/okt/13 21/okt/13 21/okt/13 22/okt/13 22/okt/13 22/okt/13 22/okt/13 23/okt/13 23/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400806000 400806000 400803000 400804000 400819000 400804000 400908000 400908000 400917000 400911000 400721000 400722000 400819000 400819000 400919000 400919000 400902000 400902000 400716000 400702000 400803000 400804000 400115000 400115000 400206000 400206000 400206000 400716000 400716000 400710000 400702000 400925000 400917000 400803000 400709000 400820000 400908000 400911000 400912000 400913000 400914000 400915000 400917000 400918000 400919000 400920000 400925000 400927000 400928000 400820000 400908000 400911000 400911000 400912000 400913000 400914000 400915000 400917000 400918000 400919000 400920000 400925000 400927000 400928000

6001 611202 6115 6115 6004 6004 6115 611203 6112011 6112011 6000 6120 6006 6004 6570 611203 6113 6115 6116 6004 6120 6115 6120 6001 6130 6115 6140 6116 6000 6003 6003 6120 611203 6115 6115 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6140 6115 611203 611203 6116 611203 611203 611203 611203 611203 611203 611203 611203 611203 611203 611203


200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 1 500,00 1 500,00 200,00 200,00 2 301,00 2 301,00 20,00 20,00 900,00 900,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 10,00 10,00 3 685,50 3 000,00 685,50 230,00 230,00 500,00 500,00 800,00 800,00 588,00 588,00

3 5 3 4 12 15 7 4 1 2 1

2,00 343,00 645,00 850,00 982,00 989,00 189,00 796,00 291,00 452,00 467,00 103,00 322,00 204,00

2 5 3 4 12 15 7 4 1 2 1

2,00 343,00 900,00 745 850,00 982,00 989,00 189,00 796,00 291,00 452,00 467,00 103,00 322,00 204,00

RA RA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA

23000540 23000540 23000541 23000541 23000542 23000542 23000543 23000543 23000544 23000544 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000545 23000546 23000546 23000547 23000547 23000548 23000548 23000549 23000549 23000550 23000550 23000551 23000551 23000551 23000551 23000551 23000551 23000552 23000552 23000552 23000553 23000553 23000554 23000554 23000555 23000555 23000556 23000556 23000557 23000557 23000558 23000558 23000559 23000559 23000560 23000560 23000561 23000561 23000562 23000562 23000565 23000565 23000565

24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 24/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 25/okt/13 28/okt/13 28/okt/13 29/okt/13 29/okt/13 29/okt/13 29/okt/13 29/okt/13 29/okt/13 30/okt/13 30/okt/13 30/okt/13 30/okt/13 30/okt/13 30/okt/13 31/okt/13 31/okt/13 31/okt/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 4/nov/13 5/nov/13 5/nov/13 6/nov/13 6/nov/13 6/nov/13 6/nov/13 7/nov/13 7/nov/13 7/nov/13 7/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13




400114000 400105000 400913000 400913000 400915000 400915000 400915000 400919000 400816000 400816000 400705000 400715000 400721000 400722000 400913000 400915000 400925000 400925000 400705000 400715000 400721000 400722000 400913000 400915000 400925000 400907000 400817000 400817000 400716000 400716000 400819000 400819000 400303000 400303000 400816000 400816000 400912000 400913000 400915000 400917000 400927000 400915000 400913000 400915000 400915000 400816000 400816000 400816000 400816000 400716000 400716000 400719000 400722000 400925000 400917000 400816000 400816000 400206000 400206000 400911000 400911000 400925000 400925000 400921000 400921000 400721000 400719000 400722000

6115 6115 6100 7021 6112012 611203 6570 611203 6100 6116 6120 6140 6120 6140 6140 6140 6120 6140 6115 6115 6115 6115 6115 6115 611203 6115 6000 611203 6116 611202 6490 7402 6004 6115 6006 6116 6112014 6112014 6112014 6112014 6112014 611203 6112014 6112014 611203 6140 6116 6115 6116 6116 6120 6113 6120 6120 611203 6115 6116 6004 6115 611203 611202 6003 6004 6430 611203 6000 6113 6120


200,00 200,00 975,24 975,24 100,00 100,00 10,00 10,00 500,00 500,00 600,00 20,00 90,00 20,00 10,00 10,00 195,00 5,00 600,00 20,00 90,00 20,00 10,00 10,00 5,00 195,00 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 38 202,00 38 202,00 585,51 585,51 1 500,00 1 500,00 64,00 180,00 7 090,00 580,00 400,00 8 314,00 60,00 80,00 140,00 500,00 500,00 600,00 600,00 1 000,00 1 000,00 267,74 267,74 1 000,00 1 000,00 25 000,00 25 000,00 1,00 1,00 302,50 302,50 100,00 100,00 15,70 15,70 81,33 260,00 341,33

RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000566 23000566 23000567 23000567 23000568 23000568 23000568 23000570 23000570 23000571 23000571 23000572 23000572 23000573 23000573 23000573 23000576 23000576 23000577 23000577 23000578 23000578 23000578 23000579 23000579 23000580 23000580 23000581 23000581 23000582 23000582 23000583 23000583 23000584 23000584 23000585 23000585 23000585 23000585 23000585 23000586 23000586 23000587 23000587 23000591 23000591 23000592 23000592 23000593 23000593 23000594 23000594 23000595 23000595 23000596 23000596 23000596 23000596 23000597 23000597 23000598 23000598 23000599 23000599 23000600 23000600 23000601 23000601

12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 14/nov/13 14/nov/13 14/nov/13 14/nov/13 14/nov/13 14/nov/13 14/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 15/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 18/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13




400806000 400806000 400108000 400108000 400819000 400819000 400819000 400816000 400816000 400816000 400816000 400819000 400819000 400716000 400716000 400716000 400105000 400104000 400914000 400915000 400914000 400928000 400915000 400719000 400722000 400719000 400722000 400911000 400913000 400911000 400911000 400915000 400915000 400602000 400602000 400113000 400915000 400911000 400919000 400920000 400709000 400702000 400115000 400115000 400719000 400719000 400806000 400806000 400719000 400722000 400819000 400819000 400716000 400816000 400914000 400913000 400919000 400920000 400719000 400722000 400704000 400704000 400911000 400911000 400907000 400907000 400817000 400817000

611203 611202 6004 6115 6001 6006 6004 6006 6116 6116 7402 6116 6004 6000 6115 6120 611205 6004 6112014 6112014 6112014 6112014 6112014 6113 6120 611205 6120 6400 6400 611203 611202 6112012 611202 611201 611203 6400 6400 6400 6400 6400 6004 6004 6115 6100 6003 6006 6001 6004 6003 6120 6120 6115 6116 6116 6400 6400 6400 6400 6113 6120 6001 6115 611203 611202 6003 6006 6006 6490


200,00 200,00 130,00 130,00 100,00 25,00 125,00 97 000,00 97 000,00 56 000,00 56 000,00 250,00 250,00 250,00 1 000,00 1 250,00 85,00 85,00 160,00 160,00 3 350,00 105,00 3 455,00 45,13 45,13 33,22 33,22 396,46 396,46 181,50 181,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1 300,00 800,00 12 000,00 12 000,00 600,00 600,00 3 100,00 3 100,00 675,00 675,00 5,00 5,00 1 000,00 1 000,00 17,00 17,00 3 708,09 3 708,09 130,00 130,00 900,00 900,00 177,74 177,74 500,00 500,00 125,00 125,00 417,00 417,00 3 000,00 3 000,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000602 23000602 23000603 23000603 23000604 23000604 23000605 23000605 23000605 23000605 23000605 23000606 23000606 23000607 23000607 23000608 23000608 23000609 23000609 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000610 23000611 23000611 23000612 23000612 23000613 23000613 23000614 23000614 23000615 23000615 23000616 23000616 23000617 23000617 23000617 23000617 23000618 23000618 23000619 23000619 23000620 23000620 23000621 23000621 23000622 23000622 23000623 23000623 23000624 23000624 23000624 23000625 23000625 23000626 23000626 23000627 23000627 23000630 23000630

22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 22/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 25/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 26/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 27/nov/13 28/nov/13 28/nov/13 29/nov/13 29/nov/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 400705000 6004 BW1 400702000 6004 BW1 400708000 6004 BW1 400702000 6004 BW1 400705000 6004 BW1 400705000 6115 BW1 400502000 6201 BW1 400502000 6202 BW1 400602000 6202 BW1 400105000 6201 BW1 400802000 6201 BW1 400816000 6116 BW1 400816000 6115 BW1 400602000 6113 BW1 400602000 611203 BW1 400602000 6003 BW1 400602000 6000 BW1 400914000 6112012 BW1 400913000 6112012 BW1 400702000 6120 BW1 400715000 6140 BW1 400722000 6140 BW1 400725000 6140 BW1 400804000 6140 BW1 400907000 6120 BW1 400925000 6120 BW1 400702000 6115 BW1 400715000 6115 BW1 400722000 6120 BW1 400725000 6115 BW1 400804000 6115 BW1 400907000 6115 BW1 400907000 6116 BW1 400925000 6140 BW1 400925000 611203 BW1 400915000 6112012 BW1 400915000 6112011 BW1 400805000 6004 BW1 400805000 6116 BW1 400820000 6490 BW1 400802000 6490 BW1 400912000 6003 BW1 400912000 611202 BW1 400928000 611205 BW1 400928000 611203 BW1 400911000 611201 BW1 400911000 611203 BW1 400911000 611205 BW1 400911000 611202 BW1 400907000 6003 BW1 400907000 611202 BW1 400915000 611201 BW1 400915000 611202 BW1 400917000 611205 BW1 400917000 611202 BW1 400105000 6000 BW1 400105000 6003 BW1 400915000 6112012 BW1 400915000 6112014 BW1 400817000 611202 BW1 400817000 611203 BW1 400726000 6003 BW1 400726000 6004 BW1 400726000 6120 BW1 400816000 6116 BW1 400816000 6115 BW1 400716000 6116 BW1 400716000 6000 BW1 400719000 6113 BW1 400719000 611203 BW1 400909000 6115 BW1 400909000 6116 Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 160 van 174

250,00 250,00 750,00 750,00 224,07 224,07 125 000,00 90 000,00 215 000,00 160 000,00 160 000,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 500,00 500,00 250,00 250,00 100,00 10,00 100,00 200,00 10,00 100,00 2 500,00 100,00 10,00 100,00 200,00 10,00 100,00 2 500,00 15,00 15,00 260,00 260,00 1 250,00 1 250,00 10 000,00 10 000,00 121,00 121,00 649,74 649,74 116,19 363,00 87,98 567,17 1 363,76 1 363,76 104,15 104,15 229,98 229,98 60,68 60,68 1 000,00 1 000,00 830,36 830,36 60,00 385,00 445,00 3 000,00 3 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 43,55 43,55


23000631 23000631 23000632 23000632 23000633 23000633 23000634 23000634 23000635 23000635 23000636 23000636 23000637 23000637 23000638 23000638 23000639 23000639 23000640 23000640 23000641 23000641 23000642 23000642 23000643 23000643 23000644 23000644 23000645 23000645 23000646 23000646 23000647 23000647 23000649 23000649 23000648 23000648 23000650 23000650 23000651 23000651 23000652 23000652 23000653 23000653 23000654 23000654 23000658 23000658 23000659 23000659 23000660 23000660 23000660 23000660 23000661 23000661 23000662 23000662 23000662 23000662 23000663 23000663 23000664 23000664 23000665 23000665 23000666 23000666 23000667 23000667 23000667 23000667

29/nov/13 29/nov/13 2/dec/13 2/dec/13 3/dec/13 3/dec/13 4/dec/13 4/dec/13 4/dec/13 4/dec/13 3/dec/13 3/dec/13 4/dec/13 4/dec/13 4/dec/13 4/dec/13 5/dec/13 5/dec/13 5/dec/13 5/dec/13 5/dec/13 5/dec/13 6/dec/13 6/dec/13 9/dec/13 9/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 10/dec/13 12/dec/13 12/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 13/dec/13 16/dec/13 16/dec/13 16/dec/13 16/dec/13 16/dec/13 16/dec/13 17/dec/13 17/dec/13 17/dec/13 17/dec/13 18/dec/13 18/dec/13 18/dec/13 18/dec/13 18/dec/13 18/dec/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400907000 400907000 400911000 400927000 400106000 400106000 400702000 400202000 400702000 400719000 400806000 400806000 400917000 400917000 400915000 400915000 400914000 400927000 400106000 400106000 400915000 400915000 400819000 400819000 400907000 400907000 400917000 400917000 400914000 400914000 400920000 400919000 400914000 400927000 400719000 400722000 400914000 400927000 400914000 400927000 400106000 400106000 400925000 400925000 400909000 400909000 400106000 400106000 400816000 400816000 400816000 400816000 400817000 400718000 400817000 400718000 400907000 400907000 400106000 400106000 400114000 400104000 400602000 400105000 400115000 400115000 400719000 400719000 400405000 400405000 400917000 400917000 400915000 400915000

6120 6116 611203 611203 6115 6120 6400 6400 6400 6400 6001 6004 6100 611202 6430 611203 611203 611203 6116 6120 6430 611203 611203 6004 6003 611203 6112011 6112014 6430 6112011 6430 6430 611203 611203 611205 6120 611203 611203 611203 611203 6006 6000 6006 6115 6120 6006 611203 6120 6140 6115 6120 6115 6120 6120 6115 6115 6003 611203 6115 6140 6115 6115 6400 6400 6002 6000 6113 6115 6120 6130 611205 611202 611201 611203


50,00 50,00 5 000,00 5 000,00 570,00 570,00 405,00 405,00 81,00 81,00 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 15 150,00 15 150,00 2 000,00 2 000,00 320,00 320,00 2 100,00 2 100,00 175,00 175,00 300,00 300,00 650,00 650,00 350,00 350,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 300,00 300,00 3 000,00 3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 10,00 10,00 20,00 20,00 35,00 35,00 70,00 70,00 250,00 250,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 20,00 125,00 125,00 15,00 15,00 205,00 205,00 42,00 42,00 10,00 10,00 5 000,00 5 000,00 300,00 300,00 300,00 300,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA IKA IKA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000669 23000669 23000670 23000670 23000670 23000670 23000671 23000671 23000671 23000672 23000672 23000672 23000672 23000673 23000673 23000674 23000674 23000674 23000675 23000675 23000676 23000676 23000677 23000677 23000677 23000677 23000677 23000677 23000681 23000681 23000682 23000682 23000684 23000684 23000685 23000685 23000686 23000686 23000689 23000689 23000690 23000690 23000691 23000691 23000692 23000692 23000693 23000693 23000694 23000694 23000695 23000695 23000696 23000696

18/dec/13 18/dec/13 19/dec/13 19/dec/13 19/dec/13 19/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 20/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 24/dec/13 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 8/jan/14 8/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 9/jan/14 10/jan/14 10/jan/14 10/jan/14 10/jan/14

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400927000 400927000 400725000 400725000 400915000 400915000 400912000 400912000 400912000 400106000 400106000 400819000 400819000 400719000 400719000 400917000 400914000 400917000 400207000 400207000 400207000 400920000 400106000 400106000 400115000 400115000 400114000 400114000 400927000 400927000 400106000 400106000 400602000 400919000 400207000 400920000 400713000 400713000 400115000 400115000 400207000 400207000 400902000 400917000 400207000 400207000 400207000 400202000 400115000 400115000 400207000 400919000 400115000 400115000

6112011 6112012 6140 6116 6140 6116 6112011 6112012 611203 6115 6003 6006 6115 6120 6115 6112011 6112012 611203 6500480 7599 6500480 6400 6115 6120 6115 611203 6115 6001 6112012 611203 6115 6140 6400 611203 6500480 6400 6115 6140 6115 6003 6115 6140 611203 611202 6500370 7599 6500340 6400 6115 6000 6500480 611203 6113 611203


1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 150,00 150,00 200,00 200,00 150,00 150,00 5 000,00 2 000,00 7 000,00 68 005,78 68 005,78 4 817,17 4 817,17 125,00 125,00 138,00 138,00 42,00 42,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 1 700,00 1 700,00 829,77 829,77 50,00 50,00 301,71 301,71 250,00 250,00 21 060,13 21 060,13 975 669,93 975 669,93 0,04 0,04 50,00 50,00 35,00 35,00 900,00 900,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000697 23000698 23000698 23000699 23000699 23000700 23000700 23000701 23000701 23000702 23000702 23000702 23000703 23000703 23000703 23000704 23000704 23000705 23000705 23000705 23000706 23000706 23000706 23000707 23000707 23000707 23000707 23000707 23000707 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708 23000708

14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 14/jan/14 22/jan/14 22/jan/14 11/feb/14 11/feb/14 12/feb/14 12/feb/14 13/feb/14 13/feb/14 13/feb/14 13/feb/14 13/feb/14 14/feb/14 14/feb/14 14/feb/14 17/feb/14 17/feb/14 18/feb/14 18/feb/14 18/feb/14 18/feb/14 18/feb/14 18/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14 20/feb/14



BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400113000 400202000 400205000 400402000 400702000 400717000 400802000 400902000 400915000 400207000 400904000 400912000 400915000 400919000 400919000 400919000 400919000 400919000 400919000 400919000 400920000 400920000 400920000 400921000 400925000 400925000 400925000 400925000 400207000 400207000 400103000 400925000 400207000 400919000 400114000 400104000 400105000 400105000 400925000 400925000 400914000 400928000 400915000 400202000 400202000 400207000 400114000 400114000 400915000 400919000 400920000 400912000 400918000 400915000 400718000 400805000 400907000 400908000 400928000 400927000 400919000 400919000 400919000 400920000 400920000 400921000 400925000 400925000 400919000 400919000 400919000 400920000 400920000 400920000 400920000 400920000

6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420 6570 6400 6400 6100 6112011 6112014 611203 6130 6140 6430 611201 611203 6400 611203 6004 611202 611203 6112014 6570 6500320 6400 6201 6570 6004 611202 6115 6002 6115 611203 6130 6112014 6112014 6112014 6201 6115 6490 6001 6115 6570 6004 6112011 6112011 6112012 611203 6120 6115 6004 6004 611203 611203 6130 611201 611203 611201 611203 611203 6130 611203 6112011 6112012 611202 611202 6100 6112012 611205 6112014


89 35 4 127 333 13 15 2 1

322,28 792,10 598,98 195,24 723,17 019,38 923,51 994,30 308,42 197 3 1 8 5 3 15 217 9 11 22 3 24 9 8 2 9 29 1 11 3 2 21

216,50 521,24 487,32 566,96 388,67 640,03 523,66 373,21 773,47 923,47 609,11 189,01 019,93 728,91 595,76 270,92 477,90 646,34 010,00 844,50 409,55 135,00 525,92

20,00 20,00 38 479,01 38 479,01 630,00 630,00 100,00 100,00 3 200,00 210,00 3 410,00 15 000,00 70 000,00 85 000,00 35,34 35,34 5,00 705,00 700,00 6 000,00 3 200,00 9 200,00 250,00 1 000,00 800,00 600,00 600,00 3 250,00 250,00 700,00 8 700,00 660,00 2 750,00 175,00 920,00 510,00 4 2 1 1 1 1 1

880,42 457,55 713,98 597,85 252,77 314,89 262,50 185,04

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000709 23000709 23000709 23000709 23000709 23000709 23000709 23000709 23000709 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000710 23000711 23000711 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000712 23000713 23000713 23000713 23000714 23000714 23000714 23000715 23000715 23000715 23000716 23000716 23000717 23000717 23000718 23000718 23000718 23000718 23000719 23000719 23000719 23000720 23000720 23000720 23000721 23000721 23000721 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722 23000722

21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 21/feb/14 25/feb/14 25/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 26/feb/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 3/mrt/14 4/mrt/14 4/mrt/14 6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/14 6/mrt/14 6/mrt/14 7/mrt/14 7/mrt/14 7/mrt/14 12/mrt/14 12/mrt/14 12/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14 14/mrt/14

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400103000 400207000 400904000 400919000 400919000 400920000 400925000 400925000 400917000 400106000 400114000 400115000 400304000 400713000 400713000 400716000 400722000 400903000 400928000 400915000 400602000 400602000 400705000 400706000 400709000 400716000 400718000 400721000 400726000 400817000 400708000 400724000 400802000 400705000 400709000 400702000 400914000 400920000 400920000 400115000 400817000 400817000 400817000 400805000 400602000 400602000 400917000 400915000 400105000 400107000 400919000 400920000 400920000 400920000 400925000 400925000 400920000 400920000 400920000 400917000 400104000 400107000 400113000 400719000 400913000 400919000 400920000 400925000 400919000 400919000 400919000 400919000

6400 6500480 6570 6140 611203 611203 6130 611203 6400 6115 6115 6115 6115 6115 611203 6115 6115 611203 611203 611203 611202 611203 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6004 6400 6112012 6112011 6116 6000 611203 6000 6000 6120 6113 6400 6400 6400 6400 6112011 6112012 6112011 6112011 6003 6400 6112011 6112012 6112014 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6112011 611205 6115 6112012


320,00 139,00 393,00 2 320,00 1 355,00 380,00 750,00 2 475,00 8 132,00 245,00 50,00 175,00 10,00 105,00 85,00 480,00 40,00 28 500,00 1 120,00 30 810,00 4 000,00 4 000,00 14 000,00 300,00 1 500,00 500,00 10 000,00 2 900,00 4 000,00 400,00 8 000,00 11 000,00 14 600,00 810,00 750,00 1 560,00 150,00 66,00 216,00 100,00 580,00 680,00 580,00 580,00 6 000,00 6 000,00 8 320,00 5 980,06 1 795,00 544,94 1 710,00 580,00 2 290,00 1 260,00 846,41 413,59 700,00 500,00 200,00 8 320,00 630,22 455,06 500,00 1 919,00 417,06 540,25 196,39 414,16 1 710,00 867,30 527,40 143,16

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000723 23000723 23000723 23000723 23000724 23000724 23000725 23000725 23000725 23000726 23000726 23000727 23000727 23000728 23000728 23000728 23000728 23000728 23000728 23000728

6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 6/mrt/13 17/mrt/14 17/mrt/14 21/mrt/14 21/mrt/14 21/mrt/14 26/mrt/14 26/mrt/14 26/mrt/14 26/mrt/14 1/apr/14 1/apr/14 1/apr/14 1/apr/14 1/apr/14 1/apr/14 1/apr/14

IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na IKA na TOTAAL

BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1 BW1

400917000 400915000 400105000 400107000 400919000 400919000 400919000 400919000 400919000 400104000 400105000 400104000 400104000 400902000 400907000 400907000 400915000 400915000 400917000 400917000

6400 6400 6400 6400 611203 6112014 6100 6004 611201 6115 6115 611203 6115 6100 611202 611203 6112012 611203 611203 6112012

8 320,00 5 980,06 1 795,00 544,94 260,00 260,00 970,00 775,00 195,00 30 000,00 30 000,00 165 000,00 165 000,00 174 000,00 50 000,00 24 000,00 20 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 285 379 271,09 285 379 271,09


Investeringen: Interne kredietaanpassingen investeringsbudget 2013 RA of Document nr IKA RA 23000021 RA 23000021 RA 23000024 RA 23000024 RA 23000030 RA 23000030 RA 23000031 RA 23000031 RA 23000033 RA 23000033 RA 23000037 RA 23000037 RA 23000038 RA 23000038 RA 23000072 RA 23000072 RA 23000073 RA 23000073 RA 23000075 RA 23000075 RA 23000077 RA 23000077 RA 23000080 RA 23000080 RA 23000084 RA 23000084

Datum uitvoering

Soort

Bplaats

Bpos

Functiegebied

10/jan/13 10/jan/13 14/jan/13 14/jan/13 17/jan/13 17/jan/13 17/jan/13 17/jan/13 18/jan/13 18/jan/13 22/jan/13 22/jan/13 22/jan/13 22/jan/13 6/feb/13 6/feb/13 6/feb/13 6/feb/13 7/feb/13 7/feb/13 11/feb/13 11/feb/13 13/feb/13 13/feb/13 19/feb/13 19/feb/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400917000 400912000 400917000 400915000 400917000 400915000 400919000 400920000 400912000 400927000 400917000 400917000 400917000 400917000 400915000 400915000 400915000 400915000 400917000 400915000 400919000 400919000 400917000 400915000 400917000 400917000

221 221 221 221 221 221 260 260 221 260 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 214 265 221 221 221 221

SDMI030100P04157 SDMI030100P04421 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04422 SDLB020500P04158 SDLB020500P04354 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04422 SDMI030100P04421 SDMI030100P04421 SDMI030100P04157 SDMI030100P04518 TDBZ020500P04256 TDBZ020500P01650 SDLB020500P04354 SDLB020500P04354 TDBZ020500P04422 TDBZ020500P04422 SDLB020500P04158 SDLB020500P04354 TDBZ020401P03066 TDBZ020401P03066 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04194 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04247

RA RA RA RA RA

23000085 23000085 23000085 23000085 23000085

19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13

IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW

400917000 400912000 400917000 400927000 400928000

221 221 221 221 221

SDMI030100P04157 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000086 23000086 23000086 23000086 23000102 23000102 23000108 23000108 23000123 23000123

19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 19/feb/13 28/feb/13 28/feb/13 5/mrt/13 5/mrt/13 18/apr/13 18/apr/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400917000 400913000 400917000 400927000 400917000 400907000 400915000 400915000 400919000 400919000

221 221 221 221 221 231 221 221 260 260

SDLB020500P04158 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 TDBZ020100P04154 TDBZ020100P03522 SDLB020500P04354 SDLB020500P04555 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04567

RA RA RA RA RA

23000137 23000137 23000137 23000137 23000137

27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13

IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW

400917000 400912000 400917000 400927000 400928000

221 231 231 231 231

SDMI030100P04157 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000138 23000138 23000138 23000138 23000144 23000144 23000144 23000144 23000146 23000146 23000148 23000148 23000149 23000149 23000150 23000150 23000151 23000151

27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 27/mrt/13 28/mrt/13 28/mrt/13 28/mrt/13 28/mrt/13 29/mrt/13 29/mrt/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400917000 400913000 400917000 400927000 400927000 400912000 400927000 400912000 400917000 400915000 400919000 400919000 400917000 400917000 400919000 400920000 400912000 400912000

221 231 231 231 221 221 221 221 221 221 260 260 221 221 260 260 221 231

SDLB020500P04158 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 SDMI030100P03846 SDMI030100P03846 SDMI030100P03846 SDMI030100P03846 SDLB020500P04158 SDLB020500P04354 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P01811 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P01648 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P01768 SDMI030100P01637 SDMI030100P01637

RA RA RA RA RA RA RA RA

23000152 23000152 23000152 23000152 23000153 23000153 23000158 23000158

2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 2/apr/13 3/apr/13 3/apr/13 4/apr/13 4/apr/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

voor voor voor voor voor voor voor voor

BW BW BW BW BW BW BW BW

400917000 400912000 400917000 400927000 400927000 400917000 400917000 400912000

221 221 221 260 260 221 221 221

TDBZ020100P04154 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 SDMI030100P04157 SDMI030100P04587


Wijziging Debet

Wijziging C redit 13 854,05

13 854,05 37 500,00 37 500,00 26 300,00 26 300,00 61 820,00 61 820,00 13 854,05 13 854,05 4 579,85 4 579,85 42 000,00 42 000,00 26 300,00 26 300,00 37 500,00 37 500,00 6 050,00 6 050,00 20 570,00 20 570,00 9 939,04 9 939,04 12 488,41 12 488,41 53 964,79 18 13 18 3

990,95 376,55 521,47 075,82 8 882,61

1 012,77 5 881,81 1 988,03 4 179,89 4 179,89 6 050,00 6 050,00 36 500,00 36 500,00 28 264,39 9 9 7 1

655,80 125,82 884,36 598,41 4 251,94

442,86 2 790,26 1 018,82 6 250,00 6 250,00 270,00 270,00 4 770,00 4 770,00 125 513,30 125 513,30 102 154,25 102 154,25 4 997,80 4 997,80 638,00 638,00 48 648,73 17 824,28 10 620,91 20 203,54 2 257,62 2 257,62 12 000,00 12 000,00


23000167 23000167 23000168 23000168 23000169 23000169 23000175 23000175 23000178 23000178 23000179 23000179 23000181 23000181 23000200 23000200 23000202 23000202 23000207 23000207 23000212 23000212 23000213 23000213 23000214 23000214 23000220 23000220 23000221 23000221 23000222 23000222 23000223 23000223 23000223 23000224 23000224 23000225 23000225 23000225 23000226 23000226 23000227 23000227 23000228 23000228 23000237 23000237 23000238 23000238 23000239 23000239 23000240 23000240 23000241 23000241 23000242 23000242 23000243 23000243 23000245 23000245 23000249 23000249 23000250 23000250 23000263 23000263 23000270 23000270 23000274 23000274 23000279 23000279

12/apr/13 12/apr/13 12/apr/13 12/apr/13 12/apr/13 12/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 15/apr/13 16/apr/13 16/apr/13 18/apr/13 18/apr/13 22/apr/13 22/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 25/apr/13 26/apr/13 26/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 29/apr/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 13/mei/13 14/mei/13 14/mei/13 16/mei/13 16/mei/13 21/mei/13 21/mei/13 24/mei/13 24/mei/13 30/mei/13 30/mei/13 31/mei/13 31/mei/13 3/jun/13 3/jun/13

IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA voor BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW IKA na BW

400917000 400912000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400927000 400920000 400919000 400917000 400915000 400919000 400920000 400917000 400702000 400917000 400802000 400802000 400805000 400919000 400919000 400805000 400805000 400917000 400915000 400917000 400917000 400914000 400919000 400920000 400917000 400912000 400927000 400917000 400917000 400917000 400911000 400919000 400919000 400917000 400915000 400702000 400917000 400802000 400917000 400917000 400912000 400917000 400911000 400920000 400920000 400915000 400917000 400919000 400925000 400927000 400928000 400927000 400928000 400919000 400919000 400702000 400704000 400917000 400915000 400917000 400917000

221 221 221 220 221 220 221 231 220 221 220 221 221 231 260 260 221 221 260 260 221 240 221 240 240 231 260 260 231 240 221 221 221 221 221 260 260 221 221 260 221 221 221 221 260 260 221 221 240 221 240 221 221 221 221 221 260 260 221 221 260 214 221 221 231 231 260 260 240 240 221 221 221 231

SDMI030100P04157 SDMI030100P04587 SDMI030100P04157 SDLB020500P04613 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04617 SDLB020500P01812 SDLB020500P01812 SDLB020500P04613 SDLB020500P04613 TDBZ020500P04617 TDBZ020500P04617 SDMI030100P04157 SDMI030100P04421 TDBZ020500P01768 TDBZ020500P01768 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P03523 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04396 SDMI030100P04157 SDMI030100P04157 SDLB020500P04158 SDLB020500P04158 SDLB020500P04158 SDLB020500P04328 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04623 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04629 TDGP010200P04155 TDGP010200P04628 TDGP010200P04628 TDBZ020400P04396 TDBZ020400P04396 SDMI030100P04157 SDMI030100P04630 SDMI030100P04630 SDMI030100P04157 SDMI030100P01778 SDLB020500P04158 SDLB020500P04632 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04627 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P03523 SDMI030100P04157 SDMI030100P04157 SDLB020500P04158 SDLB020500P04158 SDMI030100P04157 SDMI030100P04631 SDLB020500P04158 SDLB020500P04633 TDBZ020500P04396 TDBZ020500P04441 TDBZ020500P04629 TDBZ020500P04629 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04649 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 SDLB020500P04328 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P01777 SDMI030100P04157 SDMI030100P04587 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04422 TDBZ020100P04154 TDBZ020100P03522


124 320,00 124 320,00 22 000,00 22 000,00 8 000,00 8 000,00 4 535,31 4 535,31 22 000,00 22 000,00 8 000,00 8 000,00 141,51 141,51 32 997,80 32 997,80 3 648,71 3 648,71 2 993,54 2 993,54 105 000,00 105 000,00 70 000,00 70 000,00 3 736,00 3 736,00 25 000,00 25 000,00 3 736,00 3 736,00 50 000,00 50 000,00 91 000,00 43 000,00 48 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 33 000,00 22 000,00 15 000,00 15 000,00 130 000,00 130 000,00 20 000,00 20 000,00 4 955,50 4 955,50 28 405,90 28 405,90 4 251,94 4 251,94 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 55 000,00 55 000,00 20 000,00 20 000,00 2 000,00 2 000,00 1 988,03 1 988,03 1 018,82 1 018,82 18 000,00 18 000,00 2 813,25 2 813,25 40 000,00 40 000,00 6 776,00 6 776,00

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000285 23000285 23000286 23000286 23000287 23000287 23000288 23000288 23000289 23000289 23000307 23000307 23000316 23000316 23000317 23000317 23000317 23000317 23000317 23000325 23000325 23000333 23000333 23000336 23000336 23000341 23000341 23000350 23000350 23000351 23000351 23000357 23000357 23000365 23000365 23000366 23000366 23000367 23000367 23000368 23000368 23000369 23000369 23000380 23000380 23000384 23000384 23000390 23000390 23000394 23000394 23000395 23000395 23000396 23000396 23000396 23000396 23000397 23000397 23000399 23000399 23000400 23000400 23000400 23000402 23000402 23000407 23000407 23000411 23000411 23000418 23000418 23000427 23000427 23000428 23000428 23000439 23000439 23000440 23000440

4/jun/13 4/jun/13 4/jun/13 4/jun/13 5/jun/13 5/jun/13 5/jun/13 5/jun/13 5/jun/13 5/jun/13 10/jun/13 10/jun/13 14/jun/13 14/jun/13 18/jun/13 18/jun/13 18/jun/13 18/jun/13 18/jun/13 21/jun/13 21/jun/13 24/jun/13 24/jun/13 25/jun/13 25/jun/13 27/jun/13 27/jun/13 2/jul/13 2/jul/13 3/jul/13 3/jul/13 5/jul/13 5/jul/13 8/jul/13 8/jul/13 9/jul/13 9/jul/13 9/jul/13 9/jul/13 9/jul/13 9/jul/13 10/jul/13 10/jul/13 19/jul/13 19/jul/13 24/jul/13 24/jul/13 25/jul/13 25/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 29/jul/13 1/aug/13 1/aug/13 1/aug/13 1/aug/13 1/aug/13 2/aug/13 2/aug/13 6/aug/13 6/aug/13 7/aug/13 7/aug/13 9/aug/13 9/aug/13 14/aug/13 14/aug/13 19/aug/13 19/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13 26/aug/13

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW

400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400917000 400915000 400915000 400917000 400917000 400927000 400912000 400917000 400912000 400927000 400917000 400927000 400917000 400912000 400917000 400912000 400917000 400915000 400917000 400915000 400917000 400914000 400917000 400915000 400919000 400925000 400927000 400912000 400802000 400819000 400917000 400914000 400917000 400917000 400915000 400915000 400917000 400917000 400702000 400912000 400917000 400917000 400917000 400927000 400917000 400917000 400919000 400919000 400919000 400919000 400914000 400917000 400917000 400915000 400919000 400919000 400925000 400917000 400917000 400702000 400704000 400702000 400912000 400702000 400912000 400917000 400911000 400702000 400912000 400917000 400917000 400927000 400917000

231 221 221 231 221 221 221 221 221 221 221 221 260 221 231 231 231 221 231 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 260 214 231 231 240 240 221 221 221 221 221 214 221 221 240 231 150 150 221 260 221 221 260 260 260 260 221 221 221 221 260 260 260 221 214 240 240 240 231 240 231 221 221 240 231 221 214 231 231

TDBZ020100P03522 TDBZ020100P04154 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04247 SDMI030100P04157 SDMI030100P01796 SDAC 210400A00000 SDAC 210400P04647 SDSL010500A00000 SDSL010500P04648 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P01650 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDMI030100P04157 SDMI030100P03183 SDMI030100P01796 SDMI030100P01796 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05168 SDLB020500P04158 SDLB020500P04354 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05172 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05186 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04629 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04649 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183 SDLB020500P04158 SDLB020500P04201 TDBZ02050P04156 TDBZ020500P05186 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04247 TDBZ020500P04354 TDBZ020500P04354 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04617 SDMI030100P04157 SDMI030100P03183 SDAC 210400A00000 SDAC 210400P04647 SDMI030100P04630 SDMI030100P04630 TDBZ020500P4156 TDBZ020500P01648 TDBZ02040P04159 TDBZ020400P01811 TDBZ020400P03666 TDBZ020400P01768 TDBZ020500P05186 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05424 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P01777 TDBZ020400P05423 TDBZ020200P03071 TDBZ020200P03071 SDMI030100P04157 SDMI030100P04587 SDMI030100P04157 SDMI030100P03183 SDMI030100P04157 SDMI030100P03183 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05522 SDMI030100P04157 SDMI030400P03183 TDBZ020200P03071 TDBZ020200P03071 SDMI030100P03183 SDMI030100P03183


6 776,00 6 776,00 6 776,00 6 776,00 1 809,13 1 809,13 690 000,00 690 000,00 600 000,00 600 000,00 6 404,11 6 404,11 0,01 0,01 1 285,02 684,86 600,16 551,76 551,76 1 809,14 1 809,14 5 765,00 5 765,00 562,97 562,97 22 368,00 22 368,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 442,86 442,86 14 544,20 14 544,20 1 050,00 1 050,00 5 176,38 5 176,38 3 195,61 3 195,61 500,00 500,00 235,10 235,10 690 000,00 690 000,00 11 000,00 11 000,00 9 538,08 9 538,08 21 091,96 44 226,67 18 299,70 4 835,01 6 050,00 6 050,00 40 000,00 40 000,00 7 648,00 25 000,00 32 648,00 1 705,22 1 705,22 143,99 143,99 442,86 442,86 520,00 520,00 26 076,00 26 076,00 250,00 250,00 358,10 358,10 442,86 442,86

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

23000441 23000441 23000444 23000444 23000447 23000447 23000448 23000448 23000465 23000465 23000467 23000467 23000475 23000475 23000479 23000479 23000508 23000508 23000508 23000508 23000508 23000517 23000517 23000517 23000563 23000563 23000564 23000564 23000569 23000569 23000574 23000574 23000575 23000575 23000588 23000588 23000589 23000589 23000590 23000590 23000628 23000628 23000629 23000629 23000655 23000655 23000656 23000656 23000657 23000657 23000668 23000668 23000678 23000678 23000679 23000679 23000679 23000680 23000680 23000683 23000683 23000687 23000687 23000688 23000688

27/aug/13 27/aug/13 27/aug/13 27/aug/13 29/aug/13 29/aug/13 29/aug/13 29/aug/13 6/sep/13 6/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 9/sep/13 11/sep/13 11/sep/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 7/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 9/okt/13 8/nov/13 8/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 12/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 13/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 21/nov/13 28/nov/13 28/nov/13 28/nov/13 28/nov/13 11/dec/13 11/dec/13 11/dec/13 11/dec/13 12/dec/13 12/dec/13 18/dec/13 18/dec/13 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 6/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 7/jan/14 7/jan/14

IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA IKA

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

BW 400917000 BW 400912000 BW 400912000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400928000 BW 400927000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400914000 BW 400919000 BW 400925000 BW 400920000 BW 400920000 BW 400917000 BW 400912000 BW 400704000 BW 400705000 BW 400707000 BW 400710000 BW 400716000 BW 400917000 BW 400915000 BW 400915000 BW 400927000 BW 400927000 BW 400917000 BW 400918000 BW 400917000 BW 400918000 BW 400917000 BW 400912000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400911000 BW 400927000 BW 400927000 BW 400917000 BW 400918000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400919000 BW 400919000 BW 400915000 BW 400913000 BW 400917000 BW 400915000 BW 400927000 BW 400928000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400927000 BW 400912000 BW 400928000 BW 400928000 BW 400917000 BW 400917000 BW 400919000 BW 400919000 Totaal

221 221 221 221 221 260 260 221 221 221 260 260 260 260 221 221 240 240 240 240 240 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 260 260 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 260 260

TDBZ020100P04154 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04154 TDBZ020100P04154 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04154 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05186 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P04404 TDBZ020400P01792 TDBZ020400P05714 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P05735 SDMI030100P03189 SDMI030100P03189 SDMI030100P03189 SDMI030100P03189 SDMI030100P03189 SDLB020500P04158 SDLB020500P01907 SDLB020500P04354 TDBZ020500P01656 TDBZ020500P01657 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P01651 SDMI030100P04157 SDMI030100P01796 SDMI030100P01796 SDMI030100P04157 TDBZ020100P04154 TDBZ020100P04557 TDBZ020100P04154 TDBZ020100P04557 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P06051 TDBZ020500P01656 TDBZ020500P01657 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P01648 TDBZ020400P4159 TDBZ020400P01811 SDLB020500P04555 SDLB020500P04555 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P04629 TDBZ020500P01656 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P04156 TDBZ020500P01659 TDBZ020500P01650 TDBZ020500P01656 TDBZ020500P01656 TDBZ020500P01651 TDBZ020500P01653 TDBZ020500P01659 TDBZ020500P01648 TDBZ020400P04159 TDBZ020400P03666


296,45 296,45 296,45 296,45 2 226,16 2 226,16 2 226,16 2 226,16 8 740,76 8 740,76 2 072,84 2 072,84 12 000,00 12 000,00 65 737,70 65 737,70 827,64 6 621,12 1 655,28 4 965,84 827,64 1 434,42 4 606,36 6 040,78 1 581,90 1 581,90 4 572,00 4 572,00 1 000,00 1 000,00 4 847,67 4 847,67 4 847,67 4 847,67 191,00 191,00 39,98 39,98 21 371,02 21 371,02 194,00 194,00 154,00 154,00 19 094,00 19 094,00 11 656,00 11 656,00 64,00 64,00 5 602,00 5 602,00 3 954,75 3 954,75 10 241,44 1 460,14 11 701,58 1 978,00 1 978,00 3 954,75 3 954,75 1 978,00 1 978,00 1 042,40 1 042,40 4 339 230,88 4 339 230,88

Bijlage C Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Code Omschrijving Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering Algemeen bestuur Politieke organen 0100 Politieke organen 0101 Officieel ceremonieel Algemene en ondersteunende diensten 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0113 Archief 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten Administratieve dienstverlening 0130 Administratieve dienstverlening Internationale samenwerking 0150 Buitenlandse relaties 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties Hulp aan het buitenland 0160 Hulp aan het buitenland Overig algemeen bestuur 0190 Overig algemeen bestuur Zich verplaatsen en mobiliteit 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0230 Spoorwegen 0290 Overige mobiliteit en verkeer Natuur en milieubeheer Afvalbeheer 0300 Ophalen van huisvuil 0301 Verwerken van huisvuil 0309 Overig afvalbeheer Riolering, waterzuivering en gerelateerd waterbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0311 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 0312 Waterkering en waterbeheersing Vermindering van de milieuverontreiniging 0320 Vermindering van de milieuverontreiniging Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 0330 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen Overige milieubescherming 0390 Overige milieubescherming Jaarrekening 2013 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters Voorzitter: Liesbeth Homans Pagina 170 van 174

Veiligheidszorg Politiediensten 0408 Bijdrage aan de politiezone 0409 Overige verrichtingen betreffende de politiediensten Brandweer 0418 Bijdrage voor de brandweer 0419 Overige verrichtingen betreffende de brandweer Dienst 100 0420 Dienst 100 Civiele bescherming 0430 Civiele bescherming Overige hulpdiensten 0440 Overige hulpdiensten Rechtspleging 0450 Rechtspleging Kinderbescherming 0460 Kinderbescherming Dierenbescherming 0470 Dierenbescherming Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Ondernemen en werken Handel en middenstand 0500 Handel en middenstand Nijverheid 0510 Nijverheid Toerisme 0520 Diensten voor toerisme 0521 Toeristische propaganda 0522 Kampeerterreinen 0529 Overige activiteiten inzake toerisme Land- & bosbouw 0530 Land- en bosbouw Visvangst 0540 Visvangst Werkgelegenheid 0550 Werkgelegenheid Overige economische zaken 0590 Overige economische zaken


Leren en onderwijs Basisonderwijs 0800 Gewoon kleuteronderwijs 0801 Buitengewoon kleuteronderwijs 0802 Gewoon lager onderwijs 0803 Buitengewoon lager onderwijs Secundair onderwijs 0810 Algemeen secundair onderwijs 0811 Technisch secundair onderwijs 0812 Beroepssecundair onderwijs 0813 Kunst secundair onderwijs 0814 Leren en werken 0815 Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs Volwassenenonderwijs 0830 Centra voor volwassenenonderwijs 0831 Centra voor basiseducatie Maatschappelijke ontwikkeling 0840 Maatschappelijke ontwikkeling Sociale en andere voordelen 0850 Ochtend- en avondtoezicht 0851 Middagtoezicht 0852 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur 0853 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs 0854 Leerlingenvervoer basisonderwijs 0859 Andere voordelen Ondersteunende diensten voor het onderwijs 0890 Administratieve dienst voor het onderwijs 0891 Flankerend onderwijsbeleid 0892 Publiciteit 0893 Huisvesting voor schoolgaanden 0899 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs


Zorg en opvang Sociaal beleid 0900 Sociale bijstand 0901 Voorschotten 0902 Migranten 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling 0905 Dienst voor juridische informatie en advies 0907 Bijdrage aan het OCMW 0908 Andere sociale bijdragen 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Ziekte- en invaliditeit 0910 Woningen voor personen met een handicap 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit Werkloosheid 0920 Werkloosheid Sociale huisvesting 0930 Sociale huisvesting Gezin en kinderen 0940 Jeugdvoorzieningen 0941 Gezinsvervangende tehuizen 0942 Onderhoudsgelden 0943 Gezinshulp 0944 Opvoedingsondersteuning 0945 Kinderopvang 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst 0948 Poetsdienst 0949 Overige gezinshulp Ouderen 0950 Ouderenwoningen 0951 Dienstencentra 0952 Serviceflats 0953 Rusthuizen 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Ziekenhuizen 0970 Ziekenhuizen Dienstverlening inzake volksgezondheid 0980 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 0981 Gemeentelijke tussenkomst in het verlies van ziekenhuizen 0982 Andere verrichtingen betreffende ziekenhuizen 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging 0990 Begraafplaatsen 0991 Crematoria 0992 Lijkbezorging


Bijlage D Lijst met beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsvelden per beleidsdomein

Vlaams beleidsdomein omschrijving ALGEMENE FINANCIERING ALGEMENE FINANCIERING ALGEMENE FINANCIERING ALGEMENE FINANCIERING ALGEMENE FINANCIERING ALGEMENE FINANCIERING BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW BELEIDSDOMEIN OCMW

Vlaams beleidsveld code 0010 0020 0030 0040 0050 0090 0100 0110 0111 0112 0113 0119 0629 0700 0840 0900 0904 0908 0909 0930 0945 0959 0970 0980

Vlaams beleidsveld omschrijving Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Overig woonbeleid Musea Maatschappelijke ontwikkeling Sociale bijstand Activering van tewerkstelling Andere sociale bijdragen Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Sociale huisvesting Kinderopvang Overige verrichtingen betreffende ouderen Ziekenhuizen Sociale geneeskunde


Jaarrekening OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein ANTWERPEN

Recommend Documents