Jaarplan 2014 Stichting Kunstmin
Kunstmin gaat voor de toekomst!
Stichting Kunstmin, oktober 2013
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
1
Inhoud 1. Een nieuw begin ..........................................................................................................................3 De missie en visie ........................................................................................................................4 I.
Doelstellingen 2014..............................................................................................................4
2. De uitwerking 2014 van het bedrijfsplan 14-18 .........................................................................5 I.
verdere ontwikkeling bedrijfsplan ........................................................................................5
II.
ontwikkeling sponsor en fondswerving ...............................................................................5
III.
begeleiding restauratie Kunstmin ....................................................................................7
IV.
personeelsbeleid en inzet ................................................................................................7
3. Theaterprogrammering................................................................................................................9 I.
Programmaprofiel Grote Zaal Kunstmin seizoen 2014-2015 ...........................................9
II.
Programmaprofiel Machine 3 Energiehuis .......................................................................10
III.
Programmaprofiel Kleine zaal........................................................................................12
IV.
Overige activiteiten .........................................................................................................13
V. Kengetallen programmering 2014........................................................................................14 4. Marketing, publiciteit..................................................................................................................15 Website .......................................................................................................................................16 5. Organisatie en Personeel ....................................................................................................17 I. Uitgangspunten Stichting Kunstmin.............................................................................17 II. Cultural Governance ........................................................................................................17 III. Personeelsbeleid..............................................................................................................18 6. Bedrijfsvoering.......................................................................................................................18 I. Zelf doen of uitbesteden..................................................................................................18 II. Personele bezetting..........................................................................................................19 7.
Begroting Stichting Kunstmin 2014.......................................................................................20
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
2
1. Een nieuw begin De stichting Kunstmin is vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor een breed en bijzonder podiumkunstenaanbod in de gemeente Dordrecht. Een lange, 75jarige periode waarin de schouwburg deel uit maakte van de gemeentelijke organisatie, wordt afgesloten. Dit geheel en al in de tijdgeest van een terugtredende overheid en een meer ondernemende culturele sector. Deze transitie is in de afgelopen jaren voorbereid, in een zogenaamd verzelfstandigingstraject. Alle essentiële processen zijn doorlopen, o.a. de personele overgang naar een nieuwe CAO, het bijbehorende sociale plan, de inrichting en oprichting van een stichting, het vinden van een Raad van Toezicht, de transitie van alle bedrijfsprocessen, zoveel mogelijk in samenwerking met de partners in het Energiehuis. Dit pakket is vrijwel volledig in 2013 gerealiseerd. De afspraak is dat in 2014 een meer-jaren subsidiecontract zal worden afgesloten (20152018), waarin geformuleerd is wat het gemeentebestuur inhoudelijk, qua publieksbereik en qua maatschappelijke betekenis mag verwachten van Kunstmin Het jaar 2014 wordt gezien als een overgangsjaar mede vanwege de bijzondere omstandigheid dat de schouwburg pas vanaf november 2014 geprogrammeerd kan worden. Om dit nieuwe begin te markeren is in dit jaarplan 2014 een factsheet / foto van de nieuwe organisatie op 1 januari 2014 opgenomen, met alle belangrijke feiten. Het jaar 2014 is niet alleen bijzonder vanwege de verzelfstandiging, maar ook omdat in het najaar de schouwburg na een sluiting van twee seizoenen wordt heropend. Het Verheul-gebouw, en de Sybold van Ravensteijn theaterzaal, zijn in volle glorie gerestaureerd en voorzien van moderne technische voorzieningen. Vanaf 2014 heeft Dordrecht zijn mooie, bijzondere en klassieke theaterzaal weer terug. Een theaterzaal die uitstraalt hoe feestelijk uitgaan, genieten, ontmoeten, beleven is in deze tijd. Een theaterzaal die in programmering en gastvrijheid, iedere Dordtenaar welkom wil heten. De restauratie levert ook een opgeknapte kleine zaal aan de kopse kant van het gebouw op, waar de ramen weer licht doorlaten. Een transparante, sfeervolle zaal die ook weer aan het huidige (theater)technische eisen voldoet. Deze zaal heeft alles in zich om als huiskamer van de stad te gaan functioneren. Met een herkenbare programmering voor verschillende doelgroepen, waaronder programmering voor de jongste kinderen met hun ouders en grootouders en met een dag-programmering voor iedereen die verrijking zoekt in het kleinschalige, en bijzondere. En tot slot zal de derde zaal van Kunstmin; Machine 3 in het Energiehuis, op zijn eigen manier deel uit gaan maken van het podiumkunstenaanbod in Dordrecht en de Drechtsteden. Deze eigenzinnige zaal, in een onorthodox, industrieel pand, met belangrijke collegainstellingen, zal in alles proberen te verrassen. Bijzondere programma’s en projecten, met amateurs en professionals, voor de stad, met de stad, kunstzinnig en openhartig. Het wordt een bijzonder jaar, 125 jaar na de opening van de schouwburg van Verheul en 75 jaar na heropening na de Sybold van Ravenstein verbouwing. 2014 wordt het startjaar van een hele nieuwe fase voor de podiumkunsten van Dordrecht.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
3
De missie en visie De missie van Stichting Kunstmin is het programmeren en exploiteren van Schouwburg Kunstmin en de Middenzaal in het Energiehuis en hiermee een bijdrage leveren aan de levendigheid van de (binnen)stad en de stedelijke economie zoals verwoord in het Podiumkunstenbeleid van de gemeente Dordrecht. Deze missie, opgenomen in het bedrijfsplan 2014-2018, kan beleidsmatig als volgt beschreven worden. Kunstmin gaat meer doen dan het uitsluitend programmeren van voorstellingen in de twee gebouwen. De stad kan een actief en breed programma verwachten, de wensen van publiek en doelgroepen staan centraal. We presenteren programma’s voor jong en oud, voor de liefhebber en uitgaander. We zoeken het debat, de samenwerking, en het unieke, niet alleen binnen het klassieke culturele domein. De Schouwburg en het Energiehuis zijn gemeenschapshuizen waar de bewoner van Dordrecht zich thuis voelt, waar het publiek een afspiegeling is van de diverse bevolkingsgroepen van de stad en omgeving. Het zijn gebouwen waar de bezoeker graag komt.
I.
Doelstellingen 2014
In het bedrijfsplan 2014-2018 zijn drie hoofddoelstellingen geformuleerd om de missie te realiseren; • meer bezoekers • meer en betere binding met het publiek in de stad en de regio • een economisch gezonde culturele onderneming. Deze hoofddoelstellingen worden gedragen door een vernieuwde programmavisie binnen de mogelijkheden van de drie zalen, de marketing van dit programma en de kwaliteit van de organisatie die dit alles gaat uitvoeren. In dit jaarplan formuleren we een geactualiseerde programmavisie en de bijbehorende acties die worden ingezet om deze visie te realiseren We besteden aandacht aan de marketing en alle acties die we in 2014 realiseren En tot slot, uitgebreid aandacht voor de nieuwe organisatie.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
4
2. De uitwerking 2014 van het bedrijfsplan 14-18 In 2014 moeten nog een aantal organisatorische zaken gerealiseerd en uitgewerkt worden, om vanaf 2015 volledig operationeel te zijn en om vanaf dat moment in een “normaal” jaarritme te kunnen functioneren. Hieronder puntsgewijs de belangrijkste onderwerpen:
I.
verdere ontwikkeling bedrijfsplan
In het bedrijfsplan 2014-2018 is voor de onderdelen horeca en commerciële verhuur een eerste opzet gemaakt die nog verder uitgewerkt moet worden. In de begroting zijn voor zowel horeca als de verhuur het saldo van de inkomsten en uitgaven opgenomen. Deze twee onderdelen zijn eind 2013 verder uitgewerkt, mede in het licht van de Shared Service en horeca-ontwikkeling van het Energiehuis. In 2014 moet de bedrijfsmatige opzet van de horeca en commerciële verhuur Kunstmin zijn vastgelegd in definitieve, solide bedrijfsplannen. Vanaf de opening van de schouwburg in het najaar 2014 moeten deze plannen zijn geoperationaliseerd. Bedrijfsplan horeca Beschrijving uitgangspunten horeca Advies opzet bedrijfsplan horeca Uitwerken begroting horeca Bedrijfsplan horeca (incl. SLA) gereed Selectieprocedure horeca Start bedrijfsplan horeca
2013 vierde kwartaal 2013 eind 2013 begin 2014 febr./ maart 2014 voorjaar 2014 september 2014
Bedrijfsplan verhuur Beschrijving uitgangspunten verhuur Opzet verhuur (EH en partners) Uitwerken begroting verhuur Bedrijfsplan verhuur gereed Start bedrijfsplan verhuur
2013 vierde kwartaal 2013 eind 2013 begin 2014 febr./maart 2014 september 2014
II.
ontwikkeling sponsor en fondswerving
Omdat Kunstmin tot op heden een gemeentelijke organisatie was, is er in de organisatie weinig kennis opgebouwd rond het werven van sponsoren en bijdragen van fondsen. Een vijftal jaar geleden is een vriendenstichting Kunstmin opgericht, naar het model van de vriendenvereniging van het Dordrechts Museum. De stichting heeft een actief bestuur, er zijn ca. 20 leden en jaarlijks worden er € 10.000, = bijgedragen. De leden zijn deels particulier en deels bedrijfsleden. Tegenover de bijdragen staan verschillende tegenprestaties, zowel in de sociale sfeer (bezoek aan bijzondere voorstellingen buiten Dordrecht), als ook kortingen op toegangskaartjes. Het bestuur heeft verschillende programma’s gefinancierd, waaronder bijdragen aan het BIES festival, en aan jongereneducatie. Bij het bestuur is in 2013 aangekaart dat de opzet van deze vriendenstichting, aanpassingen behoeft op het moment dat Kunstmin geen gemeentelijke organisatie meer is, maar een particuliere stichting.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
5
Deze aanpassing moet worden gezien in het licht van het sponsortraject dat Kunstmin heeft opgezet ter gelegenheid van de restauratie van de schouwburg. Heel concreet heeft Kunstmin per medio 2014 voor de losse inrichting en aankleding van de foyers en de kantoren nog € 330.000 euro nodig. Om dat bedrag te financieren zijn alle relevante fondsen aangeschreven. De verwachting is dat de fondsen ca. 50.000 zullen bijdragen. Voor het restant is in 2013 een sponsortraject opgezet. We benaderen drie segmenten voor verschillende doelgroepen. Grote bedrijven, MKB bedrijfsvrienden en de particulieren. Het plan voorziet in een gestructureerde benadering van deze potentiele sponsoren, waarbij de sponsorrelatie vooral ook gezien wordt als meer-jaren partnerschap. Onderdeel van het plan is ook een Crowd funding actie en mogelijkheid van particuliere donaties, met gebruikmaking van de geef-wet. Deze grote campagne, opgezet met behulp van twee externe bureaus staat onder leiding van hoofd bedrijfsvoering in de nieuwe organisatie. Het doel van deze campagne is meervoudig. We gaan er vanuit dat we de financiële doelstelling voor de inrichting gaan halen, maar tegelijkertijd willen we de contacten en de contracten omzetten naar een meerjarige relatie. We zullen voor onze grote sponsoren een loyalty programma uitvoeren, waarbij creativiteit en zakelijkheid elkaar gaan versterken. Het MKB willen we aan ons binden met een bedrijfsvriendenclub. Een deel van de huidige vrienden zullen overstappen naar deze bedrijfsvrienden. Wederzijdse maatschappelijke betrokkenheid zal de basis zijn voor een laagdrempelig vriendenprogramma. De opbrengsten van deze bedrijfsvrienden kunnen vooral worden ingezet vanaf 2015, voor ondersteuning van programma’s. Bv een fonds om jonge kinderen, gezinnen met weinig geld, mogelijkheden te bieden om toch voorstellingen en concerten te bezoeken. Of bijdragen aan residency-programma’s met jonge theatermakers. De particuliere vrienden zullen we samenvoegen met de Kroontjesleden (bezoekers die meer dan 8 voorstellingen per jaar bezoeken). Voor hen willen we vooral inhoudelijk interessante programma’s ontwikkelen, waar de sociale component (Meet and Greet) gelijk opgaat met de culturele component. De ombouw van de huidige vrienden naar de nieuwe situatie doen we in nauwe samenwerking met het bestuur. Kunstmin heeft tot op heden vrij weinig aan fondswerving gedaan en kunnen doen vanwege de gemeentelijke status. Voor het inhoudelijk werk, de programmaontwikkeling, bereiken van nieuwe doelgroepen enzovoorts zijn er veel cultuurfondsen die nieuwe en goede ideeën kunnen en willen ondersteunen. We moeten en willen deze mogelijkheden gaan aanboren. Het programma 2014-2015 zal worden geanalyseerd op financiële mogelijkheden die culturele en andere fondsen bieden bij de ondersteuning ervan. Hoofd Bedrijfsvoering zal ook aan de fondswerving leiding geven.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
6
Voorbereidingen zijn al in 2013 gedaan en na een eerste sponsordiner zijn de eerste contacten gelegd in het vierde kwartaal van 2013. Sponsor beleid Voorbereiding, eerste sponsordiner voorjaar 2013 Uitwerken contacten 4e kwartaal 2013 Realisatie sponsorcontracten verbouw voorjaar 2014 Opzet bedrijfsvrienden voorjaar 2014 Herinrichting vriendenstichting voorjaar 2014 Realisatie diverse loyaliteitsprogramma’s september 2014 e.v. Fondswerving Afronding fondswerving gebouw Fondswerving programma 14-15
III.
voorjaar 2014 start februari 2014
begeleiding restauratie Kunstmin
Vanaf oktober 2013 is de restauratie van Kunstmin zijn laatste fase in gegaan. De funderingen zijn gereed, er wordt boven de grond gewerkt. De verwachting is dat voor de bouwvak van 2014 de bouwkundige oplevering plaatsvindt. Daarna gaat het personeel van Kunstmin, samen met de leveranciers aan het werk om alle installaties in te regelen. De periode half juli tot eind september is hiervoor beschikbaar. De maand oktober kan worden gebruikt als inspeelperiode en begin november kan de officiële opening zijn. Het project wordt binnen het bouwteam begeleid door Hoofd Bedrijfsvoering en Kunstmin theatertechnici. Het losse interieur, ontworpen door Bey en Makkinga, wordt door Kunstmin zelf aangeschaft. Een aantal custom-made meubelen worden gemaakt door leerlingen van het DaVinci college. Aandachtspunten restauratie Realisatie diverse interieur elementen door Da Vinci college Contractvorming leveranciers Huurcontract VGB Dordrecht Financiering extra huur TGV de restauratie Realisatie nieuw ontwerp Kes plantsoen, incl. financiering
IV.
voorjaar 2014 voorjaar 2014 juni 2014 maart 2014 (college B&W) voorjaar 2014
personeelsbeleid en inzet
Op personeelsgebied staan er voor het huidige personeel in 2014 een aantal stevige veranderingen te wachten. Het principe van het bedrijfsplan 2014 is dat we werken met een kleine professionele organisatie, die door kennis, vak-kwaliteit en leiderschap in staat is om met een brede schil van shared service medewerkers, freelancers, vrijwilligers, leerlingen (leerwerkplekken) het werk te verrichten. Om dit beeld te kunnen realiseren moet er veel gebeuren. In 2013 zijn met alle medewerkers die overkomen, POP gesprekken gevoerd en is vastgesteld welke vaardigheden en competenties zij moeten ontwikkelen.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
7
Op afdelingsniveau is in 2013 en 2014 gestart met trainingen op het gebied van samenwerken, leiderschap, klantgerichtheid. Alle functies die via SLA ’s zijn ingehuurd, hebben ook een personele component. Aandacht zal er zijn voor samenwerken met mensen die niet in dienst zijn bij Kunstmin. Vier gebieden vragen om speciale aandacht - Binnen de samenwerking Energiehuis is een pool van freelance theatertechnici gecreëerd, die qua niveau in alle zalen moeten kunnen werken. Dus deze pool zal in het EH maar ook in Kunstmin werken. Dat vereist nauwe afstemming met de collega technici van Bibelot, Energiehuis en ToBe. Kwaliteit, kosten, efficiency zijn belangrijke te bewaken elementen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Hoofd Podiumtechniek. - Kunstmin heeft in 2013 een vrijwilligerspool ingesteld van ongeveer 15 mensen. Vooralsnog is deze pool vooral bedoeld voor het gastheer-/ gastvrouw-schap bij voorstellingen. Zij hebben naast de directie en het managementteam, een belangrijke taak in de ontvangst van het publiek en van de artiesten. Zij zullen zowel in Kunstmin als in het Energiehuis werken. Verdere beleidsuitwerking van deze pool en de bewaking van de kwaliteit van hun werk is van groot belang. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van deze pool ligt bij het hoofd Marketing. - In 2013 is het Energiehuis begonnen om die organisatie in te richten als leerwerkbedrijf. We willen plekken aanbieden op het gebied van facilitaire zaken, theatertechniek, secretariaat, horeca, receptie. Dit leer-werkbedrijf kan ook diensten gaan leveren aan Kunstmin. Om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden, zullen de vaste medewerkers allemaal de kwaliteit moeten hebben van leermeester. Dit wordt onderdeel van hun profiel - Kunstmin zal naast de reguliere programmering, steeds vaker projecten entameren, die productionele ondersteuning nodig hebben. In 2013 is het overleg gestart met ToBe om hun projectbureau om te bouwen tot een projectbureau dat ook voor Kunstmin kan werken. In 2014 moet dit plan gestalte hebben gekregen of er moet een alternatieve invulling zijn, die de productievragen van Kunstmin goed kan faciliteren. Een belangrijke taak wordt de openingsperiode oktober / november 2014, van de Schouwburg. Maar ook de septemberperiode (opening seizoen en Stadswervenfestival) moet geproduceerd worden. Van de medewerkers in vaste dienst wordt veel verwacht, ze zullen maximaal moeten presteren. Dat vereist van de directie de nodige begeleiding en ondersteuning. Aandachtspunten personeel Uitvoeren POP afspraken Bewaken kwaliteit shared service diensten Kwaliteitsbewaking freelance pool Ontwikkeling vrijwilligersbeleid Implementeren leer-werkbedrijf Opzet productie-eenheid
jaarplan 2014
hele jaar hele jaar hele jaar voorjaar 2014 medio 2014 begin 2014
Stichting Kunstmin
8
3. Theaterprogrammering Zoals in het bedrijfsplan 2014-2018 al werd aangekondigd is de wereld van het theaterbezoek en daarmee theaterprogrammeren behoorlijk aan het veranderen. Landelijke trends doen ook Dordrecht aan. Maar ook de manier waarop het Energiehuis blijkt te functioneren, met een voortdurende ontmoeting van zeer verschillende publieksgroepen, biedt kansen tot samenwerken en tot het vinden van nieuwe vormen van aanbieden van programma’s. Door een jaar lang samen te wonen met de partners in het Energiehuis is scherper geworden wat de kansen en mogelijkheden zijn om de doelstellingen van ToBe en Bibelot programmatisch met de doelen van Kunstmin te verbinden. De kansen die zich aandienen moeten nog wel verder worden uitgewerkt. Dit is een langdurig proces En tot slot de uitstraling van het Energiehuis en de nieuwe uitstraling van de schouwburg, zijn straks zo onderscheidend dat het mogelijk is om de programmaprofielen ook goed te onderscheiden. Deze veranderingen nopen tot nieuwe programmeringsprofielen van de zalen die we beschikbaar hebben. In het najaar 2013 kopen we de programma’s voor seizoen 2014 - 2015 in. We doen dat op basis van onderstaand actueel programma-profiel voor de drie zalen.
I.
Programmaprofiel Grote Zaal Kunstmin seizoen 2014-2015
De zaal heeft na de restauratie een sfeervolle, klassieke uitstraling, waarbij de zichtlijnen naar het toneel aanzienlijk verbeterd zijn. Dit maakt dat de voorstelling of concert vanaf alle plekken maximaal beleefd kan worden. De kleurstelling van de zaal is vrij licht, in tegenstelling tot de meeste grote theaterzalen in Nederland. Dat maakt de zaal tegelijkertijd uniek. De restauratie heeft ook gezorgd voor een toneelhuis dat technisch en qua speelvloer grootte, alle reisvoorstellingen kan ontvangen. In het verleden moesten er regelmatig producties worden afgezegd omdat ze technisch niet pasten. Voor de grote zaal willen we een breed aanbod uit verschillende genres inkopen. Omdat de bezoekersaantallen de afgelopen jaren regelmatig achterbleven bij de VSCD benchmark, zullen we enige voorzichtigheid betrachten bij de inkoop van series. Als doelstelling voor de komende jaren hebben we vastgesteld dat de grote zaal van Dordrecht, qua aanbod en publieksbereik niet onder het gemiddelde van de benchmarktheaters mag functioneren. Als dit lukt, is het mogelijk om in de jaren erna te werken aan het verwerven van een toppositie, vergelijkbaar met de schouwburg Gouda. Gestructureerde marketingacties, o.a. op basis van bezoekersanalyses (postcode en koopgedrag afgelopen jaren) en veldonderzoek moet ons helpen deze ambitie waar te maken. Gastvrijheid is een belangrijk element in het succes. Het seizoen 14-15 is ongeveer 1,5 maand korter dan normaal, vanwege het oplevermoment en de openingsperiode. In de grote zaal worden in dit seizoen tussen de 75 en 90 professionele voorstellingen ingekocht, met een publieksbereik in 2014 van 15.600 bezoekers. 1
1 Zie staatje op pagina 14
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
9
Bijzondere accenten in de grote zaal programmering 2014-2015 Kunstmin moet ook weer het podium worden waar die amateurgezelschappen die het grote schouwburg podium van Kunstmin aankunnen ook gepresenteerd gaan worden. We hebben er bij de gemeente (MO) op aangedrongen dat in de subsidieregeling voor amateurgezelschappen er ook (voldoende) huurbudget beschikbaar komt om jaarlijks of tweejaarlijks op te kunnen treden op het grote podium. Dit zou kunnen gelden voor de grote koren, het symfonieorkest, de Hafabra en de grote toneelgezelschappen. Een oude gewoonte wordt weer opgepakt en levert een paar bijzondere avonden op. Ook de dans –en balletscholen presenteren als vanouds hun jaarresultaten in de schouwburg. (voor de eerste keer kan dat pas weer in juni 2015) Ook zullen we in de Drechtsteden bekend maken dat het podium weer beschikbaar is. Bijzondere projecten in de grote zaal De grote theater en dansgezelschappen hebben vaak voorafgaand aan hun première in hun eigen stadsschouwburg, een montageweek in een nabijgelegen theater. In het verleden heeft het RO Theater voorstellingen gemonteerd in Dordrecht. Deze contacten worden weer opgepakt. Een montage week levert altijd een try-out op. Ook zullen we contact zoeken met Maas, theater en dans uit Rotterdam, want ook zij zoeken vaak buiten de eigen standplaats, een montage- en try-out mogelijkheid. Andere gezelschappen, waaronder het Nationale Toneel zullen we benaderen met eenzelfde vraag. Mocht blijken dat producenten enthousiast zijn over de zaal, dan is het op termijn mogelijk om in Kunstmin af en toe een landelijke première te hebben. Deze ambitie zal pas realiteit worden vanaf seizoen 2015-2016. En tot slot heeft Sinterklaas in Kunstmin voor veel van de inwoners van Dordrecht enorme levenslange indruk gemaakt. Onderzocht wordt hoe deze traditie weer vorm kan krijgen.
II.
Programmaprofiel Machine 3 Energiehuis
Tot voor kort was het Energiehuis een papieren ambitie. Maar sinds het moment dat het gebouw open is, kan de bijzondere kwaliteit van het concept worden ervaren. Het is een ontmoetingsplaats voor verschillende culturen, leeftijden en liefhebbers van kunst en cultuur. Er hangt letterlijk een opwindende energie. Het seizoen 13-14 is een overgangsseizoen. Machine 3 wordt voor een belangrijk deel geprogrammeerd met voorstellingen die normaal in Kunstmin staan. Dat seizoen geeft de mogelijkheid om Kunstminpubliek kennis te laten maken met het Energiehuis en voor de Kunstmin programmeurs, om uit te zoeken wat goed werkt. Met als doel om de programmatische mogelijkheden van het Energiehuis, een belangwekkend onderdeel te laten zijn van hetgeen Kunstmin vanaf seizoen 14-15 wil laten zien. We hebben geconcludeerd dat Machine 3 twee belangrijke kwaliteiten herbergt. De zaal heeft door zijn technische mogelijkheden en uitstraling, alles in zich om zich als projectzaal te ontwikkelen. Het presenteren van bijzondere producties op het snijvlak van amateur en professional, een plek om talentontwikkeling een kans te geven, een plek om te verkennen waar popmuziek en theater elkaar kunnen ontmoeten, een zaal waar nieuwe media, de game-cultuur, uitgeprobeerd kan worden.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
10
En alles wat nu nog niet bedacht is. Bijzondere makers kunnen in het Energiehuis een plek krijgen om iets uit te proberen. Deze kwaliteit van de zaal is gebaseerd op wat theatergroep OMSK ooit wilde neerzetten. Dit programmaonderdeel kent 3 uitgangspunten. • De maker van de productie, of het onderwerp van de productie heeft een voldoende groot lokaal, eigen publiek. De start van een productie is gebaseerd op deze (potentiele) belangstelling. • De producties hebben een no-budget financiële basis, waarbij uitgangspunt is; we hebben geen geld maar wel ruimte. Kunstmin zal met behulp van fondswerving de financiële basis van de producties proberen te versterken. • Interessante producties, uitgebracht onder het Kunstmin Energiehuis label, maken de aantrekkingskracht van het concept steeds groter, waardoor groei in de toekomst mogelijk is De zoektocht naar deze producties en makers is een continu proces. Lokale contacten zijn hiervoor van belang, maar ook het onderhouden en ontwikkelen van een netwerk van creatieve programmamakers, contacten met de Kunst Hogescholen in Rotterdam en Tilburg, contacten met o.a. de programmeurs in Rotterdam en Zeeland (Najaarsfestival). Maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen aanleiding zijn om makers uit te nodigen om een avond te verzorgen. De verkiezingen in 2014 kunnen aanleiding zijn voor een Lagerhuis debat, we kunnen de grote Dordtse Geschiedenis Quiz, in aanloop naar de Raadsverkiezingen, organiseren. De zaal nodigt uit tot een oneindige reeks van programma’s en bijzondere theatrale of muzikale avonden, waarbij ook kan worden aangehaakt aan lokale thema’s. Een tweede grote kwaliteit van Machine 3 is, dat het een heel goede theaterzaal is, met aantrekkingskracht voor een relatief jong en avontuurlijk publiek. Geprogrammeerd gaan worden dansvoorstellingen (ca. 6), waarbij mogelijk ook de locatiekwaliteit van de zaal maximaal wordt ingezet. (Conny Jansen Danst, Club Guy en Rony), maar ook dansavonden in de traditie van So You Think You can Dance. Machine 3 zal in een kleine zaal opstelling, ook een 5-6 tal bijzonder voorstellingen uit het meer experimentele circuit programmeren. Boukje Schweigman, Lotte van der Berg, Dries Verhoeven. Met dit aanbod draagt Dordrecht bij aan de ontwikkeling van het theatervak en haken we aan op nationale ontwikkelingen. Ook het cabaretcircuit komt aanbod. Cabaretiers die qua mentaliteit passen bij M3. Totaal mogelijk 8 voorstellingen En tot slot een reeks cross-overs en specials die zich aandienen. Muziek, popmuziek, klassieke muziek, circus. Producties die niet in de grote zaal Kunstmin horen, maar voldoende publiek trekken om de 300 stoelen te vullen. Het seizoen 14-15 zal voorzichtig starten. De basis wordt geprogrammeerd en opgestart, maar gedurende het seizoen kan er van alles bijkomen. Op deze manier zijn de financiële risico’s laag en is er ook veel ruimte voor de commerciële en culturele verhuur van deze middenzaal in het Energiehuis.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
11
III.
Programmaprofiel Kleine zaal
De kleine zaal van de schouwburg heeft na de restauratie een heel eigen, sfeervol gezicht gekregen. De zaal krijgt door de transparante ramen een open en tegelijkertijd een intieme uitstraling. Door het scherpe profiel van Machine 3 in het Energiehuis, kan de kleine zaal programmatisch echt neergezet worden als een kleine zaal van een Schouwburg, met een heel eigen karakter en mogelijk een eigen publiek. Omdat we vinden dat kinderen op jonge leeftijd kennis moeten maken met het theater en dat ze de weg moeten kennen in de schouwburg, besteden we veel aandacht aan jeugdtheater in de schouwburg. In de grote zaal zal regelmatig een familievoorstelling te zien zijn, maar in de kleine zaal zal op zondag vrijwel altijd jeugdtheater (dans, muziek, toneel, poppentheater) te zien zijn. Vanaf 2 jaar tot 12 jaar. Voorstellingen waar je met je ouders of grootouders naar toe gaat. Deze jeugdtheaterzondagen moeten aantrekkelijke familiegelegenheden worden. Naast de openbare voorstellingen, zorgen we samen met ToBe voor de invulling van het Kunstmenu, het programma waardoor kinderen van het primair onderwijs minimaal 3 keer in hun schoolcarrière, in het theater komen. Ook zal de samenwerking in het kader van de jeugdweek, met de PABO Dordrecht worden voortgezet. Op de vrijdagen en zaterdagen worden in de kleine zaal voorstellingen geprogrammeerd, die passen bij de uitstraling van de schouwburg. Amusement, cabaret, liedprogramma’s, toneel, literatuur. Onderscheiden van hetgeen in de grote Zaal en Machine3 te zien valt. Naast deze specifieke aandacht voor Jeugdtheater, willen we ook invulling geven aan het idee dat de kleine zaal van de schouwburg, de huiskamer wordt van de stad. Intiem, gezellig, sfeervol. Dat wil zeggen dat we voor seizoen 14-15 gaan proberen een culturele dagprogrammering te ontwikkelen op bijvoorbeeld de donderdagen; Theatervoorstellingen, lezingen, literatuurprogramma’s (i.s.m. de Bibliotheek), een concert, een debat. Telkens om 15.30 uur met de mogelijkheid om na afloop een borrel te drinken in het theatercafé. Culturele activiteiten, bedoeld voor mensen die anderen willen ontmoeten en cultureel geïnspireerd willen worden.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
12
IV.
Overige activiteiten
In 2014 zijn er twee bijzondere activiteiten te melden In 2013 is een voorzichtige start gemaakt met de positionering van de septembermaand als openingsmaand van het culturele seizoen. Doelstelling van deze maand is om het publiek dat net terug is van vakantie, te prikkelen om het komende seizoen ons weer te bezoeken. Informatie, sfeer proeven, afscheid nemen van de zomer, weer wennen aan de aankomende herfst is de toon. In 2014 zetten we deze opzet door. We beginnen in samenwerking met de collega’s in het eerste weekend van september, met de Uitgaansmarkt van Dordrecht. In de twee weekenden daarna zetten we het Stadswerven Festival neer, in samenwerking met alle partners van het Energiehuis, Dordt Yard, Open Monumentendagen en de Kunstrand. Het festival moet zich ontwikkelen tot een nazomerfestival op de Stadswerven, waar afscheid wordt genomen van de zomer en de zomerfestivals. Elementen kunnen zijn; locatievoorstellingen die eerder die zomer te zien waren op Oeral en Parade. We zoeken contact met het Zeeuwse Nazomerfestival om te onderzoeken of bijzondere producties ook bij ons gespeeld kunnen worden. Maar ook popconcerten op de oude werf, misschien op termijn een openlucht bioscoop, beeldende kunstroutes naar de binnenstad enzovoorts. Deze openingsmaand gaan we samen met de collega’s verder uitwerken, samenwerking opzoeken met de andere lokale festivals, waaronder Urban Explorer, en met de collegainstellingen. We beschouwen dit festival als de opvolger van het BIES festival. Voor deze maand zoeken we aparte financiering, onder andere bij de evenementen-pot van de gemeente. De tweede bijzondere activiteit in 2014 is natuurlijk de opening en de openingsperiode van de gerestaureerde Schouwburg. We gaan uit van een formele opening in november. Een zaterdagavond, met een bijzondere voorstelling, mooie woorden en feest in het gehele gebouw erna. De drie weekenden in de voorafgaande maand willen we gebruiken om de hele stad, via bijzonder programma’s, te laten weten, te laten zien en te laten ervaren dat Kunstmin voor iedereen is, dat Kunstmin geen elitair bastion is, dat Kunstmin een bijzonder gebouw is. Een maand om de drempel van het Cultuurpaleis, te slechten. Onder de slagzin; “Kunstmin is ook van mij” Dit programma wordt in overleg met veel partijen vormgegeven. We zullen gebruikmaken van stadsprogrammeurs, van vrijwilligers, van bijzondere kunstenaars, van iedereen die wil bijdragen aan de kans om Kunstmin terug te geven aan de stad.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
13
V. Kengetallen programmering 2014 Overzicht van voorstellingen, activiteiten, projecten, bezoekersaantallen
Genre Cabaret Dans Jeugdtheater Musical Muziektheater Schoolvoorstelling Show / entertainment Theaterconcert Toneel (Amateur) Projecten: *Proeve A. van Eck / D. Duin *Het Uur / Els v.d. Jagt *Boekenbal *inspeelvoorstellingen Openingsvoorstelling project I
jan- juli 2014 september- december 2014 M3 bezoek GZ bezoek KZ bezoek M3 bezoek 9 4 10 1 13 6 2 9 5
1900 1025 2100 200 1840 1350 525 2395 950
2 4 1
60 600 150
66 totaal bezoek totaal voorstellingen
6 1 2
3600 500 1000
4 2 3
2000 1200 1300
12 2
4800 1200
13095 32
15600
3
336
4
400
2
9
200
936
2 1
300 200
1 4
150 600
3 1
450 150
2
300
14
2150
31781 121
Deze kengetallen zijn voor wat betreft programmering in de Schouwburg, grote en kleine zaal gebaseerd op historische gegevens van meer dan twee jaar oud, uit de toen nog niet gerestaureerde schouwburg en voor wat betreft het Energiehuis op aannames zonder historische onderbouwing. Bovendien moeten de voorstellingen vanaf september nog worden ingekocht, zodat er mogelijk verschuivingen plaatsvinden tussen genres. Ook zijn de opgenomen activiteiten in openingsperiode en de inspeelvoorstellingen nu nog onbekend. Verschuivingen zijn hierin zeker nog te voorzien. Het resultaat zal als geheel wel voldoen aan de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie en we gaan er ook vanuit dat ca 30.000 bezoekers in 2014 haalbaar is.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
14
4. Marketing, publiciteit Het juiste publiek in voldoende aantallen bij de voorstellingen, concerten en evenementen, is de centrale opdracht voor de afdeling Marketing Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar. De heropende schouwburg moet worden gepositioneerd en de drie zalen krijgen een eigen profiel en daarmee een eigen publiekskenmerk. Het koopgedrag van het publiek is fundamenteel aan het veranderen, de seizoenvoorverkoop loopt terug, de last minute aankoop wordt steeds gewoner, de traditionele verkoopkanalen zoals jaarbrochure, folders en affiches boeten aan kracht in, de sociale media en televisie-aandacht zijn vaak zeer bepalend voor een publiekssucces. Al deze veranderingen worden gezien en er moet dus een nieuwe strategie worden ontwikkeld die de kaartverkoop op het juiste niveau brengt. Een fundament voor deze strategie is de kaartverkoophistorie van Kunstmin uit de afgelopen jaren. Zichtbaar is waar de markt voor Kunstmin voorstellingen ligt; postcode gebieden, bezoekfrequentie, smaak en koopgedrag. Uit een analyse van deze gegevens blijkt dat niet alle postcode gebieden, uit Dordrecht en Drechtsteden, even goed worden bereikt. Onduidelijk is natuurlijk of deze niet-aanwezigheid aan het aanbod ligt, of aan de onbekendheid met Kunstmin, of aan de mogelijkheid dat deze bewoners niet cultureel willen uitgaan. En zo nog een groot aantal mogelijke redenen. Antwoorden op deze vragen moeten worden gevonden in veldonderzoek. 2 Een tweede fundament is natuurlijk de good practises van de collega-instellingen. Beschikbaar, getest en in te zetten En een derde fundament is het ontwikkelen van de juiste netwerken, van potentieel publiek. Deze waarnemingen leiden tot de volgende strategische uitgangspunten:
1. Het bestaande publiek moet zorgvuldig bewerkt worden, met het juiste aanbod, voor de juiste prijs. Doelstelling is om hen jaarlijks twee extra evenementen te laten bezoeken t.o.v. hun eerdere koopgedrag. In deze ca. 10.000 adressen zitten potentiele sponsors, vrienden, bedrijfsvrienden, mecenassen, vrijwilligers, opinieleiders. De marketing van deze groep is arbeidsintensief, maar is wel de basis voor het succes van de organisatie. Kunstmin moet zorgen dat we (directie, medewerkers, de gelieerde vriendenverengingen etc.) goed vertegenwoordigd zijn in de netwerken die deze groepen omvatten. Analyse van deze netwerken, benoemen van account-houders, opbouwen van relevante deelname aan deze netwerken, is de basis voor een succesvolle bewerking van deze groep. Een plan de campagne wordt uitgewerkt. 2. De niet-bezoeker moet worden gevonden. Een niet-bezoeker wordt een bezoeker van Kunstmin/ Energiehuis als hij of zij, via de (landelijke) media gewezen wordt op een evenement of artiest, waar hij in geïnteresseerd is en het Kunstmin lukt om direct in contact te komen met deze potentiele bezoeker, via de sociale media, met de boodschap wanneer deze productie in Dordrecht staat. Voor deze vaak wat jongere potentiele bezoeker wordt een social-media strategie ontwikkeld. We hebben hiervoor een gekwalificeerd bureau ingehuurd om ons hierin te begeleiden.3
2 3
Stage onderzoek juni 2013, Postcodesegmentatie 13/14 door: Erwin Boelaart Jaap Stronks, social media strateeg www.Jaapstronks.nl
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
15
3. De postcode gebieden in Dordrecht en Drechtsteden, die we nu niet of te weinig bereiken. We zullen op grond van bureau-onderzoek uitwerken waar potentiele bezoekers van Kunstmin wonen. (sociale en economische indicatie). Door contact te zoeken met de netwerken waar deze groepen deel van uit maken, gaan we onderzoeken of het aanbod van de schouwburg passend is op hun vraag. We zullen deze netwerken uitnodigen om naar het Energiehuis te komen en met ons in gesprek te gaan. We zullen de openingsperiode in oktober 2014 gebruiken om vooral deze groepen naar de Schouwburg te lokken met goed en goedkoop kennismakingsaanbod. Eenmaal in contact, kan er een gesprek over wensen ontstaan. Kleinschalig willen we “De wijk-jury” introduceren. 4 Dit is een groep van ca. 12 vrouwen die met diverse culturele achtergronden, met elkaar voorstellingen bezoeken, en aan het einde van een seizoen in juni een jurykeuze maken voor de mooiste of beste voorstelling van het afgelopen seizoen. De schouwburg gaat hun keuze in de septembermaand opnieuw presenteren. Dit bijzondere netwerk kan later een belangrijke rol spelen in het vinden van de juiste producties. 4. De mediastrategie wordt aangepast aan de huidige tijd. Website, affiches, programmaoverzichten, free-publicity worden kosten effectief ingezet. Er wordt in samenwerking met de andere grote culturele instellingen gewerkt aan een meer culturele Dordrecht Marketing Strategie. Googlen op Dordrecht moet op de eerste pagina meteen een groot aantal culturele tips opleveren. 5. Voorstellingbezoek is een avond uitgaan, met alles er aan vast. Eten, mensen ontmoeten, goed geïnformeerd worden, gastvrijheid ervaren. Dit wil zeggen dat we veel aandacht gaan besteden aan enerzijds de gastvrije ontvangst en het gemak waarmee een kaartje kan worden besteld, naast rond de voorstellingen, goede inleidingen, meet en greet met de optredende kunstenaars. Maar ook rondleidingen back-stage, cursussen theaterkijken, recensies schrijven, etc. Dit laatste natuurlijk in nauwe samenwerking met ToBe Deze strategische uitgangspunten worden voor eind 2013 omgezet in een actieplan met doelen, kosten/ baten en personele bezetting. Vanaf januari 2014 worden de plannen geconcretiseerd en uitgevoerd.
Website Een belangrijk medium om de stad te betrekken bij de schouwburg en het Energiehuis, is een nieuwe website, die sinds mei 2013 in de lucht is. Op deze site kan ook de restauratie van de Schouwburg gevolgd worden en in het najaar 2013 komt hier een Crowd funding module bij. Schouwburg Kunstmin is in 2013 de campagne: ‘samen investeren in de toekomst’ gestart. Door middel van Crowd funding; ‘draag je steentje bij’, maakt de schouwburg de stad deelgenoot van de restauratie en laat het de stad ‘uitzien’ naar het grote moment dat de schouwburg weer open gaat het najaar 2014. De website vormt de kern van de campagne. Daarnaast speelt social media een belangrijke rol en worden er ondersteunende acties georganiseerd om het project onder de aandacht te brengen. Hierdoor ontstaat een groeiend netwerk van mensen dat Kunstmin een warm hart toedraagt.
4
Female factory, (wijk jury) Adelheid Roosen
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
16
5. Organisatie en Personeel I. Uitgangspunten Stichting Kunstmin Stichting Kunstmin is uitvoerder van het podiumkunstenbeleid van de gemeente Dordrecht. De stichting weet dat dit beleid verankerd is in een bredere Stadsvisie (cultureel, economisch en sociaal). De private rechtspersoon heeft een subsidiecontract met de gemeente, gebaseerd op de culturele beleidsuitgangspunten. De organisatie van de stichting is toegesneden op een effectieve, efficiënte en transparante bedrijfsvoering, in staat om missie en doelstellingen professioneel te realiseren. De stichting wordt geleid door een eindverantwoordelijke directeur/ bestuurder. Deze functie is sinds in 2012 vacant. Vanaf begin 2014 is de functie ingevuld met een gekwalificeerde directeur.
II. Cultural Governance De stichting Kunstmin is in mei 2013 opgericht. De Raad van Toezicht bestaat op 1 september uit 4 leden. George Lawson (voorzitter), mevrouw Louke van der Bijl, John Taks, Marc van Warmerdam. Begin 2014 zal een vijfde lid worden geworven via advertenties in de lokale media. De Raad van Toezicht werkt volgens de code Cultural Gouvernance. De werkverhouding met de directeur/ bestuurder is geregeld via een directiestatuut. De relatie met de gemeente wordt onderhouden op basis van het subsidiecontract en een jaarlijkse cyclus van jaarplan en jaarverslag. Kunstmin draagt een bestuurder voor, voor het Energiehuis. Op dit moment is dat nog de directeur van Kunstmin, vanwege de organisatieontwikkeling van de shared services. Zo heeft de directie Kunstmin maximale invloed op de ontwikkelingen in het Energiehuis.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
17
III. Personeelsbeleid Het personeelsbeleid wordt vormgegeven door de leidinggevenden. Het is gericht op organisatieontwikkeling en cultureel ondernemerschap, zowel op organisatie- als op individueel niveau. Opleiding en training zijn hierbij belangrijke instrumenten, evenals periodieke perspectief- en beoordelingsgesprekken, waarvan de uitkomsten de basis vormen voor de invulling van de toekomstige samenwerking. Personeelsaangelegenheden en het HRM-beleid zijn in de nieuwe situatie de primaire verantwoordelijkheid van het Hoofd bedrijfsvoering. Hij/zij wordt ondersteund door een externe P&O adviseur. De Officemanager verzorgt de interne ondersteuning. De ARBOzaken zijn bij het Hoofd podiumtechniek belegd.
6. Bedrijfsvoering I. Zelf doen of uitbesteden Stichting Kunstmin is verantwoordelijk voor het bedrijfsmatig goed laten functioneren van de Schouwburg en de middenzaal in het Energiehuis. De voorstellingen moeten ontvangen worden in goed functionerende huizen, door gekwalificeerd personeel, gebaseerd op excellent gastheerschap en alles wat nodig is om publiek en voorstelling met elkaar te verbinden.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
18
II. Personele bezetting Bij de start van de stichting per 1 januari 2014 hebben we de personeelsformatie zoals weergegeven bij situatie 01-01-2014 in onderstaande tabel. De stichting streeft naar een kernorganisatie en wil zich in de toekomst verder omvormen tot een kleine kernorganisatie, met daaromheen een flexibele schil.
Functie
fte
Directeur
1,00
Hoofd bedrijfsvoering
1,00
Hoofd publiciteit en marketing
1,00
Allround medewerker Programmering
1,00
Senior Medewerker Publiciteit & Marketing
2,00
Office manager
1,00
Hoofd Podium techniek
1,00
Eerste specialist Podiumtechniek
1,00
Specialist podium techniek
6,00
Totaal: aantal vaste medewerkers
15,00
Extern: Financiële administratie Extern: P&O Extern: Kassa Extern: Schoonmaak
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
19
7. Begroting Stichting Kunstmin 2014 Baten Professionele voorstellingen
€222.500
Publiciteit
€10.000
Horeca
€0
Verhuur
€0
Bijdrage derden Subsidie Gemeente Dordrecht bijdrage derden
€2.073.825 €2.063.825 €10.000
Som der baten
€2.306.325
Lasten Professionele voorstellingen Inkoop voorstellingen Overige voorstellingenkosten
€282.500 €245.000 €37.500
Projecten
€49.000
PR&Marketing
€204.500
Theatertechniek
€280.961
Personeel vast personeel Huisvestingskosten
€671.875 €671.875 €440.500
Organisatiekosten
€361.989
Kapitaallasten afschrijving website, huisstijl
€15.000 €15.000
Som der lasten
€2.306.325
Exploitatie resultaat
jaarplan 2014
€0
Stichting Kunstmin
20
Toelichting Baten Professionele voorstellingen Uitgangspunt voor 2014 is 121 voorstellingen, tot en met het derde kwartaal zullen deze in het Energiehuis plaatsvinden en vanaf de opening van Schouwburg Kunstmin in het vierde kwartaal zullen ook in de gerestaureerde schouwburg voorstellingen geprogrammeerd worden.
Publiciteit De inkomsten onder publiciteit bestaan uit advertentie inkomsten in de seizoensbrochure, het openingsmagazine en narrowcasting. Voor de opening van de gerestaureerde schouwburg zullen er voor de publiciteit extra kosten gemaakt worden die deels door hogere advertentie-inkomsten gedekt zullen worden. Horeca Bij de voorstellingen in het Energiehuis wordt de horeca niet door Stichting Kunstmin verzorgd. Pas vanaf de opening van Schouwburg Kunstmin zal de horeca door Stichting Kunstmin verzorgd worden. In de aanloop naar de opening zullen we extra kosten gemaakt worden waardoor er geen inkomsten vanuit de horeca begroot zijn. Verhuur Voor de verhuur zijn in 2014 geen inkomsten begroot; gezien de opening van Schouwburg Kunstmin eind 2014 is het niet reëel om een batig saldo huurinkomsten te begroten. Opbrengsten van eventuele verhuringen zullen nodig zijn om de aanloopkosten te compenseren. Bijdragen derden De subsidiebijdrage van de Gemeente Dordrecht is vastgesteld conform het verzelfstandigingbesluit met als uitgangspunt prijspeil 2013. Onder deel van het subsidie is een bijdrage voor de productie ontwikkelfunctie. Daarnaast is er een bijdrage derden, bestaand uit (programma-)bijdragen van (bedrijfs-) vrienden van Stichting Kunstmin. Lasten Professionele voorstellingen In de lasten van de voorstellingen zijn de inkoopkosten en de overige voorstellingskosten opgenomen. De aanbodzijde van de markt staat onder druk door de verlaging van de Rijkssubsidies. Door de koopkrachtdaling van het publiek is deze druk er ook aan de vraagzijde. We houden rekening met deze verslechterde marktomstandigheden. In Machine 3 staan schouwburgvoorstellingen. Er wordt in de begroting in financiële zin rekening gehouden met een beperkte verdiencapaciteit van deze middenzaal. Met de ingebruikname van de Grote Zaal van Schouwburg Kunstmin , einde 2014, zal de verdiencapaciteit door het grotere aantal zitplaatsen verbeteren en daarmee de kosten/ baten bij dergelijk producties gunstiger uit kunnen komen.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
21
Projecten Onder de post projecten zijn de kosten opgenomen voor de inleidingen, schoolvoorstellingen, amateurvoorstellingen, het amateurfestival, educatie, de tweejaarlijkse jeugdweek, de CKV dagen en speciale activiteiten zoals festivals en bijzondere projecten in M3 of het Energiehuis. Voor deze projecten zal telkens aanvullende financiering worden gezocht, onder andere bij de nationale Fondsen. In de begroting zijn de maximale bijdragen opgenomen vanuit Kunstmin.
PR & Marketing Hierin zijn opgenomen de kosten voor de publiciteit zoals de seizoensbrochure, website, driehoeksborden, direct marketing en overige publiciteitskosten. Ook de kosten voor de shared service kassa en inhuur personeel derden publiciteit zijn onderdeel van dit budget. Voor de opening van Schouwburg Kunstmin in november 2014 zal een speciaal publiciteitsplan gemaakt worden. De kosten/ baten zijn opgenomen in dit jaarplan
Theatertechniek Dit budget bestaat uit de onderhouds -en vervangingskosten voor de theatertechniek van Schouwburg Kunstmin. Voor Machine 3 in het Energiehuis is een bedrag voor het Kunstmin deel van de onderhoudskosten opgenomen. Tevens is het budget voor de inhuur van freelance theatertechnici hierin opgenomen.
Personeel Hierin zijn de kosten voor het vaste personeel van Stichting Kunstmin opgenomen op basis van het sociaal plan waar de huidige salarissen ondergebracht worden in de CAO voor de Podia. Bij het invullen van vacatures worden de inschalingen van de nieuwe CAO gehanteerd. We streven naar de kleinst mogelijke vaste bezetting met een flexibele schil van freelancers en vrijwilligers. Het personeel dat overkomt uit de ambtelijke organisatie blijft aangesloten bij het ABP. De kosten van deze overhevelingen zijn begroot op € 48.000,-Huisvestingslasten Deze bestaan uit de energielasten, onderhoudskosten, verzekeringen, schoonmaak en de nieuwe huurprijs voor Schouwburg Kunstmin met ingang van oktober 2014. Organisatiekosten Belangrijkste onderdelen zijn de inkoop van shared services zoals de ICT, telefonie, administratie, accountant kosten, overige personeelskosten zoals opleiding, verzekeringen en bureaukosten. Kapitaallasten Hierin zijn de kapitaallasten opgenomen voor de investeringen voor onder andere de nieuwe huisstijl, en website.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
22
Bijdrage nieuwe huurprijs Als gevolg van de restauratie van Schouwburg Kunstmin is er op basis van het bestek en het meerjarenonderhoudsplan een nieuwe huurprijs opgesteld welke € 117.000,= hoger is dan de oorspronkelijke huurprijs. Bij het verzelfstandigingsbesluit is aangegeven dat deze extra kosten feitelijk los staan van de verzelfstandiging. In dat besluit wordt nog uitgegaan van een extra huur van ca. €250.000,-Er is in de begroting Kunstmin dekking gevonden voor structureel € 25.000. Voor de periode vanaf 2015 wordt te zijner tijd een subsidie huurverhoging aangevraagd van jaarlijks €92.000,- ter dekking van de huurverhoging. De prestaties zoals geïndiceerd in het verzelfstandigingsbedrijfsplan 2014-2018, zijn gebaseerd op de toekenning van deze extra subsidie.
jaarplan 2014
Stichting Kunstmin
23
