JAARPLAN 2015 OP BASIS VAN DE STRATEGIEBIJEENKOMST OP 26 NOVEMBER 2014
2
1 / VOORAF Op 25 september 2014 is het door Smart Homes geëxploiteerde Slimste Huis geopend door wethouder Anjo van de Ven. Door veel werk in de weken daaraan voorafgaand en voortgezet in de weken na de opening is in korte tijd besloten over de huisvesting en de budgetten, is er ingericht en zijn gastvrouwen en gastheren geworven en geïnstrueerd. De wethouder heeft bij de opening haar waardering voor al het werk uitgesproken. Het Slimste Huis was bij opening nog niet compleet en zal ook nooit compleet zijn. In een periode van vijf jaar zal het Slimste Huis ook alle laatste vernieuwingen laten zien en werken aan de verbetering van zijn producten. Vernieuwing is nodig om het Slimste Huis aantrekkelijk te houden voor herhalingsbezoek en om eigentijds te blijven voor nieuwe bezoekers. Bij zo’n snel vernieuwend aanbod hoort ook een dynamische organisatie. De organisatie had bij de opening nog kinderziekten, die inmiddels opgelost zijn. Maar ook in de toekomst blijft verandering nodig omdat er steeds andere activiteiten nodig zullen zijn om de producten van het Slimste Huis onder de aandacht te brengen en om die op een uitnodigende wijze te presenteren en om het innovatie-lab Slimmere Zorg te verbeteren. Om daar richting aan te geven wordt elk jaar voor het jaar daarop een jaarplan opgesteld waarin de vernieuwingen en aanpassingen van het Slimste Huis worden vastgelegd. Dit jaarplan is een gemeentelijk document dat tevens kan worden gebruikt om de prestaties door Smart Homes voor de subsidie te omschrijven. Het eerste jaarplan is daarom voor 2015 en gaat in op de volgende aspecten: • Doel Slimste Huis Alkmaar • Slimste Huis Alkmaar 2018 en de ambities • Trends tot 2018 en de ambities • Veranderingen tot 2018 en de ambities • Inrichting en presentatie • Werven fondsen en middelen • Werven bezoekers • Organisatie • Financiën
IN EEN PERIODE VAN VIJF JAAR ZAL HET SLIMSTE HUIS OOK ALLE LAATSTE VERNIEUWINGEN LATEN ZIEN EN WERKEN AAN DE VERBETERING VAN ZIJN PRODUCTEN
3
2 / DOEL SLIMSTE HUIS ALKMAAR Het Slimste Huis is één van de uitwerkingen van Slimmere Zorg, waarbij de praktische toepassing van voorzieningen voorop staan. Algemeen gesteld is het doel van het Slimste Huis dat bewoners, mantelzorgers, professionals en zorgaanbieders in de Regio Alkmaar goed geïnformeerd zijn over slimme oplossingen die een huis duurzaam geschikt kunnen maken voor alle levensfasen van bewoning, zodat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast moet het Slimste Huis functioneren als innovatie-lab voor slimmere zorgoplossingen, ook voor de organisatie van de zorg. Het is het kloppende hart van de zorgvernieuwing. Het Slimste Huis bereikt dit doel door: • Openstellen van het Slimste Huis voor bezoekers voor een algemene presentatie en praktische toelichting op de werking van deze voorzieningen. • Initiëren nieuwe oplossingen voor faciliteiten om zelfredzaamheid te ondersteunen. • Fungeren als innovatie-lab Slimmere Zorg ondermeer, ook door het openstellen van de vergader- en werkplekmogelijkheden. • Informeren en laten informeren van bewoners aan huis die na een bezoek aan het Slimste Huis vragen hebben voor wat betreft de eigen praktische toepassingen. • Informeren van de Regio Alkmaar door schriftelijke en digitale informatie. Elk jaarplan geeft aan hoe deze doelen op een betere wijze kunnen worden bereikt en wat de financiële en organisatorische consequentie daarvan zijn.
3 / SLIMSTE HUIS ALKMAAR 2018 EN DE AMBITIES Het Slimste Huis Alkmaar is voor tenminste vijf jaar ingesteld. Dan is het van belang te weten hoe de zorg er over 5 jaar uitziet. Welke verwachtingen zijn daarbij en welke ambities voor het Slimste Huis horen daarbij? De grote veranderingen in de zorg die nu worden ingevoerd hebben over 5 jaar hun beslag gekregen. De zorgvrager krijgt voor zijn problemen geen kant en klare totaaloplossing meer aangereikt, maar selecteert zelf de beste oplossingen voor zijn situatie. Van aanbodgericht naar vraaggericht. Dat is een grote omslag, waar nog wel een paar jaar voor nodig is. De ambitie van de gemeente Alkmaar is dat het Slimste Huis Alkmaar bij deze omslag het kloppend hart voor de vernieuwing is. In het Slimste huis wordt die vernieuwing zichtbaar in nieuwe oplossingen voor de zorg, zowel bij hulpmiddelen als in de organisatie. De ambitie is dat vernieuwingen in het Slimste Huis niet alleen zichtbaar zijn, maar daar ook worden ontwikkeld. Het is een laboratorium waar nieuwe ontwikkelingen worden gedemonstreerd, maar ook tot stand komen. Alkmaar neemt met het Slimste Huis een bijzondere positie in, samen met Eindhoven waar een overeenkomstig innovatie-lab van Smart Homes staat. Het Slimste huis is er op de eerste plaats voor de inwoners van Alkmaar en de regio, maar wil ook landelijk van belang zijn. En daarmee bijdrage aan de grotere aantrekkingskracht van Alkmaar als woonstad en als kennis en -innovatiestad. De ambitie is het Slimste Huis landelijk op de kaart te zetten.
4
HET SLIMSTE HUIS ALKMAAR IS HET KLOPPENDE HART VAN DE ZORGVERNIEUWING
5
6
4 / TRENDS TOT 2018 EN DE AMBITIES In het zorglandschap verandert ook de uitvoering. In zijn brief over e-health en zorgverbetering van 2 juli 2014 geeft staatssecretaris Van Rijn de volgende ambities aan: • Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken directe toegang tot gegevens als medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen door mobiele app’s en internetapplicaties. • Van chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan binnen 5 jaar 75% zelfstandig metingen zelf uitvoeren, veelal in combinatie met monitoring op afstand door de zorgverlener. • Ook binnen 5 jaar kan iedereen die thuis zorg ontvangt via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren. Samen met de inzet van domotica blijven cliënten hierdoor langer veilig thuis. Deze ambities geven een trend weer die zich in de praktijk al voordoet. De inzet van e-health zal strek toenemen en worden gebruikt om zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg te ondersteunen. Daarmee blijven cliënten centraal staat bij zorg en ondersteuning, maar nemen meer dan voorheen de regie in eigen handen. Zorg en ondersteuning moeten zich aanpassen aan de wens van de cliënt en niet andersom. In het verlengde hiervan is ook de verwachting dat domotica en -op termijn - robotica op e-health zal aansluiten. Een aantal handelingen thuis, signalen voor het innemen van medicijnen en ondersteuning van de cliënt door gezelschap op afstand kan in de nabije toekomst ook ondersteund worden door gebruik van robotica, zodat de zorgverlener meer aandacht kan geven aan de cliënt zelf. Domotica maakt veel handelingen vanuit één punt of juist op afstand mogelijk. Naar verwachting zullen binnen vijf jaar meer dan 600.000 mensen in Nederland gebruik maken van domotica en e-health. Cliënten beheren met e-health, domotica en robotica hun eigen netwerk. Dat brengt ook een ‘kanteling’ met zich mee in de relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt krijgt. Zorgverlener en cliënt zullen hun relatie hierdoor opnieuw definiëren. Dat is niet uitsluitend een praktisch vraagstuk; het gebruik van nieuwe technologie heeft ook invloed op de manier van omgaan met elkaar. Bij veel zorgprofessionals leven hierover nog onzekerheden en soms ook zingevingsvragen bij deze nieuwe invulling van hun beroep. Het slimste huis wil ook hierbij ondersteuning bieden. Nieuwe technologische mogelijkheden hebben niet alleen gevolgen voor de organisatie van zorg en ondersteuning, maar ook voor de huisvesting. De ideale woning is op termijn niet alleen aangepast volgen de huidige normen met bredere deuren en drempelloze overgangen, maar heeft ook een netwerk waar alle hulpmiddelen op kunnen functioneren. Ook zorgaanbieders zullen binnen enkele jaren hun bijdrage moeten vernieuwen om te overleven. Het is belangrijk dat zij overstappen van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken en de positie van de zorgprofessional hierin. Het aanbod moet inspelen op de wensen van de cliënt en makkelijker toegankelijk zijn. Vooral de toegang tot dit aanbod kan eenvoudiger.
7
5 / DE VERANDERINGEN TOT 2018 IN HOOFDPUNTEN Trends en ambities leiden tot de volgende hoofdpunten: 5.1. Zelfregie met e-health, e-care en persoonlijk netwerk Nieuwe technieken leiden tot een intensiever gebruik van e-health en e-care. Cliënten houden daardoor vaker de regie zelf in handen en zorgverleners zullen op een nieuwe manier bij de uitvoering aanwezig zijn. Het Slimste Huis wil cliënten, zorgprofessionals en zorgaanbieders daarop voorbereiden en waar mogelijk het gebruik stimuleren. 5.2. Een nieuw aanbod voor zorg en ondersteuning nodig Door het gebruik van nieuwe technieken verandert de organisatie van zorg en ondersteuning. De cliënt houdt immers de regie op veel momenten zelf in handen houden zonder hulp van derden. Op andere momenten blijft die hulp nodig en kan zelfs worden geïntensiveerd als dat nodig is. Dit alles vraagt om een nieuw aanbod van de zorgaanbieders en een nieuwe werkwijze van zorgprofessionals. Het Slimste Huis stimuleert deze vernieuwingen en toont al bereikte resultaten. 5.3. Domotica en robotica Het gebruik van domotica en robotica als hulpmiddel voor zelfredzaamheid en ondersteuning zal in de komende tijd sneller toenemen dan werd gedacht. Omdat robotica als een waardevolle vernieuwing wordt gezien om de zelfredzaamheid verder te verbeteren, besteedt het Slimste Huis daar in de communicatie veel aandacht aan. Zowel cliënten als zorgverleners zien in het Slimste Huis welke nieuwe mogelijkheden daardoor ontstaan en laat bezoekers kennis maken met de laatste vernieuwingen.
HET GEBRUIK VAN DOMOTICA EN ROBOTICA ALS HULPMIDDEL VOOR ZELFREDZAAMHEID EN ONDERSTEUNING ZAL IN DE KOMENDE TIJD SNELLER TOENEMEN DAN WERD GEDACHT
8
9
6 / INRICHTING EN PRESENTATIE Bij de openstelling is uitgegaan van een inrichting en een presentatie die het Slimste Huis aantrekkelijk maken voor een eerste bezoek. In de maanden na de opening is daar al veel verbeterd door voltooiing van de plannen en extra investeringen. In 2015 wordt meer ingezet op herhalingsbezoek en het veelvuldig gebruik als innovatie-lab Slimmere Zorg. Om dit bereiken wordt ook een planning voor de vernieuwing van inrichting en presentatie opgesteld. De middelen waarmee de algemene introductie wordt gegeven, worden verder verbeterd. Om herhalingsbezoek te krijgen zijn, naast een voortdurende vernieuwing van inrichting en presentatie, ook themamaanden noodzakelijk. Deze worden gepland in samenwerking met de projectleider Slimmere Zorg en Slimmer Samen en de Front Office van de gemeente. 6.1. Verandering van de gehele inrichting en presentatie Een belangrijke ontwikkeling in komende periode is de toename van e-health met domotica en robotica in de zorg. Zoals aangegeven in de eerdergenoemde brief van de staatssecretaris zullen die binnen 5 jaar een belangrijke plaats innemen. Het Slimste Huis toont die vernieuwingen en vindt daarvoor toepassingen in het innovatie-lab. Om het Slimste Huis aantrekkelijk te houden, moet jaarlijks 25% van de vernieuwingen worden vervangen of nieuw aangepast. 6.2. Verbeteren van de functie innovatie-lab Slimmere Zorg Met de huidige indeling van het Slimste Huis hinderen de functies presentatie en innovatie-lab elkaar. Er is sprake van één zaal, waarin tussen 12.00 en 18.00 presentaties worden gegeven als onderdeel van de rondleiding. Ook de overige ruimten zijn in gebruik voor ontvangst en rondleiding en dus ook niet beschikbaar tussen 12.00 en 18.00 uur, tenzij voor overleg of werk in een kleine groep. Om een veel gebruikt innovatie-lab te worden, is een vaste vergaderzaal met een capaciteit van rond de 30 personen noodzakelijk. Deze is te realiseren in een nu nog afgesloten, maar wel beschikbare winkelruimte grenzend aan het Slimste Huis. Deze ruimte moet echter wel worden aangepast en ingericht. Om een actief lab te worden is een programmering noodzakelijk. Dat gebeurt in samenwerking tussen de projectleider Slimmere Zorg, het platform Slimmer Samen, de projectleider Slimste Huis en Smart Homes. Een eigen toegang is ook belangrijk voor avondsessies die langer duren dan de openingstijden van het winkelcentrum (tot 21.00 uur).
10
6.3. Gebruik van het Slimste Huis als proeflocatie De bekendheid van het Slimste Huis wordt verbeterd door bewoners de waarde van de voorzieningen te laten ervaren door er te overnachten. Er moet nader worden onderzocht onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Daarvoor is een eigen ingang noodzakelijk, omdat men buiten winkeluren geen gebruik kan maken van de toegang tot het winkelcentrum. 6.4. Versterken van het aspect duurzaamheid In de inrichting en presentatie wordt in 2015 beter toegelicht op welke wijze de getoonde voorzieningen het duurzame karakter van een woning versterken. Daarnaast worden meer voorzieningen getoond die speciaal voor duurzaamheid kunnen worden aangebracht. Het gaat hier niet om isolatie, duurzame ketels of wind- en zonne-energie, maar om applicaties en apparatuur die de bestaande installaties slimmer inzetten. De kosten hiervoor zijn voor rekening van leveranciers en sponsors, die hiervoor worden benaderd door de Stichting Smart Homes, die hiervoor worden benaderd door de Stichting Smart Homes. 6.5. Achtergrondinformatie geven Bezoekers moeten bij de presentatie van een voorziening makkelijk kunnen zien waar ze die kunnen bestellen, laten installeren of nader advies over kunnen inwinnen. Dat betekent dat per voorziening informatie moet worden verstrekt. Dat kan door overal bordjes bij te plaatsen, maar dan wordt het Slimste Huis meer een museum dan een woonhuis. Veel musea verstrekken de achtergrondinformatie digitaal door app’s voor eigen smartphones of voor leenapparatuur. Het gaat hier om achtergrondinformatie en niet om de informatie die de gastvrouwen en gastheren verstrekken. Wel kan bij het moeilijk vinden van nieuwe gastvrouwen en gastheren daaraan ook worden gedacht. 6.6 Verwijzen in de thuissituatie De ervaring van Smart Homes leert dat in een aantal gevallen het beter is bezoekers verdere informatie te verstrekken in de thuissituatie. Een van de gastvrouwen en gastheren heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn is deze taak. Ook heeft zich WoonTeam Nederland uit Heemskerk gemeld. Dit is een samenstel van bedrijven die kunnen adviseren over het levensfase-bestendiger maken van woningen. Voorts zijn de Alkmaarse aannemers die op kosten van de gemeente speciale voorzieningen aanbrengen hierin geïnteresseerd. Met een of meer partijen worden afspraken worden gemaakt voor doorverwijzing.
11
OM VERNIEUWINGEN, AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN TOT STAND TE BRENGEN ZIJN AANZIENLIJKE MIDDELEN NODIG VAN LEVERANCIERS EN SPONSORS
12
7 / WERVEN FONDSEN EN MIDDELEN Om vernieuwingen, aanvullingen en verbeteringen tot stand te brengen zijn aanzienlijke middelen nodig van leveranciers en sponsors. Hiervoor is een goed relatiebeheer met deze regionale en landelijke bedrijven onontbeerlijk. Voor regionale bedrijven komt die relatie tot stand komen door steeds kleine groepen bedrijven uit te nodigen, die op een door die bedrijven gerichte wijze worden rondgeleid. Ze melden zich bijvoorbeeld aan voor de Vrienden van het Slimste Huis, die bedrijven regelmatig informeert over activiteiten en vernieuwingen in het Slimste Huis en Slimmere Zorg. Zo ontstaat een band, waarvan het Slimste Huis en de ondernemers voordeel van hebben. Landelijke bedrijven houden zich digitaal van activiteiten en vernieuwingen op de hoogte. Met bedrijven van landelijke betekenis onderhoudt Smart Homes de netwerkcontacten. De projectleider van de gemeente ondersteunt de regionale contacten met de kennis en ervaring van de gemeente.
8 / WERVEN VAN BEZOEKERS Het is noodzakelijk om op de volgende wijze het werven van bezoekers te versterken: 8.1. Website en foldermateriaal De website en het foldermateriaal zijn nog in 2014 sterk verbeterd. Uiteraard blijft, vooral voor de website, ook in 2015 actualisatie en uitbreiding noodzakelijk, zodat zoekmachines deze snel vinden en zo verleiden tot het opnieuw bezoeken. De website van het Slimste Huis en het crowdfunding-platform Slimmer Samen werken daarbij samen. Daarnaast moeten de folders ook buiten het Slimste Huis makkelijk te vinden zijn in bibliotheken, gezondheids- en wijkcentra, mantelzorgorganisaties en andere doelgroepen in de regio. Reizende moodboards ondersteunen daarbij in bijvoorbeeld bibliotheken. Het onderbrengen van folders en het in de gaten houden van voldoende beschikbaarheid ervan moet een structureel karakter krijgen. Hiervoor wordt een vrijwilliger met een reiskostenvergoeding aangetrokken. 8.2. Betrekken onderwijs Het aanbieden van de mogelijkheden van het Slimste Huis aan ROC’s en Hogescholen verbetert door hen jaarlijkse programma’s aan te bieden. In elk schooljaar kunnen dan de aangewezen groepen of klassen aan het programma deelnemen met als belangrijkste onderdeel een bezoek aan het Slimste Huis. Hiervoor Smart Home contacten legen met de scholen, waarbij moet worden gedacht aan de richtingen zorg en techniek. Het onderwijs wordt ook gestimuleerd afstudeerprojecten in het Slimste Huis te laten plaatsvinden. In de periode na 2015 worden ook de middelbare scholen en het lager beroepsonderwijs betrokken. 8.3. Betrekken regio Ook met het Slimste Huis vervult Alkmaar de centrumfunctie. In de regio is immers niet sprake van nog een dergelijke faciliteit op dit niveau. Het is ook niet efficiënt een tweede Slimste Huis in de regio op te richten. Dat betekent wel dat ook bewoners buiten Alkmaar hiermee bekend moeten zijn. Behalve door communicatie met website en folders kunnen ook de gemeenten hierin een rol spelen. Zij kunnen bij hun werkzaamheden rond de WMO bewoners doorverwijzen naar het Slimste Huis om daar op de hoogte te komen van de voor hun belangrijke voorzieningen. Dat betekent dat medewerkers binnen de WMO van gemeenten en zorgaanbieders goed op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van het Slimste Huis. Een setje folders op sturen is hiervoor niet genoeg, omdat die zelden op bij de juiste persoon terecht komen. Beter is om ze actief uit nodigen het Slimste Huis te bezoeken en ze zo enthousiast te maken. De gemeentelijke projectleider pakt dit samen met Smart Homes op.
13
8.4. Duidelijkheid over toegangsprijzen Een gratis bezoek heeft geen waarde. Een toegangsprijs werpt een drempel op. Beide stellingen worden in de praktijk niet bewezen. Vergelijkbare musea vragen op het Europese vasteland aanzienlijke toegangsprijzen en zijn in Londen en Washington gratis. Toch krijgen het Rijksmuseum en het Louvre meer bezoekers dan ze aan kunnen en zijn het British en het Metropolitan ook overvol. In de plannen voor het Slimste Huis was het voornemen opgenomen per bezoek een toegangsprijs van 5 euro te vragen, al dan niet met een voucher van een winkel. Daarom was er 15.000 euro ingeboekt als inkomsten en zijn er BTW-belaste inkomsten, zodat de BTW ook kan worden afgetrokken. In entreekaarten kan immers een bedrag aan BTW worden opgenomen. Smart Homes geeft aan dat 15.000 euro voldoende is, omdat zij meer voorzieningen exploiteren. De praktijk heeft geleerd dat het beter is die toegangsprijs gericht te hanteren en door verhuur aan aanvullende inkomsten te komen. Daarom wordt het Slimste Huis verhuurd voor activiteiten op het gebied van Slimmere Zorg. De tarieven voor 2015 zijn daarbij: • Toegang en rondleiding individuele bezoekers gratis • Toegang en rondleiding groepen algemeen 5 euro per persoon • Toegang en rondleiding groepen voltijds onderwijs gratis • Toegang en groepen zorgprofessionals gratis • Toegang groepen postacademisch, post-HBO of volwasseneneducatie 5 euro per persoon Reserveren Slimste Huis voor activiteiten op het gebied van Slimme Zorg (inclusief rondleiding en koffie en thee) • Ochtend 250 euro • Middag 350 euro • Avond 350 euro Voor aanvullende catering kan worden gezorgd. Na evaluatie worden de prijzen voor 2016 opnieuw vastgesteld of al in de loop van 2015 gewijzigd indien daar aanleiding voor is. 8.5. Duidelijkheid over openingstijden Het Slimste Huis is zes dagen per week voor rondleidingen geopend. De eerste rondleiding vangt aan om 12.30 uur en de laatste om 16.30 uur . Als innovatie-lab is het ook buiten deze tijden beschikbaar. Gedurende die tijden zijn de coördinatoren en gastvrouwen en gastheren zodanig ingeroosterd, dat altijd de juiste bezetting aanwezig is.
14
9 / PERSONELE EN ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES Inmiddels zijn de functiebeschrijvingen voor de coördinatoren en gastvrouwen en gastheren vastgesteld, zodat de taakverdeling, ook met Smart Homes, binnen de organisatie duidelijk is. 9.1. Coördinatoren Volgens de subsidiebeschikking aan Smart Homes van 30 juli 2014 stelt de gemeente Alkmaar van 14 augustus 2014 tot 1 januari 2016 twee medewerkers beschikbaar voor bij elkaar 40 uur per week. Wanneer ziekte en verlof worden verrekend betekent dit 32 uur effectief. Het is duidelijk dat met deze formatieve omvang niet de hele openstelling wordt omvat, zeker als het kennis- en innovatiecentrum ook in de avonduren wordt gebruikt. Dit vraagt om het om toerbeurt inroosteren van gastvrouwen en gastheren en coördinatoren. De gemeentelijk inzet van coördinatoren eindigt op 1-12016. In 2015 wordt toegewerkt naar een situatie waarbij gastvrouwen en gastheren hun taken overnemen. Indien nodig kan voor specifieke taken een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van 1.500 euro per jaar worden ingezet. 9.2. Gastvrouwen en gastheren Al in 2014 is P&O-beleid voor de gastvrouwen en gastheren opgesteld. Samen met de functiebeschrijving is daarmee hun positie goed geregeld. 9.3. Smart Homes In de subsidiebeschikking aan Smart Homes van 30 juli 2014 is vastgelegd dat Smart Homes eindverantwoordelijk is voor de exploitatie van het Slimste Huis. Om de organisatie compleet te maken wordt dit op taakniveau uitgewerkt. 9.4. Gemeentelijke projectleider Voor de verbinding tussen de organisatie van het Slimste Huis en de gemeente is een gemeentelijk projectleider noodzakelijk met de volgende taken: • Accountmanagement Smart Homes • Monitoring Slimste Huis • Samen met projectleider Slimmere Zorg stimuleren gebruik Slimste Huis als innovatie-lab • Beleidsontwikkeling Slimste Huis • Contacten regio
15
10 / CAPACITEIT VOOR COMMUNICATIE De gemeente Alkmaar blijft capaciteit leveren voor de communicatie-activiteiten als integraal opgenomen in dit plan en worden uitgewerkt in een afzonderlijk communicatieplan. De uitvoerende communicatie wordt ingevuld door Smart Homes, zoals het benaderen van potentiële bezoekersgroepen. Daarnaast is het up to date houden en vervangen van communicatiemiddelen, zowel analoog als digitaal, van groot belang om de bezoekersstroom op peil te houden.
11 / FINANCIËLE CONSEQUENTIES De gemeentelijke financiële consequenties van de bovenstaande voorstellen vinden hun weerslag in het volgende overzicht voor 2015: Omschrijving uitgaven Bedrag in euro Sponsoring Uit onvoorzien Voorzien in collegebesluit 22 juli 2014 Subsidie Smart Homes 135.490 Verwarming, ICT, koffie 5.000 Communicatie 20.000 Onvoorzien 15.000 175.490 Inkomsten kaartverkoop en verhuur -15.000 Subtotaal 160.490 Incidentele uitgaven uit dit jaarplan Inrichting en presentatie 5.000 10.000 10.000 Vaste vergaderzaal 30.000 5.000 5.000 Eigen toegang 5.000 Reiskosten verwijzingen aan huis 3.000 Achtergrond informatie digitaal 10.000 5.000 Projectleider 24.000 Extra communicatie 5.000 Subtotaal 82.000 20.000 15.000 In het eerstgenoemde bedrag van 160.490 euro is volledig voorzien in het collegebesluit van 22 juli 2014 over de bekostiging van het Slimste Huis. Voor het jaarplan 2015 wordt uitgegaan van de volgende dekking: Omschrijving inkomsten Ten laste van de transitiereserve Sociaal Domein Subsidies woongerelateerde projecten Provinciaal Woonfonds Totaal
Bedrag in euro 45.000 37.000 82.000
12 / VERVOLG Na goedkeuring van het jaarplan 2015 door bestuurlijk opdrachtgever Anjo van de Ven is ter voorbereiding van de uitvoering opgesteld: • Overzicht van uit te voeren activiteiten voortkomend uit dit jaarplan met planning en uitvoerenden. Dit wordt in januari 2015 vervolgd door: • Jaarplanning themamaanden in overleg met projectleider Slimmere Zorg, Smart Homes en Front Office gemeente.
16
DE UITVOERENDE COMMUNICATIE WORDT INGEVULD DOOR SMART HOMES, ZOALS HET BENADEREN VAN POTENTIËLE BEZOEKERSGROEPEN
17
OPENINGSTIJDEN ma t/m vrij van 12 tot 18 uur za van 12 tot 17 uur zon-en feestdagen gesloten
OVE RSTAD
CE NTRUM Het Slimste Huis Alkmaar Noorder Arcade, 1e verdieping Noorderkade 173 1823 CJ Alkmaar 088 310 04 10
[email protected] www.slimstehuisalkmaar.nl
