Model J (bedoeld i n artikel 16, eerste l i d )
~r
Jaar
Provincie Gelderland
2013
Gemeente Beuningen
Algemene dienst
5 e begrotingswijziging 2013
Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen. 2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de i n kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die i n kolom 4 van de kapitaaldienst.
3. Onderdeel I I heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. I n d i t onderdeel w o r d e n vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan w e l de wijzigingen i n de totaalbedragen voor de i n het dienstjaar nog i n uitvoering zijnde investeringen.
Onderwerp:
Salarissen
(Administratieve wijzigingen)
De raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2013 te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld i n de openbare vergadering van:
17.12.2013
voorzitter
I . W i j z i g i n g e n v a n de r a m i n g e n v a n h e t d i e n s t j a a r
UITGAVEN Bedrag van de
Funktie Kodenr.
nieuwe/ Cat.
Omschrijving
verhoging
verlaging
raming
raming
ranting
dienstjaar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitaaldienst
Paragraaf 1 Verdeeldienst
Kostenplaats 1 Sociale Zaken 5.411.15.87
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (BUNT)
48.000,00
BW13.00357
Ondersteuning 01.04.13-31.12.13 120 dagen (40 w k x 3 dg) 5.411.15.81
430.010 Soza, UWV ; Nikkelen
5.411.15.81
430.010 Sociale Zaken inhuur reg.(Nijkamp)
192,00 15.000,00
BW13.00927
30.000,00
BW13.00927
7.500,00
BW13.00926
Vervanging L.Nillisen zwangerschap Totaal C 50.400 15.07.13-24.01.2014 28 w k x 36 uur x C 50 2013: 25 weken Aandeel tlv eenmalige ruimte (UWV gelden) 5.411.15.87
430.010 Sociale Zaken inhuur reg.(Nijkamp) Aandeel tlv project inburgering
5.411.15.87
430.010 Sociale Zaken Uitvoering Handh.Inburg. 1 dag per week tlv uitvoering inburgering
5.411.15.87
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Ofŕringa)
BW12.00670
Vanaf 1 september 2012 via inhuurnota's. 1.9.12-1.7.13 C 50.000 max. 2012: 4 maanden 2013: 6 maanden 5.411.15.87
20.000,00 30.000,00
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Goudriaan)
30.000,00 BW12.00666
Ondersteuning beleid 1.9.2012 tot 1.7.2013. Jaarbasis C 50.000 max. 20.000,00
2012: 4 maanden 2013: 6 maanden 5.411.15.87
30.000,00
30.000,00 BW12.01312
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Ariëns) Klantmanager r e ï n t e g r a t i e Jaarbasis C 42.000 2013: 11 maanden
39.000,00
2014: 1 maand
5.411.15.87
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Jorna)
BW11.00667 19.000,00
Klantmanager r e ï n t e g r a t i e (0,67 fte) 15.8.2012 tot 1.7.2013. Jaarbasis C 38.000
19.000,00
2012: 6 maanden
38.000,00
2013: 6 maanden 54111580 411000
19.000,00
19.000,00
Klantmanager r e ï n t e g r a t i e (0,67 fte) 15.8.2012 tot 1.7.2013. Jaarbasis C 38.000
19.000,00
2012: 6 maanden
38.000,00
2013: 6 maanden 5.411.15.87
19.000,00
BW12.00667
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Hilde Janssen) Verv.klantmanagers i v m procesmatig org.
5.411.15.87
BW12.00667 BW11.00667
Sociale Zaken inhuur projecten (Papen)
26.112,00
BW13.01064
430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Rikken) Klantmanager r e ï n t e g r a t i e (1,00 fte) 1.10.2013 tot 31.12.2014. Jaarbasis C 67.200 14 mnd x 4 w k x 24 uur x C 50,- ( ex BTW ) 2013: 3 maanden 2014: 11 maanden ( 1 mnd vakantie)
14.400,00
14.400,00 52.800,00 67.200,00
I . W i j z i g i n g e n v a n de r a m i n g e n v a n h e t d i e n s t j a a r
INKOMSTEN Bedrag van de nieuwe/
Funktie Kodenr.
Cat.
Omschrijving
verhoging
verlaging
raming
raming
raming
dienstjaar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitaaldienst
Paragraaf 1 Verdeeldienst
Kostenplaats 1
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
48.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.10
862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen sociale zaken
192,00
9.411.15.10
862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen sociale zaken
15.000,00
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
30.000,00
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
7.500,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
30.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
30.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen 9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
39.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
19.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
19.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza
26.112,00
Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.15.00
862.900 Doorbel.kpl.soza Niet i n primaire doorbelastingen
14.400,00
RO Projecten: 5.411.16.84
430.010
F.Mulder (Ontwikkellocaties)
16.000,00
BW13.00763
36.000,00
BW13.00990
50.825,00
BW12.00777
vanaf 1 april 2013 2 dg p / w e e k 11 april tot 1 j u l i 2013 11 weken 16 uur a C 92,50 5.411.16.84
430.010 -F.Mulder (Ontwikkellocaties) -Verlenging verlengd tot 01.02.2014 2dgAveek 2013: 24 weken 16 uur x C 92,50
5.411.16.81
430.010 Traineeplaats; S.v.Buul
5.411.16.81
430.010 S.v.Buul verlenging 1.10.2013-1.10.2014
BW13.01046
Totale loonsom 2013/2014
69.000,00
2013: 3 maanden
11.500,00
2014: 9 maanden
11.500,00 57.500,00
Totale kosten (ten onrecht C 50.000 geraamd) Deel ü v A 5 0 (al tekort dekking leges) Deel tlv procesm organ Verdienlocaties
0,00
Į
6.000,00
boeken i n 2013 C 6.000
pm
vrl.geen extra drb grondbedrijf
5.500,00
Eenm.ruimte (verlof/detachering/urenverm.C 5.500) 5.411.16.81
430.010 VROM inhuur nota's: -RO bestem.plannen G.Voerman
9.600,00
BW13.00013
-RO bestem.plannen G.Voerman
9.600,00
BW13.00477
12.600,00
BW13.01046
-RO bestem.plannen G.Voerman tot 1/11 -Omgevingsinspecteur; v.Eemeren
BW12.00900
-Omgevingsinspecteur; v.Eemeren/Seuter
29.090,00
BW12.01243
-Omgevingsinspecteur; v.Eemeren/Seuter
20.580,00
BW12.01243
-Omgevingsinspecteur; v.Eemeren
12.156,00
BW12.01243
Restant tlv eenm.prioriteit impl.integr.handh 5.411.16.81
430.010 VROM inhuur nota's: Notulist Bloemendal
5.411.16.81
430.010 VROM inhuur nota's: Notulist Bloemendal
5.411.16.81
430.010 UWV nabetalingen Lijfrock (BWT)
5.411.10.47
430.100 van D i j k (Zandwin.)Idem als 2009-2012
2.242,00
t / m april
523,00
0,00
BW06.01578
Voorheen C 80.000. Op basis van uitgaven Ingaande 2013 facturen rechtstreeks op zandwinning geboekt. Geen tarief meer i n T I M . Niet meer via kpl.salarissen !! Valt ook m i v 2013 onder O.R . !! Financien
Overige salariskosten
P&O 5.411.13.84
5.411.13.81
5.411.13.81
430.010 Inhuur DIV tlv overhead Belastingsamenw. -Wzh Belastingdienst Z L.van Engelen 21,6 uur tijdelijk tbv belastingen max.bedrag voorstel Z bedrag voor 2013 -Wzh Belastingdienst Z L.van Engelen 430.010 -Ondersteuning/ L.van Engelen 01.11.12 - 01.11.13 tlv pers.formatie 18,4 uur tijdelijk tlv formatie
430.010 430.010 5.411.13.84 Wel aandeel tlv eenmalige Alle no ta's L.van Engelen 5.411.13.80
24.000,00
BW12.00410
18.583,00
BW12.00599 BW13.00607
(eenmalige ruimte) 18.583,00 -Ondersteuning/ L.van Engelen 18.583,00 -Ondersteuning/ L.van Engelen ruimte C 18.583, maar teneinde de no ta's niet te beho even splitsen, wo rdt budget o vergeb o ekt. kunnen o nverdeeld o p 54111384 w o rden gebo ekt. lo m P&O 6 sept.2013.
411.000 Inhuur DIV via sal.adm C.Lelivelt 01.01.13 - 01.09.13
12.943,00
BW13.00607
9.411.16.00
862900 Doorbelasting kpl.VROM Niet i n primaire doorbelastingen Maar komt volledig tlv Grondbedrijf
9.411.16.00
862900 Doorbelasting kpl.VROM Niet i n primaire doorbelastingen Maar komt volledig tlv Grondbedrijf
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Extra uren
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.70
830010 Bijdrage eenm.prio handh/47231092
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
9.411.16.10
862900 Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM
A l i n primaire urenramingen T I M !!!!
A l i n primaire urenramingen T I M !!!!
9.411.10.40
862.900 Doorbelasting kpl.RO Niet i n primaire doorbelastingen
9.411.20.70
830010 Vergoeding personeel C 15.000 UWV gelden zwangerschapsverlof soza Worden niet aangeraamd. De werkelijke inkomsten komen alle t.g.v. eenmalige ruimte b i j opstelling door P&O.
9.411.20.10
862.900 Doorbel.GD dekkingsverschil
9.411.13.00
862.900 Doorbel.kpl.P&O
9.411.13.00
862.900 Doorbel.kpl.P&O A l i n primaire doorbelastingen
9.411.13.00
862.900 Doorbel.kpl.P&O A l i n primaire doorbelastingen
5.411.13.81
430.010 Inhuur DIV vervanging; v.IJzendoorn Totaal C 19.750 Tlv 54431421 C 9.500 dig.bouwverg. Tlv 54431422 C 3.500 dig.archief soza Tlv 54600071 C 6.750 E-government
5.411.13.81
430.010 P&O inhuur systeembeheer R.Schreurs 1 j u n i 2013 - 1 sept.2013 max.
5.411.13.80
411.000 P&O inhuur via sal.adm/T.Paans Ondersteining I&A w k 18 t / m 29
BW13.00693 rechtstreeks te boeken rechtstreeks te boeken rechtstreeks te boeken 18.525,00
BW13.00946
6.000,00
BW13.00938
0,00
9.411.13.10
862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen P&O A l i n primaire doorbelastingen /deels
9.411.13.00
862.900 Doorbel.kpl.P&O
18.525,00
9.411.13.00
862.900 Doorbel.kpl.P&O
6.000,00
Veiligheid 5.411.19.81
430.010 Beleidsmedewerker rampenbestrijding Gemeente west Maas&Waal Abuis raming 2013 weggevallen. Toelichten bij jaarrekening 2013. Raming 2014 juist.
5.411.11.81
430.010 UVW/Verg.M.van Loon-Wensink
0,00
Inwoners 2.540,00
Communicatie, t l v eenmalige ruimte Inkomst geboekt via 94112070 tgv eenm.ruimte 5.411.11.81
430.010 Communicatie vervanging (Banda)
7.938,00
BW13.00010
37.000,00
BW13.00630
M.Wouters l / l / - 1/3 5.411.11.84
430.010 Inwoners; Inhuur tlv projecten (Nota's) Decentralisatie AWBZ (W.Peeters) <31.12.13 1
5.411.20.20
411.010
1
Stelpost inzet eenmalige ruimte organisatiebreed: Aanwending eenmalig is puur op begrotingsbasis. Verschil begroting - c ^ rekening is gewoon verschil b i j de jaarrekening. 2.540,00
Inwoners 10.478,00
7.938,00 BW13.00010
Inwoners -
50.051,00
P&O
12.943,00 BW13.00607
P&O
18.525,00 BW13.00946
P&O
18.583,00 BW13.00607
Veiligheid
0,00
0,00 66.689,00 BW12.01074
OR -
128.893,00
-
-
140.560,00
164,00
OR OR
62.040,00 BW12.01349
RO
50.825,00 BW12.00777
RO
5.500,00 BW13.01046
RO
9.600,00 BW13.00013
RO
9.600,00 BW13.00477
RO
12.600,00 BW13.01046
RO
29.090,00 BW12.01243
RO
20.580,00 BW12.01243
RO
523,00
RO
2.242,00 192,00
Sociale Zaken 15.192,00
15.000,00 BW13.00927
Sociale Zaken Openbare Ruimte
5.411.17.81
430.100 Inhuur OR projecten (Vermeulen)
5.411.17.81
430.100 Inhuur OR projecten (Holleman)
tlv eenmalige ruimte Nass tlv eenmalige ruimte Slabbers
66.689,00
BW12.01074
62.040,00
BW12.01349
Formeel 1.12.12/1.12.13 Jaartotaal C 62.000 46 weken Aangemerkt al jaartotaal voor heel 2013 Is nagenoeg gelijk aan formatieruimte 5.411.17.84
Raamovereenkomst
430.100 Inhuur OW projecten (Kamerling)
BW07.01414 Verlenging 2 0 1 1 ;
BW10.01757
1/1/-15/10
BW11.01576
Totaal 2012 600 uur a C 1 2 0 ^ Verlenging 3 maanden 2013 tbv i n w e r k e n /
BW12.01351
16.000,00
overdracht vervanging 5.411.17.82
430.100 Inhuur BREED, corr.Drimaire ramingen 1 medewerker primair geraamd
C.Sp.
0,00
CE.
1 medewerker tlv wegenonderhoud/meub.
23.000,00
1 medewerker werf tlv afval
23.000,00
G.J.
1 medewerker w e r f tlv afval
23.000,00
Th.R.
Begroting 2014 primair aangepast aan (hogere) werkelijke salariskosten alsmede raming uren via T I M . 5.411.17.81
430.100 Pensioenpremie J.v.Lit
164,00
848.925,00
363.757,00
535.900,00
9.411.19.00
862.900 Dekkingsverschil saldo kostenplaatsen
9.411.11.10
862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen inwoners
0,00
2.540,00
Geen uren. Als saldo kpl.doorboeken.
9.411.11.10
862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen inwoners
9.411.11.00
862.900 Doorbel, kpl.salarissen inwoners
9.411.20.10
862.900 Doorbelasting GD dekkingsverschil
7.938,00 37.000,00
345.174,00
345.175
345.175 P&O spec. P e r 1.10.2013 -1 verschil
9.411.17.00
862.900 Doorbelasting kst.pl.OR
66.689,00
In primaire ramingen vacature 9.411.17.00
862.900 Doorbelasting kst.pl.OR
62.040,00
In primaire ramingen vacature
9.411.17.00
862.900 Doorbelasting kst.pl.OR
16.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen uren
9.411.17.00
862.900 Doorbelasting kst.pl.OW In primaire doorbelastingen uren
9.411.17.10
0,00
Niet i n primaire doorbelastingen uren
23.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen uren
23.000,00
Niet i n primaire doorbelastingen uren
23.000,00
862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen OR
164,00
830.342,00
345.174,00
690.349,00"
Kostenplaats
2 / 3 / 4
Sociale Zaken 5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
19.000,00
Jorna
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
39.000,00
Ariëns
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
14.400,00
Rikken
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
48.000,00
Bunt
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
30.000,00
Offringa
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
30.000,00
Goudriaan
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen k p l . 1
19.000,00
Papen
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
30.000,00
Nijkamp
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
7.500,00
Offringa
5.430.10.00
462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1
26.112,00
Hilde Janssen
263.012,00 RO 5.420.23.30
462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal.
16.000,00
Mulder
5.420.23.30
462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal.
36.000,00
Mulder
5.420.23.30
462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal.
50.825,00
v.Buul
5.420.23.30
462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal.
11.500,00
v.Buul
5.420.23.30
462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal.
0,00
v.Dijk,rechts treek:
114.325,00
Inwoners 5.430.00.00
462.900 Drb.kpl.salarissen Inwoners
37.000,00
Financien/BelastingsamenwerkinE
Openbare Werken 5.420.21.20
462.900 Salarissen OW drb.kpl.Salarissen
66.689,00
5.420.21.20
462.900 Salarissen OW drb.kpl.Salarissen
62.040,00
5.420.21.20
462.900 Salarissen OW drb.kpl.Salarissen
16.000,00
5.420.21.20
462.900 Salarissen OW drb.kpl.Salarissen
69.000,00 213.729,00
P&O 5.443.00.00
462.900 P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen
18.583,00
5.443.00.00
462.900 P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen
12.943,00
5.443.00.00
462.900 P&O (I&A) Drb.salaris kpl. Sal/middelen
18.525,00
5.443.00.00
462.900 P&O (I&A) Drb.salaris kpl. Sal/middelen
6.000,00
5.443.00.00
462.900 P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen
24.000,00
80.051,00 708.117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557.042,00
363.757,00
535.900,00
Kostenplaats 5
Sub-totaal
Kostenplaats
2 / 3 / 4
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t .
19.000,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t .
39.000,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t .
14.400,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD Inburgering
48.000,00 Geen uurtarief!!
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD Inburgering
30.000,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD zorgtrajecten
30.000,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t .
19.000,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD W W B
30.000,00
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD Inburgering
9.430.10.00
862.900 Doorbelasting GD W W B
9.420.23.06
7.500,00 26.112,00
8 6 2 . 9 0 0 Doorbelastingen Grondbedrijf
16.000,00
Tlv ontwikkellocaties 9.420.23.06
8 6 2 . 9 0 0 Doorbelastingen Grondbedrijf
36.000,00
Tlv ontwikkellocaties/Hutgraaf 9.420.23.00
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
50.825,00
Op rekeningsbasis tlv diverse projecten via tijdschrijven 9.420.23.00
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
5.500,00
Doorbelasting GD - procesm.organiseren
6.000,00
Op rekeningsbasis tlv diverse projecten via tijdschrijven 9.420.23.06
8 6 2 . 9 0 0 Doorbelastingen Grondbedrijf
0,00
Tlv Zandwinning
Doorbelastingen GD: Reeds geraamde u r e n (vacatures) Niet tegenboeken, a l l e e n als uitbreiding u r e n b e t r e f t . A l s tlv e e n m a l i g , d a n organisatiebreed als 1 stelpost!
9.430.00.00
862.900 Doorbelasting GD - AWBZ
37.000,00
9.420.21.10
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
66.689,00
A l i n ramingen vacature uren KD/GB 9.420.21.10
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
62.040,00
A l i n ramingen vacature uren KD/GB 9.420.21.03
8 6 2 . 9 0 0 Doorbelasting kapitaalwerken
9.420.21.06
8 6 2 . 9 0 0 Doorbelasting grondbedrijf (Kamerling)
0,00
(ook KD^ buiten saldo)
16.000,00
9.420.21.10
862.900 Doorbelasting GD - afval
23.000,00
9.420.21.10
862.900 Doorbelasting GD - afval
23.000,00
9.420.21.10
862.900 Doorbelasting GD - wegen/straatmeub.
23.000,00
9.443.00.15
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
18.583,00
9.443.00.15
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
12.943,00
9.443.00.15
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
18.525,00
9.443.00.15
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
6.000,00
9.443.00.15
862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil
24.000,00
708.117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.538.459,00
345.174,00
690.349,00
Kostenplaats 5
Sub-totaal
I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
UITGAVEN Bedrag van de
Funktie Kodenr.
nieuwe/ Cat.
Omschrijving
verhoging
verlaging
raming
raming
raming
dienstjaar
Kostenplaats 6 5.460.00.71
434.312 E-Government
BW12.00410
Inzet tbv uitbreiding DIV tbv Belastingsamenwerking 5.460.00.71
434.312 E-Government
0,00 BW13.00946
Inzet tbv ondersteuning systeembeheer Voorlopig,
tenzij provinciale
5.460.00.25
434.312 Inhuur automatisering
5.460.00.70
434.312 Het Nieuwe Werken
vergoeding
!! 6.000,00 BW13.00938 26.112,00 BW13.01010
Inzet tbv inhuur soza/procesmatig organisers n 0,00
32.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenplaats 4
Gewone dienst 4.822.00.45
Constructeur
(JVZ)
pm
Bij 2e FINRAP 2012
4.822.00.46
Plantoetsing
(Cella)
pm
B j 2e FINRAP 2012
4.652.00.99
462.900 W M O ALGEMEEN ONDERSTEUNING, uren
48.000,00
Bunt
Diverse taken (ran WMO) maar tlv inburgeringsmiddelen !! A f s p r a a k : g e e n u u r t a r i e f T I M , m a a r k o s t e n d o o r b e l a s t e n !! Bijdrage voorziening inburgering (10016800)
8.623.00.71
841.110
4.623.00.99
462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza
8.623.00.90
860.020
4.623.00.99
462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza
8.623.00.90
860.020
4.623.00.99
462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza
8.623.00.90
860.020
4.623.00.99
462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza
8.623.00.71
841.110
Voorziening werkdeel 39.000,00
39.000,00
462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza
4.652.00.99
462.900 W M O , decentralisatie AWBZ uren INW.
4.620.20.50
442.350 Implementatie decentralisatie AWBZ
4.623.00.99
462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza
4.621.00.23
442.360 Uitvoeringskst.inburgering
4.610.80.99
462.900 WWB doorbel.uren kpl.soza
4.621.00.23
442.360 Uitvoeringskst.inburgering
Papen
19.000,00 30.000,00
Bijdrage voorziening inburgering (10016800 i
860.020
Ariëns
19.000,00
Voorziening werkdeel
8.623.00.90
Jorna 19.000,00
Voorziening werkdeel
4.623.00.99
8.960.00.00
48.000,00 19.000,00
Offringa 30.000,00 Rikken
14.400,00 14.400,00
Voorziening werkdeel
37.000,00
W.Peeters 37.000,00
Offringa
7.500,00 7.500,00
Nijkamp
30.000,00 27.000,00
34.500,00
0,00
862900 Dekkingsverschil kpl.Salarissen Overigen
8.400,00
8.623.00.71
841.110
Bijdrage voorziening inburgering (10016800)
8.623.00.71
841.110
Idem, restant naar 2014 (3 weken)
4.620.20.99
462.900 W M O Zorgtrajecten; Extra uren kpl.soza
4.620.20.50
442.350 Implementatie decentralisatie AWBZ
4.610.80.99
462.900 WWB doorbel.uren kpl.soza
26.112,00
4.721.80.99
462.900 A f v a l : uren wzh.werf/toezicht ed.
23.000,00
4.721.92.99
462.900 Afval: uren buurtbeheer
23.000,00
35.400,00
5.400,00 Goudriaan
30.000,00 30.000,00
Hilde Janssen
I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
INKOMSTEN Bedrag van de nieuwe/
Funktie Kodenr.
Omschrijving
Cat.
verhoging
verlaging
raming
raming
raming
dienstjaar
Kostenplaats 6 9.460.00.00
862.900 Dekkingsverschil GD
0,00
9.460.00.00
862.900 Dekkingsverschil GD
0,00
9.460.00.00
862.900 Dekkingsverschil GD
6.000,00
9.460.00.00
862.900 Dekkingsverschil GD
26.112,00
0,00
32.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenplaats 4
Gewone dienst 8.960.00.00
862900 Dekkingsverschil k o l . S a l a r i s s e n
A \
Inwoners Inwoners
í
P&O
j
P&O
i
7.938,00 18.583,00
P&O
12.943,00 18.525,00
P&O
62.040,00
OR
66.689,00
OR
164,00
RO
50.825,00
RO
5.500,00
RO
9.600,00
RO
9.600,00
RO
12.600,00
RO
2.242,00
RO
523,00
RO
29.090,00
RO
20.580,00 0,00
Veiligheid
8.960.00.00
2.540,00
Sociale Zaken
192,00
Sociale Zaken
15.000,00
862900 Dekkingsverschil kpl.Salarissen Overigen
345.174,00
0,00
Inzet eenmalige ruimte tbv inhuur
8.960.00.19 4.930.00.40
24.000,00
862.900 Dekkingsverschil kpl.P&O DIV
434.399
Stelpost voordeel overhead BHW
8.960.00.19
862.900 Dekkingsverschil kpl.P&O I&A
8.960.00.60
862.900 Dekkingsverschil kpl.automatisering
8.960.00.19
862.900 Dekkingsverschil kpl.P&O I & A
8.960.00.60
862.900 Dekkingsverschil kpl.automatisering
8.960.00.14
862.900 Saldo kostenplaats Inwoners
8.960.00.12
862.900 Saldo kostenplaats RO
8.960.00.60
862.900 Dekkingsverschil kpl.automatisering
24.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
26.112,00
46.000,00
4.721.80.45
434.331 BREED stelpost inhuur w e r f
4.210.00.99
462.900 Onderhoud wegen, uren drb.OR
11.500,00
4.211.10.99
462.900 Straatmeubilair, uren OR
11.500,00
4.210.00.00
434.315 Onderhoud wegen
4.001.10.99
462.900 Procenmatig organiseren, uren
4.001.10.71
434.373 Procesmatig organiseren
4.830.99,88
462.900 Complexen GB, uren RO
4.830.99,88 4.830.99,88
23.000,00 v.Buul
6.000,00
6.000,00 BW13.01046 16.000,00
Mulder
462.900 Complexen GB, uren RO
16.000,00
Kamerling
462.900 Complexen GB, uren RO
36.000,00
Mulder
Sub-totaal
Generaal-totaal
448.412,00
354.300,00
69.900,00
448.412,00
386.412,00
69.900,00
2.005.454,00
750.169,00
605.800,00
0,00 0,00
0,00 Saldo Kapitaaldienst
',830.99.99
863.000 Stelpost afrekening onderhand w e r k / B a l .
ì.830.99.99
863.000 Stelpost afrekening onderhand w e r k / B a l .
16.000,00
'..830.99.99
863.000 Stelpost afrekening onderhand w e r k / B a l .
36.000,00
Sub-totaal
Generaal-totaal
16.000,00
469.286,00
375.174,00
0,00
469.286,00
407.286,00
0,00
2.007.745,00
752.460,00
690.349,00
Toelichting:
Waar mogelijk functioneel ramen teneinde begrotingsoverschrij dingen bij jaarrekening te voorkomen !!
Deze wijziging betreft alleen: De Administratieve verwerking van b/w besluiten en/of mandaatbesluiten, welke verder budgettair neutraal verlopen. Extra middelen kunnen alleen middels de beraps beschikbaar worden gesteld !!
Stelpost aanwending eenmalige ruimte Saldo codenummer 54112020 Stelpost eenmalig
345.174
Totaal volgens specificatie afd.P&O d.d.
345.175
1
oktober 2013
-i
Controle 6.2 categorie Meer doorbelasting Kapitaalwerken Meer doorbelasting Grondbedrijf (ook 6.2/6.3) Saldo cat.6.2 f 6.3 5e wijz. 13 volgens CiVision
Controle 834.060 categorie Saldo cat.834.060 4e wijz. 12 volgens CiVision
0 -68.000 -68.000 -68.000 0
uitgaven Globale indeling tbv raadsvoorstel
inkomsten
830.342,00 830.342,00 totaal saldo -68.000,00 g b / k d 762.342,00 -345.174,00 tlv eenmalig 417.168,00 -244.768,00 inzet budgetten 172.400,00 partic.budget -172.400,00 en ov.voorz. 0,00 0,00 subs/bijdr./res 0,00
