JEGYZŐKÖNYV Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő testületének 2011. november 30-án, szerdán 18 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Monostori Miklósné alpolgármester, Czöndör Zoltán, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Nagy Mária Terézia képviselők. Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző. Meghívottak: nincs Lakosság részéről: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 3./ 2011. évi ¾ éves gazdálkodásról tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ Lakóhely környezeti állapotának értékelése Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 5./ Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6. / Folyó ügyek Zárt ülésen: - hatósági ügyek
1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lomtalanítás október 22-én lezajlott, mely az önkormányzatnak 140 ezer forintjába került. November 1-jén mindenszenteki megemlékezést tartottak a temetőben. November 9-én Zalaispa ülést tartottak Jánosházán, ahol a jövő évi feladatokról esett szó. Még mindig nem tisztázott, hogy a jövő évben ki fogja ellátni a hulladékkezelési közszolgáltatást, de bízik benne, hogy ez a következő testületi ülésre már tisztázódni fog. Elmondta továbbá, hogy a Magyar Államkincstárral, a Vas Megyei Kormányhivatallal továbbá Kemensmihályfa község polgármesterével történt egyeztetések eredményeként Kemensmihályfa várhatóan csak 2013 évtől csatlakozik a körjegyzőséghez, figyelemmel arra, hogy a 2000 fő feletti törvényi kötelezettség várhatóan ettől az időponttól terheli majd a körjegyzőségeket. Egyelőre még ez a 2000 fős határ sem bizots, az Önkormányzati törvény az Országgyűlés előtt elfogadás alatt van, így pontosat nem tudni. Ettől függetlenül a Kemenesmihályfa képviselő-testületének továbbra is szándékában áll csatlakozni. Elmondta továbbá, hogy a Faluház kerti csapjánál sajnos csőtörés volt, az éves leolvasáskor derült ez ki, nagyon sok víz elfolyt. Számlát még nem kaptunk, de valószínűleg 100 ezer forint körüli összeget kell majd a Vasvíznek fizetni. Nem hiányzott ez a kiadás az év végére. Elmondta még, hogy a hó eltakarítással kapcsolatban az elmúlt évekhez hasonlóan a Ság Agro Kft.-vel kellene megkötni a szerződést. Ez azért gazdaságos, mert csak akkor kell fizetni, ha tényleges munka van, rendelkezésre állási díj nincs. Végül beszélt arról, hogy az Erzsébet utcában az utat tavasszal mindenképpen meg kell javíttatni, addig is a közalkalmazott gondozza és tömi be a kátyúkat. Az út minősége azonban nemcsak az önkormányzat hibája, hanem a lakóké is, mivel az építkezések során olyan gépekkel jártak rá, melyek terhelését nem bírta az út. Kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját.
2./ NAPIRENDI PONT 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné polgármester javasolta a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását.
Csizmazia
Éva
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tokorcs Község Önkormányzata 66/2011. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2012. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével elfogadja. A 2012. évi várható bevétel 37 013 e Ft, ebből: - működési bevétel 26 634 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 379 e Ft. A 2012. évi várható kiadás 37 013 e Ft, ebből: Működési kiadás: 23 599 - személyi juttatások 6 098 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 1 690 e Ft, - dologi kiadások 3 571 e Ft, - működésre átadott 12 240 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 414 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 525 e Ft. - beruházás 10 089, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 0 Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő közcélú 4 órában. II. Iránymutatás a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése -
a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, a munkaadót terhelő kifizetéseknél a TB-t 27 %-kal kell tervezni, A dologi kiadásokat a 2011. évi tényadatok alapján kell tervezni, Közcélú foglalkoztatás 1 fő 4 órás részére 4 hónapra kell tervezni.
Határidő: 2012. február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző
3./ NAPIRENDI PONT
2011. évi ¾ éves gazdálkodásról tájékoztatás Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását.
Csizmazia
Éva
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 67/2011. (XI. 30.) Képviselő-testületei határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 29 180 e Ft bevétellel, ebből 28 239 e Ft működési bevétel, 941 e Ft felhalmozási bevétel, és 21 007 e Ft kiadással, ebből 14 473 e Ft működési kiadás, 6534 e Ft felhalmozási kiadás és 3 fő munkajogi létszámmal a mellékletek szerint elfogadja. Az önkormányzat vagyonát 205 049 e Ft eszközzel és 205 049 e Ft forrással elfogadja. Határidő: november 30. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző
Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi bevételei és kiadásai
1.sz melléklet
eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
2011 eredeti előirányzat
2011. módosított előirányzat
2011.3/4 évi tény
Tény/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek
40 15755 25 3100 12580 50
40 15755 25 3100 12580 50
772 11991 24 2004 9200 73
1930,00%
6488 5250 0
6488 5250 38
5043 3975 38
77,73%
43 987
148,27%
1238
29 1171
3487
3487
2392
68,60%
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz
10219
10219
863
8,44%
10.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
162
162
Értékpapír értékesítésének bevétele
78 3000
30,86%
11.
5039
5039
5039
100.00%
41190
41190
29180
70,84%
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
76,11% 96,00% 64,65% 73,13% 146,00%
Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok
75,71% 100,00%
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
84,29%
3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.
Kiegészítések, visszatérülések
Hitelek 12. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 13. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
1.sz melléklet folytatása
eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
2011 előirányzat
2011 módosított
2011 3/4. évi tény
Tény/módosított
KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások
5665 1744 3032
5665 1744 3032
3786 1199 2508
66,83%
12199
12199
7230
59,27%
22640 10189
22640 10189
14723 248
65,03%
3600 13789 761 4000
3600 13789 761 4000
6286 6534 0 0
174,61%
41190 3
-250 21007 3
68,87% 82,72%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások összesen 6. Beruházási kiadások
2,43%
7. Felújítások 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 10. Általános tartalék 11. Céltartalék
47,38% 0,00%
12. Év végi tervezett pénzmaradvány 13. Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret
41190 3
51,00% 100,00%
1/a.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi működési célú bevételei és kiadásai eFt-ban Módosított
Eredeti Sorsz.
Teljesítés
Megnevezés előirányzat
Összege
teljesítés/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2. 2.1.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Talajterhelési díj
2.2.
Helyi adók
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
40 15755
40 15755
772 11991
1930,00% 76,11%
25 3100 12580 50
25 3100 12580 50
24 2004 9200 73
96,00% 64,65% 73,13% 146,00%
6488 5250 0
6488 5250 38
5043 3975 38
77,73% 75,71% 100,00%
1238
29 1171
43 987
148,27% 84,29%
3487
3487
2392
68,60%
Támogatások 3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1.
Normatív támogatások
3.2.
Központosított előirányzatok
3.3.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
3.4.
Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása
3.5.
Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítésének bevétele
0
0
3000
Hitelek 5.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek
6.
Egyéb finanszírozási bevételek
6.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen
5039
5039
2 5039
30809
30809
28239
100,00% 91,66%
1/a.sz melléklet folytatása
eFt-ban Eredeti
Sorsz.
Módosított
Teljesítés
Megnevezés előirányzat
Összege
teljesítés/módosított
KIADÁSOK 1.
Személyi jellegű kiadások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Speciális célú támogatások Működési kiadások
4.
Általános tartalék
5.
Céltartalék
6.
Év végi tervezett pénzmaradvány
7.
Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen
5665 1744 3032
5665 1744 3032
3786 1199 2508
66,83% 68,87% 82,72%
12199 22640 761 4000
12199 22640 761 4000
7230 14723
59,27% 65,03% xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
27401
27401
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-250
14473
52,82%
1/b.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
Tény
Tény/Módosított
BEVÉTELEK 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Osztalék- és hozambevétel
4.
Részvények, részesedések értékesítése
5.
Kárpótlási jegyek értékesítése
6. 7.
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
8.
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra
9.
Felhalmozási célú visszatérítések
10.
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
11.
Új, induló beruházás címzett és céltámogatása
12.
Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú
10219
10219
863
162
162
10381
10381
941
9,06%
10189
10189
248
2,43%
2800
2800
1812
64,71%
78
8,44% 48,15%
támogatás 13.
Felhalmozási célú hitel
14.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK
1.
Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.
Önkormányzat felújítási kiadásai
3.
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
5.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
6.
Felhalmozási célú általános tartalék
7.
Felhalmozási célú céltartalék
8.
Értékpapír vásárlás
9.
Hosszú lejáratú hitel törlesztés
10.
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen
800 13789
800 4474 13789
6534
559,25% 47,38%
2/a.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi bevételei eFt-ban Sorsz.
Megnevezés
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
tény
Tény/módosított
BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Talajterhelési díj 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
40 15755 25 3100 12580 50
40 15755 25 3100 12580 50
772 11991 24 2004 9200 73
1930,00%
6488 5250 0
6488 5250 38
5043 3975 38
77,73%
43 987
148,27%
1238
29 1171
3487
3487
2392
68,60%
10219
10219
863
8,44%
162
162
78 3000
48,15%
5039
5039
5039
100,00%
41190
41190
29180
70,84%
76,11% 96,00% 64,65% 73,13% 146,00%
Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok
75,71% 100,0%
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.4. Egyéb központi támogatás 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások
84,29%
3.6. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 8.
Kiegészítések, visszatérülések
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek 10 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 12. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13. Egyéb finanszírozás bevételei Bevételek mindösszesen
2/b.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. 3/4. évi kiadás előirányzata és teljesítése eFt-ban Összes kiadás Intézmény / szakfeladat
Sorsz.
Eredeti
Módosított
előirányzat 1. 1.
Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai
2.
Egyéb feladatok szakfeladatonként
3.
Általános tartalék
4.
Céltartalék Kiadások összesen (1-4)
5.
2.
3.
Személyi juttatások
Teljesítés
Eredeti Módosított
összege
telj./mód. előir.%-a
4.
5.
6.
72,39
3178
3178
52,95
2487
2487
8833
8833
6394
27596
27596
14613
előirányzat 7.
Teljesítés összege
telj./mód előir.%-
8.
9.
2112
66,4
1674
67,3
761
761 xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
4000
4000 xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
41190
41190
21007
51,00
5665
5665
3786
66,8
41190
41190
21007
51,00
5665
5665
3786
66,8
Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)
2/b.sz melléklet folytatása eFt-ban Ebből Dologi kiadások Eredeti
Módosított
előirányzat 2.
3.
Felhalmozási kiadás
Teljesítés
Eredeti
összege
telj./mód. előir.%-a
4.
5.
Módosított
előirányzat 6.
7.
Speciális célú támogatáso
Teljesítés
Eredeti
összege
telj./mód. előir.%-a
8.
9.
1578
1578
1281
81,18
0
0
0
1454
1454
1227
84,39
13789
13789
6534
előirányzat 10.
47,38
Módosított
Teljes összege
11.
12.
3320
3320
2442
8979
8979
4788
761
761
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4000
4000
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
7793
7793
2508
82,72
13789
13789
6534
47,38
12199
12199
7230
7793
7793
2508
82,72
13789
13789
6534
47,38
12199
12199
7230
3.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2011. 3/4. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként eFt-ban
Sorsz.
Feladat megnevezése
1.
2.
eredeti
módosított
tény
4.
5.
Teljesítés/módosított
I. Beruházások kiadása Esélyegyenlőségi program Faluház parkoló
100
100
10089
10089
Fűkasza
0 0 248
II. Felújítás
III. Felhalmozásra átadott Lakosságnak átadott
400
400
0
Hiteltörlesztés
800
800
4474
559,25%
1812
64,71%
6534
47,38%
Beruházási hitel kamata
Fejlesztési kiadások összesen
2400
2400
13789
13789
4.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat vagyonmérlege 2011. 3/4. év végén ESZKÖZÖK
eFt-ban
Sorsz.
Nyitó
Záró
január 1.
szeptember 30.
Megnevezés
1.
Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Immateriális javakra adott előleg
6.
Immateriális javak értékhelyesbítése
I.
Immateriális javak összesen (1+….+6)
7.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
636
504
636
504
186967
184729
296
505
187263
185234
10600
10600
859
781
Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.
Gépek, berendezések, felszerelések
9.
Járművek
10.
Tenyészállatok
11.
Beruházások, felújítások
12.
Beruházásra adott előlegek
13.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)
14.
Egyéb tartós részesedés
15.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
16.
Tartósan adott kölcsön
17.
Hosszú lejáratú bankbetétek
18.
Egyéb hosszú lejáratú követelések
19.
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)
IV.
IV/a.
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök
A)
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)
20.
Anyagok
21.
Befejezetlen termékek, félkész termékek
22.
Növendék-, hízó- és egyéb állat
23.
Késztermékek
24/a
Áruk, közvetített szolgáltatások
24/b
Követelés fejében átvett eszközök, készletek
I.
11459
11381
1774
1639
201132
198758
397
1368
397
1368
Készletek összesen (20+…..+24/b)
25.
Követelés áruszállításból (vevő)
26.
Adósok
27.
Rövid lejáratú kölcsönök
28.
Egyéb követelések
II.
Követelések összesen (25+…..+28)
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet
4.sz melléklet folytatása eFt-ban 29.
Egyéb részesedés
30.
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
III.
Értékpapírok összesen (29+30)
31.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
32.
Költségvetési bankszámlák
33.
Elszámolási számlák
34.
Idegen pénzeszközök
IV.
Pénzeszközök összesen (31+….+34)
35.
Költségvetési aktív függő elszámolások
36.
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
37.
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
38.
Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)
B)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
3000 3000 6 1589
0 0 114 4615
1595 13 431
4729 5 159
444 5436 206568
194 6291 205049
4.sz melléklet folytatása FORRÁSOK Sorsz.
eFt-ban Nyitó
Záró
január 1.
június 30.
Megnevezés
1.
Induló tőke
2.
Tőkeváltozások
3.
Értékesítési tartalék
D)
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)
4.
Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék
1838 167559
1838 169654
168496 5039
171492 4921
5039
4921
- előző évi költségvetési tartalék 5.
Költségvetési pénzmaradvány
6.
Kiadási megtakarítás
7.
Bevételi lemaradás
8.
Előirányzat-maradvány
I.
Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)
9.
Vállalkozási tartalék elszámolása
5039
4921
0 5039
0 4921
31720
27246
31720
27246
123
96
- tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék 10.
Vállalkozási tevékenység eredménye
11.
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása
12.
Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása
II.
Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)
E)
TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)
13.
Hosszú lejáratú kölcsönök
14.
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból
15.
Beruházási, fejlesztési hitel
16.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
I.
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)
17.
Rövid lejáratú kölcsönök
18.
Rövid lejáratú hitelek
19.
Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség
123
96
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 20.
1190
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
1292
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése
500
500
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége II.
Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)
21.
Költségvetési passzív függő elszámolások
22.
Költségvetési passzív átfutó elszámolások
23.
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
1313 0 0
1388 0 2
24.
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások
III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)
F)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)
FORRÁSOK (D+E+F)
0 33033 206568
2 28636 205049
4./ NAPIRENDI PONT Lakóhely környezeti állapotának értékelése Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyv mellé csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné polgármester javasolta a határozati javaslat és a rendelet elfogadását.
Csizmazia
Éva
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta, és rendeletet alkotta. Tokorcs Község Önkormányzata 68/2011. (XI. 30.) Képviselő-testületei határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tokorcs község 2011. évi környezeti állapotára vonatkozó beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a dokumentum nyilvánosságra hozataláról intézkedjen. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: november 29.
5./ NAPIRENDI PONT Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás módosítása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött megállapodás módosításaira van szükség, az ágazati jogszabályokban előírtak, továbbá a törvényesség biztosítása miatt. A megállapodást a mellékletnek megfelelően szükséges elfogadni.
Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 69/2011. (XI. 30.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását a Melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Az ülés további részében hatósági ügyben kell dönteni, ezért zárt ülésen folytatják munkájukat. KMF /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
/:Fehér Viktória:/ körjegyző
Mellékletek 5. napirendi ponthoz MEGÁLLAPODÁS szociális és gyermekjóléti társulás létrehozásáról
Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck községek és Celldömölk Város önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. §-a és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §ában foglalt rendelkezések alapján szociális intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. 1./ A társulás neve, székhelye, időtartama: Neve: Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Székhelye: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 1.1 A társulás székhely önkormányzata: Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 1.2. A megállapodás határozatlan időre szól. 2./ A társulás tagjainak neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Boba Község Önkormányzata
9542 Boba, Berzsenyi D. 1.
Borgáta Község Önkormányzata
9573 Borgáta, Kossuth u. 7.
Csönge Község Önkormányzata
9513 Csönge Dózsa u. 23.
Duka Község Önkormányzata
9556 Duka, Kossuth u. 102.
Egyházashetye Község Önkormányzata
9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45.
Jánosháza Község Önkormányzata
9545 Jánosháza, Batthyány u.2
Karakó Község Önkormányzata
9547 Karakó, Rákóczi u. 5.
Keléd Község Önkormányzata
9549 Keléd, Hunyadi J. u. 27.
Kemeneskápolna Község Önkormányzata
9553 Kemeneskápolna, Szabadság u. 24
Kemenesmagasi Község Önkormányzata
9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata
9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 48
Kemenespálfa Község Önkormányzata
9544 Kemenespálfa, Damjanich u.3
Kemenessömjén Község Önkormányzata
9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 27
Kemenesszentmárton Község Önkormányzata
9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40
Kenyeri Község Önkormányzata
9514 Kenyeri, Ady E. u. 72
Kissomlyó Község Önkormányzata
9555 Kissomlyó, Kossuth u. 100
Köcsk Község Önkormányzata
9533 Köcsk, Hunyadi u. 2
Mersevát Község Önkormányzata
9531 Mersvát, Bajcsy u. 2
Mesteri Község Önkormányzata
9551 Mesteri, Kossuth u. 49
Nagysimonyi Község Önkormányzata
9561 Nagysimonyi, Kossuth u. 12
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata
9548 Nemenskeresztúr, Kossuth u.71
Nemeskocs Község Önkormányzata
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40
Pápoc Község Önkormányzata
9515 Pápóc, Sárvár u. 1
Szergény Község Önkormányzata
9523 Szergény, Kolozsvári u. 73
Tokorcs Község Önkormányzata
9561 Tokorcs, Szabadság u. 13
Vönöck Község Önkormányzata
9516 Vönöck, Szily P. u. 10
3./ Közösen fenntartott intézmény neve: Népjóléti Szolgálat 9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3. 4. A Népjóléti szolgálat által ellátott feladatok: 4.1. Kizárólag Celldömölkön vonatkozásában ellátott feladatok: szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat, kiegészítő tevékenység szociális információs szolgáltatás szociális konyha működtetése munkahelyi vendéglátás rendszeres szociális pénzbeli ellátások munkanélküli ellátás eseti szociális pénzbeli ellátások mosás
gépkocsival való szállítás helyiségek bérbeadása gépkocsi bérbeadása szakmai képzés / továbbképzés gyermekek átmeneti gondozása iskola- egészségügyi szolgálat 4.2 Celldömölkön és a celldömölki kistérség vonatkozásában ellátott feladatok a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. és 11. számú mellékletekben meghatározottak szerint
bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében átmeneti elhelyezés gondozóházban demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés idősek otthonaiban gyermekjóléti szolgáltatás családsegítés házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés nappali ellátást nyújtó klubok működtetése védőnői szolgálat fogyatékosok nappali ellátása
4.3. A celldömölki kistérség valamennyi települése vonatkozásában pályázati forrásból ellátott feladatok
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás integrált támogató szolgálat szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátása
4.4 A társulás tagjai kinyilvánítják, hogy a mellékletben nem szereplő településeken, illetve az azokban nem szereplő településekről érkezők vonatkozásában a feladatellátás nem történik. 5./ A társulás jogállása A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 6./ A Társulás célja A társult települések az általuk közösen fenntartott intézményen keresztül költségorientáltan, eredményesen és hatékonyan gondoskodnak a szociális alapellátáshoz tartozó feladataikról. 7./ A Társulás vagyona
7.1. A társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont Celldömölk Város Önkormányzata biztosítja. A vagyonra az intézménynek használati joga van. 7.2. A vagyont az intézmény köteles naprakészen nyilvántartani, az év fordulóján leltározni és a költségvetési beszámolóban megjeleníteni.
8./ A költségek viselésének aránya és teljesítésének módja: 8.1.
A társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges költségek fedezete a következő forrásokból származik: -a mindenkori hatályos költségvetési törvényben biztosított normatív állami hozzájárulás és egyéb kiegészítő szociális hozzájárulások, -a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa által az intézményfenntartó társulás részére megállapított kiegészítő normatíva, -a társult önkormányzatok többlettámogatása, -az intézmény saját bevételei.
8.2. A társulásban működtetett intézmény költségvetése Celldömölk Város Önkormányzata éves költségvetésének részét képezi. A gazdasági-pénzügyi tevékenységet Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala koordinálásával a Városgondnokság végzi. 8.3. A társult képviselőtestületek –a 4.2. pontban meghatározott feladatellátásra tekintettel - a Népjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai fedezetéhez az állami normatíva, az egyéb állami támogatás és az intézményi működési bevételek levonása után az igénybevevők létszámának (2., 3.,4. 7. és 10. számú mellékletben foglalt feladatok ellátása esetén), illetve lakosságszám (5.,6. számú mellékletekben foglalt ellátások esetén) arányában többlettámogatást biztosítanak. A 8. 9. és 11. mellékletben szereplő ellátások tekintetében a társult önkormányzatok többlettámogatást nem biztosítanak, a szükséges kiadásokhoz Celldömölk város Önkormányzata járul hozzá. A számítás alapja a tárgyévi költségvetésről szóló pénzügyi terv. Felújítás, karbantartás és tárgyi eszközök beszerzése nem képezi a hozzájárulás alapját. 8.3.1. A társult községi önkormányzatok kérelmére Celldömölk Város Önkormányzata a számított hozzájárulás összegétől lefelé eltérhet, (pl. aránytalanul magas emelkedés vagy rendkívüli kiadás miatti költségemelkedés). 8.3.2. A hozzájárulás 8.3. pont szerinti összegét Celldömölk város az éves pénzügyi terv készítése időszakában közli a társulásban résztvevő önkormányzatokkal 8.3.3.
A hozzájárulás átutalására évente két alakalommal: tárgyév április 30-ig, illetve tárgyév október 1-ig kerül sor.
8.3.4. Amennyiben a társulás valamely tagja a hozzájárulás átutalását a megadott határidőig nem teljesítette 15 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani a teljesítésre, amennyiben az átutalásra ezt követően sem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti. 8.3.5 Az éves zárszámadás készítésekor a 8.3. 2 pont szerint közölt, és a társult települések által megfizetett összeg korrekciója történik. A zárszámadáskor ténylegesen kimutatásra kerülnek az egyes feladatok vonatkozásában a 8.3 pontban meghatározott módon számítandó önkormányzati többlettámogatások. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg meghaladja a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata a különbözetet a zárszámadás elfogadását követő 15 napon belül visszautalja a keletkezett különbözetet. Amennyiben a 8.3.2 pont szerint közölt összeg nem fedezi a zárszámadáskor ténylegesen számolt összeget Celldömölk Város Önkormányzata közli a különbözetet az érintett önkormányzatokkal, amelyek a közölt összeget a közlést követő 15 napon belül átutalják. Amennyiben az átutalásra nem kerül sor Celldömölk Város Önkormányzata a tartozást az érintett folyószámlája terhére azonnali beszedési megbízással (inkasszó) teljesítheti. 8.4
A Népjóléti Szolgálat az integrált támogató szolgálatot, a szenvedélybetegek integrált közösségi ellátását, pszichiátriai betegek integrált közösségi ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pályázati forrásból, a pályázati forrás mértékéi, külön önkormányzati hozzájárulás nélkül valamennyi társulásban résztvevő település vonatkozásában ellátja.
8.5
A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy amennyiben a közös fenntartású intézménynél, a 5. 6. és 7. számú mellékletben meghatározott szakfeladatok tekintetében létszámfelesleg keletkezik, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor keletkező költségeket a társult önkormányzatok arányosan (8.3. pontnak megfelelően) viselik. Amennyiben a létszámleépítésre valamely tag kilépése miatt kerül sor a keletkező költségeket a társulásból kilépő önkormányzatnak kell viselnie.
9./ Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 9.1.
Társulási Tanács által gyakorolt hatáskörök: A társult önkormányzatok valamennyi a Népjóléti Szolgálat fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja.
9.2.
A Népjóléti Szolgálat vezetőjének kinevezését valamennyi önkormányzatnak rendeletben kell átruháznia a Társulásra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Celldömölk Város Polgármestere gyakorolja.
9.3
A Népjóléti szolgálat tekintetében az Önkormányzata gyakorolja.
10./ A társulás szervezete, működésének szabályai:
alapítói jogokat
Celldömölk
Város
10.1. A társulás szervei: -a társulási tanács -a társulási tanács elnöke, elnökhelyettese
10.2. A társulási tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely dönt e társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladatés hatáskörökben. Biztosítja a társulás által fenntartott intézményrendeltetésszerű működését. 10.2.1. A társulási tanácsban a társult önkormányzatokat a polgármesterek képviselik. A polgármestert a képviselőtestület által írásban meghatalmazott helyettes képviselheti. A polgármester a tanácsban végzett munkájáról évente egy alkalommal – munkatervben meghatározott időpontban – beszámol a képviselőtestületnek. 10.2.2. A polgármesterek a társulási tanácsban az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint rendelkeznek szavazattal. 10.2.3. A társulási tanács ülését össze kell hívni: -szükség szerint, de évente legalább két alkalommal -bármelyik tag napirendet is tartalmazó indítványára -a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban -a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére az indítvány kézhezvételét követő 15 napon belül. 10.2.4. A társulási tanács ülését az elnök, távollétében az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 10.2.5. A társulási tanács ülését Celldömölkön tartja. 10.2.6. A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a társuláshoz tartozó települések jegyzőit, a napirenddel érintett intézmények vezetőit. 10.2.7. A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tanács tagjainak több, mint fele jelen van, feltéve, hogy azok a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 10.2.8. A határozati javaslat elfogadásához minimum 15 de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 10.2.9. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Vas Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
10.2.10. A társulási tanács határozatainak nyilvántartására, az érintetteknek való megküldésére, a végrehajtásról szóló beszámolásra az önkormányzati képviselőtestületek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 10.3. A társulási tanács elnöke ellátja a társulási tanács ülésének összehívásával, vezetésével, a hozott döntések végrehajtásának szervezésével, a társulás képviseletével kapcsolatos feladatokat. 10.3.1. A társulási tanács tagjai sorából elnököt választ. 10.3.2. A társulási tanács az elnök helyettesítésére és feladatai ellátásának segítésére elnökhelyettest választ. 10.4. A társulás által fenntartott Népjóléti Szolgálat a társulási tanács fenntartói irányítása mellett végzi tevékenységét. Az intézmény a társulási tanács munkatervében meghatározott időpontban számol be munkájáról. 10.5. A társulási tanács és az elnök működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri hivatala látja el. 11./ A társulás ellenőrzésének rendje: 11. Az intézmények szakmai, és pénzügyi felügyeletét Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A közös fenntartású intézmények gazdálkodására, ellenőrzésére, elszámolására Celldömölk város Önkormányzatának rendeletei vonatkoznak. 12./ A társuláshoz történő csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának szabályai: 12.1. A társult képviselőtestületek a csatlakozást azon települések részére teszik lehetővé, akik elfogadják a társulás céljait és a megállapodásban rögzítetteket, valamint a társulás hatályos döntéseit. 12.2. A csatlakozási kérelmet Celldömölk Város Önkormányzatához kell eljuttatni. A kérelem bármikor benyújtható. A csatlakozási kérelemről a tag önkormányzatok a benyújtást követő 60 napon belül döntenek. A döntéshez valamennyi tag önkormányzat minősített többségű döntése szükséges. 12.3. A társulási megállapodást a tag önkormányzat december 31-i határnappal mondhatja fel, ha az erről szóló határozatát 3 hónappal előbb meghozta, és azt a gesztor önkormányzattal eddig közölte. 12.4. A megállapodás év közben rendkívüli indokolt esetben a tag önkormányzatok mindegyikének minősített többségű döntésével mondható fel. 13./ A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 13.1.Megszűnik, ha: -azt a társult képviselőtestületek egybehangzó határozattal megszüntetik -felmondás következtében a tagok száma egyre csökken -a bíróság jogerős döntésével a megszüntetést kimondta.
13.2.A társult képviselőtestületek minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja azt a tagot, aki a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a gesztor önkormányzat legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselőtestületet kötelezettségei teljesítésére. 13.3 Amennyiben a 4.3. pontban meghatározott feladatokra a feladatellátás tényleges költségét fedező pályázati forrás nem áll rendelkezésre, a Népjóléti Szolgálat ezen ellátásokkal kapcsolatos feladatellátása megszűnik, az ezen feladatokra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik. 13.4. Azon települések amelyek kizárólag a 4.3. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében tagjai a társulásnak, tagságuk valamennyi feladat ellátásának megszűnésével egyidejűleg külön döntés nélkül megszűnik. 14./ Az elszámolás rendje a társulásból történő kilépés vagy a társulás megszűnése esetén 14.1. A társulás által működtetett intézményi vagyon Celldömölk Város Önkormányzat tulajdonában marad, ezért vagyonelszámolásra nem kerül sor. A működési költségekről történő elszámolás a megszűnést követően az évi zárszámadás alapján történik. 15./ Vegyes rendelkezések: 15.1. Társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. 15.2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 15.3. E módosító rendelkezéseket is tartalmazó – egységes szerkezetű megállapodás 2012. január 1. napjától lép hatályba. Celldömölk, 2011. Celldömölk Város Önkormányzata ___________________________ Fehér László polgármester Borgáta Község Önkormányzata ___________________________ dr. Tóthné Zentai Éva polgármester
Boba Község Önkormányzata __________________________ Szabó Ferenc polgármester Csönge Község Önkormányzata __________________________ Baranyai Ernő polgármester
Duka Község Önkormányzata ___________________________ Kardos Árpád polgármester
Egyházashetye Község Önkormányzata __________________________ Zolnai Attila polgármester
Jánosháza Község Önkormányzata ___________________________ Keresztes István polgármester
Karakó Község Önkormányzata __________________________ Takács János polgármester
Keléd Község Önkormányzata ___________________________ Feiler Ferenc Miklós polgármester
Kemeneskápolna Község Önkormányzata __________________________ Marton Anna Janka polgármester
Kemenesmagasi Község Önkormányzata ___________________________ Kovács Károly polgármester
Kemenesmihályfa Község Önkormányzata __________________________ Őszéné Barti Anikó polgármester
Kemenespálfa Község Önkormányzata ___________________________ Biczó Péter polgármester
Kemenessömjén Község Önkormányzata __________________________ Kurucz Attila polgármester
Kemenesszentmárton Község Önkormányzata ___________________________ Jován János Attila polgármester
Kenyeri Község Önkormányzata __________________________ Tuba Ferenc polgármester
Kissomlyó Község Önkormányzata ___________________________ Tóth Ferenc polgármester
Köcsk Község Önkormányzata __________________________ Varga Józsefné polgármester
Mersevát Község Önkormányzata __________________________ Csillag Albert polgármester
Mesteri Község Önkormányzata __________________________ Lórántfy Tibor polgármester
Nagysimonyi Község Önkormányzata ___________________________ Lábos András polgármester
Nemeskeresztúr Község Önkormányzata __________________________ Szép József polgármester
Nemeskocs Község Önkormányzata ___________________________ László Ervin polgármester
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata __________________________ Gecse József polgármester
Pápoc Község Önkormányzata ___________________________ Horváth Tiborné polgármester
Szergény Község Önkormányzata __________________________ Piri Balázs polgármester
Tokorcs Község Önkormányzata ___________________________ Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
Vönöck Község Önkormányzata __________________________ Palotai László polgármester
1. számú melléklet Szavazati arányok a társulási tanácsban: 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Duka 6. Egyházashetye 7. Jánosháza 8. Karakó 9. Keléd 10. Kemeneskápolna 11. Kemenesmagasi 12. Kemenesmihályfa 13. Kemenespálfa 14. Kemenessömjén 15. Kemenesszentmárton 16. Kenyeri 17. Kissomlyó 18. Köcsk 19. Mersevát 20. Mesteri 21. Nagysimonyi 22. Nemeskeresztúr 23. Nemeskocs 24. Ostffyasszonyfa 25. Pápoc 26. Szergény 27. Tokorcs 28. Vönöck
14 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat 1 szavazat
2. számú melléklet Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsödében és sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése és fejlesztő felkészítése bölcsődei gondozás keretében – ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Borgáta 3. Duka
4. Egyházashetye 5. Jánosháza 6. Karakó 7. Keléd 8. Kemenesmagasi 9. Kemenespálfa 10. Kemenesszentmárton 11. Kissomlyó 12. Köcsk 13. Nemeskeresztúr 14. Nemeskocs 15. Szergény 3. számú melléklet átmeneti elhelyezés gondozóházban – ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Duka 6. Egyházashetye 7. Jánosháza 8. Karakó 9. Keléd 10. Kemenesmagasi 11. Kemenespálfa 12. Kemenessömjén 13. Kissomlyó 14. Köcsk 15. Nagysimonyi 16. Nemeskeresztúr 17. Nemeskocs 18. Szergény 19. Tokorcs 4. számú melléklet demens lakók ellátása bentlakásos intézményekben és tartós bentlakásos elhelyezés idősek otthonaiban– ellátási területe: 1. 2. 3. 4. 5.
Celldömölk Boba Borgáta Csönge Duka
6. 7. 8. 9.
Jánosháza Karakó Keléd Kemenesmagasi
10. Kemenessömjén 11. Kissomlyó 12. Köcsk 13. Mesteri 14. Nagysimonyi 15. Nemeskeresztúr 16. Nemeskocs 17. Szergény 18. Tokorcs 5. számú melléklet Gyermekjóléti szolgáltatás – ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Egyházashetye 6. Kemeneskápolna 7. Kemenessömjén 8. Köcsk 9. Mesteri 10. Nagysimonyi 11. Nemeskocs 12. Ostffyasszonyfa 13. Tokorcs 6. számú melléklet Családsegítés – ellátási területe 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Egyházashetye 6. Kemeneskápolna 7. Kemenessömjén 8. Köcsk 9. Mesteri 10. Nagysimonyi
11. Nemeskocs 12. Ostffyasszonyfa 13. Tokorcs
7. számú melléklet Házi segítségnyújtás – ellátási területe: 1. Celldömölk 2. Borgáta 3. Egyházashetye 4. Kemeneskápolna 5. Kemenessömjén 6. Köcsk 7. Mesteri 8. Nagysimonyi 9. Nemeskocs 10. Tokorcs 8. számú melléklet Szociális étkeztetés – ellátási területe 1. Celldömölk 2. Boba 3. Egyházashetye 4. Kemeneskápolna 5. Kemenessömjén 6. Köcsk 7. Mesteri 8. Nagysimonyi 9. Nemeskocs 10. Tokorcs 9. számú melléklet Idősek klubja – ellátási területe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Celldömölk Borgáta Egyházashetye Kemeneskápolna Kemenesmagasi Kemenessömjén Köcsk Mesteri
9. Nagysimonyi 10. Szergény 11. Tokorcs
10. számú melléklet Védőnői szolgálat – ellátási területe: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Celldömölk Mesteri Mersevát Kemeneskápolna Köcsk Nemeskocs
11. számú melléklet Fogyatékosok nappali ellátása – ellátási területe 1. Celldömölk 2. Boba 3. Borgáta 4. Csönge 5. Duka 6. Egyházashetye 7. Jánosháza 8. Karakó 9. Keléd 10. Kemeneskápolna 11. Kemenesmagasi 12. Kemenesmihályfa 13. Kemenespálfa 14. Kemenessömjén 15. Kemenesszentmárton 16. Kenyeri 17. Kissomlyó 18. Köcsk 19. Mersevát 20. Mesteri 21. Nagysimonyi 22. Nemeskeresztúr 23. Nemeskocs 24. Ostffyasszonyfa 25. Pápoc 26. Szergény 27. Tokorcs
28. Vönöck
Előterjesztések 2. napirendi pont Előterjesztés a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásához (előterjesztés a november 30-i ülésre) Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. § és 79. §-ai, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 35. § (4) bekezdése alapján Tokorcs Község Önkormányzat és Intézménye 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakban terjesztem elő: Elöljáróban elmondanám, hogy az idei évben az előző évi tartalék nagy része felhasználásra került a működésre (3 millió Ft). Mikor a csatorna hitelt felvettük, 150 Ft volt a svájci frank, most 240 Ft körül mozog. Az árfolyam növekedés miatt kb. 10 millió forinttal kell többet fizetni, mint a felvételkor. A csatorna közmű költségvetésénél bevételként figyelembe vettük, hogy a Kht. évi 1,4 millió forint bérleti díjat fizet a szennyvíztisztító területéért az önkormányzatnak. Sajnos egyetlen évben sem került a bérleti díj befizetésre, sőt az önkormányzatnak többször ki kellett segítenie a Kht-t. A Kht. helyzete továbbra is rendezés alatt áll, december elején ezzel kapcsolatos megbeszélésen kell majd megjelenni a Megyeházán, részletesebb tájékoztatást ez után áll módomban adni. Most pedig rátérnék a jövő évi költségvetési koncepció ismertetésére. A koncepció 2012. évi forrásainak meghatározásához, a kiadások prognosztizálásához az Országgyűlés által megvitatás alatt álló 2012. évi törvényjavaslat és mellékletei, valamint az önkormányzat ez évi pénzügyi tervének várható teljesítése és a 2012. évre történt kötelezettségek, mint információk állnak rendelkezésre. A körjegyző a rendelkezésekre álló számszaki adatok alapján elkészítette a 2012. évi költségvetési koncepció várható bevételei és kiadási oldalát. A végleges adatok még nem állnak rendelkezésünkre. 2012. évi bevételek várható alakulása A bevételeink között most is a legjelentősebb összeget képezi a személyi jövedelem átengedett része, mely 38 %-os arányt képez. Ebből a lakóhelyen maradó rész 8 % ismert 2.900.000 Ft, mely 183 e Ft-tal kevesebb , mint az előző évi. A fennmaradó rész az állami támogatásokban és jövedelemkülönbségek után kapott részből tevődik össze, ez még nem ismert, ezért ezt a tavalyi összeggel terveztük (7 297 e Ft). Az iparűzési adó bevételt a 2011. évi adatok függvényében terveztük 2 000 e Ft, (csökkent 200 e Ft-tal), a gépjárműadót 2 200 Ft-tal terveztük, ez megegyezik az ez évivel. Település ellátásra 3 800 e Ft-ot kapunk, ez 200 e Ft-al több, mint az idei évi támogatás. Lakott külterületen élők után járó támogatás 15 e Ft,
3 e Ft-al kevesebb, mint idén. Nem ismert a pénzbeli és természetbeni ellátásokra tervezhető összeg, ezért az idei szinten vettük figyelembe. A rendszeres szociális ellátások (lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) után 2012. évben is 90 %-os támogatást igényelhetünk, azonban az ápolási díj után csak 75 %-ot. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás után járó állami támogatás 80 %, a közmunka program utáni támogatás pedig 95 %-os. A jövő évi közmunkaprogram azonban még nem körvonalazódott, információink erre vonatkozóan nincsenek. Az idei tapasztalatok függvényében 1 fő 4 órás közmunkást terveztünk, 4 hóra. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatit is támogatják, azonban ezt Celldömölk fogja kapni. Az évi pénzmaradvány 1 200 e Ft körül várható. A saját bevételek között sírhely megváltást, kamatot és terembért terveztünk. Az eladott lakás törlesztő részlete 40 e Ft (1 lakás), lakástörlesztésre 120 e Ft-ot terveztünk. Az átvett pénzeszközök között terveztük a kistérségtől az iskolabusz szolgáltatáshoz igényelt összeget 2 380 e Ft-ot, a könyvtári feladatokhoz 800 e Ft-ot. A könyvtári ellátást továbbra is heti 20 órában kell biztosítani. Felhalmozási bevételt pályázati támogatásként terveztük. A várható bevételünk közül a működési bevételünk 4 175 e Ft-tal csökken, mely a pénzmaradvány nagyirányú csökkenésének köszönhető (3 millió forintot értékesítettünk és betörlesztettük a csatorna hitelbe.) 2012. évi várható kiadások A kiadások kiinduló pontja a 2011. évi várható kiadások voltak. Csökkentettük a kereset kiegészítéssel és annak munkaadót terhelő járulékaival. Személyi juttatások alakulása -
a köztisztviselők illetmény alapja nem változik, 38 650 Ft, a közalkalmazottak bértábláját a törvény melléklete tartalmazza,
Munkaadót terhelő kifizetések: -
nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, egészségbiztosítási járulék 3 %, mely 1 %-ban tartalmazza a munkaadói járulékot.
Dologi kiadások A dologi kiadásnál a 2011. évi várható adatokból indultunk ki. Infláció miatti automatizmust nem vettünk figyelembe. Terveztünk a közmunkához dologi kiadást. Átadott pénzeszközök A tervezés során csak a kötelező átadott pénzeszközöket terveztük. A segélyeket, aktív korúak ellátását a 2011. évi adatok alapján vettük figyelembe. Felhalmozási kiadások Terveztük a hiteltörlesztést (út, csatorna) és a kamatot, parkoló építését, valamint az Áfát.
Létszám adatok A létszám a 1 fő közcélú foglalkoztatott 4 órában 4 hónapra, 1 fő 8 órás a város és községgazdálkodás szakfeladaton, valamint 1 fő művelődési házak szakfeladaton.
Intézmények 2012. évi koncepciója Nagysimonyi Tokorcs Községek Körjegyzősége. A bevételek alakulása: összesen: 18 620 e Ft - állami támogatás 5 118 e Ft, - Tokorcs hozzájárulás 3 376 e Ft, - Nagysimonyi hozzájárulás 10 126 e Ft A kiadások alakulása: összesen: 18 620 e Ft - Személyi juttatások 13 282 e Ft, - Munkaadót terhelő kifizetések 3 235 e Ft, - Dologi kiadások 2 003 e Ft, - Belföldi kiküldetés 100 e Ft. Az idei évhez képest 657 e Ft-al csökken a költségvetés, ennek oka, hogy a személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó dologi kiadásokra a jövő évben kevesebbet kell áldozni. A dologi kiadások között idén sem terveztük a Magyar Közlöny és jogtár előfizetést. Ezen dokumentumok nehezítik munkánkat, de az Internet használatával ezek hiányát pótoljuk. Létszámadatok: 4 fő köztisztviselő, 1 fő részfoglalkozású hivatalsegéd. Tisztelt Képviselő-testület! A végleges költségvetés összeállításáig még több számszaki adat pontosításra kerül. Az elhangzottakat vitassuk meg és közösen alakítsuk ki javaslatunkat a végleges költségvetés elkészítését.
Tokorcs, 2011. november 24.
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester
Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat ………/2011. (XI. 30.) számú KT. határozata. A képviselő-testület a polgármester előterjesztését a 2012. évi költségvetési koncepcióról a rendelkezésre álló központi információk, a helyben képződő bevételek és az ismert kötelezettségek figyelembe vételével elfogadja. A 2012. évi várható bevétel 37 013 e Ft, ebből: - működési bevétel 26 634 e Ft, - felhalmozási bevétel 10 379 e Ft. A 2012. évi várható kiadás 37 013 e Ft, ebből: Működési kiadás: 23 599 - személyi juttatások 6 098 e Ft, - munkaadót terhelő kifizetések 1 690 e Ft, - dologi kiadások 3 571 e Ft, - működésre átadott 12 240 e Ft, Felhalmozási kiadás: 13 414 - felhalmozásra átadott lakosságnak 400 e Ft, - hitel kamata 2 400 e Ft, hitel tőke 525 e Ft. - beruházás 10 089, melyet a pályázati kiírások függvényében használ fel. Általános tartalék összege: 0 Ft. Létszám adatok 2 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő közcélú 4 órában. II. Iránymutatás a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez Bevételek tervezése - a saját bevételeket a várható adatok alapján kell tervezni, - az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni a pályázaton igényelt összeget, - helyi adó emelést nem kell tervezni. Kiadások tervezése -
a személyi juttatásokat a tavalyi szinten kell tervezni, a munkaadót terhelő kifizetéseknél a TB-t 27 %-kal kell tervezni, A dologi kiadásokat a 2011. évi tényadatok alapján kell tervezni, Közcélú foglalkoztatás 1 fő 4 órás részére 4 hónapra kell tervezni.
Határidő: 2012. február 15. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Tokorcs 2012. évi tervezett költségvetési kiadások, bevételek alakulásának bemutatása a 2011. évi adatokhoz viszonyítva Szakfeladat 2011. évi 2012. évi 2011. évi 2012.évi bevétel bevétel kiadás kiadás terv tervezet terv tervezet Önkormányzati ig.tevékenység Város és község gazd. Közvilágítás Óvodai ellátás Iskolai ellátás Házi orvos Védőnői szolgálat Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Finanszírozási műveletek Önk. feladatra nem tervezhető Fogl.helyettesítő tám. Ápolási díj Lakásfenntartás Átmeneti segély Közcélú foglalkoztatás Temetési segély Mozgáskorlátozott Egyéb önkormányzati Rendszeres gyermekvédelem Közgyógy Rendkív. gyermekvédelem Művelődési házak Temető Könyvtár lakástámogatás köztemetés
5284
1370
8833
9188
10219
10219
934 1406
1050 1330
15191 812 2220 4310 60
15537 825 2668 3760 56
112
60
1291 300 150 177 60 25 210 81
620 570 420 150 177 60 18 66 104
20 10 800
50 10 800
50 200 1617 10 160 400 160
47 100 1837 10 180 400 160
Összesen Tartalék
41190
37013
36429 4761
37013
22324
21894
168
168
25
18
81
104
TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (terv) BEVÉTELEK
( E Ft-ban )
I. SAJÁT BEVÉTELEK l./ Intézményi bevételek a.) kamat b.) sírhely c.) egyéb földbérlet d.) terembér e.) hiteltörlesztés f.) lakástörlesztés
Működés
Felhalmozási
10 10 50 40 120
összesen:
70
160
II./ SAJÁTOS BEVÉTELEK iparűzési pótlék, bírság gépjárműadó Szja helyben maradó része Szja jövedelem kül.mérséklése Telekadó Talajterhelési díj Összesen: III./ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - rendszeres gyermekvédelem - mozgáskorlátozottak támogatása - kistérségtől ( Könyvtár ) iskolabusz - parkolóhoz - közmunka - csatornához összesen
?
2 000 50 2 200 2 900 7 297 870 25 15.342______
104 18 800 2 380 10 089 168 130 3 470
10 219
IV,/ NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Település igazg. kommunális, sport 3 800 2. Lakott külterülettel kapcs. feladathoz 6fő
15
3. Pénzbeli és természetbeni feladatok ?
1 435
összesen:
5 250__
Egyes jövedelempótló támogatások 1./ lakásfenntartás 2./ ápolási díj 3./ foglalkoztatást hely.tám.
378 428 496 összesen:
1 302
2011. évi pénzmaradvány /várható/
1 200
MIND ÖSSZESEN:
Működési 26634
Felhalmozási 10 379 37 013
3. napirendi pont Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról (2011. november 30.) Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a polgármesternek a költségvetési koncepció elfogadásával egy időben a tárgyévi III. negyedéves gazdálkodásról be kell számolni a képviselő-testületnek. Ezen kötelezettségemnek teszek most eleget. A kiküldött számszaki adatokat a következő szöveges beszámolómmal egészítem ki. l. A gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz Az önkormányzat 2011. III. negyedévben: 21 007 e Ft kiadást és 29 180 e Ft bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 51 %-os teljesítményt mutat, ami a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 70,84 %, mely időarányos teljesítést mutat. 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése Az önkormányzat 2011. évi bevételét ez ideig 70,84 %-ra teljesítette, mely összeg szerint 29.180 e Ft. Ebből működési célú bevétel 28.239 e Ft, ez 91,66 %-os teljesítést jelent. A felhalmozási bevétel teljesítése 941 e Ft, ez 9,06 %-os teljesítés. A működési bevétel időarányosan teljesült. Az önkormányzat saját működési bevételei 76,27 %-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevétel 1930 %-ra teljesült, mely a terembér, kamat és sírhely árakat tartalmazza. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 76,11 %-ra teljesült, melyből az átengedett központi adók 73,16 %-ra (gépjármű, SZJA ), a helyi adó bevétel 64,65 %, ami sajnos tükrözi ,hogy a vállalkozók bevétele csökkent, gazdasági helyzetük nem jó. A bírságok, pótlékok 146 %-ra teljesültek. Az önkormányzatok költségvetési támogatása közül a normatív támogatások 75,71 %-ra , a központosított előirányzatok 100,00 %-ra (könyvtári és közművelődés érdekeltség támogatás), az egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 148,27 %-ra, a normatív kötött támogatások 84,29 %-ra teljesültek (szociális ellátások).
A támogatási értékű bevételek között a kistérségi támogatásokat terveztük 68,6 %-os a teljesítés. Értékpapír értékesítésének bevétele 3000e Ft volt. A felhalmozási bevételek között terveztük a pályázati támogatást. Mivel parkolópályázat kiírására nem került sor, a teljesítés a víziközmű hozzájárulások egyösszegű befizetéséből és lakossági kölcsöntörlesztésekből adódik, a teljesítés 9,06 %-os. A bevételek biztosították a kiegyensúlyozott gazdálkodást. 3. Tájékoztatás a kiadások alakulásáról. A kiadások alakulása. Az összes kiadás teljesítése 21.007 e Ft, 51 %-os, ebből működési célú kiadás 14.473 e Ft, ez 52,82 %-os teljesítés, a felhalmozási célú kiadások teljesítése 6.534 e Ft, 47,38 %-os. A működési kiadásokat 65,03 %-ra teljesítettük, ebből személyi jellegű kiadások 66,83 %-ra, munkaadót terhelő kifizetéseket 68,87 %-ra a dologi jellegű kiadásokat 82,72 %-ra, a pénzeszköz átadást 59,27 %-ra teljesítettük. A személyi juttatások teljesítése időarányos, a munkaadót terhelő kifizetések teljesítése is. A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos teljesítést, ez főleg kommunális feladatok ellátása miatt történt. A gépek működéséhez szükséges hajtó és kenőanyagot, eszközöket biztosítottuk. Biztosítottuk az iskolások szállítását iskolabusz-szolgáltatással. A Nagysimonyiakkal közösen biztosítjuk a gyermekek szállítását, mely jelentős megtakarítás jelent. (havi kiadás 50.000 e Ft ) Az óvodások után 1 103 e Ft-ot , az iskolások után 1 778 e Ft-ot fizettünk ki. Hozzájárultunk a háziorvosi hétközi ügyelethez. Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások és gyermekek támogatás teljesítése elmarad az időarányos teljesítéstől, ez abból adódik, hogy a beiskolázási segélyre kevés összeg került kifizetésre. A körjegyzőséghez és az intézményekhez a támogatást időarányosan fizettük. A tűzoltóságot 9 e Ft-tal, a polgárvédelmet 17 e Ft-tal támogattuk. A lakosságnak átadott pénzeszközök teljesítése igény hiányában nem történt. A felhalmozási kiadások között került kifizetésre a hiteltörlesztő részlet, mely az értékpapír értékesítésének és a lakossági egyösszegű befizetéseknek köszönhetően 559,25 %-os teljesítésű. 4. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése. Az önkormányzat gazdálkodása folyamatosan biztosított volt, de nagy odafigyelést igényelt, hogy a kifizetéseket pontosan tudjuk teljesíteni és a számlánkon is legyen pénz. 5. Az önkormányzati vagyon bemutatása. Az önkormányzat vagyona az értékcsökkenések miatt kissé csökkent, 2011. szeptember 30-án 205 049 e Ft volt. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 205.049 e Ft. -
immateriális javak 504 e Ft tárgyi eszközök: 185.234 e Ft részesedések 10.600 e Ft kölcsönök 781 e Ft,
-
üzemeltetésre átadott eszközök: 1.639 e Ft
Követelések: 1.368 e Ft. Pénzeszközök összesen : 4.729 e Ft. Költségvetési egyéb aktív pü.-i elszámolások: 194 e Ft Saját tőke: 171.492 e Ft, Tartalékok: 4.921 e Ft Hitelek: 27.246 e Ft Kötelezettség: 1.388 e Ft Passzív átfutó elszámolások: 2 e Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN 205.049 e Ft. Tisztelt Képviselő-testület ! A kiküldött számszaki adatok és az általam elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat éven belül kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Megvitatás után javasolom elfogadását beszámolómnak.
Tokorcs, 2011. november 22. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz Tokorcs Község Önkormányzat …../2011. (XI. 30.) számú KT. határozata A képviselő-testület a polgármester beszámolóját a 2011. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 29 180 e Ft bevétellel, ebből 28 239 e Ft működési bevétel, 941 e Ft felhalmozási bevétel, és 21 007 e Ft kiadással, ebből 14 473 e Ft működési kiadás, 6534 e Ft felhalmozási kiadás és 3 fő munkajogi létszámmal a mellékletek szerint elfogadja. Az önkormányzat vagyonát 205 049 e Ft eszközzel és 205 049 e Ft forrással elfogadja. Határidő: november 30. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző
4. napirendi pont Előterjesztés Nagysimonyi környezeti állapotának értékeléséhez A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén. Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok A települési környezet védelme érdekében végzett illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: – A környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása – Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében – Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel – Környezeti állapot évenkénti elemzése A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi helyi rendeletekre támaszkodik: 8/1997 (VI. 5.) – Az ebtartás szabályai 9/2001. (XII. 28.) – Köztisztaság fenntartása és hulladékkezelési közszolgáltatás 14/2002. (XII. 13.) – Folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 16/2005. (XII. 23.) – A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 6/2007. (V. 18.) – A közterület használat szabályai 8/2011. (V. 19.) – avar és kerti hulladék nyílttéri égetése Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Jelen rendeletek biztosítják a települési környezet védelmének alapjait. Vízhigiéne: A település vezetékes ivóvízzel való ellátottsága közel 100 %-os. Tokorcs ivóvíz ellátását a Vasivíz Zrt. szolgáltatja. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának minőségi kontrollját, a hatósági ivóvízvizsgálatokat a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve is rendszeresen végzi. Mivel a kutakból nyert víz minősége megfelel az előírásoknak, ezért tisztítási technológiára nincsen szükség. Az elmúlt években a vezetékes ivóvíz minőségével összefüggésbe hozható megbetegedés, egészségkárosodás nem fordult elő. Összességében kijelenthető, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő. Légszennyezettség:
Tokorcs községben 2011 évben légszennyezettséggel kapcsolatos lakossági bejelentés nem történt. Kiemelném, hogy idén májusban került elfogadásra az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi rendelet, mely leszabályozza a településen belül a kerti hulladék égetésének szabályait. E szerint az összegyűlt avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással szükséges hasznosítani, amely a későbbiekben kiváló szervesanyag utánpótlást jelent a kertekben, és a környezetet sem terheli. Ezen túl szabályozásra került, hogy belterületen a kerti hulladék égetése február, március, április május, szeptember október és november hónapokban – vasárnap és ünnepnapok kivételével – reggel 6.00 – 7.00 óra között, este 18.00 – 20.00 óra között szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett történhet. Fontos, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot! Általánosságban elmondható, hogy a lakosság nagy része betartja a rendeletben foglaltakat. Hulladékgazdálkodás: Az önkormányzat többször módosított köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2001. (XII. 28.) rendelete alapján az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlan és az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méteres területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, szilárd burkolattal el nem látott utcák esetén az úttest középvonaláig terjedő terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztításról, hulladék eltávolításáról, téli időszakban a hó- és síkosság-mentesítéséről. Az önkormányzat a fenti rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Tokorcs községben a települési háztartási hulladékok rendszeres gyűjtése megoldott, melyet jelenleg a Müllex Körmend Kft. lát el. Az Önkormányzata tagja a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A lakossági egyéb nem háztartási hulladék elszállítását évente egy alkalommal lomtalanítás keretében oldja meg az önkormányzat. A település szennyvízcsatornával ellátott, a rácsatlakozás szinte teljes körű. A szelektív hulladékgyűjtést papír-műanyag-üveg szintén a Müllex Kft. oldja meg váltakozó szállítással. Jelenleg a lakosság számára 1 szelektív hulladékgyűjtő-sziget áll rendelkezésre, ezen túl zsákos szelektív hulladékgyűjtés folyik. Zöldterületek karbantartása: A település zöldterületeinek, különösen a belterületi ingatlanok kaszálása megoldott. A településből kivezető utak, zártkerti területek, külterületi utak egy jelentős részének kaszálása nem megoldott. Több esetben fel kellett szólítanunk azokat a belterületi ingatlan tulajdonosokat akiknek ingatlanaik gazosak, gyomosak voltak. A felszólítások oka egyrészt a távoli örökösök, másrészt a külföldiek akik nem a községben élnek, de előfordult helyi lakos felszólítása is. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kaszálását közfoglalkoztatás keretében, illetve az alkalmazott útján oldotta meg önkormányzatunk. Parlagfűvel fertőzött terület tisztításával kapcsolatban hatósági kezdeményezés nem történt. Kérem a Képviselő-testületet beszámolóm megvitatásra és elfogadása esetén a határozati javaslat elfogadására. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester
Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz: Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tokorcs község 2011. évi környezeti állapotára vonatkozó beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a dokumentum nyilvánosságra hozataláról intézkedjen. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: november 29.
