J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete

EGYÜTTES NYÍLT

Szám: 7-6/2012. JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2012. március 9. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Ülés helye:

Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj

Jelen vannak:

Távol van:

Tóth József Béres Sándor Boldizsárné Volcsányi Mária Botos András Palásti László Veres Dénes Ferenc Zsiga Istvánné

polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

Halmaj

Orosz Miklósné Kovács Pál Tarnócziné Tóth Melinda Zsirosné Molnár Ildikó

polgármester alpolgármester képviselő képviselő

Kiskinizs

Tóth Ferencné Medvéné Bársony Katalin Tóthné Kecskés Ildikó Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Frankó Zoltánné Horváth Elemér Selling Imre Kiss Zoltánné

mb. körjegyző mb. igazgató mb. igazgatóhelyettes óvodavezető Közösségi Ház vezető főtanácsos pénzügyi előadó CNÖ elnöke ÉM-VIZIG képviseletében jegyzőkönyvvezető

Riz István

képviselő

Kiskinizs

Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét. Kéri a jelenlévő képviselőket, hogy a javaslatokat fogadják el. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek:

NAPIREND: 1.)

Közös intézmények 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: intézményvezetők

2.)

Körjegyzői álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása Előadók: polgármesterek

3.)

Egyéb indítványok, bejelentések

2

Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 4.)

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos

5.)

Egyéb indítványok, bejelentések - Vagyonrendelet módosítása

6.)

Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Zoltánné

NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND

Közös intézmények 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: intézményvezetők (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth József polgármester elmondja, hogy a február 9-én megtartott együttes testületi ülésen a közös intézmények 2012. évi költségvetésére vonatkozó kérdésekről Halmaj, Kiskinizs községek Képviselő-testülete közös álláspontot alakított ki. Az elfogadott módosító indítványoknak megfelelően átdolgozásra került a költségvetési javaslat. Az írásos előterjesztés az önkormányzati intézmények 2012. évi költségvetését foglalja magában, szakfeladatonként összesítve. A béren kívüli juttatások, valamint a kétheti bérkeretnek megfelelő jutalom valamennyi szakfeladaton és intézménynél betervezésre került. A kétheti bérkeretnek megfelelő jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt az év végén az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos hozzáteszi hogy a közös intézmények esetében a költségek felosztására vonatkozó táblázat az előző előterjesztéshez képest nem módosult. Palásti László képviselő kéri Tóth József polgármester urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a költségvetési hiány kezelésére vonatkozó elképzelésekről. Megjegyzi, hogy az utóbbi időben a különböző médiákban sokféle hír jelent meg ezzel kapcsolatban. Tóth József polgármester a hitelfelvétellel, valamint a hiány tervezésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket:  A jelenlegi szabályok szerint a sajátos, illetve korrigált működési bevételnek az 50 %-a tervezhető hiányként. Halmaj község Önkormányzata esetében a tervezhető hiány felső határa 16 millió Ft. Az Önkormányzat a hiány fedezetére pályázatot kíván benyújtani.  Az önkormányzatnak 15 millió Ft-os működési hitelkeret áll rendelkezésére. Eddig a hitel igénybevételére nem volt szükség.  A jövőben a tervezhető forráshiány összegét meghaladó működési hitelekre engedélyt kell kérni a Kormányhivataltól.  Ebben az évben megmarad az ÖNHIKI-s támogatási rendszer, azonban a kormányzat annak fokozatos kivezetésére törekszik. Információi szerint a jövő évben hiányként a működési bevétel 30 %-a tervezhető.  2013. évtől kezdődően feladatfinanszírozás kerül bevezetésre. Az önkormányzatok által kötelezően elvégzendő feladatokat az állam finanszírozni fogja. Kérdés, hogy milyen mutatószámok, illetve metodika alapján? Egyéb javaslat, észrevétel, vélemény a közös intézmények 2012. évi költségvetésével kapcsolatban nem hangzott el. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért. 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét egységes szerkezetben később fogadja el. Kiskinizs községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért. 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendeletét önálló ülésén fogadja el. Medvéné Bársony Katalin az ülésről eltávozott. Selling Imre az ülésre megérkezett.

3

Tóth József polgármester a 2. napirend megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. III. NAPIREND


ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI KÖZMUNKAPROGRAM TAPASZTALATAI

IGAZGATÓSÁG

ÁLTAL

SZERVEZETT

Tóth József polgármester köszönti az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolci Szakaszmérnökségének vezetőjét Selling Imrét. Elmondja, hogy az ÉM-VIZIG közfoglalkoztatás keretében több mint ezer munkanélkülit foglalkoztat. A településről 12 fő foglalkoztatására került sor. Nem volt zökkenőmentes az indulás, a munkavállalók nem kapták meg a fizetésüket, ezért többen meg nem engedhető hangnemben és stílusban fejezték ki elégedetlenségüket a munkavezetőnek. A vízügy területén foglalkoztatott dolgozók esetében azt tapasztalták, hogy nem volt megfelelő a munkafelügyelet. Ezen változtatni kell. Fontos a párbeszéd kialakítása. A szakmai irányítást a Vízügyi Igazgatóságnak kell biztosítani. Az Önkormányzatnak vannak javaslatai a hatékonyan munkavégzés kialakítására vonatkozóan. Az előző problémák miatt kérték, hogy a Vízügyi Igazgatóság képviselője vegyen részt az ülésen. Kérdése, hogy a Hernád folyót és a Bársonyos meder fenntartását érinti-e a program? A munkát ki adja ki és ki ellenőrzi az elvégzését? Hogyan történik a jelenléti ívek vezetése? Selling Imre Szakaszmérnökség vezető elmondja, hogy a korábban encsi Szakaszmérnökséghez tartozó vízfolyások, árvízvédelmi töltések és az ahhoz kapcsolódó vízgyűjtők a Miskolci Szakaszmérnökséghez kerültek csatolásra. Ide tartoznak a Sajó, Bódva, Hernád, Rakaca, valamint a kapcsolódó vízfolyások. Megjegyzi, hogy a cégnél 2012. január 1-től szervezeti átalakításra került sor, melynek során a vízügyi igazgatóságok a Belügyminisztérium fennhatósága alá kerültek. Az Észak-magyarországi régióban február 1-től az ÉM-VIZIG 3300 fő közmunkást - a térségben 1230 főt foglalkoztat. A közmunkásokból brigádvezetőket választottak, a brigádvezetők összefogására csoportvezetőket foglalkoztatnak, akik együttműködnek a gátőrökkel, mezőőrökkel, csatornaőrökkel, őket a műszaki irányítást végző felügyelő, Kiss Lilla irányítja. Piramishoz hasonlóan építették ki a struktúrát. Célkitűzés, hogy ne legyenek problémák, hatékonyan végezzék a munkát. Halmaj községben az elmúlt évben 3 fő került alkalmazásra. A közmunkások nádat, cserjét irtanak, kaszálnak. Munkaterületük a vízfolyás mentén, a Vasonca patak torkolatától Baktakék településig terjed. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a munkavállalók nem kapták meg a fizetésüket. Korábban – a közfoglalkoztatottak körében – bevezetésre került a heti bérfizetési rendszer, ezért a munkavállalók részére hetente kell a bért kifizetni. A program kezdetén, a nagy létszámú foglalkoztatás miatt ez megoldhatatlan feladat. A bérszámfejtési rendszer az új munkavállalók esetében nem képes ezt ilyen rövid idő alatt megoldani. Az új munkavállalók alkalmazása során felmerülő adminisztratív terhek megnehezítik a heti bérfizetést, a szükséges iratok beszerzése nem mindig zökkenőmentes. A Vízügyi Igazgatóság nem ért egyet a heti bérfizetés rendszerével. A munkába lépéskor úgy kellett volna tájékoztatni az embereket, hogy az első időszakban legkorábban egy hónap múlva kerülhet sor a bérek kifizetésére. Ami nem lehet probléma, hiszen a korábbiakban egy hónapot kellett várni a fizetésre. A bérszámfejtést egy zalaegerszegi cég végzi. A nehézséget fokozza, hogy a cég március 20-29 között zárás miatt nem végez számfejtést. Megjegyzi, hogy a településről néhány munkavállaló már megkapta a fizetését. A jelenléti ívek alapján, a munkavezető minden reggel személyesen vagy telefonon jelenti, hogy a csoportból kik azok, akik megjelentek és kik maradtak távol. Az elvégzendő feladatokat a munkafelügyelő szervezi, aki a szükséges információt közvetlenül vagy a mederőrön keresztül juttatja el. Első körben nem tervezték a Bársonyos meder tisztításának elvégzését, de a program keretében ez is megoldható. Botos András képviselő elmondja, hogy képviselői tiszteletdíját közösségi célokra ajánlja fel. Ennek keretében a korábbiakban társadalmi munkában már hozzákezdtek a Vasonca partján lévő nád vágásához. Sok szabadideje van, nagyon szívesen vesz részt a munkában. Amikor tudomására jutott, hogy közmunkaprogram indul a nádmentesítésre, felvette a kapcsolatot a munkafelügyelővel, aki arról tájékoztatta, hogy a terület a NATURA 2000-es természetvédelmi terület része, ezért annak fenntartására, tisztítására speciális szabályok vonatkoznak. Elképzelhető, hogy a közeljövőben megépül a záportározó. Addig azonban szükség van a zsilip szabályozására. Az általa végeztetett munka megkezdése előtt lefényképezte, hogy milyen volt a terület. A munkafelügyelő azt a tájékoztatást adta, hogy elsőként permetezni fogják a területet. Véleménye szerint, a permetezés előtt, le kell vágni a nádat.

4

12 munkavállaló havi bére egy millió Ft. Fontosnak tartja, hogy a közpénzekkel megfelelő módon kell gazdálkodni. A dolgozók nem tudják, hogy mi a feladatuk, nincsenek szerszámok. Ha ellenőriznék, hogy jelenleg ki tartózkodik a munkaterületen, senkit sem találnának. Egyetért azzal, hogy munkavezető nélkül nem lesz hatékony a munkavégzés. Javasolja Budai László Halmaj, Dankó Pista út 7. szám alatti lakost munkavezetőnek. Tóth József polgármester javasolja a következő feladatok elvégzését:  hidak kiburkolt részének iszapmentesítése,  a patak meder Kossuth úti oldalán a gát elegyengetése,  az árvíznél megsérült lefolyó elemek visszaállítása.  Bársonyos medernél felszedett betonlapok helyreállítása. Javasolja, hogy a munkafelügyelővel közösen folytasson az Önkormányzat párbeszédet. Véleménye szerint a jelenleg foglalkoztatott munkavállalók jól szervezett és ellenőrzött munka mellett, hatékonyan végezhetnék el a feladatokat. Egyetért azzal, hogy közös érdek a közpénzek hatékony felhasználása. Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy Kiskinizsen 5 fő vesz részt a programban. Egyetért azzal, hogy nem megfelelő, ha az irányítás nem helyben történik. Korábban egyeztetett a munkafelügyelővel a Hernádhoz kapcsolódó vízlevezető árkok megtisztításáról. A munkafelügyelőt nem az önkormányzat, hanem a Vízügyi Igazgatóság irányítja, ezért mindenképpen párbeszédre van szükség. A munkavállalók szerszámot még nem kaptak. Munkakezdéskor az Önkormányzatnál jelentkeznek, mint a többi közfoglalkoztatásban részt vevő. A munka hatékonysága érdekében Kiss Dezsővel tartotta a kapcsolatot. Fontos, hogy 2-3 naponta ellenőrizzék az elvégzett munkát. Selling Imre a miskolci Szakaszmérnökség vezetője egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak munkakezdéskor bejelentkeznek az Önkormányzatnál. Véleménye szerint azért van némi különállás, mert a dolgozók részére csak a munkavezetőjük adhat utasítást. Ez érthető, hiszen bárki nem irányíthatja a munkavállalókat, abból káosz lenne. Együttműködésre kell törekedni, de azt felülről irányítva, célirányosan. Horváth Elemér CNÖ elnöke egyetért azzal, hogy a heti bérfizetés rossz konstrukció. Nagyon sokan egyetértenek ezzel a testületben is. Az előzőek során elhangzottak a következő kifejezések: „munka”, „felügyelet”, „teljesítés”, „munkamorál”. Kérdése, hogy hol van a fizetése ezeknek az embereknek? Azt nem mondta el sem a Polgármester úr, sem a képviselő úr, hogy a fizetésükkel mi a helyzet? Ezek az emberek éheznek. Nem követelhetnek emberektől teljesítést, ha közben éhesek. Itt nem diktatúra van, hanem demokrácia. Az emberek fizetés nélkül nem hajlandóak dolgozni. Tudomása szerint felkérte a vezetőjük, hogy menjenek haza, majd ha lesz fizetés, akkor vegyék fel ismét a munkát. Szerszám nincs. A munkavezető azt mondta, hogy a dolgozók otthonról hozzanak szerszámot. Véleménye szerint ez nem helyes. Az a kérése, hogy oldják meg a helyzetet. A közfoglalkoztatottak az önkormányzattól sem kapják meg a 22.800.-Ft-ot, egy fillér nélkül vannak. Egymáson segítenek, aki tud, az ad a másiknak pénzt kenyérre. Selling Imre a miskolci Szakaszmérnökség vezetője hozzáteszi, hogy a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy hónap most fog letelni. Bízik benne, hogy a hónap végére mindenki megkapja a fizetését. Átérzi az érintett dolgozók helyzetét, sajnálja azokat, akik éheznek. 30 e közmunkás került alkalmazásra országos szinten, feltételezése szerint, ha naponta 1000 fő bérét képes a rendszer számfejteni, az az összes munkavállaló tekintetében legalább 30 napot vesz igénybe. A szerszámok beszerzéséhez közbeszerzési eljárásra van szükség, amely hosszú folyamat. Ezért azt kérték mindenkitől, hogy akinek van otthon fejsze, az hozza magával. Megjegyzi, hogy a településre a Vízügyi igazgatóságtól nem mer kijönni senki, mert tudomása szerint megfenyegették a dolgozókat, hogy megverik. Ezt a problémát is kezelni kell. Megérti, hogy éhesek az emberek, de attól, hogy olyanokat fenyegetnek, akik arról nem tehetnek, azzal nem oldódik meg semmi. Az sem helyes, ha nem veszik fel a munkát, ha igazolatlanul hiányoznak, attól nem lesz fizetésük, kivéve, ha el tudnak menni olyan munkahelyre, ahol pénzt kapnak egy-egy napi munkáért. Kéri, hogy értessék meg az emberekkel, hogy igazolatlanul ne maradjanak távol a munkából, valamint ne fenyegetően lépjenek fel. Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy Kiskinizsen nincs ilyen probléma. Meg kell értetni az emberekkel, hogy ha elmennek más munkahelyre, egy hónapig kell dolgozni ahhoz, hogy fizetést kapjanak. Tóth József polgármester példaként említi, hogy nagyon sok munkavállaló Budapesten különféle vállalkozásoknál vállalt munkát, ahonnan úgy érkeztek haza, hogy a vállalkozó becsapta őket, nem fizette ki a munkabérüket, ők hová fordultak? Tapasztalta, hogy a közfoglalkoztatottak minősíthetetlen hangnemben

5

beszéltek a munkavezetőkkel. Véleménye szerint Horváth Elemér Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének azt kellene mondani a munkavállalóknak, hogy ugyan nehéz a helyzet, de tisztelettel beszéljenek azokkal, akik irányítják a szakmai munkát, hiszen ők nem tehetnek a kialakult helyzetről. El fognak beszélgetni közösen az érintett dolgozókkal. A jogok és a kötelezettségek összhangját kell megteremteni. Vannak szabályok az irányítás tekintetében, amit el kell fogadni. A munka- és balesetvédelmi szabályokat be kell tartani. Szoros együttműködésre van szükség, ha ez meg van, kellő hatékonysággal fognak az emberek dolgozni. Horváth Elemér CNÖ elnöke elmondja, hogy az állam nem vállalkozó, az állam általi döntéseket példamutató módon kellene végrehajtani, de sajnos ez nem így történt. Tóth József polgármester elmondja, hogy március 13-án rendkívüli ülés összehívására kerül majd sor, ahová a szükséges egyeztetések céljából javasolja meghívni a Vízügyi Igazgatóság munkatársait is. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.

HERNÁD-VÖLGYE ÉS TÉRSÉGE SZILÁRD HULLADÉK-KEZELÉSI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

ÖNKORMÁNYZATI

Tóth József polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a Hernád - Völgye és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetési tervezetét. A tervezetben az éves tagdíjak, valamint a pályázati támogatások elszámolása szerepel. A Társulás azzal a céllal jött létre, hogy megoldja Encs térségében, a környező 50 településen a szilárd hulladék szállítását, kezelését, elhelyezését, feldolgozását, ártalmatlanítását, valamint a felhagyott hulladéklerakók rekultivációját. A felhagyott hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatban benyújtott pályázat nyertes lett. Jelenleg a tervezési, engedélyezési eljárás van folyamatban. A projekt keretében, a Halmaj és Kiskinizs községben meglévő lerakók is felszámolásra kerülnek. Korábban a gibárti hulladéklerakó bővítését tervezte a Társulás, azonban azt nem engedélyezik, tekintettel ara, hogy árterületen van, ezért a Társulás Encsen megvásárolt egy három hektár nagyságú területet, hulladékudvar kialakítása céljából. Javasolja, hogy a Társulás 2012. évi költségvetését fogadják el a képviselő-testületek. Az előterjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 514/2012. (III.09.) Kt. határozata Hernád -Völgye és Térsége Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadásáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Hernád - Völgye és Térsége Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot és azt változtatás nélkül elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

HERNÁD VÖLGYE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ NYILATKOZAT TÉTELE

RENDSZER

6

Tóth József polgármeste tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás benyújtotta a KEOP 7.1.1.1. pályázatot, melynek célja a térségi hulladékkezelési központ és átrakóállomás létrehozása elkerülendő, hogy a hulladékot az encsi telep lezárása után Sajókazára, vagy Bodrogkeresztúrba kelljen szállítani, ami jelentősen megnövelné a költségeket. Hiánypótlás keretében a pályázat részét képező üzemeltetési koncepció, díjpolitika, díjképzés vonatkozásában a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek megismerő nyilatkozatát szükséges csatolni. Ennek hiányában a pályázat elutasításra kerülhet. Ismerteti a határozati javaslatot. Javasolja, hogy azt fogadják el a Képviselőtestületek. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:

Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 515/2012. (III.09.) Kt. határozata a Hernád Völgye Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer Fejlesztése című KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0002 pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott Hernád Völgye Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése című KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0002 pályázathoz az alábbi nyilatkozatot adja: Az üzemeltetési koncepció alátámasztására benyújtott és az RMT-ben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. A képviselő-testület az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ABA HG Kft-vel 2006. évben a szilárd hulladék szállítására kötött szerződés 2011. december 31-én lejárt. Javasolja, hogy a feladat ellátására közösen írjon ki pályázatot a két település. A pályázatok elbírálásáig az ABA HG Kft. a korábbi feltételekkel és díjtételekkel biztosítja a szolgáltatást. Az ide vonatkozó szabályok értelmében legalább három évre kell megkötni a szolgáltatási szerződést. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:

7

Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 516/2012. (III.09.) Kt. határozata szilárd hulladék szállítására vonatkozó tevékenység ellátására vonatkozó nyilvános pályázati eljárás kezdeményezéséről 1.) Halmaj község Önkormányzata a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet l. § (1) bekezdése alapján a szilárdhulladék szállítási tevékenység 3 éves időtartamra vonatkozó ellátására nyilvános pályázati eljárást kezdeményez. 2.) A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásának a határidejéig megbízza az AbaújHulladékgazdálkodási Kft-t a szilárdhulladék szállítására vonatkozó tevékenység ellátásával a 2011. december 31-ig hatályos szerződésben foglalt feltételek és díjtételek szerint. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Halmaj és Kiskinizs községek polgármestereit, hogy a szolgáltatás ellátásra legalább három ajánlatot kérjenek. Határidő: azonnal Felelős: polgármesterek TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket:  A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló projekt kapcsán monitoring ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a projekt végrehajtása időarányos.  Az iskola és óvoda bővítése, felújítása és rekonstrukciója projektnek a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. Ennek kapcsán a VÁTI Kht. és a MAG Zrt képviselői végeztek helyszíni ellenőrzést, melyről 20 oldalas jegyzőkönyv készült Az iskolában, óvodában, lefényképezték az építési munkálatokat, a tárgyi eszközbeszerzéseket szúrópróbaszerűen ellenőrizték. Az ellenőrzést végzők megállapítása: „Jó lenne, ha más projektek megvalósításánál csak ennyi probléma fordulna elő”. Az óvodánál a kiviteli tervben, illetve a költségvetésben a melegítő konyhában két gáztűzhely beszerzése szerepelt. Az óvoda kérésére azonban az egyik gáztűzhely helyett gázzsámoly beszerzésére került sor, mert nagyobb edényeket nem lehet a gáztűzhelyen melegíteni. A probléma korrigálása érdekében pótlólagos bejelentést kell tenni, megindokolva a gázzsámoly beszerzésének szükségességét. A hiányosságok pótlását követően fogják a kifizetési kérelmet teljesíteni.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓ VÁLTOZÁSOKRÓL Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hatálybaléptetése fokozatosan valósul meg.  A törvény megőrizte az önkormányzatiság elvi alapjait, értékeit. Minden településen polgármester és képviselő-testület működik 2013. évtől is.  Jövőbeni feladatok és célok között a települések önfenntartó képességeinek javítása szerepel, amit startmunka programokkal és szociális szövetkezetek létrehozásával kívánnak elérni.  A törvény erősíteni kívánja a polgármesteri tisztség legitimációját és funkcióját. A jövőben a polgármester vezeti az új önkormányzati hivatalt, a jegyző pedig irányítja. 2013. január l-től nem a testületek, hanem a polgármesterek nevezik ki a jegyzőt.  A nyilvánosság erősítése érdekében zárt ülések csak kivételes esetben tarthatók.  A kötelező alapfeladatok - szociális feladatellátás, egészségügyi alapellátás, óvodai nevelés, közrend, közbiztonság, belvízvédekezés - megmaradnak, kivételt képez ez alól az oktatás. Az iskolák állami fenntartása szeptember 1-től valósul meg. A pedagógusok bérét az állam finanszírozza. Az iskolaépületek fenntartása továbbra is az önkormányzatok feladata marad.  A helyi közrend, közbiztonság javítása érdekében az önkormányzatok létrehozhatnak különböző szervezeteket, amelyek kényszerítőeszközök alkalmazására is felhatalmazást kapnak. A feladat konkrét megvalósítása még nincs kidolgozva. Az intézkedés a helyi vagyonvédelem szempontjából mindenképpen pozitív előrelépés lehet.  Az új törvény bevezeti a méltatlanság fogalmát a képviselők, közszolgálati tisztviselők körében.

8

 Amennyiben képviselő vagy jegyző nem teljesíti a feladatát, az illetményalaphoz igazodó közigazgatási bírság szabható ki számára.  A következő helyhatósági választások után, minden képviselőnek képzésen kell részt vennie.  Az önkormányzati gazdálkodás tekintetében a forrásfinanszírozást a feladatfinanszírozás váltja fel. Az önként vállalt feladatokat kizárólag saját bevételből lehet majd finanszírozni.  2013. január 1-től 16 járási hivatal kezdi meg a működését a megyében. A hivatalok kialakítása során arra törekedtek, hogy 30 km-nél nagyobb távolság ne legyen a székhelytelepüléstől.  A Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzatok számára, főleg ott, ahol magas a cigánylakosság aránya.  Kötelező társulás nincs előírva az önkormányzatok számára. A korábban megkötött társulási megállapodások felülvizsgálatára 6 hónap áll rendelkezésre.  A többcélú társulások állami támogatása január 1-től megszüntetésre kerül, azokat az önkormányzatok nem fogják tudni fenntartani. Ezért a szikszói Többcélú Kistérségi Társulás tekintetében létrehoztak egy hét fős munkabizottságot, akik áttekintik a társulás működését. Amennyiben indokolt, december 31. napjától jogutód nélkül meg fogják szüntetni a társulást. Az orvosi ügyeleti szolgálat ellátását, a házi szociális gondozást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást azonban biztosítani kell. 2000 fő alatti településeken nem működhet önkormányzati hivatal. Január elsejétől az új elnevezés: közös önkormányzati hivatal lesz.  Városi önkormányzati hivataloknak minden esetben fogadni kell azt a települést, amelyik csatlakozni kíván hozzá. Községi önkormányzat számára lehetőség másik településsel történő közös önkormányzati hivatal alakítása. Megegyezés hiányában, 6 hónap elteltével, a Megyei Kormányhivatal jelöli ki hová csatlakozzon az adott település. A településeknek közös határvonallal kell rendelkeznie, egy település azonban még átjárható. Közös önkormányzati hivatal akkor működik jól, ha kölcsönösen előnyös minden fél számára. Tóth József polgármester megállapítja, hogy az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszöni Kiskinizs község Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs község önkormányzatának képviselői, Tóthné Kecskés Ildikó mb. igazgatóhelyettes, Zsirosné Becse Gizella óvodavezető, Frankó Zoltánné pénzügyi előadó az üléstermet elhagyják. Halmaj község önkormányzatának képviselői az elfogadott napirend szerint folytatják az ülést.

IV. NAPIREND

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth József polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetési javaslat előzetes tárgyalásakor elhangzott módosító indítványoknak megfelelően átdolgozásra került a 2012. évre vonatkozó költségvetés. 16.114 eFt. forráshiány szerepel a tervezetben. A tartalék a költségvetési javaslat előzetes tárgyalásakor 6 millió Ft. volt, ez 3 millió Ft-ra csökkent. A költségvetési rendelet tervezetben szerepel, hogy a polgármester legfeljebb 1 millió Ft.-ig , esetenként 300 eFt-ot meg nem haladó összegben kötelezettséget vállalhat előre nem látható kiadásokra, amelyről a soron következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt évben kifizetésre került az IKSZT és a piactér kialakításával összefüggő első részszámla, amelynek kiegyenlítésére hitelt vett fel az Önkormányzat. A számviteli törvény szerint, amíg nem kerül átutalásra az EU-s pályázati forrásokból származó támogatás az önkormányzat számlájára, a pályázathoz kapcsolódó összes kiadást átfutó kiadásként kell kezelni. Ezért a két beruházással kapcsolatos kiadások és bevételek a 2012. évi költségvetésben szerepelnek, a költségvetés mindkét oldalát 27.874 eFt-al meg kellett növelni. A költségvetés sarokszáma 768.928 eFt. lesz. A 2011. évi költségvetési beszámolóban a pénzmaradvány megemelkedik 27.874 eFt-al, mivel a kiegyenlített beruházások átfutó kiadásként szerepelnek. Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testület tagjait, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó határozati javaslatot ismerteti.

9

Tóth József polgármester a költségvetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy a halmaji kábel televízió eddig az ináncsi kábel televízió égisze alatt működött. Önkormányzat nem tarthat fenn közszolgálati csatornát. Az önálló közszolgálati csatorna megteremtése érdekében „Halmaj és Térsége Televízió” elnevezéssel a helyi Általános Iskola nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet a médiahatóság részére. A nyilvántartásba vétel megtörtént. Évente 45 eFt.+ÁFA regisztrációs díjat kell fizetni, mely költség az iskola költségvetéséből finanszírozható. A Képújságot Veres Dénes Ferenc informatikus szerkeszti. A szerkesztéshez egy korszerűtlen szoftver áll rendelkezésre, ezért szükség van egy új képújságszerkesztő professzionális szoftver beszerzésére. A rendelkezésre álló ajánlat szerint a „Photo NEWS” elnevezésű program beszerzési ára 249 eFt+ÁFA. A szükséges fedezet a Közösségi Ház költségvetésből biztosítható. Felmerült a javaslat, hogy - amennyiben arra igény mutatkozik - a környező 8 település részére is lehetőséget kell biztosítani a képújság bejátszására. A helyi csatornán való sugárzás feltételeiről együttműködési megállapodást kell kötni. A közeljövőben a Képviselő-testület napirendre fogja tűzni a Közösségi Ház működtetésének feltételrendszerére vonatkozó tájékoztató megtárgyalását. Addig ebben a kérdésben tárgyalnak a környező településekkel is. Veres Dénes Ferenc képviselő hozzáteszi, hogy a régi szoftver nem alkalmas a műsorok bejátszására. Eddig a Hernád televízión látható műsorokat DVD-ről sugározták. Az új szoftverrel teljes egészében kiiktatható a DVD, ezáltal a sugárzás nem akad meg, nem csúszik el a hang és a kép. Digitális technikával videofájlt játszik be a program. Tóth József polgármester összegezve a napirend tárgyában elhangzottakat, kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el a pénzügyi főtanácsos által ismertetett határozattervezetet, valamint az elhangzott módosításokkal a 2012. évre vonatkozó költségvetést. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetést megtárgyalta, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza és a következő rendeletet alkotja.

Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 517/2012. (III.09.) Kt. határozata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének meghatározása Halmaj község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésének előírásaira figyelemmel megállapítja, hogy: -

A költségvetési évet követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs. A stabilizációs törvény 45 § (1) a. pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerinti saját bevételeinek tárgyévi összege 33.760 eFt.

10

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Halmaj község önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 691.639 e Ft. 741.020 e Ft. -49.381 e Ft. -27.908 e Ft. 61.175 e Ft. 16.114 e Ft.

költségvetési bevétellel költségvetési kiadással költségvetési hiánnyal finanszírozási műveletek kiadása pénzmaradvánnyal működési hiánnyal (likvid hitel)

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(2)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(3)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4)

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(5)

Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(6)

Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.

(7)

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 13. mellékletek szerint határozza meg.

11

Az önkormányzat a kiadások között 3.000 e Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 61 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 89 főben állapítja meg a képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja 2012. január 1-től 38.650.-Ft. A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére, alapilletményük 10 %-át, mint illetménykiegészítést biztosít. A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére éves szinten bruttó 131 eFt. béren kívüli juttatásra biztosít fedezetet. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4)

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(5)

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6)

A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(7)

A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5. § Az előirányzatok módosítása

(1)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3)

A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4)

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

12

(5)

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – a féléves és a 3. negyedéves beszámoló elfogadásának időpontjaiban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai

(1)

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3)

Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)

A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret, illetve a beruházási és felújítási bevételek terhére (az egyensúly megtartásával) – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben nem tervezett, de halaszthatatlan új feladat megvalósítása érdekében a tartalék terhére maximum 1 millió Ft összeghatárig egyedi határozatban kötelezettséget vállalhat, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A tájékoztatással egyidejűleg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését is el kell végezni. (rendeletmódosítás) 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

13

1. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1

Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

130 788 79 548

2.1.

Helyi adók

13 800

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

64 898

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

700

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

150

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

51 240

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

1 816

3.4.

Intézményi ellátási díjak

5 310

3.5.

Alkalmazottak térítése

5 224

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

17 567

19 850 300 1 173

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

167 548

5.1.

Normatív hozzájárulások

127 472

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

36 576 3 500

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

371 910

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

156 099

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

22 124

6.1.4.

EU támogatás

13 777

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

4 235

115 963 215 811

203 542 12 269

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

21 363

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

21 363

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

30

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

30

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

14

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

691 639

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

61 175

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

29 578

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

31 597

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

16 114

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

16 114

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6. 12.2.

16 114

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

768 928

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

2012. évi előirányzat 3 493 657 223 510 47 874 150 127 72 146

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

54 593

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

17 553

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13. 2.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

244 363

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

103 856

2.2.

Felújítások

140 507

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. 3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

15

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5. 6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

741 020 27 908

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8. 7.

3 000

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

6.2.

3 000

27 908 27 908

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

768 928

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-49 381

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

-11 794

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

16 114

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

16 114

1.1.2. 1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

27 908

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0 0 27 908

2.1. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

Bevételek

Sorszám

Megnevezés

1

2

Kiadások 2012. évi előirányzat 3.

Megnevezés 4.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

79 548


2.

Intézményi működési bevételek

51 240

Munkaadókat terhelő járulék

3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

164 048 142 322

2012. évi előirányzat 5. 223 510 47 874

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

150 127 72 146 3 000

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

496 657

13 777 30

9. 10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

450 965 29 578

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.


Rövid lejáratú hitelek tölresztése

17.

Hitelek felvétele

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21. 22. 23. 24. 25.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

16 114

16 114 496 657 45 692


Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

496 657 ----

2.2. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

EU-s támogatásból származó forrás

215 811

11.


240 674

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.


4

5


103 856

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

140 507

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás


Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

21 363

Megnevezés

3 500

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

31 597

Költségvetési kiadások összesen:

244 363

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése







Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

27 908

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

272 271

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:

272 271 3 689

Költségvetési többlet:

27 908

----

3. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Évek

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS 2012.

2013.

2014.

3

4

5

2

2014. után 6

7 -

-

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Halmaj Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

13 800

19 960

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

33 760

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. 5. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos mérték

Ft/fő 1 Települési önkormányzatok űzemeltetési ,igazgatási sport és kúltúrális feladatai

Összesen (2x3)

Mutatószám fő (ellátott)

2

E Ft

3

4

1 797

4 074

7 320 978

Pénzbeli szociális juttatásokat

1

23 397 518

23 397 518

Körjegyzőség működésének támogatása

1

5 118 360

5 118 360

Közoktatási feladatok

1

91 635 034

91 635 034

SZJA önkormányzatot megillető , településre kimutatott szja 8 %-a

1

9 572 880

9 572 880

SZJA önkormányzatot jövedelemdifferenciálódásának mértéke

1

47 125 722

47 125 722

Összesen:

184 170 492


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig


1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Piactér létesítése

13 491

2011-2012

Főtér- piac megújítása, kialakítása

55 162

2012

55 162

250

2012

250

66 788

2011-2012

1 200

2012

1 200

12 269

2012

12 269

Védőnői szolgálat számítógép

IKSZ kialakítása, létrehozása Körjegyzőség eszközbeszerzés

Közmunka eszközbeszerzés

ÖSSZESEN:

149 160

1 696

2012. év utáni szükséglet

6 957

8 653

11 795

59 831

140 507

!


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig


2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Megújuló energia megvalósítása

62 346

2012

62 346

Táncsics bekötő út felújítása

2 000

2012

2 000

Ravatalozó felújítása

3 000

2012

3 000

Ívóvízmínőség javítása

29 860

2012

29 860

Iskola- Óvoda felújítása

216 703

2011-2012

1 000

2012

Fő úti épület felújítása

ÖSSZESEN:

314 909

211 053

5 650 1 000

211 053

103 856


KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve Civil szervezetek

Támogatás célja működési

Támogatás összge (E Ft) 1 000

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

1 000


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP 4.3.1 Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erő

2013.

2013. után

Összesen

128

128

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 440

2 440

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 2 568

Források összesen: Kiadások, költségek

2012.

0

2013.

0

2013. után

2 568

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 568

2 568

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0 2 568

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

0

0

2 568

KEOP-2011-4.2.0-AEnergetikai fejlesztés, napelemes rendszer telepítésével Ezer forintban! 2012.

Saját erő

2013.

2013. után

Összesen

9 352

9 352

52 994

52 994


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


62 346

2012.

0

2013.

0

2013. után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

62 346

0 62 343

62 343


0


0 0 0 0

Összesen:

62 343

0

0

62 343

24


ÉMOP-3.1.3-11-2012-0221 Piactér megújítása Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erő

2013.

2013. után

Összesen

2 758

2 758


0

EU-s forrás

52 404

52 404


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


55 162

2012.

0

2013.

0

2013. után

55 162

Összesen

Személyi jellegű

0


55 162

55 162


0


0 0 0 0

Összesen:


55 162

0

0

55 162

KEOP-7.1.0/11-2011-0053 Ivóvízminőség javítása Ezer forintban!

Források

2012.

2013.

2013. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

29 860

29 860


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 29 860


2012.

0

2013.

0

2013. után

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

29 860

0 29 860

29 860


0


0 0 0 0

Összesen:

29 860

0

0

29 860

25


MVH IKSZT létrehozása Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erő

2013.

2013. után

Összesen

4 047

4 047


0

EU-s forrás

55 784

55 784


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

59 831

Kiadások, költségek

2012.

0

2013.

0

2013. után

59 831

Összesen

Személyi jellegű

0


59 831

59 831


0


0 0 0 0

Összesen:

59 831


0

0

59 831

MVH Piactér kialakítása Ezer forintban!

Források

2012.

2013.

2013. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

11 795

11 795


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0 11 795


2012.

0

2013.

0

2013. után

11 795

Összesen

Személyi jellegű

0


11 795

11 795


0


0 0 0 0 11 795

Összesen:

0

0

11 795

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

11. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Halmaj község Önkormányzata

Feladat megnevezése

………...…………

01 -------Ezer forintban !

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

79 548

2.1.

Helyi adók

13 800

2.2.

Illetékek

2.3.


64 898

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

700

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

150

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

4.

36 137 17 567 1 326

16 944 300

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

167 548

5.1.


127 472

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.


5.4.


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6. 6.1.

3 500

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

371 910 156 099


6.1.2.


6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

36 576

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

6.1.1.

6.2.

8.

115 685

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

4 235 22 124 13 777 115 963 215 811

203 542 12 269 21 363

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1 403

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

19 960

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

30

27

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

11.

30

676 536 61 175

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

29 578

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

31 597

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

16 114

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

16 114

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

753 825

Kiadások 481 554

1.1.


1.2.


18 286

1.3.

Dologi kiadások

99 457

1.4.


1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

256 574 54 593 16 250 185 731

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.

107 237

244 363

2.1.


139 307

2.2.

Felújítások

103 856

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.


2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. 3.

1 200

1 200

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4. 4.1.


4.2.

Céltartalék

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

725 917

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

27 908

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

27 908

753 825

11 81

12. melléklet a 2/2012. (III.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Halmaj, Kiskinizs községek Körjegyzősége

03

----------------------------

Ezer forintban ! Száma 1


Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

33 845

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

33 845

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.


2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

33 845

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.


1.2.


5 618

1.3.

Dologi kiadások

2 826

1.4.


1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkozta tottak létszáma (fő)

24 201

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

3.

32 645

1.1.


1 200 1 200

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

33 845

9

13. melléklet a 2/2012. (III.12) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Feladat megnevezése

04

----------------------------

Ezer forintban ! Száma 1


Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

15 103

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


5 310

1.5.


5 224

1.6.


2 906

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

1 119 24 490

30

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

151 783

2.1.


151 783

2.2.


2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.


3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.


5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

166 886

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


92 072

1.2.


23 970

1.3.

Dologi kiadások

50 844

1.4.


1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

4.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

3.

166 886

Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

166 886

41


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: …………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sor-szám 1.

2.

3.

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2012. .......................... hó ..... nap költségvetési szerv vezetője

60 napon Áttúli Összesen: ütemezett állomány

1.számú tájékoztató tábla

Halmaj Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2010.évi Bevételi jogcím teljesítés

Sorszám 1.

2012. évi TERV

%

131 970

166 083

130 788

78,75%

2.

1. Intézményi működési bevételek

47 525

87 632

51 240

58,47%

3.

2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+…+7)

84 445

78 451

79 548

101,40%

4.

2.1 Illetékek

5.

2. 2.Helyi adók

15 839

13 734

13 800

100,48%

6.

2.3. Átengedett központi adók

67 028

63 949

64 898

101,48%

Ebből: gépjármű adó

8 022

7 981

8 200

102,74%

1 578

768

850

110,68%

7.

I. Működési bevételek (2+3)

2011. évi várható

2.4.Bírságok, egyéb bevételek

8.

II. Támogatások (8+…+17)

295 950

258 606

167 548

64,79%

9.


121 104

117 681

127 472

108,32%

10.


66 054

66 818

3 500

5,24%

5 598

3 500

62,52%

46 227

36 576

79,12%

ebből: felhalmozási 11.

Normatív kötött felhasználású támogatás

91 204

12.


13.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

14.

Egyéb támogatás

15.

Fejlesztési célú támogatások

16.

Mük.képtelen önk. egyéb tám.

17.

Vis maior támogatás

14 088

18.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (19+…+21)

15 637

17 190

21 363

124,28%

19.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 171

1 299

1 403

108,01%

20.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

14 466

15 891

19 960

125,61%

21.

Pénzügyi befektetések bevételei

22.

IV. Támogatásértékű bevétel (23+27)

22 952

3 500

4 928

91 303

285 239

371 910

130,39%

23.

1. Támogatásértékű működési bevételek

87 432

90 980

156 099

171,57%

24.

Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz

4 320

4 229

4 235

100,14%

25.

2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek

45

192 371

215 811

112,18%

26.

Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 826

1 888

20 858

1 715

30

1,75%

1 484

1 715

30

1,75%

691 639

94,82%

27.

3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés

28.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27)

29.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

30.

2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről

31.

VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev.,alap él váll. zev, közötti lsz.(31+32)

600

32.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

600

33.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

34 35

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII Költségv.belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev.(36+..+39)

36

1 Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele

37 38

1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra

39

2.Felhalmozási célra előző évek váll. Pm. Igénybevétele

40

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42)

41

1. Működési célú

19 374

555 718

729 433

15 437

61 175

15 437

61 175

9 437 6 000

29 578 31 597

32

42

2. Felhalmozási célú

43

IX: Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45)

44

1. Működési célú

45

2. Felhalmozási célú

46

IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele , Hitelek (47+…53)

47

1. Működési célú hitelek felvétele

16 114

48

1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele

16 114

49

1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele

50

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

27 908

51

1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele

27 908

52

1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele

53

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

54

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

1.

I. Folyó (működési) kiadások (2+…+13)

2.


3.

Munkaadókat terhelő járulékok

4.

Dologi kiadások

5.

Egyéb folyó kiadások

6.

Pénzmaradvány átadás

7.

Támogatásértékű működési kiadás

27 908

-11 986

46

559 169

757 387

2010.évi teljesítés

2011. évi várható

16 114

768 928

2012. évi TERV

101,52%

%

497 079

489 209

493 657

100,91%

206 916

166 790

223 510

134,01%

46 316

41 197

47 874

116,21%

132 711

155 429

150 127

96,59%

679

2 899

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

51 156

58 773

17 553

29,87%

10.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

59 301

64 121

54 593

85,14%

11.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12.

Pénzforgalom nélküli kiadások

13.

Kamatkiadások 94,02%

8. 9.

14.

43 327

259 916

244 363

15.

Felújítás

27 157

211 459

103 856

49,11%

16.


16 170

48 457

140 507

289,96%

17.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

18.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

19.

Pénzügyi befektetések kiadásai

20. 21.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+…+20)

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (22+23+24)

22.


23.

Céltartalék

24.

IV. Hitelek kamatai

26.

V. Egyéb kiadások

27.

VI. Finanszírozási kiadások 28+29)

28.

Hitelek, kölcsönök kiadásai

29.

Értékpapírok kiadásai

31.

3 000

Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.

25.

30.

3 000

Átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+…+ VI)

-1 877

-3 128

600

27 908

-892,20%

27 908

-2 477

-3 128

538 529

745 997

768 928

103,07%

TERV Működési bevétel: Felhalmozási bevétel:

Különbözet 514 274

496 657

243 067

272 271

757 341

768 928

Működési kiadás: Felhalmozási kiadás:

489 209

493657

3 000

259 916 272 271 749125

765928

3 000

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1 1.

2 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

3

2012. előtti kifizetés

4

Összesen 2012.

2013.

2014.

2014. után

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési

tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény

6 900

2 050

6 900

2 050

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:


Előirányzat-felhasználási terv2012. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április Május Június Július Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

6 630

6 550

6 730

6 660

6 540

6 720

6 580

6 550

6 720

6 600

6 710

6 558

3.

Intézményi működési bevételek

4 270

3 800

5 330

3 800

4 200

5 330

3 600

3 600

5 800

4 200

3 600

3 710

51 240

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

13 960

13 850

13 990

13 780

14 100

13 900

13 800

14 200

13 900 14 000

13 890 14 178

167 548

5.

Támogatásértékű bevételek

11 000

22 000

18 000

25 000

50 000

12 000

55 000

22 000

46 000 30 000

40 000 40 910

371 910

6.

Felhalmozási célú bevételek

9 713

21 363

7.

Átvett pénzeszközök

8

30

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen: Kiadások

97 035

46 200

44 057

49 240

74 840

37 958

90 630

12. 13.


16 600

17 500

18 600

18 800

18 900

18 900

3 567

3 761

3 997

4 040

4 062

8 200

8 900

16 500

14 500

14.


15.

Dologi kiadások

16.


17.

Támogatások, elvonások

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

11 650 7

8

7

61 175

4 550

79 548

61 175

4 320

4 200

8 000

8 114

16 114

46 350

72 427 62 800

64 200 83 191

768 928

19 100

19 100

20 200 20 200

18 600 17 010

223 510

4 062

4 105

4 105

13 000

13 000

12 500

12 000

14 500

500

1 553

500

4 550

4 200

4 800

4 600

4 341

4 341

12 500 12 500

4 500

4 600

4 400

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

30 000

23.

Finanszírozási célú kiadások

27 908

24.

Kiadások összesen:

32 917

34 481

43 297

114 298

65 662

57 315

73 805

51 705

79 141 63 441

25.

Egyenleg

64 118

11 719

760

-65 058

9 178

-19 357

16 825

-5 355

-6 714

33 000

47 874

13 000 13 527

150 127

17 553

Tartalékok

15 000

3 497

500

20.

25 000

3 997

12 000

37 000 22 000

4 500

5 373

54 593

3 000

3 000

35 000 35 363

244 363 27 908

-641

75 097 77 770 -10 897

5 421

768 928

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos elmondja, hogy a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület áprilisi ülésén hoz majd döntést. A költségvetési beszámoló előtt a testületnek jóvá kell hagyni az előirányzat módosításokat. Az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatban azok a tételek szerepelnek, amelyek év közben az államtól vagy más költségvetési szervtől érkeztek, illetve saját működési többletbevételből adódnak. Vannak olyan bevételek, amelyek nem érkeztek meg 2011. évben, ezért vannak olyan költségvetési sorok, amelyek csökkentésre kerülnek, ilyen pl. az MVH támogatás, ami csak 2012-ben érkezik meg, valamint 2011. évben nem folyt be annyi iparűzési adó, mint amennyit beterveztek. Tóth József polgármester az eredeti előirányzatok módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja jóváhagyni. Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatot megtárgyalta, azzal egyhangúan egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja.

38

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A 2011 évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.2) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1), (2) bekezdése a következők szerint módosul: 3.§.(1) Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete és intézményei 2011. alábbi főösszegekkel fogadja el: a.) bevételi főösszegét 802676 b.) kiadási főösszegét 774768 c.) hiányát 27908

évi költségvetését az ezer forintban ezer forintban ezer forintban

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: a.) Személyi jellegű kiadások 172627 ezer forintban b.) Munkaadókat terhelő járulékok 43075 ezer forintban c.) Dologi és folyó jellegű kiadások 183108 ezer forintban d.) Támogatásértékű működési kiadás 2972 ezer forintban e.) Működési célú pe. átadás 60052 ezer forintban f.) Társadalom és szoc.pol. juttatások 68536 ezer forintban g.) Működési tartalék 4 000 ezer forintban h.) Beruházások 54839 ezer forintban i.) Felújítások 213 467 ezer forintban 2.§ A R. 4. § (1), (2), (4), (5), (6) (9), és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§.(1) (2) (4) (5) (6) (9) (10) (17)

A R.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.melléklete lép.” A R.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.melléklete lép.” A R.4. melléklet helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.” A R.5. melléklet helyébe jelen rendelet 4.melléklete lép.” A R.6. melléklet helyébe jelen rendelet 5.melléklete lép.” A R.9. melléklet helyébe jelen rendelet 6.melléklete lép.” A R.10/1,10/2, 10/3 melléklet helyébe jelen rendelet 7/1, 7/2, 7/3.melléklete lép.” A R 17. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 9.sz. melléklete 3/2012(III.12.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete Sor-szám A 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Halmaj Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételi jogcím 2011.évi terv 2011.évi mód B C D I. Működési bevételek (2+3+9+21) 360 266 515 817 1. Működési bevételek 42 164 85 610 2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+…+8) 81 171 78 630 2.1. Illetékek 2. 2.Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók

16 000 64 291

13 734 63 950

7.

Ebből: gépjármű adó

8 100

7 982

8.

2.4.Bírságok, egyéb bevételek

880

880

155 060

258 606

112 012

117 099

647

62 611 56 653 5 958 630

42 401

46 179

9.

3 Működési támogatások (10+…..+20.)

10.

3.1. Normatív hozzájárulások

11.

12.

3.2. Központosított előirányzatok ebből: működési felhalmozási 3.3. Kiegészítő támogatás

13.

3.4. Helyi önk által fenntartott, ill. tám előadó műv.szerv.tám.

14.

3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás

15.

ebből: közcélú foglalkoztatás

16.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

17.

Vis maior támogatás

18.

Fejlesztési célú támogatások

19.

Mük.képtelen önk. egyéb tám.

22 952

20. 21. 22.

Egyéb központi tám. 4. Támogatásértékű bevétel (22+26) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek

81 871 81 841

9 135 92 971 91 397

23.

Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz

4 320

4 320

30

1 574

284 528 14 500

230 521 15 156

14 500

656 14 500

24.

4 2. Műk.célú pénzeszköz átvétel államházartáson kívülről

25.

4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzm.

26.

4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

27. 28.

II. Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatsértékű felhalmozási bevétel 3.2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel államházt.kivűlről 3.3. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átvétele III. Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I+II+III+IV) V. Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII: Hitelfelvétel és Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek (V+VI+VII) Átfutó bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

270 028 46 205 223 823

215 365

600

600

645 394 24 400 19 000 5 400

746 938 27 830 19 000 8 830

31 368

27 908

31 368

27 908

55 768

55 738

701 162

802 676

215 365

3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 9.sz. melléklete 3/2012.(III.12.). önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete

Halmaj Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Sorszám

Kiadási jogcímek

2011.évi telj.

A

B

E

1.

I. Működési kiadások

2011. évi mód.

402 148

530 370

163 075

172 627

2.

1. Személyi juttatások

3.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

41 068

43 075

4.

3. Dologi és folyó kiadások

125 382

183 108

5.

4.Egyéb működési kiadások

72 623

131 560

6. 7.

4.1. Támogatásértékű működési kiadás

8.

4.2.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3.Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9.

4.4. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás

10. 11.

1 543

2 972

13 850

60 052

57 230

68 536

294 014

268 306

5 .Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+…+20)

12.

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

80 953

54 839

13.

2. Felújítás kiadások ÁFÁ-val

213 061

213 467

14.

3.Egyéb felhalmozási kiadások

5 000

4 000

5 000

4 000

701 162

802 676

701 162

802 676

15.

3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadás

16.

3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

17.

3.3. Előző Évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás

18.

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

19.

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

20.

1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

21.

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

22.

3. Tartalék

23.

Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.)

24.

V. Irányító szer alá tartozó tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

25.

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása:

26.

1.Műküdési célú kiadások

27.

2. Felhalmozási célú kiadások

28.

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

29.

1. Műk.célú hitel törl. és műk. célú kötvénybeváltás kiadása

30.

2. Felh.célú hitel törl. és felh. célú kötvénybeváltás kiadása

31.

Finanszírozási kiadások összesen: (VI.+VII:)

32.

Átfutó kiadás

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+…+ VI)

3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 3.sz. melléklete

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2011.évi terv

2011.évi mód

Megnevezés

2011.évi terv

2011.évi mód

A

B

C

E

F

G

Int. működési bevételek

42 164

85 610


Önk. sajátos mük. bev.

81 171

78 630

Munkaadókat terhelő járulék

150 974

255 818

81 871

92 971

600

600

Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev. …stb. kölcsön visszafizetése

Dologi és folyó kiadások kiadások

163 075

172 627

41 068

43 075

125 382

183 108

15 393

63 024

57 230

68 536

5 000

4 000

407 148

534 370

Pénzmaradvány átadás Egyéb működési kiadások Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások


356 780

513 629

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

19 000

19 000


31 368

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

kölcsön


Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek

50 368

19 000

ÖSSZES BEVÉTEL

407 148

532 629

ÖSSZES KIADÁS

407 148

534 370

50 368

20 741

Költségvetési többlet:

----

----

Költségvetési hiány:

Finanszírozási kiadások

3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 6.sz. melléklete 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 4.sz. melléklete

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2011.évi terv

2011.évi mód

Megnevezés

2011.évi terv

2011.évi mód

A

B

C

E

F

G

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk. sajátos felham. bevételei

656 14 500

14 500

Felújítás Intézményi beruházás

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel




Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

46 205 223 823

268 306

294 014

268 306

----

----

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Egyéb bevételek

2 788 4 086

Egyéb kiadások stb.

Értékesített tárgyi eszközök áfája

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

294 014

Tartalékok EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Vis mior


54 839 213 467

Felhalm. célú pénzeszközátadás 215 365

EU-s támogatás

stb.

80 953 213 061

Ért. Tárgyi eszközök áfa befizetése 288 614

233 309

5 400

8 830


27 908

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele



Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért.

Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása

Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány:

5 400

36 738

294 014

270 047

5 400

34 997

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 9.sz. melléklete 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete

Halmaj Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatai feladatonként Önkormányzat Sor- Szakfeladat szám száma

Szakfeladat megnevezése

2011. Bér

2011 Beruházás

2011 Átadott pénz

2011 Segély

2011. Összesen

360000 Víztermelés, - kezelés, ellátás

2

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

3

522110 Közutak üzemeltetése , fenntartása Közutak, hidak

4

639990 Egyéb információs szolgáltatás

5

681000 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása

6

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7

813000 Zöldterület kezelés

831

831

8

841112 Önkormányzati jogalkotás

4038

990

213

5241

9

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

7642

2020

15162

841127 Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége

11

841402 Közvilágítás

12

841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás

477

2011 dologi

1

10

1783

2011 járulék

5168

7428

8625 670 1304

352

2542

676

2466

1580 661

842541 Ár és belvízvédelemmel összefüggő kiadások

8625 1796

3236 595

595

406

1067

61174

85998

524

524

3125

3125

8053

9206

20477

148 8517

2337

71785

148

13

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás

223604

1000

14

862101 Háziorvosi alapellátás

15

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1809

16

869041 Ifjúság- egészségügyi gondozás

1205

17

882111 Rendszeres szociális segély

18

882113 Lakásfenntartási támogatás

19

882115 Ápolási díj alanyi jogon

20

882119 Óvodáztatász támogatás

21

882122 Átmeneti segély

22

882123 Temetési segély

23

882124 Renkivüli gyermekvédelmi támogatás

24

882125 Mozgáskorlátozottak támogatása

25

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

26

882202 Közgyógyellátás

20

62

82

27

889921 Szociális étkeztetés

25

1660

1685

28

890301 Civil szervezetek működési támogatása

29

890441 Közcélú foglalkoztatás

457

457

441

517

2767

294

345

1844

696

4027

550 14853

307243

2027

422

42466

42466

7908

7908

2900

3596

555

555

1675

1675

1280

1280

5848

9875

676

676

3506

3506

550 17302

44

30

890442 Közhasznú foglalkoztatás

8470

1260

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

519

140

31

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása

32

900400 Kulturális műsorok rendezvények, kiállítások

33 34 35

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

36

960302 Köztemető- fenntartása és működtetése Összesen:

56247

1

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi igazgatása

2

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

3

841116 Önkormányzati képviselőválasztás kisebbségi

4

841173 Központi statisztikai tev.

5

890443 Egyéb közfoglalkoztatás Összesen:

924

10654 659 300

704

190

3516

910121 Könyvtári állományok gyarapítása, nyilvántartása

1789

488

4450

910123 Könyvtári szolgáltatások

1072

295

6783

300 4410 6727

32299

40449

188

188

12683

50 138269

267906

18719

4943

2510

400

2341

581

410

3332

1220

63024

68536

50 606665

Körjegyzőség

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Sor- Szakfeladat szám száma Szakfeladat megnevezése 1 852011 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4. évfolyamon 2 3 4 5

852021 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8. évfolyamon 855911 Ált.iskolai napközi (iskola-)otthoni nevelése 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562912 Iskolai intézményi étkeztetés

7

851011 Óvodai nevelés, ellátás 562172 Munkahelyi étkeztetés (kisegítő tevékenység)

8

562172

Munkahelyi étkeztetés (kisegítő tevékenység)

9

890442 Közcélú foglalkoztatás

6

Összesen:

26572

25

3

858

208

154

940 22883

228 5963

3074

21537

5454

7874

34865

31756

7896

10845

50497

6469

1635

80

8184

2512

660

5868

9040

4048

1132

7323

12503

26159

7413

5734

39306

0

0

487

487

28

400

0

0

1168 32320

0

0

7554

7554

1016

239

0

1255

93497

24429

45765

0

0

0

163691

172627

43075

187108

268306

63024

68536

802676

Halmaj Község Önkormányzata Összesen:

3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 10/1.sz. melléklete 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 6/1.sz. melléklete

Önálló címet alkotó költségvetési szerv 2011. évi kiemelt előirányzata, engedélyezett létszámkerete Halmaj Község Önkorm ányzata

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma Ezer forintban !

Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Előirányzat

Módosított előirányzat

C

D

D

száma A

B

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

26 350

71 147

17 972

17 311

8 118

53 336

240

260

260

81 171

78 390

1

Illetékek

2

Helyi adók

16 000

13 734

3


64 291

63 950

4

Bírságok, egyéb bevételek

880

706

Támogatások, kiegészítések

155 060

258 606

1

Normatív állami hozzájárulás

112 012

117 099

2

Központosított előirányzatokból támogatás

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9


3

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

5

Véglegesen átvett pénzeszközök

62 611 647 42 401

46 180

14 500

15 156

9 134

14 500

15 156

351 899

303 733 86 794

1


81 841

2


46 205

3

EU-s forrásból származó bevétel

4


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

1

Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

6

630 22 952

223 823

215 365

30

1 574

600

600

600

600

7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

629 580

727 632

8

Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele

24 400

27 830

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10

Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

31 368

27 908

31 368

27 908

1

46

2 3 4 5 6

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


685 348

783 370

221 544

334 759

51 663

56 247

Kiadások 11

Működési célú kiadások 1

Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás

2


11 753

12 683

3

Dologi kiadások*

85 505

134 269

4

Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás

5

Pénzmaradvány átadás

6


1 543

2 972

7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

13 850

60 052

8 9

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

57 230

68 536

10


11


12

Kamatkiadások 293 614

267 906

1

Felújítás*

2

Intézményi beruházási kiadások*

3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre

5


6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

1 2

Céltartalék

12

Felhalmozási célú kiadások

13

80 553

54 439

213 061

213 467

Tartalékok

5 000

4 000


5 000

4 000

520 158

606 665

Költségvetési szervek támogatása

165 190

176 705

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

685 348

783 370

14

Egyéb kiadások

15

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16

Finanszírozási célú műveletek kiadása 1


2

Likvid hitelek törlesztése

3


4 5 6 17

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

47

Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, köztisztviselő

1

1

Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, közalkalmazott

6

6

Éves létszám előirányzat (fő) részfoglalkozás, közalkalmazott

2

2

Éves létszám előirányzat (fő) Munka törvénykönyve főfoglalkozás

2

2

Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás 8 órás

5

11

Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás részmunka időórás

14

13

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 10/2.sz. melléklete 3/2012.(III.12) önkormányzati rendelet 6/2.sz. melléklete

Önálló címet alkotó költségvetési szerv 2011. évi kiemelt előirányzata, engedélyezett létszámkerete Cím neve, száma

Halmaj, Kiskinizs Községek körjegyzősége

01





Előirányzat


B

C

D

D

száma A

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3


2 193

1


2


3


4


5


6


7

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

32 029

30 127


32 029

32 320

Működési célú kiadások

31 629

31 920

1


22 905

22 883

2


5 804

5 963

3

Dologi kiadások*

2 920

3 074

4


5

Működési célú pénzmaradvány átadás

6


7 8

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


400

400

400

400

32 029

32 320

9

9

1

1

4

2 193

Kiadások 5

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

6


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, köztisztviselő Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás 8 órás

3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 10/3.sz. melléklete 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 6/3.sz. melléklete

Önálló címet alkotó költségvetési szerv 2011. évi kiemelt előirányzata, engedélyezett létszámkerete Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napköziotthonos óvoda

Cím neve, száma

3





Előirányzat


D

D

száma A

B

1 1 2 3 4 2

C Bevételek Intézményi működési bevételek

14 278

14 703

11 647

12 037

2 631

2 666

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek,visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3


1 536

2 410

1


1 536

2 410

2


3


4


5


6


7

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

133 161

146 578


148 975

163 691

Kiadások Működési célú kiadások

148 975

163 691

88 507

93 497

4

5 1

Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás

2


23 511

24 429

3

Dologi kiadások*

36 957

45 765

4


5

Működési célú pénzmaradvány átadás

6


148 975

163 691

41

41

1

1

7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9

10

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

6


KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) Főfoglalkozás, közalkalmazott Éves létszám előirányzat (fő) Főfoglalkozás, munkatörvénykönyv A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 17.sz. melléklete 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet 7.sz. melléklete

Önálló címet alkotó költségvetési szerv engedélyezett létszámkerete

Megnevezés

Gárdonyi Géza Általános Önkormányzat Körjegyzőség Iskola

Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, köztisztviselő

1

Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, közalkalmazott

6

Éves létszám előirányzat (fő) részfoglalkozás, közalkalmazott

2

Éves létszám előirányzat (fő) Munka törvénykönyve főfoglalkozás

2

Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás 8 órás

11

Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás részmunkaidőórás

13

Összesen:

35

9 41

1

1

10

42

V. NAPIREND


ÖREGFIÚK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK TÁMOGATÁSA Tóth József tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2012. február 17-18-19-én megtartott ünnepi rendezvénysorozatot több szervezet - a SZATEV Rt. 100 eFt-al, az ABA HG Kft. 150 eFt-al, a Borsodvíz Zrt. 100 eFt-al, az Észak-magyarországi Regionális Vízmű 100 eFt-al - támogatta, melyet ezúton is megköszön. A Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesülettel közösen nyújtotta be az Önkormányzat a támogatási kérelmet a Polgári Magyarországért Alapítványhoz. Az Alapítvány a rendezvényt 378 eFt-al támogatja, azonban a támogatást az Öregfiúk Közhasznú Egyesülete részére még nem utalta át. Ezért javasolja, hogy az Önkormányzat előlegezze meg az Egyesület részére a támogatást, annak érdekében, hogy a rendezvénnyel összefüggő számlákat ki tudják egyenlíteni, ezen túlmenően biztosítson az Egyesület részére 40 eFt. összegű vissza nem térítendő támogatást. Az Önkormányzat pénzintézeti tevékenységet nem folytathat, de támogatás megelőlegezéséről dönthet. Horváth Elemér CNÖ elnökének kérdése, hogy pozitív döntés esetén, pénzügy technikailag nem jelent-e likviditási problémát a támogatás biztosítása, tekintve, hogy az Önkormányzat költségvetésében a forráshiány mértéke 16 millió Ft. Tóth Ferencné mb. körjegyző elmondja, hogy ilyen nagyságrendű költségvetésnél ez az összeg nem jelenthet likviditási problémát. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 518/2012. (III.09.) Kt. határozata Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesületének támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesület” támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. 1.) A Képviselő-testület a „Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesület” részére 40.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az Egyesület működésével kapcsolatos kiadásokra használható fel. 2.) A Képviselő-testület az előzőeken túl, az Egyesület részére 378 eFt-ot biztosít a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásának megelőlegezése céljából. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egyesülettel a támogatás megelőlegezésére vonatkozó megállapodást kösse meg. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, körjegyző

KMB CSOPORT RÉSZÉRE TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az encsi Rendőrkapitányság vezetője az önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kíván kötni. Emellett írásban kérik, hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest nyújtson támogatást a helyi KMB csoport részére. Közismert, hogy az Önkormányzat számítógépet, ingyenes internet hozzáférést, kábel televíziós csatlakozási lehetőséget, valamint az elmúlt évben 3 eFt./hó összegű támogatást biztosított a KMB csoport részére üzemanyag vásárlásra céljából. Tekintettel arra, hogy jó kapcsolat alakult ki az Önkormányzat és a KMB csoport között, ebben az évben havi 5 e Ft. összegű támogatás biztosítását javasolja üzemanyag költség támogatása céljából, mely éves szinten 60 eFt. kiadást jelent.

52

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 519/2012. (III.09.) Kt. határozata a halmaji KMB csoport támogatásáról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi KMB csoport támogatására vonatkozó kérelmet, amellyel egyetért. A Képviselő-testület a halmaji „KMB csoport” részére 2012. január 1-től visszamenőleg, 5.000.- Ft./hó összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, üzemanyag vásárlásához. A KMB csoport a támogatásról számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az KMB csoport működésével kapcsolatos üzemanyagköltségre használható fel. Felkéri a Körjegyzőt, hogy a támogatás célnak megfelelő szabályszerű felhasználását egyeztesse az Encsi Rendőrkapitánysággal, valamint a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző

A HALMAJI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME Tóth József polgármester ismerteti a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány támogatás iránti kérelmét. Az Alapítvány május hónapban erdélyi táborozást szervez a 7.-8. osztályos gyermekek részére, ehhez kéri 150 eFt. összegű támogatás biztosítását. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 520/2012. (III.09.) Kt. határozata a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány támogatásáról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmet, amellyel egyetért. A Képviselő-testület a Halmaji Általános Iskoláért Alapítvány részére 150 eFt. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére. Az Alapítvány a támogatásról számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az Alapítvány alapfeladatainak megvalósulásával összefüggésben használható fel. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző

REFORMÁTUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA Palásti László képviselő javasolja, hogy a településen működő három felekezet részére 3x50 eFt-ot biztosítson a Képviselő-testület támogatásként. Ezen túlmenően a Református Egyház részére a templom épületén végzett szigetelési munkálatokhoz további 50 eFt. támogatás biztosítását javasolja. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető elmondja, hogy a görög katolikusok körében jelenleg nincs olyan személy, aki összefogja a katolikusokat. A településen három felekezet működik, véleménye szerint egyformán kell azokat támogatni. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő egyetért Palásti László képviselővel abban, hogy a Református Egyház kiadásait az Önkormányzat nagyobb összeggel támogassa, tekintettel arra, hogy a Református Templomban több alkalommal tartanak önkormányzati rendezvényeket. Példaként említi, hogy az állampolgársági eskütétel miatt, ventilátorral és gázkályhákkal fűtötték az épületet, amely jelentős energiaköltséget jelentett az egyház számára.

53

Tóth József polgármester azt javasolja, hogy az ülésen az említett okok miatt, a Református Egyház részére biztosítson 50 eFt. támogatást a Képviselő-testület. Amennyiben a másik két felekezet is bejelenti támogatás iránti igényét, arról később döntsön a Képviselő-testület. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 521/2012. (III.09.) Kt. határozata a Református Egyház támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Református Egyház helyi szervezetének támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a Református Egyház helyi szervezete részére 50.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról a Református Egyház a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás anyagvásárlásra használható fel. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző

KARITATÍV TEVÉKENYSÉGRŐL TÁJÉKOZTATÁS Palásti László képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a településen működik egy baráti társaság, akik különféle karitatív tevékenységet végeznek. A közelmúltban a Római Katolikus Plébánia udvarán végeztek takarítást. A társaság felajánlotta a Református Egyháznak és a Görög Katolikus Egyháznak is a segítségét. Március 10-én szombaton Lábas Józsefné tulajdonát képező lakóingatlan rendbetételéhez nyújtanak segítséget. A takarításban legalább 10 fő vesz részt. A kezdeményezést példaértékűnek tartja. Javasolja, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is kezdeményezzen hasonló akciókat. MEGÚJULÓ CSEREHÁT PROGRAMRÓL ÁJÉKOZTATÓ (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület korábbi ülésén hozott döntést arról, hogy konzorciumi partnerként csatlakozik a Megújuló Cserehát című projekthez. Amennyiben a pályázat nyertes lesz abból 2.571.675 Ft. bevétel realizálódhat, mely eszközbeszerzésre, weblapszerkesztésre, workshop szervezésére, valamint számítógépterem bérleti díjára használható fel. Ismerteti a program költségvetését. A pályázat benyújtási határideje meghosszabbításra került.

VÁSÁROK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉS Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a piac átadása kapcsán felmerült kirakodóvásár tartásának a lehetősége, melyhez hatósági engedélyre van szükség. Ehhez a hatályban lévő 15/1994. számú rendelet módosítása is szükséges, amelyben szabályozni kell a vásár tartásának feltételeit, valamint a helypénz összegét is. A kérdésben még informálódni kell az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságnál, tekintettel arra, hogy más szabályok vonatkoznak a kirakodóvásárra és az állatvásárra. Az előzetes elképzelések szerint minden hónap első vagy második szombati napján kerülhetne megrendezésre a vásár. Béres Sándor alpolgármester véleménye szerint a vásárok miatt a parkosított terület tönkre megy. Botos András képviselő javaslata szerint nem a Közösségi Ház mögötti területen kellene a vásárt tartani, arra más alkalmas helyet kell keresni. Tóth József polgármester javaslatát gondolatébresztésnek szánta. Kéri a képviselőket, hogy konzultáljanak a választókkal a kérdésben.

54

Ha a település polgárai támogatják a kezdeményezést, akkor előkészítik az erre vonatkozó rendeletet, addig tisztázni kell a működtetés feltételeit. Amennyiben a Közösségi Ház mögötti terület parkosítására vonatkozó pályázat nyertes lesz, térburkolókkal fedett sétányokat fognak kialakítani, nagyobb terület lesz szilárd burkolatú, ezért vásárok tartása esetén nem károsodna a pázsit.

VAGYONRENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tóth József polgármester elmondja: korábbi ülésen tárgyaltak arról, hogy munkahelyteremtő beruházás megvalósítása céljából megvásárolt építési telkek vételárából biztosítson a Képviselő-testület kedvezményt, amelyhez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása is szükséges. A rendelet tervezete elkészült, azt közzétették a település honlapján, valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján is, azzal kapcsolatban a lakosság részéről észrevétel nem érkezett. Az építési telkek vételárához nyújtott kedvezményt nem egyedileg, hanem mindenkire nézve egyformán kell biztosítani. A rendelettervezet készítésekor arra törekedtek, hogy a kedvezményt munkahelyteremtő beruházás megvalósításához – azon belül a munkahelyek számához – kössék. Emellett a fenntarthatóságra is garanciát kell kérni. Véleménye szerint a kedvezmény biztosításával támogatná az Önkormányzat a helyi foglalkoztatás elősegítést, illetve a munkahelyteremtő beruházásokat. Ismerteti a rendelettervezetet, javasolja annak elfogadását. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja. Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/1994.(VI.24.) rendeletének módosításáról. Halmaj Község Önkormányzata az 1990 évi LXV. tv. (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. törvény 13 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbi módosító rendeletet alkotja: 1. § A 13/1994 (VI.24.) rendelet 6.§ (2) bekezdése a következő alpontokkal egészül ki : a.) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes építési telkeinek és földtulajdonának értékesítése alkalmával annak a természetes személynek és a nemzeti vagyonról szóló hivatkozott törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek, (továbbiakban: vevő ) aki a megvásárolt ingatlanon, aa.) 1-4 fő részére új munkahelyet létesít, 30 %-os, ab.) 5-9 fő részére új munkahelyet létesít, 50 %-os kedvezményt biztosít, ac.) 10 vagy annál több új munkahely létesítése esetén a tulajdonjog átruházására ingyenesen kerül sor, feltéve, ha a vevő eleget tesz a nemzeti vagyonról szóló hivatkozott törvény 13. § (4) bekezdés a.) és b.) pontjában foglaltaknak. b.) Vevő részére az aa.) ab.) és ac.) pontokban biztosított kedvezmény max. 3 db. építési telek vagy 10.000 m2 nagyságú földtulajdon megvásárlására vonatkozhat. c.) Vevő a megvásárolt ingatlanon a tulajdonjog átruházás földhivatalban történő bejegyzését követően 3 éven belül köteles megvalósítani az új munkahelyteremtő beruházást, és azt legalább 5 évig működtetni. d.) Amennyiben vevő a c.) pontban megjelölt időpontig a beruházást nem valósítja meg, úgy az értékesítéskor biztosított kedvezmény összegét, a 3 év, illetve a működtetésre előírt 5 évet követő 60 napon belül köteles - az évente közzétett jegybanki alapkamatokkal növelt összegben - az önkormányzat számlájára egy összegben megfizetni. 2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

55

RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLŐDÉS Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő érdeklődik, hogy a ravatalozó felújítására vonatkozó kezdeményezés folyamatban van-e? Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy az építészeti terv elkészült. Mága Zoltán művész úr részére megfogalmaztak egy írásbeli kérelmet arra vonatkozóan, hogy jótékonysági koncerten támogassa a kezdeményezést. Az a levél is elkészült, amelyben a lakosságot kéri fel az egyház a felújítás támogatására.

A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester szociális támogatás iránti kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el.

K. m. f.

Tóth József polgármester

Tóth Ferencné mb. körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Recommend Documents