J A A R V E R S L A G 2 0 1 4
STICHTING FILMHUIS DE KEIZER
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
I N H O U D S O P G A V E pagina
Jaarverslag: Voorwoord Bestuursverslag 1 Algemene informatie 2 Programmering 3 Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit 4 Organisatie 5 Financiën 6 Vooruitblik 7 Tot slot
3 4 4 6 6 8 8 8
Jaarrekening: Balans per 31 december 2014 Categoriale staat van baten en lasten 2014 Functionele staat van baten en lasten 2014 Kasstroomoverzicht Vergelijking van de staat van baten en lasten 2014
10 11 12 13 14
Overige cijfers: Titels, voorstellingen en bezoekers Overige cijfers
16 17
-2-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
VOORWOORD Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van filmhuis De Keizer van het jaar 2014. Een jaar waarin we meer voorstellingen hadden dan ooit en ook meer titels dan ooit. We vertoonden meer dan 290 verschillende titels en dan laten we de korte films nog buiten beschouwing. Van zo goed als al deze titels kunnen we constateren dat ze zonder filmhuis De Keizer niet in Deventer te zien zouden zijn geweest. En veel van deze films waren hits (op de schaal van Nederlandse filmtheaters, dus geen Gooise Vrouwen 2 of The Fast and the Furious 7) waardoor we voor het eerst sinds jaren weer meer dan 50.000 bezoekers mochten verwelkomen in onze zalen aan de Keizerstraat, sterker nog, 2014 was het jaar met de meeste bezoekers ooit. De best bezochte films van 2014 waren Philomena, Twelve Years a Slave en Boyhood. De eerste twee waren uiteindelijk ook te zien bij onze collega’s van JT, ze beleefden hun Deventer première in filmhuis De Keizer en werden in de tweede succesweek ook opgepikt door JT. Enigszins vervelend voor ons maar goed voor de film die dan meer bezoekers trekt dan dat ooit mogelijk zou zij geweest bij ons. Overigens: op een enkele boekverfilming en een Nederlandse jeugdfilm na nemen wij niets over van JT. Maar in een filmhuis draait het niet alleen, of om het sterker uit te drukken, juist niet om de hits. Het draait om cinematografische pareltjes, bijzondere programma’s, klassieke films, documentaires en educatieve programma’s. En ook wat dat betreft was 2014 een rijk jaar. We deden mee aan Klassefilm voor het basisonderwijs, vertoonden de kinderfilmfestivals Fantastisch Kinderfilm Festival en Cinekid op Locatie, organiseerden samen met Slow Food IJsselvallei het Slow Food Filmfestival Deventer, deden mee aan de stedelijke festivals Humorfestival Deventer, Deventer Boekenweek en het Morgenland Festival en vertoonden retrospectieven van Ken Loach en Alfred Hitchcock. Niet alles doen we dus voor grote publieksgroepen, maar iets wat wel elk jaar drukker wordt is Film op de Brink. Met een uitgekiende programma wist ook deze 10de editie duizenden filmliefhebbers naar de Brink te lokken. De films De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, Philomena en American Hustle werden dit jaar vertoond. Ondanks het enorme succes van Film op de Brink moet hier geld bij, maar een extra subsidie van Fonds Evenementen Binnenstad en genereuze bijdragen van diverse sponsoren maakten dat we dit fraaie evenement ook in 2014 weer konden houden. En verder vertoonden we sneak-previews, groeide onze filmclub De Première als kool, deden we projecten samen met studenten van Saxion Hogescholen, namen we deel aan de landelijke reeksen Ciné Premières en Gay Film Night en vertoonden we diverse horrornachten samen met enthousiaste scholieren van het Etty Hillesum Lyceum. In 2012 vertoonden we maar liefst 294 titels in 1704 voorstellingen, iets wat zonder onze meer dan 80 vrijwilligers natuurlijk nooit mogelijk was geweest. Nog een heuglijke mededeling is dat we in 2014 ANBI instelling werden. Dit betekent dat filmhuis De Keizer valt onder de per 1 januari 2012 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een ANBI-CI (Algemeen Nut Beogende InstellingCulturele Instelling). Zowel een eenmalige gift als de vriendenpas van filmhuis De Keizer zijn nu aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de schenker en ook voor zakelijk partners is er fiscaal voordeel. En wat onze nieuwe organisatie samen met Theater Bouwkunde in De Viking betreft: Er zijn een definitief ontwerp en een interieurontwerp vastgesteld, alle procedures met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en de diverse vergunningen zijn afgerond en qua samengaan van de beide stichtingen zijn concrete stappen gezet. Wij kunnen niet wachten om in 2015 de eerste steen te leggen! Anton van Amersfoort directeur
-3-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
BESTUURSVERSLAG 1
Algemene informatie
Filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins iets te bieden hebben dat in het reguliere bioscoopcircuit in Deventer weinig of niet aan bod komt. Tegelijkertijd probeert het laagdrempelig te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in filmhuis De Keizer. Filmhuis De Keizer is sinds 1995 gevestigd aan de Keizerstraat in Deventer. Er zijn twee filmzalen: de Roggezaal met 90 stoelen en de Keizerzaal met 50 stoelen. Gemiddeld worden er ruim 30 voorstellingen per week gegeven. De vertoningen worden mogelijk gemaakt door meer dan 80 vrijwilligers die in hun werkzaamheden worden ondersteund door een staf van zes betaalde krachten (4,56 fte). Naast structurele subsidie van de Gemeente Deventer en Mediaprogramma van de EU is het aantal bezoekers sterk bepalend voor een sluitende exploitatie. Om bezoekers aan zich te binden, biedt filmhuis De Keizer de mogelijkheid om vriend te worden. Houders van een vriendenpas krijgen elf keer per jaar een programmaoverzicht thuisgestuurd en een korting van € 2,00 op de reguliere entreeprijs. Voor en na de voorstelling is het mogelijk iets te drinken in de foyer, die ook in gebruik is als expositieruimte voor beeldend kunstenaars uit Deventer en omgeving. Iedere zes weken wisselt de expositie. Op de leestafel in de foyer liggen filmtijdschriften en recensiemappen. Bezoekers kunnen hun filmwensen opschrijven in een gastenboek. Filmhuis De Keizer vertoont wekelijks jeugdfilms, iedere woensdag en om de zondag. In de schoolvakanties vinden dagelijks jeugdvoorstellingen plaats.
2
Programmering
Het programma-aanbod van filmhuis De Keizer is onder te verdelen in drie categorieën: het reguliere programma, festivals en evenementen en educatieve activiteiten. Voor een overzicht van aantallen titels, voorstellingen en bezoekers verwijzen wij u naar het hoofdstuk Overige cijfers 2014 achterin dit verslag. 2.1 Reguliere programmering De reguliere programmering, de ruggengraat van de exploitatie van filmhuis De Keizer, kan worden onderverdeeld in actuele films, klassiekers, documentaires en het jeugdfilmprogramma. 2.1.1 Actuele films Het overgrote deel van deze films wordt niet elders in Deventer vertoond en zou zonder filmhuis De Keizer ook niet in Deventer te zien zijn geweest. 2.1.2 Klassiekers Elke maandagavond, behalve in de maanden juli en augustus, wordt een filmklassieker vertoond. Filmhuis de Keizer is een van de weinige filmhuizen in Nederland waar zo frequent klassiekers worden aangeboden. Hiermee gaf filmhuis De Keizer ook in 2014 een duidelijke invulling aan de cinematheek-functie. De bezoekersaantallen variëren nogal, van een uitverkocht huis tot slechts een handvol liefhebbers. Vrijwel ieder jaar wordt deelgenomen aan een rondreizend retrospectief. Hierin wordt een serie films vertoond van een regisseur, een acteur of een thema. 2.1.3 Documentaires Ook in 2014 maakte het filmhuis veel ruimte in het programma voor documentaires, voor zover het aanbod aansluit op de programmering. In een aantal festivals en evenementen bestond het programma vrijwel geheel uit documentaires zoals het Slow Food Festival en de serie in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel.
-4-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 2.1.4 Filmclub De Première Seizoen 2014/2015 is het vierde jaar dat we filmclub De Première aanbieden. In filmclub De Première zijn de mooiste films het eerst te zien zijn in filmhuis De Keizer. Deelnemers krijgen een voorpremière te zien van een film die nog niet in Nederland te zien is. Vooraf aan de vertoning krijgen zij een inleiding en koffie met iets lekkers. Het aantal deelnemers steeg van 86 in seizoen 2011/2012 naar 232 in seizoen 2014/2015. 2.1.5 Jeugdfilms Iedere week worden jeugdfilms vertoond, in de vakanties vertonen we zelfs (met uitzondering van de zomervakantie) dagelijks. De bezoekcijfers variëren nogal: voorstellingen in de vakanties worden goed bezocht, de woensdagmiddagen tussen de vakanties soms erg slecht. We hechten eraan elke week een jeugdfilmprogramma aan te bieden en bezinnen ons op maatregelen om de woensdagen beter bezocht te krijgen. 2.2 Festivals en evenementen Naast het reguliere programma biedt het filmhuis ook de ruimte aan retrospectieven, filmfestivals, manifestaties en dergelijke. In 2014 organiseerde het filmhuis voor de tiende keer in de nazomer Film op de Brink. Tijdens dit evenement worden op drie avonden achtereen films vertoond in de open lucht. Film op de brink vindt plaats op het centrale plein van Deventer en de toegang is gratis. Dit jaar kwamen naar schatting 7.000 mensen af op de films American Hustle, Philoma en De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Deze julileumeditie werd extra luister bijgezet met een filmquiz in het Burgerweeshuis en een optreden van de band The Oscars die filmmuziek ten gehore brachten in De Hip. Zoals ieder jaar deed filmhuis De Keizer weer mee aan het rondreizende festival voor de jeugdfilm Cinekid op Locatie: in de herfstvakantie worden negen jeugdfilms vertoond. Verder vonden in 2014 voorstellingen plaats in het kader van het Kinderboekenweekspektakel. Ook deden de tournees van de IFFR Preview Tour, The Best of IDFA on Tour en IDFA Junior on Tour dit jaar ons filmtheater aan. Ook het Fantastisch Kinder Film Festival zorgde voor veel blije kinderen. 2.3 Educatie Filmhuis De Keizer probeert zorg te dragen voor verbreding van kennis van film voor elke leeftijdsgroep en voor alle niveaus. Voor de jeugd betekent dat vaak vooral het kennismaken met filmhuis-jeugdfilms. Voor de jongeren brengen wij verdieping aan in de al eerder opgedane kennis van film in het algemeen en zetten wij in op het vergroten van de interesse in filmhuis-films. Voor de volwassenen bieden wij een filmcursus aan met jaarlijks een wisselend thema. Ook vinden er regelmatig inleidingen en lezingen plaats. 2.3.1 Basisonderwijs In het kader van klassefilm van het EYE Filminstituut (voorheen Filmmuseum) werden in samenwerking met Kunstcircuit verscheidene jeugdfilms vertoond. Voorafgaand aan de vertoning zijn de films in de klas behandeld aan de hand van lesbrieven. HAFF junior is een programma van het Holland Animation Film Festival voor scholen, waar leerlingen kennis maken met animatiefilms. 2.3.2 Voorgezet onderwijs Er zijn verscheidene schoolvoorstellingen georganiseerd op verzoek van (CKV-)docenten en middelbare scholen uit Deventer en omgeving. 2.3.3 Filmcursus De filmcursus 2014 had als thema Crime en was uitverkocht. De deelnemers kregen vier lezingen met aansluitend een speelfilm te zien. 2.3.4 Inleidingen en lezingen In 2014 vonden inleidingen plaats bij de filmcursusfilms en bij de architectuur voorstellingen in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel. Verder verzorgde wetenschapsjournaliste/columniste Ascha ten Broeke een lezing bij de film Alphabet. In 2014 is ook gestart met de serie Boek en Film, waarbij journalist/filmdocent Harry Peters boekverfilming inleidt.
-5-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
3
Promotie, publiciteit, sponsoring en loyaliteit
Promotie en publiciteit zijn de belangrijkste middelen waarmee de activiteiten van filmhuis De Keizer onder de aandacht van het publiek worden gebracht. De belangrijkste uiting van het filmhuis is het maandelijks verschijnende programma-overzicht. In de maanden juli en augustus komt een gecombineerd overzicht uit. De oplage lag in 2014 op 5.300 exemplaren per uitgave. Vrienden van het filmhuis krijgen het thuisgestuurd. Plaatselijke, regionale en landelijke pers, alsmede de filmpers worden wekelijks geïnformeerd over het programma van filmhuis De Keizer. Naar aanleiding van persberichten en persoonlijke contacten met de pers verschijnen regelmatig artikelen in de kranten en tijdschriften over de bijzondere evenementen die plaatsvinden in filmhuis de Keizer. Onze website www.filmhuisdekeizer.nl bevat programma-informatie en de mogelijkheid om online entreekaarten te kopen of te reserveren. In 2014 nam filmhuis De Keizer een nieuwe website in gebruik. Oude functionaliteiten als het kopen en reserveren van entreekaarten bleven natuurlijk aanwezig. De uitbreidingen en verbeteringen zitten onder meer in een uitgebreidere nieuwsrubriek op de voorpagina, een frissere vormgeving en de mogelijkheid om online vriendenpassen te bestellen. In 2014 is volop gebruik gemaakt van sociale media zoals Facebook en Twitter. Het gebruik van Hyves werd afgebouwd. Het programma wordt via deze media gecommuniceerd aan geïnteresseerden, maar ook filmactualiteiten, recensies e.d. De sociale media zijn doeltreffend gebleken bij het onder de aandacht brengen van bijzondere evenementen, zoals de voorstellingen van Upload Cinema. Filmhuis De Keizer wordt "leuk gevonden" door 1.605 Facebookers en "gevolgd" door 1.927 Twitteraars. Ook in 2014 werd filmhuis De Keizer weer gesponsord door Grolsch/Drankengroothandel Eykelenkamp. De entreekaartensponsor was Intervisie Optiek.
4
Organisatie
Bestuur 4.1 Het onbezoldigd bestuur van filmhuis De Keizer bestaat uit vijf personen. Het bestuur is in 2014 vijf keer bijeengekomen. Samenstelling bestuur in 2014: voorzitter Liesbeth van Asten secretaris Karin Obdeijn penningmeester André Provoost lid Jaap van Ginkel lid Cristien Bensink 4.2 Vrijwilligers Filmhuis De Keizer beschikte per 31 december 2014 over 84 vrijwillige medewerkers. De werkzaamheden van deze vrijwilligers omvatten de zorg voor de filmvoorstellingen (kassawerkzaamheden, buffet en filmprojectie), maar ook medewerking aan de diverse bijzondere evenementen. Sommigen van hen vervullen kantoortaken of nemen deel in de programmacommissie. De belangstelling voor vrijwilligerswerk bij filmhuis De Keizer is zo groot dat steeds een wachtlijst bestaat. Medezeggenschap De vrijwilligers van filmhuis De Keizer worden vertegenwoordigd door de KeizerRaad. Bestuur en directie van filmhuis De Keizer leggen voorgenomen beleid ten aanzien van vrijwilligersbeleid ter advisering voor. De KeizerRaad komt zes keer per jaar bijeen. Bij elke bijeenkomst is een staflid en een bestuurslid aanwezig. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats met de directeur en ook eenmaal per jaar met het bestuur. De KeizerRaad organiseert vier keer per jaar de medewerkersvergadering, bereidt de agenda voor en zit deze bijeenkomst voor.
-6-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 De Viking Ook in 2014 is weer gesproken over de positie van de vrijwilligers en de cultuur van het filmhuis in de komende samenwerking met Theater Bouwkunde in filmtheater De Viking. De ontwikkelingen hieromtrent zijn kritisch gevolgd. Regelmatig heeft de KeizerRaad benadrukt dat goede informatie en communicatie van essentieel belang zijn om draagvlak voor veranderingen te creëren. Samenstelling Keizerraad in 2014: De medewerkersvergadering bepaalt de samenstelling van de KeizerRaad. De zittingstermijn bedraagt maximaal twee periodes van drie jaar. Maria Karsten Anneke Duijts Theo de Geest
voorzitter secretaris lid
4.3 Staf Filmhuis De Keizer heeft zes betaalde krachten in dienst: Samenstelling staf per 31 december 2014: Anton van Amersfoort directie/programmering Katja Bernhardt financiële administratie/vrijwilligerscoördinatie Rob Tempelman projectie/facilitair Floor Savelkoel publiciteit/educatie Bert Timmerman bureau Joselle Reina huishoudelijke dienst
1,00 fte 1,00 fte 0,56 fte 0,78 fte 0,67 fte 0,56 fte 4,56 fte Als gevolg van de toegenomen werkzaamheden voor de ontwikkeling van de Viking hebben drie stafleden tijdelijke urenuitbreiding van in totaal 0,33 fte. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden gefinancieerd uit door de de gemeente Deventer hiervoor toegekende doelsubsidie. 4.4 Interne en externe betrekkingen Naast de communicatie die direct verband houdt met de activiteiten die filmhuis De Keizer ontplooit, worden er ook interne en externe contacten onderhouden op organisatorisch en op beleidsmatig vlak. Binnen de organisatie zijn diverse vaste overleggen. Zoals hiervoor vermeld, overlegt het bestuur eens per twee maanden, net als de Keizerraad. Vier keer per jaar vindt een algemene medewerkersvergadering plaats. Eenmaal per jaar komen de drie werkgroepen (projectie, kassa en bar) bijeen. De uit 4 leden bestaande programmacommissie vergadert enkele keren per jaar. Alle medewerkers van het filmhuis komen op diverse informele bijeenkomsten bij elkaar. Zo vindt de eerste zondag in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie plaats en vindt jaarlijks rond midzomer een uitje voor alle medewerkers plaats. Verder is er eens per twee maanden een zondagochtend voor alle medewerkers waar koffie wordt gedronken, zelfgebakken taart gegeten en vervolgens een film gekeken. Buiten het filmhuis zijn er diverse instellingen, organisaties en overleggen waarmee wij regelmatig contact onderhouden. De belangrijkste hiervan zijn: De Gemeente Deventer, de gebruikers van Cultureel Centrum de Leeuwenbrug, het Directeuren Overleg Cultuur, de VVV Deventer, de Gemeentelijke Musea, de Provincie Overijssel, het Overijssels Filmhuis Overleg, scholen in de regio zoals het Etty Hillesum Lyceum, het EnDeZwol programmeringsoverleg, het Nederlands Fonds voor de Film en Europa Cinemas. In 2014 hebben samenwerkingsverbanden met onder meer Architectuurcentrum Rondeel, de Deventer Schouwburg, het Burgerweeshuis, Alliance Française, de stichting Deventer Boekenweek en de Openbare Bibliotheek Deventer geleid tot bijzondere programma's of (school)voorstellingen in filmhuis De Keizer. Een bijzondere samenwerking is De Kleine Keizerin, een huiskamerbioscoop in de Openbare Bibliotheek Deventer. Leden van de bibliotheek en pashouders van filmhuis De Keizer kunnen met een DVD uit de collectie van de bibliotheek hun eigen privé-voorstelling organiseren.
-7-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
5
Financiën
Zoals hierboven al beschreven, dragen de bezoekersaantallen voor een groot deel bij aan het exploitatieresultaat van filmhuis De Keizer. Aangezien we in 2014 het hoogste bezoekersaantal ooit registreerden was het ook financieel een succesvol jaar. Voor de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe filmtheater aan de Nieuwe Markt ontvangt filmhuis De Keizer jaarlijks € 15.000 als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Dit betreft vooral loonkosten. De website heeft een grondige opfrisbeurt ondergaan. Die was hoognodig, zeker in deze tijd waarin steeds meer bezoekers hun informatie op digitale wijze tot zich nemen. Hiermee was een investering van € 4.000 gemoeid. Hiermee komt filmhuis De Keizer voor 2014 uit op een positief exploitatieresultaat van € 15.188.
6
Vooruitblik 2015
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de realisatie van filmtheater De Viking aan De Welle/Noordenbergstraat. Naar verwachting zal deze culturele ontmoetingsplek eind 2016 zijn deuren openen. Ten aanzien van investeringen zullen we een terughoudend beleid voeren in verband met het voorgaande. De kwaliteit en uitstraling van het filmhuis blijven uiteraard een prioriteit. Baten Entreegelden Buffetopbrengsten Pasbijdragen Subsidies Overige baten Financiële baten en lasten
302.000 87.500 66.000 118.000 27.500 1.000
Totaal baten
602.000
7
Lasten Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen Totaal lasten
138.500 28.500 253.500 60.500 51.000 40.000 30.000 602.000
Tot slot
Wij danken alle medewerkers en vrijwilligers van het filmhuis voor hun inzet en enthousiasme. Dankzij hen staat er een professioneel filmhuis dat ook binnen Nederland op velerlei terreinen een uitstekende plek inneemt. Deventer, 16 juni 2015, Het bestuur van filmhuis De Keizer
-8-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
-9-
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 voor resultaatbestemming
A C T I V A
31-12-2014 €
31-12-2013 €
9.429 1.465 535 11.429
19.972 2.171 849 1.993 24.985
1.760 1.787 39.316 42.863
2.443 3.696 35.885 42.024
161.221
124.652
215.513
191.661
52.644 38.671 91.314
49.700 52.792 102.492
15.188
2.944
109.010
86.225
215.513
191.661
Vaste activa MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris en inrichting Kantoorapparatuur Projectie- en geluidapparatuur Digitalisering
Vlottende activa VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa
LIQUIDE MIDDELEN
P A S S I V A Eigen vermogen RESERVES EN FONDSEN Egalisatiereserve Bestemmingsreserves
ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR Vreemd vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
- 10 -
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 CATEGORIALE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Rekening 2014 €
Begroting 2014 €
Rekening 2013 €
300.939 87.547 66.055 119.116 31.764
278.000 75.000 65.000 119.000 29.000
267.797 77.109 65.213 117.500 29.154
605.421
566.000
556.773
140.311 27.654 243.845 73.774 44.334 35.334 26.072 14.121
128.500 26.000 234.500 68.500 46.500 38.000 25.000 -
123.247 24.060 228.211 63.736 41.128 34.941 26.249 14.850
605.445
567.000
556.422
24-
1.000-
351
1.091
1.000
1.243
MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES
14.121
-
1.350
ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR
15.188
-
2.944
BATEN Entreegelden Buffetopbrensten Pasbijdragen Subsidies Overige baten TOTAAL BATEN
LASTEN Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen TOTAAL LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
- 11 -
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 FUNCTIONELE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Rekening 2014 €
Begroting 2014 €
Rekening 2013 €
300.939 140.311160.628
278.000 128.500149.500
267.797 123.247144.550
87.547 27.65459.893
75.000 26.00049.000
77.109 24.06053.049
66.055 119.116 31.764 216.935
65.000 119.000 29.000 213.000
65.213 117.500 29.154 211.867
437.456
411.500
409.466
243.845 73.774 44.334 35.334 26.072 14.121 437.480
234.500 68.500 46.500 38.000 25.000 412.500
228.211 63.736 41.128 34.941 26.249 14.850 409.115
24-
1.000-
350
1.091
1.000
1.243
MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES
14.121
-
1.350
ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR
15.188
-
2.943
FILMEXPLOITATIE Baten Lasten
BUFFETEXPLOITATIE Baten Lasten
OVERIGE OPBRENGSTEN Pasbijdragen Subsidies Overig
TOTAAL NETTO BEDRIJFSOPBRENGSTEN OVERIGE LASTEN Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen
BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
- 12 -
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 KASSTROOMOVERZICHT
Resultaat boekjaar Afschrijvingen Mutatie bestemmingsreserves Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Mutatie voorraden
€
2014
15.188 14.121 14.12122.785 1.522683
Operationele kasstroom
€
2.944 14.850 1.3507.6082.414 679-
37.135
Investeringen Desinvesteringen
565-
Investeringskasstroom
10.572
1.692-
565-
Langlopende schulden Aflossingen Onttrekking aan voorzieningen
-
Financieringskasstroom
2013
1.692-
-
-
-
36.570
8.879
Beginstand liquide middelen
124.652
115.775
Eindstand liquide middelen
161.222
124.654
Toename/(afname) liquide middelen
- 13 -
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 VERGELIJKING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 - in hele euro's -
De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: ( + positief, - negatief) € BATEN Entreegelden Buffetopbrengsten Pasbijdragen Subsidies Overige baten
22.939 12.547 1.055 116 2.764 39.421
Film Buffet Personeel Huisvesting en techniek Organisatie Promotie en publiciteit Uitvoering Afschrijvingen
11.811 1.654 9.345 5.274 2.1662.6661.072 14.121 38.445
LASTEN
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES
91 14.121
ONVERDEELD RESULTAAT BOEKJAAR
15.188
- 14 -
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
Overige cijfers 2014
- 15 -
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014
TITELS, VOORSTELLINGEN EN BEZOEKERS Reguliere programmering Klassiekers Documentaires *) Jeugdfilms Filmclub De Première Overige/actuele films
titels 13 27 29 9 102 180
voorstellingen 28 131 207 35 1.122 1.523
begroot 46 180 200 30 1.050 1.506
bezoekers 606 3.160 3.062 1.643 35.262 43.733
*) In 2014 was er veel overlap tussen het klassieker-programma en de Ken Loach- en Hitchcock-retrospectieven De films die zijn vertoond in deze retrospectieven vallen onder de noemer klassiekers, maar zijn hier vanwege het festival-karakter opgenomen onder bijzondere festivals en evenementen. *) In 2014 was er ook veel overlap tussen het documentaire-programma en diverse bijzondere evenementen, zoals het Slow Food festival en de Architectuur-serie i.s.m. Rondeel. Bijzondere festivals en evenementen Lokaal talent Humor festival Ken Loach retrospectief Hitchcock retrospectief Rondeel Cinema Sneak preview Gay film night Fantastisch Kinderfilm Festival Slow Food Film Festival Horror nacht Morgenland festival Deventer Dansdagen: Rosas Danst Rosas IDFA junior on tour Accordeon festival: Marina Sax Events: Mud Dubbelvoorstelling Theater Bouwkunde: Midnight in Paris The Best of Go Short The Best of IDFA De Nacht van de Wansmaak Film met muziek: Go with Le Flo Cinemum
6 9 6 5 4 2 14 9 3 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80
25 27 6 5 4 10 14 11 3 9 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 132
40
NB: Film op de Brink, de presentatie van de workshop Duizend Kamers van de Cinema en Popronde zijn niet opgenomen omdat hiervan de bezoekcijfers alleen geschat konden worden.
- 16 -
1.157 1.041 100 150 266 364 343 231 175 166 101 28 86 47 62 43 18 31 30 33 3 4.475
Stichting Filmhuis de Keizer - Jaarverslag 2014 Educatie Filmcursus Schoolvoorstellingen basisonderwijs Schoolvoorstellingen voortgezet onderwijs Kinderworkshop Duizend Kamers van de Cinema Film met lezing of regisseur/hoofdrolspeler
4 9 13 1 7 34
4 17 19 2 7 49
8 20 20 6 54
240 1.190 1.335 6 322 3.093
TOTAAL
294
1.704
1.600
51.301
in 2013 was dat:
273
1.644
1.520
45.734
2014
2013
3.999 713 24 4.736
3.986 714 51 4.751
94
85
OVERIGE CIJFERS Pashouders Pashouders normaal Pashouders CJP/65+/HBO JeugdFilmFan Pashouders
Vrijwilligers Aantal vrijwilligers
- 17 -
