BANTUAN OPERASIONAL PTN (TRANSISI MENUJU UKT) DIRJEN DIKTI RAPAT DIKTI DAN PARA REKTOR PTN UNTUK TRANSISI PEMBIAYAAN OPERASIONAL PTN 2012 DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA TAHUN AKADEMI 2012/2013 BANDUNG, 2 JUNI 2012
UANG KULIAH TUNGGAL • MERUPAKAN TARIF YANG DIHITUNG DARI UNIT COST. • UNIT COST MERUPAKAN KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL YANG DIPERLUKAN UNTUK PROSES PEMBELAJARAN DAN UTILITASNYA DI SETIAP WILAYAH DI LUAR BIAYA INVESTASI.
BEBERAPA SKENARIO (1) • PNBP TOTAL TETAP – ADA PENAMBAHAN DANA DARI PEMERINTAH SESUAI PROPORSI JUMLAH MAHASISWA/PRODI – ADA PENAMBAHAN DANA DARI PEMERINTAH YANG BERBASIS KEPADA JUMLAH SUMBANGAN MURNI – ADA PENAMBAHAN DANA RISET DARI PEMERINTAH YANG DIHITUNG BERBASIS KEPADA BESARNYA DANA R & P DILUAR DANA RISET YANG BERSUMBER DARI DIKTI
• KUNCI PERHITUNGAN – UANG KULIAH TUNGGAL – JUMLAH SUMBANGAN MURNI – JUMLAH DANA RISET YANG BERSUMBER DARI LUAR DIKTI
BEBERAPA SKENARIO (2) • PNBP TOTAL DIKURANGI – PENGURANGAN SAMPAI 30% – ADA PENGGANTIAN DANA DARI PEMERINTAH SESUAI PROPORSI JUMLAH MAHASISWA/PRODI – ADA PENGGANTIAN DANA DARI PEMERINTAH YANG BERBASIS KEPADA JUMLAH SUMBANGAN MURNI – ADA PENGGANTIAN DANA RISET DARI PEMERINTAH YANG DIHITUNG BERBASIS KEPADA BESARNYA DANA R & P DILUAR DANA RISET YANG BERSUMBER DARI DIKTI – JIKA SUDAH 30% DILANJUTKAN DENGAN SKENARIO (1)
• KUNCI PERHITUNGAN – UANG KULIAH TUNGGAL – JUMLAH SUMBANGAN MURNI – JUMLAH DANA RISET YANG BERSUMBER DARI LUAR DIKTI
PEMAHAMAN JIKA TERKAIT DENGAN UKT TANPA BIAYA INVESTASI DAN JIKA PEMERINTAH MEMBERIKAN BOPTN
BEBAN PEMBAYARAN (TARIF) YANG BERASAL DARI MAHASISWA BERKURANG
KEBIJAKAN BOPTN 2012
SETIAP PTN MENERIMA BOPTN: BOPTN 2012
SETIAP PTN MENURUNKAN TARIF YANG DIBAYAR OLEH MAHASISWA
ILUSTRASI BEBAN BIAYA TUNGGAL PADA SPP PT NON BLU 2012 JENIS PENERIMAAN PT BHMN Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya PT BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pendapatan Jasa Pencetakan Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan PT NON BLU Pendapatan Pendidikan Lainnya Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Pendapatan Uang Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Grand Total
PNBP 2012 3.582.789.729.236 422.215.039.236 25.695.713.908 29.367.013.800 2.795.963.668.014 309.548.294.278 5.457.224.564.029 473.379.229.839 750.000.000 21.295.000.000 1.500.000.000 300.000.000 9.907.742.000 17.389.308.500 3.604.898.220.690 1.024.475.000 45.886.568.000 1.280.894.020.000
SPP/SPI 2.795.963.668.014
SPP LAINNYA -
2.795.963.668.014 4.885.792.240.690
-
3.604.898.220.690
1.280.894.020.000
2.106.987.809.529 598.891.987.529 22.100.000 1.344.907.636.500 64.376.871.000
1.344.907.636.500 762.058.073.029 598.891.987.529
98.789.214.500
98.789.214.500
11.147.002.102.794
9.026.663.545.204 762.058.073.029
1.344.907.636.500 64.376.871.000
63,83%
36,2%
KOMPOSISI DANA MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PENERIMAAN TAHUN 2012 Dalam Jutaan Rupiah
JENIS PENERIMAAN
BHMN
BLU
NON BLU
TOTAL
Persen
Jasa / Sewa
334,802
148,335
6,035
489,172
4.38%
Kerjasama
696,851
577,379
78,062
1,352,293
12.11%
SPI
280,146
813,412
362,665
1,456,224
13.04%
SPP PASCA
383,666
668,904
317,422
1,369,992
12.27%
SPP LAIN
286,215
912,547
498,079
SPP S1/D
591,341
2,336,647
861,205
3,789,193
SPP UMUM
1,009,768
-
-
1,009,768
Grand Total
3,582,790
5,457,225
2,123,468
Catatan: Termasuk PTN Baru
1,696,841 58.19%
11,163,482 100.00%
ANALISIS PENGGUNAAN PNBP TAHUN 2012 JENIS BELANJA
BLU
BELANJA BANTUAN SOSIAL
PNBP
TOTAL
PROSEN
4.668.000.000
4.668.000.000
4.668.000.000
4.668.000.000
998.536.355.000
6.279.228.078.000
56,31%
126.917.698.000
126.917.698.000
1,14%
4.440.809.641.000
586.356.885.000
5.027.166.526.000
Belanja Biaya Pemeliharaan
252.504.244.000
53.155.170.000
305.659.414.000
Belanja Keperluan Perkantoran
185.451.448.000
121.546.361.000
306.997.809.000
Belanja Perjalanan
401.926.390.000
110.560.241.000
512.486.631.000
BELANJA MODAL
1.354.176.578.000
309.394.213.000
1.663.570.791.000
Belanja Modal
1.354.176.578.000
309.394.213.000
1.663.570.791.000
2.405.145.986.000
797.953.273.000
3.203.099.259.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang BELANJA BARANG
5.280.691.723.000
Belanja Bahan Belanja Barang
BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan
2.405.145.986.000 21.963.792.000
21.963.792.000
Belanja Jasa Profesi
13.704.619.000
13.704.619.000
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
4.615.000.000
4.615.000.000
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS
9.869.083.000
9.869.083.000
Belanja Uang Honor Tetap
307.200.000
307.200.000
Belanja uang lembur
384.860.000
384.860.000
8.547.110.000
8.547.110.000
20.785.002.000
20.785.002.000
717.776.607.000
717.776.607.000
2.110.551.841.000
11.150.566.128.000
Honor Operasional Satuan Kerja Honor Output Kegiatan Total
9.040.014.287.000
2,74%
14,92% 28,73%
2.405.145.986.000
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
Belanja Vakasi
0,04%
100,00%
RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) PADA APBNP 2012
STRUKTUR PEMBIAYAAN Biaya investasi Satuan Pendidikan
Pembiayaan
Biaya personal
• Pemerintah
• Pemerintah
pendidikan Biaya operasi Satuan Pendidikan
• Pemerintah • Masyarakat/ Peserta Didik
ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
METODA ALOKASI
• • •
1. Alternatif 1 2. Alternatif 2 3. dst
BANTUAN OPERASIONAL KOMPONEN BIAYA
6/6/2012
• 1. Daftar Positif • 2. Daftar Negatif
BOPTN 2012 A. TUJUAN • (BOP-PTN) merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk mengemban misi keterjangkauan layanan pendidikan tinggi. • Bagi perguruan tinggi yang telah mencapai SPM, BOPTN berfungsi untuk menjaga agar SPP (tuition) perguruan tinggi tidak naik, dan dapat digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi.
BOPTN 2012 B. Prinsip 1. 2. 3. 4. 5.
Ketersediaan dan keterjangkauan layanan Daya beli masyarakat Ada keadilan dan kepatutan Kualitas pendidikan Akuntabilitas dan transparansi
BOPTN 2012 C. DAFTAR PENGGUNAAN YANG PRODUKTIF DAN EFISIEN 1. Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Biaya Pemeliharaan 3. Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah 4. Bahan Pustaka 5. Penjaminan Mutu 6. Kegiatan Kemahasiswaan 7. Langganan Daya Dan Jasa 8. Kegiatan Penunjang 9. Pengembangan ICT Dalam Pembelajaran 10. Honor Dosen Non PNS 11. Dosen Tamu
BOPTN 2012 D. DAFTAR PENGGUNAAN YANG BERLEBIH DAN TIDAK EFISIEN 1. 2. 3. 4.
Kebutuhan operasional untuk manajemen (rektorat, dll) Tambahan Insentif dan honor untuk tenaga administrasi Tambahan Insentif mengajar untuk Dosen PNS Belanja Modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan)
CONTOH MEKANISME DAN METODA ALOKASI BOPTN
Kriteria alokasi mempertimbangkan : 1. Alternatif 1 a. b. c. d. e. f. g.
PNBP per mahasiswa (S1 dan Diploma) Proporsi bidik misi terhadap jumlah mahasiswa Proporsi PNBP non tuition Indeks terhadap jenis/karakteristik Prodi (1 - 4) Jenis perguruan tinggi Jumlah mahasiswa perguruan tinggi Mutu pendidikan
CONTOH MEKANISME DAN METODA ALOKASI BOPTN (2) 2. Alternatif 2 1. Jumlah Mahasiswa dan/atau lulusan S1 dan Diploma (data PDPT) 2. Jumlah Mahasiswa Bidikmisi 3. Akreditasi prodi 4. Proporsi PNBP di luar uang kuliah dan SPI/orang tua siswa
CONTOH MEKANISME DAN METODA ALOKASI BOPTN (3) 3. Alternatif 3 (Berdasarkan data tersedia) Jutaan Rupiah
JENIS PENERIMAAN
TOTAL PNBP
JASA/SEWA
489,171
KERJASAMA
1,352,292
SPI
1,456,223
SPP LAIN
1,696,841
SPP PASCA
1,687,999
SPP S1/D
4,480,953 11,163,482
VARIABEL BOPTN
BOBOT BOPTN (12,5 %) PAGU BOPTN BOPTN
1,352,292 2 X
1,696,841 1 X
4,480,953 1 X 7,530,086
Rp……………… Rp………………
Rp………………
Rp………………
Rp……………… Rp……………… 1,535,000
Billions
KOMPOSISI DANA MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PENERIMAAN TAHUN 2012
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
4,480.95
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,352.29
1,456.22
1,696.84
1,688.00
489.17
JASA/SEWA
KERJASAMA
SPI
SPP LAIN
SPP PASCA
SPP S1/D
Billions
DISTRIBUSI DANA MASYARAKAT MENURUT JENIS PENERIMAAN PADA PTN TAHUN 2012 1,300.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 -
JASA/SEWA
KERJASAMA
SPI
SPP LAIN
SPP PASCA
SPP S1/D
DISTRIBUSI BOPTN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2012
110.00% 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00%
37%
23% 23%
10.00%
36% 33% 32%
24% 24% 22% 17% 17% 15% 13% 14% 6%
0.00%
39%
31%
30.00% 20.00%
47%
46%
0%0%0%
0%
21%
21% 19% 18% 15% 16%
9% 0% 0%0%0%
26% 22% 21% 18% 13%14%
24%
7%6% 6% 0%
PROSEN-BOPTN
0% 0%
14% 12% 11%10% 9%
0%
4% 0%
0%
PROSEN-BOPTN THD PNBP
29%
29%
17%
20% 12%
11%
8%
7% 0% 0%
0%0%0% 0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0% 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0%0%0%
PROSEN-SPI
PROGRAM AKSI AFIRMASI DIKTI -2012 UNTUK PAPUA DAN PAPUA BARAT DIRJEN DIKTI RAPAT DIKTI DAN PARA REKTOR PTN UNTUK TRANSISI PEMBIAYAAN OPERASIONAL PTN 2012 BANDUNG, 2 JUNI 2012
AADIKTI-2012 (AKSI AFIRMASI DIKTI-2012) PAPUA DAN PAPUA BARAT •
JUMLAH PT PESERTA 32 PT: UNPATI, UNIJOYO, UB, UNIB, UNHALU, UNSYIAH, UNMUL, UNDIKSA, UNP AR, UNNES, USU, UNDANA, UNKHAIR, UNDIP, UNEJ, UI, UNS,UNPAD, UN SRAT, ITB, UNILA, UNHAS, UNAIR, UNTAN, UNAND, UNRAM, UNLAM, UD AYANA, UNSRI, ITS, IPB, UGM. – JUMLAH ALOKASI KURSI: 876
•
PROGRAM STUDI: – – – – – –
•
KEDOKTERAN: (87) TEKNIK: MESIN (108), SIPIL (86), ELEKTRO (76); PERTANIAN: AGROTEKNOLOGI (216), AGRIBISNIS (160); AKUNTANSI (114); STATISTIKA (29); LAIN-LAIN: PETERNAKAN (12), PERIKANAN & KELAUTAN (3), HUKUM (10), SASTRA INDONESIA (1), PEND. BIOLOGI (1).
PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN ANGGARAN BIDIK MISI
USULAN PROSEDUR • BERDASARKAN ALOKASI SISWA/SISWI PROGRAM AADIKTI-2012 MENDAFTAR LEWAT SNMPTN-2012 • BUPATI/WALKOT MENYAMPAIKAN KEPADA DITJEN DIKTI, UP4B, DAN DIN. PEMPROV. • KOMPETISI YANG ADA DALAM DAFTAR HANYA DIBERLAKUKAN ANTAR SISWA DALAM DAFTAR PESERTA AADIKTI-2012 (PAPUA & PAPUA BARAT).
TERIMA KASIH
