Regionaal Kennis- en Expertisecentrum RKEC Presentatie Informatiebijeenkomst Commissie Bedrijfsvoering/Inwoners 10 maart 2015
Historie Ontwikkelingen speciaal onderwijs in weert: • Sprake van een groei van Speciaal Onderwijs • Groei gaf problemen bij bestaande accommodaties Heibloem en Heythuysen (Widdonck en Ortolaan) • Er is op Midden-Limburgs niveau afstemming gezocht in spreiding • Hoofdvestiging blijven: groei wordt opgevangen door nevenvestigingen in Roermond en Weert (zgn haltermodel)
2
Huisvesting Speciaal Onderwijs Nieuwe huisvesting van speciaal onderwijs • Schoolbesturen maken een overzicht van het bestaande en toekomstig bereik van hun scholen • De oprichting van gewenste nevenvestigingen worden benoemd • Dit overzicht wordt voorgelegd bij alle gemeenten binnen het geografisch gebied • De gemeenteraden geven een verklaring af van “geen bezwaar” • Gemeente is verplicht in huisvesting te voorzien • Op basis van ingeschreven leerlingen en andere kengetallen ontvangt gemeente vergoeding
3
Aanbod Speciaal Onderwijs in Weert Tot 08-2008: Alleen aanbod Speciaal BasisOnderwijs Het Palet (Beatrixlaan) Na 08-2008: • De Wijnberg school voor Langdurig Zieke Kinderen (SO/LZK) • De Ortolaan school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (VSO/ZMOK) • De Widdonck school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (SO/ZMOK Vanaf 08-2014: • De Maaskei school voor Zeer moeilijk Lerende Kinderen/Meervoudig Gehandicapt (SO/VSO ZML/MG)
4
Aanbod Speciaal Onderwijs in Weert Consequentie: • Gemeente verantwoordelijk van Huisvesting Voordelen: • Thuisnabij onderwijs • Betere aansluiting in onderwijsveld Weert • Betere aansluiting bij zorgstructuren in Weert • Besparingen kosten leerlingenvervoer Nadelen: • Herschikking van het bereik speciaal onderwijs (vervoer naar meest dichtbij gelegen school)
5
Waar en hoe gehuisvest Huisvesting Speciaal Onderwijs in Weert Huisvesting Dr. Kuyperstraat • Widdonck VSO (tijdelijk) • Wijnberg (tijdelijk) Huisvesting Beatrixlaan • Het Palet (permanent) • Widdonck SO (tijdelijk) • De maaskei (tijdelijk)
6
Tijdelijke huisvesting Voordelen: • Snel inspelen op ruimtebehoefte • Makkelijk bij te stellen op basis van werkelijk bereik Nadelen: • Niet optimaal voor huisvesting onderwijs • Beperkt (ontbreken ruimte ontmoeten) • Kostbaar • Bestaande vergunningen zijn eindig Opdracht: omzetten tijdelijke huisvesting in permanente huisvesting. (Oorspronkelijke vergunning en ontheffing 5 jaar) 7
Kennis- en expertisecentrum: stappen •
Haalbaarheidsonderzoek locatie Beatrixlaan, eerste fase, van de stichting Brede School Nederland uit 2009;
•
Visiedocument van 10 september 2012;
•
Intentieovereenkomst van 12 september 2012;
•
Ruimtelijk-functioneel programma van eisen van de stichting Brede School Nederland van september 2012;
•
Locatieonderzoek t.b.v. Regionaal kennis- en expertisecentrum van de stichting Brede School Nederland van september 2012.
8
Passend onderwijs en bereik
Wat wordt het bereik van de voorziening in de toekomst: Vraagstuk: Passend onderwijs! • • • • •
Indicatiestelling vervalt Verleggen geldstromen en verantwoordelijkheden Zorgplicht en ondersteuningsplannen Beter en betaalbaar! Geen indeling meer in REC maar in categorie 1 en 2
Op basis van verevening een beoogd bereik van 320 Lesplaatsen.
9
Passend onderwijs en bereik
10
Kennis- en expertisecentrum: inhoud Gedachte “stenen stapelen”: Onderwijsnormering-uitwerking Programma Van Eisen (PVE)-aanbesteding-bouwen Maar voorafgaand uitwerking aan de gezamenlijke visie: • Continuüm van onderwijs en zorg • Gezamenlijke integrale aanpak • Invliegen/uitvliegen zorg • 1-kind-1-plan • Zoveel als mogelijk gezamenlijk gebruik van voorzieningen • Onderwijs op leeftijd of kennisniveau
11
Kennis- en expertisecentrum: uitwerking bouw Clustering: • Naar behoefte kind • Niet naar instelling • Niet (primair) naar leeftijd
Resultaat: • Eén cluster onderbouw (SBO+SO) • Drie clusters midden-/bovenbouw (SBO+SO) beiden (gericht op orthopedagogisch en orthodidactisch) • Eén cluster VSO (gericht op onderwijs, arbeid en dagbesteding)
12
Kennis- en expertisecentrum: kengetallen Normatieve meters/normatieve vergoedingen • Onderwijs • Twee gymzalen • Onderwijsondersteuning
3.808 m2 1.044 m2 735 m2
5.5 1.7 7.2 1.3
mlj mlj mlj mlj
• Parkeervoorziening 90 plaatsen • Kiss en ride • Extra voorzieningen leerlingenvervoer: 36 busjes (regio) • Gezamenlijk speelterrein 1200 m2
13
Kennis- en expertisecentrum: leegstand BAO Nieuwbouw/leegstand? Gegevens per 1-10-2014 basisscholen Martinusschool (2 verdiepingen) Molenakker Odaschool Uitkijktoren St Jozef Altweerterheide Kameleon Aan de Bron Leuken 51 m² NOODZAKELIJK: Onderwijs ruimten:
964 m² 653 m² 344 m² 285 m² 262 m² 227 m² 107 m² n.v.t. 3808 m2
14
Kennis- en expertisecentrum: locatieonderzoek Op basis van ruimtelijk-functioneel programma is breder gekeken naar mogelijke locaties: • • • • •
Beatrixlaan Thornstraat (Lesgebouw, aula en gymzalen Kwadrant) Molenakkerdreef 103 (OBS Molenakker) KMS en Poort van Limburg
De afwegingen van de eerste 4 locatie zijn benoemd in de notitie: “Locatieonderzoek t.b.v. Regionaal kennis- en expertisecentrum” en betrokken bij besluitvorming.
15
Kennis- en expertisecentrum: besluit Raadsbesluit 22 mei 2013: € 575.000,00 ter beschikking gesteld. Dit voor: • De bouwvoorbereiding ten behoeve van een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en de Maaskei • Een tweetal gymzalen • Locatie Beatrixlaan
16
Kennis- en expertisecentrum: amendement Via een amendement is tijdens deze raadsvergadering het besluit aangevuld met: dat voorafgaande aan bestek, aanbesteding en/of sloop aan de Beatrixlaan de volgende randvoorwaarden ingevuld dienen te zijn: • Zekerheid over de dekking, al dan niet met subsidie, waarbij het college bij een tekort het normbedrag niet overschrijdt • Een ondertekende overeenkomst met de partners en gebruikers van het KEC • Hierover te rapporteren aan de raad
17
Kennis- en expertisecentrum: voorwaarden De raad is op basis van besluitvorming van het college op 8 juli 2014 geïnformeerd over: • Een projectsubsidie voor het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum verleend door de provincie Limburg van maximaal € 1.989.946,83 • Een ondertekende Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening heeft plaatsgevonden door de partners van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum • Het door ons aangaan van een Voorbereidingsovereenkomst met de partners van het Regionaal Kennis- en expertisecentrum
18
Kennis- en expertisecentrum: basis
Basis voorbereidingskrediet: Kosten: • Investering onderwijs • Kosten onderwijsondersteuning • Kosten investering gymzalen • Sloop (Walhalla/Palet/Gymzaal) Totaal geraamd
€ 7.046.650,00 € 1.282.050,00 € 1.931.400,00 € 220.000,00 €10.480.100,00
19
Kennis- en expertisecentrum: basis Dekking: Kosten totaal geraamd op
€ 10.480.100,00
Dekking: Onderwijs norm (V)SO Onderwijs norm SBO Norm gymzalen Totaal dekking
€ € € €
3.289.473,72 2.167.436,64 1.739.525,63 7.196.435,99 -/-
Tekort in dekking afgerond
€
2.000.000,00
20
Kennis- en expertisecentrum: subsidie Subsidie provincie Limburg:
€ 1.989.946,83
Toerekening: Ter dekking tekort 2 mlj
€ 1.286.233,00
Ter dekking uitgaven gemeente Bestaande uit: • Inrichting openbaar gebied • Boekwaardes Walhalla/Palet • Voorbereidingskosten
€
703.714,00
€ € €
246.100,00 334.226,00 123.388,00
Ter dekking tekort restant: soberder bouwen!
21
Kennis- en expertisecentrum: aandachtsvelden
Wat is in de uitwerking toegevoegd aan het project: • • • • • • •
Omvormen 2 gymzalen tot gebruik sportzaal Inrichting buitengebied Grondposities Aanwezigheid bestuurskantoor Meerderweert Fiscale aspecten Oprichting coöperatie Realisatieovereenkomst
22
Kennis- en expertisecentrum: investering bouw Voorliggende uitwerking investeringsbedragen bouw: Was: • Investering onderwijs • Kosten onderwijsondersteuning • Kosten investering gymzalen • Sloop(Walhalla/Palet/Gymzaal) Totaal geraamd
€ 7.046.650,00 € 1.282.050,00 € 1.931.400,00 € 220.000,00 € 10.480.100,00
Nu:
€ 10.176.642,43
23
Kennis- en expertisecentrum: dekking Voorliggende uitwerking dekking vanuit gemeente: Was: • Nu: Onderwijs norm (V)SO • Onderwijs norm SBO • Norm gymzalen Totaal dekking
€ € € €
Nu: Normbedragen • Af: btw compensatie gymzaal • Voorbereidingskrediet Kredietstelling Onderwijs
€ 7.196.436,00 € 150.950,00 € 575.000,00 € 6.470.486,00
3.289.473,72 2.167.436,64 1.739.525,63 7.196.435,99
24
Kennis- en expertisecentrum: sportzaal
Aanvullend vanuit gemeente: • Extra budget sportzaal • Af: btw aftrek 100% te verrekenen door bouwheer Totaal
€
405.325,00
€ €
70.346,00 334.979,00
25
Kennis- en expertisecentrum: aanvullend
Aanvullend vanuit gemeente: • Aanbrengen breuklijn bestuurskantoor • Procedures planschade • Toeslag verhuiskosten/herstel terrein • Eerste inrichting OLP gymzalen • Kosten sloop Palet en Gymzaal Totaal
€ € € € € €
125.000,00 25.000,00 150.000,00 102.785,00 95.000,00 497.785,00
26
Kennis- en expertisecentrum: openbaar gebied
Aanvullend vanuit gemeente: • Inrichting openbaar gebied € 428.000,00 • Voorbereiding en toezicht (15%) € 64.200,00 • Totaal € 492.200,00 In berekening jaarlasten rekening gehouden met subsidie Provincie Limburg ter hoogte van € 246.100,00.
27
Kennis- en expertisecentrum: totaal jaarlasten Overzicht jaarlasten gesaldeerd na volledige doorberekening van kosten
Bedrag
Jaarlast
Dekking jaarlasten
Kosten Investering normvergoedingen vanuit onderwijs
€ 6.470.486,00
€ 291.172,00
Exploitatie onderwijshuisvesting
Kosten Investering vanuit sport
€
334.979,00
€
15.074,00
Prioriteiten 2015
Aanvullende kosten en inrichting
€
497.785,00
€
11.025,00
Exploitatie onderwijshuisvesting
Kosten investering openbaar gebied
€
492.200,00
€
15.977,00
Prioriteiten 2016
-€
11.952,50
t.g.v. Exploitatie onderwijshuisvesting
€
20.000,00
Exploitatiebegroting 2017
Opbrengsten erfpachtcanon
Jaarlast onderhoud openbaar gebied
Wegvallen jaarlast huur semi permanente bouw
Toerekening provinciale subsidie t.g.v. reeds gemaakte kosten voorfase (onderzoek, sloop, begeleiding) Totaal extra kosten ten opzichte van huidige uitgaven
-€
123.387,43
-€ 228.500,00
Exploitatie onderwijshuisvesting 2017
-€
Exploitatie begroting 2017
5.552,00
€ 107.243,50
28
Kennis- en expertisecentrum: vervolg
Na kredietstelling: Het ondertekenen van de realisatieovereenkomst door het college. Deze is door alle partners ondertekend voorgelegd.
29
Kennis- en expertisecentrum: buitengebied
30
Begane Grond
31
Eerste Verdieping
32
Gevelaanzicht
33
Kennis- en expertisecentrum: bouw Bouw aanzichten
34
Kennis- en expertisecentrum: bouw Bouw aanzichten
35
Kennis- en expertisecentrum: bouw Bouw aanzichten
36
Kennis- en expertisecentrum
Vragen?
37
