Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj

BEVÉTELEK 2006. ÉV

B.8. jelű melléklet E Ft

A

D

Fejezet, cím, alcím

Módosított előirányzat

1 2 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 3 4 5 I. Polgármesteri Hivatal 6 1./ Intézmények saját folyó bevétele 7 Polgármesteri Hivatal 8 gondozási díj 9 kamat 10 pályázati tervdokumentáció értékesítése 11 úteljárási díj 12 bérleti díj 13 okmányiroda bevétel (okmányok igazgatási szolgáltatási díjai) 14 továbbszámlázott közüzemi díjak 15 telepengedélyezési díj 16 közterület használatidíj 17 ajánlati biztosíték 18 végrehajtási költségek megtérülése 19 bitosítási kártérítés 20 Összesen 21 Keresztúr nevű települések rendezvényéhez részvételi hozzájárulás 22 Piac 23 Sportfeladatok 24 Egyesített Szolgáltató Központ

250 69 800 4 000 5 900 10 000 8 000 12 000 150 9 600 26 130 102 5 007 145 932 195 41 135 900 65 523

25 26 Óvodák 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

- Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) Óvodák összesen

5 176 4 925 4 454 3 078 3 678 6 960 8 325 4 093 5 425 6 388 4 700 4 243 4 579 4 069 5 402 8 206 7 765 91 466

45 46 Általános Iskolák és Gimnáziumok 47 48 49

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. 1/6

7 459 15 203 9 678



A

D



1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

- Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen

10 426 7 499 3 401 11 197 10 780 7 918 16 525 8 658 1 456 1 320 425 111 945

62 63 64 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola

3 851 36 885 8 000 510 839

65 Újlak u. Uszoda 66 Tájékoztatás, lapkiadás 67 1./ Összesen: 68 69 2./ Önkormányzati sajátos bevételek 70 Bírságok 71 - szabálysértési bírság

10 000 6 000 2 000 200 18 200

72 - építésügyi bírság 73 - építésvégrehajtási bírság 74 - környezetvédelmi bírság 75 Összesen: 76 77 78 79 80 81 82

Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Összesen 2./ Összesen

96 000 81 000 43 000 220 000 238 200

83 84 3./ Központi költségvetési támogatás 85 Normatív állami támogatás

2 291 837

86 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: 87 - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 88 89 90 91 92 93 94 95

42 209

- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi támogatás (tovább folyosított) * időskorúak járadéka * ápolásidíj * panel plusz kamat támogatás 2/6

1 372 8 181 16 253 13 495 4 209 58 501 0



A

D



1

* kiegészítő gyermek védelmi támogatás * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás 98 99 Központosított támogatások: 100 - kisebbségi önkormányzatok támogatása 101 - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 102 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 103 -érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 104 - ECDL számítógép kezelői vizsga díjának támogatása 105 - szakmai és informatikai feladatok fejlesztése 106 - kisebbségi nevelési feladatok kiegészítő támogatása 107 Szociális nyári tábori gyermekétkeztetés 108 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 109 Színházak támogatása 110 3./ Összesen 96 97

908 19 361 10 391 5 280 664 968 1 411 38 25 220 1 493 336 10 625 5 000 2 517 752

111 112 4./ Adók, átengedett központi adók

SZJA gépjárműadó 114 iparűzési adó 115 luxus adó 116 talajterhelési díj 117 118 4./ összesen

1 322 305 400 000 4 895 515 2 680 2 000 6 622 500

113

119 120 121 122 123 124 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

5 000

Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai 126 megtérítéséhez

129 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel

34 155 91 200 12 275 9 144

130 Fővárosi Önkormányzattól az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz

15 093

127 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 128 2005.évi idegenforgalmi adóbevétel elszámolásából eredő különbözet

Fővárosi Önkormányzattól az helyi önkormányzati és helyi kisebbségi választások 131 lebonyolításához átvett pénzeszköz 132 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízott irodák működési költségeire

11 125 1 500

Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal támogatása az Okmányirodai 133 regisztrációhoz

513

Oktatási Minisztérium támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola kisebbségi nyelv 134 oktatásához szükséges tankönyvek beszerzéséhez 135 Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzéséhez 136 Oktatási Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolításához

Mobilitás Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda támogatása 137 diákönkörmányzat szervezéséhez 3/6

0 1 201 100 955



A

D



1 138 Készfizető kezességvállalás távfűtésre 139 A gázáremelés ellentételezésére átvett pénzeszköz államháztartáson belül 140 Intézmények pályázati pénzátvétele 141 5./ Összesen

4 488 3 007 12 341 202 097

142 143 6./ Befolyó általános forgalmi adó 144 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 145 - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 146 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft 147 6./ Összesen

62 285 68 320 14 800 145 405

148 149 150 7./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Rákosmente Rádió Kft 2004. évi működési célú támogatásából 2006. évben esedékes 151 részletek visszatérülése 152 Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 153 7./ Összesen:

1 436 2 000 3 436

154 155 8./ Pénzmaradvány

1 837 001

156 157 I. fejezet összesen

12 077 230

158 159 II. Dózsa Művelôdési Ház és intézményei 160 1./ Intézmények saját folyó bevétele

Dózsa Művelôdési Ház Rákoskerti Művelôdési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház 163 Rákoscsabai Közösségi Ház 164 165 1./ Összesen

34 792 8 000 8 813 5 915 57 520

161 162

166 167 2./ Átvett pénzeszközök: 168 Dózsa Művelődési Ház

10 300 4 747 6 246 2 730 1 715 25 738

169 Rákoskerti Művelődési Ház 170 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 171 Rákoscsabai Közösségi Ház 172 Erdős Renée Ház 173 2./ Összesen: 174 175 3./ Pénmaradvány

11 368 94 626

176 II. fejezet összesen 177 178 III. Egészségügyi Szolgálat 179 1./ Intézmény saját folyó bevétele

9 100 195 989 52 567 29 107 286 763

180 2./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 181 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 182 4./ Pénzmaradvány 183 III. fejezet összesen 184

4/6



A

D



1 185 IV. Kisebbségi Önkormányzatok 186 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköze

40 40

187 IV. fejezet összesen 188 189 A./I.II.III.IV.FEJEZET ÖSSZESEN 190

12 458 659

191 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 192 I. Polgármesteri Hivatal 193 194 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 195 Telek eladásából származó bevétel 196 Osztalék és hozambevétel 197 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 198 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.-Újlak u.) 199 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 200 1./ Összesen

341 600 2 954 30 000 149 000 75 000 598 554

201 202 2./ Állami támogatások:

0 301 956

203 Földutak szilárdburkolattal történő ellátása

Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület 204 csatornaépítésének decentralizált támogatása

46 563

Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének állami 205 céltámogatás 2005-2006. évi üteme támogatása

38 590

206 Útburkolatok felújításához regionális fejlesztési támogatás: 207 - Ároktő u. és Liget sor (2005.évi ütem) 208 - Anna u. és Gömbvirág u. (2005.évi ütem) 209 - Lőrinci út (Bélatelepi út között) (2005.évi ütem) 210 - 526. Sor (2005.évi ütem) 211 - Naplás u. (Ananász u. és a belterületi határ között) (2005.évi ütem) 212 - Hidasnémeti u., Jászkisér u. 2006.évi üteme 213 - Bujákhida u., Gyökér u. 2006.évi ütem

16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 27 341 4 820

Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004., 2005. és 214 2006. évi decentralizált támogatása

77 225

Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi 215 decentralizált támogatása

66 309

216 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás 2005. és 2006. évi üteme 217 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. és 2006. évi címzett támogatás 218 2./ Összesen:

34 236 182 379 872 877

219 220 3./ Átvett pénzeszközök

Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évben megkezdett, 2005.évben befejezetlen 221 beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005.évben befejezett csatornaépítések második 50 %222 ára Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006.évben folyamatban lévő csatornaépítések 223 kerületi forrásrészének visszapótlására 5/6

202 183 163 998 120 681



A

D



1

Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004., 2005. és 224 2006. évi fővárosi céltámogatása

68 744

Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi 225 céltámogatása Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület 226 csatornaépítésének fővárosi céltámogatása Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének fővárosi 227 céltámogatás 2005-2006.évi ütem támogatása 228 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 229 Útépítésekre lakossági befizetések 230 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 231 Fővárosi Önkormányzat támogatása a Heltai téri játszótér felújításához 232 Fővárosi Önkormányzat támogatása az ESZK gépkocsi vásárlásához Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola 233 akadálymentesítésére 234 Járdaépítéshez lakossági befizetések 235 3./ Átvett pénzeszközök összesen

67 730 45 004 37 296 31 119 22 000 73 500 9 600 2 200 2 100 660 846 815

236 237 4./ Adók, átengedett bevételek 238 Helyi adók: 239 építményadó

85 000 50 000 361 135 361

240 telekadó 241 kommunális adó 242 4./ Összesen: 243 244 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 245 Helyi támogatás törlesztése

13 443 100 13 543

246 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 247 5./ Összesen: 248 249 I. Fejezet összesen:

2 467 150

250 251 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei

58 58

252 -Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz értékesítése 253 II.Fejezet összesen: 254 255 B./ I. - II. Fejezet összesen:

2 467 208

256 257 Költségvetési bevételek összesen (A + B)

14 925 867

258 259 C./ Hitelfelvétel

1 711 638

260 261 Bevételek mindösszesen (A+B+C)

16 637 505

6/6

Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj

Recommend Documents