Innovatieteam Welzijn en Wmo-beleid

Eindrapportage

Innovatieteam Welzijn en Wmo-beleid

Opsteller

Innovatieteam Welzijn en Wmo-beleid

Datum

4 april 2012

Versie

1.0

STAP2 VERDIEPING EN VERNIEUWING

INHOUD

HOOFDSTUK 1 OPDRACHT

3

1.1 Toelichting

3

1.2 Toelichting Financiën 10% en 25% besparing

4

HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE

5

2.1 Beschrijving

5

2.2 Kwaliteit

5

2.3 Wettelijke en niet-wettelijke taken

5

2.4 Benchmark

6

2.5 Ontwikkelingen

6

HOOFDSTUK 3 VERDIEPENDE INFORMATIE

7

3.1 Inleiding

7

3.2 Totaaloverzicht Beweging 3.0, Stichting Balans en SWOS

7

3.3 Bouwstenen Welzijn op basis van uitgangspunten raad nov. 2011

31

3.4 Antwoord op specifieke vragen

32

HOOFDSTUK 4 SCENARIO’S

36

4.1 Inleiding

36

4.2 Scenario’s

36

4.3 Invulling Scenario’s

37

4.4 Gevolgen scenario’s

39

1


L EESWIJZER In deze rapportage doet het innovatieteam Welzijn en Wmo-beleid verslag van zijn werkzaamheden. De opdracht is gerealiseerd en heeft geleid tot verdiepende informatie en tot scenario’s voor keuzen. In hoofdstuk 1 is de opdracht verwoord en is de betekenis van 10% en 25% budgetreductie geduid. In hoofdstuk 2 is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie inclusief benchmark. Wat betreft de verdiepende vergelijking met de gemeenten Rijswijk, Zwijndrecht en Harderwijk hebben we ons beperkt tot Harderwijk. De verdiepende informatie is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de scenario’s beschreven en de keuzes die uit de scenario’s voortvloeien.

2


H OOFDSTUK 1 O PDRACHT 1.1 T O E L I C H T I N G Voor deze innovatiegroep geldt de volgende opdracht: Opdrachtformulering: 1.

Hoe zouden de (netto)kosten gereduceerd kunnen worden (10% reductie en 25% reductie)? Breng de consequenties in beeld. -

kijk hierbij ook naar maatregelen die de gemeenschappelijke efficiency kunnen verhogen (samenwerking).

2.

Breng de toegevoegde waarde in beeld van de door de gemeente gesubsidieerde taken zoals deze zijn belegd bij de SWOS, Beweging 3.0 en Stichting Balans. Geef per taak aan welke middelen hiermee zijn gemoeid.

3.

Geef de consequenties voor de samenleving aan als we stoppen met de onder 2. bedoelde gesubsidieerde taken; ga na of en in hoeverre de samenleving deze taken – dus zonder gemeentelijke opdracht – zal gaan overnemen.

4.

Hoe worden de middelen die bestemd zijn voor WMO-beleid in 2012 besteed? -

5.

geef ook aan of en zo ja welke middelen nog geen bestemming hebben gekregen.

Hoe worden de middelen besteed die we vanaf 2012 in het Gemeentefonds (€ 1.010.000) ontvangen voor (centra) Jeugd en Gezin?

NB 1

Voor de WMO-verstrekkingen is een apart innovatieteam in het leven geroepen. Leg zo mogelijk dwarsverbanden!

6.

Geef een reactie op de aanbevelingen uit het ICS-rapport inzake de vier multifunctionele accommodaties (De Plantage/BEC, Desmond Tutu, Willaertgebouw, Orlando).

De punten 1 tot en met 3 zijn in onderlinge samenhang bezien. Dat wil zeggen dat binnen de hoofdfuncties 7.1 en 7.2: Welzijn en Maatschappelijke zorg, de focus ligt op de genoemde drie instellingen (Balans, Beweging 3.0 en SWOS). Het zou zo kunnen zijn dat ook op andere onderdelen innovatie of besparingen mogelijk zijn, maar die zijn door ons niet bestudeerd. De punten 4, 5 en 6 hebben wij als zelfstandige opdrachten gezien. Ten aanzien van punt 4 geldt dat het Wmo-beleidsplan zeer recent is vastgesteld en het bestedingsoverzicht beschikbaar is. De te maken opmerkingen op dit punt zijn derhalve marginaal. Punt 5 is beschrijvend van aard en is niet gevolgd door een analyse; die analyse is wel zinvol tegen de achtergrond van de (andere) decentralisaties AWBZ en Wet Werken naar Vermogen (Wwnv).

3


Punt 6 gaat deels over gebruiksruimten van de stichting Balans en deels over andere gebruikers. Ten aanzien van het Willaertgebouw (IDEA) zijn recentelijk ook voorstellen van het driemanschap Brunekreef, Roest en Van Zeeland gepresenteerd. Wij hebben deze voorstellen in dit kader buiten beschouwing gelaten. Tenslotte heeft de werkgroep nog een aanvullende opdracht gekregen met de vraag om ook in beeld te brengen wat een -10% en -25% scenario van de WMO-subsidies zou inhouden. Van deze opdracht hebben we vanwege de tijd alleen de informatie betreffende de WMO-subsidies in beeld gebracht. 1.2 T O E L I C H T I N G F I N A N C I Ë N 10 % E N 25 % B E S P A R I N G De financiële grondslag voor de in de opdracht genoemde reductie van 10% en 25% wordt gevormd door de offertes 2012 van genoemde 3 instellingen gecorrigeerd voor huisvestingslasten. Dit betreft dus netto subsidies zo hebben we de subsidie van Balans gecorrigeerd voor het BEC. Rekening houdend met genoemde correctiefactor komt de reductieopgave neer op: 292.000 euro (10%) en 730.000 euro (25%). We hebben deze voor het afwegingsproces afgerond op 300.000 euro en 750.000 euro.

4


H OOFDSTUK 2 H UIDIGE SITUATIE 2.1 B E S C H R I J V I N G Voor zover hier relevant heeft de gemeenteraad c.q. het college van B&W in het (recente) verleden de volgende besluiten genomen:  Algemene subsidieverordening (Raad 2005);  Beleidsregels welzijn, cultuur en sport ( B&W 2011);  Kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin (Raad 2009);  Raadsprogramma 2010-2014 (raad maart 2010)  Collegeprogramma (B&W 2010);  Beleidsplan Wmo 2012-2015 (Raad 16 feb. 2012)  Vrijwilligersnota (Raad 15 maart 2012) Binnen de programma 7.1 en 7.2 Welzijnswerk en Maatschappelijke zorg ligt de focus van de opdracht op Stichting Balans, de SWOS en Beweging 3.0. Het werk is op hoofdlijnen gericht op jeugd, ouderen en mensen met psychosociale problemen. Daarmee zijn er dwarsverbanden met: onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, individuele verstrekkingen, WWB- Wwnv, Natuur- en milieu educatie, Samenwerking en openbare orde. 2.2 K W A L I T E I T Bij de beoordeling (in de punten 4.1 en 4.2) zijn we primair uitgegaan van de offertes van de drie betrokken instellingen, om vervolgens in te zoomen op de toegevoegde waarde, het (daadwerkelijke) bereik, en de (mogelijke) gevolgen bij het beperken van budgetten. Naast het bereik is ook de klanttevredenheid een indicator. Die blijkt echter maar beperkt beschikbaar. 2.3 W E T T E L I J K E E N N I E T - W E T T E L I J K E T A K E N De taken binnen dit beleidsterrein zijn ten dele wettelijk bepaald (anders dan rapport Feiten en cijfers) maar ook grotendeels niet-wettelijk. Ze horen echter wel thuis in een wettelijk kader van 9 prestatievelden van de Wmo, waarop de gemeente verplicht is beleid te maken en/ of actie te voeren (waarbij het de gemeente vrij staat hoe ze dat doet). Die laatste vrijheid is deels ingeperkt door nadere regelgeving. In ieder geval kan veelal wel de intensiteit lokaal worden ingevuld en ook de wijze waarop deze taken worden aangeboden (alleen, in samenwerking of regionaal) is grotendeels vrij. Voor wat betreft het bestaande aanbod geldt uiteraard dat bij bezuinigingen de gesubsidieerde partijen de gelegenheid moet worden geboden om taken af te bouwen dan wel om een andere prioriteitstelling in te voeren. Op de gevolgen wordt met name onder de punten 3.1 en 3.2 ingegaan. De drie grote aanbieders maken immers deel uit van de hoofdinfrastructuur op maatschappelijk gebied. Daar waar sprake is van nadere regelgeving of convenantafspraken hebben we dit qua consequenties vermeld.

5


2.4 B E N C H M A R K In het rapport Feiten en Cijfers wordt Soest vergeleken met de gemeenten Harderwijk, Zwijndrecht en Rijswijk. Soest heeft van de vier gemeenten (veruit) de laagste inkomsten uit het gemeentefonds én lage belastinginkomsten. De gemeenten vergelijken op basis van IV3 cijfers is lastig gebleken, aangezien gemeenten bepaalde inkomsten en uitgaven op verschillende manier interpreteren. Hierdoor kan het zijn dat bij de ene gemeente bepaalde kosten worden geboekt onder bijvoorbeeld ‘maatschappelijke begeleiding en advies’ en een andere gemeente boekt dit onder ‘sociaal-cultureel werk’. Hierdoor bestaat het gevaar dat niet de juiste cijfers met elkaar worden vergelijken, waardoor er verkeerde conclusies worden getrokken. Wellicht is het mogelijk om eventueel via een andere onderzoeksmethode de twee gemeenten met elkaar te vergelijken, maar dit was voor dit project niet haalbaar gezien de beschikbare tijd. Wat betreft de verdiepende vergelijking met de gemeenten Rijswijk, Zwijndrecht en Harderwijk hebben we ons vanwege deze omstandigheid en de beschikbare tijd moeten beperken tot Harderwijk. Uit het onderzoek zijn de volgende bevindingen naar voren gekomen: Harderwijk en Soest blijken een vergelijkbaar bedrag per inwoner uit te geven aan maatschappelijke begeleiding en advies. Harderwijk heeft hogere uitgaven, maar ontvangt ook hogere inkomsten (van andere gemeenten en derden), waardoor de netto uitgaven voor Harderwijk en Soest per inwoner nagenoeg gelijk zijn. Verder onderzoek is nodig om hierover een definitieve conclusie te kunnen trekken. Soest blijkt € 400.000,- meer uit te geven aan de uitvoering van sociaal cultureel werk dan Harderwijk. Dit kan deels verklaard worden door de GSO-III uitkering die Harderwijk wél ontvangt en Soest niet. Met name de subsidiekosten van € 1.100.000,- voor Stichting Balans zorgen voor hogere uitgaven voor Soest in vergelijking met Harderwijk. Dit bedrag wordt in zijn geheel geboekt onder Sociaal cultureel werk, maar de vraag is of dit terecht is. Hiervoor is verder onderzoek gewenst. 2.5 O N T W I K K E L I N G E N In het format is deze paragraaf een hoofdstuk, namelijk een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen. Voor het gebied van welzijn en maatschappelijke zorg zijn de belangrijkste ontwikkelingen de decentralisatie-operaties: de Wet werken naar vermogen, de transitie AWBZ (begeleiding) en de transitie Jeugdzorg. Omdat hierover in het rapport Feiten en Cijfers veel is geschreven, verwijzen wij in deze paragraaf slechts hiernaar.

6


H OOFDSTUK 3 V ERDIEPENDE INFORMATIE 3 .1 I N L E I D I N G In dit hoofdstuk wordt de toegevoegde waarde van de aangeboden producten van Beweging 3.0, Stichting Balans en Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) beschreven. We hebben de producten van de drie instellingen verdeeld naar prestatieveld van de WMO waardoor er meteen duidelijk is wat er per wettelijk prestatieveld wordt gedaan in Soest. Daarbij moet worden bedacht dat met toepassing van BCF (beleidsgestuurde contractfinanciering) de gemeente zelf (ooit) gevraagd heeft om deze producten. Daarnaast hebben we beschreven wat de consequenties van stopzetten zijn. In de laatste kolom wordt ingegaan op de uitgangspunten voor afweging zoals door de raad is vastgesteld in november 2011. 1:

Is verschuiving van de taak naar de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en samenleving mogelijk? (Ja/ nee)

2:

Levert deze taak levert zorg aan het niet zelfredzame deel van de samenleving? (zwakkere inwoners moeten zoveel mogelijk worden ontzien,

3:

Wordt het profijtbeginsel toegepast (of kan dat worden gedaan) dat inwoners of bedrijven die profijt hebben naar redelijkheid bijdragen in de

(stopzetten van de taak is hiermee wel/ niet strijdig) kosten? (toepassing van het profijtbeginsel is wel/ niet zinvol) 4:

Levert samenwerking met andere gemeenten een toegevoegde waarde voor efficiëncy en continuïteit (samenwerking hiervoor wel/ niet zinvol)

3 .2 T O T A A L O V E R Z I C H T B E W E G I N G 3.0 , S T I C H T I N G B A L A N S E N S W O S

Beweging 3.0/MZD (Maatschappelijke Zorg & dienstverlening) De gemeente Soest subsidieert Beweging 3.0 voor 5 taken Wmo-beleid Totaal offerte 2012 € 895.212

10% = € 89.521

25% = € 223.803

Stichting Balans De gemeente Soest subsidieert Balans voor Totaal offerte 2012 € 1.348.653 + € 107.094

taken Wmo-beleid + voor enkele niet Wmo-zaken 10% = € 134.865

25% = € 337.163

Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) De gemeente Soest subsidieert de SWOS voor 9 producten/diensten Wmo-beleid Totaal offerte 2012 € 831.201

10% = € 83.120

25% = € 207.80 7


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro

GESUBSIDIEERDE TAKEN/

(beoogd maatschappelijk effect

STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN

en/ of doelstelling)

2011

Prestatieveld 1 Samenhang en leefbaarheid A. Jeugd- en

88.174

Balans legt en onderhoudt contact

Door de jongeren te kennen en

Balans werkt samen met

Ugp 1: nee

jongerenwerk

met alle jeugd in Soest die

contact met ze te hebben

politie en gemeente in de

Ugp 2:wel strijdig

overlastbestrijding

regelmatig in de openbare ruimte

ontstaat de mogelijkheid dat

groepsaanpak

Ugp 3: niet zinvol

verblijft Balans inventariseert de

jongeren elkaar ontmoeten in de

jongerenoverlast. De politie

Ugp 4:niet zinvol

jeugd op straat voor de

openbare ruimte, maar dat

doet het strafrechtelijke deel.

groepsaanpak (samenwerking

overlast en hinder beperkt en

Jongerenwerk het

politie/gemeente). Ook is er

beheersbaar blijven.

gedragsveranderlijke deel.

aandacht voor de tolerantie van

Stoppen betekent dat alleen

volwassen voor de aanwezigheid

het strafrechtelijke deel van

van jeugd. De laatste jaren is al

de jongerenoverlast wordt

hard gewerkt aan het verbeteren

aangepakt. In de praktijk gaat

van de efficiency en die is nu

het bij jongerenoverlast

100%.

meestal over niet strafrechtelijke zaken. Dit

De jongerenwerkers zijn in het 1e

betekent dat het risico dat de

e

en 4 kwartaal 2 dagen per week

overlast toeneemt groot is.

(totaal 10 uur) en in het 2e en 3e

Er is voor deze aanpak een

kwartaal 3 dagen per week (totaal

convenant afgesloten tussen

20 uur) per week op straat en

politie, OM, veiligheidshuis,

bereiken ongeveer 200 jongeren.

Stichting Balans, Portaal en de gemeente.

B. Jeugd- en

Jongerenwerk organiseert

Basisjongerenwerk zet zich

Stoppen betekent dat de

Ugp 1: deels

jongerenwerk basis

65.680

kleinschalige accommodatie

vooral in voor de kwetsbare

andere onderdelen van

Ugp 2:deels strijdig

(uitgezonderd voorlichting

gebonden activiteiten, zet zich in

groep jongeren (ongeveer 500)

jongerenwerk meer tijd kwijt

Ugp 3: deels zinvol 8


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


bij het tegengaan van schooluitval

en ondersteunt ook de andere

zijn aan het vinden van en

en heeft digitaal communicatie

onderdelen van het jeugd- en

contact leggen met jongeren

(Hyves) met de jongeren.

jongerenwerk. Doordat zij

met problemen. Dit gaat ten

genotmiddelen)

2011

contact maken met jongeren is

koste van de efficiëntie en

Aantal deelnemers

dit een vindplaats voor jongeren

effectiviteit. Ook het

accommodatiegebonden

die specifieke ondersteuning

begeleiden van jongeren die

activiteiten is 1000. Digitale

nodig hebben.

op school dreigen uit te vallen

communicatie met 600 jongeren.

en bijvoorbeeld de begeleiding

Maandelijks worden gemiddeld 6

van tienermoeders komt dan

jongeren begeleid om schooluitval

te vervallen.

Ugp 4:niet zinvol

tegen te gaan. Activiteiten worden samen met de jongeren georganiseerd. Alleen als zij zich ook inzetten bij de organisatie kunnen activiteiten plaatsvinden. C. Veenweide/NME-lessen

245.650

Balans verzorgt op de

Kinderen en hun ouders

Stoppen betekent dat er een

Ugp 1: nee

kinderboerderij een

ontmoeten elkaar en leren op

mooie voorziening die veel

Ugp 2:niet strijdig

gemeentebreed basisaanbod van

een verantwoorde wijze omgaan

bezoekers trekt verdwijnt. Er

Ugp 3: wel zinvol

activiteiten voor kinderen uit

met de natuur en dieren. Dit

kan wel winst behaald worden

Ugp 4:niet zinvol

Soest.

bevordert de kennis van natuur,

door het samenvoegen van de

De kinderboerderij is 2.500 uur per

het milieubesef, kennis over de

beide NME locaties (kwekerij

jaar geopend. Kosten zitten vooral

voedselketen en dierenwelzijn.

en kinderboerderij). Er is veel

in dieren, terrein en gebouw.

ruimte op het terrein, die beter benut kan worden.

Aan het voeren van de dieren doen 1.400 kinderen mee. Op de kinderboerderij zijn ieder seizoen 9


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

rugzakjes te leenmet daarin educatief materiaal dat bij het seizoen past. De rugzak is voor kinderen vanaf 4 jaar, die onder begeleiding van een volwassene de activiteiten doen. Hiervan maken jaarlijks 200 kinderen gebruik. De kinderboerderij trekt jaarlijks ongeveer 50.000 bezoekers. Op de kinderboerderij worden ook de lessen NME met als onderwerp dieren gegeven. Hier leren kinderen uit alle groepen van de basisscholen over de natuur en dieren. D. Kinderwerk-basis

179.469

Balans richt zich in 2012 in de

Kinderen worden sociaal

Doen we dit niet meer dan is

Ugp 1: deels

uitgez. Buurtnetwerk +

aandachtsgebieden bij het

vaardiger en dat voorkomt het

de kans groot dat de


signalering

kinderwerk vooral op die kinderen

ontstaan van

problemen van deze kinderen

Ugp 3: deels zinvol

die extra zorg en aandacht nodig

ontwikkelingsachterstanden. Of

verergeren en zij in een later

Ugp 4:niet zinvol

hebben. Dit zijn kinderen uit

deze worden in ieder geval

stadium (in de puberteit) in

(sociaal) zwakke gezinnen,

verminderd.

beeld komen met grotere

buurten/milieus of kinderen die

problematiek.

“buitenbeentjes” zijn. Tot de laatste behoren kinderen die gepest worden of “anders” zijn. Er worden ook enkele activiteiten uitgevoerd waar alle kinderen aan 10


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

deel kunnen nemen. Daarbij fungeren de kinderen die niet tot de doelgroep behoren als voorbeeld. Jaarlijks nemen zo’n 5000 kinderen deel aan de activiteiten. E. Volwassenenwerk –

137.907

basis

Dit aanbod van activiteiten is

Een aantrekkelijke woon-, werk-

Het risico is groot dat Balans

Ugp 1: deels

vooral gericht op allochtone

en leefklimaat door een

het contact met de allochtone


inwoners. Het is recreatief en

aantrekkelijk

groep(en) verliest als deze

Ugp 3: deels zinvol

educatief van aard en sluit aan op

recreatief/educatief aanbod van

activiteiten gestaakt worden.

(gebeurt al)

een grote vraag. In 2012 is de

activiteiten. Door dit werk

aanpak steeds meer gericht op

hebben medewerkers van

ondersteuning van vrijwilligers bij

Balans veel en goede contacten

recreatieve activiteiten en

met (groepen) allochtone

educatieve activiteiten die kansen

inwoners. Doel is ook om

bevorderen of samenhang in de

achterstanden te verkleinen

samenleving versterken. Balans is

en/of op te heffen.

Ugp 4:niet zinvol

op zoek naar een goede teleenheid. F. Volwassenenwerk – samenlevingsopbouw

144.175

Activiteiten zijn

De activiteiten dragen bij aan

De vraag is of bewoners zelf

Ugp 1: deels

bewonersondersteuning,

het verbeteren van het woon-

in actie komen als zij hierin


bewonersontmoeting,

en leefklimaat, het bevorderen

niet gestimuleerd worden. Het

Ugp 3: zinvol (gebeurt

ondersteuning van initiatieven op

van de eigen

risico is groot dat dit niet

al)

gebied van leefbaarheid.

verantwoordelijkheid en

gebeurt.

Ugp 4:niet zinvol

zelfredzaamheid van inwoners. Balans ondersteunt de bewoners

Maatschappelijke uitsluiting en

om belemmeringen weg te nemen

sociaal isolement worden

en de zelfredzaamheid te

voorkomen en belemmeringen 11


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


verhogen. Hierbij wordt eerst

om deel te nemen aan het

beroepsinzet gedaan om de

maatschappelijk leven worden

betrokkenheid aan te jagen, maar

weggenomen.

2011

uiteindelijk zullen inwoners het zelf moeten doen. De aard van de deelname is zeer divers en Balans is nog op zoek naar een goede teleenheid om aan te kunnen geven hoeveel mensen hiermee bereikt worden. G.

Het college vindt het

Ugp 1: deels

Bewonersondersteuning

Omdat er veel veranderingen zijn

belangrijk dat deze extra


Soesterberg

en komen in Soesterberg vanwege

ondersteuning er is om het


het Masterplan is er extra

proces van de ontwikkelingen

al)

capaciteit ingezet om dit proces te

rond het Masterplan goed te

Ugp 4:niet zinvol

ondersteunen.

laten verlopen.

H. Wijkgerichte activiteiten voor ouderen

20.740

10.913

Dit is ook samenlevingsopbouw.

Zie hierboven.

Op 2 bijeenkomsten per maand

Deze activiteit draagt net als

Als dit vervalt zijn de senioren

Ugp 1: nee, te hoge

voor 10-20 senioren/ ouderen >

kinderen volwassenenwerk van

aangewezen op de bestaande

leeftijd

70 jaar in de wijken ’t Hart

Balans bij tot meedoen in de

ontmoetingscentra.

Ugp 2:deels niet

(Mezenhof) en Smitsveen

eigen buurt/ wijk en het voor

Reisafstanden kunnen een

strijdig

(Kamper-foeliestraat; lage

elkaar zorgen van m.n. ouderen

bezwaar worden.

Ugp 3: zinvol Ugp

inkomensgroep) worden

ouderen..

4:niet zinvol

gezamenlijke activiteiten ondernomen, bevindingen van WBT doorgenomen, opmerkingen aan WBT doorgegeven. SWOS ondersteunt met vrijwilligers (die 12


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

door professional worden ondersteund). Prestatieveld 2 Op preventie gerichte ondersteuning van jongeren (problemen met opgroeien) en van ouders (problemen met opvoeden) I.AMW-Jeugd a)

8 uur frontoffice / loket

159.983 22.902

CJG

Stoppen van a) frontoffice/

CJG-taken I a) I b) + I

Bemensing frontoffice/ loket (a)

a), b) en c) betreffen

loket, b) pedagoog of c)

c)

CJG (centrum voor jeugd en

preventiegerichte ondersteuning

toeleiding naar hulp is niet

+ I d) BNW

gezin),

van jeugdigen met problemen

goed mogelijk, omdat dit ogv

Ugp 1: nee

b)

60 trajecten pedagoog

41.700

(b) pedagogische dienstverlening

rondom opgroeien en aan

nadere regelgeving CJG stoelt.

Ugp 2: strijdig

c)

toeleiding naar hulp

29.672

en (c) toeleiding naar hulp zijn min

ouders met problemen met

Overigens kan de frontoffice

Ugp 3: niet zinvol,

of meer wettelijke verplichtingen

opvoeden.

d)

coördinatie buurtnetwerken (BNW)

e)

30.767

ook door een andere partij

m.u.v. I b)

CJG in aanvulling op prestatieveld

bemensd worden (geen

Ugp 4: niet zinvol

2 Wmo.

besparing).

I e) Sova-trainingen

trainingen sociale vaardigheid (Sova)

Ugp 1: ja 28.080

(d) Coördinatie BNW is de

Bij d) worden kwetsbare

Coördinatie van

Ugp 2: strijdig (veelal

coördinatie van multidisciplinaire

situaties voor het opgroeien

buurtnetwerken (d) gebeurt

kwetsbaar gezin

teams voor het bespreken van

opgespoord, waarna kan worden

niet van zelf. Niet langer

erachter)

zorgelijke situaties rond het

ingegrepen.

investeren in de coördinatie

Ugp 3: beetje zinvol

individuele kind/ gezinssituaties

e) met goede/ betere sociale

betekent een minder

(gebeurt ook al)

en/ of buurten wijkgerichte

vaardigheden kunnen kinderen

signaleren van kwetsbare

Ugp 4: niet zinvol

zaken. Er zijn 2 BNW 12-

beter meedoen in gezin, op

kindsituaties en leidt tot meer

(Smitsveen + Soesterberg) en 1

school en in de buurt. Het

toeleiding naar zorg (c).

BNW 12+ voor heel Soest.

bevordert hun kansen op

De vraag is of:

(e) Sociale vaardigheidstrainingen

scholing en arbeid. Kinderen

- andere organisaties uit

van max. 10 kinderen per groep

komen op instigatie van

andere dan gemeentelijke

van 8-10 of 10-12 jaar, zijn gericht

professionals, de ouders moeten

middelen de coördinatie

op bevorderen van sociale

de cursusmap ad € 40,- zelf

kunnen verzorgen,

vaardigheden.

bekostigen. De hulp is zeer

waarschijnlijk niet 13


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

laagdrempelig.

- de kwetsbare kinderen toch

Kapitaalkrachtiger ouders

ooit zelf toch naar het CJG

(kunnen) betalen voor het

loket komen, of het dan niet

particuliere circuit.

te laat is? Zonder trainingen Sova (e) bestaat een risico op latere problemen (overlast) of duurdere zorg.

J. Jongerencoach

98.971

De jongerencoach legt contact met

De jongerencoach helpt

Doen we dit niet meer dan

Ugp 1: nee

jongeren die dreigen te ontsporen

jongeren (vaak in een vroeg

vergroten de problemen van

Ugp 2: strijdig

en ondersteunt hen om te

stadium) bij hun problemen en

de jongeren uit deze

Ugp 3: niet zinvol

voorkomen dat zij in de

vangt zo jongeren af, die anders

doelgroep. Dit gaat ten koste

Ugp 4:niet zinvol

hulpverlening terecht komen. Als

een grote kans lopen in de

van deze jongeren. Het legt

hulpverlening toch nodig is, leidt

hulpverlening terechtkomen.

een grotere druk op de

de coach hen daar naar toe om

Jongeren die meer hulp nodig

hulpverlening. Jongeren die

grotere problemen te voorkomen.

hebben, leidt hij naar de

geen problemen hebben,

Als het nodig is betrekt hij ook de

instantie waar zij die kunnen

veroorzaken meestal ook geen

ouders/verzorgers van de jongeren

krijgen.

overlast op straat.

Jongeren uit de aandachtsgebieden

Dit bevordert een actieve en

Stoppen betekent dat

Ugp 1: nee

die niet sporten worden

gezonde levensstijl van

jongeren die nu door het

Ugp 2: strijdig

gestimuleerd om deel te nemen

jongeren. Tijdens het sporten

middel sport bereikt worden

Ugp 3: niet zinvol

aan sport en/of

krijgen de kinderen/jongeren

en gestimuleerd worden tot

Ugp 4:niet zinvol

erbij. De jongerencoach voert 200 adviesgesprekken per jaar en sluit jaarlijks 60 coachingstrajecten af. 20 jongeren worden doorverwezen naar andere instanties. K. Jeugd- en jongeren – sport

35.989

14


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


bewegingsactiviteiten. Balans heeft

normen, waarden en structuur

een gezondere leefstijl niet

een sportbuurtvereniging opgericht

bijgebracht. Het bevordert ook

meer bereikt worden.

om ervoor te zorgen dat jongeren

de sociale samenhang in de wijk

ook een binding krijgen met de

doordat er volwassenen als

vereniging en zo leren hoe het is

vrijwilligers bij worden

om lid te zijn van een vereniging.

betrokken.

2011

De sportbuurtvereniging organiseert 150 activiteiten per jaar en gemiddeld nemen maandelijks 100 jongeren/kinderen hieraan deel. L. Deelname aan 2

3.071

netwerken 12-

Het kinderwerk neemt deel aan de

Door dit netwerk komen

De netwerken zijn alleen

Ugp 1: nee

twee netwerken 12- (Smitsveen en

kinderen en gezinnen met

effectief als alle betrokken

Ugp 2: strijdig

Soesterberg). Kinderwerk

problemen in beeld.

organisaties deelnemen.

Ugp 3: niet zinvol

signaleert problemen bij kinderen

Balans is naast de scholen een

Ugp 4:niet zinvol

en legt deze voor aan de

belangrijke signalerende

deelnemers van netwerk. De

deelnemer.

professionals in het netwerk bespreken hoe een gezin ondersteund kan worden om kinderen en gezin te helpen. Het buurtnetwerk komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar (coördinatie gebeurt door Beweging 3.0). M. Samenwerken en

Deze inzet is gekoppeld aan de

Door regelmatig contact met de

Balans heeft hier een

Ugp 1: nee

signalering

activiteiten met kinderen

kinderen ontstaat zicht op

signalerende functie. Zij

Ugp 2: strijdig

dienstverlening

(kinderwerk basis).

kinderen met problemen. Om

kennen veel kinderen door het

Ugp 3: n.v.t.

deze problemen op te lossen

uitvoeren van het kinderwerk.

Ugp 4:niet zinvol

Kinderwerk

19.308

15


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

wordt het inzicht gedeeld met

Als dit gestopt wordt, is het

andere betrokken professionals.

risico dat we kinderen minder

Dat zijn bijvoorbeeld onderwijs,

in beeld krijgen.

maatschappelijk werk, jeugdzorg en politie. N. Samenspel

27.500

Balans betrekt de ouders van

Door de ouders te betrekken bij

Samenspel is een product

Ugp 1: nee

kinderen die vanuit hun

de ontwikkeling van hun

gericht op het stimuleren van

Ugp 2: strijdig

achtergrond het risico lopen een

kinderen worden achterstanden

ouderbetrokkenheid en valt

Ugp 3: niet zinvol

achterstand op te bouwen bij de

bij deze kinderen voorkomen of

onder het

Ugp 4:niet zinvol

ontwikkeling van hun kind. Het

in ieder geval verminderd.

onderwijskansenbeleid. Deze

programma biedt een gevarieerde

Ouders worden gestimuleerd om

activiteit wordt gefinancierd

Dit product is ook

aanpak waarbij aandacht is voor

zich in te zetten voor de

uit de geoormerkte

meegenomen bij

de grove en fijne motoriek, de

ontwikkeling van hun kind.

rijksgelden. Stoppen we dit,

Innovatieteam

verstandelijke en sociaal-

dan moet het geld

Onderwijs

emotionele en de taalontwikkeling,

terugbetaald worden aan het

creativiteit en voorlichting en

rijk.

opvoeding. Ouders worden gestimuleerd hun kinderen naar de peuterspeelzaal te doen. Dit project valt onder VVE (voor- en vroegschoolse educatie). 24 ouder/kindparen nemen deel aan dit programma. Prestatieveld 3 Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning O. Informatie, advies en cliëntondersteuning a) 1400 uur telefonisch

147.153

De Wmo (prestatieveld 3) verplicht

Ook de minder assertieve

Stopzetten van dit product bij

Ugp 1:

tot informatie, advies &

senioren/ ouderen beschikken

de SWOS kan:

Nee: O a), O b), O d),

cliëntondersteuning. Soest heeft

over informatie hetgeen hun

a) meer toeloop geven bij

O e), O h) (want

het Zorgloket voor individuele

regie/ zelfmanagement over het

Zorgloket en / of loket van

complementair aan 16


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


b) schriftelijk + digitaal

Wmo-verstrekkingen en laat de

leven vergroot.

AMW;

2011 Zorgloket)

c) huisbezoeken door

SWOS info & advies verzorgen

Info, advies en

b) leiden tot onder slechtere

Ja: O c), O f), O g)

vrijwillige senioren-

specifiek aan ouderen. De SWOS

cliëntondersteuning van de

omstandigheden thuis wonen

Ugp 2:

consulenten – 500

richt zich op 10 % van de

SWOS zijn anders gericht dan

(of eerder op de lijst komen

Grotendeels strijdig,

klantcontacten

senioren/ ouderen > 65 jaar.

het Zorgloket, voor andere

voor opname in een

m.u.v. O g)

d) 495 uur

Hiervoor is telefonische

doelgroepen, Zorgloket en

verzorgings- of verpleeghuis).

Ugp 3:

ouderenadviseur (w.v. 45

bereikbaarheid en schriftelijke en

SWOS zijn in dit prestatieveld

Niet zinvol, of

uur tel. Spreekuur) – 200

digitale vindbaarheid nodig.

complementair.

misschien O d), O f) of

klantcontacten

Seniorenconsulenten (c) helpen

Er wordt al tussen Zorgloket en

O h)

e) VOS – 200 uur

m.n. met adm. vragen

SWOS afgestemd/ naar elkaar

Ugp 4: niet zinvol

analyserend huisbezoek

(formulieren, brieven en

verwezen.

f) VOS – 175 uur

bezwaarschriften).

activerend huisbezooek

De ouderenadviseur (d) geeft bij

door vrijwilligers

senioren thuis info & advies en

(totaal VOS – 325

begeleiding, helpt de vraag achter

klantcontacten)

de vraag boven tafel te krijgen op

g) ondersteuning van

gebied van wonen, welzijn, zorg,

Cosbo

relaties of zingeving, gezondheid,

(belangenbehartiging)

financiën en vervoer.

h) gebruik van

De coördinator VOS gaat op

voorzieningen en

analyserend huisbezoek (e) bij

participatie door Turkse

senioren met eenzaamheids of

ouderen

isolementsgevoelens, geeft hulp of stuurt door. 70+ is nog activeerbaar. In het activerende VOS- huisbezoek (f) gaan vrijwilligers 12 x per jaar individuele ouderen (75+, met 17


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

verlies van vertrouwden) begeleiden naar activiteiten. g) Jaarlijks is er een infobijeenkomst van SWOS met Cosbo. h) In Soest wonen 2.197 Nederlanders van Turkse komaf (alle leeftijden). De ouderen onder hen komen niet naar de SWOS maar kunnen wel info & advies gebruiken. De SWOS overlegt met sleutelfiguren. Prestatieveld 4 Het ondersteunen van mantelzorgers en van vrijwilligers P. Promotie, steun aan

157.369

Balans huisvest het

Het stimuleren en verder

Stoppen van deze taak is

Ugp 1: nee

vrijwilligersorganisaties,

Vrijwilligersloket dat makkelijk

vergroten van de vrijwillige inzet

lastig omdat dit stoelt op de 5

Ugp 2: niet echt

bemiddeling, MBO,

toegankelijk is voor een breed

en maatschappelijk betrokken

landelijke basisfuncties die

strijdig

Beursvloer

publiek. Het vrijwilligersloket is 5

ondernemen. De bewustwording

moeten worden uitgevoerd

Ugp 3: n.v.t.

dagen per week open (jaarbasis

en betrokkenheid bij

(kan ook door anderen, maar

Ugp 4:niet zinvol

1300 uur). Gemiddeld staan 150

vrijwilligerswerk en vrijwilligers

dat levert geen besparing).

organisaties met vacatures

in de gemeente bevorderen.

ingeschreven en bieden 125

Het Loket krijgt een

vrijwilligers zich via de

accentverschuiving +

vacaturebank aan. Een keer per

taakverzwaring op basis van de

jaar organiseert Balans een

d.d. 15-3-2012 vastgestelde

Beursvloer waar ongeveer 90

nota vrijwilligersbeleid 2012-

matches op maatschappelijk

2015, die is geënt op de door

ondernemen ontstaan.

het rijk in aanvulling op de Wmo geformuleerde 5 basisfuncties 18


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

van ondersteuning van vrijwilligers. Q. Maatschappelijke

42.102

stages

Gemeenten hebben o.b.v. een

Jongeren zijn door vrijwillige

Stoppen betekent dat we niet

Ugp 1: nee

convenant tussen VNG, OCW en

inzet betrokken bij de

voldoen aan de afspraken die

Ugp 2: niet strijdig

VWS de verantwoordelijkheid een

samenleving door onbetaalde

gemaakt zijn in het convenant

Ugp 3: n.v.t.

goede makelaarsfunctie in te

inzet bij bijvoorbeeld zorg,

tussen VNG, OCW en VWS


richten voor maatschappelijke

welzijn, natuur of sport. De

waarin is afgesproken dat

al)

stageleerlingen.

maatschappelijke stagiair van

gemeenten zorgen voor een

Balans voert deze

nu is de vrijwilliger van de

makelaarsfunctie. Ook is er

makelaarsfunctie uit voor de

toekomst.

een convenant gesloten

gemeente. Zij doet dit samen met

tussen de gemeenten Soest,

maatschappelijke organisaties. Dit

Baarn en Bunschoten om op

aanbod is bedoeld voor Soester

dit punt samen te werken. Het

leerlingen van de scholen voor

aanbod van stages wordt ook

voortgezet onderwijs in Soest,

veel kleiner en het is voor

Baarn en Bunschoten. De drie

leerlingen (en school) lastiger

gemeenten werken hierbij samen.

om stages te vinden.

Jaarlijks doen 1.200 leerlingen een maatschappelijke stage. R. Pilot matches vrijwillige

7.500

Deze pilot onderzocht hoe de

Over de uitkomsten van de pilot

Niet tot stand komen van een

Ugp 1: nee

hulp thuis

Niet

matches tot stand komen tussen

zal advies worden uitgebracht

goede matching betekent

Ugp 2: strijdig

structureel

hulpvragers en hulp aanbiedende

naar het college.

minder ondersteuning door

Ugp 3: beetje zinvol

vrijwilligersorganisaties. De inzet

Structurele acties kunnen

vrijwilligers aan

(bij geslaagde

van deze vrijwilligers ondersteunt

daarna desgewenst het gevolg

mantelzorgers.

matches)

mantelzorgers om het langer vol te

zijn.

Ugp 4:niet zinvol

houden of helpt mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze pilot is in afrondingsfase. Het 19


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

matchen zou verbeterd kunnen worden. S.

Ondersteuning aan mantelzorgers

Ondersteuning aan

Deze SWOS-taken geheel

Ugp 1: nee

Mantelzorgondersteuning:

is een wettelijke taak (Wmo

mantelzorgers beoogt hen zelf

laten vervallen, is niet goed

Ugp 2: strijdig

a) 81 uur voor 3

prestatieveld 4). Veel

en daardoor hun mantelzorg

mogelijk, de basisfuncties

Ugp 3: wellicht

Lotgenotengroepen met

mantelzorgers zijn ouderen. Veel

overeind te houden, zodat zij

mantelzorg-ondersteuning

mogelijk

gemid. 8 deelnemers

verzorgden zijn dementerend. Het

niet uitvallen en de verzorgden

moeten worden uitgevoerd

Ugp 4: niet zinvol

b) 27 matches tussen

rijk heeft 8 basisfuncties van

hun zorg behouden.

(dit kan ook door anderen,

(eerder regionaal

mantelzorger en

ondersteuning aan mantelzorgers

maar dat levert geen

steunpunt werd in

vervangende vrijwilliger

geformuleerd. Het gemeentelijke

besparing)

Soest weinig gebruikt)

(= respijtzorg)

Steunpunt Mantelzorg voert enkele

c) 16 uur educatie/ cursus

basisfuncties uit, de SWOS weer

voor mantelzorgers

andere (a, b en c).

T. Ondersteuning van 350 SWOS-vrijwilligers

57.887

20.161

Bij de SWOS zijn 350 vrijwilligers

De ondersteuning voor

Stoppen van de ondersteuning

Ugp 1: nee

actief - meest van 55 jaar e.o., die

vrijwilligers maakt het

van vrijwilligers (een

Ugp 2: niet/deels

zich 2-3 uur per week inzetten (=

aantrekkelijker en beter

basisfunctie)door de SWOS zal

strijdig

35.000 uur = 30 fte). Vrijwilligers

mogelijk om als vrijwilliger in de

i i g. de werving van nieuwe

Ugp 3: niet zinvol

moeten worden geworven, de

samenleving te participeren.

vrijwilligers bemoeilijken en

Ugp 4:niet zinvol

SWOS heeft een verzekering en

daarnaast de huidige

biedt scholing, vrijwilligers moeten

vrijwilligers minder toerusten.

lastige situaties met senioren kunnen melden. In de nota Vrijwilligersbeleid wordt gesteld dat organisaties als SWOS een eigen verantwoordelijkheid hebben, het Vrijwilligersloket van Balans is daarop aanvullend. Prestatieveld 5 Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer + van het zelfstandige functioneren van mensen 20


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

met een beperking/ chronisch psychisch probleem/ psychosociaal probleem (meedoen vergemakkelijken) AMW is laagdrempelige

AMW verhoogt de

Zonder AMW is er een risico

Ugp 1: deels (naar 1e

maatschappelijk werk

psychosociale hulp in een breed

zelfredzaamheid van mensen

op meer maatschappelijke

lijns psycholoog)

(AMW)-basis

scala van enkelvoudige of

wat nodig is om maatschappelijk

achterstanden of uitval (ook

Ugp 2: strijdig

complexe materiële en niet

te kunnen participeren.

uit school of arbeid) en een

Ugp 3: deels wellicht

materiële problemen. De hulp kan

AMW beoogt te voorkomen dat

toename van de vraag naar

zinvol

langere tijd duren.

mensen in achterstandssituaties

zwaardere (psychosociale,

(inkomensafhankelijk?)

Bij het oplossen van de problemen

of maatschappelijke uitval

psychische, psychiatrische of

Ugp 4: Niet zinvol

geeft het AMW advies (PV 3) en

komen.

jeugd)zorg.

(overigens is Beweging

zet het AMW meer en meer in op

AMW is preventief voor

Beweging 3.0 werkt sedert

3.0 een regionale

het stimuleren van de

zwaardere (psychosociale,

medio 2011 vanuit een andere

stichting)

zelfredzaamheid en het

psychische, psychiatrische of

visie , die meer is gericht op

ondersteunen van de eigen kracht.

jeugd)zorg.

begeleiding om eigen kracht

AMW past als zodanig in PV 5 van

AMW is bedoeld als

te benutten dan op zorgen

de Wmo (zorgen dat mensen mee

laagdrempelig vangnet.

(regie overnemen). Beweging

kunnen blijven doen). Er is

Ingevoerde eigen bijdragen in

3.0 probeert hierdoor + door

speciaal aanbod voor

GGZ leiden tot niet langer

meer inzet van ICT/ Online

mantelzorgers (PV 4), voor

komen van cliënten en de vraag

ondersteuning tot 10%

opvoedende ouders en jeugdigen

van de GGZ aan AMW “iets te

kostenreductie bij AMW-basis

(PV 2) en het AMW vervult een

doen”.

te komen. Of dit gaat lukken

U. Algemeen

Ook: PV 2, 3, 4 en 8

550.200

belangrijke rol in ViA (PV 8). De

is nu nog een vraag.

gemeentelijke subsidie is berekend op 700 casussen/ cliëntbehandelingen (met 10 % bandbreedte). Binnen AMW-basis hebben de inzet van AMW bij ViA, bij huiselijk geweld en bij situaties met 21


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

kinderen < 18 jaar voorrang en dit geeft steeds meer druk op de “gewone” casussen (die complexer worden). V. AMW-

80.651

Beweging 3.0/ AMW kan op

Problematische schulden kunnen

Als deze hulp wordt stopgezet,

Ugp 1: nee

verzoek van het Loket Schulden

niet goed worden aangepakt

zullen de schuldenregelingen

Ugp 2: strijdig

worden ingezet bij (een

wanneer er andere problemen

minder effectief zijn, doordat

Ugp 3: niet zinvol

20 x probleemanalyse

vermoeden van) andere problemen

zijn/ vaardigheden ontbreken.

mensen door hun niet

Ugp 4:niet zinvol

+advies

op gebied van welzijn/ zorg –

De AMW-schuldhulpverlening

veranderde gedrag opnieuw in

31 x aanvraag schulden-

naast de schulden. Deze AMW-

van beweging 3.0 brengt de

de schulden komen. Een

regeling

inzet kent 8 sub-vormen. De

andere problemen in kaart en/

groter beroep op de

10 x administratieve

psychsociale hulp (7) is extra

of geeft ondersteuning.

schuldsanering zal volgen of

ordening

naast het aantal van 700 casussen

AMW-schuldhulpverlening

uitval of dak-of thuisloosheid.

6 x outreachend

AMW-basis.

betekent “achter de vodden

schuldhulpverlening 1) 2) 3) 4)

huisbezoek

zitten” en niet zelden “trekken

5)

12 x voorbereiding WSNP

aan onwilligen” en kost daarom

6)

6 x begeleiding WSNP-

veel energie.

clienten 7)

17 x psychosociale hulp

8)

3 x begeleiding rechtbank W. 15 00 uur

Thuisbegeleiding is

Thuisbegeleiding is

Stopzetten van

Ugp 1: nee

Thuisbegeleiding/

80.400

ondersteunende en activerende

structurerende

thuisbegeleiding/

Ugp 2: strijdig

videohometraining op

begeleiding bij problematiek op

gedragsveranderende hulp,

videohometraining betekent

Ugp 3: deels niet

psychosociale grondslag

psychosociale grondslag. Dit is

veelal aan gezinnen, waardoor

dat de betreffende mensen/

zinvol (want veel GGZ

of op andere grondslag

vanaf 2009 uit de AWBZ gegaan.

men zich staande kan houden

gezinnen die obv de

en dan vaak geen

met lichte indicatie

De gemeenten zijn voor mensen

en maatschappelijk kan blijven

pakketmaatregel

werk)

met psychosociale problemen

functioneren. Videhometraining

ondersteunende/ activerende

Ugp 4:niet zinvol

verant-woordelijk geworden

is een instrument dat kan

begeleiding onder 22


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


(Wmo).

worden ingezet.

gemeentelijke

Beweging 3.0 heeft de criteria al

Thuisbegeleiding is een

verantwoordelijkheid vallen,

sterk aangescherpt, om met

specifieke vorm van

in een later stadium naar

minder uren (max. 50 per traject)

maatschappelijk werk, die

zwaardere vormen van zorg

meer klanten te helpen die het

goedkoper is dan het AMW.

moeten, omdat er ernstiger

echt nodig hebben. Het gaat om

Thuisbegeleiding is vaak

vormen van ontregeling zijn

gespecialiseerde hulp die niet door

ondersteunend voor de inzet

opgetreden (langduriger inzet

vrijwilligers kan worden

van andere zorgverleners en

van duurdere AMW, Riagg of

overgenomen. Een vrijwilliger

wordt inmiddels ook ingezet in

Jeugdzorg).

ernaast kan wel. Men gaat

geval van schuldhulpverlening

proberen (pilot) om deel van het

(i.p.v. duurdere AMW).

2011

werk door stagiaires van zorgopleidingen te laten doen. X. Activiteitenclub Soest “Je hoort erbij”

24.750

Dit is een samenwerking met GGZ

Inwoners van Soest met

Stoppen van deze activiteit

Ugp 1: nee

centraal, Kwintes en het Riagg en

psychische of psychiatrische

betekent voor de deelnemers

Ugp 2: strijdig

wordt uitgevoerd door

problemen krijgen een

die obv de pakketmaatregel

Ugp 3: deels zinvol,

medewerkers van Balans en GGZ

activerende dagbesteding

ondersteunende/ activerende

wordt deels al

centraal voor mensen met GGZ-

waardoor zij zelfstandiger leren

begeleiding onder

toegepast

problemen. Er wordt twee keer per

functioneren in de samenleving.

gemeentelijke

Ugp 4: niet zinvol

week een inloop georganiseerd en

verantwoordelijkheid vallen,

minimaal één maal per week een

een aanzienlijke kans op

eetgroep. Vanuit deze activiteiten

isolement, vereenzaming,

worden mogelijkheden gezocht om

zelfverwaarlozing of

aan te sluiten op algemene

maatschappelijke uitval.

activiteiten in de woonomgeving

Oftewel: minder kwaliteit van

van de deelnemers.

leven, met daardoor een

Deze (GGZ) doelgroep viel tot

grotere kans op mogelijke

2009 onder de activerende

overlast (door bijv. 23


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


begeleiding op psycho-sociale

2011 psychoses).

grondslag of psychiatrische grondslag + lichte indicatie. Op zwaardere indicatie wordt het nog betaald uit de AWBZ maar komt naar de gemeente (Decentralisatie extramurale begeleiding). 1

Y. Ontmoetingscentra,

360.307

cursussen en

De SWOS wil 10% bereiken van

Ugp 1: deels

senioren > 65 jaar.

Ugp 2: deels strijdig

groepsactiviteiten VOS:

Ugp 3: zinvol, wordt al toegepast bij Y a)

a) 6050 uur openstelling

a) en b) gaan over ontmoeten,

Ontmoeten, recreatie,

Stoppen met deze activiteiten

3 OC’s + 27

308.726

recreatie, creativiteit, bewegen en

creativiteit, bewegen en

betekent met name een

clubactiviteiten en 50

educatie. De jongere ouderen 65-

educatie wordt door de OC’s ook

verlies voor minder mobiele

cursussen voor 1100

75 kunnen nog leren/ geactiveerd

mogelijk voor minder mobiele

en/ of minder gefortuneerde

deelnemers

worden. Ouderen (75+) wordt een

en/ of minder gefortuneerde

ouderen.

b) 20 cursussen buiten

14.225

“onderhoudend” aanbod geboden.

ouderen.

Van hen zijn degenen van 75+

OC’s met 250 deelnemers

Voor de OC’s gelden langduriger

kwetsbaar met risico van

huurcontracten.

minder kwaliteit van leven.

37.356

In isolement en vereenzaming

c) activiteiten VOS:

De activiteiten VOS zijn voor

84 deelnemers

ontmoeten, samendoen en het

Activiteiten VOS en Zonnebloem

potentiële klanten van

seniorenrestaurant,

vergroten van sociale contacten.

en Rode Kruis zijn wel onderling

bemoeizorg van de Riagg of

35 deelnemers

Een mogelijkheid is het

uitwisselbaar. Probleem is dat

Grijs Genoegen van het Leger

huiskamergroepen,

seniorenrestaurant (samen eten).

vrijwilligers moeilijk vindbaar

des Heils.

1

Ugp 4: niet zinvol

worden deze ouderen

Dit bedrag is de gemeentelijke subsidie. Jongere senioren moeten een hogere eigen bijdrage betalen voor cursussen. 24


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


40 deelnemers Club 55,

Huiskamergroepen zijn bedoeld

zijn.

35 deelnemers Sociëteit

voor ouderen die minder mobiel

70+

zijn, niet naar activiteiten in OC’s

2011

kunnen. Club 55 wil preventief activeren tegen isolement op latere leeftijd. Sociëteit 70+biedt een buurtkamerplek voor gezellige activiteiten voor alleengaanden of mantelzorgers. Prestatieveld 5 Meedoen vergemakkelijken/prestatieveld 6 WMO voorzieningen Z. Praktische

83.991

ondersteuning thuis: a) klusjes aan huis (270

9.994

aanvragen, 1500 klussen) b) sociale personen-

De praktische ondersteuning

Stoppen van deze activiteiten

Ugp 1: in principe wel

klusjes komen doen (lekkende

thuis maakt het senioren maar

maakt het voor veel ouderen

(maar is afbraak van

kraan, loshangend kastdeurtje

soms ook jongeren met een

lastiger zelfstandig te blijven

bestaande

etc).

beperking, mogelijk langer

wonen, zeker als zij minder

ondersteuning)

b) Via de personenalarmering

zelfstandig thuis te blijven

gefortuneerd zijn. Bovendien

Ugp 2: deels strijdig (

alarmering bij 100

worden personen uit het eigen

wonen.

vervalt een signalerings-

m.n. financieel

mensen

netwerk gebeld na een ontvangen

De vrijwilligers die bij de

functie.

zwakkeren))

melding. Bij afwezigheid van een

praktische ondersteuning thuis

De vrijwillige inzet vanuit de

contactpersoon voorziet een

betrokken zijn (inclusief f)

SWOS is goedkoop.

Ugp 3: zinvol

SWOS-vrijwilliger in de

maaltijdverstrekking gaat het

De vrijwilligers zijn niet zelden

Ugp 4: niet zinvol

achtervang.

om 215 vrijwilligers)kunnen een

zelf senior. Verdwijnen van dit

c) vrijwilligers begeleiden de senior

niet-pluis gevoel aangeven bij

vrijwilligerswerk, doet een

bij (bestelbaar) vervoer van deur

het Meldpunt Signalering van de

activerende activiteit

tot deur.

SWOS waarna professionals van

verdwijnen.

c) seniorenvervoer (15.00

11.376

a) Vrijwilligers kunnen thuis

52.060

passagiers op jaarbasis, 53.000 km) d) tuinonderhoud bij 30

3.318

huishoudens, 100 klussen e) hulp bij de admi-

7.244

nistratie thuis bij 15

de SWOS polshoogte kunnen

mensen, 144

d) vrijwilligers kunnen helpen

nemen/ actie kunnen

huisbezoeken

wanneer tuinonderhoud te

ondernemen.

belastend wordt. 25


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

e) Bij verlies van partner kan vrijwillige hulp nodig zijn om de administratie te ordenen. Doel is dat men het zelf gaat overnemen. Aan ouderen met psychische problemen kan obv een contract in overleg met de familie structurele hulp door vrijwilligers gegeven worden. Het aantal 80+-ers onder de ouderen neemt toe, zij doen een toenemend beroep op deze diensten. 116.9032

AA. Praktische

Voor de (desgewenst dagelijkse)

De praktische ondersteuning


Ugp 1: ja

ondersteuning thuis:

warme maaltijdverstrekking is

thuis maakt het senioren maar

maakt het voor veel ouderen


f) Maaltijdvoorziening

voorwaarde (criterium) dat men

soms ook jongeren met een

lastiger zelfstandig te blijven

(m.n. financieel

- warm (40 personen)

24.836

geen magnetron kan bedienen,

beperking, mogelijk langer

wonen, zeker als zij minder

zwakkeren)

- koelvers (135 personen)

56.208

anders is men aangewezen op koel

zelfstandig thuis te blijven

gefortuneerd zijn.

Ugp 3: zinvol, wordt

- vriesvers (140

36.985

of vries-vers maaltijden.

wonen. De maaltijdvoorziening

Bovendien vervalt een

inkomensafhankelijk al

Koelversmaaltijden kunnen

van de SWOS is voorliggend (te

signaleringsfunctie. Niet goed

toegepast

rekening houden met dieet wensen

maken) op de verstrekking van

eten kan leiden tot

Ugp 4: niet zinvol

en worden 4x per week bezorgd.

hulp bij het huishouden en

gezondheidsproblemen (of

Vriesversmaaltijden worden

wordt dan een min of meer

opname nodig maken)

wekelijks bezorgd.

wettelijk product. Het thuis

De maaltijdverstrekking zou

Mensen kunnen maaltijden ook

brengen van vooral warme

ook elders belegd kunnen

personen)

2

Dit is de gemeentelijke bijdrage. Voor de maaltijden geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij een grote toestroom van aanvragen voor maaltijden kan de gemeentelijke subsidie worden bijgepast, de subsidie wordt nl. naar afname vastgesteld/afgerekend. 26


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


van elders betrekken, maar daar

maaltijden maar ook – minder

worden, maar dat is

hangt een – vaak hoger -

frequent – koelvers of vriesvers

waarschijnlijk duurder voor de

prijskaartje aan. Voor de

maaltijden heeft een

senioren. Wanneer de

maaltijden van de SWOS geldt een

signaleringsfunctie.

maaltijdvoorziening

2011

inkomensafhankelijke eigen

voorliggend is, leidt stoppen

bijdrage.

tot een toename van de vraag naar hulp bij het huishouden.

Prestatievelden 7) het bieden van maatschappelijke en vrouwenopvang en beleid ter bestrijding van huiselijk geweld 8) bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (bemoeizorg) en 9) het bevorderen van verslavingsbeleid (7/8/9 tezamen = OGGZ breed) BB. AMW-aanpak huiselijk geweld = aandeel Soest in

23.978

De Wmo verplicht gemeenten tot

Het casusoverleg leidt toe naar

Vanwege de regionale

Ugp 1: nee

bestrijding van geweld door

hulp, zodat het huiselijke geweld

samenwerking kan Soest niet

Ugp 2: strijdig

eenzijdig stoppen.

Ugp 3: niet zinvol

iemand uit de huiselijk kring van

kan worden voorkomen of

coördinatie casusoverleg

het slachtoffer. Naast een min of

stoppen, slachtoffers

HG Eemland Noord

meer wettelijk verplicht Advies &

weerbaarder worden, de daders

Stoppen van de coördinatie

Steunpunt huiselijk geweld (waar

hulp kunnen krijgen, terugval

van het casusoverleg betekent

meldingen kunnen worden gedaan)

kan worden voorkomen.

geen goede toeleiding naar

is in de regio Eemland gekozen

Zonder coördinatie (rond

hulp. Huiselijk geweld blijft

voor het bespreken van meldingen

cliëntdossiers) kan het

dan te lang voortbestaan.

+ toeleiding naar zorg in 2

casusoverleg niet functioneren.

districts- of casusoverleggen.

Het gaat ook om

Beweging 3.0 coördineert de

kindermishandeling en

casusoverleggen. Soest valt met

ouderenmishandeling –

Baarn, Bunschoten en Eemnes

speerpunten van

onder het casusoverleg Noord. De

staatssecretaris.

Ugp 4: zinvol, gebeurt al

coördinatiekosten worden naar rato van inwonertallen verdeeld. Hier worden jaarlijks zo’n 240 27


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

casussen besproken (is wsl. top van ijsberg) CC. OGGZ:

12.803

a) De 350 vrijwilligers en de

Senioren met psychische

Stoppen met deze activiteiten

Ugp 1: nee

a) Meldpunt Signalering

3.471

beroeps-krachten van de SWOS

problemen (manifest of latent),

betekent een toename van

Ugp 2: strijdig

25 meldingen en 25

kunnen niet-pluis gevoel melden

zoals dementie, eenzaamheid,

niet gesignaleerde, herkende

Ugp 3: n.v.t.

huisbezoeken per jaar

bij dit eigen SWOS-meldpunt

depressie, verslaving huiselijk

en daardoor onbehandelde

Ugp 4: niet zinvol

waarna ouderenadviseur of

geweld of mishandeling, hebben

problematieken.

coördinator VOS de meldingen in

niet zelden moeite zelf adequaat

Dit kan leiden tot overlast en

behandeling nemen. Vrijwilligers

hulp te vragen; men houdt

een dan weer toename van

van andere organisaties kunnen

e.e.a. al dan niet bewust

vragen om opname in een

ook meldingen doen.

verborgen uit schaamte. De

psychogeriatrisch

b) De beroepskrachten van de

signalering, casusbespreking en

verpleeghuis.

SWOS overleggen met andere

toeleiding naar hulp en zorg

welzijn, woon en zorginstellingen

betekent onderkenning en

over problematische situaties van

aanpak van de problematiek en

senioren om te komen tot

niet zelden voorkomen van

afstemming en casemanagement.

erger (geweld, vervuiling,

Voor mensen met dementie wordt

zwerfgedrag, overlast).

b) Wonen Zorg & Welzijn

1.666

overleg (8 x per jaar)

c) Ketenaanpak OGGZ en dementie

7.666

1 zorgplan voor alle hulpverleners opgesteld. c) ketenaanpak rond dementie en depressie leidt tot afgestemde aanpak (diagnose onbekend, diagnose stellen, behandeling, nazorg) doordat de deelnemende partijen elkaars aanbod kennen en naar elkaar verwijzen. De SWOS is actieve deelnemer. 28


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


DD. Preventieve

50.296

De landelijke overheid heeft beleid

Jongeren en hun ouders zijn zich

De landelijke overheid heeft

Ugp 1: deels

genotmiddelenaanpak

en regelgeving ontwikkeld om

meer bewust van de risico’s van

beleid en regelgeving

Ugp 2: niet strijdig

volwassenen,

alcoholgebruik tegen te gaan

het gebruik van genotmiddelen.

ontwikkeld om alcoholgebruik

(preventief)

Basisonderwijs,

(landelijk preventief

Het gebruik van genotmiddelen

onder jongeren tegen te gaan.

Ugp 3: niet zinvol

Voortgezet Onderwijs

gezondheidsbeleid). Het is aan de

is een groot probleem in onze

De gemeente moet dit beleid

Ugp 4: niet zinvol

gemeente om hieraan uitwerking

maatschappij. Jongeren drinken

lokaal uitwerken en uitvoeren.

te geven. Balans geeft

te jong, te veel en te vaak.

Zij hebben wettelijk de

voorlichtingslessen over alcohol en

Bewustwording is daarom erg

verantwoordelijkheid voor de

drugs in de groepen 8 van het

belangrijk.

rust en veiligheid op straat. En

2011

basisonderwijs (20 scholen) en op

zij zouden zich druk moeten

het Griftlandcollege in de

maken over de gezondheid

onderbouwklassen. Eens per jaar is

van hun jongeren vanuit hun

er een voorlichtings-bijeenkomst

verantwoordelijkheid voor de

voor de ouders.

volksgezondheid en

Samenlevingsopbouw coördineert

jeugdbeleid. Stoppen betekent

alle activiteiten op het gebied van

dat jongeren deze voorlichting

genotmiddelen en voert de

niet of in veel mindere mate

educatieve activiteiten voor

krijgen. Het is mogelijk dit

volwassenen uit.

door andere organisaties uit te laten voeren, maar de vraag is hoeveel besparing dit oplevert.

Prestatieveld ‘10’ Participatie en verantwoording EE. Beleidsadvies van SWOS

21.082

Over de 8.097 senioren van > 65

Het advies komt m.n. van de


Ugp 1: nee, niet goed

jaar in Soest (ruim 17 % van de

directeur, geriatrisch opgeleid.

betekent dat anderen (extern/


bevolking) kan de SWOS gevraagd

intern) deze taak moeten

Ugp 3: n.v.t.

en ongevraagd adviseren over

overnemen.

Ugp 4: zinvol

ontwikkelingen, veranderende 29


PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE

TOEGEVOEGDE WAARDE

CONSEQUENTIES VAN

UITGANGSPUNTEN

DIENSTEN

In euro



STOPPEN

RAAD D.D. 17 maart

PRODUCTEN/ DIENSTEN


2011

wensen en nieuwe producten/ diensten.

Diensten die Stichting Balans voor de gemeente Soest uitvoert en niet onder het Wmo-beleid vallen PRODUCTEN OF

KOSTEN

BESCHRIJVING VAN DE GESUBSIDIEERDE

TOEGEVOEGDE WAARDE (beoogd

CONSEQUENTIES VAN STOPPEN

DIENSTEN

In euro

TAKEN/ PRODUCTEN/ DIENSTEN Balans verzorgt de dagelijkse exploitatie van BEC ‘De Plantage’ (deze kosten ontvangt de gemeente terug van de huurders via de huur)

maatschappelijk effect en/ of doelstelling) Dit gebouw is eigendom van de gemeente. Er moet beheer geregeld zijn.

Dit kan door Balans, maar ook anders geregeld worden.

Facilitair Plantage

51.785

Facilitair Artishock

20.497

Balans houdt als werkgever een beheerder in dienst voor Artishock

Artishock kan niet zelf het werkgeverschap op zich nemen.

Werkgeverschap kan ook ergens anders worden ondergebracht, maar dit levert op voorhand geen besparing op.

Facilitair Orlando

12.210

Balans heeft een beheerder in dienst die zorgt voor het dagelijkse toezicht van het Orlandogebouw

De gemeente heeft Balans gevraagd om het werkgeverschap voor de toezichthouder op zich te nemen.

Werkgeverschap kan ook ergens anders worden ondergebracht, maar dit levert op voorhand geen besparing op.

Facilitair Soesterberg

22.602

Balans beheert samen met andere organisaties de Time-out, het Soesterdal en het sporten spelterrein Soesterberg

Meerwaarde dat Balans dit doet, is dat Balans de partijen bij elkaar brengt en als professionele organisatie de continuïteit waarborgt. Soesterberg kent veel initiatiefrijke bewoners, maar de initiatieven vragen wel om coördinatie.

Stoppen betekent dat de locaties niet meer beheerd worden. Beheer door een andere organisatie laten doen, betekent dat alleen functioneel beheer gedaan wordt en de verbindende factor wegvalt.

30


3.3 B O U W S T E N E N W E L Z I J N O P B A S I S V A N U I T G A N G S P U N T E N R A A D N O V . 201 1 Hieronder staan de uitgangspunten van de raad en hoe de taken/ producten/ diensten daarin passen. Waar in de tabel deels is ingevuld is deze bij ja/ zinvol ingevuld en bij nee/ niet zinvol ingevuld. Waar in de tabel n.v.t. is ingevuld is het product niet meegenomen.

Afwegingsuitgangspunten 1. a Taakverschuiving naar inwoners/

Betreft de volgende producten B, D, E, F, I e), O c), O f), O g), U, Y, Z, AA, DD

samenleving WEL mogelijk 1. b Taakverschuiving naar inwoners/ samenleving NIET mogelijk

A, B,C, D, E, F, H, Ia), I b), I c), I d), J, K, L, M, N, O a), O b), O d), O e), O h), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, (Z), BB, CC, EE

2. a Stopzetten van taak STRIJDIG met

A, B, D, E, F, H, Ia), I b), I c), I d), I e), J, K, L,

zwakkeren ontzien

M, N, O a), O b), O c), O d), O e), O f), O h), R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, EE

2. b Stopzetten van taak NIET strijdig met

B, C, D, E, F, H

zwakkeren ontzien

O g), P, Q, T, Y, Z, AA, DD, EE

3. a Profijtbeginsel ZINVOL om toe te passen

B, C, D, E, F, H, Ia), I b), I c), I e) O d), O f), O h), R, S, U, W, X, Y, Z, AA

3. b Profijtbeginsel NIET zinvol om toe te

A, B, D, E, I d), I e), J, K, L, N, O a), O b), O c),

passen

O d), O e), O f), O g), O h), R, S, T, U, V, W, X, BB, DD

4. a Samenwerking met andere gemeenten

Q, (U), BB, EE

ZINVOL 4. b Samenwerking met andere gemeenten

A, B, C, D, E, F, H, Ia), I b), I c), I d), I e), J, K,

NIET zinvol

L, M, N,O a), O b), O c), O d), O e), O f), O g), O h), P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, CC, DD

31


3.4 A N T W O O R D O P S P E C I F I E K E V R A G E N

A. Besteding Middelen die vanaf 2012 in het Gemeentefonds ontvangen worden voor de centra Jeugd en Gezin.

2012 Inkomsten Centrum Jeugd en Gezin Rijksbijdrage in gemeentefonds TOTALE BATEN PER JAAR Kosten jeugdgezondheidszorg 0-4 jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Subtotaal Kosten CJG Soest Huisvesting Huisvestingslasten fysieke frontoffice Inrichten fysieke frontoffice Subtotaal Instrumenten Multisignaal (Verwijsindex)

€ €

1.010.000 1.010.000

€ €

566.495 566.495

€

pm pm -

€

9.400

Gemeente Amersfoort (Verwijsindex) registratiesysteem inlooppunt telefonische achtervang inlooppunt Subtotaal Zorg- en hulpverlening Schoolmaatschappelijk werk Ontwikkelbudget Subtotaal Personeel Jongerencoach Balans Inzet B3.0 voor inlooppunt Inzet B3.0 voor contactpersoon professionals Inzet GGD MN voor inlooppunt Inzet CJG coördinator (24 uur per week) Vervanging CJG Coördinator door Dock4 Subtotaal PR / communicatie Coördinatiekosten en opzet voor klanttevredenheidsonderzoek Beheer website

€ € € €

26.500 4.000 11.000 50.900

€ €

pm 144.605 144.605

€ € € € € € €

26.000 30.000 30.000 28.000 65.000 15.000 194.000

€ €

10.000 12.000

jongerensite

€

12.000

PR / communicatie Subtotaal Onvoorzien jaarlijks Totale kosten

€ € € €

10.000 44.000 10.000 1.010.000

32


B. Middelen WMO-subsidies. WMO-subsidies

Type uitgave

Cliëntenbelang WMO

Inkomensoverdrachten

Budget

11.138 Wmo-raad

Besteding *

Uitgaven 10.000

Diensten bij wonen met zorg (Dbwz)


71.266 Zorgpalet Baarn-Soest intensieve ondersteuning thuis

53.497

Balans: pilot / uitvoering vrijwilligersmatching

7.500

Coll. preventie GGZ


26.339 Riagg

26.339

Coor.vrijw.thuiszorgmantelz (Cvtm)


39.052 SWOS: respijtzorg voor mantelZorgers

35.904

Begeleiding psycho soc

Goederen en diensten

39.000 Balans Activiteitenclub GGZ

22.750

Pakketmaatreg. ABWZ (ondst. begeleiding)

Inkomensoverdrachten overheden excl. rijk

Ravelijn Maatjes GGZ

12.600

240.000 Kwintes OB

40.000

Zorgpalet dagbesteding dementerenden

107.000

Beweging 3.0: Thuisbegeleiding

Uitvoeringsbudget beleidsplan WMO

Onvoorziene uitgaven/stelpost +

80.400

Prago: taalhulp verstandelijk gehandicapte

1.250

Onderzoek/ uitvoering vrije tijdsbesteding VG

7.700

160.000 Riagg

2.601

Present

10.000

Onderzoeken leefbaarheids+ adviseurs 53.500 Kanteling + digitalisering Zorgloket

Inkomensoverdrachten overheden excl. rijk

5.000 7.500

Organisatorische scheiding front- en backoffice Wmo-team/ netwerkonderhoud Wmo-breed

10.000

Ondersteuningsacties mantelzorgers

7.000

Loket Soesterberg

P.M.

Deskundigheidsbevordering potentiële signaleerders mantelzorgers

3.000

PR vrijwilligerswerk

500

Wijkschouw + verbeteringen

40.000

Visie-uitwerking WWZ

P.M.

Onderzoeken besparings-/ink. afh. mogelijkheden/ aanbesteding / nieuwe voorliggende individuele Wmo-verstrekkingen

15.000

Convenant OOGZ/ verslavingen senioren

WMO

Tijdsregistratie

Totalen**

500

Communicatie en participatie Wmobeleid incidenteel

12.500

Communicatie en participatie Wmobeleid structureel

3.000

79.233 719.528

521.541

* volgens d.d. 16-2-2012 door raad vastgesteld Wmo-beleidsplan 2012-2015. ** de raad heeft d.d. 15-2-2012 nadrukkelijk financiële bufferruimte vastgesteld voor het opvangen van a) overschrijdingen individuele verstrekkingen en b) met efficiencykorting overkomende decentralisatie extramurale begeleiding 33


C. Reactie aanbevelingen uit het ICS-rapport inzake de vier multifunctionele accommodaties Plantage/BEC, Desmond Tutu, Willaertgebouw en Orlando)

Maatschappelijk vastgoed: geen gemeentelijke (kern)taak, maar vastgoedbeleid MFA actualiseren is zonder meer nodig Gesteld voor de vraag of het exploiteren en/of beheren van (maatschappelijk) vastgoed een gemeentelijke (kern)taak is, is het antwoord NEE. Het is er echter ook niet strijdig mee. Als gevolg gegeven wordt aan het standpunt dat vastgoed geen kerntaak is, bepleiten wij een onderzoek naar het op afstand zetten van de vastgoedactiviteiten en het overdragen van deze rol aan private partijen (b.v. woningcorporatie, belegger). Dit kan door een bundeling van maatschappelijke en commerciële functies interessant zijn. Mocht voor het voorgaande geen draagvlak zijn, dan is het verstandig de aanbevelingen uit het ICS-rapport te volgen. De bevindingen en aanbevelingen van ICS zijn een pleidooi om het vastgoedbeleid MFA te actualiseren en daarbij – naast de in het rapport genoemde punten - ook aandacht te besteden aan de volgende vragen/aspecten: - Het uitgangspunt van het gemeentelijk vastgoedbeleid zou kunnen zijn dat de gemeente nooit vastgoed zal bezitten vanuit financieel oogpunt. Het maatschappelijk rendement is leidend. Door het maatschappelijk rendement als uitgangspunt te nemen, onderscheidt de gemeente zich van commerciële vastgoedpartijen. - Staat de huuropbrengst (baten) in verhouding tot de werkelijke kosten (lasten) van het vastgoed? Uit onderzoek blijkt dat een deel van de gemeenten de huisvestingskosten niet kostendekkend doorberekend. Uit het ICS-rapport (blz. 5) blijkt dat voor het onderdeel Welzijn de huisvestingslasten € 1.150.000 bedragen en de huurinkomsten € 780.000. Een verschil van € 370.000. Dit zou kunnen worden beschouwd als verborgen subsidie. Financiële transparantie is vereist. Bestuurders moeten zich direct kunnen verantwoorden over gemaakte keuzen in beleid. Gemeentelijk vastgoed kan geen ‘black box’ (meer) zijn. - Hoe is het vastgoedmanagement georganiseerd? Welke afdelingen houden zich waarmee bezig? Wie regelt verhuur, wie bepaalt het huurniveau, wie is verantwoordelijk voor bezetting, wie gaat over onderhoud, hoe is het beheer geregeld, enz.? Wie gaat over renovatie, herontwikkeling, afstoten en leegstand? Hoe worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht? Hoe werken de afdelingen op deze terreinen samen? Is er een goede scheiding tussen eigenaarrollen en gebruikersrollen? - In hoeverre spelen we in op trends en ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijk accommodatiebeleid? Hoe zorgen we voor een sociaal beleid met een sluitende exploitatie? Hoe benutten we de mogelijkheden van ons multifunctioneel vastgoed? Specifiek welzijn: We hebben daarnaast specifiek gekeken naar de opmerkingen over het welzijnsvastgoed. Deze luiden: Op het terrein van welzijn en maatschappelijke zorg is sprake van 4 MFA's (Plantage/BEC, Orlandogebouw, Willaertgebouw en Desmond Tutu). De drie MFA's Orlandogebouw, Willaertgebouw en Desmond Tutu stammen uit '75, '78, en '74. ICSadviseurs uit twijfels of het gebouwenbestand van de 4 MFA's kwantitatief en kwalitatief aansluit bij gewenste (welzijns-) dienstenaanbod. ICS is van mening dat de totale 34


omvang van de 4 MFA's substantieel groter is dan voor het betreffende dienstenaanbod minimaal nodig is. Zij trekken deze conclusie vanuit de idee dat veel ruimten in de MFA niet of matig in deelgebruik ingezet worden terwijl ook de betreffende hoofdgebruiker lang niet altijd de ruimtecapaciteit gebruikt/bezet. Gelet op de ouderdom van de gebouwen Orlando (1975), Willaert (1978) en Desmond Tutu (1974) gevoegd bij de vaststelling dat de bestaande omvang voor het huidige activiteitenprogramma te ruim is (niet of matig in deelgebruik ingezet), komt het te onderzoeken scenario in beeld om van 3 gebouwen naar 2 of wellicht 1 te gaan. Er worden thans ook vanwege exploitatieredenen ruimten verhuurd aan gebruikers waar de gemeente geen directe betrokkenheid heeft en die door de markt kunnen worden overgenomen (zoals kinderopvang en ROC). Op grond van het voorgaande bevelen wij aan voor dit scenario een business case uit te (laten) voeren waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar: o De noodzakelijke omvang van de vierkante meters huisvesting welzijn in combinatie met mogelijke andere terreinen (sport, onderwijs) waartoe de gemeente zichzelf verplicht gegeven de gemeentelijke beleidsdoelen. o Het exact in beeld brengen van de huidige kosten en exploitatie-resultaten en de onderhoudssituatie van de betreffende locaties o De mogelijkheden om af te stoten locaties te herontwikkelen dan wel aan de markt over te dragen.

35


H OOFDSTUK 4 S CENARIO ’ S 4.1 I N L E I D I N G Op basis van de informatie die is verzameld, zijn scenario’s geformuleerd die inhoudelijk de budgettaire kortingen van 10% en 25% vertalen. Deze zijn bepaald over het hele terrein van welzijn en maatschappelijke zorg. Er is door de werkgroep gekeken naar het totale budget van de drie grote instellingen op dit terrein, maar de scenario’s zorgen niet voor een evenredige verdeling van de consequenties/aanpassingen. De scenario’s zijn zodanig vormgegeven dat ze goed duiden wat de consequenties zijn, maar het is niet te lezen als ‘voorstellen van de werkgroep’. Op basis van de scenario’s zijn door college en gemeenteraad wel keuzes te maken. 4.2 S C E N A R I O ’ S ‘ Een budgettaire korting van 10% is een forse korting en een budgettaire korting van 25% vraagt om fundamentele keuzes. Deze keuzes zijn echter alleen te maken bij een inhoudelijke lijn. Die inhoudelijke lijn is door de werkgroep vormgegeven in 3 scenario’s: A. Eerst bedrijfsvoering, dan programmageld B. Focus op jongeren C. Focus op ouderen

Eerst bedrijfsvoering Welzijn en maatschappelijke zorg is investeren in de kwaliteit van de samenleving door interactie met kwetsbare groepen. Dat is per definitie een directe relatie tussen inzet van personeel en de inwoners van Soest. Dit scenario gaat er vanuit dat er maximaal wordt ingezet op besparingen en efficiency van bedrijfsvoeringszaken alvorens er besparingen op programmageld worden doorgevoerd.’ Bij de 10% maatregelen horen efficiencymaatregelen en exploitatieverbeteringsmaatregelen. Bij de 25% maatregelen horen maatregelen die leiden tot afstoten van vastgoed. Achterliggende gedachte: er zijn nu drie relatief zelfstandige organisaties actief op hetzelfde terrein van welzijn en maatschappelijke zorg. Door bundeling en samenwerking zijn besparingen te halen op de bedrijfsvoeringsfuncties. Op het terrein van welzijn en maatschappelijke zorg is daarnaast sprake van 4 MFA's (Plantage/BEC, Orlandogebouw, Willaertgebouw en Desmond Tutu). De drie MFA's Orlandogebouw, Willaertgebouw en Desmond Tutu stammen uit '75, '78, en '74. ICS-adviseurs uit twijfels of het gebouwenbestand van de 4 MFA's kwantitatief en kwalitatief aansluit bij gewenste (welzijns-) dienstenaanbod. ICS is van mening dat de totale omvang van de 4 MFA's substantieel groter is dan voor het betreffende dienstenaanbod minimaal nodig is. Zij trekken deze conclusie vanuit de idee dat veel ruimten in de MFA niet of matig in deelgebruik ingezet worden terwijl ook de betreffende hoofdgebruiker lang niet altijd de ruimtecapaciteit gebruikt/bezet.

36


Focus op (kwetsbare) jongeren Dit scenario stelt de inzet op jongeren als doelgroep centraal. Dat betekent de handhaving van het huidige jongerenbeleid. Bij de 10% maatregelen horen maatregelen die jongeren ontzien. Bij de 25% maatregelen worden de jongeren en de minst zelfredzame oudere ontzien. Focus op (kwetsbare) ouderen Dit scenario stelt de inzet op ouderen als doelgroep centraal. Dat betekent de handhaving van het huidige ouderenbeleid. Bij de 10% maatregelen horen maatregelen die ouderen ontzien. Bij de 25% maatregelen worden de ouderen en de minst zelfredzame jongeren ontzien. N.B. bij kwetsbaarheid en zelfredzaamheid doelen we met name op het sociale begrip van het woord en minder op de inkomenssituatie (minvermogend). Schematisch is dit zichtbaar in het volgende overzicht:

4.3 I N V U L L I N G S C E N A R I O ’ S Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 betekent een 10% opgave een bedrag van omstreeks 300.000 euro. De 25% opgave is derhalve zo’n 750.000 euro. De werkgroep heeft het takenpakket van de drie grote instellingen als geheel genomen en hierbij maatregelen genoemd als resultaten van de toepassing van de scenario’s van 4.2. Daarbij is de vertaling van de maatregelen uiteindelijk niet altijd een volledige korting op de subsidie van de instellingen maar kan dit ook uit de gemeentelijke facilitaire begroting of de CJGgelden komen.

37


Eerst bedrijfsvoering 10% besparing. A. Bundeling of samenwerking administraties en verbetering exploitatie gebouwen (50.000) Toelichting. Elke organisatie heeft thans een eigen ‘back office’. Door deze te bundelen zijn besparingen mogelijk. Daarnaast worden de accommodaties voor welzijn niet optimaal benut. Een verbetering van de exploitatie kan aanvullende huurinkomsten opleveren. De laatste optie is niet mogelijk in combinatie met maatregel C.

B.

Beperking NME-lessen en centralisering op kinderboerderij (25.000+incid.l: p.m.) Toelichting. Dit onderwerp is meegenomen omdat het deel uitmaakt van het werkpakket van Balans. De NME-lessen vinden nu plaats op meerdere locaties. Door de lessen te centraliseren kan De Kwekerij worden vrijgespeeld en herontwikkeld. Dit resulteert in een incidentele bate. Dit betekent overigens feitelijk dat de bronlocatie wordt verlaten voor wat een nevenlocatie is. Hier is ook een relatie met C te leggen. Daarnaast kunnen de NME-lessen ook worden beperkt.

25% besparing: C. Afstoten vastgoed (p.m.) Toelichting. Er is sprake van vier verouderde welzijnsaccommodaties waarin ook functies zijn opgenomen die als commercieel zijn te betitelen zoals verhuur aan het ROC. Er is reeds een initiatief voor De Willaert. Er moet een business case gemaakt worden om te bekijken of er van 3 naar 1 kan worden gegaan of van 3 naar 2 en wat de meest gunstige optie is gelet op inhoud, ontwikkelpotentieel achterblijvende kavels etc. Een goede uitwerking gericht op de toekomst resulteert in besparingen door afstoten te exploiteren meters danwel minder nieuwbouw kosten.

Focus op jongeren 10% besparing D. Reductie AMW door andere visie op tijdsbesteding (50.000) Toelichting. Vanuit een gewijzigde visie op werkprocessen en ICT-inzet ziet Beweging 3.0 kansen de tijdsbesteding en kosten te verlagen voor een gelijkblijvend aantal casussen (nu 700).

E.

Stoppen 1 ontmoetingscentrum (100.000) Toelichting. Er gaat veel geld naar de ontmoetingscentra. Indien er in het takenpakket van de SWOS een keuze gemaakt moet worden tussen de kerntaken: a) zelfstandig wonen van ouderen bevorderen door

ondersteunende diensten; b) bevorderen dat senioren actief in de samenleving (blijven) staan en c) het blijven ontmoeten, ter voorkoming van vereenzaming; dan leidt dit scenario tot een bezuiniging op de laatste. De ontmoetingscentra zijn daar de grootste component. De variant 10% leidt tot een beperkte variant van maatregel H. De ruimten worden gehuurd van de SBBS en de Drie Eiken. 25% besparing: F. Stoppen subsidiëring maaltijdvoorziening (100.000) Toelichting. De focus op (kwetsbare) jongeren en de focus op (kwetsbare) ouderen leidt niet automatisch tot deze maatregel. De argumentatie voor de instandhouding is vooral de signaleringsfunctie. Als het gaat

G.

om principiële keuzes in het takenpakket is signalering ook anders vorm te geven dan middels deze maatregel. De andere reden is dat op deze wijze niet transparant (via het welzijnsbeleid) minimasteun plaatsvindt. Het voorstel is overigens niet om deze functie stop te zetten maar om deze of aan de markt over te laten danwel deze in hoge mate kostendekkend te maken. Stoppen volledige subsidie Ontmoetingscentra (250.000-300.000) Toelichting. Zie maatregel E. 38


Focus op ouderen 10% besparing I. Stopzetten voorlichting genotsmiddelen (50.000) Toelichting. Deze activiteit betreft in hoofdzaak preventief werk op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, en ook voorlichting aan volwassenen. Dit zijn merendeels niet kwetsbare jongeren en om die reden is deze maatregel hier genoemd. Daarnaast kan deze functie wellicht ook in een andere vorm door anderen worden vervuld.

J.

Beperking ontwikkelbudget CJG (50.000) Toelichting. Het CJG moet nog verder ontwikkeld worden. Niet alle activiteiten in het CJG betreffen kwetsbare jongeren en om die reden is een deel van het ontwikkelbudget als maatregel hier genoemd.

25% besparing: K. Stoppen Volwassenenwerk (100.000) Toelichting. De focus op kwetsbare ouderen leidt niet tot een noodzaak van handhaven van dit volwassenenwerk (andere leeftijdsgroep en daardoor niet betreffend alleen en overwegend kwetsbare ouderen). Vandaar dat deze maatregel hier wordt vermeld.

L.

Stoppen Basis Kinderwerk (100.000) De focus op kwetsbare jongeren en de focus op kwetsbare ouderen leidt niet tot een directe noodzaak van dit basis kinderwerk (dat niet alleen en overwegend kwetsbare kinderen betreft). Vandaar dat deze maatregel hier wordt vermeld.

4.4 G E V O L G E N S C E N A R I O ’ S De getallen achter de maatregelen zijn afgerond en vormen daarmee een richtbedrag die bij uitwerking hoger of lager kan uitvallen. Het zijn echter wel gerichte inschattingen. De bedragen hoeven zoals gezegd niet 100% automatisch tot een subsidiekorting. Er kunnen bij uitwerking ook budgetten worden aangewend van bijvoorbeeld de CJGuitkering of facilitaire budgetten. De scenario’s leiden tot maatregelen met aanzienlijke gevolgen. De consequenties van de maatregelen zijn beschreven in het overzicht van 3.2. De besluitvorming hierover is aan de gemeenteraad. Het gebruik van de term kwetsbaar is heel scherp gebruikt, maar is overigens niet altijd heel scherp te stellen. De maatregelen zijn zeker niet te kenmerken als ‘overbodig’ of ‘laaghangend fruit’. Dat betekent dus dat een aantal maatregelen die hier genoemd worden wel degelijk gevolgen heeft voor inwoners van Soest die niet makkelijk mee kunnen in de samenleving.

39

Innovatieteam Welzijn en Wmo-beleid

Recommend Documents