Kaderbrief
2015
mei 2014
KADERBRIEF 2015
INHOUD
Bladzijde Inleiding
3
Financiën
5
Sociaal-maatschappelijk domein
7
Ruimtelijk-economisch domein
10
Samenwerking
13
Milieu
14
Bedrijfsvoering
15
Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen voor nieuw beleid (onontkoombaar, prioriteit, wens)
1
16
2
Inleiding Voor u ligt een sluitende meerjarenbegroting. Om dit te kunnen realiseren stelt het college voor het gevoerde financiële beleid van de laatste jaren bestendigen. Gezonde financiën vormen een belangrijke randvoorwaarde om voor Best een positieve toekomst mogelijk te maken. Dit betekent dat de programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2016 tot en met 2018 structureel sluitend moeten zijn: baten en lasten zijn in evenwicht zonder de inzet van reserves. Daarnaast zorgt de hoogte van de reservepositie ervoor dat onverwachte lasten en tegenvallende baten opgevangen worden. Door het vaststellen van de financiële kaders in deze kaderbrief zijn beide onderdelen van de randvoorwaarde ingevuld. In een periode waarin bezuinigingen nog steeds aan de orde zijn, vraagt de samenleving om meer betrokkenheid en verbinding. We zetten hierbij in op diverse fronten: ·
de inwoners van Best
·
het gemeentebestuur
·
de regionale samenwerking
·
de nieuwe dienstverlening op sociaal-maatschappelijk en op ruimtelijk-economisch domein.
De inwoner centraal Deze keuze volgt op het gemis aan betrokkenheid bij de landelijke en lokale politiek, zichtbaar in een lage opkomst bij verkiezingen en een algemeen gevoel van ‘mijn mening wordt niet gehoord’. De inwoner van Best moet nog meer centraal staan bij het formuleren en uitvoeren van beleid. Hier ligt een rol voor het gemeentebestuur. Het actief betrekken en uitnodigen van de inwoners van Best in het proces is essentieel.
Daarnaast is de gemeente Best al jaren actief in de (sub)regionale samenwerking. Begin 2014 is de visie op de toekomstige regionale samenwerking vastgesteld. De centrale vraagstelling bij elke samenwerking is steeds het bepalen van meerwaarde: welke meerwaarde levert de samenwerking op voor Best en welke meerwaarde levert Best aan het samenwerkingsverband? Dit leidt tot het aangaan van dynamische verbindingen gevoed door de ontwikkelingen in de brede gemeentelijke omgeving. Afhankelijk van de meerwaarde speelt Best een actieve of passieve rol in de samenwerkingsverbanden. De raad is op zoek naar een goede balans tussen enerzijds betrokken zijn bij de samenwerkingsvormen en anderzijds daadkrachtig bestuur op afstand toestaan. Dit moet leiden tot een juiste vorm van besturen en verantwoorden. Duurzame ontwikkeling Samenwerking is tevens van belang voor de aangepaste dienstverlening in het sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-economisch domein. De decentralisatie van de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de invoering van de Participatiewet krijgt vorm door de inwoner centraal te stellen in de dienstverlening. Dit gebeurt in samenwerking met onder meer de gemeenten
3
Veldhoven en Oirschot. De uitvoering wordt klantgericht en flexibel ingericht zodat snelle aanpassingen mogelijk zijn. Naar verwachting treedt in 2017/2018 de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 15 wetten waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wabo en delen uit de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. De komende jaren wordt de implementatie van de wet voorbereid. Ook hierbij zoekt de gemeente de samenwerking met andere gemeenten. Het thema duurzaamheid heeft in de gemeente Best veel aandacht. De gemeente Best werkt hierbij samen met de inwoners en bedrijven op basis van participatie. (Burger)participatie is een onmisbaar element. Er worden concrete stappen gezet op de weg naar een energieneutraal en afvalarm Best. Dienstverlening De gemeente Best wil, in haar realisme, voldoen aan verwachtingen van de inwoners. Op het terrein van de bedrijfsvoering stelt het college een nieuwe werkelijkheid vast. De personele reductie van 238 fte naar 200 fte ligt op koers en zal in 2015 succesvol uitgevoerd zijn. De effecten van deze krimp zijn echter al merkbaar: de nieuwe taakvelden en andere eisen en verwachtingen van inwoners hebben hun effect op de verwachte dienstverlening. Ook door de verminderde capaciteit is de organisatie onder druk komen te staan. Om de spanning op de capaciteit van de organisatie te verminderen zijn de volgende initiatieven genomen: inzet op verdere flexibilisering, strategische opleidingskeuzes, de aanstelling in algemene dienst, toename van mobiliteit, verdere digitalisering van processen, doorontwikkeling van projectmatig werken en de voorgenomen invoering van een generiek functiehuis. Ook de samenwerking met Veldhoven is voortgezet en moet de komende jaren zichtbare resultaten opleveren.
4
FINANCIEN Financieel meerjarenperspectief De financiële doorkijk naar de begrotingsperiode 2015 – 2018 (tabel 1) start met de begrotingssaldi uit de 1e tussentijdse rapportage 2014. Zoals elk jaar is in de begrotingssaldi rekening gehouden met het nieuw beleid ‘onontkoombaar’ en ‘prioriteiten’. Er zijn geen ‘wensen’ meegenomen in de begrotingssaldi, maar deze zijn wel onder de streep zichtbaar gemaakt. Hierin kunnen desgewenst nog keuzes gemaakt worden. Na de verwerking van het nieuw beleid volgen de definitieve begrotingssaldi 2015 tot en met 2018. De conclusie van de financiële doorkijk is dat de boekjaren 2015 tot en met 2018 positieve begrotingssaldi geven. Tabel 1 Financiële doorkijk 2015 – 2018 ( "-" = nadelig) 2015
Ontwikkeling begrotingssaldo
2016
2017
2018 (aanname)
328.170
Saldo na vaststelling 1e tussentijdse rapportage 2014
170.533
83.515
-116.485
Onontkoombare externe ontwikkelingen - Mutaties begrotingssaldo naar aanleiding van meicirculaire 2014
p.m.
p.m.
p.m.
-102.350
p.m.
-36.271
28.788
105.192
225.820
134.262
112.303
-11.293
1. Onontkoombaar
-578.000
-252.000
-154.500
-182.000
2. Prioriteit
-649.190
-155.911
-155.664
-130.416
21.607
4.702
-1.262
-1.262
-979.763
-268.947
-199.123
-324.971
1. Bijdragen uit reserves nieuw beleid onontkoombaar
413.500
77.500
0
0
2. Bijdragen uit reserves nieuw beleid prioriteit
553.000
0
0
0
Subtotaal inclusief investeringsprogramma en nieuw beleid
-13.263
-191.447
-199.123
-324.971
120.000
120.000
120.000
120.000
0
80.000
0
0
50.000
50.000
50.000
- Buurthuizen - kostendekkende tarieven hanteren
75.000
75.000
- Taakstellend generieke korting binnen eigen bedrijfsvoeringsbudgetten / ict
25.000
50.000
- Ontwikkelingen VRBZO / visie brandweerzorg
(afhankelijk van besluitvorming in AB VRBZO d.d. 20-6-2014) Subtotaal inclusief externe ontwikkelingen Lasten investeringsprogramma en nieuw beleid
3. Mutaties bestaand beleid
Bijdragen uit reserves investeringsprogramma en nieuw beleid
Bezuinigings- / ombuigingsvoorstellen: - Leerlingenvervoer, aanbestedingsvoordeel - Restitutie subsidie Zuidzorg - Heroriëntatie muziekonderwijs
(aanvullend op taakstelling "opschaling gemeenten", € 200.000 structureel vanaf 2017) - Bijstelling uitkeringen WWB
60.000
60.000
60.000
60.000
Begrotingssaldo inclusief bezuinings- en ombuigingsvoorstellen
166.737
118.553
130.877
30.029
Niet opgenomen lasten investeringsprogramma en nieuw beleid - wensen:
-199.052
-177.017
-343.245
-440.872
In de financiële foto zijn ook bezuinigingen opgenomen: ·
De nieuwe aanbesteding op het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2013/2014 tot en met 2016/2017 leidt tot een structurele besparing van € 120.000.
·
Met Zuidzorg zijn er over de jaren 2012 tot en met 2015 afspraken gemaakt over de bekostiging van het uniforme deel (van het wettelijk basispakket) van de jeugdgezondheidszorg. Deze bekostiging is gebaseerd op een vast tarief per kind en één consultatiebureau per gemeente. Doordat het aantal geboortes de afgelopen jaren lager uitviel dan de prognoses deden vermoeden, wordt eenmalig een bedrag van ongeveer € 80.000 aan subsidie terugbetaald door Zuidzorg. Deze terugbetaling is als bezuiniging meegenomen in 2016.
5
·
Mede gelet op de decentralisaties zal de financiële positie ook de komende jaren onder druk staan. Daarom moeten in de toekomst verder gekeken worden naar mogelijkheden om de gemeente financieel gezond te houden.
·
Herorientatie muziek- en dansonderwijs. Hierbij wordt een taakstellende korting van € 50.000 vanaf 2016 voorgesteld.
·
Buurthuizen kostendekkend. Vanaf 2017 zullen voor de buurthuizen kostendekkende tarieven worden gehateerd. Dit betreft een bedrag van € 75.000 vanaf 2017.
·
Taakstellende korting op bedrijfsvoeringsbudgetten / ICT van € 25.000 in 2017 en € 50.000 in 2018.
·
Bijstelling uitkeringen Wet Werk en Bijstand: de verwachting is dat het geraamde gemiddelde uitkeringsbedrag voor de komende jaren structureel hoger is het werkelijk gemiddelde uitkeringsbedrag. Dit levert in totaal een voordeel op van € 60.000,-. Deze verwachting is gebaseerd op de werkelijke cijfers over 2013. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen continu bijgehouden.
Lastendruk Er is nieuw inzicht ontstaan in de mogelijkheden om de rioolheffing te verlagen met gemiddeld € 10 per aansluiting. Dit voordeel wordt teruggegeven aan de inwoners door een evenredige verlaging van de rioolheffing. In 2015 zullen de onroerende zaakbelastingen alleen verhoogd worden met een inflatiecorrectie van 2%. Het introduceren van de papiercontainers zal in de toekomst leiden tot lagere verwerkingskosten met betrekking tot het huishoudelijk afval. Naar verwachting zal het tarief van de afvalstoffenheffing daarom in 2015 niet hoeven te stijgen. Bovengenoemde maatregelen resulteren in een aanzienlijk lagere gemiddelde lastendruk per huishouding in Best. Mede gelet op de decentralisaties komt de financiële positie wel onder druk te staan. Hierdoor zullen in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden om de gemeente financieel gezond te houden.
6
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK DOMEIN Binnen het programma “ontwikkelingen sociaal domein” wordt al geruime tijd gewerkt aan de invoering van de transitie Jeugdzorg, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Naast specifieke voorbereidende werkzaamheden voor elk van de transities, zijn er ook onderwerpen die in samenhang opgepakt moeten worden. Deze onderwerpen kunnen samen worden opgepakt omdat zij het merendeel, zoniet alle transities aangaan en omdat de gemeente zo daadwerkelijk het sociale domein efficiënter en effectiever kan organiseren. Het gaat hierbij om de volgende projecten: · Integrale toegang en toewijzing: Er wordt uitgegaan van een integrale benadering – één huishouden, één plan en één coördinator. De hoofdlijnen voor het model van integrale toegang en toewijzing staan in het Beleidsplan Jeugd en de nota ‘van AWBZ naar Wmo’. Samen met onze partners in het sociaal domein worden deze hoofdlijnen uitgewerkt. Hiermee wordt een groot gedeelte van de transformatieopdracht binnen het sociaal domein vormgegeven. ·
Informatievoorziening sociaal domein:
Binnen dit project wordt gewerkt aan de keteninformatie binnen het domein, de online communicatie met de inwoners en het ontsluiten van informatie ten behoeve van regievoering door de gemeente. Een goede informatievoorziening is een belangrijke randvoorwaarde om de hervorming in het sociale domein te doen slagen. ·
Cliëntparticipatie en bewonersparticipatie:
Nu de gemeente verantwoordelijk wordt voor nieuwe doelgroepen, wordt bekeken hoe de gemeente de cliëntparticipatie voor alle doelgroepen binnen het sociaal domein het beste vorm kan geven. De gemeenteraad neemt in de loop van 2014 nog besluiten over nieuwe regelingen. ·
Eigen kracht en burgerkracht:
De overheveling van taken gaat in alle gevallen gepaard met besparingen. Enerzijds wordt er vanuit gegaan dat gemeenten de taken goedkoper kunnen uitvoeren omdat ze dichter bij de burger staan. Anderzijds moet veel meer dan voorheen gebruik worden gemaakt van eigen kracht van inwoners en de samenleving. Professionele zorg komt pas in laatste instantie aan bod. Binnen het project ‘Eigen kracht en burgerkracht’ wordt gewerkt aan de bewustwording van deze nieuwe realiteit en het stimuleren ervan. Door de decentralisaties maakt het sociaal domein een steeds groter deel van de programmabegroting uit. De middelen voor de nieuwe taken binnen het sociaal domein worden vanuit het Rijk ontschot beschikbaar gesteld aan gemeenten via een deelfonds sociaal domein. Ook binnen de gemeente wordt steeds integraler gewerkt binnen het sociaal domein en wordt binnen de huidige programma’s 5, 7 en 8 van de begroting veelal gewerkt aan dezelfde doelstellingen. Dit maakt dat er opnieuw gekeken gaat worden naar de indeling van de programmabegroting. Voor de begroting van 2015 worden hier alvast kleine stapjes worden gezet. In overleg met de gemeenteraad wordt gekeken naar verdergaande wijzigingen in de opzet van de programmabegroting voor de jaren daarna. Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle zorg aan jeugdigen. Naast de huidige verantwoordelijkheid voor het preventief jeugdbeleid krijgt de gemeente daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de toeleiding daar naar toe. Ook de organisatie van een gecombineerd Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Wmo-taak) komt hierbij.
7
Het gaat niet alleen om een decentralisatie van taken. Het gaat ook om een transformatie en vernieuwing in de organisatie van jeugdhulp en de werkwijzen daarbij. De invoering van de Jeugdwet gaat gepaard met bezuinigingen. Het richtinggevend kader voor deze transitie staat in het beleidsplan Jeugd 2015 – 2018. Dit kader wordt uitgewerkt in de aanbestedingen voor de nieuwe taken en de verordening jeugd. Participatiewet en aanpassing Wet werk en bijstand Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Vanaf die datum is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) enkel nog toegankelijk voor mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Het is niet meer mogelijk om in te stromen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen met arbeidsvermogen die een beroep doen op ondersteuning vallen dan onder de Participatiewet. Met deze herziening wil de regering de participatie van alle inwoners bevorderen door iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar (regulier) werk of, wanneer dat (nog) niet kan, naar andere vormen van participatie. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor re-integratie en participatie van een bredere doelgroep inwoners. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met een stevige bezuiniging. Dit betekent dat de gemeente Best met minder middelen meer inwoners moet ondersteunen op het gebied van re-integratie, participatie en inkomen. Het richtinggevend kader voor deze transitie wordt neergelegd in de beleidsnota ‘Participeren naar Vermogen’ 2015 – 2018. Dit kader wordt uitgewerkt in een aantal verordeningen (re-integratie- en maatregelenverordening) en leidt mogelijk tot een aanpassing in de gemeentelijke organisatie op het gebied van Sociale zaken. Op regionaal niveau geeft de gemeente samen met werkgevers, SW-bedrijven en het UWV vorm aan het Werkbedrijf. Dit Werkbedrijf moet zorgen voor een goede aansluiting tussen inwoners met een arbeidsbeperking en geschikte arbeidsplaatsen. De komende twee jaar zijn voor de GR WSD aangemerkt als een transitieperiode, waarin een heroriëntatie plaatsvindt over de positie van het SW-bedrijf de WSD. De WSD heeft de elf gemeenten uit de GR WSD verzocht om voor 1 juli 2014 aan te geven welke doelgroepen, volumes en budgetten zij de komende twee jaar voorzien bij de WSD. De resultaten van de gemeenten worden gezamenlijk vertaald in een tweejarig transitiearrangement. Naast de invoering van de Participatiewet vindt er per 1 januari 2015 ook een wijziging plaats door de invoering maatregelen Wet werk en bijstand. Met de gewijzigde
maatregelen
wordt
beoogd
de
bijstand
(financieel
en
maatschappelijk) beheersbaar te houden en inwoners te activeren tot maatschappelijke participatie. Daarbij heeft de regering oog voor het vangnetkarakter van de bijstand, waarbij individueel maatwerk het uitgangspunt is. Om de houdbaarheid van deze financiële ondersteuning aan onze inwoners voor langere termijn te kunnen garanderen, blijft handhaving op de wet- en regelgeving van groot belang. Van AWBZ naar Wmo Naar verwachting treedt per 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning: ‘Wmo 2015’ in werking. In de Wmo 2015 staan de individuele behoeften en mogelijkheden van inwoners nog meer centraal. De gemeente krijgt met de decentralisatie van begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ een bredere verantwoordelijkheid. De budgettaire kaders die horen bij de Wmo 2015 maken het noodzakelijk om ook onderdelen van de huidige Wmo-ondersteuning, met name hulp bij het huishouden, anders te organiseren. Het richtinggevend kader voor deze decentralisatie staat in de nota ‘van AWBZ naar Wmo’. Dit kader wordt uitgewerkt in de bestuurlijke aanbestedingen voor de nieuwe Wmotaken en voor hulp bij het huishouden en in de nieuwe Wmo verordening die in het 3 e kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
8
Passend Onderwijs In augustus 2014 treden de wetswijzigingen rondom passend onderwijs in werking. Het eerste schooljaar 2014/2015 wordt veelal nog als een overgangsjaar beschouwd waarbij nog geen ingrijpende veranderingen in bijvoorbeeld leerlingenstromen te verwachten zijn. Vanaf het schooljaar 2015/2016 zijn wel veranderingen te verwachten, zoals een andere verdeling van onderwijsmiddelen in de regio en andere inrichting van de ondersteuningsstructuur in het onderwijs. Om over een optimale ondersteuning voor jeugdigen goed af te stemmen, is gekozen voor een jaarlijks overleg tuseen gemeente en onderwijs op bestuurlijk niveau in een OOGO (op overeenstemming gericht overleg).
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Per 1 januari 2015 komt er een wetswijziging onderwijshuisvesting. Doel is taken en budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in primair en speciaal onderwijs van gemeente naar schoolbesturen over te hevelen. Door de wetswijziging is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor groot onderhoud aan schoolgebouwen, dit betekent dat de gemeente hiervoor geen middelen meer ontvangt in het gemeentefonds. De financiële consequenties hiervan worden nader onderzocht. Voor het voortgezet onderwijs is in het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld dat volledige doordecentralisatie van taken op het gebied van nieuwbouw en renovatie kansrijk is. De betekenis hiervan wordt nader onderzocht. Naar aanleiding hiervan worden in 2015 daadwerkelijke keuzes gemaakt.
9
RUIMTELIJK - ECONOMISCH DOMEIN De gemeente Best heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Best is in de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014 (i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Milieu) landelijk gezien als 10e gerangschikt op de categorie ‘economisch kapitaal’. Dit geeft aan dat er sprake is van een hoog opleidingsniveau van de bevolking, een goede ontsluiting en een goede beschikbaarheid van gemoderniseerde bedrijventerreinen. Dit biedt uitstekende kansen voor de toekomst. Bouwprogrammering en grondexploitatie Voor het ‘bouwdossier’ in Best en, daarmee sterk samenhangend, de grondexploitatie, is de komende jaren met name de besluitvorming uit maart 2013 relevant. De gemeente geeft, in samenwerking met de bouwpartners, uitvoering aan een woningbouwprogramma van 1.600 woningen in tien jaar. In de eerste jaren (waaronder 2015) liggen de aantallen lager om later op te lopen, ervan uitgaande dat de markt dan aangetrokken is. Door het regionale karakter van de woningmarkt vindt de afstemming over kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (typologie, prijssegment) aspecten in toenemende mate binnen de stedelijke regio Eindhoven plaats. Flankerend beleid op het niveau van Best blijft nodig om de woningmarkt te stimuleren en risico’s te beperken. Een risico binnen het vakgebied planeconomie is de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie op dit punt. Ook Deloitte Real Estate heeft in haar second opinion op de grondexploitaties geadviseerd hier extra op in te zetten. De gemeente wil daarom haar capaciteit op het gebied van planeconomie versterken. Centrum en evenementen In 2014 en 2015 krijgt het centrum een impuls met de reconstructie van de openbare ruimte. Het afgelopen jaar is tegen deze achtergrond gestart met de herinrichting van de Hoofdstraat met uitzondering van het deel tussen het Kerkhofpad en het station. Dit deel is niet meegenomen vanwege budgettaire beperkingen. Naast de investering in stenen is het juist nu van belang ook te blijven investeren in een bruisend centrum. Ook de aanhoudende economische malaise in de horeca- en retailsector noodzaken daartoe. Ten behoeve van een gecoördineerde inzet wil de gemeente de ondersteuning van de activiteiten van het centrummanagement – evenementen, promotie, aankleding centrum en leegstandsprojecten – voorlopig handhaven op het niveau van 2014 en pas met ingang van 2018 beëindigen. Daarna moet het centrummanagement, met het door ondernemers zelf opgebrachte budget uit de collectieve reclameheffing, in principe op eigen benen kunnen staan. In samenhang met de afbouw van de ondersteuning van het centrummanagement wil de gemeente nog wel een eenmalige impuls geven aan de samenwerking tussen ondernemers in de vrije tijdssector. De gemeente wil hiermee het toerisme en de evenementen in Best stimuleren en de bekendheid van Best als recreatiegemeente vergroten. Dit is niet alleen van belang voor de horeca- en retailsector in het centrum, maar bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van het Groene Woud. Buitengebied De Wet ruimtelijke
ordening
schrijft
voor
dat
bestemmingsplannen iedere tien jaar geactualiseerd moeten worden.
De
afgelopen
jaren
zijn
veel
plannen
al
geactualiseerd. Voor het buitengebied heeft de gemeente een structuurvisie
en
een
nieuw
bestemmingsplan
in
voorbereiding. Het is verplicht om daarbij een milieu effectrapportage (MER) op te stellen. De structuurvisie geeft richting aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Het is een verdiepingsslag van de generieke ‘Structuurvisie Best 2030’. In een bestemmingsplan worden de gewenste
10
ruimtelijke ontwikkelingen juridisch verankerd. Intentie is om één actueel, eenduidig en toegankelijk bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen dat digitaal raadpleegbaar is. Hiermee wordt voldaan aan de ‘Verordening ruimte Noord-Brabant 2014’ die per 1 maart 2014 in werking is getreden. Het bestemmingsplan Buitengebied wordt in 2015 vastgesteld. Terraweg In 2012 heeft de raad een besluit genomen over de toekomst van de Terraweg. Mede als gevolg hiervan wordt de komende periode het bestemmingsplan geactualiseerd. In dat kader vindt (verplicht) bodemonderzoek plaats op het gehele gebied binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Dit is deels eigendom van de woningbouwcorporatie ‘thuis en deels van de gemeente. Hieruit blijkt een noodzaak tot sanering op beide eigendommen. Het beheer van de openbare ruimte ter plaatse wordt uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente. Bosbeleidsplan In 2015 wordt een nieuw bosbeleidsplan vastgesteld. Het huidige bosbeleidsplan dateert van 2003. Het bosbeleidsplan dient iedere tien jaar te worden geactualiseerd om aan het FSC-duurzaamheidskeurmerk te blijven voldoen. Met dit keurmerk geef je als gemeente een voorbeeldfunctie. Ook de geldopbrengst is daardoor jaarlijks iets hoger (circa € 600). Op dit moment wordt het beleid nog volgens het oude plan uitgevoerd. In dat plan komen de aspecten duurzaamheid, biodiversiteit, recreatie en natuurwaarde niet of onvoldoende aan de orde. In het nieuwe beleidsplan worden ook de kwaliteiten van het Langven geborgd. Onkruidbestrijding Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Na 1 november 2015 is het niet langer toegestaan om de onkruidbestrijding op verharding uit te voeren met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is recent landelijk onderzoek uitgevoerd onder gemeenten en aannemers. Dit heeft uitgewezen dat de alternatieve methoden een factor vier duurder zijn. In 2015 zijn in Best proeven nodig om te bepalen welke alternatieve methodes moeten worden toegepast om ze daadwerkelijk in 2016 te kunnen uitvoeren. Hondentoiletten In 2012 is bezuinigd in de vorm van het geleidelijk afschaffen van de 45 hondentoiletten. Alvorens de resterende vijftien hondentoiletten worden afgeschaft, heeft een evaluatie plaatsgevonden.
Uit deze
evaluatie, die samen met het GOEB is gedaan, blijkt het wenselijk een tiental hondentoiletten te handhaven. Het gevolg is dat een deel van de ingeboekte bezuiniging niet wordt gehaald en een structurele lastenverhoging van € 20.000 is opgevoerd. Regionale economische zaken De gemeente Best blijft, onder andere binnen de campussamenwerking en de Brainport-organisatie, een actieve rol vervullen bij het realiseren van de economische strategie van de regio Eindhoven. Enkele speerpunten daarbij zijn het behouden en uitbouwen van het excellente vestigingsklimaat voor (inter)nationale toptechnologie bedrijven, het uitrollen van een internationaliseringsstrategie en het vinden van een oplossing voor het tekort aan technisch geschoold personeel. De publiek-private ambities met betrekking tot de investeringen in bedrijventerrein Heide en de Philips Healthcare campus moeten tegen deze achtergrond worden bezien. Zo heeft Philips Healthcare de afgelopen jaren gewerkt aan een visie op de ontsluiting van haar bedrijfsvestiging in Best; een visie die door de gemeente wordt ondersteund. In het kader van deze visie is het van belang een rotonde op het kruispunt Ringweg – Brem te realiseren, waar
11
naast De Gagel ook Philips op aansluit. Het college tracht op dit moment potentiële subsidiemogelijkheden te benutten. Een gemeentelijke bijdrage is daarbij noodzakelijk. Internationale school De onlangs opgestarte International School Eindhoven (ISE) in de voormalige Constant Rebecque Kazerne biedt opvang en onderwijs aan kinderen van internationale kenniswerkers in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Daarmee draagt deze school bij aan de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats voor kenniswerkers in de (brainport) regio. Deze voorziening wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. Ministerie Economische Zaken, provincie Noord-Brabant, het bedrijfsleven en de vier campusgemeenten. Verkeer Het beleidsveld mobiliteit en bereikbaarheid is fundamenteel aan het veranderen. Bewoners participeren nadrukkelijk in allerlei initiatieven en ook duurzaamheid speelt steeds nadrukkelijker een rol. Groei van het verkeersaanbod is niet meer vanzelfsprekend. Uitzondering hierop vormt de mobiliteit die ontstaat door nieuwe ontwikkelingen. Door de ontwikkeling van Dijkstraten, Steegsche Velden, Schutboom en op termijn Aarle zal de verkeersdruk op de Ringweg toenemen. Op termijn is de verwachting dat deze toename leidt tot noodzakelijke aanpassingen aan de Ringweg. Een zorgelijke landelijke trend is de toename van het aantal verkeersslachtoffers. Met name onder fietsers vallen meer ernstige slachtoffers. Het Rijk heeft daarom iedere gemeente verzocht om een ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ op te stellen. Het college stelt deze aanpak voor Best op. Om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze aanpak zijn financiële middelen nodig. In de volgende Kaderbrief wordt hiervoor een concreet voorstel voorgelegd. De provincie zet in op verkeersveiligheid door zich te richten op mensgerichte verkeerseducatie onder de slogan ‘Maak van de nul een punt’. In 2015 is het speerpunt verkeersveiligheid voor senioren.
12
SAMENWERKING Regionale samenwerking Samenwerking was nodig, is nodig en zal in de toekomst meer nodig zijn dan ooit om de belangen en de doelen van de gemeente Best te kunnen halen. Dat betekent niet dat de gemeente overal zomaar instapt en dat zij samenwerkt om het samenwerken. De gemeente heeft het mandaat van haar eigen inwoners en bedrijven om keuzes en afwegingen te maken en daar gaat zij zorgvuldig mee om. Dat betekent dat de gemeente, als zij samenwerkt, dat bewust en weloverwogen doet en vanuit een eigen visie. Deze visie van de gemeente Best op regionale samenwerking bestaat uit een vijftal bouwstenen: A. B. C. D. E.
Samenwerking vanuit de maatschappelijke opgave, De weg omhoog op de ladder van regionale samenwerking met behoud van eigen identiteit, Lokaal draagvlak als legitimatie voor regionale samenwerking, Van government naar governance, ook in Best, Samenwerking met minder bureaucratie.
Kortom, er moet een goede balans gevonden worden tussen kwaliteit en kwantiteit van de samenwerkingspartners met steeds maatschappelijke (lokaal en bovenlokaal) meerwaarde voor de inwoners als uitgangspunt. De centrale vraagstelling bij elke samenwerking is steeds het bepalen van meerwaarde: welke meerwaarde levert de samenwerking voor Best op en welke meerwaarde kan Best aan het samenwerkingsverband leveren? Dit leidt tot het aangaan van dynamische verbindingen gevoed door de ontwikkelingen in de brede gemeentelijke omgeving. Binnen de Metropool Regio Eindhoven zijn in 2015 de volgende overleg- en besluitvormingsgremia operationeel:
Regionaal
platform,
Regioraad,
Dagelijks
Bestuur,
werkplaatsen,
gesprekstafels,
portefeuillehouders overleg en bijeenkomsten voor raadsleden. Subregionaal neemt de concrete samenwerking met de gemeenten Veldhoven en Oirschot de komende vier jaren een belangrijke plaats in. Belastingen en heffingen Zeer recent, april 2014, is een quick-scan gehouden bij de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best voor het organisatie-onderdeel Belastingen en Heffingen. Deze quick-scan moet een beeld geven óf en onder welke voorwaarden samenwerking op het gebied van Belastingen en Heffingen tot een efficiëntere en mogelijk goedkopere manier van werken kan leiden en hoe daarbij de dienstverlening wordt verbeterd of minimaal van hetzelfde niveau blijft. Ten tijde van het schrijven van deze kaderbrief is de rapportage van de quick-scan nog niet beschikbaar, deze wordt begin juni 2014 verwacht. Die rapportage gaat dienen als belangrijk document voor verdere besluitvorming.
13
MILIEU Duurzaam In 2015 wordt verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan energie- en materialentransitie. Met dit beleid zet de gemeente in op een energieneutrale en afvalarme samenleving in 2030. De uitvoering van het plan spitst zich toe op, in samenspraak met maatschappelijke actoren, informeren, activeren en enthousiasmeren van in het plan geformuleerde doelgroepen. Daarnaast richt het plan zich op implementatie van diverse maatregelen op het gebied van energiebesparing en hergebruik van afvalstoffen. Deze activiteiten dragen er aan bij dat het draagvlak voor de gemeentelijke duurzaamheidsagenda verder wordt vergroot en er stappen worden gezet op de weg naar een energieneutraal en afvalarm Best. Deelname van bewoners blijkt hierbij een onmisbaar element. Als gemeente hebben we immers maar een beperkt aandeel in het totaal van energieconsumptie en afvalproductie. Grote stappen kunnen we enkel in samenspraak met bewoners en ondernemers zetten. De inspanningen worden onverminderd voortgezet. In dit verband is er voor 2015 onder meer budget opgenomen voor de introductie van papiercontainers. Deze maatregel moet ertoe leiden dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier substantieel toeneemt. Dit leidt tot extra inkomsten uit de vermarkting van het materiaal en tot een besparing op de verwerking van restafval met een lagere afvalstoffenheffing tot gevolg. Om als gemeente haar voorbeeldfunctie verder vorm te geven, kiezen we voor het gemeentelijk wagenpark steeds voor de meest duurzame variant passend bij de gewenste functionaliteit. Zo rijden diverse voertuigen op aardgas en is het voornemen om voor een binnenkort te vervangen voertuig over te gaan op een elektrische variant. In 2015 vindt een evaluatie en actualisatie van het beleidsplan plaats. Hiermee wordt inzicht verkregen in de behaalde resultaten en kunnen eventuele keuzes gemaakt worden ten aanzien van de vervolginspanningen. Ter uitvoering van de doelstellingen uit het beleidsplan energie- en materiaaltransitie is in het investeringsprogramma een bedrag van € 40.000 opgenomen ten behoeve van de implementatie van energiebesparende maatregelen bij Zwembad ‘de Dolfijn’. Aangezien de dakbedekking momenteel aan vervanging toe is, is het opportuun hier een koppeling te maken met zonnecollectoren die kunnen voorzien in een deel van de warmtebehoefte van het zwemwater. Door deze energiebesparingsmaatregel wordt er 30-40% bespaard op gasverbruik waardoor de gevraagde investering zichzelf terug verdient in circa 8 jaar. Deze terugverdientijd ligt ruimschoots binnen de economische levensduur van de collectoren van circa 30 jaar. Belevingsonderzoek Eindhoven Airport In 2012 heeft een belevingsonderzoek naar de leefomgeving rondom vliegveld Eindhoven plaatsgevonden. Aan de financiering van dit onderzoek heeft de gemeente Best bijgedragen met een bedrag van € 5.000. In 2015 vindt een tweede meting plaats. Door de resultaten van beide onderzoeken te vergelijken, kan worden bepaald welke invloed de geplande toename van burgervliegverkeer heeft op onder andere hinder, slaapverstoring en bezorgdheid van omwonenden. Voor deze tweede meting wordt ook een financiële bijdrage van de gemeente Best verlangd. Door een andere opzet en gewijzigde verdeling van de kosten, bedragen de kosten voor de gemeente € 20.000.
14
BEDRIJFSVOERING Klant Contact Centrum (KCC) Gelet op diverse (landelijke) ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de decentralisaties, de (sub) regionalisering van diverse taken en het Nieuwe Werken, is een herijking van het dienstverleningsconcept noodzakelijk. Dit concept is in 2014 gereed en op basis daarvan wordt een implementatieplan voor 2015 opgesteld. Een van de onderdelen voor de professionalisering van de dienstverlening is optimalisering van het KCC.
Het KCC verzorgt de toegang tot de dienstverlening via alle kanalen en handelt de meest
voorkomende vragen/diensten af. Op termijn is het KCC het startpunt van alle dienstverleningsprocessen en bewaakt de termijnen van de afhandeling. Optimalisering van de bereikbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van (o.a. uitbreiding digitale dienstverlening, implementatie van de nieuwe telefooncentrale, huisvesting en personele bezetting). Huisvesting en werkomgeving Op basis van een herijkte organisatievisie wordt de komende jaren doorgebouwd aan de organisatie. Dé opgave is om nog meer midden in de samenleving te staan. Verbetering van de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties staat daarbij centraal. Bezuinigingen en bijna 20% krimp hebben ertoe geleid dat bij elke taak continu gekeken wordt of het slimmer georganiseerd kan worden. De filosofie van Het Nieuwe Werken wordt vertaald naar een passend model, de Bestse Manier van Werken (BMW). Met BMW worden de nodige veranderingen op het gebied van cultuur en kantoorinrichting beoogd. Dit betekent flexibel, open, transparant, taakvolwassen en outputgericht werken, met een goede balans tussen werk en privé. Het huidige gebouw en inventaris dateren van begin jaren tachtig. Het gebouw voldoet niet aan de eisen van deze tijd en vraagt om groot onderhoud. Dit betekent dat we voor de komende jaren sowieso moeten investeren in het gebouw. De beschikbare onderhoudsbudgetten zijn onvoldoende voor het noodzakelijke groot onderhoud. De afgelopen jaren zijn beperkte onderhoudsactiviteiten opgevangen binnen de exploitatie. Voor investeringen zal dus budget vrijgemaakt moeten worden. Momenteel wordt gewerkt aan een plan dat gericht is op een efficienter ruimtegebruik. De vrijkomende ruimte kan gebruikt worden voor een centraal inwonersplein op begane grond, dat ook ruimte biedt voor sociale partners en ondernemers. Op de 1e en 2e etage worden kantoorruimtes gerealiseerd met de reductie van 20% huidige werkplekken. De nieuwe kantoren bevorderen de samenwerking en integrale advisering. In 2014 wordt hiervoor de business case gemaakt. Informatiebeveiliging Ten slotte stelt de Informatiebeveiliging de komende jaren hoge eisen, grotendeels afgedwongen door wettelijke eisen. De kwetsbaarheid van data, applicaties en systemen is de laatste jaren landelijk en internationaal meermaals aangetoond. Daarom wil de gemeente Best een volledige aansluiting bij de landelijke Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Het benodigde beleidskader en de uitvoeringsregelingen worden samen met de gemeente Veldhoven ontwikkeld en geïmplementeerd.
15
Bijlagen
16
2015
idem, dekking uit vrije algemene reserve
4
]Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
Uitvoering raadsbesluit Terraweg
Product 10.01 Ruimtelijke ordening
2016
INVESTERINGEN
Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Bijdrage aan Internationale School Eindhoven
Product 04.03 Economische ontwikkeling
Resultaatgebied 4.1 Economische zaken
Aanpassing onkruidbestrijding op verharding
Product 03.13 Parken en plantsoenen
Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte
Terugdraaien bezuiniging aanpassing openingstijden
Product 01.07 Burgerzaken
Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur
RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Omschrijving
4
3
2
1
Nr.
1. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - onontkoombaar
2017
2018 termijn
afschr.
-330.000
330.000
30.000
72.000
2015
4,500%
60.000
52.000
2016
17
EXPLOITATIELASTEN
60.000
32.000
2017
27.500
60.000
32.000
2018
Portef.
College
College
Verheijen
Gloudemans
van Aert
houder
RO
RO
RO
BE
GW
afd.
Regie
Dekking uit de vrije algemene reserve
In 2012 heeft de raad een besluit genomen over de toekomst van de Terraweg en de Vogelkers. Mede als gevolg hiervan wordt momenteel het bestemmingsplan Terraweg geactualiseerd. In dit kader vindt (verplicht) bodemonderzoek plaats op het gehele gebied dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan ligt. Hieruit blijkt een noodzaak tot bodemsanering op gronden die in eigendom zijn van 'thuis en op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Na een opknapbeurt van de openbare ruimte door Thuis, wordt dit in eigendom aan de gemeente overgedragen. De gevolgen voor het beheer worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.
Met dit beleid wordt het regionale vestigingsklimaat voor expats en technisch geschoold personeel bevorderd. Een structurele bijdrage aan de exploitatie van ISE is passend bij de ambities van Brainport en de campussamenwerking waarvan de gemeente Best deel uitmaakt. De bijdrage van Best is 0,7% van de exploitatielasten. De grootste bijdrage komt vanuit het onderwijs zelf, de gemeente Eindhoven en derden. Op de overige campusgemeenten is ook – naar rato – een beroep gedaan.
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Na 1 november 2015 is het niet langer toegestaan om de onkruidbestrijding op verharding uit te voeren met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Tauw recent landelijk onderzoek uitgevoerd onder gemeenten en aannemers. Dit heeft uitgewezen dat de alternatieve methoden een factor 4 duurder zullen zijn. Vooralsnog zijn in de meerjarenbegroting de aanvullende exploitatielasten een factor 3 hoger gesteld. Alvorens in 2016 daadwerkelijk wordt overgegaan tot het toepassen van andere methoden, zullen in 2015 in Best proeven worden gedaan. Dan zal ook concreet duidelijk kunnen worden wat de financiële consequenties voor Best zijn.
Bij het opstellen van de kaderbrief 2014 was een van de voorstellen om de openingstijden per 1-115 aan te passen. Hiermee zou een bezuiniging van 1,5 fte schaal 7 (€ 72.000) behaald worden. Bij de uitwerking van het voorstel moet geconstateerd worden dat de dienstverlening ernstig onder druk komt te staan. Voor de inrichting van de dienstverleningsorganisatie wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw perspectief, een actualisering van het dienstverleningsconcept uit 2008. Dit nieuwe perspectief heeft gevolgen voor de werkzaamheden van het KCC. Het is met de kennis van nu, lastig om te kwantificeren hoe deze ontwikkelingen zich, ook in tijd, tot elkaar verhouden. Helder is dat er permanent aandacht is voor efficienter werken en dat dit kan resulteren in een verlaging van de kosten de komende jaren, waardoor er vanaf 2016 alsnog een financiële bezuiniging gerealiseerd kan worden.
Toelichting
Extra capaciteit planeconomie, dekking uit GREX
Extra capaciteit planeconomie, dekking uit projecten
5
5
]Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
Extra capaciteit planeconomie
Product 10.11 Bouwgrondexploitatie
Omschrijving
5
Nr.
1. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - onontkoombaar
2015
2016
INVESTERINGEN 2017
2018 termijn
afschr.
-35.000
-35.000
70.000
2015
4,500%
-35.000
-35.000
70.000
2016
18
EXPLOITATIELASTEN
-35.000
-35.000
70.000
2017
-35.000
-35.000
70.000
2018
Portef.
Gondrie
Gondrie
Gondrie
houder
RO
RO
RO
afd.
Regie
Kostenverhaal bij initiatieven derden (50%)
Aandeel grondexploitatie (50%)
Zowel in college als raad (onder meer gevoed door de advisering van Deloitte Real Estate) is de afgelopen jaren gewezen op de kwetsbaarheid van de organisatie (met slechts 1 planeconoom) waar het de grondexploitaties betreft. Gemeente Best heeft in het verleden altijd een actieve grondpolitiek gevoerd en dientengevolge veel geld in de grond geïnvesteerd. Daarmee kent de gemeente nu relatief veel actieve grondexploitaties, die nog een relatief lange looptijd kennen. Tegen deze achtergrond wordt momenteel geïnvesteerd in het opleiden van een tweede planeconoom, die vanaf 1-12015 volwaardig zal kunnen acteren. Om de grondexploitaties niet met een volle extra fte te belasten, wordt dezelfde persoon tevens geschoold in vastgoedjuridica. Op dit terrein wordt vanwege capaciteitstekort structureel ingehuurd en met een gedeeltelijke inzet van de extra planeconoom ook op dit terrein, kan dit vanaf 1-1-2015 tot het verleden gaan behoren. Dit bespaart een fors bedrag op externe inhuur.
Toelichting
idem, dekking uit vrije algemene reserve
9
2018 termijn
afschr.
-6.000
6.000
-77.500
77.500
30.000
30.000
2.500
2015
]Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
578.000 -413.500 164.500
2017
Totaal 1. omontkoombaar Dekking uit reserves Saldo 1. onontkoombaar
2016
INVESTERINGEN
164.500
idem, dekking uit vrije algemene reserve
10
2015
4,500%
Totaal 1. onontkoombaar:
Digitale publicatie beleidsregels
10
Kostenplaats communicatie
Nieuwe taken financiën
Kostenplaats Financieel Beleid
Betere bereikbaarheid / telefonie
Kostenplaats Facilitaire Zaken
Hogere onderhoudslasten VDI-software
Kostenplaats automatisering
gemeentehuis
Exploitatielast gescheiden afvalinzameling
Kostenplaats huisvesting
KOSTENPLAATSEN
Omschrijving
9
8
7
6
Nr.
1. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - onontkoombaar
252.000 -77.500 174.500
174.500
-77.500
77.500
30.000
30.000
2.500
2016
19
EXPLOITATIELASTEN
154.500 0 154.500
154.500
30.000
30.000
2.500
2017
182.000 0 182.000
182.000
30.000
30.000
2.500
2018
Portef.
van Aert
Verheijen
van Aert
van Aert
van Aert
houder
IA
FI
ON
ON
ON
afd.
Regie
Dekking uit de vrije algemene reserve
Om aan de verplichting te kunnen voldoen om Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) digitaal te publiceren, zijn we in 2014 aangesloten bij GVOP. Onderhoud van GVOP bedraagt jaarlijks € 6.000 waarvoor nog geen budget voor is geraamd binnen communicatie .Dit vloeit voort uit de wet Elektronische bekendmakingen. Bij het wel of niet verlengen van het contract met Groeiend Best in 2016 wordt dit meegenomen en wordt het digitaal publiceren daar onderdeel van. Komt dan in de kaderbrief voor 2016 terug.
Dekking uit de vrije algemene reserve
Betreft nieuwe taken Financiën: Invoering van de wet op de VPB voor gemeenten vanaf 2016, administratieve aanpassingen a.g.v. de invoering van de werkkostenregeling, de uitvoering van de wet Markt en Overheid, invoering Horizontaal Toezicht en uitbreiden specialistische kennis over belastingaangelegenheden. Daarnaast intensivering bestaande taken: dit is een uitvloeisel van de bevindingen bij de accountantscontrole. Ook wordt steeds vaker een beroep gedaan op Financien bij intensieve onderzoeksvragen samenwerkingsverbanden (oa ODZOB, VRBZO, decentralisaties, vrijwillige samenwerkingsverbanden). Vooralsnog tijdelijk opgevoerd t/m 2016. Mogelijkheden om hierin samen te werken met Veldhoven zullen worden onderzocht. Tijdig evalueren ivm de continuiteit van deze werkzamheden. Feitelijk is er behoefte aan een fiscalist, juridisch en financieel onderlegd.
Toelichting extra budget: als gevolg van invoering van de nieuwe telefonie, ontstaat een andere financiele opzet. De totale lasten voor telefonie in de nieuwe situatie worden geraamd op structureel € 144.000. Van dit bedrag kan € 114.000 structureel worden gedekt uit bestaande telefoniebudgetten.
Eerder is in het "TELAN" onderzoek vastgesteld dat de bereikbaarheid ondermaats is en verbeterd dient te worden. Met de nieuwe telefonie, waarbij vast en mobiel voor de gehele organisatie (inclusief alle nevenlocaties) is geïntegreerd, wordt de bereikbaarheid sterk verbeterd. Met de nieuwe telefonieoplossing wordt ingestoken op het tijd en plaatsonafhankelijk bereikbaar zijn van alle eigen personeelsleden. Naast de benodigde bedienposten voor KCC/secretariaat wordt het personeel enkel nog uitgerust met één mobiele telefoon. De nieuwe en geintegreerde telefonievoorziening sluit naadloos aan op die van Veldhoven waarbij beide centrale's elkaars back up worden. Bij een storing in één van beide centrale's kan het telefoonverkeer direct worden omgeleid naar de andere centrale. Door deze "redundancy" wordt het risico op daadwerkelijke uitval door storingen geminimaliseerd. Deze geïntegreerde telefonieoplossing is toekomstbestendig en functioneert optimaal bij implementatie van een nieuw kantoorconcept vooral bekend als "Het nieuwe werken".
Er is eind 2013 nieuwe software (VDI-omgeving) aangekocht met daarbij (verplicht) meerjarig onderhoud. Dit onderhoud zorgt ervoor dat we jaarlijks patches en updates van deze software ontvangen zodat de software up-to-date blijft. Het bedrag is in zijn totaliteit groter, echter heeft er ook een opschoningsactie plaatsgevonden (bepaalde software is opgezegd) waardoor het vermelde bedrag het verschil hiervan is.
Het college heeft in maart ingestemd met de aanschaf van afvalbakken om afval op het gemeentehuis gescheiden in te zamelen. Het afvoeren en te verwerken van het afval leidt tot de genoemde structurele exploitatielasten.
Toelichting
idem, dekking uit reserve toekomstige vern. Best
Maak van de Nul een punt: mensgerichte verkeerseducatie
idem, subsidie 50%
idem, dekking uit vrije algemene reserve
11
11
12
12
12
idem, dekking uit vrije algemene reserve
Verlenging ondersteuning centrummanagement
Organisatiegraad vrijetijdssector
idem, dekking uit vrije algemene reserve
14
15
16
16
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
Belevingsonderzoek Eindhoven Airport
Product 04.03 Economische Ontwikkeling
Resultaatgebied 4.1 Economische Zaken
Handhaving 10-tal hondentoiletten
Product 03.14 Hondentoiletten
14
13
idem, bijdrage vanuit wegbeheerfonds
11
Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte
idem, subsidie provincie
11
Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren
RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Omschrijving
Product 03.02 Verkeersplannen Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel-Philips Healthcare
Nr.
2. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - prioriteit
-367.000
800.000
2015
2016
INVESTERINGEN 2017 termijn
2018 afschr.
-25.000
25.000
-20.000
20.000
20.000
-2.500
-2.500
5.000
-373.000
-60.000
-367.000
800.000
2015
0
25.000
20.000
2016
20
EXPLOITATIELASTEN
25.000
20.000
2017
Portef.
Gondrie
Gondrie
Gondrie
Gondrie
houder
van Aert
Verheijen
Gondrie
20.000 Gloudemans BE
2018
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
afd.
Regie
Dekking uit de vrije algemene reserve
In samenhang met de afbouw van subsidie aan het centrummanagement, is het van belang een (eenmalige) impuls te geven aan de samenwerking tussen ondernemers in de vrije tijdssector. De gemeente wil hiermee het toerisme en de evenementen in Best stimuleren en de bekendheid van Best als recreatiegemeente vergroten. Dit is niet alleen van belang voor de horeca- en retailsector in het centrum, maar bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van het Groene Woud. Concreet wordt gedacht aan het aanstellen van een aanjager, bij voorkeur een onafhankelijke partij met een groot organisatietalent
Met dit beleid wordt beoogd het centrummanagement op het gebied van evenementen, promotie, aankleding centrum en leegstandsprojecten ook in 2016 en 2017 te ondersteunen op het niveau van 2015. Dit gelet op de reconstructie van de openbare ruimte (in 2014 en 2015) en de aanhoudende economische malaise in de detailhandel en de horeca. Verlenging van de ondersteuning tot en met 2017 draagt bij aan het uitbouwen en bestendigen van de positieve ontwikkeling naar een bruisend centrum. Met ingang van 2018 moet dit zonder gemeentelijke ondersteuning realiseerbaar zijn.
Dekking uit de vrije algemene reserve
In 2015 vindt een tweede meting plaats waarmee, door de resultaten van beide onderzoeken te vergelijken, bepaald kan worden welke invloed de geplande toename van burgervliegverkeer heeft op onder andere hinder, slaapverstoring en bezorgdheid van omwonenden. Voor deze tweede meting wordt ook een financiële bijdrage van de gemeente Best verlangd. Door een andere opzet en gewijzigde verdeling van de kosten, gaat dit onderzoek de gemeente Best € 20.000,- kosten.
In 2012 heeft een belevingsonderzoek naar de leefomgeving rondom vliegveld Eindhoven plaatsgevonden. Aan de financiering van dit onderzoek heeft de gemeente Best bij gedragen met een bedrag van € 5.000,-.
In 2012 is bezuinigd in de vorm van het geleidelijk afschaffen van de 45 hondentoiletten. Alvorens de 15 resterende hondentoiletten zouden worden afgeschaft, zou een evaluatie plaatsvinden. Uit de evaluatie, die samen met het GOEB is gedaan, blijkt het wenselijk dat een tiental hondentoiletten blijft gehandhaafd. Hiermee wordt een deel van de ingeboekte bezuiniging niet gehaald, zodat een structurele lastenverhoging van € 20.000 wordt opgevoerd.
Dekking uit de vrije algemene reserve
In 2015 is (wat verkeersveiligheid betreft) het jaar van senioren. Op dit moment worden hiervoor Brabantbreed actielijnen uitgewerkt. Exacte bedragen om te kunnen participeren zijn nog niet bekend. Met het gevraagde bedrag wordt een gemeentelijke bijdrage in deze participatie mogelijk gemaakt. Conform de huidige SREsubsidieregelingen is 50 % van dergelijke kosten subsidiabel. Omdat in 2015 mogelijk de WGR+-status van het SRE vervalt, is onduidelijk wat dit voor de subsidiemogelijkheden betekent. Bij vervallen van de WGR+-status gaan de hieraan gekoppelde rijksgelden (BDU) namelijk naar de provincie.
Dekking uit reserve toekomstige vernieuwing Best
Door realisatie van een rotonde op de kruising Ringweg - Brem - waar ook de Philips Healthcare Campus en De Gagel ontsloten wordt, wordt getracht de doorstroming op de Ringweg ter plaatse van de Brem en De Gagel te verbeteren. Momenteel lopen er een tweetal subsidie aanvragen. Indien een van beide tot een beschikking leidt zal uitvoering van deze rotonde in 2015/2016 relatief goedkoop zijn. Inmiddels is vanuit BBZOB een subsidiebeschikking binnen van minimaal € 367.000.
Toelichting
idem, dekking uit reserve toekomstige vern. Best
idem, dekking uit besparing energiekosten
17
17
idem, dekking uit vrije algemene reserve
18
idem, afnemende uitgaven
19
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
Uitbesteden heronderzoeken
19
Product 07.03 Bijstandsuitkering
Resultaatgebied 7.1 Inkomen
Uitbesteden opstellen bosbeleidsplan
18
Product 06.13 Bossen en natuurterreinen
Energiebesparende maatregelen De Dolfijn
Product 06.11 Zwembaden
Resultaatgebied 6.2 Sport en recreatie
Omschrijving
17
Nr.
2. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - prioriteit
-40.000
40.000
2015
2016
INVESTERINGEN 2017
8
termijn
2018 afschr.
Gloudemans
Gloudemans
Gloudemans
Reijnders
21
Portef. houder
-4.500 Gloudemans
2018
-30.000
-4.500
2017
Reijnders
-4.500
2016
EXPLOITATIELASTEN
50.000
-10.000
10.000
-4.500
-40.000
40.000
2015
0
GW
GW
BE
BE
BE
afd.
Regie
Hierbij kun je niet één op één stellen dat daarmee de uitgaven vanuit het I-deel afnemen, hierop zijn meerdere factoren van invloed. Wel kunnen we vaststellen, dat we dan € 30.000,00 minder onrechtmatig aan uitkeringen of voorzieningen hebben verstrekt. Deze zouden we anders wel betaald hebben. Het preventieve effect is moeilijker meetbaar. Een afnemende instroom van nieuwe klanten kan een effect zijn. Ook het goed actualiseren van onze uitkeringsdossiers is een bijkomend effect van consequent en goed handhaven.
Voor 2015 is de verwachting € 30.000,00 aan vorderingen binnen te halen. Dit wordt als taakstelling opgenomen.
Het effect is te meten aan de hand van de vorderingen en mutaties, dit zijn de direct meetbare resultaten. Ook indirect heeft het een gevolg, omdat handhaving vooral ook een preventieve werking heeft. Het frauderen door de burgers van Best zal daardoor afnemen. Dit wordt ook bevestigd door de landelijke gegevens. Al deze resultaten geven een gunstig effect op de uitgaven van het I-deel. De komende jaren zal door de krimpende budgeten en de instroom van nieuwe klanten de druk op dit budget en daarmee ook op de uitvoering alleen maar toenemen. Op deze manier wordt hierop geanticipeerd.
In 2013 is in samenwerking met een extern bureau een pilot gedraaid om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. Contractafspraak was no cure less pay. Door op deze manier een deel van onze handhaving vorm te geven, is gebleken dat we in staat zijn om tegen lage kosten dit deel van onze werkzaamheden goed uit te voeren binnen de bestaand formatie.
De afgelopen jaren is onder andere door de groei van de claimbeoordelingen, complexere aanvragen en procedures het uitvoeren van de hercontroles ons handhavingsbeleid steeds meer onder druk komen te staan.
Dekking uit de vrije algemene reserve
In 2015 wordt een nieuw bosbeleidsplan vastgesteld. Het huidige bosbeleidsplan dateert van 2003. Op dit moment wordt het beleid nog volgens het oude plan uitgevoerd. In dat plan komen de aspecten duurzaamheid, biodiversiteit, recreatie en natuurwaarde niet of onvoldoende aan de orde. Tevens kunnen de kwaliteiten van het Langven in het nieuwe beleidsplan worden geborgd. Het bosbeleidsplan dient sowieso iedere 10 jaar te worden geactualiseerd om aan het FSC-duurzaamheidskeurmerk te kunnen blijven voldoen. Met dit keurmerk vervul je als gemeente een voorbeeldfunctie. Ook de geldopbrengst is daardoor jaarlijks iets hoger (circa € 600,-).
Besparing energiekosten
restant niet bestede deel ad € 611.000 wordt teruggestort in de Reserve Toekomstige Vernieuwing (zie bestaand beleid). Deze investering kan hieruit gedekt worden.
De huidige dakbedekking van de opstallen bij het zwembad is aan vervanging toe. Door gelijk met het vervangen van de dakbedekking een energiedak aan te brengen met bijbehorende nieuwe regelinstallatie, wordt flink bespaard op het energieverbruik. Met een energiedak kan het zwemwater van het buitenbad De Dolfijn voor een aanzienlijk deel worden verwarmd middels zonne-energie juist omdat in de zomerperiode voor het zwembad warmte nodig is. Het energieverbruik (gasverbruik) voor het verwarmen van het zwemwater wordt hierdoor met een 8000 m3 tot 10.000 m3 (30-40%) op jaarbasis verminderd. De terugverdientijd op basis van een opgestelde businesscase bedraagt circa 8 jaar. Met deze energiemaatregelen geven wij uitvoering aan het door de raad vastgestelde beleidsplan "energie-en materiaaltransitie". Het grootboeknummer waarop het energiegebruik van het zwembad wordttoekomstige geboekt is 6530401. T.l.v. reserve vernieuwing (uit overschot verruiming buitensport. Het
Toelichting
idem, dekking uit afvalstoffenheffing
Uitvoering programma energietransitie
21
22
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
Introduceren papiercontainers
Product 09.01 Afvalverwijdering en verwerking
Resultaatgebied 9.1 Milieubeleid
Jeugd maatschappelijk werk (vervallen dekking)
Product 08.09 Jeugd- en jongerenwerk
Resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke Ondersteuning
Omschrijving
21
20
Nr.
2. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - prioriteit
250.000
2015
2016
INVESTERINGEN 2017
25
25
termijn
2018 afschr.
10.000
-10.625
10.625
2015
0
10.000
-21.025
21.025
50.000
2016
22
EXPLOITATIELASTEN
10.000
-20.575
20.575
50.000
2017
10.000
-20.125
20.125
50.000
2018
Portef.
Gondrie
Gondrie
Gondrie
Reijnders
houder
UI
BE
BE
RO
afd.
Regie
Gedurende de perdiode 2008-2012 is er in het kader van de stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven (SLOK) een totaalbedrag van € 46.703,= door het rijk ter beschikking gesteld voor het ontplooien van lokaal duurzaamheidsbeleid. Nu dit budgtet geconsumeerd is, zijn er niet langer middelen beschikbaar teneinde uitvoer te geven aan het programma energietransitie. Vanuit het beleidsprogramma is er echter wel behoefte aan een zeker uitvoeringsbudget om in te zetten op het in samenspraak met maatschappelijke actoren informeren, activeren en enthousiasmeren van de in het plan geformuleerde doelgroepen, alsmede het implementeren van diverse maatregelen op het gebied van energiebesparing. De gemeente zet in op een energieneutrale samenleving in 2030.
Dekking uit afvalstoffenheffing
Maatregel is opgenomen in het beleidsplan energie- en materiaaltransitie. De investering moet leiden tot betere inzamelresultaten v.w.b. de papier inzameling, wat leidt tot extra opbrengsten, minder verwerkingskosten en een vermindering van de milieudruk die samenhangt met de verwerking van het afval. Uit de analyse van de inzamelresultaten en de samenstelling van het restafval blijkt dat er wat betreft het gescheiden ingezameld oud papier nog een behoorlijke verbetering behaald kan worden. De investeringskosten voor de minicontainer voor papier kunnen in 3 tot 7 jaar terugverdiend worden als gevolg van een hoger inzamelresultaat, waardoor extra opbrengsten van het ingezamelde papier en verlaagde verbrandingskosten gerealiseerd worden. Door deze investering kan een besparing op de afvalverwerking worden gerealiseerd. Dit leidt tot een lager tarief afvalstoffenheffing. Voor de inzameling blijven de 'papierverenigingen' als belader fungeren.
Het jeugdmaatschappelijk werk is een onderdeel van het preventief jeugdbeleid binnen de gemeente. Vanaf 2016 zijn er echter geen middelen meer gereserveerd voor deze taak. De reden hiervoor was dat dit dan mogelijk bekostigd kon worden uit de nieuwe middelen voor de jeugdzorg. Deze middelen zijn echter niet bedoeld voor taken die nu al tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Deze kosten kunnen dus vanaf 2016 niet gedekt worden uit de nieuwe decentralisatie-uitkering voor de jeugd. De eerder wel opgenomen dekking vanaf 2016 komt hiermee te vervallen. Structurele voortzetting van het jeugdmaatschappelijk werk is wel wenselijk, zo niet noodzakelijk, om de instroom naar gespecialiseerde jeugdhulp zoveel mogelijk te voorkomen. Dit
Toelichting
idem, toename exploitatielasten
23
idem, exploitatielasten
Digitaal vergaderen met Notubiz
24
25
Budget voor arbotechnische aanpassingen / meubilair
BHV
idem, dekking uit vrije algemene reserve
Digitalisering bouwvergunningen
idem, dekking uit vrije algemene reserve
27
28
28
29
29
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
Kleine interne bouwkundige aanpassingen/meubilair
26
Kostenplaats Facilitaire Zaken
Onderhoudssoftware gemeentelijk vastgoed
24
Kostenplaats Automatisering
Realisatie gescheiden douche- en kleedruimte
Kostenplaats huisvesting
KOSTENPLAATSEN
Omschrijving
23
Nr.
2. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - prioriteit
70.000
22.500
25.000
2015
2016
INVESTERINGEN 2017
5
25
termijn
2018 afschr.
-70.000
70.000
-10.000
10.000
6.500
20.000
6.500
20.000
2.161
-2.500
-2.500
2.161
2.500
5.411
1.200
2.103
2016
23
EXPLOITATIELASTEN
2.500
2.756
1.200
1.063
2015
0
6.500
20.000
2.161
-2.500
2.500
5.209
1.200
2.058
2017
6.500
20.000
2.161
-2.500
2.500
5.006
1.200
2.013
2018
Portef.
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
houder
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
afd.
Regie
Dekking uit de vrije algemene reserve
Onlangs hebben we het bouwvergunningenbestand van 1947/1990 gedigitaliseerd. De fysieke bouwvergunningen dienden archieftwettelijk overgedragen te worden aan het RHCe. Door de digitalisering heeft iedere medewerker de bewschikking tot deze digitale dossiers inclusief bouwtekeningen. Het bouwvergunningenbestand van 1990/2010 willen we nu ook digitaliseren. Dit is de laatste serie van de bouwvergunningen die we digitaal hoeven te maken. De bedrijfsefficiency krijgt hiermee een enorme impuls. De fysieke uitlening hoeft daarmee namelijk niet meer door DIV te gebeuren. DIV maakt momenteel een enorme forse personeelskrimp door.
Dekking uit de vrije algemene reserve
Onderzoek heeft ertoe geleid dat een aantal gemeentelijke panden (o.a. gemeentewerf, de molen etc.) niet volledig voldoet aan de BHV-eisen. Het gaat dan om onvoldoende middelen en/of niet opgeleidt personeel. Om een inhaalslag hierin te maken is een extra budget nodig van 10.000,-. hiervoor zal het BHV-beleid geactualiseerd worden, zullen een aantal medewerkers van de werf opgeleid worden en zulen de BHV-onvolkomenheden aan panden worden opgelost. In de Collegevergadering van 11-2 is de situatie aan de orde gesteld.
Elk jaar dient er op basis van Arbodeskundige rapportages over medewerkers meubilair te worden aangepast of aangeschaft. Voor dit onderdeel zijn nooit budgetten geraamd. De lasten werden altijd op posten geboekt die hier niet voor bedoeld waren waardoor deze vaak werden overschreden. Op basis van ervaringscijfers gaat het jaarlijks om ongeveer € 6.500,-. Een afzonderlijk budget is nodig.
Aanpassingen van de kantoorruimten is gemiddeld 2x perjaar actueel. Redenen zijn bijvoorbeeld: Verplaatsen van medewerkers door veranderende omstandigheden (naar andere afdelingen/vakgroepen etc.), aankoop van meubilair (stoelen, tafels) bij bv inrichten ruimtes. Soms ook een hele vakgroep die intern verplaatst wordt. Hiervoor is geen budget in de begroting opgenomen. In het gemeentehuis zijn we bezig om het nieuwe werken (HNW, in Best ook wel genaamd: de Bestse Manier van Werken BMW) te introduceren. Hiervoor wordt appart budget aangevraagd. Vernoemd bedrag is om de huidige gang van zaken te kunnen realiseren. Indien het bedrag van 20.00,- niet volledig ten laste komen van de interne aanpassingen kan het overgebleven gedeelte aangewend worden voor BMW.
Het college en MT leden gaan in 2015 starten met digitaal vergaderen via Notubiz overeenkomstig de werkwijze van de gemeenteraadsleden.
Dekking uit bestaande automatiseringsbudgetten
De jaarlijkse exploitatiekosten zijn voor licenties, update's etc. waarbij de huidige jaarlijkse kosten voor het pakket GIDA-B van Oranjewoud (boekno. )en de daarbij door hen gemaakte uren komen te vervallen.
Met het professionaliseren van het gemeentelijk vastgoedbeheer willen we een meer gangbaar, uniform, planningspakket aanschaffen om het benodigd onderhoud goed in beeld te krijgen. De investering is voor de éénmalige aanschaf en implementatie van het nieuwe softwarepakket. Hiermee kan voortaan door de eigen organisatie op een meer eenvoudige wijze de onderhoudsbehoefte in kaart kan worden gebracht waarbij een directe relatie kan worden gelegd naar, een eveneens nieuw aan te schaffen, vastgoedmanagement informatiesysteem.
De VGW-commissie heeft aangedragen, dat er op dit moment maar 1 douche- en kleedruimte in het gemeentehuis (kelder) is voor zowel heren als dames. Hierdoor voelen mensen zich geremd om van deze voorziening gebruik van te maken. Door een aparte douche- en kleedruimte te maken wordt het fietsgebruik (woon-werkverkeer) gestimuleerd. Het stimuleren van het fietsgebruik maakt o.a. ook deel uit van het luchtkwaliteitsplan. De exploitatielasten betreffen o.m. extra schoonmaak, klein onderhoud en extra elektra (boiler).
Toelichting
649.190 -553.000 96.190
Totaal 2. prioriteit Dekking uit reserves Saldo 2. prioriteit
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
96.190
2.500
17.010
2015
Totaal 2. prioriteit:
termijn
2018 afschr.
-2.500
2017
idem, dekking uit vrije algemene reserve
2016
31
2015
0
Laadpaal voertuigen
Kostenplaats vervoermiddelen
Extra inkoopondersteuning BIZOB
Kostenplaats K&C
Omschrijving
INVESTERINGEN
31
30
Nr.
2. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - prioriteit
155.911 0 155.911
155.911
18.036
2016
24
EXPLOITATIELASTEN
155.664 0 155.664
155.664
18.036
2017
130.416 0 130.416
130.416
18.036
2018
Portef.
Gloudemans
Verheijen
houder
BE
IA
afd.
Regie
Dekking uit de vrije algemene reserve
Bij de vervanging van het handhavingsvoertuig wordt gekozen voor een electrische variant in het kader van duurzaamheid. Ten behoeve van de energievoorziening van dit voertuig is een laadpaal noodzakelijk in de omgeving van het gemeentehuis.
Uit een analyse van de afgelopen 4 jaar is gebleken dat wij een structureel tekort hebben aan inkoopcapaciteit zoals ingekocht bij Bizob. In 2013 is de capaciteit reeds met gemiddeld 17 dagen (± € 10.000) verhoogd. Uit de analyse blijkt echter dat wij de afgelopen 4 jaar gemiddeld 43 dagen extra nodig hebben gehad. Dit komt o.a. doordat de organisatie steeds professioneler is gaan inkopen en de nadruk op rechtmatig, doelmatig en doeltreffend inkopen een hogere prioriteit heeft gekregen, mede door de druk van Rijkswege. Daarnaast is op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de manier waarop er moet worden ingkocht door de gemeente. De aanbestedingswet is dusdanig gewijzigd dat de behoefte aan ondersteuning van een professioneel inkoopbureau is toegenomen. Sinds 2012 bedraagt de gemiddelde afname van inkoopondersteuning bij Bizob door Best gemiddeld 54 dagen. Het voorstel is om tot 2018 50 dagen extra inkoopondersteuning af te nemen bij Bizob. Dit correspondeert met de vermelde bedragen per boekjaar. Wanneer de organisatie onvoldoende ondersteund kan worden op het gebied van inkopen en aanbesteden neemt het risico op onrechtmatig, niet doeltreffend en/ of doelmatig inkopen toe.
Toelichting
Actualisatie GVVP
Reconstructie Hoofdstraat tussen Kerkhofpad en station
35
36
Bestemmingsplan Batadorp: n.a.v. herziening beeldkwaliteitplan (quick wins)
Product 10.01 Ruimtelijke ordening
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
39
Doelmatigheidsonderzoek geluid W de Zwijgerweg thv Heerbeeckcollege
38
Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Doelmatigheidsonderzoek geluid De Maas t.h.v. Batadorp
37
Product 09.02 Milieubeleid
Monitoring fietsgebruik
Product 03.02 Verkeersplannen
Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren
Fietssurveillance BOA's
Product 02.01 Openbare Orde en Veiligheid
Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid
Inrichten van de molen als trouwzaal
Product 01.07 Burgerzaken
Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur
RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Omschrijving
34
33
32
Nr.
3. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - wensen
500.000
46.000
2015
2016
2017
25
12
2018 afschr. termijn
0
25.000
5.500
5.500
21.250
100.000
2.500
2.952
2015
25
42.050
5.817
2016
GERAAMDE UITGAVEN
41.150
5.645
2017
40.250
17.500
2.500
5.472
2018
Gondrie
Gondrie
Gondrie
Gondrie
Gondrie
Gondrie
van Aert
van Aert
Portef. houder
RO
UI
UI
UI
RO
UI
RO
GW
Regie afd.
In recente gespreksavonden met kleinere groepen bewoners uit Batadorp over bestemmingsplan Batadorp, beeldkwaliteitplan en aanwijzing beschermd dorpsgezicht is duidelijk geworden dat een voorbeeldfunctie van de gemeente van groot belang gevonden wordt. Dit kan gerealiseerd worden met kleine investeringen in de openbare ruimte (quick wins) als stimulerend voorbeeld voor behoud en versterking van het karakter van Batadorp.
Het doelmatigheidsonderzoek heeft tot doel het effect van een geluidsscherm naast de Willem de Zwijgerweg ter hoogte van de woningen tegenover het Heerbeeck college in kaart te brengen. Dit teneinde af te wegen of deze maatregelen voldoende effect sorteren in relatie tot de te maken kosten. Dit is opgenomen in het ontwerp Actieplan Richtlijn omgevingslawaai Agglomeratie Eindhoven 2013. (onderliggende wetgeving voor opstellen Actieplan is de Wet milieubeheer)
Het doelmatigheidsonderzoek heeft tot doel het effect van een afscherming naast De Maas ter hoogte van de woningen in Batadorp in kaart te brengen. Dit teneinde af te wegen of deze maatregelen voldoende effect sorteren in relatie tot de te maken kosten. Dit is opgenomen in het ontwerp Actieplan Richtlijn omgevingslawaai Agglomeratie Eindhoven 2013. (onderliggende wetgeving voor opstellen Actieplan is de Wet milieubeheer).
In 2014/2015 wordt in het kader van de centrumontwikkelingen de Hoofdstraat gereconstruceerd. Er is op dit moment enkel budget voor reconstructie van de Hoofdstraat tussen het Kerkhofpad en de Oranjestraat. Dit betekent dat het wegvak vanaf het Kerkhofpad tot aan het station niet meegenomen wordt in de reconstructie. Met dit budget kan de Hoofdstraat in het geheel gereconstrueerd worden. Overigens wordt de riolering op het wegvak Kerkhofpad - station wel vernieuwd. Indien geen budget voor reconstructie wordt vrijgegeven, zal de bestaande inrichting (met bestaande materialen) terugworden gelegd.
Het huidige GVVP is door de gemeenteraad vastgesteld in 2008. Dit betekent dat het GVVP in 2015 7 jaar oud is. Het beleidsveld Mobiliteit en Bereikbaarheid is fundamenteel aan het veranderen. Groeien is niet meer vanzelfsprekend. Burgers participeren nadrukkelijker in allerlei initiatieven. Het duurzaamheidsaspect is ook in de mobiliteit steeds belangrijker. Het vastgestelde GVVP speelt niet in op deze nieuwe ontwikkelingen.
Input hebben voor allerlei (fiets)projecten t.b.v. verkeersveiligheid en doorstroming. Door te meten kan bekeken worden of het verkeersbeleid van de afgelopen jaren een positief effect heeft op het fietsgebruik. Een reguliere monitoring biedt een goede basis als prestatie-indicator in de begroting. Om goed te kunnen monitoren is een meting van minimaal 1x per 5 jaar essentieel. In 2009 is de hoeveelheid fietsverkeer op de belangrijkste fietsroutes gemeten.
De BOA's treden het publiek op een toegankelijke wijze tegemoet door het accent te verleggen naar overwegend fiets en voetsurveillance. De BOA's werken meer proactief en zijn gemakkelijker aanspreekbaar voor de burger. De veiligheid en leefbaarheid neemt toe door deze wijze van toezicht en handhaving. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het milieu door vermindering van het gebruik van de dienstwagen. Rekening is gehouden met een levensduur van 3 jaar voor dit materieel.
De invulling van de molen komt voor rekening van de gemeente. De molen dient geschikt gemaakt te worden als trouwzaal en ruimte voor multifunctioneel gebruik. Met Cello is de afspraak gemaakt dat hun cliënten in het kader van dagbesteding de molen voor gebruik van de verschillende activiteiten inrichten. In totaal zullen ongeveer 30 cliënten op deze locatie dagbestedingsactiviteiten gaan verrichten. Gelet op de gemaakte afspraken tussen Cello en de gemeente en de forse investering door Cello dient nu ook de gemeente te investeren. Na een lange zoektocht naar een passende oplossing is dit een unieke mogelijkheid om een succes van de molen te maken.
Recent hebben Stichting Cello en de gemeente een intentieverklaring ondertekend om invulling te geven aan de molen, het molenhuis en het braakliggende terrein. Cello neemt voor haar rekening de bouw van een participatiehuis op het braakliggend terrein, het volledig opknappen en inrichten van het molenhuis tot lunchroom en het deels inrichten van het voorterrein. In totaal investeert Cello een bedrag van € 870.000,--.
Toelichting
idem, exploitatielasten
Aanpassingen gemeentehuis "De Bestse Manier van Werken 2015 (BMW)
Aanpassingen gemeentehuis "De Bestse Manier van Werken 2016 (BMW)
Aanpassingen gemeentehuis "De Bestse Manier van Werken 2017 (BMW)
(Bezoekers)passenprinter
40
41a
41b
41c
42
Kopie van Nieuw beleid 2015-2018 DEFINITIEF
199.052
idem, bijdrage automatiseringsbudget
43
Totaal 3. wensen:
1.500
3.000
21.250
600
4.000
2015
idem, exploitatielasten
25
25
25
2018 afschr. termijn
43
2.000.000
2017
6.000
2.000.000
2016
Planningssoftware werken (projecten), investering
500.000
2015
0
26
177.017
1.500
85.000
42.050
600
2016
GERAAMDE UITGAVEN
43
Kostenplaats automatisering
Electrisch slot op tochtsluisdeur achteringang gemeentehuis
Kostenplaats huisvesting
KOSTENPLAATSEN
Omschrijving
40
Nr.
3. Nieuw beleid en nieuwe investeringen - wensen
343.245
1.500
85.000
168.200
41.150
600
2017
440.872
1.500
168.200
164.600
40.250
600
2018
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
van Aert
Portef. houder
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
Regie afd.
Licenties en jaarlijkse bijdragen/upgrades
Met deze software willen we de verschillende werkprocessen voor projecten vooraf beter in kaart brengen. Met name het risico en omgevingsmanagement kan hierbij eenvoudiger in kaart worden gebracht waarop in de uitvoering gestuurd kan worden. Deze planningssoftware wordt breed toegepast door aannemers zodat over en weer informatie/ actualisaties kunnen worden uitgewisseld. Met dit alles wordt beoogd de bedrijfsvoering op Ingenieursbureau verder te optimaliseren. De investering gaat over de aanschaf van het softwarepakket en de exploitatiekosten hebben betrekking op kosten voor licenties en jaarlijkse bijdrage/ upgrades.
De gemeente maakt passen aan voor personen zoals bv verkeersregelaars, Boa's, ontheffing van parkeervergunningen voor personeel etc. Deze worden allen handmatig door Repro gemaakt. Dit kost veel tijd. Vaak zijn deze van inferieure en niet professionele kwaliteit (papier gelamineerd). Een passenprinter heeft vele voordelen. Zo zijn passen sneller te maken, hebben ze een professionele uitstraling, zijn te personificeren (er kan bv een foto op geprint worden) en de passenprinter kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt zoals toegangscontrole van het gebouw, de uitgifte van bezoekerspassen, en tevens kan er een betaalfunctionaliteit aan gehangen worden welke interessant is voor bijvoorbeeld het betalen van kleine bedragen aan bv de catering etc.
Naast de kosten die gemaakt moeten worden, is het ook realistisch om te veronderstellen dat diverse lasten (op termijn) vervallen. Gedacht kan hierbij worden aan een verlaging van bestaande huisvestingslasten, doordat minder werkplekken noodzakelijk zijn. Op de 1e en 2e verdieping worden kantoorruimtes gerealiseerd, waardoor er op de begane grond ruimte komt om een centraal inwonersplein te creëren, dat ook ruimte biedt aan sociale partners en ondernemers.
De precieze kosten zijn nog niet in beeld en nu is nog volstaan met een globale raming. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt gaan worden. Om tot goede keuzes te komen is gestart met een onderzoek om te bepalen wat nodig is voor de komende decennia. In 2014 resulteert dit tot een business case.
Het gebouw en de inventaris dateren van begin jaren tachtig. Het gebouw is aan een update toe om weer te voldoen aan de eisen van deze tijd en vraagt om groot onderhoud. Investeren in het gebouw is de komende jaren sowieso noodzakelijk. Afgelopen jaren is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd binnen de exploitatie.
De komende jaren wordt doorgebouwd aan de organisatie. De opgave is om midden in de samenleving te staan. Verbetering van de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties staat daarbij centraal. Een goede dienstverlening vraagt om een goed gefaciliteerde werkomgeving, zoals huisvesting en ICT. De filosofie van Het Nieuwe Werken wordt vertaald naar een passend model; de Bestse manier van werken (BMW). Dit is een onderdeel van het programma DOEN!. De BMW realiseert de nodige veranderingen op het gebied van cultuur en kantoorinrichting.
Het monteren van een elektrisch slot op de tochtsluisdeur nabij de achteringang is een extra beveiligingsmaatregel om ongewenste personen de doorloop in het gemeentehuis tegen te gaan. Deze wens is uitdrukkelijk aangekaart door de VGW-commissie
Toelichting behoud en versterking van het karakter van Batadorp.
