Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling tussen de bond en de afdelingen, en deze taakverdeling vast te leggen in de reglementen en statuut. Bestuur en de A.L.V. kunnen van deze reglementen kennis nemen en er naar handelen. Wij hebben nog steeds behoefte aan vrijwilligers, die de taken van onze commissies kunnen verlichten. Wij denken vooral aan mensen die een toernooidag( jeugdtoernooien) kunnen organiseren. BEGROTING 2013. Het doet ons genoegen de ALV een sluitende begroting aan te bieden. U krijgt een andere begroting dan u gewend bent. Om meer transparantie te bieden zijn de uitgaven van de Balans in de exploitatierekening mee gebudgetteerd. Het gaat hierbij om de uitgaven die betrekking hebben de besteding van fondsen. Zie de post 8030 voor de inkomsten en 4803, 4810, 4820 en 4910 voor de uitgaven. 45% van de inkomsten worden door de contributiegelden opgebracht. De overige inkomsten zijn onder meer afkomstig van subsidies 27%.
Inkomsten: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2370 x 3,00 = € 7.110,-Competitiegerechtigde senioren 1065 x 8,00 = € 8.520,-Competitiegerechtigde jeugd 400 x 4,00 = € 1.600,-Totaal € 17.230,-Afgerond op € 17.500,--. Bij de vorige begroting waren de ledentallen respectievelijk 2400, 1145 en 423.
8010. Boetes Op deze post geraamd de opbrengst van de competitie boetes en de verzuimbijdrage 2 ALV’s. 8020. Bijdrage deelnemers aan het R0C Bijdrage van 3 deelnemers van € 500,-- per deelnemer voor de Lootschool en € 50,-- voor de pré-Lootschool. Zie voor een toelichting bij uitgavennummer 5003. 8030. Bijdrage fondsen aan de begroting 2012 Bijdrage fonds trainersopleiding (zie 4803) Bijdrage fonds ledenwerving (zie 4910) Bijdrage fonds trainersservice ( zie 4820) Bijdrage fonds trainersopleiding (zie 4810) Totaal
€ 600,-€ 600,-€ 400,-€ 600.-€ 2.200,--
8040. Subsidie ROC Op grond van de beschikking gemeente Groningen d/d/ 2011.09.25 is aan de afdeling Noord een subsidie toegekend van € 9950,-voor trainingen Lootschool en het geven van 6 clinics in een van de wijken in Groningen. Een deel van de subsidie, t.w. voor de Lootschool training vragen wij jaarlijks aan voor de hele projectperiode, eindigend op 30 augustus 2015. B. en W van Groningen hebben besloten om deze trainingen vooralsnog voor een periode van twee jaar, subsidiabel te stellen, mits de raad daarvoor de benodigde middelen beschikbaar stelt. De NTTB stelt een bedrag van € 1500,-- beschikbaar onder voorwaarde dat de ouderbijdrage voor de training op gelijk niveau is. De NTTB stelt tevens het tafeltennismateriaal ter beschikking. De training wordt gegeven in het Zernike college te Haren, waar ook de deelnemers de schoollessen volgen. Met de schoolleiding is een overeenkomst afgesloten om het tafeltennis te faciliteren onder meer door een zaal en tafels beschikbaar te stellen. Deze overeenkomsten bieden ons een goede gelegenheid om in het Zernike college de z.g. Pré –Lootschool groep te beginnen. Jonge, talentvolle, welpen en pupillen krijgen de kans “in te groeien” in het Zernike college met een tafeltennis programma. Recapitulerend: subsidie gemeente Groningen t.b.v. Lootschool € 6.350,00 subsidie gemeente Groningen t.b.v. promoten wijken € 3.600,00 subsidie NTTB t.b.v. Lootschool € 1.500,00 Totaal € 11.450,00
8104. Advertenties web-site Opbrengst op basis van de inkomsten 2012. 8200.Inschrijfgeld P.en W.toernooien Geraamde inkomsten op basis van de toernooien in 2012. 8201. Inschrijfgeld Meisjes toernooien Geraamde inkomsten op basis van de toernooien in 2012. 8202. Inschrijfgeld Top 6 toernooi. Geraamde inkomsten op basis van de toernooien in 2012. 8302. bijdrage deelnemers RBT ( regionale bondstraining). Bijdrage deelnemers gebaseerd op de deelnemers. 8303.bijdrage NTTB aan de regionale bondstraining. Middels overeenkomst met de NTTB nemen de afdelingen de opleiding en training van de welpen en pupillen voor hun rekening. De RBT wordt sinds 2007 georganiseerd door de afdeling Noord. We ontvangen hiervoor een bijdrage van € 1000,00. 8401. Inschrijfgelden Dag van het Talent. Geraamde inkomsten op basis van het toernooi in 2012. 8402. Bijdrage deelnemers aan de NTTB cup Met een welpen en een pupillen team ( 12 spelers/speelsters) nemen wij deel aan dit evenement. Bijdrage is € 25,-- per deelnemer. 8452. Inschrijfgelden NJM. Geraamde inkomsten op basis van het toernooi in 2012. 8453. Inschrijfgelden NK Jeugdklassen toernooi Op de NK wordt door een landelijk jeugdtoernooi georganiseerd. Geraamde inkomsten op basis van het toernooi in 2012. 8500. opbrengst wedstrijdformulieren boekjes. De raming wordt voldoende geacht. 9130. rente Betreft de rente op de spaarrekening ING.
Uitgaven: 4211. Algemene ledenvergadering Voor 2 ALV’s wordt geraamd: Zaalhuur en consumpties Reiskosten afdelingsfunctionarissen Porti en administratiekosten Totaal
€ € € €
300,-200,-100,-600,--
4213. AB Vergaderingen Dit betreft reiskosten en bestuur – en administratiekosten. 4249. Commissie vergaderingen Betreft de reiskosten en de kosten van de jeugdcommissie en de topsportcommissie. 4250. Reis en verblijfkosten Voor bezoek aan de afdelingsevenementen, toernooien en wedstrijden worden aan de afdelingsfunctionarissen reiskostenvergoeding toegekend op basis van het declaratiebesluit Noord. 4311. Jubileum en representatie Voor lief en leed binnen onze afdeling is het geraamde bedrag voldoende. Jubileum en representatie vallen hier ook onder. 4221. Bondsraadsleden Voor het bezoeken van de bondsraad door twee afgevaardigden wordt een bedrag van € 600,00 geraamd. De vergoeding bondsraadsleden is overeenkomstig het declaratiebesluit Noord. 4502. Porti, telefoon en kantoor Onder deze post wordt tevens geraamd de abonnementskosten van het boekhoudprogramma Exact van € 500,-- per jaar. 4330. Website beheer Een nieuwe website is in voorbereiding. Dit is een gezamenlijk project van de NTTB met de afdelingen. Voorshands is deze raming voldoende. 4701. Nationale Jeugdmeerkampen (NJM). Voorronde van de Nationale Jeugd Meerkampen. Betreft zaalhuur, tafelhuur en organisatiekosten. Afdracht aan de NTTB voor onze deelnemers aan de landelijke NJM ronden Totaal
€ 1.450,-€ 550,-€ 2.000,--
4705. Pupillen en welpen toernooien Voor het houden van 4 pupillen en welpentoernooien wordt de raming voldoende geacht. 4706. Afdelingskampioenschappen De kampioenschappen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de verenigingen. De begroting van inkomsten en uitgaven dient aan de goedkeuring van het afdelingsbestuur te worden voorgelegd. In 2013 is voor Drenthe de t.t.v. Assen aan de beurt. Voor Friesland en Groningen zijn aan de beurt resp. Dokkum en TAL0 . De bondsgedelegeerden worden voor hun reiskosten uit deze post betaald. 4707. Ranglijsttoernooi B/C Assen. Betreft het landelijk B/C toernooi Assen, een gezamenlijk samenwerkingsverband van t.t.v. Assen en de afdeling Noord. De verdeling is op basis van 70%-30%van de netto opbrengst van het B-C toernooi 4708. Kosten duo-competitie Bestuur is voornemens een duo –competitie in te voeren. Voorafgaande aan de invoering wordt overleg gepleegd met de competitie-commissie en de verenigingen. Succesvol is de opzet in Holland-west geweest en daar groeit het aantal deelnemers gestaag.Voorshands is het geraamde bedrag voldoende.
4713. Top 6 meerkampen. De raming is voldoende. 4715. Meisjes toernooien. De raming is voldoende. 4726. Competitie vergaderingen. Betreft vergaderingen van de competitiecommissie. Betreffende raming wordt voldoende geacht. 4729. Competitie. Voor het beheer en de communicatie met de verenigingen is bedrag voldoende. 4730. Uitwisseling. Het evenement wordt jaarlijks gehouden en is een samenwerkingsverband tussen de afdeling oost, Noord, Grafschaft Bentheim en Kreis Emst. In 2014 is de afdeling Noord aan de beurt het toernooi te organiseren. Het overschot van deze post, na aftrek van de kosten van 2013, wordt voorlopig op de Balans gebracht in het fonds Uitwisseling. 4803.Subsidie TT2 en TT 3. Aan leden van Noord wordt een subsidie verstrekt bij het behalen van het diploma TT 2 en TT3. Het geraamde bedrag is voldoende. Zie volgnummer 8030. 4810. Bijscholingen. Om het niveau en de kennis op peil te houden vinden bijscholingen plaats. Bijscholingen zijn er voor de geslaagden van TT 2 en TT 3. 4820. Trainersservice. Zie de post 8030. De regeling is bedoeld voor “kleine verenigingen” die niet over een eigen trainer beschikken. Onder bepaalde voorwaarden kan een subsidie worden verstrekt. 4901. Table Stars. Een subsidie wordt toegekend van € 50,- per vereniging die met Table Stars programma een schooldag organiseren. Een nieuw pakket wordt aangeschaft t.w.v. € 250,--. 4910. Ledenwerf – en behoudacties. In de hiervoor onder volgnummer 8040 omschreven subsidie krijgt de afdeling Noord nog een subsidie van € 3600,-voor het geven van schoollessen ( tafeltennis) in de wijken van Groningen. Deze schoollessen worden door ons georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de Sport. Deze subsidie is een uitvloeisel van het Olympisch Plan 2028 van de gemeente Groningen met als doel de kinderen meer te laten bewegen. Uiteraard past dit in ons beleid de tafeltennissport meer bekendheid en populariteit te geven. Wij willen bij deze doelstelling van de gemeente Groningen aan sluiten met promotionele activiteiten en stellen hiervoor € 1600,-beschikbaar. 5000. Afdelingstrainingen. Plannen voor een afdelingstraining zijn in voorbereiding. Wij hopen u in de ALV of begin van het jaar hierover te informeren. 5001. Regionale bondstraining. De afdeling organiseert de Regionale bondstraining. Het betreft de welpen- en pupillen. Van de deelnemers wordt een bijdrage verwacht van 25 euro per seizoenshelft. Van de NTTB ontvangt de afdeling € 1.000,-- als tegemoetkoming in de kosten R.B.T. 5003. Regionaal Opleidingscenter ( R.O.C.) Geraamd wordt een bedrag van € 9650,-- voor de Loot-trainingen. Dit is inclusief de Pre-Loot trainingen en bedoeld voor leerlingen die nog niet op de Lootschool zijn. Plaats van vestiging is de Lootschool ZERNIKE te Haren. Zie verder de toelichting bij volgnummer 8020 en 8040.
5002. Dag van het Talent Een verwervingstoernooi voor onze jongste leden. Door de trainers wordt tevens een “schouw” gehouden voor de regio training en de R(egionale).B(onds.T(raining). De beste 8 jongens en meisjes worden tevens afgevaardigd naar de Landelijke Dag van het Talent. Zie ook volgnummer 8401. 5024. NTTB Cup Deelname met 4 teams, bestaande uit jongens en meisjes. Evenement vindt plaats op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Zie ook volgnummer 8402.
Assen, 25 oktober 2012 Afdelingsbestuur NTTB Noord Piet Luteijn, penningmeester.
