INHOUDSOPGAVE PRODUCTEN (TOTALEN)... 3 PERSONELE STERKTE... 4

INHOUDSOPGAVE

PRODUCTEN (TOTALEN).......................................................................................................................................................... 3 PERSONELE STERKTE................................................................................................................................................................. 4 PRODUCTEN (SPECIFICATIE) .................................................................................................................................................. 5 63822050 Woningen voormalig woningbedrijf ............................................................................................................... 6 53930000 Kostenplaats Facilitaire Zaken........................................................................................................................ 10 53930050 Automatisering en systeembeheer ................................................................................................................. 14 53930070 Inkoop schrijf- en bureaubeh. ........................................................................................................................ 18 53930090 Postbehandeling .............................................................................................................................................. 22 53930110 Archief ............................................................................................................................................................. 26 53930150 Telefoon(bediening) ....................................................................................................................................... 30 53930170 Huisvesting gemeentehuis .............................................................................................................................. 34 53930190 Druk- en fotokopieerkosten ........................................................................................................................... 38 BIJLAGEN .................................................................................................................................................................................... 41 UREN SPECIFICATIE PER WERKNEMER .............................................................................................................................. 42

2

PRODUCTEN (TOTALEN) De afdeling Facilitaire zaken heeft de volgende producten/activiteiten Nr. 63822050 53930000 53930050 53930070 53930090 53930110 53930150 53930170 53930190

Activiteiten

Lasten

Baten

Woningen voormalig woningbedrijf Kostenplaats Facilitaire Zaken Automatisering en systeembeheer Inkoop schrijf- en bureaubeh. Postbehandeling Archief Telefoon(bediening) Huisvesting gemeentehuis Druk- en fotokopieerkosten

9.336 1.530.399 940.216 41.746 151.601 217.337 270.411 657.934 66.380

207.555 1.530.399 940.216 41.746 151.601 217.337 270.411 657.934 66.380

Totaal

3.885.361

4.083.579

3

Personele sterkte afdeling Facilitaire zaken 2016 Naam

Teijken M.A.R. Bremen J. van den Brons-Bremen, vacature van den Wieringa, H.W. Benz E.J. Wijhe, vacature Scheper H, FZ Westendorp W. Frikken, J.H. Vacature Tonkes Kroes, A. Huls, G.W. Huiting, R. Busker-Meijer, A. Mellema J. Busker-Meijer, A. Marinus, A.G.J. Eckhardt-Klamer, R.A.H.H. Klamer, A.R. Geissler-Gringhuis, A. Vacature, schoonmaakster De Vos-Boerma, W.

Niveau

Formatie

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

1,00 0,80 0,20 0,89 1,00 1,00 0,50 0,60 0,90 0,56 1,00 1,00 1,00 0,71 1,00 0,24 1,00 0,46 0,40 0,88 0,90 0,24

2.080 1.664 416 1.851 2.080 2.080 1.040 1.248 1.872 1.165 2.080 2.080 2.080 1.477 2.080 499 2.080 957 832 1.830 1.872 499

16,28

33.862

Totaal

Bruto uren

Loon componen t

Opslag

Uurtarief

49,84 49,84 49,84 49,84 49,84 49,84 49,84 49,84 34,82 34,82 34,82 34,82 34,82 34,82 34,82 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16

30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72 30,72

80,56 80,56 80,56 80,56 80,56 80,56 80,56 80,56 65,54 65,54 65,54 65,54 65,54 65,54 65,54 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88

Verdeling uren afdeling Facilitaire zaken 2016 Naam

Direct Productief

Indirect Productief

Niet Productief

Niveau 1

8.086

988

3.385

12.459

Niveau 2

8.329

1.017

3.486

12.834

Niveau 3

5.562

680

2.329

8.569

21.977

2.685

9.200

33.862

Totaal

4

Bruto Uren

PRODUCTEN (SPECIFICATIE)

5

Begroting 2016 versie 000

Product: 63822050 Soort product Functie Programma Afdeling Portefeuillehouder Budgethouder Budgetbeheerder

Woningen voormalig woningbedrijf extern 822 3 3

Overige volkshuisvesting Ruimte Facilitaire zaken Lok S. Scheper H, FZ Bremen J. van den

Toelichting algemeen Omschrijving product

Adviseren over aankoop, verkoop, huur en verhuur van woningen voormalig woningbedrijf. Beheer en onderhoud van woningen voormalig woningbedrijf.

Activiteiten

- Het opstellen van contracten. - Het voeren van onderhandelingen. - Opstellen onderhoudsplan. - Uitvoering onderhoud.

Kwaliteitseisen

Naleving van Burgerlijk Wetboek, Pachtwet en de Onteigeningswet. - Onderhoud binnen het vastgestelde budget. - Woningen moeten in goede technische staat verkeren.

Prestaties

- Aantal verhuurde woningen

6

2

LASTEN Cat. Omschrijving 34401 Verzekeringen 34450 algemeen onderhoud Dorpstraat 21/Dorpsstraat 19/Havenstraat 1

34452 34800 34860 34870 60530 60550 62103

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

409 0

425 6.688

425 4.840

61 230 478 556 277.143 0 813

0 250 478 556 0 0 2.770

0 250 475 565 0 0 2.781

279.689

11.167

9.336

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

6.544

6.505

6.567

189.417 0

313.902 0

200.988 0

195.961

320.407

207.555

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

279.689 195.961 83.728

11.167 320.407 -309.241

9.336 207.555 -198.219

4.840

Dakbedekking Waterschapslasten Onroerende zaakbelastingen Rioolrechten Mut.vz.prog.ruimte (debet) Mut.vz.prog.zorg. (debet) Apparaatskosten Facilitaire zaken

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 32001 Huren Dorpsstraat 19 (niet bewoond) Dorpsstraat 21 (niet bewoond) Havenstraat 1 (De Vegt) Dorpsstraat 21c

0 0 567 6.000

60530 Mut.vz.prog.ruimte (credit) 60551 Mut.vz.prog.ruimte.infrastructuur (credit) niet meer in gebr

Totaal baten SALDO PRODUCT Lasten Baten

Saldo

Toelichting urenramingen Afdeling 3 Facilitaire zaken 3 Facilitaire zaken

Niveau 1 2

Aantal uren 15 24

Toelichting overige ramingen Algemeen. Betreft de lasten en baten van exploitatie en onderhoud van de niet aan de Stichting Woningbeheer Westerwolde overgedragen woningen. LASTEN

34450

LDD Bouwkunde Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: - Dorpsstraat 21 - Heembadweg 19 - Havenstraat 1

BATEN 7

32001

60531

Huren en pachten. Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: - Dorpsstraat 19 (Huur om niet/huurder betaalt antikraakvergoeding aan derde) - Dorpsstraat 21 (Huur om niet/huurder betaalt antikraakvergoeding aan derde) - Heembadweg 15 (in gebruik door campingbeheerders) - Havenstraat 1 (De Vegt 12 x € 47,26 - Dorpsstraat 21 a (verhuurd aan Meander) Onttrekking voorzieningen. De raad heeft op 11 november 2011 de nota onderhoud gebouwen vastgesteld. Volgens deze nota dient er voor 2016 een bedrag uit de voorziening groot onderhoud gebouwen te worden onttrokken groot

8

€ €

567 6.000

€ 200.988



Kostenplaats Facilitaire Zaken dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Scheper H, FZ

Toelichting algemeen Omschrijving product Activiteiten Kwaliteitseisen Prestaties

10

LASTEN Cat. Omschrijving 10001 10007 30001 34004 34005 34019 34041 34042 34043 34308 34450 34461 34720 62301 62303 62305 62307 62309 62311 62313 62315 62317 62325 62327 62331 62337 62339 62341 62343 62345 62347

Sal.+soc.lasten Reisk.w/w.zonder verhuisplicht Personeel derden Reis-en verblijfskosten Studiekosten Premie schadevrij-rijden WKR gerichte vrijstelling studiekosten WKR gerichte vrijstelling reiskosten t/m 0,19 WKR gerichte vrijstelling woon-werk Bijeenkomsten/recepties algemeen onderhoud Overige onderhoudswerkzaamheden Verplaatsingskosten Doorbel. Personeelsvoorziening Doorbel. Arbeidsomstandigheden Doorbel. Overleg werkgever/werknemer Doorbel. Rechtspositie Doorbel. Personeelsbeoordelingssysteem Doorbel. Opleiding en vorming Doorbel. Personeels- en sal.administr Doorbel. Organisatie Doorbel. Advisering bestuursdienst Doorbel. Leidinggeven Doorbel. Financiële administratie Doorbel. Automatisering en systeembeheer Doorbel. Inkoop schrijf- en bureaubeh. Doorbel. Postbehandeling Doorbel. Archief Doorbel. Telefoon(bediening) Doorbel. Huisvesting gemeentehuis Doorbel. Druk- en fotokopieerkosten

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 42711 62102 62103 62109 62325 621103

Vergoedingen derden Doorbel. Kostenplaats Middelen en Advies Doorbel. Kostenplaats Facilitaire Zaken Doorbel.app.kosten personeel derden Doorbel. Leidinggeven Doorbel. Kostenplaats Facilitaire Zaken

Totaal baten

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

774.263 15.387 108.295 6.980 17.301 110 0 0 0 0 818 1.295 0 25.755 14.594 3.011 5.152 834 897 22.567 16.127 3.592 82.450 53.804 155.059 10.343 15.258 4.737 51.755 95.709 4.613

931.046 14.040 9.200 16.691 20.064 0 0 0 0 785 2.470 0 3.370 25.609 13.899 3.061 6.073 1.139 1.471 20.179 16.592 4.107 93.747 58.130 156.594 11.438 15.051 4.659 53.245 82.831 4.500

934.703 0 0 13.691 0 0 20.064 3.000 14.040 0 1.500 0 0 22.623 13.318 2.940 5.880 1.093 1.446 21.626 14.986 4.117 94.588 54.261 131.750 11.069 15.958 4.687 58.409 80.145 4.507

1.490.706

1.569.989

1.530.399

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

39.340 0 1.426.062 64.024 -38.720 0

0 0 1.468.950 0 0 101.039

0 0 1.428.894 0 0 101.506

1.490.706

1.569.989

1.530.399

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

1.490.706 1.490.706 0

1.569.989 1.569.989 0

1.530.399 1.530.399 0

SALDO PRODUCT Lasten Baten

Saldo

11

Toelichting urenramingen Afdeling

Niveau

12

Aantal uren



Automatisering en systeembeheer dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Teijken M.A.R.


- Het uitvoeren van het visuele beheer van de geautomatiseerde informatiesystemen. - Het ontwikkelen van software ten behoeve van deelapplicaties. - Het adviseren over het te voeren automatiseringsbeleid.

Activiteiten

- Beheer van de hardware. - Beheer en beveiliging van gegevens en programmatuur. - Beheer van de wachtwoorden. - Maken van en verzenden van tapes. - Controle op overdracht mutaties. - Analyseren fouten en herstel hard- en software. - Maken van kleine programmawijzigingen. - Advisering gebruikers. - Technische realisatie systemen en instructie applicatiebeheer. - Beheer netwerk. - Installatie hard- en software. - Opstellen documentatie. - Back-up procedure. - Het opstellen van adviezen inzake aankoop en vervanging van hard- en software.

Kwaliteitseisen

Gedurende kantooruren het 100 procent beschikbaar houden van alle systemen.

Prestaties

14

LASTEN Cat. Omschrijving 30001 Personeel derden 34040 WKR gerichte vrijstellingen Onderhoud apparatuur

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

0 0

0 0

0 4.000

0

0

8.000

507.932

549.650

558.525

0 33.253 298.670

-507 38.462 330.097

0 38.102 331.589

839.854

917.702

940.216

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

1.448 0 838.406

0 0 917.702

0 0 940.216

839.854

917.702

940.216

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

839.854 839.854 0

917.702 917.702 0

940.216 940.216 0

4.000

34045 WKR nihil waardering Onderhoud apparatuur

8.000

34513 Automatiseringsapparatuur Onderhoud apparatuur Onderhoud programmatuur Verzekering, supplies en diversen Opleidingen en releaseseminars Kosten van uitwijk GemNet c.a. Diversen Bedragen zijn incl. taakstellende bezuiniging: 2e tranche 2013 (Ambitie) - € 25.000 2e tranche 2012 (efficiency) - € 2.500

33.300 345.250 20.000 10.000 5.000 32.000 112.975 0 0 0

42670 Gemeenschappelijke regeling 61001 Doorbel. Kapitaallasten 62103 Apparaatskosten Facilitaire zaken

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 34101 Vergoeding van derden 62103 Doorbel. Kostenplaats Facilitaire Zaken 62331 Doorbel. Automatisering en systeembeheer


Saldo


Niveau 1 2

Aantal uren 3501 756

Toelichting overige ramingen LASTEN

34513

Automatiseringsapparatuur. Betreft raming voor aanschaf van het nieuwe computersysteem ( inclusief onderhoud, ondersteuning en opleidingen). Onderhoud apparatuur.  Ivm de werkkostenregeling is er een bedrag van in totaal 12.000 geraamd op de ec. Categorieen 34/040 en 34.045 - onderhoud fileserver plus randapparatuur; - bekabeling.

15

€

33.300

Onderhoud programmatuur

€ 345.250

- Centric; - Oracle voor Centric applicatie; - Centric salarisverwerking; - Geo info systeem; - Groenbeheer Oranjewoud; - Wegbeheer Oranjewoud; - Rioolbeheer Oranjewoud; - Oracle RDBMS/open road voor beheerpakketten; - Haskoning; - Erbis; - Pallas Athena (Protos/BPM); - GWW-bestek; - Stimulanzs; - Pepperflow; - Messaging Architects; - Planon/gebouwenbeheer; - Planon/sleutelbeheer; - Decos; - SDU DSP + i-Navigator; - Dienstverleningsproducten; - BAG; - Genetics; - MIToffice; - Begroten en verantwoorden; - Klantgeleidinssysteem; - Klachtenmeldsysteem; - Cognos licenties; - Cognosa packages; - HR21 licenties.

Verzekering en supplies en diversen Opleiding en release en seminars. Kosten van uitwijk GemNet c.a.

€ 20.000 € 10.000 € 5.000 € 32.000

Diversen

€ 112.975

- Hosting belastingpakket; - Hosting webpagina's; - Kleine vervangingen hardware; - Diverse kleine investeringen software; - Betaalde updates softwareleveranciers; - Internet/Intranet onderhoud; - WOZ-portaal; - Glasvezelverbinding Ziggo; - Hosting door Stadskanaal van Centric applicaties. Sub-totaal N.B.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de taakstellende bezuiniging van:  

2012 - het niet meer vervangen van de kleine afdelingsprinters € 2.500 2013 – na realisatie NUP vanaf 2012 5% bezuinigen op automatiseringsbudget € 25.000

BATEN

16

€ 558.525

62331

Doorberekening naar afdelingen De doorberekening van de kosten vindt plaats op basis van het aantal beeldschermen per afdeling. Aantal beeldschermen per afdeling voor 2015: - Burgemeester 1 - College 3 - Algemeen Directeur/Secretaris 1 - Directeur/loco-secretaris 1 - Raadsgriffier 2 - BRP-straat Ter Apel 15 - Directie/Staf 2 - Publiekszaken 18 - Middelen en Advies 23 - Facilitairezaken 22 - Samenlevingszaken (TDC Ter Apel 7 stuks) zit bij kostenpl SA in 43 - Ruimte 26 157

17



Inkoop schrijf- en bureaubeh. dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Mellema J.


Het inkopen en beheren van kantoorbenodigdheden.

Activiteiten

- Het zelfstandig en op verzoek van en in overleg met de gebruikers aankopen van de benodigde kantoorbenodigdheden. - Het bijhouden van een bestel- en voorraadadministratie hiervan. - Het bijhouden van de stand van zaken met betrekking tot de onderhoudstoestand, functionaliteit en dergelijke van de hier bedoelde hulpmiddelen en het zonodig aanpassen aan nieuwe eisen. - Het beheer van de contracten. - Het onderhouden van contacten met de leveranciers.

Kwaliteitseisen

- De kantoorbenodigdheden worden ingekocht overeenkomstig de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. - De kantoorbenodigdheden dienen aan milieueisen te voldoen.

Prestaties

Bij diverse leveranciers worden in totaal zo’n 100 bestellingen geplaatst.

18

LASTEN Cat. Omschrijving 34045 WKR nihil waardering Schrijf- en burobehoeften

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

0

0

7.000

7.053 34.226

11.500 31.613

3.000 31.746

41.279

43.113

41.746

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

1.115 40.165

750 42.363

750 40.996

41.279

43.113

41.746

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

41.279 41.279 0

43.113 43.113 0

41.746 41.746 0

7.000

34202 Schrijf-en burobehoeften 62103 Apparaatskosten Facilitaire zaken

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 34199 Terugontvangen kosten van derden 62337 Doorbel. Inkoop schrijf- en bureaubeh.


Saldo


Niveau 1 2

Aantal uren 150 300

Toelichting overige ramingen LASTEN

34045

34202

WKR waardering nihil Betreft aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften.

€ 7.000

Schrijf- en bureaubehoeften Betreft aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften.

€ 3.000

Schrijf- en bureaubehoeften Dit betreft aan derden geleverde materialen, kantoorartikelen e.d.

€

BATEN 34199 62337

Doorberekende kosten naar afdelingen De kosten worden doorberekend naar de afdelingen op basis van een schatting van de inkopen van de afdeling: Geschatte inkopen - Publiekszaken 1.350 - Middelen en Advies 1.295 - Facilitaire zaken 3.105 - Samenlevingszaken 2.700 - Ruimte 1.700

19

750

- Directie/staf - Burgemeester - Wethouders - Raad

675 101 304 270 11.500

20



Postbehandeling dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Mellema J.


Er voor zorgen dat alle ingekomen interne en uitgaande post op de juiste plaats arriveert.

Activiteiten

- Ingekomen post ophalen, sorteren, openen, stempelen, registreren en scannen. - Uitgaande post registreren en verzendklaar maken. - Zorgdragen voor intern transport van de post. - Rapporteren over afdoening ingekomen en interne stukken.

Kwaliteitseisen

- Post terstond na opening registreren. - Post op de dag van binnenkomst distribueren. - Afdoening binnen wettelijke of door het college vastgestelde termijnen bewaken. - Uitgaande post wordt, mits voor 15.00 uur verzendklaar (getekend en gekopieerd) bij de bode aangeleverd, diezelfde dag verzonden.

Prestaties

- 23.000 te registeren poststukken

22

LASTEN Cat. Omschrijving 34202 Schrijf-en burobehoeften Postbus

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

0

250

250

27.837

30.000

30.000

0 125.436

0 112.732

48.140 73.211

153.273

142.982

151.601

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

41 115 153.116

0 0 142.982

0 0 151.601

153.273

142.982

151.601

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

153.273 153.273 0

142.982 142.982 0

151.601 151.601 0

250

34216 Portokosten Briefporti en vrachtlonen

30.000

62101 Apparaatskosten Publiekszaken 62103 Apparaatskosten Facilitaire zaken

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 34199 Terugontvangen kosten van derden 34216 Portokosten 62339 Doorbel. Postbehandeling


Saldo

Toelichting urenramingen Afdeling 1 Publiekszaken 3 Facilitaire zaken 3 Facilitaire zaken

Niveau 2 2 3

Aantal uren 725 980 150

Toelichting overige ramingen LASTEN 34202 34216

Schrijf- en bureaubehoeften -Postbus

€ 250

Portokosten en vrachtlonen

€ 30.000

BATEN 62339

Doorberekende kosten naar afdelingen: De kosten worden doorberekend naar de afdelingen op basis van een schatting van de uitgaande post op de afdeling: Uitgaande post - Directie/Staf 1.000 - Publiekszaken 25.000 - Middelen en advies 27.000 - Facilitaire zaken 10.000 - Samenlevingszaken 20.000 - Ruimte 12.000

23

Totaal

95.000

24



Archief dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Mellema J.


Er voor zorgen, dat alle daarvoor in aanmerking komende ingekomen, interne en uitgaande documenten in goede, geordende en toegankelijke staat verkeren, alsmede het verstrekken van informatie uit het archief.

Activiteiten

- Het vormen, ordenen, uitlenen, inventariseren en vernietigen van dossiers. - Het verstrekken van informatie uit het archief en de bibliotheek aan ambtenaren, bestuurders en derden. - Het op eigen initiatief of op verzoek van bestuurders of ambtenaren aankopen/ aangaan dan wel afvoeren van boeken en/of tijdschrift- of databank- abonnementen.

Kwaliteitseisen

Het archief dient actueel, betrouwbaar en goed toegankelijk te zijn voor de gebruikers.

Prestaties

1.476 m archiefbestanden.

26

LASTEN Cat. Omschrijving 30001 Personeel derden 34040 WKR gerichte vrijstellingen aank. boeken,abonn.,dag,week,maandbladen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

30.100 0

2.450 0

2.500 44.000

0

0

2.000

2.402

2.120

2.120

3.378

4.850

4.850

43.476 6.771 181.283

46.000 10.426 150.183

0 10.514 151.353

267.409

216.029

217.337

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

44.000

34045 WKR nihil waardering aank. boeken,abonn.,dag,week,maandbladen

2.000

34105 Contributies Aansluiting coll.dienstverl.(Doxis) Aansluiting op Groningerarchiefnet Documentenwacht Statisch archief Deeln.project Beeldbank Groningen

640 550 30 900

34202 Schrijf-en burobehoeften Papiervernietiging Reiswolf Vervangen mappen en dozen archief Onderh. Temperatuur/vochtigheidsmeter Readerprinter microverfilming archief

1.500 2.895 95 360

34208 Abonnementen/boeken 61001 Doorbel. Kapitaallasten 62103 Apparaatskosten Facilitaire zaken

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 62341 Doorbel. Archief

Totaal baten

267.409

216.029

217.337

267.409

216.029

217.337

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

267.409 267.409 0

216.029 216.029 0

217.337 217.337 0


Saldo


Niveau 2 3

Aantal uren 1350 1050

Toelichting overige ramingen LASTEN 30001

34040

Personeel van Derden Nazorg en archief (Doxsupport) 5 dagen * € 500 (excl. btw).

€

WKR gerichte vrijstellingen Aankoop boeken, abonnementen, dag , week en maandbladen

€ 44.000

27

2.500

34045 34105

34202

WKR nihil waardering Aankoop boeken, abonnementen, dag , week en maandbladen

€ 2.000

Contributies a. Aansluiting collectieve dienstverlening (DOXIS) b. Aansluiting gemeentearchief op Groninger archiefnet c. Documentenwacht Statisch archief d. Deelname project Beeldbank Groningen (BenW 23-10-2008 nr. 5) Totaal

€ 640 € 550 € 30 € 900 € 2.120

Schrijf- en burobehoeften Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: - Papiervernietiging Reiswolf Scheemda BV. - Vervanging mappen + dozen etc. archief - Onderhoud temperatuur/vochtigheidsmeter Archief bewaarplaats - Readerprinter microverfilming archief Totaal

€ € € € €

BATEN 62341

Doorberekende kosten naar afdelingen De kosten worden doorberekend naar de afdelingen op basis van het aantal meters archief van de afdeling: Aantal meters - Directie/staf 101 - Publiekszaken 27 - Middelen en Advies 217 - Facilitaire zaken 35 - Samenlevingszaken 408 - Ruimte 835 Totaal 1.623

28

1.500 2.895 95 360 4.850



Telefoon(bediening) dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Mellema J.

Toelichting algemeen Omschrijving product Activiteiten

Kwaliteitseisen

- Het correct afwikkelen van het in- en uitgaande telefoonverkeer. - Beheer telecommunicatie. - Informatieverstrekking aan de bezoekers, alsmede het schriftelijk en telefonisch verstrekken van inlichtingen aan de bevolking. - Het bedienen van de telefooncentrale, de verwerking van telefoonverkeer. - Verwijzen van bezoekers van het gemeentehuis. - Het zorgdragen voor een optimale communicatie d.m.v. telefooncentrale, mobiele)telefoon en fax. - Opvang van telefoon buiten kantoortijden door Pricon Teleservices BV te Emmen. - Beheer van het nationale noodnet. - Het op een duidelijke, vriendelijke manier te woord staan van het publiek; - Korte wachttijden voor zowel telefoon als publiek aan de balie.

Prestaties

30

LASTEN Cat. Omschrijving 34040 WKR gerichte vrijstellingen Verv.(mob) telefoontoestellen etc.

Begroting 2015

Begroting 2016

0

0

5.000

0

0

1.500

56.352

54.400

52.900

10.686 238.013 31.036 14.862

10.686 139.601 26.112 0

10.686 174.109 26.216 0

350.949

230.799

270.411

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

726 0 350.223

0 -5.000 235.799

0 0 270.411

350.949

230.799

270.411

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

350.949 350.949 0

230.799 230.799 0

270.411 270.411 0

5.000

34045 WKR nihil waardering Verv.(mob) telefoontoestellen etc.

1.500

34203 Telefoonkosten Abonn.- en gesprekskst. Vast en mobiel Service contr. Mer ict, tel.instal. Opv.buitenkantoottijden(Pricon) Plaatsing info telefoongids

61001 62101 62103 62109

Rekening 2014

45.000 2.500 5.000 400

Doorbel. Kapitaallasten Apparaatskosten Publiekszaken Apparaatskosten Facilitaire zaken Apparaatskosten personeel derden

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 34199 Terugontvangen kosten van derden 62103 Doorbel. Kostenplaats Facilitaire Zaken 62343 Doorbel. Telefoon(bediening)


Saldo

Toelichting urenramingen Afdeling 1 Publiekszaken 1 Publiekszaken 3 Facilitaire zaken

Niveau 2 3 2

Aantal uren 1400 1336 400

Toelichting overige ramingen LASTEN 34040 34045 34203

WKR gerichte vrijstellingen Vervanging (mobiele) telefoontoestellen, accessoires, inbouw carkit etc

€ 5.000

WKR nihil waardering Vervanging (mobiele) telefoontoestellen, accessoires, inbouw carkit etc

€ 1.500

Telefoonkosten Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: - Abonnement- en gesprekkosten vast en mobiel; - Servicecontract Mer ict. telefooninstallaties (incl. beheer op afstand en infraservice KPN); 31

€ 45.000 € 2.500

- Opvang van telefoon buiten kantoortijden (Pricon Teleservices BV te Emmen); - Plaatsing info telefoongids. Totaal:

BATEN 62343

Doorberekend aan: De kosten worden doorberekend naar de afdelingen op basis van het aantal personeelsleden, te weten: Aantal - Publiekszaken 18 - Middelen en Advies 24 - Facilitaire zaken 28 - Samenlevingszaken 27 - Ruimte (binnendienst) 17 - Directie en Staf 2 - Burgemeester 1 - College 3 - Raadsgriffier 2 - Algemeen directeur/secretaris 1 - Directeur 1 Totaal: 124

32

€ 5.000 € 400 € 52.900



Huisvesting gemeentehuis dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Mellema J.


Het zorgen voor de huishoudelijke dienstverlening in en het beheren, schoonmaken en onderhouden van het gemeentehuis en de zich daarin bevindende inventaris.

Activiteiten

- Dagelijks koffie- en theevoorziening via een serveersysteem en middels automaten. - In voorkomende gevallen verzorgen van lunches tijdens vergaderingen. - Het serveren van hapjes en drankjes tijdens bijeenkomsten van het bestuur en het personeel van de bestuursdienst. - Het beheren, in gereedheid brengen en na afloop weer ontruimen van de hiervoor gebruikte (vergader)ruimten. - Het beheren, gereedzetten en na gebruik weer opruimen van eventuele in de vergaderruimten opgestelde audio-visuele hulpmiddelen. - Het schoonmaken, (doen) verrichten van onderhoud aan het gebouw en het coördineren van en toezien op deze werkzaamheden. - Het beheren van het toegangscontrolesysteem en beveiligingssysteem. - Het hijsen en inhalen van vlaggen op de daartoe aangewezen dagen. - Het inzamelen van oud papier, GFT- en chemisch afval in het gemeentehuis. - Het beheren van de voorraad schoonmaakartikelen.

Kwaliteitseisen

- Twee keer per dag schoonmaken en vullen van drie koffie /thee-automaten. - Tijdens raadsvergaderingen wordt koffie en thee geserveerd. - Het gemeentehuis dient een representatieve en ordelijke indruk te maken, optimaal toegankelijk en beveiligd te zijn en alle voorzieningen te bevatten die het werk zo ongestoord mogelijk kunnen doen verlopen. - Voor de schoonmaak worden de zogenaamde RIB-normen gehanteerd.

Prestaties

- Aantal grotere bijeenkomsten in kantine/raadzaal - Aantal m² te beheren en schoon te houden vloeroppervlakte - Aantal vergaderingen

34

10 4.700 950

LASTEN Cat. Omschrijving 30001 Personeel derden 31004 Gas/electra 34008 Koffie en theeverstrekking Serviceovereenkomst Maas Belastingdienst,loonheff. Kantine (soep)

Aanschaf ingredienten koffie- en theeverstrekking Aanschaf levensmiddelen

Begroting 2016

11.708 41.274 10.828

0 42.500 15.356

0 42.500 2.056

1.980 0

2.284 0

2.284 28.800

14.580 16.722

15.500 17.500

0 17.500

889 0 -40

1.400 0 1.000

1.400 2.000 3.300

3.505 0 822 10.608 7.073 890 0 23.729 10.905 0 8.898

6.330 25.622 1.152 40.406 15.092 1.529 0 20.631 13.551 0 10.600

6.419 18.130 2.137 47.135 7.570 2.018 160 3.326 2.584 6.500 10.600

0 0 0 3.138 2.265 0 0 2.200 1.291 138 69.916 307.907 2.192 10.241 2.478

1.564 193 466 121 5.000 3.080 0 2.300 1.200 261 67.390 365.333 0 2.626 0

1.564 193 466 121 5.000 3.080 0 2.300 1.300 250 65.682 368.845 0 2.714 0

566.139

679.989

657.934

13.300 15.500

34305 Aanschaf levensmiddelen 34401 Verzekeringen Brandschade gemeentehuis Eigen risico 2 schadegevallen

12.500 5.000

34405 Water 34410 Schoonmaakkosten 34415 Overige huisvestingskosten Sena (St. Expl. Naburge rechten) Ziggo abonnement

1.000 2.300

algemeen onderhoud Schilderwerk Dakbedekking Onderhoud techn.install./verlichting Inbraakbev./inspectie NEN 3140/brandbl./noodverl. Onderhoud liftinstallatie Onderhoud hekwerk/terreininrichting Onderhoud inventaris/interieur Overige onderhoudswerkzaamheden Schoonmaakartikelen Kosten beveiliging Overeenk. Alarmopv. Stanley Security Solutions Overeenk.storing Galaxy-systeem Onderh.en servicetar.QCA toegangsreg. Vervanging en reparatie cards e.d. Overige beveiligingsmaatregelen Inhuur ISS alarmopvolging Inhuur ISS stand-by service Overeenk.storing Varel brandmeldinst.

34553 34555 34557 34559 34560 34563 34569 34800 34810 34860 61001 62103 62105 62106 62109

Begroting 2015

1.000 1.056

34009 Dienstkleding 34045 WKR nihil waardering

34450 34451 34452 34453 34457 34458 34459 34460 34461 34504 34518

Rekening 2014

1.380 1.170 3.200 400 2.200 1.000 350 900

Inhuur arbeid CT Aankoop materialen CT Aankoop plantmateriaal CT Diversen CT Meerj. contracten CT Stortkosten CT Vac. Ldd CT Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Onroerende zaakbelastingen Doorbel. Kapitaallasten Apparaatskosten Facilitaire zaken Apparaatskosten Ruimte, binnen Apparaatskosten Ruimte, buiten Apparaatskosten personeel derden

Totaal lasten

35

BATEN Cat. Omschrijving

Rekening 2014

62345 Doorbel. Huisvesting gemeentehuis

Totaal baten

Begroting 2015

Begroting 2016

566.139

679.989

657.934

566.139

679.989

657.934

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

566.139 566.139 0

679.989 679.989 0

657.934 657.934 0


Saldo

Toelichting urenramingen Afdeling 3 Facilitaire zaken 3 Facilitaire zaken 3 Facilitaire zaken 6 Ruimte, buiten 6 Ruimte, buiten

Niveau 1 2 3 2 3

Aantal uren 160 1994 3762 24 40

Toelichting overige ramingen LASTEN 31004

34008

34009

34045

34401

Gas/Electra Kosten gas/electra bedragen € 48.500,-. Dit bedrag dient met € 6.000,- te worden verlaagd alsgevolg van het beschikbaar stellen van een krediet door de raad (23-42013 nr.11) voor het verduurzamen van de verlichting in het gemeentehuis en het aanbrengen van zonnepanelen. Een gedeelte van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden voor € 6.000,- gedekt door verlaging van de energielasten van het gemeentehuis. Koffie- en theeverstrekking - Serviceovereenkomst Maas Internationaal - Belastingdienst, loonbelasting/premie kantine Totaal

€ € €

Dienstkleding In de instructie voor de conciërges van het gemeentehuis, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 april 1964, no.11, is bepaald dat zij in diensttijd de bovenkleding dragen, welke hen door burgemeester en wethouders wordt voorgeschreven. Voor de aanschaffing en reiniging van dienstkleding van conciërges, medewerkers huishoudelijke dienst en receptionistes wordt geraamd

€ 2.284

1.000 1.056 2.056

WKR nihil waardering - Betreft aanschaf van ingrediënten voor koffie- en theeverstrekking - Aanschaf levensmiddelen Totaal

€ 13.300 € 15.500 € 28.800

Verzekeringen Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: - Brandschade gemeentehuis - Eigen risico voor 2 schadegevallen

€ 12.500 € 5.000

36

Totaal

34415

34518

€ 17.500

Overige huisvestingskosten Sena (Stichting ter exploitatie van naburige rechten ) Ziggo abonnement Kosten beveiliging De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: - overeenkomst alarmopvolging Stanley Security Solutions - overeenkomst storing Galaxy-systeem - onderhoud en servicetarieven QCA toegangsregistratie - vervanging en reparatie cards e.d. - overige beveiligingsmaterialen - inhuur ISS alarmopvolging - inhuur ISS stand-by service - Overeenkomst storing Varel brandmeldinstallatie Totaal

BATEN 62345

Doorbelasting Huisvesting gemeentehuis De lasten worden doorberekend op basis van het aantal in gebruik zijnde meters kantoorruimte. Aantal - Directie/staf 40 - Publiekszaken 132 - Middelen en Advies 229 - Facilitaire Zaken 172 - Samenlevingszaken 236 - Ruimte 310 - Algemeen directeur/secretaris 22 - Directeur/loco secretaris 26 - Burgemeester 61 - Wethouders 60 - Raad 84 - Raadsgriffier 40 Totaal 1.412

37

€ € €

1.000 2.300 3.300

€ € € € € € € € €

1.380 1.170 3.200 400 2.200 1.000 350 900 10.600



Druk- en fotokopieerkosten dienstondersteunend 1000 Kostenplaatsen 0 geen programma 3 Facilitaire zaken Kompier L. Scheper H, FZ Mellema J.


Het vervaardigen van druken fotokopieerwerk ten behoeve van gemeentelijke activiteiten.

Activiteiten

- Het kopiëren en indien nodig nabewerken (vouwen, nieten, inbinden, snijden en dergelijke). - Het bijhouden van de voorraad papier, toner en dergelijke. - Het beheren en oplossen van eenvoudige storingen in de apparatuur.

Kwaliteitseisen

Het gemeentelijk druken fotokopieerwerk dient aan bepaalde eisen ten aanzien van duurzaamheid, lay-out, spelling, leesbaarheid en overzichtelijkheid te voldoen.

Prestaties

1.000.000 fotokopieën/printafdrukken, waarvan 850.000 zwart/wit en 150.000 in kleur.

38

LASTEN Cat. Omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

0

0

15.855

18.451

23.530

7.675

26.595

31.750

31.750

34045 WKR nihil waardering Aanschaf kopieer-,briefpapier en enveloppen

15.855

34202 Schrijf-en burobehoeften Afkoopsom reprorecht VNG Grootkopieërder: materiaal Onderh.en verv. Kantoormachines AD

675 3.000 4.000

34404 Huur 6 (kleuren) Multifunctionals printers

31.750

62103 Apparaatskosten Facilitaire zaken

Totaal lasten BATEN Cat. Omschrijving 34199 Terugontvangen kosten van derden 62347 Doorbel. Druk- en fotokopieerkosten

Totaal baten

11.655

11.002

11.100

56.701

66.282

66.380

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

2.612 54.089

2.000 64.282

2.000 64.380

56.701

66.282

66.380

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

56.701 56.701 0

66.282 66.282 0

66.380 66.380 0


Saldo


Niveau 2 3

Aantal uren 78 100

Toelichting overige ramingen

LASTEN 34045

34202

WKR nihil waardering - aanschaf o.a. kopieerpapier, briefpapier en enveloppen

€ 15.855

Schrijf en burobehoeften Deze post kan als volgt worden gespecificeerd - onderhoud en vervanging kantoormachines t.b.v. de algemene dienst - afkoopsom reprorecht VNG - grootformaatkopieërder: materialen

€ 4.000 € 675 € 3.000 Totaal

34404

Huur Betreft de huur van 6 kleurenmultifunctionals (gekoppeld aan het netwerk) en de Canon grootformaatkopieerder.

39

€ 7.675

€ 31.750

BATEN 34199

62347

Terugontvangen kosten van derden Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: - leges fotokopieën e.d.

€ 2.000

Doorbelasting Druk en fotokopieerkosten De lasten worden doorberekend op basis van een schatting van het geleverd druken fotokopieerwerk % - Directie/Staf 6 - Publiekszaken 10 - Middelen en Advies 8 - Facilitaire zaken 7 - Samenlevingszaken 21 - Ruimte 26 - Algemeen directeur/secretaris 1 - Directeur/loco secretaris 1 - College 2 - Raad 17 - Raadsgriffier 1 100

40

BIJLAGEN

41

Uren specificatie per werknemer BIJLAGE 1. Uren specificatie per werknemer 2016 FACILITAIR

Activiteiten

42

61003010 61003030 61003200 61724010 62001010 62002020 62120010 62120020 62120030 62140020 63822050 64420120 64420010 64420120 64420130 64420140 64420150 64420160 64420170 64420180 64421210 64530040 64530050 64530070 64530080 64530090 64530100 64530110 64530150 64530160 64530200 64530210 64531000 64531010 64531020 64531030 64531040 64531050 64540010 64630050 64630030 64650010 65210060 65210070 65310100 65310110 65541010 65541020 65541030 65541050 65541040 65541060 65722010 65822010 67002100 53930050 53930070 53930090 53930110 53930150 53930170 53930190 64650020 54940220 54940230 55950130 55950140 55950150 55950160 55950190 55950760 57900040 57920110

Burgerlijke stand Straatnaam en huisnummering Verkiezingen Lijkbezorging Raad en -fracties Beleidscyclus Brandweer Brandweergarage Ter Apel Brandweergarage Vlagtwedde Veiligheidsbeleid Woningen voormalig woningbedrijf Basisschool Interschool(Ter Apelervenen Openbaar basisonderwijs, algemeen Pinocchio (Barnflair) Plaggenborg (Jipsinghuizen) Op d'Esch, (Sellingen) De Vlinder (Ter Apel) De Westermarke (Ter Apel) De Klimop, (Ter Apelkanaal) De Clockeslach, (Vlagtwedde) Onderwijs algem, w.o. bouwkundige adv Sporthal Ter Apel Sportzaal Vlagtwedde Gymnastieklokaal De Vlinder Gymnastieklokaal Kapelweg Gymnastieklokaal Sellingen Gymnastieklokaal Bourtange Gymnastieklokaal Ter Apelkanaal Dr. Mansholtsportpark Speelweiden Zwembad Ter Apel Zwembad Sellingen Sportterreinen, algemeen Sportterrein, Vlagtwedde Sportterrein, Sellingen Sportterrein Bourtange Sportterrein 't Heem Sportterrein, Jipsingbourtange Kunst en cultuur Jeuggebouw Ter Apel de Pitt Jeugdgebouw Bourtange Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk Bruggen Overige voorzieningen wegen Markt Ter Apel Markt Vlagtwedde Vesting Bourtange Kloosterenclave Ter Apel Oorlogsmonumenten Molen Bourtange Molen Ter Haar Overige monumenten Riolering Algemeen volkshuisvestingsbeleid Ondernemingsraad Automatisering en systeembeheer Inkoop schrijf- en bureaubeh. Postbehandeling Archief Telefoon(bediening) Huisvesting gemeentehuis Druk- en fotokopieerkosten Expl. v.m. Badbhuis Sellingen Expl. P. Rinsemastraat 7 Vlagtwedde MFA Vlagtwedde Werkplaats Sellingen Werkplaats Vlagtwedde Werkplaats Ter Apel Tractie algemeen Klachtenafhandeling Geografische informatievoorz. Arbeidsomstandigheden Leidinggeven

77112000 * Investeringsprojecten Totaal

Groep 1 Scheper Teijken Wierenga Vacature Vacature WestenBremen Wijhe dorp 0,50 1,00 Urenverantwoording

0,89

0,20

1,00

25

0,60

10 10 10 30

10 20 10 30 30 30 30 70 65 10 30 30 20 20 50 95 90

50

50 30

240 10 20 15 30

275 10 10 10 50 15 30

30 30 50

10 50 40 80

10 10 35 35 10 10 10 10 10 10

60 60 50 105 100 10 30 30 20 20 10 60 180 125 10 10 10 20 20 20

10 10 20 10 10 10 50 10 10 10 10 10

10 10 20 10 10 10 100 40 10 10 10 10

1.202

270 270

1,00

100

Busker

0,90

0,71

25

20

50

Kroes 1,00

Huls 1,00

0,56

1,00

30

20

30 30

16 24

30 20

42 44 44 44 44 44

60 30 30 30 30

0,24

4,12

4 16 8

4 16 8 50

4

4

24 24 24 24 24 24 24

24 24 24 24 24 24 24

128 128 20 40 40 40 40 10

16 8 12 12 12 12 12

16 8 12 12 12 12 12

50

108 108

188 188

20 20

20 20

16 16 16 16 16

36 36 26 36 36

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

16 40 10 10 16 16

20 36 80 10 10 16 16 30

8 12 6 4 8

8 12 6 4 8

8

8

8

8

4 4

4 4

8

8

224

88

755 300 980 1.350 400 1.994 79 20 31 100 123

40

70

20

160

30

50 15

50 50 45

20 15 100 35

20

15

35

30

20

30

50

1.080

380 925 15

16 40 80 100 20 30 30 16 24 30 20 42 104 74 74 74 74

20 20 10 20 20

20 20 20 20

755

600 39

0,46

80 80

425 400 125

815 25

0,90

48 48

30

300

0,88

Totaal

80 80 20 20 20 20 20 10

20 20 40

300

0,24

Subtotaal groep 3

0,40

6,17

1,00

vacature Eckhardt- VosKlamer schoonm Klamer Boerma aov

45 16 40

300

100

Groep 3 Subtotaal Marinus A. BuskerGeissler groep 2

vacature Huiting Tonkes vm

10 225 3.502 150

1.350

675

5,99

25 10 10

10

50

1.350

1,00

Groep 2 Subtotaal Mellema Frikken groep 1

25 10 10

1.202

40

675

0,80

30 30 20 35 35

10 10 10

225 950 150

van den Benz Bremen

230

16

150 1.050 100

150 1.050 324

1.188

1.215

621

324

90

3.762 100

16

16

12

12

12 20

12 20

16,28

45 29 42 58 130 375 30 40 40 70 39 60 20 76 178 138 178 98 158 84 50 249 236 42 82 82 72 72 20 60 388 333 10 50 50 50 60 60 20 54 102 36 24 34 26 130 40 18 14 22 10 8 10 225 4.257 450 1.130 2.400 400 5.916 179 20 97 150 180 117 20 50

10

40

50 675

50 675

380 1.350

610 810

1.260 8.087

1.260 21.977

1.350

1.350

1.215

959

1.350

1.350

755

1.350

8.329

1.350

324

1.188

1.215

621

324

540

5.562

43 43

INHOUDSOPGAVE PRODUCTEN (TOTALEN)... 3 PERSONELE STERKTE... 4

Recommend Documents