Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding
3
2. Visie, missie en doelstelling
4
3. Periode 2009 2012 3.1 Terugblik 3.2 Conclusie
5 5 6
4. Periode 2013 2016 4.1 Ambities 4.2 Programma
7 7 8
5. Positionering in Utrecht
11
6. Educatie en participatie
12
7. Organisatiestructuur
13
8. Ondernemerschap en strategie
15
9. Publieksbereik en marketingcommunicatie
16
10. Financiën
19
11. Slotwoord
20
Bijlagen: 1. Prestaties en activiteiten in cijfers a. Overzicht activiteiten b. Bezoekersaantallen c. Marketingcommunicatie 2. a. Meerjarenbegroting b. Toelichting meerjarenbegroting 3. a. Beknopte en voorlopige jaarrekening 2011 (niet gewaarmerkt) b. Toelichting voorlopige jaarrekening 2011 4. Programma in beeld 5. Adhesieverklaring Brede School Het Zand 6. Publiciteitsmiddelen
2
1. Inleiding Wie in Leidsche Rijn/Vleuten De Meern heeft willen navigeren in de afgelopen jaren, heeft gemerkt dat de bestaande routeplanners niet voldeden. Bestemmingen werden niet bereikt en aangeduide richtingen bleken onbegaanbaar. De wijk was in doorlopende ontwikkeling en de route van gisteren was de dag erna een andere. Die onvoorspelbaarheid was, en is nog steeds, van grote meerwaarde voor de ontwikkeling van een culturele infrastructuur. De tijdelijkheid van locaties en grote artistieke mogelijkheden van een zich doorlopend veranderende omgeving heeft Leidsche Rijn/Vleuten De Meern een herkenbaar profiel gegeven. Dat profiel verleidt steeds meer potentiële bewoners, publiek en ondernemers om deze nieuwe wereld in de stad Utrecht te leren kennen. Cultuur19 heeft in de afgelopen jaren de culturele infrastructuur in Leidsche Rijn/Vleuten De Meern (wijk 9 en 10) helpen opbouwen en programmatisch invulling gegeven. Kernthema daarbij is de eigenheid van de wijken. De wijkgerichte aanpak is altijd een startpunt geweest en de waardering en successen die daarmee geoogst zijn brengen steeds hogere verwachtingen met zich mee. Verwachtingen waar Cultuur19 aan kan voldoen en waarmee Cultuur19 zelfs een stap verder wil gaan. Dat er een stap verder gegaan moet worden is inherent aan de sector. Kunst en Cultuur moeten verrassen en uitdagen, provoceren en troosten. Daar past geen voorspelbaarheid bij. Dit ondernemingsplan is het resultaat van het in kaart brengen van de mogelijkheden die onvoorspelbaarheid biedt in een wereld vol verrassingen binnen een wijk vol tijdelijkheid. Cultuur19 maakt de combinatie tussen uitdagende programma's en degelijke bedrijfsvoering, waarbij de omgeving de belangrijkste inspiratiebron is. Die omgeving wordt in de komende jaren voorzien van het Cultuurhuis Castellum Hoge Woerd. Cultuur19 wil daar programmatisch bij kunnen aansluiten. Cultuur19 heeft de expertise en ervaring om een programmering vorm te geven die de wijk verleidt om naar het Cultuurhuis te komen en het Cultuurhuis verleidt om de wijkgerichte aanpak te incorporeren in haar visie. Dit betekent dat Cultuur19 de Culturele Routeplanner voor Leidsche Rijn is. Cultuur19 programmeert voor de in permanente ontwikkeling zijnde culturele infrastructuur en maakt deze inzichtelijk, zonder voorspelbaar te worden.
3
2. Visie, missie en hoofddoelstelling Cultuur19 bestaat sinds 2004 en is voortgekomen uit de netwerkorganisatie Stichting Maatschappelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn. In de loop van de jaren hebben zich de visie, missie en hoofddoelstelling van Cultuur19 niet veranderd. Wel heeft de uitwerking zich ontwikkeld en is de mate van professionaliteit fors toegenomen. Visie Kunst en Cultuur zijn onmisbaar om tot volledige ontplooiing te komen van mensen, wijken en de verhoudingen daartussen. Kunst en Cultuur hebben de kracht om toeschouwers en deelnemers te laten reflecteren op zichzelf en hun omgeving. Elementen worden uitvergroot, fantasie wordt geprikkeld en creativiteit en flexibiliteit gestimuleerd. Dat kan door een goede mix van herkenbaarheid en grensverleggendheid. De manier waarop toeschouwers zich (kunnen) verhouden tot hun omgeving is daarbij vaak het uitgangspunt. Die omgeving is Leidsche Rijn/Vleuten De Meern, een nieuw stadsdeel in ontwikkeling. Waar mensen behoefte hebben aan identiteit en verbindingen met elkaar, de wijk en de stad. Logisch dat in een aantal van de programma’s van Cultuur19 dan ook materiaal gemaakt door wijkbewoners, passanten en bezoekers verwerkt zit. Het programma van Cultuur19 brengt kunstenaars, wijkbewoners en de bijzondere elementen uit de wijk bij elkaar en laat daar een hoogwaardig product uit ontstaan. Deze visie draagt Cultuur19 op de volgende manier uit: Missie Cultuur19 informeert, faciliteert, programmeert en produceert voor en met de bewoners van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten De Meern. Cultuur19 maakt nieuw programma en voegt dat toe aan de bestaande infrastructuur. Daarnaast is Cultuur19 de routeplanner voor de gehele culturele infrastructuur van het stadsdeel. Bij het uitdragen van de visie hanteert Cultuur19 de volgende hoofddoelstelling: Het stimuleren van actieve en passieve participatie aan kunst en cultuur door de bewoners van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten De Meern.
4
3. Periode 2009 2012 3.1 Terugblik In deze periode heeft Cultuur19, samen met de wijken Leidsche Rijn/Vleuten De Meern een grote ontwikkeling doorgemaakt. De wijken ontwikkelden een eigen karakter en profiel. De ontwikkeling van het Máximapark heeft gezorgd voor een prachtige ontmoetingsplek, boordevol beeldende kunst en mogelijkheden voor de podiumkunsten. Daar heeft Cultuur19 op ingespeeld door de 12de editie van het Leidsche Rijn Festival (zie 4.2) te verhuizen naar het park en aanvullende programmering voor het park te ontwikkelen. Het Cultuur19 beleid viel uiteen in de volgende drie beleidslijnen: Informeren Methoden bedenken en middelen ontwikkelen om bewoners op de hoogte te stellen van het culturele aanbod in hun wijk. Faciliteren Beheren van de Paper Dome / Theater het Zand / Nomads in Residence. Culturele ondernemers werven om gebruik te maken van deze locaties. Ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Programmeren/Produceren Het aanbieden van een terugkerend film en theaterprogramma voor basisschoolleerlingen. Het produceren van programma voor jongeren (KLUB19). Het organiseren van een groeiend aantal in het oog springende activiteiten/festivals dat bijdraagt aan het culturele klimaat in de wijk en aansluit bij de behoefte van de wijk. De bedrijfsvoering van Cultuur19 heeft in 2011 en 2012 andere accenten gekregen. De informerende rol bleef belangrijk om in het middelpunt van het aanbod te kunnen staan. Daarnaast maakte Cultuur19 de www.uitinleidscherijn.nl en de maandposter Uit In Leidsche Rijn tot een kostendekkend succes. Cultuur19 wist hiertoe een groeiende groep verspreiders (50) en vrijwilligers (70) aan zich te binden. De faciliterende rol werd kleiner door het wegvallen in 2012 van de Paper Dome. Daarentegen kwam de Nomads in Residence (NiR) erbij. De NiR is een verplaatsbare, multifunctionele woon/werkruimte van Bik Van de Pol voor kunstenaars en staat in het Máximapark. De wijk, het park en de bewoners leveren de kunstenaars input voor hun werk, die al dan niet in opdracht van Cultuur19 werken. Nog steeds had Cultuur19 een voortrekkersrol in het netwerk van Leidsche Rijn/Vleuten De Meern, maar door de groei van het aantal spelers werd ook meer programma en productie (al dan niet binnen het netwerk) mogelijk. In 2010 richtten Cultuur19 samen met Via Vinex de Vereniging Leidsche Rijn Connectie op. Tot 2008 had Cultuur19 het netwerk voorgezeten, maar de tijd was rijp om te komen tot een formele structuur. Door de vereniging kunnen de belangen van het hele stadsdeel worden behartigd. In het bestuur van deze vereniging zetelen Cultuur19, Via Vinex, Rood I Noot en de PodiumWerkPlaats. Door een door de Leidsche Rijn Connectie in 2011 ingezette matchingstrategie met culturele partners uit de oude stad en het bedrijfsleven (ondersteund door de Vrede van Utrecht), zullen er in 2013 vernieuwende producties te zien zijn. Dit zal bevestigen dat Leidsche Rijn een belangrijke rol speelt in het culturele landschap van Utrecht. Cultuur19 voert in dit kader verkennende gesprekken met de HKU, Faculteit Theater afstudeerrichting Interactive Performance Design and 5
Games. Hiermee loopt Leidsche Rijn voor op de oude stad. Geen enkel ander stadsdeel heeft een formeel netwerk, waarbinnen artistieke projecten en beleid worden uitgewisseld en krachten worden gebundeld. Cultuur19 onderkent het belang hiervan en zal zich actief voor een blijvende ontwikkeling van dit netwerk inspannen. De programmerende/producerende rol werd groter. De wijk en haar bewoners ontwikkelden zich en dat ging gepaard met de vraag naar een professionele culturele infrastructuur. Ook werden verbindingen gelegd tussen het Cultuur19 programma en het onderwijs en de kunsteducatie. o Zaalbezetting (30 voorstellingen per jaar in Theater het Zand) steeg van 35% naar 65%. o Het Leidsche Rijn Festival groeide, professionaliseerde en verhuisde naar het Máximapark. o Cultuur19 kreeg de eindverantwoordelijkheid over het project Zingende Beelden, rondom de beeldentuin van wereldfaam in het Máximapark. o Jongerenprogrammering krijgt in 2012 continuïteit met het aangegane partnerschap met Doenja Dienstverlening, Via Vinex, Azotod en PodiumWerkPlaats. o Kunstenaars maken in 2012, binnen de NiR programmering, werk (muziek, theater) dat in première gaat tijdens Zingende Beelden en het Leidsche Rijn Festival 2012. Wijkbewoners leveren hier input voor. o Cultuur19 programmeerde in samenspraak met de Brede School het Zand. Het cultuurprofiel van de Brede School sloot aan bij naschoolse Cultuur19 voorstellingen. Cultuur19 informeerde daarnaast bezoekers (kinderen/ouders) over de mogelijkheden in de cursusmarkt van de kunsteducatie. De Duik in het Zand (Nieuwjaarsduik) bracht al deze activiteiten bij elkaar en doorgaande leerlijnen werden zichtbaar. In maart 2012 verhuist Cultuur19 naar een centrumlocatie in de wijk. Tegen het Máximapark aan en met uitzicht op het te bouwen Cultuurhuis kan Cultuur19 de spil blijven die het de afgelopen jaren was. 3.2 Conclusie De periode 2009 2012 is er een van transitie van status aparte naar een onderdeel van Utrecht. Steeds meer Utrechters leren Leidsche Rijn kennen, niet in de laatste plaats vanwege het culturele programma. Leidsche Rijn blijft zich ontwikkelen, maar niet meer vanuit een achterstandspositie. De specifieke kenmerken en kracht van dit stadsdeel (onder andere Máximapark, wijkgerichte aanpak, functionering van de multifunctionele accommodaties, brede school ontwikkeling) maken de wijk en de wijkbewoner trots met een zelfverzekerde blik naar de toekomst. Tijdens de afgelopen periode groeide het door Cultuur19 bereikte aantal mensen stevig (zie hoofdstuk 10). De naamsbekendheid en waardering voor Cultuur19 steeg en de betrokkenheid van de nieuwe bewoners bij hun wijk en leefomgeving maakte dat zich een culturele infrastructuur kon ontwikkelen, die zich kenmerkt door verscheidenheid en verrassingen. Ook de kritische houding van de wijkbewoners ten opzichte van hun leefomgeving en de te ontwikkelen activiteiten daarbinnen, maakte dat het culturele aanbod en aanbieders professionaliseerde en van groeiend artistiek niveau is. Cultuur19 wil deze trend doorzetten en ondersteunen. 6
4. Periode 2013 2016 In de periode 2013 2016 zullen Leidsche Rijn/Vleuten De Meern zich doorontwikkelen van twee wijken naar het grootste stadsdeel van Utrecht. In de bevolking ervan zullen alle sociaal maatschappelijke lagen vertegenwoordigd zijn. Tot 2025 worden er in de vinex locatie 30.000 woningen gebouwd voor ongeveer 80.000 mensen. Bovendien komen hier uiteindelijk zo’n 40.000 mensen te werken. In maart 2011 stond de teller op 66.600 inwoners. Dat betekent dat 1 op 5 Utrechters in Leidsche Rijn/Vleuten De Meern woont. Het groeitempo zal ook mede worden bepaald door de duur van de huidige economische crisis. Wijkontwikkeling levert ambities en de ambities leveren het programma van Cultuur19. In de afgelopen jaren vestigden vele jonge gezinnen met kleine kinderen zich in Leidsche Rijn. De bevolkingsopbouw laat zien dat 23% jonger dan 12 jaar is ten opzichte van 12% in de oude stad. (bron: WijkWijzer 2011, Utrecht Monitor 2011). Deze kinderen groeien op en zullen in 2016 hebben gezorgd voor een grote toename van het aantal jongeren in het stadsdeel. Dat betekent dat de culturele infrastructuur zich daar op moet voorbereiden met passend programma en werkwijze. Wat is de rol van Cultuur19 daarin? Naar verwachting wordt in 2014 het Cultuurhuis Castellum Hoge Woerd opgeleverd, met een verwachte start van de programmering in september 2014. Daar moet de programmering van Cultuur19 bij aansluiten in 2014. Hoe kan Cultuur19 2013 2014 programmatisch overbruggen en een aanvullend programma samenstellen waarin alle opgebouwde expertise wordt benut? Het stadsdeel zal zich steeds sterker gaan verhouden tot de oude stad. De overkapping van de A2 wordt in 2012 in gebruik genomen, waardoor er een meer fysieke band kan ontstaan en de uitwisseling zal groeien. Waar en hoe kan Cultuur19 deze uitwisseling bevorderen? Het bedrijfsleven zal met de ontwikkeling van het stadsdeel een steeds belangrijke rol gaan spelen. De centrale ligging zal nieuwe bedrijvigheid aantrekken en/of expansie vanuit overige locaties in de stad. Hoe kan Cultuur19 partnerschappen aangaan met het (lokale) bedrijfsleven om tot financiële en inhoudelijke ontwikkeling te komen? 4.1 Ambities Vanuit deze ontwikkelingen en gestelde vragen heeft Cultuur19 de volgende ambities geformuleerd: 1. Cultuur19 ontwikkelt het bestaande jongerenprogramma (KLUB19) in samenwerking met partners tot een community met jaarlijks 3 evenementen. Talentontwikkeling staat hierbij centraal. 2. Cultuur19 programmeert en produceert Kunst en Cultuur voor, door en met het stadsdeel. De combinatie van programma’s (ook van het Cultuurhuis) moet leiden tot doorgaande lijnen (talentontwikkeling, wijkontwikkeling en leefbaarheid), die het stadsdeel uniek maakt. 3. Cultuur19 blijft een trekker van de Leidsche Rijn Connectie om te komen tot 7
programmering waarbij de oude en nieuwe stad elkaar ontmoeten. De bundeling van krachten van beiden levert al in 2013 tijdens de viering van de Vrede van Utrecht resultaten op met grote bezoekersaantallen. Leidsche Rijn/Vleuten De Meern is het enige stadsdeel waarbinnen dit netwerk zo sterk is ontwikkeld en waar het bedrijfsleven deel van uitmaakt (zie pag. 5). 4. Cultuur19 heeft vaste partners in het bedrijfsleven. Niet louter en alleen als sponsor, maar als partner in de ontwikkeling en uitvoering. Creativiteit wordt uitgewisseld en programma’s worden sterker. Uit deze partnerschappen ontvangt Cultuur19 7% van haar inkomsten in 2016. 5. De Nomads in Residence levert een groeiend aandeel in de Cultuur19 programmering en levert resultaten waarin de wijkbewoners hun geleverde input herkennen. 6. Door goede campagnes groeit het publieksbereik van 8.000 in 2012 naar 14.000 in 2016 (zie hoofdstuk 9). 7. Een verschuiving van inkomsten uit subsidie naar inkomsten uit partnerschappen met het bedrijfsleven (zie hoofdstuk 8). 4.2 Programma De bovenstaande ambities worden in de volgende programma’s gerealiseerd: 1. Jongeren en KLUB19 KLUB19 realiseert in 2013 2016 jaarlijks drie spraakmakende programma’s. KLUB19 heeft zich in 2011 en 2012 ontwikkeld tot een vruchtbare community van waaruit jongeren hun eigen ideeën kunnen leren produceren. Eerdere onderzoeken toonden aan dat eigenaarschap bij de participatie van jongeren essentieel is. Eigenaarschap levert commitment en commitment levert talentontwikkeling. Op iedere VO school (Amadeus Lyceum / Leidsche Rijn College en Via Nova) worden talenten en interesses gekoppeld aan mogelijke KLUB19 producties in de wijk. Doenja Dienstverlening, Via Vinex (El Army), Azotod en de PodiumWerkPlaats zijn partners op onderdelen van dit jongerenprogramma. 2. Kinderen Voor kinderen 2 12 jaar programmeert Cultuur19 in de herfst , krokus , mei en kerstvakantie de KinderTheaterWeek. Professioneel (muziek)theater in Theater Het Zand. Grotere producties worden in samenwerking met de PodiumWerkPlaats geprogrammeerd. In 2013 en 2014 drie voorstellingen per vakantieweek, in 2014 vier voorstellingen per vakantieweek en in 2016 vijf voorstellingen per vakantieweek. Deze voorstellingen moeten thematisch kunnen aansluiten bij de belevingswerelden van de kinderen, maar diezelfde belevingswereld ook verder brengen. Herkenbaarheid is het anker, maar het anker moet ook kunnen worden gelicht en verschoven. Kinderen kunnen iedere laatste zondag van de maand (exclusief zomervakantie) naar de kinderbioscoop in Theater Het Zand. Actuele 4+, 6+ en 9+ films worden gedraaid. Deze films zijn fantasierijk, verrassend en internationaal. Het kinderprogramma in Theater Het Zand sluit aan bij het cultuurprofiel van de Brede School Het Zand (zie hoofdstuk 6).
8
Leidsche Rijn Festival Het oudste (sinds 2000) jaarlijkse festival van Leidsche Rijn ontwikkelt zich tot een tweedaags festival vanaf 2014. Alle zintuigen en disciplines komen aan bod in dit, reeds in 2011 als MiniParade bestempelde succesfestival. Kinderen van 2 12 jaar kunnen zich jaarlijks laten onderdompelen in een andere wereld op het evenemententerrein van het Máximapark. In 2013 zullen highlights van het Leidsche Rijn Festival een rol spelen bij de viering van de Vrede van Utrecht tijdens het wijkontwikkelingsweekend van 21 22 23 juni 2013. Vanaf 2014 zal het Leidsche Rijn Festival zich hebben ontwikkeld tot een tweedaags festival, waarin ook jongeren (zaterdagavond) en volwassenen programmering sterk is vertegenwoordigd. Het Leidsche Rijn Festival werkt nauw samen met Doenja Dienstverlening om ook de moeilijker bereikbare groepen in Leidsche Rijn te bewegen om het festival te bezoeken. Gezamenlijk wordt vanaf 2012 een voortraject gestart in de wijken en op de scholen. Zo heeft het Leidsche Rijn Festival zich ontwikkeld van een buurtfeest, met amateurkunst en waardevolle kennismakingen tot een volwaardig festival met een professioneel programma, waar bezoekers voor willen betalen en naar uitkijken. Zingende Beelden Educatieve route Ieder jaar zal de beeldentuin in het Máximapark worden omringd door honderden kinderen, die door kunstenaars worden uitgedaagd om hun visie op de thematiek van de kunstwerken te verwerken in tekst, beeld, spel of muziek. Een speelse manier om in aanraking te komen met beeldende kunst en de route te lopen langs de kunstwerken. 3. Volwassenen Naast de Educatieve Route kent Zingende Beelden ook de jaarlijkse KunstenRoute. Ieder jaar worden (lokale) kunstenaars uitgenodigd om hun visie op de beeldentuin vorm te geven met een combinatie van de podiumkunsten. Dans, muziek en theater maken de beeldentuin toegankelijk en de thematiek herkenbaar. Voor volwassenen een bron van inspiratie en een unieke manier om hun Máximapark beter te leren kennen. Overigens is de scheidslijn nooit zo strak te trekken. Ook kinderen (7+) hebben genoten van voorgaande edities, al was het alleen maar door het indrukwekkende uiterlijk van de performances. In 2013 wordt de KunstenRoute van Zingende Beelden in het wijkontwikkelingsweekend van de Vrede Van Utrecht geprogrammeerd. De volwassenenprogrammering in Theater Het Zand zal in 2016 amateurkunst en professionele kunst samenbrengen. Ondersteunde initiatieven vanuit de wijk worden gekoppeld aan het kunstenaarsnetwerk van Cultuur19. Dit kan resulteren in een nieuwe amateurtheatergroep, maar ook een community arts project van hoogstaand niveau. De Nomads in Residence (NiR) wordt niet leeftijdgebonden geprogrammeerd. 3x per jaar worden kunstenaars uitgenodigd om werk te maken, wonend en werkend in de NiR, ten dienste van bovenstaande programmering. Altijd met gebruik makend van de directe leefomgeving van de NiR. De kunstenaars verbinden zich aan de omgeving en zijn in staat om bewoners te bevragen en te informeren ten gunste van hun werk en werkwijzen. 6 8 keer per jaar wordt de NiR verhuurd aan externen. De kunstenaar die de NiR huurt moet altijd een slotresultaat (ook halfproducten) aan de wijk(bewoners) kunnen laten zien. De vorm waarin is zijn/haar keuze.
9
Van de bovenstaande programmering eist Cultuur19 een aantal kenmerken: Relatie tot de wijk(en) en wijkbewoners. Vernieuwende vorm met een meer of minder absurdistisch karakter. Een nieuwe verrassende context levert een nieuwe kijk op mogelijk al bekende thematiek. Tijdelijkheid speelt een grote rol. Tijdelijke locaties en eenmalige uitvoeringen dragen bij aan het kunnen brengen en beleven van verrassingen. Dit geldt altijd, maar zeker voor de jongerenprogrammering. De vluchtigheid maakt bijzonder. Toegankelijkheid. Het programma moet voor iedereen, die de oogkleppen af wil doen, toegankelijk zijn. Een groeiend aantal bezoekers, deelnemers in de periode 2013 2016. In de afgelopen jaren heeft Cultuur19 steeds een belangrijk percentage van de financiering van activiteiten kunnen werven binnen het bedrijfsleven. Woningbouwcorporaties als Mitros, Portaal en Bo ex ondersteunen al jaren het Leidsche Rijn Festival. Ook de Rabobank en het lokale MKB hebben stevig bijgedragen. In 2011 is een begin gemaakt met het werven van culturele partners binnen het bedrijfsleven. Daar zal in de periode 2013 2016 een steeds groter wordend aandeel van worden verwacht. In samenwerking met het maatschappelijk ondernemen van bedrijven zijn in 2012 de eerste belangrijke stappen gezet. In samenwerking met de Raad van Toezicht, en in het bijzonder de in 2011 tot de Raad van Toezicht toegetreden Paul Kotvis, is een plan opgesteld om bedrijven te binden aan de culturele sector en Cultuur19 in het bijzonder. Creativiteit is schaars en waardevol, ook en misschien wel in het bijzonder voor het bedrijfsleven.
10
5. Positionering in Utrecht De gedachte, dat een wijkgerichte aanpak met betrekking tot culturele activiteiten de meest effectieve en waardevolle is, is door de gemeente Utrecht omarmd. Met deze werkwijze wordt de maatschappelijke relevantie van Kunst en Cultuur het best duidelijk. Cultuur19 heeft met deze stijl van werken 12 jaar ervaring en beschikt over de expertise om partners in het stadsdeel (waaronder het Cultuurhuis Castellum Hoge Woerd in 2014) te verbinden met de (sub)wijken. Cultuur19 programmeert het binnenste van de wijken naar buiten en het voor de wijken interessante buiten naar binnen. Hiermee zal Leidsche Rijn/Vleuten De Meern zich profileren als dynamisch, bruisend, vol diversiteit en met een duidelijke relatie met de omgeving. Ook programmering in samenwerking met archeologie en Natuur en Milieu Communicatie (NMC) zijn daarin specifiek te noemen. Omdat de ontwikkeling van de vinexlocatie economisch en maatschappelijk van groot belang is voor de stad Utrecht, is een duidelijke niet aflatende profilering gewenst. Cultuur19 zet het stadsdeel op de kaart met nieuw programma en maakt de culturele routes zichtbaar. Naar de viering van de Vrede van Utrecht toe in 2013 mag hier geen gat in vallen. De ambitie van Utrecht om in 2018 culturele hoofdstad te zijn kent 3 thema’s: Habitat, 18 en Playground. Cultuur19, Leidsche Rijn en deze thema’s passen uitstekend bij elkaar. Cultuur19 verhoudt zich al 12 jaar tot de steeds veranderende leefwerelden van Leidsche Rijn. Cultuur19 bereidt zich sterk voor op programmering voor jongeren, die sterk in aantal zullen groeien. Het speerpunt hierbij ligt op het gebied van nieuwe media en games. De digitale Playground voor jongeren. Cultuur19 heeft een duidelijke visie op eigenaarschap en creatief leren, die in alle programma’s wordt toegepast. Binnen het lokale netwerk speelt Cultuur19 een voortrekkersrol. Binnen het stedelijke netwerk is Cultuur19 doorlopend gesprekspartner als het gaat om de wijkgerichte aanpak. Nationaal heeft Cultuur19 relaties met kunstenaars en relevante opleidingen. Samenvattend bestaat het belang van Cultuur19 voor de stad Utrecht (en City Marketing) uit visie, programma, kennis en netwerk. De cultuurvisie 2012 2022 van de gemeente Utrecht, zoals onlangs gepresenteerd, blijkt hier naadloos op aan te sluiten.
11
6. Educatie en Participatie Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn de visie, missie en hoofddoelstelling direct verbonden aan de wens tot participatie aan het culturele aanbod. Binnen het programma van Cultuur19 is dan ook veel aandacht voor: Onderwijs Cultuur19 programmeert in samenspraak met onder andere de Brede School Het Zand. Een brede school met een sterk cultuurprofiel. Kinderen van deze school (800) komen in aanraking met kunstenaars, voorstellingen, beelden door inbreng van Cultuur19. Cultuur19 zit in het kernoverleg met de deelnemende scholen (Montessorischool Arcade en OBS het Zand). De Brede School coördinator van Brede School Het Zand is bij Cultuur19 in dienst. Toeleiding In samenwerking met Doenja Dienstverlening worden moeilijk bereikbare doelgroepen verleid om te participeren aan het Cultuur19 programma. Eigenaarschap Cultuur19 zorgt ervoor dat de wijk en wijkbewoners input leveren voor programmering. Dit gebeurt door middel van workshops/trainingen, maar ook door middel van enquêtes, interviews en brainstorms. Creatief Leren In relatie tot de scholen programmeert Cultuur19 workshopleiders, die bekend zijn met het Creatief Leren. Kinderen leren iets te maken door iets te proberen en binnen creatieve werkvormen te improviseren.
12
7. Organisatiestructuur Cultuur19 beschikt over 3,95 fte aan personeel. Een kleine organisatie met een hoge productie, waarbij kan worden gesteund op 70 vrijwilligers die een afspiegeling vormen van de bevolking van het stadsdeel. Voor het programma maakt Cultuur19 gebruik van een groeiend netwerk van kunstenaars, opleidingsinstituten, boekingsbureaus, producenten en faciliterende bedrijven. Hieronder de verantwoordingslijnen en de namen van de betrokkenen. Raad van Toezicht Dhr. A. Alferink Mevr. A. Den Boer Dhr. H. Stotijn Dhr. P. Kotvis De Raad van Toezicht benoemt de directeur die zitting heeft in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal 1 persoon en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Raad van Bestuur Directeur
Hanno Tomassen
Medewerkers Marketing en communicatie Claudia van Swelm Programma Leonie Langenhuijsen Beheer/verhuur Ineke Teunissen van Manen Brede School Coördinator Hester Bruinsma Bureaumedewerker Nel de Kam HBO Stagiaire Marketing en communicatie HBO Stagiaire Programma en bureau ondersteuning Maatschappelijke stagiaires (ondersteuning C19 producties)
0,67 fte
0,89 fte 0,67 fte 0,61 fte 0,67 fte 0,44 fte 0,89 fte 0,67 fte
De financiële en personele administratie worden in opdracht van Cultuur19 gedaan door Doenja Dienstverlening. De Raad van Toezicht bestaat sinds eind 2011 uit vier leden en komt 5 keer per jaar bijeen. Sinds half 2011 is de aanstelling van de directeur vergroot om betere aansturing te kunnen geven. Het gegroeide aantal activiteiten vereist dit. Verder verschuift de inhoud van de werkzaamheden van beheer/verhuur naar productie, geheel in lijn met de geleidelijke overgang van faciliterende naar programmerende instelling. In augustus 2011 werd Hanno Tomassen aangesteld als directeur. Hanno heeft ruime ervaring als kunsteducatie specialist, netwerker en evenementorganisator. Hij heeft in korte tijd een duidelijke artistieke visie en profiel aan het beleid van Cultuur19 toegevoegd. In 2011 is voor de Raad van Toezicht uitbreiding gezocht en gerealiseerd door Paul Kotvis uit het bedrijfsleven aan te trekken. Een ervaren ondernemer met een ondersteunende visie op het gebied van het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het Cultuur19 programma. 13
Er wordt in lijn met de code cultural governance gehandeld. Cultuur19 is een kleine, overzichtelijke organisatie met duidelijke bestuurlijke structuur en een transparante verantwoordingslijn naar de Raad van Toezicht, zowel inhoudelijk als zakelijk.
14
8. Ondernemerschap en strategie Het ondernemerschap zit in ieder facet van Cultuur19, zowel in de organisatie als in de programmering. Cultuur19 heeft de wens om te blijven ontwikkelen, de behoefte om zo min mogelijk afhankelijk te zijn, de expertise om kunst en cultuur te verkopen, de kunde om een leidende rol te hebben in meerdere netwerken . Dit zijn allemaal noodzakelijke eigenschappen om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering, maar misschien wel het belangrijkste is de gezonde balans tussen realiteitszin en intuïtief handelen. De meerjarenbegroting (zie bijlage) geeft aan dat Cultuur19 wil groeien in programma en bereik, maar wel binnen reële grenzen. Cultuur19 wil minder afhankelijk worden van subsidie bij een stijgende omzet, maar beseft dat cultureel aanbod, zoals Cultuur19 het voor ogen ziet, niet zonder publiek geld kan. Cultuur19 wil marketingstrategieën blijven (door)ontwikkelen; dat moet ook, want de doelgroep en het stadsdeel veranderen permanent. Cultuur19 is een ervaren netwerkorganisatie, die door verbindingen te maken, zeker met het bedrijfsleven de ambities van hoofdstuk 4 realiseert. De partnerschappen met het bedrijfsleven zijn verdiepende sponsorcontracten, overeenkomsten op inhoud. Bij het maatschappelijk ondernemende bedrijf past creatieve input (in de vorm van workshops/teambuilding/voorstellingen/lezingen), Cultuur19 zoekt zakelijke/inhoudelijke input en ondersteuning (in de vorm van financiën, menskracht, faciliteiten, netwerk). Daar komt het partnerschap tot stand met wederzijdse verantwoordelijkheid. Ook hier is eigenaarschap het sleutelwoord. Bedrijven kunnen intekenen op ondersteuningspakketten, maar aan maatwerk zal in de meerderheid van de partnerschappen behoefte zijn. In percentages van de omzet betekent dit een verschuiving van de inkomstenbronnen het volgende: Inkomsten
2012
2013
2014
2015
2016
Omzet
405.000
415.000
432.000
436.000
442.000
Subsidie
53%
50%
49%
49%
48%
Projectsubsidie
27%
26%
25%
23%
22%
Partnerschappen 0% bedrijfsleven
4%
5%
6%
7%
Sponsoring
2%
2%
3%
3%
3%
Fondsen
12%
11%
11%
11%
11%
Recettes
3%
4%
4%
5%
5%
Overig
3%
3%
3%
4%
4,00%
Cultuur19 zal in 2013 2016 de bovenstaande inkomstenontwikkeling kunnen realiseren, omdat de bedrijfsvoering degelijk maar flexibel is. De nauwe samenwerking binnen een klein team van kritische professionals maakt dat er doorlopend wordt nagegaan of de geformuleerde visie nog wel wordt uitgevoerd. Dreigende tegenvallende inkomsten zullen dan ook tijdig gesignaleerd worden en adequaat worden opgevangen (aanpassing begroting, flexibel personeelsbeleid en intensivering campagne). Dat maakt Cultuur19 slagvaardig en herkenbaar in wijken die zich in stijgend tempo sociaal/economisch ontwikkelen tot stadsdeel. 15
9. Publieksbereik en Marketingcommunicatie 2013 2016 Positionering en propositie Cultuur19 maakt zich sterk voor een b(l)oeiend cultuurklimaat in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern en is de spin in het web van het culturele veld. Cultuur19 wijst bewoners de weg door het culturele aanbod, programmeert verrassend en ondersteunt inwoners en kunstenaars met een idee voor cultuur in Leidsche Rijn. Visie Goede communicatie vereist een geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie. Bovenstaande propositie is te herkennen in alle uitingen van onze marketingcommunicatiemix. De wijkgerichte oriëntatie van Cultuur19 betekent een bijzondere relatie met het publiek; 'we zijn buren'. Die nabijheid klinkt door in onze campagnes. Kindertekeningen van bezoekers van het Leidsche Rijn Festival vormen de basis voor onze flyers en posters. Deze persoonlijke benadering past bij Cultuur19 als wijkgerichte organisatie. SWOT analyse 2013 2016 Strength
Opportunity
Jarenlange kennis en ervaring Flexibel en ondernemend Betrokken bij de wijk Groot netwerk bij organisaties, bewoners, vrijwilligers en bedrijven Kwaliteit programmering
Weakness Voor niet wijkbewoners: imago en ligging Leidsche Rijn Geen locatie voor jongerencultuur Weinig bereik onder jongeren
Groeiend inwoneraantal KLUB19, groeiend aantal jongeren Samenwerking Cultuurhuis Castellum Hoge Woerd Samenwerking met bedrijfsleven en scholen Cultuurnetwerk Leidsche Rijn Connectie Vrede van Utrecht en Utrecht Culturele Hoofdstad Ontwikkeling van Leidsche Rijn naar volwaardig onderdeel van stad Utrecht Threat Crisis, publiek heeft minder te besteden Teruglopende budgetten voor cultuur in het algemeen en in Leidsche Rijn Financiële gevolgen ontwikkeling Cultuurhuis Castellum Hoge Woerd
Marketingcommunicatiedoelgroepen Cultuur19 richt zich op alle volwassenen, kinderen en jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern met een interesse in kunst en cultuur. Zingende Beelden en Leidsche Rijn Festival hebben een bereik in heel Utrecht. Voor groepen met een lager inkomen (U pashouders, bewoners van sociale huurwoningen) wordt een korting gehanteerd. 16
Marketingcommunicatiedoelstellingen In de periode 2013 2016 bereikt Cultuur19 de geambieerde groei van het bereik door vergroting van naamsbekendheid en merkkennis onder huidige en nieuwe inwoners. Cultuur19 is als afzender zichtbaarder tijdens eigen evenementen, in de lokale nieuwsbladen en in social media. Om betrokkenheid te stimuleren investeert Cultuur19 in persoonlijke aandacht aan onze vrijwilligers (onze ambassadeurs). Cultuur19 heeft een informatieve (niet alleen promotionele) houding op de social media netwerken en verrassing en nabijheid staan ook centraal bij het ontwikkelen van campagnes. Jongerenmarketing krijgt een stevig impuls. Jongeren worden bereikt via social media, promotie op scholen en maatschappelijke stages en naar KLUB19 geleid. KLUB19 wordt ontwikkeld als een community van in cultuur geïnteresseerde jongeren, die woonachtig of schoolgaand zijn in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern. De community wordt een platform om ervaringen te delen, gelijkgestemden online te ontmoeten en updates te krijgen over programmering. Marketingcommunicatiemiddelen Flyers, posters Website Cultuur19 en UitinLeidscheRijn Facebook, Twitter, Hyves, Google Maps, Picasa, Youtube en Qik, LinkedIn. Nieuwsbrief Cultuur19 en KLUB19 Persberichten in lokale nieuwsbladen VAR, Weekkrant De Brug en OnsLeidscheRijn en stedelijk AD/UN Lokale agenda’s online: DNU, Buurtlink, Vleuterweide.nl, LeidscheRijn.nl en Leidsche Rijn Centraal. Specifieke online agenda’s/forums voor kindertheater, beeldende kunst etc. 17
PR en publiciteit: Leidsche Rijn Connectie, scholen en bedrijven Utrechts Uitburo, Toerisme Utrecht Aansluiting bij Culturele Zondagen Guerilla acties (jongerenmarketing) Cultuur19 Nieuwsbrief per 1 januari Abonnees Opens Clicks
2010
2011
2012
474 52,17% 27,76%
624 43,96% 28,25%
887 41,26% 17,01%
NB Opens en Clicks 2012 gebaseerd op slechts 1 nieuwsbrief
Website Cultuur19.nl bezoeken unieke bezoekers paginaweergaves
2009
2010
2011
13.515 9.738 28.182
19.080 14.068 53.731
17.786 12.381 46.384
Voor meer bereikcijfers van de marketingcommunicatie, zie bijlage 1c. Cultuuragenda UitinLeidscheRijn Cultuur19 redigeert en produceert de cultuuragenda UitinLeidscheRijn.nl. Wekelijks verschijnt een selectie in Weekkrant De Brug en op ruim 40 locaties hangt het maandoverzicht. Nieuwe ontwikkelingen: crowdfunding en smartphones In 2011 heeft Cultuur19 een pilotproject ontwikkeld op crowdfundingwebsite Voordekunst.nl. Naast financiering ziet Cultuur19 in crowdfunding een kans om betrokkenheid en naamsbekendheid te vergroten. In 2011 faciliteerde Cultuur19 de ontwikkeling van de Leidsche Rijn Gids in de augmented reality app Layar. Wanneer deze technologieën tot wasdom komen, bieden ze promotionele kansen, zeker voor een wijkgerichte organisatie als Cultuur19.
18
10. Financiën In de bijlagen 2a en 2b wordt de begroting 2013 2016 in cijfers met toelichting gepresenteerd. Daarnaast bieden de bijlagen 3a en 3b met de beknopte voorlopige jaarrekening 2011 met toelichting een beeld van de financiële bedrijfsvoering met risico’s en kansen. In de periode 2013 2016 stijgt het inwoneraantal van Leidsche Rijn/Vleuten De Meern van 66.000 richting 80.000. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de huizenmarkt, maar een groei staat vast. Cultuur19 zal met het stadsdeel meegroeien. De culturele infrastructuur zoals die in de afgelopen jaren is weggelegd is herkenbaar geworden en wordt door bewoners opgezocht, geraadpleegd en gebruikt. Dat betekent een grotere afzet van het Cultuur19 programma. Financieel betekent dit een omzetstijging van bijna 10%: €404.525 in 2012 naar €442.054 in 2016. De tegenbeweging is een kleiner aandeel van subsidies in de inkomsten. Dat is een keuze die Cultuur19 maakt, mede ingegeven door de huidige politieke realiteit. Het stadsdeel, zowel publiek als het bedrijfsleven, is bereid om bij te dragen aan de culturele initiatieven. Het maatschappelijk ondernemen en de verantwoordelijkheid die bewoners willen nemen voor hun omgeving worden uitgesproken in de netwerken waar Cultuur19 een voortrekkersrol heeft. Dat betekent een hogere mate van eigenaarschap en inhoudelijke betrokkenheid. Vanaf 2013 zal zich dat verder financieel vertalen in een versnelde structurele groei van de inkomstenstroom langs die weg. Het effect van de in hoofdstuk 9 beschreven marketingstrategie moet daarbij niet worden onderschat. Cultuur19 gaat uit van een gelijkblijvende omvang van 3,95 fte. De ontwikkeling van de vaste loonkosten (2% groei per jaar) is daardoor eenvoudig terug te vinden in de begroting. De programmagroei wordt grotendeels gerealiseerd door extern personeel (zzp ers en oproepkrachten). Daarmee is Cultuur19 minder kwetsbaar voor tegenvallende inkomsten en zijn begrotingsaanpassingen makkelijker te maken. Idealiter bouwt Cultuur19 een risicoreserve op van 15%, maar dat is met de hierboven beschreven bewegingen niet te realiseren in de begroting 2013 2016. Dat is een risico, maar tegenvallers kunnen worden opgevangen door zeer tijdige signalering en flexibel personeelsbeleid. Iedere meevallend resultaat zal deel uitmaken van de risicoreserve. Concluderend kan Cultuur19 in 2013 2016 financieel gezond opereren, mits er een goede monitoring en evaluatie blijft plaatsvinden. De inkomsten worden vanuit 5 verschillende stromen gegenereerd. De geldstromen vanuit subsidie, projectsubsidie, bedrijfsleven, fondsen en publiek moeten helder van elkaar gescheiden worden om een transparante bedrijfsvoering mogelijk te blijven maken.
19
11. Slotwoord Cultuur19 heeft in zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een flexibel en doeltreffend opererende instelling. Hoge rendementen wat betreft publieksbereik en productieomvang worden gehaald met van een relatief klein budget. De programmering is professioneel en herkenbaar. Cultuur19 heeft ook in de komende periode 2013 2016 veel te bieden aan een stadsdeel dat erom vraagt.
20
Bijlage 1 Prestaties en activiteiten in cijfers 1a Overzicht activiteiten De onderstaande tabel geeft een vereenvoudigde weergave van de gerealiseerde activiteiten in 2010 2011 en de te verwachten activiteiten in 2013 2016. Omdat de activiteiten van Cultuur19 een grote diversiteit kennen, zijn de activiteiten gecategoriseerd naar de diverse doelgroepen van de programmering van Cultuur19, te weten kinderen, jongeren en volwassenen/gezinsprogrammering. De terugloop van het aantal openbare evenementen en verhuringen is te verklaren door afloop van de verbruikersvergunning en de sluiting van de Paper Dome in 2011. Voor een overzicht van de gerealiseerde producties in 2010 en 2011 zie het 'Overzicht prestaties en activiteiten 2010 2011' verderop in deze bijlage. Gebruikte afkortingen: ZB Zingende Beelden LRF Leidsche Rijn Festival NiR Nomads in Residence
Aantal producties/ programa's /tentoon stellingen
In Utrecht
TOTAAL
KTW BSZ OvU
Kindertheaterweek Brede School Het Zand Orkest van Utrecht
2010 Kinderprogrammering: 16 filmvertoningen 3 concerten OvU 9 voorstellingen KTW 1 workshop 1 Frisfeest
2011 Kinderprogrammering: 18 filmvertoningen 3 concerten OvU 9 voorstellingen KTW 1 workshop 1 Frisfeest
2013 Kinderprogrammering: 21 filmvertoningen 3 concerten OvU 9 15 voorstellingen KTW 3 Frisfeest
KLUB19: 4 producties
KLUB19: 3 producties
KLUB19: 3 producties
gezin/volwassenen: 1x Duik in het Zand 1x dag van natuur&cultuur 1x LRF 1x Kunst en Interieurmarkt 2x voorstelling Stut
gezin/volwassenen: 1x LRF 2x ZB 1x Duik in het Zand 1x dag van natuur&cultuur 1x boekenmarkt 1x open dag BSZ 1x expo 6x ateliercafé 39
gezin/volwassenen: 1x LRF 1x ZB 3x NiR 2x voorstellingen Theater Het Zand 1x Duik in het Zand 1x dag van natuur&cultuur 1x boekenmarkt 49 55
30
EDUCATIE Aantal educatieve program ma's
6x workshop ZB educatieve route 4x workshops KTW
TOTAAL
10
OVERIGE ACTIVITEI TEN Facilitering cultureel program ma
Evenementen en verhuur Paper Dome: 14
Evenementen en verhuur Paper Dome: 2 Theater Het Zand: 5
Evenementen en verhuur Theater Het Zand: 8 NiR: 6
1b Bezoekersaantallen Voor de bezoekersaantallen is dezelfde indeling gehanteerd als voor de programmering. Voor een overzicht van de gerealiseerde producties met bijbehorende bezoekersaantallen in 2010 en 2011, zie het 'Overzicht prestaties en activiteiten 2010 2011' verderop in deze bijlage. De bezoekersaantallen van 2013 zijn een prognose, gebaseerd op de cijfers van voorgaande jaren, waarbij we uitgaan van een stijging van het aantal bezoekers per evenement. 2011 kent een daling in de bezoekersaantallen. Omdat de Paper Dome niet langer te programmeren en te verhuren was, levert dat een vermindering op. KLUB19 heeft een lichte daling van de bezoekersaantallen. Daar staat tegenover dat dit kleinere aantal wordt gerealiseerd in minder evenementen. Ook gezin/volwassenen kent een lichte daling, dit komt voort uit tegenvallende bezoekerscijfers voor het LRF in 2011 vanwege het zeer slechte weer. 2013 2016 Cijfers in de laatste kolom zijn de geschatte cijfers voor 2013 en dienen als uitgangspunt voor de periode 2013 2016. Hierbij gaan we uit van een jaarlijkse groei met een geschat aantal bezoekers van 10.000 voor 2013, 12.000 voor 2014, 13.000 voor 2015 en 14.000 voor 2016.
Aantal bezoekers aan Voorstellin gen / concerten /tentoonstel lingen Aantal scholieren / leerlingen / overige deelnemers (educatieve programma's) Aantal deelnemers aan overige activiteiten Totaal
2010 Kinderprogrammering: 1800
2011 Kinderprogrammering: 2000
2013 Kinderprogrammering: 2900
KLUB19: 170
KLUB19: 160
KLUB19: 400
gezin/volwassenen: 2730
gezin/volwassenen: 2700
gezin/volwassenen: 6500 Workshops 1000
Openbare evenementen 5300
Openbare evenementen 2700
Openbare evenementen 2200
10.000
7600
10.000
Overzicht activiteiten en bezoekersaantallen 2010 2011 2010 Kinderbioscoop Het Zand Elke laatste zondag van de maand een kinderfilm voor alle leeftijden en een film voor 6+. 31 januari 28 februari 28 maart 25 april 30 mei 28 sept 31 okt 28 nov Filmfeest 22 dec
AL, De Indiaan 6+, Up! AL, De Kleine Maanbeer 6+, Heksje Lily AL, Ponyo 6+, Spangas op survival AL, Brieven uit Nicaragua 9+, The Year my parents went on vacation AL, Robots 6+, Night at the museum 2 AL, Iep! 6+, De Prinses en de Kikker AL, Limo 6+, Toy Story 3 AL, Het Sinterklaas journaal: De meezing Moevie 6+, Hoe tem je een draak
65 102 88 71 45 25 5 2 18 17 65 31 55 30 98 48
Word stuntman of stuntvrouw (2x) Workshop + filmfragmenten
23 12
Subtotaal
800
Kindertheaterweken Elke korte vakantie drie voorstellingen. 24 februari 25 februari 26 februari 5 mei 6 mei 7 mei
Lekker Belangrijk (6+) Thijs Goverde De Maan (2+) Ageeth de Haan Pijnparadijs (8+) De Dansers Kookeiland (6+) Theatergroep Dries VRW&D (8+) Nochem & Van Luyn Meneertje Brul (4+) Het Muziektheatercollectief
70 112 31 31 36 128
17 oktober 19 oktober 21 oktober 22 oktober 29 dec.
Fris Feest met popconcert Hippe Gasten Bach (5+) De Dansers Egel en de Trollebol (4+) Max Verstappen Mevr. Ophelia (6+) Het Filiaal The Snowman (3x) Orkest van Utrecht
40 45 110 64 107 110 109 Subtotaal
KLUB19 6 feb 2 mei 5 jun 22, 23, 24 okt
Clash of the Titans (i.s.m. Azotod en db's) LAN party, Theater het Zand NU Grounds I, games event Paper Dome NU Grounds II, games event i.s.m. Gamerscore
993
80 15 30 45
Subtotaal 3 januari
Duik in hett Zand, workshops en optredens Brede School het Zand 16 januari STUT: In ‘t Zand geplant Brede School het Zand 17 januari STUT: In ’t Zand geplant Brede School het Zand 21 maart Kunst en Interieurmarkt Paper Dome 19 mei Dag van Natuur en Cultuur Brede School het Zand 12 september Leidsche Rijn Festival Paper Dome Subtotaal
170 139 110 80 300 450 1.650
Openbare evenementen Paper Dome 30 jan – 25 feb Via Vinex: winterexpositie Iglo 27 februari Source: Winter editie 10 april Turks ouder comité 14 – 20 april Wunderbaum i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht 25 april – 2 mei Circus DieDom, eindpresentaties + kamperen 29 mei 4u, 4 me, 4 everybody 13 juni Meatball & Van de Camp 20 juni Popkoor Zuilen
2.729
816 2.500 350 647 150 75 70 300
15 oktober 20 november
Ucee Station Sinterklaasfeest
150 250 Subtotaal
Besloten evenementen Paper Dome 9 20 augustus Kinderkunstcamping “Leidsche Rijn aan Zee” 21 september Redondo Musica 24 september Bruiloft 28 november SMN Jong Subtotaal
5.308
45 60 60 55 220
Wekelijkse lessen Brede School het Zand Maandag Tangoschool Carla Zomer, 2 groepen 35 Dinsdag Union Salsa, 1 groep (later naar de vrijdag) 12 Woensdag Samba Sabor, 1 groep 25 Donderdagmiddag Circus DieDom, 1 groep 10 Donderdagavond Bio Danza, 1 groep 5 Aantal wekelijkse cursisten
87
totaal 2010 ca. 10.000 2011 Bioscoop Het Zand Elke laatste zondag van de maand een kinderfilm voor alle leeftijden en een film voor 6+. 30januari
AL, Sammy’s Avonturen: De Geheime Doorgang 9+, Alice in Wonderland 27februari AL, Foeksia de miniheks 9+, Where the wild things are 27maart Al, Dik Trom 9+, Briefgeheim 24 april AL, Rapunzel 6+, Verschrikkelijke Ikke 29 mei AL, Mega Mindy en het Zwarte Kristal 9+, Kronieken van Narnia De Reis van het Drakenschip 25 september AL, Rango 6+, Gnomeo en Juliet 30 oktober AL, Alpha en Omega 6+, Rio 27 november AL, Het paard van Sinterklaas 6+, Penny's Shadow SPECIAAL: Met Piet en Paard
110 2 110 19 113 23 32 22 80 22 51 22 67 52 61 67
Filmfeest 24december Roald Dahl Filmfeest: De Grote Vriendelijke Reus workshop Snoskommers maken Sjakie en de Chocoladefabriek (1971)
110 20 30 totaal
Kindertheaterweken 23 februari Drummen en Dansen Toren van Geluid 24 februari KlikKlak Lichtbende 25 februari Takkenherrie Blikskaters/Alle hoeken van de Kamermuziek 4 mei zzZZOEFF Lindai Boogerman 5 mei Het verloren sporen museum Tg. Fien 6 mei Oscars hoofd Het Laagland 6 oktober Voorstelling Kinderboekenmarkt: Turbo Sprookje 19 oktober
Bonje! Compagnie Mouettes 20 oktober Blik Djo Art 21oktober Bloeiende woestijn Groep Rood 28 december Peer Gynt 3x Het Orkest van Utrecht
1013 77 110 30 31 8 37 220 89 43 60 112 113 116
totaal KLUB19 23 januari 5 februari 29 april
BAND COMPETITIE: Clash of the Titans LAN PARTY: Future Worlds GAME EVENT: NU Grounds
1046
100 15 45 totaal
Gezin/volwassenen 9 januari Duik in het Zand 25 mei DAG VAN NATUUR EN CULTUUR: Ruimtevaart 27 mei FRISFEEST: PromNight 29 mei WORKSHOPS: Zingende Beelden 9 juni 23 juni EXPOSITIE: Anne Wolf 21aug THEATERWANDELING: Zingende Beelden: zes monologen
160 200 800 110 60 onbekend 220
28aug 14sep 6 oktober
FESTIVAL: Leidsche Rijn Festival OPEN DAG: Open Dag Cursussen Brede School Het Zand BOEKENMARKT: Kinderboekenmarkt
ALLES UIT DE KAST: wekelijks ateliercafé in Brede School Het Zand 17 november ALLES UIT DE KAST : Paddenstoelen en Kabouters 24 november ALLES UIT DE KAST : Sint en Pieten maken 1 december ALLES UIT DE KAST : Stoomboot en surprise 8 december ALLES UIT DE KAST : Kerst kijkdoos 15 december ALLES UIT DE KAST : Houder voor kerstlichtjes 22 december ALLES UIT DE KAST: Kerstballen
660 70 450 100
totaal
2670
bereik overige evenementen en verhuringen 19 november Sinterklaas in Leidsche Rijn 10 december deelname kerstmarkt
500 2000
verhuringen Theater Het Zand
200
totaal 2011 ca. 7600
1c
Marketingcommunicatie in cijfers
Cultuur19 Nieuwsbrief per 1 januari Abonnees Opens Clicks
2010
2011
2012
474 52,17% 27,76%
624 43,96% 28,25%
887 41,26% 17,01%
2010 92
2011 129
2012 129
2011 0 0
2012 411 915
0 0
40 548
NB Opens en Clicks 2012 gebaseerd op slechts 1 nieuwsbrief
Vrijwilligers Nieuwsbrief
Social mediabereik Facebook (Cultuur19) Twitter (Cultuur19) Facebook (Leidsche Rijn Festival) Twitter (Leidsche Rijn Festival) Websites: Cultuur19.nl bezoeken unieke bezoekers paginaweergaves
2009
2010
2011
13.515 9.738 28.182
19.080 14.068 53.731
17.786 12.381 46.384
UitinLeidscheRijn.nl bezoeken unieke bezoekers paginaweergaves
2009 7.984 5.766 21.046
2010 12.320 9.407 31.563
2011 12.194 9.593 29.907
Leidscherijnfestival.nl bezoeken unieke bezoekers paginaweergaves
2011 5429 4193 20412
Bijlage 2a
Begroting Cultuur19 1
2013 2016
Baten
1.1
2013
2014
2015
2016
Publieksinkomsten Sponsorinkomsten (projectsponsoring) Facilitering en verhuur
€15.500 €8.000 €11.000
€19.000 €12.000 €11.000
€20.000 €12.000 €12.000
€21.000 €14.000 €12.000
Horeca
€2.500 €37.000
€4.000 €46.000
€4.000 €48.000
€4.000 €51.000
€0 €0 €207.894 €72.000 €36.148 €0 €47.000 €15.000 €378.042
€0 €0 €209.973 €70.000 €36.871 €0 €47.500 €22.000 €386.344
€0 €0 €212.073 €65.000 €37.608 €0 €48.000 €25.000 €387.681
€0 €0 €214.193 €60.000 €38.361 €0 €48.500 €30.000 €391.054
€0
€0
€0
€0
€415.042
€432.344
€435.681
€442.054
€85.469 €2.960 €44.000 €22.690
€87.178 €2.960 €44.000 €23.144
€88.922 €2.960 €44.000 €23.607
€90.700 €2.960 €44.000 €24.079
€111.999 €3.475 €8.000 €136.500 €415.093
€114.239 €3.475 €12.000 €145.000 €431.996
€116.524 €3.475 €12.000 €145.000 €436.488
€118.852 €3.475 €12.000 €145.000 €441.066
€51 €0 €0
€348 €0 €0
€807 €0 €0
€988 €0 €0
€51
€348
€807
€988
Directe opbrengsten 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.2
Indirecte opbrengsten 1.2.1 Totaal opbrengsten
1.3
Bijdragen 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8
Subsidie rijk Subsidie provincie Subsidie gemeente Projectsubsidies (incidenteel) Subsidie Combinatiefuncties Overige bijdragen publieke middelen Overige bijdragen private middelen/fondsen Overige bijdragen private middelen/partnerschappen bedrijfsleven Totaal bijdragen
1.4
Overig 1.4.1
Uit risicoreserve Cultuur19 Totale baten
2
Lasten
2.1
Beheerlasten 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
2.2
Personeel Secundaire arbeidsvoorwaarden Materieel (bedrijfskosten) Huisvesting (opslag/kantoor/theater Het Zand) Activiteitenlasten
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
Personeel intern Secundaire arbeidsvoorwaarden Personeel extern (externe projectleiding/technici) Materieel (uitkoopsommen/publiciteit/productie) Totale lasten
3
Resultaat 3.1 3.2 3.3
4
saldo uit gewone bedrijfsvoering saldo rentebaten/ lasten saldo overige buitengewone baten/lasten Exploitatieresultaat
Bijlage 2b Toelichting Begroting Cultuur19 2013 2016 1.
Baten
Zoals aangegeven in hoofdstuk 8 van het ondernemingsplan vindt er een verschuiving plaats in 2013 2016. De inkomsten via subsidie en projectsubsidie worden relatief minder (van 70% naar 60%) en het aandeel publieksinkomsten, sponsoring, partnerschappen met het bedrijfsleven groeit (van 20% naar 30%). 1.1
Directe opbrengsten
1.1.1 Publieksinkomsten Door de uitbreiding van het programma (zie activiteitenoverzicht) stijgen de publieksinkomsten. In 2014 verwacht Cultuur19 een sprong te maken doordat het Leidsche Rijn Festival een tweedaags festival wordt (van 1500 naar 3000 bezoekers), en er meer voorstellingen in de KinderTheaterWeek en Bioscoop Het Zand worden geprogrammeerd. 1.1.2 Sponsorinkomsten De grotere evenementen zullen sponsoren aantrekken (Zingende Beelden, Leidsche Rijn Festival). Ook daar een sprong in 2014 doordat het Leidsche Rijn Festival als tweedaags evenement aantrekkelijker is voor MKB om zich te profileren. 1.1.3 Facilitering en Verhuur De verhuring van Theaterzaal Het Zand en de Nomads in Residence en faciliteringsopslag bij verhuring van ruimtes in Brede School Het Zand aan culturele partijen leveren een stabiel inkomstenaandeel. 1.2
Indirecte opbrengsten
1.2.1
Horeca
Tijdens programma in de theaterzaal exploiteert Cultuur19 de bar in Brede School Het Zand. De netto opbrengst daarvan is klein maar groeiend. De opbrengst van horeca op het in 2014 tweedaagse Leidsche Rijn Festival wordt groter. Ook omdat gunstiger afspraken gemaakt kunnen worden met horecaondernemers. 1.3
Bijdragen
1.3.1
n.v.t.
1.3.2
n.v.t.
1.3.3
Subsidie gemeente
Deze bedragen zijn gebaseerd op de hoogte van de activiteitensubsidie zoals Cultuur19 die tot en met 2012 jaarlijks ontvangt. De verhoging is gebaseerd op een accres van 1% per jaar.
1.3.4 Projectsubsidies Hieronder vallen de projectbijdragen van gemeente Utrecht, afdeling Culturele Zaken, Projectbureau Leidsche Rijn, Wijkbureau Leidsche Rijn, Wijkbureau Vleuten De Meern, Vrede van Utrecht. Cultuur19 zal hier gebruik van blijven maken, maar het aandeel in de inkomsten neemt absoluut af van €72.000 in 2013 naar €60.000 in 2016. Dit wordt opgevangen door een stijging van de inkomsten uit de profit sector. 1.3.5 Subsidie Combinatiefunctionaris De gemeente Utrecht (afdeling Onderwijs) neemt deel aan de landelijke impulsregeling combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur. De Brede School Coördinator van Brede School Het Zand, Hester Bruinsma, is in dienst bij Cultuur19. De salariskosten van de Brede School Coördinator zijn volledig gedekt door deze regeling. 1.3.6 n.v.t. 1.3.7 Overige bijdragen private middelen/fondsen De bijdragen van fondsen zoals VSB Fonds, RABO Stimuleringsfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds vallen onder deze post. Dit zijn allemaal ondersteuningen die worden aangevraagd per project. De hoogte van deze post zal in de komende jaren ten opzichte van 2012 gelijk blijven. 1.3.8 Overige bijdragen private middelen/partnerschappen bedrijfsleven Cultuur19 ontwikkelt in 2012 een programma waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten als partner (zie hoofdstuk 8). De goede relaties zullen vanaf 2013 (viering van de Vrede van Utrecht) zorgen voor partnerschappen waaruit onder andere groeiende financiële ondersteuning voor Cultuur19 voortvloeit. 1.4
Overig
1.4.1 Uit risicoreserve Cultuur19 In 2010/2011 heeft Cultuur19 een te groot eigen vermogen opgebouwd, groter dan 15% van omzet. Met gemeente Utrecht werd afgesproken dit terug te brengen. In 2011 werd hiervan €35.000,00 ingezet voor uitvoering van programma; in 2012 wordt €10.000 toegevoegd aan het activiteitenbudget. Vanaf 2013 kan het eigen vermogen onaangetast blijven in de begroting.
2.
Lasten
Een groot deel van de lasten wordt bepaald door de personele lasten. De 3,95 Fte waarover Cultuur19 beschikt valt uiteen in 1,83 Fte ten behoeve van beheer. Cultuur19 een faciliterende taak (Nomads in Residence, Theater het Zand) en maakt de verbinding tussen beheer en programma. 2,12 Fte wordt ingezet ten behoeve van activiteiten. 2.1
Beheerlasten
2.1.1 Personeel De aanstellingen van directeur en medewerker publiciteit/marketing worden 50/50 verdeeld over beheerlasten en activiteitenlasten. De bureaumedewerker en medewerker beheer/verhuur vallen volledig onder beheerlasten. De jaarlijkse stijging van de loonkosten is 2% per jaar. 2.1.2 Secundaire Arbeidsvoorwaarden Hieronder vallen woon werkverkeer, studiekosten, wervingskosten personeel, onkostenvergoedingen, Arbo dienst, kledingkosten, outplacement, verklaringen omtrent gedrag. 2.1.3 Materieel Deze post valt uiteen in bureaulasten, administratiekosten, algemene marketing en PR en de onkostenvergoedingen voor stagiaires. Ten opzichte van €39.000 in 2012 stijgt deze post naar €44.000 in 2013 door nieuwe ongunstigere tarieven van de accountant door strengere regelgeving. 2.1.4 Huisvesting Hieronder vallen de kosten voor kantoor (9.500), opslag (5.190) en Theater Het Zand (8.000). Jaarlijks stijgen deze kosten met 1%. 2.2
Activiteitenlasten
2.2.1 Personeel intern Deze post bevat 2,12 Fte van de vaste omvang van het personeelsbestand van Cultuur19 (3,95 Fte totaal). Jaarlijkse stijging met 2%. 2.2.2 Secundaire Arbeidsvoorwaarden Zie 2.1.2 2.2.3 Personeel Extern Deze post bevat zzp ers die projectmatig worden ingehuurd, oproepkrachten die tijdens de looptijd van projecten op basis van maandelijkse urendeclaratie worden uitbetaald. In 2014 stijgt deze post door het dan tweedaagse Leidsche Rijn Festival. E 2.2.4 Materieel Filmhuur, uitkoopsommen, honoraria, specifieke projectpubliciteit en productiekosten vallen hieronder. Ook hier een stevige stijging in 2014 door 1 avond en 1 dag extra programmering voor het Leidsche Rijn Festival.
Bijlage 3A
Stichting Cultuur 19 Jaarrekening 2011 CONCEPT
Balans per 31 december 2011 (vóór resultaatsbestemming) 31 december 2011 € €
31 december 2010 € €
Vorderingen Subsidies - Gemeente Utrecht Debiteuren
1 2
49.514 17.237
72.965 37.401 66.751
Liquide middelen
Eigen vermogen
39.646
110.367 72.677
39.646
72.677
106.397
183.044
3
Overige reserves Onverdeeld resultaat
53.165 -34.729
52.589 576 18.436
53.165
Kortlopende schulden Subsidies - Gemeente Utrecht Crediteuren Belastingdienst
4 5 6
-2-
25.000 62.680 281
49.100 80.736 42 87.961
129.879
106.397
183.044
Staat van baten en lasten Realisatie 2011
Begroting 2011
Realisatie 2010
€
€
€
311.484 10.816 649 44.189 27.147
312.686 6.500 56.350 11.550
342.391 11.327 950 36.562 14.137
394.285
387.086
405.367
207.403 38.155 37.043 99.844 42.664 3.904
212.684 34.000 29.000 93.816 42.250 0
171.796 65.204 34.220 73.227 47.305 13.040
-429.013
-411.750
-404.792
-34.728
-24.664
575
Baten Subsidies regulier/projecten Bijdragen huisvesting Bijdragen organisatie Bijdragen activiteiten Diverse baten
8 9 10 11 12
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Activiteitskosten Marketing en Publiciteit Diverse kosten
13 14 15 16 17 18
Resultaat exploitatie
-3-
Bijlage 3b Toelichting beknopte en voorlopige jaarrekening 2011 1. Hogere gerealiseerde baten ten opzichte van de begroting 2011. Een verschil van €7.198,00. De verklaring wordt gevonden in het volgende: a. €1202,00 minder projectsubsidie toegekend met 2 oorzaken: i. Een dalend budget van de Gemeente Utrecht afdeling Culturele Zaken. Vooral voor Zingende Beelden 2011. ii. De ingezette economische crisis met een scherpe daling van de oplevering/verkoop van huizen in Leidsche Rijn maakt dat het projectbureau Leidsche Rijn minder armslag heeft. b. Sterke post ‘Bijdragen huisvesting’ door de inkomstengroei (verschil van €4.316,00) uit verhuur en facilitering (Theater Het Zand en Paper Dome). c. Achterblijvende bijdragen activiteiten (verschil van €12.161) Hieronder vallen de tegenvallende publieksinkomsten en horeca inkomsten van het Leidsche Rijn Festival 2011. Extreem slecht weer veroorzaakte een bezoekersaantal (660), dat ver onder het verwachte lag (1500 2000). d. Hogere diverse baten. Een verschil van €15.596,00. Er werden meer fondsaanvragen gehonoreerd. 2. De omvang van de lasten in de realisatie is hoger dan begroot. Een verschil van €17.262,00. Een aantal zaken valt op: a. De personeelskosten (directie) vielen lager uit, een verschil van
€ 5.281,00.
b. Huisvestingskosten vielen €4.155,00 hoger uit door extra kosten aan de Paper Dome en uitgestelde opbrengsten uit het programma Nomads in Residence. Deze locatie is pas in 2012 gereed. c. De organisatiekosten pakten fors hoger uit (verschil van €8.043,00) door een stijging van de kosten voor accountant KPMG. Dit werd veroorzaakt door de noodzaak voor nieuwe afspraken conform strengere regelgeving in 2011. d. €3.903,00 diverse kosten door afboeking van oude debiteuren. 3.
Het begrote resultaat en het gerealiseerde resultaat zijn beiden stevige tekorten. In 2010 werd met gemeente Utrecht afgesproken om een deel van de risicoreserve van Cultuur19 in te zetten voor de activiteiten in 2011. €24.664 was begroot, maar dit wordt door bovenstaande ontwikkelingen €34.728. De risicoreserve van Cultuur19 kan dit tekort opvangen.
Bijlage 5 Adhesieverklaring januari 2012 Met deze adhesieverklaring benadrukken wij, de onderstaande organisaties binnen Brede School Het Zand, de rol van betekenis die Cultuur19 binnen deze Brede School en de wijk speelt. De samenwerking met Cultuur19 heeft geleid tot het uitbouwen van de Brede School, als locatie, tot een culturele ontmoetingsplek van betekenis voor de kinderen en ouders van de Brede School en de omliggende wijken. Met theatervoorstellingen (KinderTheaterWeken), films (Bioscoop Het Zand), cursussen en diverse andere activiteiten (onder andere de Duik in het Zand en de Natuur&Cultuurdag) is de Brede School een bruisend centrum binnen de wijk. Cultuur19 levert ook een belangrijke bijdrage in het faciliteren van en informeren over culturele activiteiten in de vrije tijd aan wijkbewoners en partners van de brede school. Cultuur19 heeft, als partner in het kernteam van Brede School Het Zand, de basis gelegd voor een inhoudelijk culturele verbinding tussen het onderwijs, de kunsteducatie en het Cultuur19 programma. Cultuur19 levert de creativiteit om het cultuurprofiel en talentontwikkeling vorm te geven. Het creatief partnerschap met De Dansers is hier uit voortgekomen, maar ook de samenwerking met het UCK waardoor een aansluiting gemaakt kan worden tussen onderwijs, buitenschoolse opvang, receptief cultureel programma en kunsteducatieve cursussen en activiteiten. De Brede School is groeiend, zo ook de wijken erom heen. Dit betekent dat Cultuur19 een rol van betekenis moet blijven spelen, ook omdat nu vanuit de ontwikkelingsfase een verdere doorgaande lijn kan gaan worden uitgezet. Hierbij is de wijkgerichte aanpak van Cultuur19 onmisbaar. Namens Openbare basisschool OBS Het Zand Rob van Lijf (interimdirecteur), Namens Montessori basisschool Arcade Doreen Rambags (directeur Arcade), Namens Saartje Kinderopvang BV Ragna Feurich (locatiemanager KDV en BSO 't Zand), Namens DOENJA Dienstverlening Jan Buijze (manager team 4 – 12 jaar Leidsche Rijn) Namens Brede School Het Zand Hester Bruinsma (brede schoolcoördinator)
