Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding
2
2. Visie, missie en doelstelling
3
3. 2014 als aanloop 3.1 korte terugblik 3.2 conclusie
4 4 7
4. Periode januari 2015 – januari 2016 4.1 profiel en definities 4.2 ambities 4.3 programma
8 8 10 11
5. Positionering in Utrecht
14
6. Educatie en participatie
15
7. Organisatiestructuur
16
8. Ondernemerschap en strategie
17
9. Publieksbereik en marketingcommunicatiestrategie
19
10. Financiën
23
11. Slotwoord
25
Bijlagen: 1. begroting 2015 2. activiteitenplan 2015 2a. overzicht activiteiten 2b. bezoekersaantallen in prognose
1
1. Inleiding Cultuur19 heeft in het afgelopen jaar (2014) een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere (culturele) ontwikkeling van Leidsche Rijn. Een eigen succesvol programma in combinatie met bredere initiatieven rondom de gemeenteraadsverkiezing 2014 en actuele wijkontwikkelingen maken dat kunst en cultuur een steeds logischer wordend onderdeel vormt van de wijk. In 2014 werd de juistheid van die missie kracht bijgezet door een verder stijgend bezoekersaantal. De culturele programma's van Cultuur19 maakten een groei door in een jaar waarin diverse jubilea te vieren waren. 10 jaar Cultuur19, 15 jaar Leidsche Rijn Festival en 5 jaar Zingende Beelden, vormden mooie aanleidingen om deze programma's te laten schitteren. Deze jubilea vormden een mooie aanleiding om terug te kijken op wat er is bereikt, maar ook op wat er is veranderd in de afgelopen jaren. Cultuur19 kan een belangrijke culturele partner blijven ten westen van de A2, maar zal een nieuwe focus in haar activiteiten gaan aanbrengen. De wijken 9 en 10 hebben een groeispurt doorgemaakt, waar ook meerdere partijen zich aan hebben verbonden. De komst van Theater Kikker (Castellum) met programma vanaf medio 2015 en de voorbereidingen op een nieuwe beleidsperiode 2017-2020 maken van 2015 een belangrijk jaar. Vooralsnog wordt grotendeels het beleidsplan 2013-2016 gevolgd, maar er zal in 2015 een verschuiving gaan plaatsvinden. Cultuur19 wil een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen de amateurkunsten en de professionals. Het netwerk en de netwerkfunctie die Cultuur19 altijd heeft vervuld vormen daar een uitstekende basis voor. Een wijk als speelplaats voor talentontwikkeling, waarbij iedereen optimaal kan meemaken, meedoen en presenteren, is het uitgangspunt. Deze visie wordt kracht bijgezet door het hele culturele veld. De Leidsche Rijn Connectie heeft deze visie in april 2014 omarmt en naar buiten gebracht. Dat maakt de uitvoering van deze visie mogelijk, want alle belangrijke locale partijen hebben zich eraan gecommitteerd. Hoe zich stedelijke partijen (UCK, Kikker, Zimihc etc.) hiertoe precies verhouden zal zeker een onderwerp van gesprek zijn in 2015. De missie en visie van Cultuur19 veranderen daarmee niet, maar wel de manier waarop er invulling aan wordt gegeven. Vooralsnog is 2015 een overgangsjaar. Succesvolle programma's zullen worden gecontinueerd, conform de vraag en input uit de wijk. Tegelijkertijd zal Cultuur19 zich oriënteren op de toekomst en komen tot een duidelijk nieuwe richting en focus voor 2016 en verder. Cultuur19 als Culturele Routeplanner voor de wijk, maar in 2015 zal Cultuur19 ook voor zichzelf een duidelijke Routeplanning uitzetten op weg naar 2017. Voor het jaarplan 2015 wordt eenzelfde indeling gehanteerd als de voorafgaande jaren binnen de cultuurnota 2013-2016.
2
Zingende Beelden 2014 (foto Remco Tjallinks) 2. Visie, missie en hoofddoelstelling (uit het ondernemingsplan 2013-2016) Cultuur19 bestaat sinds 2004 en is voortgekomen uit de netwerkorganisatie Stichting Maatschappelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn. In de loop van de jaren hebben zich de visie, missie en hoofddoelstelling van Cultuur19 niet veranderd. Visie Kunst en Cultuur zijn onmisbaar om tot volledige ontplooiing te komen van mensen, wijken en de verhoudingen daartussen. Kunst en Cultuur hebben de kracht om toeschouwers en deelnemers te laten reflecteren op zichzelf en hun omgeving. Elementen worden uitvergroot, fantasie wordt geprikkeld en creativiteit en flexibiliteit gestimuleerd. Dat kan door een goede mix van een herkenbaar en grensverleggend karakter. De manier waarop toeschouwers zich (kunnen) verhouden tot hun omgeving is daarbij vaak het uitgangspunt. Die omgeving is Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern, een nieuw stadsdeel in ontwikkeling. Waar mensen behoefte hebben aan identiteit en verbindingen met elkaar, de wijk en de stad. Logisch is dat in een aantal van de programma’s van Cultuur19 dan ook materiaal gemaakt door 3
wijkbewoners, passanten en bezoekers verwerkt zit. Het programma van Cultuur19 brengt kunstenaars, wijkbewoners en de bijzondere elementen uit de wijk bij elkaar en laat daar een hoogwaardig product uit ontstaan. Deze visie draagt Cultuur19 op de volgende manier uit: Missie Cultuur19 informeert, faciliteert, programmeert en produceert voor en met de bewoners van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Cultuur19 maakt nieuw programma en voegt dat toe aan de bestaande infrastructuur. Daarnaast is Cultuur19 de routeplanner voor de gehele culturele infrastructuur van het stadsdeel. Bij het uitdragen van de visie hanteert Cultuur19 de volgende hoofddoelstelling: Het stimuleren van actieve en passieve participatie aan kunst en cultuur door de bewoners van de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. 3. 2014 als aanloop 3.1
Korte Terugblik
Met 2014 heeft Cultuur19 een bijzonder goed jaar achter de rug. Een hoog bezoekersaantal voor programma's in de open lucht, die eindelijk gezegend werden met goede weersomstandigheden (Leidsche Rijn Festival en Zingende Beelden) maakten Cultuur19 erg zichtbaar. Daarnaast werden de samenwerkingen met Toneelgroep Monter en Stichting artOloco concreet gemaakt met 2 grote co-producties ('Mijn Leidsche Rijn' en 'Tuigdorp3-Het Kaseffect') met in totaal zo'n 25 voorstellingen. Samenwerking met de HKU en Erfgoed zullen uitmonden in een met lokale jongeren ontworpen game. Deze game zal leiden tot een groots opgezet slotevent op het Castellum in december 2014. Verdere samenwerking binnen het KLUB19 programma met o.a. ViaVinex en Azotod zal leiden tot een tweede editie van de Grote Prijs van Leidsche Rijn. Dat al deze programma's doorgang vonden en zullen vinden mag een prestatie van formaat worden genoemd. Met de kleinste projectbegrotingen sinds lange tijd werd zeer effectief omgesprongen. Daarnaast was bij partners en bewoners (vrijwilligers/coproducenten/publiek) de wil zeer groot om deze programma's te laten slagen. De artistieke kwaliteit van de programma's bleef voorop staan, en dat is gezien de aard van de reacties en evaluaties ook gelukt.
4
Zoals sinds een aantal jaar gebruikelijk vallen de activiteiten van cultuur19 uiteen in de volgende beleidslijnen, zo ook in 2014: Informeren Methoden bedenken en middelen ontwikkelen om bewoners op de hoogte te stellen van het culturele aanbod in hun wijk. Faciliteren Beheren Theater het Zand / Nomads in Residence. Culturele ondernemers werven om gebruik te maken van deze locaties. Ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Programmeren/Produceren Het aanbieden van een terugkerend film- en theaterprogramma voor basisschoolleerlingen. Het produceren van programma voor jongeren (KLUB19). Het organiseren van een groeiend aantal in het oog springende activiteiten/festivals, dat bijdraagt aan het culturele klimaat in de wijk en aansluit bij de behoefte van de wijk. De bedrijfsvoering van Cultuur19 had in 2014 de volgende accenten . De informerende rol was belangrijk om in het middelpunt van het aanbod te kunnen staan. Daarnaast maakte Cultuur19 de www.uitinleidscherijn.nl en de maandposter Uit In Leidsche Rijn kostendekkend . Een tiental verspreiders en zeventig vrijwilligers zijn aan Cultuur19 verbonden. Deze onmisbare mankracht vormt een kostbare bron van informatie uit de wijk. Om te kunnen informeren, moet Cultuur19 geïnformeerd zijn, uit alle lagen van de locale bevolking. Onder de verspreiders/vrijwilligers zijn scholieren, ondernemers, ouders, journalisten, dorpelingen en stedelingen.
De faciliterende rol is kleinschalig, maar inhoudelijk flexibel. De Nomads in Residence (NiR) is een verplaatsbare, multifunctionele woon/werkruimte van Bik-Van de Pol voor kunstenaars en staat in het Máximapark. De wijk, het park en de bewoners leveren de kunstenaars input voor hun werk, die al dan niet in opdracht van Cultuur19 werken. Dit programma verdient aandacht in 2015. Theater Het Zand geniet een traag groeiende bekendheid onder wijkbewoners. Cultuur19 heeft in 2014 een aantal vast gebruikers van de zaal weten te werven en behouden, maar de bezettingsgraad kan nog steeds omhoog.
De programmerende/producerende rol bleef op gelijk niveau in 2014. Een aantal feiten op een rij: o Zaalbezetting in Theater het Zand zal in 2014 licht stijgen naar 70%. o De 15de editie van het Leidsche Rijn Festival was een groot succes. 3.500 bezoekers genoten van theater, dans, muziek en beeldende kunst. o Cultuur19 coproduceerde twaalf huiskamervoorstellingen, getiteld 'Mijn Leidsche Rijn'. o Cultuur19 programmeerde en produceerde Zingende Beelden voor meer dan 500 bezoekers. o Cultuur19 was partner in de productie van 'Tuigdorp3-Het Kaseffect'. Minimaal elf 5
voorstellingen. o Jongerenprogrammering bestond in 2014 uit drie evenementen. De tweede editie van de Grote Prijs van Leidsche Rijn, een bandcoachingstraject in het kader van Fête de la Musique, en een samenwerking met de HKU/Erfgoed. o Kunstenaars maakten in 2014, binnen de NiR programmering, werk (dans, theater, beeldend) dat in première ging tijdens Zingende Beelden en Mijn Leidsche Rijn. Wijkbewoners leveren hier input voor d.m.v. interviews en actieve uitvoerende deelname. o Cultuur19 programmeerde in samenspraak met de Brede School het Zand. Cultuur19 gaat met de Brede School een langdurig partnerschap aan op het gebied van doorgaande leerlijnen cultuureducatie. De opstart van een structureel schoolorkest en schoolkoor waren succesvol. Met andere scholen wordt ook gesproken over partnerschappen. Ook in 2014 was Cultuur19 een trekker binnen de vereniging De Leidsche Rijn Connectie (LRC). Debatten en bijeenkomsten werden georganiseerd, Daarnaast werd er een startdocument opgesteld: 'Leidsche Rijn / Vleuten-De Meern: een stad voor Talentontwikkeling'. Hierin beschrijft de LRC een gewenste culturele infrastructuur die het mogelijk maakt voor alle bewoners van Leidsche Rijn om, zowel actief als passief, bij kunst en cultuur betrokken te raken, zijn en blijven. De politiek, bewoners en andere belanghebbenden hebben hier zeer positief op gereageerd.
Dag van Natuur en Cultuur 2014 (foto Gemma Tijmensen) 6
3.2
Conclusie
Cultuur19 heeft in 2014 een goede dienstverlening gekoppeld aan een zeer breed en goed bezocht eigen programma. Een verdere stijging van bezoekersaantallen zal voor 2014 ongeveer uitkomen op 12.000. Een meer dan goede prestatie. De infrastructurele veranderingen waren er ook in 2014. De definitieve start van de bouw van het Castellum, de start van de bouw van het Leidsche Rijn Centrum en winkelcentrum Terwijde en de verdere afbouw en inrichting van het MáximaPark zorgden voor een constant veranderend beeld, met werkverkeer als constante factor. In deze veranderende omgeving heeft Cultuur19 zich door goede programma's, degelijke bedrijfsvoering en een werkelijk wijkgerichte aanpak goed staande weten te houden. In de wijken 9 en 10 wonen nu 74.000 mensen. Om al deze mensen te voorzien in hun culturele behoefte is Cultuur19 onmisbaar, maar haar programma erg kleinschalig. Daarnaast is het programma zo breed dat een versplintering van aandacht dreigt. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de loop van 2015 meer focus zal worden aangebracht in de ambities van Cultuur19. Te denken valt daarbij aan de koppeling van amateurkunst aan professionele programma's. De wijkgerichte aanpak en het zeer brede netwerk van Cultuur19 vormen daar een uitstekende basis voor. Het speerpunt wordt om kunst en cultuur op alle niveaus aan elkaar verbinden, zodat er werkelijk sprake kan zijn van doorgaande leerlijnen en de mogelijkheid tot talentontwikkeling. Dat is de route die Cultuur19 voor zichzelf uitstippelt in 2015. Deze ambitie is ook uitgesproken tijdens de visitatie in april 2014. Uit het rapport visitatiecommissie cultuurnota 2013-2016: De commissie is het met de organisatie eens dat de huidige activiteiten rond het signaleren van lacunes in het cultuurparticipatie- en talentontwikkelingsaanbod in de wijk, het daarop initiëren van activiteiten en het bijeenbrengen van partijen een goed startpunt zijn om het eigen aanbod te specificeren.
7
Zingende Beelden 2014 (foto Wim Zondervan) 4. Periode januari 2014 – januari 2015 In 2015 zal Cultuur19 haar sterke programma continueren, maar daarbij ook de kant van de amateurkunst nadrukkelijker gaan belichten. In programma's als Zingen Beelden gebeurde dat al, maar dit zal ook in andere programma's terugkomen. Daarnaast zal Cultuur19 zich hardmaken voor een juiste facilitering van de amateurkunst en haar beoefenaars. Cultuur19 schuift sinds het voorjaar van 2014 aan bij het Campusoverleg op de CultuurCampus en maakt zich sterk voor een juiste ondersteuning en inrichting van de locale amateurkunst(educatie). Daar is ook een grote rol weggelegd voor professioneel programma. De aanwezigheid van rolmodellen (in persoon of met hun voorstellingen) is essentieel voor het beginnen en continueren van een carrière als amateur in de kunsten. Omdat het formeren van gezelschappen, ensembles etc. in deze nieuwe wijk verder kan worden gestimuleerd, zal ook daar aandacht naar uitgaan. Cultuur19 zal bij zoveel mogelijk van haar eigen programma een activerend onderdeel aanbieden. Dat kan variëren van initiërende workshops en (band)coaching, tot langlopende leerlijnen in het onderwijs, en het mede helpen oprichten van bijvoorbeeld een Leidsche Rijn Symfonie Orkest. 4.1 Profiel en Definities In het ondernemingsplan 2013-2016 worden de volgende eisen gesteld aan het programma van Cultuur19: 1. Relatie tot de wijk(en) en wijkbewoners. 8
2. Vernieuwende vorm met een meer of minder absurdistisch karakter. Een nieuwe verrassende context levert een nieuwe kijk op mogelijk al bekende thematiek. 3. Tijdelijkheid speelt een grote rol. Tijdelijke locaties en eenmalige uitvoeringen dragen bij aan het kunnen brengen en beleven van verrassingen. Dit geldt altijd, maar zeker voor de jongerenprogrammering. De vluchtigheid maakt bijzonder. 4. Toegankelijkheid. Het programma moet voor iedereen, die de oogkleppen af wil doen, toegankelijk zijn. 5. Een groeiend aantal bezoekers, deelnemers in de periode 2013-2016. Deze kenmerken blijven bestaan in 2015. Er moet wel bij worden vermeld dat tijdelijkheid van locatie wordt ingeperkt. De herkenbaarheid van locaties wordt steeds belangrijker voor de vindbaarheid van het programma. Ook een deel (zeker wat betreft muziek) van de jongerenprogrammering verdient een vast plaats in Azotod. De volwassenenprogrammering zal landen in het Castellum en het centrum voor amateurkunst moet de CultuurCampus worden, met sterke relaties naar de overige podia. De kinder- en gezinsprogrammering zal zich verspreiden over de openbare ruimte (Leidsche Rijn Festival, Zingende Beelden, Duik in 't Zand, Dag van Natuur&Cultuur) en de diverse podia (Castellum, Theater 't Zand en Theater Vleuterweide) al naar gelang de aard van de productie. Deze infrastructuur illustreert de wijkgerichte aanpak. Het in 2013 geïntroduceerde model blijft gehandhaafd, waarbij alle onderdelen die een wijk vormen met elkaar samenhangen. Het is juist de mate en kwaliteit van die samenhang die de sfeer en het profiel van de wijk bepaalt. De wijk is een optelsom van relaties tussen de 4 hoofdbestanddelen. Het is mede aan Cultuur19 om deze relaties inzichtelijk en dynamisch te maken en te houden.
Opmerkingen bij het figuur: Locaties moeten worden geïnterpreteerd in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen C19 locaties, maar alle locaties in de wijk. De organisaties onderling bezitten samenwerkingsverbanden. Zo ook de bewoners
9
Uit het rapport visitatiecommissie cultuurnota 2013-2016: De commissie herkent en waardeert de sterke cultuurmakelaarfunctie die cultuur19 vervult in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern, waar de stichting nuttige dwarsverbindingen legt tussen bewoners, instellingen en bedrijven. Met de overige wijkcultuurhuizen (Via Vinex, Cultuurhuis Kanaleneiland, Cereol (Wilde Westen), Stefanus, Vorstelijk Complex) wordt deze aanpak getoetst. Iedere (sub)wijk kent daarbij haar eigen parameters en dus ook speerpunten. Cultuur19 distilleert uit deze voor Leidsche Rijn zeer dynamische speerpunten heldere ambities per jaar. 4.2 Ambities Van de negen ambities zoals die werden geformuleerd in het jaarplan 2014, zijn er 7 gerealiseerd. Het Leidsche Rijn Festival wordt vooralsnog niet meerdaags, en de programmering van de NiR verdient aandacht in 2015. Cultuur19 heeft de volgende kwalitatieve ambities voor 2015 geformuleerd. De kwantitatieve ambities zijn te lezen in het activiteitenplan (bijlage2): 1. Cultuur19 laat de amateurkunsten een rol spelen in haar programma's. 2. Cultuur19 ontwikkelt samen met het Amadeus Lyceum en het Leidsche Rijn College educatie trajecten die aansluiten bij de Grote Prijs van Leidsche Rijn 2015 en Zingende Beelden 2015. 3. Cultuur19 geeft cultuureducatie plannen van 3 grote basisscholen mede vorm. 4. Het Leidsche Rijn Festival 2015 wordt gekoppeld aan de Tour de France die door Leidsche Rijn zal rijden op 5 juli 2015. 5. Cultuur19 ontwikkelt het jongerenprogramma KLUB19 tot een doorlopend programma voor intrinsiek gemotiveerde jongeren. Door bundeling van organisaties en programma's wordt effectief geproduceerd. Hiervoor is structurele extra financiering nodig. Cultuur19 is hiervoor in gesprek met diverse ambtelijke afdelingen. 6. Cultuur19 zal in 2015 coproducent zijn van een tweetal grotere locatie gebonden producties. 7. Bioscoop Het Zand en de KinderTheaterWeek worden in ieder geval tot de zomer 2015 geprogrammeerd. De programmering moet daarna aanvullend zijn op programmering van het Castellum. Coprogrammering en coproducties met Theater Kikker zijn bespreekbaar, 8. In 2015 wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een groter NiR evenement in 2016. Kunstenaars verblijven achtereenvolgens in de NiR en gebruiken elkaars werk en de omgeving als uitgangspunt. Dit project start in de zomer van 2015. 9. Cultuur19 blijft een trekker van de Leidsche Rijn Connectie. Het netwerk van cultureel ondernemers in Leidsche Rijn. Een gezamenlijk geformuleerde visie op de culturele infrastructuur wordt bewaakt en verdedigd. 10. Cultuur19 speelt een actieve rol bij de uitwisseling tussen de wijkcultuurhuizen (het wijkcultuurhuizenoverleg) 10
Leidsche Rijn Festival 2014 (foto Birgit Schuch) 4.3 Programma De bovenstaande ambities worden in de volgende programma’s gerealiseerd: 1. Jongeren en KLUB19 KLUB19 realiseert in 2015 minimaal drie spraakmakende programma’s. Met twee edities van de Grote Prijs van Leidsche Rijn heeft KLUB19 zich goed gemanifesteerd in de wijk. In 2015 zal het KLUB19 programma gekoppeld worden aan onderschoolse educatietrajecten, naschoolse coachingstrajecten en buitenschoolse ontwikkeltrajecten. KLUB19 levert maatwerk voor jongeren die iets creatiefs willen produceren. Dat kan de finale van een bandwedstrijd zijn, maar ook een gameontwikkeltraject met de HKU. Cultuur19 initieert, maar geeft het de regie graag uit handen aan de jongeren. In 2014 werden gesprekken gevoerd met diverse partijen vanuit de gedachte dat het voorzieningenniveau voor jongeren in Leidsche Rijn een impuls verdient. De stenen voorzieningen zijn er nauwelijks, maar het programma voor een creatieve jongerencommunity is groeiende. Deze groei kan alleen doorgaan als er ook een structurele financiële impuls wordt toegevoegd. Cultuur19 en haar partners kunnen uit bestaande middelen niet een voor de wijk dekkend en herkenbaar cultureel jongerenprogramma optuigen. In 2015 zal er gezamenlijk met alle belanghebbenden verder worden gezocht naar mogelijkheden, waarbij het projectmatige wordt verruild voor het structurele. De bij een structureel karakter mogelijke tijdige communicatie met 11
de doelgroep over aanstaande programma's en activiteiten zorgt ervoor dat herkenbaarheid, zichtbaarheid en invulling van eigenaarschap door de jongeren zelf effectief worden vergroot. 2. Kinderen Voor kinderen 2-12 jaar programmeert Cultuur19 ook in 2015 in de herfst-, krokus-, mei- en mogelijk kerstvakantie de KinderTheaterWeek. Professioneel (muziek)theater in Theater Het Zand. Grotere producties worden in 2015 in samenwerking met Theater Vleuterweide geprogrammeerd. De voorstellingen moeten thematisch aansluiten bij de belevingswerelden van de kinderen. Kinderen kunnen iedere laatste zondag van de maand (exclusief zomervakantie) naar de kinderbioscoop in Theater Het Zand. Actuele 4+, 6+ en 9+ films worden gedraaid. Deze films zijn fantasierijk, verrassend en internationaal. Sinds 2014 worden deze films voorafgegaan door een korte film. Programmeur van deze korte films is Juliette Jansen, die selecteert uit haar bronnen bij Cinekid en het Rotterdams Filmfestival. Het publiek, zowel kinderen als volwassenen, hebben hier in 2014 erg positief op gereageerd. Leidsche Rijn Festival Het oudste (sinds 2000) jaarlijkse festival van Leidsche Rijn zal in 2015 in het teken staan van de passage in Leidsche Rijn van de Tour de France. Op zondag 5 juli programmeert en produceert Cultuur19 een toureditie van het Leidsche Rijn Festival in het AmaliaPark. Na de zeer succesvolle editie van 2014 (3.500 bezoekers), zal het Leidsche Rijn Festival wederom een mix van kunstdisciplines, voorstellingen en workshops koppelen aan creatieve horeca. Hierin speelt de sterke relatie van de Leidsche Rijner met zijn/haar fiets een belangrijke rol. De Grote Sprong uit 2014 wordt een Demarrage in 2015. Het Leidsche Rijn Festival groeit door en onderzocht wordt hoe (met welk thema, programma en productiestructuur) de editie van 2015 een even zo groot succes kan worden. Het Leidsche Rijn Festival kan elementen van coproductie krijgen, zodat meerdere schouders de organisatorische last dragen. Wanneer dat ook schouders van wijkbewoners zelf zijn, in een verdergaande rol dan productionele vrijwilliger, maken we een nieuwe sprong in de wijkgerichte aanpak. 3. Volwassenen Zingende Beelden (8+) In 2015 zal Zingende Beelden een 6de editie beleven. De mogelijkheden voor het hernemen van succesvolle (deel)voorstellingen uit voorgaande jaren wordt onderzocht. De vraag hierom is meermalen gehoord in de wijk. De combinatie tussen statische beeldende kunst en dynamische dans is een succes gebleken in 2013 en 2014. Dit element zal ook in 2015 een rol spelen, waarbij mogelijke reprises worden aangevuld met nieuw materiaal. De invloed van de amateurkunst kan in dit programma worden uitgebreid, zeker ook in samenwerking met scholen. Het Amadeuslyceum wil onder begeleiding van een professioneel componist/muzikant muziek laten componeren door leerlingen, passend bij een aantal beelden met mogelijkheid voor dansante invulling. De rol van de Nomads in Residence is hierin belangrijk als ontmoetingsplek tussen de kunstenaars en het input leverende (school)publiek. De Nomads in Residence (NiR) wordt niet leeftijdgebonden of disciplinegebonden 12
geprogrammeerd. In 2015 wil Cultuur19 een begin maken met een estafette programma in de NiR. Kunstenaars worden uitgenodigd om korte tijd in de NiR te verblijven en het werk van hun voorganger als uitgangspunt te nemen. Dit leidt tot een verzameling van origineel werk met een slotevent in 2016; het NiR Festival. Ook de kunstenaars die betrokken zijn bij de programma's als Zingende Beelden, Leidsche Rijn Festival of coproducties kunnen hieraan een bijdrage leveren tijdens hun verblijf in de NiR. De bestaande blog (www.nomadsinresidence.nl) maakt de creatieve processen toegankelijk. Aan het einde van 2016 zal de NiR mogelijk moeten worden verplaatst omdat de locatievergunning afloopt. Coproducties In 2014 werden twee grote coproducties uitgevoerd. Met Toneelgroep Monter (Tuigdorp3) en artOloco (Mijn Leidsche Rijn). Beide voorstellingen waren onderdeel van de volwassenenprogrammering. Met artOloco wordt gesproken over een mogelijk vervolg op de succesvolle voorstellingenreeks, ook omdat publiek en faciliterende bewoners (huiskamers) hierom hebben gevraagd. Daarnaast biedt de Grand Départ en haar thematiek mogelijkheden om, naast het Leidsche Rijn Festival, een tweede coproductie te ontwikkelen. De ambitie is om wederom twee coproducties te realiseren die zorgen voor een programmatische toevoeging voor de wijk en een bedrijfsmatige risicospreiding. De in 2014 aangegane samenwerking met Zimihc om te komen tot edities van 'A lazy sunday afternoon' in het Máximapark, wordt in 2015 naar verwachting gecontinueerd; temeer omdat dit een wenselijke impuls geeft aan de amateurkunst.
13
KLUB19 Fête de la Musique (foto Lisanne Lentink) 5. Positionering in Utrecht Cultuur19 heeft een belangrijke positie in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. De wijkgerichte aanpak heeft in de jaren dat Cultuur19 actief is een concrete invulling gekregen ten westen van de A2. Het adagium zoals geformuleerd in het ondernemingsplan 2013-2016 blijft van kracht: Cultuur19 programmeert het binnenste van de wijken naar buiten en het voor de wijken interessante buiten naar binnen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bereidheid van grotere culturele instellingen om zich in de wijken van de stad Utrecht zichtbaar te maken met coproducties maar langzaam groeit. De neiging om door krimpende budgetten naar binnen gericht te raken is aanwezig, maar probeert Cultuur19 tegen te gaan. De overtuiging dat er markt voor iedere culturele aanbieder in Leidsche Rijn aanwezig is, maakt dat Cultuur19 zal blijven proberen om de lacunes in de programmering op te vullen of te laten opvullen door partners. Uit het rapport visitatiecommissie cultuurnota 2013-2016: Om de bewoners en het nieuwe stadsdeel gezamenlijk tot ontplooiing te laten komen legt de organisatie verbindingen in de wijk en stad, signaleert ze potentieel en programmeert ze activiteiten. 14
Met deze op haar visie gebaseerde aanpak levert Cultuur19 een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel. Een stadsdeel dat zich steeds makkelijker gaat verhouden tot de 'oude' stad. Leidsche Rijn ontwikkelt een eigenheid waar de inwoners zich prettig bij voelen. Een afwisseling van dynamiek en rust die haar weerslag kent in de populariteit van het MáximaPark. Een plek die inmiddels ook ontdekt wordt door inwoners uit de 'oude' stad. Cultuur19 zal een belangrijke rol blijven spelen in de Leidsche Rijn Connectie, de vereniging van cultureel ondernemers in Leidsche Rijn. Deze vereniging speelt een belangrijke rol in het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en strategie. Dat maakt dat Cultuur19 in 2015 een belangrijke partner kan blijven voor de stad Utrecht. Cultuur19 maakt in Leidsche Rijn de ingezette stedelijke ambities ten opzichte van de wijkgerichte aanpak waar. 6. Educatie en Participatie Cultuur19 is in 2014 meermalen benaderd door scholen om hen te helpen bij het formuleren en vormgeven van visie op cultuureducatie. In 2015 zal Cultuur19 op dit vlak actiever worden. Cultuur19 brengt een model naar voren waarbij eigenaarschap en creatief leren centraal staan. Kinderen/jongeren worden uitgedaagd om uiteindelijk zelf creatief te worden, in welke kunstdiscipline dan ook. De kunsten en kunstenaars reflecteren op zichzelf en hun omgeving. Dat is wat een goed educatietraject/programma deelnemers moet brengen en waarop binnen het onderwijs toetsing zou moeten plaatsvinden. Dit brengt scholen op paden buiten de bekendere kunsteducatieve methoden ('Moet je doen' etc); Cultuur19 hen daarbij ondersteunen; kleinschaliger dan de grote educatieve instellingen, maar met maximale opbrengsten. De sterke relatie tussen educatie en amateurkunst sluit aan bij de beschreven nieuwe focus van Cultuur19. Vooralsnog zal Cultuur19 in 2015 samenwerken met: Amadeuslyceum: Zingende Beelden en Grote Prijs van Leidsche Rijn (KLUB19) Leidsche Rijn College: bandcoachingstraject en Grote Prijs van Leidsche Rijn (KLUB19) Brede School het Zand: doorontwikkeling van het naschoolse culturele curriculum (Schoolkoor/Schoolorkest) Obs Het Zand: opstellen van cultuureducatieplannen 2015/2016 en verder; en een begin maken met de uitvoering (beoogd creatief partner) Montessorischool Arcade: opstellen van cultuureducatieplannen 2015/2016 en verder; en een begin maken met de uitvoering (beoogd creatief partner) Basisschool De Boomgaard: onderzoeken of in 2015 een Artist in Residence programma kan worden gestart voor de bovenbouw Cultuur19 verzorgt de dagelijkse aansturing van de brede school coördinator van Brede School Het Zand, in opdracht van het kernteam. De verwachting is dat dit zal worden gecontinueerd in 2015.
15
Naast deze samenwerkingen met scholen, draagt Cultuur19 zorg voor een aansluitende educatieve activiteiten tijdens en rondom het Leidsche Rijn Festival, Zingende Beelden en KLUB19. Op het gebied van participatie wordt ook in 2015 nauw samengewerkt met Doenja Dienstverlening. Gekoppeld aan grote evenementen, in de vorm van toeleidingstrajecten, worden bewoners bereikt en uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Cultuur19 zorgt ervoor dat de wijk en wijkbewoners input leveren voor programmering. Dit gebeurt door middel van workshops/trainingen, maar ook door middel van enquêtes, interviews en brainstorms. Een nog steeds groeiende groep van actieve vrijwilligers (ongeveer 80) wordt nauw betrokken bij het programma van Cultuur19. 7. Organisatiestructuur Uit het rapport visitatiecommissie cultuurnota 2013-2016: Cultuur19 realiseert met een relatief kleine organisatie (2,84 fte) een zeer divers aanbod. Cultuur19 beschikt over 2,85 fte aan personeel. Vanaf 1 augustus 2013 is de Brede School Coördinator Hester Bruinsma uit dienst getreden bij Cultuur19 en bij SPO Utrecht in dienst getreden, als gevolg van een beleidswijziging omtrent Combinatiefuncties van de Gemeente Utrecht. Cultuur19 draagt zorg, in opdracht van het kernteam Brede School Het Zand, voor de dagelijkse aansturing van deze functie. Dat zal naar verwachting in 2015 worden gecontinueerd. Een kleine organisatie met een hoge productie, waarbij kan worden gesteund op 80 vrijwilligers die een afspiegeling vormen van de bevolking van het stadsdeel. Voor het programma maakt Cultuur19 gebruik van een groeiend netwerk van kunstenaars, opleidingsinstituten, boekingsbureaus, producenten en faciliterende bedrijven. Hieronder de verantwoordingslijnen en de namen van de betrokkenen. Raad van Toezicht Dhr. A. Alferink (voorzitter) Mevr. A. Den Boer Dhr. H. Stotijn Dhr. P. Kotvis De verwachting is dat Dhr. A Alferink eind 2014 aftreedt om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter. De Raad van Toezicht benoemt de directeur die zitting heeft in de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal 1 persoon en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht bestaat sinds eind 2011 uit vier leden en komt 5 keer per jaar bijeen. Raad van Bestuur Directeur 16
Hanno Tomassen
0,67 fte
Medewerkers Marketing en communicatie Claudia van Swelm Programma Leonie Langenhuijsen Beheer/verhuur Ineke Teunissen van Manen HBO Stagiaire Marketing en communicatie HBO Stagiaire Programma en bureau ondersteuning Maatschappelijke stagiaires (ondersteuning C19 producties)
0,89 fte 0,67 fte 0,62 fte 0,89 fte 0,67 fte
De financiële en personele administratie worden in opdracht van Cultuur19 gedaan door Doenja Dienstverlening. Er wordt in lijn met de code cultural governance gehandeld. Cultuur19 is een kleine, overzichtelijke organisatie met duidelijke bestuurlijke structuur en een transparante verantwoordingslijn naar de Raad van Toezicht, zowel inhoudelijk als zakelijk. 8. Ondernemerschap en strategie Een heroriëntatie van Cultuur19 zal al in 2015 leiden tot meer focus in de activiteiten. Dit leidt tot een duidelijker verhaal naar alle belanghebbenden toe. De grotere verweving met amateurkunst en educatie geeft nieuwe mogelijkheden voor structurele partnerschappen, zowel zakelijk als inhoudelijk. In 2015 zal het ondernemerschap zich op de volgende gebieden moeten blijven afspelen: 1. fondsenwerving 2. verantwoording en zichtbaarheid 3. politieke lobby 4. samenwerking met wijkpartners/coproducenten Ad1: In 2014 is gebleken dat de fondswerving (publiek en privaat) stagneert voor de huidige programmering. De toevoeging van genoemde focus levert nieuwe mogelijkheden op. Er is al gebleken dat het KLUB19 programma een wat betreft fondsenwerving, succesvolle mix behelst van: professioneel begeleid maakproces inbreng van amateurs/wijkbewoners grote locatiegebondenheid grote mate van overdraagbaarheid heldere evaluatie en verslaglegging Deze ingrediënten zal Cultuur19 ook in andere activiteiten naar voren schuiven, volledig in lijn met de heroriëntatie, waarbij de wisselwerking tussen amateur en professional belangrijker wordt. Ad2: 17
Uit het rapport visitatiecommissie cultuurnota 2013-2016: Als de doelgroepen eenmaal helder zijn, heeft Cultuur19 duidelijk de kennis van marketing en communicatie in huis..... De zichtbaarheid van programma blijft essentieel om te komen bezoekersaantallen en deelnemende partners. De ambitie is om in 2015 meer samenhang aan te brengen in de programmering en daarmee ook de visie zichtbaarder te laten worden. Tegelijkertijd moet steeds duidelijk worden gemaakt dat het om programma van Cultuur19 gaat, en wat er specifiek en kenmerkend Cultuur19 aan is. Een directe verantwoordingslijn naar het publiek hoort daarbij, niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. Er wordt in 2015 weer veel tijd en energie gestoken in het helder communiceren van de doelstellingen van programma's. Cultuur19 heeft zich in de afgelopen jaren succesvol ingezet om steeds een duidelijke inhoudelijke en financiële verantwoording te overleggen en openbaar te maken. Ad3: De communicatie richting de politiek hangt samen met de verantwoording en zichtbaarheid, maar heeft een ander doel. De politiek moet correct geïnformeerd zijn om te komen tot een standpunt. Gemeenteraadsleden zijn geregeld gesprekspartner om werkwijze, opbrengsten en kennis omtrent de ontwikkelingen in Leidsche Rijn over te dragen. De wijkgerichte aanpak verdient blijvend aandacht omdat deze zich vaak afspeelt onder de radar van het stadscentrum. Dit zal ook in 2015 een belangrijke lobby zijn. Ad4: In 2015 wordt samengewerkt met Via Vinex en Doenja Dienstverlening. Deze driehoek vormt de ruggengraat van het KLUB19 jongerenprogramma, zowel inhoudelijk als zakelijk. ViaVinex heeft zich uitgesproken om Hofstede ter Weide en Het Gebouw te blijven exploiteren. Daarmee lijkt een eerder voorgenomen intrede in het Castellum van de baan. ViaVinex en Cultuur19 hebben een verschillend profiel en werken samen waar dat inhoudelijk of zakelijk logisch is. Dat betekent dat beiden prima naast elkaar kunnen blijven bestaan in Leidsche Rijn. Het stadsdeel is gebaat bij een divers aanbod, simpelweg omdat de populatie evenzo divers is. Cultuur19 vindt in 2015 coproducenten in Doenja Dienstverlening (KLUB19 en toeleidingstrajecten), Le Tour (LRF 2015), stichting Drakenbootfestival, Amadeuslyceum (Zingende Beelden), artOloco (vervolg Mijn Leidsche Rijn) en anderen. Het relatiebeheer met wijkpartners is zeer belangrijk. Afstemming van programma en strategie leidt tot een grote bereidheid tot gezamenlijke ontwikkeling. Dat is wat overal nodig is, maar gebeurt werkelijk in Leidsche Rijn met Cultuur19 als trekker.
18
9.
Publieksbereik en Marketingcommunicatiestrategie 2015
(uit ondernemingsplan 2013-2016 met aanpassingen)
Positionering en propositie Cultuur19 maakt zich sterk voor een b(l)oeiend cultuurklimaat in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en is de spin-in-het-web van het culturele veld. Cultuur19 wijst bewoners de weg door het culturele aanbod, programmeert verrassend en ondersteunt inwoners en kunstenaars met een idee voor cultuur in Leidsche Rijn. Visie Goede communicatie vereist een geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie. Bovenstaande propositie is te herkennen in alle uitingen van onze marketingcommunicatiemix. De wijkgerichte oriëntatie van Cultuur19 betekent een bijzondere relatie met het publiek; 'we zijn buren'. Die nabijheid klinkt door in onze campagnes. De kwaliteitseis die aan de programmering wordt gesteld, wordt ook gesteld aan onze communicatieuitingen: fris, verzorgd, informatief en met een verrassend tintje. SWOT-analyse 2014 Strength
Opportunity
1 2 3 4
6 7 8
Jarenlange kennis en ervaring Flexibel en ondernemend Betrokken bij de wijk Groot netwerk bij organisaties, bewoners, vrijwilligers en bedrijven Kwaliteit programmering
5
Weakness 12. Voor niet-wijkbewoners: imago en ligging Leidsche Rijn 13. Geen locatie voor jongerencultuur 14. Weinig bereik onder jongeren 15. Imago als gemeentelijke instelling 16. Brede doelgroep en veelheid aan programmering leidt tot een diffuus imago.
19
Groeiend inwoneraantal KLUB19, groeiend aantal jongeren Samenwerken met partners aan gemeentelijke opdracht jongerenactiviteiten (o.a. DOENJA Dienstverlening en Via Vinex) 9 Samenwerking met bedrijfsleven en scholen 10 Cultuurnetwerk Leidsche Rijn Connectie 11 Ontwikkeling van Leidsche Rijn naar volwaardig onderdeel van stad Utrecht 12 Partnerschap met Castellum Hoge Woerd Threat 17. Crisis, publiek heeft minder te besteden 18. Teruglopende budgetten voor cultuur in het algemeen en in Leidsche Rijn
Duik in het Zand (foto Johan G. Hahn) Marketingcommunicatiedoelgroepen Cultuur19 richt zich op alle volwassenen, kinderen en jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern met een interesse in kunst en cultuur. Ook in 2015 wordt deze koers aangehouden. Veruit de grootste doelgroep betreft hier de kinderen, gevolgd door de volwassenen. De jongerendoelgroep (12-19 jaar) is een sterk opkomende doelgroep, die almaar belangrijker zal worden de komende jaren. Deze nieuwe doelgroep bereiken en binden kost veel investering, zowel in tijd als in mankracht. Het succes van de campagnes gericht op jongeren is nu nog sterk afhankelijk van bijv. de continuïteit in programmering. Zingende Beelden, Leidsche Rijn Festival en coproducties hebben een bereik in heel Utrecht. Voor groepen met een lager inkomen (U-pashouders, bewoners van sociale huurwoningen) wordt een korting gehanteerd. Marketingcommunicatiedoelstellingen Naamsbekendheid In 2015 zet Cultuur19 in op verdere versterking van de naamsbekendheid onder de inwoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In de media en op het drukwerk is het Cultuur19-stempel al wel duidelijk aanwezig, bij de evenementen zelf moet de zichtbaarheid vergroot worden. In 2015 worden middelen vrijgemaakt voor het aanschaffen van materiaal om dit te realiseren. Merkkennis Door de brede doelstellingen van Cultuur19 ligt het gevaar van een onduidelijke imago op de loer. Voor de toekomst van de organisatie is het daarom belangrijk goed te blijven uitleggen wat Cultuur19 biedt. In de periode van herpositionering die zich aandient (opening Castellum Hoge 20
Woerd, teruglopende middelen voor cultuur en de algehele ontwikkeling van de wijk) wordt dit een speerpunt. Binding en betrokkenheid Om betrokkenheid te stimuleren investeert Cultuur19 in persoonlijke aandacht aan onze vrijwilligers (onze ambassadeurs). Het Leidsche Rijn Festival heeft in 2014 veel nieuwe vrijwilligers opgeleverd. In 2015 wordt meer geïnvesteerd in het vergroten van hun betrokkenheid. Dit gebeurt door de vrijwilligers regelmatiger te informeren over wijkontwikkelingen en de rol van Cultuur19 daarin. Binnen Cultuur19 is één medewerker verantwoordelijk voor het contact met de vrijwilligers en het regelmatig verzenden van de vrijwilligersnieuwsbrief. Voor het Leidsche Rijn Festival wordt dit zelfs uitgebreid naar twee. Jongeren Jongerenmarketing blijft een belangrijk speerpunt. Jongeren worden bereikt via social media, promotie op scholen en maatschappelijke stages en toegeleid naar KLUB19. KLUB19 wordt ontwikkeld als een community van in cultuur geïnteresseerde jongeren (12-19 jaar), die woonachtig of schoolgaand zijn in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Ook in 2015 blijft het belangrijk hier veel in te kunnen investeren. Op dit moment is het bereik onder jongeren nog te zeer afhankelijk van de continuïteit in programmering (of beter gezegd, het gebrek daar aan). Doordat er nog geen continuïteit is in programmering, zakt ook het bereik in zodra een programma is afgelopen. In 2014 is hiervoor een eerste (communicatietechnische) oplossing bedacht middels het ontwikkelen en uitrollen van een nieuw campagneconcept voor facebook. Via de KLUB19-facebook worden posts verstuurd die voldoen aan tenminste drie van de vijf key words: kunst/cultuur, jongeren, zelf doen of maken, aansprekend voor jongeren (de 'wauwfactor') en Leidsche Rijn. Deze posts worden steeds in een duidelijk herkenbare, visuele vorm gegoten. Op deze manier blijft het merk KLUB19 regelmatiger bij jongeren onder de aandacht. Cultuur19 blijft ook de samenwerking met andere organisaties zoeken voor het bereiken van deze doelgroep (DOENJA Dienstverlening, Via Vinex en Azotod). Marketingcommunicatiemiddelen 21
Flyers, posters Website Cultuur19.nl, LeidscheRijnFestival.nl, blog NomadsinResidence.nl en UitinLeidscheRijn.nl Facebook, Twitter, Hyves, Google Maps, Google+, Picasa, Youtube en LinkedIn. Nieuwsbrief Cultuur19, vrijwilligersnieuwsbrief en KLUB19 Persberichten in lokale nieuwsbladen VAR, Weekkrant De Brug en OnsLeidscheRijn en stedelijk AD/UN, landelijk bij Leidsche Rijn Festival en Zingende Beelden. Lokale agenda’s online: DNU, Buurtlink, Vleuterweide.nl, LeidscheRijn.nl en LeidscheRijn.net. Specifieke online agenda’s/forums voor kindertheater, beeldende kunst etc. (bijv. cultuurvoorkinderen.nl) Redactie maandposter en uitagenda in Weekkrant De Brug UitinLeidscheRijn.
PR en publiciteit: Leidsche Rijn Connectie, scholen en bedrijven Lidmaatschap van en samenwerking met Utrechts Uitburo/Stichting Cultuurpromotie Utrecht, Toerisme Utrecht Aansluiting bij Culturele Zondagen Guerilla-acties (jongerenmarketing) Aanwezigheid en promotionele activiteiten bij markten en activiteiten in de wijk (Cultuur19 als cultuurpartner van het Drakenbootfestival, Cultuurmarkt Vleuterweide)
De begin 2013 in gebruik genomen blog voor de Nomads in Residence zal een nieuwe (stedelijke) doelgroep aanboren. Het maakproces van professionele kunstenaars en de architectonische en conceptuele waarde van het gebouw heeft in 2012 al aangetoond een stedelijke uitstraling te hebben. In 2014 is het aantal middelen om de Nomads onder de aandacht te brengen vergroot. Zo is de woon-/werkplek onder de aandacht gebracht bij ateliers, kunstenaarscollectieven en partnerorganisaties, ook buiten Leidsche Rijn. De resultaten van deze investering worden in 2015 verwacht. Cultuuragenda UitinLeidscheRijn Uit onderzoeken van de gemeente en gesprekken met bewoners blijkt, dat er nog steeds een behoefte is aan meer zichtbaarheid van het culturele aanbod in de wijk. Cultuur19 redigeert en produceert de cultuuragenda UitinLeidscheRijn.nl. Wekelijks verschijnt een selectie in Weekkrant De Brug en op ruim 40 locaties hangt het maandoverzicht. Het maandoverzicht van UitinLeidscheRijn is een A2-poster met regels, die worden ingekocht door partnerorganisaties uit de wijk. Met het verlies van een prominente aankondigingsplek in de wijk, het maandposterbord bij de Paper Dome, is een belangrijk kanaal verloren gegaan. In 2015 wordt ingezet op het vergroten van het aantal ophanglocaties van het maandoverzicht om dit verlies op te vangen en gestreefd naar meer vaste plekken waar het totale cultuurprogramma van de wijk onder de aandacht kan worden gebracht om te kunnen voldoen aan de vraag van de bewoners.
22
10. Financiën In Bijlage1 wordt de begroting 2015 in cijfers gepresenteerd. Cultuur19 heeft de afgelopen jaren steeds een heldere en realistische bedrijfsvoering gekend. De prognose die jaarlijks werd voorgesteld, week inhoudelijk en financieel nauwelijks af van de uiteindelijke realisatie. Voor 2015 is er een aantal belangrijke ontwikkelingen het vermelden waard: Het leefbaarheidsbudget wordt afgeschaft en komt in kleinere vorm terug in een initiatievenfonds sommige culturele partners worden gekort in hun subsidie de structurele bijdrage aan het jongerenprogramma is (nog) niet toegezegd De exploitatie van 2015 laat een klein positief resultaat zien. Bijlage1 vormt een optelsom van meerdere projectbegrotingen die op een minimum zijn gesteld. Een voor 2015 dalende omzet naar €365.700,00 is daar het directe gevolg van. De ervaring leert dat het gaandeweg verhogen van de begroting makkelijker gaat dan andersom, vandaar dat is gekozen voor een voorzichtige eerste benadering. Een aantal opmerkingen, in vergelijking met de meerjarenbegroting 2013-2016, bij de diverse posten: Post: BATEN 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 LASTEN 2.1.1 2.2.1 2.1.2 en 2.2.2 2.1.3 2.2.3
23
Opmerking: Publieksinkomsten naar beneden bijgesteld conform resultaat 2013 en eerste helft 2014 Projectsponsoring ondergebracht bij post 1.3.7 Verhuur deel Cultuur19 kantoor + opbrengsten verhuur Theater Het Zand en NiR, conform 2013 en eerste helft 2014 Opbrengst uit doorberekening personele kosten aan derden/projecten Wijkbureaus en Culturele Zaken in Coproducties, naar beneden bijgesteld Subsidie Combinatiefuncties per 1/8/2013 weggevallen Eigen bijdrage aan activiteitenbegrotingen Cultuur19 Bijdrage fondsen en sponsoring (project/stichting) Bijdrage/opbrengsten private middelen d.m.v. langer lopende partnerschappen 40% van personele lasten 60% van personele lasten Deze splitsing is administratief, bijna alle gemaakte uren zijn activiteit gebonden. De systematiek van de meerjarenbegroting is ook hier gehanteerd. Secundaire arbeidsvoorwaarden als 1,75% van de loonsom Bedrijfskosten, waarvan administratie en accountant €18.700 (naar beneden bijgesteld i.v.m. andere accountant vanaf 2014) Personeelskosten externen naar beneden bijgesteld i.v.m. lagere
2.2.4
activiteitenbegrotingen Programmakosten naar beneden bijgesteld i.v.m. lagere activiteitenbegrotingen
Cultuur19 stelt de omzetverwachting 2015 naar beneden bij; €365.700.00 ten opzichte van €436.488 in het ondernemingsplan 2013-2016. Lagere personeelskosten (door een doorgevoerde bezuiniging per 1/1/2014) en gehanteerde minimale projectbegrotingen zijn hiervan de oorzaak. Daarmee verlaat Cultuur19 de gedachte dat ieder jaar de omzet zou moeten kunnen stijgen. De reële prognose is dat dat niet haalbaar is voor 2015. Tegelijkertijd moet worden gezegd dat er een gering programmaverlies aan gekoppeld is. Verdere bezuiniging op activiteitenlasten en beheerlasten, bij gelijk blijvend programma is dan ook niet mogelijk. Om de begroting 2015 direct te kunnen relateren aan het activiteitenplan (bijlage 2a), zijn hierin ook de bezoekersaantallen in prognose (bijlage 2b) opgenomen, licht aangescherpt conform de actuele stand van zaken. De daling in te verwachten bezoekers wordt veroorzaakt door het wegvallen van de openstelling van het Observatorium in het MáximaPark (2.500 bezoekers) door Cultuur19. Deze is vanaf juli 2014 permanent opengesteld na bouwkundige aanpassingen. Hierdoor stijgt het daadwerkelijke bezoek, maar niet meer onder leiding van Cultuur19.
Leidsche Rijn Festival 2014 (foto Birgit Schuch)
24
11. Slotwoord De komende jaren worden cruciaal voor Leidsche Rijn. Wordt al het goede dat is opgebouwd gekoesterd en daar waar mogelijk vertaald in een permanente infrastructuur? De wijk is er klaar voor met een steeds grotere en duidelijker gearticuleerde vraag om cultureel programma. In dat licht is het zeer goed dat het Castellum vanaf medio 2015 het nieuwe centrum voor iets grootschaliger professionele programmering wordt. Dat in de voorgenomen programmering vooralsnog geen duidelijk wijkgerichte ambitie wordt uitgesproken baart Cultuur19 wel zorgen. Cultuur19 zal in 2015 een transitie inzetten naar 2017-2020. Daar waar mogelijk wordt meer amateurkunst ingebed in het programma met een directe uitwisseling met professionals. Dat Cultuur19 ook actiever wordt in educatie is daarmee volledig in samenspraak. De bedrijfsvoering zal daarmee ook ietwat veranderen. Nieuwe Inkomstenbronnen kunnen worden aangesproken en het programma kan beter worden gecommuniceerd en worden 'verkocht' aan partners uit ook de private sector. Cultuur19 maakt zich sterk voor een stadsdeel voor talentontwikkeling. Iedere bewoner moet kunnen meemaken, meedoen en laten zien. Dat kan alleen in een herkenbare infrastructuur met herkenbare plekken en programma's. Cultuur19 zal daar in 2015 een stevige bijdrage aan leveren met een verrassend programma. Leidsche Rijn is aan een volgende fase begonnen. De stenen ontwikkelingen zijn er nog, maar minder prominent. Nu is het zaak om de inhoudelijke ontwikkelingen, die altijd innovatief te noemen waren, op zijn minst op peil te houden. 2015 wordt een jaar waarin Cultuur19 en anderen hun route plannen, naar een al gezamenlijke bepaald eindstation. Leidsche Rijn / Vleuten-De Meern: Stad voor Talentontwikkeling
25
Bijlage1 Begroting Cultuur19 1
2015 Baten
1.1
Directe opbrengsten 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
1.2
Publieksinkomsten Sponsorinkomsten (projectsponsoring) Facilitering en verhuur Opbrengst personeel en organisatie
€13.950 €0 €6.100 €20.100
Horeca
€2.000 €42.150
Indirecte opbrengsten 1.2.1 Totaal opbrengsten
1.3
Bijdragen 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8
Subsidie rijk Subsidie provincie Subsidie gemeente Projectsubsidies (incidenteel) Subsidie Combinatiefuncties Overige bijdragen publieke middelen Overige bijdragen private middelen/fondsen Overige bijdragen private middelen/partnerschappen bedrijfsleven Totaal bijdragen
1.4
€0 €0 €209.747 €35.840 €0 €14.000 €39.500 €29.400 €328.487
Overig 1.4.1
Uit risicoreserve Cultuur19 Totale baten
2
€0 €370.637
Lasten
2.1
Beheerlasten 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
2.2
Personeel Secundaire arbeidsvoorwaarden Materieel (bedrijfskosten) Huisvesting (opslag/kantoor/theater Het Zand)
€80.000 €1.400 €38.750 €21.550
Activiteitenlasten 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
Personeel intern Secundaire arbeidsvoorwaarden Personeel extern (externe projectleiding/technici) Materieel (uitkoopsommen/publiciteit/productie) Totale lasten
3
€120.000 €2.100 €4.300 €97.600 €365.700
Resultaat 3.1 3.2 3.3
4
saldo uit gewone bedrijfsvoering saldo rentebaten/-lasten saldo overige buitengewone baten/lasten Exploitatieresultaat
26
€4.937 €0 €0 €4.937
Bijlage2 Activiteitenplan 2015 Prestaties en activiteiten in cijfers 1a Overzicht activiteiten De onderstaande tabel geeft een vereenvoudigde weergave van de te verwachten activiteiten in 2014-2015. Dit is aangepast op basis van de realisatie van het eerste halfjaar 2014. Omdat de activiteiten van Cultuur19 een grote diversiteit kennen, zijn de activiteiten gecategoriseerd naar de diverse doelgroepen van de programmering van Cultuur19, te weten kinderen, jongeren en volwassenen/gezinsprogrammering. Gebruikte afkortingen: ZB Zingende Beelden LRF Leidsche Rijn Festival BSZ Brede School Het Zand KTW Kindertheaterweek NiR Nomads in Residence OvU Orkest van Utrecht
Aantal producties/ programma's/ tentoonstellingen
TOTAAL EDUCATIE Aantal educatieve programma's
TOTAAL OVERIGE ACTIVITEITEN Facilitering cultureel programma
27
2014 prognose Kinderprogrammering: 16 filmvertoningen 2 concerten OvU 9-12 voorstellingen KTW
2015 prognose Kinderprogrammering: 16 filmvertoningen 2 concerten OvU 9 voorstellingen KTW
KLUB19: 3 producties
KLUB19: 3 producties
gezin/volwassenen: 1x LRF 1x ZB 2x NiR 2x coproducties (o.a. Tuigdorp 3) 1x cultureel partnerschap Drakenbootfestival 1x Duik in het Zand 1x Dag van Natuur&Cultuur 1x boekenmarkt 15 openstellingen Observatorium 40-43 (excl. Observatorium)
gezin/volwassenen: 1x LRF 1x ZB 2x NiR 1x coproductie 1x cultureel partnerschap Drakenbootfestival 1x Duik in het Zand 1x Dag van Natuur&Cultuur 1x boekenmarkt
10 Workshops Leidsche Rijn College 12 Workshops KLUB19 10 workshops aan scholen/kinderopvang
10 Workshops Amadeus (ZB) 12 Workshops KLUB19 1 recidency programma aan scholen/Kinderopvang
32
23
Evenementen en verhuur Theater Het Zand: 8 NiR: 10
Evenementen en verhuur Theater Het Zand: 5 NiR: 7
39
1b Bezoekersaantallen in prognose Voor de bezoekersaantallen is dezelfde indeling gehanteerd als voor de programmering. De prognose 2014 en 2015 is aangescherpt conform de realisatie in het eerste halfjaar van 2014.
Aantal bezoekers aan voorstellingen/ concerten/ tentoonstellingen
Aantal scholieren/ leerlingen/ overige deelnemers (educatieve programma's)
Aantal deelnemers aan overige activiteiten Totaal
28
2014 prognose Kinderprogrammering: 2.000
2015 prognose Kinderprogrammering: 2.000
KLUB19: 400
KLUB19: 400
gezin/volwassenen: 6.000 Workshops 1.200
gezin/volwassenen: 6.000 Workshops 1.000
Openbare evenementen: Observatorium (2.000) / NiR programma's in de wijk (400) 2.400 12.000
Openbare evenementen: NiR programma's in de wijk 400 9.800
