RIVV 2014-2017
1
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE................................................................................................................ 2 1.
RIVV 2014 – 2017 ......................................................................................................... 3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Inleiding .................................................................................................................3 Financieel overzicht ..................................................................................................3 Samenwerkingsprogramma’s .....................................................................................3 Grote projecten .......................................................................................................6 Kleine projecten .......................................................................................................7 Programma kleine projecten ......................................................................................8
A. B.
Projecten waarvoor een projectreservering is getroffen. ....................................................................... 8 Projecten die worden gehonoreerd op basis van volgorde van aanvraag tot een maximum van € 25 mln. aan kleine projecten ............................................................................ 9
2
1.
RIVV 2014 – 2017
1.1
Inleiding
In het Regionale Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RIVV) wordt invulling gegeven aan de investeringen die plaatsvinden in de regio Rotterdam in de komende vier jaar. De stadsregio speelt hierbij de rol als subsidieverstrekker of als directe opdrachtgever. Voor de in het RIVV opgenomen projecten geldt dat voor projecten in het jaar 2014 een budgetreservering is gemaakt en de andere jaren gelden de opgenomen bedragen als een budgetprognose. De stadsregio heeft momenteel één inkomstenbron voor de uitvoering van het verkeer– en vervoerbeleid: De Brede Doeluitkering (BDU), waarmee middelen voor uitvoering van verkeersbeleid gebundeld en gefaseerd aan de stadsregio ter beschikking worden gesteld. Tot eind 2013 was het Fonds Bereikbaarheidsoffensief (BOR-fonds) beschikbaar, waarin naast Rijksmiddelen, ook een gelijk aandeel aan regionale middelen door de convenantpartners was ingelegd. Bovendien was de compensatie spitsheffing van het Rijk (in totaal € 27,2 miljoen) in dit e e fonds ondergebracht. Ook waren de middelen voor de 1 en 2 tranche van de Quick Wins aan het BOR-fonds toegevoegd. Alle projecten uit het BOR-fonds zullen eind 2013 zijn afgerond, waardoor het BOR-fonds definitief niet meer beschikbaar is als inkomstenbron.
1.2
Financieel overzicht
In het RIVV zullen de samenwerkingsprogramma’s, kleine projecten en grote projecten worden behandeld. Dit leidt tot het onderstaande meerjarenoverzicht (komende vier jaar): Samenwerkingsprogramma’s Zekerheidslijst Groslijst Programma kleine projecten Programma grote projecten Totaal RIVV
2014 € 9.874.652 € 8.074.350 € 9.423.250 € 25.000.000 € 146.556.885 € 171.556.885
2015
2016
€ 19.917.000 € 20.000.000 € 18.000.000 € 38.000.000
€ 8.830.500 € 8.830.500 € 39.400.000 € 59.400.000
2017 € 975.000 € 975.000 € 194.400.000 € 214.400.000
Voor kleine projecten en samenwerkingsprogramma’s is maximaal € 25 mln. per jaar beschikbaar voor 2014. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 is maximaal € 20 mln. per jaar beschikbaar. De bedragen die in het bovenstaande overzicht zijn opgenomen voor grote projecten zijn de kasstromen van de projecten. Hierdoor is er geen directe aansluiting met het hoofdstuk grote projecten, want daar zijn de projecten opgenomen voor de bedragen waartegen ze zullen worden verplicht.
1.3
Samenwerkingsprogramma’s
De stadsregio is de afgelopen periode een aantal samenwerkingsverbanden aangegaan en dat heeft geleid tot een aantal programma’s. Voor deze programma’s wordt een bijdrage ontvangen van het Rijk via de BDU, maar de gelden mogen alleen aan deze programma’s worden besteed. In de onderstaande tabel staat de bijdrage die de stadsregio aan drie programma’s levert vanuit het programma klein.
Programma 2014 2015 2016 Totaal
Beter Benutten € 5.634.985
QW Rotterdam Vooruit € 4.039.667
Snelfietsroutes € 200.000
€ 5.634.985
€ 4.039.667
€ 200.000
De bovenstaande bijdrage is tot stand gekomen door de totale bijdrage van de stadsregio in de samenwerkingsprogramma’s te verminderen met hoeveel er tot eind 2013 zal zijn beschikt aan stadsregionale bijdrage.
3
Beter Benutten Beter Benutten is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) met als doel de files op drukke corridors tot en met 2014 met 20% à 30% te verminderen door reductie van circa 25.000 voertuigen in de spits. Om dit te bereiken wordt er een heel scala aan projecten uitgewerkt: langer openen spitsstroken, mobiliteitsmanagement door bedrijfsleven, aanpassing van netwerken weg, spoor en water, mobiliteitsprojecten (spitsmijden), fietsstimulering, binnenvaart en reisinformatie. In de onderstaande tabel staat het programma van Beter Benutten. De tabel geeft inzicht in hoeverre de stadsregio bijdraagt aan projecten. Indien de stadsregio de ontvanger is van de gelden van Beter Benutten voor een project dan is er een onderverdeling gemaakt naar de stadsregionale bijdrage (wel of niet via het RIVV) en de rijksbijdrage. Ontvanger EUR
Projectomschrijving
SR bijdrage
Niet RIVV
RIVV
Rijksbijdrage
1 Publiekscampagne
SR
700.000
2 Werknemersaanpak
SR
10.780.000
3 Werkgeversbenadering
SR
6.085.000
4 Spitsmijden Ruit
SR
20.135.000
5 Spitsmijden A15
SR
6 Spitsmijden Algerabrug
SR
2.769.421
7 Spitsreductie Vracht
SR
1.113.636
2a mobiliteitsmanagement Gouda en Drechtsteden
PZH
11 A20 Spaanse polder
RWS
14 Capaciteitsmaatregelen N219
PZH
20a Maatregelenpakket fietsstallingen bij OVhaltes
SR
20b Maatregelenpakket fietsstallingen bij publiekstrekkers
SR
891.736
891.736
891.736 909.091
21 Fietsveer Kralingen-Feijenoord
SR
807.500
807.500
22 Fietsveer Krimpen aan den IJssel- Capelle aan den Ijssel
SR
442.149
442.149
888.430
23 Veerpont Krimpen aan den IJssel-Ridderkerk (Mandje Kr.)
SR
837.190
837.190
3.347.107
24 Personenvervoer over water in Stadshavens
SR
2.998.239
25 P+R Krimpen aan den Ijssel (Mandje Krimpen)
SR
61.983
61.983
29 Stedenbaanstation Stadionpark
SR
60.000
60.000
32 Busverbinding Zuidplein-Stadionpark-Capelsebrug
SR
20.661
35 Robuustheidsmaatregelen Abram van Rijckevorselweg (N219)
SR
1.600.000
1.600.000
3.200.000
39 Goederenvervoer over de Gouwe
PZH
16 Aanpassing parallelbaan Ridderster
RWS
17 A16 SDGstrook openstellen
RWS
19 Maatregelenpakket fietsinfrastructuur
SR
1.889.933
1.889.933
3.779.865
SR
1.080.000
1.080.000
2.170.000
SR
1.887.000
1.887.000
37a DVM Zuidvleugel voortzetting programma
SR
250.000
37b DVM Zuidvleugel OVM Drechtsteden
SR
19a Aanullend maatregelenpakket fietsinfrastructuur 36 Betere doorstroming OV
37c DVM Zuidvleugel VRI's onderliggend wegennet
SR
37d DVM Zuidvleugel implementatie scenariomanager Regiodesk
SR
43a Intensiveren en verbeteren incidentmanagement & CAR
RWS
44b Datahuishouding
SR
38 Dynamisch verkeersmanagement op het water
PZH
40 On-line Informatiesysteem Wachtplaatsen Binnenvaart
SR
46 Optimalisatie Algeracorridor
SR
810.000
2.998.239
840.336 123.967 300.000
20.661
20.661
1.887.000 250.000
750.000 480.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
225.000
225.000
50.000
50.000
150.000
483.250
483.250
891.500
75.000
41.322
42a Verbeteren functioneren verkeerscentrales Rotterdam
SR
42b Verbeteren functioneren verkeerscentrales
SR
500.000
500.000
413.223
41 Verbeteren informatievoorziening aan reiziger/transportsector
SR
400.000
400.000
625.455
10 Bijplaatsen camera’s
RWS
12 Routegeleiding A20R toerit 12 (Spaanse Polder)
RWS 15.484.641
12.215.741
4
309.917
3.268.900
65.487.667
Snelfietsroutes Het samenwerkingsprogramma Snelfietsroutes (Den Haag-Rotterdam en Rotterdam-Dordrecht) is een programma waar naast de stadsregio Rotterdam, ook diverse (regio)gemeenten en het stadsgewest Haaglanden in participeren. Deze snelfietsroutes hebben als doel om de automobilisten die op fietsbare afstand van het werk wonen (en op filegevoelige trajecten rijden) te stimuleren om met de fiets naar werk te gaan. Voor beide Snelfietsroutes ontvangt de stadsregio Rotterdam een extra bijdrage van het Rijk via de BDU. Hieronder staat een overzicht van de bijdrage van de stadsregio na aftrek van de rijksbijdrage Rotterdam-Dordrecht (F16) Rotterdam-Den Haag
2012 € 197.805 € 87.000 € 284.805
2013 € 234.956 € 971.924 € 1.206.880
2014 € 150.000 € 50.000 € 200.000
Totaal € 582.761 € 1.108.924 € 1.691.685
Rotterdam Vooruit Quick Wins
K € (ex BTW)
Rijk
SR
Aanvrager
In 2010 heeft de stadsregio Rotterdam met het rijk afgesproken om in het kader van de MIRTverkenning Rotterdam Vooruit een programma van snel te realiseren projecten op te stellen en uit te voeren. Het rijk heeft daarvoor ruim € 14 miljoen toegezegd onder voorwaarde dat regionale partijen eenzelfde bedrag in de projecten zouden investeren. Het programma is opgebouwd uit projecten die gericht zijn op de versterking van knooppunten en de bereikbaarheid hiervan. Ook is een aantal OV-, DVM- en goederenvervoermaatregelen opgenomen.
7.800
3.900
1.950
1.950
115
57
29
29
6.430 2.900
3.215 1.450
1.608 1.450
1.608 0
800
400
200
200
149
74
37
37
400 75 15
400 38 15
38
Monitoring voortgang en effecten maatregelen Keerslus Marconiplein
800 150 30 4.000
2.000
2.000
Keerlus Rotterdam Noord*
2.647
1.324
1.324
300
150
75
75
30 1.250 2.000 29.400
15 625 1.000 14.700
8 313 500 9.944
8 313 500 4.756
Programma Rotterdam Vooruit Quick Wins
Knoop
P+R (+ ontsluiting Schieveste
OV (tram) DVM/knoop Knoop
Flexibiliseringsmaatregelen P+R verwijzing Busstation Alexander
Goederenvervoer
binnenstadservice
Knoop
Verbeteren loop- en fietsroutes station Alexander oostzijde fietsenstallingen Aansluiting A4-Vijfsluizen Aanvullende monitoringsmaat-regelen Flexibiliseringsmaatregelen Flexibiliseringsmaatregelen Regelscenario’s
Fiets/knoop Weg Monitoring OV (tram) OV (tram) DVM Knoop Knoop Knoop subtotaal
P+R doelgroepensysteem P+R Heemraadlaan P+R Westpolder
Parkeerplaatsen, aanpassing aansluiting op OWN, bewegwijzering Capaciteitsvergroting halte Weena Bewegwijzering OWN Aanpassing rijroutes en capaciteit Bundelen bevoorrading binnenstedelijke winkels Voetpad George Hinzeweg
Diverse locaties
Aanpassen VRI’s Spijkenisse Spijkenisse Lansingerland
* Dit project gaat zeer waarschijnlijk niet door.
5
1.4
Grote projecten
Het programma grote projecten bevat alle projecten met investeringskosten hoger dan € 10 miljoen. De besluitvorming over grote investeringen in infrastructuur verloopt altijd in fasen, waarbij het inhoudelijk en financieel commitment toeneemt naarmate de planvorming van projecten vordert. Elke fase kent zijn eigen programma. In het verkenningenprogramma staan projecten, zoals Marathonweg, Ontsluiting Vijfsluizen, H6-weg en Tramstructuur Hilligersberg - Schiebroek. De programma’s voor de planstudie- en uitwerkingsfase zien er als volgt uit: Planstudieprogramma projectnaam A13 / A16 Tramplus Ridderkerklijn
categorie W eg Subtotaal OV Subtotaal Totaal
regionale bijdrage* 63,2 63,2 ** 0 63,2
categorie OV W eg OV Totaal
regionale bijdrage* 8,0 3,9 302,5 314,4
Uitwerkingsprogramma projectnaam Stadstram Vervoer over w ater Hoekselijn (inclusief verlenging strandspoorlijn) * regionale bijdragen tot einde project (x € 1 miljoen) ** voorlopig ligt de voorbereiding van het project stil
In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt naar projecten die beschikt moeten worden in 2014 (A), projecten die voor 2014 zijn of zouden moeten worden beschikt (B) en nog in uitvoering zijn. Realisatieprogramma A. In 2014 te verlenen beschikkingen: projectnaam Regionale bijdrage Beter Benutten Regionale bijdrage QW RV Stadstram Vervoer over w ater
categorie regionale bijdrage BDU OV 4,0 OV 1,0 OV 6,7 OV 2,0 Totaal 13,7
B. Verleende beschikkingen voor 2014, in uitvoering (met * nog niet afgegeven per 15/9/2013): projectnaam categorie regionale bijdrage BDU W estland/Hoek van Holland fase 2 (Knooppunt W esterlee)* W eg 16,8 TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus)* OV 11,0 N57 - Groene Kruisw eg - ongelijkvloerse kruising W eg 10,0 N209 Boterdorpsew eg - Ankie Verbeek Ohrlaan W eg 1,6 A4 tramkruising en bijdrage Rijksw eg OV 27,2 Totaal * De BOR-bijdrage is inclusief de verplichte eigen inleg (co-financiering)
6
66,6
1.5
Kleine projecten
In 2014 zal voor de derde maal gebruik worden gemaakt van de nieuwe subsidiesystematiek voor kleine BDU projecten. Dit betekent dat er voor een aantal projecten een reservering is opgenomen op projectniveau, omdat het projecten betreft waarvan vrijwel zeker is dat ze volgend jaar zullen worden aangevraagd. In tabel A op de volgende pagina is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de kleine projecten, met een projectreservering, verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven. Voor het gehele programma kleine BDU projecten inclusief samenwerkingsprogramma’s is € 25 mln. 1 beschikbaar in 2014. De resterende ruimte binnen het programma wordt opgevuld met projecten uit een lijst waarvan uitvoering nog niet zeker genoeg is om als projectreservering op te nemen in het programma. Voor deze projecten geldt dat ze zullen worden gehonoreerd op basis van de volgorde van aanvraag. Hierbij geldt wel dat indien de € 25 mln. wordt bereikt, zullen nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen. In tabel B is de verdeling van de gevraagde bijdragen voor de komende 4 jaar voor de kleine projecten, zonder een projectreservering, verdeeld over de verschillende begrotingscategorieën weergegeven.
1 Dit is resterende ruimte is € 25 mln. min reserveringen op projectniveau en de samenwerkingsprogramma’s.
7
1.6 A.
Programma kleine projecten Projecten waarvoor een projectreservering is getroffen. c a t e go rie Flankerend VV edu VV infra
Weg OV Eindto taal
ge m e e nt e Lansingerland Vlaardingen Stadsregio Westvo o rne Zuid Ho lland Hellevo etsluis Stadsregio
pro je c t na a m Fietsparkeren Westpo lder fase 3 Verkeerseducatie Vlaardingen 2014 Viastat abo nnementen Veilige Scho o lo mgeving Westvo o rne 2014 Ro to nde N497 Vo o rweg / Westdijk Ontsluiting bedrijventerrein Kickersblo em III To egankelijkheid OV (incl. Halteto egankelijkheid)
8
B e dra g € € € € € € € €
335.000 12.500 25.000 1.850 150.000 5.450.000 2.100.000 8.074.350
B.
Projecten die worden gehonoreerd op basis van volgorde van aanvraag tot een maximum van € 25 mln. aan kleine projecten
C a t e go rie Fiets
G e m e e nt e A lbrandswaard B arendrecht Capelle aan den IJssel HB R Ridderkerk Ro tterdam
Schiedam
Flankerend
OV
P +R
VV edu
Spijkenisse M aassluis Stadsregio
Stadsregio
Lansingerland M aassluis B arendrecht Hellevo etsluis M aassluis
P ro je c t na a m Fietsvo o rziening Do rpsdijk Rho o n - ro ute 476 Fietsvo o rziening Do rpsstraat, B o erhavelaan, Ho efslag Fietsvo o rzieningen Rivierweg - Fluiterlaan - ro ute 6 Fietspad Waalhaven o z (deel van reco nstructie Waalhaven Oo stzijde) Fietsvo o rziening Do nkerslo o tweg - Vlietlaan - ro ute 03 /497 Fietsvo o rziening Rijnsingel - Kievitsweg - ro ute 9 Fietspad Ro chussenstraat zuidzijde - ro ute 420 Fietspad Ro chussenstraat/B laak/Westblaak - ro ute 420 2e Ro sestraat zuidzijde - ro ute 480 A sfalteren Dwars Kleiweg - ro ute 532 B laak zuidzijde thv Willemsbrug - ro ute 420 Delftweg M idden - ro ute 2 Delftweg No o rd - ro ute 2 Fietspad A chterdijk - ro ute 419 Fietspad Cro o swijkseweg - ro ute 511 Fietspad G.J. de Jo nghweg - ro ute 2 Fietspad G.J. de Jo nghweg langs de sluis - ro ute 2 Fietsro ute HSL-park - ro ute 514 Fietsstraat P o elenburg - ro ute 5 Go rdelweg - Schieweg - ro ute 423/425 Kleine ingrepen Oo stplein - ro ute 420/429/512 Kralingse Zo o m, do o rtrekken ro o d asfalt - ro ute 3 M o lenvliet - ro ute 484 P ark16ho ven - Overschiese Kleiweg - ro ute 514 Stadho udersweg - ro ute 419/422 verlichting o p P ro f. Jo nkersbrug P ro f. Jo nkerweg verlichting Fietspad Hargalaan (verleggen en asfalteren) - ro ute 411 Fietspad 's Gravenlandseweg (bedrijventerrein) - ro ute 414 Fietspad Hekelingseweg tussen M eeldijk en Heemraadlaan - ro ute 463 Fietsstalling Halte Steendijkpo lder Ho ekse Lijn Fiets in de Keten Statio n P r. A lexander Fietsparkeervo o rzieningen bij OV kno o ppunten Fietsparkeren stadsregio - Fiets in de Keten 2014 Fietstro mmels 2014 B LEIZO Nieuwe ro uting Fast Ferry met transferium To egankelijkheid OV Verho gen do o rstro ming en veiligheid tram + metro fase 1 Verho gen do o rstro ming en veiligheid tram + metro fase 2 Verho gen do o rstro ming en veiligheid tram + metro fase 3 P +R metro Ro denrijs, fase 3 P +R Halte Steendijkpo lder Ho ekse Lijn Uitbreiding P +R halte M aassluis-west Verkeerseducatie B arendrecht B ROEM -dag Hellevo etsluis 2014 Verkeerseducatie M aassluis
9
2 0 14 € € € € € € € € € € € €
75.000 78.500 94.000 200.000 150.000 100.000 150.000 17.000 12.500 42.500 31.500 87.500
€ € €
100.000 175.000 25.000
€ € € € € € € € € €
42.000 37.500 20.000 12.500 15.000 125.000 25.000 10.000 37.500 182.500
€
30.000
€ € € € €
500.000 1.100.000 1.300.000 65.000 500.000
€
2.000.000
€
€ € €
2 0 15
€
87.500
€
471.000
€
111.500
€ € €
2.750.000 2.000.000 500.000
€
6.600.000
€
2 0 16 20.000
€
116.000
€
500.000
€
6.600.000
2 0 17
€
500.000
105.000 83.000 7.500
€
7.500
7.500
€
7.500
100.000
7.500 1.750 7.500
€
7.500
€ € €
€
7.500
€
C a t e go rie
VV infra
G e m e e nt e Ro tterdam Spijkenisse Stadsregio A lbrandswaard
B arendrecht B rielle
HB R Ro tterdam
Spijkenisse Stadsregio Vlaardingen
Weg Eindto taal
Stadsregio
RIVV 2014-2017
P ro je c t na a m 2 0 14 Verkeerseducatie Ro tterdam € 100.000 Verkeerseducatie Spijkenisse € 10.000 Verkeerseducatie € 300.000 Verkeerso uders € 5.000 30 km/h-zo ne B innenbaan 30 km/h-zo ne Oud Rho o nsedijk 30 km/h-zo ne Statio nsstraat € 5.000 30 km/h-zo ne Tijsjesdijk € 10.000 30 km/h-zo ne Welho eksedijk 30 km/h-zo ne Werkersdijk 30 km/h-zo ne Zantelweg € 5.000 Fietsvo o rziening A lbrandswaardseweg- A lbrandswaardsedijk - ro ute 534 Fietsvo o rziening Kleidijk - Overho eken € 37.500 Verbreden fietspad Dierensteinweg € 25.000 30 km/h-zo ne A nnaho evestraat € 7.500 30 km/h-zo ne Henry Fo rdstraat - Ho llemarestraat in Zwartewaal € 3.750 30 km/h-zo ne Krammer € 3.750 30 km/h-zo ne Ruggeweg Dijckpo tingen-Veckdijk-Do rpsdijk € 12.500 B S Waalhaven o z - Waalhaven nz - Rietdijk - Do klaan (deel van reco nstructie Waalhaven € Oo stzijde) 87.500 30 km/h-zo ne Wijnhaveneiland 30km/h-zo ne Stadsdrieho ek € 41.500 A anleg ro to nde o p kruising B urg. de Jo sselin de Jo nglaan-Giessenbaan B S 2e Ro sestraat - Co lo seumweg € 100.000 B S B rielselaan B S Co llo seumweg/M o lenvliet B S Do rpsweg/Fuutstraat € 150.000 B S Eendrachtsplein - Westblaak B S Galateestraat - M atlingeweg B S Gro ene Kruisweg - A veling € 235.000 B S Jo nkerFransstraat / A dm. De Ruijterweg € 200.000 B S Kleiweg-Uitweg B S Kreekhuizenlaan/Reyderdijk € 350.000 B S kruising M o to rstraat / Strevelsweg € 37.500 B S Laan o p Zuid € 57.500 B S Schiedamseweg/Gro te Visserijstraat € 50.000 B S Schiekade/P ro veniersstraat B S Straatweg/Kleiweg Scho o lo mgeving Spijkenisse € 20.000 Viastat abo nnementen Fietspad M aratho nweg bij B P € 112.000 Ro to nde Lepelaarsingel - B urg. Van Heusdenlaan Ro to nde Lepelaarsingel - Dillenburgsingel Nieuw Reijerwaard € 9.423.250
€ € € €
2 0 15 100.000 10.000 300.000 5.000
€
6.500
€ €
9.000 2.500
€
25.000
€
10.000
€
19.000
€
350.000
€ €
400.000 300.000
€
25.000
€
175.000
€ € € €
100.000 75.000 20.000 25.000
€ € €
175.000 5.250.000 19.917.000
10
€ € € € €
2 0 16 100.000 10.000 300.000 5.000 6.500
€
750.000
€ €
20.000 25.000
€
175.000
€
8.830.500
€ € € €
2 0 17 100.000 10.000 300.000 5.000
€ €
20.000 25.000
€
975.000
