-232-
Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14
Kerncijfers inkomensgegevens in euro's Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 Gemiddeld persoonlijk inkomen in euro's van personen met een heel jaar inkomen naar inkomensklasse, geslacht, leeftijd en herkomst per wijk in 2012 Particuliere huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron van het inkomen in het huishouden per wijk in 2012 Percentage personen in particuliere huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum per wijk Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in euro's per buurt en wijk in 2012 Verdeling van het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in euro's van particuliere huishoudens per wijk in 2012 Gemiddeld besteedbaar inkomen in euro's van particuliere huishoudens naar huishoudenssamenstelling in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2012 Gemeentelijke woonlasten in euro's per jaar in Haaglanden per gemeente per type huishouden in 2015 Gemeentelijke tarieven Rekening- en begrotingscijfers van inkomsten en uitgaven van de gemeente per doelstelling in 2014 in euro's (x 1.000) Rekeningcijfers van inkomsten en uitgaven van de gemeente per doelstelling Begrotingscijfers van inkomsten en uitgaven van de gemeente per doelstelling Financieringspositie gemeente Delft op 1 januari
Grafieken en kaarten: 14.a 14.b 14.c
Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in euro's per buurt in 2012 Gemeentelijke woonlasten gemiddelde meergezinswoning in Haaglanden in 2015 Uitgaven van de gemeente per doelstelling per hoofd van de bevolking in euro's in 2014
-233-
14. Inkomensgegevens en gemeentelijke financiën
Inkomens Uit de inkomensstatistieken van het CBS blijkt dat het gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden in Delft in 2012 32.100 euro per jaar was, dat is iets meer dan in 2011. Om de inkomens beter te kunnen vergelijken heeft het CBS een gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen per jaar berekend. Het gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen in Delft ligt 2,1% lager dan in Nederland. In Binnenstad ligt dit inkomen 12,8% hoger dan in Nederland en in Buitenhof en Voorhof ligt dit inkomen respectievelijk 12,8% en 12,4% lager dan in Nederland. Van de particuliere huishoudens die inkomen uit arbeid ontvangen, lag het gemiddeld besteedbaar inkomen in 2012 op 37.300 euro. Particuliere huishoudens die een uitkering ontvangen zoals werklozen, bijstandsontvangers, arbeidsongeschikten en pensioenontvangers hadden in 2012 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 23.200 euro per jaar. Binnen deze laatste groep was het gemiddeld persoonlijk inkomen van werklozen en bijstandsontvangers met 15.800 euro per jaar het laagst. Deze groep zal dan ook vaak rond moeten komen van een sociaal minimum inkomen. In Delft had 11,6% van de huishoudens in 2012 een inkomen tot 105% van het sociaal minimum, in 2009 was dit 10,1%. De wijken Buitenhof (18,%), Voorhof (14,0%) en Vrijenban (incl. Delftse Hout) (12,5%) hebben het grootste percentage huishoudens een inkomen tot 105% van het sociaal minimum. In 2012 telde Delft 41.600 particuliere huishoudens, die een gemiddeld besteedbaar inkomen hadden van 32.100 euro. Dit is iets meer dan het gemiddelde van Den Haag, maar ligt lager dan de gemiddelden van Stadsgewest Haaglanden (34.300), Zuid-Holland (34.600) en Nederland (34.500). In Delft hadden de eenpersoonshuishoudens gemiddeld 20.500 euro te besteden. Bij de meerpersoonshuishoudens hadden de paren met kinderen gemiddeld het meeste te besteden (50.300 euro), daarna de paren zonder kinderen (38.400 euro) en de eenoudergezinnen (27.000 euro).
Woonlasten De Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2015 de gemeentelijke woonlasten per gemeente berekend. De verschillen tussen de gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden zijn groot. Van de gemeenten in het Stadsgewest heeft Wassenaar de hoogste lasten, met 1.177 euro aan bruto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens voor een woning met gemiddelde waarde. Midden-Delfland volgt met 924 euro voor een dergelijke woning. Den Haag, Rijswijk en LeidschendamVoorburg hebben met respectievelijk 547, 640 en 681 euro aan bruto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens de laagste woonlasten binnen het Stadsgewest. Het landelijk gemiddelde voor gemeentelijke bruto woonlasten voor meerpersoonshuishoudens ligt in 2015 op 716 euro. In Delft betaalt men 794 euro. Jaarrekening In 2014 heeft de gemeente Delft 465,5 miljoen euro uitgegeven aan doelstellingen, dat is 46,2 miljoen meer dan dat daar aan inkomsten tegenover stond. Deze extra uitgaven zijn met name veroorzaakt door extra uitgaven bij de doelstelling ‘Delft bereikbaar’. De totale uitgaven in 2014 bedragen gemiddeld 4.629 euro per inwoner. In 2014 werd er vooral veel geld per inwoner uitgegeven aan de doelstellingen ‘arbeidsparticipatie en armoedebestrijding’ (919 euro per inw.), ‘goede ruimtelijke ordening vastgoed’ (752 euro per inw.), ‘Delft bereikbaar’ (709 euro per inw.), ‘algemene dekkingsmiddelen (507 euro per inw.) en ’goede openbare ruimte’ (399 euro per inw.).
-234-
14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 2009
2010
2011
2012
aantal inwoners gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner
96.760 20.900
97.690 20.900
98.680 21.200
99.100 21.100
aantal personen met een heel jaar inkomen1) gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon met een heel jaar inkomen
66.860
66.980
67.140
66.690
29.400
29.600
30.100
30.400
aantal particuliere huishoudens2) gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden index gestandaardiseerd inkomen huishoudens (Ned.=100) bron: CBS
41.090
41.380
41.560
41.560
32.200
32.000
32.000
32.100
98,3
98,7
98,7
97,9
1) 2)
incl. studentenhuishoudens excl. studentenhuishoudens en institutionele huishoudens
Leesvoorbeeld: Het gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner in Delft is in 2012 met 100 euro afgenomen ten opzichte van 2011 tot 21.100 euro per jaar.
14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 wijk1)
aantal inwoners
gemiddeld aantal gemiddeld persoonlijk personen persoonlijk inkomen met een heel inkomen per per inwoner jaar inkomen persoon met 2) heel jaar ink.
aantal gemiddeld index gestanparticuliere besteedbaar daardiseerd huis- inkomen per inkomen part. houdens3) particulier huishoudens huishouden (Ned.=100)
11 12 13 14 22/23 24 25 27/28/29
12.320 9.120 13.030 10.560 14.610 12.690 13.950 12.680
24.100 21.400 22.100 24.000 23.600 17.100 17.800 19.100
8.020 6.450 9.080 7.110 10.900 7.920 9.200 7.960
35.600 29.000 30.900 35.200 31.100 26.400 26.100 29.200
5.090 4.200 5.540 4.430 6.330 5.370 5.920 4.640
35.200 29.800 32.500 36.700 35.000 27.000 28.800 32.400
112,8 92,6 100,0 106,2 101,3 87,6 87,2 98,7
totaal bron: CBS
99.100
21.100
66.690
30.400
41.560
32.100
97,9
1) 1) 1)
2) 3)
wijk 11: Binnenstad; wijk 12: Vrijenban; wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23: Tanthof; wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28/29: Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven) incl. studentenhuishoudens excl. studentenhuishoudens en institutionele huishoudens
Leesvoorbeeld: In 2012 was het gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden in wijk 22/23 (Tanthof) 35.000 euro per jaar.
14.3 Gemiddeld persoonlijk inkomen in euro's van personen met een heel jaar inkomen naar inkomensklasse, geslacht, leeftijd en herkomst per wijk in 2012 gemiddeld persoonlijk inkomen voor personen met een heel jaar inkomen1) naar lage/hoge inkomen - percentage lage inkomens < 20.100 (landelijk laagste 40%) - percentage hoge inkomens > 44.100 (landelijk hoogste 20%)
12
13
38%
43%
40%
29%
18%
naar geslacht - mannen - vrouwen
40.500 29.200
naar leeftijd - 25 jaar en jonger - 25-44 - 45-64 - 65 jaar en ouder naar herkomst - autochtoon - allochtoon totaal bron: CBS 1) 2)
totaal 22/23
24
25
27/28
33%
36%
45%
50%
47%
41%
22%
27%
22%
14%
15%
20%
21%
33.400 24.200
35.200 26.100
43.100 27.300
37.600 23.600
30.500 21.900
31.400 20.700
32.800 24.800
35.600 24.500
8.100 39.100 49.200 30.100
10.700 33.400 36.000 21.900
8.800 36.900 39.400 22.900
10.700 37.600 43.500 25.600
10.600 32.400 38.800 24.100
10.200 30.400 33.600 23.100
9.700 28.200 34.500 21.300
8.000 34.000 40.900 24.500
9.400 34.200 39.600 23.700
35.300 36.500
29.400 27.300
31.200 29.500
36.200 31.300
31.600 28.800
27.500 24.300
27.800 22.800
29.600 27.800
31.200 27.900
35.600
29.000
30.900
35.200
31.100
26.400
26.100
29.200
30.400
studenten met uitsluitend een studiebeurs worden niet tot deze groep gerekend; zie ook lijst met definities op blz. 7 wijk 11: Binnenstad; wijk 12: Vrijenban; wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23: Tanthof; wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27: Schieweg; wijk 28: Wippolder
Leesvoorbeeld: In 2012 was het gemiddeld persoonlijk inkomen voor allochtonen met een heel jaar inkomen 27.900 euro; in wijk 25 (Buitenhof) was dat 22.800 euro en in wijk 11 (Binnenstad) was dat 36.500 euro.
-235-
11
wijk2) 14
14.4 Particuliere huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron van het inkomen in het huishouden per wijk in 2012 11
12
13
aantal particuliere huishoudens2) arbeid
3.860
2.580
3.800
werklozen & bijstandontvangers arbeidsongeschikten pensioenontvangers subtotaal
220 130 820 1.170
350 190 1.010 1.550
totaal aantal huishoudens gemiddeld besteedbaar inkomen3) arbeid
5.090
1)
2) 3)
22/23
24
25
28
totaal
3.080
4.340
2.950
2.880
2.640
26.630
310 160 1.220 1.690
260 130 890 1.280
360 210 1.350 1.920
460 160 1.710 2.330
760 240 1.940 2.940
230 130 890 1.250
2.950 1.370 9.990 14.310
4.200
5.540
4.430
6.330
5.370
5.920
3.940
41.560
38.500
35.500
37.100
42.300
39.800
30.800
36.000
35.200
37.300
15.200 19.700 29.000 25.400 35.200
13.000 20.000 23.900 21.000 29.800
15.900 19.600 25.200 23.000 32.500
15.600 18.500 28.000 24.500 36.700
15.100 22.600 28.200 25.100 35.000
16.500 20.000 24.300 22.500 27.000
16.800 19.600 24.600 22.200 28.800
16.600 19.100 25.600 23.300 31.400
15.800 19.800 25.900 23.200 32.100
wijk 11: Binnenstad; wijk 12: Vrijenban; wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23: Tanthof; wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 28: Wippolder excl. studentenhuishoudens en institutionele huishoudens zie lijst met definities op blz. 7
Leesvoorbeeld: Het gemiddeld besteedbaar inkomen van Delftse particuliere huishoudens die loon uit arbeid ontvingen in 2012, bedroeg 37.300 euro per jaar. In wijk 14 (Voordijkshoorn) was dat 42.300 en in wijk 24 (Voorhof) was dat 30.800 euro per jaar.
-236-
werklozen & bijstandontvangers arbeidsongeschikten pensioenontvangers subtotaal totaal gemiddeld besteedbaar inkomen bron: CBS
wijk1) 14
-237-
14.5 Percentage personen in particuliere huishoudens* met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum per wijk wijk
11 12/16 13 14 22/23/26 24 25 27/28/29
Binnenstad Vrijenban (incl. Delftse Hout) Hof van Delft Voordijkshoorn Tanthof (incl. Abtswoude) Voorhof Buitenhof Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven)
totaal bron: CBS
2009 %
2010 %
2011 %
2012 %
8,9 11,6 9,1 7,3 6,4 12,2 14,8
9,4 12,3 8,1 8,2 7,3 12,2 15,7
9,7 12,7 8,9 9,0 7,8 12,9 16,7
10,3 12,5 8,9 9,2 8,0 14,0 18,0
10,0
10,3
10,9
11,2
10,1
10,4
11,1
11,6
* Personen in particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is van studiefinanciering. Leesvoorbeeld: In 2012 had 18,0% van de particuliere huishoudens in wijk 25 (Buitenhof) een inkomen tot 105% van het sociaal minimum. In 2011 was dat 16,7%.
-238-
14.a Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in euro's per buurt in 2012
1600 1201
1601 1203
1200
1202 1602
1100
1205
1101
1300
1204
1301 1102 1303
1302 1405
1206
1103
1400
1104
1402 1403 1404
2800
2802 2801
2402
2808
2803 2806
2700
1306
1407
1604
1109
1105 1106 1307
1603 1208
1107
1305
1304
1406
1207
1108
1401
2809
2701
2400 2502
2500
2403
2401
2807
2805 2804 2702
2501
2408 2406 2407 2404 2405 2506
2505 2503
2504 2508
2510
2901
2300
2507 2509 2200
2301
2302
2703
2900
2203 2304
2201
2303
2202
2305
2902
2204 2205
2600
2704
inkomensklasse minder dan 22.500 22.500 - 27.450 27.500 - 32.450 32.500 - 37.450 37.500 en meer niet beschikbaar
0
1
2 km.
Bron: CBS
-239-
14.6 Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in euro's per buurt en wijk in 2012 buurt1)/ wijk2)
gem. besteedbaar huish. inkomen3)
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 wijk 11
. 38.500 38.400 38.400 29.100 . 34.500 30.700 38.000 35.300 35.200
1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
13.100 25.000 35.600 29.800 39.600 26.000 23.700 25.700 .
1600 1601 1602 1603 1604 wijk 12
. . . . . 29.800
1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 wijk 13 bron: CBS
. 38.500 27.900 44.400 24.300 32.300 25.300 29.100 32.500
1) 2) 2)
3)
buurt1)/ wijk2)
gem. besteedbaar huish. inkomen3)
1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 wijk 14
25.500 28.100 44.400 42.200 30.800 44.500 36.600 54.400 36.700
2200 2201 2202 2203 2204 2205
. 42.100 26.600 36.800 38.400 .
2300 2301 2302 2303 2304 2305
. 33.700 35.100 32.400 32.100 39.300
2600 wijk 22/23
. 35.000
2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 wijk 24
19.900 24.600 29.600 25.400 27.500 31.600 26.400 27.900 . 27.000
buurt1)/ wijk2)
gem. besteedbaar huish. inkomen3)
2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 wijk 25
20.900 25.600 24.300 22.500 24.500 21.300 27.100 41.300 33.400 50.200 . 28.800
2700 2701 2702 2703 2704
38.700 42.000 . . .
2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809
40.700 35.500 32.400 25.800 . 12.300 26.400 . . 57.100
2900 2901 2902 wijk 27/28
. . . 32.400
totaal
32.100
zie blz. 13 t/m 15 wijk 11: Binnenstad; wijk 12: Vrijenban; wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23: Tanthof; wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28: Wippolder (incl. Schieweg) excl. studentenhuishoudens en institutionele huishoudens, zie ook lijst met definities op blz. 7
Leesvoorbeeld: In 2012 lag het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in buurt 2809 (Koningsveldbuurt) op 57.100 euro per jaar.
-240-
14.7 Verdeling van het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen1) in euro's van particuliere huishoudens per wijk in 2012 wijk2)
inkomensklasse minder dan 18.000 tot 25.200 tot 34.500 tot 47.400 18.000 25.200 34.500 47.400 of meer % % % % %
totaal
totaal aantal particuliere huishoudens3)
%
11 12/16 13 14 22/23 24 25 27/28/29
25,0 29,1 21,8 19,0 17,4 27,1 28,2 26,6
19,8 23,6 23,2 19,6 17,2 27,3 26,1 20,8
16,7 18,0 20,2 17,8 20,8 22,1 18,5 18,4
15,5 14,7 16,8 17,8 23,5 14,5 14,3 15,8
23,0 14,7 18,0 25,7 21,1 8,9 12,8 18,4
100 100 100 100 100 100 100 100
5.090 4.230 5.540 4.430 6.330 5.370 5.920 4.640
totaal bron: CBS
24,1
22,2
19,2
16,8
17,7
100
41.560
1) 2)
3)
zie lijst met definities op blz. 7 wijk 11: Binnenstad; wijk 12/16: Vrijenban (incl. Delftse Hout); wijk 13: Hof van Delft; wijk 14: Voordijkshoorn; wijk 22/23: Tanthof; wijk 24: Voorhof; wijk 25: Buitenhof; wijk 27/28: Wippolder (incl. Schieweg) excl. studentenhuishoudens en institutionele huishoudens
Leesvoorbeeld: In wijk 12/16 Vrijenban (incl. Delftse Hout) had 29,1% van de in totaal 4.230 huishoudens in 2012 een gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen in de klasse 'minder dan 18.000 euro' en 14,7% in de klasse '47.400 euro of meer'.
14.8 Gemiddeld besteedbaar inkomen in euro's van particuliere huishoudens naar huishoudenssamenstelling in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2012 gemeente/gebied
aantal particuliere huishoudens1) totaal eenpermeerpersoonshuishoudens soonshuis- paar zonder paar met eenouderoverige houdens kinderen kinderen gezin meerphh. % % % % %
gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens2) totaal eenpermeerpersoonshuishoudens soonshuis- paar zonder paar met eenouderoverige houdens kinderen kinderen gezin meerphh.
41.600 230.100
44,1 44,2
26,5 21,6
20,2 22,5
7,5 9,3
1,7 2,4
32.100 31.800
20.500 20.600
38.400 39.500
50.300 47.900
27.000 25.900
42.800 41.500
34.400 7.100
40,1 23,9
28,5 31,0
22,7 38,0
7,3 5,6
1,5 1,4
37.100 42.700
23.100 22.800
42.800 43.300
56.500 56.000
29.000 32.800
47.900 .
18.800 23.400 10.900 42.100 53.000
21,8 42,7 33,6 29,5 31,5
28,2 29,1 30,9 30,4 28,2
41,0 19,2 27,3 33,0 28,4
7,4 7,7 6,4 5,7 10,0
1,6 1,3 1,8 1,4 1,9
42.300 33.100 52.600 37.100 36.000
23.300 22.000 29.300 19.100 21.600
42.000 39.100 58.200 38.300 40.700
54.300 50.400 78.100 52.500 49.100
30.700 27.000 32.100 30.500 28.200
56.000 44.400 88.700 56.000 49.300
Haaglanden
461.400
39,6
25,1
24,9
8,4
2,0
34.300
21.100
40.400
50.900
27.200
45.200
Zuid-Holland Nederland bron: CBS
1.549.300 7.190.000
36,3 34,3
27,3 29,3
26,5 27,7
8,0 7,0
1,8 1,8
34.600 34.500
20.700 20.400
39.400 38.000
50.200 49.200
27.300 27.700
46.200 48.600
1) 2)
excl. studentenhuishoudens en institutionele huishoudens zie lijst met definities op blz. 7
Leesvoorbeeld: Het gemiddeld besteedbaar inkomen van de 41.600 particuliere huishoudens in Delft in 2012 was 32.100 euro. Van deze huishoudens bestond 44,1% uit eenpersoonshuishoudens, waarvan het gemiddeld besteedbaar inkomen 20.500 euro bedroeg.
-241-
Delft Den Haag LeidschendamVoorburg Midden-Delfland PijnackerNootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer
-242-
14.b Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens voor een woning met gemiddelde waarde in Haaglanden in 2015
Wassenaar
Leidschendam-Voorburg
Den Haag Den Haag
Zoetermeer
Rijswijk
Pijnacker-Nootdorp Delft
Westland
Midden-Delfland
gemeentelijke woonlasten in euro's 500 -
649
650 -
799
800 -
949
950 - 1099 1100 - 1350
0
5
10 km.
Bron: RUG, Centrum voor onderzoek van de Economie van de lagere Overheden
-243-
14.9 Gemeentelijke woonlasten in euro's per jaar in Haaglanden per gemeente per type huishouden in 2015 gemeente
Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer
gemeentelijke woonlasten1) in euro's woning met gemiddelde waarde eenpersoonsmeerpersoonshuishoudens huishoudens 675 493 620 844 740 570 975 659 671
landelijk gemiddelde 645 bron: Rijksuniversiteit Groningen Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 1) 1) 2) 2)
rangnummer2) woning met gemiddelde waarde meerpersoons
794 547 681 924 820 640 1.177 739 713
311 4 112 392 338 66 406 220 169
716
gemeentelijke bruto woonlasten bestaan uit Onroerend Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting de gemeente met rangnummer 1 (520 euro) heeft de laagste woonlasten, en de gemeente met nummer 407 (1.198 euro) de hoogste
Leesvoorbeeld: In 2015 betalen meerpersoonshuishoudens in Delft 794 euro per jaar aan gemeentelijke bruto woonlasten (voor een woning met gemiddelde waarde). Eenpersoonshuishoudens betalen 675 euro per jaar (voor een woning met gemiddelde waarde).
-244-
14.10 Gemeentelijke tarieven 2011
indexcijfers (2014=100) 2012 2013 2014
2015
tarieven 2015
OZB woningen eigenarenbelasting
86
89
92
100
104 0,14377%
OZB niet-woningen gebruikersbelasting eigenarenbelasting
90 90
90 90
92 92
100 100
103 0,21871% 103 0,27310%
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden
100 100
96 96
98 98
100 100
102 € 209,45 102 € 328,10
Rioolheffing eigenarendeel gebruikersdeel (tot 500 m3)
90 90
92 92
96 96
100 100
113 € 161,69 113 € 45,43
Paspoort t/m 17 jr. (5 jr. geldig)* 18 jr. e.o. (10 jr. geldig)*; 2014=100
102
95
99
100 100
100 € 100 €
51,00 66,90
Nederlandse identiteitskaart t/m 17 jr. (5 jr. geldig)* 18 jr. e.o. (10 jr. geldig)*; 2014=100
155
142
148
100 100
100 € 100 €
28,30 52,90
Rijbewijs 103 bron: Gemeente Delft, www.delft.nl/Gemeenteloket
103
105
100
100 €
38,45
* vanaf zondag 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van een paspoort en Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Leesvoorbeeld: In 2015 is de OZB-belasting voor woningeigenaren 4% hoger dan in 2014. In 2015 moet er 0,14377% van de totale WOZ-waarde van de woning aan belasting worden betaald.
14.11 Rekening- en begrotingscijfers van inkomsten en uitgaven van de gemeente per doelstelling in 2014 in euro's (x 1.000) doelstelling
begrotingscijfers
rekeningcijfers
uitgaven
saldo
inkomsten
uitgaven
saldo
groei kenniseconomie sterke economie, meer werkgelegenheid meedoen met cultuur arbeidsparticipatie en armoedebestrijding gezondheid en toereikende zorg betere aandachtsbuurten talentontwikkeling jongeren veilige stad goed wonen goede ruimtelijke ordening goede ruimtelijke ordening vastgoed goede openbare ruimte Delft bereikbaar duurzame stad goede dienstverlening & communicatie bestuurlijke samenwerking bestuurlijke samenwerking regio internationaal rolbewuste overheid raad algemene dekkingsmiddelen
117 431 3.263 84.231 4.351 750 3.376 1.090 11.921 292 18.493 27.915 6.498 436 1.961 247 68 885 0 205.063
2.287 3.228 15.139 96.873 29.054 1.727 18.324 12.285 11.742 941 22.886 40.282 18.125 4.161 4.426 3.518 932 31.066 1.847 52.546
-2.170 -2.798 -11.875 -12.642 -24.703 -977 -14.948 -11.195 179 -649 -4.393 -12.367 -11.626 -3.725 -2.465 -3.271 -865 -30.181 -1.847 152.517
154 391 3.276 82.524 4.914 453 3.672 1.253 5.653 189 71.608 28.230 8.201 693 2.100 337 134 1.456 20 203.978
2.255 3.174 15.352 92.426 28.114 1.486 21.123 12.362 5.374 834 75.599 40.134 71.327 3.548 4.431 3.744 515 30.828 1.860 50.988
-2.100 -2.783 -12.076 -9.902 -23.200 -1.033 -17.451 -11.109 279 -645 -3.991 -11.904 -63.127 -2.855 -2.330 -3.408 -381 -29.372 -1.841 152.990
70 15 -201 2.740 1.502 -56 -2.503 87 100 5 401 464 -51.500 869 135 -137 483 809 6 473
totaal programma's bron: Gemeente Delft, Advies en expertise Geld
371.389
371.389
0
419.235
465.473
-46.238
-46.238
Leesvoorbeeld: In 2014 was voor de doelstelling 'Delft bereikbaar' een negatief saldo van 11.626.000 euro begroot. In werkelijkheid was dit een negatief saldo van 63.127.000 euro; een negatief verschil van 51.500.000 euro.
-245-
inkomsten
verschil tussen saldo's van rekening en begroting
-246-
14.12 Rekeningcijfers van inkomsten en uitgaven van de gemeente per doelstelling doelstelling
inkomsten groei kenniseconomie sterke economie, meer werkgelegenheid meedoen met cultuur arbeidsparticipatie en armoedebestrijding gezondheid en toereikende zorg betere aandachtsbuurten talentontwikkeling jongeren veilige stad goed wonen goede ruimtelijke ordening goede ruimtelijke ordening vastgoed goede openbare ruimte Delft bereikbaar duurzame stad goede dienstverlening & communicatie bestuurlijke samenwerking bestuurlijke samenwerking regio internationaal rolbewuste overheid raad algemene dekkingsmiddelen totaal inkomsten uitgaven groei kenniseconomie sterke economie, meer werkgelegenheid meedoen met cultuur arbeidsparticipatie en armoedebestrijding gezondheid en toereikende zorg betere aandachtsbuurten talentontwikkeling jongeren veilige stad goed wonen goede ruimtelijke ordening goede ruimtelijke ordening vastgoed goede openbare ruimte Delft bereikbaar duurzame stad goede dienstverlening & communicatie bestuurlijke samenwerking bestuurlijke samenwerking regio internationaal rolbewuste overheid raad algemene dekkingsmiddelen totaal uitgaven bron: Gemeente Delft, Advies en expertise Geld
indexcijfers (2013=100) 2012
2013
2014
euro's (x 1.000) 2014
172 100 108 95 93 128 86 113 129 9 80 100 109 57 109 85 25 99 4 90
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
49 97 97 106 111 80 107 51 93 8 130 103 60 30 116 86 162 87 1.857 93
154 391 3.276 82.524 4.914 453 3.672 1.253 5.653 189 71.608 28.230 8.201 693 2.100 337 134 1.456 20 203.978
91
100
99
419.235
89 141 127 107 127 208 102 115 120 40 82 105 96 110 96 107 97 27 106 52
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
105 127 100 104 98 101 103 94 80 21 126 96 324 77 109 98 53 96 102 94
2.255 3.174 15.352 92.426 28.114 1.486 21.123 12.362 5.374 834 75.599 40.134 71.327 3.548 4.431 3.744 515 30.828 1.860 50.988
91
100
114
465.473
Leesvoorbeeld: In 2014 is er 75,6 miljoen door de gemeente uitgegeven aan 'goede ruimtelijke ordening vastgoed', dat is 26% meer dan in 2013.
-247-
14.13 Begrotingscijfers van inkomsten en uitgaven van de gemeente per doelstelling doelstelling
2014
2015
euro's (x 1.000) 2015
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
106 74 95 82 108 91 98 94 155 34 115 112 88 100
248.043 336 53.176 12.718 5.253 3.338 24.370 26.361 678 372 362 988 1.731 -
totaal inkomsten uitgaven financieel gezonde gemeente sterke economie werk en economische zelfstandigheid sterke samenleveing zorg en ondersteuning aantrekkelijke stad bereikbare en gastvrije stad goede openbare ruimte duurzame stad veilige stad verbindende overheid regiegemeente dienstverlenende gemeente raad
100
102
377.724
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
65 79 122 88 288 97 104 98 95 100 83 79 89 95
53.564 3.813 81.571 32.299 69.367 16.220 42.519 39.512 3.942 12.342 3.673 24.490 3.944 1.750
totaal uitgaven bron: Gemeente Delft, Advies en expertise Geld
100
105
389.009
inkomsten financieel gezonde gemeente sterke economie werk en economische zelfstandigheid sterke samenleveing zorg en ondersteuning aantrekkelijke stad bereikbare en gastvrije stad goede openbare ruimte duurzame stad veilige stad verbindende overheid regiegemeente dienstverlenende gemeente raad
indexcijfers (2014=100)
Leesvoorbeeld: In 2015 is begroot dat er 69,4 miljoen door de gemeente uitgegeven kan worden aan 'zorg en ondersteuning', dat is 188% meer dan in 2014.
-248-
14.c Uitgaven van de gemeente per doelstelling per hoofd van de bevolking in euro's in 2014 algemene dekkingsmiddelen raad rolbewuste overheid bestuurlijke samenwerking regio internationaal bestuurlijke samenwerking goede dienstverlening & communicatie duurzame stad Delft bereikbaar goede openbare ruimte goede ruimtelijke ordening vastgoed goede ruimtelijke ordening goed wonen veilige stad talentontwikkeling jongeren betere aandachtsbuurten gezondheid en toereikende zorg arbeidsparticipatie en armoedebestrijding meedoen met cultuur sterke economie, meer werkgelegenheid groei kenniseconomie 0
200
400
600
800
euro's
1.000
bron: Gemeente Delft, Advies en expertise Geld
14.14 Financieringspositie gemeente Delft op 1 januari rekeningcijfers (miljoenen euro's)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
370
409
432
444
505
430
eigen vermogen (reserves/voorzieningen) vreemd vermogen (lang) vreemd vermogen (kort)
145 174 51
131 193 85
127 55 250
136 69 239
111 46 348
158 27 245
eigen vermogen in procenten van het totaal aan vastgelegde middelen bron: Gemeente Delft, Advies en expertise Geld
39%
32%
29%
31%
22%
37%
vastgelegde middelen in gebouwen, terreinen, bedrijfsmiddelen e.d. (excl. woningbouw) waarvan gefinancierd door: -
Leesvoorbeeld: Het eigen vermogen in procenten van het totaal aan vastgelegde middelen in gebouwen, terreinen, bedrijfsmiddelen e.d. van de gemeente is toegenomen van 22% op 1 januari 2014 tot 37% op 1 januari 2015.
