INHOUD INLEIDING... 5 FINANCIEEL RESULTAAT RECHTMATIGHEID... 9 JAARVERSLAG...13 PROGRAMMA S...15

JAARSTUKKEN 2011

2

INHOUD INLEIDING ............................................................................................................................ 5 FINANCIEEL RESULTAAT 2011 ......................................................................................... 7 RECHTMATIGHEID.............................................................................................................. 9 JAARVERSLAG ..................................................................................................................13 PROGRAMMA’S..................................................................................................................15 Programma Bestuur..........................................................................................................17 Programma Dienstverlening..............................................................................................22 Programma Veiligheid.......................................................................................................25 Programma Vergunningverlening......................................................................................29 Programma Handhaving ...................................................................................................32 Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting .....................................................34 Programma Milieu.............................................................................................................38 Programma Verkeer en openbare ruimte ..........................................................................41 Programma Werk en inkomen ..........................................................................................47 Programma Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.................................................50 Programma Sport, spel en bewegen.................................................................................55 Programma Onderwijs ......................................................................................................57 Programma Volksgezondheid ...........................................................................................61 Programma Economie ......................................................................................................63 Geldmiddelen en onvoorzien ............................................................................................66 PARAGRAFEN ....................................................................................................................69 Paragraaf Lokale heffingen ...............................................................................................71 Paragraaf Weerstandsvermogen ......................................................................................73 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................75 Paragraaf Financiering......................................................................................................78 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................80 Paragraaf Verbonden partijen ...........................................................................................83 Paragraaf Grondbeleid......................................................................................................87 JAARREKENING.................................................................................................................91 PROGRAMMAREKENING ...............................................................................................93 BALANS MET TOELICHTING ..........................................................................................99 BIJLAGEN .........................................................................................................................121 KERN EN BESTUURSGEGEVENS................................................................................123 SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT .......................................................................127 AFKORTINGENLIJST.....................................................................................................133 VASTSTELLINGSPAGINA .............................................................................................136

3

4

INLEIDING ALGEMEEN Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet leggen wij aan u over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Vervolgens stelt u op grond van artikel 198 van de Gemeentewet de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar, waarbij de jaarrekening alle baten en lasten van de gemeente bevat. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening ons ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. Voor de behandeling van de jaarstukken zijn de volgende data van belang: • verzenden jaarstukken aan de raad 10 mei 2012 • formele aanbieding aan de raad 15 mei 2012 • financieel technische behandeling 12 juni 2012 • behandeling in raad 26 juni 2012 Na de vaststelling kunnen de jaarstukken in overeenstemming met artikel 200 van de Gemeentewet vóór 15 juli bij Gedeputeerde Staten van Zeeland worden ingediend. De SiSa bijlage dient vóór 15 juli aan het Centraal Bureau voor de Statistiek te worden verstrekt. LEESWIJZER De jaarstukken zijn als volgt opgebouwd: Financieel resultaat en rechtmatigheid In het kort wordt een analyse gegeven van het financieel resultaat en wordt in het kader van de rechtmatigheid ingegaan op de over- en onderschrijdingen per programma. Jaarverslag - Programma’s Een programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen: • Bestuursvisie (conform de begroting 2011). • Wat willen we als raad bereiken (conform de begroting 2011). • Wat gaat het college daarvoor doen (conform de begroting 2011). • Wat hebben we bereikt. Hier wordt aangegeven wat er in 2011 is uitgevoerd van de voorgenomen activiteiten. • Wat hebben we niet bereikt. Hier wordt aangegeven welke voornemens/activiteiten niet zijn uitgevoerd, met daarbij de reden(en). • Wat hebben we extra gedaan. Hier worden activiteiten vermeld die we niet bij het opstellen van de begroting 2011 voorzien hadden. • Wat heeft het gekost? De verantwoording van baten en lasten. Bij deze verantwoording wordt een specificatie gegeven van de voornaamste mutaties die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden en van de mutaties in de reserves. - In de kolom 2011 primitief zijn de cijfers van de primitieve begroting 2011 vermeld. - Vervolgens worden de mutaties tot en met de laatste begrotingswijziging vermeld. - De kolom 2011 jaarrekening vermeldt de definitieve cijfers over het jaar. Jaarverslag - Paragrafen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken en bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

5

Jaarrekening – de programmarekening De programmarekening bestaat uit diverse overzichten: • Recapitulatiestaat: - per programma, de begrote baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten; - de gerealiseerde geldmiddelen en onvoorzien; - het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit a en b. • Overzicht mutaties reserves: de gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma en geldmiddelen en onvoorzien.; • Het saldo na bestemming. • Het overzicht van incidentele baten en lasten. Jaarrekening - de balans In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van het vorige balansjaar opgenomen. Toelichtingen worden gegeven op de mutaties in de loop van het jaar. Bijlagen De bijlagen bestaan uit: • De kern en bestuursgegevens en de verdeling van de portefeuilles over het college. • Single information Single audit. Verplichte bijlage waarin verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen wordt verstrekt op basis van indicatoren. • Verklarende woordenlijst van gebruikte afkortingen. • Vaststellingspagina.

6

FINANCIEEL RESULTAAT 2011 Het jaar 2011 is afgesloten met een positief saldo van € 1.512.000. Hieronder treft u een verklaring van het resultaat aan op hoofdlijnen.

7

8

RECHTMATIGHEID Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Strikt genomen zijn begrotingsoverschrijdingen na 1 januari 2012 onrechtmatig. In het kader van de rechtmatigheid dienen de lagere baten en de hogere lasten in de jaarrekening ten opzichte van de laatste begrotingswijziging afzonderlijk te worden beoordeeld. Per programma mag dus niet het saldo worden verklaard. Indien niet tot goedkeuring van de begrotingsoverschrijdingen wordt overgegaan, betekent dit dat er niet rechtmatig is gehandeld. Hierna worden de geconstateerde onder- of overschrijdingen per programma toegelicht. Programma Dienstverlening: Lasten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Hogere lasten

€ €

308.000 312.000 €

4.000

De hogere lasten worden veroorzaakt door kosten inhuur derden. De inzet ten behoeve van projecten en externe vervanging bij ziekte kan fluctueren. Programma Veiligheid: Baten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Lagere baten

€ €

92.000 53.000 € 39.000

Er zijn minder kosten aan de brandweer Reimerswaal doorberekend in overeenstemming met een lager bedrag aan verantwoorde kosten ten opzichte van de begroting (ook lagere lasten). Programma Handhaving: Lasten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Hogere lasten

€ €

258.000 267.000 €

9.000

De hogere lasten worden veroorzaakt door advieskosten derden. Naast de reguliere inzet van de Regionale Milieudienst betreffen de kosten incidenteel advies waaronder advies inzake akoestische vogelafweer (€ 10.000) en werkzaamheden Oesterbaai (€ 12.000). Deze kosten kunnen fluctueren. Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting: Lasten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Hogere lasten

€ €

454.000 717.000 € 263.000

De overschrijding wordt veroorzaakt door de afschrijving van de boekwaarde van het pand aan de Noordelijke Achterweg. In de begroting is deze post gesaldeerd opgenomen (Kosten minus opbrengsten). Tegenover deze post staat een niet-geraamde verkoopopbrengst ter hoogte van € 275.000.

9

Programma Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening: Lasten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Hogere lasten

€ €

3.476.000 3.528.000 €

52.000

De hogere lasten betreft enerzijds een onderzoek naar het toekomstperspectief van de Wemel (€ 7.000) en anderzijds hogere kosten door inhuur ten behoeve van de Wemel (€ 10.000) als gevolg van de beëindiging van het contract met Stichting Dorpscentrum de Wemel. Daarnaast heeft er een hogere inhuur aan derden plaatsgevonden bij zowel jongerencentra (€ 12.000) als bij de WMO (€ 25.000). Het tekort bij de WMO wordt gecompenseerd door een overschot op de salariskosten. Baten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Lagere baten

€ €

510.000 496.000 €

14.000

De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere verhuuropbrengst inzake dorpshuis De Wemel als gevolg van beëindiging van het contract. Programma Sport, Spel en bewegen: Baten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Lagere baten

€ €

116.000 112.000 €

4.000

De baten zijn lager door de verhuuropbrengst bij sportvelden Groene Woud. Programma Onderwijs: Lasten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Hogere lasten

€ €

1.304.000 1.310.000 €

6.000

De hogere lasten worden met name veroorzaakt doordat de afrekening van het project binnenklimaat Onderwijs van € 44.000 hier is opgenomen. Dit betreft een terugbetaling van eerder ontvangen subsidie aan het Rijk. Hiertegenover staat de vrijval van de reserve afschrijvingen voor hetzelfde bedrag. Programma Economie: Baten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Lagere baten

€ €

4.931.000 3.777.000 € 1.154.000

Op de grondexploitaties zijn lagere baten gerealiseerd dan geraamd. Daarnaast zorgt een lager activiteitenniveau op de diverse exploitatieplannen voor lagere doorbelasting naar de balans (boekwaarde). Tegenover de lagere baten staan ook lagere lasten binnen dit programma.

10

Programma Geldmiddelen: Lasten na begrotingswijzigingen Werkelijk 2011 Hogere lasten

€ €

631.000 637.000 €

6.000

De hogere rentelasten veroorzaken de overschrijding.

11

12

JAARVERSLAG

13

14

PROGRAMMA’S

15

16

Programma Bestuur Bestuursvisie Wij willen een stabiel, daadkrachtig, sociaal en transparant bestuur zijn. Wij willen rechten van inwoners beschermen en hechten aan het tijdig verstrekken van informatie aan inwoners, bedrijven en instellingen. Genoemde groepen moeten de gelegenheid krijgen tot meedenken en inspreken. De gemeente dient beslissingen te nemen, procedures zorgvuldig te voeren en hierover goed te communiceren. Intergemeentelijke samenwerking moet, waar nodig, bevorderd worden. 1. RAAD Wat willen wij als raad bereiken? Het bestuur in Kapelle dient stabiel, daadkrachtig, sociaal en transparant te zijn. De contacten met de burgers moeten verder geïntensiveerd worden, waarbij voldoende gelegenheid moet zijn tot inspraak. In 2010 is gestart met een traject om te komen tot een bestuurlijke toekomstvisie. Er is een basis gelegd met het praatstuk "Gemeente Kapelle, Wijze van zien 2010-2050". Naar verwachting ligt er in december 2010 een conceptstuk, waarna tot de vaststelling van de toekomstvisie kan worden gekomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heeft de nieuwe raad zich gebogen over het contact met de burgers. Het merendeel van de raadsfracties vindt de vergadermethodiek waarbij in de voorbereidende raadsvergadering burgers kunnen inspreken, een goed alternatief voor de vroegere commissiesystematiek. In plaats van een verslag van de voorbereidende raad wordt in De Scheldepost een verslag opgenomen van de besluitvormende raadsvergaderingen. Deze verslagen blijken duidelijk aan een behoefte onder de burgers te voldoen. De artikelen met "Raad en Daad" in De Scheldepost waarin een raadslid zich nader voorstelt, zullen worden gecontinueerd. Wat gaat het college daarvoor doen? Gestreefd wordt naar een situatie die zich als volgt laat kenmerken: a. de inzet van communicatie is doelgroepgericht; b. de beschikbare publicatie- en voorlichtingsmiddelen worden effectief, efficiënt en in onderlinge samenhang aangewend; c. burgers zijn op de hoogte van activiteiten en werkzaamheden die hun directe leefomgeving betreffen; d. de toevoerwegen en openbare ruimte dragen het beeldmerk van de gemeente; e. er vindt promotie plaats van de gemeente; f. burgers maken gebruik van de mogelijkheid tot participatie en eigen initiatieven als bijdrage aan gemeentelijk beleid; g. er zijn regels over het omgaan met en inzet van de diverse media, actief en pro-actief. Wat hebben we bereikt? De bijeenkomsten over de Toekomstvisie hebben duidelijk gemaakt dat de meningen hoe Kapelle er uit moet komen te zien, uiteenlopen zowel tussen als binnen de fracties. Deze laatste is met name veroorzaakt door tussentijdse wisseling van raadsleden als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe burgemeester heeft van uit de raad de opdracht mee gekregen om het dualistische profiel van de raad te versterken. Daartoe zijn verschillende gesprekken gevoerd die uiteindelijk in december 2011 geresulteerd hebben in een door de gemeenteraad vastgestelde notitie met als titel "Verbeteren werkwijze van de raad". In deze notitie wordt ondermeer de vergadermethodiek, de wijze van inspreken door burgers en de controlerende 17

instrumenten van de raad tegen het licht gehouden. De notitie moet nog verder uitgewerkt worden in onder andere het Reglement van Orde. Over de duale rol van de raad zal nog verder gesproken worden. Daarnaast heeft de raad gesproken over integriteit. Eind december overleed het raadslid de heer drs. M.C. Eversdijk. Wat hebben we nog niet bereikt? Ondanks de voorbereidende besprekingen en behandeling van de enquête naar aanleiding van het praatstuk "Gemeente Kapelle, Wijze van zien 2010-2050" is er geen nieuwe Toekomstvisie geformuleerd. Wat hebben we extra gedaan? In de loop van 2011 worden de ingekomen stukken die gericht zijn aan de raad, officieel in een Besluitvormende raad vastgesteld. Voorts worden de schrijvers schriftelijk namens de raad geïnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad. 2. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Wat willen wij als raad bereiken? Het communicatiebeleid van de gemeente Kapelle is gericht op: a. bijdragen aan transparantie richting burgers; b. informeren van de burgers; c. het creëren van draagvlak voor gemeentelijk beleid bij doelgroepen; d. profilering en promotie van de gemeente. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Onderzoek naar verdere invulling profilering gemeente als Bloesem van Zeeland. b. Opstellen regels voor representatie en promotie. c. Organiseren opfristraining "Helder en Strategisch Adviseren aan College en Raad". d. Intern onderzoek naar het naleven van de regels uit het huisstijlhandboek. Voorts leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de totstandkoming van de Zeeuwse strategische agenda 2010-2014. Wat hebben we bereikt? a. Aan de hand van het onderzoek naar de profilering van de gemeente is het adviesrapport identiteit & imago verschenen. De aanbevelingen die uit het adviesrapport naar voren zijn gekomen, worden nader uitgewerkt. b. De representatienota met daarin regels voor representatie en promotie is opgesteld. c. In september hebben de beleidsmedewerkers de training "Schrijven op B1-niveau" gevolgd. Wat hebben we nog niet bereikt? d. Het onderzoek naar het naleven van de regels uit het huisstijlhandboek is doorgeschoven naar 2012. Wat hebben we extra gedaan? De gemeente Kapelle is verkozen tot "Gemeente van het Jaar 2011".

18

3. KWALITEITSZORG Wat willen wij als raad bereiken? De Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur bevatten regels die de burger in staat stellen het functioneren van het gemeentebestuur te beïnvloeden en te controleren. Voorts wordt rechtsbescherming geboden tegen het handelen van de gemeente. Wat gaat het college daarvoor doen? Geen bijzonderheden. Wat hebben we bereikt? • In 2011 zijn 21 bezwaarschriften ontvangen. Na bemiddeling zijn 10 bezwaarschriften alsnog vóór behandeling door de commissie ingetrokken. Er zijn 7 bezwaren ongegrond verklaard, 2 gegrond en 1 deels gegrond. Eén bezwaarschrift is nog in behandeling. • Bij raadsbesluit van 1 november 2011 is de Verordening commissie bezwaarschriften geactualiseerd. • In april 2011 ontving het college een rapport van de Zeeuwse Ombudscommissie, waarin werd geoordeeld dat er door de gemeente onbehoorlijk is gehandeld in de contacten met een inwoner van Kapelle rond de uitvoering van een overeenkomst. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Sinds 1 januari 2011 zijn alle gemeentelijke verordeningen opvraagbaar via wetten.nl. 4. SPECIALE GEBEURTENISSEN Wat willen wij als raad bereiken? Installatie nieuwe burgemeester begin 2011. Wat gaat het college daarvoor doen? Uitwisseling met Orry la Ville in mei 2011. Wat hebben we bereikt? • Op 25 februari 2011 is de nieuwe burgemeester, mr. A.B. Stapelkamp benoemd. • Op 4 mei 2011 heeft een gemeentelijke delegatie de herdenking op de Nederlandse militaire begraafplaats in Orry-la-Ville bijgewoond. Op 18 mei was een vertegenwoordiging van de gemeente Orry-la-Ville aanwezig bij de herdenking op de Franse militaire herdenking in Kapelle. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Op 16 mei 2011 is in samenwerking met de Souvenir Français een monument onthuld in de nabijheid van de Postbrug te Wemeldinge ter nagedachtenis van de gesneuvelde Franse soldaten in de meidagen van 1940.

19

5. BEDRIJFSVOERING Wat willen wij als raad bereiken? Intergemeentelijke samenwerking moet bevorderd worden, waarbij het directe klantencontact aan de frontoffice zoveel als mogelijk in tact dient te blijven. Wat gaat het college daarvoor doen? In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen. Op basis van de in februari 2010 ondertekende intentieverklaring omtrent samenwerking tussen de vijf Bevelandse gemeenten worden vergaande vormen van samenwerking opgezet voor uitvoeringstaken op het gebied van o.a. ICT, P&O, inkoop, milieu en sociale zaken. Wat hebben we bereikt? In de raadsvergadering van juli 2008 heeft de raad € 30.000 beschikbaar gesteld voor het beschrijven van de geschiedenis van de gemeente Kapelle in de periode 1970-2009. Het boek is gereed en in januari 2012 gepresenteerd. Het krediet kan worden afgeraamd met € 17.000. Wat hebben we nog niet bereikt? In maart/april 2011 hebben alle Bevelandse gemeenteraden toestemming verleend aan de eigen colleges om de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden aan te gaan. Door problemen in het voorbereidingstraject is het nog niet tot vaststelling van de regeling gekomen. Dit zal begin 2012 plaatsvinden. In het verlengde van de vaststelling zullen ook de samenwerkingstrajecten rond ICT, P&O en Sociale Zaken verder worden opgepakt. Wat hebben we extra gedaan? Voor de gemeentelijke samenwerking op het gebied van het zogenaamde 14+netnummer wordt verwezen naar het programma Dienstverlening. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Het overschot op het product bedrijfsvoering is € 180.000. Van dit bedrag is € 67.000 een overschot op budget voor vervanging van personeel bij ziekte. De kosten voor voormalig personeel zijn € 26.000 lager dan geraamd. De salariskosten van de formatie zijn € 87.000 lager dan geraamd.

20

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

21

Programma Dienstverlening Bestuursvisie Wij willen de inwoners, bedrijven en instellingen doelmatig, doeltreffend en klantgericht van dienst zijn. We streven naar optimale afhandeling van vragen en indien nodig gerichte doorverwijzing. We zullen ervoor zorg dragen dat burgers binnen de gestelde termijnen geholpen worden en tijdig geïnformeerd worden over de afhandeling. 1. NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA Wat willen wij als raad bereiken? Voldoen aan de wettelijke eisen en de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen op een adequaat niveau brengen en houden. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Wettelijke projecten als de BAG en GBA doorontwikkelen. b. In samenwerking met omliggende Bevelandse gemeenten NUP/E-Kapelle projecten waar mogelijk uitvoeren, waardoor er kostenbesparing kan plaatsvinden op uitvoering en inkoop van hard- en software. Die samenwerking kan leiden tot de oprichting van een shared service center op het gebied van ICT. c. In 2011 zal de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden voorbereid. Ook deze basisregistratie komt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Wat hebben we bereikt? a. In september is de koppeling tussen de GBA en de BAG officieel in werking getreden. Hierdoor is de BAG vanaf dat moment bronhouder van de adressen en pand gegevens binnen de GBA. b. Voor de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van ICT wordt verwezen naar het programma Bestuur. Wat hebben we nog niet bereikt? a. Het invoeren van de BAG gegevens in de GBA is op dit moment nog een handeling die handmatig moet gebeuren. In het tweede kwartaal van 2012 zullen fase 4 en 5 van binnengemeentelijk gebruik van de BAG worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het gebruik van de BAG gegevens geautomatiseerd. c. De invoering van de BGT zal vanwege landelijke ontwikkelingen niet eerder dan 2013 een feit zijn. Dit jaar is gestart met het onderzoeken op welke wijze de implementatie van deze registratie regionaal kan worden opgepakt. Wat hebben we extra gedaan? In november is het programmaplan E-Kapelle geactualiseerd. Hierin zijn de nieuwe eisen rondom de digitalisering opgenomen en is melding gemaakt van de mogelijkheden die er zijn als er samengewerkt wordt met de Bevelandse gemeenten. 2. DIENSTVERLENING ALGEMEEN Wat willen wij als raad bereiken? Het behouden van een zelfstandig bestaansrecht, waarbij het nodig is om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen op een kwalitatief adequaat niveau te brengen en te houden. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Omvorming van de balie Burgerservice naar een KCC met de oprichting van een telefonisch informatiepunt dat alle eerste telefonische contacten met burgers, bedrijven 22

b. c. d. e.

en instellingen gaat verzorgen, een en ander volgens het plan van aanpak invoering KCC Kapelle. Voorbereiding op GBA-audit in eerste kwartaal 2011. Uitbreiding digitale dienstverlening via de website. Vaststellen en uitvoeren informatiebeleidsplan. Ontwikkeling Corsa/DMS.

Wat hebben we bereikt? a. In 2011 zijn de randvoorwaarden (technisch, personeel, organisatie) om te komen tot een telefonisch informatie punt (TIP) als onderdeel van het KCC in beeld gebracht. Bedoeling is om het KCC per 1 juni 2012 naar buiten te presenteren. Voorts is overleg gestart met de andere Bevelandse gemeenten over de mogelijkheden om op de lange termijn te komen tot een Bevelands callcenter. Tevens zijn afspraken gemaakt over de invoering van het 14+ netnummer medio 2012. b. De GBA-audit is succesvol afgerond. c. In november is de nieuwe website van de gemeente Kapelle gelanceerd. Niet alleen de vormgeving is naar de huidige wensen van de gebruikers aangepast maar ook in de techniek zijn de nodige aanpassingen gedaan. Door deze aanpassingen voldoet de gemeente Kapelle aan de webrichtlijnen en is er voor de komende jaren een goede basis gelegd voor het verder doorontwikkelen van de (digitale) dienstverlening. e. De implementatie van Corsa/DMS is medio september gestart. Verwezen wordt naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Wat hebben we nog niet bereikt? d. Besloten is om in het kader van het informatiebeleidsplan ondersteuning te vragen aan KING, het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. In dat kader zal tevens worden bezien hoe het samenwerkingstraject ICT en ons eigen informatiebeleid op elkaar kunnen worden afgestemd. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden.

23

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

24

Programma Veiligheid Bestuursvisie Wij willen de objectieve veiligheid van de inwoners verbeteren, waardoor het veiligheidsgevoel van de inwoners, bedrijven en instellingen zal toenemen. Persoonlijke en publieke eigendommen moeten worden beschermd door agressie, vandalisme en criminaliteit te bestrijden. Ook overlast van derden willen we tegengaan. De gemeente kan deze functie alleen maar vervullen in samenwerking met anderen. De inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun zelfredzaamheid. De gemeente faciliteert in de vorm van preventie. 1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat willen wij als raad bereiken? a. Gezamenlijke Brandweer Kapelle-Reimerswaal houden op een adequaat kwaliteitsniveau. Meegaan in de ontwikkeling van de Veiligheidsregio en de Brandweer Zeeland. b. Integrale veiligheid wordt speerpunt van beleid. Het belangrijkste doel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is het vergroten van het veiligheidsgevoel van de burgers. Hierbij is de Nota integraal veiligheidsbeleid 2010 – 2014 leidraad. c. Nauw betrokken blijven bij en uitvoering kunnen geven aan hetgeen administratief en inhoudelijk voortvloeit uit veiligheidsaspecten bij incidenten, rampen of crisis, zoals overstroming, natuurgeweld, evacuaties, pandemie, etc. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Gemeentelijke brandweerauto’s uitrusten met digitale objectinformatie en trainen van gebruikers. b. Voorbereiding om te komen tot een nieuw onderzoek Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E; toetsing aan de Arbo-normen) voor de brandweer, waarin ook de beide brandweerkazernes worden meegenomen. c. Uitvoeren van een inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in de gemeente. d. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2011 behorende bij de Nota integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Kapelle 2010-2014. Extra aandacht besteden aan de onderwerpen (jeugd)overlast, jeugd en alcohol en drugs, verkeersveiligheid en de jaarwisseling. Dit uitvoeringsprogramma wordt opgesteld in samenwerking met de politie en de afdelingen Ruimte en Samenleving. e. Invulling geven aan verschillende veiligheidsaspecten, bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit en evenementen. Zo behoort invoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) tot een van de mogelijkheden. f. Voor de inzet van BOA’s ( Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) wordt gestreefd naar het opzetten van een pool op de Bevelanden ( zie programma handhaving). g. Uitvoeren van de taken op het gebied van externe veiligheid, gebaseerd op het Zeeuwse projectenprogramma “Risico in Zicht”. h. Zorgdragen voor en monitoren van de actuele informatie omtrent de gemeente Kapelle in de Risicokaart Zeeland. Wat hebben we bereikt? c. De bluswatervoorzieningen in de gemeente zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een notitie voorbereid over de verbeteringen die gerealiseerd moeten worden. Vanwege de aanstaande regionalisering van de brandweerzorg vindt dit in afstemming plaats met de Veiligheidsregio Zeeland. d. Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2011 behorende bij de Nota integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Kapelle 2010 – 2014. Tevens is eind 2011 het uitvoeringsprogramma intern geëvalueerd en zijn aandachtspunten meegenomen naar het uitvoeringsprogramma 2012.

25

e. Na een evaluatie is per 15 november 2011 het cameratoezicht bij de Wemel beëindigd. De abonnementen en onderhoudscontracten zijn op 31 december 2011 afgelopen. Een tweetal abonnementen, die samenhangen met het cameratoezicht, lopen nog tot maart 2012. Wat hebben we nog niet bereikt? a. Het uitrusten van de brandweerauto’s met digitale objectinformatie is in uitvoering en is afgestemd met de oplevering van een aantal nieuwe brandweerwagens voor Kapelle en Reimerswaal. b. De voorbereiding van een nieuwe Risico-inventarisatie en evaluatie is gestart. d. Een aantal zaken uit het uitvoeringsprogramma 2011 zijn niet gerealiseerd. Zoals het opstellen van een gemeentelijk evenementenbeleid. Dit is niet gerealiseerd in 2011 omdat daarvoor eerst een aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening (APV) noodzakelijk was. Dit is in februari 2012 alsnog door de burgemeester vastgesteld, voor zover het de openbare orde en veiligheid betreft. De burgemeester is als portefeuillehouder aangewezen. e. Ook het Zeeuwse voorstel voor het vaststellen van de beleidsregels voor de Wet Bibob is nog niet naar de dertien colleges gegaan. Na goedkeuring door het Bestuurlijk overleg Integrale Veiligheid zal dit worden gedaan. Het college heeft deze beleidsregels in februari 2012 vastgesteld. Wat hebben we extra gedaan? a. Voor het korps Wemeldinge is in december 2011 een nieuwe tankautospuit in gebruik genomen. b. Extra aandacht is gestoken in de voorbereidingen van de jaarwisseling. Dit jaar is eerder begonnen met de werkzaamheden. Daarnaast zijn de burgers proactief benaderd over het carbidschieten en het zelf opruimen van het vuurwerkafval. c. Extra aandacht is besteed aan het onderwerp jeugd en alcohol. Lokaal zijn er frisfeesten georganiseerd, is meegedaan aan de boekenactie, zijn ouders uitgenodigd voor de stapavonden in Goes en heeft de gemeente een bijdrage geleverd in het Zeeuwse project. d. Daarnaast is ook veel tijd besteed aan de werkzaamheden die gepaard gaan met het ontmantelen van hennepkwekerijen en het opleggen van huisverboden. Eind 2011 zijn er in de gemeente 3 huisverboden opgelegd. Bij 2 huisverboden is de oplegging na een gerechtelijke procedure in stand gebleven. Eén huisverbod is niet bestreden. Alle 3 zijn na het verstrijken van de wettelijke termijn opgeheven. 2. CRISISBESTRIJDING Wat willen wij als raad bereiken? Het hebben en onderhouden crisisbestrijdingsorganisatie.

van

een

actuele,

adequate

gemeentelijke

Wat gaat het college daarvoor doen? a. Waarborgen dat de Oranje kolom een kwalitatief goede plek krijgt in de regionale rampenbestrijdingsorganisatie door het nauwlettend volgen van regionale ontwikkelingen en o.a. actieve deelname aan regionale multidisciplinaire projecten. b. Vaststellen gemeentelijk risicoprofiel, zo dit in 2010 nog niet is gebeurd. c. Uitvoering geven aan het opleidings- en oefenplan voor de gemeentelijke crisisbestrijding (jaarlijks een bestuurlijke oefening, een oefening van het crisis-MT en verzorgen van opleiding voor management en actiecentra).

26

Wat hebben we bereikt? a. In 2011 hebben twee wethouders, de secretaris en de burgemeester met succes de tweedaagse OCR basiscursus Rampenbestrijding gevolgd. Daarnaast is de gemeente Kapelle betrokken bij de doorontwikkeling van de Oranje Kolom. Op 1 oktober 2011 is het nieuwe Regionaal Crisisplan 2011-2015 in werking getreden. Het invoeren van dit plan kost nog de nodige tijd en doorontwikkeling. Momenteel wordt in regionaal verband gewerkt aan de concrete invulling van de onderdelen en draaiboeken van het nieuwe crisisplan. Tot aan het moment dat het nieuwe crisisplan volledig operationeel is, kan er in voorkomend geval nog een beroep worden gedaan op de ‘oude’ gemeentelijke crisisorganisatie. b. In februari 2011 is het gemeentelijk risicoprofiel vastgesteld. Per 1 oktober 2011 is het nieuwe Regionaal Crisisplan van kracht geworden. c. In verband met het nieuwe Regionaal Crisisplan zijn het opleidingen en oefenen van de gemeentelijke crisisorganisatie beperkt gebleven tot de eerste helft van 2011. Thans wordt gewacht op het regionale opleidings- en oefenplan. Wel is er een grote landelijke oefening geweest rond de risico’s van de kerncentrale in Borsele waaraan de burgemeester en enkele ambtenaren hebben deelgenomen. Er is hard gewerkt aan de regionalisering van de brandweer in Zeeland maar er moet nog veel werk verzet worden voordat de nieuwe organisatie op orde is. Zo ook het inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie Eind maart 2011 is bij een pluimveebedrijf in Schore vogelgriep geconstateerd. Omdat er sprake zou kunnen zijn van een voor de mens besmettelijke variant zijn direct beperkende maatregelen getroffen teneinde verspreiding van het virus te voorkomen. In verband hiermee is de gemeentelijke crisisorganisatie geactiveerd. Daarbij is ook een beroep gedaan op medewerkers van buurgemeenten. Nadat werd vastgesteld dat het om een laagbesmettelijke en voor de mens niet gevaarlijke variant ging, is de crisisorganisatie opgeheven. Wel zijn nog enige tijd vervoersbeperkingen voor een gebied rond Schore van kracht gebleven. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

27

Toelichting

Toelichting mutaties reserves N.v.t

28

Programma Vergunningverlening Bestuursvisie Wij willen de burger, bedrijven en instellingen doelmatig, doeltreffend en klantgericht van dienst zijn, bij het verlenen van vergunningen, ontheffingen, alsmede bij het afhandelen van vragen, meldingen en klachten over het naleven van wet/ en regelgeving. Het streven is gericht op een optimale afhandeling van aanvragen en indien nodig gerichte doorverwijzing. Ook zullen wij ervoor zorg dragen dat klanten binnen de gestelde termijnen geholpen worden en tijdig geïnformeerd worden over de afhandeling. 1. VERGUNNINGVERLENING ALGEMEEN Wat willen wij als raad bereiken? Op een professionele wijze vergunningen behandelen waarbij de wens van de klant leidend is om de kwaliteit te verbeteren. De administratieve last bij bedrijven en burgers dient zo minimaal mogelijk te zijn. Wat gaat het college daarvoor doen? Deelnemen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een Bevelandse Uitvoeringsdienst in relatie tot de Zeeuwse Uitvoeringsdienst. Wat hebben we bereikt? Dit jaar is in de provincie intensief gediscussieerd over de ontwikkeling van de regionale samenwerking voor de uitvoering van omgevingstaken én de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. Na een uitgebreid debat waren voor de zomer de contouren van de samenwerking geschetst. Daarna werd duidelijk dat het ministerie de uitvoering van taken bij risicovolle bedrijven (de BRZO-taken) wil centraliseren bij een klein aantal uitvoeringsdiensten in het land. Dit betekent dat een aantal omgevingstaken bij een andere dan de Zeeuwse uitvoeringsdienst moet worden ondergebracht (vergelijkbaar met de wijze waarop Kapelle haar milieutaken aan de Regionale Milieudienst West-Brabant heeft uitbesteed). Omdat die overdracht gevolgen kan hebben voor de robuustheid van de Zeeuwse uitvoeringsdienst en/of de regionale samenwerking, wordt nog steeds gesleuteld aan de blauwdruk voor de samenwerking. De intentie om een groot deel van de omgevingstaken in de regio te blijven uitvoeren, staat nog steeds overeind. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden.

2. OMGEVINGSVERGUNNING Wat willen wij als raad bereiken? Projecten moeten zoveel mogelijk met één procedure en één vergunning worden gefaciliteerd. Door vooroverleg worden initiatiefnemers begeleid in een zo efficiënt en effectief mogelijk behandeltraject. Het digitaal indienen van aanvragen wordt gestimuleerd. Dat maakt de vergunningaanvraag makkelijker, goedkoper en sneller.

29

Wat gaat het college daarvoor doen? a. De afhandeling van de nieuwe omgevingsvergunning monitoren. Daarbij zal in eerste instantie worden gelet of wordt voldaan aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. Daarnaast zal ook de tevredenheid onder de aanvragers worden onderzocht. b. De organisatie verder inrichten zodat de omgevingsvergunning per 1 januari 2012 geheel digitaal kan worden behandeld. Wat hebben we bereikt? Sinds het inwerking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eind 2010 is de beslistermijnen op een aanvraag niet meer 12 maar 8 weken. Ondanks deze veel kortere periode is slechts één omgevingsvergunningen (< 1%) buiten deze termijn verleend. De mogelijkheid om over een plan vooroverleg te houden, draagt daaraan bij. Hiervan wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt door burgers en bedrijven. Hoewel het landelijke omgevingsloket nog niet optimaal functioneert, is in 2011 al 60% van de aanvragen digitaal ingediend. In lijn met de gedachte van de Wabo, om procedures zoveel mogelijk te bundelen, is in 2011 ook gebruik gemaakt van de coördinatieregeling van de Wro. Hiermee wordt de procedure van een bestemmingsplan gecombineerd met die van de benodigde omgevingsvergunning. De coördinatieregeling is toegepast bij de jachthaven Wemeldinge en de kerk Biezelinge. Het voornemen is om in de toekomst in voorkomend geval hier zoveel mogelijk gebruik van te blijven maken. Verleende vergunningen, ontheffingen en behandelde meldingen. Type vergunning Omgevingsvergunning voor activiteit: - bouw - sloop - afwijken bestemmingsplan - milieu - kap - inrit Gebruiksvergunningen Gebruiksmeldingen Monumentenvergunningen Ambtshalve wijziging milieuvergunningen Wet milieubeheer, meldingen Wet milieubeheer, maatwerkvoorschriften APV, bijzondere wetten

Aantal 84 14 28 6 4 1 6 2 1 10 6 193

Wat hebben we nog niet bereikt? Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de implementatie van de omgevingsvergunning en de optimalisering van het (digitale) besluitvormingsproces. Behoudens feedback van aanvragers tijdens de behandeling van hun aanvraag, is er in onze gemeente daarom nog geen specifiek onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de aanvragers over de wijze waarop hun aanvraag is afgedaan. Wel hebben de BrabantsZeeuwse werkgeversvereniging en de Kamer van Koophandel een onderzoek gedaan naar de eerste ervaringen met de omgevingsvergunning. Daarin wordt geconcludeerd dat de invoering van één loket een stap in de goede richting is, maar dat de besluitvorming in zijn algemeenheid sneller en meer integraal kan. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. 30

Wat heeft het gekost ?

Toelichting

Toelichting mutaties reserves N.v.t

31

Programma Handhaving Bestuursvisie Wij willen dat toezicht en handhaving consequent, transparant, integraal en risicogericht is. Wat willen wij als raad bereiken? Op een professionele wijze toezicht uitoefenen waarbij transparant, consequent en integraal kiezen en werken centraal staan. De prioriteiten worden bepaald door de aspecten veiligheid en leefbaarheid. Bij de aanpak gaat het om slagvaardig behalen van doelstellingen. De toezichtslast bij bedrijven en burgers dient zo minimaal mogelijk te zijn. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Het handhavingsbeleid uitvoeren aan de hand van een uitvoeringsprogramma. b. Deelnemen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een Bevelandse Uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de omgevingstaken (inclusief inzet BOA’s) in relatie tot de Zeeuwse uitvoeringsdienst. Wat hebben we bereikt? a. In 2011 is het eerste handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarmee wordt een meer programmatische invulling gegeven aan de toezichts- en handhavingstaak en is een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. De controle en handhaving met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in de woonkernen en op recreatiepark de Oesterbaai was in de tweede helft van het jaar een aanmerkelijk thema. Communicatie speelde daarbij een rol van betekenis. b. Zie programma Vergunningverlening. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Ten opzichte van het handhavingsuitvoeringsprogramma is extra aandacht besteed aan de (her)controles van verleende gebruiksvergunningen (brandveiligheid). Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

32

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

33

Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Bestuursvisie Wij willen de ruimte zo inrichten dat er een goed woon-, werk- en leefklimaat aanwezig is. Ons doel is voor een voldoende gevarieerd woningaanbod te zorgen waarbij ook aandacht wordt besteed aan de woonbehoefte van arbeidsmigranten. Het woningbouwprogramma voor de komende jaren moet aansluiten bij de woonbehoefte, gebaseerd op een actuele woonvisie. 1. PLANVORMING Wat willen wij als raad bereiken? Het ontwikkelen van een strategische visie op de (planologische) ontwikkeling van de gemeente Kapelle. Gestreefd wordt naar het behouden of verbeteren van de leefbaarheid van de kernen, duurzaam beheer en uitbreiden van de bedrijventerreinen Smokkelhoek en Choorhoek en een vitaal buitengebied waarin naast ruimte voor agrarische (neven)ontwikkelingen, een prominente plaats is voor recreatie. Actuele vertaling van het landelijke, provinciale, regionale en lokale planologische beleid in digitaal te ontsluiten bestemmingsplannen. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Actualiseren bestemmingsplannen; - Herziening bestemmingsplan Schore (vaststellen 2011); - Bestemmingsplan Recreatiegebieden Wemeldinge (vaststellen 2011/2012). - Bestemmingsplan uitbreiding Choorhoek (vaststellen 2011/2012); - Uitwerken/actualiseren bestemmingsplan Smokkelhoek (vaststellen 2011/2012); b. Opstellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van Kapelle. c. De Thematische regiovisie De Bevelanden is niet wordt in samenwerking met de overige Bevelandse gemeenten geactualiseerd (vaststelling 2011). d. Een toekomstvisie ontwikkelen voor recreatiepark de Oesterbaai. Wat hebben we bereikt? a. Het bestemmingsplan Schore is in december 2011 vastgesteld; De benodigde gronden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Choorhoek zijn verworven. De eerste inrichtingsvarianten voor het bestemmingsplan zijn gemaakt; Ten behoeve van de actualisering van het bestemmingsplan Smokkelhoek, zijn met de grotere bedrijven op het bedrijventerrein gesprekken gevoerd over hun wensen en toekomstplannen. Daarnaast wordt ook overleg gevoerd met het waterschap over de waterproblematiek. Dat vergt inventieve oplossingen omdat er een behoorlijke waterbergingsopgave is. Dat betekent dat er meer tijd nodig is. We gaan er echter toch van uit dat het mogelijk moet zijn de raad in de 2e helft van 2012 een concept van het bestemmingsplan ter beoordeling voor te leggen. b. Eind 2011 is een extern bureau geselecteerd om samen met een werkgroep uit uw raad en een ambtelijke werkgroep een structuurvisie te gaan opstellen. Gestreefd wordt om de visie aan het eind van 2012 ter vaststelling te kunnen aanbieden. c. In het kader van de input voor het nieuwe Omgevingsplan van de provincie hebben de Bevelandse gemeenten bekeken of de regiovisie De Bevelanden nog actueel is. Gebleken is dat de in de visie geformuleerde uitgangspunten over het algemeen nog steeds gelden. Op enkele beleidsterreinen moeten wat accenten worden verlegd.

34

Wat hebben we nog niet bereikt? a. Door de discussie over de toekomst van de Oesterbaai is nog geen begin gemaakt met het bestemmingsplan Recreatiegebieden Wemeldinge. Wel zijn al plannen in procedure gebracht en vastgesteld voor concrete recreatieprojecten (De Stelhoeve, jachthaven Wemeldinge, camping Linda). Input voor het bestemmingsplan recreatiegebieden moet onder andere komen uit de toekomstvisie voor recreatiepark de Oesterbaai en de gemeentelijke structuurvisie. d. In het achterliggende jaar is gewerkt aan de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voor De Oesterbaai. In het tweede kwartaal van 2012 zal een bespreeknotitie aan de raad worden voorgelegd. Wat hebben we extra gedaan? Zie voor het toepassen van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening het programma Vergunningverlening. 2. VOLKSHUISVESTING Wat willen wij als raad bereiken? Een gevarieerd woningaanbod dat aansluit op de behoefte van onze (toekomstige) bewoners en voldoet aan de huidige inzichten op het terrein van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, met specifieke aandacht voor starters- en seniorenwoningen alsmede levensloopbestendig bouwen. De huisvesting van arbeidsmigranten beleidsmatig verder ontwikkelen. Wat gaat het college daarvoor doen? a. In overleg met de marktpartijen trachten de voortgang in de nieuwbouw van woningen te houden. b. Onderzoek doen naar maatregelen die de lokale woningmarkt weer in beweging kunnen brengen. c. Uitvoering geven aan de beleidsnota van regio De Bevelanden met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Wat hebben we bereikt? a. Regelmatig is overleg gevoerd met marktpartijen die een rol spelen op onze woningmarkt, met name met de ontwikkelaars die bouwgrond in de gemeente bezitten. Het blijkt echter dat vooral de nieuwbouw van projectmatige woningen lastig is omdat potentiële gegadigden nauwelijks hun bestaande woning kwijt kunnen. b. Op 26 mei 2011 is in een door Gemeentebelang geïnitieerde werkvergadering van de raad gesproken over het onderwerp bouwen en wonen in Kapelle. Tot concrete maatregelen is het nog niet gekomen. Met de stichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland zijn we in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken van de bouw van energiezuinige tweekappers in Zuidhoek in particulier opdrachtgeverschap. c. Op basis van de Handreiking van De Bevelanden is op 20 december 2011 door de raad de planologische mogelijkheden vastgesteld voor de huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Dit beleid maakt het mogelijk om adequate huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Wij hebben voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de woonbehoefte van senioren. Uitvoering zal plaatsvinden in de eerste helft van 2012. 35

3. ERFGOED Wat willen wij als raad bereiken? Het bewaren van het cultureel erfgoed en het waarborgen van de toegankelijkheid ervan. Wat gaat het college daarvoor doen? Geen bijzonderheden. Wat hebben we bereikt? • In de raad van 20 december 2011 is het archeologiebeleid voor de gemeente Kapelle vastgesteld. • Voor 3 gemeentelijke monumenten is een onderhoudssubsidie beschikbaar gesteld en voor 2 gemeentelijke monumenten was een restauratiesubsidie beschikbaar. In één geval is de restauratie afgerond (voegwerk aan Westelijke Kanaalweg 51). De restauratie van Nieuwe Kerkstraat 6 is nog in uitvoering en vordert. Het woonhuis is gereed, zodat nu de restauratie van de schuur volgt. • Vanuit de gemeente Kapelle is voor drie rijksmonumenten een instandhoudingsubsidie (Brim) aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Landelijk was het aantal aanvragen zo groot, dat het beschikbare budget ruim was overvraagd. Om deze reden is besloten de toekenning van subsidies te doen door loting. Twee van de drie aanvragen uit Kapelle hebben met deze loting een subsidiebeschikking ontvangen voor de periode 2012-2017 (kerk Kapelle en toren Wemeldinge). Helaas is de aanvraag van de kerk van Schore niet ingeloot. • De kerk van Wemeldinge is in 2011 gestart met de uitvoering van groot onderhoud, waarvoor in 2010 een Brim subsidie is ontvangen. Het betreft met name herstel van de kapconstructie van de kerk. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 De verkoop van het pand Noordelijke Achterweg 28 was in de begroting gesaldeerd opgenomen. In de cijfers zijn de lasten en baten afzonderlijk verantwoord. Per saldo was dit niet van invloed op het rekeningsaldo. Wat heeft het gekost?

36

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

37

Programma Milieu Bestuursvisie Wij willen de huidige en toekomstige inwoners een gezonde, veilige, prettige woon-, werk, en leefomgeving bieden. Wij willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het leefmilieu voor inwoners, bedrijven en instellingen. 1. AFVALVERWIJDERING Wat willen wij als raad bereiken? Minder aanbod van huishoudelijk afval en betere scheidingsresultaten van het ingezameld huishoudelijk afval. Wat gaat het college daarvoor doen? Verbeteren van de afvalinzameling om een hoger milieurendement en een kostenbesparing op de verwerking van restafval te realiseren door: a. het gemeentebreed invoeren van het inzamelen van oud papier met minicontainers; b. het frequenter gescheiden ophalen van kunststofverpakkingsmateriaal; c. de actieve inzamelaars van oud papier de gelegenheid te geven om vrijwilligers te leveren voor de inzameling van oud papier en plasticafval; d. het inzamelschema van het gft- en restafval te vereenvoudigen; e. het verstrekken van een afvalkalender. Wat hebben we bereikt? a. Vanaf 1 januari 2011 wordt gemeentebreed oud papier ingezameld met blauwe minicontainers. De aanschaf van deze containers is € 24.000 goedkoper uitgevallen. In totaal is met 1057 ton zo’n 3% meer oud papier ingezameld. De toename is veroorzaakt door een hoger inzamelresultaat bij huishoudens door de invoering van minicontainers. Daar staat wel een afname tegenover doordat het oud papier van bedrijven nu niet meer aangeleverd wordt. b. De hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld plastic verpakkingsafval is toegenomen tot 80 ton. Deze toename van 27% is toe te schrijven aan de verhoging van de inzamelfrequentie van één keer per vier naar één keer per drie weken per 1 januari 2011. c. De inzet van vrijwilligers bij de inzameling van oud papier en plastic verloopt goed. In verband met de afkoop van de compensatieregeling inzameling oud papier voor de vv Wemeldinge is de uitgave hiervoor dit jaar € 12.000 hoger dan geraamd. Dit wordt gecompenseerd door lagere uitgaven in de periode 2012 - 2014. d. De inzameling van rest- en gft-afval is verder geoptimaliseerd. Beide afvalstromen worden volgens een identiek schema in vier dagen per week ingezameld. De vijfde werkdag wordt gebruikt voor de inzameling van blauwe mini's volgens één van de vier dagroutes. e. Het inzamelschema en de indeling in wijken is met een huis-aan-huis verspreide afvalkalender bekendgemaakt. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Het contract met Sita voor de GR Kèlf loopt af op 31 maart 2013. Om continuïteit in de afvalinzameling zeker te stellen is in 2011 begonnen met een verkenning van de mogelijkheden ter voortzetting van de afvalinzameling.

38

2. MILIEUBEHEER Wat willen wij als raad bereiken? Een integraal, duurzaam, geloofwaardig en praktisch uitvoerbaar leefomgevingsbeleid voeren, waarbij de landelijk geldende milieuthema’s richtinggevend zijn en ingezet wordt op de milieuproblemen die verder reiken dan de huidige generatie en de eigen gemeentegrenzen. Wat gaat het college daarvoor doen? Uitvoeren van het Leefomgevingsplan (milieubeleidsplan) 2010–2014 aan de hand van het uitvoeringsprogramma. Om dit te kunnen bewerkstelligen is in de begroting een bedrag van € 45.000 opgenomen. Wat hebben we bereikt? De in 2011 geplande acties uit het Leefomgevingsplan zijn opgenomen in het milieu uitvoeringsprogramma 2011. Eind 2011 heeft een evaluatie van dit uitvoeringsprogramma plaatsgevonden welke is verwoord in het milieujaarverslag 2011. Dit milieujaarverslag 2011 is samen met het "milieu uitvoeringsprogramma 2012" separaat aan uw raad voorgelegd. Enkele resultaten op gebied van duurzaamheid zijn: a) De gemeente Kapelle heeft in 2011 deelgenomen aan de Meer Met Minder regeling. Er is in totaal € 80.000 premie (€ 40.000,- gemeente en € 40.000,- provincie) gereserveerd voor particulieren als stimuleringspremie om hun woning energetisch te verbeteren. Dit budget was in september 2011 al volledig gereserveerd. Circa 70 % van dit bedrag was per 1 januari 2012 uitgekeerd. Dit komt neer op totaal 38 labelsprongen waar ongeveer een reductie van 38.000 CO2 in kg tegenover staat. Naar verwachting zal de overige 30% in 2012 worden uitgekeerd. b) In 2011 is een warmtescan gemaakt van de daken van alle woningen binnen de kernen van de gemeente. Hiervoor is gebruik gemaakt van een camera die infraroodbeelden maakt op basis van temperatuursverschillen. Het warmteverlies via het dak is veelal een goede aanwijzing voor het warmteverlies van de gehele woning. Van de totale kosten, te weten circa € 20.000 is 75% gesubsidieerd door de Provincie Zeeland. c) In 2011 zijn 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst stond hoofdzakelijk in het teken van de Meer Met Minder Regeling. Er was tevens een energiemarkt waar bedrijven hun duurzame producten konden presenteren. De tweede bijeenkomst stond in het teken van de warmtescan. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten van de warmtescan gepresenteerd. De opkomst van beide informatiebijeenkomsten was boven verwachting (ruim 250 respectievelijk ruim 200 inwoners). Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 De exploitatiebaten afval vallen € 43.000 hoger uit door vooral een hogere prijs voor oud papier. Voor de milieustraat is een voordelige afrekening over 2010 ontvangen à € 44.000. De bijdrage over 2011 valt € 12.000 lager uit. Door een verrekening over oude jaren van kosten binnen Kèlf en hogere inzamelkosten worden de meerkosten Kèlf voor 2011 op € 49.000 geschat, waarvan € 10.000 met een structureel effect.

39

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

40

Programma Verkeer en openbare ruimte Bestuursvisie Wij willen met de aanleg en het onderhoud van wegen de openbare ruimte herkenbaar, veilig en duidelijk inrichten. Daarmee willen we recht doen aan de belangen van alle gebruikers van de openbare ruimte. Met aanleg en onderhoud van openbaar groen streven we na dat uiting wordt gegeven aan het logo ‘Bloesem van Zeeland ‘. We willen de gemeente Kapelle zoveel mogelijk bereikbaar houden door het stimuleren van het openbaar vervoer. Het parkeren in de openbare ruimte is een punt van aandacht. 1. WEGEN Wat willen wij als raad bereiken? Verkeersonveilige situaties worden geïnventariseerd en waar mogelijk veiliger gemaakt. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Kwaliteitsniveau vaststellen voor het beheren en onderhoud van openbare wegen. b. Participeren in de uitvoering van het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020. c. Uitvoeren investeringsproject onderhoud wegen. Bij herinrichtingen van wegen in de kernen wordt het 30-km verlegd richting de grens van de bebouwde kom. d. Actualiseren meerjaren investeringsprogramma onderhoud wegen. -

-

PROJECTEN BEGROTING 2010 en eerder Reconstructie Vroonlandseweg, gedeelte Maalstede Herinrichting Ooststraat Reconstructie Steenweg Reconstructie Patrijsweg/ged. Zld Achterweg (grw) Aanleg tunnel Zuidhoek Opwaardering centrumfunctie Dorpsplein Herstraten Wilhelminastraat, Emmastraat, Beatrixweg Herinrichten Oranjeboomstraat Diverse asfalteringswerken Wemeldinge

Herinrichten gedeelte Goessestraatweg Reconstructie Nieuwe Kerkstraat Herstraten Daniëlstraat C.D. Vereekestraat, ged. Biezelingsestraat en Cypressenhof PROJECTEN BEGROTING 2011 Herstraten Langegracht Herstraten Jagtlust

Krediet 167.500 240.000 218.500 161.500 4.000.000 700.750 104.500 273.750 95.000 163.750 280.500 47.500 207.000

192.000 142.500

Wat hebben we bereikt? b. In september 2011 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over een veiliger afwikkeling van landbouwverkeer en de verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders. Ook is het provinciaal beleid omgezet naar provincie brede uitvoeringsafspraken. Naar verwachting wordt in 2013 helder welke (aanvullende) infrastructurele maatregelen per gebied en per gemeente noodzakelijk zijn. c. Voor alle wegen binnen de bebouwde kom is een 30-kilometerzone ingesteld. Naast het treffen van fysieke maatregelen is de uitbreiding van de 30-kilometerzone gepaard gegaan met uitgebreide communicatie via de Scheldepost en periodieke handhaving. d. Voor de meerjarenbegroting is een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld.

41

Voortgang projecten: -

-

PROJECTEN BEGROTING 2010 en eerder Reconstructie Vroonlandseweg, gedeelte Maalstede Herinrichting Ooststraat Reconstructie Steenweg Reconstructie Patrijsweg/ged. Zld Achterweg (grw) Aanleg tunnel Zuidhoek Opwaardering centrumfunctie Dorpsplein Herstraten Wilhelminastraat, Emmastraat, Beatrixweg Herinrichten Oranjeboomstraat Diverse asfalteringswerken Wemeldinge

Herinrichten gedeelte Goessestraatweg Reconstructie Nieuwe Kerkstraat Herstraten Daniëlstraat C.D. Vereekestraat, ged. Biezelingsestraat Cypressenhof PROJECTEN BEGROTING 2011 Herstraten Langegracht Herstraten Jagtlust

en

Krediet 167.500 240.000 218.500 161.500 4.000.000 700.750 104.500 273.750 95.000 163.750 280.500 47.500 207.000

192.000 142.500

Planning, voortgang gereed gereed gereed gereed in uitvoering onderhoud en nazorg onderhoud en nazorg onderhoud en nazorg onderhoud en nazorg in voorbereiding uitvoering naar 2014 in voorbereiding

gereed gereed

Aanleg tunnel Zuidhoek: Volgens de huidige planning zal de eerste oplevering april/mei 2012 plaatsvinden. Wat hebben we nog niet bereikt? a. Het opstellen van een beheersplan voor de openbare ruimte is niet gestart. Binnen de beschikbare capaciteit is hieraan geen prioriteit toegekend. Wat hebben we extra gedaan? De staat van onderhoud van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen etc. ) is door een gespecialiseerd inspectiebedrijf geïnventariseerd. De rapportage wordt gebruikt voor een meerjarig onderhoudsprogramma. 2. GROENVOORZIENING Wat willen wij als raad bereiken? Het beleid is erop gericht structureel groen in de wijken te hebben, te houden en te onderhouden. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Kwaliteitsniveau vaststellen voor het beheren en onderhoud van het openbaar groen. b. Intensivering van het duurzaam bestrijden van onkruid (volgt uit Leefomgevingsplan). c. Aanleg Park onder de Lindeboom in Wemeldinge. Wat hebben we bereikt? b. Door de Tweede Kamer is in 2011 een motie aangenomen waardoor op termijn het gebruik van chemische onkruidbestrijding door gemeenten verder beperkt wordt. De mogelijkheden om het onkruid meer duurzaam te bestrijden zijn verkend. De resultaten van deze verkenning worden in het eerste kwartaal van 2012 verwacht. c. Park Onder de Lindenboom is aangelegd. In het voorjaar 2012 worden de speeltoestellen geplaatst.

42

Wat hebben we nog niet bereikt? a. Het opstellen van een beheersplan voor de openbare ruimte is niet gestart. Binnen de beschikbare capaciteit is hieraan geen prioriteit toegekend. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. 3. WATERBEHEER EN RIOLERING Wat willen wij als raad bereiken? Geen bijzonderheden. Wat gaat het college daarvoor doen? a. In overleg met het Waterschap opstellen en implementeren Stedelijk waterplan. b. Opstellen en implementeren van afkoppelplan en meetplan (volgt uit GRP). c. Afronden investeringsproject vervanging en renovatie riolering. d. Actualiseren meerjaren investeringsprogramma vervanging en renovatie riolering.

-

PROJECTEN UIT BEGROTING 2010 en eerder Vervanging riolering Nieuwe Kerkstraat Uitvoeren deelreparaties (manchetten/reiniging) Vervangen riolering Blaaspoort, Ganshoekweg, Oude Dijk Opheffen oude riolering Dorpsstraat (achtertuinen) Relinen/manchetten Stationsstraat, Ooststraat, Biezelingsestraat, Postweg en Noorderlijke achterweg Afkoppelen uit randvoorziening

-

PROJECTEN BEGROTING 2011 Riolering en bestrating Achterweg Vervangen persleidingen drukriool Aanpassen spoelsysteem BBR Ambachtsherenwegeling

-

Krediet 169.000 241.500 226.000 82.000 476.000 30.000

61.750 71.250 55.000

Wat hebben we bereikt? a. Het Stedelijk Waterplan 2012 - 2016 Kapelle is afgerond en door uw raad vastgesteld. d. Voor de meerjarenbegroting is een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld. Voortgang projecten: -

-

PROJECTEN UIT BEGROTING 2010 en eerder Vervanging riolering Nieuwe Kerkstraat Uitvoeren deelreparaties (manchetten/reiniging) Vervangen riolering Blaaspoort, Ganshoekweg, Oude Dijk Opheffen oude riolering Dorpsstraat (achtertuinen) Relinen/manchetten Stationsstraat, Ooststraat, Biezelingsestraat, Postweg en Noorderlijke achterweg PROJECTEN BEGROTING 2011 Riolering en bestrating Achterweg Vervangen persleidingen drukriool Aanpassen spoelsysteem BBR Ambachtsherenwegeling

Krediet 169.000 241.500 226.000 82.000 476.000

Planning, voortgang gereed in uitvoering gereed niet gestart onderhoud en nazorg

61.750 71.250 55.000

gereed in voorbereiding gereed

43

Wat hebben we nog niet bereikt? b. Het opstellen van een afkoppelplan en meetplan is uitgesteld. Binnen de beschikbare capaciteit wordt prioriteit toegekend aan het op orde laten brengen van de gegevens die benodigd zijn voor het opstellen van dergelijke plannen. d. Zie voortgang projecten. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. 4. BEGRAAFPLAATSEN Wat willen wij als raad bereiken? Geen bijzonderheden. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Kwaliteitsniveau vaststellen voor het beheren en onderhoud van de begraafplaatsen. b. Het voor rechthebbenden en nabestaanden op respectvolle wijze beheren en onderhouden van de begraafplaatsen. Wat hebben we bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we nog niet bereikt? a. Het kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud van begraafplaatsen is nog niet vastgesteld. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 a. Herstraten Daniëlstraat: 50% van het krediet is ingezet voor het aanpassen van het verhoogd kruisingsvlak in de Pr. Beatrixweg en het verwijderen van de inritconstructie Spoorlaan en Molenstraat. Het restantkrediet (€ 47.648) zal in 2014 worden benut voor het herstraatwerkzaamheden in de Daniëlstraat. b. Gerealiseerde positieve aanbestedingsresultaten bij de Langegracht (€ 8.000) en het Jagtlust (€ 20.000) zijn ingezet voor het versneld uitvoeren van werkzaamheden vanwege het uitbreiden van de 30-km zones in de kernen. c. Vervangen riolering Nieuwe Kerkstraat: het krediet is met € 40.000 bijgeraamd, dit in verband met het vervangen van de bestaande regenwaterriolering wat niet was voorzien. Dit bedrag wordt gedekt uit het overschot op het krediet vervangen riolering Blaaspoort en omgeving. d. Vervangen riolering Blaaspoort en omgeving : in verband met een gunstige aanbesteding is het krediet met € 54.000 afgeraamd. e. Riolering en bestrating Achterweg: Bij nader onderzoek bleek dat de werkzaamheden aanzienlijk konden worden beperkt. Hierdoor is op dit project een positief resultaat geboekt van ruim € 43.000. f. Aanpassen spoelsysteem BBR Ambachtsherenwegeling: Als gevolg van een tegenvallende aanbesteding en onvoorziene zaken is het beschikbare krediet met € 10.000 verhoogd. g. In 2006 is een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Kapelle, de gemeente Reimerswaal en het Waterschap voor de optimalisatie van het afvalwatersysteem van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Willem Annapolder te Kapelle en voor de aanvoer van het afvalwater uit de gemeenten Kapelle en Reimerswaal. Na vervanging van het riool aan de Blaaspoort e.o. is het project financieel afgesloten. Op basis van de in overeenkomst afgesproken verdeelsleutel heeft de gemeente Kapelle een bedrag van € 100.848 aan de 44

gemeente Reimerswaal vergoedt. Deze vergoeding is tot een bedrag van € 29.641 gedekt uit het restantkrediet afkoppelen uit randvoorzieningen. Het tekortkomend bedrag van € 71.207 is gedekt uit de reserve riolering. Wat heeft het gekost?

Toelichting

45

Toelichting mutaties reserves

46

Programma Werk en inkomen Bestuursvisie De inwoners in Kapelle zijn zelf verantwoordelijk voor het herstellen of bevorderen van hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Indien nodig biedt de gemeente hierbij actief ondersteuning onder het motto ‘werk boven inkomen ‘. De gemeente zal ook (potentieel) kwetsbare of afhankelijke inwoners stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen en daarbij Kapelse bedrijven, religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke instellingen en verenigingen betrekken. Kapelle wil een sociale gemeente zijn voor mensen die het echt nodig hebben. Daarbij past een proactief, actief en op maat afgestemd minimabeleid. 1. INKOMENSVOORZIENING EN UITSTROOMBEVORDERING Wat willen wij als raad bereiken? Geen bijzonderheden. Wat gaat het college daarvoor doen? Geen bijzonderheden. Wat hebben we bereikt? Uitstroombevordering: • Door een optimale benutting van het participatiebudget hoeft over het jaar 2011 geen terugbetaling aan het Rijk plaats te vinden. • In het kader van invulling nuttige maatschappelijke activiteiten met behoud van uitkering is eind 2011 in samenwerking met Steunpunt de Wegwiezer een participatieproject gestart met 11 deelnemers. Stand per Over 2010 Over 2011

Instroom 20 personen 19 personen

Uitstroom 28 personen 25 personen

Lopende trajecten 51 personen 42 personen

Inkomensvoorziening: Ondanks de landelijke ontwikkelingen en de verwachtingen in verband met de economische crisis is de instroom laag gebleven. Stand per 1 januari 2011 59 personen

Stand per 31 december 2011 52 personen (Wwb, Wij, Ioaw, Ioaz en Bbz)

Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? In het kader van de aanscherping Wet werk en bijstand vanaf 1 januari 2012 heeft uw raad de Tijdelijke regels aanscherping wet werk en bijstand in december 2011 vastgesteld. 2. FINANCIELE DIENSTVERLENING Wat willen wij als raad bereiken? Geen bijzonderheden. Wat gaat het college daarvoor doen? Evaluatie van het minimabeleid.

47

Wat hebben we bereikt? Minimabeleid. Stand per Over 2010 Over 2011

Gebruik minimaregelingen 128 personen 153 personen

Schuldhulpverlening. Stand per Over 2010 Over 2011

Instroom 13 personen 9 personen

Gebruik langdurigheidstoeslag 26 personen 19 personen

In behandeling 8 personen 14 personen

Beëindigd 5 personen 5 personen

In de begroting is voor de uitvoering schuldhulpverlening door Kredietbank Goes een bedrag opgenomen van € 40.000. In verband met het uitblijven van het aantal aanvragen schuldhulpverlening is de raming met € 30.000 naar beneden bijgesteld. Wat hebben we nog niet bereikt? Dit jaar zou een evaluatie van het minimabeleid plaatsvinden. Door de aanscherping van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 wordt o.a. de doelgroep voor het minimabeleid beperkt tot de groep minima met een inkomen tot 110% (was 120%) van de bijstandsnorm. Daarnaast is een verordeningsplicht gecreëerd voor de maatschappelijke participatie van kinderen. Ten gevolge van de voorgestelde wetswijzigingen geeft een evaluatie geen mogelijkheden meer om verbeteringen aan te brengen. Eerder zal een neerwaartse bijstelling noodzakelijk zijn. Reden om geen evaluatie te houden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

48

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

49

Programma Welzijn en maatschappelijke dienstverlening Bestuursvisie Wij willen de regie voeren over een stelsel van voorzieningen die het zelfstandig functioneren en meedoen van de individuele inwoner aan de samenleving mogelijk maken en houden. Met name willen we ons inzetten voor die inwoners die dat niet of slechts gedeeltelijk op eigen kracht kunnen doen. 1. CULTUUR Wat willen wij als raad bereiken? Het Fruitteeltmuseum behouden als geregistreerd museum. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Voortzetting bestaand beleid. b. Samen met de Cultuurraad wordt de nota “Cultuur Belicht“ (2005) aangepast. Daarmee wordt nieuw beleid geformuleerd. c. Herdenking van 100 jaar Annie M.G. Schmidt. Wat hebben we bereikt? a. Het Fruitteeltmuseum Kapelle is wederom een gecertificeerd museum voor een periode van vijf jaar. b. De nota ligt ter bespreking bij de Cultuurraad en zal in 2012 worden behandeld. c. De Annie M.G. Schmidt-dagen zijn succesvol verlopen. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. 2. SUBSIDIES Wat willen wij als raad bereiken? Transparant subsidiebeleid. Wat gaat het college daarvoor doen? a. De activiteiten en de hieraan gekoppelde subsidie aan de Stichting Welzijn Kapelle worden doorgelicht. b. Ook de subsidie aan het SMWO zal bezien worden. c. Jarenlang verstrekte subsidies controleren aan de hand van het nieuwe beleid. Wat hebben we bereikt? a. Stichting Welzijn Kapelle heeft in samenwerking met de gemeente Kapelle een productenboek gemaakt waarin de activiteiten zijn opgenomen met per activiteit een beschrijving van de werkwijze, het doel en de kosten. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2011 hebben we eenmalig een extra bijdrage verstrekt van € 10.090 t.b.v. de uitvoering van activiteiten in 2011. Ook is besloten per 2012 de VZG-richtlijn niet meer te hanteren als indexering voor de subsidie van de stichting. b. De Oosterscheldegemeenten nemen het Algemeen Maatschappelijk Werk af van Stichting Maatschappelijke Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft met het AMW een nieuwe financieringswijze afgesproken waarbij uitgegaan wordt van een basispakket, waarvoor op basis van inwoneraantal wordt betaald, en een aanvullend pakket dat op basis van wat we gaan 50

afnemen wordt afgerekend. Als gevolg hiervan heeft SMWO meer bezuinigd dan de afgesproken VZG-richtlijn van 2%. c. De controle van de verstrekte subsidies aan de hand van het nieuwe beleid is uitgevoerd. Wat hebben we nog niet bereikt? De jaarstukken van SWK moeten worden opgesteld volgens dezelfde systematiek als het productenboek, zodat het productenboek als controle- en sturingsinstrument kan worden gebruikt. Wat hebben we extra gedaan? We hebben SWK een eenmalige bijdrage verstrekt t.b.v. de aanschaf en implementatie van een registratiesysteem voor de welzijnsactiviteiten, tafeltje dekje, alarmering, inzet vrijwilligers en ook de activiteiten vanuit het steunpunt zoals vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning. Aan dit systeem kan de vrijwilligersvacaturebank worden toegevoegd. 3. WMO Wat willen wij als raad bereiken? Het vrijwilligersbeleid verder vorm geven. Wat gaat het college daarvoor doen? Het vrijwilligersbeleid wordt verder vormgegeven, waarbij Stichting Welzijn Kapelle een belangrijke rol speelt. Het Wmo-beleidsplan 2008-2011 wordt geëvalueerd en een nieuw beleidsplan voor de periode 2012-2015 wordt geschreven. Wat hebben we bereikt? Uw raad heeft de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld en ook hebben we nieuwe beleidsregels en een nieuw financieel besluit vastgesteld. In deze stukken neemt “De Kanteling” een centrale plaats in. De basis van De Kanteling is de compensatieplicht (artikel 4 van de Wmo). Met De Kanteling wordt er resultaatgericht gewerkt, in plaats van claimgericht. Niet alleen door het verstrekken van individuele voorzieningen, maar ook door gebruik te maken van algemene voorzieningen zoals vrijwilligersdiensten, gecoördineerd door Stichting Welzijn Kapelle. Ook heeft uw raad het Beleidsplan Wmo 2008-2011 geëvalueerd en het Beleidsplan Wmo 2012-2015 vastgesteld. De komende jaren wordt er extra geïnvesteerd in het vrijwilligerswerk. Voorliggende, algemene voorzieningen worden steeds belangrijker willen we de Wmo de komende jaren betaalbaar houden. Wat hebben we nog niet bereikt? Een digitale vrijwilligersvacaturebank is een wens van uw raad. Deze is nog niet gerealiseerd, wel zijn er voorbereidingen getroffen. Wat hebben we extra gedaan? We zijn regionaal en provinciaal gestart met het treffen van voorbereidingen rondom de decentralisatie van de Awbz. Er is een begin gemaakt het inventariseren van de zorgaanbieders, het doorgronden van cliëntenbestanden van het Zorgkantoor en het CIZ en is een regionale projectstructuur ontworpen. Er is gestart met de werving van een regionale projectleider.

51

4. OUDEREN Wat willen wij als raad bereiken? Zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Wat gaat het college daarvoor doen? Voortzetting bestaand beleid; nieuw beleid beschrijven in het Wmo-beleidsplan 2012-2015. Wat hebben we bereikt? Uw raad heeft het Beleidsplan Wmo 2012-2015 vastgesteld. Een aanzienlijk deel van de doelgroep waarover dit beleidsplan gaat bestaat uit ouderen. Echter stuurt de Wmo aan op een integrale benadering van het welzijnsbeleid, waarbij specifiek doelgroepenbeleid wordt losgelaten. Per 1 januari 2011 zijn de Seniorenraad en de Cliëntenraad Gehandicapten opgeheven en is de Senioren- en Gehandicaptenraad ingesteld. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. 5. JEUGD Wat willen wij als raad bereiken? Het vaststellen van uitgangspunten voor de regierol van gemeenten bij het verzorgen van een goed vóórschools aanbod voor alle jonge kinderen met een (taal)achterstand. Wat gaat het college daarvoor doen? Uitvoering geven aan de Jeugdnota 2011 – 2013. Wat hebben we bereikt? • Op 1 februari 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kapelle geopend. • In 2011 is gewerkt aan het preventiethema “alcoholgebruik”. We zijn daarbij aangesloten bij het Zeeuws project "Laat ze niet verzuipen". Preventief middelengebruik is een vast onderdeel geworden van het lokaal jeugdwerk. • Het consultatiebureau (JGZ) is in Wemeldinge gehandhaafd en dit bureau is gekoppeld aan het CJG en JGZ (Jeugdgezondheidszorg). • De directe link van het CJG met het onderwijs is vooralsnog het zorgadviesteam basisonderwijs. Wat hebben we nog niet bereikt? • In 2011 is de jongerenwebsite nog niet actief ingezet. Wel is deze samen met jongeren ingericht. In maart 2012 zal de website gelanceerd worden. • De voorbereiding voor het handhavingsbeleid kinderopvang is in 2011 gestart en de vaststelling zal voor de zomer van 2012 kunnen plaatsvinden. Wat hebben we extra gedaan? • In 2011 is nagegaan of de kelder van de Wemel dienst kan doen als ontmoetingsplek voor jongeren. Met als uitkomst dat de Kelder op 9 maart 2012 zal worden geopend. In dit traject hebben jongeren actief geparticipeerd. • De opslagruimte van het jongerencentrum Trinnety is vergroot.

52

6. MAATSCHAPPELIJK WERK ALGEMEEN Wat willen wij als raad bereiken? Burgers moeten toegang hebben tot maatschappelijk werk en dorpshuizen. Wat gaat het college daarvoor doen? Optimaliseren van (het beheer van) de dorpshuizen. Wat hebben we bereikt? • Het dorpshuis De Wemel is naast de aanpassing van de kelder ook tijdelijk aangepast voor het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. • De exploitatie van De Vroone en het dorpshuis Schore zijn losgekoppeld. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Aan de Stichting Dorpscentrum De Wemel is per brief van 21 oktober 2010 het contract opgezegd betreffende de huur van het Dorpshuis De Wemel per 5 november 2011. Naar aanleiding van diverse gesprekken is het volgende besloten: • Het gemeenschapscentrum behouden voor sociaal-cultureel-maatschappelijke activiteiten; • Door te gaan met het onderzoek naar de ontwikkeling van brede-schoolactiviteiten (in de Wemel). • De Wemel tenminste open te laten blijven op de huidige wijze tot de zomer 2012. • Een extern bureau in te schakelen. Door de gemeenteraad is hieraan het volgende toegevoegd: • Kijken wat er behouden kan blijven en vooraf niets uitsluiten; • Met de gebruikers spreken; • Bij de verdere planontwikkeling de inbreng van de gebruikers hierbij betrekken. Aan een extern bureau is de opdracht verstrekt voor het onderzoek naar het toekomstperspectief van De Wemel. Naast De Vroone zijn twee jeu de boulesbanen aangelegd. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

53

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

54

Programma Sport, spel en bewegen Bestuursvisie Wij willen sporten, bewegen en recreëren bevorderen door voorzieningen te initiëren en/of in stand te houden. Wij streven ernaar dat alle groepen van de bevolking kunnen deelnemen aan sport, bewegings- en recreatieactiviteiten. 1. SPORTACCOMODATIES Wat willen wij als raad bereiken? Goede en adequate huisvesting voor de uitoefening van activiteiten Wat gaat het college daarvoor doen? Voortzetting huidig beleid en beheer inzake het onderhoud van de sportaccommodaties PROJECTEN BEGROTING 2010 en eerder - Aanleg beregening v.v. Wemeldinge - Renovatie oudste veld v.v. Kapelle PROJECTEN BEGROTING 2011 - Renovatie trainingsveld Wemeldinge

Krediet Planning, voortgang 40.000 Uitgevoerd in 2011 85.000 Uitvoering naar 2012

75.000 Uitgevoerd in 2011

Wat hebben we bereikt? a. We hebben in Wemeldinge het trainingsveld gerenoveerd en een beregening aangelegd die alle velden kan voorzien van landbouwwater. b. Verder is in overleg met de V.V. Wemeldinge besloten: • in 2013 het eerste veld plus de omheining te renoveren; • In 2012 groot onderhoud te plegen aan het tweede veld in plaats van 2015 volgens de planning. c. Met de V.V. Kapelle is afgesproken om de renovatie van het Stergrazoveld uit te stellen tot 2015 of later, afhankelijk van de kwaliteit van de velden en andere omstandigheden. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? • Voorbereidingen zijn gestart om verlichting aan te brengen op het 2e veld in Kapelle en de verlichting van het oudste veld te verbeteren. • Met Optisport is regelmatig overleg gevoerd over de exploitatiebijdrage, met name over de suppletiecorrectie. Een en ander heeft geresulteerd in een teruggave over de oude jaren t/m 2011 en zal resulteren in een lagere bijdrage vanaf 2012. • Met de tennisvereniging Kapelle is overeenstemming bereikt over de geplande renovatie van drie tennisbanen. Drie all-weather (tennis-rood) banen zullen worden aangelegd in plaats van de huidige gravelbanen. 2. SPORT EN SPEL Wat willen wij als raad bereiken? Een toename van het aantal personen dat, al dan niet in clubverband, sport. Wat gaat het college daarvoor doen? a. De burgers informeren over gezond sporten en de waarde van het regelmatig bewegen. b. De deelname aan sport, spel en bewegen stimuleren voor alle leeftijden.

55

c. In samenwerking met de basisscholen de deelname aan sport- en spelactiviteiten stimuleren, door de jeugd tijdens en na schooltijd kennis te laten maken met de verschillende sporten. Wat hebben we bereikt? a. Cursussen eerste hulp bij sportongevallen, evenementenorganisatie, secretaris en sociale hygiëne zijn georganiseerd, evenals een themabijeenkomst autisme en ADHD en workshops met betrekking tot maatschappelijke stages. b. Sportkennismakingsactiviteiten zijn in samenwerking met diverse sportverenigingen en – organisaties georganiseerd. c. Tijdens de nationale sportweek zijn in samenwerking met de basisscholen, sportverenigingen/organisaties en de Cederhof diverse activiteiten georganiseerd. d. Vakantieactiviteiten zijn georganiseerd, die erg goed bezocht zijn. e. In 2011 zijn de werkzaamheden verricht om te komen tot de Notitie openbare speelplaatsen. Deze notitie is in februari 2012 vastgesteld. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

56

Programma Onderwijs Bestuursvisie Wij willen het onderwijs op integrale wijze benaderen en dit leidend maken in de facilitering van het onderwijs. Binnen onze invloedssfeer zal de gemeente zich inspannen om het kwaliteitsniveau van voorzieningen te handhaven en zo nodig te verbeteren, en de samenwerking tussen het onderwijs en andere relevante maatschappelijke actoren zien te bevorderen. 1. BASISONDERWIJS Wat willen wij als raad bereiken? a. Doorgaan met de ontwikkeling van de Brede School in de kern Kapelle, waarbij het uitgangspunt is om de school in deze raadsperiode te realiseren. b. Alle gemeentelijke regelingen voor het basisonderwijs (excl. huisvesting) onderbrengen in één verordening materiële en financiële gelijkstelling. c. Voortzetting huidig beleid ten aanzien van onderwijshuisvesting, wat inhoudt: voldoende onderwijscapaciteit in alle kernen en onderwijsgebouwen waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven en die voldoen aan de algemeen gestelde kwaliteitseisen. Onderwijshuisvesting wordt bezien als integraal onderdeel van onderwijsen jeugdbeleid. Wat gaat het college daarvoor doen? a. De verdere ontwikkeling van de realisatie Brede School. b. Verordening materiële en financiële gelijkstelling opstellen, waarin is opgenomen een regeling voor de instandhouding van de o.b.s. De Tunnel te Schore. c. Uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs 2011 Jaar 2011 2011 (2013) 2011

Omschrijving project Bedrag 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair De 8.378 Hoeksteen Herstraten schoolplein en herstel hekwerk De Linge pm Interne verbouwing Juliana van Stolbergschool 9.000

Wat hebben we bereikt? a. De activiteiten voor de ontwikkeling van de Brede School liggen met uitzondering van de grondverwerving op schema. De activiteiten zijn in goede samenwerking met en tussen de participanten uitgewerkt. b. De Verordening materiële financiële gelijkstelling is door uw raad vastgesteld. Hierin is de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de instandhouding van o.b.s. De Tunnel t/m 2013 opgenomen, waarbij wordt uitgegaan van 2,5 fte o.b.v. de gemiddelde personeelslast. c. Het huisvestingsprogramma 2011 is uitgevoerd. Wat hebben we nog niet bereikt? De ontwikkeling van de Brede School is vertraagd i.v.m. de grondverwerving en locatiekeuze. Hierdoor zal volledige realisatie in deze raadsperiode niet haalbaar zijn.

57

Wat hebben we extra gedaan? Het Huisvestingsrogramma 2010 is in 2011 op één punt aangepast. De permanente uitbreiding van De Hoeksteen is – door lagere leerlingenaantallen in de nieuwe prognose – omgezet in een interne verbouwing, hetgeen een besparing van ongeveer € 95.000 qua investering betekende. De aangevraagde resultaatsubsidie voor het project Multifunctionele Brede School Kapelle is door Gedeputeerde Staten toegekend tot een maximaal bedrag van € 150.000. 2. BIJZONDER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Wat willen wij als raad bereiken? Geen bijzonderheden. Wat gaat het college daarvoor doen? Geen bijzonderheden Wat hebben we bereikt? De uitbreiding van het gebouw van de Samuël- en Eben Haëzerschool zoals opgenomen in het Programma 2010 is in 2011 gerealiseerd. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. 3. ISAAC BEECKMAN ACADEMIE Wat willen wij als raad bereiken? Geen bijzonderheden Wat gaat het college daarvoor doen? Onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties door de Isaac Beeckman Academie. Wat hebben we bereikt? Voor zover nu te overzien is zal – ook als de Isaac Beeckman Academie het maximaal aantal leerlingen heeft - de capaciteit van de buitensportaccommodaties voldoende zijn. De capaciteit van de binnensportaccommodaties zal voldoende zijn indien de basisscholen een deel van de sportlessen in het zwembad handhaven en de Eben Haëzerschool geen groei laat zien als gevolg van de toekenning van de cluster 4 status. Overigens heeft de gemeente (als gevolg van de doordecentralisatieovereenkomst) geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van gymaccommodaties voor de Isaac Beeckman Academie. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden.

58

4. ONDERWIJSZAKEN ALGEMEEN Wat willen wij als raad bereiken? a. Beleid ten aanzien van Lokaal Educatieve Agenda (LEA) intensiveren. b. Stimuleren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). c. Efficiënt en veilig leerlingenvervoer organiseren. Wat gaat het college daarvoor doen? a. In samenwerking met het onderwijsveld intensiveren van de LEA. b. Regie voeren op en stimuleren van VVE. c. Onderzoeken met andere gemeenten in de regio naar de mogelijkheden om ook de uitvoering van het leerlingenvervoer gezamenlijk op te pakken. d. De mogelijkheden onderzoeken om dagarrangementen / combinatiefuncties na de projectperiode structureel voort te zetten. Wat hebben we bereikt? a. De notitie Onderwijs en LEA 2011 is vastgesteld. b. In 2011 is gestart met de uitvoering van het plan "VVE iedereen doet mee", De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed en toegankelijk voorschools aanbod te doen aan alle kinderen met een taal- en ontwikkelachterstand. Van 2011 tot 2014 ontvangt de gemeente hiervoor middelen om het ingezette beleid uit te voeren. c. Vanaf 1 mei 2011 wordt het leerlingenvervoer (voor de gemeenten Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Goes en Kapelle) uitgevoerd door een centraal bureau onder verantwoordelijkheid van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. d. De Dagarrangementen zijn een structurele activiteit geworden. De combinatiefuncties (Rijksfinanciering) zijn opgenomen in het product Dagarrangementen. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

59

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

60

Programma Volksgezondheid Bestuursvisie Wij willen de gezondheid en het welzijn van de bevolking bevorderen en beschermen. Dat geldt op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied. Wat willen wij als raad bereiken? Het realiseren van de speerpunten uit het gezondheidsbeleid "Gezond en wel in de Oosterschelderegio 2009 -2012": preventie genotmiddelen, overgewicht en psychische en psychosociale problematiek, met toevoeging van actuele speerpunten uit bestaand beleid. Toewerken naar een sluitende aanpak op het terrein van de OGGZ en een sluitende aanpak voor de jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Het aanbieden van pakketten en activiteiten preventie verslavende middelen. b. Het ondersteunen van en aanbieden van activiteiten aan jongeren, volwassenen en ouderen, die een gezonde leefstijl bevorderen. (zie ook programma sport, spel en bewegen). c. Het (mede)organiseren van cursussen op het gebied van psychosociale problematiek. d. Het monitoren van de gezondheidssituatie in de Oosterschelderegio. Wat hebben we bereikt? a. De uitwerking van het speerpunt preventie genotmiddelen vindt regionaal plaats onder auspiciën van de werkgroep zorg van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). De regionale projectgroep alcohol en jeugd coördineert activiteiten op regionaal (voorlichting op VO-scholen) en lokaal (voorlichting op basisscholen, frisfeest Wemeldinge) niveau. Er wordt samengewerkt met het lokale jeugdwerk. De voorlichting over verslavende middelen op de basisscholen hebben we ook dit jaar weer laten verzorgen door Stichting Voorkom. Voorlichting op de VO-scholen in de regio is verzorgd door Indigo, net als voorlichting op onze SO-school. b. De uitwerking van het speerpunt preventie overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl vindt lokaal plaats in samenwerking met sport, welzijns- en ouderenwerk. Er is een aanbod van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. De activiteiten hebben behalve het doel de gezondheid te bevorderen ook tot doel sociale contacten te bevorderen of in stand te houden. c. De uitwerking van het speerpunt preventie psychische en psychosociale problematiek vindt regionaal plaats onder auspiciën van de werkgroep zorg van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Voorlichting en cursussen worden verzorgd door Indigo. Het aanbod van Indigo is met de andere Oosterscheldegemeenten afgestemd in de werkgroep zorg van het SWVO. d. De GGD Zeeland monitort de gezondheidssituatie van verschillende leeftijdsgroepen. De resultaten van de Monitor Gezondheid 12-18 jaar, de Ouderenmonitor en de Volwassenenmonitor uit 2009 worden gebundeld in de regionale volksgezondheid toekomst verkenning (rVTV), die als basis zal dienen voor de nieuwe regionale gezondheidsnota. Wat hebben we nog niet bereikt? Het concept van de rVTV zou eind 2011 worden gepresenteerd. Ook zouden de resultaten van de Ouderenmonitor in de zomer bekend zijn en tegelijk gepresenteerd worden met de inventarisatie van het preventief ouderenbeleid van de GGD. De resultaten van deze onderzoeken zijn allemaal pas in 2012 bekend als gevolg van capaciteitsproblemen bij de GGD (veel onderzoekscapaciteit wordt ingezet t.b.v. het Thermphos onderzoek).

61

Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

Toelichting

Toelichting mutaties reserves N.v.t

62

Programma Economie Bestuursvisie Wij willen werkgelegenheid en recreatie in de gemeente Kapelle bevorderen en de Kapelse economie stimuleren, terwijl we ook oog hebben voor de economische positie in de regio. Passende ondernemingen wordt de ruimte geboden zich hier te vestigen. 1. ECONOMISCHE ZAKEN Wat willen wij als raad bereiken? Het behouden en versterken van de werkgelegenheid, waarbij specifiek aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen, het scheppen van goede voorwaarden voor agrarische (neven)activiteiten en recreatieve ontwikkelingen. Samenwerking met ondernemersverenigingen, vertegenwoordigers van relevante branches en buurgemeenten om te komen tot afstemming en gezamenlijk beleid. Wat gaat het college daarvoor doen? a. De uitbreiding van bedrijventerrein Choorhoek wordt voorbereid. b. Op de Smokkelhoek dient een vrachtwagenparkeerplaats gerealiseerd te worden. c. Toetreden tot Economische Impuls Zeeland. Wat hebben we bereikt? a. In 2011 zijn alle benodigde gronden verworven en is een aanvang gemaakt met het opstellen van een bestemmingsplan. c. De gemeente is inmiddels toegetreden tot Economische Impuls Zeeland. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over de zaken waarbij Impuls een rol kan spelen. In 2011 heeft Impuls advies uitgebracht over de toekomst van Villapark de Oesterbaai. Verder is Impuls betrokken bij een aantal projecten om de recreatie in de gemeente te verstevigen. Wat hebben we nog niet bereikt? b. Een particulier bedrijf is gestart met de exploitatie van een vrachtwagenparkeerplaats. Circa 8 chauffeurs hebben daar gebruik van gemaakt. Omdat de parkeermogelijkheid bij het station is verdwenen, heeft de gemeente als overgangsregeling in het eerste jaar 50% van de stallingskosten vergoed. Wat hebben we extra gedaan? In overleg met lokale ondernemers en instellingen wordt een projectenprogramma opgesteld om Wemeldinge een economische impuls te geven. 2. GRONDEXPLOITATIE Wat willen wij als raad bereiken? Continueren van de verdere ontwikkeling van de bestaande exploitatieplannen Overtieringe (fases IV en V) en Zuidhoek (fase I, II en III), waarbij zoveel mogelijk ingespeeld wordt op de actuele omstandigheden in de economie. Wat gaat het college daarvoor doen? a. Verdere ontwikkeling van uitbreidingslocatie Zuidhoek, door de uitgifte van grond in fase I en II, inclusief aanleg tunnel en geluidswering langs het spoor. b. Uitgifte kavels Bonzijweg West in Wemeldinge.

63

Wat hebben we bereikt? a. Verdere ontwikkeling van uitbreidingslocatie Zuidhoek, door de uitgifte van grond in fase I en II, inclusief aanleg tunnel en geluidswering langs het spoor. De bouw van de tunnel onder het spoor ligt op schema. Naar verwachting wordt de tunnel in maart april 2012 opgeleverd. Voor het realiseren van het eerste gedeelte van een geluidswal aan de zuidzijde van het spoor is opdracht gegeven. Daarvoor zal het ter plaatse gevormde gronddepot worden gebruikt. De bedoeling is om de geluidswal in de loop van de tijd verder aan te leggen met grond die vrij komt bij de diverse bouw- en renovatietrajecten. b. In 2011 is de bouwlocatie Bonzijweg West bouwrijp gemaakt voor de bouw van negen vrijstaande woningen. Er is één kavel verkocht en enkele zijn in optie. c. In Overtieringe fase V is begin 2012 één kavel verkocht. Wat hebben we nog niet bereikt? Geen bijzonderheden. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. 3. OPENLUCHTRECREATIE Wat willen wij als raad bereiken? Adequate voorzieningen in de gemeente Kapelle op het gebied van de (sportieve) recreatie en tijdsbesteding voor zowel toeristen en eigen inwoners. Initiatieven die gericht zijn op kwalitatieve uitbreiding van de recreatieve activiteiten zullen gestimuleerd worden. Wat gaat het college daarvoor doen? In 2011 zal een structuurvisie worden vastgesteld die als basis zal dienen voor een nieuw bestemmingsplan voor de recreatiegebieden in Wemeldinge. Verder meer aandacht voor promotie en marketing van de gemeente Kapelle, en met name Wemeldinge. Wat hebben we bereikt? a) Zie voor Structuurvisie het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. b) De strandjes Oesterbaai en camping Linda (voor rekening van de campingexploitant) zijn in april 2011 alsnog opgehoogd. Wat hebben we nog niet bereikt? In het laatste kwartaal van 2011 is begonnen met het opstellen van de structuurvisie. De vaststelling is eind 2012 gepland. Wat hebben we extra gedaan? Geen bijzonderheden. Toelichting op de financiële cijfers 2011 Geen bijzonderheden. Wat heeft het gekost?

64

Toelichting

Toelichting mutaties reserves

65

Geldmiddelen en onvoorzien Bestuursvisie Naast een structureel sluitende begroting streven we naar een structureel sluitende meerjarenraming. Bij de beoordeling van de bezuinigingsmogelijkheden wordt de gemeenteraad volledig betrokken. Wat willen wij als raad bereiken? Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke belastingen met maximaal het inflatiepercentage verhoogd worden. Als er bezuinigd moet worden dienen de minima zoveel mogelijk te worden ontzien. De bezuinigingen dienen verder door alle beleidsvelden gedragen te worden. Uiteraard blijft een structureel sluitende meerjarenraming een belangrijk uitgangspunt. In goed overleg tussen raad en college zullen de bezuinigingsmogelijkheden beoordeeld worden. Voorafgaand hieraan wordt een plan van aanpak opgesteld. Belastingen en heffingen In de paragraaf lokale heffingen wordt een toelichting gegeven op de opbrengsten en de tarieven van de gemeentelijke belastingen. De leges voor de ID kaarten zijn fors toegenomen naar aanleiding van de nieuwe wet en regelgeving dat vanaf 26 juni kinderen niet meer bijgeschreven kunnen worden op het legitimatiebewijs van de ouders. De kinderen moeten dan een eigen legitimatiebewijs hebben. Aangezien de leges voor een ID kaart in 2011 veel lager zijn, hebben veel kinderen een ID kaart in 2011 aangevraagd. Na analyse van de openstaande debiteuren van zowel de gemeentelijke belastingen als de gemeentelijke debiteuren is geconcludeerd dat de voorziening dubieuze debiteuren te hoog is en afgeraamd kan worden. Geldleningen Op 26 februari 2011 is een nieuwe langlopende geldlening van € 3 mln tegen een rentepercentage van 3,32% (effectief 3,36%) aangetrokken. Omdat de lening later is aangetrokken en bovendien een lager rente percentage heeft dan waarmee in de begroting rekening is gehouden is dit voordeliger. Dit voordeel is deels structureel en deels incidenteel. Deelnemingen De BNG heeft het dividend over 2010 vastgesteld. Er wordt € 2,30 dividend per aandeel uitgekeerd. Op basis van ruim 54.000 aandelen levert dit ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 32.000. Een slepend conflict over het eigendom van de kerncentrale in Borssele is beslecht. Van de opbrengst betalen de oud-aandeelhouders van Essent € 25 mln aan de aandeelhouders van Delta. Voor Kapelle is dit een incidentele opbrengst van € 332.000. Algemene uitkering 2011 was het laatste jaar van de bevriezing van de methodiek "samen trap op en samen trap af". Dit is de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. In 2011 zijn een viertal circulaires verschenen welke impact hebben over het totaal te ontvangen bedrag van het gemeentefonds. In totaal ontvangt de gemeente in het jaar 2011 een bedrag van € 10.205.000. • De consequenties van de maartcirculaire hadden betrekking op de jaren voorafgaand aan 2011 en zijn verwerkt in de jaarrekening 2010. • De meicirculaire had een zeer marginale financiële impact op de hoogte van de algemene uitkering. Wel werd duidelijk welke gevolgen het concept bestuursakkoord had. Met het bestuursakkoord hebben de leden van de VNG niet ingestemd. Dit had als reden de grote onduidelijkheden over de 3 grote decentralisaties welke overgeheveld gaan worden in de

66

komende jaren naar de gemeente. Dit zijn de AWBZ begeleiding, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. • De septembercirculaire heeft duidelijkheid gegeven over de financiële situatie voor 2012 welke verwerkt is in de begroting 2012. • De decembercirculaire gaf verrassend een verhoging van de uitkeringsfactoren van de jaren 2009, 2010 en 2011. Dit resulteerde in een voordeel van € 117.000. Onvoorzien In 2011 is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Wat heeft het gekost?

Toelichting

67

Toelichting mutaties reserves

68

PARAGRAFEN

69

70

Paragraaf Lokale heffingen Algemeen De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen door een gemeente geheven mogen worden. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen, een voorbeeld hiervan vormt de afvalstoffenheffing die zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet milieubeheer. Onroerende zaakbelastingen De onroerende zaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tarieven WOZ eigenaren woningen eigenaren niet-woningen gebruikers niet-woningen Onroerende zaakbelastingen eigenaren woningen eigenaren niet-woningen gebruikers niet-woningen Totaal opbrengst

verordening 0,0934% 0,1819% 0,1462% primitief t/m 2e berap 1.156.000 1.180.000 425.000 425.000 309.000 320.000 1.890.000 1.925.000

jaarrekening 1.157.533 439.526 319.716 1.916.775

Rioolheffing De totale opbrengsten over het jaar 2011 bedragen: Rioolheffing Rioolheffing woningen Rioolheffing niet-woningen Totaal opbrengst rioolheffing

primitief t/m 2e berap 848.900 853.900 122.140 122.140 971.040 976.040

jaarrekening 852.194 120.973 973.167

primitief t/m 2e berap 1.318.368 1.362.368

jaarrekening 1.363.575

Afvalstoffenheffing De totale opbrengst over het jaar 2011 bedragen: Afvalstoffenheffing Totaal opbrengst afvalstoffenheffing

Korting Sinds de afschaffing van de "Zalm" snip is besloten om de huishoudens een korting te verlenen op de gemeentelijke heffingen. In 2011 heeft elk huishouden een korting van € 100,80 ontvangen. Vergelijking belastingdruk Zeeuwse gemeenten Uit gegevens van de provincie Zeeland kan een vergelijk gemaakt worden tussen andere gemeenten met betrekking tot de lokale lastendruk De lastendruk bestaat uit de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing verminderd met de korting. Deze heeft als basis een woningwaarde van € 200.000, een gebruiker die tevens eigenaar is, een meerpersoonshuishouden en waterverbruik tot 200m3.

71

Lokale lastendruk Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen gemiddelde Zeeland gemiddelde de Bevelanden

2009 588 491 618 561 570 488 646 637 626 517 688 503 675 585 555

2010 602 504 622 571 580 514 667 665 656 521 701 494 684 603 572

2011 642 529 647 577 589 552 697 569 688 643 670 562 697 620 599

Overige belastingen In 2011 zijn de volgende tarieven vastgesteld: Heffing Forensenbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Hondenbelasting Hondenbelasting Hondenbelasting

grondslag Staffel per waardegroep WOZ per persoon per overnachting 1 hond 2 honden 3 honden Kenneltarief

Opbrengst overige belastingen Forensenbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting totaal opbrengst overige belastingen

primitief t/m 2e berap 28.000 31.000 86.000 84.000 52.000 55.000 166.000 170.000

Tarief 0,60 53,80 134,80 178,30 299,50 jaarrekening 31.576 93.150 56.632 181.358

Kwijtschelding Voor alle belastingen is in principe kwijtschelding mogelijk, waarbij wordt uitgegaan van 100% kwijtschelding. Op het gebied van kwijtschelding wordt al jaren samengewerkt met het Waterschap Scheldestromen. Dit heeft voor de burger onder andere het voordeel dat slechts éénmaal een verzoek hoeft te worden ingediend. Een verzoek aan de gemeente is tegelijkertijd een verzoek aan het waterschap en uiteraard andersom ook. In 2011 is een bedrag van € 20.900 daadwerkelijk kwijtgescholden.

72

Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Naast het eigen vermogen zijn dit onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. In de begroting 2011 is de ambitie opgenomen het risico-management in de gemeente verder vorm te geven door de risico’s beter in beeld te brengen en te kwantificeren om zo een totaalbeeld van het risico-profiel van de gemeente te kunnen schetsen. De raad heeft in 2011 de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld, waarin deze ambitie is gerealiseerd. Het is mogelijk om op basis van de realisatiecijfers in de jaarrekening 2011 het risico-profiel van de gemeente te actualiseren door de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit opnieuw te beoordelen. Tevens is het mogelijk te kijken in hoeverre risico’s zich in 2011 daadwerkelijk hebben gemanifesteerd door de realisatie 2011 te vergelijken met de primitieve begroting 2011. Beschikbare weerstandscapaciteit Algemene reserve (niet vrij besteedbaar) Algemene reserve (vrij besteedbaar, excl. verplichtingen) Jaarrekeningresultaat 2011 Bestemmingsreserves (excl. verplichtingen) Onvoorzien op 1 januari Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Begrotingsruimte Bezuinigingsmogelijkheden Totaal

31-12-2010 925.000 2.874.000

31-12-2011 Minimaal 925.000 3.159.313

31-12-2011 Maximaal 925.000 3.159.313

4.163.000 60.000 400.000 8.422.000

2.854.297 60.000 400.000 7.398.610

1.512.269 2.854.297 60.000 400.000 8.910.879

De maximale omvang van de weerstandscapaciteit wordt bij volledige toevoeging van het resultaat 2011 aan de vrij besteedbare algemene reserve € 8.910.879. In geval van (gedeeltelijke) toevoeging van het resultaat 2011 aan bestemmingsreserves zal de weerstandscapaciteit uiteraard minder toenemen. De weerstandscapaciteit bedraagt minimaal € 7.398.610 ultimo 2011. Ultimo 2010 bedroeg de weerstandscapaciteit € 8.422.000. Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaalde (financiële) impact.

73

Risico’s

Kans

Maximale financiële impact

Manifestatie risico in 2011 (afgerond)

80.000 270.000 135.000 15.000 80.000 35.000 90.000 60.000 40.000 25.000 250.000 Niet te ramen 50.000 100.000 150.000

Benodigde weerstand scapaciteit 8.000 243.000 125.000 7.500 40.000 30.000 80.000 6.000 10.000 1.000.000 12.500 75.000 45.000 90.000 135.000

Dividenduitkeringen deelnemingen Algemene uitkering Gemeentefonds Wet maatschappelijke ondersteuning Leerlingenvervoer * Wet werk en bijstand (I-deel) Wet werk en bijstand (W-deel) Gemeenschappelijke regelingen Gemeentelijke eigendommen Bomenziekten Grondexploitaties Planschade Bodemverontreiniging Garantstellingen Renterisico Risico bedrijfsvoering Keten- en inlenersaansprakelijkheid ** Totaal

10% 90% 90% 50% 50% 90% 90% 10% 25% 10% 50% 25% 10% 90% 90% 90%

-

2.207.000

60.000

30.000 30.000 -

* De overschrijding wordt niet veroorzaakt door een volume-effect van de openeinde-regeling. De oorzaak van de overschrijding wordt momenteel verder onderzocht. ** Wel correspondentie ontvangen van de Belastingdienst inzake een faillissement van een dienstverlener, echter geen claim.

De benodigde weerstandscapaciteit kan afgezet worden tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen minimaal = € 7.398.610 / € 2.207.000 = 3,35(A = Uitstekend) Ratio weerstandsvermogen maximaal = € 8.910.879 / € 2.207.000 = 4,04 (A = Uitstekend) Het weerstandsvermogen van de gemeente Kapelle bedraagt ultimo 2011, afhankelijk van de resultaatbestemming 2011, tussen de 3,35en 4,0 en is daarmee meer dan uitstekend. Als gemeente Kapelle streven we na om de impact van de risico’s te minimaliseren. Dit betekent dat een weerstandsvermogen beoogd wordt dat uitstekend is. Dat komt neer op een ratio weerstandsvermogen van minimaal 2,0 met als waarderingscijfer A. Het bijbehorende minimale weerstandsvermogen bedraagt € 4.414.000. 74

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Openbare ruimte bestaat uit infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen moeten onderhouden worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continu geld kost. Beheerpakketten Het beheer van de openbare ruimte wordt ondersteund door geautomatiseerde beheerpakketten voor wegen, riolen en groen. De pakketten zijn geleverd door Arcadis. In 2010 zijn de beheerpakketten vervangen door een nieuw, geïntegreerd pakket van Arcadis, genaamd XEIZ. Aan het systeem XEIZ is tevens een module gekoppeld voor de elektronische uitwisseling van gegevens van ondergrondse leidingen, die vanaf 1 juli 2009 op grond van de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken) verplicht is. Wegen De volgende investeringswerken hebben zich in 2011 voor gedaan: Uitgegeven t/m 2011 1.897.548 689.817 240.337 251.422

Nodig in 2012 2.102.452 59.663 -

Uitgegeven t/m 2011 49.953 29.207

Nodig in 2012 35.047 61.084

Omschrijving Jaar Krediet Tunnel Zuidhoek 2009 4.000.000 Opwaardering centrumfunctie Dorpsplein 2009 700.750 Reconstructie Oranjeboomstraat 2009 273.750 Herinrichten Ooststraat 2009 240.000 C.D. Vereekestraat, gedeelte Biezelingsestraat en Cypressenhof 207.000 608 205.785 2009 Reconstructie Daniëlstraat 2009 47.500 6.462 47.288 Asfaltwerken Wemeldinge 2010 95.000 183.379 Herinrichten gedeelte Goessestraatweg 2010 163.750 185.679 Reconstructie Steenweg 2010 218.500 232.784 Reconstructie Patrijsweg / gedeelte 161.500 175.888 Zuidelijke Achterweg 2010 Reconstructie Spoorlaan / Emmastraat / Beatrixweg 2010 104.500 5.025 Reconstructie Vroonlandseweg, gedeelte Maalstede 2010 167.500 145.343 Reconstructie Nieuwe Kerkstraat 2010 280.500 280.500 Reconstructie Langegracht 2011 192.000 157.452 Reconstructie Jagtlust 2011 142.500 106.243 De afschrijvingstermijn van bovenvermelde investeringen bedraagt 25 jaar, met uitzondering van de tunnel Zuidhoek. Deze heeft een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Openbare verlichting De volgende investeringswerken hebben zich in 2011 voor gedaan:

Omschrijving Openbare verlichting Dorpstraat Uitvoering openbaar verlichtingsplan

Jaar 2010 2011

Krediet 85.000 90.000

75

Riolering De lasten van investeringen in riolen worden over een periode van 40 jaar afgeschreven en ten laste van de reserve riolering gebracht. Het herstraten van wegen als gevolg van rioleringswerkzaamheden worden eveneens gedekt uit deze reserve (afschrijvingsperiode 25 jaar). Uitgegeven Nodig Omschrijving Jaar Krediet t/m 2011 in 2012 Vervanging gedeelte riolering Dorpsstraat (achtertuinen) 2009 82.000 82.000 Afkoppelen uit randvoorziening 2010 30.000 28.848 Relinen/manchetten Stationsstraat, Ooststraat, Biezelingsestraat, Postweg en Noorderlijke Achterweg 2010 476.000 312.257 192.993 Vervanging riolering Blaaspoort, 226.000 225.941 Ganshoekweg en Oude dijk 2010 Vervanging riolering Nieuwe Kerkstraat 2010 169.000 164.088 Uitvoeren deelreparaties 2010/ 2011 (manchetten/reiniging) 241.500 109.761 131.739 Aanpassen spoelsysteem BBR Ambachtsherenwegeling 55.000 66.229 2011 Renovatie riolering Achterweg 2011 61.750 18.390 Vervangen persleidingen drukriool 2011 71.250 71.250 Met ingang van de begroting 2012 worden rioleringswerken afgeschreven in 60 jaar. Begraafplaatsen Geen ontwikkelingen. Gebouwen Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een afschrijvingsperiode van 40 jaar en bij renovatie een periode van 25 jaar.

Omschrijving Kelder dorpshuis de Wemel Kozijnen de Vroone Kozijnen Speel-o-theek Kozijnen dorpshuis Schore Brandwerende voorzieningen gemeentehuis

Jaar 2011 2011 2011 2011

Krediet 70.000 85.000 32.700 27.300

Uitgegeven t/m 2011 46.115 1.485 19.849 21.941

2011

40.000

44.437

Nodig in 2012 24.362 83.515 0 0 0

Voor terugkerend onderhoud vindt dekking plaats uit de voorzieningen. In 2011 zijn de volgende projecten ten laste van de voorziening gebracht:

Omschrijving Buitenschilderwerk molen de Hoop Kap molen de hoop Buitenschilderwerk kazerne Wemeldinge Aanpassen sluis Wemeldinge Werkzaamheden brandweerkazerne Wemeldinge Vervangen keukeninrichting gemeentehuis Ophogen strandjes

Jaar 2008 2008 2008 2008

Krediet 15.000 8.500 2.000 27.350

Uitgegeven t/m 2011 0 0 0 0

Nodig in 2012 15.000 8.500 2.000 27.350

2009 2009 2010

15.000 15.000 40.000

15.000 0 40.000

0 15.000 0 76

Buitenschilderwerk klokkestoel begraafplaats Wemeldinge Restauratie oud uurwerk Biezelinge Buitenschilderwerk molen Aeolus Vervangen fittingen grote zaal De Vroone Schilderwerk opstallen begraafplaats Sportcentrum Groene Woud Diverse kleine posten Dicwale Schoonmaak en onderhoud de Wemel Onderhoud de Vroone Binnenschilderwerk gemeentehuis Buitenschilderwerk werkplaats Boeiboorden Trinnety Buitenschilderwerk de Hoop Onderhoud bruggen & sluizen Werkzaamheden Jachthaven

2010 2010 2010 2010 2010 2010/ 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2.500 22.500 20.000 1.250 10.000

2.500 0 0 0 10.000

0 22.500 20.000 1.250 0

70.500 1.250 2.500 10.000 10.000 10.000 3.000 6.500 19.000 91.000

53.241 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0

17.418 1.250 2.500 10.000 0 0 3.000 6.500 19.000 91.000

Jaar 2009 2010 2010 2010 2010

Krediet 610.000 250.000 150.150 170.000 12.600

Uitgegeven t/m 2011 610.000 240.754 78.691 10.000 3.644

Nodig in 2012 0 9.247 81.309 160.000 8.956

Jaar 2009 2009 2011 2011 2011

Krediet 50.000 40.000 210.000 30.000 20.000

Uitgegeven t/m 2011 0 0 203.759 0 0

Nodig in 2012 50.000 40.000 0 30.000 20.000

Onderwijsinvesteringen Omschrijving Uitbreiding Eben Haëzerschool Brede school Binnenklimaat scholen Schoolplein Hoeksteen Schoolplein Kleine Honk Materieel Omschrijving Vervanging Mitshubishi + lift Vervanging Kuboto B21 Vervanging brandweerauto Wemeldinge Vervanging dienstbus Objectinformatie voertuig Overzicht boekwaarden kapitaalgoederen

77

Paragraaf Financiering Inleiding Het treasurybeleid van de gemeente is vastgelegd in de financieringsparagraaf. Het treasurystatuut is vastgesteld in de raad van 18 december 2001 en geeft de structuur aan voor de inrichting van de treasuryfunctie. Ontwikkelingen Voor het eerst sinds jaren is een langlopende lening aangetrokken van € 3.000.000. Deze lening is aangegaan bij de BNG. Samen met de andere Zeeuwse gemeenten is het treasury overleg opgericht met als doel expertise te delen en te vergroten. Risicobeheer De toelichting op het Besluit begroting en verantwoording spreekt, op grond van de Wet Fido, over een breed scala van risico’s: debiteurenrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en koersrisico. Niet alle hiervoor genoemde risico’s zijn van toepassing op de gemeente Kapelle. Zo heeft de gemeente Kapelle geen leningcontracten in vreemde valuta afgesloten (valutarisico). Daarnaast zijn alle aandelen die de gemeente bezit tegen nominale waarde op de balans gewaardeerd waardoor er ook geen koersrisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Voor het afdekken en beheersbaar houden van het debiteurenrisico zijn afspraken gemaakt over de inning (inschakelen incassobureau) en de financiële dekking van oninbare debiteuren (voorziening dubieuze debiteuren). In de toelichting op de balans worden de vorderingen uitgesplitst naar ouderdom en de voorziening dubieuze debiteuren geanalyseerd. Renterisico Om de renterisico’s te bewaken wordt vanuit de Wet Fido voorgeschreven het renterisico op zowel de korte als de lange termijn in beeld te brengen. Renterisico op korte termijn: Het renterisico op korte termijn wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus afgezien van stortingen in reserves). Voor 2011 komt dit begrotingstotaal uit op € 27.352.000 (op basis van de bijgestelde begrotingscijfers 2011), waarmee de kasgeldlimiet voor 2011 uitkomt op een bedrag van € 2.325.000.

1-1-2011 31-12-2011

overschrijding kasgeldlimiet € 7.000 € 3.011.000

Het renterisico op lange termijn: Het renterisico op lange termijn wordt ook wel renterisico vaste schuld genoemd. De wettelijke renterisiconorm is vastgesteld op 20% van de vaste schuld per 1 januari van het rekeningjaar. De vaste schuld is hierbij gedefinieerd als de opgenomen leningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar. Bedragen x € 1.000

1 2 3

Renteherzieningen Aflossingen Renterisico (1+2)

2011 0 725 725

2012 0 1.200 1.200

2013 0 1.400 1.400

2014 0 1.347 1.347

78

4a 4b 4

Percentage conform ministeriële regeling Vaste schuld Renterisiconorm (4a x 4b/100)

5a= 4>3 Ruimte onder renterisiconorm 5b= 3>4 Overschrijding renterisiconorm

20% 5.283 1.057 332 -

20% 20% 7.558 10.083 1.512 2.017 312 -

617 -

20% 8.685 1.737 390 -

Liquiditeitsriscio Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen. Het risico hangt in praktijk sterk samen met de solvabiliteit van een onderneming. Solvabiliteit is de mate waarin de gemeente in staat is aan haar korte en lange termijnverplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd vermogen (opgenomen financiering). Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Ratio (EV/VV)

Boekwaarde 1-1-2011 21.350 5.693 375%

Boekwaarde 31-12-2011 20.012 7.979 250%

Indien de ratio hoger is dan 100%, dan heeft de gemeente een goede solvabiliteit. Leningenportefeuille De huidige leningportefeuille bestaat uitsluitend uit leningen aangegaan bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Stand leningen per 1 januari 2011 Nieuwe lening Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Stand leningen per 31 december 2011

5.283.100 3.000.000 724.800 7.558.300

In 2011 is een nieuwe lening aangegaan bij de BNG voor € 3.000.000 met een rente percentage van effectief 3,36%. In totaal zijn er 11 vaste geldleningen. De leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. De rentepercentages van de geldleningen variëren van 3,32% tot 6,99%. Kasbeheer Gedurende het hele jaar heeft de gemeente onderliquiditeit. Gezien het lage rentepercentage en onze mantelovereenkomst bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten is deze tegen het meest gunstigste rentepercentage geleend.

79

Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding Bedrijfsvoering kent onder meer de volgende aspecten: personeel en organisatie, informatievoorziening inclusief automatisering, communicatiebeleid, financiën en huisvesting. Tot de huisvesting behoren het gemeentehuis, Kerkplein 5 en de gemeentewerkplaats. Formatie Organigram

Secretaris / Algemeen directeur P&O

Concerncontroller

Middelen Financiën

Staf Staf / burgerzaken / Burgerservice

Facilitair / ICT

Ruimte OW binnen VROM

Samenleving Zorg en Welzijn

OW buiten

In de tabel 1 is het aantal taken van 36 uur (36 uur = 1 fte) weergegeven. Het betreft een momentopname van 31 december. Het aantal personen op 31 december 2011 met een aanstelling in de ambtelijke organisatie bedraagt 82. In tabel 2 staat het aantal functies welke flexibel worden ingevuld. Het flexibel inhuren gebeurt in samenwerking met een andere gemeente, via Flexwerk Zeeland of via inhuur bij een (buur) gemeente. De vacatureruimte bij de buitendienst wordt voornamelijk benut voor inhuur van een hoveniersbedrijf en de Betho. Het aandeel flexibele arbeid is de afgelopen jaren gegroeid omdat rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen rondom de RUD en Samenwerking op de Bevelanden. Bij vacatures op één van deze onderdelen/taakvelden wordt eerst onderzocht of flexibele inhuur mogelijk is. Tabel 1: aantal fulltime equivalenten (taken van 36 uur per week) (stand 31 december) 2009 2010 2011 fte 77,9 73,9 70,1 Tabel 2: aantal functies die met flexibele arbeid vervuld zijn (stand 31 december) 2009 2010 2011 Aantal flexibel ingevulde functies 3 11 9

80

Salarisopbouw ambtelijke organisatie: Salarisschaal 1 t/m 5 6 t/m 9 10 t/m 11A 12 t/m 14 15 en hoger

2009 18,7 35,6 18,0 3,0 0,0

Aantal in fte 2010 13,6 33,7 18,7 5,0 0,0

2011 12,9 35,2 17,0 5,0 0,0

Personeelsbeleid Doorbetaling salaris bij langdurige arbeidsongeschiktheid is aangepast aan landelijk beleid conform de CAR-UWO (de CAO voor gemeenten). De samenwerking met de Zeeuwse overheden op het gebied van flexibele arbeid heeft na een Europese aanbesteding, geresulteerd in een nieuwe overeenkomst met Randstad / Tempo Team. Hierdoor is een scherp tarief bedongen en wordt een kwalitatief hoogwaardigere invulling van de (tijdelijke) vacatures verwacht. Om het welzijn en de veiligheid van zijn medewerkers te beschermen en te bevorderen heeft de gemeente Kapelle een protocol vastgesteld met betrekking tot het omgaan met agressie en geweld. In dit protocol wordt beschreven hoe agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt voor, tijdens en na het bezoek van burgers die (mogelijk) agressief worden of zijn. In verband met gestegen kosten voor medewerkers is de kilometervergoeding voor dienstreizen aangepast van 28 naar 31 cent per kilometer. Het georganiseerd overleg (overleg tussen de gemeente als werkgever en de vakbonden) is gevoerd. Door de wens om samen te werken met andere gemeenten is overleg met de bonden noodzakelijk en wenselijk om de veranderingen goed te laten verlopen. ziekteverzuimpercentage

7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00%

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

0,00%

Het ziekteverzuimpercentage voor 2011 is uitgekomen op 6% een lichte daling ten opzichte van 2010. Een groot deel van dit percentage komt voort uit enkele langdurige ziektegevallen die niet werk gerelateerd zijn. De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een medewerker zich gemiddeld per jaar ziek meldt. Kapelle had in 2011 een meldingsfrequentie van 0,67 dit is laag. Uit een lage meldingsfrequentie blijkt dat er geen verzuimcultuur heerst.

Loonkostenontwikkeling In de CAO onderhandelingen voor de CAR-UWO 2009-2011 is bepaald dat de salarissen per 1 januari 2011 met 0,5% zijn verhoogd. Organisatie De ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie wordt gestuurd vanuit het directieplan 2011-2012 met als doel een betere dienstverlening voor de burgers, bedrijven en instellingen van Kapelle. Vanuit de missie, De beste dienstverlening met betrokken medewerkers, welke eind 2010 is vastgesteld hebben de medewerkers interne bureaucratische zaken aangekaart en indien mogelijk vereenvoudigd. Verder is door de medewerkers een plan gemaakt om samen de kantine een opknapbeurt te geven. Een derde werkgroep levert een bijdrage aan de

81

inrichting van de publieke ruimte zodat bij de herinrichting voor de balie de burgers zo goed en aangenaam mogelijk welkom worden geheten. De projecten Werken met competenties, Werken met processen en Het nieuwe werken krijgen in de capaciteitsplanning van 2012 extra prioriteit. Vooral de ontwikkeling van een KCC en Bevelandse samenwerking op de taakvelden ICT, P&O en Sociale Zaken maken een goede doorontwikkeling van de organisatie noodzakelijk. Automatisering Het project Digitalisering Documentstromen heeft meer voorbereidingstijd nodig. De backupvoorziening bleek niet meer betrouwbaar en vergde veel handmatig werk om deze te controleren op de goede werking. De hardwarekosten van de nieuwe back-upvoorziening zijn opgevangen binnen het huidige leasecontract. Huisvesting Gemeentehuis: Naar aanleiding van ARBO-eisen is op het platte dak een voorziening aangebracht om van binnenuit dit dak bereikbaar te maken. Het verzakken van de riolering heeft een extra herstelpost van €10.500 met zich meegebracht. De renovatie van de keuken is uitgesteld tot 2013. Meerjarenonderhoudsplan 2011-2021: de ramingen voor het binnenschilderwerk blijken structureel te laag geraamd (dus ook voor de andere gebouwen). Dit wordt hersteld met de actualisatie van het MJOP in 2012. Ter voorbereiding op het binnenschilderwerk van het gemeentehuis heeft eind 2010 een kleine werkgroep geadviseerd de kleurstelling in het gemeentehuis te veranderen van groen naar blauw. Eind 2011 is gestart met de bestuursvleugel, om daarna in 2012 verder te gaan met het nieuwbouw gedeelte. Aanpassingen in het gebouw ten behoeve van de gebruiksvergunning zijn uitgevoerd. Werkplaats: Het buitenschilderwerk bleek te laag geraamd. Alleen het meest noodzakelijk schilderwerk is geschilderd. Kerkplein 5: Als gevolg van vandalisme tijdens de jaarwisseling veroorzaakte de verfbom bij de voordeur van de politie voor € 3.600 aan schade (nieuwe voordeur, enkele tegels vloerbedekking en schoonmaakwerk). Inkoop In 2011 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2007 geëvalueerd. In 2012 zal het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld gaan worden door het college. Hierin zal opgenomen worden de ambities m.b.t. duurzaam, sociaal en lokale inkopen. Rechtmatigheid In 2011 zijn de interne controles grondtransacties en inkopen en aanbesteding uitgevoerd. De aanbevelingen worden opgepakt in 2012 en geborgd in het proces.

82

Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Inzicht in de aspecten van verbonden partijen is nodig vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Deze definitie betekent ook dat er relaties met derde partijen kunnen zijn die niet onder de verbonden partijen vallen en die niet in de paragraaf verbonden partijen horen, deze relaties worden opgenomen bij de desbetreffende programma’s. Rechtspersonen 1. NV Bank Nederlandse Gemeenten – portefeuillehouder J. Herselman De gemeente bezit aandelen van de BNG. Deze aandelen leverden in 2010 een rendement op van € 122.000. De feitelijke waarde ligt hoog boven de balanswaarde (verkrijgingsprijs). Het aantal aandelen van de gemeente Kapelle bedraagt 53.040 met waarde van € 2,50. Daarnaast bezit de gemeente voor een bedrag van € 1.550 aan preferente aandelen. De bank is gevestigd te ‘s-Gravenhage en zij is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die in bezit zijn. 2. NV Delta - portefeuillehouder J. Herselman De gemeente bezit 204 aandelen van de NV Delta. Deze aandelen leverden in 2010 een rendement op van € 667.200. Dit bedrag is gebaseerd op een winstuitkering van € 50 miljoen aan de aandeelhouders. Een slepend conflict over het eigendom van de kerncentrale in Borssele is in 2011 beslecht. Van de opbrengst betalen de oud-aandeelhouders van Essent € 25 mln aan de aandeelhouders van Delta. Voor Kapelle is dit een incidentele opbrengst van € 332.000. 3. Stichting Inkoopbureau West-Brabant - portefeuillehouder J. Herselman In 2011 is een langlopende vordering op het inkoopbureau West-Brabant aangegaan ter hoogte van € 4.898. De vordering dient als aanvulling op het weerstandsvermogen van het inkoopbureau. Het inkoopbureau is een intergemeentelijke inkoopsamenwerking waar de gemeente sinds eind 2010 bij aan is gesloten. 4. NV Economische Impuls Zeeland te Middelburg - portefeuillehouder J. Herselman Eind 2010 zijn wij toegetreden als aandeelhouder tot NV Economische Impuls Zeeland. Kapelle gaat 788 aandelen kopen, dit is 0,53% van het totaal uit te geven aandelen, met een prijs van € 1 per aandeel. De provincie Zeeland (49%), Zeeuwse gemeenten (17%), onderwijsinstellingen (17%) en bedrijven (17%) zijn de andere aandeelhouders. Impuls is opgericht op 2 juli 2007 en heeft als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse kenniseconomie en wil bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland.

83

Gemeenschappelijke regelingen Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio gevestigd te Goes Doel/openbaar belang: Behartigen belangen op gebied van algemeen maatschappelijk werk, uitvoering Wmo en volwasseneneducatie. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: Er is een nieuwe financieringswijze afgesproken waarbij uitgegaan wordt van een basispakket, waarvoor op basis van inwoneraantal wordt betaald, en een aanvullend pakket wat op basis van wat we afnemen wordt afgerekend. Als gevolg hiervan heeft SWVO meer bezuinigd dan de afgesproken VZG-richtlijn van 2%. Gemeentelijke bijdrage: € 1.830.478 Portefeuillehouder: L. Kosten Veiligheidsregio gevestigd te Middelburg Doel/openbaar belang: Behartigen van de belangen op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het beheer van een centrale gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: De ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio stonden vooral in het teken van de inwerkingtreding van de Wet op de veiligheidsregio’s. Deel daarvan is de voorbereiding van de overdracht van de gemeentelijke brandweer naar de regio. Gemeentelijke bijdrage: € 128.660 Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp Zeeuwse Muziekschool gevestigd te Middelburg Doel/openbaar belang: Gemeenten willen de kunstzinnige vorming in de ruimste zin bevorderen. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: Er is anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe rechtsvorm voor de muziekschool, maar er is opnieuw voor een Gemeenschappelijke Regeling gekozen. Voorts blijft de ZMS gehouden om een bezuiniging van 15% te realiseren en aan de eis flexibeler om te gaan met de wensen van gemeenten, Gemeentelijke bijdrage: € 109.736 Portefeuillehouder: L. Kosten Museum Noord- en Zuid-Beveland gevestigd te Goes Doel/openbaar belang: Het instandhouden van een museum in de gemeenten Goes en Kapelle, alsmede het bevorderen van de kennis en geschiedenis van Zuid- en Noord-Beveland, het bevorderen van de permanente educatie door middel van exposities en andere aan de musea geëigende middelen, het bevorderen van samenwerking met de “Vrienden” van de musea. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: Een eventuele splitsing van het Historisch Museum en het Fruitteeltmuseum is niet doorgegaan. Vanaf 2013 tot en met 2018 zal de gemeente Kapelle het bedrag betalen dat ook in 2013 betaald wordt. Verder is het museum weer voor vijf jaar een gecertificeerd 84

Gemeentelijke bijdrage: Portefeuillehouder:

museum. € 104.052 L. Kosten

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) gevestigd te Nieuwdorp Doel/openbaar belang: Behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van afvalverwijdering. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: De notitie "Toekomstvisie OLAZ na 2017" is door het AB vastgesteld (31 december 2017 = einde Afvalovereenkomst met Delta). Op de milieustraten Walcheren start een pilot met kringlooppoorten. Gemeentelijke bijdrage: € 697.144 Portefeuillehouder: E. Damen Reïntegratiebedrijf Midden Zeeland gevestigd te Goes Doel/openbaar belang: Het op een bedrijfsmatige wijze doen uitvoeren van taken van en voor de gemeenten die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: Het Wsw-bedrijf thans genaamd De Betho heeft begin 2011 te maken gehad met een grote brand. Hierdoor was huur van vervangende huisvesting noodzakelijk. Op de huidige locatie zal nieuwbouw plaatsvinden. De verwachting is dat deze medio 2013 gereed zal zijn. Gemeentelijke bijdrage: € 35.900 Portefeuillehouder: L. Kosten Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) gevestigd te Goes Doel/openbaar belang: De behartiging van de preventieve taken op het terrein van de volksgezondheid die aan deelnemers zijn opgedragen evenals de taken waartoe de onderscheiden deelnemers specifiek opdracht verstrekken, de deelnemers te adviseren over de bevordering, de totstandkoming en continuïteit van en samenhang binnen de collectieve preventie, evenals de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: In 2011 heeft de GGD samen met de gemeenten uitvoering gegeven aan de speerpunten uit het gezondheidsbeleid "Gezond en wel in de Oosterschelderegio 2009 -2012" preventie genotmiddelen, overgewicht en psychische en psychosociale problematiek. De GGD heeft een bezuinigingsopdracht van 10 % tot 2015. De organisatie en de taken zijn daarom kritisch tegen het licht gehouden in 2011. Gemeentelijke bijdrage: € 398.972 Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp

85

Woonwagenschap Doel/openbaar belang:

Ontwikkelingen 2011: Gemeentelijke bijdrage: Portefeuillehouder:

Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbewoners in het gebied van de gemeenten (incl. de sanering van eventueel vervuilde gronden). Geen ontwikkelingen € 2.572 E. Damen

Sabewa gevestigd te Goes Doel/openbaar belang: Uitvoeren van taken op het gebied van belastingheffing en waardering (WOZ). Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 6 juli 2011 besloten om toe te treden tot SaBeWa. De toetreding gaat formeel in op 1 januari 2013, maar vanaf 1 januari 2012 gaan de medewerkers wel al samenwerken. De nieuwe vestigingsplaats is per 1 januari 2012 het waterschapskantoor in Middelburg. Na toetreding van het waterschap gaat het samenwerkingsverband verder onder de naam SaBeWa Zeeland. Gemeentelijke bijdrage: € 181.151 Portefeuillehouder: J. Herselman Kèlf gevestigd te Kapelle Doel/openbaar belang: Uitvoeren van taken op het gebied van inzameling van huishoudelijk afval. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: De inzameling van plastic afval is geïntensiveerd naar één keer per drie weken. De opbrengst is verhoogd van 63 ton naar 80 ton per jaar. Voor de belading van oud papier en plastic zijn met ingang van dit jaar vrijwilligers ingezet. Gemeentelijke bijdrage: € 172.812 Portefeuillehouder: J. Herselman Leerplicht/RMC Oosterschelderegio gevestigd te Goes Doel/openbaar belang: Voorkomen van schoolverzuim en bevorderen dat jongeren een startkwalificatie behalen. Zeggenschap door: Bestuurslidmaatschap Ontwikkelingen 2011: Na de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling in 2010 en inrichting van de organisatie heeft het bureau leerplicht/RMC in 2011 de samenwerking met de scholen en andere organisaties versterkt. Binnen de mogelijkheden (qua capaciteit) ligt de nadruk hierbij op preventie. In het schooljaar 2010-2011 zijn 80 leerplichtmeldingen uit Kapelle behandeld. Voor de gehele regio waren dat er 940. Gemeentelijke bijdrage: € 33.300 Portefeuillehouder: L. Kosten

86

Paragraaf Grondbeleid De raad heeft in 2011 de Nota grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de uitvoering van het grondbeleid door het college van burgemeester en wethouders. Conform artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de paragraaf grondbeleid in de begroting tenminste bevatten: • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; • een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; • een onderbouwing van de geraamde winstneming; • de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Relatie grondbeleid met overige beleidsvelden Het grondbeleid van de gemeente Kapelle staat ten dienste van de andere gemeentelijke beleidsvelden. Het moet mogelijk maken dat plannen voor volkshuisvesting, ruimtelijke en economische ontwikkeling, recreatie, vernieuwing etc. uitgevoerd kunnen worden. Uitvoering van het grondbeleid Voor uitbreiding van woonkernen en bedrijventerreinen wordt een actief grondbeleid gevoerd, om de regie zo veel mogelijk bij de gemeente te houden. Er is in de huidige economisch moeilijke tijd nadrukkelijk aandacht voor het beperken van de financiële risico’s. Passief grondbeleid is aan de orde in situaties waarin de gemeente geen grondpositie heeft en voor inbreidingslocaties wordt vastgehouden aan passief grondbeleid, vanwege de financiële en juridische risico’s. Onder randvoorwaarden van het bestemmingsplan en onder het publieke toezicht laat de gemeente de grondexploitatie over aan een planontwikkelaar. Bij passief grondbeleid zal, als een initiatief niet past binnen het geldende bestemmingsplan, eventueel gefaciliteerd worden in de vorm van planologische medewerking. Het uitgangspunt blijft het aangaan van (privaatrechtelijke) exploitatieovereenkomsten met planontwikkelaars voor de realisatie van een plan en het kostenverhaal. Het uitgangspunt van de gemeente Kapelle is dat verkoop van bouwgrond plaatsvindt tegen marktconforme prijzen. Hierbij wordt de grondprijs bepaald door wat men op de vrije markt bereid is daarvoor te betalen. De gemeente Kapelle kiest voor vaste grondprijzen met differentiatie naar locatie en woningtype. Voor elk afzonderlijk exploitatieplan zijn de grondprijzen per m2 worden bepaald. Winstneming Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. De grondexploitatie gaat gepaard met risico’s waardoor niet te snel winst genomen mag worden. Er is echter in bepaalde situaties geen reden om pas bij afsluiting van een complex winst te nemen en daardoor soms jarenlang stille reserves in de jaarrekening in stand te houden. Er zijn situaties denkbaar waarbij er al eerder voldoende zekerheid is. Volgens het realisatiebeginsel dient in die gevallen de winst ook te worden genomen. De raad heeft in 2011 in de Nota grondbeleid de uitgangspunten hiervoor vastgesteld. In het boekjaar 2011 zijn er geen tussentijdse winstnemingen geweest.

87

Voortgang afzonderlijke grondexploitaties • In Overtieringe II fase 1,2,3 zijn alle gronden reeds verkocht. Het definitieve woonrijpmaken wordt gelijktijdig uitgevoerd met de deelplannen fase IV en V en staat gepland voor 2014. • In Overtieringe II fase 4 zijn alle gronden reeds verkocht. In het plan dienen, naast het woonrijpmaken, nog diverse voorzieningen te worden aangebracht (speeltuin/park). • In Overtieringe fase 5 (Ambachtsherenwegeling) is één kavel verkocht. Er resteren nog 2 kavels. • In het plan Zuidhoek fase 1 en 2 zijn er 2 kavels voor vrijstaande woningen verkocht. Daarnaast zijn er 6 kavels voor starterswoningen verkocht. • Op bedrijventerrein Smokkelhoek is tot nu toe een kavel verkocht. Inmiddels is ook de nieuwe ontsluitingsweg gereed, die het mogelijk maakt tot een betere verkaveling te komen. • De uitgifteronde voor de Bonzijweg heeft tot op heden 1 koper opgeleverd. Op vier percelen rust een optie. • In 2011 is de grondexploitatie Choorhoek geopend. De gronden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Choorhoek worden in 2012 aangekocht. Prognose van de verwachte resultaten Complex

Woningen Overtieringe II fase 1,2,3 Overtieringe II fase 4 Overtieringe V Ambachtsherenwegeling Zuidhoek fase 1 en 2 Bonzijweg West Bedrijventerreinen Smokkelhoek Choorhoek Totaal

Boekwaarde per 31-12-2011

Verwachte resultaat (-=voordeel)

Einde

-444.823 -353.041 -654.197 -322.179 211.398

-40.868 -2.993* -1.023.633 - 671.331 -198.140

2015 2015 2015 2018/2025 2016

258.147 1.954.856 € 650.161

-2.651.143 - 71.688 -4.507.665

2021 2023

*incl. verrekening verliesvoorziening van € 153.000

Het verwachte resultaat van alle complexen is afgenomen van € 5,2 mln. naar € 4,5 mln., voor een merendeel als gevolg van het ramen van vertragingen en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen bij gelijkblijvende opbrengsten. Reserves en risico’s De risico’s op de huidige bouwgrondexploitaties in de gemeente Kapelle zijn relatief beperkt. Voor de exploitaties Zuidhoek (fase 1 en 2) en Smokkelhoek zijn winstgevende exploitatieopzetten gemaakt. De geprognosticeerde winsten kunnen eerst worden ingezet voor het opvangen van tegenvallers voordat reserves moeten worden aangesproken. In de jaarrekening 2011 wordt voor de grondexploitatie ca. € 4,5 mln. aan positieve resultaten verwacht (ca. € 2,7 mln. voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ca. € 1,8 mln. voor de ontwikkeling van woningen). Binnen enkele exploitatieopzetten zijn daarnaast reserveringen als last opgenomen waar tegenover nog geen concrete plannen staan. Waar een concreet risico of verlies is voorzien, zijn de financiële gevolgen direct verwerkt. Ook bij nieuwe projecten worden de risico’s – gelet op de huidige lage boekwaarden per m² vooralsnog als beperkt geschat. De aanhoudende stagnatie op de woningmarkt noopt echter tot voorzichtigheid.

88

In de ‘Nota reserves en voorzieningen 2012’ is de minimale omvang van de reserve bouwgrondexploitatie woningbouw en reserve bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen gesteld op elk minimaal € 0,5 mln en maximaal € 1 mln. Aan de hoogte van de bedragen ligt verder geen onderbouwing ten grondslag. Als één van beide reserves de maximale omvang van € 1 mln. heeft bereikt, wordt het meerdere in principe toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij anders wordt besloten. Bij de ontwikkeling van woningen wordt in de exploitatieopzet een bedrag meegenomen voor het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen of gemeentelijke voorzieningen. Er wordt een bepaald bedrag per m² als bijdrage toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie woningen. Deze bijdrage bedraagt momenteel € 23 per m². De reserve bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen wordt niet alleen als risicobuffer gebruikt maar ook als spaarpot voor de (toekomstige) revitalisering van bedrijventerreinen. Bij het beoordelen van de minimale en maximale omvang van de reserve bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen zal rekening worden gehouden met de verplichting die op de reserve rust voor revitalisering. Zonder deze verplichting bedraagt de minimale omvang € 0,5 mln en de maximale omvang € 1 mln. Saldo reserves bouwgrondexploitatie ultimo 2011 t/m 2015: Bedragen x € 1.000. Reserve woningen * Reserve bedrijventerreinen Totaal

REK 2011 BEG 2012 BEG 2013 BEG 2014 BEG 2015 905 1.099 1.307 1.482 2.714 963 963 963 963 963 1.868 2.062 2.270 2.445 3.677

* De verwachte resultaten van af te sluiten complexen zijn, naast de toevoegingen per m2, in overeenstemming met de planning toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie woningen.

89

90

JAARREKENING

91

92

PROGRAMMAREKENING OVERZICHT GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN

93

94

Recapitulatiestaat Saldo voor bestemming

95

96

Mutaties reserves

Saldo na bestemming (nog te bestemmen)

97

Overzicht van incidentele baten en lasten

98

BALANS MET TOELICHTING

99

ACTIVA

31 december 2011 Bedragen x € 1.000

31 december 2010 Bedragen x € 1.000

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut: - waarvan gronden in erfpacht

18.114 278

17.842 278

- Overige investeringen met een economisch nut

17.836

17.564

907

907

0

324

Gebouwen etc.

9.639

9.778

Riolering

5.890

5.235

Vervoermiddelen

316

151

Machines/apparaten/installaties

578

666

Overige materiele vaste activa

506

503

Gronden en terreinen Woonruimten

27.398

9.284

Investeringen met een maatschappelijk nut - Wegen - Overige materiele activa Financiële vaste activa Overige langlopende leningen Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Bijdragen aan activa derden

8.289 995

7.006 883

1.607 232 1.422

Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgrond Onderhanden werk

4.541 498

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen

1.921 296

3.000 1.291 227 1.482

30.659

28.730

5.039

3.704 4.766 -1.062

2.217

1.951 1.544 407

625

Liquide middelen Kas Bank

1 624

Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

7 154

Totaal generaal

7.888

3.261

Totaal vaste activa

Totaal vlottende activa

25.730

607 1 606

161

122 27 95

8.042

6.384

38.701

35.114

100

PASSIVA

31 december 2011

31 december 2010

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

20.074 4.826

4.282

13.736

15.019

1.512

2.049

Voorzieningen Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

21.350

421

410

7.558

5.283

7.558

Totaal vaste passiva

5.283 28.053

27.043

8.693

6.140

Vlottende passiva Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar Kasgeldleningen

5.000

0

Kortlopende schulden

2.732

3.527

961

2.613

Bank

1.955

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen

1.931

297

221

1.550

1.587

108

123

Ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel Overige vooruitontvangen bedragen Totaal vlottende passiva

10.648

8.071

Totaal generaal

38.701

35.114

Gewaarborgde geldleningen

14.985

21.499

101

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Verkrijgingsprijs De inkoopprijs en de bijkomende kosten. Vervaardigingsprijs De aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het eind van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vaste activa Immateriële vaste activa Op 31 december 2011 waren er geen immateriële vaste activa. Materiële vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Materiële vaste activa met economisch nut De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op de investering. De investeringen worden het eerste jaar na ingebruikname lineair afgeschreven in overeenstemming met de vastgestelde afschrijvingstermijn. Activa met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 25.000 worden niet geactiveerd uitgezonderd gronden en terreinen. Bij investeringen in onderwijskundige vernieuwingen (schoolgebouwen) wordt een maximale afschrijvingstermijn gehanteerd. De maximale afschrijvingstermijn is gelijk aan de looptijd van de restant afschrijvingstermijn van de verschillende scholen. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut De infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals bv. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en in overeenstemming met de Notitie activeren, waarderen en afschrijven, afgeschreven in 25 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel beschouwd. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op de investering. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen, andere instellingen en particulieren zijn opgenomen tegen kostprijs. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s

102

zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Vlottende activa Voorraden Zolang er nog geen door de raad goedgekeurde grondexploitatiebegroting beschikbaar is en nog niet is gestart met het daadwerkelijk bouwrijp maken van de grond, worden gronden gekwalificeerd als "niet in exploitatie genomen grond". Het activeren van vervaardigingskosten op niet in exploitatie genomen gronden is aanvaardbaar als een reëel en stellig voornemen bestaat deze gronden te bebouwen. Die gronden moeten dan worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel eventueel lagere marktwaarde. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de aard van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog te maken kosten, kan de voorzichtig geraamde verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. De gemiddelde boekwaarde per m2 wordt vermeld (art. 70 BBV). Als de gronden in exploitatie worden genomen, worden ze beschouwd als onderhanden werk en kan waardering plaatsvinden tegen vervaardigingsprijs (= verkrijgingsprijs plus additionele kosten va het transformatieproces, art. 63 BBV). Ook hier geldt dat als de marktwaarde lager ligt, er moet worden afgeboekt tot deze lagere marktwaarde (art. 65 BBV). Voor exploitatieplannen met een verwacht negatief saldo dient direct een voorziening te worden getroffen. Deze voorziening zal worden gepresenteerd als een waardecorrectie op de balanspost Bouwgrond in exploitatie. Uitzettingen korter dan één jaar De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte kansen op inning. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van minimaal 10 jaar, van het uit te voeren (groot) onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

103

Resultaatbepalingsgrondslagen Rente In overeenstemming met de Notitie reserves en voorzieningen wordt aan de reserves en de voorzieningen geen rente toegevoegd. Er vindt wel een rente toerekening plaats aan bepaalde producten waar een kostprijs aan ten grondslag ligt en waar sprake is van een doorberekening aan derden (bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwgrondexploitatie). Dividend Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekken hebben, met uitzondering van het vakantiegeld (jaar van uitbetaling). Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen is geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

104

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is weergegeven in het hieronder opgenomen overzicht.

De afwaardering van € 324.173 bij de woonruimten betreft de verkoop van het pand aan de Noordelijke Achterweg 28. Van de gronden en terreinen zijn de gronden jachthaven in erfpacht uitgegeven tegen een boekwaarde ultimo 2011 van € 278.000. De investeringen groter dan € 25.000 in de materiële vaste activa in 2011 betreffen: Rubriek

Omschrijving

Bedrag

Grond/weg/water werken

Tunnel Zuidhoek

Grond/weg/water werken

Opwaardering centrumfunctie Dorpsplein

591.682

Riolering

Relinen / manchetten Stationsstraat

306.782

Grond/weg/water werken

Reconstructie Oranjeboomstraat

230.533

Vervoermiddelen

Vervanging brandweerauto Wemeldinge

203.759

Riolering

Riolering Blaaspoort/Ganshoek/Oude dijk

202.713

Grond/weg/water werken

Asfaltwerken Wemeldinge

183.379

Bedrijfsgebouwen

Uitbreiding Samuël- en Eben Haëzerschool

183.000

Grond/weg/water werken

Reconstructie Langegracht

157.452

Riolering

Vervanging riolering Nieuwe Kerkstraat

156.445

Grond/weg/water werken

Reconstructie Jagtlust

106.243

1.569.296

Overige materiële vaste activa Blauwe minicontainer

94.804

Bedrijfsgebouwen

Brede School

79.562

Ov. MVA maatschappelijk nut

Park onder de Lindeboom Wemeldinge

72.402

Bedrijfsgebouwen

Binnenklimaat scholen

68.873

Ov. MVA maatschappelijk nut

Renovatie trainingsveld V.V. Wemeldinge

68.084

Riolering

Spoelsysteem BBR Ambachtsherenwegeling

66.229

Riolering

Deelreparaties (manchetten/reiniging)

51.129

105

Grond/weg/water werken

Herinrichten gedeelte Goessestraatweg

46.287

Bedrijfsgebouwen

Kelder De Wemel

45.638

Bedrijfsgebouwen

Brandwerende voorzieningen gemeentehuis

44.437

Grond/weg/water werken

Reconstructie Steenweg

42.445

Ov. MVA maatschappelijk nut

Aanleg beregening V.V. Wemeldinge

41.405

Grond/weg/water werken

Herinrichten Ooststraat

35.954

Overige materiële vaste activa Brandbestrijdingsmiddelen

31.978

Grond/weg/water werken

Uitvoering openbare verlichtingsplan 2007

29.207

Riolering

Randvoorziening afkoppelen

28.848

Financiële vaste activa Onder deze post zijn verantwoord de deelnemingen (kapitaalbelangen), de effecten en de verstrekte leningen aan personeel en instellingen. Het verloop van de financiële vaste activa luidt als volgt:

Langlopende leningen Hypotheekregeling personeel In 2011 is er een bedrag van € 5.817 op deze leningen afgelost en ultimo 2011 bedraagt de boekwaarde € 503.076. Momenteel maken 11 personen gebruik van deze regeling en is een uitsterfconstructie van toepassing. Startersfonds In 2011 is een bedrag van € 250.000 gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De boekwaarde ultimo 2011 bedraagt € 702.493. Dit fonds is bedoeld om starters meer kansen te bieden op de woningmarkt. Ultimo 2011 staan er 15 leningen uit. Gedurende 2011 zijn er 5 startersleningen verstrekt. Leningen sociale zaken

B.B.Z. rentedragend * B.B.Z. renteloos * Krediethypotheek Lening inrichting** Totaal

Stand 1-1-2011 169.096 5.513 72.696 80.656 327.961

Verstrekt 2011 55.000 20.194 26.098 101.292

Aflossing 2011 14.009 522 695 13.973 29.199

Stand 31-12-2011 210.087 4.991 92.195 92.781 400.053

* Op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen ** Voor nieuwkomers in het kader van de Wet Inburgering zijn inrichtingskosten geactiveerd

Lening vereniging zeewind Er zijn geen mutaties in 2011. De boekwaarde bedraagt ultimo 2011: € 1.022.

106

Deelnemingen/effecten De gemeente heeft een kapitaalbelang van € 134.150 in de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Hiervan bestaat € 132.600 uit 53.040 aandelen à € 2,50 en een bedrag van € 1.550 aan preferente aandelen. Daarnaast heeft de gemeente 204 aandelen NV Delta Nutsbedrijven met een totale waarde van € 92.571. In 2011 is er een langlopende vordering op het inkoopbureau West-Brabant bijgekomen ter hoogte van € 4.898. Bijdrage aan activa in eigendom van derden Onder deze post worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord aan restauratiesubsidies, aan kleedgebouwen V.V. Wemeldinge en V.V. Kapelle en de korfbalvereniging, verbouw kinderopvang, buitenberging speel-o-theek en de inventaris voor de bibliotheek. De vermeerderingen in 2011 zijn veroorzaakt door gemeentelijke restauratiesubsidies. Vlottende activa Voorraden Onder deze post zijn verantwoord de boekwaarden van de in exploitatie zijnde uitbreidingsplannen, alsmede de nog niet in exploitatie genomen plannen.

Nog niet in exploitatie genomen gronden De voorraad grond en hulpstoffen die niet opgenomen zijn in de bouwgrondexploitatie betreft ultimo 2011 € 4.540.843 en bestaat uit: • De vervolgfasen van de Zuidhoek (€ 3.949.236). • Project Verplaatsing Moeleker aan de Klinker (€ 591.607) Zuidhoek, vervolgfasen Per 31 december 2011 was de boekwaarde van de vervolgfasen € 3.949.000, per m2 is dit een gemiddeld bedrag van circa € 27,-- per m2 (per 31 december 2011 was 148.272 m2 in eigendom verworven). Op deze boekwaarde wordt jaarlijks rente bijgeschreven. Op basis van 4% rente is dit een bedrag van € 151.000 of per m2 een bedrag van ruim € 1,00. Overig Voor de locatie van het bedrijf Moeleker aan de Klinker te Biezelinge zijn de totaal gemaakte kosten tot en met 2011 € 1.938.000. Eind 2007 is door de projectontwikkelaar met de uitgifte van de grond gestart. Inmiddels is hiervoor een bedrag van ruim € 1.263.000 ontvangen. Daarnaast is een ISV-bijdrage van € 75.000 en gunste van het plan gebracht. De gemeente levert ook een financiële bijdrage aan het project. Voor de aangekochte gronden voor het bedrijfsterrein Choorhoek is in 2011 een voorlopige exploitatie-opzet opgesteld. De boekwaarde per ultimo 2010 is overgeheveld naar de exploitatieplannen.

107

Exploitatieplannen De boekwaarde per ultimo 2011 van alle in exploitatie genomen complexen bedraagt € 498.176. De verkregen opbrengsten zijn ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. De vermindering in 2011 is grotendeels veroorzaakt door de grondverkopen in de Zuidhoek en Overtieringe V (Ambachtsherenwegeling) Voor het plan Overtieringe II, fase 4 is een voorziening gevormd van € 153.000 in verband met het te verwachten verliessaldo.

Overtieringe-II, 1e, 2e en 3e fase In 2006 is de laatste bouwkavel in het plan uitgegeven. Het woonrijpmaken van het laatste gedeelte van het plan moet nog worden uitgevoerd. De uitvoering hiervan is gedeeltelijk afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling van het plan Ambachtsherenwegeling. De verwachting is dat dit nog enkele jaren zal duren. Het gevolg is dat er meer (beheers)kosten aan dit plan zullen worden toegerekend. Het batig saldo op dit complex is berekend op € 4.341.000. In de afgelopen jaren is een bedrag van € 4.300.000 al als winstneming verwerkt. Overtieringe II, 4e fase (projectontwikkelaars) In 2006 heeft de overeenkomst met Proverko en de WBU plaatsgevonden voor de uitgifte van de grond. De verkoop c.q. levering van de gronden heeft plaatsgevonden in december 2006 en januari 2007. Ook voor dit plan geldt dat de afronding pas zal plaatsvinden nadat plan Ambachtsherenwegeling gereed is. Ook hier geldt daarom dat er meer (beheers)kosten aan het planonderdeel zullen worden toegerekend. Op basis van de actualisatie 2011 van de kosten is de verwachting dat het resultaat zal uitkomen op negatief € 149.000. Voor dit verlies is in 2009 een voorziening van € 153.000 gevormd ten laste van het resultaat 2009. Overtieringe V (nabij Ambachtsherenwegeling) Voor dit plan zijn er nog 2 kavels uitgeefbare grond met een totale oppervlakte van 3.826 m2.. Op basis van de nog te maken kosten en de nog te realiseren opbrengsten wordt een positief resultaat op het plan verwacht van ruim € 1,0 miljoen. Plan Zuidhoek, fase 1 en 2 De voortgang van dit plan in 2011 voldeed gedeeltelijk aan de verwachtingen. Er werden in 2011 3 kavels verkocht. Daarnaast zijn nog 6 kavels voor starterswoningen uitgegeven. Totale opbrengst € 468.000. Door de gerealiseerde grondverkopen in 2011 is een bedrag van € 55.000 (2.408 m2 a € 23) toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie. In 2011 zijn diverse werken uitgevoerd, zoals het leggen van inritten en het inplanten van de Annie M.G. Schmidtsingel met bomen en de aanleg van trottoirs. Daarnaast zijn (extra) kosten gemaakt voor de aanleg van huisaansluitingen, voor deelname aan de woonbeurs, de aankoop van een schuur en de voorbereidingen voor de aanleg van een geluidswal langs het spoor.

108

Door de afdeling Ruimte zijn de uitgaven voor de infrastructurele werken opnieuw beoordeeld. De nog te maken kosten hebben betrekking op het bouw- en woonrijp maken, totaal € 3,3 miljoen. In deze kosten zijn bedragen opgenomen voor speelvoorzieningen (€ 50.000), een kunstwerk (€ 50.000) en een extra bedrag voor onvoorzien. De kosten van het bouw- en woonrijp maken komen ten opzichte van de vorige herziening € 142.000 hoger uit. Daarnaast worden door de langere looptijd extra administratie en beheerskosten aan het plan toegerekend en is rekening gehouden met een hoger bedrag aan kostenstijgingen gedurende de looptijd. Daartegenover staat er meer rentevoordeel wordt ingeboekt in verband met een gunstige boekwaarde. Bovenstaande zaken leiden tot een overschot van € 671.000. Hierbij dient wel te worden vermeld dat inbreng van gemeentelijke gronden, totaal bedrag € 262.000, hierop nog in mindering dient te worden gebracht. Bonzijweg-West In Wemeldinge is een start gemaakt met het plan Bonzijweg-West. De exploitatie-opzet van dit plan is in de raad van 7 december 2010 vastgesteld. In 2011 heeft de inbreiding van het plan Bonzijweg in combinatie met de aanleg van het park Onder de Lindeboom grotendeels uitgevoerd. Het voordeel door een lagere inschrijving ten opzichte van de begroting is tenietgegaan door extra werkzaamheden met name voor waterpartij en verhardingswerken. De verwachte verkoop van kavels in 2011 bleef uit. Er heeft zich 1 definitieve koper gemeld voor een kavel. De verwachting is dat dit plan 2017 kan worden afgesloten (was 2014). Uitbreiding en revitalisering Smokkelhoek, 1e en 2e fase In 2011 zijn de grondprijzen evenals in 2010: Basislocatie € 85 per m2 Basispluslocatie € 100 per m2 Zichtlocatie € 115 per m2 Leidingenstrook € 30 per m2 In Bevelands verband is gesproken over de uitgifteprijzen van bedrijfsterreinen. Het voornemen is om de prijzen op elkaar af te stemmen. Gelet op de economische ontwikkelingen is er voor gekozen de prijzen voor bedrijventerreinen voorlopig niet verder te verhogen. Op basis van deze uitgifteprijzen is er een sluitende exploitatie, waarin ook middelen zijn opgenomen voor een toekomstige revitalisering en infrastructurele werken (aansluiting Oude Rijksweg). Vermeld dient nog te worden dat er in de exploitatieopzet geen rekening is gehouden met minder uitgeefbaar terrein door de aanwezigheid van archeologische waarden in het gebied. Er is nog ruim 107.000m2 beschikbaar (inclusief kavel de Jager). Gelet op de stagnerende economie is ervoor gekozen de looptijd van het totale plan met 2 jaar op te rekken. Door een herschikking van verkoopbare gronden over de verschillende tariefgroepen wordt ten opzichte van de vorige exploitatieherziening een meeropbrengst verwacht van € 593.000.

Gelet op de stagnerende economie en de ontwikkelingen en risico’s in het plan (KV-lijnen, invullen kavel Rijk) wordt in 2012 een nieuwe planopzet gemaakt.

109

Bedrijfsterrein Choorhoek De Raad heeft in 2011 kredieten beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Choorhoek in Wemeldinge. Er is een voorlopige exploitatie-opzet gemaakt welke met een voordelig saldo (€ 72.000) sluit. In afwachting van de definitieve ruimtelijke invulling kan t.z.t. een definitieve exploitatie-opzet worden gemaakt, waarbij nog zal worden bezien in hoeverre het wenselijk is om al dan niet met gedifferentieerde grondprijzen te gaan werken. In 2011 zijn alle benodigde gronden voor de invulling van het plan verworven. Er is nog niet begonnen met het verder bouwrijpmaken van het terrein.

Uitzettingen korter dan één jaar Debiteuren Overige vorderingen Totaal

2011 2.199.668 17.390 2.217.058

2010 1.916.060 34.465 1.950.525

Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen Overige debiteuren Af: voorziening dubieuze debiteuren Totaal

2011 1.920.811 324.371 - 45.514 2.199.668

2010 1.543.712 443.632 - 71.284 1.916.060

Een splitsing naar ouderdom van de vorderingen op openbare lichamen en debiteuren is hieronder aangegeven.

Vorderingen 2007 en ouder Vorderingen 2008 Vorderingen 2009 Vorderingen 2010 Vorderingen 2011 Totaal

2011 15.997 369.630 1.859.555 2.245.182

2010 18.263 54.425 1.914.656 1.987.344

Van het totale debiteurensaldo ultimo 2011 van € 2.245.182 stond per 1 maart 2012 nog een bedrag open van € 2.014.000. De voornaamste bedragen hebben onder meer betrekking op de BCF-declaratie (€ 1.804.000), BBZ-declaratie (€ 55.000) en Veiligheidsregio Zeeland (€ 34.000). De overige vorderingen bestaan met name uit de vorderingen Sociale zaken en Belastingen. Vorderingen Sociale zaken Vorderingen Voorschotten Af: voorziening dubieuze vorderingen Totaal

2011 130.809 1.300 -129.383 2.726

2010 137.756 5.037 -145.007 -2.214

Vorderingen Belastingen Vorderingen Af: voorziening dubieuze vorderingen Totaal

2011 32.251 -14.555 17.696

2010 85.420 -46.000 39.420

110

Liquide middelen Voorschot legeskas Rabobank Rommeldam Rabobank gemeente Kapelle BNG rekening spooronderdoorgang BNG Sociale zaken Totaal

2011 800 4.796 10.371 607.882 754 624.603

2010 800 1.685 216 603.647 263 606.611

De lopende rekening van de BNG vertoonde ultimo 2011 een negatief saldo en is daarom onder de kortlopende schulden opgenomen. Voor het project Spooronderdoorgang tunneltje Zuidhoek is een bedrag gestort op een speciaal voor dit project geopende rekening. Deze rekening wordt aangewend voor de financiering van de kosten van het project tunneltje. Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende posten Totaal

2011 7.294 153.698 160.992

2010 27.027 95.044 122.071

Onder deze post zijn verantwoord de vooruitbetaalde bedragen voor het jaar 2012. Daarnaast is er voor € 62.000 aan afrekeningen opgenomen in het kader van ISV.

111

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en de schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming zoals dat volgt uit de programmarekening. Reserves zijn te onderscheiden in de algemene reserve en bestemmingsreserve(s). Een bestemmingsreserve is een reserve waar de gemeenteraad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Het verloop van de reserves is als volgt: Bedragen x € 1.000

De mutaties hebben betrekking op de in de begroting en begrotingswijzigingen genoemde zaken, allen vastgesteld volgens raadsbesluiten. Hierna wordt verder ingegaan op de mutaties in 2011 en de op de reserve rustende claims. Voor de aard en reden van de reserve wordt verwezen naar de jaarlijkse Notitie reserves en voorziening.

112

Algemene reserve Algemene reserve (niet vrij besteedbaar) De algemene reserve niet vrij besteedbaar moet worden beschouwd als het financiële weerstandsvermogen om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. De omvang deze reserve wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het beleidskader financieel toezicht van de provincie Zeeland. Voor een financieel gezonde positie wordt een streefbedrag gehanteerd van 5 keer de minimale norm voor een artikel 12 gemeente. De huidige omvang van de reserve bedraagt € 925.000 en is op basis van de nota risicomanagement en weerstandvermogen door de raad in 2011 vastgesteld. Algemene reserve vrij besteedbaar Via deze reserve wordt het vermogen verantwoord, waaraan nog een nadere bestemming kan worden gegeven. Het saldo van de reserve bedraagt per ultimo 2011 € 3.901.000. De toevoegingen aan deze reserve zijn: • Overheveling reserve afschrijving • Overheveling reserve algemene uitkering • Onderhandenwerk Ambachtsherenwegeling • Toevoeging afkoopsom pensioen De belangrijkste onttrekkingen aan deze reserve zijn: • Kosten kwartiermaker Corsa/DMS • Kosten voormalig personeel • Bruidsschat Facetscholen • Waardeoverdracht pensioen • Rioolreiniging- en inspecties • Planschades • Aanleg baggerdepot • Project dagarrangementen • Implementatie XEIZ • Kosten I&A-plan • Diversen (< € 15.000) In totaliteit is een bedrag van € 489.000 aan deze reserve onttrokken.

122.000 179.000 31.000 15.000

.

75.000 71.000 49.000 37.000 37.000 25.000 25.000 22.000 21.000 17.000 110.000

Op grond van de jaarrekening liggen er nog diverse claims op deze reserve, totaal € 741.000. Het betreft onder meer: • Verplaatsing Moeleker/Klinker 118.000 • ICT samenwerking 94.000 • Baggerbudget 91.000 • BAG gelden 81.000 • Bestemmingsplan recreatiegebieden 70.000 • Structuurvisie 50.000 • Modernisering GBA 47.000 • Beeldkwaliteitsplan wegen 30.000 • Aanschaf maxilift/aanhangwagen 30.000

113

BESTEMMINGSRESERVES Reserve geoormerkte afschrijvingen Op grond van het BBV dienen investeringen met een economisch nut volledig te worden geactiveerd. Dat wil zeggen dat reserves niet in mindering mogen worden gebracht op deze activa, maar dat tegenover de betreffende kapitaallast een gelijk bedrag uit de reserve wordt onttrokken. Door deze wettelijke verplichte systematiek ligt er een claim op deze reserve voor de komende jaren. Bij de opstelling van de Notitie Reserves en voorzieningen 2012-2015 is deze reserve opnieuw beoordeeld. De daaruit voortvloeiende wijzigingen zijn in de stand van de reserve per ultimo 2012 doorgevoerd en aangegeven met een *. Doordat er minder kosten zijn gemaakt voor het project Binnenklimaat onderwijshuisvesting, kan een deel van de reserve vrijvallen. In 2011 is de reserve als volgt gemuteerd: Beginsaldo 01-01-2011

€

2.712.862

Totaal aan afschrijvingen (structureel) Vrijval afschrijving wegen* Vrijval fietspad Schoorsedijk* Toevoeging algemene reserve* Vrijval binnenklimaat onderwijs Totaal onttrekkingen

€ € € € € €

144.527 412.213 67.656 122.575 44.187 791.158

€

229.000

€ €

456.500 150.000

€

2.757.204

Vrijval reserve begraafplaatsen 50% (toevoeging) Vrijval reserve grondexploitaties 50% (toevoeging) Vrijval reserve riolering 50% (toevoeging) Eindsaldo 31-12-2011

Reserve begraafplaatsen De omvang van deze reserve per ultimo 2011 bedraagt € 100.000. Op basis van het onderzoek naar de toegepaste tarieven voor het kostendekkend begraven en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, is een voorstel gedaan over de noodzakelijke c.q. gewenste aanwending van deze reserve. Dit voorstel is door de raad in 2011 overgenomen en vastgesteld. Reserve riolering De reserve wordt jaarlijks gevoed met een deel van de opbrengst van de rioolheffing. Voor 2011 is de toevoeging € 347.000 (bedrag is gebaseerd op het aantal aansluitingen van 5.100 vermenigvuldigd met € 68). Tegenover deze toevoegingen staan de volgende onttrekkingen: • Kapitaallasten* • Vrijval reserve riolering • Korting gemeentelijke heffingen • Project OAS • Subsidie Waterplan

€ € € € €

446.000 300.000 76.000 72.000 8.000

114

* Deze kapitaallasten hebben betrekking op investeringen volgens de bruto-methode

De bij de jaarrekening tot uiting komende verschillen (overschotten of tekorten) worden via bestemming van het rekeningresultaat aan deze reserve toegevoegd of onttrokken, zodat het effect via de exploitatie neutraal verloopt. Voor 2011 wordt het saldo op het product rioleringen berekend op een overschot van € 71.000. De omvang van deze reserve bedraagt per ultimo 2011 € 353.000. Op de reserve ligt nog een claim voor nog uit te voeren activiteiten. In totaliteit gaat het hier om een bedrag van € 12.000 inzake het afkoppelplan. Reserve afvalstoffenheffing De bij de jaarrekening tot uiting komende verschillen (overschotten of tekorten) worden via bestemming rekeningresultaat aan deze reserve toegevoegd of onttrokken, zodat het effect in de exploitatie neutraal verloopt. Deze reserve wordt gevoed, enerzijds vanuit bovengenoemde afrekeningen en anderzijds uit voordelen van de Gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Aan de reserve is, overeenkomstig de begroting 2011, een bedrag van € 188.000 onttrokken Over 2011 is hiermee een overschot op het product afvalverwijdering gerealiseerd van € 73.000. Bij de bestemming van het rekeningresultaat zal worden voorgesteld dit saldo aan de reserve afvalstoffenheffing toe te voegen. De stand ultimo 2011 bedraagt € 138.000. Reserve volkshuisvesting Er zijn geen mutaties geweest in 2011. Reserve tunnel Zuidhoek Deze reserve is bestemd voor de realisatie van een tunnel van en naar het plan Zuidhoek. Het saldo van de reserve ultimo 2011 bedraagt € 2.710.000. Reserve algemene uitkering Het saldo van de reserve algemene uitkering ad € 179.000 is in 2011 ten gunste van de algemene reserve gekomen. Reserve BCF In 2011 is een bedrag van € 50.000 aan de reserve onttrokken conform de begroting. De omvang van deze reserve bedraagt ultimo 2011: € 81.000. Reserve Wmo/WWB Deze reserve is via de rekeningresultaten gevormd. In 2011 is een bedrag van € 223.000 onttrokken ter dekking van het tekort. Daarnaast is er € 10.000 onttrokken ten behoeve van het beleidsplan WMO en € 20.000 voor urenuitbreiding De Basis. Een bedrag van € 44.000 is toegevoegd door de hogere algemene uitkering. Het saldo van de reserve per ultimo 2011 bedraagt € 51.000. Reserve Combinatiefuncties In 2009 is een decentralisatie-uitkering ontvangen (€ 50.115) voor het realiseren van combinatiefuncties. In 2011 heeft een eerste mutatie, conform de begroting, ter hoogte van € 12.500 plaatsgevonden waarmee het saldo ultimo 2011 € 38.000 bedraagt. Reserve Brede school Deze reserve is bestemd voor de realisatie van een brede school. Uit het rekeningoverschot van 2010 is een bedrag van € 1.000.000 aan de reserve toegevoegd. Het saldo van de reserve ultimo 2011 bedraagt € 4.787.000.

115

Reserves bouwgrondexploitatie De reserve bouwgrondexploitatie woningbouw en bedrijfsterreinen zijn gevormd voor onvoorzienbare algemene risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen, waardoor de gronduitgifte over de hele linie stagneert. Hierbij kan gedacht worden aan het optreden van rentenadelen, veelal gecombineerd met lagere gronduitgifteprijzen. In het kader van een goed financieel beleid is het noodzakelijk dat voor de conjuncturele/algemene risico’s een reserve exploitatie bouwgrond wordt aangehouden. In de notitie reserves en voorzieningen 2012-2015 is de minimale omvang van beide reserves gesteld op € 500.000 en de maximale omvang op € 1.000.000. Reserve bouwgrondexploitatie woningen Door verkoop van gronden in Zuidhoek (2.483 m²) is een bedrag van € 55.000 aan de reserve toegevoegd. Daarnaast is er door de verkoop van 1.954 m² Ambachtsherenwegeling een opbrengst van € 13.000 gerealiseerd. Aan de reserve is € 913.000 onttrokken conform de notitie reserves en voorzieningen 2012-2015. De omvang van de reserve bedraagt hiermee ultimo 2011 € 905.000. Reserve bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen De reserve bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen heeft een saldo van € 1.000.000. Ultimo 2011 is een verplichting van € 38.000 opgenomen inzake duurzaam bouwen. NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT Hieronder is opgenomen het exploitatiesaldo over 2011. VOORZIENINGEN Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Bedragen x € 1.000

Voorziening diverse gemeentelijke gebouwen De voorziening gemeentelijke gebouwen bestaat uit: gemeentehuis, werkplaats, sportgebouwen (exclusief sportcentrum Groene Woud), gebouwen cultuur, recreatie en welzijn en overige gemeentelijke gebouwen. • In 2011 is op basis van de vastgestelde notitie reserves en voorzieningen 2012-2015 € 62.000 toegevoegd; • Aan de voorziening is € 38.000 onttrokken. Te vermelden zijn: binnenschilderwerk gemeentehuis (€ 10.000) en buitenschilderwerk werkplaats (€ 10.000); • De omvang van de voorziening bedraagt per ultimo 2011 € 134.000; • Op de voorziening liggen per ultimo 2011 nog verplichtingen van € 107.000 o.a. voor diverse schilderwerken, restauratie van de wijzerplaat toren Biezelinge (€ 22.000) en de aanpassing keuken in het gemeentehuis (€ 15.000).

116

Voorziening sportcentrum Groene Woud • In 2011 is een bedrag van € 53.000 onttrokken voor nieuwe veldapparatuur, werkzaamheden aan de schakelkast, inbraakbeveiliging en het gebouwbeheersysteem; • De toevoeging van € 20.000 is conform de begroting; • De omvang van de voorziening bedraagt per ultimo 2011 € 45.000; • Op de voorziening liggen per ultimo 2011 nog verplichtingen van € 17.000 voor onderhoud. Voorziening jachthaven • De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 15.000 conform de begroting; • In 2011 hebben er geen onttrekkingen plaatsgevonden; • De omvang van deze voorziening bedraagt ultimo 2011 € 224.000; • Op de voorziening liggen per ultimo 2011 nog verplichtingen van € 137.000 onderhoud diverse bruggen en sluizen (€ 100.000), leuningen boulevard (€ 10.000) en sluis Wemeldinge (€ 27.000). Voorziening strandjes De toevoeging bedraagt € 15.000 per jaar conform de begroting. In 2011 hebben er werkzaamheden plaatsgevonden aan het strandje aan de Oesterbaai (€ 9.000). De omvang van deze voorziening bedraagt ultimo 2011 € 18.000. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Stand leningen per 1 januari 2011 Nieuwe lening Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Stand leningen per 31 december 2011

5.283.080 3.000.000 0 724.768 7.558.312

De gemeente heeft op ultimo 2011 een aantal van 11 vaste geldleningen lopen, waarop gedurende de looptijd geen renteherziening kan plaatsvinden. Alle leningen lopen bij de BNG. De leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. De rentepercentages van de resterende geldleningen variëren van 3,32% tot 6,99% met een gewogen gemiddelde van 5,00%. De rentelasten over 2011 voor de langlopende geldleningen bedroegen € 364.000. Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen Bank Kortlopende schulden Totaal

2011 2010 5.000.000 960.566 2.613.390 2.732.545 3.527.258 8.693.111 6.140.648

De kasgeldlening heeft een einddatum van medio januari 2012. De kortlopende schulden bestaan met name uit het crediteurensaldo (€ 2.566.694) en de aflossingsverplichting van 75% behorende bij de leningen, verstrekt op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (€ 160.722). Per 1 maart 2012 staat er nog een bedrag van € 199.000 van het crediteurensaldo per 3112-2011 open. Dit betreft hoofdzakelijk de renteverplichting aan de BNG.

117

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Subsidies Rijk Totaal

2011 2010 296.863 221.088 107.542 122.542 1.549.861 1.586.479 1.954.266 1.930.109

De nog te betalen bedragen bestaan met name uit: • Overlopende rente € 75.000 • Afrekening project binnenklimaat onderwijs € 44.000 • Afrekening WMO 2011 € 23.000 • Accountantscontrole 2011 € 16.000 • Gezamenlijke kosten Kapelle/Reimerswaal € 16.000 • Inhuur medewerker gemeente € 15.000 • Managementfee Sita € 14.000 • Buurtbrigade 2010 € 13.000 Onder vooruitontvangen bedragen is een bijdrage van € 100.000 voor bovenwijkse voorzieningen bij de Bult in Wemeldinge verantwoord. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in een later stadium plaats. De subsidies van het Rijk hebben het onderstaande verloop in 2011:

Schuldhulp Participatiebudget Voorschot Wet inburgering 2008 Pardonregeling Participatiebonus cohort inburgering CJG middelen Subsidie tunnel Zeeuwse Lijn Rijksbijdrage tunnel Subsidie herinrichting Dorpsplein Onderwijsachterstand Saldo ISV gelden oude jaren ISV II PvA stedelijk gebied ISV II Oude Veiling Totaal rijksregelingen

01-01-2011 Ontvangen 2.970 9.349 84.801 272.729 37.195 53.760 1.420 238.124 500.000 603.647 4.235 59.650 41.363 75.007 34.588 193.092 1.586.479 625.450

Besteed 10.299 295.263 238.124 41.363 75.007 2.012 662.068

31-12-2011 2.020 62.267 37.195 53.760 1.420 500.000 607.882 59.650 32.576 193.092 1.549.862

Toelichting verloopoverzicht: • Het participatiebudget over 2011 bedroeg € 273.000. Het budget is voornamelijk besteed aan: re-integratie (€ 185.000), educatie (€ 66.000) en inburgering (€ 41.000). • Inburgeringsgelden 2008, waaronder het voorschot Wet Inburgering, de pardonregeling en de participatiebonus cohort inburgering, zijn nog niet afgerekend. • Bijdrage Centrum Jeugd en Gezin (€ 238.000). Deze bijdrage is in 2011 voornamelijk aangewend via de GGD (€ 212.000) en de inzet van de CJG coördinator (€ 20.000). • In 2010 is een projectsubsidie ontvangen genaamd “tunnel Zeeuwse lijn” in het kader van de starterswoningen in de Zuidhoek. Dit bedrag wordt meegenomen in de afrekening van het project. • Voor het project tunneltje zijn in 2010 gelden ontvangen van zowel Provincie Zeeland als van het Ministerie van Financiën. De ontvangst van het geld is onder de liquide middelen gerubriceerd.

118

• •

Het ontvangen geld van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie betreffende de herinrichting van het Dorpsplein in Wemeldinge wordt meegenomen in de afrekening van het project. De specifieke uitkering Onderwijsachterstand ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is in 2011 aangewend ten behoeve van het plan “VVE iedereen doet mee” (€ 17.000) en uitvoeringskosten door Kinderopvang de Bevelanden (€ 25.000).

Garantstellingen Volkshuisvesting Bibliotheek Sport Totaal

Oorspronkelijk 23.313.000 59.000 264.000 23.636.000

% 100 100 100

01-01-2011 21.222.000 13.000 264.000 21.499.000

31-12-2011 14.716.000 11.000 258.000 14.985.000

In 2011 zijn geen nieuwe garanties afgegeven. Een lening ten behoeve van Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) is in het kader van de achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ter hoogte van € 6.000.000 afgelost. Tot en met 1994 zijn er gemeentegaranties verstrekt voor de aankoop van woningen door particulieren. Met ingang van 1995 zijn deze garanties overgedragen aan de Stichting Eigen Woningen (Nationale Hypotheekgarantie) en is het risico afgekocht. Formeel kan de gemeente echter nog worden aangesproken, indien de Stichting niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Gelet op de waardeontwikkeling van de woningen in de afgelopen jaren is dit niet reëel te achten en zijn de nodige garanties komen te vervallen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten In de jaarrekening 2011 mag op grond van het BBV geen rekening worden gehouden met de vakantiegeldverplichtingen. Doorlopende verplichtingen worden in het kader van het BBV niet meegenomen in de jaarrekening. Op basis van de salariskosten over 2011 dient rekening te worden gehouden met de volgende verplichtingen: • Vakantiegeldverplichtingen van € 237.000; • Op basis van het aantal vakantie- en verlofdagen dat meegenomen is (337), kan rekening gehouden worden met een verplichting van circa € 54.000. De lopende leasecontracten betreffen tot en met het jaar 2016: • Afdrukapparatuur € 62.000 • Hardware € 148.000 • Software € 76.000 • Koffie/water automaten € 21.000 In 2010 is het contract met Optisport, voor de exploitatie van het sportcentrum Groene Woud, met 5 jaar verlengd tot 2015. Sinds 2010 wordt het noodlokaal De Moolhoek gehuurd van de Stichting Facetscholen voor openbaar primair onderwijs. Het jaarbedrag is € 9.400. Er is ultimo 2011 een terugvordering betreffende een onterecht verstrekte uitkering Wet werk en bijstand ingesteld ter hoogte van € 205.000. Deze vordering blijkt niet direct uit de balans ultimo 2011 en zal in 2012 apart worden gepresenteerd. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend welke vermeldenswaardig zijn.

119

120

BIJLAGEN

121

122

KERN EN BESTUURSGEGEVENS Aantal inwoners Oppervlakte gemeente in ha Aantal woningen Aantal recreatiewoningen Aantal woonruimten in bijzondere gebouwen

2010 12.366 3.708 4.950 178 116

2011 12.395 3.708 5.005 186 116

Gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad is verdeeld over 6 partijen en bestaat uit 15 zetels. De raad wordt gevormd door: VVD- 3 zetels:

mevrouw C.A. van Loon-Noussen (fractievoorzitter)

mevrouw L.J. Dominicus-Breure

de heer G.E. Verdurmen

de heer drs. M.C. Eversdijk (overleden 31-12-2011)

de heer J.A. de Rooij

de heer H. Keurhorst

de heer M.J.P. Kleppe

CDA – 3 zetels:

de heer C.A. Toorenaar (fractievoorzitter)

SGP – 3 zetels:

de heer ir. B.P. Pors (fractievoorzitter)

Gemeentebelang – 3 zetels:

de heer A.W. Schmid (fractievoorzitter)

mevrouw drs. A.M. Feijtel-Jobsen

de heer P.A. Ganseman

123

PvdA – 2 zetels:

mevrouw mr. A. Evertz (fractievoorzitter) afgetreden 22-11-2011

de heer C. van Ruiten (fractievoorzitter m.i.v. 22-11-2011

de heer drs. H.M. Riel aangetreden 20-12-2011

ChristenUnie – 1 zetel:

mevrouw M. Rijksen-Blok (fractievoorzitter) Griffier:

mevrouw J.J.M.M. Chamalaun

College van burgemeester en wethouders Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders:

Burgemeester mr. A.B. Stapelkamp • Wettelijke taken + veiligheidsdiensten (GHOR/BRW/politie/VRZ) • Representatie • Bedrijfsvoering, personeel& organisatie + facilitaire zaken • Integrale veiligheid • Integrale handhaving incl. BOA • Voorlichting, communicatie + promotie • Intergemeentelijke en bestuurlijke samenwerking en VZG • Volksgezondheidsbeleid, waaronder GGD Overleg: • Oranjeverenigingen en herdenkingen • Bestuurlijk Overleg Westerschelde • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde • Inkoopbureau West-Brabant • Bestuurlijk Platform de Bevelanden

124

Wethouder J.H. Herselman (VVD) – 1e locoburgemeester • Verkeer en vervoer, inclusief verkeersveiligheid en tunnel Zuidhoek • Openbare werken, groenvoorzieningen, riolen, wegen, openbare verlichting, stranden en begraafplaatsen • Sport, sportvoorzieningen en openbare speelgelegenheden • Economische zaken; bedrijfsterreinen, toerisme en recreatie, midden- en kleinbedrijf, ambulante handel, havens en regionale VVV • Financiën • Grondzaken: grondbeleid, grondexploitaties, vastgoed- en grondtransacties • Ontwikkeling gebied Brede School Overleg: • Sportraad

Wethouder E. Damen (CDA) – 2e locoburgemeester • Dienstverlening en Burgerzaken (vraaggerichte en elektronische overheid, inclusief digitalisering en ICT) • Vergunningverlening • Ruimtelijke ordening • Volkshuisvesting • Afvalverwijdering • Duurzaamheid, milieubeleid en waterbeheer • Monumentenzorg en monumentensubsidies • Archeologiebeleid

Wethouder L.F. Kosten (SGP)- 3e locoburgemeester • Werk en Inkomen • Algemeen maatschappelijk werk • Wmo • Onderwijs, inclusief natuur- en milieueducatie en ontwikkeling Brede School • Jeugd- en jongerenbeleid incl. peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en speel-o-theek • Ouderenbeleid • Subsidiebeleid • Verenigingen en vrijwilligersbeleid • Vluchtelingenwerk • Cultuur, inclusief musea, bibliotheek, muziekschool, muziekverenigingen • Dorps- en verenigingsgebouwen

125

Overleg: • Cultuurraad • Kunst- en natuurroute Wemeldinge • Senioren- en Gehandicaptenraad • Cliëntenraad WWB

Gemeentesecretaris / algemeen directeur mevrouw ir. M. Quapp. Commissies De volgende vaste gemeentelijke commissies van advies zijn aanwezig: 1. Commissie bezwaarschriften; 2. Senioren- en Gehandicaptenraad; 3. Sportraad; 4. Cultuurraad; 5. Cliëntenraad WWB.

126

Ontvanger

C6

Juridische grondslag

Nummer

BZK

Specifieke uitkering

Departement

SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

C7C

Provinciale beschikking en/of verordening

N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle D1

3 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,

2 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

3 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

2 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Verantwoorden o.b.v. Systeem Inburgering (ISI) Systeem Inburgering (ISI) gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

4 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

D I C A T O R E Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

BZK

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

2 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

0 0 Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1 Aard controle D1

1

1

Eindverantwoording Ja/Nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Aard controle n.v.t. Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle R Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

1 08010667/43/17 2 09034001/110/27 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

€ 2.013 €0 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

€0 €0 Activiteiten stedelijke Besteding (gedeeltelijk) vernieuwing (in aantallen) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project Toelichting afwijking

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Nee Nee

€0 €0

Alleen in te vullen na afloop project Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

1 2

127

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

OCW

D9

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement OCW

I N D I C A T O R E N

Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) rijksmiddelen verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Let op: Alleen bestedingen Ja / Nee die betrekking hebben op de periode vóór 4 september Zie Nota baten2011 mogen verantwoord lastenstelsel. Indien worden. beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 Aard controle R nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

€ 52.672 Brinnummer

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

1 06YK 2 06EU 3 10ZS 4 09EE Onderwijsachterstandenb Besteding 2011 aan voorzieningen voor eleid (OAB) 2011-2014 voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

I&M

E9B

Programma Externe Veiligheid (EV) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

€ 44.375 €0 Toelichting correctie Correctie in de besteding 2010 ten laste van provinciale middelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

€0

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Aard controle R I&M

E26

Spoorse doorsnijdingen Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

€0 Aantal afgeronde projecten

Aantal afgeronde projecten

Eindverantwoording ja/nee

Afspraak Realisatie Aard controle R

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Gemeenten I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening

1 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

0 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

Nee Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle n.v.t. Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle R Aard controle R 1 09011720/17

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

€ 224.560

Aard controle R Aard controle n.v.t.

€ 1.289.785

Aard controle n.v.t. Nee

€0

128

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement SZW

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam

I N D I C A T O R E N Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

SZW G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0,00

0,00

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

38 Besteding 2011 algemene bijstand

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

25,84

1,11

Aard controle R

2,69 Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

€ 577.709 Besteding 2011 WIJ

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

€ 14.652 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 70.679 Besteding 2011 IOAW

€0 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

€ 6.149 Besteding 2011 IOAZ

€0 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

€ 28.183

€0

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

129

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I N D I C A T O R E N

Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

SZW

G3

€0 I. 6 Wet werk en inkomen Besteding 2011 WWIK kunstenaars (WWIK)

€0 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle n.v.t.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0 Besteding 2011 Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 55.000 € 522 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 27.745

€ 1.673

€0

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2011 Regelluw

Aard controle R Aard controle R

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. €0 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R Aard controle R

SZW

G5C-1 Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding 2011 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0 Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R € 226.690

€0

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle R 0

€0

130

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Departement

Nummer

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

I N D I C A T O R E N Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen,

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

exclusief geldstroom openbaar lichaam

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle D1

3 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald,

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald,

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Aard controle D1

4 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

3 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

3 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

8 Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

5 Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

1 Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

0 Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R

exclusief geldstroom openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

exclusief geldstroom openbaar lichaam

3 3 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1

G5C-2

Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)

4 Besteding 2010 participatiebudget

inclusief deel openbaar lichaam

Gemeenten die uitvoering Aard controle R in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G5B + deel gemeente uit 2010 regeling G5C-1)

€ 322.326

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

€ 84.050

€ 2.070

€0

€ 83.441

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s Aard controle R

€ 1.360

131

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

I N D I C A T O R E N

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

Besteding 2010 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening Dit onderdeel moet door alle Dit onderdeel dient heeft vastgesteld, dan wel gemeenten worden ingevuld. uitsluitend ingevuld te met wie het college in dit Indien ingevuld met een nul, worden door de jaar een dan bestaat er voor 2011 gemeenten die in 2009 inburgeringsvoorziening is geen recht op regelluwe duurzame plaatsingen van overeengekomen bestedingsruimte inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle D1 Aard controle D1

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

0 8 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

3

3

inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle D1

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

2

1

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle D1

SZW

G6

Schuldhulpverlening

5 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

€ 10.299 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

€ 257.008

€0

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Nee

132

AFKORTINGENLIJST AED AMvB AMW APPA APV ARBO Awbz BAG BBR BBV BBZ BCF BDU BGT BHV BNG BOA BPR BRP BZK CAO CBS CIZ CJG CPB CZW DKD DMS DURP EMU FIDO FPU GBA GGD GHOR GRIP GRP GS HUP HWA ICT IHP ILB iNUP IOAW IOAZ IOP IOVV IPO ISV

Automatische externe defibrillator Algemene maatregel van bestuur Algemeen maatschappelijk werk Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene plaatselijke verordening Arbeidsomstandigheden Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistratie adressen en gebouwen Bergbezinkriool Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bijstandsbesluit Zelfstandigen BTW compensatiefonds Brede doeluitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Basisregistratie Personen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal bureau voor de statistiek Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum voor jeugd en gezin Centraal Plan Bureau College Zorg en Welzijn Digitaal klantendossier Document Management Systeem Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen Economisch en Monetaire Unie Financiering Decentrale Overheden Flexibel Pensioen en Uittreden Gemeentelijke Basisadministratie Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Gemeentelijk rioleringsplan Gedeputeerde Staten Handhavingsuitvoeringsplan Hemelwaterafvoer Informatie- en communicatietechnologie Integraal huisvestingsplan Impuls lokaal bodembeheer Implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Integraal omgevingsplan Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Interprovinciaal overleg Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing

133

IZA JOP JGZ KCC KvK LEA LOP MER Min. OCenW MKB MOP MTO NED NHR NUP OAS OLAZ OZB PGB POP RIEC RMC RMD ROC ROT RPCZ RUD SAM SaBeWa SiSa SMO SMWO SORBET SVB SWK SWVO TIP UWV VNG VROM VRZ VVE VWS VZG Wabo Wajong Wet Puber Wet Oke Wi Wia Wij WION WKO WKR Wmo

Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Jongeren ontmoetingsplek Jeugd gezondheidzorg Klant contactcentrum Kamer van Koophandel Lokaal Educatieve Agenda Leefomgevingsplan Milieu Effecten Rapportage Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Midden- en kleinbedrijf Meerjaren onderhoudsplan Medewerkers tevredenheidonderzoek Nieuwe Economische Dragers Nieuw Handelsregister Nationaal Uitvoeringsprogramma Optimalisatiestudie afvalwater systeem Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland Onroerende zaak belastingen Persoonlijk gebonden budget Persoonlijk ontwikkelingsplan Regionaal Informatie en Expertise Centrum Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Regionale Milieudienst Regionaal opleidingscentrum Regionaal Operationeel Team Regionaal pedagogisch centrum Zeeland Regionale Uitvoeringsdienst Subsidieregeling Aanpak Milieudruk Samenwerking Belastingen en Waarderen Single information Single audit Samenwerking Milieutaken Oosterschelde Stichting maatschappelijk werk en welzijn Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Omgevingsrecht Bevelanden en Tholen Sociale Verzekeringsbank Stichting Welzijn Kapelle Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Telefonisch informatie punt Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Veiligheidsregio Zeeland Voor- en Vroegschoolse Educatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vereniging Zeeuwse gemeenten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wet inburgering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet investeren in jongeren Wet informatie- uitwisseling ondergrondse netten Wet kinderopvang Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Wet maatschappelijke ondersteuning

134

Wob WOPT WOZ Wpg Wro WSNP WSW WVG WW WWB ZLTO ZRD

Wet openbaarheid van bestuur Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Wet onroerende zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet sociale werkvoorziening Wet voorkeursrecht gemeenten Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Zeeuwse Reinigingsdienst

135

VASTSTELLINGSPAGINA

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kapelle van 26 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,

136