INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGUKURAN KINERJA

MATRIK RENSTRA

PENGHARGAAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGUKURAN KINERJA ESELON 2 TAHUN 2015



PENGUKURAN KINERJA (IKU) TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA ESELON 2, 3, 4 TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA

MATRIX RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014 – 2019

Misi Ke-1 : Mewujudkan kualitas pelayanan paripurna yang prima dengan mengutamakan keselamatan pasien dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Tujuan

: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan, dengan indikator :

NO

1.

INDIKATOR

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012

SASA RAN

NO URAIAN 1.

DEFINISI OPERASIONAL

Meningkatny a efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat

KONDISI AWAL TAHUN (2013)

TARGET PADA AKHIR RENSTRA (TAHUN 2019)

75 %

100 %

Jumlah elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi versi 2012 X 100% Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012

Jumlah elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi versi 2012

 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI

Jumlah elemen standar pelayanan yang memenuhi standar akreditasi versi JCI

Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada

Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada

X 100%

X 100%

RENCANA / TARGET PADA TAHUN :

KONDISI AWAL (2013)

2015

2016

2017

2018

2019

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

STRATEGI

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RS sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012 2. Meningkatkan sistem jejaring RS melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama operasional

KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Pemenuhan sumber daya RS sesuai standar akreditasi RS versi 2012

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Peningkatan kerjasama operasional (KSO) dengan RS sekitar

SASARAN NO

DEFINISI OPERASIONAL URAIAN

INDIKATOR  Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target  Bed Occupancy Rate (BOR

Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target


KONDISI AWAL (2013)

2015

2016

2017

2018

2019

83 %

85 %

87,5 %

90 %

95 %

100 %

69,26%

70%

72%

75%

78%

80%

6,39 hari

7 hari

7 hari

7 hari

7 hari

2,75 hari

3 hari

2 hari

2 hari

2 hari

40,83 kali

41 kali

42 kali

44 kali

45 kali

6,16 %

< 2.5 %

< 2.5 %

< 2.5 %

< 2.5 %

9.27%

< 4.5 %

< 4.5 %

< 4.5 %

< 4.5 %

80,32

80,5

81

81,5

82

STRATEGI

x 100 % Jumlah seluruh indikator SPM RS

Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu x 100 % Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu satuan waktu

 Average Length of Stay (ALOS)

Jumlah lama dirawat RS dalam waktu tertentu Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)

 Turn Over Internal (TOI)

(Jumlah tempat tidur x hari) – hari perawatan RS Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)

 Bed Turn Over (BTO)

Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati) Jumlah tempat tidur

 Net Death Rate (NDR)

Jumlah pasien keluar mati ≥ 48 jam x 100 % Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)

 Gross Death Rate (GDR)

Jumlah pasien keluar mati x 100 % Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)

 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit

KEBIJAKAN

PROGRAM

Misi

: Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan yang berkelas dunia.

Tujuan

: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia, dengan indikator :

NO

INDIKATOR

1.

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013.

2.

Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional.


Jumlah elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi versi JCI 2013 X 100%



60 %

100 %

1 buah

34 buah

Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang ada

Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional

SASARAN No

1.

DEFINISI OPERASIONAL URAIAN

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan publikasi ilmiah internasional

 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013.

Jumlah elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar JCI versi 2013 x 100 % Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang ada


KONDISI AWAL (2013)

2015

2016

2017

2018

2019

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

 Persentase peserta didik yang menyelesaik an periode pendidikan tepat waktu di RS

Jumlah peserta didik kedokteran yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS dalam periode tertentu x 100 % Jumlah seluruh peserta dididk kedokteran di RS pada periode yang sama

99,96 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal/ forum internasional


1 buah

3 buah

5 buah

7 buah

9 buah

10 buah

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

Meningkatkan standar kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013

Pemenuhan standar akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Misi

: Mewujudkan tatakelola rumah sakit yang profesional, akuntabel dan transparan

Tujuan

: Meningkatkan kualitas manajemen RS yang professional, akuntabel dan transparan, dengan indikator :

NO

1.

2.

INDIKATOR

Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu Cost Recovery Ratio (CRR)


Jumlahdokumen perencanaan dan evaluasi tersedia tepat waktu Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi Pendapatan operasional RS Belanja operasional RS

X 100 %

X 100 %



100%

100%

80 %

82 %

SASARAN NO

1.

DEF INISI OPERASIONAL URAIAN

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional

 Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi tersedia tepat waktu

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

X 100 % Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi

 Cost Recovery Ratio (CRR)

Pendapatan operasional RS

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


 Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik.


KONDISI AWAL (2013)

80 %

82%

84%

86%

88%

90%

80,32

80,5

81

81,5

82

82,5

-

90 %

92,5 %

95 %

97,5 %

100 %

X 100 % Belanja operasional RS

Jumlah pegawai dengan nilai baik X 100 % Jumlah seluruh pegawai

STRATEGI

KEBIJAKAN

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) termasuk sub sistem informasi pengelolaan keuangan secara bertahap dan berkesinambungan

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) termasuk sub sistem informasi pengelolaan keuangan secara bertahap dan berkesinambung an yang dapat menyediakan data dan informasi bagi seluruh tingkat manajemen secara cepat dan tepat dalam rangka meningkatkan kecepatan dan mutu pelayanan.

PROGRAM

1. Program Peningkatan Pelayanan BLUD 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah 5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggar aan Pemerintahan 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

TOP 35 INOVASI PELAYANAN PUBLIK “PERSALINAN LANCAR DAN NYAMAN DENGAN STIPUTS BRA (STIMULUS PUTING SUSU BRA) SURABAYA , 6 MARET 2016

PENGHARGAAN SEBAGAI BADAN PUBLIK DENGAN SISTEM LAYANAN INFORMASI TERBAIK DENGAN “ KATEGORI B” SKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016-PPID AWARD GUBERNUR PROV JATIM, SURABAYA, 2016

“PENGHARGAAN PLATINUM DI AJANG “TEMU KARYA MUTU PRODUKTIVITAS NASIONAL XX” OLEH QCC SEHATI,TAHUN 2016

PENGHARGAAN PLATINUM DI AJANG “TEMU KARYA MUTU PRODUKTIVITAS NASIONAL XX” OLEH QCC TARANTULA,TAHUN 2016

PENGHARGAAN SEBAGAI BADAN PUBLIK DENGAN SISTEM LAYANAN INFORMASI TERBAIK DENGAN “ KATEGORI B” SKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016-PPID AWARD SURABAYA, 13 DESEMBER 2016

TOP 99 PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016 “PERSALINAN LANCAr & NYAMAN DENGAN STIPUTS BRA (STIMULUS PUTING BRA)’ PONTIANAK, NOVEMBER 2015

PENGHARGAAN SEBAGAI NOMINATOR MEJA LAYANAN INFORMASI TERBAIK BADAN PUBLIK SKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016-PPID AWARD SURABAYA, 13 DESEMBER 2016

PENGHARGAAN SEBAGAI NOMINATOR WEBSITE TERINFORMATIF BADAN PUBLIK SKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUn 2016- PPID AWARD SURABAYA, 13 DESEMBER 2016

PENGUKURAN KINERJA RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

2014 No

1

Tujuan

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas

Meningkatnya

pelayanan

mutu

dalam

kesehatan

efisiensi,

pasien

dan kepuasan

2016

Indikator Kinerja

1

Persentase

Elemen

Akreditasi

T

R

C

T

R

C

T

R

C

-

-

-

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

-

-

-

70%

81.39%

116.27%

80%

95%

118.7%

85%

82.48%

97%

85%

87.65%

103%

87.5%

86.76%

99.15%

Pelayanan yang memenuhi standar

rangka

keselamatan

2015

Akreditasi RS versi 2012 Pelayanan dan kepuasan masyarakat.

2

Persentase

Elemen

Akreditasi

Pelayanan yang memenuhi standar

pelanggan.

Akreditasi RS versi JCI 3

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

2


Meningkatnya

penyelenggaraan

penyelenggaraan

kualitas

4

BOR

80%

68.1%

85.12%

70%

66.83%

95.50%

72%

67.51%

93.7%

5

ALOS

6 hari

6.8 hari

113.3%

7 hari

6.26 hari

89.40%

7 hari

6.29 hari

89.8%

6

TOI

2 hari

3 hari

150%

3 hari

2.85 hari

95%

2 hari

2.79 hari

139.5%

7

BTO

40 kali

38.6 kali

96.5%

41 kali

42.49 kali

103.6%

42 kali

42.46 kali

101%

8

NDR

6%

7.3%

121.7%

< 2,5%

8.67%

0%

5.5%

6.94%

0%

9

GDR

10%

9.7%

97%

<4.5 %

8.70%

0%

7.5%

9.25%

0%

10

IKM

85%

81.8%

96.2%

80.5

84.5

105%

81

84.09%

103.8%

1

Persentase Elemen Akreditasi

0

0

0

70%

68.42%

97.74%

80%

98%

122.5%

Pelayanan pendidikan yang

2014 No

Tujuan

pendidikan penelitian

Sasaran Strategis

dan kesehatan

2015

2016

Indikator Kinerja

pendidikan dan publikasi

memenuhi standar Akreditasi RS

ilmiah internasional

pendidikan versi JCI 2013

T

R

C

T

R

C

T

R

C

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 buah

2 buah

200%

3 buah

3 buah

100%

5 buah

4 buah

100%

80%

87.3%

109.12%

82%

62.5%

76.22%

84%

75.75%

90.11%

85%

81.8%

96.2%

80.5

84.5

105%

81

84.09

103.8%

berkelas dunia. 2

Persentase

peserta

menyelesaikan

didik

yang

periode pendidikan

tepat waktu di RS 3


3


Meningkatnya

manajemen RS yang

tata kelola rumah sakit

professional, akuntabel

dan

dan transparan.

professional

SDM

kualitas

1

Cost Recovery Ratio (CRR)

yang

2

IKM

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM Dr. SAIFUL ANWAR Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 2 MALANG 65111 Telp. ( 0341 ) 362101, 369006, 325709, 356334, Fax. 369384 E-MAIL : [email protected]

Nomor Sifat Lampiran Perihal

Malang, Kepada Yth.Bapak Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di SURABAYA

: 050/ /302/2017 : Segera : 1 (satu) berkas : Pengiriman Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2016

Menindaklanjuti surat

Bapak No 069.5/006/031.2/2017 tentang

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2016. Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih

Malang, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19590829 198703 2 002 Tembusan : Yth. 1. Kepala Badan Pengawas Provinsi Jawa Timur di Surabaya 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Dr. Saiful Anwar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja pada tahun 2016. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Dr. Saiful Anwar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) sampai dengan perwujudan atau realisasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan dasar pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2014-2019, maka hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut : TUJUAN 1

:

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien

dan

kepuasan

pelanggan.mendapat

predikat nilai Baik. TUJUAN 2 :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia. mendapat predikat nilai Sangat Baik.

TUJUAN 3 :

Meningkatkan kualitas manajemen RS yang professional, akuntabel dan transparan. mendapat predikat nilai Baik.

B. Kesimpulan Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis tersebut, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mendapatkan alokasi program sebesar sebesar Rp 797,228,954,329,32 dan terealisasi sebesar Rp 812.226.019.992,32 atau 102%. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Ada 2 (dua) program yang penyerapan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya pengendalian atau efisiensi belanja yang disebabkan oleh tidak

LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

51

tercapainya target pendapatan RS. Keterlambatan klaim BPJS menjadi faktor penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan RS. 2.

GDR dan NDR atau indikator angka kematian masih tinggi. Hal ini disebabkan karena RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit rujukan tertinggi, yang berarti pasien yang datang atau dirujuk ke RSSA mayoritas sudah dalam kondisi kritis.

3.

Ada indikasi masih terdapat ketidakpuasan pasien yang tampak pada masih tingginya angka kejadian pulang atas permintaan sendiri (APS). Beberapa faktor penyebabnya adalah masalah biaya perawatan, pasien merasa sudah sembuh, pasien lebih memilih pengobatan yang dekat dengan rumah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyebabnya adalah sikap petugas yang kurang ramah dan kurang informatif dalam memberikan pelayanan kepada pasien maupun keluarga pasien.

4.

Masih tingginya antrian operasi elektif.

Hal ini disebabkan karena

permasalahan yang cukup kompleks antara beberapa satuan kerja terkait. Sistem layanan operasi masih dinilai kurang optimal, terutama mengenai pengaturan shift pelayanan dan kurangnya upaya pemanfaatan kamar operasi sehingga tingkat utilisasi kamar operasi tidak maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung dinilai juga yang kurang memenuhi persyaratan standar kamar operasi. 5.

Masih tingginya antrian (stagnasi) pasien yang akan rawat inap. Hal ini disebabkan karena sejak pemberlakuan BPJS banyak pasien yang pindah kelas dari kelas III ke kelas II atau kelas I. Sedangkan jumlah tempat tidur kelas I dan II terbatas.

C. Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1.

Memaksimalkan target pendapatan RS, salah satunya dengan cara mengupayakan klaim BPJS tepat waktu.

2.

Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tindakan pelayanan, kejelasan mengenai biaya perawatan dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Selain itu bidang Pengembangan Profesi mengadakan in house training mengenai karakter building dengan sasaran seluruh pegawai rumah sakit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara


52

optimal, termasuk didalamnya pelatihan mengenai sikap, perilaku petugas dalam melayani pasien dan keluarga. 3.

Mengadakan pelatihan teknis medis dan keperawatan baik internal maupun eksternal dengan sasaran tenaga medis maupun paramedis guna meningkatkan upaya pelayanan terhadap pasien dengan kondisi kritis.

4.

Memperbaiki sistem pelayanan operasi yang bertujuan yang meningkatkan utilisasi kamar operasi sehingga antrian menjadi berkurang.

5.

Mengalihkan fungsi beberapa ruangan atau kamar yang utilisasinya rendah untuk dijadikan kamar rawat inap kelas I dan Kelas II, sehingga stagnasi pasien rawat inap teratasi.

Malang, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19590829 198703 2 002


53

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam

reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka RSUD dr. Saiful Anwar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berkewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas.

B.

DASAR HUKUM Pada tahun 1979 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ditetapkan sebagai Rumah

Sakit tipe B dengan wilayah rujukan Jawa Timur bagian selatan. Pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Bersama MENKES, MENDIKBUD dan MENDAGRI ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai unit swadana diatur dalam Perda Nomor 13 tahun 1995 tentang persiapan RSUD Dr. Saiful Anwar menjadi unit swadana oleh Mendagri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 445-35390 tahun 1996, namun baru efektif berfungsi sebagai rumah sakit swadana sejak April 1997. Kemudian pada tahun 2002 status kelembagaan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ditetapkan sebagai lembaga teknis daerah setingkat Badan. Dengan diberlakukannya SK Mendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mulai diberlakukan pada tahun 2004 dan berakibat RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tidak lagi berstatus Swadana. Selanjutnya pengelolaan anggaran berbasis kinerja untuk rumah sakit diatur dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 2007 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas A berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 673/Menkes/SK/VI/2007 dan selanjutnya


1

sesuai

dengan

Keputusan

Gubernur

Provinsi

Jawa

Timur

No.188/439/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang

Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai Badan Layanan

Umum Daerah tanggal 30 Desember 2008 sampai saat ini.

C.

TUJUAN Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan antara lain sebagai

berikut: a.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

b.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D.

GAMBARAN UMUM DAERAH

1. WILAYAH RUJUKAN RSUD Dr. saiful Anwar Malang adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan merupakan Rumah Sakit Rujukan bagi Rumah Sakit lain dibawahnya dengan wilayah cakupan meliputi 10 kota / kabupaten di wilayah Jawa Timur antara lain : Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang meliputi lebih dari 8 juta jiwa.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI a. TUGAS POKOK. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan, dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian bagi calon dokter umum, dokter spesialis, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya serta pengembangan di bidang kesehatan. b. FUNGSI. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan medis. LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

2

2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis. 3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan. 4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan. 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan medis. 6. Penyelenggaraan fasilitas pendidikan bagi calon dokter dan dokter spesialis. 7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan. 8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

3. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada lampiran I.

4. JENIS PELAYANAN a. PELAYANAN MEDIS (1)

Pelayanan Rawat Jalan

(2)

Pelayanan Rawat Inap

(3)

Pelayanan Rawat Inap Utama/Paviliun

(4)

Pelayanan Rawat Darurat

(5)

Pelayanan Intensif ( ICU, ICCU, PICU, NICU )

(6)

Pelayanan Operasi ( Operasi Akut, Operasi Elektif )

(7)

Pelayanan Gigi dan Mulut

(8)

Pelayanan Khusus atau One Day Care

b. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN c. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik. (2) Pelayanan Laboratorium Klnik (3) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi (4) Pelayanan Radiologi (5) Pelayanan Kedokteran Forensik (6) Pelayanan Farmasi (7) Pelayanan Gizi d. PELAYANAN PENUNJANG UMUM (1)

Pelayanan Laundry dan Strerilisasi

(2)

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Umum

(3)

Pelayanan Penyehatan Lingkungan


3

(4)

Pelayanan Komputasi

(5)

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Medik

(6)

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

5. SARANA DAN PRASARANA a. TEMPAT TIDUR. Tempat tidur yang tersedia sejumlah 902 tempat tidur ( TT ) yang tersebar di beberapa ruang kelas perawatan. Tabel Proporsi Jumlah Tempat Tidur : No

Kelas Perawatan Rawat Inap

Jumlah TT

Prosen

1

Kelas Utama

107

11.9

2

Kelas I

107

11.9

3

Kelas II

274

30.5

4

Kelas III

410

45.7

898

100

Total

b. PERALATAN KEDOKTERAN. Peralatan kedokteran canggih yang dimiliki RSUD Dr. Saiful Anwar a.l : 1.Ultrasonografi

7.Ultrasonic Nebulizer 205


8.Auto Analizer

3.Auto Analizer

9.Automatic Blood Counter

4.Automatic Blood Counter

10.MRI


11.Endourologi

6.Telegama Therapy Cobalt 60

12.Hemodialisa

13.Colour Doppler USG 4 Dimensi

24.EEG

14.C.T. Scan Whole Body

25.EMG

15.ESWL

26.Treadmill

16.Arthroscopy

27.Laser Urologi

17.Laparoscopy

28.Bone Densitometer

18.Endoscopy

29.Laser Terapi

19.Bronchoscopy

30.Liposuction

20.Spine Endoscopy

31.FFA

21.Neuroendoscopy

32.Perimetri

22.Radiotherapi

33.Phacoemulsifikasi

23.Ultrasound Therapy

34.Spirometri


4

c. GEDUNG DAN BANGUNAN. Luas gedung dan bangunan yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar 101.253,84 m2 dengan luas lahan 84.106,60 m2 . Sebagian besar gedung dan bangunan dan tata ruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan yaitu pelayanan secara holistik dan terintegrasi.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Rencana Strategis RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2014 − 2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke depan yang telah dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2014 − 2019 mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 − 2019. Rencana strategis RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ini berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Gubernur Jawa Timur serta berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur khususnya dalam bidang kesehatan. Rencana strategis ini juga sekaligus menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas RSUD Dr. Saiful Anwar Malang serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2014 − 2019 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014−2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Perwujudan pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengenyampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Renstra ini juga memberikan penekanan pada upaya pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014−2019 yaitu meningkatnya


6

pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan. Sejalan dengan sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut dan Renstra Kementerian Kesehatan maka RSUD Dr. Saiful Anwar Malang akan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan yang semakin baik. Hal ini juga sesuai dengan jati diri RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang merupakan institusi penyedia pelayanan di bidang kesehatan dengan fokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang mengutamakan keselamatan pasien dengan tetap melaksanakan fungsi promotif dan preventif serta fungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Penyusunan Renstra RSUD Dr. Saiful Anwar Malang juga memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millennium Development Goals (MDGs) utamanya pada tujuan nomor 4, 5 dan 6 yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu serta memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Sebagai dasar upaya pencapaian

SPM

adalah

Keputusan

Menteri

Kesehatan

nomor

129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 445 / 0892 / 302/ 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian penyusunan Renstra RSUD Dr. Saiful Anwar Malang memprioritaskan pada pengembangan pelayanan kepada pasien secara terpadu, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan mutu serta pelayanan pendidikan dan penelitian, serta peningkatan kompetensi petugas untuk menuju Rumah Sakit Kelas Dunia. Penyusunan Renstra Tahun 2014 – 2019 di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dilakukan melalui rapat kerja yang hasilnya tertuang sebagai berikut : A.1

VISI Visi merupakan suatu komitmen untuk mencapai keadaan ideal dimasa depan

dalam suatu organisasi. Perumusan visi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang tahun 2014 - 2019 dilakukan melalui telaah hasil analisa pada bab sebelumnya khususnya terkait permasalahan pelayanan SKPD dan isu strategis yang relevan. Selain itu, rumusan visi RSSA juga mempertimbangkan hasil telaahan terhadap visi Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 dan Visi Menteri Kesehatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Rumusan visi RSSA tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut:“MENJADI RUMAH SAKIT BERSTANDAR KELAS DUNIA PILIHAN MASYARAKAT”


7

A.2

MISI Untuk mencapai “Rumah Sakit Kelas Dunia Pilihan Masyarakat” ditempuh

melalui sebuah misi, yaitu 1.

Mewujudkan

kualitas

pelayanan

paripurna

yang

prima

dengan

mengutamakan keselamatan pasien dan berfokus pada kepuasan pelanggan; 2.

Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia;

3.

Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel dan transparan.

A.3

Tujuan a.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan

b.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan

dan

penelitian

kesehatan berkelas dunia c.

Meningkatkan kualitas manajemen RS yang professional, akuntabel dan transparan MISI

TUJUAN

INDIKATOR

Mewujudkan kualitas pelayanan paripurna yang primadengan mengutamakan keselamatan pasien dan berfokus pada kepuasan pelanggan Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan”

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia”

Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel dan transparan

Meningkatkan kualitas manajemen RS yang professional, akuntabel dan transparan

1. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan Pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS Pendidikan versi JCI 2013. 2. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal/forum internasional. 1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu 2. Cost Recovery Ratio (CRR)

Tabel 2.1 Matrik Hubungan Misi dan Tujuan


8

A.4

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat dengan indikator: a. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012. b. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI. c. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target. d. Bed Occupancy Rate (BOR). e. Average Length Of Stay (ALOS)Turn Over Interval (TOI). f. Bed Turn Over (BTO). g. Net Death Rate (NDR). h. Gross Death Rate (GDR). i. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan publikasi ilmiah internasional dengan indikator: a. Persentase

Elemen

Akreditasi

Pelayanan pendidikan

yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013. b. Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS. c. Jumlah karya ilmiah yang

diterbitkan

pada

jurnal/forum

internasional. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional dengan indikator: a. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu. b. Cost Recovery Ratio (CRR). c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). d. Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik.

A.5

Strategi 1. Meningkatkan standar

kualitas pelayanan

RS sesuai

dengan standar akreditasi RS versi 2012. 2. Meningkatkan sistem jejaring RS melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama operasional


9

3. Meningkatkan standar

kualitas

penyelenggara

pendidikan

dan

penelitian sesuai dengan standar akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013. 4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secara bertahap dan berkesinambungan

A.6

Indikator Kinerja Utama Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka RSUD Dr Saiful Anwar Malang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:


10

KINERJA UTAMA


PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.


1

Laporan Tahunan

Bidang Rekam Medik dan Evapor

Laporan Tahunan


Laporan Tahunan


Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi JCI merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi Join Commite Intertational (JCI). Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI (mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat internasional

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target


11

KINERJA UTAMA


(1)

(2)


SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(3)

(4)

(5)

Laporan Tribulanan

Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Keperawatan

Laporan Tribulanan


Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

Bed Occupancy Rate ( BOR ) BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.

Average Length of Stay (ALOS)


ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.

12

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Laporan Tribulanan


Laporan Tribulanan


Laporan Tribulanan


Turn Over Internal (TOI)

Bed Turn Over (BTO)

Net Death Rate (NDR)


TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.

BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.

13

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Laporan Tribulanan


Laporan Tribulanan

Bagian Umum

Gros Death Rate (GDR) GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. 2




Laporan Tahunan

14

Bidang Pendidikan dan Penelitian

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi RS versi JCI merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan pendidikan di rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi Join Commite Intertational (JCI). Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI ( mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 76 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan pendidik di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat internasional.

Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS

Laporan Tahunan


Laporan Tahunan


Peserta didik yang menyelesaikan penidikan tepat waktu merupakan peserta didik kedokteran baik dokter muda maupun PPDS yang melaksanakan pendidikan praktik kedokteran di RSSA dan mampu menyelesaikan pendidikannya ( lulus ) pada periode waktu yang telah ditentukan oleh RSSA. Indikator ini menggambarkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan di rumah sakit. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional

Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional Karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional adalah karya ilmiah dari karyawan atau peserta didik rumah sakit yang berhasil diterbitkan / diseminarkan di jurnal / forum internasional pada periode waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan kualitas pelayanan pendidikan di rumah sakit.


15

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3


Laporan Tahunan

Bagian Keuangan dan Akuntansi


CRR merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Semakin tinggi nilai CRR semakin mandiri rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan operasional.


Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.


16

Laporan Tribulanan

Bagian Umum

B.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global

dengan penjabaran hanya sampai kepada program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.


17

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang adalah sebagai berikut : NO.

SASARAN STRATEGIS

(1) 1

(2) Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat

INDIKATOR KINERJA

-

-

-

2




(3) Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

(4) 100%

80%

87.5%

-

Bed Occupancy Rate (BOR)

72%

-

Average Length of Stay (ALOS)

7 hari

-

Bed Turn Over (BTO)

42 kali

-

Turn Over Internal (TOI)

2 hari

-

Net Death Rate (NDR)

5.5%

-

Gross Death Rate (GDR)

7.5%

-

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013 Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum Internasional

-

3

TARGET

-

81

-

Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu Cost Recovery Ratio (CRR)

-

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

-

Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik

80%

100%

3 buah 100% 84% 81 92.5%

19

Jumlah anggaran Program : Peningkatan Pelayanan BLUD

Rp

603.778.032.329,32

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

1.185.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

5.766.102.000,00

Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

Rp

150.000.000,00

Penyusunan,

Dokumen

Rp

899.820.000,00

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan

Rp

185.450.000.000,00

Rp

797,228,954,329,32

Pengendalian

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum Daerah (BLUD) Total

Jumlah realisasi anggaran tahun 2016 Rp 812.226.019.992,32 Anggaran untuk masing-masing program pada tahun 2016 setelah perubahan APBD sebesar Rp 797.228.954.329,32 dan terealisasi sebesar Rp 812.226.019.992,32 ada pun rincian untuk masing-masing program dan kegiatan antara lain: 1. Program peningkatan pelayanan BLUD dengan anggaran 603,778,032,329.32 realisasi sebesar Rp 624,078,850,455.69 atau 103.36% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:  Peningkatan

Pelayanan

RS/RS

Khusus/BP-4

dengan

target

sebesar

Rp

603,778,032,329.32 terealisasi sebesar Rp 624,078,850,455.69 atau 103.36%. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran dengan anggaran Rp 1,185,000,000,00 realisasi sebesar Rp 1,146,360,000.00 atau 96.74% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:  Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar Rp 1,185,000,000,00 terealisasi sebesar Rp 1,146,360,000,00 atau 96.74%. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp 5,766,102,000,00 realisasi sebesar Rp 5,661,976,842,00 atau 98.19% terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu: 

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana dengan target sebesar Rp 5,766,102,000,00 terealisasi sebesar Rp 5,661,976,842,00 atau 98.19%.

4. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp 150,000,000,00 realisasi sebesar Rp 146,888,532,00 atau 97.93% Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:  Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

dengan

target

sebesar

150,000,000,00 terealisasi sebesar Rp 146,888,532,00 atau 97.93%. LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

20

Rp

5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran Rp 899,820,000,00 realisasi sebesar Rp 764,307,510,00 atau 84.34% terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar Rp 800,400,000 terealisasi sebesar Rp 706,487,510.00 atau 88.27 %. - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar Rp 74,420,000 sebesar Rp 57,820,000 atau 77.69 % - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar Rp 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%. 6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan

anggaran

Rp

185,450,000,000,00

realisasi

sebesar

Rp

sebesar

Rp

180,427,636,652,00 atau 97.29% terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: - Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

(DAK)

dengan

target

6.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.579.151.990,00 atau 96.75%. - Pembangunan Sarana dan Prasarana RS /RSK/Balai/ Akper/ Labkesmas (pajak rokok) dengan target sebesar Rp 12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 10.918.397.800,00 atau 90.99%. - Pengadaan Alat Kesehatan /Lab RS/RSK/Balai/Akper/ Labkesmas dengan target sebesar Rp 97.785.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 95.693.351.049,00 atau 97.86%. - Kegiatan Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) dengan target sebesar Rp 72,565,000,000,00 terealisasi sebesar Rp 5,996,590,836.00 atau 8.26%. Pada tribulan IV tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.07/2016 Pasal 11 (1) b terjadi perubahan nomenklatur, yaitu dari peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) menjadi penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya, alokasi anggarannya dialihkan pada kegiatan tersebut akan tetapi tidak terjadi perubahan indikator kinerja. Pada kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya dengan target sebesar Rp 68,865,000,000 terealisasi sebesar Rp 67,236,735,813.00 atau 97.64%.


21

C.

PERJANJIAN KINERJA

NO. (1) 1

SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat

INDIKATOR KINERJA -

-

-

-

2


-

-

-

3


Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah


TARGET

(3) Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI

(4) 100%

Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Turn Over Internal (TOI) Bed Turn Over (BTO) Net Death Rate (NDR) Gross Death Rate (GDR) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

87.5%

80%

72% 7 hari 2 hari 42 kali 5.5 % 7.5 % 81

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013 Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional.

80%

100%

5 buah

-


84%

-


81

Anggaran Rp 1,185,000,000.00

Keterangan APBD

Rp

5,766,102,000.00

APBD

Rp

150,000,000.00

APBD

22

4.

5.

6.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) JUMLAH


Rp

899,820,000.00

APBD

Rp

185,450,000,000.00

APBD

Rp

603,778,032,329.32

APBD (Fungsional)

Rp

797,228,954,329.32

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) sampai dengan perwujudan atau realisasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing - masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Tingkat capaian kinerja

masing - masing indikator

disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2016. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : TABEL : 3.1.

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : 1. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

2. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Kurang

2

75 % sampai 100 %

Cukup

3

55 % sampai 75 %

Baik

4

Kurang dari 55 %

Sangat Baik


24

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2016, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Dr. Saiful Anwar. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut: Tabel 3. 2. Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 No 1

Tujuan

Sasaran Strategis

Meningkatkan

Meningkatnya

kualitas

2014 Indikator Kinerja 1

Persentase

Elemen

efisiensi,

Akreditasi

Pelayanan

pelayanan

mutu

yang memenuhi standar

kesehatan dalam

Pelayanan dan

Akreditasi

rangka

kepuasan

2012

keselamatan

masyarakat.

pasien

2

dan

kepuasan

RS

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

-

-

-

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

-

-

-

70%

81.39%

116.27%

80%

95%

118.7%

85%

82.48%

97%

85%

87.65%

103%

87.5%

86.76%

99.15%

versi

Persentase

Elemen

Akreditasi

Pelayanan


pelanggan.

Akreditasi RS versi JCI 3


4

BOR

80%

68.1%

85.12%

70%

66.83%

95.50%

72%

67.51%

93.7%

5

ALOS

6 hari

6.8 hari

113.3%

7 hari

6.26 hari

89.40%

7 hari

6.29 hari

89.8%

6

TOI

2 hari

3 hari

150%

3 hari

2.85 hari

95%

2 hari

2.79 hari

139.5%

7

BTO

40 kali

38.6 kali

96.5%

41 kali

42.49 kali

103.6%

42 kali

42.46 kali

101%

8

NDR

6%

7.3%

121.7%

< 2,5%

8.67%

0%

5.5%

6.94%

0%

9

GDR

10%

9.7%

97%

<4.5 %

8.70%

0%

7.5%

9.25%

0%

10

IKM

85%

81.8%

96.2%

80.5

84.5

105%

81

84.09%

103.8%


24

No 2

Sasaran

Tujuan

Strategis

2014

Indikator Kinerja 1

Meningkatkan

Meningkatnya

kualitas

kualitas

Akreditasi Pelayanan

penyelenggaraa

penyelenggara

pendidikan yang

n

pendidikan

an pendidikan

memenuhi standar

penelitian

dan publikasi

Akreditasi RS

kesehatan

ilmiah

pendidikan versi JCI

berkelas dunia.

internasional

2013

dan

2

Persentase Elemen

Persentase peserta didik yang

2015

2016

T

R

C

T

R

C

T

R

C

0

0

0

70%

68.42%

97.74%

80%

98%

122.5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 buah

2 buah

200%

3 buah

3 buah

100%

5 buah

4 buah

100%

80%

87.3%

109.12%

82%

62.5%

76.22%

84%

75.75%

90.11%

85%

81.8%

96.2%

80.5

84.5

105%

81

84.09

103.8%

menyelesaikan

periode

pendidikan

tepat waktu di RS 3

Jumlah

karya

ilmiah

yang diterbitkan pada jurnal

/

forum

internasional 3

Meningkatkan

Meningkatnya

kualitas

kualitas

manajemen RS

kelola rumah

yang

sakit

dan

professional,

SDM

yang

akuntabel

dan

1

tata


professional

transparan. 2

IKM


25

B.

Evaluasi Kinerja & Analisis Capaian Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016 dengan target, tetapi belum membandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun ini merupakan tahun awal untuk pelaksanaan indikator utama. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Adapun hasil evaluasi

kinerja dari RSUD Dr. Saiful Anwar pada tahun 2016 dapat

dijelaskan sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan

Tujuan 1

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja yaitu: Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012, Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI, Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target, BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR, GDR, IKM di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program peningkatan pelayanan BLUD. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja

Sasaran

No

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

% Capaian

Meningkatnya 1.

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan

100 %

100%

100%

efisiensi,

yang memenuhi standar Akreditasi RS

mutu

versi 2012

pelayanan dan 2.


80%

95%

118.7%

87.5%

86.76%

99.15%

strategis


kepuasan

versi JCI

masyarakat 3.


4.

BOR (Bed Occupancy Rate)

72%

67.51%

93.7%

5.

ALOS (Average Length of Stay)

7 hari

6.29 hari

89.8%

6.

TOI (Turn Over Interval)

2 hari

2.79 hari

139.5%

7.

BTO (Bed Turn Over)

42 kali

42.46 kali

101%


24

Sasaran

No

Indikator Kinerja

strategis

Target 2016

Realisasi 2016

% Capaian

8.

NDR (Net Date Rate)

5.5%

6.94%

0%

9.

GDR (Gross Date Rate)

7.5%

9.25%

0%

10.

IKM

81

84.09%

103.8%


25

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja

Sasaran

No

Indikator Kinerja

Target

strategis Persentase

Elemen

efisiensi, mutu

Akreditasi

Pelayanan

pelayanan dan


Meningkatnya

1.

Realisasi Th 2014 (n-1)

Th 2015 (n)

Th 2016 (n+1)

100 %

-

100%

100%

80%

-

81.39%

95%

87.5%

82.48%

87.68%

86.76%

Akreditasi RS versi 2012

kepuasan 2.

Persentase

Elemen

Akreditasi

Pelayanan

yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI 3.


4.

72%

68.1%

66.83%

67.51%

7 hari

6.8 hari

6.26 hari

6.29 hari

6.

BOR (Bed Occupancy Rate) ALOS (Average Length of Stay) TOI (Turn Over Interval)

2 hari

3 hari

2.85 hari

2.79 hari

7.

BTO (Bed Turn Over)

42 kali

38.6 kali

42.49 kali

42.46 kali

8.

NDR (Net Date Rate)

5.5%

7.3%

8.67%

6.94%

9.


7.5%

9.7%

8.70%

9.25%

10.

IKM

81

81.8%

84.5

84.09%

5.


24

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

Sasaran strategis

No

Indikator Kinerja

Target Akhir

Realisasi Th

Tingkat

RPJMD (Th

2016

Kemajuan

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

86.76%

86.76%

69.26%

67.51%

97.47%

2019)

Meningkatnya

1.

Persentase

Elemen

efisiensi, mutu

Akreditasi Pelayanan yang

pelayanan dan

memenuhi

standar

Akreditasi RS versi 2012

kepuasan 2.

Persentase

Elemen

Akreditasi Pelayanan yang memenuhi

standar

Akreditasi RS versi JCI 3.


4.


5.

7 hari

6.29 hari

89.8%

6.

ALOS (Average Length of Stay) TOI (Turn Over Interval)

3 hari

2.79 hari

93%

7.

BTO (Bed Turn Over)

50 kali

42.46 kali

84.9%

8.

NDR (Net Date Rate)

<2.5%

6.94%

0%

9.


<4.5%

9.25%

0%

82.5

84.09%

101.9%

10. IKM

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran

No

Indikator Kinerja

strategis

Meningkatnya efisiensi, pelayanan kepuasan

1.


Realisasi Th

Realisasi

2016

Nasional

67.51%

65-85%

(+/-)

Memenuhi standar

mutu dan 2.

6.29 hari

7-9 hari

3.


2.79 hari

1-3 hari

4.

BTO (Bed Turn Over)

42.46 kali

40-50 kali

5.

NDR (Net Date Rate)

6.94%

<2.5%

6.


9.25%

<4.5%


24

Memenuhi standar Memenuhi standar Memenuhi standar Tdk memenuhi standar Tdk memenuhi standar

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja RS dengan RS Di dalam dan di luar Provinsi Jatim

No

Indikator Kinerja

RSUD Dr. Saiful

RSUD Dr. Soetomo

Anwar Malang

Surabaya

RS Sanglah Bali

1.


67.51%

80.31%

85.05%

2.

6.29 hari

7.64 hari

6 hari

3.


2.79 hari

2.08 hari

0.91 hari

4.

BTO (Bed Turn Over)

42.46 kali

34.73 kali

-

5.

NDR (Net Date Rate)

6.94%

2.42%

4%

6.


9.25%

8.73%

7%

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 dengan target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya 100%. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah mendapatkan sertifikat lulus paripurna pada tanggal 28 Maret 2015. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan pengakuan akreditasi paripurna antara lain: 1.

Mengadakan kick off untuk membangun komitmen bagi seluruh pokja dan jajaran manajemen

2.

Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien

3.

Mengadakan bimbingan akreditasi yang langsung dipimpin oleh KARS

4.

Mengadakan self assesment oleh surveyor internal

5.

Mengadakan mock survey untuk melihat kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan sertifikasi ini antara lain sbb:

1.

Pembentukan tim khusus yang berfungsi sbg evaluator dan motivator terhadap implementasi seluruh elemen akreditasi

2.

Membuat analisa capaian standar (self assessment) secara berkala dan RTL Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator Persentase Elemen

Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 dalam kategori Baik. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI dengan target sebesar 80%, terealisasi sebesar 95% sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 118.7%. Pencapaian yang meningkat secara signfikan tersebut disebabkan karena seluruh elemen akreditasi RSUD Dr. Saiful Anwar telah tercapai dengan nilai masing-masing BAB diatas 90%. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI dalam kategori Baik. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target telah terealisasi sebesar 86.76% dari target sebesar 87.5%, sehingga prosentase capaian sebesar 99.15%. RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan pelayanan kesehatan yang LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

25

komprehensif dan holistik seiring dengan perkembangan jenis penyakit, kemajuan ilmu serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit harus meningkatkan jumlah, jenis dan mutu layanan. Selain itu sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Standar pelayanan tersebut telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 129/Menkes/SK/II/2008 dan pelaksanaan SPM di RSUD Dr. Saiful Anwar telah dimulai sejak tahun 2011. Untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja di RSSA maka dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi SPM, sosialisasi cara penghitungan SPM sampai dengan menganalisa indikator yang tidak tercapai, selain itu dilakukan roadshow ke masing-masing satuan kerja untuk mengajarkan cara menghitung untuk indikator satuan kerja tersebut. Dari kegiatan-kegiatan tersebut sehingga petugas memahami cara menghitung dan mengolah data SPM, sehingga data yang dihasilkan akurat. Oleh karena itu indikator-indikator SPM RSSA tercapai melebihi target. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target dalam kategori Baik. BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit BOR 90 %

BOR 75 %

BOR 90 %

30

A V E R A G E

A V E R A G E

28 27

D A E R A H

26 25 24 23 22

L E N G T H

BOR 60 %

20 19 18 17 16

L E N G T H

BOR 50 %

28 27 25 24 23

O F

13

20 19 18 17 16

BOR 50 %

14 13 12

11

BOR 40 %

S T A Y

10 9 8

RSSA

11

BOR 40 %

10 9 8 7

6 5 3

RSSA

6

A L O S

BOR 20 %

4

5

BOR 20 %

4 3

2

2

1 0

BOR 60 %

E F I S I E N

21

7

A L O S

D A E R A H

26

15

14 12

S T A Y

29

22

E F I S I E N

21

15

O F

BOR 75 %

30

29

BTO 60 1

2

3

4

5

BTO 50 6

7

BTO 40 8

9

BTO 30

10

11

12

1

BTO 20

13

14

15

16

17

18

0

BTO 60 1

2

3

4

5

BTO 50 6

7

TURN OVER INTERVAL (Dalam Sat uan Hari) No.

BTO 40 8

9

10

BTO 30 11

12

KET

LD

D

HP

BOR

BTO

ALOS

TOI

TT

RSSA

237,052

34,817

224,178

68.09

38.60

6.81

3.02

902

No.

D

HP

BOR

BTO

ALOS

TOI

TT

37.051

212.710

66,83

42,49

6,26

2,85

872

BOR 75 %

28 27

D A E R A H

26 25 24 23

BOR 60 %

E F I S I E N

21 20 19 18 17 16

BOR 50 %

15 14 13 12 11

BOR 40 %

10

Tahun 2016

9 8 7

A L O S

RSSA

6 5

BOR 20 %

4 3 2 1 0

BTO 60 1

2

3

4

5

BTO 50 6

7

BTO 40 8

9

10

BTO 30 11

12

13

BTO 20 14

15

16

17

18

TURN OVER INTERVAL (Dalam Sat uan Hari) No.

17

LD

29

22

S T A Y

16

231.978

Tahun 2015 BOR 90 %

O F

15

KET

30

L E N G T H

BTO 20 14

RSSA

Tahun 2014 A V E R A G E

13

TURN OVER INTERVAL (Dalam Sat uan Hari)

KET

LD

D

HP

BOR

BTO

ALOS

TOI

TT

RSSA

231.978

37.051

212.710

66,83

42,49

6,26

2,85

872

Grafik 3.1 Barber Johnson Tingkat Efisiensi Rumah Sakit Tahun 2014-2016 LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

26

18

90 85 80 75 70 65 60 55 50

80

80

75 70 70.4

2012

69.3

68.1

2013

2014

66.83

2015

72

67.51

Realisasi BOR Target

2016

Grafik 3.2 Realisasi BOR tahun 2012-2016 Standar Kemenkes RI BOR: 60%-85%

Tahun 2016 realisasi BOR RSUD Dr. Saiful Anwar sebesar 67.51% dari target sebesar 72%, sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 93.7%. Hasil capaian ini bukan berarti indikasi buruk dan masuk dalam kategori ideal karena nilai parameter BOR dari Kemenkes RI adalah 6085%. Berdasarkan grafik 3.2 diketahui bahwa terjadi penurunan angka BOR dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Pencapaian BOR yang menurun ini disebabkan karena adanya renovasi gedung rawat inap dan juga karena pemberlakuan regulasi baru terkait sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun secara umum pencapaian BOR di RSUD Dr. Saiful Anwar pada tahun 2012-2016 tergolong ideal menurut standar Kemenkes. Upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka meningkatkan BOR antara lain meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh lini, mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana rumah sakit. Upaya lain adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi dan mengembangkan produk unggulan melalui pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, studi banding, optimalisasi Gugus Kendali Mutu atau Quality Control Circle (QCC) dan sebagainya. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator BOR (Bed Occupancy Rate) dalam kategori Baik. ALOS (Average Length of Stay) yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan.


27

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7

6.4 7

6.29 7

6

5.2 6

6.8

6.3

Realisasi ALOS Target

2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3.3 Realisasi ALOS tahun 2012-2016 Standar Kemenkes RI ALOS: 6-9 Hari

Berdasarkan grafik 3.3 realisasi ALOS tahun 2012-2016 diketahui bahwa ALOS sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 7 hari, tetapi jika dibandingkan dengan standar ideal menurut Kemenkes RI rata-rata hasil capaian masuk dalam kategori ideal yaitu 6-9 hari. Upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka mempertahankan ALOS dalam range ideal antara lain meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh lini, mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana rumah sakit. Upaya lain adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi dan mengembangkan produk unggulan melalui pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, studi banding, optimalisasi Gugus Kendali Mutu atau Quality Control Circle (QCC) dan sebagainya. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator ALOS (Average Length of Stay) dalam kategori Baik. TOI (Turn Over Interval) yaitu rata-rata hari tempat tidur di tempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Target yang ditetapkan oleh RSUD Dr Saiful Anwar adalah 2 hari, sedangkan standar ideal dari Kemenkes RI adalah 1-3 hari.

Realisasi TOI 4 3 3

2.6

2.85

2.2

2.79

3

Realisasi TOI

2 2

2

2

2012

2013

2014

Target

2

1 0 2015

2016

Grafik 3.4 Realisasi TOI tahun 2012-2016 Standar Kemenkes RI TOI: 1-3 hari LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

28

Dari grafik diatas tampak bahwa hasil realisasi tahun 2012 hingga 2016 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi masuk dalam kategori ideal menurut standar Kemenkes RI adalah 1-3 hari. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator TOI (Turn Over Interval) dalam kategori Baik. BTO (Bed Turn Over) yaitu rata-rata penggunaan tempat tidur ditempati dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia.

Realisasi BTO 60 50

50.4 42

38.6

42.49

42.46

40 30

40

40

40

41

2012

2013

2014

2015

Realisasi BTO

42

Target

20 10 0

2016

Grafik 3.5 Realisasi BTO tahun 2012-2016 Standar Kemenkes RI BTO: 40-50 kali

Target yang ditetapkan RSUD Dr. Saiful Anwar adalah sebesar 42 kali per tahun, sedangkan standar ideal dari Kemenkes RI adalah 40-50 kali per tahun. Tahun 2012 hingga 2016 rata-rata realisasi BTO meskipun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan tetapi masuk dalam kategori ideal menurut standar Kemenkes RI. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator BTO (Bed Turn Over) dalam kategori Baik. NDR (Net Death Rate) yaitu angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar.

Realisasi NDR 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 4.8 6

7.36

6.94 6.5

6

Realisasi NDR

5.5

Target

2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3.6 Realisasi NDR tahun 2012-2016 Standar Kemenkes RI NDR : < 2,5 % LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

29

NDR tahun 2016 terealisasi sebesar 6.94% dan target yang ditetap RSUD Dr. Saiful Anwar sebesar 5.5%, sedangkan standar menurut Kemenkes RI untuk NDR ≤ 2.5%. Penyebab nilai NDR di RSUD Dr. Saiful Anwar tinggi karena kebanyakan pasien yang dirujuk telah mengalami komplikasi sebelumnya sehingga penanganannya harus secara komprehensif, selain itu keterlambatan rumah sakit sekunder dalam merujuk pasien, sehingga banyak pasien yang mengalami DOA (death on arrival). Upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit dalam rangka menurunkan NDR antara lain meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh lini, mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana rumah sakit. Upaya lain adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi dan mengembangkan produk unggulan melalui pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, studi banding, optimalisasi Gugus Kendali Mutu atau Quality Control Circle (QCC) dan sebagainya. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator NDR (Net Death Rate) dalam kategori Kurang. GDR (Gross Death Rate) yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberi gambaran mutu pelayanan Rumah Sakit.

Realisasi GDR 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10

10

10 8.5 9.7 8.7

7.3

7.5

2012

2013

2014

2015

7.5 9.25 Realisasi GDR

2016

Grafik 3.7 Realisasi GDR tahun 2012-2016 Standar Kemenkes GDR : < 4,5 %

GDR tahun 2015 terealisasi sebesar 9.25% dengan target yang ditetapkan RSUD Dr. Saiful Anwar sebesar 7.5%. Sedangkan target Kemenkes RI untuk GDR ≤ 4.5%. Tingginya angka GDR disebabkan karena RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit rujukan dari PPK I dan PPK II, yang mana kondisi pasien yang dirujuk sudah tidak tertangani oleh PPK sebelumnya, sehingga angka kematian yang terjadi di RSUD Dr. Saiful Anwar tinggi. Akan tetapi serangkaian upaya terus dilakukan untuk menurun GDR agar dapat memenuhi target Kemenkes RI, antara lain dengan

meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh lini,

mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana rumah sakit. Upaya lain adalah dengan cara melakukan inovasi-inovasi dan mengembangkan produk unggulan melalui pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, studi banding, optimalisasi LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

30

Gugus Kendali Mutu atau Quality Control Circle (QCC) dan sebagainya. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator GDR (Gross Death Rate) dalam kategori Kurang. Pencapaian sasaran dalam meningkatnya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, merupakan tantangan Rumah Sakit untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun demikian data-data menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2016 secara umum pengelolaan Rumah Sakit masih terindikasi efisien. Hal ini terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator-indikator yang digunakan tersebut masih tergolong capaiannya dalam kategori ideal. Faktor penyebabnya meningkat maupun menurunnya capaian dari target yang telah ditetapkan karena di RSUD Dr. Saiful Anwar berlaku sistem rujukan berjenjang yang menyebabkan birokrasi semakin panjang, adanya proses renovasi bangunan yang dapat mempengaruhi kenyamanan baik bagi pasien maupun petugas, selain itu diperketatnya persyaratan administrasi Jamkesmas/Jamkesda, serta adanya pelayanan pasien Askes di rumah sakit-rumah sakit swasta sehingga memberikan peluang alternatif pilihan pelayanan kesehatan di rumah sakit lain. RSUD Dr Saiful Anwar juga membandingkan hasil realisasi indikator efisiensi rumah sakit yang terdiri dari BOR, ALOS, TOI, BTO, GDR, NDR dengan rumah sakit setipe baik di dalam Provinsi Jawa Timur yaitu RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan di luar Provinsi Jawa Timur yaitu RSUP Sanglah Denpasar Bali. Dari tabel 3.7 tampak bahwa pencapaian target tingkat efisien RS masih dibawah pencapaian RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Sanglah Denpasar Bali. Hal ini merupakan tantangan besar bagi RSUD Dr. Saiful Anwar untuk meningkatkan capaian. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan cara: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas melalui pendidikan dan pelatihan baik petugas medis maupun paramedis. 2. Meningkatkan kuantitas tenaga, khususnya tenaga keperawatan untuk memenuhi standar kebutuhan tenaga Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan. 3. Melakukan pengembangan fasilitas gedung untuk mengantisipasi perkembangan jumlah pasien (rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat) 4. Melengkapi alat-alat kedokteran yang canggih yang dapat menjadi pelayanan unggulan bagi rumah sakit. 5. Aktif memasarkan rumah sakit baik dari segi pelayanan, peralatan canggih yang dimiliki, maupun kegiatan-kegiatan pelatihan, sosial yang dilaksanakan melalui media internet (website) dan media elektronik yang disiarkan di internal rumah sakit.


31

IKM adalah nilai atau indeks untuk menilai kepuasan masyarakat (pasien) yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang dilakukan melalui survey dengan menggunakan kuisioner.

REALISASI IKM

90

85

85 85

84.5 80.5

80 80

75

81 84.09

81.8

80.5

Realisasi IKM

77.7

70 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3.8 Realisasi IKM tahun 2012-2016

Tahun 2016 nilai capaian IKM sebesar 103.8% dengan target sebesar 81. Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah dicapai tahun 2012 sampai dengan 2016 berada pada rentang nilai 62,51–81,25 dimana pada rentang tersebut merupakan rentang nilai IKM dalam kategori

“Baik”

(sesuai

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No:

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Pencapaian indikator IKM sebesar 103.8% menunjukkan bahwa indikator tersebut dalam kategori Sangat Baik. Pada tanggal 12 April 2010 telah dilakukan penandatanganan “Citizen’s Charter” merupakan piagam kontrak pelayanan antara RSU Dr. Saiful Anwar Malang dengan unsur masyarakat pengguna layanan. Didalam piagam kontrak pelayanan tersebut disepakati kontrak pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Darurat antara Direktur RSU Dr. Saiful Anwar Malang dengan unsur masyarakat pengguna layanan sebagai wakil masyarakat. Unsur pengguna masyarakat diwakili oleh: LSM Inspire, PT Askes (Persero) Cabang Malang, PT Jamsostek (Persero) Cabang Malang, P.G Kebon Agung, dan Harian Radar Malang. Didalam dokumen kontrak layanan tersebut memberikan keterangan tentang : 1. Komitmen RS pada layanan kesehatan yang bermutu 2. Pedoman dan Standar Pelayanan RS 3. Apa yang pengguna layanan harapkan dari RS 4. Kewajiban dan tanggungjawab RS dari pengguna layanan 5. Tata cara mengajukan saran, kritik atau pengaduan Hambatan yang dijumpai dalam proses pengumpulan data survei kepuasan konsumen anatara lain, status sosial ekonomi pasien yang sangat heterogen yang meliputi tingkat LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

32

pendidikan, status sosial bisa berpengaruh terhadap kualitas isian dari survei kepuasan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Solusi atau langkah yang diambil dalam menyikapi permasalahan tersebut, antara lain: 1.

Membuka loket pengaduan atau complain center. Dimana pasien bisa secara langsung mengemukakan ketidakpuasannya, keluhan, kritik atau saran terhadap pelayanan rumah sakit.

2.

Secara tidak langsung kritik, keluhan, saran dapat disalurkan melalui : a Telepon (0341-362101 ext 1100) b Sms no 081 5555 1210 c Surat ke Rumah Sakit d Kotak pengaduan e Media cetak atau surat pembaca f Media elektronik Berdasarkan hasil capaian indikator pada tujuan 1 (satu) diketahui nilai rerata indikator

sebesar 93.79% hal tersebut menunjukkan bahwa pada tujuan tersebut termasuk dalam kategori Baik. Tujuan 2

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI, Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS, Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program peningkatan pelayanan BLUD. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis

No

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas 1.

Persentase Elemen

penyelenggaraan


pendidikan publikasi

%

Target 2016

Realisasi 2016

80%

98%

122.5%

100%

100%

100%

Capaian

pendidikan yang memenuhi

dan

standar Akreditasi RS

ilmiah


internasional 2.

Persentase

peserta

didik

yang

menyelesaikan

periode pendidikan tepat waktu di RS LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

33

3.

Jumlah karya ilmiah yang

5 buah

4 buah

80%

diterbitkan pada jurnal / forum internasional


Sasaran

No

Indikator Kinerja

Target

strategis


Th 2015 (n)

Th 2016 (n+1)

Meningkatnya

1.

Persentase Elemen

kualitas


penyelenggaran

pendidikan yang

-

68.42%

98%

100%

100%

100%

100%

5 buah

2 buah

3 buah

4 buah

memenuhi standar

pendidikan dan

Akreditasi RS pendidikan

publikasi ilmiah internasional

80%

versi JCI 2013 2.


menyelesaikan

periode pendidikan tepat waktu di RS 3.



Sasaran strategis

No

Indikator Kinerja

Target Akhir

Realisasi

RPJMD (Th

Tingkat Kemajuan

2019)

Meningkatnya

1.

Persentase Elemen

kualitas


penyelenggaran

pendidikan yang memenuhi

98%

98%

100%

100%

100%

34 buah

4 buah

11.8%


pendidikan dan



100%

2.

Persentase

peserta

yang

menyelesaikan

periode

pendidikan

didik

tepat

waktu di RS 3.



34


Sasaran

No

Indikator Kinerja

strategis

Meningkatnya

1.

Persentase Elemen

Realisasi

2015

Nasional

(+/-)

-

kualitas


penyelenggaran

pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS

pendidikan dan



Realisasi Th

2.

Persentase

peserta

yang

menyelesaikan

periode

pendidikan

didik

100%

tepat

waktu di RS 3.

Jumlah karya ilmiah yang

3 buah

diterbitkan pada jurnal / forum internasional

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013 sebesar 80% terealisasi sebesar 98% sehingga prosen pencapaiannya sebesar 122.5%.

Terealisasi secara signifikan Elemen Akreditasi Pelayanan

pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013 karena RSUD Dr. Saiful Anwar telah mengikuti akreditasi RS pendidikan elemen-elemen dari standar KARS versi 2012 telah dikonversikan ke standar JCI 2013. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa indicator Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013 dalam kategori Baik. Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena seluruh peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya selama di RSUD Dr Saiful Anwar dengan tepat waktu misalnya mahasiswa S1 kedokteran, dan PPDS. Pencapaian indikator ini dalam kategori Baik. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional dengan target sebesar 5 buah terealisasi sebesar 4 buah, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 80%. Hasil karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal maupun forum internasional digunakan RSSA dalam mengukur kemampuan di antara rumah sakit di Internasional. Belum tercapainya sesuai target karena ada salah satu event internasional yang tidak diikuti oleh RSSA akan tetapi RSSA tetap meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti ajang nasional yang setara dengan ajang internasional, yaitu Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional (TKMPN). Produk hasil penelitian ini dipresentasikan pada Konvensi Mutu Internasional atau International Quality Control LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

35

Convention (IQC) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (PMMI). Selama hampir 15 tahun QCC RSSA telah berhasil mendapatkan prestasi dan penghargaan, baik di tingkat regional Jawa Timur, tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menjadi unggulan bagi RSSA dibandingkan rumah sakit lain yang setipe dengan RSSA. Pencapaian indikator ini dalam kategori Baik Berdasarkan hasil capaian indikator pada tujuan 2 (dua) diketahui nilai rerata indikator sebesar 100.8% hal tersebut menunjukkan bahwa pada tujuan tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tujuan 3

Meningkatkan kualitas manajemen RS yang professional, akuntabel dan transparan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Cost Recovery Ratio (CRR), Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

di mana dalam upaya

pencapaiannya didukung oleh 6 (enam) program yaitu Program peningkatan pelayanan BLUD, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut : Tabel 3.11Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis

No 1.

Meningkatnya kualitas tata kelola rumah

sakit

SDM

Indikator Kinerja

Cost

Recovery

Target 2016

Realisasi 2016

% Capaian

84%

75.75%

90.11%

81

84.09

103.8%

Ratio

(CRR)

dan 2.

IKM

yang

professional


Sasaran strategis

1.

Meningkatnya kualitas kelola

No

tata rumah 2.

Indikator Kinerja

Cost Recovery Ratio

Target


Th 2015 (n)

Th 2016 (n+1)

82%

87.3%

92.51%

75.75%

80.5

81.8

84.5

84.09

(CRR) IKM

sakit dan SDM yang professional


36


Sasaran strategis

No

Indikator Kinerja

Target Akhir

Realisasi

RPJMD (Th

Tingkat Kemajuan

2019)


1.

Cost

tata

Recovery

Ratio

90%

75.75%

84.16%

82.5

84.09

101.9%

(CRR)

rumah 2.

IKM



Sasaran

No

Indikator Kinerja

strategis


1.

Cost

tata

Recovery

Ratio

Realisasi Th

Realisasi

2015

Nasional

(+/-)

92.51%

(CRR)

rumah 2.

IKM

84.5


Cost Recovery Ratio CRR adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya (Cost) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (Revenue). 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78.5 70

80 75

87.3 80

92.51

82

75.75 84 Capaian CRR Target

2012

2013

2014

2015

2016

Grafik 3.9 Capaian CRR tahun 2012-2016

Berdasarkan grafik diatas diketahui capaian CRR RSUD dr. Saiful Anwar mengalami penurunan secara fluktuatif yaitu pada tahun 2016 menurun sebesar 9.82% LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

37

Menurunnya nilai CRR menunjukkan akan kemampuan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam membiayai biaya operasional, penurunan CRR disebabkan karena belanja lebih tinggi, meskipun pendapatan telah melebihi target. Meskipun terjadi penurunan CRR akan tetapi rumah sakit masih mampu untuk menutup biaya operasional sendiri atau dengan kata lain pengelolaan keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam kategori sudah baik. Berdasarkan penilaian capaian indikator CRR sebesar 90,11% untuk RSUD Dr. Saiful Anwar tergolong dalam kategori Baik. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi CRR dari target yang telah ditetapkan dengan cara, antara lain: peningkatan pendapatan melalui percepatan klaim ke pihak penjamin, penambahan produk pelayanan yang baru, adanya standarisasi pemakaian bahan/alat oleh bagian pelayanan dan penunjang, terciptanya efisiensi disemua lini kegiatan melalui pengendalian biaya oleh Tim Pengendali Biaya. Tahun 2015 nilai capaian IKM sebesar 103.8% dengan target sebesar 81. Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah dicapai tahun 2012 sampai dengan 2016 berada pada rentang nilai 62,51–81,25 dimana pada rentang tersebut merupakan rentang nilai IKM dalam kategori

“Baik”

(sesuai

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No:

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dengan berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Pencapaian indikator IKM sebesar 103.8% menunjukkan bahwa indikator tersebut dalam kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil capaian indikator pada tujuan 2 (dua) diketahui nilai rerata indikator sebesar 96.9% hal tersebut menunjukkan bahwa pada tujuan tersebut termasuk dalam kategori Baik.

C.

Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing

indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan (Rencana Kinerja

Tahunan) tahun 2015. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. 1.

Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Tahun 2016

Tabel 3.15 Realisasi Penyerapan Anggaran Nama Program /Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD


Alokasi

Realisasi

Persentase

(Rp.)

(Rp.)

(%)

603.778.032.329,32

624.078.850.455,69

103,36

38

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.185.000.000

1.146.360.000,00

96,74

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.766.102.000

5.661.976.842,00

98.19

150.000.000

146.888.532,00

97,93

899.820.000

764.307.510,00

84,94

185.450.000.000

180.427.636.652,00

97,29

Rp 797,228,954,329.32

Rp 812.226.019.992,32

Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jumlah

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 6 (enam) program antara lain: Peningkatan Pelayanan BLUD, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Adapun anggaran program tersebut sebesar Rp 797,228,954,329,32 dan terealisasi sebesar Rp 812.226.019.992,32 atau 102%. a. Analisis Pelaporan Akuntabilitas Keuangan Per Sasasan (Outcome) Tabel 3.15 Alokasi Per Sasaran No

Sasaran

No

Indikator

Anggaran

Realisasi

Kinerja 1

Meningkatnya

1.

Persentase

efisiensi, mutu

Indikator Standar

pelayanan dan

Pelayanan

% Capaian

Rp 603.778.032.329,32,

Rp 624.078.850.455,69

103,36%

Rp 603.778.032.329,32,

Rp 624.078.850.455,69

103,36%

Minimal (SPM)

kepuasan

yang

masyarakat

mencapai

target 2.

BOR

(Bed

Occupancy Rate)

2

Meningkatnya

3.

IKM

1.

Persentase

kualitas

Penyelesaian

penyelenggara

pendidikan di RS

an pendidikan dan

publikasi


39

No

Sasaran

No

Indikator

Anggaran

Realisasi

Kinerja

% Capaian

ilmiah internasional 3

Meningkatnya

tata 2.

kualitas kelola

1.

rumah


3

4

5

6

Rp 603.778.032.329,32,

IKM Indeks kepuasan masyarakat aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Persentase kelembagaan yang layak fungsi Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS

Rp 624.078.850.455,69

103,36%

Rp 1.185.000.000

Rp 1.146.360.000,00

96,74%

Rp 5.766.102.000

Rp 5.661.976.842,00

98.19%

Rp 150.000.000

Rp 146.888.532,00

97,93%

Rp 899.820.000

Rp 764.307.510,00

84,94%

Rp 185.450.000.000

Rp180.427.636.652,00

97,29%

Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran No

Sasaran/

No

Indikator

Program 1

Meningkatnya

1

Persentase

efisiensi,

Elemen

mutu

Akreditasi

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

100 %

100%

100%

80%

95%

118.7%

Alokasi

Pelayanan

pelayanan dan

yang

kepuasan

memenuhi

masyarakat


versi

2012 2



40

Realisasi

Capaian

No

Sasaran/

No

Indikator

Program

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

87.5%

86.76%

99.15%

72%

67.51%

93.7%

7 hari

6.29 hari

89.8%

2 hari

2.79 hari

139.5%

42 kali

42.46 kali

101%

5.5%

6.94%

0%

7.5%

9.25%

0%

81

84.09%

103.8%

87.5%

86.76%

99.15%

Alokasi

Realisasi

Capaian


versi

JCI 3


4

10

BOR (Bed Occupancy Rate) ALOS (Average Length of Stay) TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over) NDR (Net Date Rate) GDR (Gross Date Rate) IKM

1.

Persentase

5

6

7 8 9

1

Program

Rp

Rp

Peningkatan

Indikator

603.778.0

624.078.85

Pelayanan

Standar

32.329,32,

0.455,69

Pelayanan

BLUD

Minimal (SPM) yang mencapai target 2.

BOR (Bed

72%

67.51%

93.7%

Occupancy LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

41

103,36%

No

Sasaran/

No

Indikator

Program

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

81

84.09%

103.8%

80%

98%

122.5%

100%

100%

100%

5 buah

4 buah

80%

100%

100%

100%

Alokasi

Realisasi

Capaian

Rate) 3. 2

IKM

Meningkatnya 1.

Persentase

kualitas

Elemen

penyelenggara


an pendidikan

pendidikan

dan publikasi

yang

ilmiah

memenuhi

internasional

standar Akreditasi RS pendidikan versi

JCI

2013 2.

Persentase peserta didik yang menyelesai kan periode pendidikan tepat waktu di RS

3.

Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal /

forum

internasion al 1

Program

1.

Persentase

Rp

Rp

Peningkatan

Penyelesaia

603.778.0

624.078.85

Pelayanan

n

32.329,32,

0.455,69

BLUD

pendidikan di RS

3

Meningkatnya 1.

Cost


82%

92.51%

112.80% 42

103,36%

No

Sasaran/

No

Indikator

Program

kualitas

tata

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

IKM

80.5

84.5

105%

IKM

80.5

84.5

105%

Alokasi

Realisasi

Capaian

Recovery

kelola rumah

Ratio

sakit

(CRR)

SDM

Kinerja

dan yang 2.

professional 1.

Rp

Rp

Peningkatan

603.778.0

624.078.85

Pelayanan

32.329,32,

0.455,69

Program

103,36%

BLUD 2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Program Peningkatan Sarana

dan

Prasarana

Indeks kepuasan masyarakat aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamana n kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100%

Persentase kelembagaa n yang layak fungsi

100%

Persentase dokumen penyelengg araan pemerintah an

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp

Rp

1.185.000.

1.146.360.

000

000,00

Rp

Rp

5.766.102.

5.661.976.

000

842,00

96,74%

98.19%

Aparatur Program

4

Peningkatan Kapasitas

100%

100%

Rp

Rp

150.000.0

146.888.53

00

2,00

97,93%

kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

5

100%

100%

Rp 899.820.0

764.307.51

00

0,00

Dokumen Penyelenggar aan Pemerintahan


Rp

43

84,94%

No

Sasaran/

No

Indikator

Program

6

Program Peningkatan Sarana

Dan

Prasarana Pelayanan

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

Alokasi

70%

100%

142.8%

Rp 185.450.0

Realisasi

Capaian

Rp180.427.

97,29%

636.652,00

00.000

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Anggaran No

1

Sasaran

No

Persentase

Elemen

mutu pelayanan dan

Akreditasi

Pelayanan

kepuasan masyarakat


Meningkatnya efisiensi,

1

Indikator Sasaran

Akreditasi

RS

%

%

Tingkat

Capaian

Penyerapan

efisiensi

Kinerja

Anggaran

100%

103,36%

versi

2012 2

Persentase

Elemen

Akreditasi

Pelayanan

118.7%

yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI 3

Persentase Indikator

99.15%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 4

7 8

NDR (Net Date Rate)

0%

9


0%

5 6


93.7%

BOR (Bed Occupancy Rate) ALOS (Average Length of Stay) TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over)

89.8% 139.5% 101%

44

10 2

Persentase

Elemen

penyelenggaraan

Akreditasi

Pelayanan

pendidikan dan publikasi

pendidikan

yang

memenuhi

standar

Akreditasi

RS

Meningkatnya kualitas

1.

103.8%

IKM

ilmiah internasional

pendidikan

versi

122.5%

103,36%

JCI

2013 2.


100%

menyelesaikan

periode pendidikan tepat waktu di RS 3.

Jumlah

karya

ilmiah

80%

yang diterbitkan pada jurnal

/

forum

internasional 3

Meningkatnya kualitas

1.

tata kelola rumah sakit dan SDM yang

Cost Recovery Ratio

112.80%

103,36%

105%

96,74%

(CRR) 2.

IKM

98.19%

professional

97,93% 84,94% 97,29%

b. Analisis Pelaporan Akuntabilitas Keuangan Per Program Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilakukan melalui program-program sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Peningkatan Pelayanan BLUD mendukung sasaran ke 1 dan 2, yaitu sasaran 1: Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat dan Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Publikasi ilmiah Internasional Tabel 3.7 Realisasi Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Program /Kegiatan

Dana Kegiatan (Rp.)

Program Peningkatan Pelayanan Rp 603.778.032.329,32 BLUD

Realisasi Dana Kegiatan (Rp.) Rp 624.078.850.455,69

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran


45

Persentase (%) 103,36%

Pagu anggaran program ini sebesar Rp 603.778.032.329,32 dan

terealisasi sebesar Rp

624.078.850.455,69 atau 103,36%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:  Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP-4 dengan target sebesar Rp 603.778.032.329,32 terealisasi sebesar Rp 624.078.850.455,69 atau 103,36%. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81 terealisasi sebesar 84.09 atau 103.8%.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendukung sasaran 3: Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional Tabel 3.8

Realisasi Penyerapan Anggaran Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Nama Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dana Kegiatan (Rp.) Rp 1.185.000.000,00

Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)

Persentase (%)

Rp 1.146.360.000,00

96,74%

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 1.185.000.000,00 realisasi sebesar Rp 1.146.360.000,00 atau 96,74%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:  Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar Rp 1.185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.146.360.000,00 atau 96,74%. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target kinerja persentase tenaga yang puas terhadap pelayanan perkantoran sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau 100%, dan target kinerja persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi

perkantoran sebesar 100% dan terealisasi sebesar

100% atau 100%.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendukung sasaran ke 3: Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional Tabel 3.9

Realisasi Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


46

Nama Program /Kegiatan

Dana Kegiatan (Rp.)


Persentase (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 5.766.102.000,00

Rp 5.661.976.842,00

98.19%

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pagu anggaran program

ini

sebesar

Rp

5.766.102.000,00 realisasi

sebesar Rp

5.661.976.842,00 atau 98.19%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu 1 (satu) kegiatan yaitu: 

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana dengan target sebesar Rp 5.766.102.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.661.976.842,00 atau 98.19%.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target kinerja Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah mendukung sasaran ke 3: Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional Tabel 3.10

Realisasi Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas

kelembagaan Pemerintah Daerah Nama Program /Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah

Dana Kegiatan (Rp.) Rp 150.000.000,00


Persentase (%)

Rp 146.888.532,00

97,93%

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pagu anggaran program ini sebesar anggaran Rp 150.000.000,00 realisasi sebesar Rp 146.888.532,00 atau 97,93%. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu: 

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan target sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 146.888.532,00 atau 97,93%.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target kinerja persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau 100%, serta jumlah koordinasi dan konsultasi dengan target 348 kali terealisasi 348 kali atau 100%. LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

47

5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan mendukung sasaran ke 3: Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional Tabel 3.11 Realisasi Penyerapan Anggaran Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama Program /Kegiatan Program Pengendalian Dokumen

Penyusunan, dan

Dana Kegiatan (Rp.) Rp 899.820.000,00


Persentase (%)

Rp 764.307.510,00

84,94%

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pagu anggaran program ini sebesar Rp 899.820.000,00 realisasi sebesar Rp 764.307.510,00 atau 84,94%. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu: - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar Rp 800,400,000 terealisasi sebesar Rp 706,487,510.00 atau 88.27 %. - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar Rp 74,420,000 sebesar Rp 57,820,000 atau 77.69 % - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar Rp 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)  Dengan target kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun tepat waktu sebesar 1 (satu) dokumen terealisasi 1 (satu) dokumen atau 100%.  Dengan target kinerja Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu sebesar 1 (satu) dokumen terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen atau 100%, Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan ) yang tersusun dengan target sebesar 4 (empat) dokumen terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen atau 25%, Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan Anggaran dengan target sebesar 1 (satu) dokumen terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen atau 100%.


48

 Dengan target kinerja jumlah update database SKPD sebesar 1 (satu) paket dan terealisasi 1 (satu) paket atau 100%, dan jumlah SOP PDE yang tersusun dengan target sebesar 1 (satu) dokumen terealisasi sebesar 1 (satu) dokumen atau 100%.

6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mendukung sasaran mendukung sasaran ke 3: Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional.

Tabel 3.12 Realisasi Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Nama Program /Kegiatan

Dana Kegiatan (Rp.)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rp185.450.000.000,00

Realisasi Dana Kegiatan (Rp.) Rp180.427.636.652,00

Persentase (%) 97,29%

a) Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Pagu anggaran program ini sebesar Rp Rp185.450.000.000,00 realisasi sebesar Rp Rp180.427.636.652,00 atau 97,29%. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didukung oleh terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: - Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan target sebesar Rp 6.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.579.151.990,00 atau 96.75%. - Pembangunan Sarana dan Prasarana RS /RSK/Balai/ Akper/ Labkesmas (pajak rokok) dengan target sebesar Rp 12.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 10.918.397.800,00 atau 90.99%. - Pengadaan Alat Kesehatan /Lab RS/RSK/Balai/Akper/ Labkesmas dengan target sebesar Rp 97.785.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 95.693.351.049,00 atau 97.86%. -

Kegiatan Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) dengan target sebesar Rp 72,565,000,000,00 terealisasi sebesar Rp 5,996,590,836.00 atau 8.26%. Pada tribulan IV tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.07/2016 Pasal 11 (1) b terjadi perubahan nomenklatur, yaitu dari peningkatan derajad kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) menjadi penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya, alokasi anggarannya dialihkan pada kegiatan tersebut akan tetapi tidak terjadi perubahan indikator kinerja. Pada kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

49

yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya dengan target sebesar Rp 68,865,000,000 terealisasi sebesar Rp 67,236,735,813.00 atau 97.64%. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)  Dengan target kinerja Jumlah pengadaan TT Kelas III sebesar 182 set terealisasi sebesar 182 set atau 100%, Jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target 2 jenis dan realisasi sebesar 2 jenis atau 100%, Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenia atau 100%.  Dengan target kinerja Jumlah pengadaan TT Kelas III sebesar 8 (delapan) set terealisasi sebesar 8 (delapan) set atau 100%, Jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target dan realisasi sebesar 0, Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang dengan target 82 jenis dan realisasi sebesar 82 jenis atau 100%.  Dengan target kinerja jumlah gedung yang dibangun target 2 unit dan realisasi 2 unit atau 100%.


50

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

………………………………

Halaman i

DAFTAR ISI

………………………………

ii

EXECUTIVE SUMMARY

………………………………

iv

BAB I

PENDAHULUAN

………………………………

1

A. LATAR BELAKANG

………………………………

1

B. DASAR HUKUM

………………………………

C. TUJUAN

………....................................

1 2

D. GAMBARAN UMUM

……………………………… 2

DAERAH 1. WILAYAH RUJUKAN

………………………………

2. TUGAS POKOK DAN

………………………………

2 2

FUNGSI a. TUGAS POKOK

………………………………

2

b. FUNGSI

………………………………

2

3. STRUKTUR

……………………………… 3

ORGANISASI 4. JENIS PELAYANAN a.

PELAYANAN

……………………………… ………………………………

3 3

MEDIS b. PELAYANAN

………………………………

3

KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN c.

PELAYANAN

……………………………… 3

PENUNJANG MEDIK d. PELAYANAN

……………………………… 3

PENUNJANG UMUM 5. SARANA DAN

……………………………… 4

PRASARANA a. TEMPAT TIDUR

………………………………

b. PERALATAN

……………………………… 4

KEDOKTERAN c. GEDUNG DAN BANGUNAN LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

4

……………………………… 5

ii

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

………………………………

6

A. RENCANA STRATEGIS

………………………………

6

1. Visi

………………………………

7

2. Misi

………………………………

8

3. Tujuan

………………………………

8

4. Sasaran Strategis

………………………………

9

5. Strategi

………………………………

9

6. Indikator Kinerja Utama

………………………………

10

B. RENCANA KINERJA

……………………………… 17

TAHUNAN

BAB III

C. PERJANJIAN KINERJA

………………………………

22

Akuntabilitas Kinerja

………………………………

24

A. PENGUKURAN CAPAIAN

……………………………… 24

KINERJA B. EVALUASI & ANALISIS

……………………………… 26

CAPAIAN KINERJA C. AKUNTABILITAS

……………………………… 37

KEUANGAN BAB IV

Penutup


………………………………

51

iii

EXECUTIVE SUMMARY RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur hasil capaiannnya, oleh karenanya di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 13 indikator, sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU dengan pendekatan Balance Score Card yang mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu Perspektif Keuangan (Financial) dan Perspektif Proses Bisnis (Internal Bussiness Process), Perspektif Pelanggan dan Persektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. Adapun hasil capaian untuk tiap-tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya efisiensi, mutu Pelayanan dan kepuasan masyarakat. Dengan menggunakan indikator Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012, Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI, Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target, BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR, GDR, IKM diperoleh capaian sebesar 93.79%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran tersebut telah bisa dicapai oleh Rumah Sakit dengan baik meskipun harus ada upaya lebih untuk meningkatkan pencapaian tersebut.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan publikasi ilmiah internasional Dengan menggunakan indikator Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS pendidikan versi JCI 2013, Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS, Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional yang secara rata-rata pencapaiannya sebesar 100.8% dari target. Berdasarkan capaian dari 3 (tiga) indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang diharapkan.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang professional Dengan menggunakan indikator Cost Recovery Ratio (CRR), Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang secara rata-rata pencapaiannya sebesar 96.9%. Berdasarkan capaian dari 2 (dua) indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang diharapkan meskipun harus ada upaya lebih untuk meningkatkan pencapaian tersebut. LAKIP RSUD Dr. SAIFUL ANWAR TAHUN 2016

iv


INSTANSI

: RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

VISI

: MENJADI RUMAH SAKIT BERSTANDAR KELAS DUNIA PILIHAN MASYARAKAT

MISI

: 1. Mewujudkan kualitas pelayanan paripurna yang prima dengan mengutamakan keselamatan pasien dan berfokus pada kepuasan pelanggan 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia 3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel dan transparan

TUJUAN

: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia 3. Meningkatkan kualitas manajemen RS yang professional, akuntabel dan transparan

TUGAS

: Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan.

FUNGSI

: 1. Penyelenggaraan Pelayanan Medik 2. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik 3. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan 4. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan

5. Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan 6. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya 7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan 8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan 9. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.


Laporan Tahunan

Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012 merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.


KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI

Laporan Tahunan


Laporan Tahunan


Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi JCI merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi Join Commite Intertational (JCI). Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI (mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat internasional Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Laporan Tribulanan

Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Keperawat an

Laporan Tribulanan


Bed Occupancy Rate ( BOR ) BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.

Average Length of Stay (ALOS) ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Laporan Tribulanan


Laporan Tribulanan


Turn Over Internal (TOI) TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.

Bed Turn Over (BTO) BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Laporan Tribulanan


Laporan Tribulanan


Net Death Rate (NDR) NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.

Gros Death Rate (GDR)

GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Laporan Tribulanan

Bagian Umum


IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan publikasi ilmiah internasional


Laporan Tahunan

Elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi RS versi JCI merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan pendidikan di rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi Join Commite Intertational (JCI). Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI ( mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 76 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan pendidik di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat internasional.


KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS

Laporan Tahunan


Laporan Tahunan


Peserta didik yang menyelesaikan penidikan tepat waktu merupakan peserta didik kedokteran baik dokter muda maupun PPDS yang melaksanakan pendidikan praktik kedokteran di RSSA dan mampu menyelesaikan pendidikannya ( lulus ) pada periode waktu yang telah ditentukan oleh RSSA. Indikator ini menggambarkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan di rumah sakit. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional


Karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal / forum internasional adalah karya ilmiah dari karyawan atau peserta didik rumah sakit yang berhasil diterbitkan / diseminarkan di jurnal / forum internasional pada periode waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan kualitas pelayanan pendidikan di rumah sakit.

KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

PENANG GUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3 Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional

Laporan Tahunan


Bagian Keuangan dan Akuntansi

CRR merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Semakin tinggi nilai CRR semakin mandiri rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan operasional. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.

Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.

Laporan Tribulanan

Bagian Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2016. Maksud penyusunan Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2016 ini adalah sebagai pertanggungjawaban Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mengenai kinerjanya dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan Rumah Sakit kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2014 ini mengacu pada PERMENPAN No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2016 ini masih belum sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2016 ini untuk masa mendatang. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Laporan Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2016 ini. Malang, Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

dr. RESTU KURNIA TJAHJANI, M.Kes Pembina Utama Madya NIP. 19590829 198703 2 002


i

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Recommend Documents