In hoofdstuk II treft u algemene informatie aan over de bestuurlijke en ambtelijke organisatie

Jaarstukken 2012

Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Algemeen b. Belangrijke resultaten in 2012 c. Financieel resultaat 2012 en analyse d. Incidentele baten en lasten e. Reserves en voorzieningen f. Weerstandsvermogen g. Aanwending post voor onvoorziene uitgaven h. Positie grondexploitaties i. Resultaatbestemming 2012 j. Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2013

3 4 5 7 7 9 9 10 10 12

2. Jaarverslag – Programmaverantwoordingen 1. Bestuur en dienstverlening 2. Openbare orde en veiligheid 3. Jeugd en onderwijs 4. Openbare ruimte 5. Cultuur, sport en recreatie 6. Werk, inkomen, zorg en welzijn 7. Verkeer en vervoer 8. Ruimtelijke ordening en milieu 9. Wonen 10. Financiën en organisatie

13 22 29 36 40 46 55 62 72 79

3. Jaarverslag – Paragrafen 1. Lokale heffingen en belastingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

83 87 95 98 104 114 118

4. Jaarrekening 1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 2. Programmarekening 3. Toelichting op de programmarekening 4. Balans 5. Toelichting op de balans 6. Staat van reserves en voorzieningen 7. Toelichting reserves en voorzieningen 8. SISA 9. Incidentele baten en lasten

122 125 132 133 135 141 142 144 150

5. Bijlagen a. Productenrekening b. Staat van restantkredieten c. Overzicht van de algemene uitkering d. Lijst met afkortingen

152 170 173 185

-2-

Jaarstukken 2012

1. Inleiding 1.a. Algemeen Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2012 aan. Deze zijn op de dezelfde leest geschoeid, zoals u deze over het jaar 2011 zijn aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.038.677. Door een erg lage rentestand op de geldmarkt werkt dat voor onze financieringspositie gunstig uit en bespaart ons veel rentekosten. Daarnaast geven onze beleggingen belangrijke budgettaire voordelen. De crisis is eveneens merkbaar en dat richt zich vooral op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. Voor de verslaglegging zijn strengere regels van toepassing geworden, waardoor mogelijke afwaardering van boekwaarden aan de orde is. Ook voor ons is dit van toepassing. Later in deze inleiding zullen we daar verder op ingaan. Financieel beeld Het algemene financiële beeld van de gemeente Sliedrecht kan worden aangeduid als gezond. Er is een solide financiële positie (reserves) met een toereikend jaarlijks beschikbaar budget voor de exploitatie. Daartoe zijn in 2012 de nodige (extra) voorzieningen getroffen teneinde in deze positie te blijven. Met inachtneming van de opgemerkte risico’s blijft er binnen de algemene reserve (weerstandsvermogen) nog ruimte beschikbaar. Om deze positie te handhaven is het wel noodzakelijk om een aantal ingrepen te plegen vanwege de aangekondigde kortingen op de rijksuitkeringen, waarmee de exploitatie zeer sterk onder druk komt te staan. Het is goed om te constateren dat hiertoe al zeer belangrijke stappen zijn gezet in dit proces, dat uiteindelijk zal leiden tot een Kadernota 2014 waarin al deze ingrediënten samen zullen komen. Stoer Met de operatie STOER (Sliedrecht Toekomstvast en financieel Robuust) is een bezuinigingstraject ingezet. De voorbereidingen voor deze discussie zijn in het najaar van 2012 opgepakt door de organisatie, wat heeft geleid tot een honderdtal voorstellen voor een bedrag van ongeveer € 5 miljoen. In april 2013 heeft het college de bezuinigingsvoorstellen voor het jaar 2014 aangeboden aan de raad. Doorontwikkeling van de sturingscyclus (planning & controlcyclus) De gemeenteraad van Sliedrecht heeft, na de verbeterde begroting 2012 en jaarrekening 2011, in het verslagjaar 2012 een tweetal nieuwe sturingsdocumenten vastgesteld. De Kadernota Nieuwe Stijl heeft de raad in de gelegenheid gesteld de kaderstellende rol, voorafgaand aan de meerjarenbegroting, goed te kunnen vervullen. De bestuursrapportage heeft de raad inzicht gegeven in de beleidsmatige voortgang van de programmabegroting, zowel in prestaties als in geld. Bij afwijkingen zijn voorstellen gedaan ter bijstelling en/of bijsturing. Hierbij is voor een aantal posten een voorbehoud gemaakt, bijvoorbeeld voor de rente, het dividend en grondexploitaties. In 2013 worden ook de ontbrekende posten in de rapportage opgenomen. Inhoud jaarstukken 2012 In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie samengevat vanuit de andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere het financiële resultaat en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, een toelichting op de financiële positie, de grondexploitaties, een doorkijk naar de volgende jaren In hoofdstuk II treft u algemene informatie aan over de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Hoofdstuk III bevat de programmaverantwoordingen. Daarin wordt per programma aangegeven wat er is bereikt/gedaan naast de financiële resultaten en de analyse van de verschillen per programma.

-3-

Jaarstukken 2012

In hoofdstuk IV zijn de verplichte paragrafen opgenomen die dienen ter onderbouwing van de financiële gegevens. De jaarrekening en de daarbij behorende stukken staan in hoofdstuk V. De verplichte SISA bijlage maakt hier eveneens onderdeel van uit. Tenslotte zijn in hoofdstuk VI diverse bijlagen opgenomen.

1.b. Belangrijkste resultaten in 2012 In de begroting 2012 zijn op verschillende terreinen diverse voornemens opgenomen. In de programmaverantwoordingen vindt u terug tot welke resultaten die in het afgelopen jaar hebben geleid. De belangrijkste resultaten zijn: •

Succesvolle Pilot van Buurttoezicht in Sliedrecht-Oost. Eind 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het buurttoezicht in de wijk Sliedrecht West. Het buurttoezicht in de wijk Oost loopt ondertussen prima.

•

Het Plaatje In juni 2012 heeft de raad van Sliedrecht besloten de uitvoering van het project Het Plaatje ter uitvoering in handen te geven van de ROM-D. Het Drechtstedenbestuur heeft daarmee ingestemd.

•

De Bonkelaar In september 2012 heeft de raad ingestemd met de start van de bouw van Bonkelaarstate 1 door Aannemersbedrijf Gebr.Blokland B.V. Overeengekomen is dat op de huidige locatie van de Bonkelaar 60 appartementen en commerciële ruimten worden gebouwd, waaronder de bibliotheek.

•

Oude Uitbreiding West Het gebied bestaat uit drie herstructureringsgebieden A, B en C. In deel A zijn in 2012 99 nieuwe woningen opgeleverd. Deelplan B is in 2012/2013 uitvoering genomen en bevat 70 woningen, die dit jaar grotendeels zullen worden opgeleverd

•

Leerlingenvervoer. In 2012 is een enquête uitgevoerd over de ervaringen van de ouders met betrekking tot het leerlingenvervoer. Aan de ouders werd gevraagd om een rapportcijfer te geven; de gemiddelde score kwam uit op een 8,3.

•

Drechtwerk. Ondanks de onder druk staande budgetten is de forse taakstelling in het zogenaamde omzet Convenant met Drechtwerk door de gemeente Sliedrecht gerealiseerd.

•

Onderwijs. In 2012 is de 'Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020' door de Raad vastgesteld. Deze visie is samen met de Sliedrechtse scholen, de schoolbesturen en de gemeente tot stand gekomen en biedt met de geformuleerde ambities een kader voor de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de komende jaren.

•

Visie Zorg en jeugdigen. In 2012 is regionaal via kennisateliers en denktanks de visie op de transitie en transformatie van de jeugdzorg voorbereid en in overleg met maatschappelijke partners en gemeenten opgesteld. In november is deze visie door de gemeenteraad vastgesteld.

•

Onderzoek toekomst reiniging. Uit het onderzoek is gebleken dat de eigen reinigingdienst op met name kosten en kwaliteit het beter doet dan andere partijen.

-4-

Jaarstukken 2012

De andere aspecten gaven geen aanleiding om deze werkzaamheden bij een externe partij onder te brengen. Op grond van deze uitkomsten heeft de raad het besluit genomen om de taken van de reinigingsdienst in eigen beheer uit te blijven voeren. •

Brede school Prickwaert In maart 2012 heeft de raad besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om de Roald Dahlschool, samen met de Anne de Vriesschool, in een nieuw gebouw onder te brengen. Vervolgens zijn de schoolbesturen VCOS en OPOPS aan de slag gegaan en hebben ze samen met een architect een ontwerp gemaakt voor de gezamenlijke school met 20 lokalen, 2 BSO-ruimten en een kiss-and-ride voorziening met parkeervoorzieningen, bereikbaar vanaf de Deltalaan.

1.c. Financieel resultaat 2012 en analyse op hoofdlijn De jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van € 2.038.677. Hierin is rekening gehouden met de volgende belangrijkste zaken: • Noodzakelijke voorzieningen in het kader van onze grondposities in diverse exploitaties. In paragraaf h van dit hoofdstuk gaan we hier verder op in. • Er is rekening gehouden met de gevolgen van het rekeningresultaat 2012 van de GRD. Dit wordt hieronder nader toegelicht Rekeningresultaat 2012 GRD In onze jaarstukken 2012 is rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening GRD, zoals deze door DSB in april 2013 is vastgesteld. Uiteindelijk zal de Drechtraad de jaarrekening definitief vaststellen. In onze jaarrekening hebben we als gevolg hiervan een netto nadeel verwerkt van € 26.000 dat uit de volgende componenten bestaat: Als baten hebben we opgenomen: - afrekening diverse regelingen van de SDD (p6) - afrekening GBD/OCD en overig (p10)

€ 812.000 € 47.000 € 859.000

Als last hebben we opgenomen: - bijdrage in frictiekosten SCD (p10) - bijdrage in ICT inhaalafschrijvingen (p10) - bijdrage aan Manden Maken (p10)

€ 365.000 € 246.000 € 275.000 € 886.000

Netto nadelig

€ 27.000

In onze jaarrekening zijn de afrekeningen van de SDD opgenomen in programma 6 en de overige baten en lasten in programma 10. In het kader van de analyse komen daarom deze onderdelen daar terug. Saldo bij bestuursrapportage In de bestuursrapportage van 2012 is melding gemaakt van een voorlopig saldo van € 257.000. Dit maakt onderdeel uit van het hiervoor genoemde saldo van de jaarrekening. Dit saldo valt aanmerkelijk hoger uit dan destijds is gemeld. Zoals ook gemeld in de bestuursrapportage is met een aantal zaken op dat moment nog geen rekening gehouden (leerproces), zoals het rentevoordeel en de hogere dividendopbrengsten.

-5-

Jaarstukken 2012

Daarnaast hebben zich na de peildatum van de bestuursrapportage nog meer zaken aangediend die mede tot dit jaarrekeningresultaat hebben geleid. De belangrijkste daarvan betreft het voordeel inzake de verkoop grond Bonkelaar. Zoals toegezegd aan de raad zal de bestuursrapportage over 2013 een document zijn waarin alle posten worden betrokken, waarmee de kwaliteit van de prognose wordt verbeterd. Op programmaniveau ziet het resultaat er als volgt uit: Begroot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestuur en Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs De Openbare Ruimte Cultuur, Sport en Recreatie Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Milieu Wonen Financien en Organisatie

Werkelijk

€ 4.264.805 € 2.107.157 € 3.828.238 € 2.237.527 € 2.240.970 € 7.463.158 € 2.500.254 € 1.482.794 € 154.914 -€ 26.279.817

€ 4.057.566 € 1.996.371 € 3.996.933 € 2.190.491 € 2.234.655 € 5.987.967 € 2.432.725 € 1.244.432 € 414.986 -€ 26.594.805

€0

-€ 2.038.677

Totaal

Saldo Voordelig

Nadelig

€ 207.239 € 110.786 -€ 168.695 € 47.036 € 6.315 € 1.475.191 € 67.529 € 238.362 -€ 260.072 € 314.988 € 2.467.445 -€ 428.768

In de programma´s wordt een gedetailleerde analyse gegeven van de verschillen per programma. Op deze plaats volstaan we met een globale analyse van het resultaat 2012. Bestuur en dienstverlening Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Bestuur Contributies

€ € €

62.000 72.000 33.000

Openbare orde en veiligheid Ten onrechte dubbel opgenomen terugbetaling vanuit 2011

€

55.000

Jeugd en onderwijs Leerlingenvervoer Bijdrage De Akker Logopedie Vrijval OAB middelen

€ 48.000 € 86.000 -/€ 243.000 -/€ 78.000

Werk, inkomen, zorg en welzijn GRD rekening resultaat 2012 (SDD aandeel) WMO Participatiebudget Schuldhulpverlening Correctiestorting 2011 ten behoeve van CJG

€ € € € €

Verkeer en vervoer Riolering

€

Ruimtelijke ordening en milieu Leges bouwvergunningen

€ 173.000

-6-

813.000 383.000 180.000 129.000 85.000 -/95.000

Jaarstukken 2012

Wonen Afboeking boekwaarden diverse grondexploitaties Verkoop grond Bonkelaar

€ 647.000 -/€ 357.000

Financiën en organisatie Renteresultaat Dividend en andere opbrengsten Belastingopbrengsten Meer rente toegevoegd aan reserves GRD rekeningresultaat 2012

€ € € € €

564.000 642.000 135.000 100.000 -/839.000 -/-

1.d. Incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2012 bedragen per saldo een voordeel van € 550.000. Dit betreffen met name: Voorziening ten behoeve van logopedie Voorzieningen ten behoeve grondexploitaties College Vrijval OAB uitkering Ontwikkeling De Bonkelaar Riolering Uitkeringen SDD Bijdrage GRD rekening 2012 Belastingopbrengst Kleinere verschillen

€ 243.000 -/€ 647.000 -/€ 72.000 € 57.000 € 357.000 € 91.000 € 1.460.000 € 839.000 -/€ 125.000 € 117.000

Totaal

€

550.000

In hoofdstuk 4 Jaarrekening vindt u een verdere specificatie. Het resterende saldo van € 1.487.000 bestaat uit structurele effecten: 1.Bestuurlijke kosten 2.Leerlingenvervoer 3.Bijdrage De Akker 4.Leges bouwvergunningen 5.Renteresultaat 6.Dividend en andere opbrengsten

€ 32.000 € 54.000 € 86.000 -/€ 173.000 € 564.000 € 750.000

Totaal

€ 1.487.000

Met de onderdelen 1, 2, 4, 5 en 6 is reeds rekening gehouden in STOER; 3 zullen we bij de Kadernota ontwikkelingen meenemen. De bijdrage aan De Akker komt als structurele last naar voren, omdat met de hogere bijdrage in de algemene uitkering reeds vanaf 2013 rekening is gehouden in programma 10 (inkomst) maar niet met de jaarlijkse bijdrage aan De Akker in programma 3 (uitgave).

1.e. Reserves en voorzieningen Onze reserve- en voorzieningenpositie ziet er na de mutaties in de jaarrekening 2012 in totale bedragen als volgt uit: -7-

Jaarstukken 2012

Stand 31 december 2011

Bij:

Af:

Stand 31 december 2012

Reserves

€ 25.136.000

€ 4.308.000

€ 3.915.000

€ 25.528.000

Voorzieningen

€ 11.948.000

€ 3.541.000

€ 1.702.000

€ 13.787.000

Nog te bestemmen resultaat 2012

€ 2.038.677

€ 2.038.677

Voor het doel van alle reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 Toelichting reserves en voorzieningen waarin per reserve en voorziening dit wordt aangegeven. In de door de gemeenteraad vastgestelde financiële strategie in de vergadering van 12 maart 2013 is een heroriëntatie doorgevoerd van de reserves. Hiermee is in de jaarrekening 2012 nog geen rekening gehouden, maar zal vanaf de begroting 2013 (via wijziging) en de Kadernota 2014 ter voorbereiding op de begroting 2014 wel rekening worden gehouden. Toelichting op de ontwikkelingen in de belangrijkste reserves 1. Algemene reserve (€ 8.408.000) Per saldo heeft er een groei van deze reserve plaatsgevonden van € 941.000 en bedraagt per 31 december 2012 € 8.647.000, exclusief het rekeningresultaat 2012. Hierbij moet nog rekening worden met een aantal claims op deze reserve, waarvan de uitvoering in 2013/2014 zal plaatsvinden. Dit behelst op dit moment nog een bedrag van € 2.900.000. De belangrijkste claims betreffen: - Het Plaatje - Winklerplein (incl HOV) - Ontsluitingsweg Het Plaatje - Bijdrage Noordoevers - Geluidsaneringen

€ 1.450.000 € 601.000 € 130.000 € 90.000 € 180.000

Naast wat andere kleine mutaties als gevolg van de Nota Financiële Strategie komt de algemene reserve uit op € 5.700.000. Dit bedrag dient als algemeen weerstandsvermogen ter afdekking van onze risico’s. Op het weerstandsvermogen wordt in een afzonderlijke paragraaf ingegaan. Overigens worden de verplichtingen en claims die afdoende zijn onderbouwd, in lijn van de besluitvorming omtrent de financiële strategie, per 1 januari 2013 overgeheveld naar de Tijdelijke Reserve Afwikkeling verplichtingen per 31-12-2012. De claim inzake de rentekosten van de Bonkelaar is hierin niet opgenomen, omdat de uitgaven en inkomsten van dit project, in lijn met de besluitvorming Financiële Strategie, niet meer via de Algemene Reserve lopen. 2. Reserves ter dekking van kapitaallasten (€ 12.927.000) Door de afdekking van de kapitaallasten is deze reserve gedaald met een bedrag van € 265.000. 3. Reserve ter egalisatie tarieven afvalstoffenheffing (€ 1.928.000) Deze reserve is gegroeid met € 301.000 en zal worden gebruikt voor de financiering van de bouw en renovatie van de gemeentewerf en de milieustraat.

-8-

Jaarstukken 2012

4. Overige reserves ( € 2.026.000) De overige bestemmingsreserves (Ontwikkelingen IT (€ 100.000) , Vervanging materieel PR ( € 623.000, Stimulering woningbouw € 562.000, Onderhoud monumenten € 6.000, Infra € 251.000, Toepassing beeldende kunst € 43.000, Egalisatie grondkosten woningbouw € 295.000 -/-, Renovatie Nijverwaard € 245.000 en Vervanging containers € 490.000) zijn per saldo in 2012 met € 585.000 afgenomen. Naast de rentegroei en vaste stortingen van € 935.000 is deze positie met name afgenomen door een onttrekking aan de reserve infra van € 1.031.000 ten behoeve van met name het project de Merwede Lingelijn. Aan het eind van 2012 bedraagt de reserve Infra € 251.000. De reserve Egalisatie grondkosten woningbouw heeft weliswaar een negatieve stand van € 295.000, maar zal overeenkomstig de Financiële Strategie worden opgenomen in de algemene reserve evenals een paar andere reserves, zoals in de strategie is vastgelegd. Toelichting op de ontwikkelingen in de belangrijkste voorzieningen 1. Huisvesting onderwijs (€ 1.075.000) Deze laat een hogere voorziening zien van € 281.000, die noodzakelijk is om toekomstige verplichtingen vanuit deze voorziening op te vangen. 2. Voorziening onderhoud wegen (€ 1.078.000) Deze voorziening is netto gegroeid met € 264.000. 3. Voorziening vervanging riolering (€ 8.297.000) Netto is er aan deze voorziening een bedrag toegevoegd van € 741.000. Het exploitatieresultaat maakt hiervan geen deel meer uit, omdat dit ten gunste komt van het reguliere resultaat in de jaarrekening 2012. In het kader van de BBV is dit een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren.

1.f. Weerstandsvermogen Zoals hierboven is vermeld wordt de algemene reserve gezien als onze financiële buffer ter afdekking van onze risico’s. In de vastgestelde nota Financiële Strategie is hierover uitgebreid gerapporteerd. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2012 € 8.647.000. Als we vervolgens rekening houden met de daarop liggende claims (besluitvorming om kosten vanuit de algemene reserve te dekken) van € 2.900.000 (inclusief kleine correcties als gevolg van de financiële strategie) bedraagt de algemene reserve netto € 5.700.000. Dit is meer dan de gekwantificeerde risico’s, zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven. Voor verdere detaillering over het weerstandsvermogen verwijzen we naar die paragraaf. Met inbegrip van toevoeging van het rekeningsaldo, na resultaatbestemming zoals aangegeven in paragraaf i, stijgt het surplus in de algemene reserve.

1.g. Aanwending post voor onvoorziene uitgaven In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven van € 60.000. In het jaar 2012 is hierop 2 keer een beroep gedaan en wel voor de volgende zaken: a. Haalbaarheidsonderzoek voor Recreatief Knooppunt b. Advisering over 3e Merwedehaven

€ 28.000 € 21.000

Totaal

€ 49.000

Het resterende saldo van € 11.000 maakt onderdeel uit van het gepresenteerde rekeningresultaat.

-9-

Jaarstukken 2012

1.h. Posities van de grondexploitaties Het is inmiddels algemeen bekend dat de grondexploitaties vanwege de aanhoudende crisis in geheel Nederland onder druk staan. Daarin maakt Sliedrecht geen uitzondering. In het kader van de verslagleggingsregels zijn daarom de voorschriften aangescherpt om de gemeente te verplichten kritisch naar deze exploitaties te kijken en verwachte verliezen/lagere waarderingen zoveel mogelijk in de jaarstukken te verwerken. Ter voorbereiding op deze jaarstukken zijn daarom alle lopende exploitaties op het gebied van aanwezigheid van gronden, gronduitgifte en grondaankopen beoordeeld. Bij de actieve grondexploitaties is kritisch naar de winstverwachtingen gekeken, bij nog in exploitatie te nemen gronden is scherp beoordeeld in welke mate er een stellig voornemen van de gemeenteraad in de vorm van een besluit aanwezig is om die desbetreffende gronden te gaan exploiteren. Alleen in dat geval is waardering op basis van toekomstige marktwaarde mogelijk. Als dat niet aanwezig is, is waardering op basis van huidige bestemming noodzakelijk. Dit aspect speelt met name bij Benedenveer en de ruilgronden. In de paragraaf grondbeleid is per complex de stand van zaken aangegeven. In financieel opzicht is er in totaal tot een bedrag van € 647.000 afgewaardeerd. Dit geldt voor de exploitaties van Watertorenterrein, Rivierdijk en een klein bedrag ten behoeve van Baanhoek West. Met deze afwaarderingen zijn de waarden op een actueel niveau in de balans opgenomen. Hiermee bestaat nog geen garantie dat deze boekwaarden zullen worden goed gemaakt door toekomstige opbrengsten. De crisis is nog niet voorbij en we zullen uiteraard de ontwikkelingen blijven volgen. Voor wat betreft het complex van de Bonkelaar wordt dit niet meer beschouwd als een NIEGG (Nog in exploitatie genomen gronden). In lijn van de regelgeving is dit complex slechts tot een verkoop van grond beperkt en als zodanig de opbrengst daarvan in de rekening verantwoord moet worden. Want in 2012 is de grond verkocht en is de opbrengst daarvan in de jaarrekening opgenomen. Voor 2012 levert dit een positief saldo op van € 357.000, dat in het resultaat is begrepen. Aangezien de investeringslasten van de bouw van de bibliotheek ten laste van de exploitatie zullen worden gebracht (zie financiële strategie), behoeft dit saldo niet specifiek ten gunste te worden gebracht van de algemene reserve.

1.i. Resultaatbestemming 2012 Het positieve saldo bedraagt € 2.038.677. Gelet op de omvang van ons weerstandsvermogen en de gekwantificeerde risico’s is de lijn volgens de nota financiële strategie om deze middelen ten gunste van de algemene reserve te brengen. Daarnaast moet nog wel rekening worden gehouden met zogenoemde technische resultaatbestemmingen. Het gaat hierbij om in 2012 beschikbare budgetten/inkomsten, die niet (volledig) zijn aangewend maar in 2013 nog een vervolg zullen krijgen. Hiervoor is nog geen concrete verplichting aangegaan en vloeit dientengevolge in het rekeningsaldo. Om belemmering van de voortgang van deze zaken te voorkomen worden deze vanuit het saldo daarvoor bestemd. Technische resultaatbestemming voor: 1. Integraal veiligheidsplan 2. Recreatief Knooppunt 3. Voorbereiding decentralisatie AWBZ 4. Extra subsidie vrijwilligers

€ 35.000 € 25.000 € 100.000 € 10.000 € 170.000

Voor het dan resterende bedrag van € 1.868.677 stellen we voor dit aan te wenden voor: 5. Frictiebudget reorganisatie

€ 500.000 - 10 -

Jaarstukken 2012

6. Compensatie bouwleges 7. Vastgoed

€ €

Totaal

84.000 25.000 €

609.000

€

779.000

Vooralsnog wordt het resterende bedrag van het rekeningsaldo € 1.259.677 toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de Kadernota 2014 willen we tenslotte een integrale afweging maken om dit saldo eventueel te bestemmen voor bijzondere projecten/knelpunten in combinatie met de opgenomen risico’s bij de paragraaf weerstandsvermogen. Toelichting 1 In 2012 is gestart met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Dit plan is vanwege andere onvoorziene en wettelijke taken niet afgerond in 2012 en zal in 2013 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Toelichting 2 Voor de onderzoekskosten van recreatief knooppunt is in 2012 een eenmalig krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden hiervan zijn nog niet afgerond en ook de middelen zijn daarom nog niet volledig besteed. Daarom wordt voorgesteld het onbenutte deel van het krediet over te hevelen naar 2013 door middel van deze resultaatbestemming. Toelichting 3. De drie decentralisatieopgaven Wmo-AWBZ, Jeugd en Participatiewet betekenen een grote opgave voor gemeenten om deze in te voeren. Binnen de Drechtsteden (en deels Zuid-Holland Zuid) wordt dit regionaal opgepakt; immers de gemeente Sliedrecht kan dit niet alleen. Sliedrecht zal hierbij nauw betrokken zijn. Vanuit het Rijk worden invoeringsbudgetten ter beschikking gesteld, die echter niet toereikend zijn. Deze extra taken leggen in 2013 en 2014 een groot beslag op de beschikbare ambtelijke beleidscapaciteit. Hierdoor komen andere lokale taken binnen het sociale en maatschappelijke domein in het gedrang, die wel uitgevoerd moeten worden. Om deze taken uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om uit het jaarrekeningresultaat van 2012 een bedrag van € 100.000 te reserveren. Toelichting 4 Vanwege een in februari 2013 vastgestelde subsidie over 2012 ten behoeve van het vrijwilligerspunt is hiermee in de jaarstukken 2012 geen rekening gehouden. Daarom stellen we voor om via deze resultaatbestemming de middelen hiervoor beschikbaar te houden. Toelichting 5 Zoals aangegeven bij de toelichting van de bezuinigingspakketten STOER worden de gevolgen voor de formatie berekend op 3,5 fte minder voor de gehele organisatie. Het college stelt voor een structurele bezuiniging op te nemen van 3,5 fte (€ 220.000) vanaf 2014 (inclusief de afbouw van een aantal werkplekken). Om de formatie daadwerkelijk te kunnen afbouwen (de personele planning laat zien dat er de komende jaren een uitstroom van personeel plaatsvindt) dient eenmalig een bedrag beschikbaar te worden gesteld van € 500.000 als een frictiebudget waarmee het college de tijd en de ruimte heeft voor het goed begeleiden van de medewerkers naar ander werk, in de eerste plaats in de eigen organisatie (omscholing, training e.d.). Vooralsnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de afbouw van de formatie / werkplekken in 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd.

- 11 -

Jaarstukken 2012

Toelichting 6 Ten laste van de stimuleringsreserve woningbouw is een bedrag van € 83.790 betaald aan Tablis t.b.v. compensatie bouwleges sociale woningbouw. Bepaald is dat extra opbrengsten bouwleges, tot een maximum van het bedrag van de leges sociale woningbouw (is in 2012 € 83.790) in de stimuleringsreserve woningbouw zullen worden gestort. Jaarlijks door de raad te besluiten middels vaststelling van de jaarrekening. (Zie ook Raad 8 januari 2013) Toelichting 7 Bij de opiniërende bespreking van de bezuinigingsvoorstellen 2014 (9 april 2013) is aangegeven dat, ter voorbereiding van de Kadernota 2014, een integraal voorstel wordt opgesteld in het kader van het gemeentelijk vastgoed. Dit voorstel zal, met name voor de belangrijkste objecten (de top 5) die de gemeente in eigendom heeft, ingaan op de kansen die het vastgoed biedt bij de realisatie van de bezuinigingen voor de jaren 2015 en verder. Elementen als bezettingsgraad, beheersen onderhoudskosten, alsmede de staat van onderhoud, spelen in dit onderzoek een belangrijke rol en zullen, samen met de bijdrage die het object levert aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen, input leveren voor het strategisch afwegingskader. In deze situatie gaan de kosten echter voor de baat en zal specialistische kennis op het terrein van Vastgoed moeten worden ingehuurd. € 25.000

1.j. Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2013 Voor zover mogelijk is er in de jaarstukken 2012 rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen in het begin van 2013. Daarnaast staan we voor belangrijke opgaven om onze gezonde financiële positie minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren teneinde vanuit een goede basispositie te kunnen werken ten behoeve van de samenleving. Het is al meerdere keren genoemd, maar er ligt inmiddels een gedegen plan op tafel om maatregelen te treffen de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Zowel onze financiële als wel onze budgettaire positie zijn daarin meegenomen. Op regionaal gebied binnen de Drechtsteden zien we steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan om gezamenlijke (nieuwe) taken uit te voeren. Om dit te realiseren vraagt dit extra inspanningen om de organisatie daarvoor gereed te maken en voldoende op voor te bereiden. In het voorstel van de resultaatbestemmingen willen we hiervoor ook middelen vrij maken om deze ontwikkeling op een goede manier te kunnen faciliteren. De reeds aangekondigde decentralisaties op het terrein van jeugdzorg en AWBZ komen dichterbij en zullen meer concretisering gaan vragen in het oppakken van deze nieuwe taken. Dit wordt in regionaal verband opgepakt, maar ook daarin zullen wij een bijdrage moeten leveren. Binnen de samenleving van de gemeente Sliedrecht liggen er nog belangrijke opgaven op het gebied van woningbouw. Het is zaak om de financiële kaders daarvan nauwgezet te volgen om de realisering daadwerkelijk mogelijk te maken.

- 12 -

Jaarstukken 2012

2. Jaarverslag - Programmaverantwoording Programma 1 Bestuur en dienstverlening 2.1.1. Programma activiteiten Bestuur - Raad en griffie1 - Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad - Coördinatie besluiten College Burgemeester en wethouders - Representatie - Coördinatie besluiten Gemeenschappelijke regelingen en regiozaken - Advisering en ondersteuning bestuur algemeen - Voorbereiding projecten en nieuwe producten - Jumelage - Burgerparticipatie - Verkiezingen Dienstverlening - Burgerlijke stand en nationaliteit - Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens - Reisdocumenten en rijbewijzen - Straatnaamgeving en huisnummering Communicatie - Promotie gemeente - Pers- en publieksvoorlichting - Servicevoorlichting - Overige voorlichting en diversen - Media - Volksfeesten

2.1.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie De gemeente Sliedrecht wil een moderne en slagvaardige overheid zijn, waarin goede communicatie en een resultaatgerichte werkwijze naar onze bewoners centraal staan. Bij gemeentegrenzen overschrijdende vraagstukken is de Sliedrechtse deelname aan een flexibel regionale netwerkorganisatie onontbeerlijk. Wij willen tevreden klanten en richten onze organisatie daarop in. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt.

1

De begroting voor raad en griffie wordt momenteel ontvlochten binnen dit programma - 13 -

Jaarstukken 2012

2.1.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Vertrouwen inwoners in 69% (2011) 69% (2011) 75% de gemeente Bron Monitor Communicatie en Bestuur (OCD) Definitie % van de inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de gemeente. Volgende 2013 meting Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Oordeel inwoners over 5,5 (2011) 5,5 (2011) 6,0 betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen Bron Waarstaatjegemeente.nl/Omnibus-onderzoek Sliedrecht (OCD) Definitie Rapportcijfer van inwoners over hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen Volgende 2013 meting Nr. Wat wilden we bereiken 1.1. Implementatie van de besluitvorming over de toekomst van Sliedrecht

Wat zouden we doen? Implementatieplan Toekomst Sliedrecht

Wat is er gedaan? Het raadsbesluit van 21 februari 2012 heeft geleid tot twee sporen. Spoor 1: Bestuur Het college betrekt het raads-besluit bij de verdere besluit-vorming over de Toekomst van Sliedrecht. Spoor 2: Organisatie Een implementatieplan voor de organisatie is in uitvoering genomen. Dit betreft 4 onderdelen: a. Op weg naar een moderne ambtelijke organisatie de reorganisatie is gestart en wordt in het eerste halfjaar van 2013 afgerond. b. Implementatie van regie er zijn diverse personeelsbijeenkomsten geweest en er is een cursusprogramma opgestart voor de medewerkers. c. Financiën - project STOER is opgestart en is in uitvoering. d. Overige onderwerpen – er

- 14 -

Jaarstukken 2012

1.2. Verbeterde sturing en control m.b.t. de Verbonden Partijen 1.3 Betrokkenheid van de bewoners van Sliedrecht bij het opstellen en uitvoeren van beleid

Nota verbonden partijen Wijkjaarprogramma’s opstellen en uitvoeren waarbij signalen en initiatieven van bewoners waar mogelijk worden benut. Bewoners worden tot het voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming en de communicatie is proactief.

is o.a. een Strategisch Personeelsbeleidsplan vastgesteld en in uitvoering genomen. Verder is er een medewerkersonderzoek uitgevoerd en hebben college en medewerkers een integriteitsbewustwording s-traject gedaan. Uit het onderzoek en het traject volgen acties die in uitvoering zijn genomen. De nota verbonden partijen is aangeboden aan de gemeenteraad Wijkjaarprogramma’s zijn opgesteld en uitgevoerd. Initiatieven van inwoners zijn hierin opgenomen, zoals bijvoorbeeld de sociale moestuin en het buurttoezicht in wijk oost.. Ook signalen van inwoners zijn benut bij het opstellen en uitvoeren van de wijkjaarprogramma’s. Bewoners zijn tot het voor de effectiviteit gewenste niveau betrokken in planvorming, zowel bij fysieke projecten in de buitenruimte als bij beleidsvorming, zoals de kaderstellende nota voor burgerparticipatie.

1.4

Inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor leefbare wijken

Faciliteren buurtinitiatieven

- 15 -

Er is proactief en duidelijk gecommuniceerd bij het opstellen en uitvoeren van beleid via o.a. brieven, bewonersavonden en persberichten. Er zijn 21 kleinschalige, kortdurende buurtinitiatieven ondersteund. Daarnaast zijn er buurten bewonersinitiatieven met een meer structureel karakter ondersteund zoals buurttoezicht en het Jaarstukken 2012

preventieteam zakkenrollerij.

Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Kengetal 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Omschrijving Oordeel burgers over P.M. P.M. 7 kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Bron Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Definitie Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10 Volgende 2013 meting Nr. Wat wilden we bereiken 2.1. Efficiëntere dienstverlening door meer gebruik van de digitale mogelijkheden

Wat zouden we doen? - Regionaal oppakken van het KCC - Uitvoeren van programma ‘Overheid heeft antwoord’. - Regionaal oppakken van het E-loket

Wat is er gedaan? We hebben projecten zoals BAG (Basis Administratie Gebouwen), WABO (omgevingsvergunning) en invoering kwaliteitshandves t regionaal opgepakt. Hiermee geven we mede uitvoering aan het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma).

2.2. Kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening door meer samenwerking in de Drechtsteden

Participeren in het traject Proeftuin Dienstverlening

De ervaring van de proeftuin heeft inzicht opgeleverd in de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. We werken dit uit in een voorstel voor een gezamenlijk klantcontactcentrum (fronto ffices, applicatiebeheer, contentmanagement, processturing, dienstverleningsbeleid en backoffice burgerzaken) voor de Drechtstedengemeenten. In 2013 zullen wij afwegen of dat inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht heeft.

- 16 -

Jaarstukken 2012

2.1.4. Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Thema's

Rekening 2011

Raming 2012

Raming 2012 incl. alle wijzigingen (1)

Rekening 2012 (2)

Verschil tussen (1) en (2)

4.396 4.3961.033 3.363-

3.462 3.46228 3.434-

3.956 3.956453 3.502-

3.798 215 3.584260 3.324-

157215 372 193178

Communicatie en voorlichting Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

386 45 342342-

369 369369-

351 351351-

341 2 339339-

102 12 12

Dienstverlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

747 292 455455-

742 376 366366-

788 376 412412-

847 452 395395-

60 76 17 17

4.160-

4.168-

4.265-

4.058-

207

Bestuur Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

Totaal saldo voor bestemming

Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad (Voordelig 62.000 I/S) Het overschot van € 62.000,- wordt voor de helft veroorzaakt door de uitgekeerde vergoedingen aan de raadsleden/burgerraadsleden over het boekjaar 2012. Deze liggen in lijn van de totale kosten over 2011. Dit budget wordt herbeoordeeld met het opstellen van de begroting 2014. De andere helft is ontstaan uit kleine voordelen van de rekenkamer, representatiekosten en het verbetertraject van de raad dat in 2012 niet is afgerond. Coördinatiebesluiten college burgemeester en wethouders (Voordelig € 72.000 I) De vergoedingen aan het college en (voormalige) wethouders zijn lager dan ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De werkelijke lasten zijn € 72.000,-- lager dan het budget. Dit verschil is veroorzaakt door twee redenen, namelijk € 22.000,-- lagere kosten waarneming burgemeester en € 50.000,-- doordat de raming van de APPA-kosten voor één voormalige wethouder was gebaseerd op 12 maanden terwijl de werkelijke kosten voor 1 maand was. Ondersteuning bestuur (Voordelig € 33.000 I) De contributie aan de VNG over het jaar 2012 is verantwoord in de jaarrekening 2011 en maakt deel uit van dat resultaat. De contributie over 2013 is inmiddels correct verantwoord in 2013.

- 17 -

Jaarstukken 2012

Restantkredieten te handhaven Pr.

Omschrijving

Krediet 2012

1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone Ontwikkeling regie organisatie Verbetertraject van de raad

90.909 130.000 25.000

Realisatie Restant 31-12-12 0 90.258 15.000

90.909 39.742 10.000

Restantkredieten Af te voeren Pr.

Omschrijving

Begroot

1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING Onderzoek overdracht huisvuildiensten Waarneming burgemeester

50.000 34.452

Realisatie Saldo

47.442 34.452

2.558 0

2.1.5 Achtergrondinformatie Wettelijke taken - Wettelijke verplichte inspraak op voorgenomen besluiten van college of raad en de actieve en passieve informatievoorziening in het kader van de WOB. - Het bijhouden van de GBA. Hierbij zijn ook wettelijke regels vastgesteld over het gebruik van die gegevens. Context en achtergrond Om maatschappelijke opgaven nu en in de toekomst op een effectieve en efficiënte wijze te vervullen, besteden we bij de organisatieontwikkeling permanent aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van bestuurskracht. De gemeente pakt de maatschappelijke opgaven van Sliedrecht op communicatieve en resultaatgerichte wijze aan en gaat daarbij uit van wat er leeft onder de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal. Waar mogelijk betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij projecten en beleidsontwikkelingen. De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte “sterk dorp door een sterke regio en andersom”. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm. Belangrijke kaders hiervoor –zoals bestuurlijke zelfstandigheid en regie als overwegende werkwijze- zijn vastgelegd in de nota “De Toekomst van Sliedrecht”. Vanuit de visie dat de bewoner zelf bepaalt hoe hij contact opneemt met de gemeente zetten wij in op een verdere doorontwikkeling van snelle, goede en efficiënte dienstverlening. Het Klant Contact Center, dat nu ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Doelstelling is dat alle gemeenten in 2015 een KCC hebben ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met al hun vragen aan de overheid. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer, één fysieke informatiebalie en één website en webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot dienstverlening. Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en zo kan hij de overheid houden aan overheidsbrede kwaliteitsnormen. In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn ten minste de VNG minimumbranchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen. Kaderstellende nota’s Bestuur - “De Toekomst van Sliedrecht” - Kadernota “Ruimte voor burgerparticipatie”. - “Nota Verbonden Partijen” (inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad) - 18 -

Jaarstukken 2012

Dienstverlening - Landelijk: Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP), Versnellingsagenda, Convenant “Verbeteren dienstverlening, verminderen regeldruk”. - Regionaal: Regionale Visie op Dienstverlening, Proeftuinplan Dienstverlening, waarin geïntegreerd het Regionaal Programmaplan Dienstverlening Drechtsteden (afhankelijk van besluitvorming). - Lokaal: Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 Relevante ontwikkelingen Bestuur - Toekomst: In “De Toekomst van Sliedrecht” heeft de Raad in 2012 de kaders voor de (bestuurlijk-organisatorische) ontwikkeling van de gemeente vastgesteld. Sliedrecht blijft een zelfstandige gemeente waarbij regievoeren de overwegende werkwijze wordt. Per vraagstuk wordt de afweging gemaakt welke werkwijze het beste is voor Sliedrecht. - Zelfredzaamheid: de rol van de overheid t.o.v. de burgers verandert de laatste jaren sterk. De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de “kanteling” van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen) en deregulering bouwregelgeving. - De financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (verkiezingen 2012, bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële meerjarenperspectief onzeker is. Hierop is in de kadernota 2013 geanticipeerd door het inzetten van bezuinigingsoperatie STOER, met als onderdeel daarvan een gemeentelijke kerntakendiscussie. Communicatie en Dienstverlening: - Mediagebruik: Mensen zijn door gebruik van internet (94% van de huishoudens heeft inmiddels een aansluiting) gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwachten zij ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone. De algemene verwachting is, dat deze stijging in de komende jaren doorzet. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, co-creatie (wiki’s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek). - Belangrijkste wijzigingen weten regelgeving: invoering Basisregistraties (o.a. Basisregistratie Personen, modernisering Gba, Basisregistratie Gebouwen, Nieuw Handelsregister).

- 19 -

Jaarstukken 2012

Aanpak in regionaal verband - De raad heeft in 2012 ingestemd met de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuid-Holland-Zuid, waardoor de Omgevingsdienst en de GR Publieke Gezondheid & Jeugd zijn ontkoppeld. Het is de verwachting dat de programmatische sturing hierdoor verbetert. De begrotingen 2013 voor deze gemeenschappelijke regelingen en voor de Veiligheidsregio zijn vastgesteld. - De samenwerking met de Drechtsteden wordt doorontwikkeld. Er worden proeftuinen uitgevoerd voor gezamenlijke beleidsvoorbereiding (bijvoorbeeld op de thema’s die in het regionale meerjarenprogramma zijn opgenomen) en voor betere dienstverlening (een gezamenlijk bureau Antwoord en het bundelen van expertise op het terrein van Burgerzaken). Overigens worden ook andere schalen van samenwerking in de toekomst niet uitgesloten (bijvoorbeeld met Hardinxveld-Giessendam). - Met de groeiende inhoudelijke en personele samenwerking ontstaat een toenemende behoefte aan afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daartoe worden zowel op regionaal niveau als in Sliedrecht voorstellen voorbereid. - De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de Drechtraad worden vastgeld of in opdracht van het college van B&W. De kaders en prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad vastgelegd in de volgende documenten: o Toekomstperspectief op de Drechtsteden; o Strategische agenda Pieken in de Drechtsteden (2009); o Regionaal meerjaren programma Drechtsteden (2010-2014). (Keten)partners Bestuur - Drechtstedengemeenten - Provincie Zuid-Holland - Gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid Gebiedsgericht werken - Wijkplatforms - Tablis Wonen - Politie - Jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk) - Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Dienstverlening - Alle gemeentelijke en regionale vakafdelingen - Regionaal: Gemeentebelastingen Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, IP&A, Omgevingsdienst ZHZ - Bovenregionaal: Leeromgeving Antwoord©. Afspraken met medeoverheden Antwoord© convenant: samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente Sliedrecht en KING (programma e-Overheid voor burgers). In gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken met andere gemeenten vastgelegd. Een overzicht van deze afspraken is opgenomen in de nota Verbonden Partijen. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken waren in de begroting 2012 ook opgenomen in programma 2. In de begroting 2013 is gebiedsgericht werken volledig opgenomen in programma 1, maar qua inhoud is en blijft er een belangrijke relatie met programma 2 voor wat betreft het - 20 -

Jaarstukken 2012

thema veiligheid. Wat betreft het ‘bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid’ (prestatieveld 1 uit de Wmo) zijn er raakvlakken tussen programma 1 en programma 6 (Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn). Gebiedsgericht werken heeft een relatie met ‘het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers’ (Wmo prestatieveld 4) binnen Programma 6, Inkomen, Zorg en Welzijn. Tot slot ligt er wat betreft RO procedures (die bijdragen aan doelstelling 1 van programma 1) een raakvlak met programma 8 (Ruimtelijke Ordening en Milieu.)

- 21 -

Jaarstukken 2012

Programma 2 Openbare orde en veiligheid 2.2.1. Programma activiteiten Veiligheidsbeleid - Brandweer Sliedrecht en Regionale Brandweer - Rampenbestrijding - Openbare orde en veiligheid: advisering en uitvoerende taken burgemeestersbevoegdheden, APV en bijzondere wetten. - Coördinatie, handhaving en veiligheid - Beschermende maatregelen Sociale cohesie en leefomgeving: - Wijk- en buurtinitiatieven

2.2.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Wij willen bijdragen aan een rustige en veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect en aandacht voor elkaar. Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving. Doelstelling 2: Een betere sociale binding en een grotere verantwoordelijkheid en inzet van buurten wijkbewoners voor hun leefomgeving. Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde.

2.2.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie

Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Aantal aangiften vandalisme 206 (2009) 187 (2012) <200 Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal malen dat aangifte is gedaan 2013 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Politiemeldingen huiselijk 80 (2009) 73 (2012) 70 geweld Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal politiemeldingen betreffende huiselijk geweld (dit getal is meer een indicatie van de zichtbaarheid van de problematiek) 2013 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Schaalscore sociale overlast 1,2 (2009) 1,3 (2011) 1,2 Monitor leefbaarheid en veiligheid (OCD) Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van aantal vragen naar het vóórkomen van: dronken mensen op straat; mensen die op straat worden lastig gevallen; drugsoverlast; overlast door groepen jongeren. Hoe hoger de score op deze schaal (van 0 tot 10), hoe meer overlast men ervaart. 2013

- 22 -

Jaarstukken 2012

Nr. 1.1.

1.2.

Wat wilden we bereiken? Het permanent terugdringen van vandalisme onder de 200 aangiften per jaar en overlast onder de 200 meldingen (inclusief controles) per jaar.

Bestrijding van alcohol-, drugs en drankmisbruik

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

Inzet van suswachten

- De suswachten zijn iedere vrijdag- en zaterdagavond en nacht ingezet.

-

Geven van voorlichting

- De burgemeester heeft in het schooljaar 2011/2012 de scholen bezocht in het kader van veiligheid.

-

Preventief cameratoezicht

- Het cameratoezicht is gedurende heel 2012 actief geweest. Er zijn 11 keer beelden opgevraagd in het kader van opsporing.

-

Structureel overleg met horecabedrijven over preventieve maatregelen

- Er heeft twee maal horecaoverleg plaatsgevonden. Onderdeel van dit overleg was bewustwording rondom alcoholmisbruik onder jongeren en de ontwikkelingen rondom de (nieuwe) Drank- en Horecawet.

-

Interventies door het Veiligheidshuis

- Het veiligheidshuis heeft inzet geleverd op twee jeugdige veelplegers.

-

Uitvoering geven aan de handhavingstaken op het gebied van hondenbeleid en parkeren.

- We hebben de BOA’s 391 uur ingezet voor hondencontrole en 205 uur voor parkeercontrole.

-

Participeren in de veiligheidssociëteit

- We hebben meegedaan in de veiligheidssociëteit. Dit heeft o.a. geleid tot drie leerhuisbijeenkomsten, o.a. over voetbalgekte en project X feesten. Verder zijn er o.a. vier projecten geïnitieerd waaronder het project “mensen met onaangepast gedrag”. Dit heeft geleid tot inzet op een gezin dat in Sliedrecht woonachtig is.

-

De gezamenlijke aanpak voor een zo ordelijk mogelijk verloop van oud en nieuw.

-

-

Het periodiek voeren van een hanggroepenoverleg en de gezamenlijke afspraken en aanpak die hieruit voortkomt.

We hebben door een pakket aan maatregelen oud en nieuw 2012/2013 zo ordelijk mogelijk laten verlopen. Dit betrof o.a. de inzet van een particulier beveiligingsbedrijf en de suswachten. Verder hebben we preventieve maatregelen genomen tegen vernielingen van prullenbakken en ondergrondse containers

-

Er heeft 6 tot 8 wekelijks hanggroepenoverleg plaatsgevonden waarin afstemming is gezocht met ketenpartners en afspraken zijn gemaakt over de gezamenlijke inzet.

-

De burgemeester heeft in het schooljaar 2011/2012 de scholen bezocht in het kader van veiligheid. Via het project ‘Verzuip jij je toekomst?1’is op diverse gebieden aandacht geweest voor preventie, onder andere op scholen en in de horeca. Er zijn ook persberichten verzorgd.

-

Er is vanaf het vierde kwartaal van 2012 gehandhaafd op de drank- en

-

Samenhangend geheel van maatregelen om de alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (bijv. “verzuip jij je toekomst?”, bezoek burgemeester aan scholen)

-

Naleven van de afspraken met - 23 -

Jaarstukken 2012

de coffeeshopexploitant via periodieke (politie) controles en periodieke gesprekken tussen de coffeeshophouder en de gemeente 1.3.

Terugdringen van het huiselijk geweld

horecawet (vooruitlopend op de wijziging drank- en horecawet per 1 januari 2013). Verder hebben er vier onaangekondigde controles plaatsgevonden in de coffeeshop en zijn er twee voortgangsgesprekken geweest met de exploitant. Het huisverbod is in 2012 vier keer ingezet.

-

Inzetten van het huisverbod.

-

-

Screeningsoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis.

Er zijn 108 meldingen van huiselijk geweld besproken in het screeningsoverleg van het veiligheidshuis Het proefproject buurtoezicht is in 2012 uitgevoerd en geëvalueerd. De belangrijkste effecten zijn afname van het aantal woningen autoinbraken (respectievelijk van 25 naar 16 (36%) en van 49 naar 17 (65%)). Op basis van de evaluatie is het buurttoezicht uitgebreid naar wijk west.

-

-

Doelstelling 2: Een grotere verantwoordelijkheid en inzet van buurten wijkbewoners voor hun leefomgeving en grotere sociale binding Kengetal Omschrijving Bron Definitie

Volgende meting Nr. 2.1.

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Schaalscore sociale cohesie 6,5 (2009) 6,2 (2011) 6,5 Monitor leefbaarheid en veiligheid (OCD) Samengestelde score van een aantal vragen naar: - de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; - de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; - ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; - ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen De laagste waarde van deze schaalscore is 10. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe beter de kwaliteit van de woonomgeving wordt ervaren. 2013

Wat wilden we bereiken? Meer zelfwerkzaamheid en grotere sociale binding op buurtniveau

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

We hebben 21 kleinschalige, kortdurende bewonersinitiatieven ondersteund en daarnaast ook een aantal bewonersinitiatieven met een meer structureel karakter.

-

Faciliteren (via advisering, betrekken van partners en financieel steunen): o van bewonersinitiatieven en activiteiten (fysiek, sociaal of combinatie) o van de wijkwebsites en het benutten van de wijkwebsites t.b.v. bewonersparticipatie (bijv. faciliteren ‘digitale buurtschouw’)

Betrokkenheid wijkplatforms en bewoners bij het opstellen van de wijkjaarprogramma’s

- 24 -

Daarnaast heeft de gemeente diverse initiatieven van inwoners op fysiek en sociaal vlak mede mogelijk gemaakt door verbindingen te leggen met andere partijen, advisering en door het bieden van ruimte. Voorbeelden zijn de sociale moestuin, het buurttoezicht in wijk oost en het preventieteam zakkenrollerij. Om bewoners mogelijkheden te geven voor het ontplooien van initiatieven zijn de wijkwebsites gefaciliteerd. De wijkwebsites worden benut door bewonersgroepen zoals de wijkplatforms en hebben geleid tot 470 unieke bezoekers per maand. - We hebben de wijkplatforms en professionele partners betrokken bij het opstellen van de wijkjaarprogramma’s voor 2013 via de wijkplatformvergaderingen en via een schriftelijke raadpleging. Jaarstukken 2012

Doelstelling 3: Het beperken van het risico op en het beheersen van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde Nr. 3.1.

3.2.

Wat wilden we bereiken? Brandveiligheid

Rampenbestrijding

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

In stand houden brandweerzorg.

-

We hebben de brandweerzorg overeenkomstig de geldende wet en regelgeving in stand gehouden.

-

Meewerken aan totstandkoming brandrisicoprofiel.

-

Het afgelopen jaar hebben we meegewerkt aan het brandrisicoprofiel voor ZHZ. Dit heeft gediend als onderlegger voor het dekkingsplan. Dit traject loopt door in 2013, zodat stelling genomen kan worden over de verdere opschaling bij incidenten.

-

Voorbereiden van de overgang naar de veiligheidsregio per 11-2013.

-

We hebben de brandweerzorg minder kwetsbaar gemaakt door de brandweer per 1 januari 2013 onder te brengen bij de VRZHZ.

-

Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen op hun effectiviteit en realiteit (in het bijzonder in het kader van de WABO).

-

We hebben procedures en processen getoetst en hieruit bleek dat gestart kon worden in 2013. De processen en procedures worden in 2013 verder geëffectueerd en waar nodig bijgestuurd.

-

Zorgdragen dat voldaan wordt aan de wettelijke voorgeschreven opkomsttijden, zoals gesteld in het Besluit Veiligheidsregio.

-

Hieraan is voldaan.

-

uitwerken en implementeren brandveilig leven.

-

In het Beleidspslan expertise en advies van de VRZHZ is dit bestuurlijk vastgelegd. Brandveilig leven is een ambtelijke taak geworden.

-

Coördinatie gemeentelijke processen bij repressief optreden.

- We hebben ervoor gezorgd dat er altijd capaciteit beschikbaar is om repressief op te kunnen treden t.b.v. de gemeentelijke processen. Het piketrooster Drechtsteden Noord heeft hieraan bijgedragen.

-

Actualiteit van rampenplannen

- We hebben het Regionaal Crisisplan en de bijbehorende gemeentelijke draaiboeken gedurende 2012 waar noodzakelijk geactualiseerd.

-

Scholing van de betrokken functionarissen

- In 2012 hebben er meerdere opleidings- en oefenmomenten plaats gevonden. Zo hebben het gemeentelijk beleidsteam en het team bevolkingszorg gezamenlijk geoefend en is er een ramp gesimuleerd waarbij meerdere gemeentelijke processen tegelijk beoefend zijn.

- 25 -

Jaarstukken 2012


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Fysieke veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.430 33 1.39742 1.355-

1.411 16 1.3951.395-

1.437 16 1.42121 1.400-

1.417 16 1.40122 1.378-

201 21 1 22

Sociale veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

743 43 70026 674-

700 5 695695-

737 9 72822 707-

652 31 6213 618-

8622 108 1989

2.029-

2.091-

2.107-

1.996-

111


Brandweer Sliedrecht (Voordelig € 15.000 I) Het voordeel ad € 15.000,-- is ontstaan op lagere energielasten door een gunstige gasafrekening en een overschot op het budget voor het plaatsen van brandkranen. Coördinatie, handhaving en veiligheid/Beschermende maatregelen (Voordelig € 55.000 I) Door een onjuiste correctienota over het boekjaar 2011 van de gemeente Gorinchem is een eenmalig voordeel ontstaan van € 55.000. Coördinatie, handhaving en veiligheid (Voordelig € 12.000 I) In 2012 zijn dwangsommen opgelegd ad € 12.000,-- en in de jaarrekening verwerkt. In de begroting is geen rekening gehouden met opbrengsten uit dwangsommen, omdat deze vorderingen onzeker zijn. In de voorziening voor dubieuze debiteuren is met deze opbrengsten rekening gehouden, waarvan het saldo is begrepen in het programma 10.

- 26 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Achterstallig onderhoud per wijkplatform Zonwering Brandweerkazerne Verbindingsmiddelen/randapparatuur Brandweer C.V.-installatie Brandweerkazerne Inbraakinstallatie Brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne

21.599 11.900 37.500 21.600 10.600 16.415 5.213

Realisatie Restant 31-12-12 2.543 0 0 1.253 0 5.187 0

19.056 11.900 37.500 20.347 10.600 11.228 5.213


Omschrijving

Begroot

2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID P.V.A. Brandweer Drechtsteden Noord CV-installatie woningen brandweer Ademluchttoestellen Brandweer Redvesten Brandweer Actualiseren bestek brandweervoertuigen 2e fase Chemiepakken brandweer C2000 alarontvangers (Pagers) Hydraulisch Gereedschap

21.004 5.390 21.000 6.900 6.000 8.000 10.000 24.000

Realisatie Saldo

23.499 3.047 20.929 3.335 6.641 7.794 8.592 21.714

-2.495 2.344 71 3.565 -641 206 1.408 2.286

2.2.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken - Gemeentewet - Politiewet - Wet veiligheidsregio - Drank- en Horecawet - Opiumwet - Wet openbare manifestaties - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen - Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur - Wet tijdelijk huisverbod - Havenbeveiligingswet - Algemene plaatselijke verordening - Wet op de kansspelen - Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast Context en achtergrond Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en een goede leefomgeving. Kaderstellende nota’s Veiligheidsbeleid - Convenant Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid - Coffeeshopbeleid - Plan van aanpak vandalisme en overlast (2010-2011) - Uitvoeringsplan OOV - Regionaal Rampenplan

- 27 -

Jaarstukken 2012

Relevante ontwikkelingen Veiligheidsbeleid - Verwachte wetswijzigingen in de periode 2011-2015: de Gemeentewet vanwege de gemeentelijke regiefunctie integraal veiligheidsbeleid, de Wet Veiligheidsregio’s en het daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan en Politiewet vanwege de herziening van het politiebestel. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van de Drank- en horecawet en regulering van prostitutie en het bestrijden misstanden in de seksbranche. - Andere ontwikkelingen zijn: regionalisering brandweerzorg (Veiligheidsregio); reorganisatie politie en reorganisatie OM samen met arrondissement Rotterdam-Rijnmond; toename burgemeestersbevoegdheden; - Toename van het veiligheidsgevoel door een afname van het slachtofferschap criminaliteit en vermindering van woninginbraken, diefstallen vanuit/uit auto, aantal mishandelingen, bedreigingen en een afname van het aantal jeugdige verdachten. Delen van verantwoordelijkheid voor veiligheid De gemeente is gezien de financiële situatie in toenemende mate aangewezen op het delen van verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid met bewoners en ketenpartners. Buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen zijn concrete initiatieven die hierop inspelen. Aanpak in regionaal verband Veiligheidsgerelateerde onderwerpen komen structureel terug op de agenda van het Regionaal College, in de districtelijke driehoek, Arrondissementaal Justitieel Beraad, het bestuur van de Veiligheidsregio en in diverse stuurgroepen. Binnen de verschillende beleidsterreinen is structureel aandacht voor een aanpak in regionaal verband. (Keten)partners Politie; brandweer; RIEC ZHZ; Veiligheidshuis ZHZ; Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht; Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn; MZHZ; Veiligheidsregio ZHZ (waaronder GHOR); waterschap; Sociale Dienst Drechtsteden; belastingdienst; Openbaar Ministerie; Raad voor de Kinderbescherming; Reclassering Nederland; KLPD; AIVD; Douane; GGD; Bureau Jeugdzorg; bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten; scholen; Leger des Heils; woningcorporaties; NS; Arriva; Koninklijke Horeca NV; plaatselijke horecabedrijven; suswachten. Afspraken met medeoverheden Handhavingsarrangement MerwedeLingelijn; Convenant Vrijplaatsen; Convenant RIEC; Convenant Veiligheidshuis, uitvoeringsplan Openbare Orde en Veiligheid 2010-2011. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Er ligt een sterke relatie tussen Programma 1 ‘Bestuur en dienstverlening’ en Programma 2 ‘Openbare orde en veiligheid’. Burgerparticipatie zoals gebiedsgericht werken zijn in de begroting 2013 onderdeel van programma 1 maar waren in 2012 nog ten dele opgenomen in programma 2. Ook handhaving is in de begroting 2013 naar programma 1 verplaatst. Verder ligt er een relatie tussen programma 2 ‘Bestuur en dienstverlening’ en Programma 6, ‘Werk, inkomen, zorg en welzijn’, onder andere voor wat betreft het bestrijden van alcohol- en drugsproblematiek. Programma 6 richt zich daarbij op de gezondheidsaspecten en preventie.

- 28 -

Jaarstukken 2012

Programma 3 Jeugd en onderwijs 2.3.1. Programma activiteiten Jeugd - Jeugdbeleid - Peuterspeelzaalwerk - Kinderopvang Onderwijs - Onderwijs (achterstanden) beleid - Onderwijshuisvestingsbeleid - Leerlingenvervoer - Leerplicht

2.3.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Gelijke kansen op onderwijs voor iedereen met als doel leerachterstanden te verkleinen en kansen op werk te vergroten. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd. Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken.

2.3.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Nr. 1.1.

1.2.

Wat wilden we bereiken? Jongeren de kans bieden op te groeien tot volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Naar aanleiding van de evaluatie van de nota jeugdbeleid is besloten het jeugdbeleid te herijken.

Coördinatie van zorg

-

In 2012 is de startnotitie herijking jeugdbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In samenwerking met het OCD is een eerste concept om te komen tot meetbare doelen opgesteld. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met diverse sleutelfiguren binnen Sliedrecht. De volgende stap is het uitvoeren van een nulmeting die als uitgangspunt dient voor het opstellen voor de doelstelling(en). In 2012 is naar aanleiding van een evaluatie ingezet op een verbetering van de werking van het Zorg voor Jeugd systeem. Afspraken met partners zijn verscherpt en de samenwerkingsafspraken zijn door alle partners ondertekend. Het ZAT is in 2012 meerdere malen bijeen geweest en er zijn gesprekken gevoerd over de voortgang. De zorgteams op de scholen functioneren. Het strategisch overleg jeugdbeleid is in 2012 drie keer bijeen geweest.

-

-

-

Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Regie voeren op de netwerkstructuren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin en zorgen voor een goede afstemming tussen de netwerken onderling Betere samenwerking met de zorgteams op de scholen realiseren via een warme overdracht. Monitoren van de afspraken uit het convenant CJG via het Strategisch Overleg Jeugdbeleid.

- 29 -

Jaarstukken 2012

1.3.

Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin

1.4.

Het aanbieden van gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

1.5

Doorontwikkelen Veiligheidshuis i.h.k.v. preventief jeugdbeleid

1.6

Decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2011 geopend. De gemeente heeft als taak om regie te voeren op het CJG. De doelstelling van het CJG is om een laagdrempelige voorziening te zijn waar alle ouders en jongeren terecht kunnen met hun opgroeien opvoedvragen. Naast het fysieke inlooppunt is er ook een internetsite in ontwikkeling die in samenwerking met de Drechtsteden is opgezet. In het strategisch overleg worden knelpunten aangepakt en voorstellen voor (nieuw) beleid voorbereid. Het functioneren van het CJG wordt in dit overleg gevolgd. De laagdrempelige voorzieningen die zich richten op gezinsondersteuning en opvoedondersteuning worden, als onderdelen van het CJG, gecontinueerd (Home Start, opvoedbureau, etc.). Binnen het veiligheidshuis moet de koppeling tussen de justitiële keten en de zorgketen meer vorm krijgen. Onderzocht wordt of een wijziging in de bestuursstructuur ervoor kan zorgen dat de zorgketen beter gepositioneerd kan worden binnen het veiligheidshuis. In 2017 moet de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) zijn overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent een verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie en Rijk naar gemeente en ziektekostenverzekeraars. Regionaal is een werkgroep gestart om de decentralisatie vorm te geven. De Drechtsteden trekken hierin samen op.

In 2012 is gestart met de regionale opdracht ‘CJG als frontoffice’. Vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg zijn aanpassingen binnen het CJG noodzakelijk. Er wordt onderzocht welke aanpassingen nodig zijn om het CJG voor te bereiden op (een aantal) nieuwe taken. De opdracht wordt naar verwachting in de eerste helft van 2013 afgerond. Vanaf eind mei 212 hebben 605 unieke bezoekers de website van het CJG Sliedrecht bezocht. Er is een duidelijke stijging te zien in het aantal bezoekers.

Er is subsidie verleend aan Rivas en Humanitas ten behoeve van laagdrempelige gezinsondersteuning. Regionaal zijn via de RAS middelen diverse initiatieven ondersteund, zoals bijvoorbeeld Reset. In 2011 is een stuurgroep ingesteld die op bestuurlijk niveau samenwerkt op vier domeinen namelijk: civiel, zorg, strafrecht en gemeenten. In 2012 is een eerste bijeenkomst georganiseerd om een verbinding te leggen tussen de CJG’s en het veiligheidshuis.

In 2012 is op grond van een bestuuropdracht de voorbereiding voor de overdracht van verantwoordelijkheid van de jeugdzorg in gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten in de regio ZHZ ter hand genomen. In 2012 is regionaal via kennisateliers en en denktanks de visie op de transitie en transformatie van de jeugdzorg voorbereid en in overleg met maatschappelijke partners en gemeenten opgesteld, Op 13 november is door de gemeenteraad de Visie Zorg voor Jeugdigen: “Jeugdigen en Gezinnen Versterken” Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit vastgesteld. Het ontwerp voor de transitie is in voorbereiding. Na de zomer 2013 zal het ontwerp en het concept-transitieplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Mede namens de gemeenten in de regio is een reactie gegeven op de conceptjeugdwet die door de ministeries in consultatie is gegeven.

Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. Kengetal Omschrijving Bron

0-waarde Aantal nieuwe voortijdige Vo 14 (09-10) schoolverlaters. Mbo 38(09-10) VSV-verkenning OCW / onderwijsmonitor Sliedrecht - 30 -

Actuele waarde Vo 14 (09-10) Mbo 38(09-10)

Streefwaarde Vo 13 (09-10) Mbo 34(09-10)

Jaarstukken 2012

Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving

Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving

Bron Definitie Volgende meting Nr. 2.1.

2011 Deelname voorschoolse educatie doelgroepkinderen peuterspeelzalen en kinderdagopvang (verantwoording i.h.k.v. wet OKE). VVE monitor Sliedrecht

0-waarde 69 (2009)

Actuele waarde 92 (2010)

Streefwaarde N.v.t.

0-waarde 42 (2009)

Actuele waarde 75 (2010)

Streefwaarde N.v.t.

2011 Deelname doelgroepkinderen basisonderwijs aan schakelklassen (verantwoording i.h.k.v. wet OKE). VVE monitor Sliedrecht 2011

Wat wilden we bereiken? Betere samenhang tussen school, gezin en samenleving.

2.2.

Wegwerken van onderwijsachterstanden en invoering Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. (Wet OKE)

2.3.

Aansluiting basisonderwijs – voortgezet onderwijs – arbeidsmarkt. Verdere terugdringing voortijdig schoolverlaten.

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Opstellen en uitvoering Strategische agenda onderwijs + huisvestingsplan, met o.a. brede schoolvoorziening in Baanhoek West, onderzoek gebouwverbinding scholen Anne de Vries en Roald Dahl, positionering speciaal (voorgezet) onderwijs en ontwikkelingen volgen m.b.t. vmbo-onderwijs en koersen op behoud en versteviging.

Op 30 mei 2012 is de visie ‘Onderwijs en Educatie Sliedrecht 2012-2020’ in de Raad vastgesteld. Als uitvloeisel zijn de werkzaamheden gestart om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Ook de toekomst van het VMBO onderwijs en schoolvoorziening in Baanhoek West komen hierin terug. Deze zal in 2013 door de Raad vastgesteld worden. Voor de nieuwbouw van één gebouw voor de Anne de Vries + Roald Dahl zijn de benodigde kredieten vastgesteld. Zodra het programma van eisen en het definitieve ontwerp zijn goedgekeurd, zal in het eerste kwartaal van 2013 tot aanbesteding worden over gegaan.

-

Samen met partners is overleg gevoerd om het onderwijs achterstandenbeleid verder te ontwikkelen.

Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVEtrajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Doorgaan met schakelklassen in basisonderwijs. Afstemming zorgstructuren. Verdere ontwikkeling/facilitering LOC / Griendencollege voor vmbo evenals onderzoek naar o.a. verbinding met maritieme industrie.

- 31 -

In regionaal verband wordt er verkennend onderzocht op welke manier het LOC in stand kan blijven en verder ontwikkeld en gefaciliteerd kan worden ten behoeve van het maritiem en technisch onderwijs.

Jaarstukken 2012


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Opgroeien en onderwijs Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

4.237 617 3.620109 3.511-

3.970 415 3.554107 3.448-

4.192 398 3.794313 3.482-

4.424 478 3.946293 3.653-

232 80 15220172-

Integraal jeugdbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

345 345345-

332 332332-

347 347347-

344 0 344344-

30 3

3.855-

3.779-

3.828-

3.997-


3 169-

Bijzonder speciaal onderwijs (Nadelig € 86.000 S) Dit betreft met name de kosten van de Akker van € 86.000. Deze behoren ten laste van de voorziening huisvesting onderwijs te komen. Echter, in de voeding van de voorziening is daarmee geen rekening gehouden en daarom komen deze kosten direct als eenmalig nadeel op dit product. Hiertegenover staat een werkelijk hogere algemene uitkering (programma 10) waarin eveneens geen rekening is gehouden. Derhalve verloopt dit resultaat neutraal. Vanaf 2013 zal hiermee in de begroting rekening mee moeten worden gehouden. Leerlingenvervoer (Voordelig € 48.000 S) De besparing is tot stand gekomen als gevolg van minder te vervoeren kinderen + minder schooladressen. Dit heeft een structureel karakter en is inmiddels meegenomen in operatie STOER. Openbaar en bijzonder basisonderwijs (Voordelig € 57.000 I) Vanaf 2011 blijkt logopedische kring wel subsidiabel te zijn via de subsidieregeling OAB. Aangezien dit niet is opgenomen in de begroting 2012, ontstaat er een incidenteel voordeel van totaal € 57.000. Overige randdiensten onderwijs (Voordelig € 41.000 I) Door een vrijval van de subsidie OAB over het jaar 2011 is € 21.000 in 2012 als incidentele opbrengst gerealiseerd. Daarnaast zijn diverse schade-uitkeringen ontvangen tot een bedrag van € 30.000. Logopedie (Nadelig € 243.000 I) Vanwege de gedeeltelijk voorgenomen liquidatie is in deze jaarstukken rekening gehouden met een voorziening van € 243.000 wegens te verwachten liquidatiekosten. Dit is gebaseerd op de berekening zoals deze is gepresenteerd ten behoeve van het algemeen bestuur.

- 32 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

3. JEUGD EN ONDERWIJS Nieuwbouw R.Dahlschool PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West Kozijnen/hang- en sluitwerk/radiatoren PWA school Nieuwbouw A. de Vriesschool Invest.in pijplijn huisv.onderwijs Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool

1.841.747 166.321 155.000 2.972.457 170.400 51.000

Realisatie Restant 31-12-12 0 12.593 144.650 0 0 2.411

1.841.747 153.728 10.350 2.972.457 170.400 48.589


Omschrijving

Begroot

3. JEUGD EN ONDERWIJS Éenmalige bijdrage Griendencollege Piramideproject peuterspeelzalen PROJ Startnotitie A.de Vriesschool en omgeving Verb. binnenklimaat primair onderwijs (gem.bijdr.) Vandalisme diverse scholen Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool Noodlokalen Anne de Vriesschool

187.000 19.000 0 52.351 10.645 110.000 20.000 20.000

Realisatie Saldo

187.000 0 4.129 0 29.402 137.603 26.629 25.190

0 19.000 -4.129 52.351 -18.757 -27.603 -6.629 -5.190

2.3.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Jeugd Wet op de Jeugdzorg, Wet Kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, Centrum voor Jeugd en Gezin Wmo: ten aanzien van opvoedondersteuning Onderwijs Wet op het primair onderwijs (WPO) Wet op Expertisecentra (WEC; speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs) Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. (Wet OKE) Leerplichtwet Context en achtergrond Jeugd In 2012 zal een herijking van het jeugdbeleid worden opgesteld. Hieraan voorafgaand zal een tweetal startnotities aan de gemeenteraad worden aangeboden In de herijking is aandacht voor de decentralisatie van de jeugdzorg en een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en gezin. In het bijzonder de zorgcoördinatie zal hierbij aan de orde komen. Ook zal een doorlichting/evaluatie van het jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) plaatsvinden. Onderwijs In ontwikkeling is de “strategische agenda onderwijs”, waarin de onderwijsvisie en huisvestingsituatie scholen voor de komende jaren gestalte gaat krijgen. Onderdelen hierin zijn o.a. brede schoolontwikkeling/doorgaande leerlijn en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. De onderwijswettelijke taken voor de gemeente bestaan uit: Zorgdragen voor adequate huisvesting onderwijs; Leerlingenvervoer; Regie op voor- en vroegschoolse educatie; Toezicht en handhaving openbaar onderwijs; Invoering passend onderwijs.

- 33 -

Jaarstukken 2012

Als achtergrondinformatie volgen hieronder de leerlingaantallen binnen onze gemeente. Omschrijving

1 oktober 2010

1 oktober 2011

1 oktober 2012

Aantal leerlingen basisonderwijs

2.249

2286

2.260

Aantal leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

309

398

425

Aantal leerlingen Griendencollege

417

377

321

Kaderstellende nota’s Jeugd Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’ Integrale beleidsnota ‘Jeugd Inbegrepen?!’ Algemene Subsidieverordening Sliedrecht Beleidsnota CJG Sliedrecht Convenant CJG Sliedrecht Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020 Onderwijs Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht. Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht en hieraan gekoppeld de Voorziening huisvesting onderwijs. Relevante ontwikkelingen Jeugd (Doorontwikkelen) Centrum voor Jeugd en Gezin, nieuwe verdeelsleutel voor de decentralisatie-uitkering CJG vanaf 2012. Brede Doorlichting Decentralisatie in 2015 in een keer van de gehele jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg: verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie, ziektekostenverzekeraars en Rijk naar gemeente . Onzekerheid beschikbaarheid RAS middelen (Regionale Agenda Samenleving) vanaf 2013 i.h.k.v. de inkoop van hulpverleningstrajecten als Reset en ex ouders bestaan niet. Veiligheidshuis i.h.k.v. preventief jeugdbeleid, deze ontwikkeling is gericht op het tot stand brengen van een koppeling tussen de zorgketen en de justitiële keten (strafrecht). Invoering en inbedding Landelijke verwijsindex risicojongeren. Onderwijs Invoering in 2012 van Passend Onderwijs (zorgplicht voor passend onderwijs voor zorgleerlingen komt te liggen bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs). Realisering brede schoolvoorziening in nieuwbouwwijk Baanhoek West. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; Continuering van schakelklassen in het basisonderwijs. Verminderde toename leerlingen bij Griendencollege voor vmbo dan geprognosticeerd; Formuleren van een onderwijshuisvestingnotitie voor de korte termijn. Aanpak in regionaal verband Jeugd Aansluiting preventief jeugdbeleid en geïndiceerde jeugdzorg via GR Drechtsteden (RAS-middelen). Afspraken over lokale verwijsindex Zorg voor Jeugd met Drechtsteden, gemeenten AlblasserwaardVijfheerenlanden (AV) en de Hoekse Waard (vanaf juni 2011) Zuid-Holland Zuid: Voorbereiding en anticiperen op decentralisatie jeugdzorg in 2015 Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats waar de ontwikkelingen op het gebied van handhaving en kwaliteit binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen worden besproken met collega’s uit de GGD-regio. Onderwijs In de GR ZHZ is ondergebracht het bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Vanuit een samenhangende aanpak wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aan de Sociale Dienst Drechtsteden overgedragen. Staand beleid en (keten)partners Jeugd Partners zoals genoemd in het CJG-convenant. De GGD voert de kwaliteitsinspecties uit bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen - 34 -

Jaarstukken 2012

Onderwijs Scholen en schoolbesturen, middels respectievelijk BOS-overleg (directies) en Educatief Beraad. (schoolbesturen) Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, middels werkgroep vve. CJG in het kader van zorgleerlingen. Afspraken met medeoverheden Jeugd Provinciale middelen vanuit het programma Regionale Agenda Samenleving voor inzet op jeugd in de Drechtsteden. Onderwijs Vergoedingen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor bestrijden van voortijdig schoolverlaten zijn geoormerkte gelden vanuit het Rijk. Hieraan gekoppeld zijn inspanningsverplichtingen. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 2 Openbare orde en veiligheid, Programma 4 De openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma 6 werk, inkomen, zorg en welzijn

- 35 -

Jaarstukken 2012

Programma 4 Openbare ruimte 2.4.1. Programma activiteiten Beheer openbare ruimte - Groenbeheer - Openbaar groen - Recreatievoorzieningen - Speelvoorzieningen - Kinderboerderij - Volkstuinen - Natuur en Milieueducatiecentrum - Waterpartijen - Bestrijding overlast door honden - Ongediertebestrijding - Lijkbezorging Afvalinzameling en -verwerking - Verwijdering huisvuil - Verwijdering bedrijfsvuil

2.4.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Een aantrekkelijke, groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Doelstelling 3: Bevordering van natuuren milieubewustwording bij scholieren Doelstelling 4: Het bieden van de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting.

2.4.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke woonomgeving Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving

Waardering inwoners over de leefomgeving Leefbaarheidsmonitor OCD

0-waarde 7,8 (2009)

Actuele waarde

Streefwaarde 7,0 (2014)

0-waarde 84% (2010)

Actuele waarde 76% (2012)*

Streefwaarde 90% (2014)

2013 Percentage meldingen dat binnen servicenorm is afgehandeld Rapportage Mozaiek

Bron Definitie Volgende meting 2013 * Het percentage komt uit de rapportage van Mozaiek en is gebaseerd op de administratieve afhandeling. Het lage percentage wordt veroorzaakt doordat in de praktijk de administratieve afhandeling altijd later is dan de daadwerkelijke afhandeling van de melding. Daarnaast worden, in overleg met de melder, afspraken gemaakt over de afhandeling van de melding op een later tijdstip dan de interne servicenorm.

- 36 -

Jaarstukken 2012

Nr. 1.1

1.2

Wat wilden we bereiken Goede communicatie met bewoners

Veiligstellen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende functies

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

-

-

-

1.3

1.4

Jongeren van verschillende leeftijdscategorieën in de gelegenheid stellen om in hun eigen buurt gebruik te maken van voldoende speelvoorzieningen.

-

Voorkomen van overlast door honden

-

-

-

Betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van de werkzaamheden in het openbare gebied en hierover communiceren met de betrokken wijkplatforms. Beheren en onderhouden van het openbaar groen op basis van het Groenbeleidsplan. Buurtbewoners betrekken bij de herinrichtingen en de planvorming. Beheren en onderhouden van de speelvoorzieningen. Betrekken van buurtbewoners en dan vooral de toekomstige gebruikers (jongeren en kinderen) bij het aanpassen of realiseren van speelgelegenheden Onderhouden van losloopgebieden en uitrenvelden. Beschikbaar stellen van opruimmiddelen Voorlichting Handhaving

Bij renovatie en ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte zijn direct betrokken bewoners geïnformeerd en/of betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden.

-

Beheer en onderhoud is uitgevoerd.

-

Buurtbewoners zijn betrokken bij ingrijpende herinrichtingen en plannen.

Regulier onderhoud en veiligheidsinspecties. De volgende speelplaatsen zijn, in overleg met bewoners in 2012 opgeknapt: Dorlandsweer Elzenhof

-

Beheer en onderhoud uitrenvelden Afhandeling meldingen overlast Diverse publicaties Evenement ‘Dollen zonder Drollen’ Aanspreken, waarschuwen en verbaliseren

Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 2.1.

0-waarde Afvalscheiding 54% (2010) Interne registratie % van het ingezamelde afval geschikt voor hergebruik 2013

Wat wilden we bereiken Verwijderen van huishoudelijk afval en daarmee voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Milieubeheer.

Actuele waarde 55% (2012)

Streefwaarde 57% (2014)

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

- Inzameling huishoudelijk afval en openstellen van de milieustraat

-

(Laten) inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Bevorderen van hergebruik van deze afvalstoffen door te stimuleren het afval op een juiste wijze te scheiden.

- 37 -

- Samen met HVC deelname aan een proef om drogeen herbruikbare afvalstoffen gecombineerd in te zamelen om te onderzoeken of op deze wijze het hergebruik kan worden bevorderd

Jaarstukken 2012

Doelstelling 3: Bevordering van natuuren milieubewustwording bij scholieren Nr. 3.1.

Wat wilden we bereiken Bevordering van natuuren milieubewustwording bij scholieren

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

-

-

Aanbieden van natuuren milieulessen aan alle scholieren in Sliedrecht. Beheren en onderhouden van de kinderboerderij.

-

Geven van natuuren milieulessen aan alle leerlingen van de basisscholen in Sliedrecht. Beheren en onderhouden van de Kinderboerderij en opengesteld voor publiek

Doelstelling 4: Het bieden van de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Nr. 4.1.

Wat wilden we bereiken Het bieden van de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting.

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

-

Beheren en onderhouden van de algemene begraafplaats

Beheer en onderhoud van de algemene begraafplaats De volgende graven zijn geruimd: het nieuwste deel: rij A-F, grafnummers 30-66 en het oudste deel van het oostelijke opgehoogde veld: rij A-G, grafnummers 75-115 (totaal 1527 graven).


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

3.095 500 2.59524 2.571-

2.856 484 2.3727 2.366-

2.901 472 2.42851 2.378-

2.984 582 2.40238 2.365-

84 110 26 1313

Afvalinzameling en -verwerking Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.104 2.715 611 277334

2.397 2.465 68 680

2.282 2.490 208 68140

2.058 2.587 529 355174

22497 321 28734


2.236-

2.366-

2.238-

2.190-

47

Openbaar groen (Voordelig € 34.000 I) Het voordeel wordt veroorzaakt door een ontvangen teruggaaf omzetbelasting over het jaar 2011 ad € 5.000,- en enkele kleine voordelen tot een totaal bedrag van € 10.000. Daarnaast is er een incidenteel voordeel als gevolg van doorberekende kosten ad € 15.500,- in verband met plantsoenonderhoud in Baanhoek-west ten behoeve van Bouwfonds Ontwikkeling BV en aanpassing van een schooltuin welke niet geraamd waren.

- 38 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

4. OPENBARE RUIMTE Groenplan entree's Sliedrecht Bijdrage in verbouw NME-centrum Ondergrondse afvalinzameling 2012 Buitengewoon onderhoud fonteinen Buitengewoon onderhoud kinderboerderij Buitengewoon onderhoud voliëre Asfaltpaden openbaar groen Aanpassen diverse speelvoorzieningen Vernieuwen boomschorsondergronden Baggerbeleid Herinrichting begraafplaats

13.156 25.000 125.000 6.423 4.500 2.000 80.000 44.500 6.000 316.239 82.286

Realisatie Restant 31-12-12 0 0 73.793 2.421 2.443 0 79.892 26.824 6.000 5.470 46.190

13.156 25.000 51.207 4.002 2.057 2.000 108 17.676 0 310.769 36.096


Omschrijving

Begroot

4. OPENBARE RUIMTE Waterberging Aanschaf huisvuilcontainers 2012 Optimaliseren begraafplaatsadministratie

31.132 21.000 56.525

Realisatie Saldo

31.132 2.750 56.525

0 18.250 0

2.4.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Inzameling huishoudelijk afval: Wet Milieubeheer Begraafplaats: Wet op de lijkbezorging Ongediertebestrijding: Wet op de volksgezondheid Context en achtergrond De gemeente bevordert een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Wij zien het Groenbeleidsplan als basis voor de te realiseren groenstructuur. In het Groenbeleidsplan is vastgelegd: - de uitgangspunten voor het groen voor zowel het reguliere beheer als bij reconstructies. - een toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen groene en overige functies - maatregelen voor de bescherming van bomen (uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan) Kaderstellende nota’s Groenbeleidsplan 2003, Groenbeheerplan 2004, Bomenbeleidsplan, Afvalstoffenverordening 2011, Hondenbeleid ‘omslag van gedrag’. Relevante ontwikkelingen - Bezuinigingen, conform de besluitvorming van raad over de bezuinigingsmaatregelen zijn er minder middelen beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte - Afvalscheiding: vanaf juni 2011 tot en met december 2012 wordt een proef gehouden binnen een deel van Sliedrecht, met de gecombineerde inzameling van droog en herbruikbaar afval. Het doel van deze proef is om meer afval te recyclen en minder afval te verbranden. Aanpak in regionaal verband N.v.t. Staand beleid en (keten)partners Ketenpartners: Drechtwerk (onderhoud groen), HVC (verwerking afval) Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 1: Bestuur en dienstverlening (Begraafplaats) Programma 3: Jeugd en Onderwijs (NME) Programma 7: Verkeer en vervoer Programma 8: Ruimtelijke ordening en Milieu (Inrichting Openbare Ruimte, Afvalinzameling, NME) - 39 -

Jaarstukken 2012

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie 2.5.1. Programma activiteiten Cultuur - Bibliotheekwerk - Musea - Muziek(onderwijs) - Cultuurparticipatie Drechtsteden - Kunst - Amateuristische kunstbeoefening. Sport en recreatie - Sportaccommodaties, incl. zwemaccommodaties - Sportbeleid en –subsidiëring - Bovengemeentelijke recreatieproducten

2.5.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners meedoen aan de maatschappij en zich kunnen ontplooien. Ook vervult sport een belangrijke preventieve rol voor de gezondheid. Cultuur, recreatie en sport zien wij hiervoor als belangrijke middelen en daarom streven we er naar om binnen de gemeente voldoende culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen te bieden. Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren

2.5.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Kengetal Omschrijving


Bron Definitie Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Bibliotheek Aantal jeugdleden 3032 Aantal volwassen leden 2650 Aantal uitleningen 53787 jeugdleden Aantal uitleningen 106793 volwassenen Bereik in % t.o.v. bevolking: o Jeugd 54,5% o Volwassenen 14,2% o Totaal 23,4% Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost (cijfers ultimo 2012)

Streefwaarde 3.025 2.740 53.420 112.843

51,3% 15,1% 24%

2013 0-waarde Aantal bezoekers - Baggermuseum - Sliedrechts Museum Musea (cijfers ultimo 2012)

Actuele waarde

Streefwaarde

7006 2730

2013 - 40 -

Jaarstukken 2012

Kengetal Omschrijving

Bron Definitie Volgende meting Nr. 1.1.

0-waarde Muziekonderwijs: - Aantal plaatsen - Bezetting - Wachtlijst Muziekvereniging Crescendo (cijfers ultimo 2012)

Actuele waarde

Streefwaarde

80 80 25

2013

Wat wilden we bereiken? Het ondanks bezuinigingen in stand houden van de bibliotheekvoorziening in Sliedrecht via een subsidie, tegen lage kosten voor bewoners.

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

De opgelegde bezuinigingstaakstelling uit 2011 voor het jaar 2012 is doorgevoerd en leidde o.a. tot een verminderde openingsstelling van de bibliotheek met 4 uur. Tevens is in 2012 definitief besloten tot herbouw van de bibliotheek als onderdeel van het plan de Bonkelaar. De werkzaamheden zijn eind 2012 gestart. In 2012 is met alle participanten van het bibliotheeknetwerk gesproken over een toekomstbestendig perspectief voor het bibliotheekwerk in Zuid-Holland Zuidoost gerelateerd aan rol , aard, omvang en spreiding, mede t.g.v. van teruglopende subsidiegelden (bezuinigingen). Een visie document is opgesteld waarbij tevens is aangegeven op zoek te gaan naar mogelijkheden tot verregaande samenwerking met collega-bibliotheken en schaalvergroting.

-

Herhuisvesting van de bibliotheek is voorzien met de realisatie van de plannen rond de Bonkelaar. Heroriëntatie op functie/taken bibliotheekwerk binnen het netwerk Zuid-Holland Zuid.

- 41 -

Jaarstukken 2012

1.2.

1.3.

1.4.

Met minder middelen in stand houden en stimuleren van verenigingen die vormen van amateuristische kunstbeoefening aanbieden. Het bewaren van erfgoed en het bevorderen van museabezoek van het Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts Museum met beperkter subsidie. Het bevorderen van deelname aan muziekonderwijs buiten schoolverband door het subsidiëren van de muziekschool Crescendo

Op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht worden culturele instellingen c.q. culturele activiteiten op diverse wijze gesubsidieerd. De Stichting Sliedrecht en Cultuur ontvangt budget om het Sliedrechtse Culturele leven te stimuleren en te faciliteren. In regionaal verband wordt deelgenomen aan cultuurparticipatieplan. Tevens draagt de gemeente mede zorg voor infrastructuur/accommodaties.

1.2. Het jaar 2012 was het eerste volledige jaar dat er geen gesubsidieerde theatervoorstellingen via de Stichting Sliedrecht en Cultuur meer hebben plaatsgevonden in de Lockhorst. 2012 was het laatste jaar van het cultuurparticipatieplan 2008 -2012. Vanaf 1-12013 is de nieuwe rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit van kracht. Deze regeling vervangt het huidige programma Cultuurparticipatie. De nieuwe regeling geldt voor 4 jaar en is gericht op binnensschoolse cultuureducatie met een doorlopende leerlijn in het primair onderwijs en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW door het fonds Cultuurparticipatie. Een aanvraag is voorbereid en vervolgens eind 2012 ingediend. Op basis van de subsidieverordening heeft de reguliere subsidiëring van verenigingen plaatsgevonden. Daarnaast ontving de Stichting Sliedrecht en Cultuur middelen ter ( financiële) ondersteuning van diverse initiatieven. ( w.o. korenfestival, intocht Sinterklaas, straattheater). 1.3. Het voornemen om met de musea de publiekshal van het gemeentekantoor voor exposities te benutten heeft i.v.m. diverse redenen (nog) geen invulling gekregen. (andere prioriteitstelling, personeelswisseling musea, voornemen tot herinrichting publiekshal) Het Nationale Baggermuseum heeft in 2012 7006 bezoekers ontvangen. Naast de “vaste”collectie zijn 3 wisseltentoonstellingen georganiseerd. Het Sliedrechts museum telde 2730 bezoekers en een 7 tal exposities en div. workshops/lezingen. 1.4. Het maximaal aantal beschikbare plaatsen van 80 was in 2012 geheel bezet. Er is sprake van een wachtlijst van 25 personen. In het boekjaar is een bijdrage t.b.v. verbouwing en onderhoud van het gebouw van muziekvereniging Crescendo verstrekt. Beeldende Kunst: Met het bestuur van de Stichting Beeldenpark Drechtoevers en voormalige leden van de adviescommissie kunstaankopen- en opdrachten is een eerste verkenning uitgevoerd voor een invulling van het Beeldenpark in Sliedrecht. De mogelijkheden hiertoe worden in 2013 verder uitgewerkt.

-

Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren Nr. 2.1

Wat wilden we bereiken? Het aanbieden van goede sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Planvorming voor uitbreiding binnensportaccommodaties. Onderzoek aanbouw bij sporthal De Stoep en gymzaal in nieuwe (brede)school in Baanhoek-West

De realisatie van deze brede school en dus ook van de gymzaal is afhankelijk van het tempo van de nieuwbouw in die wijk. Door vertraging in de woningbouwplanning is hiermee in 2012 nog niet gestart. In het Integrale Huisvestingsplan van de gemeente Sliedrecht wordt de planning voor de bouw van de Brede school in BaanhoekWest meegenomen.

- 42 -

Jaarstukken 2012

2.2

Sportstimulering en verenigingsondersteunin g

-

-

Subsidieverstrekking is hierop gericht. Verenigingen ontvangen subsidie op basis van aantal jeugdleden, de inhuur van gediplomeerde trainers en de huur van de benodigde accommodaties Scala aan activiteiten en projecten die er voor zorgen dat meer inwoners gaan sporten en blijven bewegen. Dit gaat zowel om voorlichting en advies als ook om het vergroten en meer toegankelijk maken van het sportaanbod.

Voor de uitbreiding van sporthal De Stoep is het afgelopen jaar onderzocht of dit ruimtelijk inpasbaar is. De conclusie is positief. Hiernaast is onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van het uitbreiden van De Stoep. Hierbij speelden de gesprekken met de ontwikkelaar van naastgelegen woningbouwlocatie een belangrijke rol. Deze ontwikkelaar heeft immers een deel van de benodigde gronden in eigendom. Op grond van de beleidsregels voor de sportverenigingen heeft het College in 2012 subsidies verleend en ook enkele afgewezen. Een verantwoordingsoverzicht hiervan is ter kennisname voor de gemeenteraad opgemaakt.

Gebaseerd op de uitkomsten van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, heeft het College in 2012 besloten om de komende jaren deel te nemen aan de Rijksregeling Combinatiefuncties (voluit: ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’). Door de inzet van combinatiefuncties kan er vanaf 2013 in Sliedrecht een impuls gegeven worden op sportief en cultureel vlak. De verordening voor de subsidieverstrekking aan de doelgroep ‘aangepast sporten’ is in 2012 aangepast en geoptimaliseerd.


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Cultuurvoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.543 524 1.01949 970-

1.646 541 1.105136 969-

1.546 546 1.00053 947-

1.649 662 98753 934-

103 115 13 012

Sport- en recreatievoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.329 902 1.42621 1.405-

2.272 868 1.40421 1.383-

2.278 876 1.401107 1.294-

2.413 1.006 1.407107 1.300-

135 129 66-


2.376-

2.352-

2.241-

2.235-

6

- 43 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

5. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Dakbedekking Maaslaan 10 Brandmeldcentrale Stationsweg 4 Vouwwanden sporthal de Stoep Liftinstallatie sporthal de Stoep Turninstallaties sportzalen Kleedlokalen sporthal de Stoep Schokabsorberende wandbekleding De Valk Vetput riolering zwembad de Lockhorst Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 2012 Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012 Warmtekrachtkoppeling installatie 2012 Buitengewoon onderhoud de Stoep Buitengewoon onderhoud Craijenest Buitengewoon onderhoud de Valk Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4 Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10 Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties

Realisatie Restant 31-12-12

21.534 10.000 17.501 14.538 40.230 172.400

675 0 0 6.193 19.328 188.158

20.859 10.000 17.501 8.345 20.902 -15.758

12.280

10.140

2.140

7.370 8.449 77.180 143.584 147.735 10.301 4.365 14.090 19.088 58.475 3.756 8.164 5.400 5.000

3.769 6.499 52.559 137.857 128.477 9.694 1.215 12.765 16.690 30.068 0 4.683 0 4.967

3.601 1.950 24.621 5.727 19.258 607 3.150 1.325 2.398 28.407 3.756 3.481 5.400 33


Omschrijving

Begroot

5. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Verlichting/armaturen de Stoep Gymnastiektoestellen sporthal de Stoep CV-installatie sportzaal Crayenest Afzuigventilatoren sporthal de Stoep Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst

2.094 8.102 7.770 17.600 103.691

Realisatie Saldo

2.457 8.102 9.015 18.326 103.691

-363 0 -1.245 -726 0

2.5.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Wmo Context en achtergrond Op de gebieden van sportbeoefening, recreatie en cultuur heeft de gemeente geen wettelijke taken. De taken die de gemeente hiervoor uitvoert worden als middel ingezet bij sociale binding en voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht. De gemeente ondersteunt de (sport)verenigingen en stichtingen zodat de inwoners van Sliedrecht kunnen sporten en bewegen in hun directe omgeving. Kaderstellende nota’s - Integrale Beleidsnota Sport 2006 – 2010. - Beleidsplan Wmo Sliedrecht 2008 – 2012 - Lokaal Gezondheidsbeleidsplan gemeente Sliedrecht 2007 -2011. - Convenant Samenwerkingsverband Aangepast sporten in de regio Drechtsteden. - Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. - Cultuurparticipatieplan Drechtsteden - Subsidiebeleidsplan en Subsidiebeleidsregels. Relevante ontwikkelingen De gemeente volgt door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen als een belangrijk middel ingezet moet worden ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoners.

- 44 -

Jaarstukken 2012

De bezuinigingen raken direct de beschikbare middelen, o.a. in de cultuursector. Naast de landelijke maatregelen (o.a. btw verhoging) bezuinigt de gemeente op instellingen en verenigingen d.m.v. bevriezing indexeringen en verlaging subsidies. Aanpak in regionaal verband Regionale planning/ afstemming i.h.k.v. Cultuurparticipatie Drechtsteden. Op het terrein van sport vindt regionale afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Daarnaast worden sommige activiteiten en projecten gezamenlijk uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die onder de vlag van het Samenwerkingsverband aangepast Sporten in de regio Drechtsteden plaatsvinden. Staand beleid en (keten)partners - Cultuurinstellingen, (sport)verenigingen. - Stichting MEE Drechtsteden. - Sportraad Dordrecht - Stichting Sportraad Sliedrecht - Wmo Adviesraad Drechtsteden - Sportservice Zuid-Holland - Onderwijs in Sliedrecht (Primair en Voortgezet Onderwijs) Afspraken met medeoverheden Regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn.

- 45 -

Jaarstukken 2012

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn 2.6.1. Programma activiteiten Inkomen - Sociaal beleid - Inkomensondersteuning Zorg en welzijn - Gezondheidsbevordering - Participatiebevordering voor mensen met een beperking Werk en ondernemerschap - Stimuleren ruimtelijke en economische ontwikkeling - Bouwgrondexploitatie

2.6.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie We zetten ons in voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook maken we werk van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd.

2.6.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Kengetal Omschrijving


Bron Definitie Volgende meting

0-waarde .

-

Taakstelling ministerie Wsw arbeidsplaatsen p/j (2012) Aantal personen Drechtwerk en andere SWbedrijven. Ministerie SZW, SW-bedrijven

Actuele waarde 104,3

Streefwaarde N.n.b.

127

N.v.t.

Actuele waarde 264

Streefwaarde N.v.t.

4835

4.400

2013 0-waarde

-

Aantal WWB-cliënten Sliedrecht ( 2 dec. 2012) Streefgetal SDD aantal uitkeringen 2012 SDD 2013

- 46 -

Jaarstukken 2012

Nr. 1.1.

1.2.

Wat wilden we bereiken? Vergroting van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid (via SDD).

Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldingsbeleid voor de minima (via SDD).

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

De forse bezuinigingen nopen tot een heroriëntatie op verschillende beleidsterreinen waar onder invoering van een nieuw minimabeleid, w.o. invoering persoonlijk minimabudget, versobering van het toeslagenbeleid, nieuwe koersbepaling t.a.v. het schuldhulpverleningsbeleid. De te nemen maatregelen, beleidswijzigingen en besparingsopbrengsten belopen enkele jaren.

De Sociale Dienst Drechtsteden had 4.835 Wwb-klanten in het bestand op 31 dec 2012. Ruim meer dan de opgenomen streefwaarde van 4400 klanten. Ten opzichte van de datum 1 jan 2012 zijn het 161 mensen meer. ( stijging 3,4%) . Daarmee bevinden zich de Drechtsteden zich wat grote gemeenten betreft in de middenmoot. (benchmark cijfers variëren grotendeels tussen 0,7 en 11,6% stijging, gegevens eind okt. 2012)) Aandeel Sliedrecht: 1 jan. : 264 Wwb klanten – 2 dec. : 283 Wwb klanten. De maatregelen ter heroriëntatie op diverse beleidsterreinen (w.o. een nieuw minimabeleid) zijn doorgevoerd. De SDD verantwoordt zich over de behaalde resultaten in het jaarverslag GRD en is na vaststelling door de Drechtraad ( juli 2013) beschikbaar. Via “gebruikelijke” voorlichtingsinstrumenten. ( directe mailing, publicaties , website)

Mensen uit de doelgroepen worden op de hoogte gebracht van de regelingen.

Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

0-waarde 6,8 (2008)

Oordeel ondernemers over het ondernemingsklimaat

Actuele waarde 7,1 (2010)

Streefwaarde 7,1

Rapportcijfer ondernemers voor het ondernemingsklimaat P.M.

- 47 -

Jaarstukken 2012

Nr. 2.1.

2.2.

2.3.

Wat wilden we bereiken? Ontwikkeling Stationspark II

Clustering van watergebonden bedrijven op de locatie het Plaatje met daaraan toegevoegd een kennisen informatiecentrum Drechtsteden en Servicecentrum Het Plaatje voor de binnenvaart. Realisatie van het plan Burgemeester Winklerplein

2.4.

Woonboulevard

2.5.

Realisering bedrijventerrein De Driehoek

Wat zouden we doen? Verkooponderhandelingen voor de twee nog uit te geven clusters.

De uitvoering van dit project is voorgelegd aan de regio Drechtsteden om het ter uitvoering in handen te geven van de Rom-D.

De raad heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst en masterplan. Het masterplan is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan dat in maart/april in procedure wordt gebracht, te starten met een inspraakronde. De Windroos ontwikkelt het plan en voert het uit. De gemeente participeert in het project via de projecten stuurgroep. Voor de woonboulevard wordt het vigerende bestemmingsplan Nijverwaard geactualiseerd. Het pdv vestigingen worden in het bestemmingsplan geconcentreerd aan de Leeghwaterstraat. Afspraken over de branchering worden gereguleerd via het provinciale detailhandelsbeleid. Uitgifte van de gronden is mogelijk als het terrein bouwrijp kan worden uitgegeven. Er is een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken van de locatie. Na een zorgvuldige lokale en regionale afweging zal een besluit worden genomen de locatie op de korte-, middellange –of lange termijn te ontwikkelen en uit te geven.

Wat is er gedaan? In 2012 is overeenstemming bereikt met Herkon over de verkoop van de locatie naast Unit4. In januari 2013 is de grond overgedragen. De twee nog resterende kavels staan te koop. Ook regionaal krijgt deze locatie in het kader van acquisitie en promotie aandacht. In 2012 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en is de zienswijze procedure doorlopen. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend. In maart 2013 doet de Raad van State een uitspraak. Het Drechtstedenbestuur heeft het project geplaatst op de groslijst van ROM-D. ROM-D heeft het project ter uitvoering in handen genomen. De Windroos voert het project uit en is met de voorbereiding daartoe gestart. Uitgegaan wordt van een gefaseerde uitvoering. Gestart is met de aanleg van een HOV-D bushalte. Het voorontwerp bestemmingsplan is in concept gereed en gaat in het voorjaar van 2013 in procedure. Tevens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan aan de raad zal worden voorgelegd.

Voor de woonboulevard is het vigerende bestemmingsplan geactualiseerd. Het ontwerp is in het kader van inspraak voorgelegd aan belanghebbende partijen. Het plan doorloopt de wettelijk voorgeschreven procedure.

De Driehoek was bedoeld voor de vestiging van een gemeentewerf, bagger-en slibdepot en de vestiging van ABB. Nu besloten is de gemeentewerf op de huidige locatie te renoveren en ABB afziet van een vestiging op de Driehoek, is een bestuursopdracht verstrekt om de ontwikkelings- en uitgiftemogelijkheden van De Driehoek nader onder de loupe te nemen en daar een voorstel voor te doen.

Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Streefwaarde 2.108 (2010) 2.108 (2010) Aantal personen met een 2.234 individuele voorziening Wmo SDD, jaarlijkse stijging cliënturen met 0% (was tot 2011 6%) Toelichting in 2011 is het aantal cliënten met een individuele voorziening gestabiliseerd en in 2012 als gevolg van o.a. gewijzigd beleid (Kanteling en resultaatfinanciering) zelfs iets gedaald. 2013 - 48 -

Jaarstukken 2012

Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 3.1.

3.2.

3.3.

0-waarde 4% (2009)

Onvoldoende sociale contacten

Actuele waarde Onvoldoende: 3% Enigszins 9%

Streefwaarde 2% 8%

Participatiemonitor (OCD) % inwoners dat zegt onvoldoende sociale contacten te hebben 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde 23% (2009) 23% (2009) Geven van mantelzorg 23% Participatiemonitor (OCD) % inwoners dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven (totaal ruim 5.500 mantelzorgers) 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde 39 % (2009) Actief zijn als vrijwilliger 41% Factsheet vrijwilligersbeleid VNG/OCD Dit aantal (9.360) is binnen Sliedrecht vrij constant; het beleid is vooral gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers 2013 0-waarde Actuele waarde Streefwaarde Bereik JGZ 0-4 jaar Nog aanvullen 97% (2012) 97%* Bereik JGZ 4-12 jaar 95% (2012) 95% Bereik JGZ 12-19 jaar 93% (2012) 93% Rapportage JGZ *Eisen regiobrede afspraken liggen lager dan bereik Sliedrecht: inzet=consolideren 2011

Wat wilden we bereiken? Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Mensen met een beperking worden door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken.

Het actieplan Jeugdwerkloosheid wordt actief ondersteund”

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

In 2012 een nieuw vierjarig Wmo-beleidsplan 2012-2015 vaststellen

In februari 2012 heeft de gemeenteraad het nieuwe vierjarige Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Hierin zijn 12 actiepunten opgenomen en zijn de principes van de kanteling verder uitgewerkt (zie: 3.4)

Het kabinet wil een regeling invoeren voor de onderkant van de arbeidsmarkt m.i.v. 2013 (Wet Werken naar Vermogen). Met zorginstellingen, onderwijs, Drechtwerk invulling geven aan leer/werkbedrijf gericht op zorgsector om de zogenaamde beweging van binnen Drechtwerk naar buiten (meer reguliere banen) te bevorderen. De transitie naar een nieuw stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. De invoering van de Wet Werken naar Vermogen wordt regionaal opgepakt.

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen is met de val van het kabinet Rutte 1 in 2012 van de baan en wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet. Er komt één wet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samenvoegt. Voor de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd. De gedachte achter de Participatiewet volgt voor een groot deel de Wwnv. De (regionale) discussie/ontwikkelrichting voor dit beleidsterrein is hierdoor dan ook niet ingrijpend gewijzigd. De gemeenten, SDD en Drechtwerk werken aan een voorstel om de Participatiewet in te voeren. De verwachting is dat dit zal leiden tot ingrijpende organisatorische veranderingen bij de betrokken uitvoeringsorganisaties. De taakstelling Wsw van ministerie over 2012 bedroeg 104,3 arbeidsplaatsen p/j en is ingevuld. Het aantal personen met een wsw indicatie bij Drechtwerk en externe sw-bedrijven bedroeg 127. Aan de zogenaamde convenant afspraken m.b.t. de af te nemen omzet heeft Sliedrecht voldaan. Het jaarverslag met jaarrekening van de sociale werkvoorziening wordt nog separaat aan de deelnemende gemeenten voorgelegd ter vaststelling. ( voorzien juni 2013) Het actieplan Jeugdwerkeloosheid gestart in 2009 is als zodanig beëindigd en geëvalueerd. De ervaringen en de lessen die hieruit zijn geleerd zijn en worden verder toegepast in het ( regionale) arbeidsmarktbeleid en ontstane

Actief ondersteunen en maximaal benutten van subsidiegelden van het Actieplan jeugdwerkeloosheid.

- 49 -

Jaarstukken 2012

samenwerkingsverbanden. 3.4.

Opstellen Wmobeleidsplan 2012-2015 (inclusief Wmo kanteling)

Gemeenten moeten iedere vier jaar een Wmo-beleidsplan opstellen. Het beleidsplan van Sliedrecht loopt af op 1/1/2012 In samenwerking met Alblasserdam en Papendrecht wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. Thema’s als de Kanteling, begeleiding en een digitale sociale kaart worden hierin nader uitgewerkt.

In februari 2012 heeft de gemeenteraad het nieuwe vierjarige Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld met 12 actiepunten. Hierin zijn de principes van de Kanteling verder uitgewerkt. Een regionale conceptvisie Extramurale Begeleiding (AWBZ) Drechtsteden is in 2012 door het college vastgesteld en zal in februari 2013 worden besproken in de gemeenteraad. Verder is in regionaal verband beleid m.b.t. nieuwe taken Begeleiding en Persoonlijke Verzorging voorbereid. Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten m.b.t. het Vrijwilligerspunt (Plan van Aanpak) en het Wmo-loket. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een regionale digitale sociale kaart (Hulpwijzer).

Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. Nr.

Wat wilden we bereiken? Bevorderen van gedrag zodat het risico op overgewicht vermindert

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Uitvoeringsprogramma Lokaal gezondheidsbeleid (LGB) GGD

4.2.

Bevorderen dat burgers bewust worden van de risico’s van een ongezond binnenmilieu

Uitvoeringsprogramma LGB GGD

4.3.

Uitvoering project depressiepreventie bij ouderen

Uitvoeringsprogramma LGB GGD

Hier is in afstemming met de gemeente onder regie van GGD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via diverse voorlichtings- en trainingsprogramma’s op scholen. Hier is in afstemming met de gemeente onder regie van GGD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via diverse voorlichtings- en trainingsprogramma’s voor kinderen en ouders via de scholen. Hier is onder regie van GGD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via voorlichtingsprogramma’s i.s.m. Stichting Welzijnswerk en Yulius.

4.4.

Uitvoering plan van aanpak van overmatig alcoholgebruik, in het bijzonder onder jongeren Bij planvorming in de fysieke sfeer betrekken van factoren van invloed op gezondheid of veiligheidsrisico’s

Verzuip jij je Toekomst!?

4.1.

4.5.

Actiepunten Gezondheidseffectscreening LGB

- 50 -

Hieraan is in afstemming met de gemeente onder regie van GGD ZHZ uitvoering aan gegeven, o.a. via diverse voorlichtings- en trainingsprogramma’s op de scholen. Een ambtelijke werkgroep heeft in 2012 de aanbevelingen uit de Update GES 2011 (GGD ZHZ) getoetst en uitgewerkt. Een advies hierover gaat in het eerste kwartaal van 2013 naar het college en gemeenteraad (CIB).

Jaarstukken 2012


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Inkomen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

4.669 3.859 810810-

4.112 3.546 566566-

4.578 4.330 248248-

4.478 4.341 137137-

10011 111 111

Werk en ondernemerschap Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

5.065 4.081 98458 926-

4.310 3.745 5650565-

8.053 5.496 2.5571.743 814-

4.189 3.792 397161 236-

3.8641.7042.160 1.583578

Zorg Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

7.104 946 6.15875 6.083-

6.364 0 6.3646.364-

6.700 76.707306 6.401-

6.026 179 5.847233 5.614-

674186 859 73787


7.819-

7.495-

7.463-

5.988-

1.475

Bijstandsbudgetten (Voordelig € 67.000 I) Het resultaat 2012 is bij het onderdeel Inkomen positief doordat het ministerie van SZW de claim voor de Incidentele Aanvullende Uitkering in het tekort 2011 geheel heeft toegekend. Dit betekent een extra inkomst in 2012. Met de toekenning geeft het ministerie ook nadrukkelijk een positief oordeel over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren in de Drechtsteden. Voor de Gemeente Sliedrecht resulteert dit in een nabetaling ad € 213.00,-- aan de SDD, welke voornamelijk bestaat uit nabetaling van IAU 2011 aan de SDD ad € 334.000,-- en een ontvangst van het SDD betreffende BUIG ad € 128.000. Tevens was in de begroting een te hoog bedrag opgenomen qua saldo voor dit onderdeel ad € 280.000,--. Totaal resulteert dit per saldo in een positief resultaat van € 65.000 voor het onderdeel bijstandsbudgetten. Minimabeleid (Voordelig € 46.000 I) Het resultaat 2012 bij minimabeleid is vooral bijgesteld door de lagere verstrekkingen Persoonlijk Minima Budget, bonussen vrijwilligerswerk en Leenbijstand. Het nu gerealiseerde overschot ad € 45.000, - is grotendeels het gevolg van het toepassen van het nieuwe beleid van de SDD. Wet Inburgering (Voordelig € 310.000 I) Zoals bij de 2de programmaverantwoording 2012 vermeld is bij de SDD het Agentschap SZW / Min. SZW overgaan tot definitieve afrekening met de gemeenten van het cohort 2007 – 2009 Wet inburgering. Het betreft hier de afrekening van de eerste jaren inburgering toen de Wet inburgering nog geen onderdeel uitmaakte van het Participatiebudget. Ten aanzien van de gemeenten die voorheen deel uitmaakten van het samenwerkingsverband Drechtsteden moet van het overschot nog een bedrag van € 1,2 miljoen worden terugbetaald aan het Rijk, waarna het restant bedrag € 1,4 miljoen ten gunste van de gemeenten komt. Voorstel is om dit bedrag naar rato van het aandeel van elke gemeente in het (meerjarig) totaal aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten uit te keren. Voor de Gemeente Sliedrecht resulteert dit in een bedrag van € 260.000, - (1 op 1 SDD). Nu definitief met alle gemeenten wordt afgerekend is er geen noodzaak meer tot het verder aanhouden van de Reserve Inburgering bij de SDD. Voorgesteld wordt het saldo van € 0,8 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de gemeenten Conform financieringsafspraken vindt uitkering uit de - 51 -

Jaarstukken 2012

reserveplaats naar rato van het aandeel van elke gemeente in het (meerjarig) totaal aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten. Welke voor de Gemeente Sliedrecht resulteert in een resultaat van € 50.000, -.(1 op 1 SDD) Participatiebudget (Voordelig € 180.000 I) Vanwege een restitutie over 2009 is een bedrag van € 230.000 ontvangen. Daartegenover is over 2012 een lager bedrag ontvangen van € 50.000. Kinderopvang (Nadelig € 17.000 I) Door een striktere handhaving op kinderopvang voor de doelgroep klanten met studiefinanciering en de aanscherping van de voorwaarden SMI (eind 2011 is hiermee een start gemaakt) is nu een positief resultaat behaald door het SDD. Hiernaast zijn de kosten van de doelgroep participatie (uitkeringsgerechtigden, nuggers en inburgeraars) en apparaatskosten ten laste van het participatiebudget gebracht. Totaal resulteert dit voor de Gemeente Sliedrecht in een resultaat van € 17.000 ( 1 op 1 SDD). Hulp bij het huishouden (Voordelig € 272.000 I) Uitgangspunt voor de begroting 2012 van de SDD was dat de programmakosten Wmo niet zouden stijgen ten opzichte van de begroting 2011. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, waarbij zelfs e uitgaven zijn gedaald en de inkomsten eigen bijdrage CAK zijn gestegen. Voor de gemeente Sliedrecht resulteert dit in een saldo van € 180.000 betreffende huishoudelijke hulp, vrijval uit de reserve Wmo bij het SDD ad € 78.000. Totaal 258.000 teruggave van de SDD € 258.000. Maatschappelijke ondersteuning hulp (Voordelig € 183.000 I) Verzuimd is bij de 2e marap deze post neerwaarts bij te stellen met € 100.000,--, waardoor er bij de jaarrekening een voordeel ontstaat van € 100.000,--. Tevens betreft de afrekening vanuit de SDD € 80.000, welke veroorzaakt wordt door een besparing op vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen. Schuldhulpverlening (Voordelig € 129.000 I) In 2011 was het laatste jaar van de “extra schuldhulpverlening”. Hiervoor was in de afgelopen jaren een bedrag “verzameld” opgenomen van € 65.399, dat in 2012 ten gunste is gekomen van de exploitatie. In de 2e Marap is deze abusievelijk als kostenpost meegenomen en niet als opbrengst, waardoor een resultaat resulteert van € 129.000. Exploitatie SDD (Voordelig € 301.000 I) Het positieve resultaat op de apparaatskosten wordt met name veroorzaakt deze ten laste te brengen van het participatiebudget bij de SDD. Voor een bedrag van € 244.000 wordt terugontvangen van de SDD en voor een bedrag van € 57.000,- was te hoog opgenomen in de begroting. Samenvattend: Omschrijving

Bedrag

Bijstandsbudgetten

€

Minimabeleid

€

46.000

Wet inburgering

€

310.000

€

180.000

Participatiebudget Kinderopvang

67.000

-€

17.000

Hulp bij huishouden

€

272.000

Maatschappelijke ondersteuning hulp

€

183.000

Schuldhulpverlening

€

129.000

Exploitatiekosten SDD

€

301.000

Totaal

€ 1.471.000

- 52 -

Jaarstukken 2012

In de resultaatbestemming is vervolgens rekening gehouden met bestemming van deze middelen ten behoeve van andere zaken bij de GRD (SCD, ICT en Manden maken). Reservering ten behoeve van CJG (Nadelig € 85.000 I) In 2011 is verzuimd een storting te doen in de voorziening Centrum Jeugd en Gezin, welke vastgesteld was geraamd in de begroting 2011. Dit heeft in 2012 alsnog plaatsgevonden.


Omschrijving

Krediet 2012

6. WERK, INKOMEN, ZORG EN WELZIJN Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG

31.000

Realisatie Restant 31-12-12 12.460

18.540


Omschrijving

Begroot

6. WERK, INKOMEN, ZORG EN WELZIJN Gespecialiseerde zorg Rivas

8.000

Realisatie Saldo

8.000

0

2.6.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Context en achtergrond Het Rijk verlaagt een aantal voor de gemeente belangrijke uitkeringen. Zo wordt de taakstelling en het rijksbudget per Wsw-formatieplaats verlaagd en dient er op de budgetten voor de Sociale dienst fors te worden bespaard. Dit stelt ons voor een forse opgave die in regionaal verband moet worden aangepakt. Kaderstellende nota’s - Wmo-beleidsplan 2012-2015; - Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015; - Regionaal Actieplan aanpak Jeugdwerkeloosheid. Economie regionaal: - Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010); - Regionale kantorenstrategie (2007); - Regionale structuurvisie en detailhandel (2003); - Toeristisch-recreatief programma Hollands Glorie beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010); - Pieken in de Drechtsteden; - SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden (2010). Economie lokaal: - Economische Visie Sliedrecht; - Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt.

- 53 -

Jaarstukken 2012

Relevante ontwikkelingen - Maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, individualisering, extramuralisering, toenemend beroep op zelfredzaamheid en eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid. - Regelgeving: eigen bijdrage Individuele voorzieningen Wmo, wet tijdelijk huisverbod (2009), Pakketmaatregel AWBZ (2009), nazorg ex-gedetineerden (2010) en Maatschappelijke Stage (2011); - Voornemen om de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), Wet Werk en Bijstand Wwb), Wet Investeren Jongeren (Wij), Wet arbeidsongeschiktheid Jongeren (Wajong) op te laten gaan in een nieuwe regeling Wet Werken Naar Vermogen (Wwnv); - Per 1 juli 2013 wordt in Sliedrecht de integrale jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar uitgevoerd door het consortium Rivas. Opdrachtgever voor de uitvoering is de Dienst Gezondheid & Jeugd; - Ontwikkelingen economie: voor een periode van drie jaar is een centrummanager detailhandel aangesteld; de commissie bedrijfsvestigingsbeleid is breder samengesteld en adviseert over het college breed over de economie van Sliedrecht. Actueel is de ontwikkeling uitvoering van het Burgemeester Winklerplein. Voor de gezondheidssector speelt de nieuwbouw Yulius en Waerthove. Aanpak in regionaal verband Beleid/uitvoering WWB en individuele voorzieningen Wmo is belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De bemensing van het Wmo-loket is deels belegd bij de SDD. Uitvoering van de Wsw is belegd bij Drechtwerk. De wettelijke taken in de publieke gezondheidszorg worden uitgevoerd door de GGD, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Rivas (0-19 jaar) Regionale gemeentelijke afstemming in regie/werkgroepen. Aanpak regionaal: zaken die regionaal spelen komen terug in de ambtelijke overleggroepen en worden vervolgens in de bestuurlijke Drechtstedencommissies / Drechtstedenbestuur en Drechtraad afgehandeld. Staand beleid en (keten)partners Welzijnsorganisaties, (thuis)zorgaanbieders, Dienst Gezondheid & Jeugd (lokaal gezondheidsbeleid, basistakenpakket Wpg, Meldpunt Zorg en Overlast, Steunpunt Huiselijk Geweld), Cliëntenorganisaties, Werkgevers, Onderwijs, Yulius (ggz), Woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, verenigingen en kerken. Kamer van Koophandel, VSO, Winkeliersvereniging, Commissie Bedrijfsvestigingsbeleid Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid, Economisch Overleg Drechtsteden ROM-D. Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3, Jeugd en Onderwijs; Programma 5 Cultuur, Recreatie en Sport Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

- 54 -

Jaarstukken 2012

Programma 7 Verkeer en vervoer 2.7.1. Programma activiteiten Wegen, bruggen en riolenwaterkwaliteit en waterkwantiteit - Onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, straatreiniging, reiniging straatkolken, - Nutsvoorzieningen, openbare verlichting, bruggen, riolen en watergangen Verkeer- en vervoersbeleid - Auto (infrastructuur: ontsluiting, doorstroming, parkeren, VRI’s) - Openbaar vervoer (Waterbus, MerwedeLingelijn stations, HOV-D) - Fiets (fietspaden en stallingen bij winkelcentra en sportgelegenheden) - Voetgangers en mindervaliden - Verkeersveiligheid (inrichting openbare ruimte, leefbaarheid, educatie) - Mobiliteitsmanagement (duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit) - Verkeersmaatregelen, binnenhaven en voorzieningen waterbus.

2.7.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Een veilig en bereikbaar Sliedrecht Doelstelling 1: Verbeteren bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en kwantiteit, openbare verlichting, bruggen

2.7.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Verbeteren bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting

0-waarde Actuele waarde Fietsvriendelijkheid in de 7,1 (2011) 7,1 (2011) gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de fietsvriendelijkheid in de gemeente 2013 0-waarde Actuele waarde Bereikbaarheid van de buurt met 7,6 (2011) 7,6 (2011) de auto Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de bereikbaarheid van de buurt per auto 2013 0-waarde Actuele waarde Doorstroming op de hoofdwegen 6,2 (2011) 6,2 (2011) in de gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen in de gemeente 2013 0-waarde Actuele waarde Parkeermogelijkheden in de 6,8 (2011) 6,8 (2011) gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de parkeermogelijkheden in de gemeente 2013 0-waarde Actuele waarde Openbaar vervoer in de 7,4 (2011) 7,4 (2011) gemeente Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente 2013

- 55 -

Streefwaarde ≥ 7,0 (2014)

Streefwaarde ≥7,5 (2014)

Streefwaarde ≥6,5

Streefwaarde ≥6,5

Streefwaarde ≥7,0

Jaarstukken 2012

Nr. 1.1

1.2

Wat wilden we bereiken? Optimaal benutten van de hoofdinfrastructuur (auto)

Het bieden van voldoende parkeerruimte

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

Aanleg turborotonde afslag Sliedrecht-west (Baanhoek-West)

-

In regionale overleggen pleiten voor het verbreden v.d. A15 tot twee keer drie rijstroken en het verbeteren van de knooppunten A15 met N3 en A27 Bij herstraatwerkzaamheden vergroten van de parkeergelegenheid, daar waar te weinig parkeergelegenheid aanwezig is en in overleg met bewoners Uitvoeren parkeertoets bij bouwplannen

Met RWS zijn bestuurlijk en ambtelijk overleggen gevoerd m.b.t. instemming ontwerp en financiën. Voor een goede afweging is de situatie opnieuw doorgerekend met de huidige verkeerscijfers. Op basis hiervan kan in 2013 een advies worden uitgebracht over de oplossing. Regionaal is afgesproken om een offerte voor een quickscan te laten op stellen om de problematiek en kleinschalige oplossingen in beeld te brengen. Willen we dit op de agenda van de minister krijgen moeten we nl. met iets concreets komen.

-

-

1.3

Het versterken van het openbaar vervoer

-

-

Ingebruikneming HOV-D (busbaan Matena - halte Baanhoek - BW plein)

-

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Stimuleren gebruik waterbus

1.4.

1.5

Verbeteren fietsbereikbaarheid

Onderhoud VRI’s

Realisatie van halte Baanhoek Verbeteren station Sliedrecht met voorplein

-

Aanleg fietspad de Horst Verbeteren fietsroute Tiendweg Verbeteren bewegwijzering Fietsroute door Craijensteijn Verbeteren van fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden Verbeteren doorstroming bij VRI’s Parallelweg en Craijensteijn

- 56 -

Dit is meegenomen bij de herstraatwerkzaamheden.

Dit is onderdeel van de WABO-check bij afdeling ROBM. Nieuwe plannen worden ook vooraf getoetst door de beleidsmedewerker verkeer. Zo ook in 2012. Het voorplein bij station Sliedrecht Baanhoek is opgeleverd. Het ticketgebouw uit 1985 is gesloopt en voor de herinrichting van het voorplein zijn bestek en tekeningen opgesteld. De uitvoering is afhankelijk van de spoorwegwetvergunning en grondverwerving P+R. De HOV-D door Baanhoek-West is operationeel. De ingebruikneming bij het BWplein zal in 2013 vooruitlopend op het project Winkelcentrum worden gerealiseerd. Alleen het voorplein bij station Sliedrecht loopt nog. Dit is een verantwoordelijkheid van en in het belang van Aquabus. In 2014 wordt de raad geïnformeerd over de evaluatie. Is gerealiseerd. Is niet uitgevoerd i.v.m. subsidie. I.c.m. Tiendweg in 2013. Deze is meegenomen met de herstraatwerkzaamheden van Werenbuurt-west. Loopt nog. Inventarisatie heeft plaatsgevonden. Bij Voetbal en Korfbal zal actie worden ondernomen in 2013. Er is een koppeling gerealiseerd tussen beide installaties waardoor deze beter op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast is het onderhoud van VRI is gezamenlijk aanbesteed binnen Drechtsteden.

Jaarstukken 2012

Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Kengetal

0-waarde (2005)

Omschrijving

Oordeel over de verkeersveiligheid


Veiligheidsmonitor (OCD) Hoe lager de score, hoe veiliger men de verkeersveiligheid ervaart (schaal 0-10). 2011 Trendgegevens Aantal verkeersongevallen ’02-‘06 ’04-‘08 ’06-‘10 doden/gewonden Overleden 0,8 0,8 0,8 Ziekenhuisgewonden 7,2 6,2 4,4 Overige gewonden 19,6 14,4 11,8 AVV/Viastat De aantallen zijn een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar Jaarlijks 0-waarde Actuele waarde Oordeel ondernemers over de 6,7 (2008) 6,9 (2010) parkeermogelijkheden Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD) Rapportcijfer 2012

Bron Definitie Volgende meting Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 2.1.

Wat wilden we bereiken? Verbeteren van de verkeersveiligheid

2.2.

In stand houden van de bewegwijzering, bebording en belijning.

2.3.

Sociale veiligheid en verkeersveiligheid

Oost Centrum West Regio

Wat zouden we doen?

3,6 3,7 4,0 3,8

Actuele waarde (2009) Oost 3,2 Centrum 4,3 West 3,8 Regio 3,8

Streefwaarde Verbetering

Streefwaarde ’08-‘12 Verbetering

Streefwaarde ≥ 6,9

Wat is er gedaan?

-

Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP)

-Verbeteren fietsverbinding Achterom bij RK-kerk -Over de ontsluiting van het Stationspark is overleg geweest met de bedrijven en in 2013 wordt een maatregel genomen. -Mogelijkheden tot snelheidsremmende maatregelen zijn meegenomen bij herstraatwerkzaamheden.

-

Duurzaam Veilig (evaluatie)

Het laatste project hiervoor is de 30- km maatregelen op Baanhoek (dijk) en wordt in 2013 uitgevoerd. Conform planning.

Uitvoeren van onderhoudsplannen volgens het bewegwijzeringplan en het Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens en de richtlijnen van de Wegenverkeerswet. - Verlichten van wegen en paden volgens de “Aanbeveling Openbare Verlichting” (OVL) van de NSVV en het Politie Keurmerk Veilig Wonen door: o Toetsen van ontwerpen aan de gestelde normen voor de OVL; o Toetsen van afdoeningtermijnen voor het verhelpen van klachten en meldingen over de OVL. - Uitvoeren van het - 57 -

Er zijn in 2012 276 meldingen m.b.t. openbare verlichting behandeld via de servicelijn. Alle meldingen zijn binnen de afgesproken termijn van 14 werkdagen behandeld. Er werden 6 projectplannen getoetst.

Er is conform onderhoudsplan gewerkt. Daarnaast Jaarstukken 2012

2.4.

Schoon en begaanbaar houden van wegen, straten, pleinen, fiets- en voetpaden.

onderhoudsplan Openbare Verlichting, waarbij aandacht voor de mogelijkheden op besparing van energie. Uitvoeren van de gladheidbestrijding volgens het daarvoor opgestelde beleidsplan. Verwijderen van onkruid en straatvuil door het uitvoeren van de onderhoudsplannen. Reiniging straatkolken en straatreiniging.

-

-

is gewerkt aan nieuw beleid waarbij ook wordt gekeken naar besparing van energie.

In de winterperiode zijn bij gladheid en sneeuwval de wegen en fietspaden gestrooid en geschoven. In 2012 is 20 maal gestrooid en is 240 ton zout gebruikt. In 2012 is naast de reguliere manier van onkruidbestrijding door middel van borstelen in twee wijken een proef gedaan om samen met Drechtwerk en een vereniging handmatig onkruid te verwijderen. Alle straatkolken zijn twee maal gereinigd

-

Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en kwantiteit, openbare verlichting, bruggen. Kengetal Omschrijving Bron Definitie Volgende meting Nr. 3.1.

3.2.

0-waarde Oordeel inwoners over de staat 6,1 (2008) van de openbare ruimte Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD) Rapportcijfer 2012

Wat wilden we bereiken? Onderhoud Wegen (20102014)

Onderhoud Riolering (GRP 2012-2018)

Wat zouden we doen? Uitvoeren onderhoudsprogramma o.a.: - Ophogen Werenbuurt - Ophogen Prickwaert, fase 1 – west - Ophogen Salon-, Jordaanen Krommestoep - Incidenteel onderhoud (kleine gebreken) - Afkoppelen hemelwater

-

Vervangen riolering: o Simon Stevinstraat, Chr. Huygensstraat, A. van Leeuwenhoekstraat, prof. Lorentzlaan west, prof. K. Onneslaan (ged.), Paulus Potterstraat en BW Plein o Frans Halsstraat (ged.), P.A. de Genestetstraat (ged.), Douwes Dekkerstraat, A. van Scheltemastraat o Staatsliedenbuurt

3.3.

Het in stand houden van bruggen

-

Uitvoeren onderhoudsprogramma

3.4.

Schoon houden van watergangen

-

Onderhoud beschoeiingen Ruimen van kroos

- 58 -

Actuele waarde 6,8 (2010)

Streefwaarde ≥ 6,8

Wat is er gedaan?

Is uitgevoerd. Is uitgevoerd. Er is gewerkt aan bestek en tekeningen. De uitvoering vindt begin 2013 plaats. Is gebeurd. Dit is meegenomen met de herstraatwerkzaamheden. Dit project is uitgesteld i.v.m. plannen winkelgebied BW-plein.

Voor dit project zijn de eerste voorbereidingen getroffen.

Dit project is afhankelijk van de plannen van Tablis Wonen. Er is divers klein onderhoud gepleegd en offerte uitgevraagd voor groot onderhoud van diverse bruggen. -Er zijn diverse beschoeiingen vervangen. - Gedurende de zomerperiode is diverse malen kroos verwijderd. Jaarstukken 2012

3.5.

Realiseren van voldoende waterberging (KRW/SWP)

-

Nog realiseren van 1 ha in stedelijk gebied

-

Nog realiseren van 8,2 ha in het buitengebied

Is niet gebeurd a.g.v. stagnatie ontwikkelingen zoals Benedenveer en Stationspark. I.o.m. WSRL gaat het vervolg van de waterberging bepaald worden. In 2012 is i.s.m. afd. Projecten nagedacht over de haalbaarheid hiervan. Over de kosten en wijze van uitvoering zijn zal in 2013 meer duidelijkheid komen.


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Wegen, Bruggen en Riolen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

4.830 2.697 2.134179 1.955-

4.744 2.567 2.17727 2.150-

4.712 2.562 2.15127 2.124-

4.582 2.559 2.024182.042-

1303127 4582

Verkeer-en vervoersbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.473 1.374 1.099682 418-

464 89 374374-

10.093 7.982 2.1111.734 376-

1.796 394 1.4021.011 391-

8.2977.588709 72314-


2.372-

2.524-

2.500-

2.433-

68

Riolering (Voordelig € 95.000 I) In voorgaande jaren werd het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van het product riolering toegevoegd aan de voorziening onderhoud riolering. Deze werkwijze strookt niet geheel met het BBV. Vanaf 2012 maakt het voordelig saldo deel uit van het jaarrekeningresultaat. Het voordelig saldo op de lasten wordt met name bepaald doordat er minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraamd tot een bedrag van € 120.000. In de begroting 2013 is de raming voor onderhoud reeds verlaagd Het nadelig saldo op de baten van € 25.000 is grotendeels toe te schrijven aan enerzijds een (incidenteel) ontvangen bijdrage van het waterschap ad € 92.000,- t.b.v. eerder verrichte investeringen a.g.v. afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool en een lagere opbrengst rioolheffing ad € 110.000 vanwege afboekingen vorderingen van voorgaande jaren. De werkelijke opbrengst rioolheffing op basis van waterverbruik kan over de jaren fluctueren. Deze fluctuatie wordt veroorzaakt door een aantal grote afnemers. Dit kan, gelet op de aard van hun activiteiten, per jaar verschillen. Daarnaast kan gedurende een periode van woningleegstand aan een gebruiker geen rioolheffing in rekening worden gebracht. De gemiddeld hogere woningleegstand is mede van invloed op de opbrengst rioolheffing.

- 59 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

7. VERKEER EN VERVOER Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan Aanpassingen station Sliedrecht Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15 Verkeersbeleidsplan - prioriteiten uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute VB plan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen VB plan - Aanp.kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen Project walstroomvoorziening Drechtsteden Investeringen rioleringsplan 2012 Groot onderhoud Thorbeckelaan-West Onderhoud Prickwaert-west Onderhoudsbijdr. kruispunt Craijensteijn-Parallelw Onderhoud Werenbuurt-west (deel 2) Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep Groot onderhoud de Horst Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg Tussentijds asfaltonderhoud Rivierdijk (vak 1-3) Groot onderhoud, vervanging van bruggen Vervangen masten, armaturen en lampen + duurzame verlichting


0 178.000 130.000 502.643 10.513 10.350

-13.500 0 0 216.823 0 0

13.500 178.000 130.000 285.820 10.513 10.350

0 25.000 40.000 25.500 14.000 630.100 -55.481 220.846 186.000 233.511 254.000 330.000 110.000 52.000 53.000 47.000

4.646 15.300 2.460 639 0 116.938 -67.692 151.711 39.000 170.749 820 10.032 898 43.612 0 41.745

-4.646 9.700 37.540 24.861 14.000 513.162 12.211 69.135 147.000 62.762 253.180 319.968 109.102 8.388 53.000 5.255


Omschrijving

Begroot

7. VERKEER EN VERVOER Verkeersbeleidsplan - Fietspad De Horst VB plan - Snelheidsremmende maatregelen Onderhoud Werenbuurt-west (deel 1) Maatregelen OV in het kader van energiebesparing

58.500 15.000 343.491 13.000

Realisatie Saldo

36.860 15.000 273.446 13.000

21.640 0 70.045 0

2.7.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Gemeentewet, Planwet verkeer en vervoer; Wegenverkeerswet; Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), Wet Milieubeheer, beheer en onderhoud kapitaalgoederen, Havenverordening, Waterwet, Kaderrichtlijn Water. Context en achtergrond De mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van onze leefomgeving. We werken aan een goede bereikbaarheid van Sliedrecht, omdat dit van essentieel belang is voor een gezond economisch klimaat. Consumenten, bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijvenlocaties en bedrijven vestigen zich het liefst daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden heeft. Met het GRP 2012-2018 wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke watertaken, waarbij de zorgplicht is opgenomen voor afstromend hemel- en grondwater. Kaderstellende nota’s Rijksnota Mobiliteit; Meerjarenprogramma verkeer en vervoer (Provincie Zuid Holland); Mobiliteitsplan Drechtsteden; Verkeersbeleidsplan en fietsbeleidsplan Sliedrecht; Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan; Milieubeleidsplan; Gemeentelijk Rioleringsplan; Gemeentelijk Afkoppelplan; Stedelijk Waterplan; Baggerplan; Onderhoudsplan Wegen; Onderhoudsplan Bruggen; Onderhoudsplan Openbare Verlichting; Onderhoudsplan Gemeentehaven; Onderhoudsplan Aanlegsteiger Waterbus; Gladheidbestrijdingsplan; Onderhoudsplan reinigen straatkolken en straatreiniging. Relevante ontwikkelingen De gemeenteraad heeft in 2010 het Verkeers- en fietsbeleidsplan en in 2011 het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan vastgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma zijn onze prioriteiten en ambities voor de komende jaren - 60 -

Jaarstukken 2012

afgestemd op de beschikbare middelen. Bij het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s creëren we het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners en belanghebbenden onder het motto “maatschappelijk betrokken en bedrijfsmatig presteren”. Bezuinigingen: door de afname van de beschikbare middelen zijn de onderhoudsprogramma’s afgestemd op een lager onderhoudsniveau conform de besluitvorming in de raad. Onder leiding van het waterschap wordt in de waterketen (drinkwater, riolering en zuivering afvalwater) gezocht naar het bereiken van meer efficiency. Aanpak in regionaal verband In regio verband worden de volgende onderwerpen afgestemd: - Lokaal mobiliteitsbeleid en regionaal beleid (bijv. het regionaal mobiliteitsplan) - De verdeling van de rijkssubsidie brede doeluitkering (BDU) - De bovenregionale lobby m.b.t. Het rijkswegennet - Samenwerking in de uitvoering van taken (Beheer openbare verlichting bij Stadsbeheer Dordrecht, Ateliers Civiele Constructies en Wegen, Proeftuin Openbare Werken en Businesscase IBD) - Samenwerking m.b.t. Het bereiken van meer efficiency in de waterketen Staand beleid en (keten)partners Bij het tot stand brengen van nieuw beleid en de uitvoering van bestaand beleid zijn de volgende relaties van belang: - Maatschappelijke sector: inwoners, bezoekers en bedrijven; - Publieke sector: Drechtsteden, provincies, rijk, politie, waterschap, openbaar ministerie, Hollandse Biesbosch, samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, (buur)gemeenten etc.; - Semipubliek: Nederlandse Spoorwegen, Prorail; - Privaat: vervoerders (Arriva, Aquabus), MLL B.V.., adviesbureaus, aannemers, taxi’s; - (Belangen)organisaties: ANWB, Fietsersbond, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel, Veilig Verkeer Nederland etc. Afspraken met medeoverheden Rijkswaterstaat: overleg m.b.t. een verbetering van de aansluiting A15 op Baanhoek-west en met de Drechtsteden inbreng in de verbetering van de doorstroming van de A15. Provincie: met de Drechtsteden inbreng in de openbaar vervoersconcessies trein, bus en waterbus. Provincie en gemeenten aan de MerwedeLingelijn: samenwerkingsovereenkomst MerwedeLingelijn. Drechtsteden: uitvoering programma HOV-D, uitvoering verkeersveiligheid (RPV) en onderzoek naar een verdere samenwerking op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. Gemeente Dordrecht: GR beheer en onderhoud openbare verlichting. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 1: Bestuur en dienstverlening Programma 4: Openbare Ruimte Programma 8: Ruimtelijke ordening en milieu

- 61 -

Jaarstukken 2012

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu 2.8.1. Programma activiteiten Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijk beleid (structuurvisie, bestemmingsplannen) - Grondexploitatie (structuurvisie, uitvoeringsstrategie, nota kostenverhaal, nota grondbeleid) - Stedenbouwkundige plannen, monumentenzorg; welstandsnota. Milieu Duurzaamheid - Duurzaam ondernemen, duurzame bedrijventerreinen - Duurzaam en klimaatbestendig bouwen - Duurzame energieopwekking - Natuur- en milieueducatie - Geluidoverlast en sanering - Luchtkwaliteit - Bodemsanering en nazorg - Omgevingsvergunning en toezicht - Externe veiligheid (bedrijven)

2.8.2. Wat willen we bereiken? Thema Ruimtelijke Ordening Centrale ambitie Sliedrecht, aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 2: Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Doelstelling 4: In stand houden en uitbreiden van monumenten. Thema Milieu Centrale ambitie Verbeteren milieukwaliteit en een duurzamer Sliedrecht Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Doelstelling 2: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe milieuknelpunten Doelstelling 3: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten

2.8.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Thema Ruimtelijke Ordening Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Kengetal Omschrijving Kengetal Omschrijving

Actuele en digitale bestemmingsplannen stedelijk gebied Actuele en digitale bestemmingsplannen landelijk gebied

0-waarde 20% (01-01-2010)

Actuele waarde

Streefwaarde 100% (01-07-2013)

0-waarde 0% (01-01-2010)

Actuele waarde


- 62 -

Jaarstukken 2012

Nr. 1.1.

Wat wilden we bereiken? Het sturen op lokale ruimtelijke ontwikkeling door middel van een actuele structuurvisie voor geheel Sliedrecht dan wel voor delen hiervan

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

-

De gemeenteraad heeft op 13 november 2012 besloten het ontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. De Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 heeft met ingang van vrijdag 14 december 2012 op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het geheel wordt in het 2e kwartaal 2013 ter bespreking en besluitvorming aan de raad aangeboden. In november 2011 heft de raad de Visie Kerkbuurt vastgesteld. Het centrummanagement en actieve betrokkenheid van ondernemersverenigingen zorgen ervoor dat een aantal aanbevelingen daaruit al worden opgepakt. De doorgaande economische3 crisis en het veranderend winkelgedrag vragen echter om een meer omvattend beleid ten aanzien van het winkelen in Sliedrecht. daarbij moeten ook de nieuwbouw op het Winklerplein en de Nijverwaard betrokken worden.

-

1.2.

1.3.

Actuele en digitale bestemmingsplannen voor het grondgebied van Sliedrecht om de voorgestane en/of gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit te waarborgen

Het sturen op ruimtelijke ontwikkeling voor nieuwe grootschalige fysieke projecten op basis van een hiervoor te maken startnotitie en een kaderstellend besluit

Structuurvisie ‘De wèreld tussen Wengerde en ’t waoter’ wordt geactualiseerd, en gedigitaliseerd. Dit moet leiden tot een nieuwe digitale‘Structuurvisie 2010-2020’ met uitvoeringsstrategie. Voor de herstructurering en kwalitatieve opwaardering van Winkelpromenade Kerkbuurt is in 2011 een ontwikkelingsvisie in concept opgesteld.

In procedure: - Woongebied; - Stationsgebied; - Oude Uitbreiding West; - Watertorenterrein; - Het Plaatje; - Rond de Bonkelaar In behandeling te nemen: - Kerkerak/Molendijk; - Landelijk Gebied; - Nijverwaard; - Baanhoek West; - Kerkbuurt Oost; - Benedenveer; - Bedrijfsgebied Baanhoek Kaderstellende besluiten vastgesteld voor: - Herstructurering Burgemeester Winklerplein en omgeving; - Herontwikkeling ‘Bonkelaar’ (inclusief bibliotheek); - Ontwikkeling locatie Ziezo. Kaderstellende besluiten vast te stellen voor: - Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat van Vogel - Uitbreiding De Stoep; - Herstructurering Staatsliedenbuurt; - Benedenveer.

- 63 -

In 2012 zijn o.a. de bestemmingplannen Woongebied, Oude Uitbreiding West, Het Plaatje en Rond de Bonkelaar vastgesteld en in werking getreden. In 2012 is de procedure aangevangen voor o.a. Molendijk-Industrieweg, Buitengebied, Nijverwaard, Benedenveer en Bedrijfsgebied Baanhoek en Karekietflat. De planning is en blijft dat uiterlijk voor 1 juli 2013 voor het gehele grondgebied van Sliedrecht wordt beschikt over actuele en digitale bestemmingsplannen.

B.W. Plein De ontwikkelaar heeft de plannen voor dit project nader uitgewerkt. Tevens is een voorontwerpbestemmingsplan in concept opgesteld. Bonkelaar. De ontwikkelaar/bouwer is gestart met de bouw van Bonkelaarstate 1, 60 appartementen, een bibliotheek en commerciële ruimte. Ziezo. Het bestemmingsplan is onherroepelijk . Bouwactiviteiten zijn nog niet gestart omdat de ontwikkelaar geen afzetmogelijkheden ziet. Rivierdijk e.o. en de Stoep. Een voorwaardelijk uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van dit gebied is in concept gereed. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Staatsliedenbuurt. Tussen Tablis Wonen, de gemeente en belanghebbenden vindt overleg plaats over het opstellen van een visiedocument. Over het initiatief vindt tussen Tablis Wonen en belanghebbenden overleg plaats. Benedenveer. De huidige bestemming is geconsolideerd.

Jaarstukken 2012

Doelstelling 2: Duurzame (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Nr. 2.1.

Wat wilden we bereiken? Het deelnemen en bijdragen aan door provincie, regio en gemeente voorgestane ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidrand van het Groene Hart

2.2.

Het deelnemen en bijdragen aan (boven)regionaal beleid en (boven)regionale ruimtelijke ontwikkelingen voor wonen

2.3.

Het deelnemen en bijdragen aan (boven)regionaal beleid en (boven)regionale ruimtelijke ontwikkelingen voor werken

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Realisatie van duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark. Een regiopark met ruimtevoor Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Dit knooppunt moet ontwikkeld worden tot een groen knooppunt, waarin recreatie, water, natuur en sport een plek krijgen. Jaarlijks wordt de Regionale Woningbouwprogrammering nader bezien en besproken. Het overaanbod vraagt om een betere afstemming ter beperking financiële risico’s.

In 2012/2013 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan de raad uiterlijk het 2e kwartaal 2013 moet kunnen beslissen tot het wel of niet realiseren van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht. In het verlengde hiervan wordt in 2012/2013 op verzoek van de gemeente door provincie en waterschap een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fietsverbinding ‘Stad- landverbinding’ te Sliedrecht

Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden te actualiseren

In 2012 is in opdracht van de Drechtsteden door ABF research voorts een woningmarktverkenning en een doelgroepenanalyse gemaakt. In 2012 is mede op basis hiervan in PFO Fysiek en Portefeuillehoudersoverleg Wonen frequent gesproken over de woningbouwprogrammering. In 2013 wordt bezien of dit alles op regionaal en lokaal niveau tot een bijstelling van beleid en programmering moet leiden In 2012/2013 wordt hieraan regionaal uitvoering gegeven.

Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Nr. 3.1.

3.2.

3.3.

Wat wilden we bereiken? Toepassen wet en regelgeving: - Wet ruimtelijke ordening en grex - Crisis- en Herstelwet - Woningwet - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wet Voorkeursrecht Gemeenten - Monumentenwet Een effectievere en efficiëntere wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving, die tevens de continuïteit en kwaliteit van uitvoering optimaal kan borgen Een effectievere en efficiëntere wijze voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Naast reguliere verplichtingen extra aandacht voor: Wro en Grex; Wabo

De in het 2e kwartaal 2013 vast te stellen Structuurvisie Sliedrecht 2020 met uitvoeringsparagraaf is Wro- en GREX-proof. Met de structuurvisie wordt de basis gelegd om optimaal gebruik te kunnen maken van het in de Wro gegeven instrumentarium van de grondexploitatie.

Een businesscase wordt opgesteld voor het uitvoeren van de omgevingstaken door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

In 2012 is de businesscase opgesteld. Om overwegend financiële redenen heeft hierover nog geen definitieve besluitvorming kunnen plaatsvinden.

Een businesscase wordt opgesteld voor een samenwerking met de regiogemeenten voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen

Eind 2012 is de opdracht gegeven om regionaal in 2013 de mogelijkheid te onderzoeken om gezamenlijk te komen tot een ‘bureau bestemmingsplannen’.

- 64 -

Jaarstukken 2012

Doelstelling 4: In stand houden en uitbreiden van monumenten Kengetal Omschrijving Nr. 4.1. 4.2.

4.3.

0-waarde 17 (01-01-2010)

Aantal gemeentelijke monumenten

Wat wilden we bereiken? Het behoud van gemeentelijke monumenten Een uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten

Het tweejaarlijks deelnemen aan de ‘Open Monumentendag’

Actuele waarde

Streefwaarde 32 per (31-12-2012)

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Aandacht te besteden aan onderhoud gemeentelijke monumenten Op basis van een gedegen inventarisatie en hiervoor gemaakte en te maken redengevende beschrijvingen zullen circa 15 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen In 2012 vangt de voorbereiding aan van de in september 2013 te houden open monumentendag

Hierin is invulling en uitvoering gegeven In 2012 zijn 25 nieuwe gemeentelijke monumenten definitief aangewezen.

In 2012 heeft de monumentencommissie op de Late Garden Fair door middel van een stand met foto’s de nieuwe monumenten getoond. Veel aanloop, vooral de prijsvraag trok de aandacht!

Thema Milieu Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Kengetal Omschrijving Bron Kengetal Omschrijving Bron Nr. 1.1.

1.2.

0-waarde Verminderen energiegebruik corporatiewoningen Tablis Wonen

Actuele waarde

100% (01-01-2008) 0-waarde

Percentage energie duurzaam opgewekt in Sliedrecht Gemeente Sliedrecht


Actuele waarde

0% (01-01-2010)


Wat wilden we bereiken? Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2012-2014.

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Het bestaande milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Dit moet leiden tot een Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2012-2014. Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 wordt hierbij betrokken.

Stimuleren van energiezuiniger gebruik door inwoners.

-

Op 27 november 2012 heeft de raad het Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 bekrachtigd als regionaal milieubeleid en het Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 vastgesteld als lokaal milieubeleid. Hieraan is uitvoering gegeven. Eind 2012 is vanuit Sliedrecht in Drechtstedenverband het voor-stel ingebracht om in de gemeenten een campagne groepsaankoop van zonne-panelen voor woningeigenaren te starten naar het voorbeeld dat in NoordHolland met succes is uitgevoerd.

Aandacht besteden aan en vragen voor ‘duurzaam bouwen door en voor particulieren’ op de site van Gemeente Sliedrecht.

- 65 -

Jaarstukken 2012

1.3.

1.4.

1.5.

Stimuleren van energiezuiniger gebruik door bedrijven.

Stimuleren van en investeren in opwekken duurzame energie

Investeren in goede voorlichting en ommunicatie over duurzaamheid

-

Evaluatie ‘Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht’.

-

Uitwerken ‘Lokale Prestatieafspraken 2010-2014’ gemaakt over treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen.

-

In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt door OZHZ extra aandacht besteed aan en gevraagd voor duurzaamheid en energiebesparing.

-

Workshop te organiseren door Milieufederatie Zuid-Holland met als doel om met ondernemers te komen tot duurzaam bedrijventerrein Nijverwaard. Nader onderzoek mogelijkheden toepassing restwarmte op basis van ‘intentieverklaring duurzame betrokken gemeenten, regio, HVC, warmtelevering Drechtsteden’.

-

-

Haalbaarheidsstudiemogelijkheden geothermie voor het voeden van een collectief warmtenet voor geheel Sliedrecht.

-

In het kader van onze verduurzamingsambitie wordt nader onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van de plaatsing van windmolens ten noorden Betuweroute.

-

4x per jaar in Het Kompas zelf een artikel te wijden aan duurzaamheid dan wel aan inwoners en bedrijven deze mogelijkheid te bieden. In NME –centrum De Hooizolder worden ‘Themalessen Duurzaamheid’ gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs.

-

- 66 -

Op verzoek van de raad is hieraan in 2012 in Het Kompas en op de website extra aandacht besteed. In 2013 wordt de verordening in die zin aangepast dat aanvragers hiervoor uitsluitend die gegevens moeten indienen, die strikt noodzakelijk zijn. In 2012 is een start gemaakt met een Drechtsteden-project energiebesparing voor bestaande woningen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat in 2013 ook in Sliedrecht zal worden uitgevoerd via een wijkaanpak gericht op bestaande particuliere woningen. Door OZHZ wordt branchegericht gecontroleerd. In 2012 is door OZHZ gecontroleerd op energiebesparing bij zorginstellingen en supermarkten. Aan bedrijven is de mogelijkheid geboden om gedurende een jaar een gratis abonnement te nemen op de milieubarometer van Stimular. Omdat hiervoor onvoldoende animo bestond is in 2012 besloten hiervoor geen workshop te laten organiseren door Milieufederatie Zuid-Holland. Restwarmte van HVC is vanwege kosten nog niet rendabel. Ingezet wordt op realiseren van lokale WKO-projecten (zgn. kralen) die op termijn aangesloten kunnen worden op een restwarmtenet. Uit onderzoek is gebleken dat geothermie voor het voeden van een collectief warmtenet voor heel Sliedrecht vanwege de hiervoor te maken kosten op de korte termijn onrendabel is. Het verzoek van de gemeente om de structuurvisie en verordening hiervoor te wijzigen is door provinciale staten op 30 januari 2013 verworpen. De provincie is en blijft van mening dat de locatie 47-3 Sliedrecht – Betuwelijn niet kan worden aangemerkt als potentiële windmolenlocatie. In samenwerking met communicatie is hieraan ook in 2012 ruimschoots invulling en uitvoering gegeven Hierin is invulling en uitvoering gegeven en zal in de toekomst verder worden uitgebouwd als de nieuwbouw/uitbreiding van het NME-centrum zal zijn gerealiseerd.

Jaarstukken 2012

Doelstelling 2: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe milieuknelpunten Kengetal Omschrijving

Saneren alle A-lijst woningen

Bron

Gemeente Sliedrecht

Nr. 2.1.

2.2.

2.3.

Wat wilden we bereiken? Het verbeteren en behoud van de bestaande bodemkwaliteit in Sliedrecht

Het behoud van de bodemkwaliteit door het uitvoeren nazorg/monitoring voormalig Gasfabriekterrein Het verbeteren en behoud van de bestaande bodemkwaliteit door uitvoeren ‘Bodembeheernota ZuidHolland Zuid’

2.4.

Een beter akoestisch woon- en leefklimaat; uitvoering door middel van actualisatie van geluidzones en zonebeheer

2.5.

Een beter akoestisch woon- en leefklimaat door uitvoering te geven aan ‘Actieplan geluid’

2.6.

Een beter akoestisch woon- en leefklimaat door het saneren van alle woningen op de zogenaamde A-lijst

0-waarde 01-01-2010: 282 te saneren

Actuele waarde 31-12-2012 243 te saneren

Streefwaarde 01-01-2014: 147 te saneren

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Het inventariseren en eventueel saneren c.q. beheersen van spoedlocaties met gezondheidsrisico’s. De thans in beeld zijnde ernstig verontreinigde Sliedrechtse bodemlocaties vormen geen humaan risico. Uitvoeren van nazorg/monitoring voormalig Gasfabrieksterrein Nader onderzoek naar mogelijkheden voor beheersing/financiering na ISV 3 periode 2010-2014. Uitvoeren ‘Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid’. Nota bevat specifiek gebiedsgericht beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie als bodem binnen de regio Zuid-Holland Zuid zonder daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te belemmeren. Actualisatie van bestaande geluidszones en zonebeheer voorzien van: - Bedrijventerrein Molendijk/Industrieweg; - Bedrijventerrein Rivierdijk/De Peulen; - Bedrijventerrein Nijverwaard.

De inventarisatie is afgerond. Er is nog ‘slechts’ sprake van 3 ernstig verontreinigde locaties met een mogelijk ecologisch verspreidingsrisico. In 2013 wordt nader onderzocht of dit zo is en deze derhalve met spoed gesaneerd zouden moeten worden.

Uitvoeren actieplan geluid. Actieplan geluid geldt voor de periode tot en met mei 2013. In juni 2013 moet een nieuw actieplan worden vastgesteld voor een periode van 5 jaar. De geluidbelastingkaart 2006 moet hiervoor worden geactualiseerd Saneren van A-lijst woningen. De A-lijst omvat 520 woningen, hiervan zijn er tot en met 1-1-2010 238 gesaneerd. In ISV-3 periode 2010-2014 135 woningen te saneren.

- 67 -

De nazorg is uitgevoerd ten laste van het hiervoor beschikbare ISV-budget. Onderzocht wordt hoe de nazorg na 2014 gefinancierd kan worden en of de nazorg na 2014 geëxtensiveerd kan worden. Hieraan wordt invulling en uitvoering gegeven

De geluidzone van het industrieterrein Molendijk-Industrieweg, inclusief Het Plaatje, is geactualiseerd en een zonebeheerplan is vastgesteld. De geluidzone industrieterrein Rivierdijk/De Peulen is geactualiseerd rekening houdend met het bp Watertorenterrein. Een zonebeheerplan is opgesteld. De OZHZ heeft voor het bedrijventerrein Nijverwaard het globale rekenmodel geactualiseerd t.b.v. het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Nijverwaard De geluidbelastingkaarten zijn opgewaardeerd naar de situatie in 2011 en in 2012 vastgesteld. De werkzaamheden voor een nieuw actieplan geluid zijn in 2012 gestart om te komen tot vaststelling in 2013.

Er zijn aan het eind van 2012 nog 243 te saneren woningen. De voorbereidingen zijn gestart voor uitvoering van een project gevelmaatregelen voor 89 woningen aan de Rembrandtlaan.

Jaarstukken 2012

2.7.

Een betere luchtkwaliteit door uitvoering Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 Regionaal programma maakt onderdeel uit van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Uitvoeren Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. Niet overal in Sliedrecht voldoet de luchtkwaliteit aan de Wet luchtkwaliteit. De problemen concentreren zich rond de Stationsweg vanwege cumulatie met rijksweg A15. De nadruk ligt op de NO2problematiek.

Als gevolg van bronmaatregelen verbetert de landelijke luchtkwaliteit en dus ook in Sliedrecht. volgens de monitoring van het NSL. Voor fijn stof wordt al enkele jaren overal voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof. Voor NOx zal dat voor 2015 ook het geval zijn.

Doelstelling 3: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten Kengetal Omschrijving Nr. 3.1.

0-waarde Sluiting Derde Merwedehaven

Wat wilden we bereiken? Het aspect gezondheid wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen

3.2.

Sluiting Derde Merwedehaven per 1 januari 2013

3.3.

Een routering voor gevaarlijke stoffen

3.4.

Het aspect van externe veiligheid en mogelijke risico’s wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Wat zouden we doen? Rapport Gezondheids Effect Screening (GES) te betrekken bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. GES biedt inzicht in milieugezondheidskundige situatie van Sliedrecht. In 2012 te actualiseren In december 2010 zijn PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen te komen tot sluiting per 1 januari 2013. In 2012 wordt hierop maximaal ingezet. OZHZ bereidt hiervoor een voorstel voor. In 2012 moet de routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld worden. In 2011 is met dit doel in opdracht van de gemeente door OZHZ een gemeentebrede analyse externe veiligheid opgesteld, die inzicht geeft in het huidige plaatsgebonden risico en groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water.

- 68 -

Actuele waarde

Streefwaarde 01-01-2013 Wat is er gedaan?

Hieraan wordt invulling gegeven bij de actualisatie van ruimtelijke plannen door naast de toets op wettelijke eisen tevens de wensen vanuit de GES in de onderbouwing te betrekken.

De sluiting van de Derde Merwedehaven voor wat betreft het stoppen met storten van afvalstoffen is eind 2012 geëffectueerd.

Dit actiepunt is nog niet gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2013. Het aspect externe veiligheid wordt betrokken bij de toets op het plaatsgebonden risico (PR) en de verantwoording van het groepsrisico( GR) bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door OZHZ is in 2012 een voorstel gedaan voor het opstellen van een beleidsvisie externe veiligheid wat als afwegingskader kan dienen voor de beoordeling van veiligheidsrisico’s.

Jaarstukken 2012


Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


2.614 3.151 537 81 618

1.319 611 70819 689-

1.841 611 1.230461 769-

1.394 780 61562 553-

446169 615 399216

Milieu Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

769 17 75323 729-

689 689689-

762 76248 714-

722 12 71018 692-

4112 52 3022


111-

1.378-

1.483-

1.244-

238

Omgevingsvergunningen (Voordelig € 173.000 S) In 2012 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) € 173.000,- hoger uit dan geraamd door enkele grote projecten. Evenals in voorgaande jaren is in 2012 een deel van de ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgend jaar. Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten. Stedelijke vernieuwing (Voordelig € 24.000 I) Het voordelig saldo op dit product is het gevolg van de ontvangst van een afrekening met de Drechtsteden in het kader van de ISV2 ad € 24.000,- van een voorgaand jaar welke als incidenteel aan te merken is Planologische adviezen/vergunningen (Voordelig € 30.000 I) In de raadsvergadering van 25-09-2012 is een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek recreatief knooppunt. Van dit krediet resteert per 31-12-2012 nog een voordelig saldo van € 20.000,-. In de resultaatbestemming is hiervoor een voorstel opgenomen om deze middelen voor verdere uitvoering in 2013 beschikbaar te houden. Daarnaast is binnen dit product een raming opgenomen van ca. € 10.000,- t.b.v. planschadevergoedingen. In 2012 zijn geen vergoedingen uitgekeerd waardoor dit resulteert in een voordeel. Milieubeheer (Voordelig € 24.000 I) De verwerking van de bijdrage aan de Omgevingsdienst i.v.m. wettelijke taken valt in 2012 op het product Milieubeheer € 24.000,- lager uit dan geraamd.

- 69 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

8. RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt Invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Inrichting omgeving Rode Kruisgebouw Uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geluidssanering Aanwijzing nieuwe monumenten Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk

11.632 50.000 54.587 153.817 10.370 180.000 6.490 36.000 12.491 6.750

Realisatie Restant 31-12-12 0 30.486 7.505 1.868 7.336 0 1.266 8.084 10.355 0

11.632 19.514 47.082 151.949 3.034 180.000 5.224 27.916 2.137 6.750

2.8.5. Achtergrondinformatie Thema Ruimtelijke Ordening Wettelijke taken Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Grondexploitatiewet (Grex); Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG); Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Woningwet; Monumentenwet 1988; Wet Milieubeheer; Wet geluidhinder, Wet bodembescherming; Wetgeving externe veiligheid; Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Crisis- en herstelwet en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond De provinciale structuurvisie en verordening zijn richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau. Uit deze beleidsdocumenten volgt dat de provincie de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken tot minimaal 2020 in bestaand stedelijk gebied wil accommoderen. Om die reden zijn de bebouwingscontouren ook voor Sliedrecht strak getrokken om het bestaand stedelijk gebied. Verstedelijking voor woningbouw en bedrijfsterreinontwikkeling buiten die contouren is in principe niet toegestaan. Tot minimaal 2020 zijn en blijven we hiervoor aangewezen op een verbetering en optimalisatie van ons bestaand uiterst compact te noemen stedelijk gebied. Kaderstellende nota’s Provinciaal: Provinciale structuurvisie Zuid-Holland ‘Visie op Zuid-Holland’, Provinciale verordening ZuidHolland ‘Verordening Ruimte’ en Eerste herziening Provinciale structuurvisie en verordening; Bovenregionaal: Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart; Regionaal: Ruimte geven, Realisatiestrategie Drechtsteden, Pieken in de Drechtsteden, Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013; Lokaal: Structuurvisie Sliedrecht, Sliedrecht 2010 en verder, januari 2010, Recreatief Knooppunt Sliedrecht ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’, Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt, Kaderstellende besluiten, Bestemmingsplannen, Nota Grondbeleid, Gemeentelijke Bouwverordening, Welstandsnota en Monumentenverordening. Relevante ontwikkelingen Algemeen: wijzigingen weten regelgeving ruimtelijke ordening Trends: verstedelijkingsopgave voor wonen en werken binnenstedelijk te accommoderen, een duurzame en klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling Inhoudelijk: ontwikkeling en uitwerking Recreatief Knooppunt Sliedrecht als onderdeel van de door provincie, regio en gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark. Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio zoals de nota Ruimte Geven en de uitvoeringstrategie (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Stuurgroep Transformatie Merwedezone, Regio Drechtsteden, Drechtstedengemeenten, Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland en Woningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (keten)partners Transformatievisie Merwedezone: Afspraken provincie, regio’s en gemeenten over realiseren kwalitatieve overgangszone in de vorm van een regiopark Lokale Prestatieafspraken 2010-2014: Prestatieafspraken Tablis Wonen en Gemeente Sliedrecht. Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden: Afspraken Drechtstedengemeenten

- 70 -

Jaarstukken 2012

Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Jeugd en Onderwijs, De openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen, zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.

Thema Milieu Wettelijke taken Wet milieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Wetgeving externe veiligheid Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Wet ruimtelijke ordening; Crisis- en herstelwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond Sliedrecht heeft de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Een hoge ambitie die richting geeft aan ons milieubeleid en de te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten. Om deze ambitie waar te maken zal bij alles extra aandacht moeten worden besteed aan het aspect duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken zal enerzijds gezamenlijk energieverbruik structureel moeten worden verlaagd en anderzijds gewerkt moeten worden aan en geïnvesteerd moeten worden in het opwekken van duurzame energie Kaderstellende nota’s Bovenregionaal: Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (ZHZ); Programma externe veiligheid ZHZ. Regionaal: Milieukansenkaart Drechtsteden, Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, Energieprogramma Drechtsteden 2010-2013, Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015; Lokaal: Milieubeleidsplan en – uitvoeringsprogramma Gemeente Sliedrecht 2010-2011; Beleid Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder Sliedrecht; Actieplan Geluid 2008-2013; Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht,2005-2011. Relevante ontwikkelingen Wettelijke aanscherping van energieprestatie-eis voor nieuwbouw Vernieuwing geluidwetgeving (introductie gemeentelijke geluidemissieplafonds). Introductie nieuwe fijn stofnorm. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo/omgevingsvergunning). Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio op het terrein van milieu en duurzaamheid in het algemeen en op het terrein van lucht, bodem, geluid en externe veiligheid in het bijzonder (Keten)partners Provincie Zuid-Holland; Regio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regio Drechtsteden; Waterschap Rivierenland; HVC; Woningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (keten)partners Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de vergunningverlening aan, toezicht en handhaving op bedrijven gemandateerd aan de omgevingsdienst. Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 maakt onderdeel uit van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het rijk heeft hiervoor circa 4 miljoen euro aan de Drechtsteden uitgekeerd voor uitvoering. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Jeugd en Onderwijs, De openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen, zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.

- 71 -

Jaarstukken 2012

2.9. Programma 9 Wonen 2.9.1. Programma activiteiten Wonen - Woonmonitor Drechtsteden/Jaarplan Wonen Drechtsteden/ Sturen op regionaal en lokaal woningbouwprogramma - PALT-afspraken met corporaties/ Gevolgen EU-richtlijn voor sociale sector - Platform Drechtsteden Bouwt (overleg met ontwikkelaars en corporaties) - Toepassen ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’ (GPR: levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid) - Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten - Plan van aanpak duurzame huisvesting woonwagenbewoners Exploitatie bouwgronden woonwijken

2.9.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Sliedrecht aantrekkelijke plaats om te wonen Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving

2.9.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Nr. 1.1.

1.2.

Wat wilden we bereiken? Het kunnen sturen op basis van een actuele woonvisie afgestemd op en passend binnen regionale woonvisie

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

In kader actualisering structuurvisie worden tevens de in de Woonvisie Sliedrecht ‘Wonen in Sliedrecht 20072015, doorkijk tot 2025’gegeven cijfers en overige relevante informatie geactualiseerd

Het OCD heeft in opdracht van de gemeente een actualisatie van het onderzoek verricht dat ten grondslag lag aan de Woonvisie Sliedrecht. De factsheets ‘Ínformatie Woonvisie Sliedrecht' en de bij de facsheets behorende tabellen geven een overzicht van de geactualiseerde informatie per 11-2010. Het gaat daarbij over de informatie die het OCD ten behoeve van de Woonvisie Sliedrecht destijds heeft aangeleverd. Het betreft informatie over inwoners, woningvoorraad, bewoning, beoordeling van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en voorzieningen, woonwensen en de woningbehoefte. Hieruit blijkt dat de ambities en hoofdlijnen voor het lokale woonbeleid gegeven in de lokale woonvisie nog steeds actueel zijn. De factsheets maakten onderdeel uit van de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020, die door de raad op 13 november 2012 is vrij gegeven voor inspraak en vooroverleg

Het kunnen sturen op basis van de jaarlijkse rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’

In rapportage‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks gerapporteerd over de stand van zaken rond het wonen en over de afspraken die het jaar daarvoor hierover gemaakt zijn in het ‘Jaarplan Wonen’.

Ook in 2012 is de rapportage Wonen in de Drechtsteden’ opgesteld. In opdracht van de Drechtsteden is tevens door ABF Research voorts een woningmarktverkenning en een doelgroepenanalyse gemaakt. In 2012 is mede op basis hiervan in PFO fysiek en Portefeuillehoudersoverleg Wonen frequent gesproken over de regionale en lokale woningprogrammering. In 2013 wordt bezien of dit alles op regionaal en lokaal niveau tot een bijstelling van beleid en programmering moet leiden.

- 72 -

Jaarstukken 2012

1.3.

Het kunnen vervullen van een actieve regierol in grondzaken

Uitvoeren van het huidige grondbeleid (zie hiervoor het hoofdstuk Grondbeleid).

Opstellen uitvoeringsparagraaf structuurvisie Sliedrecht/nota bovenwijkse voorzieningen.

De in de Nota Grondbeleid voor de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid gegeven uitgangspunten zijn nog steeds leidend. Op verzoek van de raad wordt onderzocht in hoeverre de in 2004 vastgestelde Nota Grondbeleid in 2013 in samenwerking met de gemeente Alblasserdam geactualiseerd kan worden. De in het 2e kwartaal 2013 vast te stellen Structuurvisie Sliedrecht 2020 met uitvoeringsparagraaf is Wro- en GREX-proof. Met de structuurvisie wordt de basis gelegd om optimaal gebruik te kunnen maken van het in de Wro gegeven voor de grondexploitatie gegeven instrumentarium. Na vaststelling zal de raad in 2013 aanvullend ter vaststelling de Nota kostenverhaal worden aangeboden. De Nota Kostenverhaal vertaalt de in de structuurvisie gegeven financiële kaders in een uitwerking en toedeling van de te verhalen kosten en legt tevens de nodige verbanden met de gemeentelijke begroting. De Nota Kostenverhaal is in ontwerp gereed.

Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Kengetal Omschrijving Bron Nr. 2.1.

2.2.

0-waarde Aantal nieuw te realiseren woningen in 2012 Woningbouwprogramma Drechtsteden 2010-2020

Wat wilden we bereiken? Een woningbouwprogramma dat ruimte biedt aan autonome groei van Sliedrechtse bevolking en huishoudens

Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woonwensen van Sliedrechtse bevolking en huishoudens

Actuele waarde 183

Streefwaarde 205 (2012)

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Woningbouwprogramma wordt jaarlijks regionaal afgestemd via het ‘Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden’. Woningbouwprogramma 2010-2020 biedt voldoende ruimte voor autonome groei. Woningbouwprogramma houdt rekening met huidige woningmarktpositie Met dit doel is in het verleden door OCD een woonwensenonderzoek en verhuisonderzoek uitgevoerd. In 2012 wordt verhuisonderzoek uitgevoerd over 2009 en 2010

Aanvullend aan het regionaal overleg vindt hierover ook op subregionaal niveau structureel overleg plaats. Met Papendrecht en Alblasserdam wordt op bestuurlijk en ambtelijk niveau structureel bezien of en in hoeverre de woningbouwprogramma’s van de drie gemeenten elkaar (kunnen) beïnvloeden en aangepast moeten worden. Dit alles met als doel om met elkaar zoveel mogelijk woningen te kunnen afzetten. Concrete resultaten heeft dit overleg nog niet opgeleverd. In de rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden 2012’ zijn als bijlage toegevoegd de resultaten van het verhuisonderzoek uitgevoerd over het jaar 2009. het heeft niet geleid tot nieuwe inzichten.

Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Kengetal Omschrijving Bron Kengetal Omschrijving Bron

0-waarde Actuele waarde % woningen in sociale sector 2010: 40,3% Woonmonitor Drechtsteden/ Centraal fonds Volkshuisvesting 0-waarde Actuele waarde Aantal levensloopbestendige N.t.b. woningen / Nultredewoningen Woonmonitor Drechtsteden/ Centraal fonds Volkshuisvesting

- 73 -

Streefwaarde 2012: n.t.b. Streefwaarde N.t.b.

Jaarstukken 2012

Nr.

Wat wilden we bereiken? Het realiseren en in stand houden van voldoende sociale woningbouw voor doelgroep

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Het aandeel sociaal bedraagt circa 39 % en is meer dan voldoende voor de doelgroep. Gevolgen regelgeving van Europese Commissie voor sociale woningbouw nader te onderzoeken.

3.2.

Het realiseren en in stand houden van voldoende starterswoningen en het bereikbaar maken en houden van bestaande woningvoorraad voor starters

Uitvoeren ‘Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters’. In 2012 wordt deze geëvalueerd.

3.3.

Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting voor ouderen

3.4

Het realiseren en in stand houden van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners

In 2008 werd beschikt over voldoende ouderenwoningen en ouderenvoorzieningen. Tot 2020 wordt een toename voorzien van het aantal ouderen. Hiervoor moet de bestaande en nieuw te realiseren woningvoorraad levensloopbestendig zijn dan wel worden (gebouwd). In 2012 wordt onderzocht hoeveel levensloopbestendige woningen tot 2020 nodig zijn. In 2011 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bestaande woonwagencentra hiervoor te handhaven.

Uit het Portefeuilleplan Tablis wonen 2012 volgt dat Tablis Wonen over meer dan voldoende sociale huurwoningen beschikt voor de primaire doelgroep. Er is een tekort aan huurwoningen voor de secundaire doelgroep met een bruto inkomen hoger dan € 34.085 ( peil per 01-01-2012). Tablis Wonen onderzoekt op welke wijze haar woningvoorraad hiervoor op termijn kan en moet worden gewijzigd. In 2012 is Startersnotitie geëvalueerd. Op basis hiervan is door de raad besloten voor het kunnen blijven van verstrekken van startersleningen het budget te verhogen met € 284.000,--. In 2012 heeft het rijk voor het door gemeenten kunnen verstrekken van startersleningen ook een bedrag van € 20 miljoen extra beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan kan de gemeente 2 keer zoveel startersleningen verstrekken. De helft van elk te verstrekken starterslening komt ten laste van het rijksbudget., zolang dit daarvoor toereikend is. Uit het Portefeuilleplan Tablis Wonen 2012 blijkt dat over de periode tot 2020 wordt beschikt over 220 te weinig woningen met tenminste 1* (rollatortoegankelijkheid) . Tablis Wonen onderzoekt of tot 2020 hiervoor voldoende bestaande huurwoningen kunnen worden aangepast..

3.1.

3.5

Het kunnen reguleren van de (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten

-

Herinrichting en overdracht aan Tablis Wonen Van Hofwegensingel

-

Voorbereiding herinrichting Beyerinckstraat

In 2011/2012 zijn/worden de nodige maatregelen getroffen, zoals wijziging huisvestingsverordening en het sluiten van een convenant huisvesting arbeidsmigranten met grote verhuurders, voor een betere regulering van de tijdelijke huisvesting van arbeidmigranten.

- 74 -

Uit het onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden (kunnen) bestaan om de bestaande woonwagenlocaties te handhaven. Op hoofdlijnen is overeengekomen dat het beheer en onderhoud van beide woonwagenlocaties, na herinrichting, kan worden overgedragen aan Tablis Wonen. In 2012/2013 wordt de herinrichting van de bestaande woonwagenlocatie aan de Van Hofwegensingel voorbereid en uitgevoerd. De herinrichting moet leiden tot maximaal 4 brandveilige standplaatsen. In 2012/2013 wordt de herinrichting van de bestaande woonwagenlocatie aan de Beyerinckstraat voorbereid. De herinrichting moet leiden tot maximaal 10 brandveilige(re) standplaatsen. De herinrichting zal bij voorkeur tegelijk met de voorgestane renovatie en uitbreiding van de bestaande gemeentewerf en milieustraat worden uitgevoerd . Voor de regulering van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is in juni 2012 de ‘Eerste Wijziging Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2011’ vastgesteld. Na deze wijziging is eind 2012 een Concept Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Sliedrecht opgesteld . In 2013 is en wordt dit convenant besproken met het grootste huisvestingsbedrijf actief in Sliedrecht, te weten Homeflex.

Jaarstukken 2012

3.6.

Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting oor bijzondere doelgroepen

Sliedrecht heeft veel voorzieningen voor deze bijzondere doelgroepen. In de Drechtsteden wordt gestreefd naar spreiding van voorzieningen voor deze doelgroepen over het gehele gebied. In 2011/2012 worden de hiervoor gemaakte afspraken geëvalueerd en waar nodig aangevuld en/of herzien.

De ‘Coördinatie Spreiding Huisvesting Bijzondere Doelgroepen’ is overgedragen aan de regio.

Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving Nr. 4.1

Wat wilden we bereiken? Het regionaal en lokaal hanteren van GPRmethodiek, die eisen stelt aan levensloopbestendigheid, veiligheid, toekomstwaarde, energiezuinigheid en duurzaamheid van te realiseren nieuwbouw

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Het uitdragen en hanteren van GPR-methodiek. Bij grootschalige nieuwbouwplannen wordt dit leidend. Regionaal en lokaal is in 2011 definitief gekozen voor en overgegaan op de GPR-methodiek als nieuwe uniforme prestatiegerichte werkwijze van duurzaam bouwen, waarin de bestaande regionale toetsingslijsten van Duurzaam Bouwen en Kwaliteitseisen Nieuwbouw zijn geïntegreerd.

In Sliedrecht is en wordt voor alle grootschalige woningbouwplannen de GPR-methodiek toegepast.


Rekening 2011

Raming 2012


Rekening 2012 (2)


Woonruimte zaken Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.017 187 831722 109-

211 68 14343 100-

627 374 254104 150-

496 552 56 188133-

131179 310 29317

Exploitatie bouwgronden woonwijken Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

2.152 2.027 125861986-

543 527 1610 5-

3.047 3.629 582 5875-

3.991 3.951 41242282-

944 322 622345 277-


1.096-

105-

155-

415-

260-

Grondexploitaties (Nadelig € 291.000 I) In principe worden de kosten en baten van deze exploitaties neutraal in de exploitatie geraamd en verantwoord. Immers, de kosten en baten worden gedurende de exploitatie respectievelijk geactiveerd en gepassiveerd. Eerst bij definitieve realisatie (of zo mogelijk eerder) van het plan wordt uiteindelijk de winst in de exploitatie verantwoord. Jaarlijks vindt actualisatie van de desbetreffende plannen plaats. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid waarin dit uitgebreid per plan wordt toegelicht. - 75 -

Jaarstukken 2012

Op basis van de actualisatie is gebleken dat er diverse voorzieningen getroffen dienen te worden ter afdekking van mogelijke toekomstige verliezen. In totaal gaat het hierbij om € 647.000. Watertorenterrein € 140.000 en Rivierdijk € 455.000 (incl. € 70.000 nog te maken kosten) en Baanhoek West € 52.000. In de afwikkeling van het terrein van De Bonkelaar heeft de raad op 12 maart 2013 besloten om de te verwachten kosten van de bouw van de nieuwe bibliotheek niet ten laste van de dit project te brengen, maar de uit de investering vloeiende lasten binnen de begroting te dekken. Hierdoor ontstaat voor het jaar 2012 een positief saldo op dit project als gevolg van de verkoop van de onderliggende grond van netto € 357.000. Ook dit is in het saldo op dit programma verwerkt. Tenslotte is de Beatrixlocatie afgesloten met een winst van € 80.000. Dit is overeenkomstig de vastgestelde lijn gestort in de reserve.


Omschrijving

Krediet 2012

9. WONEN Verwarming bergingen Beyerinckstraat Uitvoering nota volkshuisvesting Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West Verwarming bergingen Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud woonwagens


24.480 29.929 250.000

2.950 0 0

21.530 29.929 250.000

21.530 27.454 3.956 2.521 8.186 5.159

0 0 0 0 0 0

21.530 27.454 3.956 2.521 8.186 5.159


Omschrijving

Begroot

9. WONEN Verkoop Baanhoek 313 Verkoop Molendijk 103 Bijdrage Starterswoningen Locatie v.d.Knaap Stimuleringsfonds volkshuisvesting revolving fund Startersleningen via Stimuleringsfonds Duurzaamheidsrekening St.Stim.fonds Volkshuisvest.

-108.233 -121.662 10.000 -294.486 294.486 0

Realisatie Saldo

-108.233 -121.783 10.000 -296.240 302.413 122

0 121 0 1.754 -7.927 -122

2.9.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Huisvestingswet, Woningwet, Huurwet, Wet ruimtelijke ordening, Crisis– en Herstelwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Context en achtergrond De Drechtsteden functioneren als één stedelijk gebied en één woningmarkt. In de in 2008 herijkte Regionale Woonvisie Drechtsteden is een gezamenlijk woonbeleid gepresenteerd. Een gezamenlijk regionaal woonbeleid dat in het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing per gemeente en lokale woningbouwcorporatie nader wordt ingevuld en uitgewerkt In het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing 2010 is laatstelijk voor de Drechtsteden als geheel en de afzonderlijke gemeenten een taakstellend woningbouwprogramma gegeven voor de periode 2010-2020. Voor de periode 2010-2020 zijn hierin onder anderen specifieke afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwbouw, woonservicezones en huisvesting senioren, herstructurering, spreiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen en particulier opdrachtgeverschap en keuzevrijheid. Dit alles kan alleen in samenspraak met de andere partners worden gerealiseerd.

- 76 -

Jaarstukken 2012

Kaderstellende nota’s - Provinciaal: Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, Ontwerp Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020; - Regionaal: Woonvisie Drechtsteden 2010-2020, Jaarplan Wonen en Stedelijke vernieuwing 2010, PALT Drechtsteden 2010-2020 (Prestatie afspraken lange termijn met corporaties); Afspraken Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV-III) / afspraken met BZK/WWI - Lokaal: Woonvisie Sliedrecht; Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters; Lokale Prestatieafspraken 2010-2014 ( Prestatieafspraken met Tablis Wonen) ), Nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht. Relevante ontwikkelingen - De bevolking van Sliedrecht groeit tot 2025 (circa 3,5 % in 15 jaar). Ook het aantal huishoudens neemt in dezelfde periode toe (bron: Primos 2010, via OCD) Aantal inwoners

2010

%

2015

%

2025

%

0-14 jaar

4.424

18,4%

4.312

17,8%

4.255

17,1%

15-24 jaar

2.937

12,2%

3.073

12,7%

3.106

12,5%

25-44 jaar

6.369

26,5%

5.923

24,4%

6.120

24,6%

45-64 jaar

6.174

25,7%

6.215

25,6%

5.950

23,9%

65-74 jaar

2.162

9,0%

2.513

10,4%

2.620

10,5%

75 jaar e.o.

1.987

8,3%

2.218

9,1%

2.818

11,3%

24.053

100,0%

24.254

100,0%

24.869

100,0%

Totaal

-

In de gemeente Sliedrecht neemt het aantal ouderen/huishoudens van ouder dan 65 jaar fors toe. De vraag naar extra zorg(voorzieningen) neemt toe (bron: Primos 2010, via OCD). Huishoudens

-

2010

2015

2025

Mutatie 20102015

Mutatie 20102025

<25 jaar

440

581

629

141

189

alleen 25-44 jaar

823

702

678

-121

-145

alleen 45-64 jaar

808

963

1.140

155

332

gezin 25-44 jaar

1.905

1.721

1.861

-184

-44

gezin 45-64 jaar

1.559

1.722

1.627

163

68

paar 25-44 jaar

601

640

579

39

-22

paar 45-64 jaar

1.129

953

886

-176

-243

65-74 jaar

1.311

1.576

1.721

265

410

75 jaar e.o.

1.422

1.581

1.928

159

506

Totaal

9.998

10.439

11.049

441

1.051

Economisch: crisis: vertraging afzet; bezuinigingen Rijk, regelgeving Europese Unie en herordening woningmarkt (onzekerheid Hypotheekrenteaftrek, aanscherping hypotheekregels, eisen EU sociale huursector waardoor middengroepen in de knel, verminderde financieringscapaciteit corporaties, vervallen subsidies, enz.).

- 77 -

Jaarstukken 2012

Aanpak in regionaal verband Regionaal is vastgesteld dat het aanbod van woningbouwplannen in de huidige economische en demografische context voor de periode 2011-2020 (te) groot is. Ter beperking en voorkoming van grote financiële risico’s zijn bestuurlijk regionaal diverse afspraken gemaakt over monitoring en onderlinge afstemming van bestaande en nieuwe woningbouwplannen. (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Regio Drechtsteden; Drechtstedengemeenten; Woningcorporatie Tablis Wonen; Maatschappelijke organisaties; Zorg- en Welzijnsinstellingen. Afspraken met (keten)partners Uitwerking in afspraken Jaarplan Wonen Drechtsteden (afspraken regiogemeenten) Verbinding met andere begrotingsprogramma’s De openbare ruimte; Cultuur, sport en recreatie; Werk, inkomen, zorg en welzijn; Ruimtelijke ordening en Milieu.

- 78 -

Jaarstukken 2012

2.10. Programma 10 Financiën en organisatie 2.10.1. Programma activiteiten -

(Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus (Beleids)uitvoering lokale heffingen.

2.10.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Een financieel gezonde gemeente Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau.

2.10.3 Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Nr. 1.1.

Wat wilden we bereiken? Structureel sluitende begroting

1.2.

Adequaat weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige risico’s

1.3.

Heldere en leesbare begroting

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Via het nemen van maatregelen via de Brede Doorlichting Sliedrecht wordt ingezet op een sluitende meerjarenbegroting waarbij € 4.000.000 wordt bezuinigd. Door een actief jaarlijks risicobeleid wordt gestreefd naar het beheersen en minimaliseren van de risico’s met een daarbij behorend weerstandsvermogen. De opzet van de begroting wordt beter leesbaar.

In 2015 moet de bezuinigingsopgave gerealiseerd zijn. In het najaar 2012 is gestart met het programma STOER.

Jaarlijks worden de risico’s geactualiseerd. Vanaf deze begroting wordt extra aandacht gevraagd voor de beheersmaatregelen.

Een verbeterplan is opgesteld en hieruit komt voort dat er jaarlijks een verbetering wordt doorgevoerd. Vanaf 2012 toetsen we de doelstelling met de prestatie indicator.

Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. Nr. 2.1.

2.2.

Wat wilden we bereiken? Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan de inflatiecorrectie

De gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Bij het aanpassen van de gemeentelijke belastingen wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de CPIindex en de kostendekkendheid van de tarieven. Bij eventuele aanpassing wordt gekeken naar nut en noodzaak in relatie tot de aanwezige (toekomstige) voorzieningen in het dorp.

Conform uitgevoerd, zoals vastgesteld bij de begroting 2012.

- 79 -

Dit vormt een terugkerende afweging op de daarvoor bestemde momenten.

Jaarstukken 2012


Rekening 2011

Begroten en verantwoorden Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

348 23.523 23.175 1.29921.876

Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves

1.001 3.032 2.031 5071.524

Algemene heffingen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Totaal saldo voor bestemming

Raming 2012

285 23.354 23.069 23.069


Rekening 2012 (2)


365 23.270 22.905 80 22.985

322 23.429 23.106 6 23.112

43158 202 75127

951 2.382 1.431 717714

1.384 2.602 1.217 374844

2.118 3.545 1.427 544883

733 943 210 17040

655 3.310 2.655 2.655

649 3.124 2.475 2.475

673 3.124 2.451 2.451

660 3.259 2.599 2.599

13135 148 148

26.055

26.258

26.280

26.595

315

Beleggingen (Voordelig € 642.000 I en S) Naast de winst en provisieuitkering van Gevudo van € 76.000 is een eenmalige uitkering ontvangen van € 138.000 wegens verlaging van hun algemene reserve van de Gevudo. Van Eneco is een dividenduitkering over 2011 ontvangen van € 577.000. Overigens zijn nog incidentele rentevergoedingen verantwoord tot een bedrag van € 18.000. Ten opzichte van de totale raming op dit product van € 168.000 geeft dit een netto voordeel van € 642.000. In het kader van de operatie Stoer is reeds rekening gehouden met structurele effecten van dit voordeel. Beleggingen (Nadelig € 93.000 I) Door een hogere inflatiecorrectie ten behoeve van de reserves en voorzieningen (hogere beginstand per 1 januari 2012) is een bedrag van € 93.000 meer toegevoegd dan geraamd. Rentekosten (Voordelig € 564.000 S) Door een zeer lage stand op de geldmarkt is het mogelijk gebleken om aanzienlijk te besparen op onze rentekosten ten opzichte van de raming tot een bedrag van € 364.000. Daarnaast is bedrag van € 200.000 als hogere bate in de exploitatie opgenomen van de bespaarde rente op de reserves. Onroerende-zaakbelastingen (Voordelig € 125.000 I) Ten opzichte van onze raming geeft dit een hogere opbrengst van € 125.000. Dit kan worden verdeeld in: Eigenaren niet woningen € 59.000 Eigenaren woningen - 6.000 Gebruikers niet woningen - 60.000 In de paragraaf lokale heffingen staat een toelichting opgenomen over deze voordelige verschillen.

- 80 -

Jaarstukken 2012

Algemene uitkering (Voordelig € 50.000 I en S) Over het jaar 2012 is een hogere uitkering verantwoord van € 144.000. Hierin is de hogere bijdrage van € 85.000 in kader van speciaal onderwijs begrepen (zie ook programma 3), waarmee in de raming nog geen rekening was gehouden. Hiermee zal in structurele zin nog rekening mee moeten worden gehouden. Over voorgaande jaren heeft per saldo een restitutie plaatsgevonden van € 93.000. Jaarrekening 2012 GRD (Nadelig € 839.000 I) In onze jaarstukken 2012 is rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening GRD, zoals deze door DSB in april 2013 is vastgesteld. Uiteindelijk zal de Drechtraad de jaarrekening definitief vaststellen. In onze jaarrekening hebben we als gevolg hiervan een netto nadeel verwerkt van € 26.000 dat uit de volgende componenten bestaat: Als extra bijdrage hebben we opgenomen: - bijdrage in frictiekosten SCD - bijdrage in ICT inhaalafschrijvingen - bijdrage aan Manden Maken - afrekening GBD/OCD en overig

€ 365.000 -/€ 246.000 -/€ 275.000 -/€ 47.000

Totaal

€ 839.000

De voordelige afrekening vanuit de SDD is in programma 6 verantwoord. Onvoorziene lasten (Nadelig € 90.000 I) Van de oorspronkelijke raming van € 59.000 is voor twee onderwerpen een bedrag onttrokken, te weten € 27.000 voor recreatief knooppunt en € 21.000 voor advies 3e Merwedehaven. Derhalve resteert een raming van € 11.000. Daartegenover zijn diverse incidentele baten en lasten verantwoord tot een bedrag van € 101.000. Dit betreft met name een naheffing van de fiscus (€ 93.000) over de periode 2007 – 2011 op gebied van werkkleding, WGA, eindheffingen geschenken en postbezorging. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

- 81 -

Jaarstukken 2012


Omschrijving

Krediet 2012

10. FINANCIËN EN ORGANISATIE Externe kosten Brede Doorlichting Herbestemming timmerwerkplaats Buitenzonwering raadhuis Geluidsinstallatie raadhuis Vervanging Veegmachine BN-GD-60 Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38) Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012 Risicomanagement Investeringen basisregistratie vastgoed 2011 Investeringen basisregistratie vastgoed 2012 Buitengewoon onderhoud raadhuis Buitengewoon onderhoud gemeentewerf Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73 Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor

80.345 16.380 36.460 28.000 185.000 45.000 195.000 45.000 9.857 36.500 30.000 19.067 76.171 3.480 20.412

Realisatie Restant 31-12-12 0 0 0 0 66.511 0 0 0 0 4.681 0 16.909 15.462 1.329 7.244

80.345 16.380 36.460 28.000 118.489 45.000 195.000 45.000 9.857 31.819 30.000 2.158 60.709 2.151 13.168


Omschrijving

Begroot

10. FINANCIËN EN ORGANISATIE Onderzoek huisvesting buitendienst 2012 Vervanging Bedrijfswagen GB Vervanging Opel Vivaro Investeringen basisregistratie vastgoed 2010 Apparaatskosten Publiekszaken/GB binnen Apparaatskosten Ruimte/WW binnen

Realisatie Saldo

100.717

0

100.717

23.764 25.000 26.954 45.112 156.655

24.405 0 26.158 0 0

-641 25.000 796 45.112 156.655

2.10.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Opstellen P&C-producten (financieel toezicht door de Provincie Zuid-Holland) en uitvoering lokale heffingen. Context en achtergrond Het voeren van een gezond financieel beleid waarbij uitgaven en ontvangsten elkaar in evenwicht houden. Hierbij staan de belastingen en tarieven die inwoners betalen in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau. Daarbij geldt dat het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging (o.a. het behoud van het voorzieningenniveau en/of strikt noodzakelijk gevonden investeringen). Kaderstellende nota’s Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrecht meer Waard”; Meerjarenbegroting 2010-2014; Kadernota 2011; Zomernota 2011; meicirculaire 2011; Financiële verordening; Besluit Begroten en Verantwoorden; Gemeentewet; Wet Financiering Decentrale Overheden; Belastingverordeningen. Relevante ontwikkelingen - Bezuinigingsmaatregelen kabinet, - Bestuursakkoord, ten tijde van het samenstellen van de begroting is dit akkoord nog niet door alle partijen aanvaard - Brede Doorlichting Sliedrecht. Aanpak in regionaal verband De diverse gemeenschappelijke regelingen laten we evenredig participeren in de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. De inzet daarvoor is 10%. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Alle overige programma’s.

- 82 -

Jaarstukken 2012

3. Jaarverslag – Paragrafen 3.1. Lokale heffingen en belastingen 3.1.1. Uitgangspunten tarievenbeleid Voor de tarieven van de activiteiten met een direct aanwijsbare tegenprestatie, veelal profijtheffingen en milieuheffingen genoemd, geldt in principe het uitgangspunt van een 100%-kostendekking. Deze heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffingen en de riool(afvoer)rechten voor woningen het belangrijkst. De specifieke heffingen hebben op begrotingsbasis een kostendekkend niveau. Daarnaast is voor de burger de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van belang. De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene middelen en mag dus vrij worden besteed. In 2012 zijn zowel voor de woningen als de bedrijven de OZB-tarieven trendmatig (inflatie) verhoogd met 1,3 %. Ten opzichte van 2011 zijn de woonlasten (voor de bezitters van een eigen woning) van een meerpersoonshuishouden gedaald van € 600 naar € 584: Woonlasten meerpersoonshuishouden Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens Rioolheffing, eigenarendeel Rioolheffing, gebruikersdeel OZB eigenaren woningen Totaal

Noot 1 1 1 2

€ € € € €

2011 230 133 67 170 600

2012 213 131 68 172 584

€ € € € €

Noten: 1. De tarieven van deze heffingen zijn 100% kostendekkend. 2. Voor de OZB-belasting is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde van € 190.000.

3.1.2. Algemene middelen in 2012 Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen zijn in 2012 trendmatige verhogingen van 1,3 % doorgevoerd. De opbrengsten over 2012 zijn: OZB (onroerende zaakbelastingen) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Totaal opbrengsten

€ € € €

Werkelijk 2011 1.823.470 880.341 506.772 3.210.583

€ € € €

Begroting 2012 1.773.068 758.758 491.795 3.023.621

€ € € €

Werkelijk 2012 1.778.889 817.100 552.176 3.148.165

Toelichting De malaise op de vastgoedmarkt raakt de GBD in haar dagelijkse uitvoeringspraktijk, waarbij structurele leegstand (> 2 jr.) in bezwaarschriften vaak wordt aangedragen als argument voor waardevermindering. Toename van leegstaande kantoren en de dalende koop- en huurtransacties bij commercieel vastgoed kunnen forse waardedalingen als gevolg hebben en bij gelijkblijvende tarieven mindere opbrengsten. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke opbrengsten niet-woningen hoger. Dit wordt deels veroorzaakt door opleggingen 2010 en 2011 in het jaar 2012 en deels door gunstigere waarderingen van grote objecten voor de gemeente Sliedrecht. Hondenbelasting Opbrengsten

€

- 83 -

Werkelijk 2011 83.546 €

Begroting 2012 80.000

€

Werkelijk 2012 86.627

Jaarstukken 2012

Toelichting In 2011 is een hondencontrole uitgevoerd. De gevolgen zijn nog steeds zichtbaar in 2012. Precariobelasting Opbrengsten

€


€

Begroting 2012 20.423

€


Toelichting Op basis van de resultaten van de actualisatie van het bestand voor de Precariobelasting door de GBD is een kohieropbrengst voor 2012 geprognosticeerd van ca. € 19.000,-. Per saldo een klein voordeel van € 15.000,- t.o.v. de primaire ramingen 2012.

3.1.3. Specifieke middelen in 2012 De Gemeentewet bepaalt dat de opbrengsten uit een bestemmingheffing niet hoger mogen zijn dan de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de volgende uitkomsten. Opbrengsten heffingen Huwelijken Begrafenisrechten Afvalstoffenheffingen huisvuil Containerrechten bedrijfsvuil Marktgelden Rioolheffingen Havengelden, incl. huur watersportvereniging Omgevingsvergunningen, onderdeel leges bouwvergunningen Totaal

Product 17 53 54 55 71 92 95 105

€ € € € € € € €

Werkelijk 2011 32.944 443.488 1.967.146 440.867 55.458 2.270.686 69.803 820.321

€

6.100.173

€ € € € € € € €

Begroting 2012 32.480 429.665 1.930.304 343.850 48.395 2.339.434 83.200 563.027

€ € € € € € € €

Werkelijk 2012 30.076 377.042 1.905.520 382.782 54.606 2.229.489 78.492 736.650

€

5.770.355

€

5.794.657

Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting Nr. 53 Lijkbezorging De opbrengsten begrafenisrechten valt in 2012 € 53.000 lager uit dan geraamd, als gevolg van fluctuaties in het aantal teraardebestellingen en is daardoor niet exact in de begroting vast te stellen. Nr. 54 Verwijdering huisvuil Het tarief is ten opzichte van voorgaand jaar verlaagd met € 17,--. Door het gemiddelde hoge woningleegstand is achtergebleven op de raming 2012. Nr. 55 Verwijdering bedrijfsvuil Het voordelig verschil wordt vooral veroorzaakt door aanslagen 2010 en 2011 die in 2012 zijn opgelegd. Nr. 92 Riolering De gemiddeld hogere leegstand van woningen is oorzaak van de lagere opbrengst 2012. Daarnaast neemt het waterverbruik af door waterbesparende maatregelen. Ook duurzaam bouwen levert minder energieverbruik en minder waterverbruik op. Nr. 105 Bouwvergunningen In 2012 en in het verleden zijn legesopbrengsten verantwoord van enkele grote projecten, waarbij de bouw is of wordt getemporiseerd. Hierdoor is een deel van de destijds ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgend jaar. Dit deel heeft betrekking op de activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de bouw. De ontwikkeling van de tarieven wordt hierna per heffing toegelicht.

- 84 -

Jaarstukken 2012

3.1.4. Belangrijke tarieven in 2012 Belasting/heffing OZB

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Begrafenisrechten Overig

Categorie Woningen Eigenaren Niet-woningen (bedrijfspanden) Eigenaren Gebruikers Eerste hond Tweede hond Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens Eigenarendeel (aansluitrecht) Gebruikersdeel (afvoerrecht) Vastrecht 0-250m3 Per 50m3 boven vastrecht Algemeen graf Bijzetting urn Huwelijk

Noot 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4

Tarief 2012 0,0903%

€ € € € €

0,1381% 0,1021% 65,16 109,20 213,36 145,68 131,12

€ € € € €

67,92 33,96 652,00 404,00 364,00

Noten: 1. De tarieven 2012 zijn in de raad van 29 november 2011 vastgesteld. Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven 2012 was een stijging met 1,3%. Verder is bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. De WOZ-waarden voor 2012 zijn gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2011. 2. Ook voor de hondenbelasting zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,3%. 3. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in de raadsvergadering van 29 november 2011 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau. 4. De tarieven voor de begrafenisrechten zijn in de raadsvergadering van 29 november 2011 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau.

3.1.5. Vergelijking woonlasten 2012 (lokale lastendruk) Sliedrecht ligt met € 584 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2012 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2012, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen). Gemeente

Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde

OZB eigenaar € € € € € € €

244 194 281 237 172 218 239

Rioolrecht eigenaar / gebruiker € € € € € € €

250 152 145 228 199 204 177

Afvalstoffenhe ffing € € € € € € €

264 241 300 222 213 285 267

Totaal

€ € € € € € €

758 587 726 687 584 707 683

Rangnr. Meerpersoons huishouden 331 36 281 191 32 246

Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter. Sliedrecht is gestegen op de ranglijst (van 57 naar 32).

3.1.6. Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. - 85 -

Jaarstukken 2012

Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) zijn verantwoord op programma 10 Financiën en organisatie (product 143 Kwijtscheldingen). De inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend. Het totaalbedrag van de inkomstenderving van belastingen en rechten beloopt een bedrag van € 100.000 (raming 2012 € 84.000): als volgt gespecificeerd: Heffingen

Werkelijk 2011 € 83.000 € 28.000 € 2.000 € € 113.000

Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Kwijtschelding vorige jaren Totaal kwijtscheldingen

€ € €

Begroting 2012 63.000 19.000 2.000

€

84.000

€ € € € €

Werkelijk 2012 71.000 27.000 2.000 10.000 110.000

Toelichting Via geautomatiseerde kwijtschelding is ca. € 66.000,- kwijtgescholden in 2012 (2e Marap 2011 ca. € 52.000,-). Er zijn in 2012 voor de gemeente Sliedrecht 209 kwijtscheldingsverzoeken binnengekomen, waarvan ca. 99% afgehandeld. Stijging van het aantal kwijtscheldingen dat geautomatiseerd wordt verleend, zorgt dan ook voor een daling van ca. 18% aan ingediende verzoeken ten opzichte van 2011, maar de omvang van de kwijtscheldingsbedragen vertoont nog steeds een stijgende lijn.

3.1.7. Verordeningen Ten aanzien van het verslagjaar 2012 zijn de volgende verordeningen toegepast. Omschrijving: Verordening reinigingsheffingen 2012 Verordening begrafenisrechten 2012 Verordening havengeld 2012 Verordening hondenbelasting 2012 Verordening leges 2012 Verordening marktgelden 2012 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 Verordening precariobelastingen 2012 Verordening brandweerrechten 2012 Verordening rioolheffing 2012

Raadsbesluit 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011

Voor alle heffingen zijn in 2011 nieuwe verordeningen 2012 vastgesteld.

- 86 -

Jaarstukken 2012

3.2. Weerstandsvermogen 3.2.1. Inleiding Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn gesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Op 12 maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Rapportage Financiële Strategie. In deze rapportage is, vooruitlopend op een nog op te stellen nota risicomanagement, een geactualiseerd risicoprofiel opgenomen. Hoewel in deze paragraaf met name de situatie in 2012 centraal staat moet staan, is reeds geanticipeerd op het geactualiseerd risicoprofiel. Het risicoprofiel is immers een momentopname. Hoe actueler, hoe beter. In de nota risicomanagement wordt de raad een set van spelregels voorgelegd waarbinnen het college uitvoering dient te geven aan het risicomanagement. Spelregels die aangeven op welke manier de weerstandscapaciteit wordt berekend, met of zonder stille reserves, met of zonder onbenutte belastingcapaciteit, alsmede de wijze van kwantificeren van risico’s. Ook zal de raad worden voorgelegd op welke terreinen men risico wenst te lopen en in welke omvang (risicohouding en weerstandsratio). In de Rapportage Financiële Strategie is reeds een doorkijk gegeven in de verschillende keuzemogelijkheden.

3.2.2. Weerstandscapaciteit Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), alsmede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. Onbenutte belastingcapaciteit De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB voorshands niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiekbestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend wordt met onbenutte belastingcapaciteit. Structurele ruimte in de exploitatie Voor 2012 en volgende jaren is in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten: € 60.000,- per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen. Voor het verloop van de post onvoorzien in 2012 verwijzen wij naar de inleiding, onderdeel h. Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Binnen het eigen vermogen fungeert de Algemene Reserve (AR) als bufferfunctie. In het reservebeleid van onze gemeente hanteerde Sliedrecht - conform het raadsbesluit van 14 april 2009 - een ondergrens van € 4 miljoen in de AR. Met de Nota Financiële Strategie heeft de raad een minimumniveau bepaald op € 5 miljoen. In paragraaf 0 van deze jaarstukken wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de

- 87 -

Jaarstukken 2012

gemeente. In paragraaf 0 wordt de prognose van de AR in het kader van de jaarrekening 2012 nader toegelicht. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Deze reserve is bestemd voor onvoorziene tegenvallers van lopende bouwgrondexploitaties, de dekking van tekorten van nieuwe woningbouwplannen en voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties en verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht (bouwrijp maken, slopen, etc). De verplichtingen, ontwikkelingen en voedingen worden ieder jaar opnieuw geactualiseerd. In paragraaf 0 wordt de prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw nader toegelicht. Met de Nota Financiële Strategie heeft de raad ingestemd met een samenvoeging van de AR en reserve EGW. Het zijn immers beide weerstandsbuffers. Reserve infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zo nodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de reserve infrastructuur aan te vullen. In paragraaf 0 wordt de prognose van de reserve infrastructuur nader toegelicht.

3.2.3. Voorzieningen en reserves Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de reserves van belang. Voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd (bedragen in €).

- 88 -

Jaarstukken 2012

Voorzieningen

Boekwaarde per 1-01-12

Vermeerderingen wegens inflatie in 2012

Overige vermeerderingen in 2012

Verminderingen


in 2012

Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verplichtingen: Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening combinatiefuncties Voorziening achtergestelde lening SIW Voorziening liquidatie logopedische Dienst Kring Sliedrecht Voorziening verliezen GGD

99.691,23 104.880,43 565.089,41 0,00 36.721,00 0,00 100.000,00

2.492,28 2.622,01 14.127,24 0,00 243.455,00 0,00

Subtotaal

906.382,07

262.696,53

313.667,06 57.352,18

0,00 0,00 214.492,97 157.200,00 0,00

100.000,00

102.183,51 80.259,53 733.731,51 150.170,00 36.721,00 243.455,00 0,00

371.692,97

194.251,02

1.346.520,55

7.841,68 1.433,80

166.492,00 14.203,00

133.161,32 4.084,00

354.839,42 68.904,98

64.852,53 1.254,16

1.621,31 31,35

33.825,00 69.112,00

79.892,46 32.824,08

20.406,38 37.573,43

793.701,25

19.842,53

506.266,00

244.814,70

1.074.995,08

34.272,85 813.739,93 7.556.531,71 42.617,19 98.760,23 40.227,48 164.014,45

856,82 20.343,50 188.913,29 1.065,43 2.469,01 1.005,69 4.100,36

5.745,00 942.057,17 557.240,00 14.149,00 26.596,00 31.917,00 115.000,00

1.060.941,42

26.523,54

148.097,00

254.332,92

981.229,04

Subtotaal

11.041.932,44

276.048,31

2.630.699,17

1.507.868,45

12.440.811,47

Totaal voorzieningen

11.948.314,51

538.744,84

3.002.392,15

1.702.119,47

13.787.332,02

27.242,91 59.978,11 7.030,00

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: Voorziening buitengewoon onderhoud GB Voorziening onderhoud woningen en woonwagens Voorziening buitengewoon onderhoud PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderh./egalisatie produkt riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening CJG eigen middelen

698.544,40 5.469,69

54.744,88

40.874,67 1.077.596,20 8.297.215,31 57.831,62 127.825,24 18.405,29 283.114,81

Overige voorzieningen: Voorziening afkoop onderhoud graven

Een nadere toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in de balans en toelichting. Reserves Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vooral van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €).

- 89 -

Jaarstukken 2012

Reserves



Algemene bestemmingsreserve 1) Reserve egalisatie grondk.woningbouw

7.706.629,90 -203.590,45

450.881,86 -10.179,52

Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb. Reserve kapitaallasten investeringen

2.453.826,41 4.165.522,12

122.691,32 208.276,11

Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT

6.572.411,92 124.993,90

328.620,60 3.124,85

Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenhef.

442.942,23 429.288,63 1.626.339,95

11.073,56 10.732,22 40.658,50

444.410,61 6.844,50

Verminderingen


in 2012 1.303.339,70 81.412,00

8.647.387,81 -295.181,97

144.211,00 576.050,00

2.432.306,73 3.965.207,25

371.585,00 27.840,00

6.529.447,52 100.278,75

259.658,00 126.837,00 261.000,00

90.915,95 76.543,08

622.757,83 490.314,76 1.927.998,45

11.110,27 171,11

308.049,00

201.131,00 1.265,70

562.438,88 5.749,92

1.074.713,14

26.867,83

180.576,00

1.031.175,44

250.981,53

42.348,79

1.058,72

248.894,32

6.222,36

25.135.575,99

1.211.309,76

Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur Reserve toepassing beeldende kunst Reserve renovatie Nijverwaard

Totaal reserves

Overige vermeerderingen in 2012 1.793.215,76

167.459,03

43.407,51

3.096.794,79

10.000,00

245.116,68

3.915.468,87

25.528.211,67

In het kader van de jaarrekening zijn de prognoses van de algemene reserve, de reserve egalisatie grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw geactualiseerd. Algemene reserve (AR) Bij het opstellen van de prognose van de AR ten behoeve van de jaarrekening zijn de raadsbesluiten tot en met 31 december 2012 verwerkt. Prognose van de Algemene Reserve Omschrijving Stand per 1/1 inflatiecorrectie BIJ: Rente van voorzieningen

2012 7.706.630 450.882

Diverse vermeerderingen Rekeningsresultaat 2011 Overheveling saldo reserve EGW * Overheveling saldo reserve ICT * Overheveling saldo reserve Beeldende Kunst * Correctie transactie 2012 Stimuleringsreserve Woningbouw * Overheveling saldi reserve Monumenten * Voordelig saldo Stationspark Voordelig saldo Kerkbuurt 16-18 AF: Overheveling verplichtingen volgens jaarrekening per 3112-2012 ** Diverse verminderingen in de jaarrekening 2012 Stand per 31 december

183.500 1.311.008

2013

2014

2015

2016

8.407.646

5.714.777 \

5.786.076

5.786.076

5.786.076

5.786.076

298.708

-295.182 44.599 13.408

-

114.000 526 365.780 71.299

-2.936.000 -1.303.340 8.647.388

5.714.777

5.786.076

* Op basis van besluitvorming Rapportage Financiële Strategie ** Na correctie van de verplichtingen (in het kader van de Nota Financiële Strategie zijn alle verplichtingen gecontroleerd en waar nodig afgeboekt. De resterende verplichtingen worden begin 2013 overgeheveld naar de tijdelijke reserve afwikkeling verplichtingen AR per 31-12-2012.

- 90 -

Jaarstukken 2012

In bovenstaande prognose is nog geen rekening gehouden met een toevoeging van het rekeningsresultaat 2012, omdat hier nog geen besluitvorming over plaats heeft gevonden. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw De prognoses in de reserve zijn gezien de gevolgen van de economische omstandigheden zeer onzeker. Dit betreft vooral de hoogte van de prijs van uit te geven gronden, de realisatie van de opbrengsten, en langere looptijden van de exploitaties die tot hogere rentekosten leiden. Bedragen in € Omschrijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie BIJ: AF: Overheveling saldo naar AR * Overige (jaarlijkse) kosten Jaarlijkse kosten aankoop gemeentewerf) Stand per 31 december

Driehoek

(nieuwe

2012 -203.590 -10.180

2013 -295.182 -

2014 -

2015 -

2016 -

-10.224 -71.188

295.182 -

-

-

-

-295.182

0

0

0

0

* Op basis van besluitvorming Rapportage Financiële Strategie

infrastructuur Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. De ramingen zijn gebaseerd op het overzicht van de reserve infrastructuur zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2012. Bedragen luiden in €. Omschrijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie BIJ: Opbrengsten uit grondexploitatie Baanhoek-West Opbrengsten uit grondexploitatie Stationspark Opbrengsten uit grondverkopen Watertorenterrein Opbrengsten uit grondexploitatie Beatrixlocatie Opbrengsten uit grondexploitatie de Driehoek AF: Diverse verminderingen in de jaarrekening 2012 Verplichtingen per 31-12-2012 Bijdrage van exploitatie ZieZo Parkeren BW-plein locatie Schutte Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan Herinrichting Kerkbuurt-west, Molendijk, Baanhoekoost Stand per 31 december

2012

2013

2014

2015

2016

1.074.713 26.868

250.982 6.275

-57.875

91.958

276.218

180.576 -

173.683 29.276 -

184.260 pm pm

189.788 67.142

-

178.893 pm pm

-1.031.175 -

-444.284 7.000 -80.807 -

-3.560

pm

pm

250.982

-57.875

276.218

533.148

-

-25.500

91.958

3.2.4. Risico’s In de jaarrekening zijn de bekende baten en lasten opgenomen. Naast de gangbare posten spelen voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de algemene reserve. Een belangrijke rol in de beheersing van risico’s ligt bij de afdelingshoofden. Zij zijn degenen die de risico’s voor hun organisatieonderdeel in beeld moeten hebben en ook degenen die deze risico’s kunnen beheersen.

- 91 -

Jaarstukken 2012

Voor de risicoparagraaf bij de jaarrekening 2012 hebben de afdelingshoofden een inventarisatie gehouden van de aanwezige risicogebieden, inclusief de daarbij behorende financiële impact en de kans. Deze inventarisatie is tevens basis geweest voor de actualisatie van het risicoprofiel bij het opstellen van de rapportage financiële strategie. Onderstaande risico’s sluiten dus grotendeels aan op het risicoprofiel in genoemde nota. Ten aanzien van de waardering van het vastgoed is de berekening geactualiseerd naar de balanssituatie van 31-12-2012. Ook voor de risico’s op het gebied van de algemene uitkering en verbonden partijen heeft een actualisatie plaatsgevonden aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. Organisatierisico’s De gemeentelijke organisatie verandert. Gemeenten komen steeds meer in de rol van regisseur, met nieuwe taken die door het Rijk worden gedecentraliseerd. Dit vraagt om andere competenties. Het risico is aanwezig dat de organisatie deze slag niet binnen de huidige budgettaire kaders kan maken. Daarnaast is een risico aanwezig ten aanzien van de dekking van de capaciteit. Iedere medewerker in de organisatie heeft een vast aantal productieve uren. De uren worden besteed aan diverse reguliere producten en naar producten waar een tarief voor in rekening wordt gebracht (afvalstoffenheffing, rioolrecht e.d.). Daarnaast worden ook uren naar projecten en investeringswerken geschreven waarvan de kosten voor een deel kunnen worden doorbelast naar derde partijen. Door de financiële crisis, bezuinigingen e.d. neemt het aantal investeringswerken en projecten af, waardoor een risico aanwezig is dat interne uren van medewerkers niet meer in dezelfde mate kunnen worden gedekt. Het maximaal risico wat verband houdt met de dekking op productieve uren, wordt ingeschat op ongeveer 3%, wat neerkomt op ongeveer € 350.000. Renterisico’s De rentestand is op dit moment erg gunstig. Bij stijgende rente is een risico aanwezig dat er te weinig rente wordt berekend in onze kostprijzen. Een stijging van de kortlopende rente (de langlopende rente staat vast) met 1% leidt tot een extra kostenpost van ongeveer € 70.000. Onzekerheden algemene uitkering De systematiek “trap op, trap af” leidt ertoe dat extra bezuinigingen van het Rijk direct doorwerken in de algemene uitkering in het gemeentefonds. Bij het bepalen van de financiële opgave van Sliedrecht zijn we uitgegaan van de meest recente gegevens. Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele extra rijksbezuinigingen van € 4,3 miljard, die als gevolg van het zogenaamde “Mondriaanakkoord” van april 2013 voorlopig in de ijskast zijn gezet. Hierbij wordt geanticipeerd op een bescheiden economische groei in 2014. Deze groei is zeer onzeker en dat brengt ook voor Sliedrecht risico mee in de hoogte van de algemene uitkering. De extra rijksbezuinigingen zouden grosso modo leiden tot een bezuiniging op het gemeentefonds van ongeveer € 300 miljoen. Decentralisaties De financiële vertrekpunten zijn op dit punt helder: kortingen worden doorvertaald binnen het betreffende beleidsveld. Met name de omvang van kortingen op de huishoudelijke hulp (75% van het huidige budget), de jeugdzorg en AWBZ brengen het risico met zich mee dat Sliedrecht wat betreft het sociaal voorzieningenniveau onder het minimum belandt. Als beheersmaatregel heeft Sliedrecht een jaarlijkse stelpost opgenomen van € 300.000. Het resterend risico bestaat uit de kans dat de uitvoering niet kan plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. Dit risico wordt gecalculeerd op € 600.000 (incidenteel). Knelpunten wegenbeheer Het risico wordt met name veroorzaakt door het knelpunt van de opritten Sportlaan naar het viaduct Betuweroute, de schade aan de Rivierdijk, alsmede het verlengen van afschrijvingstermijnen. Dit laatste verhoogt het risico van achterstalligheid. De knelpunten Sportlaan en Rivierdijk waren bij de behandeling van de begroting 2013 opgenomen in het “afwegingsoverzicht nieuwe wensen” (bijlage bij het raadsvoorstel). - 92 -

Jaarstukken 2012

De schade aan de Sportlaan was becijferd op € 750.000. Voor de schade aan de Rivierdijk was destijds nog een pro memorie raming aanwezig. Inmiddels is een kostenraming opgesteld, die ook uitkomt op een bedrag van € 750.000 (rekening houdend met bijdragen van het Waterschap). Hiermee komt het totale risico op een bedrag van € 1.500.000. Gezien het hoge risicoprofiel van deze knelpunten, wat leidt tot steeds hogere kosten voor het treffen van ad hoc maatregelen, acht het college de noodzaak aanwezig om op korte termijn beheersmaatregelen te treffen. In de resultaatbestemming van deze jaarrekening wordt hiertoe een concreet voorstel gedaan. Verbonden partijen De risico’s inzake de verbonden partijen hebben betrekking op een aantal structureel doorwerkende risico’s: • Toename van aantal uitkeringsgerechtigden en hogere exploitatietekorten bij Drechtwerk; • Niet af te bouwen overhead omdat een aantal verbonden partijen mogelijk geen diensten meer afnemen van het SCD; • Structurele meerkosten als gevolg van de upgrade ICT. Naast deze structurele doorwerkende risico’s ligt er een risico dat Sliedrecht moet bijdragen aan de afwikkeling van het mogelijk tekort inzake Noordoevers. Garantstellingen De gemeente Sliedrecht staat garant voor diverse instellingen. Dit betreft een totaalbedrag van € 23 miljoen. De huidige beleidslijn is dat hiervan 2,5% wordt aangemerkt als risico. Zodra alle jaarstukken zijn ontvangen, zal de afdeling treasury van het SCD een toets uitvoeren op de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de instellingen. Waardering vastgoed De economische waarde van vastgoed (grond en gebouwen) blijft een dalende lijn vertonen. Daarmee lopen gemeenten risico. De waarde in het economisch verkeer kan dalen beneden de boekwaarde in de gemeentelijke administratie. In deze jaarrekening 2012 is reeds een aantal belangrijke beheersmaatregelen getroffen in de vorm van het nemen van verlies ten laste van de exploitatie. Dit voor een bedrag van ruim € 0,6 miljoen (Rivierdijk 769, Watertorenterrein). Na het treffen van beheersmaatregelen blijft er altijd een restrisico bestaan bij de waardering van vastgoed. Dat is inherent aan het karakter van deze balansposten. De risico’s bestaan uit: • Risico’s die verband houden met de aard van het plan, bijvoorbeeld omdat er woningen zijn geprogrammeerd die niet goed in de markt liggen; • Risico’s die verband houden met het tijdstip van realisatie van het plan; veel plannen schuiven door in tijd, in afwachting van betere tijden. Dit kan leiden tot aanzienlijke rentekosten en werken door in de waarde van het plan; • Risico’s die verband houden met gehanteerde parameters, bijvoorbeeld indexering van prijzen en rentestanden ; • Overige risico’s, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekere subsidies, bodemverontreiniging, planschades e.d. Recapitulatie In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Bedragen luiden in €.

- 93 -

Jaarstukken 2012

Risicogebied Organisatierisico's Renterisico Onzekerheden algemene uitkering Decentralisaties Knelpunten wegenbeheer Knelpunten wegenbeheer Verbonden Partijen Verbonden Partijen Garantstellingen Projectrisico's Waardering vastgoed Totaal

Maximaal gevolg Structureel / risico Incidenteel 350.000 S 70.000 S 300.000 S 300.000 I 1.500.000 I 100.000 S 1.200.000 S 818.000 I 740.000 I 1.100.000 I 785.000 I

Kansklasse III II III III III III II IV II IV III

Risicobedrag 328.125 65.625 468.750 187.500 937.500 156.250 1.125.000 409.000 277.500 962.500 490.625 5.408.375

Toelichting Bij de risicocalculatie zijn structureel doorwerkende risico’s vermenigvuldigd met de factor 2,5. De gedachte hierachter is dat een dergelijk risico na 2,5 jaar kan worden afgebouwd middels het treffen van maatregelen. Verder is gewerkt met een viertal kansklassen.

Conclusies over het weerstandsvermogen De risico-inventarisatie is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Door de raad is besloten het minimumniveau van de Algemene Reserve te bepalen op een bedrag van € 5.000.000. De omvang van de Algemene Reserve bedraagt, rekening houdend met de verplichtingen en claims, € 5.700.000. Dat is voldoende om de risico’s af te dekken.

- 94 -

Jaarstukken 2012

3.3. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente beheert de openbare ruimte waarin een groot aantal activiteiten plaatsvinden zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de programmarekening worden de financiële consequenties aangegeven van het ambitieniveau dat de gemeente heeft gekozen. Het door de raad gewenste onderhoudsniveau is van invloed op de lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnota's vastgesteld. Dergelijke nota’s bieden ruimte om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: - de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); - de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); - het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vastgesteld in 2011); - het Verkeersbeleidsplan (vastgesteld in 2010) met het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2011); - het Programma Duurzaam Veilig (vastgesteld juli 2002); - het Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011). Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheerplannen jaarlijks budgetten worden geraamd voor het onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd (stortingen in onderhoudsvoorzieningen) voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden.

3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld.

3.3.2. Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Waterwet. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In het najaar van 2011 is door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de komende jaren zijn onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen. - Joost van den Vondelstraat en omgeving (Dichtersbuurt); - Prof. Lorentzlaan en omgeving (Wetenschappersbuurt); - Talmastraat en omgeving (Staatsliedenbuurt); - Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc. Het GRP houdt rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het verbrede GRP bevat ook een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de gevolgen van de klimaatveranderingen. Ook zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand opgenomen. - 95 -

Jaarstukken 2012

3.3.3. Waterbeheer In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2009, maar is, na de evaluatie met het waterschap in 2011, verlengd. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten van het SWP. Het afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterberging moeten wij binnen de bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moeten wij nog 8,2 ha waterberging aanleggen. Deze waterberging wordt in samenspraak met het waterschap uitgewerkt. De maatregelen voor de waterberging moeten voor 2015 zijn uitgevoerd.

3.3.4. Wegen Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. Met dit besluit zijn de bezuinigingen in het kader van de Brede doorlichting op het onderhoudsprogramma van de wegen doorgevoerd. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B) naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van schadeclaims en het voldoen aan de toegankelijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet krijgt daarbij de prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van de woonwijk Baanhoek-West. In 2013 vindt een nieuwe wegeninspectie plaats ten behoeve van het beleidsplan 2014-2018.

3.3.5. Bruggen Voor de bruggen is in 2010 een onderhoudsrapport opgesteld. Op basis hiervan worden jaarlijks prioriteiten gesteld welke binnen het beschikbare budget kunnen worden opgelost. In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleidsplan. Op basis daarvan zal het beheerplan in 2013 geactualiseerd worden.

3.3.6. Openbare verlichting De gemeente Sliedrecht heeft het beheer en onderhoud van de openbare verlichting ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht (SBD). Op basis van metingen in 2012 heeft Stadsbeheer Dordrecht een vervangingsplan opgesteld. Dit plan kan worden uitgevoerd met de beschikbare financiële middelen.

3.3.7. Gebouwen De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van deze nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht.

3.3.8. Binnenhaven Hieronder valt het op diepte houden van de gemeentehaven en het daarvoor periodiek peilen, het onderhouden van de steigers en de walstroomvoorziening. Eind 2008 is het beheerplan vastgesteld. Eens per 10 jaar dient rekening te worden gehouden met een hoge piek aan kosten voor baggerwerkzaamheden. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud haven.

3.3.9. Aanlegsteiger waterbus Het vervoer door de Waterbus is geregeld in het contract tussen de Provincie en Aquabus BV. De gemeente Sliedrecht betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage aan bureau Drechtsteden. Het (groot-) onderhoud van de aanmeerplaats (ponton) verloopt volgens een overeenkomst met het Havenbedrijf Dordrecht. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud ponton Waterbus.

- 96 -

Jaarstukken 2012

3.3.10. Reserveringen voor onderhoud In het kader van de jaarrekening is het van belang dat wordt aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De omvang van de verschillende voorzieningen op 31 december 2012 wordt aangegeven in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen. In 2012 zijn de volgende stortingen gedaan in de diverse voorzieningen. Omschrijving Vlaggen Subtotaal Programma 1 Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen)

Noot

Categorie BBV

Programma

Overig

1

Gebouwen

2

Begroting 2012

Rekening 2012

277 277 5.245

277 277 5.245

Subtotaal Programma 2 5.245 5.245 Algemeen onderwijsbeleid 1 Gebouwen 3 486.816 486.816 Subtotaal Programma 3 486.816 486.816 Begraafplaats (gebouw) Gebouwen 4 925 925 Begraafplaats (plantsoen) Groen 4 2.260 2.260 Begraafplaats (afkoop onderhoud) Groen 4 136.800 148.097 Kinderboerderij (gebouw) Gebouwen 4 3.937 3.937 Kinderboerderij (plantsoen) Groen 4 1.900 1.900 Watergangen en sloten Water 4 43.972 43.972 Speelvoorzieningen Groen 4 69.112 69.112 Recreatie voorzieningen Groen 4 4.599 4.599 Openbaar groen Groen 4 18.065 18.065 Subtotaal Programma 4 281.570 292.867 Zalencentrum De Lockhorst Gebouwen 5 22.870 22.870 Diverse multifunctionele accommodaties Gebouwen 5 17.887 17.887 Verenigingsaccommodatiegebouw Gebouwen 5 5.100 5.100 Binnensportaccommodaties Gebouwen 5 31.810 31.810 Buitensportaccommodaties Gebouwen 5 11.600 11.600 Zwemaccommodatie De Lockhorst Gebouwen 5 31.376 31.376 Subtotaal Programma 5 120.643 120.643 Onderhoud riolering Riolering 7 406.933 513.268 Onderhoud wegen Wegen 7 862.971 862.971 Bruggen Wegen 7 26.596 26.596 Openbare verlichting Wegen 7 31.917 31.917 Binnenhaven Water 7 5.745 5.745 Ponton waterbus Water 7 14.149 14.149 Subtotaal Programma 7 1.348.311 1.454.646 Toren NH-kerk met uurwerk Gebouwen 8 1.927 1.927 Klok en carillon raadhuis Gebouwen 8 1.534 1.534 Subtotaal Programma 8 3.461 3.461 Gemeentewoningen Gebouwen 9 7.680 7.680 Standplaatsen woonwagens Gebouwen 9 5.208 5.208 Woonwagens Gebouwen 9 1.315 1.315 Subtotaal Programma 9 14.203 14.203 Raadhuis Gebouwen 10 10.837 10.837 Gemeentekantoor Gebouwen 10 21.930 21.930 Gemeentewerf Gebouwen 10 4.788 4.788 Wijkonderkomens plantsoenen Gebouwen 10 1.450 1.450 Subtotaal Programma 10 39.005 39.005 Totaal generaal 2.299.531 2.417.163 Noot: 1. Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting.

- 97 -

Jaarstukken 2012

3.4. FINANCIERING 3.4.1. Algemeen In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Sliedrecht met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten van geldmiddelen is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht alsmede de eventueel genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen.

3.4.2. Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit vlak, gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen. De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Zie hiervoor verderop in deze paragraaf onder het kopje Administratieve organisatie.

3.4.3. Externe ontwikkelingen Economische ontwikkelingen In 2012 heeft zich een nieuwe fase ontvouwd in de internationale financiële crisis. Werd er in 2011 al steeds nadrukkelijker getwijfeld aan kredietwaardigheid van landen, in 2012 kreeg die twijfel, zelfs binnen het ‘eigen’ Eurogebied, tastbaar vorm middels afboekingen op c.q. afwaarderingen van staatsschulden. Naast Griekenland namen ook de twijfels rondom Spanje en Italië sterk toe. De economische situatie van die landen maakt het beheersen of terugbrengen van begrotingstekorten moeilijk, zo niet onmogelijk. Die twijfel weerspiegelde zich in sterk oplopende staatsrentes voor Spanje en Italië in 2012. Pas tegen het einde van het jaar lieten die rentes een daling zien nadat vanuit de EU omvangrijke steunpakketten waren afgekondigd. Deze ontwikkeling heeft vanuit het perspectief van kredietwaardigheid bijgedragen aan een scherpere scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke landen in Europa, waarbij met name Duitsland, Finland en Nederland als ‘veilige haven’ werden gezien. Dit heeft er toe geleid dat investeerders omvangrijke kapitaalstromen richting die landen hebben geleid, met een aldaar sterk dalende rente als gevolg. Toch wordt gevreesd dat de maatregelen van Europese beleidsmakers niet voldoende zullen zijn om de voortdurende problemen in de Eurozone op te lossen. Om die reden heeft de creditrating van de Nederland, hoewel nog op AAA-niveau, in 2012 een negatieve outlook gekregen. Dit houdt in dat er een kans is van ongeveer één op drie dat de rating in de komende 2 jaar zal worden verlaagd. Ook Nederland heeft te maken met negatieve economische ontwikkelingen. De economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (BBP), zal over 2012 uitkomen op circa 1% negatief. Ofwel: krimp. Ook voor 2013 wordt nog een krimp verwacht (-0,5%). De werkloosheid nam in 2012 toe naar circa 5,5% van de beroepsbevolking. Voor 2013 wordt een verdere stijging richting 7% verwacht. Voorts daalde de koopkracht in 2012 met circa 2% (2011: daling 1%), onder meer door een tussentijds doorgevoerde BTW-verhoging. Deze factoren lagen ten grondslag aan een matig consumentenvertrouwen waardoor met name de aanschaf van duurdere goederen sterk afnam. Dit mechanisme houdt vooral ook de woningmarkt in zijn greep.

- 98 -

Jaarstukken 2012

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2012 kan als volgt worden weergegeven: Verloop rentetarieven 2012 10-jaars IRS

3,5%

3-maands Euribor 3,0%

Percentage

2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

1-jan-13

1-dec-12

1-nov-12

1-okt-12

1-sep-12

1-aug-12

1-jul-12

1-jun-12

1-mei-12

1-apr-12

1-mrt-12

1-feb-12

1-jan-12

0,0%

Datum

De korte rente (Euribor) bereikte in 2012 historisch lage waarden. De rente daalde van ongeveer 1,35% per begin 2012 tot slechts circa 0,2% per eind van het jaar. De eerdergenoemde status van veilige haven gaven in Nederland, als gevolg van het grote kapitaalaanbod, ook zeer lage en dalende niveaus te zien voor de lange rente. Per eind 2012 bedroeg de 10-jaars rente circa 1,6% tegen circa 2,4% per begin van het jaar. De op deze renteniveaus geldende liquiditeitsopslagen, die van toepassing zijn indien een lening wordt opgenomen, bleven gedurende 2012 redelijk stabiel. Voor een 10-jaars lening moest in 2012 gerekend worden met een opslag van circa 75 basispunten, ofwel 0,75%. Wettelijke ontwikkelingen Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) Deze ontwerp-wet, welke bij het opstellen van deze paragraaf nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid van plan is om de afspraken te implementeren die in Europees verband zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. De meeste nadruk gaat daarbij uit naar tekortreductie. De leidende gedachte bij deze wetgeving is dat begrotingstekorten van nationale overheden onder meer worden beïnvloed door tekorten bij decentrale overheden. In Europees verband is afgesproken dat het begrotingstekort van de rijksoverheid maximaal 3% van het BBP mag bedragen. Via de Wet hof wordt deze EUbegrotingsrichtlijn vertaald naar een toegestaan portie tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden, de zogenoemde macronorm. Naar verhouding van begrotingstotalen wordt deze macronorm vervolgens herleid tot een tekortnorm per gemeente, de individuele referentiewaarde. Deze waarde dient te worden afgezet tegen het gemeentelijke EMU-saldo, zijnde een resultaat- c.q. tekortbepaling op kasbasis. Het ligt in de verwachting dat de wet ook sanctiebepalingen zal bevatten ingeval van overschrijding van de individuele referentiewaarde. In ieder geval is in het onderhandelaarsakkoord, zoals in januari 2013 tussen VNG en Rijk overeengekomen, bepaald dat zo’n sanctie in ieder geval in deze kabinetsperiode niet zal worden toegepast.

- 99 -

Jaarstukken 2012

Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden vanaf 2013 (tijdelijke) overschotten aan geldmiddelen verplicht bij het Rijk zullen moeten stallen. Dit wordt aangeduid als schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Het is aldus beter om te spreken van schatkistbeleggen. De redenering van het Rijk met betrekking tot schatkistbankieren luidt dat het aanhouden van overschotten bij het Rijk betekent dat de Nederlandse Staat minder geld hoeft te lenen op de financiële markten, hetgeen een voordelig effect geeft op de staatsschuld. De gemeentelijke autonomie met betrekking tot de wijze waarop zij met haar overtollige middelen wenst om te gaan wordt met het schatkistbankieren ingeperkt. Bovendien zullen de rendementen op de bij de Schatkist gestalde middelen belangrijk lager zijn. Hoewel een wettelijke grondslag ook in dit geval formeel nog niet is vastgesteld is wel duidelijk dat uiterlijk per 31 december 2013 overtollige geldmiddelen in principe beschikbaar moeten zijn voor de Schatkist. De regeling zal een eerbiedigende werking hebben voor middelen die reeds voor 4 juni 2012 in langjarige contracten waren uitgezet. Toegestaan blijft: o dat gemeenten een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal (met een maximum van € 2,5 miljoen) binnen de geldende fido-kaders mogen uitzetten. Voor Sliedrecht komt deze grens de komende jaren uit op rond € 350.000,-. o dat gemeenten geld uitlenen aan andere overheden. Leningverstrekking uit hoofde van de publieke taak blijft te allen tijde mogelijk en wordt niet beïnvloed door de introductie van het schatkistbankieren.

3.4.4. Uitzettingen De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2012 zodanig dat geen geldmiddelen konden worden uitgezet, zowel op korte als op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s.

3.4.5. Financiering In 2012 was er geen noodzaak om aanvullende langlopende leningen op te nemen. Per 31 december 2012 had de gemeente 3 langlopende leningen in de boeken staan. Op één hiervan, een Rabo-lening, is eind 2012 een extra aflossing gedaan ter grootte van het contractueel maximaal toegestane bedrag van circa € 180.000. Een lening van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kende in 2012 een renteherzieningsmoment. De NWB heeft vanwege de geringe restschuld (circa € 67.000) ingestemd met algehele vervroegde aflossing. Rekening houdend met deze beide extra aflossingen bedroeg de totale langlopende leningschuld van de gemeente Sliedrecht per 31 december 2012 € 15,6 miljoen. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van deze leningenportefeuille bedraagt circa 4,7%.

3.4.6. Schuldpositie Binnen de landelijke- en gemeentelijke overheden is de afgelopen jaren meer en meer bewustzijn ontwikkeld rond de schuldpositie. Een schuldpositie ontstaat indien de eigen middelen van een gemeente ontoereikend zijn om bijvoorbeeld investeringen te bekostigen. In dat geval dient externe financiering te worden aangetrokken. In de navolgende tabel wordt de (ontwikkeling van) de schuldpositie van de gemeente Sliedrecht in beeld gebracht in termen van netto schuld, schuldevolutie en debt ratio.

- 100 -

Jaarstukken 2012

Tabel 1 Schuldpositie 2012 t.o.v. 2011 Bedragen x € 1,-

NETTO SCHULD Opgenomen langlopende leningen Kortlopende schulden + overlopende passiva Voorzieningen Subtotaal (= Totale schuld) Minus: Langlopende uitzettingen Liquide middelen Kortlopende vorderingen + overlopende activa Netto Schuld Aantal inwoners

Per eind 2011

Per eind 2012

A

€ € € €

€ € € €

B

€ 1.084.000 € 1.508.000 € 6.740.000 € 33.313.000

C B/C

Netto Schuld per inwoner

16.909.000 13.788.000 11.948.000 42.645.000

15.627.000 11.341.000 13.659.000 40.627.000

€ 2.001.000 € 1.450.000 € 6.381.000 € 30.795.000

24.230 € 1.375

SCHULDEVOLUTIE Mutatie netto schuld 2012 t.o.v. 2011 Idem per inwoner

24.231 € 1.271

-€ 2.518.000 -€ 104

DEBT RATIO Balanstotaal

D A/D

Debt ratio

€ 69.093.000 62%

€ 69.152.000 59%

Uit deze tabel blijkt dat de schuldpositie van de gemeente ten opzichte van 2011 is afgenomen. Bedacht moet worden dat bovenstaande cijfers meer betekenis krijgen indien deze tegen landelijke waarden van vergelijkbare gemeenten kunnen worden afgezet. Ten tijde van de opstelling van deze paragraaf was deze informatie echter niet voorhanden.

3.4.7. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2012 (€ 47,0 miljoen) betekende dit dat de gemeente Sliedrecht haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,0 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2012: Tabel 2 Verloop kasgeldlimiet 2012 Bedragen x € 1.000,1e kwartaal Gemiddeld netto vlottende s chuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet Overs chrijding kasgeldlim iet Ruim te onder kasgeldlim iet

€ 6.561 € 3.993

€ 7.026 € 3.993

€ 2.568

3e kwartaal € 3.006 € 3.993

€ 3.033 -

- 101 -

2e kwartaal

4e kwartaal € 1.628 € 3.993

-

€ 987

€ 2.365

Jaarstukken 2012

De uit bovenstaande tabel blijkende overschrijdingen van de kasgeldlimiet vallen binnen de bepalingen van de Wet fido. Het in het 3e kwartaal 2012 opgetreden herstel van de tekortsituatie kan grotendeels worden toegeschreven aan een ontvangst vanuit het BTW-Compensatiefonds. Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2012 12 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 6,9 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1-maands leningen in 2012 slechts 0,24% bedroeg is deze financieringswijze bijzonder voordelig geweest voor de gemeente. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Op grond van het hierboven reeds genoemde begrotingstotaal bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Sliedrecht in 2012 derhalve circa € 9,4 miljoen. Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Sliedrecht met haar lange financieringsportefeuille in 2012 ruimschoots binnen de renterisiconorm heeft geopereerd. Tabel 3 Toetsing renterisiconorm 2012 Bedra gen x € 1.000,-

Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedrag aflos singen Totaal renterisico Renterisiconorm

ca. € 47,0 miljoen x 20%

Toets aan renterisiconorm Ruimte onder de norm

€ € €

1.282 1.282

€

9.396

€

8.114

Kredietrisico’s De gemeente Sliedrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 4 Overzicht kredietrisico’s Bedragen x € 1.000,-

Per 1-jan-2012

Categorie Uitzettingen Borgstellingen

Direct Indirect Totaal

Per 31-dec-2012

€

1.084

€

1.065

€ € €

44.799 40.999 85.798

€ € €

44.366 47.211 91.577

- 102 -

Jaarstukken 2012

Het in voorgaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2012 van € 1.065.000,kan als volgt worden gespecificeerd: • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund, startersleningen en duurzaamheidsrekening): € 980.300,• Achtergestelde lening SIW: € 18.300,• Diverse renteloze leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 34.900,-. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2012 voor in totaal € 91,6 miljoen garant. Hiervan had € 47,2 miljoen (ofwel ruim 51%) betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden. De huidige achtervangovereenkomst van de gemeente met het WSW loopt tot 1 juli 2015. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2012 conform voorgaande tabel een kleine € 44,4 miljoen. In tegenstelling tot voorheen zijn in dit saldo ook de impliciete borgstellingen opgenomen die de gemeente heeft op grond van deelnames in Gemeenschappelijke Regelingen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door: • Stichting Drechtstreek € 11,2 miljoen (4 leningen) • Woningstichting Tablis € 13,3 miljoen (6 leningen). In de gemeenteraad van 12 maart 2013 is besloten om deze borgstellingen over te dragen aan WSW. • HVC Alkmaar (1,17%-belang; ‘getrapt’ via GR Gevudo) € 6,9 miljoen • Stichting Waardenburgh € 3,1 miljoen • Woningstichting Midden-Holland € 2,4 miljoen • Deelname in GR Drechtsteden € 2,5 miljoen • Deelnames in overige Gemeenschappelijke Regelingen: € 1,2 miljoen. Voor de specificatie van alle door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Sliedrecht. Na een door het Servicecentrum Drechtsteden uitgevoerde onderhandeling is begin 2012 voor alle Drechtstedengemeenten een nieuwe Financieringsovereenkomst met de BNG in werking getreden met sterk verbeterde rente- en tariferingscondities. Dit resultaat kon worden bereikt doordat in termen van omzet en volume nadrukkelijk vanuit de Drechtstedengezamenlijkheid is onderhandeld. Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de Rabobank. Administratieve organisatie Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft gedurende 2012 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie. Eén van de belangrijkste en vaste gespreksonderwerpen in dit overleg betreft de liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. Het doel van een liquiditeitenplanning is om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte. In 2012 is deze planning door het SCD, in nauw overleg met de gemeente, nader geactualiseerd waarbij telkens speciale aandacht uitgaat naar de kasstromen die voortvloeien uit het investeringsplan. De planning heeft momenteel een horizon tot eind 2017.

- 103 -

Jaarstukken 2012

3.5. Bedrijfsvoering 3.5.1. Organisatieontwikkeling In 2012 is door de raad besloten dat Sliedrecht een zelfstandige gemeente blijft waar `regie als overwegende werkwijze´ wordt gehanteerd. Het werken langs de lijn van opdrachtgever – opdrachtnemer is hierbij een belangrijke pijler die in 2012 vormgegeven is. In 2012 zijn diverse acties uitgevoerd rondom het verbeterprogramma en het thema regie (zie follow-up rekenkameronderzoeken en overige relevante onderzoeken in deze paragraaf).

3.5.2. Herijking sturingscyclus Na het restylen van de begroting is in 2012 veel aandacht besteed aan een goede omschrijving van de resultaatdefinities in de begroting 2013. Hierdoor is er meer scherpte gebracht in doelstelling, concreet resultaat en de maatregel. Verder is een tweetal nieuwe documenten geïntroduceerd in 2012. Eind juni heeft de raad de kadernota 2012 vastgesteld. In november is voor de eerste keer een bestuursrapportage opgesteld. Dit laatste document moet nog verder worden doorontwikkeld naar een volwaardig sturingsdocument. Het invoeren van tijdschrijven is, gezien de andere prioriteiten (begroting en bestuursrapportage) doorgeschoven naar 2013.

3.5.3. Beheersing projecten In de managementletter 2012 heeft de accountant de volgende bevindingen weergegeven ten aanzien van de beheersing van projecten en grondexploitaties. Onderwerp Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Investeringen Projectbeheersing

Korte omschrijving Verbetering risicoanalyse projecten Herijken en actualiseren “Projectmatig werken” Informatievoorziening verder verfijnen op niveau college en raad Invoeren verplichtingenadministratie Verbeteringen op het terrein van Strategie, beleid en kaders, organisatie, toezicht en control en risico’s.

Het college heeft de organisatie opgedragen deze verbeterpunten in het eerste halfjaar van 2013 op te pakken.

3.5.4. STOER In lijn van de besluitvorming Kadernota 2013 is eind 2012 een start gemaakt met de operatie STOER. Dit heeft eind 2012 geleid tot een aantal concrete resultaten, te weten: •

• •

Een inventarisatie van een honderdtal bezuinigingsmogelijkheden voor een bedrag van ongeveer € 4,8 miljoen. Het bedrag aan mogelijkheden is hoger dan de bezuinigingsopgave. Dit geeft het college en de raad de mogelijkheid om keuzes te maken . Een eerste verkenning van de resultaten inzake het procesmanagement. In 2012 is een drietal processen doorgelicht met als doel het treffen van verbeteringen. Een opdrachtomschrijving voor een gemeentebrede recherchering van het aanwezige vastgoed in Sliedrecht. Dit inzicht dient als basis voor eventuele strategische keuzes op het terrein van vastgoed - 104 -

Jaarstukken 2012

De resultaten zijn in 2013 verder opgepakt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Doelstelling hierbij is het aanbieden van een meerjarig sluitende begroting bij het opstellen van de Kadernota 2014. Inmiddels heeft de raad een drietal bijeenkomsten gehad die in het teken stonden van STOER. De werkbijeenkomsten hebben geresulteerd in een vastgestelde nota financiële uitgangspunten S T OER en de rapportage financiële strategie. De financiële uitgangspunten bevatten naast de bezuinigingsopgave, ook de richting aan voor het maken van keuzes (denklijnen).

3.5.5. Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden (SCD) Het jaar 2012 stond bij het SCD in het teken van de implementatie van het realisatieplan, wat is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie. De uitvoering van het realisatieplan heeft een reorganisatie tot gevolg gehad. Het SCD verwacht dat door deze reorganisatie en de diverse taakstellingen er boventalligheid ontstaat hetgeen gepaard zal gaan met frictiekosten. Met de frictiekosten is in onze jaarrekening rekening gehouden. Samenwerkingsinitiatieven In 2012 is gestart met de “proeftuinen” Beleid, Dienstverlening, Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ordening, waarin is geëxperimenteerd met verdergaande ambtelijke samenwerking binnen de Drechtsteden. Er is uitgegaan van zes zelfstandige gemeentebesturen die ieder verantwoordelijk blijven voor hun eigen opdrachten en de besluitvorming over de realisatie daarvan. De eenduidige ambtelijke sturingslijnen zijn daarbij gecombineerd met de decentrale beschikbaarheid van capaciteit en lokale kennis waardoor een werkwijze ontstaat van één netwerkorganisatie. In de proeftuinen zijn inhoudelijke stimulansen en verminderde kwetsbaarheid ervaren met een meerwaarde voor kwaliteit en efficiency . In 2013 zullen wij aan de hand van concrete voorstellen afwegen in welke gevallen er inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht is en voortzetting of doorgroei dus gewenst is.

3.5.6. HRM Ziekteverzuim Sliedrecht heeft geen vastgesteld streef verzuimcijfer. Het gemiddelde verzuimcijfer voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners is 5%. Het totale verzuimpercentage van de gemeente Sliedrecht, exclusief zwangerschapsverlof en inclusief lang verzuim, over het jaar 2012 is 5,14. Ten opzichte van 2011 (5,46 %) is dit een lichte daling. Kijkend naar de verdeling in duurklassen, blijkt dat het langdurig verzuim drukt op het totale verzuimcijfer. Het langdurig verzuim (43 dagen of langer) was in 2012 3,73 en in 2011 3,99%. Vergelijking verdeling duurklassen Sliedrecht Totaal verzuimcijfer Verzuimklasse 1 - 8 dagen Verzuimklasse 8 - 43 dagen Verzuimklasse 43 dagen of meer

2012 5,14 0,62 0,79 3,73

2011 5,46 0,62 0,85 3,99

Personeelsgesprekken In 2012 zijn de personeelsgesprekken gevoerd tussen leidinggevende en medewerker over functioneren, (loopbaan)ontwikkeling en te behalen resultaten. Het personeelsgesprek geeft inzicht in

- 105 -

Jaarstukken 2012

die zaken die de Sliedrechtse medewerker bezighoudt: kwaliteit, gezondheid & welbevinden, loopbaanontwikkeling, groeimogelijkheden, levensfase en combinatie werk en privéleven. Strategisch personeelsbeleid. Eind 2012 is een strategisch personeelsbeleid opgesteld met daarin een doorontwikkeling van de personeelsgesprekken en een plan van aanpak omtrent strategische personeelsplanning. Met de verbetering van de gemeentelijke organisatie en mede met het oog op landelijke ontwikkelingen en demografische trends is het van belang om een structureel, strategisch en samenhangend strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit beleid sluit aan bij de doelen van de (nieuwe) organisatie en geeft de gewenste organisatie-cultuur aan, benadrukt het belang van de rol van leidinggevenden en verwoordt welk gedrag en welke competenties we verwachten van leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast gaat het beleid ook in op onderwerpen als werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie en loopbaan-ontwikkeling. In 2013 wordt gestart met de implementatie van dit plan.

3.5.7. Follow up rekenkameronderzoeken, 213a onderzoeken en andere relevante onderzoeken Inleiding In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” heeft de rekenkamer de volgende aanbeveling gedaan aan de raad: “Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&C-producten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoek, 213a onderzoek en overige relevante onderzoeken adviesrapporten”.

Hierop heeft de raad het college opgedragen om deze aanbeveling uit te voeren. In januari 2012 heeft het college aan de raad een eerste rapportage ter kennisname aangeboden omtrent deze aanbevelingen. In deze paragraaf zijn de aanbevelingen uit de volgende rapporten opgenomen die gedurende deze raadsperiode door de rekenkamer zijn opgesteld. 1. Kerkbuurt en kunstgrasvelden (2010); 2. Sturingskracht (2011). 3. Doeltreffendheid subsidies (2012) Daarnaast zijn aanbevelingen opgenomen van het rapport ‘Lees maar er staat wat er staat’, dat de basis vormt voor het verbetertraject. Als eerste staan we stil bij de 213a onderzoeken. .213a onderzoeken Bij het uitvoeren van de 213a onderzoeken passen we zoveel mogelijk het principe toe van "werk met werk maken". Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorgenomen verbetertrajecten zijn ondergebracht in het college onderzoeks plan (COP). De volgende onderzoeken worden uitgevoerd: 1. de verbijzonderde interne controle rechtmatigheid 2. de administratieve organisatie rondom de inkomsten begraafrechten 3. de verbetering van de processen. De punten 1 en 2 zijn inmiddels opgepakt in het vierde kwartaal 2012 en worden afgerond in het eerste kwartaal 2013. Het onderzoek naar de processen (planning, subsidies en projecten) bevindt zich in de eindfase en zal nog in het eerste kwartaal van 2013 leiden tot besluitvorming in het college. Met het opstellen van het COP voor 2013 wordt een pas op de plaats gemaakt. Op het moment dat de operatie STOER en de fijnstructuur van de organisatie is afgerond, wordt de ruimte benut om een nieuw COP op te stellen.

- 106 -

Jaarstukken 2012

Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Kerkbuurt en kunstgrasvelden” In 2003 en 2004 heeft de rekenkamer onderzoek verricht naar de aanleg van kunstgrasvelden en de herinrichting van de Kerkbuurt. In 2009 heeft de rekenkamer een review verricht waarin onderzocht is of de aanbevelingen uit 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. De rekenkamer heeft geconstateerd dat er op het gebied van “opzet (is er beleid)” hoog wordt gescoord. Voor wat betreft de borging scoort de ambtelijke organisatie een voldoende. Enkele scores verdienen nog aandacht, te weten: 1. Nauwlettend de borging (of werking) te volgen met betrekking tot de aanwezigheid van een overdrachtsdocument bij mogelijke wisselingen van projectleiding. Stand van zaken: Bij wisselingen in projectleiding is de overdracht met voldoende overdrachtsmaatregelen geborgd. 2. Dit geldt ook voor schriftelijke aanstellingsbesluiten, waaruit ook hun competenties zijn aangegeven. Stand van zaken: Bij wisselingen in projectleiding is de overdracht met voldoende overdrachtsmaatregelen geborgd. 3. Aandacht voor de juridische en financiële controlfunctie en de informatievoorziening door een voor iedereen toegankelijk dossierformat. Stand van zaken: Inmiddels is een financiële projectadministratie in gebruik. De financiële projectcontrol is daarmee geborgd. Wel is de control qua scope verder uitgebreid. Enerzijds door het benoemen van een onafhankelijke concerncontroller die de opzet en werking van de projectcontrol beoordeelt en waar nodig aanbevelingen doet ter verbetering. Anderzijds door het vormgeven van het portfoliomanagement binnen de gemeente Sliedrecht. Met het portfoliomanagement wordt beoogd een betere doorkijk te hebben van toekomstige projecten en benodigde investerings- en/of exploitatieruimte. Het proceseigenaarschap voor het portfoliomanagement is belegd bij de concerncontroller.

Aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Sturingskracht” In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” is de collegereactie op de aanbevelingen op het rapport opgenomen. In hierna volgend schema, is op een aantal punten aangegeven hoe het college verder uitwerking geeft, in samenhang met de maatregelen als gevolg van het rapport ‘Lees maar er staat wat er staat’. 1. Het college opdracht te geven, een lange termijn planning op te stellen, aan de hand van het raadsprogramma en het (geactualiseerde) uitvoeringsprogramma voor de huidige raadsperiode, ter vaststelling van de raad, uiterlijk eind januari 2012. Stand van zaken: Verwerkt onder 14 bij uitwerking aanbevelingen “Lees maar er staat wat er staat”. 2. Het college na te laten denken over de gewenste positie van Sliedrecht in de regio over twintig jaar en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen in een (geactualiseerde) structuurvisie, uiterlijk medio 2012. De inhoud van de lange termijn planning en structuurvisie als ijkpunt voor het politieke debat in het algemeen en jaarlijkse P&C-producten in het bijzonder te gebruiken. Stand van zaken: Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening wordt de nieuwe Structuurvisie Sliedrecht 2020 voorbereid, opgesteld en vastgesteld. Om bestuurlijke en budgettaire redenen is gekozen voor een actualisering van de bestaande structuurvisie 'De wèreld tusse Wengerde en 't waoter' op basis van bestaande beleidsdocumenten en inzichten. Deze ‘technische’ operatie heeft geresulteerd in de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020. De gemeenteraad heeft op 13 november 2012 besloten het ontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. De Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 lag met ingang van vrijdag 14 december 2012 op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze - 107 -

Jaarstukken 2012

periode van zes weken, dus tot vrijdag 25 januari 2013, kon een ieder een zienswijze over de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht schriftelijk en mondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad. De planning is de Structuuurvisie Sliedrecht 2020 ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden op respectievelijk 26 maart 2013 en 9 april 2013. 3. Zorg ervoor dat de jaarlijkse P&C-producten raadsvoorstellen SMART zijn geformuleerd. Stand van zaken: Maakt deel uit van het lopende traject verbetering begroting waarbij de auditcommissie namens de raad nadrukkelijk is betrokken. Overigens voldoende geborgd door acties onder 3 (afgerond). 4. Dring er bij het college op aan dat het management in de organisatieontwikkeling permanente en consequente aandacht heeft voor het ontwikkelen van politieke sensitiviteit en een strategisch adviesfunctie bij de organisatie. Dit door als management het goede voorbeeld te geven en uit te dragen en hieraan consequent functionering- en beoordelingsgesprekken en tijdens de dagelijkse uitvoering expliciete aandacht te besteden, maar ook door medewerkers te trainen in het politiek adviseren van college en raad en het schrijven van goede raadsvoorstellen. Draag het college op zich via de paragraaf bedrijfsvoering van de verschillende P&C-producten te verantwoorden over de ontwikkelingen op dit gebied. Stand van zaken: College neemt deze aanbeveling over. Trainingen in het kader van schrijven van college- en raadsvoorstellen door de ambtelijke organisatie zijn gevolgd in het eerste en tweede kwartaal van 2012. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan politieke sensitiviteit. Zie verder bij uitwerking aanbevelingen “Lees maar er staat wat er staat” onder punt 13 en 17. 5. Verzoekt het college het management opdracht te geven dat het format wordt vertaald naar werkafspraken voor de organisatie en toe te zien op de naleving van het format. Stand van zaken: College is bereid dat te doen. Nieuwe formats zijn ontwikkeld en geïmplementeerd (afgerond). 6. Het college te suggereren de breed gedragen wens tot verbetering te markeren en gebruiken door met de raad en het management een werkconferentie te organiseren waarin de basis gelegd kan worden voor het creëren van synergie. Begin daar met het zoeken naar helderheid over de wederzijdse wensen en verwachtingen over de rolinvulling van de verschillende actoren. Stand van zaken: College is daartoe bereid. De actie is opgenomen in de verzamelagenda van de raad/agendacommissie. 7. Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&C-producten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoek, 213a onderzoek en overige relevante onderzoeken advies rapporten Stand van zaken: College neemt deze aanbeveling over. Deze nieuwe paragraaf is voor het eerst opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening 2011 (afgerond).

Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Doeltreffendheid subsidies” In 2012 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de subsidies. Reden hiervoor is dat raadsleden meer inzicht willen hebben in de bijdrage die subsidies leveren aan de geformuleerde doelstellingen. De gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek overgenomen: 1: Verzoek het college het subsidieproces en alle daarbij gemaakte afspraken en besluiten transparant te maken door op een voor alle betrokken medewerkers toegankelijke wijze de feiten vast te leggen en te archiveren. Stand van zaken: Het subsidieproces is doorgelicht en er wordt momenteel een advies aan het college voorbereid om dit efficiënter in te richten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook leiden tot een - 108 -

Jaarstukken 2012

kleine aanpassing van het systeem ‘zaakgericht werken’ waarin de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Dit systeem zal echter wel in gebruik blijven omdat dit voor een eenduidige werkwijze zorgt. Alle betrokken medewerkers houden toegang tot het systeem. De doorlichting van het subsidieproces is onderdeel van het 213a onderzoek dat is uitgevoerd naar de doelmatigheid van subsidieverleningen. 2: De raad stelt het beleidskader van het subsidiebeleid (subsidieverordening) vast. De vastgestelde kaderstellende punten zijn zo geformuleerd dat deze herkenbaar kunnen terugkomen in ieder beleidsvoorstel en besluit van het college betreffende het subsidiebeleid. 3: Verzoek het college beleidsvoorstellen zoveel mogelijk te onderbouwen met een kwantitatieve analyse van de problematiek, de beleidsdoelstellingen SMART te formuleren en een evaluatiemoment vast te stellen. 4: Verzoek het college beleidsvoorstellen altijd te laten vergezellen van een uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan omvat in ieder geval: 1. De van toepassing zijnde beleidskaders van het subsidiebeleid; 2. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen in operationele doelstellingen; 3. een vertaling van operationele doelstellingen naar activiteiten en prestaties; 4. een onderbouwde keuze voor het uitvoeringsinstrumentarium; 5. een uitsplitsing per instrument naar geld, personeel, huurgebouwen en natura; 6. als voor het instrument subsidies wordt gekozen, ook een onderbouwing van de keuze van de activiteiten. 5: Verzoek het college periodiek inzicht te geven aan de raad in de resultaten van de verleende subsidies. Dit kan in de jaarrekening en in de afzonderlijke bestuurs(rapportages). Het accent kan hierbij liggen om substantiële afwijkingen van de geplande resultaten. 6: Verzoek het college de uitbreiding en verbetering van het gebruik van indicatoren in de programmabegroting, ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad, met kracht voort te zetten. 7: Zie als raad consequent toe op de uitvoering door het college van de genoemde aanbevelingen Stand van zaken aanbevelingen 2 tot en met 7: Bij de besluitvorming in de gemeenteraad is besloten dat de aanbevelingen 2 tot en met 7 betrekking hebben op substantiële subsidies. In een periode van drie jaar worden de subsidieafspraken gefaseerd bekeken en indien noodzakelijk aangepast. Er is gestart met een tweetal subsidies waarover uiterlijk september 2013 aan de gemeenteraad zal worden gerapporteerd. 8: Verzoek het college in alle P&C documenten een aparte paragraaf op te nemen waarin over de voortgang van de implementatie van de door de raad besloten aanbevelingen wordt gerapporteerd Stand van zaken: Zoals gebruikelijk wordt in de jaarrekening verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd over de stand van zaken omtrent onderzoeken. Indien noodzakelijk (bij grote afwijkingen) wordt tussentijds aan de gemeenteraad gerapporteerd. Verbetertraject

- 109 -

Jaarstukken 2012

Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is.

Instrumenten Lange termijn agenda Planning van werkzaamheden Informatievoorziening raad Kwaliteit stukken Uitvoering besluiten/toezeggingen

x x

x x x

x

x

x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x

x x

x x

x x

x

x

x

x x x x x

x x x x x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x x x x x x

x x

x x x x x

product

proces

t/m eind 2012

x x x x x

t/m 1 april 2012

x x x x x

type

t/m eind raadsperiode

x x x x

Raad

x x x

wanneer

B&W

x x

Ambt. org.

actoren

houdbaarheid ambt.org.

kwaliteit proces/produkt

cultuur Functioneren Integriteit Cultuur (aanspreken op gedrag) Rolduidelijkheid Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Politiek debat Versterken interne controle Aansturing grote projecten Herijking raadsprogramma Toekomstnotitie Organisatieontwikkeling Herdefiniëren taken en taakinvulling Proces vergunningverlening Strategische kwaliteitsontwikkeling

rolduidelijkheid

doelen

Schema Verbetertraject Sliedrecht Thema's

x x x x x

x x x x x

Rapport “Lees maar er staat wat er staat” Nr. 1. 1.1.

2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1.

Omschrijving Integriteit Bijeenkomsten per geleding (evt. samen), training ambtelijke organisatie Het bureau BING heeft een integriteitprogramma uitgevoerd waaraan zowel het college als de ambtelijke organisatie hebben deelgenomen. Het programma omvatte ook elementen van cultuurverandering. In de tweede helft van 2012 zijn de hieruit naar voren gekomen aandachtspunten en acties samengevoegd met de uitkomsten van het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek gebundeld tot een actieplan. Dit plan is tevens gericht op de permanente borging van integriteit en de aanpak van de gesignaleerde knelpunten in de organisatie. Cultuur (aanspreken op gedrag) Permanent aanspreken, reflectie-momenten organiseren, personeelsbeleid Integriteit zal als onderdeel van personeelsbeleid en functioneringsgesprekken in het reguliere beleid worden geïmplementeerd. Proces loopt tot einde raadsperiode. Eind 2012 is een actieplan opgesteld (zie 1.1). Het College van B&W heeft in november 2011 een meerdaagse bijeenkomst gehad waarin enerzijds de toekomst van Sliedrecht voor wat betreft strategie en organisatieontwikkeling besproken is. Anderzijds was het bespreken van gewenst gedrag onderling, richting raad en richting ambtelijke organisatie aan de orde, onder externe begeleiding. Een vervolgbijeenkomst heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal 2012. Het college heeft in 2012 twee bijeenkomsten gehouden gericht op cultuur, houding en gedrag. Het college organiseert tweemaandelijkse bijeenkomsten tussen college en managementteam, met als doel de strategische ontwikkeling en de cultuurverandering te bespreken. Looptijd tot einde raadsperiode. Het college heeft besproken op welke wijze persoonlijke coaching van collegeleden vorm kan krijgen en hier opvolging aan gegeven. Rolduidelijkheid Themabijeenkomsten per geleding (evt. samen) Het college heeft de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ aan de raad aangeboden. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van een regie organisatie. De raad heeft de notitie op 21 februari 2012 vastgesteld. - 110 -

Jaarstukken 2012

Nr. 3.2.

3.3. 3.4.

3.5.

3.6. 3.7. 4. 4.1

5. 5.1

6. 6.1

6.2

7. 7.1. 7.2.

Omschrijving Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap zijn onderdeel van het lopende organisatieontwikkelingsprogramma, evenals nadere besluitvorming over het uitvoeren van taken in regionaal verband dan wel via private partijen. Uitwerking en implementatie zijn aan de orde voor zowel de politiek-bestuurlijke als ambtelijke organisatie, en loopt tot einde raadsperiode. Het college vindt het wenselijk het proces m.b.t. de ontwikkeling van een regie organisatie extern te laten ondersteunen. Een kredietvoorstel heeft de raad op 22 februari 2012 goedgekeurd. Externe ondersteuning is eind 2012 afgerond. Het scherp formuleren van toetsbare prestaties is in ontwikkeling. De begroting 2012 laat zien hoe een start is gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de begrotingen verantwoordingsdocumenten. In de begroting 2013 is een verdere verbeterslag doorgevoerd. De audit-commissie wordt hier doorlopend bij betrokken. Looptijd tot einde raadsperiode. M.b.t. de informatievoorziening aan de raad wordt onderscheid gemaakt tussen informatie die relevant is voor de sturing en controle van de raad, en datgene wat nodig is voor de uitvoeringssturing en controle van het college. Daartoe is in het presidium besloten. Dat betekent dat er gedifferentieerd wordt in de informatievoorziening, toegesneden op de respectievelijke rollen. In het presidium van september en november van 2012 is over de vernieuwde werkwijze en afhandeling van technische vragen gesproken. Deze nieuwe werkwijze bevalt. Het traject van op de raad toegespitste inhoud van zowel de raadsvoorstellen is nog niet afgerond. Het proces ‘op weg naar rolduidelijkheid’ is gestart, maar zal nog de nodige aandacht blijven vragen in de komende tijd. Niet alleen documenten moeten worden verbeterd, ook gedrag moet passen bij de rol. Elkaar blijven aanspreken moet vanzelfsprekend worden. Looptijd tot einde raadsperiode. Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat zal een vervolg krijgen in het nieuwe jaar Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ raakt zowel aan de lokale als de regionale ontwikkeling (zie ook boven). M.b.t. de regio wordt benoemd welke positie Sliedrecht kiest bij samenwerking. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012. College heeft besloten tot deelname per 1-1-2012 aan twee zgn. proeftuinen in Drechtstedenverband. Deze zijn gericht op bundeling van kwaliteit en efficiënter werken. De proeftuinen hebben een looptijd tot eind 2012. In de proeftuinen zijn inhoudelijke stimulansen en verminderde kwetsbaarheid ervaren met een meerwaarde voor kwaliteit en efficiency . In 2013 zullen wij aan de hand van concrete voorstellen afwegen in welke gevallen er inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht is en voortzetting of doorgroei dus gewenst is. Politiek debat Randvoorwaarde formuleren en training per geleding (evt. samen) Alle betrokken medewerkers hebben in 2012 training gevolgd voor het schrijven van college- en raadsvoorstellen. In overleg met het trainingsbureau zijn de formats voor college- en raadsvoorstellen verder verbeterd. Startnotities en raadsvoorstellen die beter zijn toegesneden op de rol van de raad, moeten bijdragen aan het uitlokken van het politieke debat. In ambtelijke organisatie en college wordt permanent extra aandacht besteed aan de implementatie van deze verbeteringen (zie ook 5.1). Versterken interne controle Afronding lopend proces Met de versterking van de interne controle is het afgelopen jaar veel voortgang geboekt. Per 1 augustus 2012 is de nieuwe, vaste controller gestart. Deze functie zal zelfstandig en onafhankelijk worden gepositioneerd in de organisatie. De control functie heeft betrekking op zowel concerncontrol als projectcontrol. Momenteel wordt de controlfunctie verder uitgelijnd. De afdeling P&C had in 2012 nog te kampen met onderbezetting. Dit is grotendeels opgevangen door het treffen van tijdelijke maatregelen. Hiertoe is begin 2012 een krediet gevoteerd door de raad. In het vierde kwartaal 2012 is de werving van een drietal vacatures voortvarend opgepakt. Medio november is de coördinator Financiën, Planning en Control (FPC) gestart. Met ingang van 2 januari 2013 zijn de overige vacatures (financieel ondersteuner en projectcontroller) ingevuld. Hiermee is de afdeling weer vrijwel volledig bezet, met vaste krachten. Aansturing grote projecten Procesbeschrijving grote projecten, rapportagesysteem, implementatie De Projectcontrol functie is ondergebracht bij P&C. Organisatie aanpassing is per 1 juli 2012 gerealiseerd. Bij onderdeel 6.2. is reeds aangegeven dat inmiddels de functie van projectcontroller vast is ingevuld. De actualisatie van de stand van zaken m.b.t. de grote projecten is opgenomen in de Kadernota 2013. In dit sturingsdocument is een vast format neergelegd voor de wijze van rapporteren rondom de grote projecten, de zogenaamde A projecten. De informatie rondom de projecten is geactualiseerd bij het opstellen van de bestuursrapportage 2012.

- 111 -

Jaarstukken 2012

Nr. 7.3. 7.4.

8. 8.1 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1 10.2 10.3

10.4

11. 11.1.

11.2.

11.3. 12. 12.1 12.2

13. 13.1 13.2

14.

Omschrijving Een verdere verfijning van de rapportages (projectrapportages en bestuursrapportage) zal in overleg met de auditcommissie in de eerste helft van 2013 plaatsvinden. Door taakverschuivingen in de ambtelijke organisatie is meer ruimte gemaakt voor aansturing en uitvoering van grote projecten. Het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap wordt nader vormgegeven. Sliedrecht onderzoekt samen met Dordrecht naar mogelijkheden voor verregaande samenwerking op het gebied van projectmanagement. Herijking raadsprogramma Aanbieden voorstel aan raad in 2012 Herijking van het raadsprogramma is opgenomen in de kadernota 2013 en is verwerkt in de Programmabegroting 2013. Toekomstnotitie Notitie bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie De raad heeft op 21 februari 2012 de notitie vastgesteld. Implementatie via de uit te voeren stappen in de ontwikkeling van de organisatie en via de stappen benoemd bij rolduidelijkheid. Looptijd tot einde raadsperiode. Organisatieontwikkeling Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ geeft richting aan de ontwikkeling van de organisatie. Deze notitie is op 21 februari 2012 door de raad vastgesteld. In het verlengde van de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ werkt het college de ontwikkeling van de regie organisatie uit. Looptijd tot einde raadsperiode. Er lopen een aantal onderzoeken naar mogelijkheid en wenselijkheid van onderbrenging van werkzaamheden elders, zoals die m.b.t. de GEO-informatie en de milieutaken. Afronding van en besluitvorming over deze onderzoeken worden voorzien in de eerste helft van 2013. Ten aanzien van de reinigingstaak is in juni 2012 door de raad besloten deze in eigen beheer te blijven uitvoeren. Er zijn diverse kleinere verbetertrajecten geïmplementeerd, variërend van digitalisering bestuursprocessen en versnelde actie op toezeggingen raad tot een training kwaliteitsverbetering besluitvormingsdocumenten. Er is meegedaan aan de zgn. ‘proeftuinen’ beleid en dienstverlening. Deze zijn gericht op kwaliteitsbundeling en vergroting van efficiency van samenwerkende gemeenten. Herdefiniëren taken en taakinvulling Kerntakendiscussie (relatie brede doorlichting) en implementeren keuzes In januari 2012 is informatie over de voortgang van de brede doorlichting aan de raad aangeboden. In maart 2012 is deze mondeling toegelicht. Bij de Kadernota 2013 is de exacte stand van zaken rondom de Brede Doorlichting en is de verbinding gemaakt naar de operatie STOER (Sliedrecht Toekomstbestendig en financieel Robuust. In de kadernota 2013 is een aanzet opgenomen voor het voeren van een kerntakendiscussie door de raad. Op basis van de besluitvorming door de raad eind juni 2012 is de voorbereiding van de takendiscussie in samenwerking met de griffie, het college en de ambtelijke organisatie opgepakt. Op 14 en 30 januari 2013 heeft de raad een tweetal werkbijeenkomsten gehouden om een eerste richting voor de keuzes (denklijnen) te bepalen. Dit heeft geleid tot een aantal uitgangspunten, die door de raad op 12 maart 2013 zijn vastgesteld. De ambtelijke voorbereiding heeft geleid tot een honderdtal extensiveringsvoorstellen die worden gehanteerd bij het maken van de uiteindelijke keuzes voor de bezuinigingen. Proces vergunningverlening Implementatie van aanpassingen en handhaving Vergunningen worden verleend conform de daarvoor geldende kaders, weten regelgeving. In de eerste helft van 2013 wordt een nieuw evenementenbeleid opgesteld waardoor de vergunningverlening op dit gebied verder wordt geoptimaliseerd. Er is inmiddels een strakker handhavingsregime ingezet. Betrokkenen worden eerder gewaarschuwd als in strijd met vergunningen wordt gehandeld en er wordt bijvoorbeeld bestuursdwang opgelegd en boetes geïncasseerd als horeca- of brandveiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. Blijvend aandachtspunt. Looptijd tot einde raadsperiode. In de eerste helft van 2013 wordt het integraal handhavingsbeleid opgesteld. Strategische kwaliteitsontwikkeling Formatieruimte beschikbaar maken voor nieuwe mensen, scholing zittende mensen Er is vacatureruimte vrijgemaakt voor het aanstellen van een strategisch beleidsmedewerker economie en bestuurlijke en regionale zaken. De vacature is per medio 2012 ingevuld. De gevraagde externe ondersteuning voor de ontwikkeling van de regie organisatie en kerntakendiscussie heeft ook tot doel en als effect dat eigen mensen meegenomen kunnen worden in een proces van kwaliteitsverbetering op de strategische advisering. Externe ondersteuning in 2012, blijvend aandachtspunt tot einde raadsperiode. Lange termijn agenda Korte termijn lopend, langere termijn (koppelen aan zomernota 2012) tbv Agendacommissie

- 112 -

Jaarstukken 2012

Nr. 14.1. 14.2. 14.3. 15. 15.1 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 17. 17.1. 17.2. 17.3.

18. 18.1 18.2

Omschrijving Er is gewerkt aan de verbetering van de lange termijnagenda door de invoering van de dynamische jaaragenda voor de raad en de strategische agenda van het college. In 2012 is de P&C cyclus op een aantal punten verbeterd. Het proces loopt in overleg met de auditcommissie. Vanuit het project STOER wordt de kerntakendiscussie met de raad gevoerd om de kadernota 2014 de uitgangspunten voor een gezonde begroting voor de komende jaren op te stellen. Het college heeft in het eerste kwartaal 2013 –op basis van de afdelingswerkplannen- een concernwerkplan vastgesteld, wat ook moet bijdragen aan een goede planning van werkzaamheden. Planning van werkzaamheden Afdelingswerkplannen en uitwerkingen per kwartaal Alle afdelingswerkplannen 2013 zijn gereed. Concernwerkplan is eerste kwartaal 2013 vastgesteld. Op basis daarvan kan bijstelling/ prioritering van planning werkzaamheden plaatsvinden. Indien noodzakelijk biedt college voorstel tot wijziging lange termijnagenda aan de raad aan. Informatievoorziening raad Themabijeenkomst 'handvest AIP' per geleding (evt. B&W en Raad samen) Zie blokje 3: rolduidelijkheid. In ambtelijke organisatie en college is de vastgestelde startnotitie nu de basis voor aanbieding daarvan aan uw raad. De college informatiebrief is gestandaardiseerd. Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat zal een vervolg krijgen in 2013. De afspraken tussen secretaris en griffier over de routing van documenten van en voor de raad zijn voor zover het gebruik van de huidige techniek geoptimaliseerd. Kwaliteit stukken Training stukken schrijven, smart maken, P&C cyclus, formats en procedures, startnotities Training is uitgevoerd in eerste en tweede kwartaal 2012 (zie 5.1.). Er zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest waarin secretaris en griffier met beleidsambtenaren hebben gesproken over belang en nut van het volgen van formats en procedures, en over het belang van op de rol van de raad toegesneden stukken. P&C-cyclus wordt verder uitgewerkt conform afspraken met de auditcommissie. Looptijd tot einde raadsperiode. Uitvoering besluiten/toezeggingen Overzicht maken, bijhouden, bewaken De toezeggingen worden bijgehouden op de actielijst en afgehandeld via de collegeinformatiebrief. In overleg met de griffier is gewerkt aan verdere optimalisatie van het proces. In het kader van de digitalisering van de bestuursprocessen zijn er voorzieningen getroffen om e.e.a. beter te kunnen bewaken en nakomen. Dit proces is voor het college in het 3e kwartaal 2012 tot stand gekomen. De invoering van de digitale vergadermodule voor de gemeenteraad zal in 2013 worden ontwikkeld.

- 113 -

Jaarstukken 2012

3.6. Verbonden partijen 3.6.1. Overzicht verbonden partijen De gemeente Sliedrecht laat veel taken door de eigen organisatie uitvoeren. In een toenemend aantal gevallen wordt echter gekozen voor samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten in een nieuwe (uitvoerings)organisatie. De gemeente Sliedrecht heeft dan niet meer rechtstreeks zeggenschap over die organisatie, maar door middel van vertegenwoordigers in het bestuur en financiële bijdragen. In die gevallen is er sprake van een ‘verbonden partij’. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies) In onderstaand overzicht is voor elk van de verbonden partijen aangegeven wat de relatie is met de programma’s om deze jaarrekening en (indien van toepassing) de majeure ontwikkelingen in die verbonden partijen. Naam GR Drechtsteden, Dordrecht

GR Regio ZuidHolland Zuid, Dordrecht

Relatie met programm a 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10

3, 6

[overgegaan in GR Publieke Gezondheid & Jeugd]

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Dordrecht GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dordrecht

2

GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, Dordrecht

6

8

Relatie met doelstellingen Het Bureau Drechtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden(OCD) dragen bij aan de doelstellingen van Programma 1. Op het gebied van Educatie (Programma 3) en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand c.a. (Programma 6) is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een belangrijke uitvoeringsorganisatie. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voert ondersteunende taken uit (Programma 10). De GGD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke taak bij de realisatie van de doelstellingen in Programma 3 en 6. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) levert een bijdrage aan Programma 3. Het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid (REO ZHZ) is een advies- en overlegplatform waarin 23 gemeenten (19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en vier op Goeree-Overflakkee), de Provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland samenwerken aan de economische ontwikkeling van de regio. Dit levert onder meer een gezamenlijke visie en aanpak op voor de herstructurering van bedrijventerreinen, maar ook over de afstemming over de vestiging van vooral perifere detailhandel. Het secretariaat van het REO ZHZ is ondergebracht bij de Regio ZHZ. Dit onderdeel levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van Programma 6 De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van de rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de wettelijke milieu- en omgevingstaken en waarbinnen milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd t.b.v. de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk Wswgeïndiceerde inwoners aan passende arbeid te helpen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan Programma 6.

- 114 -

Majeure ontwikkelingen in 2012 In 2012 is gestart met een discussie over toekomst van het netwerkbestur, de thema’s van samenwerking en de ambtelijke organisatie. In 2012 is de GR Zuid-Holland Zuid opgeheven en zijn de taken grotendeels ondergebracht in de nieuwe GR Publieke Gezondheid & Jeugd. Het REOsecretariaat is bij bureau Drechtsteden geplaatst.

Regionalisering brandweerzorg Geen

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor integratie met de SDD, in 2013 volgt besluitvorming. Jaarstukken 2012

Naam GR Logopedische Dienst, Papendrecht

Relatie met programm a 3

GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Dordrecht

5

Bank Nederlandse Gemeenten N.V., Den Haag

10

Oasen N.V., Gouda

10

Eneco N.V., Rotterdam

10

ROM-D N.V., Dordrecht

10

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht GR Gevudo, Dordrecht / N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC), Alkmaar

6

MerwedeLingelijn B.V.

4, 10

7

Relatie met doelstellingen Bevorderen dat de leerlingen van de aangewezen scholen voor primair onderwijs voldoen aan de eisen die worden gesteld op logopedisch gebied. Dit omvat het horen, de primaire mondfunctie, de ademhaling en stemgeving, het spreken en de taalhantering.

Vanuit het schap worden belangen behartigd t.a.v. de openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van het landschapsschoon binnen het gebied. Vanuit deze invalshoek heeft het schap een relatie met de realisatie van de doelstellingen van Programma 5. De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Sliedrecht bezit 31.200 aandelen die dividendopbrengsten genereren in Programma 10. Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorzieningen binnen het verzorgingsgebied. De gemeente Sliedrecht bezit 24 van de 748 aandelen die dividendinkomsten genereren in Programma 10. ENECO is een energiebedrijf in de vrije energiemarkt. De gemeente Sliedrecht is voor 0,57% aandeelhouder wat jaarlijks dividendinkomsten genereert in Programma 10. Het doel van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. De relatie met Programma 10 is dividenduitkering die uit het aandeelhouderschap voortvloeit. Voorts is de ROM-D een uitvoeringsorganisatie die ook voor de gemeente Sliedrecht kan worden ingezet. Doel van deze stichting is het geven van ondersteuning aan startende ondernemers; daarmee is het lokale ondernemersklimaat gediend. Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC. Hieruit vloeien onder meer dividendinkomsten voort die worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Deze B.V. heeft tot doel om in samenwerking te komen tot een verbetering van de MerwedeLingelijn, onder meer door het realiseren van nieuwe stations c.a.

- 115 -

Majeure ontwikkelingen in 2012 In 2012 is binnen deze GR gesproken over de meerwaarde van deelname, die niet door alle deelnemende gemeenten wordt gezien. In 2013 zal over beëindiging worden besloten. Geen

Geen

Geen

Geen Geen

Geen Geen

In 2012 is station Baanhoek-West opgeleverd, daarmee is een belangrijk resultaat geboekt binnen de opdracht van deze B.V.

Jaarstukken 2012

3.6.2. Bijdragen aan verbonden partijen In de programmabudgetten voor 2012 is rekening gehouden met de budgetten ten behoeve van de te betalen algemene bijdragen, evenals ten behoeve van de directe dienstverlening van de verbonden partijen. Bedragen luiden in €. Bijdrage aan

Progra mma

GR Drechtsteden (GRD) Inwonerbijdrage Bureau Drechtsteden IP&A deelprogramma II, bijdrage in het regionale fonds Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Bijdrage Educatie (WEB-taken) Regionaal Platform Verkeersbeleid SDD Drechtsteden, - Bijdrage in de apparaatskosten - Bijstandsverlening, minimabeleid, participatiebudget e.d. - Wmo Hulpmiddelen / Huishoudelijke Hulp Bijdrage Waterbus Bijdrage walstroom Energieprogramma Bijdrage Wonen Voorrangs- en Klachtencommissie Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD) GRD, Compensatie kostenindexering 1,48% GRD, Lagere bijdrage (taakstg) Subtotaal GR Drechtsteden GR Regio Zuid-Holland Zuid Inwonerbijdrage Regiostaf ZHZ Extra inwonerbijdrage ZHZ Programmaraad ZHZ Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Jeugd Preventie Team Regionaal Economisch Overleg Inwonerbijdrage GGD Restitutie rentebaten Subtotaal GR Regio Zuid-Holland Zuid Bijdragen aan overige verbonden partijen GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (voorheen: Milieudienst ZuidHolland Zuid) - Inwonerbijdrage - Uitvoering wettelijke taken GR Logopedische Dienst, bijdrage per inwoner GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (voorheen: De Hollandse Biesbosch) Drechtwerk Subtotaal overige verbonden partijen Totaal generaal bijdragen aan verbonden partijen Totale lasten gewijzigde begroting voor bestemming Totaal generaal als percentage van het begrotingsvolume

- 116 -

Begroting 2012

Rekening 2012

303.000 161.142 128.000 5.000 7.050

302.954 110.105 109.500 4.614 7.170

1.240.000 5.108.000 3.061.000 55.000 7.000 12.000 35.000 11.000 487.000 1.910.000 -63.000 -111.000 12.356.192

1.315.000 5.177.231 2.759.872 55.094 6.954 12.257 34.209 11.403 433.288 2.102.829 12.442.478

1 1 1 3 3 6 6 10

62.265 47.973 2.233 66.876 13.569 2.831 448.003 -2.504 498.319

111.632 47.974 1.393 66.876 13.569 2.830 448.003 -2.504 689.773

2

235.960

238.621

8 8 3 5

78.317 300.999 57.481 145.722

78.318 308.386 57.481 149.911

6

2.986.198 3.804.677 16.605.138

3.315.597 4.148.314 17.280.565

44.779.930 37,1%

51.702.113 33,4%

1 1 1 3 4 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 Div. Div.

Jaarstukken 2012

Toelichting GR Drechtsteden In de begroting van de GRD zijn de volgende verdeelsleutels gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de deelnemers: Omschrijving Bureau Drechtsteden IP&A plan, deelprogramma II Waterbus Bureau Leerplicht Educatie (WEB-taken) Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Apparaatskosten SDD Bijdrage t.b.v. Wonen Klachtencommissie Drechtsteden Voorrangscommissie Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket Servicecentrum Drechtsteden (SCD), deelprogramma 1B van het IP&A-plan Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

- 117 -

Verdeelsleutel Inwoneraantal Bedrag per inwoner Uitkering gemeentefonds Leerlingaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal WWB-klantaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Aantal formatieplaatsen Aantal werkplekken Aantal formatieplaatsen Aantal aanslagregels

Jaarstukken 2012

3.7. Grondbeleid 3.7.1. Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen. Het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht uit 2004, maar dient geactualiseerd te worden. Naar verwachting zal er in 2013 een nieuwe nota Grondbeleid worden opgesteld. Op de kaders en uitgangspunten van het grondbeleid wordt daarom nu niet verder in gegaan. In 2012 zijn de richtlijnen van de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) bijgesteld. Een reden hiervoor zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis waardoor er verliezen ontstaan bij grondexploitaties en de marktwaarde van aangekochte gronden die (nog) niet in exploitatie zijn genomen (NIEGG) lager is geworden dan de boekwaarde. In beide gevallen dient er een voorziening getroffen te geworden dan wel afwaardering plaats te vinden. De Commissie wil daarmee een nadere verduidelijking geven op het verwerken van de financiële consequenties in de jaarstukken. Verder is het van belang dat voor het activeren van kosten bij NIEGG’s er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dan vallen deze gronden onder “Overige gronden”. Dit heeft voor een aantal projecten geresulteerd in een andere plek op de balans en een afwaardering van de boekwaarde. Concreet betekent dit dat Benedenveer en de Bonkelaar niet meer onder de NIEGG vallen, maar onder de overige gronden. Voor het Watertorenterrein en de Rivierdijk is een voorziening getroffen voor het afwaarderen van de boekwaarde.

3.7.2. In exploitatie genomen gronden Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. De kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar worden verwerkt, de restant ramingen worden geïndexeerd, nieuwe en/of gewijzigde inzichten worden verwerkt en alles wordt op basis van de huidige planning gefaseerd. Het resultaat wordt vergeleken met dat van vorig jaar. Het resultaat wordt gepresenteerd op netto contante waarde (NCW). Dit is het verwachte resultaat bij het einde van het project omgerekend naar de waarde per 31 december 2012. Onderstaande tabel geeft het totale verwachte resultaat weer van alle in exploitatie genomen gronden. Verwacht resultaat per 31-12-2011

Verwacht resultaat per 31-12-2012

Verschil

V 1.141.257

V 1.056.900

N 84.357

Het nadelig verschil van het verwachte resultaat ten opzichte van vorig jaar wordt bij de betreffende projecten verklaard.

- 118 -

Jaarstukken 2012

Baanhoek-West De gemeentelijke grondexploitatie betreft de ambtelijke voorbereidingskosten en de storting in de reserve infra. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar tot een bepaald bedrag. Dit bedrag was gebaseerd op de planning bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt is het uitgiftetempo van de woningen verder gestagneerd, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft en de gemeentelijke voorbereidingskosten toenemen. Deze extra kosten kunnen uiteindelijk alleen verrekend worden als het resultaat van de grondexploitatie van de ontwikkelaar hiervoor ruimte biedt. In de Stuurgroep Baanhoek-West waar Bouwfonds en de gemeente Sliedrecht in zijn vertegenwoordigd wordt onderzocht op welke wijze hiervoor binnen de grondexploitatie ruimte kan worden gevonden. Voor de realisering van de Ouverture met een HOV-aansluiting op de Sonate- en de aanleg van een rotonde Ouverture/ Menuet en de aansluiting Oosteind op de gemeente Papendrecht moesten extra kosten worden gemaakt. Hiervoor zijn door de provincie subsidies verstrekt. Op basis van nacalculatie vielen de aanlegkosten hoger uit. Deze kosten, waarvoor een voorziening van € 52.900,= is getroffen, moeten in 2013 afgerekend worden met de ontwikkelaar. Stationspark II Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Het resultaat is enigszins verslechterd (€ 63.361,=) omdat uit voorzichtigheid de opbrengsten iets later gefaseerd zijn. Kerkbuurt 16-18 De raad heeft op 12 september 2012 de grondexploitatie vastgesteld. Voor de locatie is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van appartementen. De grond wordt aan de ontwikkelaar/bouwer getransporteerd op het moment dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Tegen de omgevingsvergunning is beroep medio maart 2013 aangetekend bij de Rechtbank. Deze procedure moet nu eerst worden doorlopen. Het resultaat is iets verslechterd (€ 20.996,=) doordat gemaakte uren en nog te maken uren (o.b.v. de urenplanning) meer zijn dan geraamd. De verwachting is dat de opbrengsten in 2014 gerealiseerd zullen worden. Locatie voorm. Beatrixschool Het project is in 2012 met een positief saldo van € 79.587,= afgesloten.

3.7.3. Nog niet in exploitatie genomen gronden Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet jaarlijks beoordeeld worden of de boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Is er een raadsbesluit dan mag de marktwaarde bepaald worden op basis van toekomstige bestemming. Als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde dan moet er een afwaardering plaatsvinden of een voorziening worden getroffen. Boekwaarde per 31-12-2011

Toename boekwaarde 2012


Afwaardering cq voorziening

2.964.768

155.136

3.119.904

595.367

De afwaardering van de boekwaarde van € 595.367,= is middels een voorziening in de jaarrekening 2012 ten laste van het resultaat gebracht.

- 119 -

Jaarstukken 2012

Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. De inspraakresultaten zijn verwerkt. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat er behoefte is aan de bouw van woningen in het beoogde segment en dat de woningen in een planperiode van tien jaren kunnen worden afgezet. De ontwikkelaar is verzocht dit aan te tonen door middel van een woningbehoefte onderzoek. Afhankelijk daarvan kunnen al dan niet vervolgstappen worden gedaan. De gemeente heeft aan de Rivierdijk 2 percelen in eigendom. Conform de richtlijnen van de BBV heeft er een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. Ziezo Voor de locatie geldt een onherroepelijk bestemmingsplan. In de aankooponderhandelingen die er in het verleden met de projectontwikkelaar zijn geweest is aanvankelijk uitgegaan van een hoger bebouwingspercentage en aantal appartementen. Om die reden heeft de ontwikkelaar aangegeven van de aankoop van de locatie af te willen zien. Door het Juridisch Kenniscentrum wordt onderzocht in hoeverre partijen aan elkaar gebonden zijn. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar e.e.a. kan financiële consequenties hebben. Ten opzichte van vorig jaar zijn er vooralsnog geen wijzigingen, maar door het later realiseren van de opbrengsten lopen de rentekosten op waardoor het verwachte financiële resultaat verslechtert. Vooralsnog hoeft er geen afwaardering van de boekwaarde plaats te vinden. De Driehoek De locatie De Driehoek was aanvankelijk bedoeld voor een bedrijfsverplaatsing ABB van de Molendijk/Het Plaatje naar het westelijke gedeelte van De Driehoek. Daarnaast was er nog een perceel van circa 1,5 ha beschikbaar voor de uitgifte aan een derde partij. Tenslotte zou het oostelijke gedeelte worden benut voor de vestiging van een nieuwe gemeentewerf en een bagger- en slibdepot. De vestiging van ABB van de Molendijk naar De Driehoek gaat niet door. Dat geldt ook voor de verplaatsing van de gemeentewerf. Voor de gemeentewerf is gekozen voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het bagger- en slibdepot is wel aangelegd. De locatie De Driehoek ligt voor een belangrijk deel direct aan de A15 en biedt potentie voor bedrijfsontwikkelingen. Vanwege de genoemde wijzigingen wordt een actuele marktanalyse opgesteld. Van daaruit zal een grondexploitatie worden opgesteld en zal inzichtelijk worden gemaakt in welk tijdsbestek de locatie ontwikkeld en uitgegeven kan worden voor bedrijfsdoeleinden. Rivierdijk 769 (voorm. apotheek) De locatie de apotheek maakt onderdeel uit van het gebied de Stoep. Voor de zomervakantie 2013 wordt de raad geïnformeerd over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De eigenaar/ ontwikkelaar van de voormalige locaties Lanser heeft de gemeente verzocht mee te werken aan een herontwikkeling van de locaties Lanser binnen-en buitendijks. Conform de richtlijnen van de BBV heeft ook hier een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. De marktwaarde is bepaald op basis van 2 taxaties uit 2012.

- 120 -

Jaarstukken 2012

3.7.4. Overige gronden Onder de overige gronden vallen de gronden die een vaste bestemming hebben en niet in het transformatieproces zitten ofwel waarvoor geen raadsbesluit is genomen waarbij inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Boekwaarde per 31-12-2011

Toename boekwaarde 2012


Afwaardering cq voorziening

2.610.387

735.985

3.346.371

0

Bonkelaar Op 2 maart 2009 heeft de raad ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Blokland. Overeengekomen is dat Blokland op de locatie De Bonkelaar (Bonkelaarstate I) 60 appartementen en commerciële ruimten, waaronder de bibliotheek realiseert. Op de aangrenzende locatie, de huidige bibliotheek (Bonkelaarstate II.), zullen 20 appartementen en een commerciële ruimte worden gebouwd. Voorwaarde om te bouwen is dat 70% van het aantal te bouwen woningen voor de start van de bouw moet zijn verkocht. Blokland heeft in augustus 2012 besloten over te gaan tot realisatie van het project, te beginnen met Bonkelaarstate I. ondanks het feit dat nog geen 70% van de 60 te bouwen woningen is verkocht. Met de bouw is inmiddels gestart. De woningen en commerciële ruimte worden najaar 2015 opgeleverd. Aansluitend zal afhankelijk van de verkooppercentages worden gestart met Bonkelaarstate II. De resultaat van de grondverkoop (saldo boekwaarde en grondopbrengsten) van Bonkelaarstate I is rechtstreeks ten gunste gebracht van het rekeningresultaat 2012. Voor wat betreft fase II zal dit ook gebeuren. Benedenveer Benedenveer valt niet meer onder de NIEGG omdat de raad in 2012 besloten heeft hier geen actief grondbeleid meer te voeren. Daarmee vervalt het “reëel en stellig voornemen om deze in de nabije toekomst te bebouwen” en is het op basis van de bijgestelde criteria geen NIEGG meer. De boekwaarde is in 2012 daadwerkelijk afgewaardeerd met de voorziening die in 2011 getroffen was ad € 900.000,=. Rekening houdend met de bijdrage van ASVZ van € 650.000 in de gemaakte kosten zal de uiteindelijke boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde en hoeft er niet verder afgewaardeerd te worden. Gronden Middelblok In 2012 zijn er conform het raadsbesluit van 21 juni 2011 gronden aangekocht in het landelijk gebied (Middelblok). Deze gronden kunnen gebruikt worden als ruilgronden voor Recreatief Knooppunt of als grond ten behoeve van onze wateropgave.

- 121 -

Jaarstukken 2012

4. Jaarrekening 4.1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 4.1.2. Algemeen De rekening is bestemd om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer en vormt het sluitstuk op de budgetcyclus. De rekening geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en bepaalt achteraf de realiteitswaarde van de begroting, zowel cijfermatig als inhoudelijk. Bij de samenstelling van de rekening zijn de betreffende voorschriften uit de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht genomen. Met name op de punten waar de eigenheid van de gemeente in het geding kan komen, is enige vrijheid toegestaan. De rekening is opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten en de balans vormt het sluitstuk op de financiële administratie. Het "baten en lastenstelsel" houdt in dat de kosten en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden. Volgens artikel 200 van de Gemeentewet zal de rekening vóór 15 juli in het jaar volgend op het dienstjaar door de gemeenteraad vastgesteld moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het repressief (terughoudend) toezicht door de provincie.

4.1.2. Waarderingsgrondslagen voor de balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Materiële activa Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenomen die betrekking hebben op: -

De gemeentelijke organisatie: - gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht, - machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d., objecten die door de gemeente geëxploiteerd worden: - gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. - evenals de infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.

Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken geen deel uit van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, maar worden over de gehele looptijd gecorrigeerd op de berekende (afschrijvings)lasten. Verkregen subsidies van derden worden wel direct in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Waardering van activa met een meerjarig maatschappelijk nut vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De erfpachtgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met een economisch nut. - 122 -

Jaarstukken 2012

De afschrijvingstermijnen zullen in principe worden afgestemd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijn voor de hiervoor genoemde materiële vaste activa zijn de volgende: Gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht Machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d. Gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. Infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.:

25 - 40 jaar 5 - 15 jaar 10 - 25 jaar 10 - 40 jaar

Met uitzondering van de gebouwen worden alle investeringen met jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven (lineair). Gezien de waardeontwikkeling van gebouwen is afschrijving voor gebouwen op annuïteitenbasis juister. Indien er nauwelijks sprake is van waardevermindering en er voor het uitvoeren van planmatig onderhoud bijtijds wordt gespaard, is het reëel om hierbij op basis van annuïteiten af te schrijven. Op activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft, wordt afgeschreven met ingang van het eerstvolgende boekjaar na ingebruikname. Vanaf 2011 is bij de bepaling van de afschrijving voor het eerst rekening gehouden met een restwaarde. Als gevolg van de restwaarde dalen de af te schrijven bedragen en daarmee ook de jaarlijkse afschrijvingskosten. De restwaarde is bepaald op 25% van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. In 2012 zijn de grondexploitaties doorlopen op de balanspositionering. Financiële activa Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij een noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als last genomen. Voorraden De onderhanden werken (voornamelijk bouwgrondexploitaties) zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Grondexploitaties worden op basis van de eindwaarde aan het eind van de planning verrekend met de Reserve egalisatie grondkosten woningbouw. Niet in exploitatie genomen gronden worden, indien een stellig voornemen bestaat tot bebouwing, gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten tot ten hoogste de actuele marktwaarde. De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. De erfpachtsgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid. Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa De desbetreffende balansposten zijn uitgedrukt in netto bedragen, volgens de nominale waarde methode. De vorderingen en overlopende activa zijn bepaald volgens het stelsel van baten en lasten. Eigen vermogen en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn na verwerking van de financiële mutaties tegen de boekwaarden opgenomen. Aan de betreffende reserves en voorzieningen is in 2012 rente toegevoegd, uitsluitend ter compensatie van de prijsinflatie. - 123 -

Jaarstukken 2012

De voorzieningen zijn opgenomen tegen de contante verplichting en gebaseerd op de informatie die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening beschikbaar was. In april 2012 heeft de commissie BBV de notitie riolering gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie zijn de mutaties in deze voorziening aangepast. In voorgaande jaren werd het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van het product riolering toegevoegd aan de voorziening onderhoud riolering. Deze werkwijze strookt niet geheel met het BBV. In 2012 maakt het voordelig saldo deel uit van het jaarrekeningresultaat. Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen Deze leningen zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, verminderd met de gedane aflossingen conform de overeengekomen aflossingsschema's. Voor zover mogelijk worden leningen met een hoge rente afgelost door gebruikmaking van overliquiditeit dan wel het aantrekken van nieuwe leningen met een lagere rente. Per saldo moet echter sprake zijn van een voordeel. Boeterente als gevolg van vervroegde aflossingen worden in één keer ten laste van de exploitatie verantwoord. Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden. Voor zover binnen de jaarlijkse exploitatie nog uitgaven of inkomsten waren te verwachten, zijn die in de betreffende balansbedragen opgenomen volgens het stelsel van lasten en baten. De voorzieningen die gevoed zijn vanuit voorschot bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn afzonderlijk opgenomen onder de overlopende passiva. Risico’s De risico’s worden beschreven in paragraaf weerstandsvermogen van deze programmarekening. De risico’s zijn niet in een bedrag uitgedrukt. Voor het niveau van de Algemene reserve wordt een minimaal bedrag van € 4 miljoen aangehouden om eventuele onvoorziene nadelen te kunnen compenseren.

- 124 -

Jaarstukken 2012

4.2. Programmarekening De programmarekening 2012 ziet er als volgt uit:

Raming 2012 vóór wijziging Omschrijving programma Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Baten

Lasten

Baten

Lasten

-4.196.145

4.986.119

4.317.558-

2.111.361

-2.090.657

24.704

2.174.464

-2.149.760

47.410

2.068.711

2.021.301-

-3.886.021

397.903

4.538.924

-4.141.021

478.120

4.768.014

4.289.894-

Programma 4 De Openbare Ruimte

2.948.717

5.253.128

-2.304.411

2.961.717

5.182.416

-2.220.699

3.168.751

5.042.197

1.873.446-

Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie

1.409.423

3.918.383

-2.508.960

1.422.923

3.823.454

-2.400.531

1.667.499

4.061.547

2.394.048-

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

7.291.596

14.786.100

-7.494.504

9.818.980

19.330.791

-9.511.811

8.312.047

14.693.385

6.381.338-

Programma 7 Verkeer en Vervoer

2.656.529

5.207.481

-2.550.952

10.543.929

14.805.081

-4.261.152

2.953.101

6.378.645

3.425.544-

581.505

2.007.626

-1.426.121

581.505

2.602.913

-2.021.408

777.808

2.116.075

1.338.267-

Programma 10 Financiën en Organisatie Sub-totaal programma's

668.560

Saldo

4.572.014

Programma 9 Wonen

-4.718.006

Lasten

4.301.424

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

5.093.875

Baten

20.704

Programma 3 Jeugd en Onderwijs

375.869

Realisatie 2012 Saldo

415.403

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

375.869

Raming 2012 ná wijziging Saldo

595.272

753.535

-158.263

4.002.377

3.674.490

327.887

4.736.097

4.720.883

1.973.225

1.723.602

249.623

2.193.225

2.326.012

-132.787

2.174.901

2.948.392

18.268.243

44.634.654

-26.366.411

32.323.132

63.552.420

-31.229.288

24.984.293

51.783.966

15.215 773.49126.799.673-

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

3.153.447

15.518

3.137.929

3.153.447

0

3.153.447

3.273.056

23.354.132

0

23.354.132

23.270.132

0

23.270.132

23.414.169

0

23.414.169

Dividend

200.000

53.223

146.777

200.000

53.223

146.777

828.047

53.223

774.824

Saldo financieringsfunctie

107.166

32.076

75.090

107.166

32.076

75.090

454.913

98.176

356.737

101.193

0

101.193

Algemene uitkeringen

Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen (programma 10) Sub-totaal algemene de kkingsmidde le n Onvoorzien Resultaat vóór bestemming

0

-

3.273.056

0

101.193

0

101.193

101.193

0

101.193

26.915.938

100.817

26.815.121

26.831.938

85.299

26.746.639

0

60.308

-60.308

0

11.408

-11.408

45.184.181

44.795.779

388.402

59.155.070

63.649.127

-4.494.057

27.840

453.201

0

453.201

28.071.378

151.399 0

53.055.671

0 51.935.366

27.919.978 1.120.305

Toevoeging / onttrekking aan reserves Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

27.840

0

259.992

0

259.992

0

0

0

42.603

0

42.603

24.930

0

24.930

Programma 3 Jeugd en Onderwijs

106.783

0

106.783

312.783

0

312.783

292.961

0

292.961

Programma 4 De Openbare Ruimte

262.060

323.176

-61.116

306.348

323.176

-16.828

198.725

515.771

317.046-

Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie

280.332

123.582

156.750

283.143

123.582

159.561

283.143

123.750

159.393

5.395

5.549

-154

2.433.202

384.549

2.048.653

549.593

156.222

393.371

Programma 7 Verkeer en Vervoer

22.750

-3.998

26.748

1.776.900

16.002

1.760.898

1.053.186

60.368

992.819

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

18.833

9

18.824

509.220

9

509.211

80.246

171

Programma 9 Wonen

61.555

8.206

53.349

1.250.322

1.733.123

-482.801

59.355

489.556

430.201-

Programma 10 Financiën en Organisatie

1.085.565

1.802.991

-717.426

1.718.531

2.011.755

-293.224

1.113.337

1.651.259

537.922-

Sub-totaal toevoeging/onttrekking aan reserves

1.871.113

2.259.515

-388.402

9.086.253

4.592.196

4.494.057

3.915.469

2.997.097

918.372

47.055.294

47.055.294

0

68.241.323

68.241.323

0

56.971.140

54.932.462

2.038.677

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Resultaat na bestemming

- 125 -

80.075

Jaarstukken 2012

4.3. Toelichting programmarekening 4.3.1. Analyse afwijkingen per programma Op programmaniveau zien de afwijkingen er ten opzichte van de begroting na wijziging als volgt uit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestuur en Dienstverlening Openbare orde en Veiligheid Jeugd en Onderwijs De Openbare Ruimte Cultuur, Sport en Recreatie Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Verkeer en Vervoer Ruimtelijke Ordening en Milieu Wonen Financien en Organisatie Totaal

Begroot

Werkelijk

€ 4.264.805 € 2.107.157 € 3.828.238 € 2.237.527 € 2.240.970 € 7.463.158 € 2.500.254 € 1.482.794 € 154.914 -€ 26.279.817

€ 4.057.566 € 1.996.371 € 3.996.933 € 2.190.491 € 2.234.655 € 5.987.967 € 2.432.725 € 1.244.432 € 414.986 -€ 26.594.805

€0

-€ 2.038.677

Saldo Voordelig Nadelig € 207.239 € 110.786 -€ 168.695 € 47.036 € 6.315 € 1.475.191 € 67.529 € 238.362 -€ 260.072 € 314.988 € 2.467.445 -€ 428.768

Per programma worden de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt toegelicht: Programma 1 Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad (Voordelig 62.000 I/S) Het overschot van € 62.000,- wordt voor de helft veroorzaakt door de uitgekeerde vergoedingen aan de raadsleden/burgerraadsleden over het boekjaar 2012. Deze liggen in lijn van de totale kosten over 2011. Dit budget wordt herbeoordeeld met het opstellen van de begroting 2014. De andere helft is ontstaan uit kleine voordelen van de rekenkamer, representatiekosten en het verbetertraject van de raad dat in 2012 niet is afgerond. Coördinatiebesluiten college burgemeester en wethouders (Voordelig € 72.000 I) De vergoedingen aan het college en (voormalige) wethouders zijn lager dan ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De werkelijke lasten zijn € 72.000,-- lager dan het budget. Dit verschil is veroorzaakt door twee redenen, namelijk € 22.000,-- lagere kosten waarneming burgemeester en € 50.000,-- doordat de raming van de APPA-kosten voor één voormalige wethouder was gebaseerd op 12 maanden terwijl de werkelijke kosten voor 1 maand was. Ondersteuning bestuur (Voordelig € 33.000 I) De contributie aan de VNG over het jaar 2012 is verantwoord in de jaarrekening 2011 en maakt deel uit van dat resultaat. De contributie over 2013 is inmiddels correct verantwoord in 2013. Programma 2 Brandweer Sliedrecht (Voordelig € 15.000 I) Het voordeel ad € 15.000,-- is ontstaan op lagere energielasten door een gunstige gasafrekening en een overschot op het budget voor het plaatsen van brandkranen. Coördinatie, handhaving en veiligheid/Beschermende maatregelen (Voordelig € 55.000 I) Door een onjuiste correctienota over het boekjaar 2011 van de gemeente Gorinchem is een eenmalig voordeel ontstaan van € 55.000. - 126 -

Jaarstukken 2012

Coördinatie, handhaving en veiligheid (Voordelig € 12.000 I) In 2012 zijn dwangsommen opgelegd ad € 12.000,-- en in de jaarrekening verwerkt. In de begroting is geen rekening gehouden met opbrengsten uit dwangsommen, omdat deze vorderingen onzeker zijn. In de voorziening voor dubieuze debiteuren is met deze opbrengsten rekening gehouden, waarvan het saldo is begrepen in het programma 10. Programma 3 Bijzonder speciaal onderwijs (Nadelig € 86.000 S) Dit betreft met name de kosten van de Akker van € 86.000. Deze behoren ten laste van de voorziening huisvesting onderwijs te komen. Echter, in de voeding van de voorziening is daarmee geen rekening gehouden en daarom komen deze kosten direct als eenmalig nadeel op dit product. Hiertegenover staat een werkelijk hogere algemene uitkering (programma 10) waarin eveneens geen rekening is gehouden. Derhalve verloopt dit resultaat neutraal. Vanaf 2013 zal hiermee in de begroting rekening mee moeten worden gehouden. Leerlingenvervoer (Voordelig € 48.000 S) De besparing is tot stand gekomen als gevolg van minder te vervoeren kinderen + minder schooladressen. Dit heeft een structureel karakter en is inmiddels meegenomen in operatie STOER. Openbaar en bijzonder basisonderwijs (Voordelig € 57.000 I) Vanaf 2011 blijkt logopedische kring wel subsidiabel te zijn via de subsidieregeling OAB. Aangezien dit niet is opgenomen in de begroting 2012, ontstaat er een incidenteel voordeel van totaal € 57.000. Overige randdiensten onderwijs (Voordelig € 41.000 I) Door een vrijval van de subsidie OAB over het jaar 2011 is € 21.000 in 2012 als incidentele opbrengst gerealiseerd. Daarnaast zijn diverse schade-uitkeringen ontvangen tot een bedrag van € 30.000. Logopedie (Nadelig € 243.000 I) Vanwege de gedeeltelijk voorgenomen liquidatie is in deze jaarstukken rekening gehouden met een voorziening van € 243.000 wegens te verwachten liquidatiekosten. Dit is gebaseerd op de berekening zoals deze is gepresenteerd ten behoeve van het algemeen bestuur. Programma 4 Openbaar groen (Voordelig € 34.000 I) Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door een ontvangen teruggaaf omzetbelasting over het jaar 2011 ad € 5.000,- en enkele kleine voordelen tot een totaal bedrag van € 10.000. Daarnaast is er een incidenteel voordeel als gevolg van doorberekende kosten ad € 15.500,- in verband met plantsoenonderhoud in Baanhoek-west ten behoeve van Bouwfonds Ontwikkeling BV en aanpassing van een schooltuin welke niet geraamd waren. Programma 6 Bijstandsbudgetten (Voordelig € 67.000 I) Het resultaat 2012 is bij het onderdeel Inkomen positief doordat het ministerie van SZW de claim voor de Incidentele Aanvullende Uitkering in het tekort 2011 geheel heeft toegekend. Dit betekent een extra inkomst in 2012. Met de toekenning geeft het ministerie ook nadrukkelijk een positief oordeel over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren in de Drechtsteden. Voor de Gemeente Sliedrecht resulteert dit in een nabetaling ad € 213.00,-- aan de SDD, welke voornamelijk bestaat uit nabetaling van IAU 2011 aan de SDD ad € 334.000,-- en een ontvangst van het SDD betreffende BUIG ad € 128.000. Tevens was in de begroting een te hoog bedrag opgenomen qua saldo voor dit onderdeel ad € 280.000,--. Totaal resulteert dit per saldo in een positief resultaat van € 65.000 voor het onderdeel bijstandsbudgetten. - 127 -

Jaarstukken 2012

Minimabeleid (Voordelig € 46.000 I) Het resultaat 2012 bij minimabeleid is vooral bijgesteld door de lagere verstrekkingen Persoonlijk Minima Budget, bonussen vrijwilligerswerk en Leenbijstand. Het nu gerealiseerde overschot ad € 45.000, - is grotendeels het gevolg van het toepassen van het nieuwe beleid van de SDD. Wet Inburgering (Voordelig € 310.000 I) Zoals bij de 2de programmaverantwoording 2012 vermeld is bij de SDD het Agentschap SZW / Min. SZW overgaan tot definitieve afrekening met de gemeenten van het cohort 2007 – 2009 Wet inburgering. Het betreft hier de afrekening van de eerste jaren inburgering toen de Wet inburgering nog geen onderdeel uitmaakte van het Participatiebudget. Ten aanzien van de gemeenten die voorheen deel uitmaakten van het samenwerkingsverband Drechtsteden moet van het overschot nog een bedrag van € 1,2 miljoen worden terugbetaald aan het Rijk, waarna het restant bedrag € 1,4 miljoen ten gunste van de gemeenten komt. Voorstel is om dit bedrag naar rato van het aandeel van elke gemeente in het (meerjarig) totaal aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten uit te keren. Voor de Gemeente Sliedrecht resulteert dit in een bedrag van € 260.000, - (1 op 1 SDD). Nu definitief met alle gemeenten wordt afgerekend is er geen noodzaak meer tot het verder aanhouden van de Reserve Inburgering bij de SDD. Voorgesteld wordt het saldo van € 0,8 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de gemeenten Conform financieringsafspraken vindt uitkering uit de reserveplaats naar rato van het aandeel van elke gemeente in het (meerjarig) totaal aantal gerealiseerde inburgeringstrajecten. Welke voor de Gemeente Sliedrecht resulteert in een resultaat van € 50.000, -.(1 op 1 SDD) Participatiebudget (Voordelig € 180.000 I) Vanwege een restitutie over 2009 is een bedrag van € 230.000 ontvangen. Daartegenover is over 2012 een lager bedrag ontvangen van € 50.000. Kinderopvang (Nadelig € 17.000 I) Door een striktere handhaving op kinderopvang voor de doelgroep klanten met studiefinanciering en de aanscherping van de voorwaarden SMI (eind 2011 is hiermee een start gemaakt) is nu een positief resultaat behaald door het SDD. Hiernaast zijn de kosten van de doelgroep participatie (uitkeringsgerechtigden, nuggers en inburgeraars) en apparaatskosten ten laste van het participatiebudget gebracht. Totaal resulteert dit voor de Gemeente Sliedrecht in een resultaat van € 17.000 ( 1 op 1 SDD). Hulp bij het huishouden (Voordelig € 272.000 I) Uitgangspunt voor de begroting 2012 van de SDD was dat de programmakosten Wmo niet zouden stijgen ten opzichte van de begroting 2011. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, waarbij zelfs e uitgaven zijn gedaald en de inkomsten eigen bijdrage CAK zijn gestegen. Voor de gemeente Sliedrecht resulteert dit in een saldo van € 180.000 betreffende huishoudelijke hulp, vrijval uit de reserve Wmo bij het SDD ad € 78.000. Totaal 258.000 teruggave van de SDD € 258.000. Maatschappelijke ondersteuning hulp (Voordelig € 183.000 I) Verzuimd is bij de 2e marap deze post neerwaarts bij te stellen met € 100.000,--, waardoor er bij de jaarrekening een voordeel ontstaat van € 100.000,--. Tevens betreft de afrekening vanuit de SDD € 80.000, welke veroorzaakt wordt door een besparing op vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen. Schuldhulpverlening (Voordelig € 129.000 I) In 2011 was het laatste jaar van de “extra schuldhulpverlening”. Hiervoor was in de afgelopen jaren een bedrag “verzameld” opgenomen van € 65.399, dat in 2012 ten gunste is gekomen van de exploitatie. In de 2e Marap is deze abusievelijk als kostenpost meegenomen en niet als opbrengst, waardoor een resultaat resulteert van € 129.000.

- 128 -

Jaarstukken 2012

Exploitatie SDD (Voordelig € 301.000 I) Het positieve resultaat op de apparaatskosten wordt met name veroorzaakt deze ten laste te brengen van het participatiebudget bij de SDD. Voor een bedrag van € 244.000 wordt terugontvangen van de SDD en voor een bedrag van € 57.000,- was te hoog opgenomen in de begroting. Samenvattend: Omschrijving

Bedrag

Bijstandsbudgetten

€

Minimabeleid

€

67.000 46.000

Wet inburgering

€

310.000

Participatiebudget

€

180.000

Kinderopvang

€

17.000

Hulp bij huishouden

€

272.000

Maatschappelijke ondersteuning hulp

€

183.000

Schuldhulpverlening

€

129.000

Exploitatiekosten SDD

€

301.000

Totaal

€ 1.471.000

In de resultaatbestemming is vervolgens rekening gehouden met bestemming van deze middelen ten behoeve van andere zaken bij de GRD (SCD, ICT en Manden maken). Reservering ten behoeve van CJG (Nadelig € 85.000 I) In 2011 is verzuimd een storting te doen in de voorziening Centrum Jeugd en Gezin, welke vastgesteld was geraamd in de begroting 2011. Dit heeft in 2012 alsnog plaatsgevonden. Programma 7 Riolering (Voordelig € 95.000 I) In voorgaande jaren werd het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van het product riolering toegevoegd aan de voorziening onderhoud riolering. Deze werkwijze strookt niet geheel met het BBV. Vanaf 2012 maakt het voordelig saldo deel uit van het jaarrekeningresultaat. Het voordelig saldo op de lasten wordt met name bepaald doordat er minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraamd tot een bedrag van € 120.000. In de begroting 2013 is de raming voor onderhoud reeds verlaagd Het nadelig saldo op de baten van € 25.000 is grotendeels toe te schrijven aan enerzijds een (incidenteel) ontvangen bijdrage van het waterschap ad € 92.000,- t.b.v. eerder verrichte investeringen a.g.v. afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool en een lagere opbrengst rioolheffing ad € 110.000 vanwege afboekingen vorderingen van voorgaande jaren. De werkelijke opbrengst rioolheffing op basis van waterverbruik kan over de jaren fluctueren. Deze fluctuatie wordt veroorzaakt door een aantal grote afnemers. Dit kan, gelet op de aard van hun activiteiten, per jaar verschillen. Daarnaast kan gedurende een periode van woningleegstand aan een gebruiker geen rioolheffing in rekening worden gebracht. De gemiddeld hogere woningleegstand is mede van invloed op de opbrengst rioolheffing. Programma 8 Omgevingsvergunningen (Voordelig € 173.000 S) In 2012 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) € 173.000,- hoger uit dan geraamd door enkele grote projecten. Evenals in voorgaande jaren is in 2012 een deel van de ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgend jaar. Dit deel heeft betrekking op activiteiten die - 129 -

Jaarstukken 2012

verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten. Stedelijke vernieuwing (Voordelig € 24.000 I) Het voordelig saldo op dit product is het gevolg van de ontvangst van een afrekening met de Drechtsteden in het kader van de ISV2 ad € 24.000,- van een voorgaand jaar welke als incidenteel aan te merken is Planologische adviezen/vergunningen (Voordelig € 30.000 I) In de raadsvergadering van 25-09-2012 is een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek recreatief knooppunt. Van dit krediet resteert per 31-12-2012 nog een voordelig saldo van € 20.000,-. In de resultaatbestemming is hiervoor een voorstel opgenomen om deze middelen voor verdere uitvoering in 2013 beschikbaar te houden. Daarnaast is binnen dit product een raming opgenomen van ca. € 10.000,- t.b.v. planschadevergoedingen. In 2012 zijn geen vergoedingen uitgekeerd waardoor dit resulteert in een voordeel. Milieubeheer (Voordelig € 24.000 I) De verwerking van de bijdrage aan de Omgevingsdienst i.v.m. wettelijke taken valt in 2012 op het product Milieubeheer € 24.000,- lager uit dan geraamd. Programma 9 Grondexploitaties (Nadelig € 291.000 I) In principe worden de kosten en baten van deze exploitaties neutraal in de exploitatie geraamd en verantwoord. Immers, de kosten en baten worden gedurende de exploitatie respectievelijk geactiveerd en gepassiveerd. Eerst bij definitieve realisatie (of zo mogelijk eerder) van het plan wordt uiteindelijk de winst in de exploitatie verantwoord. Jaarlijks vindt actualisatie van de desbetreffende plannen plaats. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid waarin dit uitgebreid per plan wordt toegelicht. Op basis van de actualisatie is gebleken dat er diverse voorzieningen getroffen dienen te worden ter afdekking van mogelijke toekomstige verliezen. In totaal gaat het hierbij om € 647.000. Watertorenterrein € 140.000 en Rivierdijk € 455.000 (incl. € 70.000 nog te maken kosten) en Baanhoek West € 52.000. In de afwikkeling van het terrein van De Bonkelaar heeft de raad op 12 maart 2013 besloten om de te verwachten kosten van de bouw van de nieuwe bibliotheek niet ten laste van de dit project te brengen, maar de uit de investering vloeiende lasten binnen de begroting te dekken. Hierdoor ontstaat voor het jaar 2012 een positief saldo op dit project als gevolg van de verkoop van de onderliggende grond van netto € 357.000. Ook dit is in het saldo op dit programma verwerkt. Tenslotte is de Beatrixlocatie afgesloten met een winst van € 80.000. Dit is overeenkomstig de vastgestelde lijn gestort in de reserve. Programma 10 Beleggingen (Voordelig € 642.000 I en S) Naast de winst en provisieuitkering van Gevudo van € 76.000 is een eenmalige uitkering ontvangen van € 138.000 wegens verlaging van hun algemene reserve van de Gevudo. Van Eneco is een dividenduitkering over 2011 ontvangen van € 577.000. Overigens zijn nog incidentele rentevergoedingen verantwoord tot een bedrag van € 18.000. Ten opzichte van de totale raming op dit product van € 168.000 geeft dit een netto voordeel van € 642.000. In het kader van de operatie Stoer is reeds rekening gehouden met structurele effecten van dit voordeel. Beleggingen (Nadelig € 93.000 I) Door een hogere inflatiecorrectie ten behoeve van de reserves en voorzieningen (hogere beginstand per 1 januari 2012) is een bedrag van € 93.000 meer toegevoegd dan geraamd. - 130 -

Jaarstukken 2012

Rentekosten (Voordelig € 564.000 S) Door een zeer lage stand op de geldmarkt is het mogelijk gebleken om aanzienlijk te besparen op onze rentekosten ten opzichte van de raming tot een bedrag van € 364.000. Daarnaast is bedrag van € 200.000 als hogere bate in de exploitatie opgenomen van de bespaarde rente op de reserves. Onroerende-zaakbelastingen (Voordelig € 125.000 I) Ten opzichte van onze raming geeft dit een hogere opbrengst van € 125.000. Dit kan worden verdeeld in: Eigenaren niet woningen € 59.000 Eigenaren woningen € 6.000 Gebruikers niet woningen € 60.000 In de paragraaf lokale heffingen staat een toelichting opgenomen over deze voordelige verschillen. Algemene uitkering (Voordelig € 50.000 I en S) Over het jaar 2012 is een hogere uitkering verantwoord van € 144.000. Hierin is de hogere bijdrage van € 85.000 in kader van speciaal onderwijs begrepen (zie ook programma 3), waarmee in de raming nog geen rekening was gehouden. Hiermee zal in structurele zin nog rekening mee moeten worden gehouden. Over voorgaande jaren heeft per saldo een restitutie plaatsgevonden van € 93.000. Jaarrekening 2012 GRD (Nadelig € 839.000 I) In onze jaarstukken 2012 is rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening GRD, zoals deze door DSB in april 2013 is vastgesteld. Uiteindelijk zal de Drechtraad de jaarrekening definitief vaststellen. In onze jaarrekening hebben we als gevolg hiervan een netto nadeel verwerkt van € 26.000 dat uit de volgende componenten bestaat: Als extra bijdrage hebben we opgenomen: - bijdrage in frictiekosten SCD - bijdrage in ICT inhaalafschrijvingen - bijdrage aan Manden Maken - afrekening GBD/OCD en overig

€ 365.000 -/€ 246.000 -/€ 275.000 -/€ 47.000

Totaal

€ 839.000

De voordelige afrekening vanuit de SDD is in programma 6 verantwoord. Onvoorziene lasten (Nadelig € 90.000 I) Van de oorspronkelijke raming van € 59.000 is voor twee onderwerpen een bedrag onttrokken, te weten € 27.000 voor recreatief knooppunt en € 21.000 voor advies 3e Merwedehaven. Derhalve resteert een raming van € 11.000. Daartegenover zijn diverse incidentele baten en lasten verantwoord tot een bedrag van € 101.000. Dit betreft met name een naheffing van de fiscus (€ 93.000) over de periode 2007 – 2011 op gebied van werkkleding, WGA, eindheffingen geschenken en postbezorging. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Het positieve rekeningsaldo van € 2.038.677 is de resultante van diverse onderschrijdingen en overschrijdingen van de lasten maar ook van hogere en lagere baten ten opzichte van de ramingen in de programmabegroting 2012.

- 131 -

Jaarstukken 2012

4.3.2. Beleidsverantwoording Gedurende 2012 is op twee programma’s van de begroting een overschrijding van de begrote lasten ontstaan. Voor een deel worden deze overschrijding gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de overschrijdingen per programma, investering, algemeen dekkingsmiddel en reserve. Per saldo is er voor circa € 15.800 sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Dit bedrag blijft ruimschoots binnen de goedkeuringstoleranties van 1% van het begrotingsvolume (€ 590.000). Analyse begrotingsrechtmatigheid Programma

Omschrijving overschrijding

Programma 3

Ten laste van het programma is een voorziening gevormd i.v.m. te verwachten liquidatiekosten van Logopedische kring tot een bedrag van € 243.000. In de begroting kon dit niet worden voorzien. Vanwege hogere baten bij het produkt lijkbezorging heeft een hogere storting met een gelijk bedrag van € 98.000 ten gunste van de voorziening plaatsgevonden. In 2012 is een teruggaaf belastingen ad € 70.000 van voorgaande jaren begroot als negatieve lasten, terwijl de werkelijke ontvangst is opgenomen als opbrengst. De van het Rijk ontvangen middelen voor 2011 en 2012 moeten worden ingezet ter dekking van de te maken kosten voor de komende jaren. Het ontvangen bedrag van € 86.000,- voor 2011 is abusie-velijk betrokken in de jaarrekening 2011. Om dit bedrag alsnog in te kunnen zetten voor de komende jaren, was een technische correctie nodig. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd bij ‘de BURAP’ op 13 november 2012. Met de projectontwikkelaar van de Bonkelaar is een contract opgesteld waarin de gemeente de erfpachtsgrond Bonkelaar verkoopt aan de projectontwikkelaar. Daartegenover staan de opbrengsten van de projectontwikkeling. Door deze transactie is de gemeente geen eigenaar meer van de gronden en moeten deze geheel worden afgeschreven ten laste van de exploitatie. Benedenveer is in 2012 overgebracht van niet in exploitatie genomen gronden naar de materiële vaste activa. In de rekeningcijfers (lasten en baten) van 2012 is de doorbetaling aan Tablis Wonen opgenomen van de door de gemeente ontvangen subsidie op grond van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten voor het project Havenkwartier/Oude Uitbreiding West. Deze doorbetaling was niet afzonderlijk geraamd waardoor dit bij de lasten wordt gepresenteerd als een nadeel en bij de baten als een voordeel In verband met noodzakelijke afwaarderingen op grondexploitaties is een bedrag voorzien van € 647.000. In de begroting 2012 kon dit niet worden voorzien omdat eerst na actualisatie van de grondexploitaties hiermee rekening kon worden gehouden. Op het investeringskrediet kleedlokalen sporthal de Stoep zijn in 2012 hogere lasten verantwoord. Deze hogere lasten zijn veroorzaakt door de btw die niet in berekening van het budget is meegenomen en tegenvallende werkzaamheden aan de riolering.

Programma 4 Programma 5 Programma 5

Programma 5

Programma 9 Programma 9

Programma 9

Investeringen Programma 5 Totaal

Overschrijding, telt niet mee voor het oordeel 243.000 98.000 70.000 86.000

125.000

2.098.600 218.700

647.000

15.800

3.586.300

- 132 -

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

15.800

Jaarstukken 2012

Balans per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2012

2011

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling

0 0 0 52.145

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut grond-, wegen waterbouwkundige werken overige investeringen met een maatschappelijk nut

Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

54.564

71 51.906

196 54.155

153 15

191 22

3.349

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen

4 0 4

2.436

1.166 0 0

1.166 0 0

0 0 0

0 0 0

2.001

1.084

0

0

182

186

TOTAAL VASTE ACTIVA

55.494

57.004

5.826

3.840

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Vorraad overige gronden

2.525 2.446

3.228 0

855

612

Gereed product en handelsgoederen

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

3.458 0

2.708 0

0 1.055 -2

0 2.421 -2

Liquide middelen Kas Bank Giro

0 1.450 0

4.511

5.127

1.450

1.508 0 1.508 0

1.881

1.613

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

13.668

12.088

TOTAAL ACTIVA

69.162

69.092

Overlopende activa

- 133 -

Jaarstukken 2012

Balans per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000)

PASSIVA

2012

2011

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves: Algemene reserve Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.l.v. derden Overige bestemmingsreserves Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming Voorzieningen Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Obligatieleningen Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen

27.568

26.447

0

0

0 25.529

0 25.136

2.039

1.311 13.787

1.346 11.460 981

11.948 906 9.981 1.061

15.627

16.909

0

0

0

0

15.627 0 0 0

16.909 0 0 0

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

0

0

56.982

TOTAAL VASTE PASSIVA

55.304

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

6.709 5.000 221 1.488

Overlopende passiva

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA

- 134 -

8.814 7.000 122 1.692

5.471

4.974

12.180

13.788

69.162

Jaarstukken 69.092 2012

Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA 1. VASTE ACTIVA 1.1 Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan uit het volgende: ultimo 2012

ultimo 2011

Kosten onderzoek en ontwikkeling 0

4.000

Overzicht verloop immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Waarde ultimo 2011 4.000

investering -

desinvestering -

afschrijvingen 4.000

bijdrage derden -

Waarde ultimo 2012 -

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2012

Cumulatief ten laste van krediet

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

1

Onderzoek huisvesting buitendienst

0

-

0

0

-

0

1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen : ultimo 2012 Investeringen met een economisch nut

ultimo 2011

51.977.000

54.351.000

71.000 1.854.000 41.000 35.642.000 10.170.000 956.000 1.949.000 1.294.000 51.977.000

196.000 3.318.000 46.000 36.094.000 10.696.000 1.035.000 1.592.000 1.374.000 54.351.000

De onderverdeling is als volgt : a. b. c. d. e. f. g. f.

erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa totaal

Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut

ad a. ad b. ad c. ad d. ad e. ad f. ad g. ad h.

erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, wegen waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

Waarde ultimo 2011 196.000 3.318.000 46.000 36.094.000 10.696.000 1.035.000 1.592.000 1.374.000 54.351.000

investering 1.231.000359.000 117.000 91.000 540.000 147.000 23.000

desinvestering 125.000 233.000 1.000 359.000

afschrijvingen 4.000 811.000 643.000 170.000 183.000 227.000 2.038.000

bijdrage derden -

Waarde ultimo 2012 71.000 1.854.000 41.000 35.642.000 10.170.000 956.000 1.949.000 1.294.000 51.977.000

-

-

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (< 100.000,=) staan in onderstaand overzicht vermeld.

Beschikbaar gesteld krediet 1 2 3 4 5 6 7

Grond driehoek RW15-Betuwelijn Bouw 2 lokalen J. Calvijnschool Aankoop pand Nicolaas Beetsstraat 2-6 tbv CJ&G Rioolvervanging Thorbeckelaan-West Huisvuilwagen 2011 Diverse vervanging bronbad Lockhorst Ondergrondse afvalinzameling 2012

- 135 -



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

Jaarstukken 2012

1.2.4 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen : ultimo 2012 Investeringen met een maatschappelijk nut

ultimo 2011

168.000

213.000

153.000 11.000 4.000 168.000

191.000 16.000 6.000 213.000

De onderverdeling is als volgt : a. grond-, wegen waterbouwkundige werken b. machines, apparaten en installaties c. overige materiële vaste activa totaal Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

ad a. grond-, wegen waterbouwkundige werken ad b. machines, apparaten en installaties ad c. overige materiële vaste activa

Waarde ultimo 2011 191.000 16.000 6.000 213.000

investering -

desinvestering -

afschrijvingen 38.000 5.000 2.000 45.000

bijdrage derden -

Beschikbaar gesteld krediet


Waarde ultimo 2012 153.000 11.000 4.000 168.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

0


0

0

1.3 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven : Boekwaarde 1-1-2012 Kapitaalverstrekkingen aan: ● Deelnemingen ● Gemeenschappelijke regelingen ● Overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: ● Deelnemingen ● Woningbouwcorporaties ● Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Idem, met looptijd van 1 jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.166.000 1.084.000 186.000 2.436.000

Investeringen

942.000 942.000

Aflossingen/ afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2012

-

1.166.000 -

25.000 4.000 29.000

2.001.000 182.000 3.349.000

2. VLOTTENDE ACTIVA 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën : ultimo 2012 Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar : niet in exploitatie genomen bouwgronden voorrraad overige gronden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen

- 136 -

ultimo 2011

2.525.000 2.446.000 4.971.000

3.228.000 3.228.000

855.000 -

612.000 -

5.826.000

3.840.000

Jaarstukken 2012

Toelichting Van de onderhanden werk inzake grondexploitaties kan het volgende overzicht worden gegeven : Boekwaarde 1-1-2012 Exploitatie Stationspark II Exploitatie Baanhoek-West Exploitatie Griendencollege Exploitatie Beatrixlocatie Exploitatie Kerkbuurt 16-18 Voorziening bouwgrond in exploitatie

Investeringen

Inkomsten

301.563 441.541 131.591-

21.124 593.882 52.004 36.287

486.533 -

611.513

703.297

486.533

Winst uitname


80.000-

80.000-

323.000 549.000 36.000 908.000

Mutatie voorziening

-53.000

53.000-

Balanswaarde 31-12-2012 323.000 496.000 36.000 855.000

Van de bouwgronden niet in exploitatie genomen kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven : Boekwaarde 1-1-2012

Exploitatie Benedenveer Exploitatie Watertorenterrein Exploitatie Bonkelaarstaete Exploitatie Jachthaven de Jong Exploitatie ZieZo Exploitatie Kerkbuurt 16-18 Exploitatie Driehoek A15 Exploitatie Rivierdijk 737-769 Voorziening bouwgrond in exploitatie

Investeringen

1.979.777 369.827 397.358 0 400.605 17.278 237.873 725.094

125.940 69.490 55.625 28.036 19.009 1.246.223 71.254

900.000-

304.632

3.227.811

1.920.208

Inkomsten

2.105.717 27.749 452.983 36.287 749

2.623.485

desinvesteringen

naar gronden in exploitatie

-

-

-

-

-


verwervingsprijs per m2

411.568 428.641 1.484.096 795.599 595.368-

2.524.535

-

Van de voorraad overige gronden kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven : Boekwaarde 1-1-2012

Aankoop gronden Middelblok Aankoop weilanden bij Wijngaarden Gronden Benedenveer

Investeringen

0 0 0 -

1.465.146 233.252 1.220.499 2.918.898

Inkomsten

472.526 472.526

desinvesteringen

-

naar gronden in exploitatie

-


992.620 233.252 1.220.499 2.446.372

verwervingsprijs per m2

-

2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Soort vordering

a. b. c. d. e.

Saldo 31-12-2012

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen niet-financiele instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

3.458.000 1.211.000 2.0004.667.000

Voorziening oninbaarheid 156.000 156.000

Gecorrigeerd 31-12-2012 3.458.000 1.055.000 2.0004.511.000

Gecorrigeerd 31-12-2011 2.708.000 2.421.000 2.0005.127.000

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 156.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen.

- 137 -

Jaarstukken 2012

2.3 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, banken girosaldi Specificatie

ultimo 2012

a. Bank Nederlandse Gemeenten b. Postbank c. Rabobank d. Paraplurekening Min. van Financiën i.h.k.v. spoorse doorsnijdingen totaal

ultimo 2011

0 0 22.000 1.428.000

0 0 86.000 1.422.000

1.450.000

1.508.000

2.4 Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden : ultimo 2012 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen totaal

ultimo 2011

74.000 1.807.000 1.881.000

81.000 1.532.000 1.613.000

Toelichting

Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2012 reeds zijn betaald maar betrekking hebben op 2013.

Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen bestaan met name uit nog te ontvangen belastinginkomsten, afrekening met de sociale dienst drechtsteden en een afrekening met het Servicecentrum Drechtsteden. PASSIVA 1. VASTE PASSIVA 1.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten : ultimo 2012 Algemene reserve Bestemmingsreserves : voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

-

totaal

25.529.000 2.039.000 27.568.000

ultimo 2011 25.136.000 1.311.000 26.447.000

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo 1-1-2012

Algemene reserve Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

toevoeging

25.136.000 1.311.000 26.447.000

4.308.000 4.308.000

- 138 -

onttrekking

resultaat 2012

3.915.000 1.311.0002.604.000

vermindering ter dekking afschrijving -

2.039.000 2.039.000

-

Saldo 31-12-2012

25.529.000 2.039.000 27.568.000

Jaarstukken 2012

1.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Voorzieningen

Saldo 1-1-2012

Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

906.000 9.981.000 1.061.000 11.948.000

Toevoeging

634.000 2.732.000 175.000 3.541.000

Vrijval

Aanwending

107.000 12.000 152.000 271.000

87.000 1.241.000 103.000 1.431.000

Saldo 31-12-2012 1.346.000 11.460.000 981.000 13.787.000

Een overzicht van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage D "Staat van voorzieningen".

1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt : ultimo 2012 Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

ultimo 2011

-

Door derden belegden gelden Waarborgsommen totaal

-

15.627.000 -

16.909.000 -

15.627.000

16.909.000

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 755.100 In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012. saldo 1-1-2012 16.908.587 16.908.587

Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen

vermeerderingen

aflossingen

1.281.614

saldo 31-12-2012 15.626.973 15.626.973

totaal

ultimo 2012 6.709.000 5.471.000 12.180.000

ultimo 2011 8.814.000 4.973.000 13.787.000

totaal

ultimo 2012 5.000.000 221.000 1.488.000 6.709.000

ultimo 2011 7.000.000 122.000 1.692.000 8.814.000

1.281.614

-

2. VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen : Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden : Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

Toelichting Overige schulden De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die overigens bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan zijn, en de transistorische rente.

- 139 -

Jaarstukken 2012

2.2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt : Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen totaal

ultimo 2012 2.867.000 2.604.000 5.471.000

ultimo 2011 2.679.000 2.294.000 4.973.000

Toelichting Vooruitontvangen bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2012 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2012. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, welke het volgende jaar nog besteedbaar zijn. Met verwijzing naar de stelselwijziging (toegelicht bij de waarderingsgrondslagen) is de specificatie van deze door derden "beklemde" gelden als volgt. Beginsaldo 2012 a. b. c. d. e f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Brede doeluitkering O.A.B. 5 jaarlijkse afrekening byzonder onderwijs Tijdelijke stimuleringsuitkering woningbouwproject Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs Spoorse doorsnijdingen BDU Verkeer en Vervoer Extra middelen Schuldhulpverlening Ext.ontsl.oostzijde industrieterrein Oosteind Herziening bestemmingsplan Nijverwaard Overige vooruitontvangen posten

75.500 29.000 219.000 24.100 9.900 1.421.800 307.600 65.400 526.900

2.679.200

Mutaties Eindsaldo 2012 Toevoegingen Bestedingen 30.000 81.300 24.200 100 28.900 219.000 11.800 12.300 100 10.000 6.000 1.427.800 271.500 94.100 485.000 65.400 130.800 250.000 250.000 10.000 3.900 6.100 725.500 629.500 622.900

1.358.500

1.170.500

2.867.200

Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2012 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2013 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2013 afgewikkeld. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden Gegarandeerde geldleningen 1. De gegarandeerde geldleningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

ultimo 2012 44.366.279 47.210.758

Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt: Directe borgstellingen Achtervang WSW Achtervang WEW totaal

91.577.037

ultimo 2011 46.823.000 42.825.000 0 89.648.000

2. Bij het opstellen van de balans is geen rekening gehouden met eventueel meerwerk bij de realisatie van civieltechnische werken station Baanhoek.

- 140 -

Jaarstukken 2012

4.6. Staat van reserves en voorzieningen Reserves



Algemene bestemmingsreserve 1) Reserve egalisatie grondk.woningbouw

7.706.629,90 -203.590,45

450.881,86 -10.179,52

Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb. Reserve kapitaallasten investeringen

2.453.826,41 4.165.522,12

122.691,32 208.276,11

Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT

6.572.411,92 124.993,90

328.620,60 3.124,85

Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenhef.

442.942,23 429.288,63 1.626.339,95

11.073,56 10.732,22 40.658,50

444.410,61 6.844,50

in 2012

144.211,00 576.050,00

2.432.306,73 3.965.207,25

371.585,00 27.840,00

6.529.447,52 100.278,75

259.658,00 126.837,00 261.000,00

90.915,95 76.543,08

622.757,83 490.314,76 1.927.998,45

11.110,27 171,11

308.049,00

201.131,00 1.265,70

562.438,88 5.749,92

1.074.713,14

26.867,83

180.576,00

1.031.175,44

250.981,53

42.348,79

1.058,72

248.894,32

6.222,36

25.135.575,99

1.211.309,76

Reserve renovatie Nijverwaard

Voorzieningen



1.793.215,76


8.647.387,81 -295.181,97

Reserve toepassing beeldende kunst

Totaal reserves

Verminderingen

1.303.339,70 81.412,00

Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur


167.459,03

43.407,51

3.096.794,79


10.000,00

245.116,68

3.915.468,87

25.528.211,67

Verminderingen


in 2012

Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verplichtingen: Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening combinatiefuncties Voorziening achtergestelde lening SIW Voorziening liquidatie logopedische Dienst Kring Sliedrecht Voorziening verliezen GGD

99.691,23 104.880,43 565.089,41 0,00 36.721,00 0,00 100.000,00

2.492,28 2.622,01 14.127,24

0,00 0,00 214.492,97 157.200,00 0,00

0,00 243.455,00 0,00

100.000,00

102.183,51 80.259,53 733.731,51 150.170,00 36.721,00 243.455,00 0,00

Subtotaal

906.382,07

262.696,53

371.692,97

194.251,02

1.346.520,55

313.667,06 57.352,18

7.841,68 1.433,80

166.492,00 14.203,00

133.161,32 4.084,00

354.839,42 68.904,98

64.852,53 1.254,16

1.621,31 31,35

33.825,00 69.112,00

79.892,46 32.824,08

20.406,38 37.573,43

793.701,25

19.842,53

506.266,00

244.814,70

1.074.995,08

34.272,85 813.739,93 7.556.531,71 42.617,19 98.760,23 40.227,48 164.014,45

856,82 20.343,50 188.913,29 1.065,43 2.469,01 1.005,69 4.100,36

5.745,00 942.057,17 557.240,00 14.149,00 26.596,00 31.917,00 115.000,00

1.060.941,42

26.523,54

148.097,00

254.332,92

981.229,04

Subtotaal

11.041.932,44

276.048,31

2.630.699,17

1.507.868,45

12.440.811,47

Totaal voorzieningen

11.948.314,51

538.744,84

3.002.392,15

1.702.119,47

13.787.332,02

27.242,91 59.978,11 7.030,00

Onderhoudsegalisatievoorzieningen: Voorziening buitengewoon onderhoud GB Voorziening onderhoud woningen en woonwagens Voorziening buitengewoon onderhoud PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderh./egalisatie produkt riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening CJG eigen middelen

698.544,40 5.469,69

54.744,88

40.874,67 1.077.596,20 8.297.215,31 57.831,62 127.825,24 18.405,29 283.114,81

Overige voorzieningen: Voorziening afkoop onderhoud graven

- 141 -

Jaarstukken 2012

4.7. Toelichting op reserves en voorzieningen 2012 In de raadsvergadering van 12 maart 2013 is de notitie Financiële Strategie vastgesteld, waarin ook mutaties ten aanzien van het reserve- en voorzieningen beleid zijn vastgesteld. Hiermee is in de jaarrekening 2012 nog geen rekening gehouden, maar zullen eerst verwerkt worden in de begroting 2013 alsmede de jaarrekening 2013. Reserves Algemene reserve

Reserve egalisatie grondkosten woningbouw

Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw

Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor Reserve ontwikkelingen IT

Reserve vervanging materieel PR Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Stimuleringsreserve woningbouw Reserve onderhoud monumenten Reserve infrastructuur

Toelichting De algemene reserve (AR) wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. De AR is nodig ten behoeve van algemene risicoaanspraken die niet binnen de budgetten van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd, alsmede ten behoeve van het afboeken van immaterieel actief. Het surplus boven de vrije ruimte (in principe wordt een buffer van € 4 miljoen aangehouden) kan worden ingezet voor het realiseren van eenmalige beleidsvoornemens. Samen met de AR speelt deze reserve een belangrijke rol in het kader van het weerstandsvermogen van de gemeente. De reserve fungeert met het oog op: 1. Onvoorziene tegenvallers lopende bouwgrondexploitaties. 2. Dekking tekorten van nieuwe woningbouwplannen. 3. Voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties c.q. verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht. (bouwrijp maken, slopen, etc). De verplichtingen en voedingen zijn geactualiseerd. De middelen van deze reserve dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden), specifiek als dekkingsmiddel voor het verenigingsverzamelgebouw (westvleugel gemeentekantoor). Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie. De middelen van deze reserve dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden). Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie. Dient als dekkingsmiddel voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen in het nieuwe gemeentekantoor (oostvleugel en de verbinding tussen de vleugels) en voor de functieverbetering van het bestaande raadhuis. Deze reserve wordt beschikbaar gehouden voor de dekking van kapitaallasten van onvoorziene nieuwe investeringen c.q. de egalisatie van lasten die uit de automatiseringplanning volgen alsmede kosten in verband met het IP&A plan Drechtsteden. Daarnaast wordt deze reserve beschikbaar gehouden voor het doen van extra afschrijvingen indien door externe oorzaken een investering zijn nut heeft verloren. De reserve is nodig voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen in nieuw materieel. Daarnaast wordt de exploitatie gelijk belast. Dit laatste is cruciaal, omdat op basis van de exploitatie de tarieven voor de reinigingsrechten worden berekend. Het politieke bestuur is gebaat bij een solide tarievenbeleid. Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen met betrekking tot de aanschaf van huisvuil-, papier- en bedrijfsvuilcontainers alsmede investeringen in ondergrondse afvalinzameling. Deze reserve is gevormd wegens kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt. De kosten vonden hun oorsprong in het begrotingsjaar en in voorafgaande begrotingsjaren. De reserve strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Uitvoering van Regeling Stimuleringsreserve voor de woningbouw : "het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, alsmede de direct aangrenzende omgeving". Uitvoering monumentenbeleid Aanleg, uitbreiding en verbetering infrastructuur. Voeding geschiedt door het opslagbedrag per m2 vanuit de grondexploitaties op het moment dat de gronden verkocht worden. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van Baanhoek-West en Baanhoek-Oost is het tijdstip van voeding van deze reserve onzeker. Bestemming van de uitgaven kan niet worden gewijzigd, omdat hiervoor reeds verplichtingen zijn aangegaan of onafwendbare claims op de gemeente afkomen. - 142 -

Jaarstukken 2012

Reserve toepassing beeldende kunst Reserve renovatie Nijverwaard

Voorzieningen Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening combinatiefuncties Voorziening lening SIW Voorziening grondexploitatie Baanhoek-West Voorziening CJG eigen middelen Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB Voorziening onderhoud woningen Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorziening onderhoud en egalisatie product riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening afkoop onderhoud graven Voorziening verliezen GGDZHZ Voorziening liquidatie Logopedische Kring

Aankoop van kunst en verstrekken van kunstopdrachten t.b.v. de openbare ruimte. Stimulering van eenmalige, unieke projecten c.q. activiteiten op het terrein van de beeldende kunst. Investeringen t.b.v. industrieterrein Nijverwaard op basis van het revitaliseringsplan, alsmede bodemonderzoeken en eventuele bodemsaneringen Nijverwaard.

Toelichting Het spaarverlof is een HRM-instrument. Hoeveel gebruik hiervan zal worden gemaakt, zal pas na verloop van tijd duidelijk worden. Deze middelen zijn nodig in verband met de in het verleden ontstane verplichtingen. Deze middelen zijn nodig in verband met de in het verleden ontstane verplichtingen. Ter egalisatie van de kosten in combinatie met de rijksbijdrage is deze egalisatievoorziening ingesteld. Er is alsnog gestart met de aflossing van de lening SIW (Stichting Integratie & Werkaanbod). Vanwege de onzekerheid m.b.t. de aflossing wordt voor het restantbedrag een voorziening aangehouden. Door de gemeenteraad is op 27 september 2011 besloten een voorziening te vormen ter afdekking van een mogelijk tekort ten behoeve van een huisperceel binnen de grondexploitatie Baanhoek-West. Ten behoeve van inzet van middelen in het kader van het Elektronisch Kinddossier (EKD). Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen en objecten en van gebouwen en objecten die voor de huisvesting van vooral gesubsidieerde instellingen worden gebruikt. Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke woningen, het woonwagenkamp, de woonwagenstandplaatsen en de gemeentelijke woonwagens. Deze voorziening dient voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Aan te wenden ter vervanging, renovatie of groot onderhoud van speelvoorzieningen. Investeringen in overleg met het Educatief Beraad ten behoeve van huisvesting onderwijs (uitbreiding, nieuwbouw, onderhoud "buitenkant" schoolgebouwen, 1e inrichting), alsmede gelden voor vergoeding van kosten van vandalisme aan schoolgebouwen. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren alsmede voor nog niet uitgevoerde straatwerk programma's vorige jaren. Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. Deze voorziening is gevormd uit opbrengsten rioolrechten en dient als egalisatie van de vervangingsinvesteringen. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening dient om de kosten van het onderhoud van de begraafplaats gelijkmatig te verdelen. Dit in verband met de eenmalige afkoopsommen van het onderhoud. Ter afdekking van een mogelijk verlies in de jaarrekening 2011 van de jaarrekening 2011 ZHZ is deze voorziening opgenomen. In 2012 heeft dit tot uitbetaling geleid waardoor deze voorziening na 2012 kan worden opgeheven. De stand eind 2012 bedraagt ook € 0. Per 1 januari 2014 zal er een liquidatie plaatsvinden van de Logopedische Kring lans de lijn van scenario 3. Op basis daarvan wordt rekening gehouden met frictiekosten tot een bedrag van € 243.455.

- 143 -

Jaarstukken 2012

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan eleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E26

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor scholen, houders van kindcentra de tussentijdse afstemming van en peuterspeelzalen (conform de juistheid en volledigheid van artikel 167 WPO) de verantwoordingsinformatie.


€ 315.035 € 32.000 Aantal projecten (waarvoor een Aantal afgeronde projecten beschikking ontvangen is) (jaar T) Realisatie Afspraak

Spoorse doorsnijdingen, tranche 1


Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

11665

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen Gemeenten

I&M

E27B

Aard controle R Indicatornummer: E26 / 01

1 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

Aard controle R Indicatornummer: E26 / 02

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E26 / 03

Nee Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

PZH-2010-226971239 PZH-2010-236705591 PZH-2011-290452434 PZH-2012-363551182 PZH-2012-358271072

28.500 0 0 0 0

43360 0 0 0 0

1 SZW

G1C-1

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale werkvoorziening (Wsw) bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners exclusief deel openbaar lichaam werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

Indicatornummer: G1C-1 / 01

2,00

0,00

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05 ja ja nee nee nee

Ontvanger


Nummer G1C-2


Departement SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)


Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

I Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

G2C-1

inclusief deel openbaar lichaam

1 0610 (Sliedrecht) Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand Gemeentedeel 2012 exclusief geldstroom openbaar Gemeenten die uitvoering in lichaam (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben I.1 Wet werk en bijstand (WWB) uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).


inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam




147,50 4,68 Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

110,40 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

5,34 Besteding (jaar T) IOAZ

exclusief geldstroom openbaar lichaam


exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 01



€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)




I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€0

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam


SZW

N D I C A T O R E N Het totaal aantal inwoners dat is Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T- geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; 1), uitgedrukt in arbeidsjaren;


€0


€0


€0

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


€0


€0

Ontvanger



Nummer

Departement

G2C-2


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene bijstand inclusief geldstroom openbaar lichaam


1 0610 (Sliedrecht) Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


1 € 9.477 Besteding (jaar T-1) WIJ


inclusief geldstroom openbaar lichaam



I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)

I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ)




€ 7.143 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob),

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk),

€0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk),





€0


€0

€ 1.527


€ 390.859 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob),

€0





I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


-€ 65 Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)




€ 25.231 Besteding (jaar T-1) WWIK

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in

€ 131.338 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)


€0 Baten (jaar T-1) WIJ (exclusief Rijk)


G3C-1



€ 3.711.846 € 106.507 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 Rijk) levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk I.4 Besluit bijstandverlening arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 2004 zelfstandigen (IOAZ) (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


SZW


I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)

1 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T-1) algemene Besteding (jaar T-1) IOAW bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob, onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar exclusief geldstroom lichaam openbaar lichaam


€0


€0


€0

Ontvanger



Nummer

Departement

G3C-2


Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk),

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004,




€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)




Besteding (jaar T-1) aan Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in Bob) (exclusief Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam inclusief geldstroom openbaar lichaam

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)


1 0610 (Sliedrecht) Besteding (jaar T-1) Bob



-€ 1.168 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)

€0 Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004




SZW

G5C-1

Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012

1€0 Besteding (jaar T) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam



€0 Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam


€ 3.648

€ 57.032

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding (jaar T) Regelluw


€0 Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. €0 Wgr verantwoorden hier



€0



€0

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.


€0


€0


€ 2.920

Ontvanger



Nummer

Departement


I N D I C A T O R E N Het aantal door de gemeente in Het aantal door volwassen (jaar T) ingekochte trajecten inwoners van de gemeente in basisvaardigheden. (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06

G5C-2

Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)

0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07

0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's



Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)


1 0610 (Sliedrecht) Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam


€ 893.611 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s inclusief geldstroom openbaar lichaam


€ 164.477 Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel behoeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1

Besteding (jaar T-1) Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten





1 € 17.941 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€0 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

0 Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€0 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01




Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05

Ontvanger



Nummer

Departement


€ 264.145

€ 297.563

I N D I C A T O R E N € 577.405 € 625.591

Ja

4.9. Incidentele baten en lasten Incidenteel 1 Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad

Coördinatiebesluiten college burgemeester en wethouders Regionale samenwerking Advisering bestuur Diversen Totaal programma 1

€ 37.000 € 50.000 € 10.000 € 40.000 € 40.000 € 177.000

2 Brandweer

Structureel

Totaal prg.

€ 30.000

€ 30.000

€ 207.000

€0

€ 111.000

€ 15.000

Coördinatie, handhaving en veiligheid/Beschermende maatregelen Diversen Totaal programma 2

€ 67.000 € 29.000 € 111.000

3 Bijzonder speciaal onderwijs Leerlingenvervoer Diversen openbaar en bijzonder basisonderwijs

-€ 85.000 € 62.000

Diversen Logopedie

€ 57.000 € 30.000 € 11.000 -€ 243.000

Totaal programma 3

-€ 230.000

Overige randdiensten onderwijs

4 Verwijdering bedrijfsvuil Openbaar groen Diversen

€ 62.000

-€ 168.000

€0

€ 48.000

€0

€ 6.000

€ 1.475.000

€ 34.000 € 21.000 -€ 7.000

Totaal programma 4

€ 48.000

5 Sociaal-culturele zaken Multifunctionele accommodaties Buitensportaccommodaties Sportbeleid- en subsidiëring Diversen

€ 33.000 -€ 15.000 € 21.000 -€ 51.000 € 18.000

Totaal programma 5

€ 6.000

6 SDD Gezondheidszorg Sociale werkvoorziening Diversen CJG

€ 1.468.000 -€ 15.000 € 72.000 € 35.000 -€ 85.000

Totaal programma 6

€ 1.475.000

€0

7 Gladheidsbestrijding Wegen Openbare verlichting

€ 31.000 -€ 40.000 € 8.000

-€ 12.000

- 150 -

Jaarstukken 2012

Riolering Verkeersmaatregelen Diversen

€ 95.000 -€ 10.000 -€ 6.000

Totaal programma 7

€ 78.000

8 Planologische adviezen/vergunningen Stedelijke vernieuwing Buitenreclame Bouwvergunningen Milieu algemeen Diversen

-€ 12.000

€ 66.000

€ 14.000 € 24.000 -€ 15.000 € 180.000 € 20.000 € 15.000

Totaal programma 8

€ 58.000

9 Herstructuering woonwijken Grondexploitaties Diversen

€ 180.000

€ 238.000

€0

-€ 260.000

€ 18.000 -€ 275.000 -€ 3.000

Totaal programma 9

-€ 260.000

10 Programmabegroting Programmarekening Correctieposten begroting Onvoorziene lasten Saldo baten en lasten na bestemming Algemene uitkering uit het gemeentefonds Beleggingen Renteresultaat Saldi kostenverdeelstaat Onroerende-zaakbelastingen Lasten heffing/invord. gem.belastingen Diversen GRD

€ 11.000 € 17.000 -€ 233.000 € 17.000 € 257.000 € 50.000 € 750.000 € 540.000 -€ 400.000 € 125.000 € 16.000 € 4.000 -€ 839.000

Totaal programma 10 Generaal totaal

- 151 -

-€ 986.000 € 1.301.000

€ 315.000

€ 477.000 € 1.561.000

€ 2.038.000

Jaarstukken 2012

5. Bijlagen 5.a. Productenrekening 2012

Omschrijving product

l/b/s

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

1. Bestuur en dienstverlening

ADVIEZEN COMMISSIES EN BESL.GEMEENTERAAD

lasten baten saldo

782.968 0 -782.968

895.956 25.000 -870.956

833.464 15.000 -818.464

COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W

lasten baten saldo

913.685 90.548 -823.137

849.878 79.452 -770.426

992.711 293.945 -698.766

REPRESENTATIE

lasten baten saldo

53.680 0 -53.680

36.553 0 -36.553

31.152 90 -31.062

REGIONALE SAMENWERKING

lasten baten saldo

1.456.509 815.000 -641.509

982.955 168.749 -814.206

831.635 27.840 -803.795

ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.

lasten baten saldo

960.345 130.000 -830.345

939.970 180.000 -759.970

858.836 137.700 -721.136

VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN

lasten baten saldo

217.967 0 -217.967

233.664 0 -233.664

233.666 0 -233.666

JUMELAGE

lasten baten saldo

10.838 0 -10.838

7.525 0 -7.525

8.573 0 -8.573

BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE

lasten baten saldo

3.023 0 -3.023

9.035 0 -9.035

8.381 0 -8.381

PROMOTIE GEMEENTE

lasten baten saldo

84.878 44.514 -40.364

63.979 0 -63.979

65.776 1.753 -64.023

PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING

lasten baten saldo

65.482 0 -65.482

58.870 0 -58.870

50.919 0 -50.919

- 152 -

Jaarstukken 2012

SERVICE - VOORLICHTING

lasten baten saldo

31.911 0 -31.911

30.109 0 -30.109

29.479 0 -29.479

OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN

lasten baten saldo

129.539 0 -129.539

121.821 0 -121.821

121.511 0 -121.511

MEDIA (LOKALE OMROEP)

lasten baten saldo

17.357 0 -17.357

23.441 0 -23.441

22.531 0 -22.531

VOLKSFEESTEN

lasten baten saldo

57.234 134 -57.100

52.557 0 -52.557

50.352 100 -50.252

BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT

lasten baten saldo

137.341 53.078 -84.263

141.596 48.886 -92.710

146.679 57.500 -89.180

GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN

lasten baten saldo

273.163 27.203 -245.960

262.407 25.658 -236.749

259.473 28.370 -231.103

REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

lasten baten saldo

247.222 211.745 -35.476

301.326 301.325 -1

367.878 366.255 -1.623

STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING

lasten baten saldo

18.941 0 -18.941

14.124 0 -14.124

14.093 0 -14.093

VERKIEZINGEN

lasten baten saldo

70.371 0 -70.371

68.109 0 -68.109

59.010 0 -59.010

TOTAAL PROGRAMMA 1

lasten baten saldo

5.532.454 1.372.223 -4.160.231

5.093.875 829.070 -4.264.805

4.986.119 928.552 -4.057.566

- 153 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

2. Openbare orde en veiligheid

BRANDWEER SLIEDRECHT

lasten baten saldo

996.575 26.423 -970.152

1.035.134 10.395 -1.024.739

1.019.725 11.396 -1.008.329

REGIONALE BRANDWEER

lasten baten saldo

327.490 48.114 -279.376

281.658 25.189 -256.469

286.814 26.527 -260.287

RAMPENBESTRIJDING

lasten baten saldo

105.535 0 -105.535

120.251 1.021 -119.230

110.542 761 -109.781

WIJKGERICHT WERKEN

lasten baten saldo

179.195 10.677 -168.518

247.860 25.599 -222.261

238.216 16.641 -221.575

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

186.886 1.153 -185.733

172.012 5.103 -166.909

172.160 3.390 -168.771

COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

152.635 17.533 -135.102

130.861 0 -130.861

96.974 13.625 -83.349

BESCHERMENDE MAATREGELEN

lasten baten saldo

224.388 39.895 -184.494

186.688 0 -186.688

144.280 0 -144.280

TOTAAL PROGRAMMA 2

lasten baten saldo

2.172.704 143.794 -2.028.910

2.174.464 67.307 -2.107.157

2.068.711 72.340 -1.996.371

- 154 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

3. Jeugd en onderwijs

ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN

lasten baten saldo

632.725 150.903 -481.822

369.567 0 -369.567

357.445 258 -357.187

DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

95.681 0 -95.681

76.269 0 -76.269

159.564 17.269 -142.295

BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

664.285 0 -664.285

677.941 0 -677.941

672.937 0 -672.937

DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

246.610 0 -246.610

210.121 0 -210.121

372.080 40.212 -331.868

BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

332.863 0 -332.863

329.996 1.500 -328.496

409.494 1.359 -408.135

DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

76.772 14.266 -62.506

90.770 16.201 -74.569

98.338 9.858 -88.479

BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP

lasten baten saldo

1.920.794 1.713.398 -207.396

519.945 320.381 -199.564

514.394 319.361 -195.033

BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN

lasten baten saldo

71.851 0 -71.851

69.194 0 -69.194

69.194 0 -69.194

SCHOOLBEGELEIDING

lasten baten saldo

66.641 0 -66.641

67.974 0 -67.974

69.001 0 -69.001

LEERLINGENVERVOER

lasten baten saldo

397.412 681 -396.732

507.630 7.323 -500.307

451.456 0 -451.456

OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS

lasten baten saldo

988.965 428.309 -560.656

929.246 331.674 -597.572

922.714 382.538 -540.177

VOLWASSENENEDUCATIE

lasten baten

8.916 0

9.471 0

9.084 0

- 155 -

Jaarstukken 2012

saldo

-8.916

-9.471

-9.084

KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK

lasten baten saldo

310.427 0 -310.427

328.960 28.326 -300.634

313.254 0 -313.254

EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE

lasten baten saldo

4.164 0 -4.164

5.281 5.281 0

5.281 0 -5.281

JEUGD- EN JONGERENWERK

lasten baten saldo

344.874 0 -344.874

346.559 0 -346.559

343.779 227 -343.552

TOTAAL PROGRAMMA 3

lasten baten saldo

6.162.981 2.307.556 -3.855.425

4.538.924 710.686 -3.828.238

4.768.014 771.081 -3.996.933

- 156 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

4. De openbare ruimte

GROENBEHEER

lasten baten saldo

130.244 0 -130.244

136.252 0 -136.252

134.918 0 -134.918

OPENBAAR GROEN

lasten baten saldo

1.591.361 13.648 -1.577.713

1.428.208 22.273 -1.405.935

1.411.669 26.754 -1.384.914

RECREATIEVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

64.589 0 -64.589

22.561 0 -22.561

20.986 0 -20.986

WATERPARTIJEN

lasten baten saldo

248.404 26.577 -221.828

297.091 47.366 -249.725

291.519 48.841 -242.679

BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN

lasten baten saldo

51.315 0 -51.315

49.776 0 -49.776

48.221 0 -48.221

ONGEDIERTEBESTRIJDING

lasten baten saldo

42.743 0 -42.743

44.690 0 -44.690

43.362 0 -43.362

LIJKBEZORGING

lasten baten saldo

480.117 443.488 -36.629

429.665 429.665 0

528.661 528.660 -1

SPEELVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

169.249 6.634 -162.615

204.999 6.543 -198.456

201.919 6.543 -195.376

KINDERBOERDERIJ

lasten baten saldo

163.589 13.076 -150.513

133.609 0 -133.609

141.777 0 -141.777

VOLKSTUINEN

lasten baten saldo

1.615 2.862 1.247

1.667 2.909 1.242

1.656 2.899 1.243

NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM

lasten baten saldo

151.287 17.526 -133.761

152.013 14.247 -137.766

159.700 5.910 -153.790

VERWIJDERING HUISVUIL

lasten baten

2.199.044 2.427.597

2.235.180 2.375.183

2.192.148 2.332.204

- 157 -

Jaarstukken 2012

saldo

228.554

140.003

140.056

VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL

lasten baten saldo

351.677 457.329 105.652

369.881 369.879 -2

381.432 415.665 34.233

TOTAAL PROGRAMMA 4

lasten baten saldo

5.645.235 3.408.737 -2.236.498

5.505.592 3.268.065 -2.237.527

5.557.967 3.367.476 -2.190.491

- 158 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

5. Cultuur, sport en recreatie

BIBLIOTHEEKWERK

lasten baten saldo

438.571 25.969 -412.601

425.739 30.316 -395.423

421.914 26.307 -395.607

CULTUURBELEID

lasten baten saldo

163.126 12.855 -150.271

130.131 0 -130.131

135.615 544 -135.071

MUSEA

lasten baten saldo

27.600 0 -27.600

24.840 0 -24.840

24.840 0 -24.840

SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN

lasten baten saldo

447.702 248.308 -199.395

445.483 241.569 -203.914

551.022 380.082 -170.940

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

lasten baten saldo

590.769 410.405 -180.364

643.338 451.006 -192.332

638.937 431.129 -207.808

BUITENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

254.032 33.344 -220.688

197.804 36.202 -161.602

246.374 106.386 -139.988

BINNENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

768.484 436.674 -331.810

616.279 405.480 -210.799

612.143 411.819 -200.325

ZWEMACCOMMODATIE

lasten baten saldo

886.540 444.184 -442.356

982.221 455.493 -526.728

982.347 468.991 -513.356

SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING

lasten baten saldo

262.539 9.168 -253.371

335.028 86.000 -249.028

425.616 125.385 -300.231

BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN

lasten baten saldo

157.138 0 -157.138

146.173 0 -146.173

146.490 0 -146.490

TOTAAL PROGRAMMA 5

lasten baten saldo

3.996.502 1.620.907 -2.375.595

3.947.036 1.706.066 -2.240.970

4.185.297 1.950.642 -2.234.655

- 159 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

6. Werk, inkomen, zorg en welzijn

BIJSTANDSBUDGETTEN

lasten baten saldo

4.669.117 3.858.653 -810.464

4.577.800 4.330.000 -247.800

4.478.210 4.341.066 -137.144

SOCIALE WERKVOORZIENING

lasten baten saldo

3.387.295 2.886.405 -500.889

3.374.444 2.674.023 -700.421

3.353.018 2.724.943 -628.075

WERK DIRECT/RIJKSBUDGET

lasten baten saldo

1.165.670 923.906 -241.764

712.000 712.000 0

401.978 892.824 490.846

WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET

lasten baten saldo

25.000 1.370 -23.630

27.000 0 -27.000

44.579 0 -44.579

ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN

lasten baten saldo

270.647 200.021 -70.626

1.462.990 1.370.763 -92.227

219.307 165.642 -53.665

STRAATMARKT

lasten baten saldo

64.737 55.458 -9.279

48.381 48.395 14

60.444 54.617 -5.827

KERMIS

lasten baten saldo

6.196 15.000 8.804

7.172 15.206 8.034

6.054 12.191 6.137

STATIONSPARK II

lasten baten saldo

20.578 20.578 0

938.806 938.807 1

21.124 21.124 0

ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN

lasten baten saldo

3.165 2.016 -1.149

4.648 2.024 -2.624

3.182 2.016 -1.165

HET PLAATJE

lasten baten saldo

94.698 7.198 -87.500

1.699.000 1.699.000 0

70.409 70.408 -1

BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK

lasten baten saldo

33.612 33.612 0

13.035 13.035 0

14.853 14.853 0

ZORG

lasten baten

1.100.452 33.479

2.985.768 420

2.457.541 66.040

- 160 -

Jaarstukken 2012

saldo

-1.066.973

-2.985.348

-2.391.501

EXPLOITATIELASTEN ISD

lasten baten saldo

1.325.300 0 -1.325.300

1.440.693 0 -1.440.693

1.138.703 0 -1.138.703

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

lasten baten saldo

1.157.464 655.029 -502.435

1.417.731 447.509 -970.222

1.553.458 482.750 -1.070.708

ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

lasten baten saldo

293.331 0 -293.331

302.459 8.000 -294.459

302.459 0 -302.459

BEGELEIDING MINDERHEDEN

lasten baten saldo

7.227 0 -7.227

7.451 0 -7.451

7.451 0 -7.451

OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.

lasten baten saldo

180.357 161.487 -18.870

29.076 0 -29.076

29.069 1.739 -27.330

OUDERENZORG

lasten baten saldo

650.014 8.410 -641.604

580.500 0 -580.500

598.624 18.491 -580.133

SPECIFIEK WELZIJNSWERK

lasten baten saldo

5.198 0 -5.198

0 0 0

0 0 0

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

lasten baten saldo

2.384.691 162.938 -2.221.753

86.386 -7.000 -93.386

89.145 -7.064 -96.209

6. TOTAAL PROGRAMMA 6

lasten baten saldo

16.844.748 9.025.561 -7.819.187

19.715.340 12.252.182 -7.463.158

14.849.608 8.861.640 -5.987.967

- 161 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

7. Verkeer en vervoer

GLADHEIDSBESTRIJDING

lasten baten saldo

100.156 6.071 -94.085

132.330 8.165 -124.165

94.887 2.013 -92.874

STRAATREINIGING

lasten baten saldo

403.131 121.028 -282.104

431.897 129.569 -302.328

431.275 129.383 -301.892

WEGEN

lasten baten saldo

1.617.412 302.789 -1.314.623

1.345.337 15.819 -1.329.518

1.440.188 57.371 -1.382.817

BRUGGEN

lasten baten saldo

30.162 0 -30.162

46.161 0 -46.161

45.473 0 -45.473

OPENBARE VERLICHTING

lasten baten saldo

260.080 43.558 -216.521

291.223 10.592 -280.631

265.113 -7.501 -272.614

NUTSVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

17.645 616 -17.029

41.051 13 -41.038

41.061 0 -41.061

REINIGING STRAATKOLKEN

lasten baten saldo

51.506 51.506 0

51.086 51.085 -1

55.273 55.273 0

RIOLERING

lasten baten saldo

2.389.070 2.389.070 0

2.369.123 2.369.125 2

2.249.584 2.344.174 94.589

VERKEER ALGEMEEN

lasten baten saldo

2.205.357 2.049.113 -156.244

9.789.780 9.633.150 -156.630

1.493.818 1.330.754 -163.064

VERKEERSMAATREGELEN

lasten baten saldo

207.223 11.541 -195.682

148.689 6.111 -142.578

169.877 16.328 -153.549

EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN

lasten baten saldo

73.359 69.803 -3.556

97.201 97.200 -1

74.585 78.492 3.908

VOORZIENINGEN TBV WATERBUS

lasten baten

62.356 0

77.205 0

77.879 0

- 162 -

Jaarstukken 2012

saldo TOTAAL PROGRAMMA 7

lasten baten saldo

- 163 -

-62.356

-77.205

-77.879

7.417.456 5.045.094 -2.372.362

14.821.083 12.320.829 -2.500.254

6.439.012 4.006.287 -2.432.725

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

8. Ruimtelijke ordening en milieu

PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN

lasten baten saldo

204.772 49.596 -155.176

254.478 21.808 -232.670

207.026 -13.698 -220.724

VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

13.215 1.808 -11.407

13.376 0 -13.376

13.376 361 -13.015

HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

141.403 66.142 -75.261

359.335 208.020 -151.315

203.314 59.242 -144.072

BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID

lasten baten saldo

68.665 0 -68.665

78.765 0 -78.765

76.168 0 -76.168

STEDELIJKE VERNIEUWING

lasten baten saldo

1.380.618 2.255.104 874.486

196.299 180.000 -16.299

16.739 24.330 7.591

MONUMENTEN

lasten baten saldo

33.872 4.290 -29.582

39.059 6.490 -32.569

32.742 1.266 -31.476

BUITENRECLAME

lasten baten saldo

0 13.760 13.760

0 29.403 29.403

0 13.760 13.760

VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT

lasten baten saldo

66.758 0 -66.758

70.080 1.206 -68.874

67.570 870 -66.700

BOUWVERGUNNINGEN

lasten baten saldo

507.849 841.898 334.048

624.706 624.710 4

570.048 750.350 180.302

PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN

lasten baten saldo

197.581 0 -197.581

204.488 0 -204.488

207.430 5.000 -202.430

MILIEU ALGEMEEN

lasten baten saldo

206.509 12.088 -194.421

240.575 36.000 -204.575

241.747 19.979 -221.768

MILIEUBEHEER

lasten baten

405.268 0

419.700 0

388.081 0

- 164 -

Jaarstukken 2012

saldo

-405.268

-419.700

-388.081

BODEMBESCHERMING

lasten baten saldo

50.803 7.942 -42.861

30.530 0 -30.530

28.900 0 -28.900

GELUID EN LUCHT

lasten baten saldo

106.783 20.120 -86.663

71.531 12.491 -59.040

63.106 10.354 -52.752

TOTAAL PROGRAMMA 8

lasten baten saldo

3.384.097 3.272.748 -111.349

2.602.922 1.120.128 -1.482.794

2.116.246 871.814 -1.244.432

- 165 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

9. Wonen

GEMEENTEWONINGEN

lasten baten saldo

98.269 98.269 0

313.335 313.335 0

306.951 308.504 1.554

WONINGCORPORATIES

lasten baten saldo

804.442 791.226 -13.215

13.376 0 -13.376

232.076 218.700 -13.376

GEMEENTEGARANTIES

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

WOONRUIMTEZAKEN

lasten baten saldo

240.205 141.263 -98.941

367.550 289.929 -77.621

95.358 10.000 -85.358

HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS

lasten baten saldo

36.637 39.658 3.022

43.824 35.129 -8.695

38.650 34.137 -4.513

HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN

lasten baten saldo

30.694 30.694 0

121.090 71.090 -50.000

63.027 32.100 -30.927

BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN

lasten baten saldo

0 0 0

15.821 15.821 0

1.796 0 -1.796

BAANHOEK-WEST

lasten baten saldo

385.928 385.928 0

1.938.823 1.938.822 -1

646.782 615.828 -30.954

BENEDENVEER

lasten baten saldo

1.052.188 152.188 -900.000

326.635 326.634 -1

2.246.440 2.224.494 -21.946

WATERTORENTERREIN

lasten baten saldo

134.166 134.166 0

72.438 72.438 0

209.558 69.490 -140.068

JACHTHAVEN DE JONG

lasten baten saldo

25.134 1.347 -23.788

1.427 1.427 0

0 0 0

BEATRIXLOCATIE

lasten baten

1.191.500 1.191.500

122.721 122.721

52.004 52.004

- 166 -

Jaarstukken 2012

saldo

0

0

0

KERKBUURT 16-18

lasten baten saldo

10.561 10.561 0

288.201 288.201 0

19.009 19.009 0

EXPLOITATIES LANGS DE DIJK

lasten baten saldo

2.358 2.358 0

22.338 22.338 0

0 0 0

OVERIGE GRONDEXPLOITATIES

lasten baten saldo

159.872 97.262 -62.610

1.552.084 1.546.864 -5.220

538.982 906.681 367.699

BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769 BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769

lasten baten saldo

62.703 62.703 0

207.950 207.950 0

526.554 71.254 -455.300

TOTAAL PROGRAMMA 9

lasten baten saldo

4.234.656 3.139.123 -1.095.532

5.407.613 5.252.699 -154.914

4.977.186 4.562.200 -414.986

- 167 -

Jaarstukken 2012


l/bls

Werkelijk 2011

Begroting 2012

Werkelijk 2012

10. Financiën en organisatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES

lasten baten saldo

23.923 0 -23.923

23.383 0 -23.383

23.383 0 -23.383

PROGRAMMABEGROTING

lasten baten saldo

95.348 11.715 -83.633

173.350 80.345 -93.005

81.786 5.780 -76.006

PROGRAMMAREKENING

lasten baten saldo

156.505 0 -156.505

132.912 0 -132.912

115.046 0 -115.046

CORRECTIEPOSTEN BEGROTING

lasten baten saldo

0 0 0

-233.000 0 233.000

0 0 0

NIEUW BELEID

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ONVOORZIENE LASTEN

lasten baten saldo

44.174 -23.166 -67.340

11.408 0 -11.408

101.848 107.806 5.958

SALDO BATEN EN LASTEN

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SALDO BATEN EN LASTEN NA BESTEMMING

lasten baten saldo

1.311.007 0 -1.311.007

257.402 0 -257.402

0 0 0

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

lasten baten saldo

27.705 23.545.978 23.518.273

0 23.270.132 23.270.132

0 23.320.706 23.320.706

BELEGGINGEN

lasten baten saldo

1.445.018 2.509.577 1.064.559

1.543.880 1.941.563 397.683

1.636.276 2.784.115 1.147.839

SALDI KOSTENVERDEELSTAAT

lasten baten saldo

1.576.870 2.081.792 504.921

1.612.379 1.933.198 320.819

1.878.847 1.491.282 -387.564

GRONDZAKEN

lasten baten

221.750 176.537

239.853 365.009

253.698 376.870

- 168 -

Jaarstukken 2012

saldo

-45.213

125.156

123.173

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

lasten baten saldo

0 3.210.583 3.210.583

0 3.023.621 3.023.621

0 3.148.165 3.148.165

HONDENBELASTING

lasten baten saldo

0 83.546 83.546

0 80.000 80.000

0 86.627 86.627

BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PRECARIORECHTEN

lasten baten saldo

0 16.054 16.054

0 20.423 20.423

0 24.503 24.503

LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN

lasten baten saldo

541.876 0 -541.876

565.407 0 -565.407

549.892 0 -549.892

KWIJTSCHELDING

lasten baten saldo

113.347 0 -113.347

107.500 0 -107.500

110.275 0 -110.275

TOTAAL PROGRAMMA 10

lasten baten saldo

5.557.525 31.612.615 26.055.090

4.434.474 30.714.291 26.279.817

4.751.050 31.345.855 26.594.805

Totaaltelling "Overzicht B"

lasten

60.948.358

68.241.323

54.699.210

baten

60.948.358

68.241.323

56.737.887

saldo

0

-

2.038.677

- 169 -

Jaarstukken 2012

5.b. Staat van restantkredieten Pr.

Omschrijving

1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone Ontwikkeling regie organisatie Verbetertraject van de raad 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Achterstallig onderhoud per wijkplatform Zonwering Brandweerkazerne Verbindingsmiddelen/randapparatuur Brandweer C.V.-installatie Brandweerkazerne Inbraakinstallatie Brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne 3. JEUGD EN ONDERWIJS Nieuwbouw R.Dahlschool PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West Kozijnen/hang- en sluitwerk/radiatoren PWA school Nieuwbouw A. de Vriesschool Invest.in pijplijn huisv.onderwijs Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool 4. OPENBARE RUIMTE Groenplan entree's Sliedrecht Bijdrage in verbouw NME-centrum Ondergrondse afvalinzameling 2012 Buitengewoon onderhoud fonteinen Buitengewoon onderhoud kinderboerderij Buitengewoon onderhoud voliëre Asfaltpaden openbaar groen Aanpassen diverse speelvoorzieningen Vernieuwen boomschorsondergronden Baggerbeleid Herinrichting begraafplaats 5. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Dakbedekking Maaslaan 10 Brandmeldcentrale Stationsweg 4 Vouwwanden sporthal de Stoep Liftinstallatie sporthal de Stoep Turninstallaties sportzalen Kleedlokalen sporthal de Stoep Schokabsorberende wandbekleding De Valk Vetput riolering zwembad de Lockhorst Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 2012 Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012 Warmtekrachtkoppeling installatie 2012 Buitengewoon onderhoud de Stoep Buitengewoon onderhoud Craijenest Buitengewoon onderhoud de Valk Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4 Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10 Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties 6. WERK, INKOMEN, ZORG EN WELZIJN Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG 7. VERKEER EN VERVOER Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan Aanpassingen station Sliedrecht Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15 Verkeersbeleidsplan - prioriteiten uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute VB plan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen VB plan - Aanp.kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen Project walstroomvoorziening Drechtsteden Investeringen rioleringsplan 2012 Groot onderhoud Thorbeckelaan-West Onderhoud Prickwaert-west

Krediet 2012

Realisatie

Restant 31-12-12

Toelichting

90.909 130.000 25.000

0 90.258 15.000

21.599 11.900 37.500 21.600 10.600 16.415 5.213

2.543 0 0 1.253 0 5.187 0

19.056 11.900 37.500 20.347 10.600 11.228 5.213

1.841.747 166.321 155.000 2.972.457 170.400 51.000

0 12.593 144.650 0 0 2.411

1.841.747 153.728 10.350 2.972.457 170.400 48.589

13.156 25.000 125.000 6.423 4.500 2.000 80.000 44.500 6.000 316.239 82.286

0 0 73.793 2.421 2.443 0 79.892 26.824 6.000 5.470 46.190

13.156 25.000 51.207 4.002 2.057 2.000 108 17.676 0 310.769 36.096

Moet nog aanvangen In voortgang. Dit krediet wordt toegevoegd aan budget 2013 Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud

21.534 10.000 17.501 14.538 40.230 172.400

675 0 0 6.193 19.328 188.158

20.859 10.000 17.501 8.345 20.902 -15.758

12.280

10.140

2.140

7.370 8.449 77.180 143.584 147.735 10.301 4.365 14.090 19.088 58.475 3.756 8.164 5.400 5.000

3.769 6.499 52.559 137.857 128.477 9.694 1.215 12.765 16.690 30.068 0 4.683 0 4.967

3.601 1.950 24.621 5.727 19.258 607 3.150 1.325 2.398 28.407 3.756 3.481 5.400 33

Het krediet kan worden afgeroomd naar € 11.000 In voortgang. In voortgang. In voortgang. In voortgang. Hierover zal in 2013 worden gerapporteerd aan de raad met een verzoek tot ophoging van het krediet. Hierover zal in 2013 worden gerapporteerd aan de raad met een verzoek tot ophoging van het krediet. In voortgang. In voortgang. Noodzakelijk krediet voor spoeduitvoeringen Noodzakelijk krediet voor spoeduitvoeringen Noodzakelijk krediet voor spoeduitvoeringen Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud

31.000

12.460

0 178.000 130.000 502.643 10.513 10.350

-13.500 0 0 216.823 0 0

13.500 178.000 130.000 285.820 10.513 10.350

0 25.000 40.000 25.500 14.000 630.100 -55.481 220.846

4.646 15.300 2.460 639 0 116.938 -67.692 151.711

-4.646 9.700 37.540 24.861 14.000 513.162 12.211 69.135

- 170 -

90.909 In voortgang. 39.742 In voortgang. 10.000 In voortgang. In 2013 wordt een bestedingsplan opgesteld. Over de uitvoering is nog geen besluit genomen. De landelijke aanbesteding loopt nog. In voortgang. In voortgang. Lopend onderhoud Lopend onderhoud De nieuwbouw vindt plaats in 2013. In voortgang. De afrekening wordt in 2013 ontvangen De nieuwbouw vindt plaats in 2013. Lopend onderhoud Lopend onderhoud

18.540 In voortgang. In voortgang. In voortgang. Moet nog aanvangen In voortgang. Verrekening met Rijkswaterstaat moet nog plaatsvinden. Dit budget handhaven t.b.v. prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma van het Verkeersbeleidsplan. moet nog aanvangen In voortgang. Het project heeft vertraging opgelopen. Het project heeft vertraging opgelopen. In voortgang. Dit krediet wordt toegevoegd aan budget 2013 Nog te ontvangen subsidie Lopend onderhoud

Jaarstukken 2012

Pr.

Omschrijving

8. RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt Invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Inrichting omgeving Rode Kruisgebouw Uitvoeringsparagraaf structuurvisie Geluidssanering Aanwijzing nieuwe monumenten Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk 9. WONEN Verwarming bergingen Beyerinckstraat Uitvoering nota volkshuisvesting Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West Verwarming bergingen Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud woonwagens 10. FINANCIËN EN ORGANISATIE Externe kosten Brede Doorlichting Herbestemming timmerwerkplaats Buitenzonwering raadhuis Geluidsinstallatie raadhuis Vervanging Veegmachine BN-GD-60 Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38) Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012 Risicomanagement Investeringen basisregistratie vastgoed 2011 Investeringen basisregistratie vastgoed 2012 Buitengewoon onderhoud raadhuis Buitengewoon onderhoud gemeentewerf Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73 Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor Totaal

Krediet 2012

Realisatie

Restant 31-12-12

11.632 50.000 54.587 153.817 10.370 180.000 6.490 36.000 12.491 6.750

0 30.486 7.505 1.868 7.336 0 1.266 8.084 10.355 0

24.480 29.929 250.000

2.950 0 0

21.530 27.454 3.956 2.521 8.186 5.159

0 0 0 0 0 0

80.345 16.380 36.460 28.000 185.000 45.000 195.000 45.000 9.857 36.500 30.000 19.067 76.171 3.480 20.412 11.984.211

0 0 0 0 66.511 0 0 0 0 4.681 0 16.909 15.462 1.329 7.244 2.079.291

- 171 -

11.632 19.514 47.082 151.949 3.034 180.000 5.224 27.916 2.137 6.750

Toelichting

In voortgang. In voortgang. In voortgang. Het krediet kan worden afgeroomd naar € 51.949 In voortgang. In voortgang. In voortgang. In voortgang. Wachten op afrekening. Lopend onderhoud

21.530 In voortgang. 29.929 Moet nog aanvangen 250.000 Met de WBV is de afspraak gemaakt dat de gemeente een financiële bijdrage heeft van € 25.000 per woning. 21.530 Noodzakelijk krediet voor spoeduitvoeringen 27.454 Lopend onderhoud 3.956 Lopend onderhoud 2.521 Lopend onderhoud 8.186 Lopend onderhoud 5.159 Lopend onderhoud 80.345 16.380 36.460 28.000 118.489 45.000 195.000 45.000 9.857 31.819 30.000 2.158 60.709 2.151 13.168 9.904.921

In voortgang. Moet nog aanvangen Moet nog aanvangen Moet nog aanvangen Het krediet kan worden afgeroomd naar € 70.000 In voortgang. In voortgang. Vervanging is met 1 jaar uitgesteld Moet nog aanvangen In voortgang. In voortgang. Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud Lopend onderhoud

Jaarstukken 2012


Omschrijving

1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING Onderzoek overdracht huisvuildiensten Waarneming burgemeester 2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID P.V.A. Brandweer Drechtsteden Noord CV-installatie woningen brandweer Ademluchttoestellen Brandweer Redvesten Brandweer Actualiseren bestek brandweervoertuigen 2e fase Chemiepakken brandweer C2000 alarontvangers (Pagers) Hydraulisch Gereedschap 3. JEUGD EN ONDERWIJS Éenmalige bijdrage Griendencollege Piramideproject peuterspeelzalen PROJ Startnotitie A.de Vriesschool en omgeving Verb. binnenklimaat primair onderwijs (gem.bijdr.) Vandalisme diverse scholen Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool Noodlokalen Anne de Vriesschool 4. OPENBARE RUIMTE Waterberging Aanschaf huisvuilcontainers 2012 Optimaliseren begraafplaatsadministratie 5. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Verlichting/armaturen de Stoep Gymnastiektoestellen sporthal de Stoep CV-installatie sportzaal Crayenest Afzuigventilatoren sporthal de Stoep Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 6. WERK, INKOMEN, ZORG EN WELZIJN Gespecialiseerde zorg Rivas 7. VERKEER EN VERVOER Verkeersbeleidsplan - Fietspad De Horst VB plan - Snelheidsremmende maatregelen Onderhoud Werenbuurt-west (deel 1) Maatregelen OV in het kader van energiebesparing 9. WONEN Verkoop Baanhoek 313 Verkoop Molendijk 103 Bijdrage Starterswoningen Locatie v.d.Knaap Stimuleringsfonds volkshuisvesting revolving fund Startersleningen via Stimuleringsfonds Duurzaamheidsrekening St.Stim.fonds Volkshuisvest. 10. FINANCIËN EN ORGANISATIE Onderzoek huisvesting buitendienst 2012 Vervanging Bedrijfswagen GB Vervanging Opel Vivaro Investeringen basisregistratie vastgoed 2010 Apparaatskosten Publiekszaken/GB binnen Apparaatskosten Ruimte/WW binnen Totaal

Begroot

Realisatie

Saldo

50.000 34.452

47.442 34.452

21.004 5.390 21.000 6.900 6.000 8.000 10.000 24.000

23.499 3.047 20.929 3.335 6.641 7.794 8.592 21.714

-2.495 2.344 71 3.565 -641 206 1.408 2.286

187.000 19.000 0 52.351 10.645 110.000 20.000 20.000

187.000 0 4.129 0 29.402 137.603 26.629 25.190

0 19.000 -4.129 52.351 -18.757 -27.603 -6.629 -5.190

31.132 21.000 56.525

31.132 2.750 56.525

2.094 8.102 7.770 17.600 103.691

2.457 8.102 9.015 18.326 103.691

8.000

8.000

58.500 15.000 343.491 13.000

36.860 15.000 273.446 13.000

21.640 0 70.045 0

Afgerond. Afgerond. Onderhoud is uitgevoerd Onderhoud is uitgevoerd

-108.233 -121.662 10.000 -294.486 294.486 0

-108.233 -121.783 10.000 -296.240 302.413 122

0 121 0 1.754 -7.927 -122

Verrekend met de stimuleringsreserve WB Verrekend met de stimuleringsreserve WB Afgerond. Startersleningen Startersleningen Startersleningen

100.717

0

23.764 25.000 26.954 45.112 156.655 1.449.954

24.405 0 26.158 0 0 1.002.545

- 172 -

2.558 Afgerond. 0 Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Bijdrage is uitgekeerd. Dit project is vervallen Onderhoud is uitgevoerd Onderhoud is uitgevoerd Onderhoud is uitgevoerd Onderhoud is uitgevoerd Onderhoud is uitgevoerd Onderhoud is uitgevoerd

0 Afgerond. 18.250 Dit wordt verrekend met de reserve vervanging containers 0 Afgerond. -363 0 -1.245 -726 0

Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond. Afgerond.

0 Afgerond.

100.717 De raad heeft in februari 2012 een besluit genomen over de renovatie van de gemeentewerg en milieustraat. -641 Afgerond. 25.000 Vervanging is niet noodzakelijk. 796 Afgerond. 45.112 Jaarlijks exploitatiekrediet 156.655 Jaarlijks exploitatiekrediet 447.409

Jaarstukken 2012

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV

Blad: Aan het gemeentebestuur van : Sliedrecht Postbus 16 3360 AA

Sliedrecht

1


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:

Sliedrecht Postbus 16 3360 AA Sliedrecht Gemeentecode: 10821 Voorlaatste specificatie: 2013-02

Datum: Uitkeringsjaar: Betaalmaand: Bankrekeningnummer:

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858

Volgnummer specificatie: 10

VERZAMELSTAAT UITKERING GEMEENTEFONDS Algemene Uitkering Aanvullende Uitkering Diverse Uitkeringen Totaal uitkeringsjaar 2012

19.962.505,92 0,00 3.451.663,74 23.414.169,66

Termijnbedrag 1/50 Verrekenbedrag Totaal uitgekeerd t/m verslagmaand Uitkeringsfactor

9.641,2223.414.169,66 1,506

2


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland


Gemeente:


3

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858


SPECIFICATIE OVERZICHT Aantal berekende Verdeelmaatstaf eenheden

Gewicht

Bedrag in basis

Uitkering

ALGEMENE UITKERING Inkomstenmaatstaf ozb waarde niet-woningen eigenaren ozb waarde niet-woningen gebruikers ozb waarde woningen eigenaren

442400000

0,001294-

572.465,60-

437850000

0,001043-

456.677,55-

1591200000

0,000963-

1.532.325,60-

442,4

312,00

138.028,80

0,44179 133,33906 277 526 24232 5930 4348 1441 3190 (*) 2053,2 (*) 1095 1851

112.547,32 3.711,43 1.512,64 147,72 133,54 225,23 83,55 27,63 86,86 364,98 321,98 108,73

49.721,86 494.878,60 419.001,28 77.700,72 3.235.941,28 1.335.613,90 363.275,40 39.814,83 277.083,40 749.376,94 352.568,10 201.259,23

23720 (*) 9270 (*) 300 976,5

51,45 15,45 459,63 315,82

1.220.394,00 143.221,50 137.889,00 308.398,23

117,23

165.880,45

Fysiek belastingcapaciteit nietwoningen eigenaren (in mln) Sociaal ABW schaalnadeel ABW schaalvoordeel bijstandsontvangers eenouderhuishoudens inwoners inwoners < 20 jaar inwoners > 64 jaar inwoners 75 - 85 jaar lage inkomens lage inkomens (drempel) minderheden uitkeringsontvangers Functie klantenpotentieel lokaal klantenpotentieel regionaal leerlingen VO leerlingen (V)SO Fysiek bedrijfsvestigingen

1415


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland


Gemeente:


21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Gewicht

Bedrag in basis

ALGEMENE UITKERING Fysiek bewoonde oorden 1930 isv (a) isv (b) kernen kernen * bodemfactor buitengebied kernen met 500 adressen of meer oad * percentage slechte bodem oeverlengte * factor bodem oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor omgevingsadressendichthei d opp. beb. buitengebied * bodemfactor opp. beb. woonkern * bodemfactor oppervlak bebouwing oppervlakte binnenwater opp. land * percentage slechte bodem oppervlakte land opp. land * factor bodem woonruimten woonruimten * bodemfactor woonkern woonruimten * percentage slechte bodem Vast bedrag

4

3255 0,0007 0,00114 1 (*) 1,68 (*)

31,13 14.824.166,19 9.316.642,46 9.592,05 14.910,99

101.328,15 10.366,70 10.648,78 9.592,05 25.050,46

1 (*)

28.180,76

28.180,76

11086,75568 (*)

0,21

2.328,22

1019,9 45414,67695

7,15 3,55

7.292,29 161.222,10

63,23

1.130.670,26

6,72

1.646,31

11.063,20

157,3

3.322,69

522.659,14

114 118 795,46

491,06 40,28 1,67-

55.980,84 4.753,04 1.328,42-

1283 1988,65 11368 16256,24

33,04 29,81 179,08 27,77

42.390,32 59.281,66 2.035.781,44 451.435,78

7048,16

25,84

182.124,45

17881,864 (*)

Uitkering


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland


Gemeente:


5

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Gewicht

Bedrag in basis

Uitkering

ALGEMENE UITKERING Vast bedrag vast bedrag

1

276.835,25

517

498,38

276.835,25

Overgangsregime aansl. 1989 bijz. reg. Suppletie-uitkering OZB Totaal bedrag in basis Uitkeringsfactor Totaal bedrag in basis x uitkeringsfactor Totaal algemene uitkering

257.662,46 79.270,0014.837.703,99 1,506 22.345.582,21 19.962.505,92

DIVERSE UITKERINGEN Decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin Combinatiefuncties Jeugdzorg Versterking peuterspeelzalen

511.264,00 71.200,00 18.887,00 42.314,74

Totaal decentralisatie-uitkering

643.665,74

Integratie-uitkering Bibliotheken Knelpunten verdeelproblematiek WMO

2.772.053,00

Totaal integratie-uitkering

2.807.998,00

Totaal diverse uitkeringen

3.451.663,74

(*) = gewijzigd of status veranderd t.o.v. vorige specificatie

27.150,00 8.795,00


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:



6

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858


GEBRUIKTE BASISGEGEVENS UITKERINGSJAAR 2012 Verdeelmaatstaf Naam basisgegeven

Status

Waarde basisgegeven

ozb waarde niet-woningen eigenaren ozb waarde niet-woningen eig.

2

632.000.000,00

2

625.500.000,00

2

1.989.000.000,00

2

632.000.000,00

3 3 3

7 0 270

3 3 3

7 0 270

3 3 3

7 0 270

3

526

3

24.232

ozb waarde niet-woningen gebruikers ozb waarde niet-woningen gebr. ozb waarde woningen eigenaren ozb waarde woningen eigenaren belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren (in mln) ozb waarde niet-woningen eig. ABW schaalnadeel IOAW IOAZ WWB ABW schaalvoordeel IOAW IOAZ WWB bijstandsontvangers IOAW IOAZ WWB eenouderhuishoudens eenouderhuishoudens inwoners inwoners inwoners < 20 jaar


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:



7

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Status

Waarde basisgegeven

inwoners < 20 jaar inwoners < 20 jaar

3

5.930

3

4.348

3

1.441

2

3.190

3 2 3

1.011 3.190 10.357

3

1.095

3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 0 8 637 572 17 190 150 270

3 3

5.930 5.913

inwoners > 64 jaar inwoners > 64 jaar inwoners 75 - 85 jaar inwoners 75 - 85 jaar lage inkomens lage inkomens lage inkomens (drempel) cap.bijz. woongebouwen lage inkomens woningen minderheden minderheden uitkeringsontvangers IOAW IOAZ militairen WAJONG WAO WAZ WIA WSW-ers WWB extra groei jongeren inwoners < 20 jaar inwoners 2002 < 20 jaar


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:



8

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Status

Waarde basisgegeven

extra groei jongeren extra groei leeringen VO VO VO 2002

2 3

375 420

3

23.720

3

9.270

2

375

2 2

273 126

3

1.415

3

3.255

3

0,000699311

3

0,001142985

3

1

klantenpotentieel lokaal klantenpotentieel lokaal klantenpotentieel regionaal klantenpotentieel reg. leerlingen VO VO leerlingen (V)SO SO/VSO SO/VSO duur bedrijfsvestigingen bedrijfsvestigingen bewoonde oorden 1930 won. bewoond oord I isv (a) isv (a) isv (b) isv (b) kernen kernen kernen * bodemfactor buitengebied


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:



9

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Status

Waarde basisgegeven

kernen * bodemfactor buitengebied bodemfactor buitengebied kernen

2 3

1,68 1

3

1

3 3 2 3

1.011 1.573 87,00 10.357

2 2

1,55 658

2 3 2 2 2 2

1,55 24.232 658 118 1.283 518

3 3 3

1.011 1.573 10.357

2 2

1,68 4

kernen met 500 adressen of meer kernen met 500 adr. of meer oad * percentage slechte bodem cap.bijz. woongebouwen oad percentage slechte bodem woningen oeverlengte * factor bodem factor bodem oeverlengte oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor factor bodem inwoners oeverlengte opp. binnenwater in ha opp. land in ha veen/ kleiveengebied omgevingsadressendichtheid cap.bijz. woongebouwen oad woningen opp. beb. buitengebied * bodemfactor bodemfactor buitengebied opp. beb. buitengebied


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:



10

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Status

Waarde basisgegeven

opp. beb. woonkern * bodemfactor bodemfactor woonkern opp. beb. woonkern

2 2

1,43 110

2

114

2

118

2 2

1.283 87,00

2

1.283

2 2

1,55 1.283

3 3

1.011 10.357

2 3 3

1,43 1.011 10.357

3 2 3

1.011 87,00 10.357

oppervlak bebouwing opp. bebouwing in ha oppervlakte binnenwater opp. binnenwater in ha opp. land * percentage slechte bodem opp. land in ha percentage slechte bodem oppervlakte land opp. land in ha opp. land * factor bodem factor bodem opp. land in ha woonruimten cap.bijz. woongebouwen woningen woonruimten * bodemfactor woonkern bodemfactor woonkern cap.bijz. woongebouwen woningen woonruimten * percentage slechte bodem cap.bijz. woongebouwen percentage slechte bodem woningen


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:



11

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858



Status

Waarde basisgegeven

woonruimten * percentage slechte bodem aansl. 1989 bijz. reg. aansl. 1989 bijz. reg. 1 = overgenomen van een voorgaand jaar 2 = geraamd door gemeente of voorlopig gegeven 3 = officieel gegeven 4 = ambtshalve herzien

3

517


Blad:

Provincie:

Zuid-Holland


Gemeente:


12

21-02-2013 2012 2013-03 NL 34 BNGH 0285007858


INDIRECT GEBRUIKTE BASISGEGEVENS UITKERINGSJAAR 2012 Naam basisgegeven bewoond oord I

Herkomst

Status 3

Waarde basisgegeven Sliedrecht

5.d. Lijst met afkortingen APV AR ASVZ

AU B&W BAG BBZ BCF BDU BGT BIBOB BLS BLVS BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO CPB CROW CVTM dB DVO EGW

Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Kooldioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg decibel Dienstverleningsovereenkomst Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw

EHBO EKD EMU FPC fido, Wet Fte FZ GBA GBD GGD ggz GHOR GR GRD Grex GRP GSB HOVD HVC IenM IOAW

IOAZ

IP&A ISV IRS IT JGZ JSO LOC lvg MLL MOP MZHZ

- 185 -

Eerste Hulp Bij Ongevallen Elektronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Wet financiering decentrale overheden Fulltime eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk rioleringsplan Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Interest Rate Swap (lange marktrente) Informatie Technologie Jeugdgezondheidszorg Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Licht verstandelijk gehandicapt MerwedeLingelijn Meerjarig Onderhouds Plan Milieudienst Zuid-Holland Zuid (inmiddels opgegaan in Omgevingsdienst ZHZ) Jaarstukken 2012

MT NHG NME NVMP NVRD OCD OCW OPOPS OR OZB OZHZ P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR PROAV PVA PVE PVVO REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D RPV SAD SCD SDD

Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onderzoekscentrum Drechtsteden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht Ondernemingsraad Onroerend Zaak Belasting Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken Lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden

SLOK SOK SWOT

SWP SZW UP DECOR VAOP VNG VR ZHZ VRI VWS WABO WEW WEZ Wij Wmo WOPT WOZ Wpg Wro WSW Wsw WW Wwb Wwnv ZHZ

- 186 -

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Samenwerkingsovereenkomst Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) Stedelijk Waterplan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet investeren in jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet / Afdeling Weg en Waterbouw Wet werk en bijstand. Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zui

Jaarstukken 2012

In hoofdstuk II treft u algemene informatie aan over de bestuurlijke en ambtelijke organisatie

Recommend Documents