IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 Unit Kerja : SUB BAGIAN KEUANGAN No

Tugas Jabatan

Judul SOP

NOMOR SOP

Hasil Kegiatan

1

2

3

4

5

1 Mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. 2 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan. 3 Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan maupun perubahan anggaran. 4 Mengoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan pengumpulan bukti pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu Keuangan.

5 Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan penyerapan anggaran kegiatan SKPD. 6 Menyusun laporan keuangan dan akuntansi. 7 Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan. 8 Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan keuangan. 9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

-

1 Penyusunan RKA 2 Penyusunan DPA

-

BPBD.63/SET/SB.KE U/01 BPBD.63/SET/SB.KE U/02

-

1 RKA 2 DPA

3 Pengelolaan BPBD.63/SET/SB.KE Administrasi Keuangan U/03 GU/LS.

3 Dokumen Keuangan GU/LS.

4 Pengelolaan Administrasi Keuangan TU. 5 Evaluasi Penyerapan Anggaran.

BPBD.63/SET/SB.KE U/04

4 Dokumen Keuangan TU.

BPBD.63/SET/SB.KE U/05

5 Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mengetahui, KEPALA PELAKSANA BPBD

Kota Mungkid, Nopember 2014 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Drs. SUJADI Pembina TK. I NIP. 19610727 198607 1 001

HERIN PRAHARANTIASWI, SE. Penata Tk. I NIP. 196207031986092002

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUBAG KEUANGAN

BPBD.63/SET/SB.KEU/01 1 NOPEMBER 2014 1 DESEMBER 2014 KEPALA PELAKSANA BPBD PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP DASAR HUKUM 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang. KETERKAITAN

1. Memahami regulasi bidang perencanaan anggaran. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data keuangan. 3. Memiliki kedisiplinan, ketelitian dan ketekunan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN Renja. 5. Pedoman Pengendalian Kegiatan. KUA dan PPAS. 6. Komputer, LCD Proyektor. Standarisasi Indeks Biaya. 7. Alat Tulis Kantor. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah. PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Nama Program dan nama Kegiatan. 2. Jumlah Anggaran. 3. Indikator dan Target Kinerja.

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. SOP Penyelengaraan Rapat.

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN 1.Kesesuaian RKA dengan Renja dan KUA PPAS. 2.Kesesuaian Rekening Program, Kegiatan dan Belanja dengan Sisdurkeu. 3.Kesesuaian satuan harga dengan standar indeks. 4.W aktu jatuh tempo penyampaian.

Mutu Baku

Pelaksana No

Uraian Prosedur

Kasub bag Keu

1

2

3

VK

Kasi/Ka subbag

4

5

Kabid

Kepala Sekre tariat

Kepala Pelaksan a

6

7

8

Kelengkapan 9

Waktu

Output

10

11

1 Menugaskan JFU untuk menyiapkan bahan penyusunan RKA Subbag/Seksi dan menyerahkannya ke Kasubbag Keuangan.

Surat Edaran, Renja.

15 menit Disposisi

2 Menyiapkan bahan penyusunan RKA Subbag/Seksi dan menyerahkannya ke Kasubbag Keuangan.

Disposisi, Renja, KUA PPAS, SE RKA.

2 jam

3 Menyelia kelengkapan bahan penyusunan RKA. Jika lengkap, menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak lengkap meminta VK untuk melengkapi.


30 menit Bahan Konsep RKA terselia

4 Menyelia kelengkapan bahan penyusunan RKA. Jika lengkap, menyampaikan ke Kasubbag/Kasi. Jika tidak lengkap, meminta Kasubbag Keuangan untuk melengkapi. 5 Menyelenggarakan rapat penyusunan RKA.


30 menit Bahan Konsep RKA terselia

Bahan rapat

2 jam

12

Bahan Konsep RKA.

Ya Notulen rapat

6 Menyusun konsep RKA dan menyampaikan ke Kasubbag Keuangan.

Renja, KUA PPAS, 4 jam SE RKA.

Konsep RKA Sub Bag/Seksi

7 Menghimpun, meneliti dan memverifikasi konsep RKA. Jika setuju, merekap dan menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag/Kasi untuk dilengkapi.

Konsep RKA Sub Bag/Seksi, Renja, KUA PPAS, SE RKA.

2 jam

Konsep RKA terekap.

8 Meneliti dan memverifikasi konsep RKA. Jika setuju, menyerahkan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk dilengkapi.

Konsep RKA Sub Bag/Seksi, Renja, Y KUA PPAS, SE RKA.

1 Jam

Konsep RKA terteliti.

9 Meneliti dan memverifikasi konsep RKA. Jika setuju, menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk dilengkapi.

Konsep RKA Sub 1 Jam Bag/Subbid, Renja, KUA PPAS, SE Y RKA. Konsep RKA Sub 3 jam Bag/Seksi, Renja, KUA PPAS, SE RKA. Konsep RKA Sub 2 jam Bag/Seksi, Renja, KUA PPAS, SE RKA, Notulen. Konsep RKA Sub 2 jam Bag/Seksi, Renja, KUA PPAS, SE RKA, Notulen.

Konsep RKA terteliti.

T

10 Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi konsep RKA. Memerintahkan Kasubbag/Kasi untuk merevisi (jika perlu). 11 Merevisi Konsep RKA Sub Bagian/Seksi dan menyerahkan ke Kasubbag Keuangan.

12 Meneliti hasil revisi konsep RKA. Jika lengkap, merekap dan memfinalisasi konsep RKA dan menyerahkan ke Kepala Sekretariat. Jika belum benar, mengembalikan ke Kasubbag/Kasi untuk revisi. 13 Meneliti dan memverifikasi konsep final RKA. Jika setuju, menyampaikan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk direvisi. 14 Menyelia konsep final RKA. Jika setuju, menandatangani dan menyampaikan ke Kepala Sekretariat untuk didistribusikan dan didokumentasikan. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kepala Sekretariat untuk direvisi.

Keterangan

Konsep RKA terkoreksi. Notulen. Konsep RKA terevisi.

Konsep RKA final.

Konsep RKA Sub Bag/Seksi, Renja, KUA PPAS, SE RKA, Notulen. Konsep RKA Sub Bag/Seksi, Renja, KUA PPAS, SE RKA, Notulen.

2 jam

Konsep RKA final terverifikasi.

2 jam

RKA, disposisi.

15 Menyampaikan RKA ke Kasubbag Keuangan untuk diagenda, digandakan, didistribusikan dan didokumentasikan.

RKA, disposisi

15 menit RKA, disposisi.

16 Memerintahkan VK untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan RKA.

RKA, disposisi

15 menit RKA, disposisi.

17 Mengagenda, menggandakan, menyampaikan RKA ke BAPPEDA, DPPKAD, Bagian Admin Bangda Setda dan seluruh Pejabat Struktural internal.

RKA, disposisi

3 jam

18 Mendokumentasikan/mengarsipkan RKA.

RKA, disposisi

15 menit Dokumentasi RKA

T

Y

T Y

Tanda terima

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. SUJADI Pembina Tk. I NIP. 19610727 198607 1 001

SOP Penyelenggaraan Rapat





BPBD.63/SET/SB.KEU/02 1 NOPEMBER 2014 1 DESEMBER 2014 KEPALA PELAKSANA BPBD PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP DASAR HUKUM 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang. KETERKAITAN

1. Memahami regulasi bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data keuangan. 3. Memiliki kedisiplinan, ketelitian dan ketekunan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. RKA. 4. Pedoman Pengendalian Kegiatan. 2. Standarisasi Indeks Biaya. 5. Komputer, LCD Proyektor. 3. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Alat Tulis Kantor. PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Nama Program dan nama Kegiatan. 2. Jumlah Anggaran. 3. Indikator dan Target Kinerja.

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. SOP Penyelengaraan Rapat. PERINGATAN 1.Kesesuaian DPA dengan Penjabaran Anggaran dan RKA. 2.Kesesuaian Rekening Program, Kegiatan dan Belanja dengan Sisdurkeu. 3.Kesesuaian satuan harga dengan Standar Indeks Biaya. 4.W aktu jatuh tempo penyampaian.

Mutu Baku

Pelaksana No

Uraian Prosedur

Kasub bag Keu

1

2

3

VK

Kasi/Ka subbag

4

5

Kabid

Kepala Sekre tariat

Kepala Pelaksan a

6

7

8

Kelengkapan 9

Waktu

Output

10

11

1 Menugaskan JFU untuk menyiapkan bahan penyusunan DPA Subbag/Seksi dan menyerahkannya ke Kasubbag Keuangan.

Surat Edaran, RKA.

15 menit Disposisi

2 Menyiapkan bahan penyusunan DPA Subbag/Seksi dan menyerahkannya ke Kasubbag Keuangan.

Disposisi, RKA.

2 jam

3 Menyelia kelengkapan bahan penyusunan DPA. Jika lengkap, menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak lengkap meminta VK untuk melengkapi.

Disposisi, RKA, SE 30 menit Bahan Konsep DPA. DPA terselia

4 Menyelia kelengkapan bahan penyusunan DPA. Jika lengkap, menyampaikan ke Kasubbag/Kasi. Jika tidak lengkap, meminta Kasubbag Keuangan untuk melengkapi.

Disposisi, RKA, SE 30 menit Bahan Konsep DPA. DPA terselia

12

Bahan Konsep DPA.

Ya

5 Menyelenggarakan rapat penyusunan DPA.

Bahan rapat

6 Menyusun konsep DPA dan menyampaikan ke Kasubbag Keuangan.

Renja, KUA PPAS, 4 jam SE DPA.

Konsep DPA Sub Bag/Seksi.

7 Menghimpun, meneliti dan memverifikasi konsep DPA. Jika setuju, merekap dan menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag/Kasi untuk dilengkapi.

Konsep DPA Sub Bag/Seksi, SE DPA.

2 jam

Konsep DPA terekap.


1 Jam

Konsep DPA terteliti.


1 Jam

Konsep DPA terteliti.

10 Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi konsep DPA. Memerintahkan Kasubbag/Kasi untuk merevisi (jika perlu).


3 jam

Konsep DPA terkoreksi. Notulen.

11 Merevisi Konsep DPA Sub Bagian/Seksi dan menyerahkan ke Kasubbag Keuangan.

Konsep DPA Sub Bag/Seksi, SE DPA, Notulen.

2 jam

Konsep DPA terevisi.

12 Meneliti hasil revisi konsep DPA. Jika lengkap, merekap dan memfinalisasi konsep DPA dan menyerahkan ke Kepala Sekretariat. Jika belum benar, mengembalikan ke Kasubbag/Kasi untuk revisi. 13 Meneliti dan memverifikasi konsep final DPA. Jika setuju, menyampaikan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk direvisi.


2 jam

Konsep DPA final.


2 jam

Konsep DPA final terverifikasi.


2 jam

DPA, disposisi.

15 Menyampaikan DPA ke Kasubbag Keuangan untuk diagenda, digandakan, didistribusikan dan didokumentasikan.

DPA, disposisi

15 menit DPA, disposisi.

16 Menugaskan VK untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan DPA.

DPA, disposisi

15 menit DPA, disposisi.

17 Mengagenda, menggandakan, menyampaikan DPA ke BAPPEDA, DPPKAD, Bagian Admin Bangda Setda dan seluruh Pejabat Struktural internal.

DPA, disposisi

3 jam

18 Mendokumentasikan/mengarsipkan DPA.

DPA, disposisi

15 menit Dokumentasi DPA

8 Meneliti dan memverifikasi konsep DPA. Jika setuju, menyerahkan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk dilengkapi. 9 Meneliti dan memverifikasi konsep DPA. Jika setuju, menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk dilengkapi.

14 Menyelia konsep final DPA. Jika setuju, menandatangani dan menyampaikan ke Kepala Sekretariat untuk didistribusikan dan didokumentasikan. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kepala Sekretariat untuk direvisi.

Keterangan

Y

T

T

2 jam

Notulen rapat


Y

Y

T Y

Tanda terima






NOMOR SOP

BPBD.13/SET/SB.KEU/03

TGL. PEMBUATAN

1 NOPEMBER 2014

TGL. REVISI TGL. PENGESAHAN

1 DESEMBER 2014

DISAHKAN OLEH


NAMA SOP DASAR HUKUM 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN GU/LS KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami regulasi bidang pengelolaan keuangan. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data. 3. Memiliki ketelitian dan ketekunan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk. 2. SOP Surat Keluar.

1. 2. 3. 4.

DPA. Sisdur Keuangan Daerah. Standarisasi Indeks Biaya. Pedoman Pengendalian Kegiatan.

PERINGATAN

5. Komputer, LCD Proyektor. 6. Alat Tulis Kantor.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Kesesuaian satuan dan jumlah harga dengan DPA dan Standar Indeks Biaya. 2. Persyaratan dan prosedur pengadaan barang/jasa. 3. Pajak-pajak yang harus dipotong dan disetor. 4.Waktu jatuh tempo setor pajak dan penyampaian SPJ.

1. Jumlah pencairan, realisasi, dan sisa dana. 2. Jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor.

Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub bag Keu

PK

Kasi/Ka subbag

Kabid

1

2

3

4

5

6

Kepala Kepala Kelengkap Sekre Pelaksa an tariat na

7

1 Menugaskan JFU (PK) untuk menyiapkan bahan dan menyusun SPJ. 2 Menyusun konsep SPJ dan data dukungnya.

-

Waktu 8 15 menit

Output 9

konsep SPJ.

DPA, 7 jam Standar Indeks, Konsep SPJ.

Konsep SPJ terverifikasi.

DPA, 0,5 jam Standar Indeks, Konsep SPJ.






7 Menyampaikan SPJ ke Kasubbag Keuangan untuk diagenda, digandakan, didistribusikan dan didokumentasikan.

SPJ, Buku Keuangan.

1 jam

Catatan SPJ.

8 Menugaskan JFU (PK) untuk mengagenda, menggandakan, membubuhkan cap stempel dan menyampaikan ke DPPKAD

SPJ, Buku Keuangan.

1 jam

Catatan SPJ.

9 Mengagenda, menggandakan, membubuhkan cap stempel dan menyampaikan SPJ ke DPPKAD, dengan tembusan PPTK.

SPJ, Buku Keuangan.

1 jam

Catatan SPJ.

10 Mendokumentasikan/mengarsipkan SPJ.

SPJ.

0,25 jam

11 Menerima pencairan dana. Mendistribusikan ke Kasubbag /Kasi terkait.

Dokumen usulan pencairan dana. SPJ.

1 jam

Tanda terima. Tanda terima.

T

10

disposisi

Arsip usulan 14 jam pencairan dana.

3 Meneliti dan memverifikasi konsep SPJ. Jika setuju, merekap SPJ dan menyampaikan ke Kasubbag Keuangan. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag/Kasi untuk direvisi dan/atau dilengkapi.

Keterangan

T 4 Meneliti kelengkapan SPJ, jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak setuju, mengembalikan ke PK untuk direvisi dan/atau dilengkapi.

Y

Y

5 Meneliti kelengkapan SPJ, jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk direvisi dan/atau dilengkapi.

T

6 Meneliti kelengkapan SPJ. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kepala Sekkretaiat. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kepala Sekretariat untuk direvisi dan/atau dilengkapi.

T

Y

Y

12 Mendokumentasikan pendistribusian dana.

0,25 jam

Tanda terima.



SOP Pencairan Dana pada DPPKAD



NOMOR SOP

BPBD.13/SET/SB.KEU/04

TGL. PEMBUATAN

1 NOPEMBER 2014

TGL. REVISI

-

TGL. PENGESAHAN

1 DESEMBER 2014

DISAHKAN OLEH

KEPALA PELAKSANA BPBD PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (TU) KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP DASAR HUKUM 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang. KETERKAITAN 1. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. SOP Penanganan Surat Keluar.

PERINGATAN 1. Kesesuaian satuan dan jumlah harga dengan DPA dan Standar Indeks Biaya. 2. Persyaratan dan prosedur pengadaan barang/jasa. 3. Pajak-pajak yang harus dipungut dan disetor. 4.Waktu jatuh tempo setor pajak dan penyampaian SPJ.

1. Memahami regulasi bidang pengelolaan keuangan. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data. 3. Memiliki ketelitian dan ketekunan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN DPA. 5. Komputer, LCD. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Alat Tulis Kantor. Standarisasi Indeks Biaya. Pedoman Pengendalian Kegiatan. PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Jumlah pencairan, realisasi, dan sisa dana. 2. Jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor. 1. 2. 3. 4.

Mutu Baku

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub bag Keu

3

2 1 1 Menugaskan JFU (PK) untuk menyiapkan bahan dan konsep usulan pencairan dana kegiatan.

PK

Kasi/Ka subbag

Kabid

4

5

6

Kepala Kepala Sekre Pelaksa tariat na

Kelengkapan 7

Waktu

Output

DPA

8 10 menit

9 disposisi

2 Menyiapkan dan mengajukan bahan dan usulan pencairan dana kegiatan.

DPA

7 jam

Nota Dinas

3 Meneliti, merekap, menyusun administrasi pencairan dan mengajukan ke Kasubbag Keuangan.

DPA, Nota Dinas.

14 jam

Rekap Usulan Pencairan Dana

4 Menyelia usulan pencairan dana kegiatan. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak setuju mengembalikan ke PK untuk dilengkapi dan/atau direvisi.

0,5 jam DPA, Nota Dinas, Rekap Usulan Pencairan Dana.

Rekap Usulan Pencairan Dana terselia.

5 Menyelia usulan pencairan dana kegiatan. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Keuangan untuk dilengkapi dan/atau direvisi. 6 Menyelia usulan pencairan dana kegiatan. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan ke Kepala Sekretariat untuk diproses lanjut. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kepala Sekretariat untuk dilengkapi dan/atau direvisi.





7 Memverifikasi kelengkapan tanda tangan, meneruskan ke PK.

0,25 jam Rencana Pencairan Dana

8 Mencatat usulan pencairan dana dalam buku agenda.

Buku Agenda, Rencana Anggaran

Rencana Pencairan Dana Catatan Usulan Pencairan Dana Dokumen usulan pencairan dana.

Keterangan

10 SOP Penanganan Surat Masuk.

T

0,15 jam

Y 9 Mengajukan usulan pencairan dana ke DPPKAD.

1 jam DPA, Nota Dinas, Rekap Usulan Pencairan Dana.

10 Menerima pencairan dana. Mendistribusikan ke Kasubbag/Kasi terkait.

Dokumen usulan 1 jam pencairan dana.

Tanda terima.

11 Menyusun SPJ dan data dukungnya. Menyampaikan ke PK . 12 Meneliti, memverifikasi dan merekap SPJ. Menyampaikan ke Kasubbag Keuangan.

14 jam Arsip usulan pencairan dana. 7 jam DPA, Standar Indeks, Konsep SPJ. 0,5 jam DPA, Standar Indeks, Konsep SPJ.

Uang/dana. Tanda terima. Konsep SPJ terverifikasi.

T 13 Meneliti kelengkapan SPJ, jika setuju, memaraf dan mengajukan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak setuju, mengembalikan ke PK untuk direvisi/dilengkapi.

SOP Pencairan Dana pada DPPKAD


14 Meneliti kelengkapan SPJ, jika setuju, memaraf dan mengajukan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan ke PK untuk direvisi/dilengkapi.

DPA, Standar Indeks, Konsep SPJ.

0,5 jam


15 Meneliti kelengkapan SPJ. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kepala Sekretariat untuk diteruskan ke PK. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kepala Sekretariat untuk direvisi/dilengkapi.

DPA, Standar Indeks, Konsep SPJ.

0,5 jam


16 Menyampaikan SPJ ke Kasubbag Keuangan untuk diagenda, digandakan, didistribusikan dan didokumentasikan.

SPJ, Buku Keuangan.

1 jam

Catatan SPJ.

17 Menugaskan JFU (PK) untuk mengagenda, menggandakan, membubuhkan cap stempel dan menyampaikan ke DPPKAD.

SPJ, Buku Keuangan.

1 jam

Catatan SPJ.

18 Mengagenda, menggandakan dan menyampaikan SPJ ke DPPKAD, dengan tembusan PPTK.

SPJ, Buku Keuangan.

1 jam

Catatan SPJ.

19 Mendokumentasikan/mengarsipkan SPJ.

SPJ.

0,25 jam

Dokumentasi SPJ

1 1



SOP Penanganan Surat Keluar.




BPBD.13/SET/SB.KEU/05 1 NOPEMBER 2014 1 DESEMBER 2014 KEPALA PELAKSANA BPBD EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP DASAR HUKUM 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang.

1. Memahami regulasi bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 2. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data. 3. Memiliki kedisiplinan, ketelitian dan ketekunan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. SOP Penyelengaraan Rapat.

1. 2. 3. 4.

DPA. Laporan Capaian Realisasi Keuangan. Pedoman Pengendalian Kegiatan. Komputer, LCD Proyektor.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.Realisasi keuangan tidak sesuai target berakibat menurunkan kinerja SKPD.

1. Langkah-langkah tindak lanjut.

Mutu Baku

Pelaksana No

Uraian Prosedur

1 2 1 Menugaskan JFU (PK) untuk menyusun konsep Laporan Capaian Serapan Anggaran Subbag/Seksi. 2 Menyusun konsep Laporan Capaian Serapan Anggaran Subbag/Seksi dan menyerahkannya ke Kasubbag Keuangan.

5. Alat Tulis Kantor.

Kasub bag Keu

3

PK

Kasi/Ka subbag

Kabid

4

5

6

kepala Sekre tariat 7

Kepala Pelaksan a 8

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

9 DPA, SPJ.

11 10 10 menit Disposisi.

Disposisi, DPA.

3 jam

Konsep Laporan Serapan Anggaran

3 Menyelia konsep Laporan Capaian Serapan Anggaran. Jika lengkap, menyampaikan ke Kepala Sekretariat. Jika tidak lengkap meminta PK untuk melengkapi. 4 Menyelia konsep Laporan Capaian Serapan Anggaran. Jika lengkap, menyampaikan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak lengkap, meminta Kasubbag Keuangan untuk melengkapi. 5 Menyelia konsep Laporan Capaian Serapan Anggaran. Jika lengkap, menandatangani dan menyelenggarakan rapat evaluasi. Jika tidak lengkap, meminta Kepala Sekretariat untuk melengkapi.

Disposisi, DPA, 1 jam Konsep Laporan Serapan Anggaran

Konsep Laporan Serapan Anggaran terselia. Konsep Laporan Serapan Anggaran terselia. Konsep Laporan Serapan Anggaran tertandatangani.

6 Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Capaian Serapan Anggaran. Kepala Pelaksana memerintah Kasubbag/Kasi untuk menindaklanjuti hasil rapat. 7 Mengagenda, menggandakan, menyampaikan Notulen ke seluruh Pejabat Struktural.

DPA, Laporan 3 jam Serapan Anggaran

Notulen.

SOP Penyelenggara an Rapat

Notulen, disposisi

1 jam

Tanda terima

SOP Penanganan Surat Keluar

8 Mendokumentasikan/mengarsipkan Notulen.

Notulen, disposisi

15 menit Notulen, terdokumentasi.

Disposisi, DPA, 1 jam Konsep Laporan Serapan Anggaran Disposisi, DPA, 1 jam Konsep Laporan Serapan Anggaran



12 SOP Penanganan Surat Masuk

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

Recommend Documents