NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROVODOV NA ROK 2013
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1039 1039 2141 2141 2310 2310 2310 2321 2321 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3632 3632 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3745 3745 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
Polož Text 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Bez ODPA 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Vnitřní obchod 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2321 Přijaté neinvestiční dary Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
návrh rozpočtu 1 000 000 100 000 130 000 1 400 000 2 400 000 290 000 12 000 6 000 21 000 3 000 300 000 150 000 5 812 000 1 500 1 500 15 000 15 000 190 000 15 000 205 000 150 000 150 000 200 000 200 000
15 000 15 000
49 000 49 000 25 000 25 000 16 000 16 000 2 000
2 000,00 2 000,00 2 000,00
6 492 500,00 1
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROVODOV NA ROK 2013
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Para 1039 1039 2212 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3341 3341 3341 3341 3392 3392 3392 3392 3392
Polož Text 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (MS Rýsov) Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6130 Pozemky Silnice 5323 Neinvestiční transfery krajům Provoz veřejné silniční dopravy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5191 Zaplacené sankce 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pitná voda 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5139 Nákup materiálu j.n. 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické 5154 Elektrická energie (Provoz kabelové televize - infokanálu) 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Rozhlas a televize 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 2
Schválený 5 000 5 000 10 000 80 000 800 000 890 000 53 000 53 000 25 000 7 000 4 000 25 000 80 000 40 000 15 000 44 000 240 000 50 000 15 000 7 000 20 500 74 000 35 000 10 000 211 500 10 000 200 000 140 000 10 000 210 000 570 000 4 000 5 000 9 000 27 000
27 000 20 000 5 000 100 000 70 000 38 000
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROVODOV NA ROK 2013
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3745 3745 4357 4357 4357 5212 5212
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5222 Příspěvek - Leluja, Dechová hudba Provodovjané 5492 Příspěvek - ProLiDi 6121 Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary (Balíčky pro jubilanty) 5492 Dary obyvatelstvu (Vítání občánků) Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5139 Nákup materiálu j.n. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby (Výstavba V.O.) Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5169 Nákup ostatních služeb Územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.z 5137 DDHIM (Nákup komunální techniky) 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně (Kompostéry) Sběr a svoz komunálních odpadů 5021 Ostatní osobní výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Domovy 5901 Nespecifikované rezervy (Živelné pohromy) Ochrana obyvatelstva 3
15 000 40 000 28 000 3 000 319 000 6 000
18 000 14 000 20 000 10 000 68 000 50 000 50 000 120 000 70 000 190 000
2 000 2 000 190 000 5 000 50 000 100 000 6 000 8 000 16 000 17 000 392 000 6 000 400 000 12 000 418 000
8 000 8 000 20 000 20 000
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROVODOV NA ROK 2013
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5019 Ostatní platy 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Požární ochrana 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n. 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
10 000 10 000 17 000 2 000 5 000 3 000 47 000 396 000 140 000 60 000 596 000
528 000 180 000 98 000 4 000 2 000 20 000 30 000 90 000 5 000 13 000 24 000 10 000 82 000 30 000 40 000 10 000 2 000 5 000 500 1 173 500
5 289 000
4
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PROVODOV NA ROK 2013
III. FINANCOVÁNÍ Název Číslo Změna stavu krátkod. prostř.na 8115 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124
FINANCOVÁNÍ
8000
Vyvěšeno na úřední desce: 7.11.2012 Sejmuto z úřední desky: 3.12.2012
5
Schválený rozpočet 205 500 -1 409 000
-1 203 500
